Rozpočtová změna č. 2 v r. 2016

Rozpočtová změna č. 2 v r. 2016 Příjmy v tis. Kč Kapitola, text

schválený rozp. r. 2016

02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem z toho: třídění odpadu

upr. rozp. po RZ č. 1

2. změna rozpočtu


1250,0

1250,0

0,0

1250,0

1250,0

1250,0

0,0

1250,0

19 Vnitřní správa – celkem z toho: policie – PCO pokuty a ostatní příjmy

1355,0

1355,0

26,0

1381,0

600,0 755,0

600,0 755,0

0,0 26,0

600,0 781,0

39 Místní hospodářství – celkem z toho: nájemné dopravní terminál nájemné z nebytových prostor Borek nájemné z ostatních nebytových prostor nájemné z lesních pozemků nájemné z ostatních pozemků nájemné z hrobových míst ostatní příjmy

8932,9

8932,9

309,0

9241,9

1886,4 26,0 4450,0 1452,0 392,0 300,0 426,5

1886,4 26,0 4450,0 1452,0 392,0 300,0 426,5

0,0 -6,0 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1886,4 20,0 4765,0 1452,0 392,0 300,0 426,5

41 Všeobecná pokladní správa – celkem z toho: daň z příjmů právnických osob – město Č.T. daň z příjmů právnických osob daň z příjmů ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob daň z nemovitých věcí daň z přidané hodnoty a ost. popl. a daně správní poplatky místní poplatky - ze psů - z veřejného prostranství - z komunálních odpadů prodej pozemků prodej ostatního majetku výtěžek z provozu loterií a výherních hracích přístrojů příjmy z pojistných plnění ostatní příjmy globální a účelové dotace odvod z odpisů - Sociální služby

232262,1

231352,1

3115,0

234467,1

2880,0 37890,0 33590,0 6800,0 9190,0 76430,0 3375,0 470,0 150,0 8300,0 3290,0 11025,0 7955,0 0,0 524,6 29221,2 1171,3

3693,8 37890,0 33590,0 6800,0 9190,0 76467,0 3375,0 470,0 150,0 8300,0 3290,0 8275,0 7955,0 10,5 789,4 29935,1 1171,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 620,0 0,0 0,0 35,3 572,2 1882,3 -44,8

3693,8 37890,0 33590,0 6800,0 9190,0 76467,0 3375,0 470,0 200,0 8300,0 3910,0 8275,0 7955,0 45,8 1361,6 31817,4 1126,5

Rozpočtové příjmy celkem financování - zapojení přebytku minulých let

243800,0 21130,0

242890,0 19900,0

3450,0 -1800,0

246340,0 18100,0

264930,0 262790,0

1650,0

264440,0

Příjmy + financování celkem

Stránka 1

Výdaje v tis. Kč Kapitola, text


02 Vodní hospodářství a životní prostředí – celkem služby a výdaje zajišťované odb. životního prostředí z toho: veřejná zeleň Dům s pečovatelskou službou - revitalizace venkovních prost. park Javorka - zpevnění parkových cest park Javorka - ostatní opravy a údržba ostatní náklady lesní hospodářství lesní hospodářské osnovy finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) odpadové hospodářství z toho: separovaný odpad sběrný dvůr uložení odpadu černé skládky doprava TKO - chatové oblasti ostatní výdaje služby zajišťované EKOBI s.r.o.: z toho: veřejná zeleň – sekání veřejná zeleň – prořezy, výsadby a ost. náklady

10 Doprava – celkem opravy a údržba komunikací z toho: běžné opravy a výspravy výměna dopr.značení údržba mobiliáře ostatní výdaje čištění města a posyp komunikací z toho: zametání města čištění města čištění silničních vpustí zimní údržba nákup kontejnerů na tříděný odpad dopravní obslužnost Pardubického kraje

Stránka 2


2. změna rozpočtu


26735,0 3080,0

26848,0 3143,0

525,0 0,0

27373,0 3143,0

1190,0 370,0 300,0 90,0 550,0 295,0 245,0 40,0 14060,0

1190,0 370,0 300,0 153,0 550,0 295,0 245,0 40,0 14110,0

150,0 0,0 0,0 0,0 -150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1340,0 370,0 300,0 153,0 400,0 295,0 245,0 40,0 14110,0

