PANDUAN PENYUSUNAN
RENCANA IMPLEMENTASI PROGRAM (RIP) PROGRAM HIBAH KOMPETISI PROGRAM STUDI (PHK PS)
BADAN PENGEMBANGAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2015
Daftar isi 1. Pendahuluan ........................................................................................................................... 1 2. Struktur Dokumen RIP ........................................................................................................... 1 3. Administrasi ........................................................................................................................... 4
1. Pendahuluan Program Hibah Kompetisi Program Studi (PHK PS) 2015 telah ditetapkan pemenangnya dan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai harapan. Pelaksanaan program harus mengacu pada proposal yang telah diajukan oleh program studi pemenang hibah. Mengingat bahwa proposal disusun belum memuat informasi rinci tentang pelaksanaan kegiatan, maka perlu disusun suatu dokumen Rencana Implementasi Program (RIP). Bersamaan dengan pengajuan RIP, perbaikan terhadap Proposal PHK PS dilakukan dengan mengintegrasikan saran reviewer. Proposal yang telah direvisi wajib diserahkan disertai RIP dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak antara Rektor dengan Ketua Program Studi pemenang hibah. RIP tersebut disusun didasarkan pada proposal yang telah direvisi, memuat informasi yang lebih rinci tentang pelaksanaan kegiatan. Dokumen RIP ini, selain merupakan acuan bagi program studi dalam melaksanakan kegiatan juga akan dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. 2. Struktur Dokumen RIP Dokumen RIP mengikuti struktur dan format sebagai berikut: a. Halaman sampul Halaman sampul memuat informasi nama program studi, jenis program serta batch yang diajukan (Lampiran A). b. Halaman pengesahan dari pimpinan fakultas Halaman ini memuat pernyataan penyampaian RIP yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi yang disahkan Dekan (Lampiran B). c. Daftar isi d. Ringkasan eksekutif Bagian ini memuat informasi singkat tentang isi dari RIP (maksimal 2 halaman). e. Bab 1. Ringkasan Program Pengembangan Bagian ini merupakan ringkasan dari Bab 1 dan Bab 2 proposal. Secara umum, bagian ini berisi gambaran latar belakang masalah, konsep pengembangan strategi pemecahan masalah. Bagian akhir bab ini memuat: i. Ringkasan evaluasi diri Bagian ini memuat ringkasan evaluasi diri yang dilandasi atas hasil analisi SWOT dan atau hasil analisis atas standar akreditasi yang dituju. Bagian ini harus mencerminkan posisi relatif program studi serta menjadi dasar untuk menetapkan pilihan strategi yang diajukan. ii. Ringkasan strategi/solusi alternatif Berisi deskripsi untuk menyelesaikan masalah yang teridentifikasi atau strategi untuk mengembangkan potensi yang ada, yang merupakan hasil sintesis dari kesimpulan evaluasi diri. Ringkasan ini juga menjelaskan peta dan benang merah yang menggambarkan hubungan antara outcome dan rincian outcome (sebutkan butir referensi parameter akreditasi di naskah asli dari lembaga akreditasi yang disasar) dengan output dan indikator kinerja. Tambahkan matriks atau diagram sebagai penjelas.
