RENCANA IMPLEMENTASI PROGRAM (RIP)

RENCANA IMPLEMENTASI PROGRAM (RIP) PROGRAM PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI DALAM RANGKA PERSIAPAN PENDIRIAN AKADEMI KOMUNITAS BATCH I Tahun 2013 - 2015

Lokasi :

KABUPATEN PACITAN Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013

i

Halaman Identifikasi dan Pengesahan

1.

Nama Perguruan Tinggi

: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

2.

Alamat

: Jl. Raya ITS, Sukolilo, Surabaya 60111

3.

Penanggung Jawab

:

Nama

: Eru Puspita, ST., M.Kom.

Alamat

: Bulak Banteng Lor Bhinneka III/60 Surabaya

4.

Telepon Kantor

: 031-5947280

Telepon Cellular

: 0811324787

Fax

: 031-5946114

e-mail

: [email protected]

Nama Prodi

: Prodi

: Teknik Informatika

Alamat

: Jl. Walanda Maramis Pacitan

Prodi

: Multimedia Broadcasting

Alamat


Prodi

: Animasi

Alamat


Pacitan, 29 Juli 2013 Penanggung Jawab, Akademi Komunitas

Mengetahui, Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Eru Puspita, ST. M.Kom NIP. 196912311995011001

Dr. Eng. Zainal Arief, ST., MT. NIP. 196701281990031002

ii

iii

DAFTAR ISI Halaman Sampul ................................................................................................................

i

Halaman Identifikasi dan Pengesahan ...............................................................................

ii

Pernyataan Komitmen Pendanaan Pemerintah Daerah .....................................................

iii

Daftar Isi ............................................................................................................................

iv

Ringkasan Eksekutif ..........................................................................................................

vi

BAB I

PROGRAM PERKEMBANGAN TAHUN 2012 - 2015 .................................

1

1.1. Latar Belakang ...........................................................................................

1

1.2. Tujuan Pendirian PDD ..............................................................................

8

1.3. Perkembangan Tahun 2013 .......................................................................

9

1.4. Rencana Perkembangan Tahun 2014 ........................................................

11

1.5. Rencana Perkembangan Tahun 2015 ........................................................

12

1.6. Road Map Akademi Komunitas Pacitan ...................................................

13

1.7. Rincian Kerja yang Dilaksanakan PDD PENS Pacitan Th. 2013-2015 .....

14

1.8. Rincian Indikator Kinerja (Utama & Tambahan) ......................................

16

KEMAJUAN YANG DICAPAI TAHUN 2012 ..............................................

18

2.1. Hasil Pelaksanaan Program Terbaik. .........................................................

18

2.2. Status Indikator Kinerja .............................................................................

19

2.3. Kendala-kendala dan Cara Penanggulangannya ........................................

20

2.4. Status Keuangan dan Kemajuan Fisik .......................................................

22

BAB III RINCIAN KEGIATAN 2013-2015 ................................................................

24

3.1. Penyusunan Dokumen Mutu Internal ........................................................

25

3.2. Penyusunan Dokumen Statuta ...................................................................

28

3.3. Jenis Aktifitas Pengadaan Buku / Diktat / Modul .....................................

31

BAB II

3.4. Aktifitas Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan (TOT, IHT, Pendidikan Bergelar / Non Gelar) .............................................................

36

3.5. Jenis Aktifitas Kegiatan Operasional ........................................................

42

3.6. Kegiatan Penyusunan Pelaporan ...............................................................

49

3.7. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ............................................................

55

3.8. Kegiatan Pengadaan Barang ......................................................................

59

3.9. Kegiatan Tinjauan manajemen / Raker ....................................................

62

3.10. Kegiatan Kemahasiswaan ........................................................................

66

3.11. Aktifitas Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru ..............................

70

3.12. Kegiatan Kerjasama Industri ..................................................................

77

iv

BAB IV PENGATURAN INTERNAL PELAKSANAAN KEGIATAN .....................

80

4.1. Struktur Organisasi PDD ...........................................................................

80

4.2. Mekanisme Kerja Struktur Organisasi PENS sebagai Pengelola PDD .....

80

4.3. Aspek Pengendalian Pengelolaan PDD .....................................................

82

4.4. Mekanisme Kerja Program Kegiatan Tahun 2012 ....................................

83

4.5. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Program PDD ......................................

84

4.6. Struktur Organisasi Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang Dan Jasa PENS. .........................................................................................

84

4.7. Mekanisme Koordinasi Pengelola Keuangan dan Pengadaan barang

BAB V

Dan Jasa PENS ..........................................................................................

86

ANGGARAN BIAYA .....................................................................................

87

5.1. Anggaran Biaya Tahun 2013 .....................................................................

88


90


91

LAMPIRAN - LAMPIRAN

v

RINGKASAN EKSEKUTIF Rencana Implementasi Program (RIP) Program Penyelenggaraan Prodi Diluar Domisili (PDD Pacitan) Dalam Rangka Persiapan Pendirian Akademi Komunitas Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai acuan dalam penerapan atau pelaksanaan program yang sudah direncanakan dalam jangka waktu 4 tahun (sampai dengan tahun 2015). Dengan acuan tersebut, pelaksanaan program akan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan perkembangan PDD akan dapat dikontrol sesuai dengan program yang telah dibuat. Dalam RIP ini telah diuraikan rencana program selama 4 tahun yaitu dalam tahun pertama telah terbentuk suatu lembaga dengan nama PDD PENS Pacitan sesuai SK Pendirian PDD Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 161/P/2012. Di tahun pertama (2012) diprogramkan untuk pengadaan peralatan dan persiapan akademik lainnya. Program tahun ke dua yaitu penyerahan aset daerah kepada Dikti untuk dapatnya dipergunakan sebagai tempat perkuliahan Akademi Komunitas Pacitan. Diharapkan ditahun 2013 ini bisa dilakukan pengkonversian PDD ke Akademi Komunitas. Program lainnya masih sama dengan tahun pertama yaitu pengadaan peralatan untuk menunjang pelaksanaan perkuliahan di PDD. Tahun ketiga mulai diprogramkan untuk dapat secara mandiri dalam mengelola management sebuah perguruan tinggi negeri dan juga menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan, pengadaan peralatan dan rancangan akademik mengacu pada RIP yang telah disusun pada tahun 2013. Tahun ke empat Akademi Komunitas Pacitan yang diharapkan menghasilkan SDM yang mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan dunia industri, akan terus berkembang dengan membuka prodi baru yang bukan hanya berbasis teknologi, namun prodi yang saat itu dibutuhkan oleh pasar dan mampu terserap di dunia kerja tetapi tetap berorientasi pada teknologi sehingga dalam mengolah potensi alam Pacitan mampu go internasional demi percepatan perekonomian di Pacitan. Pogram Studi yang dikembangkan saat ini adalah : Diploma I Teknik Informatika, Diploma I Teknik Multimedia Broadcasting dan Diploma I Teknik Animasi. Pada tahun Akademik 2012-2013 ini terdapat 8 kelas yaitu 4 kelas Teknik Informatika, 2 Kelas Multimedia dan 2 kelas Animasi dengan jumlah mahasiswa sebanyak 240 orang. Rencana Keseluruhan Program Selama tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut : 1. Akademik Pada bidang akademik ini diperkirakan jumlah mahasiswa di akhir tahun 2013 sebanyak 240 mahasiswa, di akhir tahun 2014 sebanyak 240 mahasiswa dan di akhir tahun 2015 mencapai 300 mahasiswa. vi

2. Tata Kelola dan Manajemen Pada bidang ini di akhir tahun 2013 direncanakan 40% tenaga pendidik telah mengikuti TOT dan di akhir tahun 2015 direncanakan 100% telah mengikuti TOT. Demikian juga untuk mendukung kelancaran di bidang administrasi maka disediakan SIM (Sistem Informasi Manajemen) Meliputi SIM Akademik, SIM Perpustakaan dan SIM Keuangan 3. Kemahasiswaan Pada bidang kemahasiswaan direncanakan adanya peningkatan mutu mahasiswa melalui pelatihan manajemen dan kewirausahaan serta mengadakan Job Arrangement System dan Hubungan Alumni. 4. Kerjasama Pada bidang ini ditingkatkan adanya kerjasama dengan dunia usaha dan industry dengan ditandai meningkatnya jumlah perjanjian kerjasama, Peningkatan jumlah tempat magang dan melakukan pencitraan eksternal. Kemajuan yang dicapai sampai akhir tahun 2012 adalah program pengadaan peralatan untuk kegiatan perkuliahan PDD yang lengkap dan mencukupi kebutuhan yang ada pada saat ini. Pengadaan peralatan di PDD PENS Pacitan didanai dari dana APBN Pusat yang telah dilaksanakan pembelanjaannya melalui Politeknik Pembina dalam hal ini PENS Surabaya yang menjadi pembina PDD PENS Pacitan dan semua peralatan tersebut telah di salurkan kepada PDD Pacitan pada akhir bulan Januari 2013. Dampak yang dirasakan tentunya sangat besar bagi pelaksanaan perkuliahan di PDD Pacitan. Semua bantuan yang diberikan oleh Dikti melalui PENS Surabaya telah dimaksimalkan penggunaannya oleh PDD PENS Pacitan. Dengan bantuan tersebut telah terbentuk 5 (lima) laboratorium komputer tambahan untuk mendukung perkuliahan praktek. Diantaranya 1 Laboratorium Komputer Prodi Multimedia, 2 Laboratorium Komputer Prodi Animasi dan 2 Laboratorium Komputer Prodi Teknik Informatika. Rencana Kegiatan tahun berjalan (tahun 2013 ) adalah sebagai berikut : 1. Penguatan Kelembagaan, meliputi : a. Peningkatan Pengelolaan Akademik b. Peningkatan Pengelolaan Keuangan 2. Penguatan Kinerja Akademik, meliputi : a. Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru b. Penguatan Proses Pembelajaran

vii

RIP PDD PENS - PACITAN PERSIAPAN AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN

2013 - 2015

BAB I PROGRAM PERKEMBANGAN TAHUN 2012 - 2015 1.1.

Latar Belakang Kabupaten Pacitan dengan wilayah yang terpencil namun mempunyai

sumber daya manusia dan sumber daya alami berupa hasil perkayuan, kelautan dan batu-batuan memiliki peluang besar untuk diolah dan dikembangkan menjadi komoditi yang sangat menjanjikan. Sumber daya alam terutama hutan, yang banyak menghasilkan kayu Jati, saat ini dari hasil hutan yang sebenarnya belum saatnya untuk di tebang kayu tersebut banyak dikirim keluar Pacitan, hal ini akibat dari faktor ekonomi yang mendesak, kurangnya SDM yang diharapkan untuk bisa mengolah kayu menjadi berbagai kerajinan dan furniture. Out put yang dihasilkan dari lulusan sekolah kejuruan, khususnya jurusan kriya kayu kurang bisa memenuhi standart kompetensi yang diharapkan dunia usaha/industri yang saat ini adadi Pacitan. Dari SDMyang kurang dapat memenuhi kompetensi pasar mengakibatkan industri furniture/kerajinan kayu di Pacitan tidak bisa berkembang berkembang, akibat produk yang dihasilkan kalah bersaing dengan produk mentah dari luar Kab.Pacitan yang lebih inovatif dan sesuai dengan selera pasar saat ini. Kabupeten Pacitan juga memiliki potensi perikanan laut yang layak untuk dikembangkan. Tahun 2011. Jumlah produksi perikanan darat hanya 9,91 % saja dari seluruh produksi perikanan Kabupaten Pacitan, sisanya

berasal dari

produksi ikan laut yang mencapai 90,09 %. Jumlah produksi perikanan darat sedikit mengalami kenaikan. Dari sisi jumlah produksi mengalami kenaikan, dari sisi penjualan mengalami penurunan sebesar 64,03% menjadi 7,19 milyar rupiah. Untuk perikanan laut, jumlah produksi dan nilai penjualannya mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah produksi mengalami kenaikan sebesar 24,93% menjadi 6.317.608 kg dan nilai penjualan mengalami penurunan sebesar 6,16 % menjadi Rp 52.198.909.000 milyar rupiah.

1


2013 - 2015

Jumlah Industri yang ada di Kabupaten Pacitan tahun 2011 baik Industri besar, Industri sedang dan Industri kecil adalah 10.192 unit Industri di Kabupaten Pacitan sudah mulai mengalami perkembangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jenis industri kecil yang paling banyak adalah industri kecil yaitu sebesar 99,86%, industri besar sebesar 0,04% sedangkan sisanya adalah industri sedang yang hanya 0,10%. Bila dilihat menurut status dari industri kecil dan Kerajinan, sebesar 97,76% adalah Industri kecil dan non formal, sedangkan sisanya 2,24% yang mampu menyerap tenaga kerja sebesar 23.434 orang yang mampu menyerap tenaga kerja 1.850 orang dengan 287 tenaga kerja. Pacitan yang secara geografis merupakan daerah pegunungan yang didalamnya mengandung berbagai bebatuan dan sumber mineral yang jika terus dieksplore dapat menghasilkan potensi ekomoni yang menjanjikan.Bebatuan yang ada di Kabupaten pacitan sangat unik dan khas dari tingkat kekerasannya, sehingga dapat diolah menjadi berbagai industri kerajinan seperti batu serat yang digunakan untuk pelengkap dinding maupun lantai di Pacitan, ada 4 industri batu serat dengan jumlah tenaga kerja 27 orang, kemudian industri Batu Onix / Akik yang diolah untuk berbagai assesoris hanya dapat menyerap250 karyawan dalam 96 pengrajin, (Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ) Wilayah Kabupaten Pacitan seluas 1.389,8716 Km² atau 138.987,16 Ha sebagian besar tanahnya terdiri atas : 1.Tanah ladang: 21,51% atau 29.890,58 ha. 2.Pemukiman Penduduk : 02,27% atau 3.153,33 ha. 3.Hutan : 58,56% atau 81.397 ha. 4.Sawah: 09,36% atau 13.014,26 ha. 5.Pesisir dan tanah kosong : 08,29% atau 11.530,99 ha. Hasil pertanian yang di dapat diolah antara lain: Kelapa yang dibuat minyak kelapa, kopra, maupun nira kelapa yang dibuat Gula merah, pisang yang dibuat berbagai olahan sale (makanan berbahan dasar pisang yang diasap) merupakan camilan khas Pacitan, kripik pisang, Ketela yang diolah menjadi camilan khas 2


2013 - 2015

yakni kolong, yang banyak menjadi sumber ekonomi masyarakat Pacitan, dari data departemen Koperasi diperolah jumlah pengrajin olahan pertanian sebagai berikut : BANYAKNYA INDUSTRI FORMAL NON FORMAL MENURUT JENIS, UNIT DAN JUMLAH TENAGA KERJA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 Number Of Formal And Non Formal Industry By Type, Number Of Units And Employment In The District In 2011 Pacitan NOMOR Number

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

JENIS UNIT INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN Unit Of Industry And Small Craft

Batu Mulia Gula Merah Batik Pengolahan Ikan Jenang Rumput Laut Terasi Gerabah Meubelair Penggergajian Kayu Bubut Kayu Ukir Kayu Kolong Ketela Kripik Ketela Tiwul Instan Penggilingna Tepung Ketela Anyaman Bambu, Pandan dan Rotan

