Regio Midden- Regio s-hertogenbosch. Basispakket 14,95 14,95 Autonome verschillen. 0,99 Extra taken infectieziektebestrijding

Zaaknummer: OOPAD03 Onderwerp

Begroting 2011 GGD Hart voor Brabant

Collegevoorstel Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) houden wij samen met 28 andere gemeenten op basis van een gemeenschappelijke regeling de GGD Hart voor Brabant in stand. Binnen het kader van de budgetcyclus is de voorjaarsnota van de GGD in de gemeenteraadsvergadering van 11 mei 2010 aan de orde geweest. De gemeenteraad heeft in de betreffende vergadering ingestemd met de door de GGD geschetste kaders voor de begroting 2011 en via een amendement eveneens groen licht gegeven voor de door de GGD gevraagde aanvullende inwonerbijdrage van € 0,19 per inwoner ten behoeve van de intensivering van de infectieziektebestrijding. In vervolg op de voorjaarsnota ligt inmiddels de begroting 2011 van de GGD Hart voor Brabant voor. De aangesloten gemeenten wordt gevraagd om voorafgaand aan de besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de GGD op 1 juli 2010 een reactie te geven op de voorgelegde begroting. De begroting met bijlagen en de begeleidende brief van de GGD treft u bijgaand aan. De door de GGD voorgelegde begroting past binnen de kaders van de eerder aangeboden voorjaarsnota en strookt eveneens met de besluitvorming door onze gemeenteraad op 11 mei 2010. Op grond van de besluitvorming door de gemeenteraad op 11 mei 2010 kan verdere afwikkeling van de begroting van de GGD daarom door uw college plaatsvinden.

Feitelijke informatie Evenals de voorjaarsnota staat de begroting 2011 van de GGD in het teken van de bezuinigingen. De begroting 2011 gaat in hoofdzaak uit van ongewijzigd beleid en anticipeert verder op de bezuinigingen die naar verwachting met ingang van 2012 op de gemeenten afkomen. In vervolg daarop stelt de GGD voor om in het najaar van 2010 van gedachten te wisselen omtrent mogelijke bezuinigingsscenario’s. Een afgewogen keuze op dit gebied kan dan vervolgens zijn vertaling vinden in de begroting 2012 van de GGD. De bezuinigingsanticipatie in de begroting 2011 van de GGD uit zich in een verlaging van de inwonerbijdrage van ruim 3%. Het gaat hierbij volgens de GGD om efficiencymaatregelen die niet de inhoud van het takenpakket van de GGD raken. De geïndexeerde inwonerbijdragen GGD Hart voor Brabant 2011 voor de regio’s waaronder onze gemeente valt, zien er dan als volgt uit: Inwonerbijdrage 2010 Basispakket Autonome verschillen Extra taken infectieziektebestrijding Correctie nominale ontwikkeling 2009/2010 Indexering 2010 Totale inwonerbijdrage 2011

Regio MiddenRegio ’s-Hertogenbosch Brabant 14,95 14,95 0,00 0,99 PM PM - 0,47 - 0,49 0,00 0,00 14,48 15,45

1



Afweging De door de GGD aangegeven anticipatie op de bezuinigingen in de vorm van een verlaging van de inwonerbijdrage van ruim 3% valt wat mij betreft niet onder deze noemer te rangschikken. Deze verlaging is een gevolg van de systematiek die we al jaar en dag toepassen als het gaat om de bekostiging van de autonome ontwikkelingen. De correctie over de jaren 2009 en 2010 leidt inderdaad tot een korting op de inwonerbijdrage van de GGD (- 3,17%), maar in de betreffende jaren heeft men het betreffende budget eigenlijk te veel ontvangen en zou e.e.a. anno 2011 niet tot een efficiencyslag hoeven te leiden. Verder heeft de GGD de oorspronkelijk gevraagde verhoging van de inwonerbijdrage van € 0,19 per inwoner voor de intensivering van de infectieziektebestrijding als P.M.-post opgenomen. De gewenste intensivering van de infectieziektebestrijding is inmiddels wel structureel inhoudelijk vormgegeven, maar voor wat betreft de financiering daarvan is binnen het Algemeen Bestuur afgesproken dat deze kosten voor 2011 worden gedekt uit de algemene reserve GGD en/of het exploitatieresultaat. Ondertussen wordt overleg gevoerd met de rijksoverheid om de op dit gebied te leveren extra inspanningen vanaf 2012 gecompenseerd te krijgen. Het betreffende onderwerp zal in ieder geval onderdeel uitmaken van de vanaf 2012 eventueel toe te passen bezuinigingsscenario’s. Het voorstel van de GGD ten aanzien van de begroting 2011 strookt volledig met de besluitvorming door de gemeenteraad op 11 mei 2010 ten aanzien van dit onderwerp. Met de voorliggende begroting kan dus worden ingestemd.

Inzet van Middelen Uitgaande van de veronderstelling dat de voorliggende begroting straks door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld, moeten we voor het jaar 2011 volgens de GGD rekening houden met een inwonerbijdrage van € 640.237,--. Hierbij is uitgegaan van een inwoneraantal van 42.981 per 1 januari 2009. Hiervan behoort 24.929 rekenkundig tot de regio Midden-Brabant en 18.052 tot de regio ’s-Hertogenbosch. Het lijkt er evenwel op dat er sprake is van een rekenfout in het overzicht van de GGD. De inwonerbijdrage voor de regio ’s-Hertogenbosch valt daardoor € 0,02 per inwoner lager uit dan door de GGD is becijferd. In ons geval zou dat een verlaging van de bijdrage met bijna € 500,-inhouden. Uiteraard zal de GGD hiervan in kennis worden gesteld met het verzoek e.e.a. te corrigeren.

dekking De door de GGD gevraagde inwonerbijdrage is inclusief de oorspronkelijk gevraagde verhoging voor infectieziektebestrijding verwerkt in de gemeentelijke voorjaarsnota. Op basis daarvan is binnen de gemeentebegroting 2011 voldoende dekking aanwezig voor de inwonerbijdrage GGD.

Procedure vervolgstappen Het Algemeen Bestuur van de GGD stelt de begroting 2011 vast in zijn vergadering van 1 juli 2010. Ons gemeentelijk standpunt kan op dat moment zowel mondeling als schriftelijk worden ingebracht.

2



Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Ter kennisname naar de raad

3



BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 22 juni 2010;

gelet op: de Wet gemeenschappelijke regelingen; besloten: met inachtneming van de in het voorstel verwoorde kanttekeningen omtrent de berekening van de inwonerbijdrage en de door de GGD veronderstelde efficiencyslag in te stemmen met de voorliggende begroting 2011 van de GGD Hart voor Brabant.

Ter kennisname naar de raad

namens het college van Heusden, de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven

4


Ontwerpbegroting 2011

GGD Hart voor Brabant

Pagina 1 van 41

Inhoudsopgave 1.

Inleiding .......................................................................................................3

2.

Centrale thema’s............................................................................................5

3.

Bedrijfsvoering ..............................................................................................8

4.

Programma’s ............................................................................................... 11

5.

Financiering................................................................................................. 18

6.

Weerstandsvermogen ................................................................................... 20

7.

Verbonden partijen....................................................................................... 21

8.

Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................... 23

9.

Exploitatie 2011 ........................................................................................... 24

10.

Toelichting exploitatie 2011 ........................................................................... 26

11.

Investeringen .............................................................................................. 29

12.

Kasstroom .................................................................................................. 30

13.

Meerjarenraming 2011-2014.......................................................................... 31

Bijlage 1: Staat van vaste activa ............................................................................ 33 Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen ......................................................... 34 Bijlage 3: Staat van langlopende leningen................................................................ 35 Bijlage 4: inwonersbijdrage.................................................................................... 36 Bijlage 5: Bijdragen 2011 per gemeente .................................................................. 37 Bijlage 6: Tarieven 2011 ....................................................................................... 38



Pagina 2 van 41

1.

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2011. Een begroting, die er iets anders uitziet dan in andere jaren. Resultaat van het besluit van het Algemeen Bestuur om in het najaar aan de hand van diverse scenario’s te besluiten tot bezuinigingen voor de jaren 2011-2014. Resultaat ook van het besluit dat de GGD voor 2011 tenminste niet gecompenseerd gaat worden voor loon- en prijsstijgingen, die zich in 2011 voordoen. Resultaat tenslotte van de besluiten, die met het vaststellen van de voorjaarsnota zijn genomen. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) vereist dat er tenminste een financiële versie van de begroting moet worden opgesteld en ter toetsing aan de provincie worden voorgelegd. Deze begroting voldoet aan deze verplichting. De GGD staat voor uitdagende nieuwe opdrachten voor de komende jaren. Uitdagingen, die niet morgen beginnen, maar nu realiteit zijn. Zo heeft de maatschappelijke discussie over jeugd tot nieuw beleid geleid en tot een verschuiving in de aandacht voor kwetsbare jongeren. Daarnaast mag verwacht worden dat de uitbraken van infectieziekten vaker tot grootschalige maatregelen zullen leiden (denk aan de Q-koorts). Tenslotte wordt de bemoeienis van de GGD in crisissituaties prominenter. De zedenzaak met de zwemschoolhouder is hiervan een goed voorbeeld. Als gevolg van wetswijzigingen voor de kinderopvang krijgen gemeenten nieuwe taken. Het toezicht voor de kinderopvang gaat ook gelden op gastoudervoorzieningen. Als het beleid onverkort wordt uitgevoerd, betekent dit een toename van het aantal inspecties voor kinderopvang in 2011. Gemeenten verwachten te moeten bezuinigen. Niet duidelijk is hoeveel. Hoewel pas later duidelijk zal worden of en hoeveel op het Gemeentefonds bezuinigd zal worden, anticiperen we met de teksten in de voorjaarsnota op deze ontwikkeling. Nadrukkelijk geven gemeenten de opdracht aan het bestuur om met voorstellen te komen. In de voorjaarsnota werden aanzetten gedaan. De teksten vindt u hier terug. Ons vertrekpunt: de besluiten over de herijking van de GGD-taken, die leidden tot: - een lagere inwonersbijdrage voor alle gemeenten; - een voor elke gemeente gelijke bijdrage voor dezelfde wettelijke taken; - een scherpere afbakening tussen het basispakket en de plustaken. Midden-

