Roč ník
2009
SBÍRKA
USNESENÍ
města Mladá Boleslav ve volebním období 2006 - 2010 Číslo 129
Vydána dne 9.10.2009 Obsah:
Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/6 v roce 2009 (přesuny a škrty ve výdajové části rozpočtu, financování investic z úvěrů, použití úspor rozpočtu a fondu rezerv a rozvoje na pokrytí chybějících daňových příjmů) 4277. Návrh na vydání brožury „20 let po sametu“
2394
U S N E S E N Í č. 4276 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 8.10.2009 k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/6 v roce 2009 (přesuny a škrty ve výdajové části rozpočtu, financování investic z úvěrů, použití úspor rozpočtu a fondu rezerv a rozvoje na pokrytí chybějících daňových příjmů) Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a I .
s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření č. 10/6 v roce 2009: 1. Snížení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku 69,413.307,95 Kč na straně příjmů na kapitole 02, v položce 1121 – Daň z příjmů právnických osob a snížení výdajů včetně přesunů ve výdajích dle níže uvedené tabulky. Navýšení výdajů kapitol 3 a 7, jejich úhrada z investičních úvěrů, částečná revokace usnesení č. 3859 ze dne 25.06.2009 (rozpočtové opatření č. 6/11) u položky dopravní hřiště a částečná revokace usnesení č. 3858 ze dne 25.06.2009 (rozpočtové opatření č. 6/10) u položek d) Debř II. etapa – inženýrské sítě a e) Debř II. etapa - komunikace, dle specifikace v níže uvedené tabulce: Rozpočtové opatření 10/6: Kontace Č. řádku (org./kap./§/položk a) OStRM 1 2
0/07/3326/5171 Na správním odboru …107/01/6171/516 6
3 4 5 6 7 8 9 10
111/3412/6121 205/07/3399/5169 205/07/3399/5169 240/07/3633/6121 289/07/2219/6121 289/07/2219/5171 291/07/2219/6121 291/07/2219/5169
11 12 13
292/07/2212/6121 300/07/3311/6121 335/07/36396121
14 15 16 17
337/07/2219/6121 340/07/6171/6121 345/07/3421/6121 2918/07/3322/5171
18 19 20 21 22
3030/07/2212/6121 3031/07/2321/6121 3106/07/2219/6121 3131/07/3639/5169 3132/07/3635/6119
Popis položky
Program regenerace
Úprava rozpočtu (+/-) v Kč -285 500,00
Projektová dokumentace -166 542,00 DDM - přístavba objektu pro hokejbal Zdravé město Zdravé město Liv Com Veřejné osvětlení Plošné parkování Plošné parkování - oprava Projekt mobility Projekt mobility Chodníky a komunikace Městské divadlo - investice Investice příměstské části Investice - plocha pro kontejnery Čejetice Budova magistrátu - obřadní síň Areál zahrady DDM, Jaselská ul. Náhrobky, sochy, mariánský sloup Rekonstrukce ul. Folprechtova Štechova Kanalizace Chrást Cyklostezka Tř. VK úvěr 2 400 tis. Projektová dokumentace ÚPSÚ
2395
-3 600 000,00 -15 593,60 107 900,00 -2 300 000,00 -4 136 380,69 45 900,00 -1 920 000,00 -120 153,00 -21 137 000,00 168 900,00 -3 062 520,14 -119 -170 -628 -248
645,53 000,00 000,00 260,00
-1 176 -487 5 170 -200 -600
200,00 900,00 732,50 000,00 000,00
23 24 25 26
3222/07/2219/6121 3376/07/4375/6121 3377/07/4357/6121 3601/07/2212/6121
27
3602/07/2212/6121
28
4115/07/3412/6121
29
4116/07/3412/6121
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
4118/07/2219/6121 4121/07/3113/6121 4127/07/3113/6121 4127/07/3412/6121 4127/07/3113/5171 413/07/3412/6121 4133/07/3412/6121 5006/07/3639/6121 5007/07/3639/6121 5116/07/3429/6121
