NOTA datum:
2 juni 2014
registratienummer:
174396
afdelingsnaam:
BU/Samenleving
steller:
dhr. J. de Lange
paraaf chef: kopie aan: onderwerp:
Vaststelling subsidies 2013
nota voor burgemeester en wethouders I. Samenvatting Op 27 november 2012 heeft u voor de organisaties op de beleidsterreinen zorg en welzijn, cultuur, media, toerisme, sport en recreatie, jeugd en onderwijs besloten tot verlening van de structurele subsidies voor het jaar 2013. Het voorliggende voorstel betreft de vaststelling van feitelijke subsidies, tot een bedrag van in totaal € 12.177.474,-. Op grond van artikel 13, lid 1 van de “Subsidieregeling maatschappelijk welzijn gemeente Hilversum 2011” moeten organisaties zich voor 1 april van het jaar volgend op het subsidiejaar, dus voor 1 april 2014, verantwoorden door het indienen van een jaarrekening (al of niet voorzien van een accountantsverklaring en een jaarverslag. Het college stelt, met inachtneming van artikel 14, lid 1 van de subsidieregels, binnen vier maanden na indiening van de verantwoording de subsidie vast. Bij de subsidievaststelling worden behalve de jaarrekeningen c.q. de financiële positie van de instellingen vooral de realisatie van de vastgelegde prestatieafspraken getoetst. Daar waar een instelling onverhoopt niet alle prestatieafspraken heeft gerealiseerd, komt dat nu op het moment van de subsidievaststelling niet als een verassing. Tijdens de voortgangsgesprekken wordt immer expliciet over de voortang van de activiteiten gesproken. Ook wordt de aard en hoogte van de toegestane en benodigde voorzieningen en reserves beoordeeld (artikel 14, lid 2 van de subsidieregeling). Incidentele subsidies worden in deze nota buiten beschouwing gelaten, aangezien deze een eigen traject van verlenen en verantwoorden kennen. De opbouw van deze nota sluit aan bij de Programmabegroting 2013. II. De werking van de subsidieregelgeving 2.1 Rechtmatigheid Tijdigheid van indiening subsidieverantwoording. Het aantal aanvragen tot vaststelling dat te laat is ontvangen loopt terug; dit jaar zijn door 8 organisaties de aanvragen 1 tot 3 weken te laat ingediend (vorig jaar nog door 15 instellingen). In de meeste gevallen was dit het gevolg van mutaties in het bestuur. Deze aanvragen zijn overigens wel in behandeling genomen en verwerkt in het financieel overzicht. 2.2 Account- c.q. voortgangsgesprekken. Over de te leveren prestaties zijn vooraf afspraken gemaakt. Met organisaties worden jaarlijks
1
voortgangsgesprekken gevoerd; het aantal gesprekken is afhankelijk van de hoogte van de subsidie. Naar schaalgrootte zijn tenminste de volgende contactmomenten voorzien: * subsidie > € 100.000,- drie maal per jaar * subsidie tussen € 50.000,- en € 100.000,- twee keer jaar * subsidie< € 50.000,- één maal per jaar. In de beschikkingen tot subsidieverlening (> 50.000,-), dus voorafgaand aan het subsidiejaar, nemen we expliciet op waarover we op welk moment met de instelling van gedachten willen wisselen en welke (tussentijdse)rapportage wij van de instellingen verwachten. Van de voortgangsgesprekken worden verslagen gemaakt die worden toegevoegd aan het (digitale) subsidiedossier. Op dit onderdeel van het subsidieproces wordt nadrukkelijk gestuurd. Onze accountant heeft waardering uitgesproken over de verbeteringen van het subsidieproces. 2.3 Een aantal financiële consequenties. De onderstaande organisaties hebben niet alle afgesproken prestatieafspraken over 2013 gerealiseerd. Om die reden wordt de subsidie lager vastgesteld en zal een deel van het voorgeschoten bedrag terug moeten worden betaald. Deze middelen zijn vervolgens in 2014 beschikbaar om te worden ingezet voor de betreffende beleidsdoelen. Het gaat om de volgende instellingen: Versa Jongerenwerk € 35.000 1 fte minder inzet jongerenwerk Avondschool St Jozefzorg € 827 minder deelnemers Project Onderling Sterk/LFB € 979 instelling had minder kosten Vrouwenopvang Blijf Groep € 219.443 er bleken minder noodbedden nodig Promotie sportactiviteiten € 4.750 er zijn vier activiteiten niet doorgegaan Totaal € 260.999 De afwijkingen van Versa Welzijn en De Blijf Groep worden later in deze nota nog toegelicht.