520,0 4900,0 3700,0 150,0 4250,0 510,0 30,0

520,0 4900,0 3700,0 150,0 4250,0 510,0 80,0

0,0 -163,0 0,0 0,0 0,0 120,0 43,0

520,0 4737,0 3700,0 150,0 4250,0 630,0 123,0

9595,0

9595,0

525,0

10120,0

6800,0 2795,0

6800,0 2795,0

425,0 100,0

7225,0 2895,0

12130,0 5070,0

12130,0 5070,0

0,0 0,0

12130,0 5070,0

2900,0 200,0 1175,0 795,0

2900,0 200,0 1175,0 795,0

0,0 0,0 0,0 0,0

2900,0 200,0 1175,0 795,0

6620,0

6620,0

0,0

6620,0

2100,0 1200,0 420,0 2700,0 200,0

2100,0 1200,0 420,0 2700,0 200,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2100,0 1200,0 420,0 2700,0 200,0

440,0

440,0

0,0

440,0


schválený upr. rozp. 2. změna upr. rozp. rozp. r. 2016 po RZ č. 1 rozpočtu po RZ č. 2 70686,0 56380,0 -396,0 55984,0

11 Investice, údržba a opravy - celkem vzdělávání a školské služby celkem z toho: MŠ U Stadionu - údržba,úpravy a opravy MŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy MŠ U Koupaliště - údržba,úpravy a opravy MŠ U koupaliště - zateplení budovy (PD) MŠ Vinohrady - údržba,úpravy a opravy ZŠ Ústecká - údržba,úpravy a opravy ZŠ Habrmanova - zateplení budovy ZŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy ZŠ Nádražní - výměna oken ZŠ Nádražní - údržba,úpravy a opravy Základní škola praktická - údržba,úpravy a opravy DDM - údržba,úpravy a opravy ZUŠ Č.T. - údržba,úpravy a opravy

3930,0

4633,0

-178,0

4455,0

345,0 250,0 250,0 300,0 175,0 380,0 460,0 395,0 0,0 530,0 10,0 545,0 290,0

345,0 250,0 250,0 100,0 370,0 380,0 465,0 805,0 425,0 530,0 10,0 545,0 158,0

372,0 -14,0 -40,0 -20,0 0,0 -48,0 -120,0 22,0 -5,0 -335,0 0,0 10,0 0,0

717,0 236,0 210,0 80,0 370,0 332,0 345,0 827,0 420,0 195,0 10,0 555,0 158,0

390,0

580,0

0,0

580,0

390,0

580,0

0,0

580,0

kultura a sociální služby celkem z toho: Městská knihovna - údržba,úpravy a opravy Městské muzeum - údržba,úpravy a opravy Malá scéna - údržba, úpravy a opravy Kulturní centrum - údržba, úpravy a opravy Kulturní centrum - nákup moblilního jeviště Domov důchodců - stacionář - rek. koupelny a soc. zař. Domov důchodců - údržba,úpravy a opravy Dům s pečovatelskou službou - údržba,úpravy a opravy

2170,0

2316,0

325,0

2641,0

140,0 165,0 135,0 420,0 850,0 100,0 210,0 150,0

140,0 161,0 235,0 530,0 790,0 100,0 210,0 150,0

0,0 0,0 115,0 43,0 -8,0 115,0 55,0 5,0

140,0 161,0 350,0 573,0 782,0 215,0 265,0 155,0

přidružené místní části celkem z toho: Skuhrov - údržba,úpravy a opravy Kozlov - údržba,úpravy a opravy Svinná - údržba,úpravy a opravy Lhotka - údržba,úpravy a opravy

1600,0

1600,0

0,0

1600,0

400,0 400,0 400,0 400,0

400,0 400,0 400,0 400,0

0,0 0,0 0,0 0,0

400,0 400,0 400,0 400,0

50290,0

34010,0

-130,0

33880,0

420,0 1315,0 375,0 390,0 12650,0 1035,0 600,0 2480,0 13935,0 10200,0 500,0 5500,0 890,0

575,0 1450,0 465,0 390,0 100,0 1035,0 780,0 1550,0 13935,0 7200,0 100,0 5720,0 710,0

