ffiffi
''rpffi &ffiABAffiffi
DIREKTORAT IENDE RAL
PE
LAYANAN IGSEHATAN
IGMENTE RIAN I(E SE HATAN RI
TT
.,-4_4q*
!%
:
t'
.ffi
'€.
e,,*t
-'q.-&
*
--ff
Yrfl ;
qh*
'-.
"::";4-T-T';f,,'E-ry'-S-- -r"s 5'T-l'-'-" ."*ffi-*r- q
**j-:*-*-.LI3-*5-ui-"--ffi -p.L {*i-i-'5 h5:i"*:
TAHUN 2o.{6
Persahabatan Raya No. r Jakarta Indonesia Telp.(62-zl 4B9qoB, 48gq45, Faksimlle (62-zr) 4771222 11.
Email : :nfq@rsgBpersaMatarr. caid Web : $,'\y\!'.,[g1rp p e rsaha b atan eBjd
H$uP PTTngAHABAIHN DIREKTORAT IENDERAL PETAYANAN IGSEHATAN
IGMENTERIAN IGSEHATAN RI
RENGANA KINERJA TAHUN 2016
Jl. Persahabatan Raya No. r Jakarta Indonesia T elp. (62- zr) 489ry o8, 48gr7 45, Faksi mile (62- zi 47 172:.2 Pos-el ( Email) :
[email protected]
Web : www.rsuppersahabatan. co.id
Ire PIIRSAHABATfui
Kata Pengantar Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
23 tahun 2005
perihal
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Kesehatan Rl
Tahun 2005 dengan peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor
:
'1679/MenkeslPerlXlll2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Persahabatan menyebutkan bahwa RSUP Persahabatan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Rumah
Sakit Umum Pemerintah Kelas A yang merupakan rumah sakit pusat rujukan (fop referral) Nasional untuk masalah kesehatan respirasi.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2016 ini dibuat dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan yang obyektit efisien dan efektif. Outcome yang
diinginkan adalah agar pelaksanaan kegiatan dapat terarah dan mengutamakan prioritas sesuai kebutuhan berdasarkan sumber daya yang tersedia.
Demikian kiranya Buku Rencana Kinerja Tahun 2016 ini dibuat agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan pelayanan yang optimal di Rumah Sakit.
Jakarta, 01 Mei 2015
NrP. 1959 11101986
Kata Pengantar
10
1001
IS
PERSAHABATA\
DAFTAR ISI Halaman
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB
PENDAHULUAN
1
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN KINERJA
3
BAB III
INDIKATOR KINERJA
7
BAB IV
STRATEGI PELAKSANAAN
14
BAB V
PENUTUP
18
I
Daftar Isi
RS PERSAFTA&,\TS,I
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
Rumah Sakit adalah organisasi pelayanan publik yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mengutamakan keselamatan pasiennya.
Dalam upaya memberikan pelayanan tersebut, Rumah sakit tentu saja tidak terlepas dari keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, saranaprasarana maupun keterbatasan sistem yang ada.
Dalam melaksanakan fungsi tersebut sebagai Rumah sakit vertikal, RSUP Persahabatan memiliki indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang berfungsi sebagaitolok ukur pencapaian kinerja.
Dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas tersebut berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka harus di susun Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Rumah sakit.
RSUP Persahabatan sebagai Rumah sakit Klas
A
Pendidikan eksilensi
Pulmonologi sesuai Visi dan Misinya menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan penelitian. Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, Direktur Utama di bantu oleh direktur Medik dan Keperawatan, Direktur Umum, SDM dan Pendidikan seta Direktur Keuangan.
Rencana Kinerja Tahun 2016 yang disusun dilaksanakan oleh tiga Direktorat dibawah Direktur Utama.
Dengan adanya Rencana Kinerja Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi
kompas yang membantu semua unit
di
Rumah sakit dalam melaksanakan
kegiatannya.
Dengan demikian diherrapkan RSUP Persahabatan dapat melaksanakan kegiatannya dengan lebih terarah, efektif dan efisien dengan semua keterbatasannya
sesuai dengan kebutuhan dan arah pengembangan rumah sakit sesuai Visi dan Misinya.
BAEI
I
Pendahuluan
B. TUJUAN Sebagai Pedoman dalam melaksanakan Direktorat di RSUP Persahabatan.
BAB
I
Pendahuluan
program kegiatan masing-masing
1S PERSAHABATA.J
BAB
II
TUJUAN DAN SASARAN KERJA
A. DASAR HUKUM
Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan selalu berlandaskan ketentuan/peraturan yang berlaku yang meliputi
.
:
Surat Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 264lPlKesl1.Afi975 tentang Status Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan.