1
iii. Nilai baseline indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan Nilai baseline didasarkan pada pencermatan kecenderungan tiga tahun terakhir dari setiap indikator kinerja yang bersesuaian. iv. Road map pencapaian Bagian ini menjelaskan tentang roadmap pencapaian akreditasi A atau akreditasi internasional sesuai dengan tipe PHK PS yang diikuti. Roadmap memuat tahapan (setiap tahun) yang digunakan sebagai tahapan pencapaian tujuan tersebut. Dalam bagian ini juga dijelaskan dengan singkat hubungan antara program di dalamnya dengan outcomes dan tahapan dalam roadmap pencapaian outcomes program yang akan dilakukan serta sasaran/tujuan utama yang ingin dicapai. Disamping itu, juga dicantumkan skema rencana implementasi jangka panjang (roadmap pencapaian akreditasi) dan rencana implementasi jangka pendek dalam satu tahun. f. Bab 2. Rencana Implementasi Program Bagian ini berisi rincian usulan program yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan yang tercermin dalam evaluasi diri. Bagian ini juga berisi uraian rencana implementasi masing-masing program, yang memuat: i. Nama program ii. Tujuan Rumusan tujuan mengacu pada tujuan hibah ini dan dipertajam sesuai dengan hasil dari analisis SWOT dan latar belakang yang juga tercermin dalam judul. iii. Sasaran Rumusan sasaran mengacu pada sasaran hibah ini dan dipertajam sesuai dengan latar belakang, evaluasi diri, dan analisis SWOT. iv. Outcome program Outcome untuk program PHK PS Tipe PP adalah terakreditasinya program studi dengan predikat A dan tercapaianya sasaran mutu universitas. Tambahkan outcome rincian yang spesifik sesuai dengan parameter akreditasi dari BAN PT yang dituju. Outcome untuk program PHK PS Tipe IP adalah terakreditasinya program studi dengan akreditasi internasional serta tercapaianya sasaran mutu universitas. Bagian ini memuat outcome rincian yang spesifik sesuai dengan parameter akreditasi dari lembaga akreditasi internasional yang dituju sesuai dengan disiplin ilmunya. v. Output program Output untuk program PHK PS Tipe PP adalah produk yang berkaitan dengan syarat kenaikan akreditasi program studi ke predikat A dan sasaran mutu universitas. Bagian ini memuat penjelasan atau peta benang merah yang menggambarkan hubungan rumusan output dengan outcome rincian yang dituju. Output untuk program PHK PS Tipe IP adalah produk yang berkaitan dengan akreditasi internasional dan sasaran mutu universitas. Bagian ini memuat penjelasan atau peta benang merah yang menggambarkan hubungan rumusan output dengan outcome rincian yang dituju.
vi. Mekanisme implementasi program Bagian ini menjelaskan dasar pemikiran (rationale) dari program yang diusulkan dan dasar pemikiran perincian program menjadi aktivitas/sub aktivitas. vii. Indikator Kinerja Indikator kinerja program PHK PS Tipe PP adalah peningkatan capaian pada parameter yang berkaitan dengan syarat kenaikan akreditasi program studi ke predikat A dan sasaran mutu universitas. Bagian ini memuat penjelasan atau peta benang merah yang menggambarkan hubungan rumusan indikator kinerja dengan output dan dengan outcome rincian yang dituju. Indikator kinerja program PHK PS Tipe IP adalah peningkatan capaian pada parameter yang berkaitan dengan syarat akreditasi internasional dan sasaran mutu universitas. Bagian ini memuat penjelasan yang dilengkapi peta benang merah (dapat berupa diagram tulang ikan [fishbone diagram]) yang menggambarkan hubungan rumusan indikator kinerja dengan output dan dengan outcome rincian yang dituju. Indikator