Rincian Realisasi Pelaksanaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 KODE REKENING/ KEGIATAN
URAIAN
JUMLAH ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
SISA ANGGARAN (Rp.)
1
2
3
4
5
5
BELANJA DAERAH
73.454.939.000
70.719.866.601
2.735.072.399
BELANJA TIDAK LANGSUNG
10.211.379.000
9.898.193.863
313.185.137
10.211.379.000
9.898.193.863
313.185.137
5
1
5
1
1
Belanja Pegawai
5
1
1
Gaji dan Tunjangan
7.322.045.100
7.061.247.563
260.797.537
5
1
1
Tambahan Penghasilan PNS
2.886.783.900
2.834.508.800
52.275.100
5
1
1
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
2.550.000
2.437.500
112.500
5
2
63.243.560.000
60.821.672.738
2.421.887.262
5.893.350.000
5.452.595.804
440.754.196
53.000.000
53.000.000
0
BELANJA LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1)
1.1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-menyurat
1.2.
Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
715.000.000
508.148.132
206.851.868
1.3.
Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah (Asuransi Aset)
160.000.000
133.783.676
26.216.324
1.4.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
256.000.000
256.000.000
0
1.5.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
268.000.000
267.475.000
525.000
Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
164.500.000
163.912.800
587.200
64.250.000
64.231.000
19.000
1.6.
1.7.
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.8.
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
275.000.000
275.000.000
0
1.9.
Kegiatan Penyediaan Makan Minum
315.000.000
309.694.620
5.305.380
1.10.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di dalam dan Luar Daerah
2.079.000.000
1.939.735.164
139.264.836
1.11.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1.363.600.000
1.301.615.412
61.984.588
1.12.
Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi
180.000.000
180.000.000
0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (2)
7.585.210.000
7.391.221.961
193.988.039
188.110.000
187.420.000
690.000
2.1.
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1
2
3
4
5
2.2.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
250.000.000
248.875.000
1.125.000
2.3.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
2.210.000.000
2.185.943.000
24.057.000
2.4.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala kendaraan Dinas/ Operasional
715.000.000
671.352.261
43.647.739
2.5.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
113.000.000
113.000.000
0
296.000.000
292.050.000
3.950.000
2.6. 2.7.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/ Laboratorium
460.000.000
460.000.000
0
2.8.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel
138.500.000
138.500.000
0
2.9.
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
1.814.600.000
1.724.052.000
90.548.000
2.10.
Kegiatan Rehab Gedung Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
350.000.000
341.858.200
8.141.800
2.11.
Kegiatan Rehab Gedung Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
350.000.000
338.519.500
11.480.500
2.12.
Kegiatan Rehab Gedung Balai ESDM Wilayah Solo
350.000.000
344.302.000
5.698.000
2.13.
Kegiatan Rehab Gedung Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
350.000.000
345.350.000
4.650.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (3)
150.000.000
137.020.500
12.979.500
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
150.000.000
137.020.500
12.979.500
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (4)
890.000.000
880.660.000
9.340.000
4.1.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
385.000.000
385.000.000
0
4.2.
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
505.000.000
495.660.000
9.340.000
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (5)
750.000.000
720.129.690
29.870.310
Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
750.000.000
720.129.690
29.870.310
1.700.000.000
1.634.858.750
65.141.250
Pemetaan Intrusi Air Laut di Jawa Tengah
200.000.000
190.160.000
9.840.000
6.2.
Kegiatan Inventarisasi Kawasan Lindung Geologi
500.000.000
481.577.750
18.422.250
6.3.
Kajian Kawasan Bentang Alam Karst di Jawa Tengah
1.000.000.000
963.121.000
36.879.000
3.1.
5.1.
PROGRAM PENATAAN TATA RUANG (6) 6.1.
1
2
3
4
5
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN (7)
1.480.000.000
1.448.300.000
31.700.000
Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
1.480.000.000
1.448.300.000
31.700.000
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM (8)
8.360.000.000
8.072.075.200
287.924.800
8.1.
Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan.
3.450.000.000
3.314.696.200
135.303.800
8.2.
Kegiatan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di Jateng
2.950.000.000
2.910.831.000
39.169.000
8.3.
Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan Dalam di Jawa Tengah
1.460.000.000
1.377.629.000
82.371.000
Kegiatan Penyusunan DED Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan di Jawa Tengah
500.000.000
468.919.000
31.081.000
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (9)
600.000.000
592.300.800
7.699.200
Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah
600.000.000
592.300.800
7.699.200
1.095.000.000
1.077.430.348
17.569.652
7.1.
8.4.
9.1.
