LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN Bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap SKPD, selain dilakukan pengukuran kinerja terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan dengan membandingkan outcome yang seharusnya dicapai dengan yang telah ditargetkan, juga dilakukan analisasi terhadap realisasi anggaran dengan membandingkan pagu anggaran yang diberikan dengan anggaran yang telah dibelanjakan dalam rangka mencapai target-target kinerja yang dimaksud. Pada sub bab ini disajikan realisasi penggunaan anggaran oleh Pemerintah Kota Makassar guna melihat efektif dan efektifitasnya pelaksanaan Program dan Kegiatan oleh SKPD, yakni sebagai berikut : Sasaran 33 : Terwujudnya water-front city dan tata kelola lingkungan pesisir/pulau-pulau No
Sasaran
Program/Kegiatan
Terwujudnya water-front city dan tata kelola lingkungan pesisir/pulaupulau (33)
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut 1. Rehabilitasi ekosistim karang melalui metode transplantasi 2. Pelatihan kewirausahaan Bagi Masyarakat Pesisir 3. Dana Penunjang International Fund For Agricultural Development ( IFAD ) 4. Temu Teknis Standarisasi Teknologi Pengemasan dan Labeling Olahan hasil laut
Pagu Anggaran
Realisasi
%
4.144.063.488
4.047.929.170 97,68
145.014.200
144.124.200 99,39
28.071.100
DKP3
28.071.100 100,00
704.932.200
686.798.200 97,43
92.024.000
90.524.000 98,37
PENDAHULUAN 1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015
5. Peningkatan keterampilan Masyarakat Pesisir Dalam Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif Yang Mendukung Wisata Bahari 6. Penyusunan Profil Kelompok Usaha Wanita Pesisir Kota Makassar 7. Monev Usaha Pemberdayaan Masyarakat pesisir dan PPK 8. Monitoring Evaluasi Serta Pengawasan Alat Penyulingan Air ( Desalinasi ) 9. Rehabilitasi Ekosistem Mangrove 10.Peningkatan Wawasan Kemaritiman Masyarakat Pesisir & PPK 11.Promosi Teknologi Kelautan Melalui Hari Nusantara 12.Penyusunan Perda Zonasi Wilayah pesisir dan PulauPulau Kecil Kota Makassar
53.761.600
53.761.600 100,00
103.874.800
98.492.800 94,82
64.569.600
60.906.600 94,33
103.996.800
103.926.800 99,93
275.155.500
275.155.500 100,00
34.232.100
34.232.100 100,00
101.527.900
1.582.500
100.696.100 99,18
0,00
PENDAHULUAN 2
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015
13.Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan PPK Tahun 2015 (DAK dan Pendamping DAK TA. 2015) 14.Pemasangan terumbu karang buatan di perairan pulau kodingareng 15.Pembuatan profil pulaupulau kecil wilayah Kota Makassar 16.Evaluasi ekonomi pulau-pulau di perairan makassar 17.Operasional monev program pengembanga n ekonomiwisata 18.Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui implementasi teknologi di bidang kelautan 19.Pelatihan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1.685.210.588
1.640.345.570 97,34
100.000.000
99.202.000 99,20
75.000.000
75.000.000 100,00
75.000.000
75.000.000 100,00
166.175.000
161.717.000 97,32
92.254.300
91.294.300 98,96
191.681.300
178.681.300 93,22
2.883.748.200
2.802.038.500 97,17
BPBD
PENDAHULUAN 3
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015
1. Pemetaan wilayah rawan bencana 2. Posko kesiapsiagaan penanggulanga n bencana 3. Pembangunan emergency centre 4. Penyusunan standard operasional prosedur (SOP) kesiapsiagaan 5. Orientasi dan pelaksanaan diklat SAR laut 6. Sosialisasi pengurangan resiko bencana 7. Pelatihan kaji cepat (assesment) korban bencana 8. Pembentukan tim reaksi cepat 9. Pembentukan dan pembinaan kelurahan tangguh bencana 10.Gladi lapang penanggulanga n bencana 11.Pelatihan dasar relawan pemuda penanggulanga n bencana 12.Pelatihan Fasilitator Penanggulanga n Bencana