Industri Kerajinan Perak Genteng Batu Bata Rokok Tempe Keripik Tempe Tahu Susus Kedelai Kecap Jamu Jawa/Tradisional Sale Pisang Kripik Pisang Kripik Nangka Krupuk Tape dan Kue Basah Emping Melinjo 3

UNIT Unit

TENAGA KERJA Man Power

96 4.943 12 87 7 11 84 796 23 2 3 164 94 4 12 570 2 42 552 4 26 1.221 31 5 7 19 108 113 1 164 57 34

250 9.907 366 186 7 36 109 1.782 76 4 7 336 176 8 22 1.245 14 163 1.537 1.641 63 2.301 131 11 19 33 234 263 3 319 109 165


33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Olahan Jagung Olahan Jahe Jenang Makanan Olahan Lainnya Minyak Kelapa Pengeringan Kelapa/Kopra Telur Asin Percetakan, Sablon Hiasan Dinding dan Mainan Anak Konveksi/Penjahitan dan Bordir Pandai Besi Penjahit Jala Ukir Wayang Kulit Penjahit Kasur dan Bantal Teralis/Pagar Besi/Etalase Bengkel Las Karbit dan Listrik Minyak daun Cengkeh Penyulingan Nilam Penggilinan Padi Janggelan Kerajinan Ijuk, Sapu dan Keset Arang Kayu Aat-alat Dapur dari Kayu Kerajinan Batu Gunung Penggergajian Batu Perusahaan Tegel, Beton dan Batako Batu Koral Pembakaran Kapur Jumlah / Total

2010 2009 Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Source : Cooperatives,

Industry and Trade Service

4

9 5 12 34 4 6 5 13 2 427 79 2 2 3 3 18 44 1 45 20 32 23 20 4 21 25 24 10.178 9.979 15.252

2013 - 2015

16 31 25 71 8 10 11 42 4 866 137 2 2 3 15 34 143 2 98 31 96 27 43 23 65 41 65 23.096 23.096 30.951


No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Jenis Industri Kecil dan Kerajinan

Pengasinan / Pengeringan Ikan Industri Kopra Minyak Kelapa Sale Pisang Tape Ketela dan Kue Basah Roti dan Kue-kue Kering Gula Merah Tepung Tapioka Industri Tahu Industri Tempe Industri Kecap Industri Krupuk Industri Makanan Lainnya Industri Kolong / Alen

2013 - 2015

Unit

Tenaga Kerja

87 6 4 108 57 34 4.943 33 31 1.221 7 164 34 245

186 10 8 234 109 65 9.907 66 131 2.301 19 319 71 506

Percepatan perkembangan ekonomi ini bisa terwujud dengan adanya kerjasama semua element baik di pemerintah pusat atau di pemerintah daerah, dunia usaha / dunia industri serta peran serta masyarakat. Kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah mutlak diperlukan, untuk mewujudkan

terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah dan

peningkatan kualitas SDM untuk menghasilkan tenaga kerja dengan spesifikasi dan keterampilan tinggi sesuai dengan kebutuhan daerah / masyarakat luas, terkait hal tersebut solusi yang paling tepat adalah didirikannya Akademi Komunitas yang dapat menjawab tantangan sekarang dan dimasa yang akan datang. Pendidikan Akademi Komunitas merupakan pendidikan yang ditempuh dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun dimana kurikulum pelatihan yang dikembangkan sesuai dengan potensi dan kebutuhan spesifik daerah, kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha / Dunia Industri yang terkait dengan jurusan / ketrampilan keahlian yang dibutuhkan. Selain untuk mengembangkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan daerah, 5


2013 - 2015

Akademi Komunitas juga berperan dalam mendorong dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah. Salah satu peran penting lainnya adalah akan mampu meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dalam akses ke pendidikan tinggi untuk mengurangi pengangguran. Pendidikan Akademi Komunitas ini di desain untuk membantu mahasiswa golongan masyarakat miskin, kurang memiliki kompetensi ketrampilan yang dibutuhkan saat ini, tetapi mempunyai keinginan kuat untuk bersekolah / kuliah lagi. Diharapkan Akademi Komunitas mempunyai kerjasama dan kesepakatan dengan industri / perusahaan secara permanen sehingga dapat dilaksanakan dan diciptakan

suasana,

proses

pembelajaran

dan

diklat

yang

harmonis,

komprehensif, stabil dibutuhkan oleh pasar kerja. Pemberdayaan dukungan stakeholders yang mencakup kolaborasi dan sinergi antara lembaga pemerintah yang terkait antara lain: Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian percepatan pembangunan

daerah

tertinggal,

pemerintah

propinsi,

pemerintah

kabupaten/kota, dunia usaha/dunia industry(du/di), yayasan atau kelompok masyarakat yang membutuhkan pendidikan Akademi Komunitas tersebut, serta Perguruan Tinggi yang secara sistematik dan konsisten mau bekerja sama dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan keberhasilan membangun sumber daya manusia yang produktif. Keikutsertaan seluruh stakeholders dan masyarakat dalam pendidikan Akademi Komunitas ini akan menjadikan pendidikan ini menjadi murah, memiliki daya serap yang baik karena sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat ini. Dalam pembelajarannya secara umum sasaran pembelajaran Akademi Komunitas adalah mengolah sumber daya alami dan muatan lokal yang ada di Kabupaten Pacitan.

6


2013 - 2015

Ada tiga kinerja utama untuk menyiapkan pembelajaran melalui Akademi Komunitas antara lain : 1. Persiapan pendirian AK sehingga memenuhi ketentuan Permendikbud No. 48 Tahun 2013 •

Penyusunan Dokumen Mutu

•

Penyusunan Statuta

2. Penguatan kelembagaan, meliputi: •

Penyusunan SAP Silabus

•

Penyusunan Modul Bahan Ajar

•

Peningkatan Kapasitas Perpustakaan

•

Peningkatan Kapasitas Dosen melalui TOT di Politeknik

•

Peningkatan Kapasitas Dosen melalui IHT di PDD

•

Pelatihan Tenaga Pendidik dan Kependidikan diluar Institusi

•

Biaya Operasional Kuliah

•

Penyusunan Laporan

•

Monitoring dan Evaluasi

•

Tinjauan Manajemen

•

Pengadaan Peralaatan

3. Penguatan kinerja akademik, meliputi antara lain: •

Kegiatan Kemahasiswaan

•

Rekruitmen Mahasiswa baru melalui Promosi dan PMB

•

Pengembangan Kerjasama Industri

Selain tersebut di atas penerapan kurikulum kolaborasi dengan dunia usaha / dunia industri yang relevan, mahasiswa diciptakan menjadi lulusan yang punya ketrampilan tinggi menghidupkan pasar kerja lokal / daerah. Mahasiswa sudah disiapkan dapat melanjutkan / mengembangkan pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan spesialisasi yang mereka kuasai atau lebih diutamakan mengikuti 7


2013 - 2015

training di Dunia Usaha / Dunia Industri yang lebih memberikan penguatan ketrampilannya dan penguasaan pasar kerja. Untuk mewujudkan suatu lembaga Akademi Komunitas Negeri Pacitan yang dapat memenuhi kebutuhan dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja yang berbasis keunggulan lokal melalui pendidikan vokasi seperti yang tersebut diatas tentunya melalui beberapa proses yang tidak cepat.

1.2.

Tujuan Pendirian PDD Dalam persiapan pendirian dan perkembangan Akademi Komunitas

Negeri Pacitan, Pemerintah Daerah telah bekerja sama dengan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) dan Pemerintah Pusat (Dikti) untuk mendirikan suatu lembaga persiapan pendirian Akademi Komunitas yaitu Program Studi Diluar Domisili (PDD) Pacitan. Dalam pelaksanaan penyusunan kurikulum, syllabus, Rentra, dan dari segi administratif lainnya, PDD Pacitan mengacu pada PENS. PDD PENS di kabupaten Pacitan adalah suatu lembaga pendidikan tinggi menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 161/P/2012 tentang Perguruan Tinggi

Penyelenggara Program Studi

Diluar Domisili. PDD PENS di Kabupaten Pacitan yang mempunyai 3 (tiga) program studi yaitu D1 Teknik Informatika, D1 Multimedia Broadcasting dan D1 Animasi, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan dapat mengembangkan kemampuan tenaga kerja yang berbasis keunggulan lokal melalui pendidikan vokasi sebagai lembaga persiapan pendirian Akademi Komunitas Negeri yang ada di Kabupaten Pacitan. Dalam rangka persiapkan Akademi Komunitas Pacitan membuat rencana untuk pengembangan mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015,berbagai Bidang akan terus dikembangkan antara lain Kurikulum, Proses Pembelajaran, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Standart Kelulusan, 8


Management, Kemitraan, Technopreneur, Kemahasiswaan,

2013 - 2015

hal ini dilakukan

untuk memenuhi standart kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia Industri/ Dunia Kerja, untuk mengolah sumber daya alam yang ada di kabupaten Pacitan. Langkah awal dimulai sejak tanggal; 27 Nopember tahun 2012, PPD PENS Pacitan persiapan Akademi Komunitas Pacitan, telah membuka 3 program studi jurusan Teknik Informatika, Multimedia, dan Animasi, dan

mempunyai

mahasiswa jurusan TI, 120 orang , jurusan Multimedia, 60 orang dan jurusan Animasi 60 orang dengan menempati gedung yang berlokasi di SMKN 1 Pacitan lokal barat, yang dipersiapkan sebagai tempat perkuliahan Community College, dan dilengkapi sarana 3 laboratorium (Teknik Informatika, Multimedia, dan Animasi) dengan dilengkapi peralatan yang spesifikasi dan pengadaannya dikondisikan oleh PENS, dan sudah digunakan di PDD Pacitan, sehingga sangat menunjang kegiatan perkuliahan dan pratikum di PDD PENS Pacitan. Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang telah disiapkan melalui Teacher Of Trining (TOT) di politeknik, dan In House Trining (IHT)

terhadap Guru

SMKN 1 Pacitan yang mempunyai kompetensi keahlian sesuai dengan jurusan yang ada di PDD Pens.

1.3.

Perkembangan Tahun 2013 Tahun 2013 sebagai tindak lanjut dari proses menuju Akademi Komunitas,

Kabupaten Pacitan, telah mempersiapkan proses Penyerahan Aset, dari lahan yang dibangun sebagai SMK Model rujukan, akan menjadi Akademi Komunitas, melalui berbagai proses diskusi antar Institusi baik Pemda kabupaten Pacitan, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, maupun Bidang Kelembagaan DIKTI Kementrian Pendidikan Nasional, hal ini secara instensif terus dilakukan agar penyerahan aset dari Pemda Kabupaten Pacitan, ke Kementrian Diknas dapat berjalan dengan semestinya. Segera akan dilaksanakan penerimaan mahasiswa baru untuk tahun perkuliahan 2013/2014, dengan langkah-langkah sosialisasi melalui media 9


2013 - 2015

komunikasi radio, televisi, maupun pemasangan Balleho di tempat-tempat strategis, dan pembuatan brosur. Kegiatan

peningkatan kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan,

politeknik mengadakan Teacher Of Training ( TOT ) yang

sudah mulai

dilaksanakan pada bulan Juni 2013 dan akan terus berlanjut dengan kegiatan In House training (IHT) di bulan Agustus 2013 ,untuk menyiapkan tenaga Pendidik dan Kependidikan yang tidak sempat melaksanakan TOT di Politeknik. Peningkatan Fungsi Perpustakaan, di tahun 2013 telah direncanakan untuk pengadaan Buku Paket, Modul Bahan Ajar dan segera terealisasi dibulan – bulan depan tahun ini. Selain

fungsi

perpustakaan,

perlu

dilakukan

peningkatan

fungsi

laboratorium / ruang pratikum, untuk kegiatan ini direncanakan pengadaan peralatan untuk laborfatorium Teknik Informatika, Multimedia, dan Animasi. Sejumlah peralatan dengan spesifikasi sesuai dengan prodi masing-masing akan terus ditambah baik kuantitas maupun kulitasnya, agar dapat menunjang kegiatan perkuliahan mahasiswa, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kompetensi mahasiswa sesuai dengan kebutuhan pasar atau dunia kerja. Dan sebagai prasyarat pendirian Akademi komunitas perlu adanya STATUTA, untuk memenuhi hal tersebut PENS akan mengadakan workshop penyusunan STATUTA, yang akan dilaksanakan di Surabaya, dalam rangka penyusunan STATUTA,

PENS menghadirkan beberapa reviewer yang akan

membimbing, PDD untuk menyusun STATUTA yang sesuai dengan kondisi daerah PDD masing-masing, sehingga STATUTA akan sesuai dengan kondisi PDD apa yang harus dikembangkan, kebijakan apa yang perlu diambil, siapasiapa yang sesuai untuk memangku dan menjadi pengelola Akademi Komunitas di Pacitan, dan prodi apa yang bisa dibuka untuk memenuhi kebutuhan kompetensi sumber daya manusia untuk mengolah potensi alam di Pacitan.

10


1.4.

2013 - 2015

Rencana Perkembangan tahun 2014 Tahun 2014, setelah kelembagaan Akademi Komunitas diresmikan seiring

kebutuhan SDM yang dituntut mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan dunia industri, akan dilakukan updatting kurikulum, dan sylabus, dengan melibatkan steakholder, pemerintah daerah, dan akademisi. Usulan Tenaga Pendidik dan Kependidikan akan dikondisikan oleh DIKTI, dan bekerja sama dengan Politeknik untuk menyiapkan sesuai dengan kompetensi dan mata kuliah yang akan diampu. Untuk menambah kompetensi tenaga pendidik, akan diprogramkan kegiatan TOT, dan IHT, yang dilaksanakan di politeknik maupun di Akademi Komunitas. Juga dilakukan pengembangan staff tidak bergelar, dengan mengirim untuk

mendapat

sertifikat

ORACLE,

SISCO,

dan

mulai

direncanakan

pengembangan staff bergelar, untuk jenjang S2 terapan di POLITEKNIK. Peningkatan di bidang peralatan akan terus ditingkatkan dengan pengadaan peralatan untuk tiga prodi (TI, Multimedia, Animasi) dengan spesifikasi peratlatan yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi pada saat itu. Semua pengadaan peralatan laboratorium masih diiring oleh politeknik. Demikian juga peningkatan fungsi perpustakaan, pengadaan Referency, Modul Pratikum, Modul bahan Ajar, Buka Paket

Buku

akan dilakukan

sesuai dengan Program Studi, sedang specifikasi, dan proses pengadaan dilakukan oleh politeknik atau mungkin langsung dari kemendikbud / DIKTI.

11


1.5.

2013 - 2015

Rencana Perkembangan Tahun 2015 Tahun 2015 setelah lembaga

mandiri dalam berbagai hal, dan

Akademi Komunitas

akan dipersiapkan

untuk memenuhi kebutuhan SDM yang

mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka mengembangkan potensi daerah, maka diusulkan untuk dibuka 3 jurusan baru, yakni Pariwisata, Otomotif, dan Design Furniture, dan direncanakan berbagai langkah penyusunan Kurikulum dan syllabus yang sesuai prodi baru yang akan dibuka. Tenaga Pendidik dan Kependidikan akan dikondisikan oleh DIKTI, dan bekerja sama dengan Politeknik untuk menyiapkan sesuai dengan kompetensi dan mata kuliah yang akan diampu, namun demikian pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan untuk prodi yang ada terus dilakukan dengan program TOT dan IHT, dan pengembangan staff bergelar dan non bergelar. Pengadaan Peralatan, Laboratorium, Buku Referency, akan dilakukan sesuai dengan Program Studi yang di buka, sedang specifikasi, dan proses pengadaan dilakukan oleh Dikti. Sehingga di tahun 2015, Akademi Komunitas Pacitan mempunyai 6 prodi D2 (TI,Multimedia,Animasi,Pariwisata,Otomotif, dan Design Furniture).