kinerja harus dirumuskan dengan parameter yang terukur dan dilengkapi dengan baseline serta cara pengukurannya. Untuk program yang terdiri dari lebih dari satu aktivitas maka indikatornya harus dirinci dalam indikator kinerja aktivitas. viii. Deskripsi aktivitas Deskripsi singkat masing-masing aktivitas di bawah program ini dituliskan di sini. Jika program hanya terdiri dari satu aktivitas, maka program otomatis menjadi usulan aktivitas. Deskripsi rinci per aktivitas (lihat Lampiran C) dimuat dalam lampiran. Jika diperlukan, deskripsi lebih rinci untuk aktivitas atau sub-aktivitas dituliskan ke dalam terms of reference [TOR] dan dilampirkan. Aktivitas yang membutuhkan TOR adalah: lokakarya, seminar, workshop, pelatihan internal, pengadaan tenaga ahli, pengembangan staf, pelatihan staf di luar institusi. Lihat contoh pada Lampiran D, E, dan F. Untuk pengadaan barang dan bahan pustaka dilengkapi dengan daftar spesifikasi dan referensi harga (baik berupa leaflet, booklet, atau daftar harga dari distributor yang relevan). g. Bab 3. Manajemen Internal Pelaksanaan Kegiatan Jelaskan organisasi dan manajemen pelaksanaan kegiatan di program studi. Jelaskan juga prosedur pengadaan barang dan jasa serta manajemen keuangan yang akan dilakukan untuk hibah ini. Di bagian ini juga dijelaskan tugas masing-masing personil termasuk penanggung jawab (person in charge [PIC]). h. Bab 4. Usulan Anggaran Usulan anggaran dalam RIP disusun berdasarkan formulir keuangan yang disajikan dalam Lampiran G, H, I, J, K, L, M, dan N yang mencakup informasi keuangan sebagai berikut: 1. Rincian anggaran per komponen biaya yang memuat volume dan satuan tarif 2. Rincian angaran per aktivitas/per sub aktivitas termasuk komponen manajemen program Jika terdapat aktivitas yang didanai bersama dengan dana diluar PHK PS, tuliskan juga dana tersebut, sebagai wujud komitmen institusi.
Semua rancangan anggaran biaya dilengkapi dengan file format .xls (lihat Lampiran O). Semua harga satuan sesuai aturan yang berlaku di UII. Untuk pengadaan barang/jasa harus melampirkan referensi dari pihak yang relevan dan berwenang. i. Lampiran Bagian ini memuat: i. TOR ii. Spesifikasi teknis dan rincian anggaran peralatan, bahan pustaka, tenaga ahli, pengembangan program, pengembangan staf, komponen khusus. iii. Booklet, leaflet, atau daftar harga dari vendor sebagai referensi harga. 3. Administrasi Rencana Implementasi Program (RIP) dicetak dalam kertas ukuran A4 dengan huruf Time New Roman ukuran 12 poin. Bersama proposal yang sudah diperbaiki berdasar masukan dari reviewer (tiga kopi), RIP (lima kopi), CD yang berisi RIP dan file .xls yang berisi semua rancangan anggaran biaya harus dikumpulkan ke Badan Pengembangan Akademik Universitas Islam Indonesia, Gedung Prabuningrat Lantai 3 Sayap Utara, Telepon (0274) 898444 ext. 1311 paling lambat 18 Februari 2015 pukul 16.00 WIB. RIP ini dijadikan acuan nego dan costing yang akan diselenggarakan pada Ahad, 22 Februari 2015. Berdasar hasil nego dan costing dan review atas RIP oleh BPA, program studi pengusul memperbaiki RIP. RIP final akan menjadi bagian dari kontrak. RIP final dicetak dan dijilid dengan warna halaman sampul jingga (tiga kopi) dan disertai softcopy yang direkam pada CD (satu kopi) dengan format pdf. Semua dokumen yang tercetak harus terdapat juga di CD. RIP final disampaikan ke: Badan Pengembangan Akademik Universitas Islam Indonesia, Gedung Prabuningrat Lantai 3 Sayap Utara, Telepon (0274) 898444 ext. 1311 paling lambat 25 Februari 2015 pukul 16.00 WIB.