III. Inhoudelijke verantwoording subsidies 2013 In dit hoofdstuk worden de relevante programma´s toegelicht. Per programma wordt de hoofddoelstelling weergegeven en de meest in het oog springende activiteiten welke door organisaties zijn uitgevoerd. Programma 2 Sociale zaken Hoofddoelstelling: het stimuleren van een redzame samenleving. Het uitgangspunt daarbij is dat iedereen naar vermogen meedoet. Binnen dit programma heeft de Stichting Vluchtelingenwerk in 2013 een subsidie ontvangen van € 52.076,-. De afgesproken prestaties zijn gerealiseerd en de subsidie kan op € 52.076,- worden vastgesteld. Programma 3 Onderwijs en Jeugdzaken Hoofddoelstelling: Hilversum wil alle kinderen en jongeren de kans geven zich optimaal te ontwikkelen tot volwaardige burgers en verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en hun omgeving. In programma 3 worden 33 organisaties gesubsidieerd voor een bedrag van in totaal € 2.978.897,-. 3a. Onderwijs Toekennen subsidie peuterspeelzalen Versa en BINK De gemeente heeft de wettelijke taak om aan alle kinderen met een (risico op) taalachterstand Vooren Vroegschoolse Educatie (VVE) aan te bieden. In Hilversum wordt VVE door Versa en Bink aangeboden, in totaal in twintig groepen. Hiermee voldoen we aan de wettelijke taak. De subsidie wordt derhalve vastgesteld op respectievelijk € 660.000,- en € 540.000,-.
2
Centrale opvang basisonderwijs Op de openbare basisschool “De Dubbeldekker” worden kinderen opgevangen die niet-Nederlands talig zijn. In een jaar tijd krijgen deze kinderen Nederlands taalonderwijs om daarna het reguliere onderwijs te kunnen instromen. De jaarlijkse subsidie hiervoor is € 53.000,-. Schoolmaatschappelijk werk De samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs hebben een subsidie van respectievelijk € 22.340,- en € 38.250,- ontvangen ten behoeve van het schoolmaatschappelijk werk aan de leerlingen van alle PO en VO scholen. De subsidie schoolmaatschappelijk werk primair onderwijs heeft geleid tot een groter resultaat in bereik van leerlingen en urenbesteding en voorziet in een grote behoefte. 3 b. Jeugdzaken Jeugd- en jongerenwerk van Versa In 2013 is er, als gevolg van ziekte van een jongerenwerker, bij Versa Welzijn circa 1 fte minder inzet geweest dan afgesproken. Aangezien niet tot vervanging is overgegaan zal de subsidie aan Versa € 35.000,- lager worden vastgesteld. De subsidie van Versa Welzijn in programma 3 kan worden vastgesteld op € 1.805.719,Conclusie: De verleende subsidies in programma 3 kunnen tot een bedrag van € 2.978.897 worden vastgesteld Programma 4 Welzijn en Zorg Hoofddoelstelling: het voor alle inwoners mogelijk maken zo lang mogelijk zelfstandig te leven in een gezonde, veilige fysieke en sociale omgeving en naar vermogen deel te nemen aan het maatschappelijke leven. In dit programma worden 32 organisaties gesubsidieerd voor een bedrag van in totaal € 4.659.891,-. Versa Welzijn Versa Welzijn heeft in het kader van maatschappelijke ondersteuning van inwoners en het bevorderen van de leefbaarheid in de buurten, een subsidie ontvangen van € 2.636.381,-. Versa Welzijn voerde hiervoor een groot aantal activiteiten uit. De afgesproken prestaties op deze activiteiten zijn gerealiseerd. Hieronder zijn punten opgenomen die vermeldenswaardig zijn. Voorzieningen binnen de sociale basisinfrastructuur: 1.Buurtwerk Het buurtwerk tracht via de openstelling van wijkcentra en het aanbieden van laagdrempelige activiteiten de sociale samenhang in de verschillende Hilversumse wijken te bevorderen. De activiteiten zijn gericht op volwassenen, senioren en kwetsbaren. Het aantal vrijwilligers in Lopes Dias is gestegen. 2. Wonen Welzijn Zorg adviseurs WWZ-adviseurs van Versa bieden zelfstandig wonende mensen met een beperking en/of mantelzorgers op het gebied van wonen, welzijn en zorg ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Er zijn 376 casussen behandeld waarvan 284 afgesloten. Het aantal korte contacten (hulpvragen korter dan 1 uur) was ruim 1.200. De meeste hulp is “aan huis” geboden, zoals het verzorgen van maaltijden, thuisadministratie en hulp bij kleine klusjes. Ook is hulp geboden op het gebied van financiën, wonen en vervoer en psychosociale hulpverlening. 3. Vrijwilligerscentrale (VC) Het vrijwilligerswerk heeft als doel maatschappelijke betrokkenheid van Hilversumse bewoners te stimuleren. De VC heeft een actuele (digitale) vacaturebank, ondersteunt organisaties en vrijwilligers en bemiddelt maatschappelijke stages. Via de vacaturebank zijn in 2013 circa 500 vacatures vervuld en meer dan 350 scholieren zijn bemiddeld naar een maatschappelijke stageplek.