regio

Brabant

‘s-Hertogenbosch

Brabant-Noordoost

Bijdrage per inwoner 2010

14,95

15,96

15,07

Korting

- 0,47

- 0,49

- 0,48

Bijdrage 2011 na korting

14,48

15,47

14,59

Bijdrage infectieziektebestrijding Bijdrage per inwoner 2011


pm

pm

pm

14,48

15,47

14,59


Pagina 3 van 41

Scenario’s voor bezuiniging In hoofdstuk 3 van deze begroting geven we het Algemeen Bestuur van de GGD en de gemeenten een aantal mogelijkheden om te bezuinigen. Deze kunnen flinke gevolgen hebben voor de inwonersbijdragen en de GGD-taken. We vertrekken daarbij vanuit inhoudelijke prioriteiten: we pleiten voor het behoud van taken die zijn gericht op gezondheidswinst en risicogroepen, activiteiten voor de jeugd en activiteiten in en met de wijk en de school. Als mogelijkheden om te bezuinigen noemen we: de plustaken (zie blz. 9) en de uniforme taken (met een grotere keus voor lokale accenten, zie blz. 10). Daarnaast leidt de lagere inwonersbijdrage in 2011 (zie blz. 9) tot minder taken. Voor 2011 volgen we het verzoek van de gemeenten in Brabant-Noord om de nullijn te hanteren, wat al leidt tot bezuinigingen. In het najaar laten we ook zien welke eventuele quick-wins te behalen zijn in de bedrijfsvoering. Andere bezuinigingen kunnen ingaan in de jaren daarna. We houden daarbij ook, net als gemeenten, rekening met frictiekosten voordat die bezuinigingen structureel zijn. Een deel ervan zullen we ook moeten benutten voor vernieuwing (zoals de JGZ) of extra taken (zoals bij de infectieziektebestrijding). Als het GGD-bestuur kiest voor alle bezuinigingen die wij aanreiken, is dat meer dan 10% van het gemeentelijk deel van de begroting (€ 20 miljoen). Aanpak en leeswijzer We betrekken de gemeenten bij de besluiten over onze begroting door met hen in gesprek te gaan over de hierboven beschreven opdrachten. De door het Algemeen Bestuur vastgestelde voorjaarsnota is de basis voor de begroting 2011. De wet verplicht ons om deze vast te stellen vóór begin juli 2010. In hoofdstuk 2 vindt u enkele Centrale thema’s in de publieke gezondheidszorg. Daarna volgt in hoofdstuk 3 het onderwerp Bedrijfsvoering met de eerste contouren van bezuinigingsmogelijkheden. Hoofdstuk 4 t/m 13 zijn de verplichte hoofdstukken van de BBV, met als afsluiting de verplichte bijlagen. ’s-Hertogenbosch, 3 juni 2010, het Dagelijks Bestuur van de GGD Hart voor Brabant, dr. H.A.M. Backx,

F.G.H.M. Ronnes,

secretaris

voorzitter



Pagina 4 van 41

2.

Centrale thema’s

Gemeenten krijgen een steeds grotere rol op het terrein van zorg, welzijn en volksgezondheid. De GGD vervult een belangrijke rol. We noemen enkele van die ontwikkelingen. De zorg voor de jeugd De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid voor de zorg voor de jeugd. Niemand kan ‘stil blijven zitten’. De jeugdgezondheidszorg (hierna: JGZ) voor de 0-19 jarigen is hiervan een onderdeel. Haar taken zijn vastgelegd in wetten, besluiten en richtlijnen1. Het is de taak van de JGZ om een gezonde en veilige ontwikkeling van het kind te waarborgen in een tijd met andere, grotere risico’s. Zij bereikt veel kinderen en is belangrijk voor het signaleren van die risico’s. Het goede moet (behouden blijven), maar iedereen beseft ook dat kinderen met meer risico’s ook meer aandacht verdienen. Aan hen moeten de belangrijkste investeringen en vernieuwingen ten goede komen. We noemen er enkele: - in elke gemeente minstens één Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG); - 100% dekking van zorgen adviesstructuren in het onderwijs (zorgteams); - beter onderwijs voor zorgleerlingen en de relatie met zorgteams en CJG’s; - een extra contactmoment voor kinderen in de moeilijke puberleeftijd. Zie voor een verdere beschrijving het programma Jeugd, gezin en school (zie blz. 12). Daarnaast is er de organisatie van de JGZ: in het werkgebied van de GGD wordt de JGZ uitgevoerd door de drie thuiszorgorganisaties (voor de 0-4 jarigen) en de GGD Hart voor Brabant (voor de 4-19 jarigen). Hierdoor hebben de gemeenten te weinig grip. Zij startten in 2009 dan ook een discussie over de organisatie van de JGZ. Deze discussie leidde tot een advies om de JGZ voor 0-19 jarigen samen te brengen bij de GGD Hart voor Brabant, onder de werking van de gemeenschappelijke regeling en aangestuurd door regionale bestuurscommissies. In de eerste maanden van 2010 werken we daarvoor de condities uit in een voorstel aan de colleges van B&W, met de vraag om voor 31 juli hierover een besluit te nemen. Het jaar 2010 is dan ook doorslaggevend voor de keuzes die gemeenten maken in de integrale JGZ. De JGZ wil zich, samen met gemeenten, partners en klanten beraden op de inhoud en vorm van haar werk. Dat kan leiden tot minder standaard onderzoek en meer aandacht voor risicokinderen, maar ook tot andere werkvormen. Deze discussie start in 2010 en leidt mogelijk in 2011 tot de eerste veranderingen.

De belangrijkste: Wet publieke gezondheid, Besluit publieke gezondheid en Basistakenpakket JGZ 0-19 jaar. Het laatste document bevat gedetailleerde richtlijnen voor de JGZ-activiteiten. Van de € 15 miljoen in de GGD-begroting is ongeveer de helft (€ 7,5 miljoen) voor JGZ-taken.

1



Pagina 5 van 41

De JGZ vernieuwt dus en sluit dan beter aan bij wat de gemeente van haar vraagt. Voor die veranderingen heeft zij wél bewegingsruimte nodig. We pleiten dus voor het behoedzaam omgaan met taakstellingen: de gemeente moet haar grip kunnen versterken. We gaan er verder van uit dat de gemeenten in 2011 kunnen kiezen uit de voorstellen die er dan liggen, onder andere voor de JGZ-taken. Ook voor de huisvesting komen we met een plan met keuzemogelijkheden en financiële gevolgen. Infectieziekten en crisis De maatschappij kijkt anders aan tegen het omgaan met risico’s: ze wil dat de overheid alerter is en optreedt. De afgelopen tijd schakelt men de GGD meer in bij crisissituaties. Dat zijn soms incidenten (zedenzaak zwemschoolhouder), maar de druk op infectieziektebestrijding lijkt structureel hoger te zijn. Virusvarianten ontwikkelen zich snel en gaan meer dan vroeger over op mensen. Nieuwe bedreigingen blijven bestaan, bijvoorbeeld door de toenemende mobiliteit, de resistentie van antibiotica en de uitbreiding van de bio-industrie. Q-koorts en de Nieuwe Influenza A zijn voorbeelden van epidemieën die nog niet zijn opgelost. De Q-koorts is mogelijk een voorbode van andere ziekten die overgaan van dier op mens. Enkele trends: - de meldingen van infectieziekten stijgen sterk; - meer risicogroepen en -gebieden, niet alleen op het platteland (Q-koorts, intensieve veehouderijen), maar ook in de steden (soa’s, bemoeizorg/hygiëne); - burgers spreken het bestuur erop aan als het niet optreedt of beleid ontwikkelt. Hieronder staan enkele cijfers2. Werkzaamheden infectieziektebestrijding 6000

5000

2500

Advies bij publieksvragen en mailingen Outbreakmanagement in uren 2000

4000 1500

3000

1000 2000

500 1000

0

0 2006

2

2007

2008

2009

De taken voor de infectieziektebestrijding staan beschreven in de Wet publieke gezondheid en het Besluit publieke gezondheid; in de zogenaamde VISI-norm (2004) staan formatienormen voor deze taak.



Pagina 6 van 41

Risico’s vragen om beheersing, maar ook om het voorkomen van erger. Door dit meerwerk of door grote drukte bij acute taken kunnen we andere kerntaken niet of minder oppakken, zoals: - het oefenen met o.a. de gemeente; - het voorbereiden op epidemieën; - de regie over de instellingen die infectieziekten moeten melden. Het Rijk geeft immers (nog) geen vergoeding voor dit extra werk. We betwijfelen of we genoeg capaciteit hebben om dit alles aan te kunnen, zeker in een tijd van bezuinigingen. Verder is er het risico dat de preventie uit beeld raakt en dat moeten we voorkomen. Preventie levert nog de meeste winst op. We moeten ook nog bepalen hoe we omgaan met de extra kosten, zoals die bij de vorige begroting zijn berekend. In 2009 boog het bestuur zich over het capaciteits-tekort en stemde in met onze notitie over dit probleem en met een uitbreiding van het personeel voor de infectieziektebestrijding. Afhankelijk van de uitkomst van het overleg met het Rijk zou hij hierop terugkomen bij de heroverwegingen richting 2011. Dit overleg vindt nog plaats. Vooruitlopend hierop heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het structureel uitbreiden van dit team. Voor 2011 zal de verhoging van de gemeentelijke bijdrage hiervoor (€ 0,19) nog gedekt worden uit de reserve of exploitatieoverschot. Voor 2012 e.v. wordt deze verhoging meegenomen in de bezuinigingsscenario’s.



Pagina 7 van 41

3.

Bedrijfsvoering

De komende jaren laten een schraler financieel kader zien bij de gemeenten. Daarnaast merken we de gevolgen van de financiële crisis. Ook de GGD moet dus de broekriem aanhalen. Hieronder volgt eerst een overzicht van de bezuinigingen in de afgelopen jaren. Daarna volgen mogelijkheden voor 2011 en volgende jaren. Herijking basispakket In 2007 kreeg het GGD-takenpakket een herijking. Een extern bureau normeerde die taken toen opnieuw, vanuit de taken in de wet en uitvoeringsrichtlijnen op basis van afspraken van o.a. ministeries, VNG en GGD’en. Verder kwam er een helder onderscheid in: - het basispakket: de wettelijk verplichte taken, bepaald aan de hand van landelijke richtlijnen. Dit pakket geldt voor alle gemeenten. Ze betalen het uit een bijdrage per inwoner; - de plustaken: de diensten die een gemeente (of een andere klant) afneemt naast het basispakket. De herijking leidde tot een bezuiniging op de GGD-begroting van € 460.000. De inwonersbijdragen daalden met (gemiddeld) € 0,46 per inwoner. Daarbij zijn de logopedieen psychologietaken sterk verminderd. Daarnaast voerde de GGD forse bezuinigingen door vanwege het verzelfstandigen en wegvallen van activiteiten en het invoeren van het elektronisch kinddossier. Prioriteiten Bezuinigen op het basispakket levert gemakkelijk spanning op met de wettelijke en landelijke kaders. Daarnaast kan, ook voor de gemeente, een inhoudelijk kader nuttig zijn bij het stellen van prioriteiten in het (gezondheids)beleid. We pleiten daarom voor inhoudelijke prioriteiten, met een nadruk op activiteiten: - gericht op risico’s bij (hele) doelgroepen; - gericht op gezondheidsbedreigingen en leidend tot gezondheidswinst; - gericht op de jeugd; - die we uitvoeren in en met de school en de wijk. Verder stellen we voor om behoedzaam om te gaan met (bezuinigingen in) het programma Jeugd, gezin en school, vanwege de ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar (zie hoofdstuk 2).



Pagina 8 van 41

Negatieve index De inwonersbijdrage krijgt jaarlijks een indexering voor de prijs- en looninflatie. In de ontwerpbegroting is uitgegaan van een exploitatie, waarin de voorgenomen bezuinigingen voor een bedrag van € 1.373.550 miljoen zichtbaar is gemaakt. Dit bedrag ontstaat door: Hanteren 0-lijn in 2011

€ 595.959

Hanteren 0-lijn in 2010*

€ 216.960

Nog niet gerealiseerde bezuiniging 2010

€ 382.594

Afbouw contracten IZB en psychologie

€ 178.037

* Door het niet uitvoeren van het besluit van het ab en het volgen van de gemeente Tilburg, is al in 2010 bezuinigd.

