Agro Záblatí, a.s. se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČO: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. Rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994
Rozbor hospodaření společnosti v r. 2014, finanční a nefinanční informace pro výroční zprávu za r. 2014 I.
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014
Podnikatelskou činnost akciové společnosti v roce 2014 lze nejlépe posoudit z rekapitulace hlavních výsledků, jichž bylo dosaženo na jednotlivých výrobních úsecích společnosti a jejich průmětu do ekonomiky.
1.ROSTLINNÁ VÝROBA Výsledky dosažené v rostlinné výrobě charakterizují výnosy jednotlivých plodin Pšenice ozimá Výměra (ha) Výnos (t/ha) Produkce (t)
r.2012 511 4,79 2 453
r.2013 503 6,05 3 043
r.2014 440 6,40 2 819
………..
…………
………..
Ječmen Výměra (ha) Výnos (t/ha) Produkce (t)
r.2012 219 4,36 954
r.2013 197 4,27 844
r.2014 184 5,89 1 085
………..
………..
………..
Žito Výměra (ha) Výnos (t/ha) Produkce (t)
r.2012 154 5,63 868
r.2013 160 4,92 786
r.2014 81 6,16 499
………..
………..
………..
Oves Výměra (ha) Výnos (t/ha) Produkce (t)
r.2012 7 3,36 23
r.2013 9 3,91 38
………..
…….…
………..
………..
…………
…………
………..
….…….
…….….
Obiloviny celkem Výměra (ha) Výnos (t/ha) Produkce (t) Kukuřice zrno Výměra (ha) Výnos (t/ha) Produkce (t)
r.2014 9 3,66 33
r.2012
r.2013
r.2014
891 4,80 4 297
869 5,42 4 711
714 6,21 4 436
r.2012
r.2013
r.2014
2,50 7,40 18
2 4,53 9
2 11 22
Řepka ozimá Výměra (ha) Výnos (t/ha) Produkce (t)
r.2012 279 2,92 816
r.2013 281 4,20 1 179
r.2014 252 4,51 1 138
………..
…..…..
………..
Mák Výměra (ha) Výnos (t/ha) Produkce (t)
r.2012 77 0,85 65,40
r.2013 -
r.2014 50 0,81 40,36
………..
…….…
………..
r.2012
r.2013
r.2014
………..
………..
……….
161 37 5 959
144 29,80 4 303
268 41,11 11 018
r.2012
r.2013
r.2014
………..
………..
………..
92 16 1 499
117 16,70 195,3
115 19,58 2 252
Jetel luční Výměra (ha) Výnos (t/ha) Produkce (t)
r.2012 99 18,70 1 851
r.2013 122 24,70 3 022
r.2014 135 25,67 3 466
………..
………..
………..
Tráva – louky Výměra (ha) Výnos (t/ha) Produkce (t)
r.2012 323 7,90 2 576
r.2013 330 8,39 2 765
r.2014 326 8,49 2 767
………..
………..
………..
. Kukuřice na zel. Výměra (ha) Výnos (t/ha) Produkce (t)
Jednoleté pícniny Výměra (ha) Výnos (t/ha) Produkce (t)
ROZBOR RV 2014 Vegetační rok 2013-2014 lze celkově hodnotit jako srážkově podnormální a teplotně nadnormální. Stává se již pravidlem, že výkyvy z normálního průběhu počasí výrazně ovlivňují vývoj plodin i atypický výskyt chorob a škůdců. Pohled na počasí na podzim 2013 je nutné rozdělit na září a na další období. Zatímco září bylo chladnější a deštivé, avšak od poloviny října až do dubna nastoupilo velmi teplé a suché počasí. Zima byla jednou z nejteplejších a nejsušších za posledních desítky let. Jaro se otevíralo velmi brzy a porosty byly vegetačně v měsíčním předstihu proti průměrným ročníkům. Naopak květen a zejména červenec a srpen byly srážkově nadnormální. Vysoké srážky koncem léta 2014 způsobily prodloužení sklizně /žní/ až do poloviny září a někde i znemožnění sklizně a následnou likvidaci zbytků produkce. Opožděná byla i sklizeň kukuřice, což mělo za následek pozdější setí ozimých obilovin pro sklizeň 2015. Celkově je možné konstatovat, že od jara do podzimu se rychle střídaly periody vysokých teplot a sucha s výrazným chladnem a srážkami často i přívalovými.
