Jaarverslag 2014 Algemene informatie Stichting Alpha-cursus Nederland, hierna te noemen Alpha Nederland, werd op 6 maart 2001 opgericht en is statutair gevestigd te Amersfoort. Het kantoor was tot april 2013 gevestigd in Amersfoort. Sinds die tijd is Driebergen de standplaats van Alpha Nederland. Alpha Nederland is een dynamische en groeiende organisatie die zich met hart en ziel inzet voor: de evangelisatie van Nederland de vitalisering van de kerk de transformatie van de samenleving De Alpha-cursus is in de afgelopen jaren een prachtig instrument gebleken om Nederland met het evangelie van Jezus Christus bekend te maken. Alpha wordt in allerlei contexten gegeven; in kerken, in de gevangenis, op de werkplek, aan jongeren, aan studenten, aan senioren, enz. Alpha Nederland geeft tevens de (Pre)Marriage Course uit en vanaf september 2015 ook de Parenting Course. Deze laatstgenoemde cursussen zijn gericht op duurzame en gezonde relaties binnen het gezin. Daarnaast werkt Alpha Nederland samen met partners aan de Worship Central Course en de Prayer Course en zet de organisatie zich in om christenen en kerken te inspireren en toe te rusten om hun vitale plaats in te nemen in de samenleving. Samen met honderden kerken en groepen verwelkomt Alpha Nederland jaarlijks ruim 15.000 mensen op de cursussen.
Het bestuur van de stichting bestond in 2014 uit de volgende personen: Mevrouw A. Haasnoot, voorzitter t/m 13-3-2014 De heer H.G. Sigtermans, penningmeester en vanaf 13-3-2014 waarnemend voorzitter Mevrouw S. Briscoe, bestuurslid en vanaf 11-9-2014 voorzitter De heer A. Priem, secretaris t/m 10-7-2014 Mevrouw A. Kooij, bestuurslid en vanaf 11-9-2014 secretaris De heer A. Eland, bestuurslid De heer E. Kuisch, bestuurslid t/m 6-11-2014 De heer G.J. de Groot, bestuurslid vanaf 11-9-2014 E.J.W. Hoekstra, bestuurslid vanaf 11-9-2014
Directie Met ingang van 1 juni 2014 heeft er een wisseling van directie plaatsgevonden. De heer A. Drop heeft J.L.I. Bakker opgevolgd. J.L.I. Bakker, directeur t/m 30-6-2014 A. Drop, directeur vanaf 1-6-2014
Medewerkers Eind 2014 bedroeg het aantal betaalde medewerkers twaalf ( 7,97 FTE's). Het werk werd in 2014, evenals in eerdere jaren, mede uitgevoerd door vrijwilligers.
Informatie over de activiteiten en de financiële positie Hieronder staat een weergave van de diverse activiteiten en de ontwikkelingen van Alpha Nederland in 2014.
Alpha Nederland In de breedte van de organisatie is opnieuw gekeken naar de plaats van de verschillende activiteiten binnen de missie en visie van Alpha Nederland. Hieruit is een herdefiniëring gekomen van de strategie en vernieuwde invulling van het zgn. ABCDE-model. Onze visie is dat een vitale kerk zoekt naar een goede invulling op vijf terreinen, namelijk Aanbidding, Betrokkenheid, Compassie, Discipelschap en Evangelisatie, om relevant kerk in de samenleving te kunnen zijn. De activiteiten van Alpha Nederland zijn erop gericht om hierin te ondersteunen en toe te rusten.
Alpha In 2014 is veel aandacht besteed aan de kwaliteitsverbetering van de trainingen teneinde een verbeterde kwaliteit van de cursussen te realiseren. De eerste vernieuwde training was in januari 2015, maar het leeuwendeel van de voorbereidingen vond plaats in 2014. Daarnaast is er een nieuwe huisstijl geïntroduceerd. Ook op het gebied van materiaalvernieuwing heeft het nodige plaatsgevonden. Samen met de nieuwe huisstijl zijn ook alle promotiematerialen vernieuwd, heeft Alpha - Prisons een nieuwe handleiding gekregen en heeft er een update van diverse materialen plaatsgevonden. Alpha – Youth heeft een aangescherpte onlinestrategie uitgerold. Na een periode van zoeken en ontdekken, is een keuze gemaakt en hier is met het oog op fondsenwerving een vijfjaar commitment op gegeven. Het gemiddeld aantal cursussen per Alpha-locatie is voor het eerst breed gemeten. Voorheen gingen we altijd uit van één cursus per locatie. Dit blijkt gemiddeld 1,3 te zijn. 637 locaties waar Alpha wordt gegeven, verzorgen samen 888 cursussen. Het aantal deelnemers is in 2014 met 12% gestegen van 10.537 per jaar naar 11.790. Een groei waar Alpha Nederland dankbaar en blij om is.