3
In 2013 is gestart om vorm en inhoud te geven aan de regionale Vrijwilligers Academie Gooi & Vechtstreek (een partnership van Vivium, Hilverzorg, MEE, Sherpa en het Goois Natuur Reservaat. Ook is in 2013 gestart met de BurenHulpCentrale (BHC). De BHC wil stimuleren dat mensen gemakkelijk lichte eenmalige hulp aan elkaar vragen en bieden. Meer dan 450 bewoners hebben zich inmiddels bij de BHC ingeschreven. Voorzieningen op individueel niveau: 1. Algemeen Maatschappelijk werk (AMW) AMW heeft als doel het bieden van procesmatige hulp ter vergroting van de zelfredzaamheid van cliënten. Deze hulp wordt zowel individueel als groepsgewijs geboden. De hulp kan gericht zijn op het tegengaan van huiselijk geweld, maar ook sociaal-juridisch van aard zijn. Dit kan eenmalig zijn, bij complexere hulpvragen wordt echter een traject van meerdere sessies doorlopen. In totaal zijn er ruim 9.000 klantcontacten geweest. Dit is een stijging ten opzichte van het aantal contacten in 2012. Dit komt grotendeels door het aanvullend aanbieden van online hulpverlening. T.o.v. 2012 zijn er in 2013 meer mensen door de economische crises in de problemen zijn gekomen (toename cliënten met schulden uit alle lagen van de samenleving). Bij 18% van de cliënten is de vraag inkomen gerelateerd. De sociaal raadslieden hebben 233 individuele cliënten geholpen. Een deel van deze contacten (28%) had betrekking op de uitkering. 2. Mantelzorgondersteuning Mantelzorgondersteuning heeft als doel om (overbelaste) mantelzorgers te ondersteunen om daarmee hun draaglast te verminderen en hun draagkracht te vergroten. Dit gebeurt door begeleiding van hulpvragen, het toeleiden naar activiteiten, het organiseren van themabijeenkomsten, cursussen, trainingen, het bieden van praktische hulp en ondersteuning en het koppelen aan maatjes/buddy’s. Circa 450 overbelaste mantelzorgers worden ondersteund. Stichting Maatjesproject Koppelen van (vrijwillige) maatjes aan personen met psychosociale, psychiatrische en lichamelijke problematiek is de kernactiviteit van de Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek. De vraag naar deze dienstverlening, vanuit de doelgroep, is de afgelopen jaren toegenomen. De stichting realiseerde met de subsidie 188 koppelingen en bediende daarnaast 41 gezinnen met taalachterstand via de VoorleesExpress. De prestatieafspraken zijn gerealiseerd en de subsidie kan conform op een bedrag van € 153.000, - worden vastgesteld. Blijf Groep De gemeente Hilversum heeft voor 2013 als centrumgemeente een subsidie van € 614.617,- aan Blijf Groep verleend voor Vrouwenopvang. Voor deze subsidie diende de stichting (zowel kort als langdurig) tijdelijk verblijf, gekoppeld aan zorgverlening en (psychosociale) begeleiding en behandeling te bieden. De doelgroep bestond uit vrouwen en hun kinderen met relationele, financiële, verslavings- of psychiatrische problematieken en/of geweldservaringen. Voor deze opvang maakt Blijf Groep gebruik van haar verschillende locaties in Noord-Holland en met name Alkmaar. Daar staan crisis- en noodbedden ter beschikking en zijn er appartementen voor Begeleid Wonen. Van de verwachtte gemiddelde bezetting van 9 bedden, zijn er in de praktijk 5,8 nodig gebleken. Daarom heeft de Blijf Groep voor € 219.443,- minder kosten gemaakt. Dit bedrag zal gemeente Hilversum terugvorderen en vervolgens investeren in de nieuwe gezamenlijke vrouwenopvang voor de regio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Stichting Arkin (Jellinek) Voor de vaststelling van de subsidie over 2013 heeft Arkin wel een (inhoudelijk) jaarverslag voorgelegd. Op landelijk niveau is geconstateerd dat de regels van accountants conflicteren met de bekostiging van GGZ-instellingen. Daarom is het voor Arkin nog niet mogelijk de jaarrekening vast te stellen. Nadat de jaarrekening in ons bezit is, zullen wij u separaat voorstellen de subsidie 2013 van Arkin vast te stellen.