40 282/07/3745/6121 41 285/07/3745/5169 42 285/07/3745/5169 43 285/07/3745/5169 44 288/07/3745/5139 45 335/07/3639/6121 46 335/07/3639/5169 47 335/07/3639/5171 48 289/07/2219/6121 49 289/07/2219/5139 Bilance OStRM Odbor SMM 50 260/03/3612/5169 51 260/03/3612/5171 52 260/03/3612/5361 53 260/03/3612/5362 54 231/03/3639/6130 55 231/03/3639/5164 56 231/03/3639/5362 57 107/03/6171/5169 58 616/03/3113/5171 59 616/03/3111/5171 60 616/03/3141/5171 61 03/03/3412/5171 62 616/03/3429/5171 63 618/03/3129/5171 64 212/03/3314/5171 65 235/03/3632/5171 66 372/03/4354/5171 Bilance OSMM
Bezděčín, komunikace, chodníky, Nízkoprahové centrum Dům sociálních služeb SV tangenta 0. etapa SV tangenta I. etapa 7.500 tis. (725.290 Kč, r.o. 4/2) Městský stadion - Atletická tribuna 8.300 tis. Městský stadion - Ostatní objekty a plocha Městský stadion In-Line dráha 4000 tis. 6.ZŠ - investice 5.ZŠ - investice 5.ZŠ - investice - školní hřiště 5.ZŠ - oprava 9.ZŠ - investice koše + projekt WC 3.ZŠ - projekt hřiště Výtah VŠ areál Na Karmeli Výtah Ptácká Krásná louka rekonstrukce dětských hřišť a veřejných prostranství Zeleň - údržba Havarie v oblasti ŽP Pasport zeleně Materiál pro počišťovače Příměstské části Příměstské části Příměstské části Plošné parkování Plošné parkování
Náklady odboru - prodej Oprava a udržování Nákup kolků Daň z převodu Výkup pozemků Nájemné Daň z nemovitostí Revize, servis, údržba budov magistrátu ZŠ MŠ Školní jídelna Městské sportoviště Klubovny - Zahrádkáři Obchodní akademie Městská knihovna Hřbitov - Debř Penzion
2396
-4 146 -2 500 -129 -1 290
148,00 000,00 632,00 863,00
-5 131 320,00 -6 976 880,90 -450 818,00 -500 000,00 -200 000,00 -45 557,00 300 000,00 70 000,00 -88 053,14 -187 000,00 -2 945 260,00 -2 500 000,00 -229 670,00 -11 884 471,00 1 460 000,00 3 335 000,00 -436 850,00 30 000,00 -214 000,00 75 000,00 139 000,00 -75 000,00 100 000,00 -69 302 785,50 -517 -110 -50 -197 -7 417 -501 -305
484,00 000,00 000,00 154,00 600,00 214,00 264,00
-867 -978 -231 -75 20 -50 12 -900 -120 -200 -12 490
718,00 563,00 841,35 000,00 000,00 409,00 222,00 000,00 000,00 000,00 025,35
OŠkTv 67 003/06/3412/5171 68 0201/06/3319/5021 69 0201/06/3319/5031 70 0201/06/3319/5032 71 0201/06/3399/5169 72 616/06/3113/5169 73 334/06/4379/5021 74 334/06/4379/5139 75 334/06/4379/5164 76 334/06/4379/5175 77 334/06/4379/5194 78 333/06/3541/5169 79 332/06/3541/5169 80 330/06/3146/5169 81 33/06/3419/5222 Bilance OŠkTv OSV 82 11/4341/5660 83 84 85
11/3429/5222 11/4339/5136 11/4339/5139
86 87 88
11/4339/5169 11/4339/5175 11/6171/5161
89 11/4379/5169 90 11/4379/5175 91 11/4379/5194 Bilance OSV OŽP 92 93
999/08/1039/5169 999/08/2321/5169
94 999/08/3729/5169 Bilance OŽP SpO informatika 95 105/01/6171/5169 96 105/01/6171/5137 97 105/01/6171/5162 98 105/01/6171/6111 99 105/01/6171/5172 100 105/01/6171/5167 101 105/01/6171/5136 Bilance informatika MP 102 114/01/5311/5137 103 114/01/5311/5169 104 114/01/5311/5171
Dotace SK na údržbu hřiště Kultura OOV Kultura soc. poj. Kultura zdr. poj. SPOZ - služby ZŠ - služby Klub seniorů OOV Klub seniorů - materiál Klub seniorů - nájemné Klub seniorů - pohoštění Klub seniorů - věcné dary Protidrogová prevence Linka důvěry Ped. psychol. poradna Podpora mládeže - dotace -
Bezúročné půjčky Neinvestiční transfery občanským sdružením Setkání pěstounů - knihy Setkání pěstounů - materiál Setkání pěstounů - nákup ostatních služeb Setkání pěstounů - pohoštění Poštovné k dávkám Kluby důchodců - nákup ostatních služeb Kluby důchodců - pohoštění Kluby důchodců - věcné dary
Nákup služeb, GIS, Výkon rozhodnutí SSL Čišť. odp. vod - nákup služeb Nákup služeb - rozbory, likv. odp. odpadové hosp.