De GGD kan deze daling deels opvangen door samen te werken met anderen, bijvoorbeeld de GGD West-Brabant. Vanuit de hierboven genoemde prioriteiten geeft de GGD-directie een aantal opties om taken in aantal of kwaliteit minder uit te voeren, zoals: 1.

JGZ- en TBC-onderzoeken: efficiënter (bijv. door minder locaties);

2. JGZ-gezondheidsonderzoeken: minder controles na de onderzoeken; 3.

screening spraak-/taalontwikkeling en logopedisch onderzoek: minder;

4.

overleg (met gemeenten): minder;

5.

gemeentelijke jaarverslagen en (ondersteuning) relatiebeheer: minder.

Scenario’s vanaf 2011 Vanuit hierboven genoemde prioriteiten kunnen we de gemeente inzicht geven in bezuinigingsmogelijkheden vanaf 2011. Hieronder volgen daarvoor twee richtingen. 1. Plustaken Plustaken zijn taken buiten of boven het (wettelijk) basispakket. De gemeente kiest ze zelf en betaalt er ook apart voor. In de GGD-begroting gaat het hierbij (voor de gemeenten) om o.a.: 1.

de taken voor de technische hygiënezorg (vooral vanuit de Wet kinderopvang), o.a. controles van kindercentra, gastouders en scholen;

2.

de taken vanuit de Wet op de lijkbezorging (betaald uit de inwonersbijdrage);

3.

de taken die gemeenten kiezen boven het basispakket, zoals zorgteams, spreekuren, wijkgezondheidswerk, leefstijlprojecten en logopedisch onderzoek.

De taken onder 1. en 2. zijn wettelijke taken voor de gemeente. Er komt mogelijk ruimte in de frequentie en inhoud van de controles van de kinderopvang. We denken dat minder controles van de goede centra niet leidt tot directe gezondheidsrisico’s. We komen hierover nog met een voorstel. De taken onder 3. zijn helemaal ‘vrij’ te kiezen door de gemeente, zij het met het mogelijke gevolg van frictiekosten. Ook kan het bezuinigen op plustaken gevolgen hebben voor de gemeenten die geen plustaken afnemen.



Pagina 9 van 41

We kunnen de gemeente adviseren als zij plustaken wil schrappen, vanuit de hierboven genoemde prioriteiten. Hieronder een globaal overzicht van de plustaken (voor meer details, zie bijlage 6).

totaal

gemeenten

derden

252.059

124.599

127.460

Jeugd, gezin en school

1.724.228

753.597

970.631

Leefstijl

1.296.247

732.757

563.490

10.688.267

3.697.133

6.991.134

3.116.034

133.168

2.982.866

269.797

--

269.797

2.656.017

--

2.656.017

20.002.648

5.441.254

14.561.395

Zicht op gezondheid

Infectieziektebestrijding Geestelijke gezondheidszorg en crisisaanpak Gemeente en GGD Ondersteunende diensten Totaal

2. Lokale accenten Binnen het basispakket heeft elke gemeente dezelfde ruimte voor lokale accenten binnen het wettelijk basispakket. Het gaat er dan niet om óf we ze uitvoeren, want dat is verplicht. Maar het gaat om het hóe: voor welke doelgroepen en met welke methodes. Tempo en aanpak Als de gemeenten kiezen voor alle bezuinigingen die we hierboven noemen, leidt dat tot meer dan 10% bezuinigen op het gemeentelijk deel van de GGD-begroting3. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel de gemeenten moeten bezuinigen. Dat weten ze pas over enkele maanden, wanneer de nieuwe raden gaan functioneren en als duidelijk is wat het nieuwe kabinet hierover heeft besloten. De gemeente stelt de eigen begroting vast in oktober of november. Dit betekent dat onze begroting, die op 1 juli vastgesteld moet worden, niet vooraf een bestuurlijk vastgesteld financieel kader kan meekrijgen. We stellen daarom voor om deze discussie te voeren op en na 1 juli 2010. Dat geeft ook de nieuwe gemeentebesturen de tijd om volwaardig in deze discussie mee te doen op basis van onze scenario’s. Een (definitieve) taakstelling verwerken we dan in de meerjarenraming 2011-2014.

3

De GGD heeft een begroting van ongeveer € 30 miljoen. Daarvan zijn € 10 miljoen bijdragen van anderen dan gemeenten (rijk, instellingen en klanten). De andere € 20 miljoen bestaan uit € 15 miljoen voor het basispakket en € 4,5 miljoen voor plustaken vanuit de gemeenten.



Pagina 10 van 41

4.

Programma’s

Hierna volgen de GGD-programma’s met nieuwe en/of aangepaste activiteiten:

Zicht op gezondheid (onderzoek en beleidsadviezen) Nieuwe of aangepaste activiteiten Uitvoering jeugdmonitors (basispakket) De wet geeft aan dat de gemeente gezondheidsbeleid moet voeren op basis van inzicht in de gezondheid van de bevolking. Steeds meer gemeenten onderbouwen hun keuzes daarbij met cijfers. De GGD verzamelt informatie over o.a. gezondheid via de ‘Gezondheidsmonitor Hart voor Brabant’, in vier deelmonitors: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. In 2011 voeren we de twee jeugd-/jongerenmonitors uit, zodat elke gemeente informatie heeft van de hele groep en deze kan gebruiken voor haar beleid. Regionale Volkgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV, basispakket) De GGD ondersteunt elke gemeente bij haar gezondheidsbeleid. De rVTV beschrijft en onderbouwt onder andere de belangrijkste conclusies over de gezondheid en de betekenis daarvan voor het beleid: een samenvattend rapport, boekjes met kernboodschappen voor lokaal beleid voor elke gemeente en de website Regionaal Kompas. In 2006 kwam de eerste rVTV uit, in 2011 volgt de tweede. We houden dan in elke gemeente ook adviesgesprekken en presentaties. Beleidsrapportage WMO (plustaak) Deze vervalt. Gemeenten hebben hier weinig behoefte aan. Doelgroepsegmentatie (basispakket) In 2009 onderzochten we of het mogelijk is om groepen jongeren te segmenteren op hun beleving van alcohol. Het doel was: interventies beter laten aansluiten op hun vragen en problemen, zodat ze effectiever zijn. Er is geen geld om dit (verder) uit te voeren. We hebben hiervoor subsidie aangevraagd. Lokale koppeling sociale kaart (plustaak) In 2010 is er één sociale kaart in Brabant, opgezet samen met de bibliotheken en MEE. We bieden deze daarom alleen nog maar in samenwerking aan. Wel houden we een rol in het vullen van de kaart op onderdelen als onderwijs en zorg. Hiermee vervalt de lokale koppeling.



Pagina 11 van 41

Jeugd, gezin en school De jeugd is een belangrijke doelgroep waar we gezondheidsproblemen kunnen voorkomen. We werken in 2011 nóg meer samen met de gemeentelijke afdelingen jeugd en de partners. Centrum voor Jeugd en Gezin en Jeugdzorg Het kabinet wil in elke gemeente in 2011 minstens één Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en 100% dekking van zorgen adviesstructuren in het onderwijs. De VNG heeft de minister gevraagd om de jeugdzorg te vereenvoudigen en pleit voor een eenvoudiger structuur, zodat kinderen eerder worden gezien en professionals eerder en beter kunnen handelen. De CJG’s kunnen deze ondersteuning ook uitvoeren en taken van het Bureau Jeugdzorg overnemen. Tijdrovende en kostbare indicaties maken daarmee plaats voor snelle verwijzingen. De discussie hierover loopt in 2010, zodat we andere JGZ-taken binnen de CJG’s nog niet kunnen inschatten. Intussen onderzoeken we met gemeenten hoe we met de preventie van gezondheidsproblemen kunnen aansluiten bij de CJG’s. Passend onderwijs Passend onderwijs is een nieuwe ontwikkeling waarbij de schoolbesturen regionaal verantwoordelijk worden voor een passend aanbod aan elke leerling. Het doel: beter onderwijs aan zorgleerlingen en een betere organisatie van onderwijs en zorg. Er is samenhang met het CJG en de zorgadviesteams bij: - het signaleren van problemen; - het voorzien in passende zorg; - de coördinatie van zorg bij problemen. Meer contact met jongeren? In het Basistakenpakket JGZ 0-19 jaar staat precies welke ‘contactmomenten’ met kinderen er moeten zijn. De gemeenten en de GGD volgen dit pakket, maar zien ook dat er voor pubers nog iets ontbreekt. Onder andere de VNG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben gepleit voor een extra contactmoment voor 15-16 jarigen: kinderen in de moeilijke puberleeftijd lopen extra risico en kunnen uit beeld verdwijnen als de JGZ ze niet meer ziet. De minister nam dit advies over, maar laat het aanbieden van extra contact-momenten over aan de gemeenten. De financiering is dus nog een probleem. Bekostiging uit rijksgeld voor het maatwerk JGZ zou ten koste gaan van andere activiteiten voor risicokinderen. In het land lopen nu experimenten waarin de JGZ-activiteiten niet op de contactmomenten of anders plaatsvinden. We verwachten in 2010 een evaluatie.



Pagina 12 van 41

Kindermishandeling Het bestrijden van kindermishandeling is één van de prioriteiten van de minister. In 2010 moet er in elke regio een sluitende aanpak van kindermishandeling zijn. Vanaf december 2009 ontwikkelt de GGD in Midden-Brabant (mede) een instrument voor het inschatten van risico’s. In Brabant-Noord nemen we deel in de Werkgroep aanpak kindermishandeling. Samen met alle betrokken instellingen werken we aan een regionaal werkplan. Extra activiteiten Gemeenten willen meer inzet van de JGZ in -vooral- de zorg in en om school en de CJG’s. Ook de deelname aan Zorg voor Jeugd betekent meer inzet van de JGZ. Deze activiteiten staan niet in het wettelijk basistakenpakket en zijn meestal plustaken. Maar gemeenten vragen steeds vaker om uitvoering binnen de bestaande middelen. In 2010 komen we met een visie hierop en ook over: - het extra contactmoment JGZ 4–19 jaar; - de huidige ervaringen met de CJG’s en zorgadviesteams; - de eerste ervaringen met de flexibele inzet van verpleegkundigen in het basisonderwijs. Vooruitlopend hierop is de vroegsignalering van zorgmijders een plustaak. Nieuwe of aangepaste activiteiten Seksuele gezondheid (basispakket en plustaak) Aandacht voor seksuele gezondheid is nog steeds belangrijk. Ook al gaat het met veel Nederlanders goed: - de seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) nemen toe; - seksuele dwang komt veel voor; - veel jongeren weten te weinig van seksualiteit en relaties. Nieuwe Nederlanders hebben daarbij meer problemen dan autochtone. We verwachten dat seksuele gezondheid het zesde speerpunt wordt in de preventienota van de minister (eind 2010). Aandacht voor dit thema is dus nodig. Als eerste richten we ons op de jeugd. Het is belangrijk dat zij een seksuele opvoeding krijgen vóórdat ze aan seks beginnen. Alleen zo kunnen ze een prettige, veilige en gewenste seksuele relatie aangaan. Onze activiteiten voor de 0-12 jarigen zijn voor alle kinderen en hun ouders. Voor de 12-25 jarigen richten we ons, net als het landelijk beleid, vooral op de laagopgeleide en allochtone jongeren. Zij nemen vaker risico’s. Hierbij sluiten we aan bij de activiteiten vanuit Sense, de seksualiteitshulpverlening voor jongeren. Deze activiteiten voeren we (nog) uit met de huidige middelen. Met externe subsidie besteden we extra aandacht aan de seksuele gezondheid van allochtonen. Opvoedingsondersteuning (basispakket en plustaak) De minister benadrukt het belang van opvoedingsondersteuning. We werken daarbij steeds meer met leefstijlthema’s, vooral alcohol, overgewicht en seksuele gezondheid. Onze