PROGRAM PENINGKATAN SDM BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (10) 10.1.
Kegiatan Pembinaan Usaha Pertambangan di Jateng
395.000.000
378.845.000
16.155.000
10.2.
Kegiatan Sinkronisasi dan Perencanaan Program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
700.000.000
698.585.348
1.414.652
9.305.000.000
9.165.910.090
139.089.910
Kegiatan Pembuatan Profil Investasi di Jateng serta Peningkatan Kerjasama dan Promosi Pertambangan.
550.000.000
538.504.600
11.495.400
11.2.
Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan di Jawa Tengah
830.000.000
828.460.000
1.540.000
11.3.
Kegiatan Peningkatan Teknologi Pengolahan Bahan Tambang Bagi Pertambangan Rakyat.
700.000.000
694.205.000
5.795.000
2.600.000.000
2.572.870.250
27.129.750
PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN DAN AIR TANAH (11) 11.1.
11.4.
Kegiatan Pembangunan Sumur Bor di daerah Rawan Kering.
11.5.
Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Air tanah di Jawa Tengah.
400.000.000
400.000.000
0
11.6.
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan / Rekomendasi Usaha Pertambangan
250.000.000
249.390.000
610.000
11.7.
Kegiatan Pembangunan Sumur Gali/Pasak di Jawa Tengah
900.000.000
894.644.000
5.356.000
1 11.8.
11.9.
11.10
2
3
4
5
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rekomendasi dalam Penerbitan Ijin Pengambilan Air Tanah di Jawa Tengah
245.000.000
245.000.000
0
Kegiatan Penyusunan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa Tengah
880.000.000
871.701.250
8.298.750
Kegiatan Inventarisasi dan identifikasi Potensi Mineral Logam Beserta Mineral Penyertanya
1.950.000.000
1.871.134.000
78.866.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS (12)
23.370.000.000
22.249.435.900
1.120.564.100
12.1.
Kegiatan Pembangunan PLTS SHS di Jawa Tengah.
4.425.000.000
4.071.378.000
353.622.000
12.2.
Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan
5.965.000.000
5.716.909.000
248.091.000
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Jasa SPBU, Agen dan Pangkalan Minyak Tanah serta LPG di Jateng.
865.000.000
862.848.000
2.152.000
Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Potensi Gas Rawa di Jawa Tengah
460.000.000
440.811.600
19.188.400
12.3.
12.4.
12.5.
Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah.
2.750.000.000
2.658.720.800
91.279.200
12.6.
Kegiatan Pembangunan PLTMH di Jawa Tengah.
1.300.000.000
1.173.247.500
126.752.500
12.7.
Kegiatan Pengembangan Panas Bumi di Jawa Tengah
400.000.000
386.100.000
13.900.000
12.8.
Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
440.000.000
440.000.000
0
12.9.
Kegiatan Pengawasan Manajemen dan Operasional Listrik Pedesaan dan Captive Power di Jateng
650.000.000
650.000.000
0
12.10
Kegiatan Pembangunan PLTS Komunal di Jawa Tengah
4.745.000.000
4.545.078.000
199.922.000
12.11.
Kegiatan Penyusunan Detail Engineer Desain (DED) PLTMH di Jawa Tengah
200.000.000
188.919.000
11.081.000
12.12.
Kegiatan Audit Energi Gedung Perkantoran Provinsi Jawa Tengah
670.000.000
666.696.000
3.304.000
12.13
Kegiatan Survei Kebutuhan Energi Listrik di Kepulauan Karimunjawa
500.000.000
448.728.000
51.272.000
2.065.000.000
1.999.734.685
65.265.315
PROGRAM PENGEMBANGAN MITIGASI BENCANA ALAM DAN GEOLOGI (13) 13.1.
Kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Tektonik di Jawa Tengah
550.000.000
519.480.100
30.519.900
13.2.
Kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Vulkanik di Jawa Tengah
200.000.000
195.636.585
4.363.415
1
2
3
4
5
13.3.
Kegiatan Penataan Lahan Rawan Bencana Tanah Longsor
500.000.000
496.273.000
3.727.000
13.4.
Kegiatan Pemetaan Geologi Detail di Jawa Tengah
165.000.000
164.055.000
945.000
13.5.
Kegiatan Sosialisasi dan Pemantauan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi
400.000.000
400.000.000
0
13.6.
Kegiatan Identifikasi Mineral Ikutan pada Lapangan Panas Bumi
250.000.000
224.290.000
25.710.000
JUMLAH TOTAL
73.454.939.000
70.719.866.601 2.735.072.399
(sumber : Data Sub Bagian Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2013)