12


1.6.

2013 - 2015

ROAD MAP PDD – PENS PACITAN PERSIAPAN AKADEMI KOMUNITAS KABUPATEN PACITAN

2012

2013

2014

2015

Berdasarkan SK pendirian PDD Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 161/P/2012, PDD Pens-Pacitan dimulai tanggal 27 Nopember 2012 , dibuka dengan 3 Prodi (TI, MM, Animasi) dg jml mahasiswa TI = 120 mhs, MM=60 mhsw, Animasi=60 mhsw.Tempat perkuliahan di SMKN 1 Pacitan,dan SMKN 1 Donorojo.dengan fasilitas Lab TI,MM,Animasi, dan peralatan penunjang pendidikan lainnya, yang dikondisikan oleh PENS.Tenaga Pendidikan dan Kependidikan yang sebelumnya melaksanakan TOT di PENS dan IHT di PDD.

Perkuliahan di PDD sudah berjalan 1 semester, karena faktor geografis, cuaca, dan motivasi, mahasiswa terjadi penurunan sampai 50%, Proses persiapan menjadi Akademi Komunitas terus berlanjut dengan diskusi antara Pemda Pacitan, PENS, dan kelembagaan DIKTI Kemendikbud,hal ini dilakukan sehubungan proses penyerahan aset, tanah yang diatasnya ada bangunan SMK Model rujukan, dan berdasarkan Surat Mendikbud tgl ,12 Juli 2013,Nomor:0197 /MPK/LL/2013 untuk dialih fungsikan menjadi Akademi Komunitas Negeri Pacitan, dan PDD melengkapi dengan Statuta, dan RIP sebagai data pendukung

Dalam perkembangan tahun ketiga, PDD PENS yang nanti sudah menjadi Akademi Komunitas, mulai dipersiapkan untuk secara mandiri dalam melaksanakan management lembaga perguruan tinggi, jg menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan,pengad aan peralatan, rancangan akademik, mengacu pada RIP yang telah disusun di tahun 2013, dan diring oleh PENS.

Akademi Komunitas yang diharapkan menghasilkan SDM yang mempunyai komptensi sesuai kebutuhan dunia Industri, akan terus berkembang dengan membuka prodi baru yang bukan hanya berbasis teknologi, namun prodi yang saat itu dibutuhkan oleh pasar,dan mampu terserap di dunia kerja, tetapi tetap berorientasi pada teknologi, sehingga dalam mengolah potensi alam Pacitan mampu go international, demi percepatan perekonomian di Pacitan

13


1.7.

2013 - 2015

RINCIAN KERJA YANG DILAKSANAKAN PDD PENS PACITAN tahun 2013 - 2015 Tahun 2013

KINERJA UTAMA

Persiapan Pendirian AKADEMI KOMUNITAS PACITAN

Tahun 2015

•

Penyusunan Statuta

•

Penyusunan Statuta

•

Penyusunan Peraturan Akademik

•

Berita Acara Penyerahan Aset dariPemda ke Kemdikbud

•

Kontrak Kerjasama antara Kemdikbud dan Pemda

•

Penyusunan Pedoman Peraturan Akademik

•


•


•


•


•


•


•

Penyusunan Modul Bahan Ajar •

•


•


•


•


•


•


•


•


•


•

Pelatihan Tenaga Pendidik dan • Kependidikan diluar Institusi

•

Penyusunan Laporan

•

Penyusunan Laporan

•


•


•


•

Penyusunan Laporan

•

Tinjauan Manajemen

•

Tinjauan Manajemen

•


•


•


•

Tinjauan Manajemen

•

Pengembangan Staff Bergelar

•


•

Pengembangan Staff tidak

•


berdasarkan Permen dikbud No. 48 tahun 2013

Tahun 2014

Penguatan Kelembagaan

14

•


Peningkatan Kapasitas Dosen melalui IHT di PDD Pelatihan Tenaga Pendidik dan Kependidikan diluar Institusi


2013 - 2015

bergelar •

Pengembangan Staff tidak bergelar

•


•


•


•


•


•


•


•


•


Penguatan Kinerja Akademik •

15


1.8.

2013 - 2015

Rincian Indikator Kinerja (Utama dan Tambahan).

Indikator Kinerja

BASELINE

AKHIR 2013

AKHIR 2014

AKHIR 2015

Persiapan Pendirian AKADEMI KOMUNITAS PACITAN berdasarkan Permen dikbud No. 48 tahun 2013

•

Penyusunan Statuta

25%

50%

100%

100%

•

Berita Acara Penyerahan Aset dariPemda ke Kemdikbud

25%

100%

100%

100%

•


25%

100%

100%

100%

Penguatan Kelembagaan •


50%

100%

100%

100%

•


0%

100%

100%

100%

•


0%

100%

100%

100%

•


50%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%


0%

100%

100%

100%

•


50%

100%

100%

100%

•

Penyusunan Laporan

100%

100%

100%

100%

•


100%

100%

100%

100%

•

Tinjauan Manajemen

100%

100%

100%

100%

•


100%

100%

100%

100%

•


0%

0%

100%

100%

•

Pengembangan Staff tidak bergelar

0%

100%

100%

100%

• •


16


•

2013 - 2015

Indikator Kinerja

BASELINE

AKHIR 2013

AKHIR 2014

AKHIR 2015


0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

...

Penguatan Kinerja Akademik •


•


•


17


2013 - 2015

BAB II KEMAJUAN YANG DICAPAI TAHUN 2012

2.1. Hasil Pelaksanaan Program Terbaik. Hasil pelaksanaan program PDD PENS Pacitan yang terbaik yaitu program pengadaan peralatan untuk kegiatan perkuliahan PDD yang lengkap dan mencukupi kebutuhan yang ada pada saat ini. Pengadaan peralatan di PDD PENS Pacitan didanai dari dana APBN Pusat yang telah dilaksanakan pembelanjaannya melalui Politeknik Pembina dalam hal ini PENS Surabaya yang menjadi pembina PDD PENS Pacitan dan semua peralatan tersebut telah di salurkan kepada PDD Pacitan pada akhir bulan Januari 2013. Dari dana pengadaan peralatan dan mesin yang telah dipagukan yaitu sebesar Rp. 5.790.183.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dana yang terserap dari pagu tersebut yaitu Rp. 5.779.186.778,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah). Dari jumlah penyerapan tersebut diatas dapat dijelaskan rincian penggunaan dana pengadaan peralatan dan mesin meliputi : 1. Pengadaan Peralatan Lab PDD Kab. Pacitan sebesar Rp. 4.720.518.000,2. Pengadaan

Peralatan

Pendidikan

PDD

Kab.

Pacitan

sebesar

Rp.

869.011.178,3. Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran PDD kab. Pacitan Rp. 62.700.000,4. Pengadaan Meubelair PDD Kab. Pacitan Rp. 126.957.600,-

Dampak yang dirasakan tentunya sangat besar bagi pelaksanaan perkuliahan di PDD Pacitan. Semua bantuan yang diberikan oleh Dikti melalui PENS Surabaya telah dimaksimalkan penggunaannya oleh PDD PENS Pacitan. 18


2013 - 2015

Dengan bantuan tersebut telah terbentuk 5 (lima) laboratorium komputer tambahan

untuk

mendukung

perkuliahan

praktek.

Diantaranya

1

Laboratorium Komputer Prodi Multimedia, 2 Laboratorium Komputer Prodi Animasi dan 2 Laboratorium Komputer Prodi Teknik Informatika. Banyak manfaat yang dapat diambil dari pengadaan peralatan dan mesin tersebut yaitu : 1. Mendukung percepatan penyerapan dan penguasaan materi perkuliahan. 2. Mengenalkan mahasiswa dengan perkembangan peralatan IT terbaru. 3. Menambah sarana labkom yang lengkap sehingga mahasiswa dapat belajar dengan baik dan lancar. 4. Dengan telah dipasangnya AC didalam labkom membuat mahasiswa betah dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan di PDD.

2.2. Status Indikator Kinerja Status Indikator Kinerja, baik indikator kinerja utama maupun indikator kinerja tambahan dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Tabel 1. Indikator kinerja utama dan tambahan No 1

Indikator

Baseline

Target akhir Tahun 2012

Capaian s.d 31 Desember 2012

Indikator Kinerja Utama

1.1.

Pendidik S2

0

10 orang

7 orang

1.2.

Laporan hasil pengadaan

0

2 laporan

2 laporan

0

1 laporan

1 laporan

peralatan untuk PDD Kab. Pacitan 1.3.

Laporan Hasil Pengadaan Buku / Diktat / Modul / Bahan

Praktikum

untuk

PDD Kab. Pacitan

19


1.4.

Laporan Kegiatan Promosi

2013 - 2015

0

1 laporan

1 laporan

0

240 mahasiswa

240 mahasiswa

0

18 buku

1 buku

untuk PDD Kab. Pacitan 1.5.

Jumlah

Mahasiswa

Baru

untuk PDD Kab. Pacitan 1.6. 2

Pembuatan Bahan Ajar Indikator

Kinerja

Tambahan 2.1.

Penambahan Lab

5

8

8

2.2.

Penambahan Komputer

30

185

185

2.3.

Penambahan Daya Listrik

3500 watt

5000 watt

10000 watt

2.3. Kendala – Kendala dan Cara Penanggulangannya. Dalam suatu pelaksanaan program PDD PENS di Pacitan pasti ada hambatan / kendala yang dihadapi. Kendala / hambatan yang terjadi yaitu seperti berikut ini : •

Daya tampung penerimaan mahasiswa AK masih terbatas (sesuai dengan sumber daya di SMK) untuk tahun pertama kapasitas 240 mahasiswa;

•

Koordinasi stake holder (Dikti, Perguruan tinggi pengampu) dengan Pemkab perlu ditingkatkan untuk realisasi dukungan dari Pemkab tentang komitmen penyerahan aset dan bantuan lainnya.

•

Pelaksanaan perkuliahan di AK belum sepenuhnya dapat mengakomodir mahasiswa yang bekerja secara full time;

•

Kesulitan Program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan local (potensi daerah) harus dipersiapkan secara fleksibel.

•

Kebutuhan SDM daerah dengan penyedia SDM harus seimbang.

20


2013 - 2015

Adapun cara penanggulangan dari permasalahan tersebut diatas yaitu : •

Menambah dan memperbaiki sumber daya di SMK/PDD sehingga daya tampung mahasiswa bisa ditingkatkan.

•

Koordinator PDD PENS Pacitan menjembatani dan meningkatkan koordinasi stake holder (Dikti, Perguruan tinggi pengampu) dengan Pemkab untuk realisasi dukungan dari Pemkab tentang komitmen penyerahan aset dan bantuan lainnya.

•

Mempersiapkan

Program-program

yang

akan

dikembangkan

untuk

memenuhi kebutuhan local (potensi daerah). •

Mempersiapkan SDM untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan memberikan TOT maupun IHT bagi mereka yang belum begitu berkompeten dibidangnya.

21


2013 - 2015

2.4. Status Keuangan dan Kemajuan Fisik Serapan Keuangan dan Capaian Fisik Pelaksanaan Program

Sumber dana: APBN/RKAKL Realisasi Anggaran per 31 Desember 2012

Pagu Anggaran No

Kegiatan/Komponen Biaya*

1

2

1

Belanja Bahan

2

Rp (Rpx 1000)

Bobot

Anggaran

%

3

4=3/x

5

6

Capaian Fisik per 31 Desember 2012 Capaian Fisik Capaian fisik per komponen terbobot (%) (%) 8 9=4x8

84.420.000

0,011

49.990.600

59,22

59,22

0,64

Honor Output Kegiatan

746.576.000

0,096

390.100.000

52,25

52,25

5,01

3

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

231.706.000

0,030

78.021.795

33,67

33,67

1,00

4

Belanja Sewa

200.000.000

0,026

100.000.000

50,00

50,00

1,29

5

Belanja Jasa Profesi

221.000.000

0,028

202.209.375

91,50

91,50

2,60

6

Belanja Perjalanan Biasa

439.840.000

0,057

68.991.000

15,69

15,69

0,89

7

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.790.183.000

0,744

5.779.186.778

99,81

99,81

74,29

8

Belanja Modal Lainnya

65.000.000

0,008

-

0,00

0,00

0,00

6.668.499.548

85,73

Total Keseluruhan

7.778.725.000

22


2013 - 2015

Serapan Keuangan dan Capaian Fisik Pelaksanaan Program

Sumber dana: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN Pagu Anggaran No


Rp (Rpx 1000)

1 -

2

3

Bobot

Anggaran

%

4=3/x

5

6

- -

-

Total Keseluruhan

-

Realisasi Anggaran per 31 Desember 2012

-

-

Capaian Fisik per 31 Desember 2012 Capaian Fisik Capaian fisik per komponen terbobot (%) (%) 8 9=4x8 -

-

=x

Serapan Keuangan dan Capaian Fisik Pelaksanaan Program

Sumber dana: INDUSTRI MITRA Pagu Anggaran No


Rp (Rpx 1000)

1 -

2 -

Total Keseluruhan

3

Bobot

Anggaran

%

4=3/x

5

6

- -

-

Realisasi Anggaran per 31 Desember 2012

-

-

=x 23

Capaian Fisik per 31 Desember 2012 Capaian Fisik Capaian fisik per komponen terbobot (%) (%) 8 9=4x8 -

-


2013 - 2015

BAB III RINCIAN KEGIATAN 2013 – 2015 Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, aktivitas yang akan dilaksanakan pada tahun 2013-2015antara lain sebagai berikut: 1. Persiapan pendirian AK sehingga memenuhi ketentuan Permendikbud No. 48 Tahun 2013 •


•

Penyusunan Statuta

2. Penguatan kelembagaan, meliputi: •


•


•


•


•


•


•

Penyusunan Laporan

•


•

Tinjauan Manajemen

•


3. Penguatan kinerja akademik, meliputi antara lain: •


•


•


24


3.1.