Alpha - Relationships De afdelingsnaam waaronder de diverse relatiecursussen vallen, is gewijzigd van (Pre)Marriage Course naar Alpha – Relationships. De eerste voorbereidingen zijn getroffen om in 2015 de uitrol van de Parenting Course te bewerkstelligen. Er is samenwerking gekomen rondom de Parenting Course met Royal Jongbloed als uitgever en medepromotor. Er is een projectplan opgesteld waarmee ook gericht fondsenwerving voor de cursus kon worden uitgebouwd. Daarnaast is de ontwikkeling van de (Pre)Marriage Course niet stil blijven staan. Mede door de vernieuwde materialen (eind 2013) is er een significante stijging in de verkoop van het aantal werkboekjes waarop onder andere de deelnemersmeting is gebaseerd. Hierdoor hebben we in 2014 een groei van ruim 26% kunnen waarnemen. We verwachten dat dit percentage zich stabiliseert in 2015 en dat het gemiddelde van de twee jaren een reëel beeld kan vormen over het deelnemersaantal in 2015 en 2015. Tegelijk zien we dat het aantal cursussen dat zich in 2014 heeft geregistreerd met 7,5% is afgenomen.
Financiële positie Het percentage van de baten dat is besteed aan de doelstelling bedraagt 84% in 2014 ten opzichte van 64,8% in 2013. Het verschil is te verklaren doordat grotere projectgiften eind 2013 zijn bijgeboekt (baten) en de werkelijke uitgaven in 2014 zijn gedaan. Dit vertekent de percentages enigszins. Raadpleeg de jaarrekening voor een uitgebreide weergave van de financiële positie. Het percentage van de baten uit eigen fondsenwerving dat is besteed aan de eigen fondsenwerving bedraagt 18,7% in 2014. In 2013 was dat 14,7%. In 2014 is het aantal vaste donateurs met 15,2% gestegen. Met name een aantal telemarketingacties heeft een significante bijdrage geleverd aan de
toename van het aantal donateurs. Het verhoogde aantal is met name gerealiseerd door een campagne waarin kleine maandelijkse bedragen worden gevraagd. Dit resulteert in een groei van het aantal donateurs, maar de financiële bijdrage is relatief klein. Daarnaast zijn er zeven fondsenwervende brieven aan de achterban gestuurd, vooral gericht op eenmalige giften. 2014 is op het gebied van fondsenwerving een tegenvallend jaar geweest. Er zijn minder baten gerealiseerd dan in 2013. In 2014 was er gedurende een aantal maanden een vacature voor een fondsenwerver. De kosten zijn daardoor lager dan in 2013 maar de baten bleven verder achter. In november 2014 is hier verandering ingekomen en is een nieuwe fondsenwerver aangesteld. De vruchten hiervan en van de inspanningen om te komen tot een langere termijn visie op organisatiebrede projecten worden in boekjaar 2015 zichtbaar in zowel de vaste periodieke schenkers als de grotere (project)donateurs.
Reserves In 2014 hebben we een beroep moeten doen op de continuïteitsreserve. Daar waar onze doelstelling is om deze reserve te laten oplopen tot een hoogte van 50% van onze vaste lasten (6 maandsreserve) is deze in 2014 met € 32.648,- afgenomen. De continuïteitsreserve bedraagt daarmee per 31 december 2014 € 59.667,-. De reserve staat gedeeltelijk op de spaarrekening en wordt gebruikt om de liquiditeitsreserve op peil te houden. Het grillige verloop van de giften met in de decembermaand een piek dwingt Alpha Nederland hiertoe. De doelstelling voor een reserve van zes maanden is derhalve geen overbodige luxe, maar een voorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering.
Communicatie Op het gebied van de externe communicatie zijn in 2014 veel ontwikkelingen geweest. Zo is er een vernieuwd, eigentijds communicatiemiddel gelanceerd. Dit Alpha Life magazine is geïntroduceerd om de achterban op de hoogte te houden, te inspireren en de verbondenheid te vergroten. Daarnaast is een vernieuwde Alpha – Youth website en onlinestrategie uitgerold en is alphaconnect.nl vervangen door een corporate website (alphanederland.org). Ook is de huisstijl van Alpha Nederland en van de Alpha’s in verschillende contexten in 2014 vernieuwd. In januari is een online Alpha-campagne gehouden die ruim 100.000 Nederlanders heeft bereikt. Niet alleen social media zijn gebruikt om extern te communiceren met de verschillende doelgroepen, ook zijn er digitale nieuwsbrieven, Alpha Life magazines en fondsenwervingsbrieven verzonden. Daarnaast worden de websites regelmatig van up-to-date informatie voorzien die belanghebbenden in staat stellen onze activiteiten te volgen. Daarnaast communiceert Alpha Nederland op de landelijke en regionale trainingen. Op het gebied van interne communicatie is er een intranet ingevoerd en zijn er wekelijkse teambijeenkomsten waarin vooruit en terug wordt gekeken op de werkzaamheden met aansluitend een tijd van gebed. Daarnaast is er wekelijks een moment waarin collega’s en kernvrijwilligers samen geestelijke verdieping zoeken.