Surat Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor T47lMenkes/Sl(lX 1992 Tentang ditetapkannya RSUP Persahabatan sebagai unit Swadana
Ditetapkannya Rumah Sakit Persahabatan sebagai lnstansi Pengguna Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 1998 berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 1997 Tentang PNBP. o
PP Nomor 118 Tahun 2000 tentang pendirian Perjan RSUP Persahabatan
a
PP Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan BLU (PK- BLU),
a
Surat Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 1243lMenkes/PerA/lll/2005 Tanggal 11 Agustus 2005 Tentang Penetapan Perjan RSUP Persahabatan
menjadi Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Kementerian Kesehatan yang menerapkan PPK BLU.
Surat Keputusan Menteri Kesehatan
Rl
Nomor 861/MENKESA/!/2005
tanggal 16 Juni 2005
Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1679/Menkes/PerXll/2005 tentang RSUP Persahabatan memiliki tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan
pencegahan, melaksanakan upaya rujukan serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian.
Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Tahun
2415'
2019. Penetapan Kinerja RSUP Persahabatan yang ditetapkan Direktur Utama
BAB II Tujuan Dan Sasaran Kerja
lit
B.
PBRSAHABATS{
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR
F Tujuan 1) Memberikan pelayanan prima dan mampu dalam
.
:
Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu, memuaskan dan profesional berdasarkan standar yang diterapkan.
.
Menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak untuk menjalin jaringan kerjasama yang saling menguntungkan.
. .
Mewujudkan keselamatan dan kepuasan pelanggan
Memberdayakan kepemimpinan untuk menggerakkan seluruh potensi sumber daya yang ada di Rumah Sakit.
.
Mewujudkan keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan.
2) Menjadikan rumah sakit yang mampu mewujudkan fungsinya sebagai pusat pelayanan masyarakat, pengembangan pendidikan dan penelitian kedokteran dibidang kesehatan respirasi di lndonesia.
F
Sasaran Sasaran dan lndikator Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan telah tercantum
dan terkoordinasi pada masing-masing Direktorat yaitu : DireKorat Medik dan Keperawatan, Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan serta Direktorat Keuangan.
Adapun rincian sasaran dan indikator kinerja tingkat koorporate RSUP Persahabatan adalah sebagai berikut
No.
SASARAN STRATEGIS
1.
Meningkatnya keberhasilan
:
KPI 1.
berdasarkan National Registry
penanganan kasus respirasi tersier di lndonesia
% Pasien TB-MDR yang konversi
2.
7o
Kasus PPOK yang berhasil ditangani
dengan baik 2.
3.
Terwujudnya kepuasan
3.
Tingkat kesehatan BLU
stakeholders
4.
Tingkat kepuasan pasien
5.
Tingkat kepuasan peserta didik
6.
Angka keberhasilan terapi pada kasus tersier
Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan penelitian
BAB
II
Tujuan Dan Sasaran Keria
respirasi di RSUP Persahabatan 4
I&
PE\SAHABATAi
respirasi yang excellent
7.
Jumlah modul kompetensi tambahan yang diberikan kepada peserta didik
8.
Jumlah publikasi penelitian translational Nasional/l nternasional
4.
Terwujudnya Pusat Respirasi
9.
Persentase kasus respirasitersier di RSUP Persahabatan
10.
Jumlah rekomendasi untuk kebijakan & panduan nasional
11
Jumlah modul pelatihan respirasi terkini yang dikembangkan dan diimplementasikan
12.
Jumlah grant nasional dan internasionalyang diperoleh untuk penelitian
5.
Persentase dosen dengan criteria excellent
Terwujudnya penguatan AHS
13,
UI
14. Jumlah Panduan Praktik Klinis (PPK) respirasi yang terintegrasi yang diimplementasikan
6.
Tenarujudnya jejaring dan
15.
Ul
Jumlah Fasyankes binaan yang berkinerja baik
sistem rujukan kesehatan respirasi
di AHS
16.
Persentase kasus respirasi rujukan yang
tepat 7.
Terwujudny a network dan
17.
kerjasama eksternal yang
Jumlah kerjasama terkait respirasi yang terlaksana dengan institusi internasional
melembaga 8.
Terwujudnya kolaborasi
18.
Terwujudnya penyempurnaan proses bisnis dan tata kelola klinis
kasus sulit yang ditangani secara
multidisiplin (berbasis asses menawal)
layanan respirasi 9.
7o
19.
Jumlah CP terintegrasiyang diimplementasikan
20. Jumlah strategik improvemenf program yang diimplementasikan
BAB
II
Tujuan Dan Sasaran Kerja
RJ PIIRSAHABATAi
No 10.
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya budaya melayani dan
KPI
21. Persentase staf yang berkinerja excellent
budaya berkinerja 22.
