VÝROČNÍ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA ZA ROK 2005
Obsah Základní údaje o organizaci
3
Charakteristika zařízení a oblasti činnosti
4
Charakteristika organizace
4
Hlavní činnost
4
Doplňková činnost
4
Zpráva o činnosti organizace v roce 2005 a přehled konaných akcí
4
Personální zabezpečení
5
Údaje o pracovnících, jejich kvalifikace, praxe a způsobilost
5
Organizační struktura
7
Zhodnocení funkčnosti organizační struktury
11
Zpráva o hospodaření
12
Hlavní činnost organizace
12
Doplňková činnost
12
Stav fondů
12
Jiné doplňkové zdroje
12
Péče o spravovaný majetek
13
Investiční činnost
13
Údržba a opravy
13
Inventarizace stavu majetku, pohledávek a závazků
13
Výsledky kontrol
14
Výhled organizace na 2 roky dopředu
15
2
A) Základní údaje o organizaci
1. Zřizovatel:
Město Jilemnice
Starostka Města
obec, IČO 00 275 808
Mgr. Jaroslava Kunátová
Masarykovo nám. 82 514 01 Jilemnice
2. Organizace:
Sportovní centrum příspěvková organizace Jungmannova 146 514 01 Jilemnice
2.1.
IČO:
00192325
č.ú.:
23231-581/0100
Tel.:
+420 481 544 068
Fax.:
+420 481 544 068
E-mail:
[email protected]
Http:
www.sport-jilemnice.cz
Statutární zástupce organizace: ředitel
2.1.1. Ředitel: Jaroslav Hornig
2.1.2. Zástupce ředitele: Hana Klápšťová
3
3. Charakteristika zařízení a oblasti činnosti 3.1. Charakteristika organizace Sportovní centrum je příspěvkovou organizací Města Jilemnice, která byla založena na základě Zřizovací listiny dne 15.2.1999. Sídlo organizace je na adrese Jungmannova 146, 514 01 Jilemnice, Česká republika. Posláním organizace je zabezpečení záležitostí, jež se týkají zajištění služeb v oblasti tělovýchovy a sportu.
3.2. Hlavní činnost Hlavní činností Sportovního centra je: •
zajištění správy tělovýchovných a sportovních zařízení města,
•
zajištění plavecké výuky ve školách.
3.3. Doplňková činnost Doplňková činnost organizace navazuje na hlavní účel organizace tak, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace, realizuje se podle platných předpisů a norem a sleduje se odděleně. Doplňková činnost je provozována v tomto rozsahu: •
pronajímání nemovitého majetku,
•
koupě a prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje,
•
ubytovací služby.
3.4. Zpráva o činnosti organizace v roce 2005 a přehled konaných akcí Rok 2005 byl pro Sportovní centrum rokem náročným, ale co se týká výsledků hospodaření, lze ho hodnotit zároveň jako rok úspěšný. Organizace splnila všechny zřizovatelem stanovené závazné ukazatele hospodaření. V některých ohledech se jednalo o rok přelomový, který byl poznamenán vstupem České republiky do Evropské unie a s tím související zatěžkávací zkouškou legislativních změn. Sportovnímu centru se podařilo eliminovat dopady těchto legislativních změn a zachovat provozuschopnost dotčených sportovních zařízení.