Nákup služeb Drobný hmotný majetek Internet Programové vybavení Programové vybavení - služby Školení (nečerpáno) Knihy (nečerpáno)
DHDM městská policie - informatika Nákup ostatních služeb Oprava a udržování - informatika MP
2397
-50 -69 -21 -1 -10 -100 -4 -3 -3 -3 -3 -90 -10 -10 6 -372
000,00 297,00 538,00 453,00 000,00 000,00 400,00 000,00 240,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 928,00
-15 000,00 -170 000,00 -2 000,00 -10 000,00 -12 000,00 -8 000,00 -23 060,00 -72 -24 -5 -341
740,00 000,00 000,00 800,00
-80 000,00 -8 000,00 -60 000,00 -148 000,00
-150 000,00 -261 737,00 103 045,00 -145 000,00 -31 000,00 -47 000,00 -2 000,00 -533 692,00 -2 000,00 -9 000,00 -9 000,00
105 106 107 108 109 110 111 112 113
114/01/5311/5172 114/01/5311/5162 114/01/5311/6123 104/01/5311/5137 104/01/5311/5139 104/01/5311/5011 104/01/5311/5134 104/01/5311/5171 104/01/5311/5156
114 104/01/5311/5021 115 104/01/5311/5031 116 104/01/5311/5032 117 104/01/5311/5362 118 104/01/5311/5361 119 104/01/5311/5169 120 104/01/5311/5424 Bilance Městská policie SpO - pí Kosinová 121 101/01/5512/5132 122 101/01/5512/5137 123 101/01/5512/5139 124 101/01/5512/5156 125 101/01/5512/5167 126 101/01/5512/5169 127 102/01/5273/5169 Bilance PO + Krizový štáb Vnější vztahy 216/01/3399/5169/ 5021/5175/5139/51 94 128 200/01/3399/5169/ 129 5175/5194/5229 130 225/01/3349/5169 131 255/01/2143/5169 Bilance Vnější vztahy Mzdy - pí Košvancová 132 107/01/6171/5011 133 107/01/6171/5031 134 107/01/6171/5032 135 107/01/6112/5023 136 107/01/6112/5031 137 888/01/6171/5011 138 888/01/6171/5031 139 999/01/6171/5011 140 999/01/6171/5031 141 999/01/6171/5032 Bilance mzdy - pí Košvancová SpO ostatní 142 107/01/6171/5157 143 106/01/6171/5164 144 107/01/6171/5162
Programové vybavení Služby telekom. a radiokomunikací Dopravní prostředky DHDM MP Nákup materiálu Mzdy MP Prádlo, oděv, obuv Oprava a udržování - MP auta PHM - MP Ostatní osobní výdaje - dobrovolný prac. - školy Pojistné na soc. zab. - MP Pojistné na zdr. po. - MP Nákup dálničních známek - MP Nákup kolků - MP Nákup ostatních služeb - MP Náhrada mezd v době nemoci
Ochrané pomůcky PO DHM PO Nákup materiálu PO Pohonné hmoty PO Služby, školení a vzdělávání PO Nákup služeb PO Nákup služeb Krizový štáb
-20 -20 350 -80 37 -550 -150 -15 -8
000,00 000,00 000,00 000,00 600,00 000,00 000,00 000,00 000,00
-40 -400 -100 -1
000,00 000,00 000,00 000,00 500,00 25 423,90 24 798,00 -965 678,10 -72 900,00 13 349,00 -40 600,00 -6 700,00 -3 000,00 48 600,00 13 139,00 -48 112,00
Reprezentace města 100 000,00 Partnerská města Boleslavan Reprezentace MB
Platy zaměstnanců Povinné poj. na soc. zabesp. Povinné zdravotní pojištění Odměna členům zastupitelstva Soc. pojištění povinné Platy zaměstnanců Soc. pojištění povinné Platy zaměstnanců Soc. pojištění povinné Zdr. pojištění povinné
Správa Nájemné - správní odbor Telefony - správa
2398
-50 000,00 260 000,00 -39 000,00 271 000,00 -2 600 000,00 -1 500 000,00 -300 000,00 -100 000,00 -40 000,00 -700 000,00 -150 000,00 -650 000,00 -100 000,00 -50 000,00 -6 190 000,00 81 598,00 -10 000,00 -100 000,00