11. Terwujudnya SDM yang kompeten
23. Persentase SDM dengan kompetensi sesuai persyaratan
dan sistem manajemen SDM 12. Terwujudnya keandalan sarana dan
lndeks budaya PIKKO
24.
prasarana
Overall Eq uipment Effectiveness alat penunjang respirasi
25. Realisasi pengembangan fisik 13.
Terwujudnya lT Rumah Sakit
26. Level maturitas sistem lT RS
terintegrasi 14. Terwujudnya pening katan reve n ue
dan kendali biaya
BAB
II
Tujuan Dan Sasaran Kerja
27.
Persentase kenaikan revenue RS
28. Pencapaian POBO
RS PE&IAHABATSi
BAB III INDIKATOR KINERJA
A.
lndikator kinerja Korporate Rumah Sakit Umurn Pusat Persahabatan telah menetapkan Indikator Kinerja tingkat Koorporate dengan target pencapaian pertahun yang dituangkan dalam Renstra. Untuk penetapan target tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut No. 1. 2.
Target
201 5
2go AYo
3.
baik Tingkat kesehatan BLU
82o/o
4,.
Tingkat kepuasan pasien
80%
5. 6.
Tingkat kepuasan peserta didik Success rate therapetic pada kasus tersier respirasi di RSP Jumlah modul kompetensi tambahan yang diberikan kepada peserta didik Jumlah publikasi penelitian translational (nasional/internasional) Persentase kasus respirasi tersier di RSUP Persahabatan Jumlah rekomendasi untuk kebijakan & panduan nasional (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) Jumlah modul pelatihan respirasi terkini yang dikembangkan dan dlrmplementasikan Jumlah grant nasional dan internasional yang diperoleh utk penelitian
7\aA
Persentase dosen dengan kriteria excellent Jumlah PPK respirasi yang terintegrasiyang diimplementasikan di AHS Ul Jumlah fasyankes binaan yang berkinerja baik Persentase kasus respirasi rujukan yang tepat
6SYo
7 8.
9. 10.
11. 12. 13.
14. 15. 16.
17. 18. 19.
20. 21. 22. 23. 24.
BAB
KPI Persentase Pasien Tts-MDR yang konversi Persentase Kasus PPOK yang berhasil ditangani dengan
:
III
Jumlah kerjasama respirasi yang terlaksana Persentase kasus sulit yanE ditangani secara multidisiplin Jumlah CP terintegrasi yang diimplementasikan Jumlah strategic improvemenl program yang diimplementasikan Persentase staf yang berkinerja ekselen
lndeks budaya PIKKO DM den gan kompetensi sesuai persyaratan Overall Equipment Effectiveness alat penunjang respirasi
Persentase
S
Indikator Kinerja
52o/o
6 B
37Yo 1
1
1
1
1
70% 1
6SYo
6 1 (One Day
Care)
75% 70% 91% 70o/o
ru
PERi'AHABAT.S{
25. 26.
Realrsasl pengembangan fisik Level maturitas sistem lT RS
65o/o
27.
Persentase kenaikan revenue RS
18o/o
28.
Pencapaian POBO
7 5o/o
950k
B. lndikator Kineria BLU
Berdasarkan sasaran dan target yang dicapai dalam tahun 2A15, maka sesuai pedoman tentang indikator kinerja Rumah Sakit, capaian yang diharapkan untuk tahun 2016 sebagai berikut
:
1. lndikator Kinerja lndividu Rumah Sakit
prognosa AREA
KATEGORI
NO
JUDUL INDIKATOR
BOBOT
2016
Standar
Ada 5 CP sudah diim ple mentasikan
Kepatuhan terhadap clinical 1
0.05
pathway
100%
terintegrasi dalam Rekam medik dan di
Kepatuhan
eval re
terhadap standar 2
Peneraoan keselamatan ooerasi
0.05
80%
100%
89.00%
>80%
Kepatuhan penggunaan 3
AREA KLINIS
0.05
4
Prosentase keiadian Pasien Jatuh
0.05
0,055%
Pengendalain
5
lnfeksi daerah Operasi (lD0)
0.075
1.7201(
<)0/^
lnfeksiRS
o
Ventilatory Associated Pnemoniae
0.075
2.99?*
<5.8%o
7
Net Death Rate
0.05
4.62Y0
<24'loo
lndikator Medik
8 0
Utilisasi
10
Kepuasan Pelanggan
11
12
Ketepatan Waktu Pelayanan
o?
