RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KOTA BANDUNG Kecamatan : Sumur Bandung Jumlah Sumber Dana : NO
KODE (1) 1
1.20
1
1
2
3
4
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (5) (6)
Efektivitas pelaksanaan kegiatan fasilitasi kecamatan dan kelurahan dalam 0 70% penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan Kecamatan Sumur Jumlah kegiatan fasilitasi Bandung; Kel. peningkatan perekonomian 8 Braga; Merdeka; masyarakat kecamatan dan Kegiatan Kebon Pisang; kelurahan Babakan Ciamis
9.862.501.581 0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(7)
(8)
9)
(10)
1.20.30
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1.20.1.20.17.01.30.01
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
1.20.1.20.17.01.30.02
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah kegiatan pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat
Kecamatan Sumur Bandung; Kel. 8 Braga; Merdeka; Kegiatan Kebon Pisang; Babakan Ciamis
159.047.364 APBD Kota
1.20.1.20.17.01.30.03
Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Kecamatan Sumur Jumlah pelaksanaan kegiatan Bandung; Kel. peningkatan kualitas 8 Braga; Merdeka; infrastruktur dan lingkungan Kegiatan Kebon Pisang; hidup kecamatan dan kelurahan Babakan Ciamis
227.210.520 APBD Kota
1.20.1.20.17.01.30.04
Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Kecamatan Sumur Bandung; Kel. 8 Braga; Merdeka; Kegiatan Kebon Pisang; Babakan Ciamis
227.210.520 APBD Kota
Jumlah kegiatan penanganan tramtibum tingkat kecamatan
APBD Kota Rp Non APBD Kota Rp
2.272.105.204
181.768.416 APBD Kota
80%
Prioritas II (Peningkatan aktivitas 10 Kegiatan UMKM, koperasi dan BKM) Prioritas II (Peningkatan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas 10 Kegiatan kesehatan dan penanggulangan kemiskinan) Prioritas II (peningkatan kualitas kebersihan goronggorong, RW 8 Kegiatan Hijau/Lestari dan pengelolaan sampah zero waste home) Prioritas II (Pengurangan jumlah PKL pada zona merah, 10 Kegiatan pengurangan pelanggaran K3 oleh masyarakat) Prioritas II
2.612.920.984
209.033.679
182.904.469
261.292.098
261.292.098
5
1.20.1.20.17.01.30.05
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
6
1.20.1.20.17.01.30.06
Kegiatan Fasilitasi Jumlah kegiatan peningkatan Peningkatan Peran peran pemerintah kota dalam Pemerintah Kota Dalam pembangunan kelurahan Pembangunan Kelurahan
Kel. Braga, Kel. Merdeka, Kel. 16 Kebon Pisang, Kel. Kegiatan Babakan Ciamis
1.136.052.602 APBD Kota
1.20.1.20.17.01.30.07
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
Kecamatan Sumur Bandung; Kel. 8 Braga; Merdeka; Kegiatan Kebon Pisang; Babakan Ciamis
181.768.418 APBD Kota
7
1
Wajib Pemberdayaan masyarakat dan desa Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1.22
2
1.22.22
8
1.20.1.20.17.01.
Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
9
1.22.1.20.17.01.22.01
Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
10
1.22.1.20.17.01.22.02
Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
11
1.22.1.20.17.01.22.03
Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Jumlah kegiatan peningkatan pemerintahan kecamatan dan kelurahan
Kecamatan Sumur Bandung; Kel. 8 Braga; Merdeka; Kegiatan Kebon Pisang; Babakan Ciamis
159.047.364 APBD Kota
Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik
Persentase kontribusi partisipasi masyarakat dalam 0 pembangunan kota Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas LPM dalam mendorong pembangunan kota Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas RW dalam mendorong pembangunan kota Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas kader PKK dalam mendorong pembangunan kota Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas karang taruna dalam mendorong pembangunan kota
60%
Kel. Braga, Kel. Merdeka, Kel. 16 Kebon Pisang, Kel. Kegiatan Babakan Ciamis Kel. Braga, Kel. Merdeka, Kel. 16 Kebon Pisang, Kel. Kegiatan Babakan Ciamis Kel. Braga, Kel. Merdeka, Kel. 16 Kebon Pisang, Kel. kegiatan Babakan Ciamis Kel. Braga, Kel. Merdeka, Kel. 16 Kebon Pisang, Kel. Kegiatan Babakan Ciamis
(peningkatan peran LKK (RW) dalam 10 Kegiatan pembangunan, peningkatan kapasitas organisasi kelurahan, dan kampung juara) Prioritas II (peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, 16 Kegiatan swadaya, pemberdayaan masyarakat, kampung juara) Prioritas II (Peningkatan kepuasan 10 Kegiatan masyarakat terhadap layanan publik)
5.217.275.000
75%
182.904.469
1.306.460.492
209.033.679
5.999.866.250
424.000.000 APBD Kota
Prioritas I
16 Kegiatan
487.600.000
3.945.275.000 APBD Kota
Prioritas I
16 Kegiatan
4.537.066.250
424.000.000 APBD Kota
Prioritas I
16 Kegiatan
487.600.000
424.000.000 APBD Kota
Prioritas I
16 Kegiatan
487.600.000
7.489.380.204
8.612.787.234
Belanja Non Urusan
NO
KODE
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu
Sumber
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana Capaian
(1) 1
1.20
3
01
12
(2) (3) Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Program Pelayanan Persentase pelayanan administrasi Administrasi Perkantoran perkantoran yang terlayani Kegiatan Penyediaan Uang Tersedinya makanan harian pegawai Makan Harian
13
1.20.1.20.17.01.01.02
Kegiatan Penyediaan Jasa Tersedianya jasa komunikasi, sumber Komunikasi, Sumber Daya daya air, listrik, dan jaringan internet Air dan Listrik service provider bagi gedung kantor
14
1.20.1.20.17.01.01.08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.17.01.01.09
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
16
1.20.1.20.17.01.01.10
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
17
1.20.1.20.17.01.01.11
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan arsip penggandaan
18
1.20.1.20.17.01.01.12
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Tersedianya komponen instalasi Penerangan Bangunan listrik/penerangan bangunan kantor Kantor
19
1.20.1.20.17.01.01.13
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor penunjang kinerja
20
1.20.1.20.17.01.01.14
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
21
1.20.1.20.17.01.01.15
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Tersedianya bahan bacaan dan dokumentasi peraturan perundangundangan
22
1.20.1.20.17.01.01.17
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman penyelenggaraan kegiatan, rapat-rapat dan jamuan tamu
15
(4)
0 Kecamatan Sumur Bandung Kantor Kecamatan Sumur Bandung, Kel. Braga, Kel. Merdeka, Kel. Kebon Pisang, Kel. Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis
Kinerja
Indikatif
Dana
(5)
(6)
(7)
90% 12 Bulan
/Pagu Indikatif
9)
(10)
(8)
901.866.377
95%
1.037.146.333
0 APBD Kota
-
12 Bulan
4 Jasa kantor
171.137.368 APBD Kota
-
4 Jasa kantor
196.807.973
12 Bulan
126.000.000 APBD Kota
-
12 Bulan
144.900.000
45.093.319 APBD Kota
-
40 Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor
51.857.317
10 Paket ATK
54.111.983 APBD Kota
-
10 Paket ATK
62.228.780
5 Paket
27.055.991 APBD Kota
-
5 Paket
31.114.390
5 Paket
27.055.991 APBD Kota
-
5 Paket
31.114.390
50 Unit
270.559.913 APBD Kota
-
60 Unit
311.143.900
20 Unit
54.111.983 APBD Kota
-
30 Unit
62.228.780
6 Paket
27.055.991 APBD Kota
-
6 Paket
31.114.390
5 Paket
54.111.983 APBD Kota
-
5 Paket
62.228.780
Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; 30 Unit Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang;
Kinerja
0
Babakan Ciamis 23
4
1.20.1.20.17.01.01.18
02
24
1.20.1.20.17.01.02.05
25
1.20.1.20.17.01.02.09
26
1.20.1.20.17.01.02.10
27
1.20.1.20.17.01.02.11
28
1.20.1.20.17.01.02.12
29
1.20.1.20.17.01.02.22
30
1.20.1.20.17.01.02.24
31
1.20.1.20.17.01.02.31
32
1.20.1.20.17.01.02.52
5
03
33
1.20.1.20.17.01.03.02
34
1.20.1.20.17.01.03.04
35
1.20.1.20.17.01.03.05
6
36
37
05
1.20.1.20.17.01.05.02
1.20.1.20.17.01.05.04
Kegiatan Rapat-Rapat Tersedinya kajian sebagai bahan Kordinasi dan Konsultasi ke perumusan kebijakan/pengambilan Luar Daerah keputusan Program Peningkatan Persentase prasarana dan sarana aparatur Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar pelayanan Aparatur minimal Kegiatan Pengadaan Kendaraan Tersedianya kendaraan dinas/operasional Dinas/Operasional Kegiatan Pengadaan Tersedianya peralatan gedung kantor Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeulair Kegiatan Pengadaan Peralatan Komunikasi Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Website
Tersedianya mebel kantor
Tersedianta alat komunikasi
Kecamatan Sumur Bandung
4 Kajian
0
90%
Kecamatan Sumur Bandung
4 Unit
Kecamatan Sumur 5 Buah Bandung Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; 10 Unit Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur 5 Unit Bandung
Tersedianya peralatan aparatur penunjang Kantor Kecamatan kinerja Sumur Bandung
55 Paket
45.571.855 APBD Kota
-
1.081.660.000
5 Kajian
90%
52.407.633
1.161.109.000
72.000.000 APBD Kota
-
-
0
54.083.000 APBD Kota
-
5 Buah
62.195.450
64.899.600 APBD Kota
-
14 Unit
74.634.540
54.083.000 APBD Kota
-
5 Unit
62.195.450
54.083.000 APBD Kota
-
55 Paket
62.195.450
Terpeliharanya gedung kantor pemerintah
Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; 5 Gedung Merdeka; Kebon Pisang; Kantor Babakan Ciamis
263.314.600 APBD Kota
-
5 Gedung Kantor
302.811.790
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Kecamatan Sumur Bandung
432.664.000 APBD Kota
-
30 Unit
497.563.600
Terpeliharanya situs web resmi pemerintah
Kantor Kecamatan 1 Situs Web Sumur Bandung Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; 5 Paket Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis
54.083.000 APBD Kota
-
1 Situs Web
62.195.450
32.449.800 APBD Kota
-
5 Paket
37.317.270
26 Unit
Dekorasi Ruang Kantor
Tersedinya barang dekorasi ruang kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Kegiatan Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
Tingkat disiplin aparatur (Persentase pelanggaran disiplin aparatur)
0
2%
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kecamatan Sumur Bandung
110 Stel
63.375.000 APBD Kota
-
110 Stel
72.881.250
Tersedinya pakaian KORPRI bagi aparatur
Kantor Kecamatan Sumur Bandung
55 Stel
25.350.000 APBD Kota
-
55 Stel
29.152.500
Tersedinya pakaian khusus hari-hari tertentu
Kantor Kecamatan Sumur Bandung
55 Stel
38.025.000 APBD Kota
-
55 Stel
43.728.750
Persentase kesesuaian kompetensi pegawai dengan tugas pokok dan fungsi
0
70%
Paket peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan
Kecamatan Sumur Bandung
6 Paket
Kecamatan Sumur Bandung
20 Kegiatan Peningkatan
Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur
Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pembinaan personil, serta sistem dan
126.750.000
1%
182.000.000
80%
28.500.000 APBD Kota
-
7 Paket
125.000.000 APBD Kota
-
20 Kegiatan Peningkatan
145.762.500
209.300.000
32.775.000
143.750.000
38
7
1.20.1.20.17.01.05.05
06
39
1.20.1.20.17.01.06.01
40
1.20.1.20.17.01.06.04
41
1.20.1.20.17.01.06.aa
Kegiatan Seminar dan Lokakarya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD
prosedur pelayanan publik Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang/jasa pemerintah
Kecamatan Sumur Bandung
4 Paket Kegiatan
28.500.000 APBD Kota
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui transparansi data akuntabilitas kinerja dan keuangan
0
5 Dokumen
80.845.000
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kantor Kecamatan Sumur Bandung
1 Dokumen
24.253.500 APBD Kota
-
1 Dokumen
27.891.525
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD
Kantor Kecamatan Sumur Bandung
1 Dokumen
16.169.000 APBD Kota
-
1 Dokumen
18.594.350
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kantor Kecamatan Sumur Bandung
3 Dokumen
40.422.500 APBD Kota
-
2 Dokumen
32.338.000
2.373.121.377
-
5 Paket Kegiatan
4 Dokumen
32.775.000
78.823.875
2.632.141.708