2013 - 2015

Penyusunan Dokumen Mutu Internal

a. Latar Belakang Program Studi Di Luar Domisili Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PDD PENS) sebagai persiapan Akademi Komunitas Negeri Pacitan menetapkan kebijakan mutu yang sebagian besar merujuk pada kebijakan mutu yang berlaku di PENS, yaitu meliputi bidang: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, lulusan, manajemen, dan kerjasama. Penjamimanan Mutu Internal dimaksudkan untuk menetapkan tolok ukur atau butir-butir mutu yang harus dipenuhi oleh unit kerja inti (program studi) dan unit kerja pendukung (unit dan bagian) di lingkungan PDD PENS sebagai persiapan pendirian Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Pacitan pada interval waktu tertentu.

b.Rasional Dengan kegiatan

dihasilkannya Dokumen Mutu yang sudah disahkan, pelaksanaan bidang: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,

lulusan, manajemen, dan kerjasama. sesuai dengan standart yang ada di PENS, sehingga

menghasilkan

output

mempunyai

kompetensi

sesuai

dengan

kebutuhan dunia industri / usaha.

c.Tujuan Menghasilkan Dokumen Mutu yang sudah disyahkan dan terapkan di PDD Pacitan persiapan Akademi Komunitas.

d.Mekanisme dan Rancangan Untuk membuat Dokumen Mutu langkah awal adalah: • Membentuk tim penyusun dan terdiri dari pihak PENS dan PDD Pacitan, • Tim penyusun bertugas membuat draft Dokumen Mutu dengan tetap mengacu pada PENS • Pembuatan dokumen Mutu dilaksanakan di PENS – Surabaya, setelah tersusun dolumen mutu dan Statuta, maka segera disyahkan oleh Direktur PENS. 25


2013 - 2015

e.Sumberdaya yang dibutuhkan

No.

Tahun/Mekanisme & Rancangan

Komponen Pembiayaan

Perkiraan Biaya (Ribu Rp.)

Tahun 2013 Penyusunan Dokumen 79.000.000,1 Mutu Pembentukan Tim Lokakarya [Honor a. 32.400.000,Penyusun out put kegiatan] Proses Penyusunan Belanja barang non b. 16.240.000,Dokumen Mutu Operasional Belanja Perjalanan 30.360.000,lain Pengesahan Dokumen 2 Mutu Penyusunan Dokumen 114.780.000,3 Mutu Pembentuan Tim Lokakarya [Honor a 39.900.000,Perumus out put kegiatan] Perumusan oleh Tim Belanja barang non 12.520.000,b Perumus Operasional Belanja Perjalanan 15.180.000,lain Belanja Perjalanan 15.180.000,c Penyusunan Pedoman lain Lokakarya [Honor 32.000.000,d Penyusunan Peraturan out put kegiatan] Belanja barang non 7.520.000,Operasional Belanja Perjalanan 15.180.000,lain Sub Total Tahun 2013

193.780.000,-

26

Sumber Dana (APBN/Pem da/DUDI) APBN APBN APBN APBN -


2013 - 2015

f.Jadwal Pelaksanaan Rencana Aktivitas 3 tahun

Tahun 2013 Q1

Q2

Q3

Pembentukan Team Penyusun

V

Penyusunan Dokumen Penjaminan Mutu

V

Pengesahan Dokumen

Tahun 2014 Q4

Q1

Q2

Q3

Tahun 2015 Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

V

V

g.Indikator Keberhasilan Aktivitas Indikator Kinerja

Baseline

Target Akhir Tahun 2013



Tersusunnya Dokumen MutuInternal yang telah disyahkan oleh Direktur Poltek.

0%

100%

100%

100%

h.Keberlanjutan Dokumen Mutu Internal yang sudah disyahkan diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan di PDD Pacitan dalam persiapan Akademi Komunitas, seiring perkembangan dan kebutuhan sumber daya yang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia Industri,maka dokumen ini memerlukan evaluasi dan pengembangan di tahun-tahun ke depan.

i.Unit terkait Dokument Mutu Internal yang sudah disyahkan, merupakan bagian dari bidang Akademik.

j.Penanggungjawab Aktivitas SUNARYONO,SPd.MPd

27


3.2.

2013 - 2015

Penyusunan Dokumen STATUTA

a. Latar Belakang Program Studi Di Luar Domisili Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PDD PENS) sebagai persiapan Akademi Komunitas Negeri Pacitan menetapkan kebijakan mutu yang sebagian besar merujuk pada kebijakan mutu yang berlaku di PENS, yaitu meliputi bidang: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, lulusan, manajemen, dan kerjasama. Dokumen statuta dimaksudkan untuk menetapkan tolok ukur atau butir-butir mutu yang harus dipenuhi oleh unit kerja inti (program studi) dan unit kerja pendukung (unit dan bagian) di lingkungan PDD PENS sebagai persiapan pendirian Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Pacitan pada interval waktu tertentu.

b.Rasional Dengan kegiatan

dihasilkannya Dokumen Statuta yang sudah disahkan, pelaksanaan bidang: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,

lulusan, manajemen, dan kerjasama. sesuai dengan standart yang ada di PENS, sehingga

menghasilkan

output

mempunyai

kompetensi

sesuai

dengan

kebutuhan dunia industri / usaha.

c.Tujuan Menghasilkan Dokumen Statuta yang sudah disyahkan dan terapkan di PDD Pacitan persiapan Akademi Komunitas.

d.Mekanisme dan Rancangan Untuk membuat Dokumen Statuta langkah awal adalah: •

Membentuk tim penyusun dan terdiri dari pihak PENS dan PDD Pacitan,

•

Tim penyusun bertugas membuat draft Dokumen Statuta dengan tetap mengacu pada PENS 28


•

2013 - 2015

Pembuatan dokumen Statuta dilaksanakan di PENS – Surabaya, setelah tersusun dolumen mutu dan Statuta, maka segera disyahkan oleh Direktur PENS.


No.


Tahun 2013 Penyusunan Dokumen 1 Statuta Pembentukan Tim a. Penyusun Proses Penyusunan b. Dokumen Statuta

2 3 a b

c d

Pengesahan Dok.Statuta Penyusunan Dok. Statuta Pembentuan Tim Perumus Perumusan oleh Tim Perumus

Penyusunan Pedoman Penyusunan Peraturan

Komponen Pembiayaan

Lokakarya [Honor out put kegiatan] Belanja barang non Operasional Belanja Perjalanan lain -

Lokakarya [Honor out put kegiatan] Belanja barang non Operasional Belanja Perjalanan lain Belanja Perjalanan lain Lokakarya [Honor out put kegiatan] Belanja barang non Operasional Belanja Perjalanan lain

Sub Total Tahun 2013

Perkiraan Biaya (Ribu Rp.) 79.000.000,-

APBN

32.400.000,-

APBN

16.240.000,-

APBN

30.360.000,-

APBN

114.780.000,-

-

39.900.000,12.520.000,15.180.000,15.180.000,32.000.000,7.520.000,15.180.000,-

193.780.000,-

29

Sumber Dana (APBN/Pemda /DUDI)


2013 - 2015

f.Jadwal Pelaksanaan Rencana Aktivitas 3 tahun Pembentukan Team Penyusun Penyusunan Dokumen Statuta Pengesahan Dokumen Stutata

Tahun 2013 Q1

Q2

Q3

Tahun 2014 Q4

Q1

Q2

Q3

Tahun 2015 Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

V

V

V

V


Baseline

Tersusunnya Dokumen Statutayang telah disyahkan oleh Direktur Poltek.

0%

Target Akhir Tahun 2013 100%



h.Keberlanjutan Dokumen Statuta yang sudah disyahkan diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan di PDD Pacitan dalam persiapan Akademi Komunitas, seiring perkembangan dan kebutuhan sumber daya yang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia Industri,maka dokumen ini memerlukan evaluasi dan pengembangan di tahun-tahun ke depan.

i.Unit terkait Dokument Statuta yang sudah disyahkan, merupakan Akademik. j.Penanggungjawab Aktivitas SUNARYONO,SPd.MPd 30

bagian dari bidang


3.3.

2013 - 2015

JENIS AKTIVITAS PENGADAAN BUKU/DIKTAT/MODUL a. Latar Belakang Buku Perpustakaan, Buku Diktat dan Modul adalah salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketersediaan Bukubuku merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa Akademi Komunitas (AK). Dengan ketersediaan banyak referensi akan menghasilkan lulusan AK yang terampil dan berkualitas. Dan dengan ketersediaan

banyak

buku

diharapkan

proses

pembelajaran

dapat

berlangsung dengan baik. Pengadaan buku perpustakaan, buku diktat dan modul sangat penting untuk memperlancar proses belajar mengajar AK. Dengan ketersediaan bukubuku, diktat dan modul akan memudahkan

peserta didik memdapatkan

referensi matakuliah yang didapatnya dari dosen sehinga akan memudahkan mahasiswa memahami materikuliah yang diberikan, sehingga akan semakin meningkatkan kualitas anak didik.

b. Rasional Pelaksanaan Pengadaan Buku Perpustakaan , Buku Diktat dan Modul merupakan hal penting dalam rangka pengelolaan AK Pacitan. Dengan kegiatan Pengadaan Buku, Diktat dan Modul ini AK Pacitan diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai referensi para mahasiswa dalam kegiatan kuliah dan sebagai media ekspresi kompetensi mahasiswa dalam mengembangkan potensi diri di kampus Akademi Komunitas Pacitan.

c. Tujuan Tujuan kegiatan penyusunan Buku, Diktat dan Modul adalah:

31


2013 - 2015

1. Meningkatkan pengetahuan dan pengelolaan proses belajar mengajar sehingga diharapkan proses belajar mengajar sesuai dengan standar yang ada di Institusi. 2. Meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menguasai ketrampilan dan proses pembelajaran

d. Mekanisme dan Rancangan Rancangan pelaksanaan kegiatan pengadaan Buku, Diktat dan Modul AK Pacitan, diantaranya meliputi: a. Pengadaan modul praktikum, b. Diklat kuliah, dan c. Pengadaan pustaka Dengan demikian minimal diharapkan dari kegiatan ini menghasilkan: 1. 5 judul modul praktikum per program studi, 2. 4 judul diktat kuliah per program studi, dan 3. 300 buku pustaka

e. Sumberdaya yang dibutuhkan Sumberdaya dan biaya yang dibutuhkan untuk pengadaanBuku, Diktat dan Modul No.


Tahun 2013 1 Penyusunan Modul Ajar/Bahan Pratikum a. Penyusunan Diktat bahan ajar b. Penyusunan buku pertunjuk Pratikum c. Pengadaan bahan pratikum 2 Pengadaan Buku

Komponen Pembiayaan

Perkiraan Biaya (Rp.)

Sumber Dana (APBN/Pemda/ DUDI)

Belanja Bahan Non 150.000.000,Operasional 60.000.000,-

APBN

60.000.000,-

APBN

30.000.000,-

APBN

100.000.000,-

APBN

Pengadaan 1 pkt 32

APBN


No.

Tahun/Mekanisme & Rancangan Perpustakaan

1

Komponen Pembiayaan


Pelatihan Tenaga 109.120.000,Pendidik di Politeknik Belanja Bahan Non 6.000.000,Operasional 30.000.000,-

Sub Total Tahun 2013 Tahun 2014 1 Penyusunan Modul Ajar/Bahan Pratikum a. Penyusunan Diktat bahan ajar b. Penyusunan buku pertunjuk Pratikum c. Pengadaan bahan pratikum

250.000.000,-

b. c. 3 a. b. 4 a. b. c. 5 a b c d


buku perpustakaan

Biaya penyelenggaraan TOT Penyusunan modul/buku/diktat Pembuatan Video interaktif Penyusunan Modul Ajar Penyediaan habis bahan TOT Belanja Jasa Profesi Honorarium Pengajar Honorarium Asisten Pejr Belanja Perjalanan lain Transportasi antar kota (Jatim) Uang harian perjalanan dinas (Jatim) Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pelatihan Tenaga Pendidik di PDD Hr output kegiatan Belanja barang non Operasional Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan lain

a.

2013 - 2015

4.000.000,26.400.000,24.000.000,2.400.000,42.720.000,4.000.000,26.240.000,12.480.000,Penyiapan tenaga pendidik

70.940.000,4.700.000,18.800.000,38.400.000,9.040.000,-


APBN

60.000.000,-

APBN

30.000.000,-

APBN

33

APBN


No. 2

Tahun/Mekanisme & Rancangan Pengadaan Buku Perpustakaan

Komponen Pembiayaan Pengadaan 1 pkt buku perpustakaan


Tahun 2015 1 Penyusunan Modul Ajar/Bahan Pratikum a. Penyusunan Diktat bahan ajar b. Penyusunan buku pertunjuk Pratikum c. Pengadaan bahan pratikum 2 Pengadaan Buku Perpustakaan

Perkiraan Biaya (Rp.) 100.000.000,-

2013 - 2015


APBN

250.000.000,-


APBN

75.000.000,-

APBN

76.711.000,-

APBN

308.099.000,-

APBN

Pengadaan 1 pkt buku perpustakaan


534.810.000,-

1.034.810.000,-

Total Tahun 2013-2015

34

APBN


2013 - 2015

f. Jadwal Pelaksanaan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Rencana Aktivitas 3 tahun 1. Penyusunan RAB Pengadaan Modul/Buku Perpustakaan 2. Penyusunan modul/buku/diktat 3. Penyusunan modul/buku/diktat TO 4. Penggandaan buku

g. Indikator Keberhasilan Aktivitas Indikator Kinerja

Baseline tahun 2012

Ketersediaan judul buku pustaka/referensi

Akhir Tahun 2013 180 jdl



h. Keberlanjutan Kegiatan ini secara periodik akan dilakukan setiap tahun sambil mengevaluasi serta memperbaiki kekurangan-kekurangannya.

i. Penangung Jawab Aktivitas Penanggung jawab kegiatan ini adalah MUKSIM SUYOSO,SPd.MMPd

35


3.4.

2013 - 2015

AKTIVITAS PENINGKATAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN (TOT, IHT, PENDIDIKAN BERGELAR, NON GELAR) a. Latar Belakang Tenaga pendidik dan kependidikan adalah salah komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan merupakan salah satu upaya untuk menyiapkan dan menjaga keberlangsungan Akademi Komunitas (AK). Tenaga pendidik yang ada perlu ditingkatkan ketrampilan dan keahlian mengajar sesuai dengan model pembelajaran yang ada pada Institusi Induk (Politeknik) dan Industri sedangkan Tenaga kependidikan perlu ditingkat ketrampilan dan etos kerja pelayanannya dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Selain itu untuk menghasilkan lulusan AK yang terampil dan berkualitas maka kiranya juga perlu ditingkatkan kopetensi keahliah dari para pendidik dan kependidikan. Dengan Tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas diharapkan proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Mengingat pentingnya kualitas Tenaga pendidik dan kependidikan maka kegiatan penyiapan tenaga pendidik dan kepndidikan yang berkualitas dan berkarakter sangatlah diperlukan untuk membantu menyesuaikan dengan model pembelajaran yang ada pada institusi induk dan kemajuan teknologi. Penyiapan tenaga pendidik melalui workshop proses pembelajaran dari Institusi Induk merupakan hal penting dalam kerangka transfer model pembelajaran

dan

pengelolaan

pendidikan

di

AK.

Magang

pada

institusi/Industri akan memberi bekal kepada tenaga pendidik dapat mengikuti secara nyata proses penerapan ataupun pembelajaran di Institusi Perguruan Tinggi ataupun Industri. Pelatihan Keahlian merupakan salah satu hal penting bagi tenaga pendidik karena semakin terampilan tenaga pendidik maka semakin mudah untuk meningkatkan kualitas anak didik.