Lampiran A. Format sampul depan
RENCANA IMPLEMENTASI PROGRAM (RIP) PROGRAM HIBAH KOMPETISI PROGRAM STUDI 2015 Judul:…. Tipe program1: I. PHK PS Tipe PP II.PHK PS Tipe IP batch2: I/II/III
(Nama program studi)
1 2
Coretlah yang tidak sesuai Coret yang tidak sesuai
BADAN PENGEMBANGAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2015
Lampiran B. Halaman pengesahan Pengesahan 1. Judul
: __________________________________________________ __________________________________________________
2. Program studi
: __________________________________________________
3. Fakultas
: __________________________________________________
4. Penanggung jawab
: Dekan
5. Ketua Pelaksana
: Ketua Program Studi
6. Koordinator Task Force Nama
: __________________________________________________
Alamat
: __________________________________________________
Telepon kantor
: __________________________________________________
Telepon seluler
: __________________________________________________
Faksimile
: __________________________________________________
E-mail
: __________________________________________________
7. Dana yang diusulkan Dari PHK PS
: Rp. _______________________________________________
Dari RKAT
: Rp. _______________________________________________
Ketua Pelaksana
Koordinator Task Foce
(Ketua program studi)
(____________________) Penanggung Jawab
(Dekan) Catatan: Koordinator Task Force untuk implementasi hibah ditunjuk oleh Ketua Program Studi
Lampiran C. Format usulan aktivitas Nama aktivitas: _____________________________________________________________ i. Latar belakang Penjelasan mengenai akar permasalahan atau potensi yang telah berhasil diidentifikasi pada evaluasi diri, yang akan diselesaikan atau dikembangkan dengan melaksanakan aktivitas ini. Nomor halaman dalam laporan evaluasi diri di mana masalah atau potensi tersebut diidentifikasi harus dicantumkan. Dalam latar belakang dijelaskan posisi aktifitas yang diusulkan terhadap tujuan, sasaran, dan outcome ii. Rasional Jelaskan argumentasi (alasan) tentang mengapa usulan aktivitas ini adalah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan akar permasalahan yang disampaikan pada latar belakang. Untuk PHK PS batch 2 dan batch 3, tunjukkan bahwa program tersebut merupakan keberlanjutan dari program pada batch sebelumnya. iii. Tujuan Uraikan tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan ini dan dampak yang diharapkan serta keterkaitan dengan tujuan, sasaran, dan outcome program secara keseluruhan yang akan dicapai. Penetapan tujuan harus dapat dijabarkan menjadi indikator kinerja yang terukur. iv. Mekanisme dan rancangan Uraikan rincian, tahapan, dan langkah-langkah aktivitas (sub-aktivitas) yang akan dilaksanakan, secara ringkas dan jelas dalam bentuk narasi untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Sub-aktivitas bukan merupakan kegiatan investasi. v. Sumberdaya yang dibutuhkan Berdasarkan mekanisme dan rancangan, jelaskan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan setiap sub-aktivitas (selama satu tahun), sebutkan sumber daya yang sudah ada atau bersumber dari sumber daya lainnya. Gunakan tabel sumber daya seperti contoh pada Lampiran F (sajikan tabel tersebut langsung di sini). Bagian ini menjadi dasar untuk pengusulan pengadaan barang dan training peningkatan keahlian staf maupun teknikal asisten. vi. Jadwal pelaksanaan Tentukan rincian jadwal yang realistik dan logis sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam bagian mekanisme dan rancangan. Rencana aktivitas 01
02
03
04
05
2015 06
07
08
09
10
11
12
<sub-aktivitas a> <sub-aktivitas b> <sub-aktivitas c> <sub-aktivitas n>
vii. Indikator keberhasilan aktivitas • Indikator keberhasilan aktivitas adalah ukuran pencapaian tujuan. • Cantumkan kondisi pada saat sebelum ada hibah dan target indikator kinerja setelah ada hibah. Indikator kinerja
Indikator kinerja
Sebelum hibah
Setelah program hibah
Setelah program hibah
Setelah program hibah
Cara pengukuran
program
aktivitas
batch 1
batch 2
batch 3
viii. Keberlanjutan Jelaskan bagaimana aktivitas ini dapat terus berlanjut setelah program hibah selesai. Implikasi finansial, alokasi sumber daya dan komitmen manajemen perlu disampaikan pada bagian ini. 9. Penanggungjawab aktivitas Sebutkan nama penanggungjawab aktivitas.
