Rapporteringsbudget: BP2011-0: 2011 Budget Rapporteringsperiode: 2011 Stad Aalst (NIS 41002) Grote Markt Aalst

Doelstellingenbudget Rapporteringsbudget: BP2011-0: 2011 Budget Rapporteringsperiode: 2011 Stad Aalst (NIS 41002) Grote Markt 3 9300 Aalst Secretaris:

Reginald Van Hecke (waarnemend stadssecretaris)

Financieel beheerder:

Piet Persoons Budgetplan BP2011-0

Doel Type

Totaal

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie 121.861.426,00 121.176.712,00

-684.714,00

Investering 35.639.663,00 Andere Exploitatie

00: Algemene financiering

L201: Het voeren van een duurzaam financieel beleid

L201K01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget

L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering

2011/L201K01A1/0010-00/74000000/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Gemeentefonds Gemeentefonds. Op basis brief dd. 20/10/2010 vanwege het Agentschap Binnenlands Bestuur (26.631.993 EUR voor het Gemeentefonds en 1.095.127 EUR aanvullende dotatie ter compensatie Eliaheffing) 2011/L201K01A1/0010-02/74020010/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Overige algemene werk.subsidies vergoed. wegens derving onroerende voorheffing Voorzien krediet op basis brief dd. 28/06/2010 vanwege Agentschap Vl. Belastingsdienst Onroerende Voorheffing.

25/01/2011 15:50

144.783,00

-5.914.844,00

1.760.218,00 84.084.635,00 82.324.417,00

Investering

15.000,00

347.500,00

332.500,00

Andere

2.457.049,00

0,00

-2.457.049,00

Exploitatie

Prioritair Beleid

6.059.627,00

4.959.028,00 -30.680.635,00

1.760.218,00 84.084.635,00 82.324.417,00

Investering

15.000,00

347.500,00

332.500,00

Andere

2.457.049,00

0,00

-2.457.049,00

Exploitatie

1.599.963,00 81.868.897,00 80.268.934,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

2.457.049,00

0,00

-2.457.049,00

Exploitatie

1.599.963,00 81.868.897,00 80.268.934,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

2.457.049,00

0,00

-2.457.049,00

Exploitatie

1.599.963,00 81.868.897,00 80.268.934,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

2.457.049,00

0,00

-2.457.049,00

Exploitatie

0,00 27.727.120,00 27.727.120,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

8.500,00

8.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

1 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L201K01A1/0020-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Binnen het eigen dienstjaar kan een vastgesteld recht worden aangepast. De onwaarde wordt geboekt voor een definitief recht van een vorig dienstjaar. Het bedrag is gebaseerd op gemiddelde rekeningcijfers ( 150.000 EUR) 2011/L201K01A1/0020-00/64900100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies rechtstreekse subsidies aan huishoudens Vanaf 2002 werd een toelagereglement voorzien voor 6 categorieën. Indien, om een of andere reden, bepaalde personen recht hebben op deze vermindering, wordt de teruggave verrekend op dit artikel ( 496 EUR) 2011/L201K01A1/0020-00/70100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Er zijn 3 concessies nl. een frituur op het Stationsplein in Aalst, een frituur in de Schoolstraat te Nieuwerkerken (parking voetbalplein) en een alikruikkraam a.d. Sint-Annabrug(14.275 EUR) Concessies voor kermissen (195.000 EUR) Concessievergoeding parkeren op de openbare weg (1 600 000 EUR) 2011/L201K01A1/0020-00/73000000/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Aanvullende belasting op de personenbelasting Brief dd. 28/10/2010 vanwege de FOD Financiën (22.839.992,97 EUR) 2011/L201K01A1/0020-00/73010000/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen Brief dd. 28/10/2010 vanwege de FOD Financiën (889.500 EUR) 2011/L201K01A1/0020-00/73120000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op het vervoer van dronken personen De tarieven blijven hetzelfde als in 2010. Vandaar dat de raming hetzelfde blijft. 2011/L201K01A1/0020-00/73140000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op afgifte van verkavelingsvergunningen De tarieven blijven t.o.v. 2010 gelijk waardoor de raming op hetzelfde niveau als 2010 kan behouden blijven.

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

150.000,00

0,00

-150.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

496,00

0,00

-496,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.809.275,00

1.809.275,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00 22.839.993,00 22.839.993,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

889.500,00

889.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

25.000,00

25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

10.000,00

10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

2 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L201K01A1/0020-00/73150000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op afgifte van administratieve documenten Deze ontvangsten omvatten o.a. opbrengsten uit bewijzen van identiteit voor 12-jarigen, afleveren uittreksel uit het bevolkingsregister, wettigen van handtekeningen en eensluidend verklaren van afschriften, stadstaks op afgifte identiteitskaarten, afgifte reispassen, afleveren arbeidsvergunningen en genealogische opzoekingen ( 140.000 EUR) 2011/L201K01A1/0020-00/73311000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op het begraven Toepassen van de belasting op de begraving, asverstrooiing , bijzetting columbarium, opening van grafkelders en volle grondconcessies. Toepassing van de belasting op het opgraven cfr. politiereglement van 03/09/2002. Volgens decreet van 16/01/2004 wordt 10 jaar grafrust voorgeschreven (290.000 EUR) 2011/L201K01A1/0020-00/73328000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op het sluikstorten op de openbare weg Deze belasting wordt met ingang van 1 januari 2011 afgeschaft en vervangen door het GAS. 2011/L201K01A1/0020-00/73402000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op drijfkracht Door het feit dat een aantal bedrijven hun vestiging in Aalst gesloten hebben + de 5 jaar vrijstelling voor alle nieuwe bedrijven maakt dat er voor 2011 minder zal ontvangen worden (2.500.000 EUR) 2011/L201K01A1/0020-00/73411000/BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Belasting op banken en financieringsinstellingen Vanaf 2011 wordt de forfait (600 EUR) per vestiging afgeschaft en wordt een tarief van 250 EUR per loket in een vestiging toegepast. Op basis van de gegevens van 2010 zou dit tarief ongeveer 17.000 EUR meer opbrengen 2011/L201K01A1/0020-00/73412000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op wedkantoren De tarieven blijven ten opzichte van 2010 gelijk waardoor de raming op hetzelfde niveau van 2010 kan behouden blijven.

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

140.000,00

140.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

290.000,00

290.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

75.000,00

75.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

2.231,00

2.231,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

3 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L201K01A1/0020-00/73414000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belast. op voertuigen best vr expl. dienst vr verhuren van voert. met bestuurder Wordt opgelegd bij decreet van 20 april 2001 ( aangepast art. 49 bij decreet van 8 mei 2009) . De decreetgever wil 'belastingshoppen' voorkomen en legt de steden en gemeenten in het Vlaams Gewest de verplichting op om jaarlijks een belasting te heffen voor het exploïteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Het aantal vergunningen werd onderschat waardoor er in 2010 te weinig werd geraamd. 2011/L201K01A1/0020-00/73422000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op reclameborden Op basis van de rekeningcijfers van de laatste 2 jaar kan worden vastgesteld dat dit artikel in het verleden lichtjes overraamd werd. 2011/L201K01A1/0020-00/73424000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Bel. op verspr v niet-geadresseerd drukwerk + gebruik openb weg com. reclame Vanaf 2011 geldt een hoger tarief waardoor deze belasting vermoedelijk 100.000 EUR meer zal opbrengen. 2011/L201K01A1/0020-00/73600000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op de marktrechten

2011/L201K01A1/0020-00/73605000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op brandstofverdeelapparaten Er wordt vanaf 2011 geen onderscheid meer gemaakt tussen loodvrije pompen en andere. Aangezien er nog slechts één tarief wordt toegepast (165 EUR) voor alle pompen zal een meeropbrengst kunnen gerealiseerd worden van 10.500 EUR 2011/L201K01A1/0020-00/73608000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen De tarieven blijven t.o.v. 2010 gelijk waardoor de raming op hetzelfde niveau van 2010 kan behouden blijven 2011/L201K01A1/0020-00/73700000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein Door het controlebeleid dat de afgelopen jaren werden gevoerd worden er meer aanvragen voor een vergunning ingediend en zijn er dus minder ambtshalve aanslegen met een belastingverhoging voor de tijdelijke privatisering ( 200.000 EUR) De tarieven voor de belasting op de stedenbouwkundige vergunningen blijven ten opzichte van 2010 gelijk (50.000 EUR) 25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

5.500,00

5.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

263.000,00

263.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

500.000,00

500.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

250.000,00

250.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

36.500,00

36.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

100.000,00

100.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

250.000,00

250.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

4 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L201K01A1/0020-00/73710000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op niet-bebouwde percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling De tarieven blijven ten opzichte van 2010 gelijk waardoor de raming op hetzelfde niveau van 2010 kan behouden blijven. 2011/L201K01A1/0020-00/73750000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen Het nieuwe systeem (a.d. steden en gemeenten in Vlaanderen opgelegd via het decreet grond- en pandenbeleid) dat sinds 2010 in voege is getreden werd duidelijk overschat qua ontvangsten. Een meer gematigde raming, op basis van de cijfers die nu voor 2010 reeds beschikbaar zijn, is dus aangewezen 2011/L201K01A1/0020-00/73770000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op tweede verblijven Het aantal geregistreerde verblijven neemt af omdat deze woongelegenheden gebruikt worden als hoofdverblijfplaats. 2011/L201K01A1/0020-00/73890000/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing Cfr. brief dd. 21/10/2010 vanwege de Vlaamse Belastingsdienst Onroerende Voorheffing (23.247.781 EUR) 2011/L201K01A1/0030-00/64000001/BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Belastingen roerende voorheffing Roerende voorheffing op bankintresten 2011/L201K01A1/0030-00/65000400/BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: debetintresten

2011/L201K01A1/0030-00/65000410/BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: nalatigheids- en moratoire intresten

2011/L201K01A1/0030-00/65000450/BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: boetes en dwangsommen

2011/L201K01A1/0030-00/75100000/BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: intresten uit KT-termijnbeleggingen Intresten op beleggingen op korte termijn ( 402.000 EUR)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

300.000,00

300.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

70.000,00

70.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

63.000,00

63.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00 23.247.781,00 23.247.781,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

15.600,00

0,00

-15.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200,00

0,00

-200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

15.000,00

0,00

-15.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

402.000,00

402.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

5 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L201K01A1/0030-00/75100004/BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: intresten op zichtrekeningen

2011/L201K01A1/0030-00/75100005/BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: nalatigheids- en moratoire intresten op schuldvorderingen

2011/L201K01A1/0030-00/75400000/BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Gerealiseerde wisselresultaten wisselkoersverschillen ten gunste

2011/L201K01A1/0040-00/17300000/BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Schulden aan kredietinstellingen leningen op LT

2011/L201K01A1/0040-00/42300000/BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Schulden aan kredietinst. die binnen het jaar vervallen - periodieke aflossing

2011/L201K01A1/0040-00/65000000/BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Rente leningen LT

2011/L201K01A1/0040-00/65000010/BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: rente thesauriebewijzen

2011/L201K01A1/0040-00/65000100/BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: rente leasing Leasingkosten fotovoltaïsche cellen zwembad en stedelijke werkhuizen ( 35.445,92 EUR) 2011/L201K01A1/0040-00/75100003/BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: ristorno's op leningintresten

2011/L201K01A1/0050-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0050-00/73900000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: boetes en dwangsommen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

64.490,00

64.490,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

2.457.049,00

0,00

-2.457.049,00

Exploitatie

624.016,00

0,00

-624.016,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

759.203,00

0,00

-759.203,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

35.446,00

0,00

-35.446,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

6 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L201K01A1/0050-00/74500001/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Div operationele opbrengsten vergoed. voor kleine schade van ondernemeingen

2011/L201K01A1/0050-00/75100005/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: nalatigheids- en moratoire intresten op schuldvorderingen

L202: Het bewaken van de bestuurlijke kwaliteit en kwaliteitsvolle dienstverlening

L202K07: Voldoen aan wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en voorzien in risico's

L202K07A1: Beheer van de verzekeringsportefeuille

2011/L202K07A1/0050-00/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroegere FC 124) (525 EUR).

L202K12: Het voeren van een beleid inzake preventie en bescherming op het werk

L202K12A1: Preventie en bescherming i.f.v. arbeidsveiligheid, hygiëne,ergonomie op het werk

2011/L202K12A1/0050-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

L202K15: Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de doelstellingen

L202K15A2: Het voeren van een efficiënte personeels- en loonadministratie

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

625,00

756.548,00

755.923,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

525,00

0,00

-525,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

525,00

0,00

-525,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

525,00

0,00

-525,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

756.548,00

756.548,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

756.548,00

756.548,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

7 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0010-01/74020000/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Overige algemene werkingssubsidies stedenfonds Vanuit het Stedensfonds ontvangen wij middelen voor financiering lonen personeelsleden woonwinkel ( 336.6000 EUR), de Brug ( 115.826 EUR) en de strategische cel ( 304.122 EUR ) Totaal 756.548 EUR)

L203: Het optimaliseren en saneren van het stadspatrimonium

L203K01: Voeren van een efficiënt vastgoedbeleid

L203K01A1: Optreden als vastgoedmakelaar voor de stad

2011/L203K01A1/0030-00/65000410/BESTUUR/CBS/41/IE-GEEN: nalatigheids- en moratoire intresten Verwerving onroerende goederen jegens Gemeentebedrijf voor Grond- en Bouwbeleid: nalatigheidsintresten voor wegenis- en rioleringswerken Huizekensstraat en Parijsstraat te Melldert-Aalst (92 EUR) voor wegenis- en rioleringswerken Tolstraat, Maaldreef en Nieuwerkerken-Dorp te Nieuwerkerken-Aalst (138 EUR) 2011/L203K01A1/0050-00/22000000/BESTUUR/CBS/50/L203K01: Terreinen - gemeenschapsgoederen aankoop landbouwgronden Verkoop cijnspachtgrond Petronellaberg Baardegem 2011/L203K01A1/0050-00/22010107/BESTUUR/CBS/60/L203K01: Terreinen - gemeenschapsgoederen aanleg gronden activa in aanbouw Afbraakkosten gebouw Koolstraat 2011/L203K01A1/0050-00/22220000/BESTUUR/CBS/50/L203K01: Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen aankoop administratieve gebouwen Verkoop oud-gemeentehuis Gijzegem 2011/L203K01A1/0050-00/26009000/BESTUUR/CBS/60/L203K01: Ter. en geb. - overige MVA éénmalige vergoeding erfpacht of recht van opstal erfpacht pastorie en pastorietuin Meldert

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

756.548,00

756.548,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

159.630,00

34.125,00

-125.505,00

Investering

15.000,00

347.500,00

332.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

82.330,00

34.125,00

-48.205,00

Investering

15.000,00

347.500,00

332.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

82.330,00

34.125,00

-48.205,00

Investering

15.000,00

347.500,00

332.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

230,00

0,00

-230,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

100.000,00

100.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

15.000,00

0,00

-15.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

240.000,00

240.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

7.500,00

7.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

8 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K01A1/0050-00/61000106/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen andere prestaties Vergoeding vrijwilligers in kader toezicht polyvalente zaal Nieuwerkerken bij evenementen door derden. 2011/L203K01A1/0050-00/61100101/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Diensten en div leveringen belast. en retributies ivm onroerende goederen onroerende voorheffing op de gemeentegoederen die behoren tot het openbaar of privaat domein 2011/L203K01A1/0050-00/70000000/BESTUUR/CBS/41/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Aandeel van de grondregie in de belasting op de onroerende voorheffing die de stad dient te betalen voor aanslagjaar 2011 2011/L203K01A1/0050-00/70000450/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen omvat o.a. ontlasting onroerende voorheffing 2011/L203K01A1/0050-00/70100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen De begrotingsartikelen met economische code 163-01 omvatten de ontvangsten uit verhuur en verpachting van gronden en gebouwen (incl. concessies) die terug te vinden zijn op de lijst huurders en pachters, bijkomende vergoeding voor plaatsen van GSM-apparatuur door Proximus en Mobistar op Watertoren

L203K02: Opmaak uitvoeringsdossiers voor verbouwen, restaureren, vernieuwen stadsgebouwen

L203K02A1: Opmaak uitvoeringsdossiers sanering, verbouwing, restauratie en nieuwbouw

2011/L203K02A1/0050-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Stadsvernieuwing - projecten ter verfraaiing van de stads- en dorpsomgeving en stadspatrimonium (50.000 EUR) Bezettingswerken aan vrijgekomen gevels (25.000 EUR)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.600,00

0,00

-1.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

80.500,00

0,00

-80.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

18.800,00

18.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

2.825,00

2.825,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

12.500,00

12.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

75.000,00

0,00

-75.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

75.000,00

0,00

-75.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

75.000,00

0,00

-75.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

9 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L203K03: Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen (elek,gas,audits,REG)

L203K03A3: Opvolgen en bijsturen electriciteitsverbruik

2011/L203K03A3/0050-00/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

L203K05: Beheer (drink) waterinstallaties en verbruik

L203K05A1: Opvolging van waterverbruik via de energieboekhouding

2011/L203K05A1/0050-00/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

2011/L203K05A1/0050-00/61200053/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden wegen en waterlopen

L205: Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Aalst

L205K01: Organiseren evenementen door alle stadsdiensten en in samenwerking met de stad

L205K01A1: Evenementen in eigen beheer of ondersteunend

2011/L205K01A1/0050-00/70100100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Feesten en plechtigheden: verhuur lokalen en zalen deelgemeenten = 12 500,- EUR

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

800,00

0,00

-800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

800,00

0,00

-800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

259.610,00

259.610,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

12.500,00

12.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

12.500,00

12.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

12.500,00

12.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

10 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L205K07: Verhogen participatie kansarmen aan culturele leven.Verbet.soc.cohesie in wijken

L205K07A1: Uitvoering sociaal artistiek project SAPKA, organisatie Volkse Buurten,kansenpas

2011/L205K07A1/0010-01/74020000/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Overige algemene werkingssubsidies stedenfonds Ontvangsten Stedenfonds voor deze doelstelling (113.555 EUR)

L205K13: Verlenen van subsidies aan verenigingen ifv een aantrekkelijk en bruisend Aalst.

L205K13A1: Het verlenen van subsidies aan jeugdverenigingen en jeugdinfrastructuur

2011/L205K13A1/0010-01/74020000/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Overige algemene werkingssubsidies stedenfonds Ontvangsten Stedenfons voor deze doelstelling ( 113.555 EUR)

L208: De uitbouw van een integraal sociaal welzijnsbeleid

L208K01: Ontw. sociale dienstverlening via OCMW en CAW in kader van Stedenfonds

L208K01A1: Uitbouwen van éénloketfunctie sociale dienstverlening en real. aanbod crisisopv.