Pro kvalitně zaseté a intenzivně pěstované plochy ozimé řepky a ozimých obilovin /pšenice, ječmene a žita/ bylo počasí velmi příznivé a díky dlouhému podzimu vstoupila většina ozimých obilovin a ozimé řepky do vegetačního klidu v zapojených porostech a optimálních fázích růstu. Díky mírné „ středomořské“ zimě byly porosty ozimých obilovin i řepky na jaře ve velmi dobrém zdravotním stavu, většinou vzrůstově i vývojově vyrovnané.V dalším období byly podmínky růstu, kromě intenzity hnojení výrazně závislé na druhu půdy a množství spadlých srážek. Některé původně dobře odnožené porosty začaly na lehčích půdách řídnout. Intenzivně pěstované porosty slibovaly velmi dobrou úrodu. Chemická ochrana proti listovým a klasovým chorobám, lokálně i škůdcům se letos i přes zdánlivé sucho u intenzivních porostů vyplatila. Deštivé počasí, zhruba každý druhý den byla bouřka, to oddalovalo až znemožňovalo dokončení žní, úklid slámy a přípravu pozemků pro podzimní setí. Výnosy byly u ozimých obilovin nadprůměrné, pšenice 6,39 t/ha, ječmen 6,02 t/ha a žita 6,13 t/ha. Oddalováním sklizně se však zejména u polehlých porostů silně snižovala kvalita zrna, především pšenice a žita na potravinářské účely. U řepky ozimé panovaly obavy, zda předpokládaný výnos bude naplněn, protože již od podzimu byl vláhový deficit a i na jaře chybělo dostatek srážek, květnové srážky přišly v pravý čas a poměrně časné zahájení sklizně potvrdilo historicky nejvyšší průměrný výnos 4,51 t/ ha. Většina ploch ječmene jarního a ovsa byla pro časné jaro a sucho zaseta v agrotechnickém termínu,“ nezamazané“ porosty dobře vzcházely, avšak v období odnožování byly omezovány v intenzivním růstu nedostatkem srážek. Dosažené výnosy byly tak jako u ostatních obilovin hodně nadprůměrné u ječmene 4,95 t/ha a průměrné u ovsa 3,45 t/ha. Brzy zasetý mák většinou dobře vzcházel a porosty byly dobře zapojené. Zaplevelení porostů se podařilo dobře zvládnout díky kvalitnímu ošetření a použitého špičkového herbicidu. Poškození máku silnými lijáky a kroupami na ploše 16,11 ha bylo tak velké, že došlo k jeho zaorání a nahrazeno kukuřicí na siláž. Ostatní intenzivně pěstované porosty dosáhly průměrného výnosu 0,80 t/ha. Výsev kukuřice probíhal ve druhé polovině dubna. Chladno a sucho v první polovině května s přízemními mrazíky poněkud zpomalovaly vzcházení a růst kukuřice. Na lokalitách s ranními mrazíky došlo k chladovému poškození vzešlých rostlin a to v různé intenzitě. Další průběh vegetace po oteplení a vydatných srážkách byl pro většinu porostů již příznivý. Aplikace herbicidů byla prováděna po vzejití kukuřice postemergentně kvalitními přípravky,takže nedocházelo ani lokálně k silnému zaplevelení. Porosty s intenzivní agrotechnikou daly velmi dobré výnosy i přes menší poškození porostů zaviječem kukuřičným a divokými prasaty, u kukuřice na siláž 41,7 t/ha i na zrno 11,1 t/ha z plochy 2,00 ha. Specifické povětrnostní podmínky neumožnily druhou seč lučních porostů na seno, mimo nížší produkci sena se podařilo sklidit dostatečné množství senáže z jetele lučního, jednoletých směsek a TTP i s dostatečnou rezervou pro pokrytí potřeb živočišné výroby. Sklizňový rok 2014 byl z hlediska výnosů řepky ozimé a obilnin rekordní přes velmi obtížnou a zdlouhavou sklizeň. Ačkoliv výkupní ceny komodit mírně poklesly, finanční zisk i přes vyšší náklady na ochranu a výživu je vyšší než v průměrných ročnících.
2. ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA Situaci v živočišné výrobě charakterizují informace uvedené v následujících tabulkách: Dojnice průměrný stav dojnic užitkovost narozeno telat
r.2006
r.2007
r.2008
r.2009
r.2010
r.2011
r.2012
r.2013
r.2014
514
508
458
435
379
383
384
397
402
20,28 484
20,44
20,58
20,44
21,99
23,02
24,14
23,60
457
431
439
397
402
392
384
24,72 410
Telata VKT stav mléčná výživa užitkovost
r.2006
r.2007
r.2008
r.2009
r.2010
r.2011
r.2012
r.2013
r.2014
104
118
118
113
113
112
126
97
99
0,97
1,023
1,0
1,04
1,04
1,07
1,07
1,09
1,19
Jalovice průměrný stav průměrný přírůstek
r.2006 266
r.2007 236
r.2008 260
r.2009 267
r.2010 276
r.2011 275
r.2012 270
0,755
0,754
0,760
0,74
0,75
0,84
0,91
0,81
0,79
Býci průměrný stav přírůstek
r.2006 271 0,98
r.2007 307 0,92
r.2008 258 0,92
r.2009 237 0,90
r.2010 232 0,90
r.2011 221 0,87
r.2012 226 0,86
r.2013 232 0,93
r.2014 220 0,93
r.2013 r.2014 252 249
Z hlediska tržeb za produkty ŽV je velmi významný objem prodeje jednotlivých produktů ŽV . Tyto parametry jsou uvedeny v následujících tabulkách: Objem prodeje produktů živočišné výroby: Mléko (tis.l) Telata (ks/ř kg) Jalovice (ks/ř kg) Býci (ks/ř kg) Krávy (ks/ř kg) Jalovice březí (ks/ř kg) Mladá telata (ks/ř kg)
r.2009 3 116 22/372 197/567 204/453 4/571 -
r.2010 3 052 30/533 192/559 118/468 22/565 -
r.2011 3 143 35/505 197/566 133/511 4/621 -
r.2012 3 309 23/534 172/602 136/575 9/571 -
r.2013 3 343 25/537 211/598 108/572 43/599 1/50
r.2014 3 545 26/501 164/593 105/572 28/596 3/50
ROZBOR ŽV 2014 Nejvýznamnější kategorií z hlediska ekonomiky společnosti Agro Záblatí, a.s. je chov dojnic. Dojnice jsou chovány na farmě v Záblatí v průměrném stavu 402 kusů. Průměrná užitkovost dojnic na 2. a 3. laktaci byla v roce 2014 10097 litrů (nárůst o 443 l oproti roku 2013). Užitkovost u kategorie prvotelek zůstala na stejné úrovni 8500 l. Navýšeni užitkovosti dojnic na 2-3 laktacích přisuzujeme hlavně rozdělení skupin dojnic na prvotelky a dojnice na dalších laktacích, což se příznivě projevilo na užitkovosti dojnic na vyšších laktacích. Navýšení užitkovosti a růst realizační ceny mělo vliv na navýšeni tržeb za mléko o 5 442 tis.Kč. Realizační cena vzrostla oproti roku 2013 o 1,06 Kč/l. Brakace dojnic zůstala na úrovni 30%. Další kategorií chovanou na farmě Záblatí jsou telata do 3 měsíců stáří. Také u této kategorie bylo dosaženo srovnatelných výsledků s rokem 2013. Celkové ztráty telat byly 8,8%. Na tomto velmi dobrém výsledku se nejvyšší měrou podílejí ošetřovatelky telat, kterým bych chtěl tímto poděkovat. Druhou a poslední farmou naší společnosti s živočišnou výrobou je VKT Ořechov. Na této farmě jsou zvířata chována ve třech pavilonech. První kategorií jsou telata 3-6 měsíců stáří, které jsou chovány turnusově v kotcích po 16 kusech a nejsou ještě rozdělena dle pohlaví. U této kategorie jsou dosahovány již řadu roků vynikající výsledky nejen z hlediska přírůstku, ale i z hlediska zdravotního stavu. Po převodu a rozdělení dle pohlaví jsou zvířata chována
v pavilonech rostlinné výživy zdejší farmy. Býci jsou vykrmováni do průměrné hmotnosti 600 kg a následně prodáni na jatka. Jalovice jsou do zjištění březosti ustájeny ve stáji a po zjištění jsou březí zvířata přehnána do pastevního areálu za VKT v Ořechově. Pobyt v pastevním areálu se velmi dobře projevuje na zdravotním stavu zvířat, zejména na zdravotním stavu končetin a na přípravě na očekávaný porod.
