RIOOLBEHEER STAD MORTSEL Guy Verbuyst & Raf Bellers Mortsel 14 april 2005
AGENDA •
INLEIDING
•
WETTELIJK KADER
•
AANPAK OVERDRACHT GEMEENTELIJK RIOOLBEHEER • •
•
VOORBEELDEN • •
•
Technisch voorstel Impact Burger / Stad & Gemeenten
ANTWERPEN Mortsel
VRAGEN
WETTELIJK KADER: Vlaams decreet betreffende reorganisatie drinkwater sector
• Knelpunten: • • • • • •
Veroordeling door Europees Hof van Justitie wegens niet naleven richtlijn stedelijk afvalwater Mislukte herverkaveling drinkwaterlandschap BTW-percentage Consolidatie schulden Aquafin Inbreukprocedure door EC wegens schending Europese mededingingsregels Aquafin Aflopen beheersovereenkomst Aquafin
• Uitdaging • •
EU-richtlijn stedelijk afvalwater (1991) EU-kaderrichtlijn water (2000)
WETTELIJK KADER Vlaams decreet betreffende reorganisatie drinkwater sector ALGEMENE MIDDELEN VLAAMS GEWEST/MINAFONDS
SUBSIDIE GEMEENTELIJKE RIOLERING
BETALING DIENST: 21% BTW NIET AFTREKBAAR
GEMEENTE
DRINKWATER-MAATSCHAPPIJ/ INTERCOMMUNALE
BETALING DIENST: 21% BTW AFTREKBAAR BETALING DIENST WATERZUIVERING: 21% BTW AFTREKBAAR
EENGEMAAKTE WATERFACTUUR KV: -DRINKWATERPRIJS -WATERZUIVERING - MILIEUBIJDRAGE -RIOOLRECHT 6% BTW AFTREKBAAR(BEDRIJVEN)
-AFNEMERS VAN DWM -ANDEREN DIE VIA RIOOL OP RWZI LOZEN
BS 31/12/2004: Reorganisatie Watersector
DIVERSE AANNEMERS
AQUAFIN
AANPAK OVERDRACHT GEMEENTELIJK RIOOLBEHEER •
RI-ANT • Uitdaging: max. investering ifv EU-wetgeving tegen min. kost • Benadering: • Behoefte van de klant ifv EU-wetgeving • Economische realiteit Niveau obv uitdaging en structurele behoefte in exploitatie en investering
•
• Toegevoegde waarde RI-ANT ligt in exploitatie en investering • Start: zo snel mogelijk Autonomie van de gemeenten respecteren • Financieel • Beslissingsniveau
AANPAK OVERDRACHT RIOOLBEHEER: TECHNISCH VOORSTEL
Rio GIS (-LIS)
Rio (GIS-)LIS
AQF
AWW UITBOUW
Rio Herrekening AQF
Rio Exploitatie
AWW & AQUAFIN
AWW & AQF
BEHEER
Rio Project
Rio Plan AQF
AQF
Rio Klanten & Management AWW & AQF
TECHNISCH VOORSTEL • • • •
•
Modulaire aanpak Maximaal respect voor gemeentelijke autonomie (vb. inspraakmomenten gemeente) Continuïteit in beleid (vb. m.b.t. ten laste neming huisaansluitingen) Afstemming op gemeentelijke behoeften (vb. afstemming riolerings- op wegenis programma) Rekening houdend met opmaak begroting (vb. timing financiëel plan, investeringsprogramma)
IMPACT: RIO-GIS/LIS Burger • •
Stad / Gemeenten
Beschikbaarheid informatie Via exploitatie ontstaat een dBase die informatie verschaft om gerichter preventief onderhoud te plegen
• •
Beschikbaarheid informatie Informatie bij rampenscenario’s ter ondersteuning van hulpdiensten
IMPACT: RIO-HERREKENING Burger •
•
•
Stad / Gemeenten
Oorzaak en oplossing formuleren voor knelpunten rioolstelsel (wateroverlast) Terugstroming vermijden/ oplossen nr individuele kelder aansluitingen Garantie voor efficiënte middelenbesteding, rekening houdend met toekomstige uitbouw
•
•
Oorzaak en oplossing formuleren voor knelpunten rioolstelsel (wateroverlast) Vastlegging visie verhard oppervlakte die leidt tot een ecologische uitbouw vd riolering (vb. overstort)