2011/L208K01A1/0010-01/74020000/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Overige algemene werkingssubsidies stedenfonds Ontvangst Stedenfonds voor deze doelstelling ( 559.735 EUR)

L208K01A2: Renovatie Hertshage

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

133.555,00

133.555,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

133.555,00

133.555,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

133.555,00

133.555,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

113.555,00

113.555,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

113.555,00

113.555,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

113.555,00

113.555,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.165.455,00

1.165.455,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.165.455,00

1.165.455,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

559.735,00

559.735,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

559.735,00

559.735,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

605.720,00

605.720,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

11 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L208K01A2/0010-01/74020000/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Overige algemene werkingssubsidies stedenfonds Ontvangst Stedensfonds voor dit project ( 605.720 EUR)

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

605.720,00

605.720,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie 25.063.726,00

01: Algemeen bestuur

Investering

1.650.410,00

326.800,00

-1.323.610,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie 25.063.726,00

Prioritair Beleid

L201: Het voeren van een duurzaam financieel beleid

L201K01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget

L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering

2011/L201K01A1/0100-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0111-00/61200042/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen Huur terrein Olmenstraat ifv stallen getakelde voertuigen (01/07/2002- 30/06/2014) (25.500 EUR) + huur deel Schoenenreus (bedrag zoals in 2010) (44.000 EUR) 2011/L201K01A1/0111-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Wegtakelen voertuigen (74.000 EUR) 2011/L201K01A1/0111-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

25/01/2011 15:50

1.765.982,00 -23.297.744,00

1.765.982,00 -23.297.744,00

Investering

1.650.410,00

326.800,00

-1.323.610,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.627.005,00

123.372,00

-1.503.633,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.627.005,00

123.372,00

-1.503.633,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.529.030,00

123.371,00

-1.405.659,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

44.000,00

0,00

-44.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

74.000,00

0,00

-74.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

12 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L201K01A1/0111-00/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Op dit artikel worden voornamelijk de takelingen van voertuigen in opdracht van de politie geboekt. Uit de rekeningen van de afgelopen jaren kan afgeleid worden dat de ontvangst uiteindelijk steeds hoger is dan geraamd (80.000 EUR) 2011/L201K01A1/0111-00/70000450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen Terugvordering huur stelplaats weggetakelde auto's (23.760 EUR) (nog oud bedrag cfr. 2010) 2011/L201K01A1/0111-00/73900000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: boetes en dwangsommen

2011/L201K01A1/0111-00/74500000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten vergoedingen voor kleine schade van gezinnen

2011/L201K01A1/0111-00/75100004/BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: intresten op zichtrekeningen

2011/L201K01A1/0111-00/75100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: nalatigheids- en moratoire intresten op schuldvorderingen Nalatigheidsintresten voor belastingen op retributies die na de vervaldatum vereffend worden. Deze intresten worden berekend en toegepast volgens de directe rijksbelastingen geldende regels. 2011/L201K01A1/0112-00/61100030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie Beheerskosten te betalen aan Ethias in het kader van het pensioenfonds (1,5% op uitbetaalde pensioenen) (92.073 EUR). (we nemen het bedrag van 2010 maar gelet op de aansluiting bij pool 2 kan dit een totaal ander bedrag geven) 2011/L201K01A1/0112-00/62110142/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias Extra bijdrage pensioenfonds (1.250.000 EUR) 2011/L201K01A1/0113-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

80.000,00

80.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

23.760,00

23.760,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

105,00

105,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

10.000,00

10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

8.000,00

8.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

92.073,00

0,00

-92.073,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.250.000,00

0,00

-1.250.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

13 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L201K01A1/0119-02/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0119-02/70000100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit verkoop goederen

2011/L201K01A1/0119-02/70100000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties prestaties voor overheidsinstellingen

2011/L201K01A1/0119-02/73900000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: boetes en dwangsommen

2011/L201K01A1/0119-04/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0119-04/70100100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen

2011/L201K01A1/0119-04/75100004/BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: intresten op zichtrekeningen

2011/L201K01A1/0119-07/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0130-00/61100030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie Bijdrage kenniscentrum (13.000) , lidgeld VVSC cfr. brief dd. 27/07/2010 (41.666,58 EUR), OVSG, AES, VIB, VLAVABBS, reg. centrumsteden. Ledenbijdrage procesbegeleiding VVSG voor uitbouw KMO-loket cfr. beslissing dd. 11/05/2009 (2.250 EUR) 2011/L201K01A1/0130-00/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies

2011/L201K01A1/0160-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

68.950,00

0,00

-68.950,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.500,00

1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

14 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L201K01A2: Analyseren, controleren, verwerken en rapporteren van de geldstromen

2011/L201K01A2/0111-00/61000106/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen andere prestaties Opvragen van kadastrale leggergegevens bij het Ministerie van Financiën 2011/L201K01A2/0111-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal aankoop kantoorbenodigdheden die niet via het economaat kunnen verkegen worden zoals batterijen, rekenmachines, ea 2011/L201K01A2/0111-00/61100020/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen administratieve kosten voor het financieel beheer Transactiekosten betaalterminals 2011/L201K01A2/0111-00/61100030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie lidgeld stadsontvanger aan VLO (Vlaamse Lokale Ontvangers) 2011/L201K01A2/0111-00/61200040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair Kleine herstellingen aan kantoormeubilair, huur en onderhoudskosten betaalterminals, servicecontract kasregister 2011/L201K01A2/0111-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel Onderhoudscontract omslagvulmachine 2011/L201K01A2/0111-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Opzoekingen van bedrijfseconomische informatie (Eurodb), kosten verwerking gegevens Kruispuntbank 2011/L201K01A2/0111-00/70000450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen ristorno's op verzekeringspremies en andere ontvangsten

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

97.975,00

1,00

-97.974,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

125,00

0,00

-125,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.500,00

0,00

-7.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

250,00

0,00

-250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.000,00

0,00

-8.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.600,00

0,00

-1.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

45.000,00

0,00

-45.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

15 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L201K01A2/0119-03/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal aankoop kantoorbenodigdheden en briefomslagen ten behoeve van het economaat

L202: Het bewaken van de bestuurlijke kwaliteit en kwaliteitsvolle dienstverlening

L202K01: Op adequate wijze voorzien in werking en secretariaat van het CBS, GR en MAT

L202K01A1: Inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de leden van het cbs

2011/L202K01A1/0100-00/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel Reis- en verblijfskosten leden CBS (13.393 EUR) 2011/L202K01A1/0100-00/61000101/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken Kosten begeleiding / advisering bepaalde dossiers Openbare Werken (10.000) 2011/L202K01A1/0100-00/61000105/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen gedetacheerd personeel Terugbetaling loon P. Van De Velde (63.505 EUR) cfr. fax dd. 14/10/2010 vanwege departement mobiliteit. 2011/L202K01A1/0100-00/61100010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij Aankoop kostuum chauffeur kabinet burgemeester (750) 2011/L202K01A1/0100-00/61200040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair Onderhoud handtekenmachine 2011/L202K01A1/0100-00/70000450/BESTUUR/CBS/42/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen Terugbetaling loon gedetacheerd personeel OCMW (50.000 EUR)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

35.000,00

0,00

-35.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie 22.003.821,00

1.430.603,00 -20.573.218,00

Investering

153.300,00

0,00

-153.300,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

317.798,00

50.000,00

-267.798,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

87.998,00

50.000,00

-37.998,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

13.393,00

0,00

-13.393,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

63.505,00

0,00

-63.505,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

750,00

0,00

-750,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

350,00

0,00

-350,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

50.000,00

50.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

16 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L202K01A2: Inhoudelijke en administratieve ondrsteuning van de leden van het MAT

2011/L202K01A2/0110-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Aankoop kantoorbenodigdheden , niet voorzien in het economaat (500) 2011/L202K01A2/0110-00/61100030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie Lidgeld verenigingen secretarissen (550)

L202K01A3: Klantvriendelijke en efficiënte organ. van de werking van cbs en gemeenteraad

2011/L202K01A3/0100-00/61000032/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere vergoedingen tijdelijk personeel op basis van art. 38 huishoudelijk reglement van de gr heeft ieder gr-lid recht op terugbetaling van kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat en die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat, dit ten belope van 250 Eur per raadslid. forfaitaire tussenkomst in gsm kosten schepen ow 191 Eur/maand = 2300 Eur 2011/L202K01A3/0100-00/61100010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij kostuums voor 2 chauffeurs 2011/L202K01A3/0100-00/62000010/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - politiek personeel presentiegelden 12 gemeenterade : 12 x 5775 Eur = 69300 Eur 70 commissies : 70 x 1800 Eur = 126000 Eur 2 verenigde commissies : 2 x 4800 Eur = 9600 Eur 36 afdelingen voorbereiding gr : 36 x 150 Eur = 5400 Eur 2 afdelingen fractievoorzitters en -ondervoorzitters : 2 x 2250 Eur = 4500 Eur deze bedragen worden berekend op de voltallige aanwezigheid van de leden in elk van deze geledingen

L202K03: Nastreven v. goede verspreiding v. interne en externe info over en door de stad.

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.050,00

0,00

-1.050,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

550,00

0,00

-550,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

228.750,00

0,00

-228.750,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.550,00

0,00

-12.550,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.400,00

0,00

-1.400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

214.800,00

0,00

-214.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

587.340,00

201,00

-587.139,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

17 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L202K03A1: De communicatie van de stad

2011/L202K03A1/0119-05/70000450/BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K03A1/0130-00/61100110/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen frankeringskosten de frankeerkosten (Verzendingsdienst: zowel prior als gewone zendingen, aangetekende zendingen en pakjes via taxipost) 250 000,- EUR 2011/L202K03A1/0130-00/61200040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair onderhoud frankeermachines Verzendingsdienst (ondehoudscontract) 4 200,- EUR 2011/L202K03A1/0130-00/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies ontvangsten van abonnementen 'In de Raad' 200,- EUR

L202K03A2: Omniprint en drukwerken

2011/L202K03A2/0119-02/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Drukkerij : Reprobel ( vergoeding op copyright )= 12 000,- EUR 2011/L202K03A2/0119-02/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Drukkerij:aankoop van wit en gekleurd papier en karton (A4 en A3) voor fotokopietoestellen en printers gunning = 80 000,-EUR 2011/L202K03A2/0119-02/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel Drrukkerij: huur fotokopietoestellen (onderhoudscontract all-in begrepen, overeenkomst voor 5 jaar, lopende tot einde 2013) - gunning; onderhoudscontract + modemabonnement = 200 000,EUR Drrukkerij: onderhoud en herstelling van machines (niet- en plooieenheid, snijmachine) = 500,- EUR

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

254.200,00

201,00

-253.999,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

250.000,00

0,00

-250.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.200,00

0,00

-4.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

200,00

200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

333.140,00

0,00

-333.140,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.000,00

0,00

-12.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

80.000,00

0,00

-80.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200.500,00

0,00

-200.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

18 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K03A2/0119-02/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Drukkerij: uitbesteed drukwerk voor alle stadsdiensten, scholen en kabinetten - gunningsprocedure = 30 000,EUR 2011/L202K03A2/0130-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden - schepen Van den Steen : 600,- EUR (externe drukwerken) + 3 000,- EUR ( publicaties - extra katern - Denderend Aalst) = 3 600,- EUR - schepen Verdoodt : 700,- EUR ( wenskaarten jubilea) +300,- EUR ( papier voor diploma's jubilarissen) = 1 000,- EUR - Burgerlijke Stand: drukwerken t.a.v. het doelpubliek van de Burgerlijke Stand= 3 000,- EUR - schepen Dylan Casaer: externe drukwerken: 500,EUR + 4 extra katernen Denderend Aalst : 3 040,- EUR = 3 540,- EUR

L202K04: Organiseren van een kwaliteitsvolle representatie en public relations v/d stad

L202K04A1: De representatie en de public relations van de stad

2011/L202K04A1/0100-00/23000000/BESTUUR/CBS/60/L202K04: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Stadspromotie - microgolf voor verzorgen recepties 300 Stadspromotie - herschikken trouwzaal - nieuwe toog met tap, hang- en staan-klasten voor glazen en receptiemat 13.500 - 4 nieuwe hoge frigo's 7.000 2011/L202K04A1/0100-00/61000103/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Stadspromotie: afwerking Gulden Boek 2 223,- EUR 2011/L202K04A1/0100-00/61100010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij Stadspromotie: onderhoud uniformen van hostessen 2 000,- EUR

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

30.000,00

0,00

-30.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.640,00

0,00

-10.640,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

156.223,00

300,00

-155.923,00

Investering

20.800,00

0,00

-20.800,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

156.223,00

300,00

-155.923,00

Investering

20.800,00

0,00

-20.800,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

20.800,00

0,00

-20.800,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.223,00

0,00

-2.223,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

19 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K04A1/0100-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Stadspromotie: relatiegeschenken en trofeeën (voor alle diensten) Stadspromotie: dranken en hapjes (voor alle receptie, ontvangsten, huldigingen ... van de stad) Stadspromotie: receptiematerialen (glazen, dienbladen, servetten, tafellakens, enz...) Stadspromotie: bloemen (vooral voor vaderlandslievende plechtigheden) Stadspromotie: vlaggen (alle vlaggen worden 3 keer per jaar vervangen) Stadspromotie: nieuwjaarsreceptie Stadspromotie: carnavalsreceptie Stadspromotie: afscheid gepensineerden 2011 Stadspromotie: restaurantkosten Stadspromotie: representatie gemeenteraad (nieuwjaarsgeschenk, agenda) Stadspromotie: provisiekas Stadspromotie: Dag van de Plaatsmeesters Stadspromotie: diversen (koekjes, broodjes voor cbs) Financiën (Hans Nieuwlandt): ontvangen van Cotaxcommissie in Aalst 145 000,- EUR 2011/L202K04A1/0100-00/70000100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit verkoop goederen Stadspromotie: verkoop vlaggen 300,- EUR 2011/L202K04A1/0130-00/62300160/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost geschenkencheques bij pensionering vast benoemd personeel afscheidsgeschenken gepensioneerden 2011 7 000,EUR

L202K05: Verder uitbouwen van de dienst Strategische Planning

L202K05A1: Aanwerven van een strategisch analist en een coördinator gebiedsgerichte werking

2011/L202K05A1/0119-07/61000101/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken Stedenbeleid: de uitbreiding van de survey stadsmonitor 2011(raming kost is 22.100,0 euro)+GIS: business analyse adres (proces ontstaan adres, wijziging, gebruik adres, rijksregister adres versus crab, aanwezige adressen bestanden, rol ruimtelijke ordening, (x-Grab) (raming kost is 25.900 euro)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

145.000,00

0,00

-145.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

300,00

300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.000,00

0,00

-7.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

256.750,00

1,00

-256.749,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

76.750,00

1,00

-76.749,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

48.000,00

0,00

-48.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

20 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K05A1/0119-07/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal technische benodigdheden voor rechtstreeks gebruik cel stedenbeleid, cel strategische analyse en cel GIS 2011/L202K05A1/0119-07/61100012/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten boeken, documentatie, abonnementen aankoop boeken en documentatie 2011/L202K05A1/0119-07/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten Beheers- en werkingskosten informatica. Software (2.500 euro) 2011/L202K05A1/0119-07/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten receptie- en representatiekosten bij vergaderingen , voorstellen projecten e.d. (1.500 euro) 2011/L202K05A1/0119-07/61200011/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten beroepsopleiding opleiding GIS in kader van opstart GIS-cel 2011/L202K05A1/0119-07/61200042/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen Huur lokalen (helft eerste verdieping pand Grote Markt - schoenenreus) (6000 euro) 2011/L202K05A1/0119-07/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden communiceren van de stedenfondsprojecten in het algemeen (in functie van rapportering en visitatie) (10.000 euro). conversie en digitalisatie: conversie van de 'oude' databanken en correctie van de gegevens (implementatie van GIS-beleid) (4.500 Euro) 2011/L202K05A1/0119-07/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

L202K15A3: Het organiseren van een efficiënte en effectieve personeelsselectie

2011/L202K15A3/0112-00/61000104/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div lev erel. en vergoed. presentiegelden commissies en jury's

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

250,00

0,00

-250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.000,00

0,00

-6.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

14.500,00

0,00

-14.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

180.000,00

0,00

-180.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

50.000,00

0,00

-50.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

21 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A3/0112-00/61100112/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen inrichten examens

L202K07: Voldoen aan wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en voorzien in risico's

L202K07A1: Beheer van de verzekeringsportefeuille

2011/L202K07A1/0100-00/61200002/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 105) (825 EUR). 2011/L202K07A1/0100-00/62300070/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Andere personeelskosten verzekering arbeidsongevallen politiek personeel Te verwachten stijging van de premies voor verzekering arbeidsongevallen leden CBS en GR met 3% (vroegere FC 101) (5 400 EUR). 2011/L202K07A1/0119-04/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroegere FC 137) (19 950 EUR). 2011/L202K07A1/0119-04/61200002/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 137) (16 480 EUR). 2011/L202K07A1/0119-05/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroeger F.C. 050 - 149.020 EUR + vroeger FC 104 - 7 210 EUR). 2011/L202K07A1/0119-05/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroeger FC 050- 3 780 EUR + vroeger FC 104 - 8 240 EUR) 2011/L202K07A1/0119-05/61200002/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 050 - 6 700 EUR + vroegere FC 104 - 6 180 EUR). ) 25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

130.000,00

0,00

-130.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

591.847,00

1,00

-591.846,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

591.847,00

1,00

-591.846,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

825,00

0,00

-825,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.400,00

0,00

-5.400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

19.950,00

0,00

-19.950,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

16.480,00

0,00

-16.480,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

156.230,00

0,00

-156.230,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.020,00

0,00

-12.020,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.880,00

0,00

-12.880,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

22 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K07A1/0119-05/62300170/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Andere personeelskosten verzekering arbeidsongevallen vast benoemd personeel Schatting rekening houdend met de te voorziene stijging van het aantal personeelsleden (368.062 EUR) (vroeger FC. 050) 2011/L202K07A1/0119-05/70800000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-)

L202K08: Beheer juridische & schadedossiers,opstellen reglem.,verlenen juridisch advies.

L202K08A1: Beheer van de juridische en schadedossiers

2011/L202K08A1/0119-05/61000101/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken - 15 000 EUR te voorzien op vraag van het college - 7 000 EUR aanpassen stedelijke VZW's aan gemeentedecreet. Omvorming D.A.D.D. VZW - 10 000 EUR omvorming VZW Aalsterse Sportcentra naar een AGB.

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

368.062,00

0,00

-368.062,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

172.500,00

20.000,00

-152.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

172.500,00

20.000,00

-152.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

32.000,00

0,00

-32.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

140.500,00

0,00

-140.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

20.000,00

20.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

30.363,00

1.501,00

-28.862,00

Investering

1.500,00

0,00

-1.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

30.363,00

1.501,00

-28.862,00

Investering

1.500,00

0,00

-1.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Vroegere FC 104 - 32 000 EUR 2011/L202K08A1/0119-05/61200012/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen procedure-en vervolgingskosten Bestaande uit 20 500 EUR voorzieningen voor risico's en kosten + 120 000 EUR voor procedure- en vervolgingskosten (vroegere FC 104) (140 500 EUR). 2011/L202K08A1/0119-05/70000300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties terugvorering van procedure en vervolgingskosten Betreft de rechtsplegingsvergoeding die tegenpartij moet betalen in geval de stad het proces wint. Te ramen op 20 000 EUR (vroegere FC 104) (20 000 EUR).

L202K09: Beschikbaar stellen van alle toegankelijke bestanden van het archief

L202K09A1: Antwoorden op vragen van externe en interne klanten

25/01/2011 15:50

23 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K09A1/0113-00/24000100/BESTUUR/CBS/60/L202K09: ander meubialir - gemeenschapsgoederen Stadsarchief - rolwagentjes 2011/L202K09A1/0113-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Aankoop boeken, tijdschriften enz. 2011/L202K09A1/0113-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel Onderhoudscontract microfilmleesapparatuur 2011/L202K09A1/0113-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Verder uitbouw beeldbank 2011/L202K09A1/0113-00/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Verkoop inventarissen 2011/L202K09A1/0113-00/70000100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit verkoop goederen Gebruik microfilmapparatuur door bezoekers in de leeszaal 2011/L202K09A1/0113-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen Opzoekingen voor particulieren

L202K10: Conserveren van unieke en waardevolle documenten om de levensduur te verlengen

L202K10A1: Toepassen actieve conserverende maatregelen op registers, plannen, ea

2011/L202K10A1/0113-00/23000000/BESTUUR/CBS/60/L202K10: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Vervangen bestaande klimaatregelingsinstallatie 2011/L202K10A1/0113-00/24000100/BESTUUR/CBS/60/L202K10: ander meubialir - gemeenschapsgoederen Aankoop en plaatsing nieuwe module mobiele rekken

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

1.500,00

0,00

-1.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.463,00

0,00

-3.463,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.900,00

0,00

-1.900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.000,00

0,00

-25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

500,00

500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.000,00

1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.680,00

0,00

-10.680,00

Investering

76.000,00

0,00

-76.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.645,00

0,00

-7.645,00

Investering

76.000,00

0,00

-76.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

55.000,00

0,00

-55.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

21.000,00

0,00

-21.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

24 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K10A1/0113-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Conserverende maatregelen door Boekbinderij: aankoop materialen (papier en karton) om registers te herstellen en te ontzuren (intern) 2011/L202K10A1/0113-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Conserverende maatregelen door restauratie-ateliers (derden) 2011/L202K10A1/0113-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Kuisen ramen

L202K10A2: Toepassen van passieve conserverende maatregelen

2011/L202K10A2/0113-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Toepassen passieve consererende maatregelen: verpakken documenten in zuurvrije mappen en dozen. Aankoop van mappen en dozen.