1'10/^
Laboratorium
0.05
Kematian Pasien IGD
0.05
0.33%
s2.5ok
Bed Occupancv Rate (B0R)
0.08
67.30%
70%-80%
Komplain
0.08
82.710/o
Emerqency Respon Time ll
4.02
177.50
Kecepatan Respon Terhadap
AREA MANAJERIA
20/o
Waktu Lapor Hasil Test Kritis
Capaian
L
Formularium Nasional
t00%
>75%
<120 menit
IJ
Waktu Tunqqu Rawat Jalan
0.05
51
14
Waktu Tunggu Operasi Elektif
0.05
48.00
< 48 iam
15
Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi
0.06
J.UU
s3iam
0.06
24.25
.16
<60 menit
Waktu Tunggu Pelayanan Resep
to
Cbat Jadi
s 30 menit
Pengembalian Rekam Medik U
Lengkap Dalalam Waktu 24 Jam
0.02
77.20Y0
>80%
7131%
65Yo
Hasro pendapatan HNBP ternaoap
(EUANGAN
(euangan
BAB III Indikator Kinerja
to
biaya operasional
(P080)
0.1
RS PT]TiAHABATAJ
lndikator Kinerja BLU
a)
Aspek Keuangan
Aspek Keuangan dalam lndikator Kinerja BLU mempunyai bobot nilai 30
dari total bobot 100, yang terdiri dari Aspek Rasio Keuangan'19
dan
Kepatuhan pengelolaan Keuangan 11, digambarkan dalam Prognosa tahun 2016 nilai lndikator Kinerja Keuangan adalah sbb: I, I}IIIKATOR DA]'l BOBOT
SERTA }IILAI DARI ASPEI( KEUANGAN 2015 (Realisasi s/d Bulan Juni)
Sub Aspek I lndikator
l'lo.
Haper 1
lasio Keuangan
r,
l l.
llilai
Nilai 14.00
n5,37%
150
234 10%
1.50
25
504,08%
2,00
43780%
150
Periode tunagihan Piutang (Cokcton Penod)
2
81 Hari
0.50
48 hari
1,00
Perputaran AsetTetap [Fixed AssetTumoier)
2
13,93Y0
100
40,69 hari
200
2
-3,9470
0,00
12,08%
200
2
RasioLancar(CunentRatro)
onFxedAset)
I l
lmbalan Ekuitas (Return on Egul&)
2
'4,02Y0
U,UU
14,MYO
200
Perputaran Persediaan {lnwntoryTunrowr)
t L
87 Hari
000
27
Nai
1,50
r
Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biap Operasional
25
63,1870
,r[ L,L!
97,08%
250
2
0,0170
000
001%
0,00
Rasio Subsidi Biaya Pasien
[epatuhan Pengelolaan Keuangan BLU
11
11,00
11.00
r.
Rencana Bisnisdan fuggaran (RBA)Definilif
2
200
200
l
LaporanKeuangankrdasarkanSM
2
2,00
200
;.
SP3BBLU
2
2.00
200
I
TanfLapnan
1
:
Sistem &untansi
100
Percetujuan Rekening
100
1
050
0,5
1.00 masing-masing
wriable dapaldilihat
I
1.00
Haper/Kondisi dari
Haper / KoMisi dari masing-masing
050
,adable dapatdilihat
050
050
Skndard 0perating Procedure (S0P) Pengelolaan Kas
padaLampiran
pada Lampiran SOP Pengelolaan Piutang
05
0,s0
050
SCP Pengelolaan Ulang
0,5
0,50
050
SOP Pengadaan Barang dan Jasa SOP Pengelolaan Bamng lnrcntads
TOTAL
b)
Haper
t,25
19
Rasio Kas(CashRafio)
lmbalan atas Akliw Tetap (Refum
2
2015{hognosa)
Bobot
Af
n(n
050
0.5
0.50
0.50
30
1825
25,00
Aspek Pelayanan Aspek Pelayanan dalam Kinerja BLU mempunyai bobot 70 yang terdiri dari Sub aspek Layanan dengan bobot 35 dan sub aspek mutu dan manfaat bagi masyarakat dengan bobot 35.
BAB
III
Indikator Kinerja
Adapun prognosa kinerja dari aspek pelayanan adalah sebagai berikut. II, INDIl(AIOR
DAN BOBOI SERTA }{ILAI DARI ASPEI( PELAYANAI,I, ItlUTU
tltD[$T0R
lio
Bobol
?015 {Realisasi sld Bulan Juni} Haper
1
A.
35
27,00
26,50
]ERTU
18
14.75
14.25
ll4BUHAN PRODUKTI\4TAS
lata-rata Kunjungan RawatJaian perhari
L
lata-rata Kunjungan Rawal Darurat perhan
3
larl
q
6 7
8
Perawalan (HP)
)emenksaan )emeriksaan
lata+ak
200
L
1,04
150
I
0$
125
nof,
1,09
150
1n0
1,11
200
109
I,JU
Laboralonum perhari
I
lata+ata 0perasi perhari Rehab. ['ledik perharl
)ertumbh.Peserta
Didik Pendidikan Kedokteran
Jumlah Penelitian yang drpublikasikn
B.