116.332.200
112.944.000 97,09
831.419.000
792.381.800 95,30
247.277.200
238.469.200 96,44
78.649.000
76.594.650 97,39
135.000.000
109.999.200 81,48
120.878.000
120.202.800 99,44
100.000.000
99.999.600 100,00
86.442.000
84.937.300 98,26
192.751.000
192.550.300 99,90
150.000.000
149.995.750 100,00
250.000.000
250.000.000 100,00
110.000.000
109.995.850 100,00
PENDAHULUAN 4
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015
13.Pelatihan upaya pengurangan resiko bencana 14.Workshop aplikasi sistem peringatan dini bencana 15.Pelatihan selam rescue (underwater rescue) bagi relawan
215.000.000
214.999.600 100,00
100.000.000
98.969.250 98,97
150.000.000
149.999.200 100,00
Sasaran 34 : Meningkatnya kualitas dan kelayakan huni perumahan masyarakat No 8
Sasaran
Program/Kegiatan
Pagu Anggaran
Realisasi
%
Meningkatnya Program Rumah kualitas dan Beton Bersubsidi kelayakan huni 1. Pembuatan perumahan Model Rumah masyarakat (34) Kota
1.689.728.500
253.591.550 15,01
1.689.728.500
253.591.550 15,01
Program Pengembangan Perumahan 1. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi MBR 2. Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas 3. Pendataan MBR penerima akses kredit dan subsidi perumahan 4. Pendataan rumah tidak layak huni dan rumah dinas
4.189.968.100
1.429.781.500 34,12
1.821.340.400
1.429.781.500 78,50
1.562.575.500
1.456.679.500 93,22
57.699.900
104.285.600
Dinas Perumah an dan Gedung Pemerint ah Dinas Perumah an dan Gedung Pemerint ah
57.699.900 100,00
104.135.600 99,86
PENDAHULUAN 5
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015
5. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembanga n perumahan dan kawasan permukiman(R P3KP) 6. Penyusunan juknis fasilitas MBR penerima akses kredit dan subsidi perumahan 7. Pembangunan PSU perumahan dan pemukiman (DAK dan Pendamping DAK TA. 2011) 8. Sosialisasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah Daerah 1. Pembangunan gedung kantor 2. Rehabilitasi/pe meliharaan sedang/berat bangunan milik Pemerintah 3. Rehabilitasi/pe meliharaan sedang/berat Kantor Lurah
526.959.100
486.560.000 92,33
63.975.000
61.285.000 95,80
14.460.600
14.444.100 99,89
38.672.000
38.672.000 100,00
21.808.868.700
17.703.746.084 81,18
11.044.930.900
7.695.204.884 69,67
6.539.962.400
6.351.142.400 97,11
2.976.343.500
2.937.690.500 98,70
Dinas Perumah an dan Gedung Pemerint ah
PENDAHULUAN 6
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015
4. Pembuatan Indeks Harga Satuan Bangunan Gedung 5. Pemantauan bangunan gedung pemerintahan 6. Taksasi bangunan gedung/rumah sarana dan prasarana umum 7. Penataan dan Perencanaan Kawasan Ex THR 8. Review Desain Gedung Pemerintah Mengacu Konsep Green Building
97.883.400
93.383.400 95,40
163.238.000
161.405.400 98,88
235.732.300
235.732.300 100,00
552.200.500
39.360.500 7,13
198.577.700
189.826.700 95,59
Sasaran 35 : Meningkatnya akses air bersih masyarakat No
Sasaran Meningkatnya akses air bersih masyarakat (35)
Program/Kegiatan Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih 1. Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih 2. Sosialisasi Sarana & Prasarana Air Bersih. 3. Inspeksi Kondisi Sarana dan Prasarana Air Bersih. 4. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Air Bersih
Pagu Anggaran
Realisasi
%
4.370.064.750