L202K11: Gunnen van werken, leveringen, diensten conform de wetgeving overheidsopdrachten

L202K11A1: Uitvoeren actieplannen van diverse diensten waarvoor gunningen noodzakelijk zijn

2011/L202K11A1/0119-06/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal dossiermappen ( 250 euro

L202K12: Het voeren van een beleid inzake preventie en bescherming op het werk

L202K12A1: Preventie en bescherming i.f.v. arbeidsveiligheid, hygiëne,ergonomie op het werk

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.020,00

0,00

-1.020,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.115,00

0,00

-6.115,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

510,00

0,00

-510,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.035,00

0,00

-3.035,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.035,00

0,00

-3.035,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

250,00

0,00

-250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

250,00

0,00

-250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

250,00

0,00

-250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

171.700,00

0,00

-171.700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

171.700,00

0,00

-171.700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

25 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K12A1/0100-00/61100010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij Aankoop, onderhoud en huur werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen voor gemeentepersoneel, dienst Preventie en Bescherming 2011/L202K12A1/0119-01/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Technische benodigdheden voor rechtstreeks gebruik: aankoop van EHBO-producten voor diverse diensten, incl. voertuigen. Vervangen van defecte meettoestellen van dienst Preventie en Bescherming. Noodzaak aankoop EHBO-materiaal. (5000,- EUR) Kantoorbehoeften voor rechtstreeks gebruik: aankoop van ergonomische producten voor werkposten en beeldschermposten van diverse diensten (2500,- EUR) Aankoop van drukwerken voor veiligheids- en preventiecampagne voor diverse diensten en dienst Preventie en Bescherming. (2500,- EUR) 2011/L202K12A1/0119-01/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks gebruik: aankoop van verplichte veiligheidspictogrammen voor diverse gebouwen en machines. 2011/L202K12A1/0119-01/61200010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst Prestaties geleverd door externe dienst Preventie en Bescherming (arbeidsgeneeskundige dienst). In toepassing van de wetgeving doet de externe dienst maandelijks medische onderzoeken van het personeel, visiotesten, medische schiftingen e.d., noodzakelijke inentingen, incl. voor vrijwillige brandweer + cfr. arbeidsreglement onderwijs aansluiting bij externe dienst; werkplaatsbezoeken, adviezen geven op vlak van ergonomie, hygiëne en gezondheid, psycho-sociale aspecten op het werk (140.000,- EUR) 2011/L202K12A1/0119-01/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Verplichte keuringen. 2011/L202K12A1/0119-01/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Huur en nazicht van brandblusapparaten en brandhaspels, wettelijk verplichte nazichten 2011/L202K12A1/0119-04/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Verplichte keuringen.

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

140.000,00

0,00

-140.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

400,00

0,00

-400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.500,00

0,00

-7.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.300,00

0,00

-3.300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

26 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K12A1/0119-04/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

L202K14: Efficiënt beheer van de informaticamiddelen

L202K14A1: Laatste fase DRP, moderniseren apparatuur, ontwikkelen software

2011/L202K14A1/0119-00/24001000/BESTUUR/CBS/60/L202K14: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen Aankoop informaticamaterieel 2011/L202K14A1/0119-00/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten Algemene diensten - huur hard- en software; lidgeld VICTOR; computerbenodigdheden (nieuwe gunning); lopende bons (kleine herstellingen en aankopen); FABRICOM (onderhoudskosten glasvezelnetwerk); huur 3P; diverse software projecten; ledencredits CEVI vzw

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.643.700,00

0,00

-1.643.700,00

Investering

2.000,00

0,00

-2.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.643.700,00

0,00

-1.643.700,00

Investering

2.000,00

0,00

-2.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

2.000,00

0,00

-2.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.639.200,00

0,00

-1.639.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.500,00

0,00

-4.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

huur I-Fiber & back-up I-Fiber Archief en huur VPNCONNECTIES (gd 106/2008) Loonberekening + opstarten en huren van een nieuw pakket personeelsbeheer en loonberekening Huur hardware en onderhoudscontract netwerk SECURELINK (GD3/2007); systeemintegrator (GD 53/2008) 2011/L202K14A1/0119-07/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten stedenbeleid - huur hardware

L202K15: Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de doelstellingen

L202K15A1: Behandeling van de aanvragen vakliteratuur binnen het beschikbare budget

25/01/2011 15:50

Exploitatie 17.372.705,00

1.269.308,00 -16.103.397,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

75.000,00

0,00

-75.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

27 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A1/0112-00/61100112/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen inrichten examens uitbetaald in 2009 : 74972 Euro alle aanvragen van alle diensten mbt vakliteratuur en documentatie worden door de dienst algemene administratie geviseerd en worden toegestaan in de mate dat de aangevraagde bestelling past binnen het totale budget voor vakliteratuur

L202K15A2: Het voeren van een efficiënte personeels- en loonadministratie

2011/L202K15A2/0100-00/62000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - politiek personeel wedde en ET Het bedrag tegenover 2010 is flink gestegen omdat de wedde van burgemeester volledig wordt betaald daar zij geen parlementaire verloning meer krijgt. 2011/L202K15A2/0100-00/62000020/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - politiek personeel vakantiegeld Burgemeester krijgt voortaan ook vakantiegeld (parlementaire vergoeding valt weg) 2011/L202K15A2/0100-00/62100000/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0100-00/62100042/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - politiek pers pens Ethias

2011/L202K15A2/0110-00/62300160/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost geschenkencheques bij pensionering vast benoemd personeel geschenkcheques voor stadspersoneel (zonder politie, onderwijs) 2011/L202K15A2/0112-00/61000001/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten vastbenoemd personeel de kilometervergoedingen met algemene toelating werden opgenomen cfr. 2010 2011/L202K15A2/0112-00/61000002/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfkostentijdelijk personeel

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

75.000,00

0,00

-75.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie 16.826.275,00

1.268.308,00 -15.557.967,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

680.387,00

0,00

-680.387,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

50.581,00

0,00

-50.581,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

44.000,00

0,00

-44.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

146.000,00

0,00

-146.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.000,00

0,00

-7.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.000,00

0,00

-9.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

28 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0112-00/61000003/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten gesub. contract.

2011/L202K15A2/0112-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0112-00/62010110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vergoedingen

2011/L202K15A2/0112-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0112-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0112-00/62020210/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vergoedingen

2011/L202K15A2/0112-00/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0112-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0112-00/62020310/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vergoedingen

2011/L202K15A2/0112-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.555.630,00

0,00

-4.555.630,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

13.820,00

0,00

-13.820,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

332.320,00

0,00

-332.320,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

825.910,00

0,00

-825.910,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

92.385,00

0,00

-92.385,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

49.553,00

0,00

-49.553,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.517.935,00

0,00

-1.517.935,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

27.012,00

0,00

-27.012,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

106.126,00

0,00

-106.126,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

29 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0112-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0112-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0112-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0112-00/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0112-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0112-00/62300150/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost vast benoemd personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

2011/L202K15A2/0112-00/62300250/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost tijdelijk personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

2011/L202K15A2/0112-00/62300350/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost gesubsidieerde contract. verplaatsingskost van en naar werk

2011/L202K15A2/0112-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0112-00/62300971/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten hospitalisatieverzekering De tarieven van hospitalisatieverzekering verhogen vanaf 01/01/2011. Dit betekent een meerkost tegenover 2010 van 58000,00 euro.

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

678.746,00

0,00

-678.746,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

985.967,00

0,00

-985.967,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.461,00

0,00

-25.461,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

265.020,00

0,00

-265.020,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

93.270,00

0,00

-93.270,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

32.000,00

0,00

-32.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

13.110,00

0,00

-13.110,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

139.104,00

0,00

-139.104,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

201.621,00

0,00

-201.621,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

30 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0112-00/62300972/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Andere personeelskosten bijdragen gemeenschappelijke dienst

2011/L202K15A2/0112-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0112-00/64900040/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van hogere overheden tussenkomst à rato van 0,0886% voor inning van de werkgeversbijdrage voor gesco's en contractuelen door RSZPPO (13000,00 euro) 2011/L202K15A2/0112-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0112-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0113-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0113-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0113-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0113-00/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0113-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

80.159,00

0,00

-80.159,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.426,00

0,00

-8.426,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

13.000,00

0,00

-13.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

43.719,00

43.719,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

508.730,00

508.730,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

222.108,00

0,00

-222.108,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

16.164,00

0,00

-16.164,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

23.213,00

0,00

-23.213,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

943,00

0,00

-943,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

33.299,00

0,00

-33.299,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

31 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0113-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0113-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0113-00/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0113-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0113-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0113-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0113-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0119-01/61000001/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten vastbenoemd personeel

2011/L202K15A2/0119-01/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0119-01/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

47.604,00

0,00

-47.604,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

232,00

0,00

-232,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.699,00

0,00

-6.699,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.536,00

0,00

-4.536,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

233,00

0,00

-233,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.426,00

1.426,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

26.772,00

26.772,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

400,00

0,00

-400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

93.601,00

0,00

-93.601,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.851,00

0,00

-6.851,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

32 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0119-01/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0119-01/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0119-01/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0119-01/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0119-01/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0119-02/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0119-02/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0119-02/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0119-02/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0119-02/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

14.037,00

0,00

-14.037,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.086,00

0,00

-20.086,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.512,00

0,00

-1.512,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

94,00

0,00

-94,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

475,00

475,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

166.149,00

0,00

-166.149,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.913,00

0,00

-11.913,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

27.681,00

0,00

-27.681,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.992,00

0,00

-1.992,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

24.454,00

0,00

-24.454,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

33 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0119-02/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0119-02/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0119-02/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0119-02/62300150/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost vast benoemd personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

2011/L202K15A2/0119-02/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0119-02/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0119-02/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0119-02/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0119-04/61000001/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten vastbenoemd personeel

2011/L202K15A2/0119-04/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

34.741,00

0,00

-34.741,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

277,00

0,00

-277,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.586,00

0,00

-1.586,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

150,00

0,00

-150,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.536,00

0,00

-4.536,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

280,00

0,00

-280,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.426,00

1.426,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

10.907,00

10.907,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.200,00

0,00

-5.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.535.311,00

0,00

-1.535.311,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

34 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0119-04/62010110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vergoedingen

2011/L202K15A2/0119-04/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0119-04/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0119-04/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0119-04/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0119-04/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0119-04/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0119-04/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0119-04/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0119-04/62120200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

6.018,00

0,00

-6.018,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

108.742,00

0,00

-108.742,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

880.027,00

0,00

-880.027,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

55.247,00

0,00

-55.247,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.138.712,00

0,00

-1.138.712,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

80.664,00

0,00

-80.664,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

236.098,00

0,00

-236.098,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

322.047,00

0,00

-322.047,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

18.930,00

0,00

-18.930,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

253.976,00

0,00

-253.976,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

35 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0119-04/62120300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0119-04/62300250/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost tijdelijk personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

2011/L202K15A2/0119-04/62300350/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost gesubsidieerde contract. verplaatsingskost van en naar werk

2011/L202K15A2/0119-04/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0119-04/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0119-04/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0119-04/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0119-04/74500000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten vergoedingen voor kleine schade van gezinnen

2011/L202K15A2/0119-07/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0119-07/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

95.577,00

0,00

-95.577,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

600,00

0,00

-600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.100,00

0,00

-1.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

96.012,00

0,00

-96.012,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.750,00

0,00

-6.750,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

30.176,00

30.176,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

614.173,00

614.173,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

45.404,00

0,00

-45.404,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

830,00

0,00

-830,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

36 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0119-07/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0119-07/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0119-07/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0119-07/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0119-07/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0119-07/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0119-07/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0119-07/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0119-07/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0160-00/61000003/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten gesub. contract.

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

61.959,00

0,00

-61.959,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.887,00

0,00

-3.887,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.808,00

0,00

-6.808,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.737,00

0,00

-9.737,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

620,00

0,00

-620,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

17.881,00

0,00

-17.881,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.268,00

0,00

-2.268,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

94,00

0,00

-94,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

713,00

713,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

400,00

0,00

-400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

37 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0160-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0160-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0160-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0160-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0160-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0160-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0160-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0160-00/74050021/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten voor bezoldigingen door hog overh

2011/L202K15A2/0160-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

L202K15A4: Het afstemmen van competenties van medewerkers op noden van de organisatie

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

64.366,00

0,00

-64.366,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.658,00

0,00

-4.658,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

644,00

0,00

-644,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.688,00

0,00

-3.688,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.512,00

0,00

-1.512,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

94,00

0,00

-94,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

475,00

475,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

7.500,00

7.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

21.815,00

21.815,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

229.930,00

1.000,00

-228.930,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

38 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A4/0112-00/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel reiskosten agv VTO-activiteiten 2011/L202K15A4/0112-00/61200011/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten beroepsopleiding De nieuwe vormingsverantwoordelijke is in dienst getreden op 16/8/2000. In 2011 kan de dienst Vorming dus opnieuw het niveau van 2009 halen (gespendeerd bedrag: 200700 EUR). 2011/L202K15A4/0112-00/70000450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen Ontvangsten nav VTO-activiteiten 2011/L202K15A4/0119-01/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel kmvergoeding preventie en bescherming 2011/L202K15A4/0119-04/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel kmvergoeding Vincent Agten 2011/L202K15A4/0160-00/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel kmvergoeding stedenband

L202K15A5: het voeren v/e efficiënte administratie voor de dienst personeel.

2011/L202K15A5/0112-00/61000101/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken begeleiding bij de (voorbereiding van) implementatie van de nieuwe organisatiestructuur door Möbius (150 000) en doorlichting en optimalisatie stedelijke werkhuizen (75 000) 2011/L202K15A5/0112-00/61000102/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen vrije beroepen ereloon controlegeneesheer 2011/L202K15A5/0112-00/61200040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

22.400,00

0,00

-22.400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200.000,00

0,00

-200.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.000,00

1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.200,00

0,00

-1.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.330,00

0,00

-5.330,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

241.500,00

0,00

-241.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

225.000,00

0,00

-225.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

16.000,00

0,00

-16.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

39 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L202K16: Houden en aanpassen bevolkings-, wacht- , strafregister en registers Burg. Stand

L202K16A1: Leveren van kwalitatieve dienstverlening o.b.v. efficiënt bijgehouden registers

2011/L202K16A1/0119-06/24001000/BESTUUR/CBS/60/L202K16: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen Vervangen papierversnipperaar 2011/L202K16A1/0130-00/24000000/BESTUUR/CBS/60/L202K16: Bureaumeubilair - gemeenschapsgoederen Herinrichting dienst bevolking - leveren en plaatsen van vast en los meubilair 2011/L202K16A1/0130-00/61000105/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen gedetacheerd personeel 4 personeelsleden van overheidsdiensten. Terugbetaling deel loon personeelsleden elektronische identiteitskaarten (149.090) 2011/L202K16A1/0130-00/61000106/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen andere prestaties Omvat oa reispasrechten (1.500) 2011/L202K16A1/0130-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal aankoop drukwerken, fotoklevers,thermisch papier enz. 2011/L202K16A1/0130-00/61200040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair huur en onderhoud van de kasregisters, de fax, de fotokopiemachine en de bancontactautomaten 2011/L202K16A1/0130-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden onderhoud kardex-lektriever rijbewijzen 2011/L202K16A1/0130-00/70000450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

249.740,00

88.341,00

-161.399,00

Investering

34.000,00

0,00

-34.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

161.690,00

23.210,00

-138.480,00

Investering

34.000,00

0,00

-34.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

4.000,00

0,00

-4.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

30.000,00

0,00

-30.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

149.090,00

0,00

-149.090,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.500,00

0,00

-6.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

600,00

0,00

-600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

10,00

10,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

40 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K16A1/0130-00/70100000/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties prestaties voor overheidsinstellingen vergoeding uit te betalen door het rijksregister aan de stad voor het doorgeven van informatiegegevens 2011/L202K16A1/0130-00/74050011/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr afgifte van rijbewijzen dr hog overh tegemoetkoming federale overheid in de aflevering van de rijbewijzen

L202K16A2: Verbeterprojecten starten en opvolgen op het vlak van dienstverlening

2011/L202K16A2/0100-00/61100009/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal bestemd voor verkoop aankoop van fotoalbums en trouwboekjes voor de huwelijken. 2011/L202K16A2/0100-00/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies toepassing van de retributie op de huwelijkspraal 2011/L202K16A2/0130-00/61000102/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen vrije beroepen Toepassing van artikel 21 van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Bij een overlijdensaangifte waarbij de wijze van begraving, crematie is, wordt een geneesheer aangesteld om een lijkschouwing te doen. 2011/L202K16A2/0130-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal De burgelijke stand maakt tal van administratiekosten : - aanmaken van stempels - producten voor de kasregisters - lamineermateriaal - papier voor specieke dossiers - printerpapier voor het fototoestel tbv de huwelijksjubilea - aankoop van leder voor het inbinden van de registers

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

3.200,00

3.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

20.000,00

20.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

88.050,00

65.131,00

-22.919,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

16.000,00

0,00

-16.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

55.000,00

55.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

24.000,00

0,00

-24.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

41 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K16A2/0130-00/61200040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair De dienst burgerlijke stand hanteert tal van (electronische) installaties om op een moderne manier administratie te voeren. Dit brengt huur en onderhoud mee voor de kasregisters, de fax, de scanner, de lamineer- en fotokopiemachine en de bancontactautomaten. 2011/L202K16A2/0130-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Uitgaven mbt het maken van de registers: - leveren, drukken en ordenen van het registerpapier en van een strategische reserve (+- 2000€) - microfilmen en inscannen van de registers van 2010 (+- 2800€) - digitaliseren van de registers. De doorzetting van de digitalisering van de akten kadert in de modernisering van de administratie van de stad en van de burgerlijke stand in het bijzonder. (+- 25 000€) 2011/L202K16A2/0130-00/70000450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen De stad onderhoudt de grafzerken van franse en engelse gesneuvelden en ontvangt daarvoor een toelage. 2011/L202K16A2/0130-00/70100000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties prestaties voor overheidsinstellingen Het ereloon en alle daaraan verbonden kosten, van de door de ambtenaar van de burgerlijke stand aangestelde geneesheren, vallen -bij crematie- ten laste van de gemeente/woonplaats van de overledene. Toepassing van artikel 21 van het decreet op de begraafplaatsen ende lijkbezorging van 16 januari 2004. 2011/L202K16A2/0130-00/73900000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: boetes en dwangsommen

L202K18: Afhandelen aanvragen gemeentelijke sociale toelagen,pensioenen,tegemoetkomingen

L202K18A2: De burger helpen met pensioenaanvragen en tegemoetkomingen personen met handicap

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

8.050,00

0,00

-8.050,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

30.000,00

0,00

-30.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

130,00

130,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

10.000,00

10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

42 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K18A2/0130-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Algemeen sociaal beleid, occasionele activiteiten. (500, - EUR) 2011/L202K18A2/0130-00/64900110/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies facultatieve subsidies aan huishoudens Algemeen sociaal beleid, occasionele activiteiten. (1 000,- EUR)

L202K19: Integratie van alle telefonie via één gestructureerd netwerk

L202K19A1: Activeren van een uniform en transparant beheer van electronische communicatie

