Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54
Příloha č.1 PŘÍJMY 1.
2.
číslo kapitola řádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9
702 709 710 728 739 741
3. druh příjmů Životní prostředí Zemědělsví (lesy) Sportovní zařízení města Sociální věci Místní hospodářství Všeobecná pokladní správa Celkem rozpočtové příjmy Změna stavu na bankovních účtech Úhrn zdrojů
4. 5. Schválený Upravený rozpočet rozpočet 2009 2009 4,00 4,00 370,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,00 2 257,26 54 275,60 55 792,35 57 112,60 58 423,61 -850,00 9 033,66 56 262,60 67 457,27
6.
7.
RO č.1, 2,3,4
RO č.5
-214,00 1 223,92 1 009,92 9 597,61 10 607,53
8,26 292,83 301,09 286,05 587,14 v tis. Kč
VÝDAJE 1.
2.
číslo kapitola řádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
702 710 714 716 719 728 739 740 741 741
3.
4. 5. Schválený Upravený rozpočet rozpočet 2009 2009 2 100,00 2 141,00 0,00 588,00 7 246,00 7 889,70 4 400,00 4 427,00 20 130,60 21 015,00 3 483,00 3 382,00 10 991,00 16 311,47 1 695,00 5 450,00 5 050,00 4 514,00 55 095,60 65 718,17 1 167,00 1 167,00 56 262,60 66 885,17
druh výdajů Životní prostředí Sportovní zařízení města Školství Kultura Vnitřní správa Sociální věci Místní hospodářství Výstavba Všeobecní pokladní správa Celkem rozpočtové výdaje Splátky přijatých půjček a úvěru Úhrn potřeb
1.
6.
7.
RO č.1, 2,3,4
RO č.5
41,00 588,00 643,70 27,00 776,62 5 312,21 3 755,00 -536,00 10 607,53 10 607,53
107,78 -101,00 8,26
15,04 15,04 v tis.Kč
Rozpis příjmů 1.
2.
číslo kapitola řádku 1
702
2 3 6
709
7 8 9
728
10 11 12
739
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
741
3.
4. Schválený rozpočet 2009
druh příjmů Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru poplatky a odvody
Celkem Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkové odboru pronájem lesních porostů Celkem Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru ostatní příjmy Celkem Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru pronájmy ostatní příjmy - odpad podnikatelé Celkem Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru daňové výnosy daň z přímů PO za obce správní poplatky prodeje majetku místní poplatky pronájmy - pozemků ostatní příjmy transfery od obcí investiční dotace od KÚ pro SDH odvody příspěvkových organizací (z odpisů) dotace ze státního rozpočtu, EU Celkem Celkem rozpočtové příjmy Změna stavu na bankovních účtech Celkem zdroje
2.
5. Upravený rozpočet 2009
6.
7.
RO č.1, 2,3,4
RO č.5
4,00 4,00
4,00 4,00
0,00
0,00
370,00 370,00
370,00 370,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
1 963,00 500,00 2 463,00
1 757,26 500,00 2 257,26
-214,00
8,26
-214,00
8,26
37 430,00 3 000,00 500,00 1 700,00 3 558,00 370,00 6 562,60 500,00 0,00 655,00 0,00 54 275,60 57 112,60 -850,00 56 262,60
37 430,00 2 114,00 500,00 1 700,00 3 558,00 370,00 1 114,03 500,00 480,00 651,00 7 375,32 55 792,35 58 423,61 9 033,66 67 457,27
-886,00
-5 742,39 480,00 -4,00 7 376,31 1 223,92 1 009,92 9 597,61 10 607,53
293,82
-0,99 292,83 301,09 286,05 587,14 v tis.Kč
Rozpis výdajů 1.
2.
číslo kapitola řádku 1
702
2 3 4
710
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
714
3.
4. Schválený rozpočet 2009
druh výdajů Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru odpadové hospodářství Celkem životní prostředí Sportovní zařízení města - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru mzdové prostředky včetně odvodů vybavení sportovišť Celkem Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru Mateřská škola, Školní 525 neinvestiční příspěvek města z toho: energie (plyn el.energie) telekomunikační služby investiční příspěvek města Celkem Mateřská škola, U Pivovaru 367 příspěvek města z toho: energie (teplo el.energie) telekomunikační služby Celkem Základní škola, Komenského 540 neinvestiční příspěvek města z toho: energie (plyn a el.energie) telekomunikační služby cestovné investiční příspěvek města Celkem
2 100,00 2 100,00
5. Upravený rozpočet 2009
6.
7.
RO č.1, 2,3,4
RO č.5
2 141,00 2 141,00
41,00 41,00
180,00 408,00 588,00
180,00 408,00 588,00
1 088,00 622,00 40,00 550,00 1 638,00
1 088,00 622,00 40,00 998,00 2 086,00
448,00 448,00
0,00
680,00 224,00 20,00 680,00
680,00 224,00 20,00 680,00
0,00
0,00
4 740,40 1 068,00 95,00 85,00 4 740,40
4 286,10 1 068,00 95,00 85,00 650,00 4 936,10
187,60 20,00 187,60 7 246,00
187,60 20,00 187,60 7 889,70
0,00
-454,30
650,00 195,70
0,00
Základní umělecká škola, Sokolovská 511
neinvestiční příspěvek města z toho: telekomunikační poplatky Celkem Celkem školství
3.