4
RIBW Gooi en Vechtstreek (Regionaal Instituut Beschermd Wonen) Als centrumgemeente verlenen wij een subsidie van € 636.000,- aan de stichting RIBW Gooi en Vechtstreek voor de crisisopvang de Vluchtheuvel en voor wonen onder begeleiding voor personen of gezinnen die dakloos zijn geworden en/of tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. De Vluchtheuvel biedt 16 plaatsen crisisopvang aan, biedt tevens 12 plaatsen begeleid wonen aan en geeft begeleiding aan cliënten. De crisisopvang en het begeleid wonen zijn gericht op het leggen van een basis voor een zo zelfstandig mogelijke deelname aan het maatschappelijke verkeer. De instelling ontvangt een subsidie van € 465.000,- voor de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen. De Cocon biedt 4 plaatsen noodopvang voor mensen en/of gezinnen die onverwacht op straat komen te staan, 12 plaatsen passantenopvang (bed, bad en brood) voor dak- en thuislozen, 6 plaatsen pension voor cliënten die willen werken aan zelfstandig wonen en een dienstencentrum met sociaal medisch spreekuur, spreekuur sociale zaken, begeleiding vanuit het ACT-team, douchevoorziening, kledingomruil, postadressenregeling, inloop en sociale activering. De Cocon is gericht op het leggen van een basis voor een zo zelfstandig mogelijke deelname aan het maatschappelijke verkeer. Het RIBW ontvangt tenslotte een subsidie van € 86.000,- voor het leveren van laagdrempelige dagactiviteiten, waardoor dak- en thuislozen en (ex-) cliënten van GGZ-instellingen in de Gooi en Vechtstreek geactiveerd worden om iets te doen voor de maatschappij. Middels verschillende dagactiviteiten (een fietsproject, een houtproject en een tuin- en veegproject) kunnen naar schatting 100 personen wekelijks aan de slag. De deelnemers ontvangen voor hun bijdrage een vrijwilligersvergoeding van maximaal € 1.500,- op jaarbasis. De met het RIBW afgesproken prestaties zijn gerealiseerd en de subsidie kan conform worden vastgesteld. Conclusie: De verleende subsidies in programma 4 kunnen tot een bedrag van € 4.659.891,- worden vastgesteld. Programma 8 Economische Zaken, Media, Toerisme en Evenementen Onderdeel Media, Toerisme en Evenementen Dit programma(onderdeel) richt zich op het tot stand brengen van een aantrekkelijk toeristisch product en van een evenwichtig aanbod van radio- en tv-zenders. Tot dit programma behoort de subsidiëring van het Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi & Vecht (RBT) met € 73.000,-, het Pinetum met € 25.000,- en het organiseren van de “Dag van het Park” met een bedrag van € 5.000,-. De overeengekomen prestaties zijn geleverd en de subsidies zijn volgens de afspraken besteed. De bijdrage aan de lokale omroep RTi Hilversum vindt zijn grondslag in de Mediawet. Conclusie: de subsidie op dit onderdeel van programma 8 kan tot een bedrag van € 103.000,- worden vastgesteld. Programma 9 Cultuur en monumentenzorg Een bloeiend cultureel leven heeft positieve invloed op de economische ontwikkeling van de stad en versterkt de aantrekkingskracht van de woon-/werkfunctie van Hilversum. Via het cultuurbeleid willen we de culturele identiteit en aantrekkingskracht van de stad vergroten, zo luidt de hoofddoelstelling van het programma cultuur. In dit programma worden 34 organisaties gesubsidieerd voor een bedrag van in totaal € 4.305.075,Coöperatieve Vereniging Globe C.K.C. 2013 was het eerste jaar dat Globe vanuit de nieuwe organisatiestructuur cultuureducatie (met een accent op muziek) heeft aangeboden aan het primair en voortgezet onderwijs in Hilversum. De organisatie ontvangt een subsidie van de gemeente voor dit doel. Buitenschoolse educatie valt buiten
5