36


2013 - 2015

b. Rasional Pelaksanaan kegiatan TOT Bidang Keahlianmerupakan hal penting dalam rangka pengelolaan AK Pacitan. Dengan kegiatan TOT Bidang Keahlianini AK Pacitan diharapkan tenaga pendidik AK Pacitan meningkat kompetensi pedagogisnya.

c. Tujuan Tujuan kegiatan TOT Bidang Keahlian adalah: 1. Meningkatkan pengetahuan dan pengelolaan proses belajar mengajar sehingga diharapkan proses belajar mengajar sesuai dengan standar yang ada di Institusi Induk. 2. Meningkatkan

kemampuan

tenaga

pendidik

tentang

penerapan

ketrampilan dan proses pembelajaran di Institusi Induk/Industri. 3. Meningkatkan kompetensi tenaga pengajar di AK sehingga mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar

dan praktikum di AK

Pacitan

d. Mekanisme dan Rancangan Rancangan

pelaksanaan

kegiatan

TOT

Bidang

KeahlianAK

Pacitan,

diantaranya meliputi: Pengembangan tenaga pendidik diarahkan pada kompetensi pedagogis yang meliputi: Teori Belajar dan Motivasi, Model-model Pembelajaran, Disain Instruksional, Penyusunan Silabus dan SAP, Praktek Mengajar Penilaian Hasil Belajar

37


2013 - 2015

e. Sumberdaya yang dibutuhkan Sumberdaya dan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan TOT, IHT,diluar Institusi No.


Tahun 2013 1 Biaya penyelenggaraan TOT dan IHT a. b. c. 2 a. b. 3 a. b. c. 4 a b c d 5 a b

Pembuatan Video interaktif Penyusunan RPPdan SAB Penyediaan habis bahan TOT Belanja Jasa Profesi Honorarium Pengajar Honorarium Asisten Pejr Belanja Perjalanan lain Transportasi antar kota (Jatim) Uang harian perjalanan dinas (Jatim) Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pelatihan Tenaga Pendidik di PDD Hr output kegiatan Belanja barang non Operasional Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan lain Pelatihan Tenaga Pendidik di luar Institusi Belanja Barang non operasional Belanja perjalanan biasa

Komponen Pembiayaan

Pelatihan Tenaga Pendidik di Politeknik Belanja Bahan Non Operasional


40.000.000,-

APBN

6.000.000,-

APBN

30.000.000,-

APBN

4.000.000,-

APBN

26.400.000,24.000.000,2.400.000,42.720.000,4.000.000,-

APBN

26.240.000,12.480.000,Penyiapan tenaga pendidik


70.940.000,-

APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN

4.700.000,18.800.000,-

APBN

38.400.000,9.040.000,-

APBN

105.198.000,-

APBN

52.500.000,-

APBN

52.698.000,-

APBN

APBN

APBN

APBN 38


No.


Komponen Pembiayaan

Sub Total Tahun 2013 Tahun 2014 1 Biaya penyelenggaraan TOT dan IHT a. b. c. 2 a. b. 3 a. b. c. 4 a b c d 5 a b

Pembuatan Video interaktif Penyusunan RPPdan SAB Penyediaan habis bahan TOT Belanja Jasa Profesi Honorarium Pengajar Honorarium Asisten Pejr Belanja Perjalanan lain Transportasi antar kota (Jatim) Uang harian perjalanan dinas (Jatim) Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pelatihan Tenaga Pendidik di PDD Hr output kegiatan Belanja barang non Operasional Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan lain Pelatihan Tenaga Pendidik di luar Institusi Belanja Barang non operasional Belanja perjalanan biasa


Perkiraan Biaya (Rp.) 285.258.000


40.000.000,-

APBN

6.000.000,-

APBN

30.000.000,-

APBN

4.000.000,-

APBN

26.400.000,24.000.000,2.400.000,42.720.000,4.000.000,-

APBN APBN APBN APBN

26.240.000,12.480.000,Penyiapan tenaga pendidik


39

2013 - 2015

70.940.000,-

APBN

APBN APBN APBN APBN

4.700.000,18.800.000,-

APBN

38.400.000,9.040.000,-

APBN APBN

105.198.000,-

APBN

52.500.000,-

APBN

52.698.000,285.258.000,-

APBN

APBN


No.


Tahun 2015 1 Biaya penyelenggaraan TOT dan IHT a. b. c. 2 a. b. 3 a. b. c. 4 a b c d 5 a b

Pembuatan Video interaktif Penyusunan RPP dan SAB Penyediaan habis bahan TOT Belanja Jasa Profesi Honorarium Pengajar Honorarium Asisten Pejr Belanja Perjalanan lain Transportasi antar kota (Jatim) Uang harian perjalanan dinas (Jatim) Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pelatihan Tenaga Pendidik di PDD Hr output kegiatan Belanja barang non Operasional Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan lain Pelatihan Tenaga Pendidik di luar Institusi Belanja Barang non operasional Belanja perjalanan biasa Sub Total Tahun 2015

Komponen Pembiayaan



APBN

6.000.000,-

APBN

30.000.000,-

APBN

4.000.000,-

APBN

26.400.000,24.000.000,2.400.000,42.720.000,4.000.000,-

APBN APBN APBN APBN

12.480.000,-

Total Tahun 2013-2015

70.940.000,-

APBN APBN APBN APBN

4.700.000,18.800.000,-

APBN

38.400.000,9.040.000,-

APBN APBN

105.198.000,-

APBN

52.500.000,-

APBN

52.698.000,285.258.000

APBN

855.744.000.-

40


40.000.000,-

26.240.000,-

Penyiapan tenaga pendidik

2013 - 2015

APBN


2013 - 2015

f. Jadwal Pelaksanaan Rencana Aktivitas 3 tahun

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1. Pengembangan Dosen dg TOT j. Pengembangan Dosen dg IHT 3. Pengembangan Staff bergelar 4. Pengembangan Staff non gelar g. Indikator Keberhasilan Aktivitas Indikator Kinerja Prosentase Jumlah tenaga pendidik yang sesuai dengan kompetensinya

Baseline tahun 2012

Akhir Tahun 2013

Akhir Tahun 2014

Akhir Tahun 2015

0%

75%

80%

100%


i. Penangung Jawab Aktivitas Penanggung jawab kegiatan ini adalah SUNARYONO,SPd,MPd

41


2013 - 2015

3.5.JENIS AKTIVITAS KEGIATAN OPERASIONAL a. Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan proses perkuliahan di Akademi Komuitas Pacitan, selain diperlukan sarana prasarana yang berhubungan langsung dengan proses pembelajaran, juga harus didukung oleh system administrasi dan sarana yang mendukungnya yang memadai.Baik di bidang peralatan, maupun penyediaan bahan yang selalu tersedia dan dapat beroperasi dengan baik. Hal ini mutlak dibutuhkan agar pelaksanaan pembelajaran di Akademi Komunitas senantiasa lancar, dapat diakses dari berbagai pihak, dan didukung staf administrasi yang mempunyai kompetensi memadai. b. Rasional Kegiatan Operasional yang memadai, lancar, efisien, dapat menjaga kredibilitas Akademi Komunitas, karena lembaga, dapat berjalan sesuai dengan standart pelayanan publik yang akuntable, dan mudah diakses oleh siapapun. c. Tujuan Tujuan kegiatan ini adalah: 1. Meningkatkan efisiensi dan produktifitas layanan dalam kegiatan pelayanan pendidikan. 2. Memperlancar setiap kegiatan pelayanan perkantoran di lingkungan Program Studi Diluar Domisili Akademi Komunitas Pacitan 3. Mempermudah bagi para stakeholder untuk mendapatkan/menggakses informasi tentang Program Studi Diluar Domisili Akademi Komunitas Pacitan 4. Dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam melaksanakan pekerjaan 5. Dapat

mendukung

kenyamanan

dalam

bekerja

dan

ketersediaan sarana dan prasarana pada saat dibutuhkan 42

memastikan


2013 - 2015

d. Mekanisme dan Rancangan Rancangan pelaksanaan kegiatan operasional AK Pacitan, diantaranya adalah: 1. Honorarium Dosen, pengelola, di PDD maupun di PENS 2. Membayar Sumber Daya Listrik 3. Membayar Jasa Internet 4. Membayar jasa perairan (PDAM) 5. Honorarium Kegiatan Ujian (UTS,UAS) 6. Rapat , uang perjalanan ke PENS dari PDD

e. Sumberdaya yang dibutuhkan Sumberdaya dan biaya yang dibutuhkan untuk penyiapan tenaga pendidik.

No.


Komponen Pembiayaan

Tahun 2013 Operasional Perkuliahan 1 Honorarium out put Hr.mengajar/Pratiku kegiatan m Doses luar biasa 8org x 8jam x 32mngg 175.000 2 Honorarium Hr.mengajar/pratiku Mengajar m dosen 80rg x 32 jm x 32 mgg 125.000 3 Honorarium Hr.Asisten dosen Mengajar 8org x 20jm x 32 mg 60.000 4 Honorarium out put Hr.mengajar/Pratiku kegiatan m Doses luar biasa 8org x 8jam x 16mgg 175.000 5 Honorarium Hr.mengajar/pratiku Mengajar m dosen 80rg x 32 jm x 16 mgg 125.000 6 Honorarium Hr.Asisten dosen 43



3.306.890.000,358.400.000,APBN

1.024.000.000,-

APBN

307.200.000,-

APBN

179.200.000

APBN

512.000.000

APBN

153.600.000

APBN


No.

Tahun/Mekanisme & Rancangan Mengajar

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Vakasi Mengadakan UTS/UAS Mengawasi UTS/UAS Memeriksa hasil ujian Membentuk Panitia Ujian Pengelola di PDD Pengelola pd Politeknik (Pens) Panitia Pengadaan Barang Belanja Barang Non opersional Belanja Jasa lain Belanja Biaya Perawatan Alat Belanja Perjalanan Lain

Komponen Pembiayaan 8org x 20jm x 16 mg 60.000 Hr. Penyusun soal 144mk x 250.000

2

3


36.000.000

APBN

Hr,Pengawas 144oh x 250.000 Hr.korektor

41.760.000

APBN

46.080.000

APBN

Hr.Panitia

11.800.000

APBN

102.600.000 16.200.000

APBN APBN

Hr. Panitia

26.480.000

APBN

ATK

22.520.000

APBN

336.000.000

APBN

34.440.000

APBN

98.610.000

APBN

Hr.Pengelola Hr. Pengelola

Biaya Listril,Air, Telpn dan Internet Pemeliharaan Personal komputer Biaya perjalanan,Transport, tiket,penginapan,anta r kota(jatim),OH

Sub Total Tahun 2013 1


2013 - 2015

APBN 3.306.890.000,-

Tahun 2014 Honorarium out put Hr.mengajar/Pratiku kegiatan m Doses luar biasa 8org x 8jam x 32mngg 175.000 Honorarium Hr.mengajar/pratiku Mengajar m dosen 80rg x 32 jm x 32 mgg 125.000 Honorarium Hr.Asisten dosen Mengajar 8org x 20jm x 32 mg 44

358.400.000,-

APBN

1.024.000.000,-

APBN

307.200.000,-

APBN


No.

4

5

6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Komponen Pembiayaan

60.000 Honorarium out put Hr.mengajar/Pratiku kegiatan m Doses luar biasa 8org x 8jam x 16mgg 175.000 Honorarium Hr.mengajar/pratiku Mengajar m dosen 80rg x 32 jm x 16 mgg 125.000 Honorarium Hr.Asisten dosen Mengajar 8org x 20jm x 16 mg 60.000 Vakasi Hr. Penyusun soal Mengadakan 144mk x 250.000 UTS/UAS Mengawasi Hr,Pengawas UTS/UAS 144oh x 250.000 Memeriksa hasil Hr.korektor ujian Membentuk Panitia Hr.Panitia Ujian Pengelola di PDD Hr.Pengelola Pengelola pd Hr. Pengelola Politeknik (Pens) Panitia Pengadaan Hr. Panitia Barang Belanja Barang Non ATK opersional Belanja Jasa lain Biaya Listril,Air, Telpn dan Internet Belanja Biaya Pemeliharaan Perawatan Alat Personal komputer Belanja Perjalanan Biaya Lain perjalanan,Transport, tiket,penginapan,anta r kota(jatim),OH Sub Total Tahun 2014



179.200.000

APBN

512.000.000

APBN

153.600.000

APBN

36.000.000

APBN

41.760.000 46.080.000

APBN

11.800.000

APBN

102.600.000 16.200.000

APBN APBN

26.480.000

APBN

22.520.000

APBN

336.000.000

APBN

34.440.000

APBN

98.610.000

APBN

3.306.890.000,45

2013 - 2015


No.

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10 11 12 13 14


Komponen Pembiayaan

Tahun 2015 Honorarium out put Hr.mengajar/Pratiku kegiatan m Doses luar biasa 8org x 8jam x 32mngg 175.000 Honorarium Hr.mengajar/pratiku Mengajar m dosen 80rg x 32 jm x 32 mgg 125.000 Honorarium Hr.Asisten dosen Mengajar 8org x 20jm x 32 mg 60.000 Honorarium out put Hr.mengajar/Pratiku kegiatan m Doses luar biasa 8org x 8jam x 16mgg 175.000 Honorarium Hr.mengajar/pratiku Mengajar m dosen 80rg x 32 jm x 16 mgg 125.000 Honorarium Hr.Asisten dosen Mengajar 8org x 20jm x 16 mg 60.000 Vakasi Hr. Penyusun soal Mengadakan 144mk x 250.000 UTS/UAS Mengawasi Hr,Pengawas UTS/UAS 144oh x 250.000 Memeriksa hasil Hr.korektor ujian Membentuk Panitia Hr.Panitia Ujian Pengelola di PDD Hr.Pengelola Pengelola pd Hr. Pengelola Politeknik (Pens) Panitia Pengadaan Hr. Panitia Barang Belanja Barang Non ATK opersional 46


2013 - 2015


358.400.000,-

APBN

1.024.000.000,-

APBN

307.200.000,-

APBN

179.200.000

APBN

512.000.000

APBN

153.600.000

APBN

36.000.000

APBN

41.760.000 46.080.000

APBN

11.800.000

APBN

102.600.000 16.200.000

APBN APBN

26.480.000

APBN

22.520.000

APBN


No.


15

Belanja Jasa lain

16

Belanja Biaya Perawatan Alat Belanja Perjalanan Lain

17

Komponen Pembiayaan Biaya Listril,Air, Telpn dan Internet Pemeliharaan Personal komputer Biaya perjalanan,Transport, tiket,penginapan,anta r kota(jatim),OH

Sub Total Tahun 2015 Total Tahun 2013 2015


2013 - 2015


336.000.000

APBN

34.440.000

APBN

98.610.000

APBN

3.306.890.000 9.920.670.000,-



1. Penyusunan RAB 2. Honorarium tenaga pendidik, kependidikan, pengelola AK 3. Honoraium pengelola politeknik 4. Perawatan Peralatan 5. Rapat – rapat dan koordinasi g. Indikator Keberhasilan Aktivitas Baseline tahun 2012

Akhir Tahun 2013

Akhir Tahun 2014

Akhir Tahun 2015

Tenaga Pendidik dan Kependidikan menerima Honorarium

50%

100%

100%

100%

Tim Pengelola menerima Honorarium

100%

100%

100%

100%

Indikator Kinerja

47


2013 - 2015

Terlaksananya keg(UTS,UAS, dll)

100%

100%

100%

100%

Terpenuhinya Kebutuhan ATK

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya perawatan peralatan

0%

100%

100%

100%


i. Penangung Jawab Aktivitas Penanggung jawab kegiatan ini adalah Muksim Suyoso,SPd,MMPd.