110,0 135,0 -45,0 0,0 0,0 -70,0 115,0 -1400,0 815,0 75,0 0,0 0,0 135,0

685,0 1585,0 420,0 390,0 100,0 965,0 895,0 150,0 14750,0 7275,0 100,0 5720,0 845,0

územní samospráva celkem z toho: MěÚ - údržba a opravy

doprava a místní komunikace celkem z toho: dopravní terminál nám. J. Pernera dětské hřiště sídliště Křib- realizace, TDI, AD, IČ, sportovní hřiště Na Horách - realizace, AD, IČ doplnění VO sídliště Lhotka po opravě teplovodů TEZA tenisová hala ul. Husova podzemní kontejnery Trávník rekonstrukce VO průtah I/14 - 1.+2. etapa oprava komunikace ul. Cechovní parkoviště a komunikace Na Skalce výstavba vodovodu ul. Ústecká cyklostezka Česká Třebová - Rybník průmyslová zóna ul. Semanínská - přístupová komunikace ostatní opravy místních komunikací a chodníků

Stránka 3

Výdaje v tis. Kč

Kapitola, text



2. změna rozpočtu


11 Investice, údržba a opravy - pokr. ostatní investice, služby, opravy a údržba celkem z toho: objekty SDH - údržba,úpravy a opravy opravy z revizí krematorium - údržba,úpravy a opravy PD Park Benátky - řešení parku, stupeň DUR PD Park Benátky,místní komunikace- stupeň DUR PD Dopravní hřiště Benátky, stupeň DSP PD Atletický stadion Na Skalce - stupeň DUR a DSP PD Regionální městská knihovna, stupeň inv. záměr, DUR PD Kompostárna,změna DUR, stupeň DSP PD Orllicko - Třebovský BIKE resort-singletrack+DUR,DSP,DPS,IČ PD Stavební úpravy objektu DDM ostatní projektové dokumentace SKI areál Peklák - Hory - údržba,úpravy a opravy zimní stadion "Na Skále" - úpravy vytápění zimní stadion "Na Skále" - údržba,úpravy a opravy hokejbalové hřiště Benátky - oprava povrchu sběrný dvůr - údržba,úpravy a opravy Ekocentrum Podbranská ul. - údržba,úpravy a opravy opravy a údržba památek průmyslová zóna ul. Semanínská - údržba,úpravy a opravy opravy a údržba Borek městský kamerový dohlížecí systém Úřad práce - údržba,úpravy a opravy územní plán, digitální tech. mapa vodní hospodářství klubovna Junák č.p. 113 - údržba,úpravy a opravy klub Modrý trpaslík - údržba,úpravy a opravy kryt Nové náměstí - údržba,úpravy a opravy příspěvky na opravy fasád ostatní opravy a služby

12306,0

13241,0

-413,0

12828,0

385,0 100,0 225,0 900,0 310,0 50,0 760,0 705,0 720,0 820,0 0,0 885,0 100,0 250,0 280,0 0,0 165,0 50,0 2586,0 175,0 50,0 310,0 50,0 1260,0 650,0 50,0 25,0 75,0 100,0 270,0

385,0 100,0 225,0 905,0 310,0 415,0 825,0 705,0 720,0 820,0 0,0 885,0 100,0 300,0 280,0 780,0 195,0 50,0 2023,0 175,0 128,0 415,0 50,0 1280,0 650,0 50,0 25,0 75,0 100,0 270,0

-25,0 -75,0 -5,0 0,0 -285,0 0,0 -70,0 0,0 0,0 0,0 330,0 80,0 0,0 10,0 -150,0 85,0 0,0 -20,0 -55,0 -50,0 0,0 112,0 0,0 -150,0 -30,0 -40,0 15,0 -40,0 -50,0 0,0

360,0 25,0 220,0 905,0 25,0 415,0 755,0 705,0 720,0 820,0 330,0 965,0 100,0 310,0 130,0 865,0 195,0 30,0 1968,0 125,0 128,0 527,0 50,0 1130,0 620,0 10,0 40,0 35,0 50,0 270,0

14 Školství – celkem z toho MŠ U Stadionu - příspěvek na provoz MŠ Habrmanova - příspěvek na provoz MŠ U Koupaliště - příspěvek na provoz MŠ U Koupaliště - příspěvek na investice MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz MŠ - celkem