Pagina 13 van 41

ondersteuning gebeurt in het contact met de ouder en via cursussen. In overleg met de gemeente onderzoeken we hoe we het beste kunnen aansluiten bij het CJG. Spreekuur spraak/taal (plustaak) Goed spreken is belangrijk voor een goede ontwikkeling van het kind. Als de spraak- en/of taalontwikkeling niet goed verloopt, is tijdige interventie essentieel. Wij bieden het spreekuur aan op afspraak of als inloopmogelijkheid voor de ouders van basisschoolkinderen. Ook leerkrachten en leidsters van kindercentra kunnen ouders verwijzen naar het spreekuur. In overleg met de school maken we afspraken over de invulling van het spreekuur. Deelname Centra voor Jeugd en Gezin (basispakket) In 2011 nemen we in elke gemeente deel in minstens één CJG en voeren we -in overleg met gemeenten- daar de uniforme JGZ-taken (zoals gezondheids-onderzoeken) zoveel mogelijk uit. We maken afspraken over de inzet en kosten van de activiteiten uit het maatwerkdeel van het basistakenpakket en van de WMO-taken, informatie & advies, signalering, toeleiding naar hulp, licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg. Deelname aan zorgen adviesteams (lokaal accent basispakket) In 2010 leggen we een integrale visie aan u voor over de extra inzet van JGZ in zorgen adviesteams en in CJG’s, inclusief de consequenties daarvan voor het uniforme deel van het JGZ-pakket. Gezonde en veilige school (basispakket en plustaak) Aandacht voor gezondheid en veiligheid is een belangrijk thema voor scholen. De methode Gezonde en veilige school (GVS) helpt hen bij het realiseren van een gezonde en veilige school. In het basisonderwijs doen al ± 140 scholen mee. In 2011 ontwikkelen we de GVS-methode verder. We ontwikkelen het concept nu voor het voortgezet onderwijs en de ROC’s, als lokaal accent of plustaak. In het voortgezet onderwijs besteden we speciaal aandacht aan overgewicht, alcohol en seksuele gezondheid. We zullen onderzoeken hoe we de aandacht voor deze thema’s kunnen verankeren in de GVS-aanpak.

Leefstijl (preventieactiviteiten en publieksinformatie) Preventienota en integrale aanpak Eind 2010 geeft de minister van VWS zijn prioriteiten aan voor de komende vier jaar, in de nieuwe preventienota. De nota sluit dan aan bij de nieuwe VTV, die de landelijke ontwikkelingen in de gezondheid schetst. Voor een effectieve aanpak van gezondheidsproblemen is een integrale aanpak nodig. Verschillende beleidsterreinen hebben immers invloed op gezondheid. We ontwikkelen samen met gemeenten al een integrale aanpak en voeren deze uit, vooral voor



Pagina 14 van 41

overgewicht en alcoholgebruik. We ontwikkelen deze aanpak in 2011 verder, vooral rond deze thema’s. Nieuwe of aangepaste activiteiten Aansluiting zorgverzekeringen (basispakket) Het kabinet wil preventie en zorg aan elkaar verbinden. We onderzoeken, samen met de ondersteuning van de eerste lijn, hoe de samenwerking met die eerste lijn en de zorgverzekeraars beter kan. We willen dit vooral verder vormgeven in concrete activiteiten en projecten. In 2011 komt een aantal preventie-interventies in het basispakket van de zorgverzekering, onder andere stoppen-met-roken en beweegkuur. We stemmen ons aanbod af op het aanbod in de eerste lijn en de zorgverzekeraars. Preventieactiviteiten voor ouderen (basispakket) In 2010 treedt artikel 5a van de Wet publieke gezondheid in werking: de gemeenten moeten dan zorgen voor de uitvoering van preventieve ouderen-gezondheidszorg. Daarbij gaat het vooral om het lokaal verbeteren van de kwaliteit van het aanbod, door meer afstemming tussen activiteiten en beleid. De GGD biedt producten in dit programma aan als lokaal accent of plustaak. Er is hiervoor geen ruimte in het uniform deel van het basispakket.

Infectieziektebestrijding In de afgelopen jaren groeide het aantal meldingen van infectieziekten, zoals Q-koorts, Nieuwe Influenza A en tuberculose. Dat leidt tot veel werk met aangiften en enquêtes, maar ook met onderzoek. We droegen ook veel bij aan het bewust zijn voor de ziekten bij de overheid en de medische sector. We adviseren over maatregelen en communiceren dit met de gemeente, ook als er geen maatregelen volgen. We proberen onnodige onrust onder de bevolking te voorkomen, reageren alert op de pers en communiceren namens de gemeente met de pers. Het gebruik van andere media (internet) leidt tot meer indianenverhalen, die we proberen te weerleggen met wetenschappelijke feiten. Er komen vragen over de inrichting van het landelijk gebied en de komst van eventuele megastallen. De GGD werkt mee aan een landelijk onderzoek naar de risico’s van intensieve veehouderijen. We richtten samen met de Provincie een centrum op dat de vele kennis en expertise bundelt die er in Noord-Brabant is. Dit kan leiden tot een samenhangend beleid bij verder onderzoek. Zo’n centrum kan een grote betekenis hebben voor de andere provincies. Ook spelen we een rol bij het ondersteunen van een patiëntenplatform Q-koorts, vooral door het geven van (medische) informatie.



Pagina 15 van 41

Nieuwe of aangepaste activiteiten Controle peuterspeelzalen (plustaak) Na de gastouderopvang volgt er in 2010 een wetswijziging om voorschoolse voorzieningen te harmoniseren. De kwaliteit van de peuterspeelzalen groeit naar die van de kinderopvang. We houden toezicht op de kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen door verplichte controles. Beleidsadvisering aan gemeenten (basispakket) De GGD maakt jaarlijks een update van de lijst met risicovolle instellingen. De gemeente kan de voorgestelde prioriteiten gebruiken als advies voor haar beleid en nieuwe initiatieven nemen ter verbetering van de hygiëne. Soabestrijding (basispakket) Als seksuele gezondheid het zesde speerpunt wordt in de nieuwe preventienota, is hiervoor ook aandacht nodig. We voldoen aan een behoefte (die nog flink kan groeien), door het geven van voorlichting en door Sense-spreekuren op scholen en in jongerencentra. Jongeren bezoeken de landelijke website van Sense veel, de site is een groot succes. Voorlopig is er voor de uitvoering nog landelijke subsidie.

Geestelijke gezondheid en crisisaanpak Nieuwe of aangepaste activiteiten Thema’s depressie en eenzaamheid De GGD was bij dit thema tot nu toe alleen procesbegeleider en we voerden geen activiteiten uit. Ook al zijn het beide belangrijke thema’s voor de gezondheid en het welzijn. We zijn bij de uitvoering geen natuurlijke partner. Bij depressie zijn de GGZ, de verslavingszorg en de eerste lijn de belangrijkste partners. Bij eenzaam-heid zijn dat vooral het welzijnswerk en de eerste lijn, waaronder het maatschappelijk werk. De thema’s vervallen daarom en ook de investeringen voor de activiteiten. Wel kan de GGD een rol spelen als procesbegeleider en bij de publieksinformatie, zoals we dat ook bij andere thema’s doen. Thema Ondersteuning regiefunctie OGGZ (basispakket) Dit zijn activiteiten rond beleidsadvisering en –ondersteuning, die horen bij het programma Zicht op Gezondheid. Ze komen voortaan terug in dat programma. Andere relevante taken komen voortaan terug bij het thema Vangnet en advies. Vangnet en advies (basispakket) De sociaal medische zorg aan kwetsbaren krijgt nog te weinig aandacht, terwijl er vaak gezondheidsklachten zijn. De GGD kan hier een belangrijke toegevoegde waarde hebben



Pagina 16 van 41

en ontwikkelt deze zorg verder. Het accent verschuift hiermee: de verpleegkundigen worden specialisten die deze taak uitvoeren. In 2010 maken we per regio en samen met gemeenten en partners verdere plannen. We passen het tempo daarbij aan op de bezuinigingen.

Gemeente en GGD Externe oriëntatie De GGD is de gezondheidsdienst van gemeenten en wil daarom werken dichtbij en vanuit de burgers. In de komende tijd richten we ons nadrukkelijker op onze klanten en relaties. We focussen daarbij op de volgende drie denklijnen: - Blik op de burger: de burger als klant, nog eerder en meer dan de gemeente. - Van buiten naar binnen: oriëntatie op de buitenwereld, een hechtere samenwerking met partners. - Betrokken bedrijf: interne uitwisseling van kennis en betrokkenheid, extern duidelijker maken waar de GGD voor staat. Het is nu nog moeilijk te zeggen tot welke concrete veranderingen dit alles leidt, maar de klanten van de GGD komen centraal te staan. Dus ook de gemeente zal er zeker iets van merken. Samenvallen met de veiligheidsregio Op dit moment werkt de minister aan een tweede tranche van de Wet publieke gezondheid. Hij wil dat elke GGD congruent is met de veiligheidsregio en dat de besturen van Veiligheidsregio en GGD samen één directeur publieke gezondheid benoemen. Als elke GGD congruent moet zijn met een veiligheidsregio, zou dat betekenen dat de GGD Hart voor Brabant opgeknipt wordt. Eén deel van onze GGD valt immers samen met Brabant-Noord, terwijl het Midden-Brabants deel samen met de GGD West-Brabant gelijk is aan de regio Midden- en West-Brabant. Zo’n operatie zou veel nadelige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van onze GGD, terwijl bestuurders nu geen grote knelpunten ervaren in het bedienen van die beide regio’s. Wel kunnen we de communicatie verbeteren, vooral in Midden-Brabant. We hebben dan ook uitgesproken dat deze ontwikkeling niet gewenst is, omdat ze leidt tot verlies van energie en hoge kosten. Daarom streven de beide GGD-besturen naar samenwerking tussen de GGD’en Hart voor Brabant en West-Brabant. We kiezen dus voor het doorontwikkelen van de huidige samenwerking. De directeur van de ene GGD wordt benoemd als directeur van de andere GGD (en andersom). Het lijkt erop dat de minister zich kan vinden in deze ontwikkeling.



Pagina 17 van 41

5.