3. TECHNICKÉ SLUŽBY Spotřeba nafty celkem (tis. l) cena (tis. Kč) cena (Kč/l) zelená nafta (tis. Kč) Spotřeba oleje celkem (l) cena (tis. Kč) cena (Kč/l) Spotřeba el.energie celkem (tis. KWh) cena (tis. Kč) cena (Kč/KWh) Náhradní díly (tis. Kč) -z toho pneu (tis. Kč) Silniční daň (tis. Kč)
r.2011
r.2012
r.2013
r.2014
200 5 322 26,61 836
193 5 585 28,89 866
198 5 613 28,34 596
225 6 281 27,89 467
3 346 182 54
3 460 190 55
2 744 177 64,62
2 859 188 65,83
487 1 659 3,4 3 751 559 94
507 1 638 3,23 3 780 553 71
438 1 499 3,42 3 308 482 63
444 1 206 2,71 3 785 563 63
…..
…..
r.2011 77 988 68 475 9 513
r.2012 82 407 72 783 9 624
…..
…..
r.2013 83 820 72 763 11 057
r.2014 94 292 79 269 15 023
Nákup investic (Kč) v r.2014 tz dojírna VKK 63 887,váha na dobytek 62 400,os.auto Opel MOKKA 431 724,shrnovač Pottinger 1 049 000,traktor JD 8220 1 656 052,sila VKK 282 000,čistička Šibeník 2 531 470,rozmetadlo RM20 596 000,rozmetadlo Sulky 499 000,pozemky 2 850 440,-
celkem…
10 021 973,-
4. EKONOMIKA Výsledky hospodaření (v tis. Kč):
Výnosy Náklady Zisk
r.2006 67 582 65 013 2 569
r.2007 72 219 66 586 5 633
r.2008 80 977 80 735 242
r.2009 58 924 55 364 3 560
r.2010 66 140 55 804 10 336
Přehled nákladových položek (v tis. Kč): nakoupený materiál elektrická energie spotřeba vody spotřeba plynu opravy celkové služby mzdy odměny stat. orgánů soc. a zdrav. pojištění daň silnič. a z nemovit. zůstatková cena DM pojistné odpisy tvorba rezerv ostatní náklady položky snižující nákl. celkem
r.2008 28 922 1 195 562 76 1 012 7 545 12 925 168 4 488 598 2 004 1 165 7 397 4 801 8 661 -1 784 80 735
r.2009 20 632 1 408 546 115 367 7 082 11 748 167 3 696 663 2 446 995 8 336 2 700 2 671 -8 208 55 364
r.2010 22 312 1 229 583 90 504 7 484 10 213 168 3 298 763 1 346 1 053 9 071 4 559 -6 869 55 804
r.2011 26 365 1 275 611 81 641 8 278 11 108 168 3 641 738 1 523 1 204 9 586 5 441 -1 893 68 467
r.2012 27 677 1 229 572 103 2 309 7 340 12 054 281 4 007 669 1 436 1 495 10 364 5 354 -2 106 72 783
r.2013 28 994 1 405 62 86 2 513 7 278 11 533 336 3 847 481 1 119 1 225 10 398 4 344 -858 72 763
r.2014 30 644 1 113 95 66 4 222 8 172 13 176 336 4 514 289 1129 1415 10 151 4 041 -94 79 269
r.2011 20 340 25 388 474 5 425 27 58 222 1 715 185 14 077 9 988 89 77 988
r.2012 27 092 24 767 189 5 435 35 82 452 2 613 239 14 845 6 621 37 82 407
r.2013 23 803 27 840 340 7 184 23 80 342 2 224 233 14 426 7 234 91 83 820
r.2014 26 602 33 282 967 5 783 26 111 421 2 197 134 15 167 9 445 157 94 292
Přehled nejdůležitějších tržeb a výkonů (tis. Kč) za výrobky rostl. výroby za mléko za slámu, senáž za zvířata za výr. na splátku MP za dopravu prod. těž. mechan. DM + dospělá zvířata kovový odpad a mat. prov. výnosy + dotace ostatní výnosy mim. finanční výnosy celkem
r.2008 22 817 25 300 307 5 984 38 42 140 2 037 496 14 428 9 262 146 80 977
r.2009 9 924 17 100 4 713 215 61 299 2 273 64 20 179 3 783 313 58 924
r.2010 13 618 22 133 287 5 278 33 32 343 1 431 405 14 992 6 609 979 66 140
Vývoj stavu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků postihují tyto údaje:
přepočtených zaměstnanců vypla. mzdy (tis. Kč) průměrná mzda (Kč) prům. mzda bez dohod
r.2005
r.2009
r.2010
r.2011
r.2012
r.2013
r.2014
83
52
36
39
42
40
42
12 793 12 845
11 748 18 379
10 213 23 540
11 108 23 735 22 906
12 054 23 918 23 172
11 533 24 027 23 164
13 176 26 142 25 836
II. Předpokládaný vývoj společnosti Předpokládaný vývoj podnikání v r. 2015 lze charakterizovat rozsahem pěstování jednotlivých plodin a plánovanými stavy hospodářských zvířat v r. 2015. 1.