3.577.517.050 81,86
1.848.389.600
1.719.518.500 93,03
71.250.000
69.338.700 97,32
100.000.000
97.451.800 97,45
749.111.200
523.781.300 69,92
Dinas Pekerjaan Umum
PENDAHULUAN 7
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015
5. Pendataan Sumber Air Masyarakat 6. Dana Pendamping Hibah Khusus PAMSIMAS 7. Pendataan Lokasi Hibah Khusus PAMSIMAS 8. Penyusunan Database Infrastruktur Air Bersih 9. Pelatihan Pembangunan & Pengelola Sarana & Prasarana Air Bersih 10.Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK dan Pendamping DAK TA. 20112012)
84.200.000
83.281.200 98,91
490.100.000
143.704.750 29,32
79.654.500
78.502.700 98,55
287.185.200
226.373.100 78,82
202.470.000
197.383.200 97,49
21.750.000
21.750.000 100,00
Sasaran 36 : Tercukupinya ketersediaan lahan pemakaman No
Sasaran Tercukupinya ketersediaan lahan pemakaman (36)
Program/Kegiatan
Pagu Anggaran
Program Pengelolaan Area Pemakaman 1. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
Realisasi
%
3.587.522.000
3.450.721.000 96,19
3.587.522.000
3.450.721.000 96,19
UPTD Pemakaman
Sasaran 37 : Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan & penataan ruang wilayah No
Sasaran
Program/Kegiatan
Pagu Anggaran
Realisasi
%
PENDAHULUAN 8
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015
9
Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan & penataan ruang wilayah (37)
Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
2.176.058.700
1.866.697.360 85,78
1. Sosialisasi Perwali Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penertiban Bangunan 2. Sosialisasi Pembangunan perkotaaan dengan konsep Compact City 3. Tim Ahli Bangunan Gedung 4. Pembinaan Pengawasan dan pengendalian bangunan 5. Sosialisasi Perizinan tertentu (IMB) 6. Sosialisasi RDTR Kota Makassar 7. Sosialisasi Perwali tentang Bangunan Gedung 8. Sosialisasi Peraturan terkait Penataan Ruang 9. Sosialisasi Peraturan tentang Bangunan Gedung dan Penataan Ruang
161.412.200
160.170.160 99,23
116.777.700
116.126.500 99,44
617.279.400
378.952.000 61,39
114.516.300
111.224.400 97,13
125.873.200
121.330.800 96,39
56.568.800
Dinas Tata Ruang dan Bangun an
0,00
115.973.200
114.627.500 98,84
282.657.900
280.791.000 99,34
PENDAHULUAN 9
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015
10.Sosialisasi Perwali Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata cara pemberian izin pada Pemerintah Kota Makassar 11.Pembuatan Papan Informasi Program Pemanfaatan Ruang dan Bangunan 1. Penyusunan Blok Card 2. Pelaksanaan Surat Izin Pelaku Teknis Bangunan (SIPTB) 3. Pengadaan Sistem Informasi IMB Online 4. Penyusunan Data Bangunan Gedung Ber IMB di Kota Makassar 5. Workshop Penerapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 6. Pengelolaan Sistem Informasi IMB Online 7. Sosialisasi Surat Izin Pelaku Teknis Bangunan (SIPTB) 8. Sosialisasi Konstruksi dan Kelaikan Bangunan Gedung
260.000.000
258.475.000 99,41
2.572.789.900
1.722.284.900 66,94
20.449.575
0,00
106.168.300
105.425.050 99,30
116.562.700
115.151.500 98,79
115.949.500
115.351.450 99,48
PENDAHULUAN 10
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015
9. Sosialisasi regulasi tata ruang dan bangunan melalui media 10.Bimbingan Teknis Penerapan Surat Izin Pelaku Teknis Bangunan (SIPTB) 11.Workshop Penerapan Surat Izin Pelaku Teknis Bangunan (SIPTB) 12.Sosialisasi SOP 6 hari Kerja Penerbitan Rekomendasi Rumah Tinggal Non Perumahan 13.Tim Verifikasi Fasum-Fasos 14.Pemetaan Kawasan Pergudangan Kota Makassar 15.Sertifikasi ISO 9001: 2008 16.Workshop Penataan Ruang Udara Sepanjang Koridor Ruas Jalan Utama dengan Pendekatan Common Ducting