Financiering

Net als in 2008 zijn onze activiteiten en de inwonersbijdrage gebaseerd op een herijking door een extern bureau die heeft geleid tot bestuursbesluiten daarover. Deze herijking leidde tot een helder onderscheid in: - Het basispakket: de wettelijk verplichte taken uit de Wet publieke gezondheid, bepaald aan de hand van landelijke richtlijnen. Het pakket geldt voor alle gemeenten en wordt betaald uit een bijdrage per inwoner. - De plustaken: de diensten die een gemeente (of een andere klant) afneemt boven/buiten het basispakket. Als alle gemeenten collectief een plustaak willen afnemen, worden de kosten ook deel van de inwonersbijdrage. Binnen het basispakket is ook ruimte voor lokale accenten; daarbij gaat het er niet om òf ze worden uitgevoerd, want dat is wettelijk verplicht. Het gaat om het hóe: voor welke doelgroepen, binnen welke thema’s en met welke methodes. Over die accenten overlegt de gemeente met de GGD en stelt ze dan vast. Wil een gemeente meer dan het basispakket, dan kan zij kiezen voor plustaken. Op basis van de Wet financiering decentrale overheden heeft de begroting een financieringsparagraaf en is er een treasurystatuut. Centraal aspect in de wet en het treasurybeleid is het beheersen van risico's op het gebied van treasury4. De doelstellingen van de treasuryfunctie zijn: - het beheersen van financiële risico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's; - het continue verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisatie; - het minimaliseren van de rentelasten binnen het vastgelegd risicoprofiel; - het maximaliseren van de renteopbrengsten binnen het vastgelegd risicoprofiel. Met het eigen vermogen van de GGD kunnen we alle activa financieren. Dit heeft als voordeel dat we geen rente hoeven te betalen en de intern doorberekende rente ten goede komt aan de GGD zelf, en een gedeelte wordt vergoed aan de deelnemende gemeenten. Verder is er hierdoor een goede solvabiliteit. De nieuwbouw van het RAV-gebouw was gefinancierd met vreemd vermogen; de lening is per 1 april 2009 afgekocht. De inkomsten van de (korte) beleggingen van liquiditeitsoverschotten komen ten goede aan de exploitatie. De belegging van de opbrengst (€ 3.400.000) van het vroegere GGD-gebouw aan de Sint Teunislaan in 's-Hertogenbosch levert jaarlijks een bijdrage (€ 200.000) aan de

4

Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële kapitaal- en geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.



Pagina 18 van 41

huisvestingslasten van het nieuwe gebouw. Een minimale waarde voor de ingelegde som (€ 2.130.000) aan het eind van de looptijd (15 jaar) is gegarandeerd. Per 1 januari 2010 is de marktwaarde € 3.801.643 en daarmee hoger dan de boekwaarde € 2.974.809. De overige hieraan verbonden onttrekkingen (€ 60.000 jaarlijks gedurende 20 jaar) uit een bestemmingsreserve (€ 1.200.000) verantwoorden we bruto, vanwege verslagechnische regelgeving.



Pagina 19 van 41

6.

Weerstandsvermogen

Conform het besluit van het Algemeen Bestuur in juni 2008 is het weerstandsvermogen genormeerd op maximaal € 13 miljoen. Dit weerstandsvermogen bestaat uit 3 elementen namelijk: - een buffervermogen van € 5,1 miljoen; - afrekenrisico’s door derden (COA, MOA, Ministerie van Justitie) van € 3 miljoen; - reserves ter dekking van de belegging huisvesting van € 4,8 miljoen. Deze norm omvat dan het plafond voor een algemene reserve inclusief bedrijfsvoeringssico’s die voorheen via bestemmingsreserves afgedekt werden.



Pagina 20 van 41

7.

Verbonden partijen

7.1

Hét Service Centrum

Hét Service Centrum (HSC) is een samenwerkingsverband tussen de GGD Hart voor Brabant, de GGD West Brabant en de RAV Brabant Midden-West-Noord, met als doel het samen uitvoeren van ondersteunende diensten, zoals financiën, informatisering en automatisering, personeelszaken en control en kwaliteit. De GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder en heeft voor HSC een aparte administratie ingericht. De aansturing van HSC gebeurt door de directeuren van de deelnemende organisaties. De samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst kosten voor gemene rekening, met daarin de verdeling van kosten en risico’s tussen de deelnemende partijen, waarmee ook het risico van btw-heffing is afgedekt. 7.2

Centrum P&D (publieksinformatie en documentatie)

Het Centrum P&D is een samenwerking met de GGD West-Brabant. Ook hiervoor is er een soortgelijke overeenkomst, die de kosten en risico’s over de beide deelnemers verdeelt. De GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder van deze samenwerking en zorgt voor de begroting en verantwoording, en legt die voor aan de directeuren van de GGD’en. Voor 2011 komt 10/17e deel (op basis van aantal inwoners) voor rekening van de GGD Hart voor Brabant. 7.3

Stichting GGDplus

De GGD’en in Brabant en Zeeland hebben deze stichting in 2006 opgericht, met als doel de gezamenlijke belangenbehartiging: 1. Het coördineren en verzorgen van gezamenlijke activiteiten van de GGD’en. 2.

Het beheren en gebruiken van de door de GGD’en beschikbaar gestelde fondsen en het uitvoeren van activiteiten.

3. Het bewaken van voortgang en kwaliteit van deze activiteiten. 4. Het ondersteunen van de GGD’en bij de uitvoering van specifieke taken. 5. Het verrichten van alle overige activiteiten, die het doel kunnen bevorderen. Per activiteit spreken de GGD’en steeds een verdeelsleutel af voor de verdeling van de kosten over de deelnemers. Alle leveringen aan de GGD’en en vanuit de GGD’en zijn vrijgesteld van btw-heffing, zolang er geen sprake is van leveringen aan derden. De GGD West-Brabant is penvoerder. Het bestuur van de Stichting bestaat uit de directeuren van de deelnemende GGD’en.



Pagina 21 van 41

7.4

Bureau GMV (Gezondheid, milieu en veiligheid)

De GGD’en in Brabant en Zeeland werken sinds 2004 samen in dit bureau om zo slagvaardig en efficiënt te kunnen opereren. Centraal staan de gezondheid en aandacht voor de beleving door de inwoners van gezondheid, milieu en veiligheid. De GGD’en zijn zelf verantwoordelijk voor de producten van het Bureau GMV. De kosten worden verdeeld op basis van het aantal inwoners. De GGD West-Brabant is penvoerder. De directeuren van de deelnemende GGD’en sturen het bureau aan.



Pagina 22 van 41

8.

Onderhoud kapitaalgoederen

De GGD huurt al zijn gebouwen, behalve het RAV-gebouw in ’s-Hertogenbosch en is dus alleen verantwoordelijk voor het klein onderhoud. Verder heeft de GGD dienstauto’s die in eigen beheer worden onderhouden en vervangen. Ook de ICT-voorzieningen zijn in eigendom en worden planmatig vervangen.



Pagina 23 van 41

9.

Exploitatie 2011 Beleids-

Bezuiniging

Beleids-

Beheers-

begroting

begroting na

begroting

2011

bezuiniging

2010

2011 Bedrijfsopbrengsten 15.162.783

15.162.783

15.572.054

Rijksbijdrage

5.204.782

5.204.782

5.204.782

Opbrengsten uit tarieven

9.137.330

9.137.330

9.132.040

Opbrengsten projecten

3.187.251

3.187.251

751.522

Opbrengst gefactureerde diensten

Gemeentelijke bijdrage

1.367.120

1.367.120

1.432.125

Overige opbrengsten

408.000

408.000

782.594

Aanwending voorziening

103.666

103.666

95.026

Aanwending reserve Som bedrijfsopbrengsten

445.779

445.779

623.816

35.016.711

33.593.959

16.055.237

16.055.237

15.733.821

3.670.762

3.670.762

1.210.817

35.016.711

-

Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten Personeel derden Overige personeelskosten

794.361

100.000

694.361

778.785

Kapitaalslasten

1.745.148

400.000

1.345.148

1.774.660

Huisvestingskosten

3.405.634

3.405.634

3.338.857

Overige bedrijfs/adm kosten

8.229.218

7.929.218

8.074.962

102.284

100.278

Toevoeging voorzieningen Kosten Hét Service Centrum (HSC)

300.000

102.284 2.772.000

200.000

2.572.000

2.772.000

36.774.643

1.000.000

35.774.643

33.784.180

-1.757.933

-757.933

-190.221

189.521

189.521

190.221

Resultaat voor bestemming

-1.568.412

-568.412

0

Onttrekking algemene reserve

1.373.550

Som bedrijfslasten

Financiële baten en lasten

Aanwending reserve IZB

194.862

194.862

Aanwending reserve oud beleid

178.037

178.037

Taakstellend 2011 t.l.v. alg. res.

195.513

195.513

Resultaat Na Bestemming


194.862

0


0

Pagina 24 van 41

0

Beleids-

Beheers-

begroting

Beleids-

Bezuiniging

begroting na

begroting

2011

bezuiniging

2010

2011 Baten minus lasten

-1.757.933

-1.757.933

-757.933

-190.221

Rentebaten activastaat

427.081

398.537

482.438

Rentebaten RC

115.000

115.000

115.000

Rentebaten Beleggingen Rentelasten interne financiering Rentelast RC Financieel resultaat Resultaat voor bestemming

110.221

110.221

110.221

-427.081

-398.537

-482.438

-35.700

-35.700

-35.000

189.521

189.521

189.521

190.221

-1.568.412

-1.568.412

-568.412

0

-

-

194.862

194.862

178.037

178.037

195.513

195.513

Resultaatbestemming Onttrekking algemene reserve Aanwending reserve IZB

1.373.550 194.862

Aanwending reserve oud beleid Taakstellend 2011 t.l.v. alg. res. Bezuinigingen Resultaat Na Bestemming


1.000.000 0


0

0

Pagina 25 van 41

0

10. Toelichting exploitatie 2011 Het Algemeen Bestuur heeft de GGD gevraagd om voor 2011 te laten zien hoe ver hij met bezuinigingen zou kunnen komen zonder dat daarmee de dienstverlening onder druk komt te staan. Een lastige opgave, omdat in de afgelopen jaren de druk op de organisatie is toegenomen. Quick-wins zijn te verwachten als we vervangingsinvesteringen op een lager niveau zetten, als we het schaalvoordeel benutten om tot een gunstiger inkoop te komen en als we kosten met andere partijen kunnen delen. Een eerste berekening laat zien dat we met het verlagen van de kosten voor vervangingen € 400.000 structureel kunnen besparen, dat met gunstiger inkoop en schaalvergroting op korte termijn € 300.000 te besparen is en dat we de kosten van Hét Servicecentrum met € 200.000 kunnen verlagen. In de beheersbegroting 2011 zullen we de effecten van deze maatregelen meenemen. Daarnaast doen we in de scenario’s voorstellen voor verdere besparingen. 10.1 Toelichting presentatie cijfers In de exploitatie 2011 treft u zowel een ongecorrigeerde als een gecorrigeerde versie aan. In de gecorrigeerde versie gaan we ervan uit dat we taakstellend tenminste een miljoen besparen op de exploitatie. Een flinke opgave, omdat in de afgelopen jaren al een behoorlijke doelmatigheidswinst is behaald. In de gecorrigeerde stellen we voor om de kapitaalslasten te verlagen. Dit betekent een lager niveau van vervangingsinvesteringen. Daarnaast realiseren we besparingen door het terugbrengen van de bedrijfs/administratiekosten. Dit kan voor een deel door her realiseren van besparingen op de inkoop en voor een deel door her intensiveren van de samenwerking op het terrein van inkoop. Door meer samenwerking in Hét Service Centrum kunnen we een belangrijke besparing realiseren. In de ontwerpbegroting gaan we uit van een exploitatie waarin de voorgenomen bezuinigingen voor een bedrag van € 1.373.550 miljoen zichtbaar zijn gemaakt. Dit bedrag ontstaat door: Hanteren 0-lijn in 2011

€ 595.959

Hanteren 0-lijn in 2010*

€ 216.960

Nog niet gerealiseerde bezuiniging 2010

€ 382.594

Afbouw contracten IZB en psychologie

€ 178.037

* Door het niet uitvoeren van het besluit van het Algemeen Bestuur en het volgen van de gemeente Tilburg, is al in 2010 bezuinigd.