úsek RV - rozsah pěstovaných plodin a plánovaný objem výroby
plodina pšenice ozimá žito ozimé ječmen jarní ječmen ozimý oves obiloviny celkem řepka ozimá mák kukuřice jednoleté směsky jetel luční trávy + louky na o.p.
ha 451 74 21 161 7 714 252 51 250 122 133 323
t/ha 5,10 4,20 4,00 4,25 3,50 4,75 2,90 0,65 29,50 7,00 25,00 10
2. úsek ŽV - plánované stavy zvířat, užitkovost, objem výroby kategorie dojnice telata (odstav) mléčná výživa VKT jalovice VKT býci VKT
průměrný stav (ks) 390 355 110 250 230
užitkovost 24 l/ks/den 0,68 kg/ks/den 1,0 kg/ks/den 0,80 kg/ks/den 0,90 kg/ks/den
III. Finanční zpráva 1. Vývoj stavu majetku (tis. Kč) : vybrané ukazatele k 31.12. Budovy a stavby Movité věci Základní stádo Pozemky Akcie Oběžná aktiva Časové rozlišení Ostat. nehm. maj. Celkem
r.2008 20 140 13 341 5 358 1 020 2 732 46 066 244 518 89 474
r.2009 19 115 10 931 5 430 1 118 2 732 43 835 203 435 83 868
r.2010 21 030 11 136 5 487 1 177 2 732 45 222 204 352 87 577
r.2011 20 918 11 153 5 577 1 732 2 664 52 312 241 270 95 231
r.2012 20 163 9 852 5 395 1 788 2 664 56 474 333 210 104 799
r.2013 25 366 13 748 5 870 2 421 2 683 59 000 307 105 109 540
r.2014 21 700 15 609 5 478 5 271 2 683 67 054 235 22 118171
…..
IV. Informace o skutečnostech, které nastaly po konci rozvah. dne V období od 31.12.2014 do dne zpracování této výroční zprávy nenastaly žádné výrazné změny, které by zásadním způsobem změnily podmínky činnosti a situaci ve společnosti Agro Záblatí, a.s.
V. Informace o výdajích na činnost v oblasti výzkumu a vývoje S ohledem na předmět podnikání a charakter činnosti neprovádí akciová společnost vlastní výzkum a vývoj a proto tedy nemá ani zvláštní evidenci výdajů na činnost v této oblasti.
VI. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů Společnost Agro Záblatí,a.s. zajišťuje plnění příslušných norem a předpisů na úseku životního prostředí. Vede požadovanou evidenci aplikace pesticidů, vytváří podmínky pro zajištění ochrany vod před znečištěním, provádí kontrolní činnost v této oblasti. V zájmu zajištění ochrany životního prostředí společnost uzavřela mandátní smlouvu na komplexní poskytování služeb v oblasti životního prostředí s Ing. Ivou Buchtovou. V oblasti pracovně- právních vztahů navázala společnost spolupráci se Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí uzavřením smlouvy na zabezpečení praktického vyučování žáků 2. a3. ročníku, vzdělávajících se v oboru Opravář zemědělských strojů a využívá této spolupráce k táborování nových zaměstnanců.
VII. Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a akcií, zatímních listů, obchodních podílů ovládající osoby Společnost Agro Záblatí, a.s. nenabyla a tedy nevlastní vlastní akcie ani zatímní listy, není ovládající ani ovládanou osobou.
VIII. Informace o tom, zda má účetní jednotka organizační složku v zahraničí Agro Záblatí, a.s. nemá organizační složku v zahraničí. V Záblatí dne 27.1.2015
Za představenstvo Ing. Ladislav Koubek místopředseda představenstva