EFEKTIFIIAS PELAYANAN
t,t0
116
L 4
I
Radiologi perhari
I
1
200 150
,04
125 150
,11
200
109
150
1
,1
2
129
200
L
091
100
0,91
100
I
200
200
200
'1
2.00
'0
10,50
10,50
14
50
(elengkapan Rekam Medik 24 Jam setelah selesai Pely
2
B0%
150
80%
150
I
rengembalian Rekam Medik
o L
77,20Y0
1s0
77,20010
150
3
kgka Pembatalan 0perasi
2
4 30%
050
4,30%
050
4
hgka Kegagalan Hasil Radiologi
I
0 0070
200
0.00,/
200
E
)resenkse Penulisan Resep sesuai Formularium
2
89 00%
150
89,0070
LCU
6
hgka Pengulangan Pemenksaan Laboratorjum
2
000%
200
7
l0R
2
6730%
150
U.
PERSPEt(TIF PERTUlvlBUHAN PEMBELAJARAN
3
Rata+ata Jam Pelatihan,{fu ryawan
1
05
1
1
1
2
Drosentase
Dokdiknrs yang mendapat
Sa tidaknp
Reward dan Punishment
T0T
1
III
Indikator Kinerja
0
200
00,/
150
67 30%
1.15
1,75
110
050
01
030
025
ada program
ada program
dilaksanakan sepenuhnya
BAB
l'lilai
Haper
.AYAI,IAN
1
4
l{ilai
?015 {Prognosa}
050
100
100
drlaksanakn sepenuhnp
10
RI
PER$AHABATIil\
2
MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYAMKAT
35
32.12
32.35
A.
lYlUTU PELAYANAN
14
12.00
12.00
1
:rnergency Response Time Rate
2
4 menil 38 deljk
200
4 menit38delik
2.00
1 L
ilaktu Tunggu Rawat Jalan
2
5116menit
150
5115menit
150
2
5,60 hari
1,UU
5.60 hari
200
0S (Length 0lSky)
3
4
Gcepatan Pelayanan Resep 0bat Jadi
2
24.25menit
1.00
24.25 menit
1.00
5
flaktu Tunggu
$blum
2
48pm
LCU
48 jam
1.50
6
ilaktu Tunggu Hasil Laboratorium
?
<120 menit
200
<120 menit
200
?
jam
t.w
3 jam
7
iVaktu
B,
I'{UTU KLINIK
Operasi
Tunggu Hasil Radiologi
1
hgka Kematian di GawatDarurat
2
kgka
3
rost
Kematian >48 jam
0peralif death rate
hgka lnfeksi Nosokomial
4
3
12
r
2.00
1,l.75
11,75
I
n'l'10/^
2.00
0.33Y0
2
4,620k
2.00
4.620/0
2.m
2
0,55%
2.00
055%
2.00
4
200
3.75
i.lnfelaiLuka 0perasi
I
1,72Y0
0.75
1.72010
075
l. lnfeksi Jarum Suntk
1
0,04%
1.00
0.04%
1.00
:. Decubitus
1
0,004%
100
000%
100
J.ISK
1
1,19010
1.00
1,19%
100
5
Jumlah Kematan lbu di Rumah Sakit
2
0,3%
200
0.009/o
2m
C.
KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT
4 ,1
400
ffa
,{a
Program
oenpluhan Kesehatan (PKMRS)
ffa
Ma Program
Program
3
lasio TempatTidur Kelas lll
2
D.
I(EPUASAT'I PELANGGAN
2
(E
nn0/^
dilaksanakan semua
Prosentase Penanganan Pengaduan/Pengaduan
1
87,25Y,
Kepuasan Pelanggan
1
77,23Y0
E
KEPEOU
1
Kebersihan Lingkunan (Hasil Penilaian RS &rseri) Proper Lingkungan (KLH)
2
TOTAL SEMUA
2.00
200
55 000/o
1.7t
I
LIAN TERHADAP LINGKUNGAN
100
100
1
dilaksanakan semua
1
1.00 dilaksanakan semua
dilaksanakan semua
2
Program
1.00
Pembinaan Kepada Puskesmas dan Sarana kesehatan Lain
1
4,00
2,00
1.m
87,25010
1.00
iTt
T7,10Yo
100 2,60
2,60
3
2
9200
2m
92m
2.00
1
Biru
060
Biru
0.60
70
s835
59.12
2015 (Realisasi s.d 2015
Juni)
BAB
lndikator Keuangan
18.25
25 00
lndikator Pelapnan
59.12
58.85
Total Skor
Tt37
83,85
III
Indikator Kinerja
77
C.