Lampiran D. Contoh terms of reference (TOR) pelatihan staf di luar institusi Nama pelatihan: ____________________________________________________________ 1. Latar belakang Jelaskan secara singkat (maksimum setengah halaman): • Permasalahan yang ingin diselesaikan dengan mengacu pada laporan evaluasi diri dan latar belakang usulan kegiatan. • Penjelasan/rasional yang menghubungkan antara permasalahan dengan tujuan dan indikator. 2. Tujuan Uraikan tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh pengembangan staf tidak bergelar dikaitkan dengan tujuan dari aktivitas. 3. Lingkup kegiatan Jelaskan secara spesifik pengembangan staf tidak bergelar yang akan diselenggarakan untuk mendukung tujuan yang ingin diperoleh, termasuk bidang kompetensi yang akan dikembangkan. Pengembangan staf tidak bergelar ini harus disesuaikan dengan rencana pengembangan/peningkatan program dan secara spesifik ditunjukkan hubungan lingkup kegiatan dengan indikator yang ditargetkan. 4. Keluaran Jelaskan tentang rencana pemanfaatan kompetensi yang diperoleh oleh peserta pengembangan staf tidak bergelar untuk mendukung capaian indikator yang ditargetkan. Jelaskan pula ukuran keberhasilan dari kegiatan pelatihan dan/atau magang. 5. Penyelenggara pelatihan/magang Sebutkan kriteria institusi penyelenggara pengembangan staf tidak bergelar dan justifikasi yang digunakan untuk memilih institusi terkait. 6. Peserta Jelaskan kualifikasi, kriteria seleksi, kesesuaian dengan tujuan pengembangan staf tidak bergelar. 7. Jadwal kegiatan Susun jadwal kegiatan sesuai dengan lingkup kegiatan dan jadwal kegiatan yang lain. 8. Anggaran Usulan anggaran harus disusun sesuai dengan harga satuan dan komponen biaya yang diperbolehkan dalam panduan. Uraian
Nama calon
Bidang studi
Perguruan tinggi/instansi yang dituju
Perkiraan lama studi (hari/pekan/bulan)
Perkiraan biaya (dalam ribu rupiah)
Total Catatan: TOR pengembangan staf tidak bergelar yang dilakukan melalui pengiriman staf untuk pelatihan atau magang di institusi lain harus disusun untuk masing-masing pelatihan dan dilengkapi dengan penawaran.
Lampiran E. Contoh terms of reference (TOR) pelatihan internal Nama pelatihan internal: _____________________________________________________ 1. Latar belakang Jelaskan secara singkat (maksimum setengah halaman): • Permasalahan yang ingin diselesaikan melalui kegiatan pengembangan staf dengan mengacu pada laporan evaluasi diri dan latar belakang usulan kegiatan. • Penjelasan/rasional yang menghubungkan antara permasalahan dengan tujuan serta indikator yang ditargetkan. 2. Tujuan Uraikan tujuan spesifik yang ingin dicapai dengan pelatihan internal yang dikaitkan dengan tujuan dari aktivitas. 3. Lingkup kegiatan Jelaskan secara spesifik pengembangan staf yang akan diselenggarakan untuk mendukung tujuan yang ingin diperoleh, termasuk bidang kompetensi yang akan dikembangkan. Pengembangan staf tidak bergelar melalui pelatihan internal ini harus disesuaikan dengan rencana pengembangan/peningkatan program dan secara spesifik ditunjukkan hubungan lingkup kegiatan dengan indikator yang ditargetkan. 4. Keluaran Jelaskan tentang hasil yang akan diperoleh dari pelatihan internal untuk mendukung pelaksanaan tugas akademik atau non-akademik sehari-hari. Jelaskan pula ukuran keberhasilan dari kegiatan yang diusulkan. 5. Nara sumber Sebutkan kompetensi dan persyaratan nara sumber untuk pelatihan internal yang dimaksud dan justifikasi yang digunakan untuk memilih nara sumber. 