2011/L202K19A1/0100-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten telefoonksoten kabinetten 2011/L202K19A1/0113-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten

2011/L202K19A1/0119-01/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten preventieambtenaar 2011/L202K19A1/0119-04/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten met inbegrip van TV abonnementskosten verschillende gebouwen 2011/L202K19A1/0119-06/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten adminstratie 2011/L202K19A1/0119-07/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten strategische cel

L202K20: Onderhoud, herstellingen, schouwingen en beheer van het wagenpark

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

254.600,00

0,00

-254.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

254.600,00

0,00

-254.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

15.500,00

0,00

-15.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

600,00

0,00

-600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

29.500,00

0,00

-29.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

205.000,00

0,00

-205.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

186.125,00

950,00

-185.175,00

Investering

19.000,00

0,00

-19.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

43 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L202K20A1: Onderhoud, herstellingen, keuring en beheer van het wagenpark

2011/L202K20A1/0100-00/24004000/BESTUUR/CBS/60/L202K20: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen vrachtwagens en speciale voertuigen Stadspromotie - lichte bestelwagen in vervanging RDX 041 2011/L202K20A1/0100-00/61100006/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor voertuigen

2011/L202K20A1/0100-00/61100102/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen belastingen en retributies ivm voertuigen verkeersbelasting (250) + inverkeerstellingsbelasting (125). Opm: verkeersbelasting wordt terugbetaald 2011/L202K20A1/0100-00/61200030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen olie en brandstof voor voertuigen

2011/L202K20A1/0100-00/61200052/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden voertuigen

2011/L202K20A1/0100-00/70000450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen terugbetaling verkeersbelasting 2011/L202K20A1/0119-04/61100006/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor voertuigen

2011/L202K20A1/0119-04/61100060/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten voor voertuigen Beheer wagenpark via Track§Trace (Multicap) 2011/L202K20A1/0119-04/61100102/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen belastingen en retributies ivm voertuigen -4 eurovignetten (3000) -3x verkeersbelasting (150 x3=450) -verkeersbelasting (250) + inverkeerstellingsbelasting (125) Verkeersbelasting wordt terugbetaald = 700

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

186.125,00

950,00

-185.175,00

Investering

19.000,00

0,00

-19.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

19.000,00

0,00

-19.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

375,00

0,00

-375,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.300,00

0,00

-1.300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

700,00

0,00

-700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

250,00

250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

30.000,00

0,00

-30.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.000,00

0,00

-20.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.350,00

0,00

-4.350,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

44 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K20A1/0119-04/61200030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen olie en brandstof voor voertuigen

2011/L202K20A1/0119-04/61200052/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden voertuigen

2011/L202K20A1/0119-04/70000450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen terugbetaling verkeersbelasting 2011/L202K20A1/0119-06/61100006/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor voertuigen

2011/L202K20A1/0119-06/61200030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen olie en brandstof voor voertuigen

2011/L202K20A1/0119-06/61200052/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden voertuigen

L203: Het optimaliseren en saneren van het stadspatrimonium

L203K01: Voeren van een efficiënt vastgoedbeleid

L203K01A1: Optreden als vastgoedmakelaar voor de stad

2011/L203K01A1/0111-00/74050121/BESTUUR/CBS/41/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost voor bezoldig. door andere overheden regie voor grond- en bouwbeleid: vergoeding prestaties ontvanger 2011/L203K01A1/0119-05/61200042/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen Inhuren deel kantoorruimte Fico (schoenenreus, Grote Markt 2 te Aalst) (1/2de van 1ste verdiep wordt betaald met gelden Stedenfonds van de strategische cel) (19.000 EUR)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

67.000,00

0,00

-67.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

50.000,00

0,00

-50.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

700,00

700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.600,00

0,00

-7.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.300,00

0,00

-2.300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.307.224,00

136.007,00

-1.171.217,00

Investering

1.497.110,00

326.800,00

-1.170.310,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

21.000,00

18.800,00

-2.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

21.000,00

18.800,00

-2.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

18.800,00

18.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

19.000,00

0,00

-19.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

45 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K01A1/0119-06/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen wegname tellers water, gas en elektriciteit

L203K02: Opmaak uitvoeringsdossiers voor verbouwen, restaureren, vernieuwen stadsgebouwen

L203K02A1: Opmaak uitvoeringsdossiers sanering, verbouwing, restauratie en nieuwbouw

2011/L203K02A1/0100-00/24000100/BESTUUR/CBS/60/L203K02: ander meubialir - gemeenschapsgoederen Aankoop vergadertafels en stoelen feestzaal 2011/L203K02A1/0119-04/22126307/BESTUUR/CBS/60/L203K02: Gebouwen - gem.goed uitr en buiteng ond van gebouwen activa in aanbouw SW - plaatsen van een dunnen vloerbeschermingslaag garage 2011/L203K02A1/0119-04/24004000/BESTUUR/CBS/60/L203K02: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen vrachtwagens en speciale voertuigen Lichte bestelwagen voor de dienst vervoer - vervanging SPB 683 13.000 Camionette voor dienst vervoer, verhoogd lang type met laadlift in vervanging RGJ 180 42.000 Camionette voor dienst vervoer, verhoogd type met laadlift in vervanging KJK 023 42.000 Camionette voor dienst gebouwen, verhoogd type in vervanging KJK 022 34.000 2011/L203K02A1/0119-06/15000000/BESTUUR/CBS/30/L203K02: Investeringssubs. en -schenkingen in kap. op korte termijn van ondernemingen Restauratie terras en keermuren landhuis (146.100) Voorgebouw stadhuis restauratie achtergevel ( 99.000) 2011/L203K02A1/0119-06/15000100/BESTUUR/CBS/30/L203K02: Investeringssubs. en -schenkingen in kap. op korte termijn van andere overheden Restauratie terras en keermuren stadhuis ( 48.700) Voorgebouw stadhuis - restauratie achtergevel ( 33.000) 2011/L203K02A1/0119-06/21400007/BESTUUR/CBS/60/L203K02: Plannen en studies activa in aanbouw Stadsgebouwen - ereloon energieprestatiebesluit

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

245.000,00

0,00

-245.000,00

Investering

912.110,00

326.800,00

-585.310,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

245.000,00

0,00

-245.000,00

Investering

912.110,00

326.800,00

-585.310,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

77.610,00

0,00

-77.610,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

45.000,00

0,00

-45.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

131.000,00

0,00

-131.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

245.100,00

245.100,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

81.700,00

81.700,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

10.000,00

0,00

-10.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

46 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K02A1/0119-06/22126307/BESTUUR/CBS/60/L203K02: Gebouwen - gem.goed uitr en buiteng ond van gebouwen activa in aanbouw Stadsgebouwen : - uitvoeren schilderwerken : 20.000 - vernieuwen buitenschrijnwerken : 30.000 - afkoppelen regenwater : 50.000 - herstellingswerken aan gevels :50.000 - Restauratie terras en keermuren landhuis 243.500 - Voorgebouw stadhuis - restauratie achtergevel 165.000 2011/L203K02A1/0119-06/24000000/BESTUUR/CBS/60/L203K02: Bureaumeubilair - gemeenschapsgoederen Alg. adm. - aankoop bureaumeubilair voor de verschillende stadsdiensten 2011/L203K02A1/0119-06/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen Leveren en plaatsen van raamafschermingen en zonnewering (10.000 EUR) 2011/L203K02A1/0119-06/61200051/BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Stadsgebouwen. Werken aan kroonlijsten ( 80.000 EUR) Aanpassen stadsgebouwen ifv verslagen brandweer, preventie, eetwareninspectie (100.000 EUR) Stadsgebouwen - asbestverwijdering ( 30.000 EUR) Stadsgebouwen - verwijderen graffity en plaatsen beschermlaag (25.000 EUR)

L203K03: Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen (elek,gas,audits,REG)

L203K03A1: Opsporen van besparingspotentieel via audits en sensibilisering

2011/L203K03A1/0113-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen archief : energieboekhouding - abonnementskosten (500€) 2011/L203K03A1/0119-04/61100050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten voor gebouwen stedelijke werkhuizen : onderhoudskosten en BTW leasing fotovoltaïsche panelen (10.962€)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

558.500,00

0,00

-558.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

90.000,00

0,00

-90.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

235.000,00

0,00

-235.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

362.499,00

37.207,00

-325.292,00

Investering

135.000,00

0,00

-135.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

56.502,00

37.207,00

-19.295,00

Investering

135.000,00

0,00

-135.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.952,00

0,00

-10.952,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

47 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K03A1/0119-04/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen stedelijke werkhuizen : energieboekhouding abonnementskosten (500€) stedelijke werkhuizen : KB verplichting tot onderhoud en controle stookplaatsen (500€) stedelijke werkhuizen : servicecontract fotovoltaïsche panelen (5.500€) 2011/L203K03A1/0119-04/74500030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten andere bijdragen fotovoltaiïsche panelen groene stroomcertificaten stedelijke werkhuizen (37.207€) 2011/L203K03A1/0119-06/22126307/BESTUUR/CBS/60/L203K03: Gebouwen - gem.goed uitr en buiteng ond van gebouwen activa in aanbouw Onderhoud, renovatie en aanpassings-werken van technische installaties en andere REG-maatregelen 2011/L203K03A1/0119-06/61000101/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken studies,warmteverliezen, kosten voro EPB verslaggeving, uitbreiden energieregistratie, aankoop software voor opvolging van facturatie (25.000€) infosessies energie (4.000€) 2011/L203K03A1/0119-06/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… wachtmuziek telefonie (200€) infosessies energie (4.000€) 2011/L203K03A1/0119-06/61100030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie lidmaatschap energik Herman Barrez (350€) 2011/L203K03A1/0119-06/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen personeelsdienst : energieboekhouding , abonnementskosten (500€) stadhuis : energieboekhouding - abonnementskosten (500€) stadspromotie : energieboekhouding abonnementskosten (500€) KB verplichting tot onderhoud en controle stookplaatsen : o.a. werklozenwerking, dc Gijzegem, dc Meldert, dc Nieuwerkerken, stadhuis, Huis DE Bolle, Huis Van Langenhove, personeelsdienst, stadspromotie, neogothiek (7.500€)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

5.500,00

0,00

-5.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

37.207,00

37.207,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

135.000,00

0,00

-135.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.000,00

0,00

-25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.200,00

0,00

-4.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

350,00

0,00

-350,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

48 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L203K03A2: Afbouw van het gebruik van stookolie

2011/L203K03A2/0119-06/61200021/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere brandstoffen onroerende goederen algemene administratie (7.500€)

L203K03A3: Opvolgen en bijsturen electriciteitsverbruik

2011/L203K03A3/0113-00/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

2011/L203K03A3/0119-04/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

2011/L203K03A3/0119-06/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

2011/L203K03A3/0119-07/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

L203K03A4: Opvolgen verbruiken

2011/L203K03A4/0113-00/61200023/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen gas onroerende goederen

2011/L203K03A4/0119-04/61200023/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen gas onroerende goederen

2011/L203K03A4/0119-06/61200023/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen gas onroerende goederen

2011/L203K03A4/0119-07/61200023/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen gas onroerende goederen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

7.500,00

0,00

-7.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.500,00

0,00

-7.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

142.997,00

0,00

-142.997,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.000,00

0,00

-25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

14.997,00

0,00

-14.997,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100.000,00

0,00

-100.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

155.500,00

0,00

-155.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.500,00

0,00

-5.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

40.000,00

0,00

-40.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

106.500,00

0,00

-106.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

49 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L203K04: In stand houden, renoveren en optimaliseren van de technische installaties

L203K04A1: Facility management van technische installaties

2011/L203K04A1/0110-00/24001000/BESTUUR/CBS/60/L203K04: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen Alg. adm. - aankoop en vervanging communicatiemateriaal oa faxtoestellen, GSM 2011/L203K04A1/0119-04/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden stedelijke werkhuizen ondezoek legionella, labokosten (500€) 2011/L203K04A1/0119-04/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen stedelijke werkhuizen, onderhoud diefstalarm (300€) herstellinge aan technische installaties (diefstal-inbraak alarmen, warme luchtblazers)(4.000€) 2011/L203K04A1/0119-06/22126307/BESTUUR/CBS/60/L203K04: Gebouwen - gem.goed uitr en buiteng ond van gebouwen activa in aanbouw Plaatsen van isolatie in verschillende stadsgebouwen in functie REG 2011/L203K04A1/0119-06/23000000/BESTUUR/CBS/60/L203K04: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Aankoop machines en exploitatiematerieel 2011/L203K04A1/0119-06/24001000/BESTUUR/CBS/60/L203K04: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen Vervangen papierversnipperaar 2011/L203K04A1/0119-06/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal telefonie, aankoop GSM en toebehoren (8.000€) 2011/L203K04A1/0119-06/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen administratie, dringende herstellingen, klein elektrisch materiaal, sloten (8.500€)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

70.625,00

0,00

-70.625,00

Investering

431.000,00

0,00

-431.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

70.625,00

0,00

-70.625,00

Investering

431.000,00

0,00

-431.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

7.000,00

0,00

-7.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.300,00

0,00

-4.300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

410.000,00

0,00

-410.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

10.000,00

0,00

-10.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

4.000,00

0,00

-4.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.000,00

0,00

-8.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.500,00

0,00

-8.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

50 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K04A1/0119-06/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel administratie, herstellingen, vervangingen en toebehoren digitale fototoestellen 1.750€) stadhuis, stadspromotie onderhoud en herstellingen koffiezetten en vaatwassers(2.000€) 2011/L203K04A1/0119-06/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden administratie, onderhoud en herstellingen faxen (3.500 €) telefonie, herstellingen en toebehoren van vaste en mobiele telefonie (4.500€) 2011/L203K04A1/0119-06/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen administratie, stadhuis onderhoud lift (1.850€) administatie, Zwarte Zustersstraat8 onderhoud lift (1.850€) stadhuis, automatische deur burgerlijke stand, onderhoudscontract automatische deur (besam) (425€) dienstencetrum Moorsel, onderhoudscontract lift (750€) onthaal stadhuis, personeelsdienst en Huis Van Langenhove, neogothiek : brand- en diefsatlalarm, onderhoudscontract en doorverbinding meldkamer (5.500€) stadhuis, informatica, onderhoud airco (3.500€) stadhuis leefmilieu, onderhoud airco (700€) stadspromotie, onderhoud lift (2.000€) herstellingen aan technische installatie (diefstal-inbraak alarmen, airco's, programmaties toegangscontrole liften (6.000€) Digitaliseren en centraliseren alarmen ( 15.000 EUR)

L203K05: Beheer (drink) waterinstallaties en verbruik

L203K05A1: Opvolging van waterverbruik via de energieboekhouding

2011/L203K05A1/0113-00/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

2011/L203K05A1/0119-04/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

2011/L203K05A1/0119-06/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

3.750,00

0,00

-3.750,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.000,00

0,00

-8.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

37.575,00

0,00

-37.575,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

41.100,00

0,00

-41.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

41.100,00

0,00

-41.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

600,00

0,00

-600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.000,00

0,00

-20.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.000,00

0,00

-20.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

51 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K05A1/0119-07/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

L203K06: Onderhoud, herstellingen en kleine werken in eigen beheer aan stadspatrimonium

L203K06A1: Werken uitvoeren in eigen beheer aan stadspatrimonium en openbare infrastructuur

2011/L203K06A1/0119-04/23000000/BESTUUR/CBS/60/L203K06: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen S.W. - aankoop machines, exploitatiematerieel en uitrusting 2011/L203K06A1/0119-04/61100000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal beheerd als voorraad schoenen:15000 PBM : 9000 kledij (aanvullingen): 8000 nieuwe werkkledij kuispersoneel : 12000 wc-papier, handafdroogpapier,keukenrol E.a. : 13500 waspoeder, afwasmiddel,vuilnisbakjes,handdoeken, zepen,keukenbenodigdheden : 9000 specifieke onderhoudsproducten voor keukens, scholen en kinderkribben : 15000 aankoop ferro en non-ferro, hang- en sluitwerk : 8000 allerhande gebruiksvoorwerpen (gereedschap) : 11000 allerhande verbruiksvoorwerpen : 10000 aankoop water+bekers : 16000 vuilniszakken allerhande : 8000 allerlei 2011/L203K06A1/0119-04/61100001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen aankoop materiaal voor geb beheerd als voorraad -onderhousmateraal : 10000 -onderhoudsproducten : 9000 + 4000 -dakbedekking : 7000 -sanitair + cv : 32000 -elektrische uitrusting en producten : 28000 -lampen : 15000 -allerlei : 6000

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

567.000,00

80.000,00

-487.000,00

Investering

19.000,00

0,00

-19.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

567.000,00

80.000,00

-487.000,00

Investering

19.000,00

0,00

-19.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

19.000,00

0,00

-19.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

143.000,00

0,00

-143.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

111.000,00

0,00

-111.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

52 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K06A1/0119-04/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal verzamelbons + bestelbons voor rechtstreeks gebruik (65.000 EUR) Aankoop tassen, borden , glazen enz. ten behoeve van de stadskeukens (2.000 EUR) Stedelijke werkhuizen. Aankoop ferro- en non-ferro materialen (15.000 EUR) Stedelijke Werkhuizen. Aankoop bevestigingsmaterialen, slijp-, snij- en lasmateriaStedelijke Werkhuizen. Aankoop hout- en houtachtige materialen ( 65.000 EUR) Stedelijke Werkhuizen. Aankoop stortklare beton ( 10.000 EUR) 2011/L203K06A1/0119-04/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen Aankoop materialen allerlei voor de gebouwen(8.000 EUR) Stedelijke Werkhuizen. Aankoop hout- en houtachtige materialen ( 65.000 EUR) Stedelijke Werkhuizen. Aankoop bouwmaterialen (20.000 EUR) Stedelijke Werkhuizen. Aankoop binnenafwerkingsprodukten ( 42.000 EUR) 2011/L203K06A1/0119-04/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel -onderhoudskost machines, materieel en uitrusting -huur watercoolers alle diensten : 12000 2011/L203K06A1/0119-04/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden wassen kledij, handdoeken e.a.: 29500 poetsvodden (huur) : 2500 2011/L203K06A1/0119-04/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen -huur antivuilmatten : 5000 -onderhoud inbraak- en brandalarm -onderhoud automatische poorten -herstellingen vaste technische installaties 2011/L203K06A1/0119-04/70100000/BESTUUR/CBS/49/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties prestaties voor overheidsinstellingen Tussenkomst vanuit de Grondregie voor prestaties kuisploeg stad (10.000 EUR) + werkuren materiaal ifv uitvoeren werken in eigen beheer aan stadspatrimonium sociale woningen (30.000) + vergoeding lonen stadsontvanger (40.000) 2011/L203K06A1/0130-00/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

109.000,00

0,00

-109.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

135.000,00

0,00

-135.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.000,00

0,00

-25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

32.000,00

0,00

-32.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.000,00

0,00

-9.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

80.000,00

80.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

53 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L205: Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Aalst

L205K01: Organiseren evenementen door alle stadsdiensten en in samenwerking met de stad

L205K01A1: Evenementen in eigen beheer of ondersteunend

2011/L205K01A1/0100-00/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen Feesten en plechtigheden: zalen en lokalen ( onderhoud, herstellingen, alarmsysteem, leidingen tapinstallaties)= 2 500,- EUR 2011/L205K01A1/0100-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel - Feesten en plechtigheden: materialen Parkconcerten ( tafel, stoelen, enz.) = 4 000,- EUR - Feesten en plechtigheden : huur feestmateriaal = 5 000,- EUR - Feesten en plechtigheden: Sint-Maartenfeest ( materialen) = 4 000,- EUR - schepen Verdoodt: huur materialen bij externe firma's = 1 000,- EUR - schepen Casaer: huur materialen bij externe firma's = 800,- EUR 2011/L205K01A1/0100-00/70000150/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit verhuur roerende goederen Feesten en plechtigheden: verhuur materialen = 8 800,EUR 2011/L205K01A1/0100-00/70100100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen - Feesten en plechtigheden: dossiers 'met medwerking van' - Feesten en plechtigheden: verhuur lokalen Onthaalcomplex, Kasteel Terlinden en feestzaal stadhuis = 32 000,- EUR 2011/L205K01A1/0100-00/74500000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten vergoedingen voor kleine schade van gezinnen Feesten en plechtigheden: vergoeding kleine schade = 4 000,- EUR