48


3.6.

2013 - 2015

Kegiatan Penyusunan Pelaporan

a. Latar Belakang Pada akhir tahun Anggaran, bulan Desember,semua kegiatan yang telah dilakukan harus menyampaikan laporan, hal ini sebagai evaluasi, bidang/devisi mana yang belum atau sudah di laksanakan, dan mana belum sempat.Berapa dana yang sampai akhir bulan Desember dapat diserap, dan anggaran mana yang belum, apa penyebab sehingga dana tidak dapat diserap seluruhnya.Penyusunan pelaporan harus memenuhi standart yang ditetapkan oleh masing2 institusi, dan berdasarkan pelaporan ini kita pakai sebagai acuan pada saat menyusun Rencana Anggaran Belanja tahun berikutnya.

b.Rasional Dengan dihasilkannya Dokumen Laporan yang sudah disahkan, pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan hasil evaluasi dari laporan yang telah disusun.

c.Tujuan Menghasilkan Dokumen Laporan yang sudah disyahkan sehingga dapat : •

Digunakan sebagai dasar menyusun kegiatan tahun kedepan.

•

Diketahui capaian terbaik yang dapat diraih tahun lalu.

•

Sebagai bentuk pertanggung jawaban atas terlaksananya kegiatan di tahun sudah berjalan.

•

Diketaahui dana yang sudah diserap, dan sisa dana uang belum terserap, sehingga bisa menambah volume pada mata anggaran yang urgent.

49


2013 - 2015

d.Mekanisme dan Rancangan Untuk membuat Dokumen Laporan langkah awal adalah: •

Membentuk tim penyusun dan terdiri dari pihak PENS dan PDD Pacitan,

•

Tim penyusun bertugas membuat draft Dokumen Laporan dengan tetap mengacu pada PENS

•

Pembuatan dokumen Pelaporan dilaksanakan di PENS – Surabaya, setelah tersusun dolumen Pelaporan

, maka segera disyahkan oleh

Direktur PENS, dan diserahkan ke DIKTI.

50


2013 - 2015


Sumber Dana

Perkiraan Tahun/Mekanisme &

Komponen

No.

(APBN/Pemda

Biaya Rancangan

/DUDI)

Pembiayaan ( Rp.)

Tahun 2013 Pembentukan 1

tim

-

-

-

Penyusun Koordinasi/

dalam Honorarium Tim

2.

pengumpulan

data

–

9.400.000,-

APBN

10.000.000,-

APBN

2.240.000,-

APBN

pelaporan Penyusunan Laporan Pengadaan ATK untuk pembuatan Belanja

Barang

non

3.

laporan

Operasional Konsumsi kegiatan penyususnan Workshop penyusunan

Belanja perjalanan

20.240.000,APBN

4

Laporan di PENS

lain


41.880.000,-


tim

-

-

-



2.

pengumpulan

data

–

9.400.000,pelaporan

Penyusunan Laporan 51

APBN


2013 - 2015

Pengadaan ATK untuk pembuatan Belanja

Barang

non

3.

10.000.000,-

APBN

2.240.000,-

APBN

laporan


Belanja perjalanan

20.240.000,APBN

4

Laporan di PENS

lain


41.880.000,-


tim

-

-

-



2.

pengumpulan

data

–

9.400.000,-

APBN

10.000.000,-

APBN

2.240.000,-

APBN

pelaporan Penyusunan Laporan Pengadaan ATK untuk pembuatan Belanja

Barang

non

3.

laporan


Belanja perjalanan

20.240.000,APBN

4

Laporan di PENS

lain


41.880.000,-

Total 2013 - 2015

125.640.000,-

52


2013 - 2015

f.Jadwal Pelaksanaan

Rencana

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Aktivitas Q1

3 tahun

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Pembentukan Team Penyusun Penyusunan Dokumen Laporan Pengesahan Laporan

g.Indikator Keberhasilan Aktivitas

Indikator Kinerja

Tersusunnya

Dokumen

Baseline

0%

laporan yang telah disyahkan oleh Direktur PENS.

53

Target

Target

Target

Akhir

Akhir

Akhir

Tahun

Tahun

Tahun

2013

2014

2015

100%

100%

100%


2013 - 2015

h.Keberlanjutan Dokumen Laporan

yang sudah disyahkan diterapkan dalam pelaksanaan

kegiatan tahun ke depan di PDD Pacitan dalam persiapan Akademi Komunitas, seiring perkembangan dan kebutuhan sumber daya yang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia Industri,maka dokumen ini memerlukan evaluasi dan pengembangan di tahun-tahun ke depan.

i.Unit terkait Dokument Laporan

yang sudah disyahkan, merupakan bagian dari bidang

Akademik.


54


3.7.

2013 - 2015

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

a. Latar Belakang Kegiatan yang tengah dilaksanakan di PDD PENS –Pacitan persiapan Akademi Komunitas adalah mengacu pada program yang telah dirancang pada awal tahun perkuliahan yang sedang berjalan. Agar tidak terjadi penyimpangan atau pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, maka perlu adanya monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini penting untuk lebih mengoptimalkan rancangan kegiatan dapat berjalan, dan hambatan yang ada segera bisa diberikan treatment, jalan keluarnya dan penyimpangan pelaksanaan program dapat diminimalis.

b.Rasional Dengan adanya monitoring dan evaluasi, pelaksanaan program kegiatan di PDD dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan hambatan yang terjadi dapat segera diatasi, sehingga program persiapan Akademi Komunitas dapat berjalan dengan lancar, sesuai headline yang ditetapkan.

c.Tujuan Menghasilkan Dokumen hasil monitoring dan Evaluasiyang sudah disyahkan sehingga dapat : •

Mengetahui kelemahan dan kelebihan dari pelaksaan program

•

Mencari jalan keluar adanya hambatan yang terjadi saat pelaksaan program

•

Memberikan masukan kepada pengelola agar pelaksaaan program di PDD dapat berjalan dengan semestinya.

55


2013 - 2015

d.Mekanisme dan Rancangan Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi, maka : •

Membentuk tim monitoring evaluasi dari pihak PENS

•

Merancang

point-point

monitoring untuk di aplikasi pada saat

memonitor dan mengevaluasi di PDD •

Melaksanakan monev di PDD

•

Membuat dokumen laporan hasil monitoring dang evaluasi


No.


Tahun 2013 Pembentukan tim 1 Monitoring dan evaluasi Melaksanakan 2. monitoring dan evaluasi ke PDD Membuat dokumen 3. hasil Monitoring dan Evaluasi

Komponen Pembiayaan

Belanja perjalanan lain

Sub Total Tahun 2013 Tahun 2014 Pembentukan tim 1 Monitoring dan evaluasi Melaksanakan 2. monitoring dan evaluasi ke PDD Membuat dokumen 3. hasil Monitoring dan Evaluasi

Sumber Dana (APBN/Pem da/DUDI)

Perkiraan Biaya (Ribu Rp.) -

14.960.000,-

-

APBN

14.960.000,-

Belanja perjalanan lain -


-

14.960.000,-

-

14.960.000,-

Tahun 2015 56

-

APBN

-


1 2.

3.

Pembentukan tim Monitoring dan evaluasi Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke PDD Membuat dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi

-

2013 - 2015

-


14.960.000,-

Sub Total Tahun 2015 Total 2013 - 2015

-

APBN

14.960.000,44.880.000,-


Tahun 2013 Q1

Q2

Q3

Tahun 2014 Q4

Q1

Q2

Q3

Tahun 2015 Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Pembentukan Team Monev Pelaksanaan Monev di PDD Membuat Laporan Monev


Baseline

Tersusunnya Dokumen laporan hasil monev yang telah disyahkan oleh Direktur PENS.

0%




h.Keberlanjutan Dokumen

Laporan

yang sudah disyahkan 57

merupakan reference dalam


2013 - 2015

melaksanakan program di PDD Pacitan dalam persiapan Akademi Komunitas, seiring perkembangan dan kebutuhan sumber daya yang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia Industri,maka dokumen

menjadi acuan untuk

pelaksaan program.



Akademik.


58


3.8.

2013 - 2015

Kegiatan Pengadaan Barang

a. Latar Belakang PDD PENS-Pacitan persiapan Akademi Komunitas Pacitan, mempunyai 3 prodi Teknik Informatika, Multimedia, dan Animasi, dan sekarang masih mempunyai 150 mahasiswa, tahun 2012 telah menerima peralatan laboratorium untuk TI, MM, dan Animasi. Pengadaan peralatan dikondisikan oleh PENS, sedang PDD menyusun spesifikasi peralatan sesuai dengan prodi yang ada, sehingga sangat membantu untuk praktek mata kuliah, yang sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kompetensi mahasiswa. Hal ini yang akan di lakukan di dua tahun ke depan, dengan updating peralatan akan membawa pada semakin meningkatnya kemampuan mahasiswa terhadap disipilin ilmu masing-masing.

b.Rasional Dengan peralatan yang memadai, baik spesifikasi, jumlah alat, dan adanya standart operasional prosedur yangbenar, akan berdampak pada meningkatnya kompetensi mahasiswa, sehingga berpengaruh pada keterserapan lulusan pada dunia kerja/industri.

c.Tujuan Melengkapi peralatan laboratorium, pengadaan sarana penunjang, peralatan pendidikan diharapkan : •

Mata kuliah praktek dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

•

Meningkatnya kompetensi mahasiswa di bidang prodi masing-masing.

•

Mahasiswa yang telah mempunyai kompetensi dibidangnya, dapat terserap di dunia usaha/dunia industri.

59


2013 - 2015

d.Mekanisme dan Rancangan •

untuk

pengadaan peralatan PDD bersama PENS menyusun RAB

peralatan. •

RAB yang telah disusun akan ditindak lanjutioleh PENS untuk proses lelang, sampai pengiriman ke PDD

•

Penginventarisasi peralatan di PDD


No.


Komponen Pembiayaan

Tahun 2013 Penyusunan RAB 1 peralatan Pengadaan Peralatan Belanja modal 2. Pendidikan. peralatan dan mesin Menginventaris 3. peralatan di PDD Sub Total Tahun 2013 Tahun 2014 Penyusunan RAB 1 peralatan Pengadaan Peralatan Belanja modal 2. Pendidikan. peralatan dan mesin 3.


Perkiraan Biaya (Ribu Rp.) 2.055.709.000,-

APBN

2.055.709.000, 2.055.709.000,-

APBN

Menginventaris peralatan di PDD

Sub Total Tahun 2014 Tahun 2015 Penyusunan RAB 1 peralatan Pengadaan Peralatan Belanja modal 2. Pendidikan. peralatan dan mesin Menginventaris 3. peralatan di PDD Sub Total Tahun 2015 Total 2013 - 2015 60

2.055.709.000,2.055.709.000,-

2.055.709.000,6.167.127.000,-

APBN


2013 - 2015

f.Jadwal Pelaksanaan

Rencana Aktivitas 3 tahun Penyusunan RAB Proses Pengadaan Peralatan pendd Prosesn Inventarisasi

Tahun 2013 Q1

Q2

Q3

Tahun 2014 Q4

Q1

Q2

Q3

Tahun 2015 Q4

Q1

Q2

Q3

Q4


Baseline

Tersedianya peralatan Pendidikan yang lengkap dengan spesifikasi sesuai dg prodi (TI,MM,Animasi)

0%




h.Keberlanjutan Pengadaan barang/peralatan pendidikan akan terus diupdate seiring waktu dan perubahan spesifikasi peralatan, dan kebutuhan pada prodi yang ada (prodi baru dan rasio jumlah mahasiswa)

i.Unit terkait Dokument Laporan sarana prasarana


j.Penanggungjawab Aktivitas MUKSIM SUYOSO,SPd.MMPd 61


2013 - 2015

3.9. Kegiatan Tinjauan Management / Raker a.Latar Belakang Dalam menjalankan program persiapan Akademi Komunitas, senantiasa diperlukan persiapan management yang solid, dua tahun kedepan diharapkan Akademi Komunitas dapat mandiri dan menjalankan program sesuai kondisi masing-masing daerah, dengan tidakmeninggalkan standart management yang sesuai dengan pusat, sehingga perlu adanya koordinasi antara Akademi Komunitas dengan Pemerintah Pusat, untuk sosialisasi kebijkan-kebijakan baru dan langkah kongkrit yang harus dilaksanakan di AK.Pertemuan secara berkala terus dilakukan baik di Pusat maupun menghadirkan nara sumber ke Akademi Komunitas, agar update program dan standart mutu pelayanan dapat dilaksanakan oleh Akademi Komunitas.

b.Rasional Dengan

kegiatan

tinjauan

manajemen

dan

rapat

koordinasi,

kebijakan

pemerintah pusat , dan pemerintah daerah , juga stekholder terjalin sinkronisasi, sehingga pelayanan manajemen mutu di Akademi Komunitas dapat berjalan sesuai standart pelayanan, dan berjalan sebagaimana mestinya, dengan tidak meninggalkan ciri khas yang ada di daerah tersebut.

c.Tujuan Pelaksanaan Tinjauan Managemen dan Raker dimaksudkan : •

Mensosialisasikan program kebijakan pemerintah pusat ke Akademi Komunitas.

•

Menjalin

kesepahaman

dalam

melaksanakan

program

Akademi

Komunitas •

Menjaga standart layanan Akademi Komunitas terhadap masyarakat, kalangan dunia industri/usaha, institusi lain yang berkepentingan dengan Akademi Komunitas. 62


2013 - 2015

d.Mekanisme dan Rancangan

Langkah-langkah dalam kegiatan Tinjauan Managemen al: •

Menyusun jadwal pertemuan rutin rapat koordinasi Akademi Komunitas dengan pemerintah pusat.

•

Penyiapan materi raker oleh tim perumus

•

Menugaskan team untuk mengikuti raker

•

Mengundang nara sumber untuk mengaudit memberikan masukan demi kemajuan akademi komuitas.


No.


Komponen Pembiayaan

Tahun 2013 Pembentukan tim perumus bahan materi 1 raker 2.

Mengikuti raker

3.

Membahas tindak lanjut hasil raker

-



Mengikuti raker

3.


-

54.328.000,-


-

APBN

54.328.000,-



-



-

54.328.000,-

54.328.000,-

63

-

APBN



Mengikuti raker

3.


2013 - 2015

-

-



54.328.000, -

-

APBN

54.328.000,162.984.000,-

f.Jadwal Pelaksanaan Rencana Tahun 2013 Aktivitas Q1 Q2 Q3 Q4 3 tahun Pembentukan Team Perumus Pelaksanaan raker Tindak lanjut raker

Tahun 2014 Q1

Q2

Q3

Tahun 2015 Q4

Q1

Q2

Q3

Q4


Baseline

Ada dokumen laporan hasil raker dan program implementasi di AK

0%

64





2013 - 2015

h.Keberlanjutan Dokumen Laporan hasil Raker yang sudah disyahkan merupakan reference dalam melaksanakan program

di PDD Pacitan dalam persiapan Akademi

Komunitas, seiring perkembangan dan kebutuhan sumber daya yang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia Industri,maka dokumen menjadi acuan untuk pelaksaan program.



Akademik.