15931,0

15480,0

117,0

15597,0

840,0 1370,0 930,0 100,0 930,0 4170,0

840,0 1370,0 930,0 100,0 930,0 4170,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

840,0 1370,0 930,0 100,0 930,0 4170,0

ZŠ Habrmanova - příspěvek na provoz + transfery dotací ZŠ Ústecká - příspěvek na provoz + transfery dotací ZŠ Nádražní - příspěvek na provoz + transfery dotací ZŠ - celkem

3800,0 3450,0 3100,0 10350,0

3755,0 3450,0 2675,0 9880,0

0,0 30,0 52,0 82,0

3755,0 3480,0 2727,0 9962,0

Stránka 4



14 Školství – pokr. školství a mládež: příspěvky a úhrada služeb protidrogová prevence projekt Prevence kriminality DDM - Kamarád - příspěvek na provoz ZUŠ Č.T. - příspěvek na provoz MC Rosa o.s. organizace v ul. Podbranská č.p. 972 vzdělávací akce Junák Česká Třebová


2. změna rozpočtu


50,0 20,0 500,0 575,0 70,0 106,0 0,0 90,0

50,0 273,0 493,0 348,0 70,0 106,0 0,0 90,0

-10,0 35,0 10,0 0,0 0,0 -15,0 15,0 0,0

40,0 308,0 503,0 348,0 70,0 91,0 15,0 90,0

16 Kultura a sport – celkem

25898,0

26431,0

318,0

26749,0

kultura : příspěvky a úhrada služeb celkem z toho: Kulturní centrum - příspěvek na provoz + transfery dotací Městské muzeum - příspěvek na provoz + transfery dotací Městská knihovna - příspěvek na provoz + transfery dotací z toho přísp. na vydávání městských novin OIK TV s.r.o. kulturní akce a soubory dle doporučení kulturní komise o.s. Triarius Č. Třebová - příspěvek na činnost Gymnázium Č.T - školní akademie ostatní výdaje

20375,0

20869,0

318,0

21187,0

6400,0 5820,0 6650,0

66,0 100,0 152,0

840,0 300,0 210,0 35,0 120,0

6734,0 5860,0 6770,0 500,0 840,0 300,0 210,0 35,0 120,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6800,0 5960,0 6922,0 500,0 840,0 300,0 210,0 35,0 120,0

sport a tělovýchova : příspěvky a úhrada služeb celk. z toho: sport. oddíly na činnost dle doporučení sport. komise sport. oddíly na sportovní akce dle doporučení sport. komise podpora vrcholového sportu TJ Lokomotiva Č.T. - hokejový oddíl - mládež dotace sportovním oddílům na údržbu a vybavení týden sportu Ski klub Č.T. - úprava lyžařských běžeckých tras v Č.T. FK Česká Třebová z.s - výměna střešní plachty haly krasobruslení + synchronizovaný tanec sportovní a kulturní akce v rámci EU a Norska Fbk Orlicko Třebovsko - "Deset dní florbalu" Velká cena Č. Třebové v cyklomaratonu Tenisový klub - projektová dokumentace tenisové haly sportovní hry mateřských škol DSO Českomoravské pomezí - provoz cyklobusu finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) TJ Lokomotiva Č.T. - oddíl plavání

5523,0

5562,0

0,0

5562,0

2670,0 200,0 100,0 450,0 650,0 535,0 30,0 127,0 162,0 150,0 60,0 50,0 124,0 15,0 0,0 140,0 60,0

2670,0 200,0 100,0 450,0 650,0 535,0 0,0 127,0 162,0 150,0 60,0 50,0 124,0 15,0 39,0 170,0 60,0

0,0 0,0 -40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0

2670,0 200,0 60,0 450,0 650,0 535,0 0,0 127,0 162,0 150,0 60,0 50,0 124,0 15,0 39,0 210,0 60,0

Stránka 5


schválený upr. rozp. 2. změna upr. rozp. rozp. r. 2016 po RZ č. 1 rozpočtu po RZ č. 2 71803,0 71803,0 639,3 72442,3