6. Peserta Jelaskan jumlah dan kualifikasi/persyaratan peserta disesuaikan dengan tujuan pengembangan staf. Jumlah peserta minimal 10 orang. 7. Jadwal kegiatan Susun jadwal kegiatan sesuai dengan lingkup kegiatan dan jadwal kegiatan yang lain. 8. Anggaran Usulan anggaran harus disusun sesuai dengan harga satuan dan komponen biaya yang diperbolehkan dalam panduan. Komponen pembiayaan Honorarium nara sumber/pembicara/instruktur Konsumsi pelatihan internal [ ___ orang x ___hari] Penggandaan materi Biaya perjalanan narasumber/pembicara/instruktur Transpor peserta pelatihan
Volume
Total
Biaya satuan
Total biaya
Lampiran F. Contoh terms of reference (TOR) pengadaan tenaga ahli Nama aktivitas: _____________________________________________________________ 1. Latar belakang Jelaskan secara singkat (maksimum setengah halaman): • Permasalahan yang ingin diselesaikan melalui kegiatan pengembangan staf dengan mengacu pada laporan evaluasi diri dan latar belakang usulan kegiatan. • Penjelasan/rasional yang menghubungkan antara permasalahan dengan tujuan serta indikator yang ditargetkan. 2. Tujuan Uraikan tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan ini dan dampak yang diharapkan serta keterkaitan dengan tujuan, sasaran, dan outcome program secara keseluruhan yang akan dicapai. Penetapan tujuan harus dapat dijabarkan menjadi indikator kinerja yang terukur. 3. Lingkup kegiatan Jelaskan secara spesifik tugas dari Tenaga Ahli untuk mendukung tujuan yang ingin diperoleh. 4. Keluaran Jelaskan keluaran yang diharapkan (misalnya laporan, rekomendasi atau sistem) dengan adanya tenaga ahli ini dan rencana pemanfaatannya (termasuk diseminasinya). 5. Tenaga ahli yang diperlukan a. Untuk Tenaga Ahli perorangan, sebutkan kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan untuk Tenaga Ahli yang diperlukan. b. Untuk perusahaan, sebutkan jumlah dan jenis keahlian yang diperlukan, berikut kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan untuk masing-masing posisi. 6. Jadwal kegiatan Susun jadwal kegiatan sesuai dengan lingkup kegiatan untuk pegangan Tenaga Ahli maupun untuk monitoring kegiatan bagi pelaksana. Sesuaikan dengan jadwal kegiatan yang lain. 7. Anggaran Usulan anggaran harus disusun sesuai dengan harga satuan dan komponen biaya yang diperbolehkan dalam panduan.
Lampiran G. Total anggaran yang diusulkan Komponen pembiayaan (dalam ribu rupiah) No.
Aktivitas
1 2 n Total usulan anggaran Persentase usulan anggaran
Pengembangan staf (1)
Pengembangan program (2)
Pengadaaan barang (3)
%
%
%
13
( Khusus (4)
%
Lampiran H. Rincian penggunaan dana manajemen No. 1 2 n
Pos Komponen manajemen 1 Komponen manajemen 2 Komponen manajemen n Jumlah
Volume
14
Satuan
Harga satuan
Jumlah
Lampiran I. Spesifikasi rinci untuk pengembangan staf Uraian
Nama calon
Bidang studi
Perguruan tinggi/instansi yang dituju
Perkiraan lama studi (hari/pekan/bulan)
Total
15
Perkiraan biaya (dalam ribu rupiah)
Sumber dana PHK PS
RKAT/ lainnya
Lampiran J. Spesifikasi rinci untuk pengembangan program
Nama program
Bentuk kegiatan (lokakarya/ workshop)
Biaya penyelenggaraan Honorarium nara sumber
Konsumsi
Biaya perjalanan nara sumber
16
Transportasi peserta
Penggandaan materi
Perkiraan biaya (dalam ribu rupiah)
Sumber dana (dalam ribu rupiah) PHK PS
RKAT/ lainnya
Lampiran K. Komponen khusus No.