596.777.700
43.200.000
488.870.000 81,92
0,00
114.890.900
104.329.350 90,81
126.453.000
124.917.250 98,79
173.611.000
0,00
151.599.900
143.536.000 94,68
65.034.600
7.779.900 11,96
102.658.500
101.931.700 99,29
PENDAHULUAN 11
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015
17.Workshop Urban Farming dengan Sistem Vertical Gardening dan Pendekatan Vegetated Roof Cover di Kawasan Lorong 18.Penyusunan Koefisien Dasar Bangunan/Koef isien Lantai Bangunan KDB/KLB 19.Soisalisasi Bangunan dengan Konsep Hijau yang Bersahabat (Building with Green Friendly concept) 20.Penyusunan Perwali tentang Bangunan Gedung Hijau (Green Building) 21.Penyusunan Perwali tentang Fasum-Fasos 22.Updating data base fasumFasos
104.262.500
103.535.100 99,30
229.251.000
0,00
123.221.900
120.034.500 97,41
115.590.500
109.672.700 94,88
92.524.900
81.750.400 88,36
174.583.425
0,00
Sasaran 38 : Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah No
Sasaran Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah (38)
Program/Kegiatan Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 1. Penyelesaian hak atas tanah
Pagu Anggaran
Realisasi
%
432.175.000
358.601.500 82,98
100.700.000
77.710.000 77,17
Bagian Pertana han
PENDAHULUAN 12
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015
2. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
331.475.000
280.891.500 84,74
Sasaran 39 : Terwujudnya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta dapat diakses publik No
Sasaran
10 Terwujudnya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta dapat diakses publik (39)
Program/Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Peningkatan Kapasitas Perencanaan 2. Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1. Pengelolaan perangkat multimedia dan telematika 2. Kajian dan penelitian terkait tehnologi informasi dan komunikasi di kota makassar 3. Sosialisasi Manfaat Smart City Bagi Kelompok Kepemudaan
Pagu Anggaran
Realisasi
%
2.127.996.500
1.939.592.300 91,15
1.421.400.000
1.249.450.000 87,90
333.628.000
319.575.300 95,79
372.968.500
370.567.000 99,36
3.103.450.400
1.025.770.000 33,05
52.679.700
49.400.000
55.069.400
51.269.400 93,77
100.095.600
98.450.600 93,10
Bapped a
Dinas Kominf o
PENDAHULUAN 13
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015
4. Operasional Aplikasi Smart City 5. Sewa Layanan Internet
1.897.630.000
997.975.700
98,36
826.650.000 0,00
Sasaran 40 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah No
Sasaran
Program/Kegiatan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah (40)
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Biaya Operasional Kelurahan 143 Kelurahan
Pagu Anggaran
Realisasi
%
14.422.644.200
12.564.891.256
86,88 14 Kecama tan
14.422.644.200
12.564.891.256
86,88
Sasaran 41 : Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah No
Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah (41)
Program/Kegiatan
Pagu Anggaran
Realisasi
%
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1.063.190.000
1.038.308.840
97,66
1. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsi p Daerah (Akuisisi Arsip) 2. Pembinaan/Pe meliharaan Arsip Kelurahan 3. Perawatan dan Pengamanan Arsip Depo 4. Kajian Sistem Administrasi Kearsipan 5. Penilaian dan Pemusnahan Arsip 6. Pengadaan Buku Pedoman Penataan Arsip
108.527.700
106.996.400
98,59
84.109.200
83.805.400
99,64
142.110.200
140.943.200