Penetapan Kinerja
Penetapan kinerja RSUP Persahabatan Tahun 2016 yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:
fiil*Il
PE[rAr{fiAll
: r
rii I rr illdt J lfkilrt -i!.:r i"iEtrr
,
ltlt6
Lo
5ASrf,lra 5TRAlt6t$
l{o
ftSullfiStrl{ABATI*{
It.trLtll,:G .,at#r!*tb! nr;arisrt:: u-!ur'*p. a5, hrslef ii ldr-ix a
Kpl
lrreertJrr :i:t€fr
ll-!tk
Prse,tis€ rJs6
r:i:{ r;in istBrd J'r+}ry
*+apd*
I
sYruulr\'!
l,nr,!Js :r!
5la[th]de'!
Tenr'"11r:'1.r
pelllanr ptr.ir:l*
r;rq
I t?{ir Bstrflili 6l
{
i n:.;' ir{{irs.a' ts:F:
5
I nqd' *i]txlisi- ,ffela
d'::tk
i .j:;ss .i!F ',FirirPli:
Nda
dr
!i
i.i
i',i'r.
'1!
-"ugn;.'-'er35
613
,o-ria" re{:.Eerda5
n*r,rtl
l
t
fil
tfi$f ii
tr:iitlF i
''i
L${laFn} S rdr4'*r
rpr:rtrofil !,'ra{rlJ{
..ua
,l
tt{I,l
'.11n
f{\.tlfilr '.$[r?sr lHlm
r.1tui
dr*nliz:!ia'l grs,
pan#f,
l6!br'tltr'
$1r
Y1',1
Llinil€Jlirhaiil''in
Bldd
d8n
i{awiru. !8q
tl
:rer!{.:itj}*
l{
r_.nt, ;r:i. .!ts! l!, tf,il! trrr1:!rrtr \.iia !.-!:Pr*(r:r-err * it:,l-l
-PrGl-tilritd [, qu3:.{ :i'5'-.r
Indikator Kinerja
$l{*h}r
l.rr,la- i:,.{rler F-rui;l,,r' : r :\ldi."1L
obh
III
ll{31+-l$0frsl
i:rlet 'l
BAB
ii5:!
r:Jip::rr1i1311 ir1i13" v3q
T&-1-i
JjisN.l,*:r \dit,j ,e5Fr;isr jr,:a"ab4:d':
$'.a,1 r.psgGlrr.r
,,5,:
F:..1:
l.trii:'
!
r$r
l*rulr
riifri]:i ;lT#:; *dii
S{RJrIir,,:rprti$t rtn: rr r},.llrrt
{
A'TITI
:irl
,]
6
!
I
r}iE.rr I -'*-io,i_ .-.e-i
1
.i r--}gr,-'
l
L2
IT
PERSAHABAT,$i
llo
StTAr{A,'i
S
T
ll.,
tIAT Fr:tS
'!
trRoel
r{F!
l,rl ill'i!IJr,re9
Lilrn.t' tr lq :t{.t1iJI"l ::lil
:c.rulujnrr fitift\ {d, ir:lrr', uk:. "
1
ia:.thtrln,r'ort_rietr
r- .,e*l-i!r at:(rj r 19iti.:1,rr nh;t- rf,nil'ap:'
I
:$.rlqrJ;tnvl m&iil altl U ,iiir"i r: rri; r!'l+'-Iald
ri
Irtrtqufrryt ko$oa!0, lyrlun rtaprrrr Erlil Slfi rhn uni r$e
18
l-dt rh
.a.lsdtlj
6L1tr5i ia-q 1sE(snru
I
"rtfr--
,afiarriraatr.|r
nUtOf+t
&l
...jrrllih :-P )lilnlf,tfni
y..lg darr{rr}
l8a:n
rirr,-- rrrFlr' ?':r!P-{r
0
,l" r.r:r_ t:tln i,{tlr lirnfl
t lt^:i.F4rpnt.ti*
|
rtrsf;qiia
!aq_1
i't
toilory Ct!)
mfrrm,l; r:{tallf
':r
n ctr budryr P!(xO n,ur, ;.!i i:l)tr }.lad iir'] l{e .,,.r fiiniFn*. SllrJ '
.:
'tM'u:l +^!i l.fiialria
tl';-l
1
rr'tar{ar
nitr
il^{!tiai
I :il{ :i hii-i6iri!
,:a
ss,;.j'.;3 !r|r'gls:rfi {irlir :'Il'J
|
r.rur
i.)
ifr:t.tle *-r Ll:l
_!i
I Li,i
ts1.
rF+sri:-{. 11:i
+!e.qp ,jl
nllrl !-d
Kegialsn Pefi blnff n Polgyanan Kesohatan
Oia6ktur J@d6El Pelayanan K€&halao
rn K&clEta
;u,r:alrfr,
.t t\,!t _ il. . t-- .,ta,t..