IMPACT: RIO-Project Burger • • •
Oplossen probleem van wateroverlast Preventief optreden naar structurele problemen EU-zuiveringsplicht
Stad / Gemeenten •
•
Budgettaire verlichting voor Stad / gemeenten met behoud van subsidies voor rioleringsprojecten Tegemoet komen EU-richtlijn
IMPACT: RIO-KLANTEN / MANAGEMENT Burger •
•
Stad / Gemeenten
Eén duidelijk aanspreekpunt voor water • Klantencontactcenter voor alle info ivm water • Permanentie (24/24 – 7/ 7) voor alle calamiteiten Inzicht over kost van water door 1 waterfactuur
• •
•
Eén duidelijk aanspreekpunt voor water Continue ondersteuning op vlak van advies ivm riolering en zuivering 1 Waterfactuur • > stimulans tot minder verbruik • > vervuiler betaalt
IMPACT: RIO-PLAN Burger •
•
Stad / Gemeenten
In kaart brengen van structurele en ecologische problemen -> oplossingen via gerichte investeringsprojecten (RIO-Project) en preventief onderhoud (RIO-Exploitatie) Minder hinder door curatief onderhoud
• •
Beeld van toestand rioleringsstelsel Basis voor een structureel verbeteringsbeleid
IMPACT: RIO-EXPLOITATIE Burger • • •
Stad / Gemeenten
Snelle service bij calamiteiten op huisaansluitingen Gratis onderhoudsinterventies op huisaansluiting Preventief onderhoud minimaliseert calamiteiten (bvb. Kolkenreiniging)
• • •
•
Snelle service bij calamiteiten op riolen Verlichting begroting Beschikbaarheid van bestaand personeel voor andere belangrijke projecten Rollend materiaal ifv reële eigen doelstellingen
VOORBEELD: ANTWERPEN STAND VAN ZAKEN
• Project RI-ANT • • •
•
Minimum kost voor burger Partnerschip: complementair aanbod AWW - AQF Financiering: • Autonome financiering • Facturatie vanaf okt 2004 obv verbruiken 1/jul/2004 Operationeel: 1 juli 2004
• Juridisch • • •
Overdracht beheer gemeentelijke riolering nr AWW als opdrachthoudende vereniging (ov) Rioleringsbijdrage -> Saneringsbijdrage Verdere ondersteunende uitvoeringsbesluiten te verwachten
VOORBEELD: ANTWERPEN STAND VAN ZAKEN
• Communicatie •
Leaflets, Den Antwerpenaar, ATV, brief,…
• Technisch • • • •
Meldingen Aannemer(s) voor uitvoering melding Nieuwe aansluitingen Opstart investeringen + vastlegging programma
VOORSTEL AAN STAD MORTSEL PLAN VAN AANPAK
ü Algemene presentatie diensten aan bevoegde schepenen ü Eerste inschatting kostprijs obv • • •
Algemene gegevens rioolstelsel Informatie onderhoud rioolnet Geplande investeringsprojecten
ü Bespreking met technici ü Presentatie aan gemeenteraad • Definitief voorstel aan schepencollege
FINANCIEEL PLAN UITGANGSPUNTEN •
Inkomsten: • • • •
• • • •
RIO-GIS/LIS: 2006-2007 RIO-HERREKENING: uitgevoerd RIO-PLAN: 2007-2008 à Rio-Project: 2009 RIO-EXPLOITATIE: • •
•
Autonome financiering obv 0,6 EUR/m3 drinkwater Maximale saneringsbijdrage voor afvoer water Indexering rioleringsbijdrage Geen sociale tarieven
preventief en curatief onderhoud Interventies, riool ontslijken, rioolkolken, aansluitingen
RIO-PROJECT: ifv • • •
Evenwicht in cash-flow Evenwichtig investeringsscenario 2005-2008 Structureel renovatiebehoefte 2009 ev.