4
Roční návštěvnost lze hodnotit jako mírně nadprůměrnou. Její nárůst lze přičíst především zvýšení kvality poskytovaných služeb a dále postupným marketingovým krokům, k jejichž realizaci organizace přistoupila. Za zmínku stojí především vytvoření vlastních nových internetových stránek, které poskytují komplexní informace o službách poskytovaných Sportovním centrem. Na podzim byla úspěšně dokončena další etapa celkové rekonstrukce plaveckého bazénu, která zahrnovala především kompletní opravu včetně zateplení střechy a dokončení zateplení budovy dětského bazénu. Takto vynaložené finanční prostředky umožní v budoucnu pokračovat ve snižování spotřeby tepelné energie. Od svého vzniku v roce 2001 se rozsah činnosti Sportovního centra značně rozšířil a zlepšila se kvalita poskytovaných služeb. Naším záměrem je i nadále poskytovat konkurenceschopné a flexibilní služby nejvyšší kvality. Velmi také oceňuji práci všech zaměstnanců, kteří svým každodenním úsilím, vstřícností a ochotou ve vztahu ke klientům výraznou měrou přispěli k celkovým pozitivním výsledkům organizace v roce 2005. Sportovní centrum se však rozhodně nehodlá zastavit s uspokojením nad dosaženými výsledky. Naopak chceme přicházet neustále s něčím novým a maximálně využívat současné možnosti tak, abychom byli trvale vyhledávaným centrem pro sport a aktivní odpočinek.
4. Personální zabezpečení
4.1. Údaje o pracovnících, jejich kvalifikace, praxe a způsobilost Hanka Klápšťová
- ekonom - zástupce ředitele organizace - praxe 9 let
Milena Jebavá
- cvičitelka plavání, metodik plaveckého výcviku - plavčík - osvědčení plavčík a cvičitel plavání - praxe 9 let
5
Kateřina Slezáková
- cvičitelka plavání, instruktorka vodního aerobiku - plavčík - osvědčení cvičitelka vodního aerobiku - praxe 12 let
Romana Matoušová - cvičitelka plavání, instruktorka vodního aerobiku - plavčík - osvědčení plavčík a cvičitel plavání - osvědčení cvičitelka vodního aerobiku - praxe 2 roky
Eva Svobodová
- cvičitelka plavání - plavčík – strojník - osvědčení vodní záchranář - osvědčení plavčík - praxe 2 roky
Dana Lipská
- cvičitelka plavání - plavčík - osvědčení plavčík a cvičitel plavání - praxe 18 let
Kristýna Machová
- vedoucí pokladní, t.č. na mateřské dovolené - praxe 5 let
Květa Valentová
- pokladní - lázeňská - praxe 15 let
Květuše Pešková
- pokladní - lázeňská - praxe 20 let
6
Jana Malátová
- pokladní - lázeňská - praxe 18 let
Jolana Junková
- pokladní - lázeňská - praxe 9 let
Jan Baranyk
- správce venkovních sportovišť - praxe 15 let
4.2. Organizační struktura Sportovní centrum je z hlediska řízení dvoustupňovou organizací: 1.stupeň – správa organizace, 2.stupeň – hospodářská střediska, příp. nákladová střediska (nižší organizační jednotky).
Správa organizace: Na úrovni správy organizace jsou vykonávány činnosti, které souvisejí s organizací jako celkem a některé další činnosti společné pro organizační jednotky, které není účelné delimitovat na střediska. Jedná se zejména o tyto činnosti a agendy: -
provádění, řízení a koordinace činností organizace i nižších organizačních jednotek,
-
personální a platová agenda,
-
vytváření a řízení ekonomického, účetního a finančního systému organizace (účetnictví, statistika, rozpočet, ceny, peněžní toky, rozbory apod.),
-
rozvoj, investiční a investorská činnost,
-
manažerská strategie při rozšiřování a zlepšování služeb pro obyvatelstvo,
-
organizování a vyhodnocování všech forem výběrových řízení,
-
dodržování bezpečnosti práce a požární prevence,
-
vzdělávání a péče o zaměstnance,
-
kontrolní činnost.