;,rI -g,
l..,np.}rl'|
'l.,rri:in !,.' .rtr. F,n ifl,i lq".! .\,t r J{ irrnI i Pgtr',1!
1a'
q,rilst:
'
EOif dcngrn
Xillrf,Xrd
Rl
drr
r;r8ir
Jomtah AngEtran Rp - {35.2.7'f A.Z7A.OOO.-
Pers:rhabalan
Nlt: 1+51 cn2u :946 !2 :00!
BAB
III
Indikator Kinerja
13
Its
PI,R$AHABAT,Si
BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN
A.
STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Untuk mewujudkan Key Performance lndicators (KPl) Rumah Sakit Umum Pusat
Persahabatan,
telah ditetapkan Program Kerja Strategis 2016
RSUP
Persahabatan yang bersifat pemantapan, perbaikan dan pengembangan sebagai berikut
.
1)
Penguatan sistem pelayanan MDR terpadu
2)
Penguatan sistem pelayanan PPOK terpadu
3)
Penguatan sistem informasi terintegrasi
4)
Peningkatan kemampuan komunikasi yang ekselen
5)
Pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan
6)
Penguatan Clinical Pathway terintegrasi kasus respirasi tersier
7)
Pengembangan pelayanan kasus respirasi tersier
8)
Pengembangan modul respirasi terintegrasi
e)
Pengembangan kemampuan penulisan ilmiah
10)
Perbaikan insentif publikasi Nasional/lnternasional
11)
Advokasi dan kerjasama rujukan respirasi nasional
12)
Pemantapan usulan/Panduan Nasional
13)
Pengembangan modul pelatihan respirasi
14)
Peningkatan budaya penelitian dan publikasi Nasional/lntenasional
15)
Pemantapan pemetaan staf dosen dan standarisasi kompetensi dosen
16)
Pengembangan PPK Respirasi
17)
Peningkatan pembinaan FasYanKes yang sesuai standar
1B)
Pemetaan jejaring rujukan respirasi
1e)
Pemetaan Kerjasama lnternasional
20)
Standarisasi SDM, Sarana prasarana, sistem pelayanan untuk kasus sulit
21)
Peningkatan lmplementasi dan Monev Clinical Pathway terintegrasi
22)
Peningkatan pemenuhan sarana prasarana, SDM dan sistem pendukung
BAB IV Strategi Pelaksanaan
1,4
23)
Pemantapan standarisasi penilaian kinerja pegawai dan pengembangan lT kepegawaian
24)
Peningkatan transformasi budaya dan pemantapan standarisasi sistem penllaian budaya
25) Standarisasi kompetensi SDM 26) Standar dan pemetaan alat medik 27) Pengembangan Fisik 28) Standarisasi Blue PrintlT 29) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan 30) Perencanaan berbasis skala Anggaran berbasis I
prioritas
Program utama di tahun 2016 adalah terlaksananya Remunerasi, verifikasi tahun
I
(pertama) Akreditasi KARS 2012 dan Transportasi Budaya.
B.
PROGRAM KERJA STRATEGIS
Untuk mewujudkan pencapaian kinerja tersebut telah disusun program kerja strategis tahun 2016 berdasarkan KPI sebagai berikut
1.
Program Kerja
KPI
No.
:
pasien TB-MDR yang konversi 7o
. penguatan sistem
pelayanan MDR terpadu, Persiapan Pembangunan gedung one stop serrice TB MDR pengembangan sistem Registrasi TB MDR;
}
.
)
.
Menjalin jejaring RS yang memiliki pelayanan MDR penguatan sistem pelayanan PPOK terintegrasi, ) Implementasi pelayanan PPOK terintegrasi ) membentuk jejaring pelayanan PPOK
2
7o kasus PPOK yang berhasil ditangani dengan baik
.)
Tingkat kesehatan BLU
. Peningkatan capaian kinerja BLU.
4
Tingkat kepuasan pasien
.
Pencapaian kepuasan pelanggan sesuai standar
5
Tingkat kepuasan peserta didik
.
6.
Success
rate
.
Peningkatan kualitas dan kuantitas dosen klinis dan sar-pras Diklit. F Clinical Teaching dan Good clinical Practice F Pengembangan kualitas sar-pras Diklit ) Pengembangan perpustakaan elektronik (eLibran ) untuk peserta didik Pengembangan early warning system kasus respirasi F penyusunan tool, panduan, SPO F Penyusunan tool Success rate thera
therapetic
pada kasus tersier respirasi
BAB IV Strategi Pelaksanaan
15
Rl
PIIRSAHABATAi
. .