145 107/01/6171/5167 146 107/01/6171/5171 Bilance SpO Ostatní SpO - pí Najberková 147 230/01/3722/5169 148 230/01/3722/5169 149 230/01/3725/5169 150 230/01/3639/5169 151 230/01/3639/5171 Bilance SpO pí Najberková Bilance SpO ODSH 152 240/09/2212/5171 153 240/09/2229/5169 154 240/09/2221/5193 155 241/09/2221/5193 156 241/09/3631/5171 157 241/09/2212/5169 158 242/09/2212/5169 Bilance ODSH
Školení - správa Opravy - správa
-99 990,00 -60 000,00 -188 392,00
Velkoobjemové kontejnery Velkoobjemové kont. - sběrné dvory Zabezpečení tříděného odpadu Deratizace Opravy a udržování (nečerpáno)
690 700,00 2 638 973,00 1 075 423,00 -400 000,00 -91 000,00 3 914 096,00 -3 740 778,10
MK - Oprava a udržování komunikací Odtahy - nákup ostatních služeb Dopravní podnik - příspěvek MHD Transcentrum dopravní příspěvek Osvit - oprava a údržba Compag čištění včetně po vichřici Cyklotrasy
Celková bilance odborů
2 753 783,00 -50 000,00 10 708 000,00 125 114,00 500 000,00 3 046 112,00 -100 000,00 16 983 009,00
-69 413 307,95
Úprava rozpočtu - čerpání úvěrů: Investiční úvěr 44 mil. 159 289-07-2219-6121 Parkoviště na Radouči - I.etapa 160 337-07-2219-6121 Čejetice - plocha pro kontejnery 161 345-07-3421-6121 Areál zahrady DDM, Jaselská ul. Rekonstrukce ul.Folprechtova, 162 3030-07-2212-6121 Štechova 163 4115-07-3412-6121 Tribuna atletického stadionu 164 5006-07-3639-6121 VŠ areál - dostavba výtahu 165 5116-07-3429-6121 Krásná louka 166 4144-07-3421-6121 Dopravní hřiště - revokace Úvěr 44 mil. celkem Investiční úvěr 72 mil. 167 231-03-3639-6130 Výkup pozemků - SVT 168 231-03-3639-6130 Výkup pozemků - Ptácká 169 300-07-3311-6121 Přístavba a rekonstrukce MDMB 170 3031-07-2321-6121 Kanalizace Chrást 171 3602-07-2212-6121 SVT - I.etapa IS Debř II etapa uvěr 7 550 tis. 172 3004/07/3633/6121 revokace IS Debř II etapa úvěr 21 300 tis. 173 3004/07/2212/6121 revokace Úvěr 72 mil. celkem
Kč 1 636 380,69 78 943,53 627 562,00 960 484,00 7 051 146,90 2 810 344,00 229 670,00 -4 100 000,00 9 294 531,12 Kč 6 708 900,00 416 700,00 307 687,90 487 900,00 975 416,29 -491 000,00 -15 086 930,00 -6 681 325,81
2. Změna rozpočtu na straně příjmů - náhrada části chybějících daňových příjmů na kapitole 02, položka 1112 – Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 20,000.000,- Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje.
2399
b) použití fondu rezerv a rozvoje ve výši 20 mil. Kč na doplnění chybějících daňových příjmů v rozpočtu města na r. 2009. I I .
u k l á d á
ekonomickému odboru a správcům jednotlivých dotčených kapitol realizovat výše uvedené usnesení. ----
U S N E S E N Í č. 4277 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 8.10.2009 k návrhu na vydání brožury „20 let po sametu“ Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a I .
s c h v a l u j e
vydání brožury „20 let po sametu“ v nákladu 500 ks s tím, že celkové náklady na její vydání nepřesáhnou částku 90.000,-Kč. I I .
u k l á d á
vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do 15.listopadu 2009, pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. ----
2400