0,00 643,70
0,00 0,00 v tis.Kč
Rozpis výdajů 1.
2.
číslo kapitola řádku 32
716
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
719
3.
4. Schválený rozpočet 2009
druh výdajů Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru ostatní výdaje Celkem Městské kulturní středisko neinvestiční příspěvek města z toho: mzdové prostředky zákonné soc. a zdrav. pojištění energie (teplo a el.energie) telekomunikační služby Celkem Celkem kultura Vnitřní správa - správce kapitoly: tajemník sbor dobrovolných hasičů neinvestiční příspěvek města z toho: mzdové prostředky bez dohod zákonné soc. a zdrav.pojištění telekomunikační služby investiční příspěvek SDH správa neinvestiční příspěvek města z toho: mzdové prostředky bez dohod zákonné soc. a zdrav.pojištění telekomunikační služby cestovné náhrady mzdy DPN dotace volby EP správa investiční příspěvek Městská policie neinvestiční příspěvek města z toho: mzdové prostředky bez dohod zákonné soc. a zdrav. pojištění zastupitelé refundace mezd sociální fond Městský internet Celkem
4.
5. Upravený rozpočet 2009
6.
7.
RO č.1, 2,3,4
RO č.5
500,00 500,00
510,00 510,00
10,00 10,00
3 900,00 1 750,00 613,00 858,00 40,00 3 900,00 4 400,00
3 917,00 1 750,00 613,00 858,00 40,00 3 917,00 4 427,00
17,00
17,00 27,00
0,00 0,00
1 991,00 203,00 70,40 35,00 0,00
1 866,77 203,00 70,40 35,00 612,00
-132,00
7,77
14 786,60 7 182,20 2 514,00 300,00 75,00 0,00
15 054,22 7 364,00 2 438,56 300,00 75,00 103,00 129,01 500,00
166,62 80,80 -75,44
500,00 1 003,00 488,00 171,00 1 430,00 350,00 70,00 20 130,60
1 003,00 488,00 171,00 1 415,00 15,00 350,00 70,00 21 015,00
0,00
612,00
103,00 130,00
101,00 101,00
-0,99
-15,00 15,00
776,62
107,78 v tis.Kč
Rozpis výdajů 1. 2. číslo kapitola řádku 68
728
69 70 71 72 73 74 75 76 77
739
78 79 80 81
740
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
741
741
3.
4. Schválený rozpočet 2009
druh výdajů Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru pečovatelská služba neinvestiční příspěvek města z toho: mzdové prostředky včetně dohod zákonné soc. a zdrav. pojištění telekomunikační služby Pohřby sociální dávky Celkem Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru ostatní výdaje účelové prostředky opravy kotelen Celkem místní hospodářství Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru, úz.plán - vedoucí OVÚPD opravy a udržování investice Celkem Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru úroky příspěvky neziskovým organizacím z toho: investiční příspěvek TJ Slavoj neinvestiční příspěvek TJ Slavoj členský příspěvek VSMOS Sokolov neinvestiční příspěvky - ostatní nákup pozemků finanční vypořádání vratky předchozích let odvod daně z příjmů PO za obce konzul.poradenství a právní služby Celkem Celkem rozpočtové výdaje Financování - splátky jistin (úvěr) Úhrn potřeb celkem
5.
5. Upravený rozpočet 2009
428,00 231,00 82,00 10,00 55,00 3 000,00 3 483,00
327,00 130,00 82,00 10,00 55,00 3 000,00 3 382,00
10 922,00 69,00 10 991,00
16 234,21 77,26 16 311,47
0,00 1 695,00 1 695,00
0,00 5 450,00 5 450,00
30,00 1 380,00 600,00 400,00 58,00 312,00 200,00 200,00 40,00 3 000,00 200,00 5 050,00 55 095,60 1 167,00 56 262,60
30,00 1 280,00 600,00 300,00 58,00 312,00 200,00 650,00 40,00 2 114,00 200,00 4 514,00 65 718,17 1 167,00 66 885,17
6.
7.
RO č.1, 2,3,4
RO č.5
-101,00 -101,00
0,00
-101,00
5 312,21 5 312,21
8,26 8,26
3 755,00 3 755,00
0,00
-100,00 -100,00
450,00 -886,00 -536,00 10 607,53
0,00 15,04
10 607,53
15,04 v tis.Kč
Saldo příjmů a výdajů 1.
2.
číslo řádku
Rozpočtové příjmy (ř.29) mínus rozpočtové výdaje (ř.97)
1
Hospodářský výsledek
Financování: Změna stavu na bankovních účtech 1 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků 2 Financování celkem 3 Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.
Zpracovala: Jaroslava Kocová
6.
3. Schválený rozpočet 2009 2 017,00
4. Upravený rozpočet 2009 -7 866,66
-850,00 -1 167,00 -2 017,00
9 033,66 -1 167,00 7 866,66
5.
6.
RO č.1, 2,3,4
RO č.5
-9 597,61
-286,05
9 597,61
286,05
9 597,61
286,05 v tis.Kč