7
Jumlah modul kompetensi tambahan yang diberikan kepada peserta didik
8
Jumlah publikasi penelitian translasional nasional / internasional
9
Persentase kasus respirasi tersier yang dirujuk ke RSUP Persahabatan
10
Jumlah rekomendasi untuk kebijakan & panduan nasional Jumlah modul pelatihan respirasi terkini yang dikembangkan dan diimplementasikan Jumlah grant nasional dan internasional yang diperoleh utk penelitian
11
12
13 1.4
Persentase dosen dengan
kriteria excellent Jumlah PPK respirasi yang terintegrasi yang diimplementasikan di AHS UI
15 1,6
'r7
18
B,AB
Jumlah fasyankes binaan yang berkineria baik Persentase kasus respirasi ruiukan vang tepat Jumlah kerjasama yang terlaksana dengan pusat respirasi internasional %okasus sulit yang berhasil ditangani secara multidisiplin
IV
Strategi Pelaksanaan
kasus tersier respirasi Pengembangan metoda pelayanan respirasi service
Pengembangan pelayanan kasus tersier respirasi P pelayanan paliatif (hospice dan home care) . Pemenuhan sar-pras pelayanan kasus tersier F Melenekapi sar-pras . Pengembangan modul respirasi terintegrasi F review modul respirasi terintegrasi ) Pen5rusunan satu modul baru respirasi terintegrasi insentif publikasi nasional/ internasional Program '. Program pengembangan kemampuan penulisan ilmiah; ) pelatihan penulisan ilmiah F membangun komunikasi dengan pengelola jurnal nasional dan internasional ) meningkatkan partisipasi dalam kegiatan ilmiah internasional . Program Advokasi dan kerjasama rujukan respirasi nasional. F Membangun kerjasama dengan Fasyankes F Menyelenggara kan seminar dan pelatihan nasional sesuai dengan Fasyankes ) Monev penyelenggaraan ruiukan . Kajian untuk kebijakan nasional2 ) Panduan Nasional Praktik Kedokteran Respirasi terintesrasi . Pengembangan modul pelatihan respirasi ) Implementasi Modul Respirasi ) Review Modul respirasi
. .
. .
Membangun budaya penelitian, meningkatkan
jumlah publikasi internasional, Pengembangan fasilitas utk penelitian Pengembangan kompetensi dosen Pengembangan PPK Respirasi Terintegrasi yang terstandar ) Implementasi PPK terintegrasi ) Review PPK terintegrasi Pembinaan fasyankes yang sesuai standar
. kerjasama rujukan sesuai standar Rumah Sakit .
pelaksanaan kerjasama Internasional P Penguatan kerja sama internasional
. Standarisasi SDM, sar-pras , sistem pelayanan dan penunjang serta perbaikan data base ) Implementasi Pedoman penanganan kasus L5
ru
PERSAHABATAT
19
Jumlah CP Terintegrasi diimplementasikan
.
2A
Jumlah strategic improvement program yang diimplementasikan
.
2L
Persentase stafyang
. !
berkinerja ekselen I
22
23 24
25 26
27 28
Indeks budava PIKKO Persentase SDM dengan kompetensi sesuai persyaratan Ouerall Equipment Effe ctiu eness alat penunj ang respirasi R e alis asi p eng emb ang an fisik Level maturitas sistem IT RS Persentase kenaikan reuenueRS Pencapaian POBO
'
.
sulit multidisiplin penilaian Implementasi & Monev ) penguatan SIM RS F Monitorins dan evaluasi
CP
Terintegrasi
Pengembangan Pelayanan One stop service, Layanan One-Dag Care, Penataan area bisnis, Penataan proses frontoffice Pengembangan /pembinaan karir, Pengembangan kinerja pegawai, Pengembangan IT Kepegawaian, Implementasi penilaian kineria secara elektronik Penguatan Transformasi Budaya Organisasi Pengembangan sistem privilege,
. Pengembangan alat medis penunjang respirasi .
Pengembangan alat medis penunjang respirasi
.
Pensembansan fisik Master Plan II maturitas IT (IT terintegrasi level II-III) anggaran berbasis cost benefit ) melaksanakan pembelanjaan yang efektif dan efisien
. pengembangan r
Penjabaran program kerja secara detaildituangkan dalam lampiran RKT ini.
BAB IV Strategi Pelaksanaan
1,7
ru
PE&,4,HABArAN-
BAB V PENUTUP Demikianlah rencana kinerja tahun 2016 ini kami buat untuk dapat dijadikan
sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terintegrasi serta mengutamakan prioritas sesuai kebutuhan berdasarkan sumber daya yang tersedia.
BAB
V
Penutup
1B