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

31.300,00

44.800,00

13.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

31.300,00

44.800,00

13.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

17.300,00

44.800,00

27.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

14.800,00

0,00

-14.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

8.800,00

8.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

32.000,00

32.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

4.000,00

4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

54 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L205K01A2: Carnaval en randactiviteiten

2011/L205K01A2/0100-00/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen Carnavalswerkhallen: onderhoud, herstellingen, alarmsysteem: 4 000,- EUR 2011/L205K01A2/0119-02/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden - Drukwerken Carnaval: affiches, afgeleiden, folders, poststempels, stickers, ... = 10 000,- EUR

L209: Het verbeteren van de algemene woon- en leefkwaliteit

L209K02: Leefkwaliteit verbeteren door de aanpak van hinder en overlast

L209K02A1: Gemeentelijke Admininstratieve Sancties (GAS) en Alternatieve Straffen

2011/L209K02A1/0119-05/61000101/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken Betreft de vergoeding aan de bemiddelaar bij de GAS waarop de stad beroep kan doen op basis van een samenwerkingsovereenkomst (bemiddeling is verplicht bij minderjarigen): loonkosten voor Aalst 2 068,14 EUR + werkingskosten van 25 EUR per dossier x 48 dossies = 1 200 EUR (= schatting van het aantal dossiers naar analogie met het aantal dossiers in SintNiklaas) = totaal afgerond op 3 500 EUR. (vroegere FC 104) (3 500 EUR). 2011/L209K02A1/0119-05/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Kantoorbehoeften in het kader van GAS (500 EUR) (vroegere FC 104) + aankoop van bandopnemer, koptelefoon en bandjes voor hoorzittingen in het kader van de GAS (2 000 EUR) (vroegere FC 104). 2011/L209K02A1/0119-05/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten Betreft de vergoeding voor het gebruik van een softwareprogramma voor de GAS. Is een raming aangezien hiervoor nog een bestek dient te worden opgemaakt. (vroegere FC 104) (7 000 EUR). 25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

14.000,00

0,00

-14.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

14.350,00

7.200,00

-7.150,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

13.000,00

7.200,00

-5.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

13.000,00

7.200,00

-5.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.000,00

0,00

-7.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

55 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L209K02A1/0119-05/73900000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: boetes en dwangsommen Betreft de boetes in het kader van de GAS: het aantal dossiers voor het 1ste jaar worden geschat op 150. Gemiddelde boete 60 EUR per dossier= totaal 9 000 EUR. Invordering wordt geschat op 80%= 7 200 EUR. (vroegere FC 104) (7 200 EUR).

L209K03: Vervullen van een regierol inzake woonbeleid en het uitvoeren van het woonplan

L209K03A1: Uitvoeren prioriteiten woonplan,ontw. woonwebsite, inhuren panden door SVK

2011/L209K03A1/0130-00/61100030/BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie Lidmaatschapsbijdrage Huurdersbond OostVlaanderen.

L209K07: Het voeren van een minderhedenbeleid

L209K07A2: De nodige acties voor de realisatie van de taken van het Meldpunt Discriminatie

2011/L209K07A2/0130-00/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten

L213: Het sensibiliseren tot en realiseren van internationale samenwerking

L213K02: Ondersteunen van de actoren inzake internationale samenwerking

L213K02A1: Ondersteuning van de actoren inzake internationale samenwerking

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

7.200,00

7.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

750,00

0,00

-750,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

750,00

0,00

-750,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

750,00

0,00

-750,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

600,00

0,00

-600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

600,00

0,00

-600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

600,00

0,00

-600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

80.026,00

24.000,00

-56.026,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

80.026,00

24.000,00

-56.026,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

80.026,00

24.000,00

-56.026,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

56 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L213K02A1/0160-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Dit budget wordt gebruikt voor optredens (Casa del Mundo), vergoedingen voor sprekers (KRAS, 11.11.11., info-avonden, externe beoordelinscommissie, vormingen, workshops, vertaalopdrachten,...) 2011/L213K02A1/0160-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal aankoop van kantoorbenodigdheden en technische benodigdheden rechtstreeks verbruik. 2011/L213K02A1/0160-00/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten beheers-enwerkingskosten van de informatica, opstarten database Iedereen Internationaal 2011/L213K02A1/0160-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Recepties, persconferenties, relatiegeschenken, officiële ontvangsten in het kader van de stedenband, sensibiliseren voor duurzame voedingsproducten (faiertrade, bio,...) 2011/L213K02A1/0160-00/61200040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair huur- en onderhoudskosten bureaumateriaal en meubilair 2011/L213K02A1/0160-00/61200042/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen huur van zalen voor info-avonden, activiteiten van de dienst ISW 2011/L213K02A1/0160-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Dit budget wordt gebruikt voor het drukwerk van affichesen flyers van Casa del Mundo, drukken van affiches over het jaarthema, drukken van affiches ter promotie van de database Iedereen Internationaal, ontvangst van bezoekers,...

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

10.900,00

0,00

-10.900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.550,00

0,00

-4.550,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.575,00

0,00

-4.575,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

57 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L213K02A1/0160-00/64900110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies facultatieve subsidies aan huishoudens uitkeren van subsidies conform het subsidiereglement Internationale Samenwerking aan projecten in de wereld, internationale uitwisselingen, infotoelagen en noodhulp.

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

55.000,00

0,00

-55.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

5.000,00

5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

5.000,00

5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

14.000,00

14.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.268.241,00

778.958,00

-4.489.283,00

De gemeenteraad besliste dat het budget van ISW1,EUR per inwoner dient te bedragen. Conform deze beslissing werd de subsidiepot verhoogd tot 55 000,EUR. 2011/L213K02A1/0160-00/70000000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies inkomsten van drankverkoop en inschrijvingsgeld tijdens Casa del Mundo en andere activiteiten van de dienst ISW. 2011/L213K02A1/0160-00/74050010/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr hog overh subsidies van DGOS voor organisatie Casa del Mundo (onder voorbehoud goedkeuring subsidiedossier DGOS) 2011/L213K02A1/0160-00/74050010/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr hog overh 14 000,-EUR subsidies in het kader van het convenant ontwikkelingssamenwerking

02: Zich verplaatsen en mobiliteit

Investering 17.061.443,00

Prioritair Beleid

Andere

1.100.000,00

0,00

-1.100.000,00

Exploitatie

5.268.241,00

778.958,00

-4.489.283,00

Investering 17.061.443,00

L201: Het voeren van een duurzaam financieel beleid

L201K01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget

L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering

2011/L201K01A1/0200-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

25/01/2011 15:50

780.000,00 -16.281.443,00

780.000,00 -16.281.443,00

Andere

1.100.000,00

0,00

-1.100.000,00

Exploitatie

6.007,00

383.950,00

377.943,00

Investering

753,00

0,00

-753,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.007,00

383.950,00

377.943,00

Investering

753,00

0,00

-753,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.007,00

383.950,00

377.943,00

Investering

753,00

0,00

-753,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

58 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L201K01A1/0200-00/70000000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op het openbaar domein o.a. vanwege Intergem (brief dd. 29/09/2010) (205.620,21 EUR) Dit bedrag ontvangen we tot en met 2011. Nadien kan bedrag aangepast worden op basis van nieuw reglement. Retributie vanwege TMVW ( 46.379 EUR) 2011/L201K01A1/0200-01/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0200-02/64200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0200-02/74500000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten vergoedingen voor kleine schade van gezinnen

2011/L201K01A1/0200-03/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0200-04/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0210-00/28200000/BESTUUR/CBS/60/L201K01: Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden aanschaffingswaarde Volstorting van deelnemingen in De Lijn. 2011/L201K01A1/0210-00/61200053/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden wegen en waterlopen Krediet werd voorzien voor verplaatsing autobuswachthuisjes Decaux naar aanleiding van wegenis- en rioleringswerken (6.000 EUR) 2011/L201K01A1/0210-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

252.000,00

252.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

50,00

50,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

753,00

0,00

-753,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.000,00

0,00

-6.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

59 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L201K01A1/0210-00/70100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Concessievergoeding voor 46 autobuswachthuisjes : 131.500 EUR Concessievergoeding stadsplanborden : 400 EUR 2011/L201K01A1/0220-00/64200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

L202: Het bewaken van de bestuurlijke kwaliteit en kwaliteitsvolle dienstverlening

L202K03: Nastreven v. goede verspreiding v. interne en externe info over en door de stad.

L202K03A2: Omniprint en drukwerken

2011/L202K03A2/0200-03/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Mobiliteit: drukwerken = 5 000,- EUR

L202K04: Organiseren van een kwaliteitsvolle representatie en public relations v/d stad

L202K04A1: De representatie en de public relations van de stad

2011/L202K04A1/0200-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Openbare Werken: inhuldiging nieuwe straten Openbare Werken: inspraakvergaderingen

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

131.900,00

131.900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.222.334,00

317.703,00

-3.904.631,00

Investering

227.000,00

64.000,00

-163.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

16.200,00

0,00

-16.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

16.200,00

0,00

-16.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

16.200,00

0,00

-16.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

30.900,00

0,00

-30.900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Cultuur: inhuldiging culturele activiteiten Cultuur: inspraakvergaderingen Cultuur en Integratie 16 200,- EUR

L202K07: Voldoen aan wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en voorzien in risico's

25/01/2011 15:50

60 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L202K07A1: Beheer van de verzekeringsportefeuille

2011/L202K07A1/0200-00/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 3%. Burgerlijke, bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid architecten en raadgevende ingenieurs. (vroegere FC 421) (5 150 EUR). 2011/L202K07A1/0200-01/61200002/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 421) (19 570 EUR). 2011/L202K07A1/0200-04/61200002/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 875) (6 180 EUR).

L202K11: Gunnen van werken, leveringen, diensten conform de wetgeving overheidsopdrachten

L202K11A1: Uitvoeren actieplannen van diverse diensten waarvoor gunningen noodzakelijk zijn

2011/L202K11A1/0200-00/61000101/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken inhuur gespecialiseerde juridische expertise voor speciale gevallen voor Openbare Werken-Administratie 2011/L202K11A1/0200-00/61100000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal beheerd als voorraad Andere administratiekosten 2011/L202K11A1/0200-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Publicaties 2011/L202K11A1/0200-00/61200054/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Dienst en div lev prest derden weg en waterloop sneeuwopruim. en ijzelbestrijd. abonnement weerverlet

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

30.900,00

0,00

-30.900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.150,00

0,00

-5.150,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

19.570,00

0,00

-19.570,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.180,00

0,00

-6.180,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

21.440,00

9.500,00

-11.940,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

21.440,00

9.500,00

-11.940,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.000,00

0,00

-20.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

80,00

0,00

-80,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

360,00

0,00

-360,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

61 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K11A1/0200-00/70000000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies verkoop bestekken (9.500)

L202K14: Efficiënt beheer van de informaticamiddelen

L202K14A1: Laatste fase DRP, moderniseren apparatuur, ontwikkelen software

2011/L202K14A1/0200-00/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten openbare werken - aankoop en upgrade tekensoftware VECTORWORKS; software opvolging enegiefacturen; upgrade software gebouwen; software wegen

L202K15: Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de doelstellingen

L202K15A2: Het voeren van een efficiënte personeels- en loonadministratie

2011/L202K15A2/0200-00/61000001/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten vastbenoemd personeel

2011/L202K15A2/0200-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0200-00/62010110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vergoedingen

2011/L202K15A2/0200-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

9.500,00

9.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

58.000,00

0,00

-58.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

58.000,00

0,00

-58.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

58.000,00

0,00

-58.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.842.144,00

308.053,00

-3.534.091,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.842.144,00

308.053,00

-3.534.091,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.200,00

0,00

-1.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.526.425,00

0,00

-1.526.425,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

16.052,00

0,00

-16.052,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

108.157,00

0,00

-108.157,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

62 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0200-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0200-00/62020210/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vergoedingen

2011/L202K15A2/0200-00/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0200-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0200-00/62020310/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vergoedingen

2011/L202K15A2/0200-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0200-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0200-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0200-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0200-00/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

397.240,00

0,00

-397.240,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

18.330,00

0,00

-18.330,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

28.431,00

0,00

-28.431,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

495.262,00

0,00

-495.262,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.997,00

0,00

-3.997,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

36.047,00

0,00

-36.047,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

232.088,00

0,00

-232.088,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

321.832,00

0,00

-321.832,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.965,00

0,00

-8.965,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

114.644,00

0,00

-114.644,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

63 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0200-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0200-00/62300150/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost vast benoemd personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

2011/L202K15A2/0200-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0200-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0200-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0200-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0200-03/61000001/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten vastbenoemd personeel

2011/L202K15A2/0200-03/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0200-03/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0200-03/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

28.607,00

0,00

-28.607,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.100,00

0,00

-2.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

58.968,00

0,00

-58.968,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.724,00

0,00

-3.724,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

18.533,00

18.533,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

185.424,00

185.424,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200,00

0,00

-200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

133.049,00

0,00

-133.049,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.632,00

0,00

-6.632,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

32.665,00

0,00

-32.665,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

64 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0200-03/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0200-03/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0200-03/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0200-03/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0200-03/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0200-03/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0200-03/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0200-03/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0200-03/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0200-04/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

2.365,00

0,00

-2.365,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

19.799,00

0,00

-19.799,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

28.136,00

0,00

-28.136,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

327,00

0,00

-327,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.872,00

0,00

-1.872,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.780,00

0,00

-3.780,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

130,00

0,00

-130,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.188,00

1.188,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

10.907,00

10.907,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

47.779,00

0,00

-47.779,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

65 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0200-04/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0200-04/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0200-04/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0200-04/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0200-04/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0200-04/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0200-04/62300250/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost tijdelijk personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

2011/L202K15A2/0200-04/62300350/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost gesubsidieerde contract. verplaatsingskost van en naar werk

2011/L202K15A2/0200-04/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0200-04/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

3.404,00

0,00

-3.404,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

118.735,00

0,00

-118.735,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.713,00

0,00

-7.713,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.434,00

0,00

-2.434,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

13.789,00

0,00

-13.789,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.205,00

0,00

-11.205,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

250,00

0,00

-250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.292,00

0,00

-5.292,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

419,00

0,00

-419,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

66 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0200-04/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0200-04/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

L202K19: Integratie van alle telefonie via één gestructureerd netwerk

L202K19A1: Activeren van een uniform en transparant beheer van electronische communicatie

2011/L202K19A1/0200-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten wegen 2011/L202K19A1/0200-01/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten bollards en signalisatie 2011/L202K19A1/0200-04/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten openbare reiniging

L202K20: Onderhoud, herstellingen, schouwingen en beheer van het wagenpark

L202K20A1: Onderhoud, herstellingen, keuring en beheer van het wagenpark

2011/L202K20A1/0200-00/61100006/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor voertuigen

2011/L202K20A1/0200-00/61100102/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen belastingen en retributies ivm voertuigen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

1.664,00

1.664,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

90.337,00

90.337,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

31.500,00

0,00

-31.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

31.500,00

0,00

-31.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.000,00

0,00

-6.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.000,00

0,00

-25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

217.150,00

150,00

-217.000,00

Investering

227.000,00

64.000,00

-163.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

217.150,00

150,00

-217.000,00

Investering

227.000,00

64.000,00

-163.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

16.000,00

0,00

-16.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

67 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K20A1/0200-00/61200030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen olie en brandstof voor voertuigen

2011/L202K20A1/0200-00/61200052/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden voertuigen

2011/L202K20A1/0200-01/61100006/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor voertuigen

2011/L202K20A1/0200-01/61200030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen olie en brandstof voor voertuigen

2011/L202K20A1/0200-01/61200052/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden voertuigen

2011/L202K20A1/0200-04/15000000/BESTUUR/CBS/30/L202K20: Investeringssubs. en -schenkingen in kap. op korte termijn van ondernemingen Stadsreiniging. Aankoop straat- veegmachine (64.000) 2011/L202K20A1/0200-04/24004000/BESTUUR/CBS/60/L202K20: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen vrachtwagens en speciale voertuigen Lichte camion van 3,5 ton met kippende veegvuilcontainer in vervanging KRA 012 53.000 Aankoop elektrische straatafvalzuiger 19.000 Stadsreiniging : aankoop straat-veegmachine in vervanging FZ1033 155.000 2011/L202K20A1/0200-04/61100006/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor voertuigen

2011/L202K20A1/0200-04/61100102/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen belastingen en retributies ivm voertuigen verkeersbelasting (150). Wordt terugbetaald. 2011/L202K20A1/0200-04/61200030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen olie en brandstof voor voertuigen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

50.000,00

0,00

-50.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

38.000,00

0,00

-38.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.200,00

0,00

-3.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.700,00

0,00

-1.700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

64.000,00

64.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

227.000,00

0,00

-227.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

14.600,00

0,00

-14.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

150,00

0,00

-150,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

47.000,00

0,00

-47.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

68 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K20A1/0200-04/61200052/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden voertuigen

2011/L202K20A1/0200-04/70000450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen terugbetaling verkeersbelasting

L203: Het optimaliseren en saneren van het stadspatrimonium

L203K01: Voeren van een efficiënt vastgoedbeleid

L203K01A1: Optreden als vastgoedmakelaar voor de stad

2011/L203K01A1/0200-00/22010007/BESTUUR/CBS/60/L203K01: Terreinen - gemeenschapsgoederen aankoop activa in aanbouw Grondverwervingen ifv weg- en rioleringswerken 2011/L203K01A1/0200-00/61200042/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen gebruiksvergoeding voor particulieren ifv natuurleerpad Alfons De Cockstraat (500 EUR) Bergemeersen Aalst - inhuren gronden fiets- en wandelpad - NMBS ( 155 EUR) Fiets- en wandelpad "Leirekensroute" Inhuren gronden - NMBS ( 3.715 EUR) Fiets- en wandelpad "De Bielzen" Inhuren gronden NMBS ( 3.570 EUR) Parking Melkweg Erembodegem. Inhuren gronden NMBS ( 260 EUR) Inhuren gronden fietsenstalling achterkoer stadhuis bvba L'Appuntamento Moda (275 EUR) Inhuren speelplein Hofstade - OCMW ( 90 EUR) 2011/L203K01A1/0200-00/70000450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen welvoeglijkheidsvergoeding buurtwegen 2011/L203K01A1/0200-00/70100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Concessie gebruik gronden Syral en huur met recht van opstal door Belgacom, Cemov, De Nul en Intergem.

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

45.000,00

0,00

-45.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

150,00

150,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

17.400,00

19.300,00

1.900,00

Investering

116.690,00

0,00

-116.690,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.700,00

19.300,00

7.600,00

Investering

116.690,00

0,00

-116.690,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.700,00

19.300,00

7.600,00

Investering

116.690,00

0,00

-116.690,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

116.690,00

0,00

-116.690,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.600,00

0,00

-8.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

3.000,00

3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

13.800,00

13.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

69 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K01A1/0200-02/61100007/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor wegen groenaanleg parking Moorsel 2011/L203K01A1/0210-00/61100100/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Diensten en div leveringen belast. en retributies ivm exploitatiematerieel belasting retributie voor plaatsen publicitaire borden langs gewestwegen 2011/L203K01A1/0210-00/70000450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen terugbetaling door concessionaris van retributie plaatsen publicitaire borden

L203K03: Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen (elek,gas,audits,REG)

L203K03A3: Opvolgen en bijsturen electriciteitsverbruik

2011/L203K03A3/0200-01/61200053/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden wegen en waterlopen

L204: Het optimaliseren en saneren van de openbare ruimte

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

600,00

0,00

-600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

2.500,00

2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.700,00

0,00

-5.700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.700,00

0,00

-5.700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.700,00

0,00

-5.700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

659.500,00

5,00

-659.495,00

Investering 15.892.000,00

L204K03: Herstellingen, vernieuwingen, onderhoudswerken aan buiteninfrastructuur & wegen.