65


2013 - 2015

3.10. Kegiatan Kemahasiswaan a.Latar Belakang Pendidikan yang ada di Akademi Komunitas, adalah pendidikan vokasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha / dunia industri, selain mata kuliah teori dan praktek di laboraorium, mahasiswa juga dibekali soft skill dengan berbagai workshop, interpreneur, teknopreneur, dan kegiatan yang mengharuskan mahasiswa terjun langsung dimasyarakat , mengaplikasi ilmu yang telah diperoleh di kampus.

b.Rasional dengan berpartisipasi pada kegiatan (workshop,seminar teknopreneur,pameran karya) dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa, sehingga mahasiswa lebih siap menghadapai persaingan di dunia kerja.

c.Tujuan Pelaksanaan Kegiatan yang diperuntukan mahasiswa dimaksudkan : •

Menambah kompetensi mahasiswa di bidang interpreneur, komunikasi dengan masyarakat/client.

•

Memberikan peluang bagi mahasiswa yang mempunyai bakat dan minat yang lain dari prodi yang ditempuh

•

Kompetensi mahasiswa akan meningkat, sehingga lebih siap ketika harus terjun dimasyarakat, dan mencari pekerjaan.

d.Mekanisme dan Rancangan Langkah-langkah dalam kegiatan kemahasiswaan al: •

Membentukteam / panitia kegiatan

•

Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan 66


•

Menghadirkan narasumber

•

Membuat laporan seusai kegiatan dilaksanakan

2013 - 2015


No.


Komponen Pembiayaan



Tahun 2013 Belanja barang Kegiatan

14.500.000,-

APBN

30.000.000,-

APBN

25.300.000,-

APBN

non

1

Kemahasiswaan

2.

Belanja Jasa profesi

operasional Hr. Narasumber

Belanja

Perjalanan

3. lainnya


69.800.000,-


14.500.000,-

APBN

30.000.000,-

APBN

25.300.000,-

APBN

non

1

Kemahasiswaan

2.


operasional Hr. Narasumber

Belanja

Perjalanan

3. lainnya


69.800.000,-

67


2013 - 2015


14.500.000,-

APBN

30.000.000,-

APBN

25.300.000,-

APBN

non

1

Kemahasiswaan

operasional

2.


Hr. Narasumber Belanja

Perjalanan

3. lainnya


69.800.000,-

Total 2013 - 2015

209.400.000,-


Tahun 2013 Q1

Q2

Q3

Tahun 2014 Q4

Q1

• Membentuk team / panitia kegiatan • Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan • Menghadirka n narasumber • Membuat laporan seusai kegiatan dilaksanakan 68

Q2

Q3

Tahun 2015 Q4

Q1

Q2

Q3

Q4


2013 - 2015

g.Indikator Keberhasilan Aktivitas

Indikator Kinerja

Baseline

Ada laporan hasilkegiatan

0%




kemahasiswaan

h.Keberlanjutan Kegiatan kemahasiswaan akan terus dikembangkan, tidak hanya melibatkan kalangan kampus , tetapi dirancang juga melibatkan steakholder,masyarakat,dan institusi pemerintah, sehingga merupakan bursa kerja bagi mahasiswa


hasil kegiatan kemahasiswaan yang sudah disyahkan,

merupakan bagian dari bidang Kemahasiswaan

j.Penanggungjawab Aktivitas Drs.AMANUDIN ASHARI, MPd

69


2013 - 2015

3.11. Aktivitas Promosi Dan Penerimaan Mahasiswa Baru a. Latar Belakang Akademi Komunitas Pacitan merupakan lembaga pendidikan tinggi yang sampai saat ini masih menjadi fenomena di kalangan birokrasi, dan dunia pendidikan khususnya SMK, karena keberadaan Akademi Komunitas sempat menajdi tarik ulur dari kepentingan yang berbeda, dan regulasi yang berbeda pula, sehingga secara tidak langsung sudah merupakan promosi bagi Akademi

Komunitas

itu

sendiri,

masyarakat

yang

tadinya

tidak

memperhatikan, menjadi ingin tahu lebih dalam apa itu Akademi Komunitas, ada sebagian yang masih kurang berminat, karena hanya membuka program D1, ada yang menginginkan untuk dibuka D3, dan tahun ini untuk dibuka prodi baru.Fenomena seperti yang membuat Akademi Komunitas menjadi dikenal oleh sebagian masyarakat Pacitan, apalagi mahasiswa PDD saat ini adalah guru-guru TK, SD, dan SMP yang ingin belajar teknologi informasi, sehingga dari mereka Akademi Komunitas mulai dikenal di masyarakat.

Rasional

b.

Pelaksanaan

promosi

merupakan

hal

penting

dalam

rangka

pengenalan AK Pacitan kepada masyarakat. Dengan promosi ini masyarakat akan lebih mengenal AK Pacitan sehingga diharapkan banyak yang mendaftarkan diri. Dengan demikian kuota AK Pacitan bisa terpenuhi. Semakin

banyak

calon

mahasiswa

yang

mendaftar

semakin

besar

kemungkinan untuk mendapatkan mahasiswa yang berkualitas.

c. Tujuan 1.

Mengenalkan AK Pacitan kepada masyarakat luas

2.

Bisa mendapatkan calon mahasiswa murni maupun berasal dari berbagai lapisan masyarakat 70


3.

2013 - 2015

Memberi informasi dan kesempatan kepada calon mahasiswa yang kurang mampu tapi berminat untuk kuliah.

Mekanisme dan Rancangan

d.

Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan penyiapan promosi dan penerimaan mahasiswa baru, diantaranya adalah:

e.

1.

Membentuk Panitia

2.

Membuat Balleho, spanduk, famlet

3.

Promosi lewat media Penyiaran (TV, Radio)

4.

Membuka Pendaftaran

5.

Mengadakan ujian test masuk

6.

Mengumumkan dan regristrasi ulang

Sumberdaya yang dibutuhkan Sumberdaya dan biaya yang dibutuhkan untuk penyiapan tenaga pendidik.

No Tahun/Mekanis . me & Rancangan

Komponen Pembiayaan


Tahun 2013 Promosi 1 Penerimaan Mahasiswa Baru a Pembentukan Panitia Maba

Sumber Dana (APBN/Pem da/ DUDI)

APBN 227.395.000

Honor Output Kegiatan - Hr Penanggung Pembagian tugas Jawab Panitia Pembuatan RAB - Hr.Ketua / Wakil Maba Ketua Penentuan Jadwal - Hr. Sekretaris Pendaftaran maba - Hr. Anggota

71

15.350.000 1 ok X 450.000 2 ok X 400.000 1 ok X 300.000 10 ok X 300.000

450.000 800.000 300.000 3.000.000

APBN


b

Penyeleksian Ma ba

APBN

Vakasi - Hr Pembuatan Penyusunan/Pembu naskah SoalTest atan Naskah Soal masuk Test masuk Pelaksanaan Test Pemeriksaan Hasil Test

2

3

Belanja Barang Non Operasional Pengumuman Test Online maupun langsung Update data di web

- Hr.Pengawas Ujian Hr. Vakasi Pemeriksaan hasil

Belanja Barang Non Operasional - ATK Penerimaan Maba - Pemutahiran Web - Pengadaan Barang Cetakan

Entry data maba

- iklan Media Masa

Regristrasi maba

- SIM Akademik

OSPEK Maba

- Video Sosialisasi

Belanja Perjalanan Lain Koordinasi PENS

Pelaporan Hasil Seleksi ke Transportasi anta kota Jatim - Uang Harian Perjlan Kuliah Perdana Dinas - Transportasi lokal

1

2013 - 2015

Sub Total Tahun 2013 (1+2+3) Tahun 2014 Promosi Penerimaan

10.800.000

8 MK x 250.000 20 OH x 290.000 300 sw x 10.000

2.000.000

5.800.000 3.000.000

APBN 203.175.000 1 pkt x 8.175.000 1 pkt x 50.000.000 1 pkt x 25.000.000 1 pkt x 20.000.000 1 pkt x 50.000.000 1 pkt x 50.000.000

8.175.000 50.000.00 0 25.000.00 0 20.000.00 0 50.000.00 0 50.000.00 0

APBN 5 OK X 250.000 10 oh X 410.000 32 OH x 110.000

8.870.000 1.250.000

4.100.000 3.520.000 227.395.000

252.000.000 72

APBN


a

b

2

3

Mahasiswa Baru Pembentukan Panitia Maba

Honor Output Kegiatan - Hr Penanggung 1 ok X Pembagian tugas Jawab Panitia 500.000 Pembuatan RAB - Hr.Ketua / Wakil 2 ok X Maba Ketua 450.000 Penentuan 1 ok X Jadwal - Hr. Sekretaris 400.000 Pendaftaran 10 ok X maba - Hr. Anggota 400.000 Penyeleksian Ma ba Vakasi - Hr Pembuatan Penyusunan/Pembu naskah SoalTest atan Naskah Soal 8 MK x masuk Test masuk 300.000 20 OH x Pelaksanaan Test - Hr.Pengawas Ujian 300.000 Pemeriksaan Hr. Vakasi 500 sw x Hasil Test Pemeriksaan hasil 10.000 Belanja Barang Non Operasional Pengumuman Test Online maupun langsung Update data di web

Belanja Barang Non Operasional - ATK Penerimaan Maba - Pemutahiran Web - Pengadaan Barang Cetakan

Entry data maba

- iklan Media Masa

Regristrasi maba

- SIM Akademik

OSPEK Maba

- Video Sosialisasi

Belanja Perjalanan Lain Koordinasi

Pelaporan Hasil Seleksi ke Transportasi anta 73

19.300.000

2013 - 2015

APBN

500.000 900.000 400.000 4.000.000 13.400.000

APBN

2.400.000 6.000.000 5.000.000

APBN 208.500.000 1 pkt x 8.500.000 1 pkt x 50.000.000 1 pkt x 25.000.000 1 pkt x 25.000.000 1 pkt x 50.000.000 1 pkt x 50.000.000

8.500.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000

50.000.000 50.000.000

APBN 5 OK X

10.800.000 1.500.000


PENS Kuliah Perdana

kota Jatim - Uang Harian Perjlan Dinas - Transportasi lokal

1 a

b

2

300.000 10 oh X 450.000 32 OH x 150.000

4.500.000 4.800.000 252.000.000

Sub Total Tahun 2014 (1+2+3) Tahuan. 2015 Promosi Penerimaan 252.000.000 Mahasiswa Baru Honor Output Pembentukan 19.300.000 Kegiatan Panitia Maba - Hr Penanggung 1 ok X Pembagian tugas Jawab Panitia 500.000 500.000 Pembuatan RAB - Hr.Ketua / Wakil 2 ok X Maba Ketua 450.000 900.000 Penentuan 1 ok X Jadwal - Hr. Sekretaris 400.000 400.000 Pendaftaran 10 ok X maba - Hr. Anggota 400.000 4.000.000 Penyeleksian Ma ba Vakasi 13.400.000 - Hr Pembuatan Penyusunan/Pembu naskah SoalTest atan Naskah Soal 8 MK x masuk Test masuk 300.000 2.400.000 20 OH x Pelaksanaan Test - Hr.Pengawas Ujian 300.000 6.000.000 Pemeriksaan Hr. Vakasi 500 sw x Hasil Test Pemeriksaan hasil 10.000 5.000.000 Belanja Barang Non Operasional Pengumuman Test Online maupun langsung Update data di web Entry data maba

Belanja Barang Non Operasional - ATK Penerimaan Maba - Pemutahiran Web - Pengadaan Barang Cetakan - iklan Media Masa 74

2013 - 2015

APBN APBN

APBN

APBN 208.500.000 1 pkt x 8.500.000 1 pkt x 50.000.000 1 pkt x 25.000.000 1 pkt x

8.500.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000


3

Regristrasi maba

- SIM Akademik

OSPEK Maba

- Video Sosialisasi

Belanja Pelaporan Hasil Perjalanan Seleksi Lain Koordinasi ke Transportasi anta PENS kota Jatim - Uang Harian Perjlan Kuliah Perdana Dinas - Transportasi lokal

25.000.000 1 pkt x 50.000.000 1 pkt x 50.000.000

50.000.000 50.000.000

10.800.000 5 OK X 300.000 10 oh X 450.000 32 OH x 150.000

2013 - 2015

APBN

1.500.000

4.500.000 4.800.000

Sub Total Tahun 2015 (1+2+3)

252.000.000

Total Tahun 2013 – 2015

731.395.000

APBN



Membentuk Panitia Membuat Balleho, spanduk, Banner Promosi lewat media Penyiaran (TV, Radio) Membuka Pendaftaran Mengadakan ujian test masuk Mengumumkan dan regristrasi ulang OSPEK

75


2013 - 2015

g. Indikator Keberhasilan Aktivitas Indikator Kinerja

Baseline

Jumlah calon masiswa yang mendaftar Jumlah calon mahasiswa diterima Pelaksanaan ospek

Akhir Tahun 2013 100%



100%

100%

100%

100%

100%

100%

h. Keberlanjutan Kegiatan ini secara periodik akan dilakukan setiap tahun ajaran baru sambil mengevaluasi serta memperbaiki kekurangan-kekurangannya.

i. Penangung Jawab Aktivitas Penanggung jawab kegiatan ini adalah Drs.AMANUDIN ASHARI,MPd.

76


2013 - 2015

3.12. Kegiatan Kerja Sama Industri a.Latar Belakang Akademi Komunitas Pacitan diharapkan menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi sesuai prodi yang ditempuh , sehingga dapat dipergunakan untuk mengolah sumber daya alam Pacitan. Tamatan Akademi Komunitas harus dapat terserap ke dunia Usaha / industri , atau dapat mandiri membuat komunitas usaha , sehingga dapat menampung tenaga kerja yang masih tersedia di kab.Pacitan, untuk menjembatani tamatan Akademi Komunitas dalam mencari pekerjaan perlu dijalin hubungan dengan dunia usaha/industri, sehingga bisa dipergunakan sebagai mitra untuk magang mahasiswa AK, sebagai mitra dalam sinkronisasi kurikulum, juga sebagai tempat magang dosen mata kuliah produktif.

b.Rasional Dengan menjalin kerja sama dengan Industri, tamatan Akademi Komunitas akan lebih medah dalam mencari akses pekerjaan, sehingga output AK dapat terserap di dunia kerja.

c.Tujuan Kerja sama dengan dunia industri dimaksudkan : •

Untuk dapat menjadi tempat magang mahasiswa.

•

Menjalin kesepahaman dalam menyusun updatting Kurikulum, yang kompetensi dibutuhkan dunia pasar

•

Mempermudah bagi lulusan Akademi Komunitas dalam mencari kerja

77


2013 - 2015

d.Mekanisme dan Rancangan Langkah-langkah dalam kegiatan kerja sama al: •

Mendata jumlah Industri yang sesuai dengan kompetensi yang dihasilkan akademi komunitas

•

Mengadakan survey untuk mengklasifikasi apakah industri ini layak di ajak kerja sama

•

Mengadakan Nota Kesepahaman (MOU)

•

Mengadakan share teaching,untuk memotivasi mahasiswa.


No.