Ter voorbereiding op verdere bezuinigingen, zal de directie een vacaturestop afkondigen. Dit betekent tenminste dat de organisatie kritisch zal kijken of zij tot invulling overgaat of dat zal proberen om met herverdeling van werk besparingen te bereiken. Het management kreeg opdracht om te komen met voorstellen voor een laatste besparing van ongeveer € 195.513. Aangezien hier vooral gekeken zal worden naar te nemen maatregelen op het personele vlak, leidt dat naar verwachting mogelijk ook tot



Pagina 26 van 41

frictiekosten. Daarom willen we deze laatste bezuiniging van € 195.513 onttrekken aan de reserve. Tenslotte is in het bestuur gesteld dat het Rijk de toegenomen kosten voor infectieziektebestrijding aan de gemeenten moet compenseren. Tegelijkertijd is duidelijk dat –als het Rijk de kosten niet compenseert- gemeenten deze kosten aan de GGD compenseren. Vooralsnog gaan we uit van het feit dat de kosten ten laste van de algemene reserve worden gebracht, zodat niet dit jaar een besluit over de inwonersbijdrage infectieziekten moet worden genomen. 10.2 Baten De gemeentelijke bijdrage over 2011 daalt met 3,17%. Oorzaak is een correctie over teveel ontvangen indexering 2009 van 1,80%. Omdat de gemeente Tilburg ook over 2010 de nullijn hanteert vindt er ook over 2010 een correctie plaats van 1,37%. Bij de rijksbijdrage is ook uitgegaan van de nullijn. De opbrengsten uit tarieven zijn ook geïndexeerd met -3,17%. Verder is er bij sommige producten rekening gehouden met een omzetstijging. Bij de opbrengsten projecten is rekening gehouden met de wettelijke verplichting om gastoudergezinnen jaarlijks te inspecteren (o.a. hygiënezorg). Uitgaande van 6.000 gastoudergezinnen betekent dit een stijging van € 2.430.000. De opbrengst gefactureerde diensten is eveneens geïndexeerd met -3,17%. De overige opbrengsten zijn verlaagd met € 375.000. Dit waren oorspronkelijk de taakstellingen van de diverse afdelingen. Dit tekort wordt nu meegenomen in het exploitatieresultaat en wordt onderwerp van de bezuinigingsscenario’s. De aanwending voorziening en reserve wordt conform verwachte personeels- en huisvestingsproblematiek geraamd. Zie ook bijlage 2: staat van reserves en voorzieningen. 10.3 Lasten Bij het ramen van de lasten zijn we uitgegaan van een kostenstijging van 2% vanwege hogere loonsomkosten (premies, arbeidsvoorwaarden, salarisverhoging) en prijsverhogingen. Bij personeel derden houden we rekening met extra personeel in verband met de toename van onderzoeken gastoudergezinnen. Uitgegaan is van 6.000 onderzoeken. Uiteraard zetten we deze pas in als de gemeenten ook daadwerkelijk de opdrachten verstrekken.



Pagina 27 van 41

De kapitaalslasten wijzigen vanwege de investeringen. We verwijzen naar hoofdstuk 11 (investeringen) en bijlage 1 (staat van vaste activa). Bij Kosten Hét Service Centrum (HSC) is ook uitgegaan van de nullijn. 10.4 Resultaat Vanwege allerlei ontwikkelingen en zonder correcties, laat de begroting een tekort zien van € 1.373.550. Dit tekort wordt groter door het besluit van het Algemeen Bestuur om pas een besluit te nemen over het verhogen van de inwonersbijdrage voor infectieziektebestrijding als het Rijk de gestegen kosten niet vergoedt. De GGD is momenteel bezig met het opstellen van bezuinigingsscenario’s. Aan de afdelingen is dit tekort als taakstelling meegegeven. In het najaar komen dus conform afspraak de concrete voorstellen hoe dit tekort weg te werken en verdere bezuinigingsopdrachten te realiseren.



Pagina 28 van 41

11. Investeringen Omschrijving

Beleidsbegroting

Beheersbegroting

2011

2010

Grond Gebouwen Wagenpark Machines en installaties

22.500

630.000

225.000

Overige materiële vaste activa Medische inventaris Automatisering Totaal investeringen


17.500

17.500

150.000

1.028.220

415.000

1.675.720


Pagina 29 van 41

12. Kasstroom Kasstroomoverzicht 2011

Beleidsbegroting

Beheersbegroting

2011

2010

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten -568.412

0

946.611

1.292.223

-1.382

5.252

945.229

1.297.475

Mutatie voorraad

0

0

Mutatie vorderingen

0

0

Mutatie overlopende activa

0

0

Mutatie kortlopende schulden

0

0

Mutatie overlopende passiva

0

0

376.817

1.297.475

-415.000

-1.675.720

0

0

-415.000

-1.675.720

Nieuw ontvangen lening

0

0

Aflossingen op ontvangen langlopende leningen

0

0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

0

Mutatie liquide middelen

-38.183

-378.245

Resultaat voor bestemming Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutaties voorzieningen

Mutatie werkkapitaal:

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen (excl. bestellingen) Desinvesteringen (o.a. verkoop panden) Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Liquide middelen per begin boekjaar

-378.245

0

Liquide middelen per einde boekjaar

-416.427

-378.245

Mutatie liquide middelen

-38.183

-378.245



Pagina 30 van 41

13. Meerjarenraming 2011-2014 beleidsbegroting

beleidsbegroting

beleidsbegroting 2013

beleidsbegroting

2011

2012

2014

15.162.783

15.162.783

14.670.501

14.670.501

Rijksbijdrage

5.204.782

5.204.782

5.204.782

5.204.782

Opbrengsten uit tarieven

9.137.330

9.137.330

9.137.330

9.137.330

Opbrengsten projecten

3.187.251

3.187.251

3.187.251

3.187.251

Opbrengst gefactureerde diensten

Bedrijfsopbrengsten Gemeentelijke bijdrage

1.367.120

1.367.120

1.367.120

1.367.120

Overige opbrengsten

408.000

408.000

408.000

408.000

Aanwending voorziening

103.666

-

-

-

Aanwending reserve

445.779

445.779

445.779

445.779

-

-

-

35.016.711

34.913.045

34.420.763

34.420.763

16.055.237

15.951.571

15.951.571

15.951.571

3.670.762

3.670.762

3.670.762

3.670.762

694.361

694.361

694.361

694.361

Kapitaalslasten

1.345.148

1.345.148

1.345.148

1.345.148

Huisvestingskosten

3.405.634

3.405.634

3.405.634

3.405.634

Overige bedrijfs/adm kosten

7.929.218

7.929.218

7.436.936

7.436.936

102.284

102.284

102.284

102.284

2.572.000

2.572.000

2.572.000

2.572.000

35.774.643

35.670.977

35.178.695

35.178.695

-757.933

-757.933

-757.933

-757.933

189.521

189.521

189.521

189.521

-568.412

-568.412

-568.412

-568.412

194.862

194.862

194.862

194.862

Aanwending reserve IZB Som bedrijfsopbrengsten

-

Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten Personeel derden Overige personeelskosten

Toevoeging voorzieningen Kosten Hét Service Centrum (HSC)

Som bedrijfslasten

Financiële baten en lasten

Resultaat voor bestemming Onttrekking algemene reserve Aanwending reserve IZB Aanwending reserve oud beleid

178.037

178.037

178.037

178.037

Taakstellend 2011 t.l.v. alg. reserve

195.513

195.513

195.513

195.513

0

0

0

0




Pagina 31 van 41

Resultaat Baten minus lasten

Beleidsbegroting

Beleidsbegroting

Beleidsbegroting

Beleidsbegroting

2011

2012

2013

2014

-757.933

-757.933

-757.933

-757.933

Rentebaten activastaat

398.537

398.537

398.537

398.537

Rentebaten RC

115.000

115.000

115.000

115.000

Rentebaten Beleggingen

110.221

110.221

110.221

110.221

-398.537

-398.537

-398.537

-398.537

-35.700

-35.700

-35.700

-35.700

189.521

189.521

189.521

189.521

-568.412

-568.412

-568.412

-568.412

-

-

-

-

194.862

194.862

194.862

194.862

Aanwending reserve oud beleid

178.037

178.037

178.037

178.037

Taakstellend 2011 t.l.v. alg. res.

195.513

195.513

195.513

195.513

0

0

0

0

Rentelasten interne financiering Rentelast RC

Financieel resultaat

Resultaat voor bestemming

Resultaatbestemming Onttrekking algemene reserve Aanwending reserve IZB




Pagina 32 van 41

Bijlage 1: Staat van vaste activa reknr

Omschrijving van de Kapitaalsuitgaven

Aanschaf Waarde Begin

Investeringen

Aanschaf Waarde Begin

Investeringen

Aanschaf Waarde Einde

OMSCHRIJVING

2010

2010

2011

2011

2011

1

3

4

3

4

7

Aantal jaren van afschrijving

Cumulatieve Afschrijvingen

Afschrijvings kosten

Boekwaarde Begin

Boekwaarde Einde

Afschrijvings kosten

Boekwaarde Einde

Toegerekende Rente 5%

Totaal Kapitaalslasten

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

9

10

13

14

10

14

15

16

8

Recapitulatie GGD Hart voor Brabant 2011

€ €

669.089 669.089

€ €

-

€ €

669.089 669.089

€ €

-

€ €

669.089 669.089

102 Gebouwen 104 Verbouwing B TOTAAL :

€ € €

3.003.692 3.242.418 6.246.110

€ € €

-

€ € €

3.003.692 3.242.418 6.246.110

€ € €

-

€ € €

3.003.692 3.242.418 6.246.110

€ €

50 20

113 Wagenpark TOTAAL :

€ €

654.415 654.415

€ €

630.000 630.000

€ €

1.284.415 1.284.415

€ €

22.500 22.500

€ €

1.306.915 1.306.915

€

€ € €

859.820 388.653 1.248.472

€ € €

-

€ € €

859.820 388.653 1.248.472

€ € €

225.000 225.000

€ € €

1.084.820 388.653 1.473.472

€ € € € € € €

1.731.704 171.308 2.818.144 744.789 376.308 5.842.253

€ € € € € € €

17.500 399.000 416.500

€ € € € € € €

1.731.704 188.808 2.818.144 1.143.789 376.308 6.258.753

€ € € € € € €

17.500 150.000 167.500

€ € € € € € €

1.731.704 206.308 2.818.144 1.293.789 376.308 6.426.253

A

C

101 Grond TOTAAL :

Machines en installaties 141 Telefonie / Communicatieapparatuur 106 Bedrijfsinstallaties D TOTAAL :

121 123 131 143 145 151 E

Overige materiële vaste activa Bedrijfsinventaris Medische inventaris Meubilair Automatisering Infrastructuur Projectinvesteringen TOTAAL :

n.v.t.