L204K03A1: Dagelijks beheer van de buiteninfrastructuur wegen en pleinen

2011/L204K03A1/0200-00/22403007/BESTUUR/CBS/60/L204K03: Wegen werken activa in aanbouw Aanleg, herstel en onderhoud voetpaden 250.000 Ingrepen voor mobiliteit en verkeer 475.000 2011/L204K03A1/0200-00/22403307/BESTUUR/CBS/60/L204K03: Wegen werken activa in aanbouw buitengewoon onderhoud Herstellingswerken aan wegverhardingen en grote onderhoudswerken oa KWS- en betonherstellingen

25/01/2011 15:50

716.000,00 -15.176.000,00

Andere

1.100.000,00

0,00

-1.100.000,00

Exploitatie

530.000,00

3,00

-529.997,00

Investering

2.253.000,00

0,00

-2.253.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

365.000,00

3,00

-364.997,00

Investering

2.235.000,00

0,00

-2.235.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

725.000,00

0,00

-725.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

1.300.000,00

0,00

-1.300.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

70 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L204K03A1/0200-00/22505000/BESTUUR/CBS/60/L204K03: Overige infrast. betref. de wegen aankoop straatmeub. en verkeerssignalisatie Aankoop straatmeubilair ( 50.000 ) Leveren en plaatsen verkeerssignalisatie Churchillsteenweg ( 60.000 ) 2011/L204K03A1/0200-00/27000000/BESTUUR/CBS/60/L204K03: Leasing onroerend kunstpatrimonium en onroerend erfgoed Kunstwerken op rotondes en openbaar domein 2011/L204K03A1/0200-00/61100007/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor wegen Dienst wegen. Aankoop van gietasfalt ( 80.000 EUR) Dienst wegen. Aankoop van bouwmaterialen ( 135.000 EUR) 2011/L204K03A1/0200-00/61200053/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden wegen en waterlopen Kleine onderhouds- en aanpassingswerken aan wegen en waterlopen. Proeven uitgevoerd door erkende instellingen op werken aan gemeentewegen 2011/L204K03A1/0200-00/61200054/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Dienst en div lev prest derden weg en waterloop sneeuwopruim. en ijzelbestrijd. Winterdienst 2011/L204K03A1/0200-00/70000450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L204K03A1/0200-00/73900000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: boetes en dwangsommen

2011/L204K03A1/0200-00/74500000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten vergoedingen voor kleine schade van gezinnen

L204K03A2: Onderhoud, herstellingen en kl. vern. iin eigen beheer aan buiteninfrastructuur

2011/L204K03A2/0200-00/23000000/BESTUUR/CBS/60/L204K03: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Wegen - aankoop machines, exploitatiematerieel en uitrusting 25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

110.000,00

0,00

-110.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

100.000,00

0,00

-100.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

215.000,00

0,00

-215.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

50.000,00

0,00

-50.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100.000,00

0,00

-100.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

127.000,00

0,00

-127.000,00

Investering

18.000,00

0,00

-18.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

18.000,00

0,00

-18.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

71 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L204K03A2/0200-00/60000000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Aankopen van grondstoffen voor onderhoud wegen en waterlopen Aankoop koud asfalt, speciate voetpadtegels e.a. 2011/L204K03A2/0200-00/61100000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal beheerd als voorraad Klein gereedschap voor werklieden wegen 2011/L204K03A2/0200-00/61100007/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor wegen Benodigdheden voor balustraden aan waterlopen, rioleringsbuizen en toebehoren, speciale voetpadtegels 2011/L204K03A2/0200-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel onderhoudskost wegenismaterieel (trilplaten,cobra 's, wals e.a.) 2011/L204K03A2/0200-00/61200044/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen huur en onderh mat voor wegen en waterlopen o.a. huur graafmachine, poederlakken balustraden waterlopen 2011/L204K03A2/0200-01/60000000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Aankopen van grondstoffen voor onderhoud wegen en waterlopen -signalisatiemateriaal en wegenverf : 75.000 -materiaal voor maken signalisatieborden en straatnaamborden (met plotter) : 6500 2011/L204K03A2/0200-01/61200044/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen huur en onderh mat voor wegen en waterlopen Onderhoudskost signalisatiematerieel (spuitmachines e. a.) 2011/L204K03A2/0200-03/61200044/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen huur en onderh mat voor wegen en waterlopen onderhoud en herstellingen aan schuilhuisjes (o.a. glasbreuk)

L204K03A3: Reiniging van het openbaar domein in eigen beheer

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.000,00

0,00

-8.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.000,00

0,00

-20.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

81.500,00

0,00

-81.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

38.000,00

0,00

-38.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

72 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L204K03A3/0200-04/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel Borstels voor borstelwagens, vuilniszakken voor Glluttons en ondergrondse vuilbakken 2011/L204K03A3/0200-04/61200043/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud voertuigen Reiniging met veegmachine, in huur, op doorgangswegen

L204K04: Aanleg en vernieuwen van wegen, inbegrepen hun afwatering.

L204K04A1: Heraanleg van straten en pleinen

2011/L204K04A1/0200-00/15000000/BESTUUR/CBS/30/L204K04: Investeringssubs. en -schenkingen in kap. op korte termijn van ondernemingen N41-steenweg op Dendermonde ) vak Gijzegem/Oudegem : fase 2 ( 616.000) Opmaak ontwerp deel 2 ASO - nieuwe Tragelweg, voetgangersbrug en tunnel ( 100.000) 2011/L204K04A1/0200-00/21400007/BESTUUR/CBS/60/L204K04: Plannen en studies activa in aanbouw Opmaak ontwerp deel 2 ASO - nieuwe Tragelweg, tunnel en voetgangersbrug 2011/L204K04A1/0200-00/22403007/BESTUUR/CBS/60/L204K04: Wegen werken activa in aanbouw N41 Steenweg op Dendermonde - vak Gijzegem/Oudegem : fase II 800.000 Stadsaandeel rotonde Churchillsteenweg 100.000 Weg- en rioleringswerken Stationstraat en Statieplein fase 2 2.000.000 Weg- en rioleringswerken M. Claserstraat en Cumontstraat 510.000 Heraanleg K. Colinetplein, Kalfstraat en deel SintJobstraat, Geraardsbergsestraat en Korte Zoutstraat 2.000.000

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

13.000,00

0,00

-13.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.000,00

0,00

-25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

19.500,00

2,00

-19.498,00

Investering 11.139.000,00

716.000,00 -10.423.000,00

Andere

1.100.000,00

0,00

-1.100.000,00

Exploitatie

19.500,00

2,00

-19.498,00

Investering 10.185.000,00

716.000,00

-9.469.000,00

Andere

1.100.000,00

0,00

-1.100.000,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

716.000,00

716.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

150.000,00

0,00

-150.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering 10.035.000,00 Andere

0,00

0,00 -10.035.000,00 0,00

0,00

Heraanleg Disgenaatdreef 900.000 Weg- en rioleringswerken tussen Capucienenlaan en Kwalestraat 750.000 Weg-en rioleringswerken Kerkhofbaan 450.000 Weg- en rioleringswerken Peperstraat 400.000 Heraanleg Moorselbaan tussen Binnenstraat en Leopoldlaan 600.000 Omgevingswerken Ten Rozen en weg- en rioleringswerken in deel Rozendreef 1.500.000 Meerwerken en herzieningen lopende projecten 25.000 25/01/2011 15:50

73 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L204K04A1/0200-00/61000101/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken Erelonen ter vergoeding van studies en opmetingen door externe bureaus nav ontwerpen wegen en waterlopen 2011/L204K04A1/0200-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Aankoop tekenbenodigdheden, papier, karton ... 2011/L204K04A1/0200-00/66400000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Toeg inv.subsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal aan ondernemingen Stadsaandeel ASO - tweede tunnel naar perrons (1.100.000 EUR) (toelagen : 350.280 EUR) 2011/L204K04A1/0200-00/73900000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: boetes en dwangsommen

2011/L204K04A1/0200-00/74500000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten vergoedingen voor kleine schade van gezinnen

L204K04A2: Het heraanleggen van de Hopmarkt - fase 2

2011/L204K04A2/0200-00/22403007/BESTUUR/CBS/60/L204K04: Wegen werken activa in aanbouw Heraanleg Hopmarkt en aanpalende straten Korte Nieuwstraat en Boterstraat

L204K05: In stand houden, renoveren, optimaliseren techn. patrimonium in openbaar domein.

L204K05A1: Uitvoeren van de nodige preventieve en curatieve onderhoudswerken

2011/L204K05A1/0200-00/22801007/BESTUUR/CBS/60/L204K05: Overige onroerende infrastructuur infrastructuurwerken activa in aanbouw Ondergronds brengen van netten TV, LS, OV en tussenkomst verplaatsen leidingen 700.000 Aanpassen en vernieuwen openbare verlichting in functrie wegenis en projecten netmanagement 1.800.000 25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

12.500,00

0,00

-12.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.000,00

0,00

-7.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

1.100.000,00

0,00

-1.100.000,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

954.000,00

0,00

-954.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

954.000,00

0,00

-954.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

110.000,00

0,00

-110.000,00

Investering

2.500.000,00

0,00

-2.500.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

110.000,00

0,00

-110.000,00

Investering

2.500.000,00

0,00

-2.500.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

2.500.000,00

0,00

-2.500.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

74 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L204K05A1/0200-01/61200053/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden wegen en waterlopen onderhoudskosten verzinkbare palen (50.000€) verzinkbare palen : schadegevallen en dringende herstellingen (25.000€) 3-kleurige verkeerssignalisatie en bi-flashen: onderhoud en herstellingen (35.000€)

L205: Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Aalst

L205K03: Optimaliseren werking dienst Toerisme en infokantoor

L205K03A1: Optimalisatie werking toeristische dienst en uitbouw infokantoor

2011/L205K03A1/0220-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden onderhoud camperplaats leegpompen sanitaire put

L207: Garanderen mobiliteit naar en in Aalst en verhogen van de verkeersveiligheid

L207K01: Opmaak, actualiseren en uitvoeren van het mobiliteitsplan

L207K01A1: Algemeen beleid

2011/L207K01A1/0200-03/61000101/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken Niettegenstaande de expertise en mankracht binnen de dienst toeneemt Mobiliteit, zullen we voor bepaalde taken/opdrachten/projecten toch externe expertise moeten kunnen inroepen.

L207K01A2: Studieopdracht verbreden/verdiepen mobiliteitsplan Aalst

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

110.000,00

0,00

-110.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

321.000,00

18.000,00

-303.000,00

Investering

825.000,00

0,00

-825.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

125.000,00

0,00

-125.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

125.000,00

0,00

-125.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

75 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L207K01A2/0200-03/21400007/BESTUUR/CBS/60/L207K01: Plannen en studies activa in aanbouw Studieopdracht voor het verbreden/verdiepen of vernieuwen van mobiliteitsplan Aalst

L207K02: Het voeren van een efficiënt parkeerbeleid

L207K02A1: Uitvoeren van een dynamisch parkeergeleidingssysteem

2011/L207K02A1/0200-03/22505000/BESTUUR/CBS/60/L207K02: Overige infrast. betref. de wegen aankoop straatmeub. en verkeerssignalisatie Levering, plaatsen en indienststelling van het parkeergeleidingssysteem

L207K04: Bevorderen van het fietsgebruik

L207K04A1: Huren van fietsen

2011/L207K04A1/0200-03/61200043/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud voertuigen In functie van korte termijn huur van fietsen, stellen we voor een krediet van 500 EUR te voorzien. Voor dit bedrag kunnen ongeveer 55 fietsen op dagbasis gehuurd worden. Verder is er nog de huur van dienstfietsen op jaarbasis. Totaal: 11 000 EUR.

L207K05: Stimuleren van het openbaar vervoergebruik

L207K05A1: Financiële tussenkomst in kostprijs openbaar vervoer

2011/L207K05A1/0210-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Tussenkomst in lijnkaarten en abonnementen De Lijn. Derdebetalerssysteem (300 000 EUR).

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

125.000,00

0,00

-125.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

700.000,00

0,00

-700.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

700.000,00

0,00

-700.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

700.000,00

0,00

-700.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.000,00

0,00

-11.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.000,00

0,00

-11.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.000,00

0,00

-11.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300.000,00

18.000,00

-282.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300.000,00

18.000,00

-282.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300.000,00

0,00

-300.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

76 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L207K05A1/0210-00/70000100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit verkoop goederen Tussenkomst van de burgers in de verkoop van de lijnkaarten en de abonnementen van De Lijn.

L209: Het verbeteren van de algemene woon- en leefkwaliteit

L209K01: Verbeteren van algemene woonkwalitiet door controle van de basiskwaliteitsnormen

L209K01A1: Woonkwaliteit en woonbeveiliging

2011/L209K01A1/0200-04/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden ambtshalve ontruimen, ontsmetten en slopen van ongezonde, vervuilde en/of onveilige panden in het belang van de openbare gezondheid/veiligheid (zie ook EC/AR: 0980-00 70000450) 2011/L209K01A1/0200-04/70000450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen recuperatie onkosten na ambtshalve ontruimingen, ontsmettingen en/of slopingen van panden in het belang van openbare gezondheid/veiligheid.

03: Natuur en milieubeheer

Prioritair Beleid

L201: Het voeren van een duurzaam financieel beleid

L201K01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget

L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

18.000,00

18.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

40.000,00

40.000,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

40.000,00

40.000,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

40.000,00

40.000,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

40.000,00

0,00

-40.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

40.000,00

40.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.095.228,00

6.368.930,00

-2.726.298,00

Investering 10.008.880,00

3.385.928,00

-6.622.952,00

Andere

25.000,00

0,00

-25.000,00

Exploitatie

9.095.228,00

6.368.930,00

-2.726.298,00

Investering 10.008.880,00

3.385.928,00

-6.622.952,00

Andere

25.000,00

0,00

-25.000,00

Exploitatie

150.004,00

3.500.000,00

3.349.996,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

150.004,00

3.500.000,00

3.349.996,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

150.004,00

3.500.000,00

3.349.996,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

77 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L201K01A1/0300-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0310-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0310-00/64900020/BESTUUR/CBS/49/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden Cfr. de begrotingsonderrichtingen mag er geen verrekening gebeuren tussen de ontvangsten en de uitgaven. De TMVW rekent voor inning van het rioolrecht , ingevoerd door de stad, innings- en administratiekosten aan (cfr. contract met TMVW) (150.000 EUR gebaseerd op 2010) 2011/L201K01A1/0310-00/70000000/BESTUUR/CBS/49/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Saneringsbijdrage rioolrecht. Raming op basis cijfers 2010 (3.500.000 EUR) 2011/L201K01A1/0312-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0320-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

L202: Het bewaken van de bestuurlijke kwaliteit en kwaliteitsvolle dienstverlening

L202K03: Nastreven v. goede verspreiding v. interne en externe info over en door de stad.

L202K03A2: Omniprint en drukwerken

2011/L202K03A2/0390-00/61100006/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor voertuigen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

150.000,00

0,00

-150.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

3.500.000,00

3.500.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.042.265,00

166.976,00

-875.289,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.100,00

0,00

-2.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.100,00

0,00

-2.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

78 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K03A2/0390-00/61200030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen olie en brandstof voor voertuigen

2011/L202K03A2/0390-00/61200052/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden voertuigen

L202K07: Voldoen aan wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en voorzien in risico's

L202K07A1: Beheer van de verzekeringsportefeuille

2011/L202K07A1/0310-00/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 877) (4 120 EUR). 2011/L202K07A1/0310-00/61200002/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 877) (1 135 EUR). 2011/L202K07A1/0390-00/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 3%. Verzekering alle risico's nacht van de duisternis (vroegere FC 879) (310 EUR). 2011/L202K07A1/0390-00/61200002/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 879) (1 340 EUR).

L202K15: Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de doelstellingen

L202K15A2: Het voeren van een efficiënte personeels- en loonadministratie

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

600,00

0,00

-600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.905,00

0,00

-6.905,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.905,00

0,00

-6.905,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.120,00

0,00

-4.120,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.135,00

0,00

-1.135,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

310,00

0,00

-310,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.340,00

0,00

-1.340,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.016.960,00

166.976,00

-849.984,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.016.960,00

166.976,00

-849.984,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

79 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0390-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0390-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0390-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0390-00/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0390-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0390-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0390-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0390-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0390-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0390-00/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

477.964,00

0,00

-477.964,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

31.642,00

0,00

-31.642,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

58.724,00

0,00

-58.724,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.616,00

0,00

-2.616,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

210.013,00

0,00

-210.013,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

15.328,00

0,00

-15.328,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

71.690,00

0,00

-71.690,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

102.617,00

0,00

-102.617,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.687,00

0,00

-2.687,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

16.948,00

0,00

-16.948,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

80 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0390-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0390-00/62300250/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost tijdelijk personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

2011/L202K15A2/0390-00/62300350/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost gesubsidieerde contract. verplaatsingskost van en naar werk

2011/L202K15A2/0390-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0390-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0390-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0390-00/74050021/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten voor bezoldigingen door hog overh Bijsdrage Vlaamse Overheid stadsbos : 41400,00 euro bijdrage Vlaamse Overheid in de loonkost van 2 duurzaamheidsambtenaren zijnde De Bruycker A.M. en Mw. Inge Singelyn : 60000,00 euro 2011/L202K15A2/0390-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0390-00/74050121/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost voor bezoldig. door andere overheden bijdrage provincie en gemeenten project stadsbos

L202K19: Integratie van alle telefonie via één gestructureerd netwerk

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

12.034,00

0,00

-12.034,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.852,00

0,00

-12.852,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

745,00

0,00

-745,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

4.039,00

4.039,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

101.400,00

101.400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

54.537,00

54.537,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

7.000,00

7.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.500,00

0,00

-5.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

81 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L202K19A1: Activeren van een uniform en transparant beheer van electronische communicatie

2011/L202K19A1/0312-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten pompstations

L202K20: Onderhoud, herstellingen, schouwingen en beheer van het wagenpark

L202K20A1: Onderhoud, herstellingen, keuring en beheer van het wagenpark

2011/L202K20A1/0310-00/61100006/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor voertuigen

2011/L202K20A1/0310-00/61200030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen olie en brandstof voor voertuigen

2011/L202K20A1/0310-00/61200052/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden voertuigen

2011/L202K20A1/0390-00/61100006/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor voertuigen

2011/L202K20A1/0390-00/61200030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen olie en brandstof voor voertuigen

2011/L202K20A1/0390-00/61200052/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden voertuigen

L203: Het optimaliseren en saneren van het stadspatrimonium

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

5.500,00

0,00

-5.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.500,00

0,00

-5.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.800,00

0,00

-10.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.800,00

0,00

-10.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.200,00

0,00

-1.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

600,00

0,00

-600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

49.425,00

0,00

-49.425,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

82 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L203K03: Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen (elek,gas,audits,REG)

L203K03A3: Opvolgen en bijsturen electriciteitsverbruik

2011/L203K03A3/0310-00/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

2011/L203K03A3/0312-00/61200053/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden wegen en waterlopen

L203K05: Beheer (drink) waterinstallaties en verbruik

L203K05A1: Opvolging van waterverbruik via de energieboekhouding

2011/L203K05A1/0310-00/61100100/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Diensten en div leveringen belast. en retributies ivm exploitatiematerieel

2011/L203K05A1/0310-00/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

2011/L203K05A1/0312-00/61200053/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden wegen en waterlopen