7
Hospodářské středisko: je základní článek organizace. Nemá vlastní právní subjektivitu. Jménem organizace může hospodářské středisko vystupovat pouze na základě písemně delegované pravomoci ředitelem. Organizace spravuje a eviduje tato hospodářská střediska:
1. Plavecký bazén Jedná se o nejdůležitější středisko Sportovního centra. V roce 2005 se podařilo zvýšit zisk z jednotlivého vstupného oproti předchozímu roku o 135 tis. Kč, tedy cca o 10%. Množství odebraných energií se snížilo o cca 10%, ale jejich nižší odběr je bohužel neustále kompenzován rostoucími cenami. Největší měrou se na tom podílí vytápění. Celý rok byl charakteristický „bojem“ s novými legislativními úpravami ohledně provozu plaveckého bazénu. Byl vypracován nový provozní a návštěvní řád plaveckého bazénu i sauny, jenž byl následně schválen Krajskou hygienickou stanicí, která provedla osobní kontrolu, při které zjistila pouze drobnější závady, které byly odstraněny do konce roku, kdy byla provedena také opětovná kontrola jejich odstranění. Ve druhé polovině roku byla provedena další kontrola, opět Krajskou hygienickou stanicí, která byla zaměřena na dodržování pravidel při nakládání s chemickými látkami. Zde byly rovněž zjištěny pouze drobné nedostatky, které byly do konce roku kompletně odstraněny. Další kontrola byla zaměřena na provoz a zabezpečení chlorovny, která svým obsahem představuje největší nebezpečí pro životní prostředí a okolí celkem. Zde byl rovněž vypracován nový místní provozní řád, provedena pravidelná revize a následně odstraněny některé drobnější závady. Rozsahem 2 mil. Kč byla kompletně zrekonstruována a zateplena střecha hlavní budovy a navíc, v rámci úspor při opravě střechy, bylo dokončeno zateplení obvodového pláště dětského bazénu. Všechny tyto práce investovalo v plném rozsahu Město Jilemnice. Byla pořízena nová průmyslová automatická pračka PRIMUS nákladem 76 874,-Kč. V době letní odstávky byly z vlastních prostředků organizace kompletně zrekonstruovány sprchy plaveckého bazénu a provedeny některé další drobnější opravy, jako např. protiskluzová úprava na malém bazénu nebo čištění odpadního potrubí apod. Další významnou položku tvořila kompletní výměna bazénového osvětlení. V sauně bylo nainstalováno vícebarevné osvětlení, vyměněny vstupní dveře a pokračovalo se v obložení odpočívárny. Celkové náklady na opravy činily 400 tis. Kč.
8
2. Ekonomická činnost Jedná se vesměs o dlouhodobé pronájmy a výnosy z reklam. Jejich výnos odpovídal předpokladům dle platných nájemních smluv uzavřených s jednotlivými nájemci (kadeřnictví, spinning, bufet bazén, nápojové automaty). Ceny nájemného se v roce 2005 neměnily, ale vzhledem k rostoucím cenám energií lze předpokládat jejich postupnou úpravu a navýšení.
3. Lyžařský vlek Lyžařský vlek Kozinec je na základě dlouhodobé nájemní smlouvy provozován firmou Snowhill, s.r.o. Výnos z pronájmu činí 100 tis. Kč ročně a je zahrnován do ekonomické činnosti.
4. Koupaliště Vzhledem k nepříznivému počasí se nepodařilo utržit předpokládaný výnos z tržeb ze vstupného. Snížení tržeb bylo vyrovnáno úsporami v nákladech na provoz toho střediska. V loňském roce zde nedošlo k žádným výraznějším investicím do oprav a před zahájením provozu byly provedeny pouze některé nejnutnější drobné opravy.
5. Ubytovna Hartl Středisko spadá do ekonomické činnosti organizace. Oproti předpokladům zde došlo k mírnému nárůstu tržeb z ubytování. Tento výnos byl následně použit k investicím do drobných oprav budovy.