€ €

-

€ €

-

€ €

669.089 669.089

€ €

669.089 669.089

€ €

-

€ €

669.089 669.089

€ €

33.454 33.454

€ €

33.454 33.454

jr jr

€ € €

306.648 952.800 1.259.448

€ € €

63.784 320.451 384.235

€ € €

2.697.044 2.289.618 4.986.662

€ € €

2.633.260 1.969.166 4.602.427

€ € €

63.784 174.819 238.602

€ € €

2.569.477 1.794.348 4.363.824

€ € €

131.663 98.458 230.121

€ € €

195.447 273.277 468.724

5

jr

€ €

515.470 515.470

€ €

113.526 113.526

€ €

138.945 138.945

€ €

655.419 655.419

€ €

138.899 138.899

€ €

539.020 539.020

€ €

32.771 32.771

€ €

171.670 171.670

€ €

5 10

jr jr

€ € €

481.337 142.333 623.671

€ € €

97.539 38.865 136.404

€ € €

378.483 246.319 624.802

€ € €

280.944 207.454 488.398

€ € €

102.537 38.865 141.402

€ € €

403.407 168.589 571.996

€ € €

14.047 10.373 24.420

€ € €

116.584 49.238 165.822

€ € € € € €

10 10 10 3 40 4

jr jr jr jr jr jr

€ € € € € € €

1.570.543 122.415 1.395.759 638.605 0 376.308 4.103.629

€ € € € € € €

73.853 12.090 274.855 136.058 0 496.857

€ € € € € € €

161.162 48.893 1.422.385 106.184 01.738.624

€ € € € € € €

87.308 54.303 1.147.530 369.126 01.658.267

€ € € € € € €

57.504 13.412 266.841 192.810 530.566

€ € € € € € €

29.804 58.391 880.689 326.316 01.295.201

€ € € € € € €

4.365 2.715 57.377 18.456 082.913

€ € € € € € €

61.869 16.127 324.217 211.266 0613.480

€

102.859- €

102.859

€

5.143- €

108.002-

€

946.611

7.541.988

€

398.537 €

Taakstellend 2011 TOTAAL GENERAAL


€

14.660.340 €

1.046.500

€

15.706.840

€


415.000 €

16.121.840

€

-

€ -

€

6.502.218

Pagina 33 van 41

€

1.131.022

€

8.158.122

€

8.073.599

€

1.345.148

Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen Specificatie weerstandscapaciteit

2009

reserves Reserve Weerstandsvermogen

Vermeerder-

Verminder-

Prognose

Vermeerder-

Verminder-

Begroot

ingen

ingen

ultimo

ingen

ingen

ultimo

2010

2010

2010

2011

2011

2011

4.678.576

-178.037

4.500.539

-284.779

4.528.864

-568.412

3.932.127

-284.779

4.244.085

Bestemmingsreserve Reserve onderhoudgebouwen

-40.000

Reserve huisvesting DB Basis

4.813.643

Reserve MOA swv Plus

1.622.334

Reserve digitalisering TBC Plus Reserve wachtgeld TBC COA Reserve exploitatie tuberculose screening Totaal reserves

Voorzieningen

Voorziening onderhoud huisvesting Basis

-40.000

1.622.334

1.622.334

47.662

47.662

47.662

285.251

285.251

285.251

1.140.566

17.778

-161.000

997.344

18.134

-161.000

854.478

12.548.032

17.778

-623.816

11.941.994

18.134

-1.014.191

10.945.937

Prognose

Vermeerder-

Verminder-

Prognose

Vermeerder-

Verminder-

Begroot

ultimo

ingen

ingen

ultimo

ingen

ingen

ultimo

2009

2010

2010

2010

2011

2011

2011

372.929

Voorziening bovenformatief personeel

198.692

Totaal voorzieningen

571.621


-40.000


82.500

82.500

455.429 -95.026

103.666

-95.026

559.095

Pagina 34 van 41

84.150

84.150

539.579 -103.666

-

-103.666

539.579

Bijlage 3: Staat van langlopende leningen omschrijving

Ingangs

looptijd

Rente %

Hoofdsom

Aflossingen

datum

t/m 2009

Opgenomen

Saldo a/h

Aflossingen

verstrekte

begin v/h

2011

Rente 2011

Saldo a/h

leningen

dienstjaar

dienstjaar

2010

2011

2011

einde v/h

Opgenomen leningen ABN/Amro

Mei 2004

20 jaar

variabel

1.562.500

1.562.500

0

0

0

0

0

ABN/Amro

Mei 2004

20 jaar

variabel

2.031.250

2.031.250

0

0

0

0

0

3.593.750

3.593.750

0

0

0

0

0

Voorfinanciering gemeenten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal voorfinanciering

0

0

0

0

0

0

0

3.593.750

3.593.750

0

0

0

0

0

Totaal opgenomen leningen

Totaal langlopende leningen



Pagina 35 van 41

Bijlage 4: inwonersbijdrage

Inwonersbijdrage basispakket 2011

regio Midden-

regio 's-Hertogen

Brabant-

Brabant

bosch

Noordoost

Basispakket na herijking prijspeil 2010

14,95

15,96

15,07

Correctie nominale ontwikkelingen 2009/2010

-0,47

-0,49

-0,48

14,48

15,47

14,59

12,50

12,50

12,50

1,50

1,50

1,50

0,00

0,00 0,48

Nominale ontwikkelingen 2011 Inwonersbijdrage basispakket 2011 waarvan: basispakket uniform deel lokale accenten binnen het basispakket bijdrage EKD (2010-2012)

0,48

0,48

autonome kosten

0,00

0,99

0,11

14,48

15,47

14,59

PM

PM

PM

14,48

15,47

14,59

2009

2010

2011

totaal Extra bijdrage IZB Totale gemeentelijke bijdrage 2011 Nominale ontwikkelingen Prijzen

2011 totaal

Begroting 2010

1,75%

0,50%

Begroting 2011

0,25%

0,00%

0,00% 0,00%

-1,50%

-0,50%

0,00%

Begroting 2010

4,75%

2,00%

0,00%

Begroting 2011

2,75%

0,00%

0,00%

-2,00%

-2,00%

0,00%

-2,00%

Lonen

Correctie prijsontwikkeling 2009 en 2010

-2,00%

Correctie loonontwikkeling 2009 en 2010

-4,00%

Gewogen correctie nominale ontwikkeling 2009/2010

-3,17%

Gewogen nominale ontwikkeling 2011

0,00% -3,17%

Totaal toe te rekenen index inwonersbijdrage 2011

2009

2010

2011

prijzen

0,25%

0,00%

0,00%

lonen

2,75%

0,00%

0,00% afgerond

Kosten beheersbegroting 2010 (*1000)

32.214

Personele lasten

18.790

58,3%

58%

Materiële lasten

13.424

41,7%

42%


-3,17% -3,17%

Index tarieven plustaken Prognose gemeente Tilburg januari 2010

-4,00%


Pagina 36 van 41

Bijlage 5: Bijdragen 2011 per gemeente autonome kosten

EKD kosten

12,50 12,50 12,50

waarvan basispakket lokale accenten 1,50 1,50 1,50

0,00 0,99 0,11

0,48 0,48 0,48

totaal inw.bijdrage

waarvan uniform deel

waarvan lok. accenten

autonome kosten

EKD kosten

25.068 25.973 22.804 24.929 14.984 23.027 25.845 204.924 45.756 413.310

362.985 376.089 330.202 360.972 216.968 333.431 374.236 2.967.300 662.547 5.984.729

313.350 324.663 285.050 311.612 187.300 287.838 323.063 2.561.550 571.950 5.166.375

37.602 38.960 34.206 37.393 22.476 34.541 38.768 307.386 68.634 619.965

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

12.033 12.467 10.946 11.966 7.192 11.053 12.406 98.364 21.963 198.389

Regio 's-Hertogenbosch Boxtel 30.300 Haaren 13.639 Heusden (Vlijmen) 18.052 Schijndel 22.994 's-Hertogenbosch 139.754 Sint-Michielsgestel 28.128 Vught 25.449 Subtotaal 278.316

468.741 210.995 279.265 355.717 2.161.994 435.140 393.696 4.305.549

378.750 170.488 225.650 287.425 1.746.925 351.600 318.113 3.478.950

45.450 20.459 27.078 34.491 209.631 42.192 38.174 417.474

29.997 13.503 17.871 22.764 138.356 27.847 25.195 275.533

14.544 6.547 8.665 11.037 67.082 13.501 12.216 133.592

Regio Brabant-Noordoost Bernheze 29.663 Boekel 9.780 Boxmeer 28.575 Cuijk 24.447 Grave 12.900 Landerd 14.894 Maasdonk 11.219 Mill en Sint Hubert 11.036 Oss 84.061 Sint Anthonis 11.846 Sint-Oedenrode 17.687 Uden 40.553 Veghel 37.301 Subtotaal 333.962

432.783 142.690 416.909 356.682 188.211 217.303 163.685 161.015 1.226.450 172.833 258.053 591.668 544.222 4.872.506

370.788 122.250 357.188 305.588 161.250 186.175 140.238 137.950 1.050.763 148.075 221.088 506.913 466.263 4.174.525

44.495 14.670 42.863 36.671 19.350 22.341 16.829 16.554 126.092 17.769 26.531 60.830 55.952 500.943

3.263 1.076 3.143 2.689 1.419 1.638 1.234 1.214 9.247 1.303 1.946 4.461 4.103 36.736

14.238 4.694 13.716 11.735 6.192 7.149 5.385 5.297 40.349 5.686 8.490 19.465 17.904 160.302

15.162.783

12.819.850

1.538.382

312.269

492.282

Regio Midden-Brabant s-Hertogenbosch Brabant-Noordoost Gemeente

inwoners 2009

Regio Midden-Brabant Dongen Gilze en Rijen Goirle Heusden (Drunen) Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Subtotaal

Totaal

1.025.588

Gemeentelijke bijdrage: Basispakket - uniform deel Basispakket - lokale accenten EKD kosten Totaal inwonersbijdrage 2011

totaal inwonersbijdrage

waarvan basispakket uniform deel

14,48 15,47 14,59

13.132.119 incl. autonome kosten 1.538.382 492.282 15.162.783

Bron inwoners: CBS - inwonersaantallen per gemeente op 01-01-2010 (voorlopige cijfers, peildatum 8 maart 2010)



Pagina 37 van 41

Bijlage 6: Tarieven 2011 2010

2011

Teamassistente

64,40

62,40

Secretaresse Voorlichter/projectassistent/managementassistent

67,80 75,00

65,70 72,60

Sociaal verpleegkundige/logopedist/psychologisch medewerker GVO-medewerker/OGGZ-verpleegkundige

85,30 99,40

82,60 96,20

GVO-functionaris/Nurse-practitioner

107,50

104,10

Beleidsfunctionaris/epidemioloog/psycholoog/medisch milieukundige Sociaal geneeskundige

122,90 143,70

119,00 139,10

Uurtarieven

Jeugd, gezin en school Gezondheidsonderzoek Extra PGO jaarcohort 8/9 jaar - per onderzoek

17,10

16,60

256,10

248,00

Consultatieve logopedie 0-4 jaar - per uur

85,30

82,60

Begeleiding logopedie - per leerling

83,20

80,60

Collectieve preventie logopedie - per uur Groepsvoorlichting logopedie - per uur

85,30 85,30

82,60 82,60

122,90

119,00

Kortdurende vervolgbegeleiding - per 3 gesprekken Spraak-/taaladvies

Gedrag en opvoeding Voorlichtingsbijeenkomst per uur Psychodiagnostisch onderzoek (taxatieonderzoek) Kortdurende psychologische begeleiding Gezond op school Extra deelname PCL en CVI - per uur Zorgteams basisonderwijs - per 10 zorgteambijeenkomsten Spreekuren basisonderwijs - per spreekuur Pedagogisch spreekuur - per spreekuur Netwerken preventieve jeugdzorg - per 10 netwerkbijeenkomsten Cursussen - per bijeenkomst Voorlichtingsbijeenkomsten - per bijeenkomst Poetsinstructies - per voorlichting Adviezen ontheffing leerplicht/leerlingenvervoer - per uur Medische indicatie kinderdagverblijven - per advies Extern vertrouwenspersoon - per leerling Preventie ziekteverzuim voortgezet onderwijs - per project bijdrage per school (coördinatie en begeleiding) kosten per 100 leerlingen

143,90

139,30

4.582,80

4.437,50

170,40

165,00

122,90 2.868,00

119,00 2.777,10

458,20 458,20

443,70 443,70

88,60

85,80

133,40

129,20

71,90

69,60

1,73

1,70

4.384,00

4.245,00

1.693,00

1.639,30

138,00

134,00

Leefstijl Roken Cursus Stoppen met roken De directie van de GGD is gemandateerd om dit tarief naar boven of naar beneden aan te passen.