FINANCIEEL PLAN CASH FLOW 2005 2005 Basis Basis data data Tarief Tarief [[ EUR/m3 EUR/m3 drinkwater] drinkwater] Verbruik drinkwater Verbruik drinkwater in in Mio Mio m3/jr m3/jr Totaal Totaal investeringsbudget investeringsbudget ['000 ['000 EUR] EUR] Inkomsten '000 Inkomsten '000 EUR EUR Facturatie aan klanten Facturatie aan klanten Verkopen Verkopen van van nieuwe nieuwe aansluitingen aansluitingen Verkopen van plans Verkopen van plans Uitgaven Uitgaven
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
0,60 0,60 0,61 0,62 0,64 0,65 0,60 0,60 0,61 0,62 0,64 0,65 444.324 1.174.237 1.163.718 1.153.303 1.153.303 1.153.303 444.324 1.174.237 1.163.718 1.153.303 1.153.303 1.153.303 493 1.303 1.378 1.378 641 646 493 1.303 1.378 1.378 641 646
264 264 22 00
694 694 10 10 00
694 694 10 10 00
702 702 10 10 00
716 716 11 11 00
730 730 11 11 00
00 -13 -13 -220 -220 00 -76 -76 -33 -33
-59 -59 -22 -22 -321 -321 00 -187 -187 -43 -43
-39 -39 -41 -41 -340 -340 -32 -32 -191 -191 -45 -45
-1 -1 -4 -4 -340 -340 -34 -34 -195 -195 -44 -44
-1 -1 -4 -4 -577 -577 -17 -17 -199 -199 -51 -51
-1 -1 -4 -4 -579 -579 00 -203 -203 -51 -51
-76 -76
72 72
17 17
95 95
-123 -123
-98 -98
'000 '000 EUR EUR 1. 1. RIOGIS-LIS RIOGIS-LIS 2. 2. RIO-HERREKENING RIO-HERREKENING 3. RIO-PROJECT 3. RIO-PROJECT 4. 4. RIO-PLAN RIO-PLAN 5. RIO-EXPLOITATIE 5. RIO-EXPLOITATIE 6. 6. RIO-KLANTEN RIO-KLANTEN && MANAGEMENT MANAGEMENT
Cashflow Cashflow
2006 2006
FINANCIEEL PLAN INVESTERINGSPLAN • Evenwichtig scenario • Gemeentelijke geplande werken korte termijn Projectnaam Liersesteenweg N10 Kerkstraat Boechoutselei
raming incl. 58% wegenis 2.741.379 779.310 927.586
uitvoerings startjaar termijn 3 2006 2 2005 2 2007
4.448.276
uitgaven incl 58% wegenis tlv stad/gemeente 2005 2006 2007 2008 0 913.793 913.793 913.793 389.655 389.655 0 0 0 0 463.793 463.793 389.655 1.303.448 1.377.586 1.377.586
Gekende renovatieprojecten Wolschaarderveldenstraat
•
PM: Grachten
103.448
1
2005
103.448
0
0
0
STAPPENPLAN • Overeenkomst uitwerken • •
Juridisch Invulling saneringsverplichting gemeenten
• Communicatie naar burger • Timing • • •
Gemeenteraadsbeslissing Raad van Bestuur AWW Opstart juli/2005
april/2005 mei/2005
ACCENTEN RI-ANT • Milieuprobleem oplossen -> max. investeren • Minimumkost voor burger • Modulair totaalconcept op maat van de gemeenten/steden • Inspraak gemeenten / Steden • Autonomie gemeenten / Steden • Transparantie in beleid • Onderbouwde visie op uitbouw en beheer van de rioolinfrastructuur
RIOOLBEHEER VRAGEN
Ref.:
www.RI-ANT.be
Met dank voor uw aandacht •
Ref.: • • •
Guy Verbuyst Raf Bellers Heleen Geeraert
[email protected] [email protected] [email protected]
03 244 06 90 03 450 46 24 03 450 46 43