L204: Het optimaliseren en saneren van de openbare ruimte

L204K01: De riolen die nog op de beken lozen vernieuwen en aansluiten op de collectoren

L204K01A1: Sanering waterlopen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

29.925,00

0,00

-29.925,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

29.925,00

0,00

-29.925,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

175,00

0,00

-175,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

29.750,00

0,00

-29.750,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

19.500,00

0,00

-19.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

19.500,00

0,00

-19.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

15.000,00

0,00

-15.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.800.001,00

190.604,00

-1.609.397,00

Investering

9.935.880,00

3.326.928,00

-6.608.952,00

Andere

25.000,00

0,00

-25.000,00

Exploitatie

25.000,00

0,00

-25.000,00

Investering

8.354.134,00

3.177.062,00

-5.177.072,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.000,00

0,00

-25.000,00

Investering

8.354.134,00

3.177.062,00

-5.177.072,00

Andere

0,00

0,00

0,00

83 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L204K01A1/0310-00/15000000/BESTUUR/CBS/30/L204K01: Investeringssubs. en -schenkingen in kap. op korte termijn van ondernemingen Rioleringswerken Tinnenhoekstraat, Keimolen, Triesstraat, Herbergstraat, Korte Trieststraat enz. (1.500.000) Stadsaandeel module 13 project op de N9 Brusselsesteenweg - vak Albrechtlaan - Hogeweg. (1.677.062) 2011/L204K01A1/0310-00/21400007/BESTUUR/CBS/60/L204K01: Plannen en studies activa in aanbouw Toezicht, consultancy en ontwerpkosten gecombineerde dossiers 250.000 Erelonen veiligheidscoördinator op werven gecombineerde dossiers 50.000 Consultancy parkeergarages 100.000 2011/L204K01A1/0310-00/22403007/BESTUUR/CBS/60/L204K01: Wegen werken activa in aanbouw Saneren lozingspunt Blektestraat 750.000 Weg- en rioleringswerken Berg- en Sint-Rochusstraat saneren lozingspunt 1.750.000 Rioleringswerken Tinnenhoekstraat, Keimolen, Trieststraat, Herbergstraat, Korte Trieststraat, Steven, Herenbergdreef, Haverenbosweg, Gevergemveldbaan en Kokstraat gecombineerd met Aquafincollector 3.000.000 Stadsaandeel module 13 project op de N9 Brusselsesteenweg - vak Albrecht-laan/Hogeweg 2.454.134 2011/L204K01A1/0310-00/61000101/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken Erelonen ter vergoeding van studies en opmetingen door externe bureau's naar aanleiding van riolerings- en wegenwerken

L204K02: Herstellingen en onderhoud van het rioolnet en van de waterlopen

L204K02A1: Dagelijks beheer van de buiteninfrastructuur riolen

2011/L204K02A1/0310-00/22403007/BESTUUR/CBS/60/L204K02: Wegen werken activa in aanbouw Hemelwaterafkoppeling van panden

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

3.177.062,00

3.177.062,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

400.000,00

0,00

-400.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

7.954.134,00

0,00

-7.954.134,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.000,00

0,00

-25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.253.000,00

160.602,00

-1.092.398,00

Investering

863.000,00

0,00

-863.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.253.000,00

160.602,00

-1.092.398,00

Investering

863.000,00

0,00

-863.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

250.000,00

0,00

-250.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

84 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L204K02A1/0310-00/22500300/BESTUUR/CBS/60/L204K02: Overige infrastructuur betreffende de wegen buitengewoon onderhoud riolen Onderhouds- en vernieuwingswerken aan rioleringen ( 400.000 EUR) Bijzonder onderhoud waterlopen (213.000 EUR) 2011/L204K02A1/0310-00/60000000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Aankopen van grondstoffen voor onderhoud wegen en waterlopen

2011/L204K02A1/0310-00/61200053/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden wegen en waterlopen ruimen kolken (90 000) inspectie met TV camera (50 000) ruimen riolen (30 000) diverse (10 000) aansluitingen riolering (220 000) onderhoud rioleringen (850 000) Totaal : 1.250.000 EUR 2011/L204K02A1/0310-00/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Retributie op het aansluiten op de stadsriolering. Raming op basis ontvangsten 2008-2009 2011/L204K02A1/0310-00/70100150/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit andere tussenkomsten Terugvordering van camera-inspecties van rioleringen, uitgevoerd door de stad en ten laste van bewoners (verstoppingen op privé terrein) 2011/L204K02A1/0310-00/73900000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: boetes en dwangsommen

2011/L204K02A1/0310-00/74500000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten vergoedingen voor kleine schade van gezinnen

L204K04: Aanleg en vernieuwen van wegen, inbegrepen hun afwatering.

L204K04A5: Groen- en natuurbeheer met ingbegrip van integraal waterbeheer en landschapszorg

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

613.000,00

0,00

-613.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.250.000,00

0,00

-1.250.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

160.000,00

160.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

600,00

600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

242.001,00

30.002,00

-211.999,00

Investering

718.746,00

149.866,00

-568.880,00

Andere

25.000,00

0,00

-25.000,00

Exploitatie

242.001,00

30.002,00

-211.999,00

Investering

718.746,00

149.866,00

-568.880,00

Andere

25.000,00

0,00

-25.000,00

85 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L204K04A5/0330-00/15000000/BESTUUR/CBS/30/L204K04: Investeringssubs. en -schenkingen in kap. op korte termijn van ondernemingen Investeringstoelage aan VZW Natuurpunt ifv grondverwervingen (25.000) Verwerven gronden voor natuurontwikkeling Bergemeersen (30.633) Aankoop gronden stadsbos (99.233) Verwerven gronden vistrap Molenbeek Meldert (5.000) Aankoop gronden Electrabel (5.000) Verwerven gronden voor natuurontwikkeling ( 39.000) Aankoop gronden Ten Bos ( 9.600) Inrichten oud stort ifv speelbos te Meldert (5.000) 2011/L204K04A5/0330-00/22010007/BESTUUR/CBS/60/L204K04: Terreinen - gemeenschapsgoederen aankoop activa in aanbouw Verwerven gronden voor natuur-ontwikkeling Bergemeersen in kader van het natuurinrichtingsproject Osbroek-Gerstjens ( 50% betoelaging via samenwerkingsovereenkomst ) 150.000 Aankoop gronden stadsbos - 50% betoelaging via samenwerkings-overeenkomst 139.466 Verwerven gronden vistrap Molenbeek Meldert - 50% betoelaging via samenwerkingsovereenkomst 10.000 Aankoop gronden Gerstjens voor natuurontwikkeling ikv natuurontwikkelingsproject Osbroek/Gerstjens 70.000 Aankoop gronden Electrabel ( spuivlakte ) voor realisatie natuurontwikkelingsproject 82.080 Verwerven gronden voor natuur'ontwikkeling aankoop gronden Heuvelpark 78.000 Aankoop gronden Ten Bos 19.200 2011/L204K04A5/0330-00/22010107/BESTUUR/CBS/60/L204K04: Terreinen - gemeenschapsgoederen aanleg gronden activa in aanbouw Inrichten oud stort ifv speelbos te Meldert via 50% betoelaging uit samenwerkingsovereenkomst 2011/L204K04A5/0330-00/22010307/BESTUUR/CBS/60/L204K04: Terreinen - gemeenschapsgoederen uitr. en buiteng ond. van gronden in aanbouw Hangbrug speelbos Gerstjens 2011/L204K04A5/0330-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,…

2011/L204K04A5/0330-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Milieu: technische benodigdheden rechtstreeks verbruik accomodatie en werken in groene zones, aankoop materialen en plantgoed: 6000,- EUR werkingskosten boscoördinator: 2500,- EUR (100% gesubsidieerd door Vlaamse Overheid, zie 74050010) 25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

149.866,00

149.866,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

548.746,00

0,00

-548.746,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

10.000,00

0,00

-10.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

160.000,00

0,00

-160.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.500,00

0,00

-8.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

86 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L204K04A5/0330-00/61100007/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor wegen Aanplantingen langs wegen en waterlopen rechtstreeks verbruik: - aankoop plantmateriaal langs wegen (bosplantsoen, heesterrozen, halfhoge en lage heesters, bloembollen, specifieke boomvormen, graszaad, chrysanten, meststoffen, steunstaken, bindels voor bomen, ...) - bilzen voor uitvoering kleinere werken, herbiciden, gas voor apparatuur onkruidbheer, klien materiaal, onderhoud machines, wisselstukken, ... 2011/L204K04A5/0330-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Prestaties van derden eigen aan de functie:

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

20.000,00

0,00

-20.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

81.500,00

0,00

-81.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

67.000,00

0,00

-67.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

15.000,00

0,00

-15.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

50.000,00

0,00

-50.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Parken en plantsoenen - prestaties eigen aan de functie (vroeger 766/124-06) grote rooi- en snoeiwerken, uitfrezen boomstronken, slijpen messen machines, scheren hagen in parken en plantsoenen, beheer onkruidgroei, ...: 76000,- EUR Verhoogd tov 2010 wegens uitbesteden grasmaaien Werken door derden in groengebieden: 3000,- EUR (vroeger 879/124-06) Werkingskosten boscoördinator (100% gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, zie 74050010): 2500,- EUR 2011/L204K04A5/0330-00/61200053/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden wegen en waterlopen Prestaties van derden voor wegen en waterlopen: grote snoeiwerken langs wegen en waterlopen, onderhoud hanging baskets, uitfrezen boomstronken, leveren en openspreiden teelaarde, onderzoek gezondheidstoestand bomen, onderhoud bomen in verschillende straten, scheren hagen langs wegen, beheer van kruidgroei op wandel- en voetpaden in woonwijken en op pleinen met machinaal borstelen en branden (volgens decreet), ... Verhoogd tov 2010 wegens uitbesteden maaiwerken 2011/L204K04A5/0330-00/64900100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies rechtstreekse subsidies aan huishoudens Rechtstreekse premies en subsidies: - aanmoediging voor kleine landschapselementen (cbs 16 april 2007) 2011/L204K04A5/0330-00/64900111/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies verplichte subsidies aan huishoudens Aanmoediging voor hemelwatergebruik, -infiltratie en aanleg groendak (50% betoelaagd via de Samenwerkingsovereenkomst - onderscheidingsniveau) Zie 740050030.

25/01/2011 15:50

87 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L204K04A5/0330-00/66400020/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Toeg inv.subsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal aan vzw's Iinvesteringstoelage aan VZW Natuurpunt ifv grondverwervingen (100 % betoelaging) (25.000 EUR) 2011/L204K04A5/0330-00/73900000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: boetes en dwangsommen

2011/L204K04A5/0330-00/74050010/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr hog overh subsidie van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten van de boscoördinator uitgaven zie 61100004 (2500,- EUR) en 61200050 (2500,- EUR) 2011/L204K04A5/0330-00/74050030/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies andere bijdrage in exploitatiekosten door de hog overh Aanmoedigng voor hemelwatergebuik, - infiltratie en aanleg groendak (50% toelage van de Vlaamse overheid via Samenwerkingsovereenkomst onderscheidingsniveau) Zie ook 64900111. 2011/L204K04A5/0330-00/74500000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten vergoedingen voor kleine schade van gezinnen

L204K05: In stand houden, renoveren, optimaliseren techn. patrimonium in openbaar domein.

L204K05A1: Uitvoeren van de nodige preventieve en curatieve onderhoudswerken

2011/L204K05A1/0312-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Herstellings- en infrastructuurwerken aan waterlopen, pompstations en krooshekkens (200.000 EUR) 2011/L204K05A1/0312-00/61200053/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden wegen en waterlopen herstelling, onderhoud, renovatie van pompstations en krooshek (80.000€)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

25.000,00

0,00

-25.000,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

5.000,00

5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

25.000,00

25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

280.000,00

0,00

-280.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

280.000,00

0,00

-280.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200.000,00

0,00

-200.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

80.000,00

0,00

-80.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

88 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L209: Het verbeteren van de algemene woon- en leefkwaliteit

L209K04: Uitwerking en realisatie van een duurzaam algemeen milieubeleid

L209K04A1: Uitvoeren wettelijke en facultatieve taken mbt milieuhygiëne en - inspectie

2011/L209K04A1/0320-00/15000000/BESTUUR/CBS/30/L209K04: Investeringssubs. en -schenkingen in kap. op korte termijn van ondernemingen Opmaken inventaris risicogronden ( 59.000) 2011/L209K04A1/0320-00/21400007/BESTUUR/CBS/60/L209K04: Plannen en studies activa in aanbouw Opmaken/intekenen inventaris risicogronden (100% betoelaging via samenwerkingsovereenkomst) 2011/L209K04A1/0320-00/61000100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen expertises Erelonen en vergoedingen voor expertises bodemonderzoeken ( onverwacht of periodiek ) 2011/L209K04A1/0320-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Materialen staalnames 2011/L209K04A1/0320-00/61200042/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen Huurprijs zalen 2011/L209K04A1/0320-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Ontleden van stalen van lucht en bodem + uitvoeren van geluidsmetingen: 3000,- EUR Onderhoud en ijken sonometer + onderhoud andere apparatuur: 3000,- EUR Provisie voor ambtshalve optreden tegen onverwachte verontreiniging: 10000,- EUR (zie ook 70000450) 2011/L209K04A1/0320-00/70000450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen Terugvorderingen ambtshalve optreden tegen verontreiniging Zie ook 61200050 (deel)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

6.053.283,00

2.511.350,00

-3.541.933,00

Investering

73.000,00

59.000,00

-14.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

40.000,00

10.000,00

-30.000,00

Investering

59.000,00

59.000,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.750,00

10.000,00

-10.750,00

Investering

59.000,00

59.000,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

59.000,00

59.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

59.000,00

0,00

-59.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

250,00

0,00

-250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

16.000,00

0,00

-16.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

10.000,00

10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

89 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L209K04A2: Algemeen milieubeleid en sensibilisering

2011/L209K04A2/0390-00/61000100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen expertises Erelonen en vergoedingen studiebureaus voor advies en expertises (via gratis adviescheques voor de burger) op vlak van energie- en milieuvriendelijk bouwen en wonen cbs-beslissing 6 augustus 2007 - meerjarig beleidsprogramma blz 12 2011/L209K04A2/0390-00/61000103/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Milieu: o.a. betaling gidsen voor natuurwandelingen e. d. 2011/L209K04A2/0390-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Milieu: kantoorbenodigdheden rechtstreeks verbruik: 1500,- EUR vroeger 879/123-02 en Aankoop materialen, benodigdheden voor allerlei acteis, tentoonstellingen, ... voor Algemeen milieubeleid en Sensibilisering: 3000,- EUR vroeger 879/124-02 2011/L209K04A2/0390-00/61100030/BESTUUR/CBS/40/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie Trekkingsrechten Milieucontract met de provincie 2011/L209K04A2/0390-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Milieu: Prestaties van derden eigen aan de functie Lay-out, drukken en bedelen van affiches, folders, brochures, allerlei.

L209K05: Het afval van de stad en de burger voorkomen en beheren

L209K05A1: Afvalbeheer

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

19.250,00

0,00

-19.250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.250,00

0,00

-1.250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.500,00

0,00

-4.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.000,00

0,00

-8.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.013.283,00

2.501.350,00

-3.511.933,00

Investering

14.000,00

0,00

-14.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.013.283,00

2.501.350,00

-3.511.933,00

Investering

14.000,00

0,00

-14.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

90 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L209K05A1/0300-00/64900100/BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies rechtstreekse subsidies aan huishoudens Rechtstreekse premies en subsidies Tonnagevergoeding voor De Kringwinkel (GR 27 april 2004) De overeenkomst met De Kringwinkel omvat zowel de zuivere tonnagevergoeding als de afvalkost van wat niet verkoopbaar is. 2011/L209K05A1/0309-00/61100009/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal bestemd voor verkoop Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop: Aankoop voor verkoop van compostvaten, -bakken en beluchtingsstokken (alle aan gesubsidieerde inkoopprijs) Zie 70000000 2011/L209K05A1/0309-00/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Rechstreekse prestaties betreffende functie Verkoop van compostvaten, -bakken en beluchtingsstokken aan inkoopprijs. Zie 6100009. De ontvangsten liggen lager omdat de burger gratis zijn gft-container voor een compostvat en beluchtingsstok kan ruilen en omdat bij de verkoop van een compostvat gratis een beluchtingsstok geschonken wordt (cbsbeslssing 16 augustus 2010). 2011/L209K05A1/0309-00/70000100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit verkoop goederen Ontvangsten uit de verkoop van huisvuilzakken, stickers voor de gft-containers en het gebruik van de containerparken 2011/L209K05A1/0390-00/23000000/BESTUUR/CBS/60/L209K05: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Aankoop aanhangwagen voor uitbouw infostand compostmeesters

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

45.000,00

0,00

-45.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.800,00

0,00

-4.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.350,00

1.350,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

14.000,00

0,00

-14.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

91 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L209K05A1/0390-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Afvalverwerking. Prestaties derden eigen aan de functie. 1. Ophalingen aan huis (worden gedeeltelijk gecompenseerd door retributies zie 70000100): gft, glas, grofvuil, papier, pmd, restfractie (+huisvuilzak) + sensibilisering hierrond (o.a. via ophaalkalenders) Financiële resultaten ILvA (o.a. intresten) niet toe te schrijven aan 1 fractie worden hierin mee verrekend. 2. Gemeentevuil (wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de belasting op het ambtshalve opruimen zie 73328000) 3. Containerparken (wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een retributie zie 70000100) 4. Weekend- en eenmalige ophalingen bij particulieren en verenigingen cf. cbs-beslissing 11 augustus 2008 (wordt volledig gecompenseerd doro een retributie zie 70000100) Totaal van 1 t.e.m. 4 = 5 373 792,- EUR (raming cf. beslissing Raad van Bestuur ILvA: eindafrekening 2008 + 3,84 % index)

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

5.963.483,00

0,00

-5.963.483,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

250,00

0,00

-250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

250,00

0,00

-250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Bedrijfsvuil = containers restafval en papier van de stad en eenmalige ophalingen bij de stad: 81 691,- (idem budget 2010) Afvoer en compostering van het groenafval van de dienst Uitvoering sectie Groen: 80 000,- EUR ILvA zwerfvuilcampagne met de secundaire scholen: 500,- Eur/deelnemende school = 7 500,- EUR Bedrijfsafval Stedelijke Werkhuizen: - Leysen: inert afval = 80 000,- EUR - OBBC: verwerking betonproducten = 2 500,- EUR - Geldof: houtafval = 4 000,- EUR - CNA: banden = 1 000,- EUR - Van Gansewinkel: ophalen gevaarlijk afval = 5 000,EUR - afvalolie = 1 000,- EUR - ILvA: stort Vlierzele = 230 000,- EUR - ILvA: opkuis met borstelwagen op zon- en feestdagen = 92 000,- EUR - ILvA: occasionele huur huisvuilwagen = 5 000,- EUR

L214: Het uitbouwen van een (netoverschrijdend) onderwijsbeleid.

L214K01: Uitbouwen van het stedelijk onderwijs .

25/01/2011 15:50

92 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L214K01A1: Dagelijkse organisatie van het stedelijk onderwijs met focus op kwaliteit.