Pagina 38 van 41

2010

2011

Infectieziektebestrijding Bestrijding seksueel overdraagbare aandoeningen SOA onderzoek inclusief HIV-test

gratis

gratis

HIV-test zonder soa-onderzoek

38,60

37,40

HIV-consult

19,30

18,70

Hepatitis B Titer (bloedonderzoek)

32,00

31,00

Verklaring non-aids incl. HIV-test Verklaring non-aids excl. HIV-test

64,00 17,20

62,00 16,70

Twinrix per vaccinatie uitsluitend voor MSM

23,20

22,50

Twinrix per vaccinatie voor Swingers

63,70

61,70

Uurtarief verpleegkundige

85,30

82,60

Havrix junior

23,20

22,50

Soa-onderzoek incl.HIV-test in het avondspreekuur

16,50

16,00

Onderzoek pornoacteur

77,90

75,40

Tuberculosebestrijding Mantoux

17,90

17,30

BCG

34,00

32,90

Röntgen

42,60

41,20

Copy verklaring

6,80

6,00

Copy rapport

38,00

29,90

Print foto

19,30

18,70

Consult

24,60

24,50

Avond/weekend toeslag

12,30

12,30

Consult langverblijf (3 maanden of meer)

24,60

24,50

Telefonisch consult

24,60

24,50

Consult herhaling

15,50

15,40

Difterie, Tetanus, Polio (DTP)

24,10

24,00

Hepatitis A Immunoglobuline 2 ml

29,50

29,40

Gele koorts

29,30

29,20

Hepatitis A - Havrix junior - (tot en met 15 jaar)

38,40

38,40

Hepatitis A - Havrix -

50,40

50,30

Hepatitis B - Engerix junior - (tot en met 15 jaar)

38,60

38,60

Hepatitis B - Engerix -

46,70

46,70

Meningokokken-ziekte

50,60

50,50

Rabies

65,40

65,20

Hepatitis A/B combinatie - Twinrix -

52,70

53,60

Buiktyfus

31,10

30,90

Bof Mazelen Rode Hond (BMR)

33,90

33,90

Tekenencefalitis (FSME)

49,00

48,90

FSME voor kinderen

49,00

48,90

Influenza

25,10

25,00

Haemophilus influenza type b (Hib)

41,90

41,90

Japanse Encephalitis

62,90

62,80

Pneumokokken-ziekte

27,40

28,30

Reizigerszorg Consulten

Vaccinaties (per stuk)



Pagina 39 van 41

2010

2011

Overige verrichtingen Bloedonderzoek Hepatitis A of B

39,50

39,40

Vaccinatieboekje

3,10

3,10

Europees medisch paspoort

2,60

2,60

Verklaring non-aids

17,20

16,70

Malariarecept

13,30

13,30

De directie van de GGD is gemandateerd om alle tarieven van de producten Reizigerszorg naar boven of naar beneden aan te passen.

Technische hygiënezorg Opstellen Legionellabeheersplan, controle en voorlichting Voorlichting nuchter omgaan met risico's

496,40

480,60

Beoordelen uitvoering legionellapreventiebeleid op 1 locatie

248,10

240,30

69,60

68,15

Afname watermonster kweken oo j oste pe ocat voor e (gee ostelegionella ee bepe t geb ed e dagdeel).

ee da

o ste

a es

éé

27,60

Inspectie prostitutiebedrijven Beoordeling reguliere inspectie

579,00

480,60

331,10

320,40

82,40

80,10

Inspectie tatoeage & piercing Gaatjes prikken in oren en neusvleugels mbv een piercingdocument

190,30

186,24

Cosmetische tatoeage of permanente make-up Tatoeëren

333,10 380,60

325,92 372,47

Piercen

380,60

372,47

Combinatie van bovenstaande activiteiten Voorrijkosten per verrichting

475,80 23,80

465,59 23,28

95,20

93,12

Inspectie groep 1 en 2

413,80

400,50

Begeleiding / beoordelen schoonmaakprogramma

165,50

160,20

Tweejaarlijkse inspectie (maatwerk)

579,20

560,70

Evenementen Beoordeling regulier evenement t.b.v. standaardpakket Beoordeling regulier evenement (per verrichting)

Herinspectie per verrichting Controle scholen

Inspectie kindercentra Inspectie voor opname regsiter kinderdagverblijf/BSO/Gastouderbureau Risicogestuurd toezicht kinderdagverblijf/BSO/Gastouderbureau Inspectie na klacht of signaal uit omgeving per verrichting

661,90

732,40

1.158,50

1.190,15

82,70

Inspectie op kernzaken

91,55 915,50

Nader onderzoek wordt op verrichtingbasis afgerekend

91,55

Vervolginspectie pedagogisch domein

732,40

Onderzoek Gastouders

457,75

Inspectie peuterspeelzalen Inspectie peuterspeelzaal oude stijl éénmaal in de één of twee jaar

413,80

400,50

Nulmeting (bij start of verbouwing) tot twee groepen Nulmeting van twee groepen tot vijf groepen

496,40 579,20

480,60 560,70

Nulmeting bij meer dan 5 groepen

661,90

640,80

Inspectie peuterspeelzaal volgens handreiking VNG

661,90

640,80



Pagina 40 van 41

2010

2011

Voedingshygiëne Audit productiekeuken waar gekoppeld en ontkoppeld wordt bereid Audit satellietkeuken

910,20 413,80

881,10 400,50

Audit assemblagekeuken

827,50

680,85

289,70 2.896,10 331,10

280,35 2.803,50 320,40

Audit afdeling Verpleeghuis

910,20

881,10

Audit afdeling Zorgcentrum Advies per verrichting hygiënist (hygiënecommissie, begeleiding, etc.) (richtlijn, iedere offerte opnieuw berekenen)

827,50 331,10

801,00 80,10

Beoordelen HACCP-handboek Opstellen/aanpassen HACCP-handboek (richtlijn, iedere offerte opnieuw berekenen). Audit voedingshygiëne in de school en personeelskantine Zorgcentra

Scholingsaanbod Opleiding Hygiënecontactpersoon gezondheidsinstellingen Opleiding HACCP voor beginners in Gezondheidsinstellingen

2.316,90

2.242,80

1.406,60

1.361,70

Opleiding HACCP: opfriscursus voor medewerkers Gezondheidsinstellingen Workshop Legionella medewerkers instellingen / gemeenten

786,10 413,80

760,95 400,50

Legionellapreventie: nuchter omgaan met risico's, informatie nieuwe wetgeving

496,40

480,60

331,10

320,40

41,40

40,05

Inspectie recreatievoorzieningen Audit minicamping, groepaccommodatie: éénmaal in 3 jaar

455,10

440,55

Omschrijving werkzaamheden

579,20

560,70

Inspectie accommodaties Inspectie sporthal

496,40

480,60

Inspectie wijkcentrum Inspectie opvang dak- en thuislozen, sociale pensions

620,60 579,20

600,75 560,70

Afgifte kleding- en lompencertificaten Inspectie commerciële lompenverzamelbedrijf die gebruik verklaringen Afgifte verklaring voor zending naar buitenland

Inspectie arresstantenverblijven

560,70

Inspectie opvang dak- en thuislozen, sociale pensions Inspectie asielzoekerscentra

320,40 1.201,50

De directie van de GGD is gemandateerd om alle tarieven van de producten Technische hygiënezorg naar boven of naar beneden aan te Medische milieukunde Ventilatieadvies op maat Project specifieke gezondheidsrisico's (per 20 uur) Quick scan milieurisico's Advies nieuwbouw scholen

1.348,00 2.502,00 5.003,00

1.305,30 2.422,70 4.844,40

398,00

385,40

Forensische geneeskunde Forensische soc.geneeskundige binnen kantooruren 130,30 Forensische soc.geneeskundige buiten kantooruren 195,30 De directie van de GGD is gemandateerd om bij het afsluiten van contracten met de politie af te wijken van deze tarieven.

Afrondingen: tarieven hoger dan € 10.000 op € 100,--, hoger dan € 1.000 op € 10,--, hoger dan € 100 op € 1,--, lager dan € 100,-- op € 0,10, * niet afgerond.



Pagina 41 van 41

132,30 198,20

De raden van de gemeenten in de regio Hart voor Brabant

Kenmerk:

HVBUIT10/82/CvR

Datum:

03 juni 2010

Behandeld door:

R. van Kessel

E-mail:

[email protected]

Onderwerp:

ontwerpbegroting 2011

Actie/doel

Geachte raad, Hierbij sturen wij u onze ontwerpbegroting 2011 toe. Volgens artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de raad bij ons zijn zienswijze over deze begroting naar voren brengen. Hieronder vindt u een korte toelichting op de begroting. Op 1 juli neemt het Algemeen Bestuur van de GGD een besluit over de begroting 2011. Daarna is voor alle gemeenten ook duidelijk welk bedrag zij voor 2011 in hun eigen begroting moeten opnemen. Onze begroting 2011 gaat in hoofdzaak uit van ongewijzigd beleid en anticipeert verder op de bezuinigingen vanaf 2012 zoals die waarschijnlijk op de gemeenten afkomen. Hierop nemen wij in 2011 al een voorschot van ruim 3%; de inwonersbijdrage wordt daarom lager. Voor 2011 voeren wij al bezuinigingen door die zich in hoofdzaak richten op efficiency. In het najaar van 2010 bespreken we dan verschillende bezuinigingsscenario’s voor de periode na 2011, die mogelijk ook de inhoudelijke GGD-taken zullen gaan raken. Hoogachtend, het Dagelijks Bestuur van de GGD Hart voor Brabant, namens deze,

dr. H.A.M. Backx, directeur

GGD Hart voor Brabant Postbus 3166 5203 DD ’s-Hertogenbosch Telefoon: 0900 - 463 64 43 (lokaal tarief) Telefax: (073) 641 86 53 www.ggdhvb.nl Bankrekening: 46.33.73.960

Vestigingen ’s-Hertogenbosch Tilburg

Bijlage: ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant cc:

- de ambtenaar volksgezondheid (per e-mail toegestuurd); - de griffier (per e-mail toegestuurd).

2

Regio Midden- Regio s-hertogenbosch. Basispakket 14,95 14,95 Autonome verschillen. 0,99 Extra taken infectieziektebestrijding

Recommend Documents