6. Fotbalový a atletický stadion Největší položku z hlediska vynaložených investic zde představuje údržba travnatého fotbalového hřiště. MŠMT poskytlo Tělovýchovné jednotě Jilemnice dotaci ve výši 3,3 milionu korun, Město přidalo ze svého rozpočtu dalších 700 tisíc a díky tomu bylo možné dokončit započatou kompletní rekonstrukci zastaralého škvárového atletického oválu a sektoru pro skok do dálky. Nemalou investici tvořilo také nové vnitřní oplocení stadionu. Komfort služeb poskytovaných v tomto středisku se za poslední období výrazně zvýšil, ale prozatím se nám bohužel nepodařilo toto promítnout do adekvátního nárůstu výnosů.
9
7. Tenisové kurty Toto sportoviště bylo prvním rokem provozováno Sportovním centrem a lze konstatovat, že k jeho prospěchu. Na jaře byl upraven antukový povrch a provedeny některé další drobné úpravy. Kladně lze hodnotit návrat některých zájemců o tento sport, kteří se v předchozích letech tzv. naučili dojíždět za tenisem do okolních obcí. Výnos nakonec překročil naše očekávání o 30% a v tomto trendu se budeme snažit pokračovat i následujícím roce.
8. Plavecká škola Během roku došlo ke stabilizaci pracovního týmu. Počet vyučujících byl snížen o jednoho pracovníka. S ostatními byly nově uzavřeny pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Došlo k výraznému posunu co do kvality a množství poskytovaných služeb (vodní aerobik, plavání dětí 3-6 let apod.). Výnosy střediska byly o 20% vyšší oproti předpokladům. Pro následující období je naším cílem udržení této hodnoty na pokud možno stejné úrovni.
9. Kluziště Toto středisko je do značné míry závislé na povětrnostních podmínkách. Přestože průběh zimy nebyl ideální, podařilo se splnit očekávané výnosy. Z pohledu celkového hospodaření organizace se jedná o nevýznamné středisko co do výše obratu finančních prostředků. V létě zakoupilo Sportovní centrum starší laminátové mantinely za cenu 178 500,-Kč, které ale prozatím nebyly použity. Na podzim 2005 bylo nově zbudováno provizorní kluziště na tenisových kurtech, což se ukázalo, vzhledem k umístění kurtů, jako správné řešení.
10. Rozhledna Žalý Středisko spadá do ekonomické činnosti organizace. Středisko spravuje na základě nájemní smlouvy pan Erlebach. Sportovní centrum získává výnosy z pronájmů za umístění vysílačů. Během roku probíhaly jednání o možném dlouhodobém pronájmu soukromému subjektu.
10
Nákladové středisko: Pokud nelze předem sestavit rozpočet na některé druhy nákladů (nebo výnosů), popř. určitá činnost nesouvisí s hlavní činností, nebo je svým rozsahem nepatrná, pak potřebné údaje o nákladech a výnosech jsou součástí evidence hospodářského střediska, které nejvíce s danou činností souvisí.
4.3. Zhodnocení funkčnosti organizační struktury Funkčnost organizační struktury Sportovního centra odpovídá současným požadavkům na kvalitní a efektivní řízení organizace jako celku.
11
B) Zpráva o hospodaření 1.Hlavní činnost organizace Výnosy v hlavní činnosti bez provozní dotace
3 298 373,84
Výnosy v hlavní činnosti s provozní dotací
5 074 373,84
Náklady v hlavní činnosti
5 369 877,33
Výsledek hospodaření před zdaněním
-295 503,49
2.Doplňková činnost Výnosy v ekonomické činnosti
809 996,29
Náklady v ekonomické činnosti
514 402,23
Výsledek hospodaření před zdaněním
295 594,06
3.Stav fondů stav k 1.1.2005
stav k 31.12.2005
Fond odměn
64 400,-
104 400,-
Fond FKSP
24 882,-
17 261,-
Fond rezerv
10 632,-
74 838,-
Fond investiční
424 935,-
595 815,-
Fondy celkem
424 935,-
595 815,-
4.Jiné doplňkové zdroje Organizace nevykázala v roce 2005 žádné jiné doplňkové zdroje.