Vrijwilligers Alpha Nederland maakt structureel en dankbaar gebruik van vrijwilligers. De onkosten en reiskosten voor de werkzaamheden worden door Alpha Nederland vergoed.
Informatie met betrekking tot de directie, het bestuur en het toezichthoudend orgaan De directie is door het bestuur aangesteld en heeft de operationele eindverantwoording voor alle activiteiten binnen Alpha Nederland. Jaarlijks zijn er zes bestuursvergaderingen waar de directie verslag uitbrengt over de afgelopen periode, financiële en operationele voortgang. Daarnaast stellen bestuur en directie gezamenlijk de lijnen vast waarlangs de jaarplannen worden opgesteld van de diverse afdelingen binnen Alpha Nederland. Bestuursleden worden benoemd voor periodes van vier jaar. Het bestuur benoemt nieuw toe te treden bestuursleden. Het bestuur doet haar werk onbezoldigd. De staf en directie zijn in loondienst met arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor kerkelijk werkers binnen de PKN.
Verslag toezichthoudend orgaan Er is geen sprake van een separaat toezichthoudend orgaan binnen Alpha Nederland. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering door directie en staf. De directeur rapporteert elke bestuursvergadering de voortgang waarin extra aandacht wordt besteed aan de paragraaf financiën. Hierin is niet alleen een terugblik aan de orde, maar ook een realistische verwachting van de liquiditeit en bedrijfsvoering voor de komende drie maanden en een stresstest per 31 december. De penningmeester volgt op wekelijkse basis de inkomsten en heeft inzage in de uitgaven. Uitgaven boven de € 5.000,- per factuur worden te allen tijde door de penningmeester behandeld na advies van de directie. Uitgaven tot € 5.000,- per factuur vallen binnen de operationele bevoegdheden van staf en directie. Als profielschets voor het bestuur hanteren we de internationale functieomschrijving conform het voorstel van Alpha International. Het bestuur vergadert zes maal op locatie en een tot twee keer per jaar telefonisch in een conference call.
Toekomstparagraaf In 2015 staat de groei in kwaliteit hoog in het vaandel. Het trainingsprogramma wordt drastisch aangepast naar twee landelijke basistrainingen, aangevuld met twaalf regionale verdiepingstrainingen. In 2015 worden zowel de Prayer Course (Discipelschap) als de Parenting Course (Discipelschap, Compassie) geïntroduceerd. Daarnaast zal in 2015 een nieuw CRM-systeem worden ingevoerd, willen we drie nieuwe medewerkers aanstellen om de basis van de organisatie te verstevigen en starten we met een training gericht op (kerk)leiders waarin de bredere visie rondom ABCDE wordt gecommuniceerd. Binnen de relatiecursussen wordt de aandacht en training meer gericht op de rol van gebed in het gezin/ huwelijk. Hierin wil Alpha Nederland een inspirerend voorbeeld zijn en de Marriage Course bij uitstek een plaats laten zijn waarin stellen voor het eerst of opnieuw samen bidden. Financieel gezien wordt in het najaar van 2015 een fondsenwervend event georganiseerd en vindt uitbouw van de periodieke schenkers plaats door belacties op nieuwe en bestaande Alpha-vrienden. Met het project Parenting Course is het doel om fondsen te werven die de kosten voor de introductie van dit product grotendeels voor hun rekening nemen.
De financiële intentie om een zesmaands reserve op te bouwen is nog niet in 2015 begroot, maar wel door het bestuur uitgesproken. Vanaf 2016 zal hier ook in de jaarbegroting rekening mee worden gehouden. De ambitie is groot, maar ook de zegen die we zien rondom het werk is groot. Daarom hebben we in geloof, vertrouwen en met stevige plannen een ambitieuze begroting voor 2015 vastgesteld. We zien uit naar wat God Alpha Nederland gaat geven tot opbouw van Zijn kerk in Nederland. Namens het bestuur en directie,
Arnoud Drop Directeur Alpha Nederland