Nama komponen khusus
Spesifikasi
Volume
Satuan
17
Biaya satuan (dalam ribu rupiah)
Total biaya (dalam ribu rupiah)
Sumber dana (dalam ribu rupiah) PHK PS RKAT/lainnya
Lampiran L. Pengadaan barang dan pustaka L1. Pengadaan barang No. 1
Jenis peralatan Peralatan laboratorium
2 Peralatan x 3 Peralatan y 4
Peralatan pendukung
Nama peralatan
Spesifikasi teknis
Fasilitas pendukung
Jumlah
Perkiraan biaya (dalam ribu rupiah)
Sumber dana PHK PS RKAT/lainnya
1. 2. n. 1. 2. n. 1. 2. n. 1. 2. n.
Total dana peralatan Catatan: Perkiraan biaya harus dilampiri referensi biaya dari pemasok/vendor.
L2. Spesifikasi rinci untuk pengadaan bahan pustaka Judul buku
Pengarang
Penerbit
ISBN
Jumlah
Biaya per unit
Total Catatan: Perkiraan biaya harus dilampiri referensi biaya dari pemasok/vendor.
X
18
Total biaya (dalam ribu rupiah)
PHK PS
Sumber dana RKAT/lainnya
Lampiran M. Rekapitulasi anggaran hibah (untuk nego dan costing) No
Program
Tahun/aktivitas Kode
Kegiatan
1 Nama program
A1 A2
2
B1 B2 B3
3 C1
Nama kegiatan
Komponen pembiayaan (dalam ribu rupiah)*
Sub aktivitas A1.1. Nama sub aktivitas A1.2. A1.3. A.2. B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 B3.1 B3.2 C1.1 C1.2 C.1.3
A
B
C
Jumlah usulan anggaran Prosentase anggaran (dalam %) Catatan: *A: Pengembangan staf; B: Pengembangan program; C: Pengadaaan barang; D: Komponen Khusus; E: Manajemen program
19
D
E
Total (dalam ribu rupiah)
Lampiran N. Rincian Biaya per aktivitas/sub aktivitas per komponen Nama anggaran: Isi dengan nama program, nama aktivitas, nama sub aktivitas, dan nama komponen No.
Nama pengeluaran
Volume
Frekuensi
Satuan
1
20
Harga satuan
Biaya (dalam ribu rupiah)
Jumlah biaya (dalam ribu rupiah)
Dana yang diusulkan
Lampiran O. Format .xls RENCANA ANGGARAN PHK PS 2015 Program studi: ________________________________________________________________________________________________________ Nama program dan aktivitas/subaktivitas
No. A. Nama program 1 a
Volume
Frekuensi
satuan
Harga satuan
Biaya
Jumlah biaya
Komponen A
Komponen B
Komponen C
Aktivitas (isi nama aktivitas/ sub aktivitas (Isi sesuai dengan kebutuhan/TOR)
b c Jumlah per aktivitas/sub aktivitas
B. Nama program 1 a
Jumlah disini ditulis ulang pada sel (kotak) komponen yang bersesuaian
Aktivitas (isi nama aktivitas/ sub aktivitas (Isi sesuai dengan kebutuhan/TOR)
b c Jumlah per aktivitas/sub aktivitas
Jumlah disini ditulis ulang pada sel (kotak) komponen yang bersesuaian
Catatan: *A: Pengembangan staf; B: Pengembangan program; C: Pengadaaan barang; D: Komponen Khusus; E: Manajemen program
21
Komponen D
Komponen E
Jumlah