12
C) Péče o spravovaný majetek 1.Investiční činnost Investiční činnost organizace v roce 2005 byla v celkové výši 255 374,-Kč. Z toho 76 874,-Kč bylo použito na nákup průmyslové automatické pračky PRIMUS. Zbylých 178 500,-Kč bylo použito k nákupu laminátových mantinelů na kluziště.
2.Údržba a opravy Na údržbu a opravy majetku vynaložila organizace v roce 2005 celkem 482 695,65 Kč, což bylo o 165 tis. Kč víc než v roce předchozím. Z toho 307 997,90 Kč bylo použito na opravy budov a staveb a 174 697,75 Kč na opravy strojů a přístrojů.
3.Inventarizace stavu majetku, pohledávek a závazků Inventarizační komise Sportovního centra provedla řádnou periodickou inventarizaci hmotného majetku a nehmotného investičního majetku, materiálových zásob, dluhů, pohledávek a pokladní hotovosti k 31.12.2005 s výsledkem bez závad.
13
D) Výsledky kontrol V roce 2005 byla zřizovatelem provedena veřejno správní kontrola hospodaření za rok 2004 a dále kontrola zaměřená na pracovně právní oblast. Při kontrole hospodaření nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Při kontrole pracovně – právní oblasti byly zjištěny některé drobné nedostatky, které již byly odstraněny. Další kontrolu, tentokráte zaměřenou na dodržování právních předpisů v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky, které mají vlastnosti nebezpečné pro zdraví člověka, provedla Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Touto kontrolou byly zjištěny některé drobné nedostatky, které jsou v současné době již odstraněny. Nejvíce kontrol bylo ale zaměřeno na jakost vody v krytém plaveckém bazénu, sauně a na koupališti. Tyto kontroly probíhaly namátkově a prováděla je Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Semily. Některými z těchto kontrol byly zjištěny drobné nedostatky v kvalitě vody, které byly vždy okamžitě odstraněny.
14
E) Výhled organizace na 2 roky dopředu Snahou organizace bude udržet vyrovnané hospodaření s pokračujícím zvyšováním kvality a množství nabízených služeb. Z pohledu investic do stávajících sportovišť bude představovat největší podíl rekonstrukce zkorodované bazénové vany odhadovaným nákladem ve výši 6 mil. Kč. V nejbližším období by organizace chtěla pokračovat v rozvoji nabídky služeb poskytovaných v plaveckém areálu, tak aby dokázala přilákat a uspokojit požadavky většího množství návštěvníků a plavecký areál se stal více místem aktivního odpočinku a relaxace. K tomu by mělo posloužit postupné vybudování wellness centra, jehož součástí by byla hydromasážní vana, solárium, infrakabina, služby masérské apod. Mezi významné investice by se rovněž mělo zařadit vybudování vhodné plochy pro instalaci laminátových mantinelů v areálu stadionu, které by potom zůstávaly na ploše celoročně. Taková plocha by přes zimu sloužila jako přírodní kluziště a mimo zimní období by byla volně přístupná veřejnosti, s možným využitím např. na florbal. Dále očekáváme realizaci výstavby nové víceúčelové městské sportovní haly a její následné spravování Sportovním centrem. Sportovní hala se tak stane dalším významným sportovištěm a rozšíří nabídku komplexních sportovních služeb organizace. Zároveň ovšem výrazně zasáhne do celkových výsledků hospodaření organizace. Dalším významným krokem by mělo být postupné převádění některých „nerentabilních“ středisek do rukou soukromých subjektů ochotných investovat, tak jako tomu bylo v případě lyžařské vleku Na Kozinci. Jedná se především o areál koupaliště a rozhlednu Žalý, kde již probíhají jednání o možném dlouhodobém pronájmu. Toto umožní Sportovnímu centru více se soustředit na zbylá střediska, zejména pak na plavecký bazén a fotbalový stadion.
Vypracoval dne 20. dubna 2006
Jaroslav Hornig ředitel Sportovního centra
15