19 Vnitřní správa – celkem Městská policie - celkem z toho : městská policie - mzdové výdaje městská policie - ostatní výdaje Kancelář tajemníka - celkem z toho : zastupitelstvo - mzdové výdaje zastupitelstvo - ostatní výdaje vnitřní správa - mzdové výdaje vnitřní správa - ostatní výdaje informatika Správní odd. - celkem z toho : požární sbory - provozní výdaje požární sbory - hasící cisterna a ostatní vybavení městský úřad - provozní výdaje městský úřad - vybavení 28 Sociální věci a zdravotnictví – celkem z toho: Sociální služby – příspěvek na provoz Sociální služby – transfer dotace na poskytování soc. péče Nadace Naděje ČČK - senior doprava Nadační fond nemocnice v Ústí n. Orl. - dotace na vybavení finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) sociálně právní ochrana dětí - služby ostatní výdaje 39 Místní hospodářství – celkem z toho: odbor majetku : lesy – správa lesů a pěstební činnost úprava lesních cest energie nebyt. prostor správa byt. a nebyt. prostor nájemné z pozemků a nebytových prostor geometrické práce a posudky výkupy mov. a nemov. majetku daň z převodu nemovitostí EKOBI s.r.o. - přísp. na provoz zimního st. a skiareálu Peklák služby zajišťované EKOBI s.r.o. správa veřejných hřbitovů veřejné WC - provoz a údržba veřejné osvětlení

Stránka 6

9545,0

9545,0

-113,0

9432,0

5944,6 3600,4 51173,0

5944,6 3600,4 51173,0

21,0 -134,0 189,0

5965,6 3466,4 51362,0

2365,0 1023,7 30402,0 13839,3 3543,0

2365,0 1023,7 30402,0 13839,3 3543,0

0,0 0,0 136,0 53,0 0,0

2365,0 1023,7 30538,0 13892,3 3543,0

11085,0

11085,0

563,3

11648,3

1183,0 2017,0 7611,0 274,0

1104,0 2096,0 7611,0 274,0

0,0 3,0 560,3 0,0

1104,0 2099,0 8171,3 274,0

5949,0

15387,0

0,0

15387,0

4000,0 0,0 1380,0 240,0 0,0 200,0 94,0 35,0

4000,0 9238,0 1380,0 240,0 200,0 200,0 94,0 35,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4000,0 9238,0 1380,0 240,0 200,0 200,0 94,0 35,0

14088,0

15788,0

375,0

16163,0

6778,0 386,0 200,0 250,0 975,0 844,0 250,0 2773,0 200,0 900,0 7310,0 650,0 160,0 6500,0

8243,0 386,0 200,0 250,0 975,0 844,0 250,0 3198,0 200,0 1940,0 7545,0 665,0 160,0 6720,0

375,0 0,0 0,0 50,0 200,0 0,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8618,0 386,0 200,0 300,0 1175,0 844,0 250,0 3198,0 325,0 1940,0 7545,0 665,0 160,0 6720,0

Výdaje v tis. Kč Kapitola, text 40 Výstavba – celkem z toho: měst. architekt + ostatní služby

schválený upr. rozp. 2. změna upr. rozp. rozp. r. 2016 po RZ č. 1 rozpočtu po RZ č. 2 281,0 281,0 0,0 281,0

41 Všeobecná pokladní správa – celkem z toho: daň z příjmů právnických osob – město Č.T. daň z přidané hodnoty splátka jistiny úvěrů (financování) úroky z úvěrů příspěvky a úhrada služeb : z toho: mikroregion Ú/O, Č.T. veletrhy - presentace města ostatní finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) ostatní výdaje

Výdaje + financování celkem zpracoval R. Budil 25.10.2016

Stránka 7

281,0

281,0

0,0

281,0

21429,0

22262,0

71,7

22333,7

2880,0 1768,0 13684,0 1178,0

3693,8 1785,0 13684,0 1178,0

0,0 20,0 0,0 0,0

3693,8 1805,0 13684,0 1178,0

1552,2

1552,2

0,0

1552,2

1292,2 240,0 20,0 366,8

1292,2 240,0 20,0 369,0

0,0 0,0 0,0 51,7

1292,2 240,0 20,0 420,7

264930,0 262790,0

1650,0

264440,0

Rozpočtová změna č. 2 v r. 2016

Recommend Documents