Tahun 2013 Mendata Industri yg 1 sesuai prodi Mengadakan Kerja 2. sama

Komponen Pembiayaan Belanja perjalanan lain

Sub Total Tahun 2013 Tahun 2014 Mendata Industri yg 1 sesuai prodi Mengadakan Kerja 2. sama

119.920.000,-

APBN

119.920.000,-


Sub Total Tahun 2014 Tahun 2015 Mendata Industri yg 1 sesuai prodi Mengadakan Kerja 2. sama



119.920.000,-

APBN

119.920.000,-

Belanja perjalanan lain 78

119.920.000,-

APBN



2013 - 2015

119.920.000,359.760.000,-

f.Jadwal Pelaksanaan Rencana Aktivitas 3 tahun Pendataan Industri Menjalin MOU

Tahun 2013 Q1

Q2

Q3

Tahun 2014 Q4

Q1

Q2

Q3

Tahun 2015 Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Share teaching


Baseline

Ada dokumen MOU antara Industri dg Akademi Komunitas

0%




h.Keberlanjutan Dokumen MOU dengan dunia Industri, merupakan bukti telah terjalin kesepahaman antara AK dan dunia Industri, namun secara periodik MOU harus di update apakah perusahaan tersebut masih eksis, atau sudah tidak ada, sehingga perlu dicari perusahaan baru yang lebih layak diajak kerja sama.

i.Unit terkait Dokument MOU yang sudah disyahkan, merupakan Akademik.


79

bagian dari bidang


2013 - 2015

BAB IV PENGATURAN INTERNAL PELAKSANAAN KEGIATAN 4.1. Struktur Organisasi PDD Proses tata kelola di Akademi Komunitas Pacitan dilakukan oleh sistem manajemen yang diatur oleh PENS. Pada tahap awal pendirian struktur ini dibuat untuk memulai operasional kegiatan di AK, seperti pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1: Struktur Organisasi PDD PENS – PACITAN 4.2. Mekanisme Kerja Struktur Organisasi PENS Sebagai Pengelola PDD PENS sebagai politeknik pembina dalam mengelola 4 (empat) program studi di luar domisili sebagai persiapan berdirinya AK, menjalankan fungsi pengelolaan program dan pengelolaan keuangan & pengadaan barang & jasa, sebagai berikut : 1. Direktur PENS sebagai penanggung jawab utama semua program kegiatan (single accountable person)

80


2013 - 2015

2. Wakil Direktur Bidang Akademik PENS sebagai penanggung jawab program akademik : penyusunan master plan akademik tahap 1 untuk PDD, terlaksananya proses belajar mengajar, penguatan kompetensi pengajar di PDD melalui TOT, inhouse training di PDD, dan pelatihan di luar institusi 3. Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan PENS sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan dan pengadaan barang & jasa 4. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan PENS sebagai penanggung jawab kegiatan pembinaan mahasiswa melalui kegiatan ko-kurikuler 5. Wakil Direktur Bidang Kerjasama PENS sebagai penanggung jawab kegiatan kerjasama pendidikan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dari PDD, memjembatani kerjasama dengan industri lokal dan industri yang dapat menyerap lulusan PDD. 6. Model pendampingan PENS terhadap PDD dalam rangka program capacity development. Bidang akademik & pengelolaan program dibantu oleh para kepala Departement dan ketua program studi yang sesuai di PENS dan kasubag BAAK untuk administrasi PBM. Bidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa dibantu oleh ketua Unit Perencanaan, ketua Unit Pengadaan Barang dan Jasa dan Kepala Sub Bagian Keuangan.

Bidang

kemahasiswaan dibantu oleh kepala Pusat Kemahasiswaan. Yang terakhir bidang kerjasama yang melakukan pendampingan koordinasi menyeluruh terhadap pengelolaan program dan pengadaan barang & jasa. Di bidang kerjasama untuk fungsi kerjasama dengan pemda setempat dan industi 81


2013 - 2015

dilaksanakan oleh Koordinator kerjasama pendidikan, sedangkan kepala Pusat

Bisnis

dan

Ventura

melalui

Unit

Training

mengkoordinasi

pelaksanaan pelatihan pengajar PDD. 7. Dalam

mengelola

program

dan

administrasi

keuangan

khususnya

pengadaan barang dan jasa PENS membentuk pelaksana kegiatan / satuan pelaksanaan kegiatan di PENS maupun di PDD. Satuan pelaksana kegiatan ini merupakan satuan kerja yang dibentuk di PENS berdasarkan surat keputusan direktur PENS dengan tujuan untuk berkoordinasi dengan Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Dikti terkait hibah persipan pendirian AK yang dititipkan ke DIPA PENS. 8. Administrasi kegiatan terintegrasi pada sistem dan struktur operasional (oleh staf yang terkait) 4.3. Aspek Pengendalian Pengelolaan PDD Pengelola kegiatan PDD baik di PENS maupun di masing-masing kabupaten penyelenggara PDD menjalankan aspek pengendalian dalam pengelolaan PDD sebagai berikut : 1. Pelaksanaan program pengembangan/peningkatan mutu Sesuai dengan desain yang ada di proposal/RIP Secara sistematik mengarah pada pencapaian tujuan 2. Keuangan Efisiensi/kehematan dan efektivitas pemanfaatan Transparansi dan akuntabilitas 82


2013 - 2015

3. Investasi Sesuai prosedur yang telah ditetapkan pemerintah Hasilnya dimanfaatkan secara optimal

4.4. Mekanisme Kerja Program Kegiatan Tahun 2012 Dalam masa yang pendek 4 (empat) bulan : September – Desember 2012, PENS bersama 3 (tiga) kabupaten (Ponorogo, Sumenep, dan Pacitan) pelaksana PDD sebagai persiapan AK telah menjalankan fungsi tata kelola dalam hal : 1. Penyusunan usulan program kegiatan, pengadaan barang dan jasa di bulan September dan Oktober 2012, pelaksanaan koordinasi di PENS 2. Pelaksanaan kegiatan promosi dan penerimaan mahasiswa baru di bulan September 2012, untuk Pacitan baru dapat terlaksana di bulan Nopember 2012 3. Pelaksanaan pelatihan TOT di PENS, pelatihan In House Training di PDD dan pelatihan di luar institusi untuk staf pengajar dan tenaga kependidikan PDD di bulan Nopember 2012 4. Penyusunan master plan akademik tahap 1 di bulan Nopember 2012 dilaksanakan di PENS 5. Pelaksanaan rapat kerja evaluasi pelaksanaan kegiatan PDD di Nopember 2012.

83


2013 - 2015

4.5. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Program PDD Sistem dan prosedur pengelolaan seluruh program PDD di PENS terintegrasi dengan struktur organisasi yang ada di PENS, sama dengan pengelolaan program rutin PENS. Beberapa kegiatan pelatihan, penyusunan master plan, pengadaan barang dan jasa dibentuk juga kepanitiaan ad-hoc dengan tetap berkoordinasi di bawah 4 (empat) wakil direktur PENS. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dilakukan oleh kasubag keuangan dan staff di PENS berkoordinasi dengan koordinator PDD dan pengelola-pengelola PDD untuk : akademik, kemahasiswaan, dan perencanaan. Sedangkan sistem pengelolaan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh ketua unit layanan pengadaan barang & jasa PENS berkoordinasi dengan koordinator PDD, kaprodi dan panitia pengadaan barang dan jasa di PDD. Adapun SDM yang ditugaskan untuk system pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa adalah mereka yang mempunyai kompetensi di bidang administrasi keuangan, dan memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Sistem monitoring dan evaluasi PDD di PENS dilakukan oleh Unit Manajemen Mutu, Satuan Pengawas Internal dan Tim Adhoc sudah dijalankan di tahun 2013, mekanisme monev 2012 dijalankan dalam bentuk rapat kerja seluruh pengelola PDD di PENS & PDD semua unsur seperti tertera pada penjelasan struktur organisasi 4.1. 4.6. Struktur Organisasi Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang & Jasa PENS Pada tahun 2012 pelaksanaan PDD di PENS khususnya pengelolaan keuangan dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui struktur terintegrasi seperti pada gambar 4.2.

84


2013 - 2015

Gambar. 4.2 : Struktur Organisasi Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang & Jasa PENS Ketua Pelaksana Program dibantu Koordinator Program, kasubag Keuangan, dan ka unit pengadaan barang & jasa melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut Menyusun rencana penggunaan dan melaksanakan administrasi keuangan Menjamin realisasi keuangan tidak melampaui kemajuan fisik kegiatan Membentuk panitia pengadaan barang & jasa (pengadaan peralatan) Menverifikasi keakuratan detail barang dan jasa yang akan diadakan

Koordinator kegiatan menjamin: Terimplementasinya : semua program pengembangan yang disetujui di RKAKL Th 2012 DIPA PENS untuk PDD Tercapaianya : Indikator Kinerja Ketaatan pada jadwal implementasi kegiatan 85


2013 - 2015

Kasubag Keuangan, dan Ketua Unit Barang & Jasa Melibatkan staf dari bagian keuangan PENS sebagai staf pembantu Panitia Tender melibatkan unit kerja yang bertanggung jawab pada kegiatan serupa di PENS. 4.7. Mekanisme Koordinasi Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang & Jasa PENS Berikut pelaksanaan program di bagian keuangan dan pengadaan barang dan jasa PENS untuk dana PDD yang dititipkan di DIPA PENS : Setiap surat keluar dari pengelola harus mengetahui : Direktur PENS, Penanggung Jawab pada Unit Kerja terkait (Kadept, Kaprodi,

Kepala /

Ketua unit terkait lainnya) Jadwal implementasi (sumberdaya) disusun secara detail oleh Koordinator Kegiatan dan disampaikan ke seluruh unit terkait Setiap potensi masalah dikoordinasikan dengan Pimpinan PENS sehingga penyelesaiannya melalui komando struktural Semua kontrak pengadaan barang & jasa diketahui oleh Pimpinan PENS, dan copy kontrak di tembusi ke unit terkait untuk memudahkan pengecekan pada saat penerimaan barang / jasa Reviewer TGdi-SK-kan oleh Pimpinan PENS atau Lembaga yang relevan. Pemenang disahkan oleh Pimpinan Institusi atau lembaga yang relevan. Rencana dan pelaksanaan Pengembangan Staf dikoordinasikan dan disetujui oleh Pimpinan PENS Rencana dan pelaksanaan Program Pengembangan (lokakarya, in-house training dll) dikoordinasikan dengan Pimpinan PENS / ketua unit kerja terkait

86


2013 - 2015

BAB V ANGGARAN BIAYA Anggaran biaya AK Pacitan dapat kami uraikan dalam informasi keuangan sebagai berikut:

Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Program Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili dalam rangka Persiapan Pendirian Akademi Komunitas Tahun Anggaran 2013-2015 Nama PT Lokasi Prodi/AK No

1

: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya : Kabupaten Pacitan

Komponen Pembiayaan

Volume

satuan

Jumlah (Rp)


3tahun

2

Penyusunan Statuta

3tahun

Paket

3

Peningkatan Kapasitas Perpustakaan Penyusuanan Modul Bahan Ajar dan Pratikum Pelatihan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

3tahun

Paket

5


3tahun

Paket

6

Penyusunan Laporan

3tahun

Paket

125.640.000

7


3tahun

Paket

44.880.000

8

Pengadaan Barang/Peralatan

3tahun

Paket

9

Tinjauan Management

3tahun

Paket

10 Kegiatan Kemahasiswaan

3tahun

Paket

11 Rekruitmen Mahasiswa baru melalui Promosi dan PMB

3tahun

Paket

4

12 Perkembangan Industri

Paket

193.780.000 193.780.000

1.034.810.000 3tahun

Paket

855.774.000 9.920.670.000

6.167.127.000 162.984.000 209.400.000

731.395.000

Kerjasama 3tahun

Paket

359.760.000

Total

20.000.000.000,87

Ketentuan Persentase dari total

RIP PDD PENS – PACITAN persiapanAKADEMI KOMUNITAS - 2013

Anggaran Biaya Tahunan. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Tahunan(Tahun 2013-2015) Nama Program: Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili dalam Rangka Persiapan Pendirian Akademi Komunitas Polioteknik Elektronika Negeri Nama Perguruan Tinggi : Surabaya 5.1. Anggaran Biaya Tahun 2013 Komponen Pembiayaan (Ribu Rp.) No.

Aktivitas

1


2

Penyusunan Statuta

3

4

Peralatan Pendidikan/ Laboratorium


5


6

Penyusunan Laporan

7


8


Pustaka

Pekerjaan Sipil

Pendidikan Bergelar

Total

Pendidikan Tidak Bergelar

Rutin

(Ribu Rp)

193.780.000

193.780.000

193.780.000

193.780.000

250.000.000

250.000.000

285.258.000

2.055.709.000

285.258.000 3.306.890.000

3.306.890.000

41.880.000

41.880.000

14.960.000

14.960.000 2.055.709.000

88

9

Tinjauan Management

10


11 12

Rekruitmen Mahasiswa baru melalui Promosi dan PMB Perkembangan Kerjasama Industri Total Usulan Anggaran Prosentase Usulan Anggaran

54.328.000

54.328.000

69.800.000

69.800.000

227.935.000

227.935.000

119.920.000

119.920.000

2.055.709.000

250.000.000

-

-

285.258.000

4.223.273.000

6.814.240.000

30,17%

3,67%

0,00%

0,00%

4,19%

61,98%

100,00%

89

5.2. Anggaran Biaya Tahun 2014 Komponen Pembiayaan (Ribu Rp.) No.

Aktivitas

1


2

Penyusunan Statuta

3 4



6

Penyusunan Laporan

7


8


9

Tinjauan Management

10


11


12

Perkembangan Kerjasama Industri

Total Usulan Anggaran Prosentase Usulan Anggaran

Pekerjaan Sipil

Pendidikan Bergelar

Pendidikan Tidak Bergelar

Rutin

(Ribu Rp)

-


5

Pustaka

Total

250.000.000

250.000.000 285.258.000

285.258.000 3.306.890.000

3.306.890.000

41.880.000

41.880.000

14.960.000

14.960.000

2.055.709.000

2.055.709.000 54.328.000

54.328.000

69.800.000

69.800.000

227.935.000

227.935.000

119.920.000

119.920.000

2.055.709.000

250.000.000

-

-

285.258.000

3.835.713.000

6.426.680.000

31,99%

3,89%

0,00%

0,00%

4,44%

59,68%

100,00%

90

5.3. Anggaran Biaya Tahun 2015 No.

Aktivitas

1


2

Penyusunan Statuta

3 4



6

Penyusunan Laporan

7


8


9

Tinjauan Management

10


11


12

Perkembangan Kerjasama Industri

Total Usulan Anggaran Prosentase Usulan Anggaran

Total Rutin

(Ribu Rp)

-


5

Komponen Pembiayaan (Ribu Rp.) Pendidikan Pekerjaan Pendidikan Pustaka Tidak Sipil Bergelar Bergelar

534.810.000

534.810.000 285.258.000

285.258.000 3.306.890.000

3.306.890.000

41.880.000

41.880.000

14.960.000

14.960.000

2.055.709.000

2.055.709.000 54.328.000

54.328.000

69.800.000

69.800.000

227.935.000

227.935.000

119.920.000

119.920.000

2.055.709.000

534.810.000

-

-

285.258.000

3.835.713.000

6.711.490.000

30,63%

7,97%

0,00%

0,00%

4,25%

57,15%

100,00%

91

92

RENCANA IMPLEMENTASI PROGRAM (RIP)

Recommend Documents