de opdracht van de gemeente. Het aantal deelnemende scholen is, ondanks de vele inspanningen die in het kader van de organisatieverandering geleverd moest worden, in 2013 stabiel gebleven. Bibliotheek Hilversum De Bibliotheek heeft in 2013 meer bezoekers getrokken dan in 2012. De ontmoetingsfunctie is daarmee succesvol. De stijging in het aantal bezoekers komt mede door de opening van een locatie bij Lopes Dias. In 2013 is de coördinatie van de Cult-Ed voor het Primair Onderwijs overgegaan van Globe naar de Bibliotheek. De uitvoering van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is gestart. Grafisch Atelier Als gevolg van de verhuizing van de Naarderstraat naar de Noorderweg heeft het Grafisch Atelier een snelle ontwikkeling doorgemaakt. De organisatie heeft een bedrijfsplan en een educatieplan ontwikkeld dat houvast biedt bij het doorontwikkelen van de drie pijlers van het atelier tot Stadswerkplaats: educatie, behoud cultureel grafisch erfgoed en een professionele grafische werkplaats. Kunstuitleen De Kunstuitleen heeft professioneel gereageerd op de afbouw van de subsidie in 2013 door formatie reductie. Dit heeft echter wel een effect op de organisatiekracht van de stichting. De instelling weet een breed publiek te binden met activiteiten die beeldende kunst toegankelijk maken. Het aantal particuliere leners is toegenomen, de uitleen voor bedrijven, een belangrijke financiële pijler voor de stichting, stagneert. Vorstin De Vorstin heeft zijn organisatie verstevigd, achterstanden weggewerkt, heeft scenario’s ontwikkeld voor fusie met theater Achterom. Ondernemerschap is lastig voor poppodia in 2013. Ondanks dat is de situatie voor de Vorstin stabiel gebleven. 51.000 mensen bezochten de Vorstin. De overeengekomen prestaties 2013 zijn daarmee ondanks de slechte economische situatie gehaald en de subsidie kan conform worden vastgesteld. Achterom Theater Achterom werkte met de Vorstin in 2013 aan scenario’s voor fusie. Het totaal aantal bezoekcijfers, inclusief bezoekers voor amateurvoorstellingen in het pand aan de Eemnesserweg, is stabiel. Door koppeling aan de Vorstin wordt getracht meer stevigheid te bieden voor de exploitatie van theater in Hilversum. De prestatieafspraken 2013 zijn gerealiseerd. Filmtheater Het filmtheater vierde een succesvol jubileum, bezoekcijfers blijven met 105.000 betalende bezoekers stabiel. Het filmtheater presteert in 2013 meer dan voldoende en getuigt van ondernemerschap en samenwerking. Het subsidiebedrag kan daarom op € 50.000,- worden vastgesteld. Museum Museum Hilversum is 2013 verzelfstandigd. Er heeft een ontvlechting van taken, middelen, mensen plaatsgevonden. Dit proces is in 2013 afgerond. Aantal betalende bezoekers 2013: 9.707, waaronder 7.225 museumkaartgebruikers 2013. Conclusie: de subsidies in programma 9 kunnen tot een bedrag van € 4.305.075 - worden vastgesteld. Programma 12 Sport en Recreatie Hoofddoelstelling van dit programma is om alle inwoners van Hilversum aan te moedigen in elke fase van hun leven naar eigen voorkeur en op grond van zelf gekozen redenen aan recreatie, beweegactiviteiten en sport deel te nemen, dan wel daarbij actief betrokken te zijn. In dit programma worden 28 organisaties gesubsidieerd voor een bedrag van in totaal € 78.535,-.
6
In 2013 is voor een bedrag van € 23.320,- aan subsidies verleend aan twee organisaties op het gebied van sport voor gehandicapten. Aan de verschillende activiteiten als atletiek, voetbal, zwemmen, gymnastiek, muziek en bewegen werd deelgenomen door in totaal ongeveer 725 sporters met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. In het kader van Nadere Regeling Sportsubsidies wordt voor een bedrag van € 29.900,- ten laste van het budget voor promotie van sportactiviteiten, subsidie verleend voor het organiseren van 19 sportevenementen. De “volksfeesten” vallen ook onder dit programma. De gelden worden besteed aan onder meer de intocht van Sinterklaas en de jaarlijkse herdenking in augustus van de gevallenen in Nederlands-Indië. Conclusie: de subsidies in programma 12 kunnen tot een bedrag van € 78.535,- worden vastgesteld. Voorstel: 1. De definitieve subsidies voor het jaar 2013 vast te stellen conform de bijgevoegde, op naam gestelde, subsidielijst; 2. De gemeenteraad informeren over het door u genomen besluit door middel van bijgaande raadsinformatiebrief.
7