99,18
35.710.700
35.489.840
99,38
44.505.400
44.265.700
99,46
33.211.900
32.821.300
98,82
Badan Arsip, Perpustaka an dan Pengolaha n Data
PENDAHULUAN 14
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015
7. Sosialisasi Manajemen Arsip Statis SKPD, Kelurahan, PKM dan Sekolah 8. Lomba Penataan Kearsipan Pada SKPD / Unit Kerja 9. Penyuluhan dan Bimtek Pengelolaan Arsip 10.Penyusunan Naskah / Dokumen Arsip dan Penjilidannya 11.Pameran Kearsipan
293.807.700
292.017.300
99,39
38.849.800
38.470.000
99,02
105.327.000
104.861.650
99,56
29.916.000
29.537.550
98,73
147.114.400
129.100.500
87,76
Sasaran 42 : Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah No
Sasaran
Program/Kegiatan
Terwujudnya Program pendayagunaan Pembinaan aparatur Pegawai Sesuai pemerintah Kompetensi daerah (42) 1. Rekruitmen PNS dalam Jabatan Struktural 2. Rekruitmen dalam jabatan fungsional 3. Pendayagunaa n dan Penempatan PNS berdasarkan Kompetensi
Pagu Anggaran
Realisasi
%
2.645.027.150
2.305.553.116
78.109.625
75.309.325
87,17 Badan Kepegaw aian Daerah 96,41
88.388.025
88.381.125
99,99
626.898.525
619.919.225
98,89
PENDAHULUAN 15
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015
4. Pemberian bantuan tugas belajar, izin belajar dan ikatan dinas 5. Ujian dinas dan penyesuaian ijasah 6. Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Lingkup Pemerintah Kota Makassar 7. Pelaksanaan Brainstorming Kepegawaian Lingkup Pemkot Makassar Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Sosialisasi peraturan perundangundangan 2. Bimbingan teknis manajemen kepegawaian 3. Pelatihan motivasi 4. Pembekalan PNS yang akan mencapai batas usia pensiun (BUP) 5. Pembinaan pensiunan pemerintah kota makassar 6. Peningkatan etika pelayanan bagi tenaga honorer
59.541.100
56.616.100
95,09
1.361.243.650
1.129.755.816
82,99
96.753.125
96.753.125
100,00
2.645.027.150
2.305.553.116
87,17
2.393.169.350
2.387.786.450
99,78 Badan Kepegaw aian Daerah
894.774.975
894.674.725
99,99
309.657.325
309.657.325
100,00
150.000.000
148.799.775
99,20
196.995.300
195.645.300
99,31
90.409.600
90.409.600
100,00
200.000.000
199.999.800
100,00
PENDAHULUAN 16
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015
7. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme 8. Rakor dan rakernis kepegawaian tingkat kota makassar 9. Sosialisasi kenaikan pangkat PNS/ASN Program Penilaian dan Pemberian Tunjangan Kinerja 1. Pengelolaan Kehadiran dan Rekapitulasi Pegawai 2. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dan Konseling Pegawai 3. Penganugerah an Satyalancana Karya Satya dan Masa Kerja Pegawai 4. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara an Negara (LHKPN) 5. Evaluasi Kinerja Pegawai 6. Pemberian penghargaan dan reward kepada PNS
16.000.000
15.982.600
99,89
359.653.500
356.939.000
99,25
175.678.650
175.678.325
100,00
1.231.400.995
1.229.655.783
184.462.450
184.204.050
99,86
106.020.170
104.572.658
98,63
45.430.000
45.430.000
100,00
105.552.725
105.552.725
100,00
301.911.050
301.910.950
100,00
114.758.325
114.756.325
100,00
99,86 Badan Kepegaw aian Daerah
PENDAHULUAN 17
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015
7. Seleksi dan Pemberian Cendramata Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Berprestasi 8. Penanganan administrasi proses permohonan tunjangan keluarg 9. Pengkajian dalam rangka Implementasi Tunjangan Kinerja Kota (TKK)
41.965.325
41.965.325
100,00
154.720.600
154.681.400
99,97
1.231.400.995
1.229.655.783
99,86
PENDAHULUAN 18