2011/L214K01A1/0300-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gft-stickers, pmd-zakken

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

250,00

0,00

-250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

250,00

0,00

-250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie 25.305.694,00

04: Veiligheidszorg

Investering

776.025,00

0,00

-776.025,00

Andere

805.000,00

0,00

-805.000,00

Exploitatie 25.305.694,00

Prioritair Beleid

L201: Het voeren van een duurzaam financieel beleid

L201K01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget

L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering

2011/L201K01A1/0408-00/64900020/BESTUUR/CBS/43/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden Toelage op basis van budget politie (CBS dd. 18/10/2010 - GR november 2010) 2011/L201K01A1/0408-00/66400030/BESTUUR/CBS/43/IE-GEEN: Toegestane inv.subsidies en def. bijdrage in werkkapitaal aan andere overheden Investeringstoelage politiezone in functie van camerabeveiliging (805.000 EUR) 2011/L201K01A1/0409-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0419-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

25/01/2011 15:50

2.750.025,00 -22.555.669,00

2.750.025,00 -22.555.669,00

Investering

776.025,00

0,00

-776.025,00

Andere

805.000,00

0,00

-805.000,00

Exploitatie 14.556.881,00

0,00 -14.556.881,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

805.000,00

0,00

-805.000,00

Exploitatie 14.556.881,00

0,00 -14.556.881,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

805.000,00

0,00

-805.000,00

Exploitatie 14.556.881,00

0,00 -14.556.881,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

805.000,00

0,00

-805.000,00

Exploitatie 14.556.877,00

0,00 -14.556.877,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

805.000,00

0,00

-805.000,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

93 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L201K01A1/0420-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0430-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

L202: Het bewaken van de bestuurlijke kwaliteit en kwaliteitsvolle dienstverlening

L202K03: Nastreven v. goede verspreiding v. interne en externe info over en door de stad.

L202K03A2: Omniprint en drukwerken

2011/L202K03A2/0409-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Preventie Lokale Politie: drukken van folder = 2 000,EUR 2011/L202K03A2/0430-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Noodplanningsambtenaar: drukwerken in kader van calamiteit = 2 500,- EUR

L202K04: Organiseren van een kwaliteitsvolle representatie en public relations v/d stad

L202K04A1: De representatie en de public relations van de stad

2011/L202K04A1/0419-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Brandweer: receptie Korpsdag, vergadering technische commissie Zone Zuid-Oost, zonale oefeningen van duikers, e.a. 8 100,- EUR

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.273.529,00

999.280,00

-8.274.249,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.500,00

0,00

-4.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.500,00

0,00

-4.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.100,00

0,00

-9.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.100,00

0,00

-9.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.100,00

0,00

-8.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

94 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K04A1/0430-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Noodplanning: drank informatieavond noodplanning voor scholen, zorginstellingen, bedrijven, recepties bij rampoefeningen Noodplanning: relatiegeschenken voor vrijwilligers PSH (vb. Lanyard) 1 000,- EUR

L202K07: Voldoen aan wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en voorzien in risico's

L202K07A1: Beheer van de verzekeringsportefeuille

2011/L202K07A1/0409-00/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5%. Verzekering tegen brand Traject (voegere FC 33001) (368 EUR). 2011/L202K07A1/0419-00/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 351) (23 700 EUR). 2011/L202K07A1/0419-00/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroegere FC 351) (4 120 EUR). 2011/L202K07A1/0419-00/61200002/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% + verzekering nieuw aan te kopen tankwagen (vroegere FC 351) (86 400 EUR). 2011/L202K07A1/0419-00/62300270/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Andere personeelskosten verzekering arbeidsongevallen tijdelijk personeel Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 351) (108 102 EUR). 2011/L202K07A1/0420-00/61200002/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% + in 2010 werden er 2 nieuwe ambulancewagens aangekocht en in 2011 wordt er nog een nieuwe ambulancewagen voorzien (vroegere FC 352) (31 000 EUR). 25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

253.690,00

0,00

-253.690,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

253.690,00

0,00

-253.690,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

368,00

0,00

-368,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

23.700,00

0,00

-23.700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.120,00

0,00

-4.120,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

86.400,00

0,00

-86.400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

108.102,00

0,00

-108.102,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

31.000,00

0,00

-31.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

95 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L202K12: Het voeren van een beleid inzake preventie en bescherming op het werk

L202K12A1: Preventie en bescherming i.f.v. arbeidsveiligheid, hygiëne,ergonomie op het werk

2011/L202K12A1/0409-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden

2011/L202K12A1/0409-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

2011/L202K12A1/0419-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden

2011/L202K12A1/0419-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

L202K14: Efficiënt beheer van de informaticamiddelen

L202K14A1: Laatste fase DRP, moderniseren apparatuur, ontwikkelen software

2011/L202K14A1/0409-00/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten Preventiedienst - huur hardware (3 000,- EUR) + Buurtsport: huur hardware i.k.v. Preventiecontract (500, - EUR) 2011/L202K14A1/0409-03/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten INDRA - huur hardware 2011/L202K14A1/0409-03/74050110/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr and overh Indra toelage (terugvordering informaticakosten 1.300 EUR en vervoerskosten 3.152 EUR)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

11.100,00

0,00

-11.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.100,00

0,00

-11.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.000,00

0,00

-6.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

35.600,00

4.452,00

-31.148,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

35.600,00

4.452,00

-31.148,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.300,00

0,00

-1.300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

4.452,00

4.452,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

96 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K14A1/0419-00/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten brandweer - huur hardware; upgrade Abifire; software meldkamer; verzamelbon 2011/L202K14A1/0430-00/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten noodplanning - huur hardware

L202K15: Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de doelstellingen

L202K15A2: Het voeren van een efficiënte personeels- en loonadministratie

2011/L202K15A2/0409-00/61000002/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfkostentijdelijk personeel extra reiskosten voor buurtsport : 510,00 euro (vraag De Wuffel Isabelle) 2011/L202K15A2/0409-00/61000106/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen andere prestaties

2011/L202K15A2/0409-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0409-00/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0409-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0409-00/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

30.000,00

0,00

-30.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

800,00

0,00

-800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.901.439,00

994.828,00

-7.906.611,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.883.639,00

976.828,00

-7.906.811,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

960,00

0,00

-960,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

19.866,00

0,00

-19.866,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

493.172,00

0,00

-493.172,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

35.812,00

0,00

-35.812,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.932,00

0,00

-4.932,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

142.329,00

0,00

-142.329,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

97 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0409-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0409-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0409-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0409-00/74050021/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten voor bezoldigingen door hog overh

2011/L202K15A2/0409-01/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0409-01/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0409-01/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0409-01/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0409-01/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0409-01/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0409-01/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

9.450,00

0,00

-9.450,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

653,00

0,00

-653,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

2.970,00

2.970,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

507.683,00

507.683,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

229.616,00

0,00

-229.616,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

14.689,00

0,00

-14.689,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.297,00

0,00

-2.297,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

66.267,00

0,00

-66.267,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.182,00

0,00

-7.182,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

652,00

0,00

-652,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

2.258,00

2.258,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

98 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0409-01/74050021/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten voor bezoldigingen door hog overh

2011/L202K15A2/0409-03/61000002/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfkostentijdelijk personeel

2011/L202K15A2/0409-03/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0409-03/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0409-03/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0409-03/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0409-03/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0409-03/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0409-03/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0409-03/74050121/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost voor bezoldig. door andere overheden

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

42.840,00

42.840,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.300,00

0,00

-3.300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

53.298,00

0,00

-53.298,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.542,00

0,00

-1.542,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

528,00

0,00

-528,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

15.223,00

0,00

-15.223,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.134,00

0,00

-1.134,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

94,00

0,00

-94,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

357,00

357,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

71.462,00

71.462,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

99 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0419-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET Er werd reeds rekening gehouden met het nieuwe brandweerkader 2011/L202K15A2/0419-00/62010110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vergoedingen Het bedrag voor de vergoedingen van de brandweer werd verhoogd met 150000 euro op basis van de gemeenteraadsbeslissing dd. 30/11/2010. Dit is voor de eenmalige betaling van het saldo overuren van de brandweer alsmede het optrekken van 458u naar 497u. 2011/L202K15A2/0419-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0419-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0419-00/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0419-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0419-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0419-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0419-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

4.225.602,00

0,00

-4.225.602,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

857.000,00

0,00

-857.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300.266,00

0,00

-300.266,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

375.946,00

0,00

-375.946,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.428,00

0,00

-6.428,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

33.209,00

0,00

-33.209,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.406,00

0,00

-2.406,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

576.363,00

0,00

-576.363,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

901.827,00

0,00

-901.827,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

100 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0419-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0419-00/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0419-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0419-00/62300250/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost tijdelijk personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

2011/L202K15A2/0419-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0419-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0419-00/62400090/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Pensioenen niet vast benoemd personeel - Erkentelijkheidspremie vrijwilligers

2011/L202K15A2/0419-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0419-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0419-00/74500000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten vergoedingen voor kleine schade van gezinnen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

3.834,00

0,00

-3.834,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

108.498,00

0,00

-108.498,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.160,00

0,00

-2.160,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

86.940,00

0,00

-86.940,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.609,00

0,00

-4.609,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

33.000,00

0,00

-33.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

27.324,00

27.324,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

10.907,00

10.907,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

101 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0419-01/61000002/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfkostentijdelijk personeel reisvergoeding personeel prezone brandweer 2011/L202K15A2/0419-01/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET bezoldiging personeel prezone brandweer 2011/L202K15A2/0419-01/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET patronale bijdrage personeel prezone brandweer 2011/L202K15A2/0419-01/74050021/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten voor bezoldigingen door hog overh subsidies FOD voor de prezone brandweer 2011/L202K15A2/0430-00/61000001/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten vastbenoemd personeel

2011/L202K15A2/0430-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0430-00/62010110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vergoedingen permanentietoelage + 80 uren ism federale overheid (Deze 80 uren worden terugbetaald door FOD Volksgezondheid) 2011/L202K15A2/0430-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0430-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

152.765,00

0,00

-152.765,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

42.585,00

0,00

-42.585,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

310.788,00

310.788,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200,00

0,00

-200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

37.706,00

0,00

-37.706,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.000,00

0,00

-9.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.809,00

0,00

-1.809,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.644,00

0,00

-5.644,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

102 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0430-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0430-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0430-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0430-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

L202K15A4: Het afstemmen van competenties van medewerkers op noden van de organisatie

2011/L202K15A4/0419-00/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel kmvergoeding agv opleidingen en congressen 2011/L202K15A4/0419-01/61200011/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten beroepsopleiding kosten voor vorming personeel prezone brandweer 2011/L202K15A4/0419-01/74050010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr hog overh kosten voor vorming personeel prezone brandweer (subsidies FOB), vervoerskosten

L202K19: Integratie van alle telefonie via één gestructureerd netwerk

L202K19A1: Activeren van een uniform en transparant beheer van electronische communicatie

2011/L202K19A1/0409-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten preventie

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

8.043,00

0,00

-8.043,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

756,00

0,00

-756,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

47,00

0,00

-47,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

238,00

238,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

17.800,00

18.000,00

200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.800,00

0,00

-2.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

15.000,00

0,00

-15.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

18.000,00

18.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

58.100,00

0,00

-58.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

58.100,00

0,00

-58.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.500,00

0,00

-7.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

103 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K19A1/0409-03/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten telefoonkosten personeelsleden INDRA 2011/L202K19A1/0419-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten met inbegrip GPRS + ASTRID 2011/L202K19A1/0430-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten noodambtenaar

L203: Het optimaliseren en saneren van het stadspatrimonium

L203K01: Voeren van een efficiënt vastgoedbeleid

L203K01A1: Optreden als vastgoedmakelaar voor de stad

2011/L203K01A1/0419-00/70100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen verhuur turnzaal aan Intergem

L203K03: Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen (elek,gas,audits,REG)

L203K03A1: Opsporen van besparingspotentieel via audits en sensibilisering

2011/L203K03A1/0419-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen brandweer : energieboekhouding - abonnementskosten (500€)

L203K03A3: Opvolgen en bijsturen electriciteitsverbruik

2011/L203K03A3/0409-00/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

47.300,00

0,00

-47.300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.800,00

0,00

-1.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

84.809,00

300,00

-84.509,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

300,00

300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

300,00

300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

300,00

300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

75.309,00

0,00

-75.309,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

32.209,00

0,00

-32.209,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.209,00

0,00

-2.209,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

104 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K03A3/0419-00/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

L203K03A4: Opvolgen verbruiken

2011/L203K03A4/0409-00/61200023/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen gas onroerende goederen

2011/L203K03A4/0419-00/61200023/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen gas onroerende goederen

L203K04: In stand houden, renoveren en optimaliseren van de technische installaties

L203K04A1: Facility management van technische installaties

2011/L203K04A1/0419-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen brandweer, onnderhoud airco's (2) (1.500€)

L203K05: Beheer (drink) waterinstallaties en verbruik

L203K05A1: Opvolging van waterverbruik via de energieboekhouding

2011/L203K05A1/0409-00/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

2011/L203K05A1/0419-00/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

L205: Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Aalst

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

30.000,00

0,00

-30.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

42.600,00

0,00

-42.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.600,00

0,00

-3.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

39.000,00

0,00

-39.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.000,00

0,00

-8.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.000,00

0,00

-8.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.500,00

0,00

-7.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

105 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L205K01: Organiseren evenementen door alle stadsdiensten en in samenwerking met de stad

L205K01A1: Evenementen in eigen beheer of ondersteunend

2011/L205K01A1/0430-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel -Noodplanningsambtenaar: huur materialen bij externe firma's in het kader van calamiteit of rampoefening = 2 000,- EUR

L206: Organisatie van een snelle en adequate hulpverlening

L206K01: Implementeren nieuw organiek reglem. brandweer ifv snelle adequate hulpverlening

L206K01A1: In ruim overleg de behoefteninvulling actueel houden via modern management

2011/L206K01A1/0419-00/22126307/BESTUUR/CBS/60/L206K01: Gebouwen - gem.goed uitr en buiteng ond van gebouwen activa in aanbouw Verbouwingswerken hoofdkazerne oa verbouwen sanitair eerste verdiep, inrichten leslokalen en fitnessruimte en inrichten slaapzalen 2011/L206K01A1/0419-00/23000000/BESTUUR/CBS/60/L206K01: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Brandweer - vervangen van 70 persluchtflessen en 10 volgelaatsmaskers 60.000 Brandweer - inrichten fitnesszaal 125.000 Brandweer - vervangen noodstroomgroep 50.000 2011/L206K01A1/0419-00/24000100/BESTUUR/CBS/60/L206K01: ander meubialir - gemeenschapsgoederen Brandweer - meubilair voor slaapzalen omvattende bedden, kasten voor opbergen persoonlijke kledij 20.050 Brandweer - meubilair voor magazijn ambulance 12.205 2011/L206K01A1/0419-00/24500100/BESTUUR/CBS/60/L206K01: ander meubialir - bedrijfsmatige MVA Brandweer - aankoop uitgeruste duikerswagen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.241.020,00

1.634.005,00

392.985,00

Investering

776.025,00

0,00

-776.025,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.193.812,00

1.634.004,00

440.192,00

Investering

775.625,00

0,00

-775.625,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

897.812,00

1.338.004,00

440.192,00

Investering

775.625,00

0,00

-775.625,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

83.670,00

0,00

-83.670,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

235.000,00

0,00

-235.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

32.255,00

0,00

-32.255,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

300.000,00

0,00

-300.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

106 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L206K01A1/0419-00/25020200/BESTUUR/CBS/60/L206K01: Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoederen aanpassingswerken Inrichten brandweerpost Industrielaan Erembodegem herinrichtingswerken 2011/L206K01A1/0419-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Bedrag is ongewijzigd tov vorig jaar voor

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

112.700,00

0,00

-112.700,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

43.000,00

0,00

-43.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

15.000,00

0,00

-15.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

14.000,00

0,00

-14.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

178.500,00

0,00

-178.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

3000€ voor kantoorbehoeften rechtstreeks verbruik. 40000€ Materiaal voor rechtstreeks verbruik Aankoop van verbruiksprodukten , detergenten, olieabsorberende korrels , schuimvormend produkt. ea : 25000€ Vervangen van een deel van de schuimvoorraad blusschuim wegens het bereiken van een vervaldatum. Het schuim verliest daardoor een groot deel van zijn blusvermogen. Deze vervanging is dan ook periodiek (+- om de vijf jaar): 15000€ totaal bedrag: 43 000€ 2011/L206K01A1/0419-00/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen In meer tov vorig jaar 5000. Hoofdzakelijk voor het uitvoeren van instandhoudingswerken wegens totaal verouderd gebouw. 2011/L206K01A1/0419-00/61100006/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor voertuigen Herstellingen en produkten. 2011/L206K01A1/0419-00/61100010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij Bedrag van vorig jaar: 91 000€ dienstig voor alle vervangingen en herstelling van versleten kledij zoals voorzien Eenmalige uitgave van 87500 voor de nieuwe stagiairs (beroeps + vrijwilligers) uit te rusten met de wettelijke voorziene interventiekledij. Een aanvraag zal ingediend worden voor "staatstussenkomst voor de aankoop van brandweerlaarzen en brandweerhandschoenen Prioritaire staatstussenkomst voor brandweerkledij en/of brandweerhelmen voor nieuw aangeworven brandweerpersoneel." Echter willen wij er op wijzen dat eerst het volledig bedrag door de stad dient betaald te worden. Later betaalt de overheid 75% terug indien onze aanvraag goedgekeurd wordt. Het juiste aantal moet later bepaald worden volgens beschikbaarheid van de subsidiebedragen.

25/01/2011 15:50

107 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L206K01A1/0419-00/61100012/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten boeken, documentatie, abonnementen Bedrag is ongewijzigd tov vorig jaar. Indien nodig dient dit bedrag aangepast te worden. 2011/L206K01A1/0419-00/61100030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie 500€ in meer tov vorig jaar: Uitbreiding van het effectief aan vrijwilligers. Lidgelden Belgische Brandweer Verenigingen en Fire Forum Magazine. 2011/L206K01A1/0419-00/61100100/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Diensten en div leveringen belast. en retributies ivm exploitatiematerieel Rechten voor zendapparatuur BIPT (6500€) 2011/L206K01A1/0419-00/61100102/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen belastingen en retributies ivm voertuigen Verkeersbelasting van drie in te schrijven voertuigen (MW Erembodegem, signalisatiewagen en duikerswagen)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.500,00

0,00

-4.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.500,00

0,00

-6.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

108 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L206K01A1/0419-00/61200011/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten beroepsopleiding Wettelijke verplichte uitgaven:

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

87.612,00

0,00

-87.612,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

35.000,00

0,00

-35.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

43832€ Wettelijk verplicht te betalen forfait aan de provinciale brandweerschool voor gemeenten met een brandweerkorps. 2700€ Verplichte jaarlijkse bijdrage aan Medov (Medisch Oost-Vlaanderen) voor bijscholing (24u) van ambulancepersoneel Voorziene uitgaven voor groepsvorming: 2800€ Begeleiding tijdens de verplichte uren sportbeoefening voor het beroepspersoneel. Voorziene uitgaven voor individuele vorming: 1600€ Inschrijvingsgeld basiscursus "hulpverlener ambulancier" Deze cursus is verplicht te volgen door alle aspirant-beroepsbrandweermannen. (160€pp 10 personen) 4320€ Opleiding "vuur- en hittegewenning" voor 2x12 personen (180€ per persoon / 12 beroeps en 12 vrijwilligers) 7040€ Opleiding "flashovertraining" voor 2x8 personen (440€ per persoon / 8 beroeps en 8 vrijwilligers) 7000€ Kosten verbonden aan deelname studiedagen, externe opleidingen, colloqia en cursussen. 5000€ Bijscholing onderofficieren 3960€ Gaspakken inschrijvingsgeld 12 deelnemers 6000€ Opleiding AGS cfr. brief gouverneur 3360€ Rijvaardigheidstraining voor bestuurders van prioritaire voertuigen 2011/L206K01A1/0419-00/61200030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen olie en brandstof voor voertuigen Olie en brandstof voor voertuigen. Bedrag aan te passen aan de noden. 2011/L206K01A1/0419-00/61200040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair Bedrag is ongewijzigd tov vorig jaar. Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en meubilair.

25/01/2011 15:50

109 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L206K01A1/0419-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel 6000€ in mindering tov vorig jaar Het betreft de huur van zuurstofflessen en dit bedrag is overgeheveld naar 352/124-12 (beleidsitem 0420-00) zie ziekenwagendienst

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

183.000,00

0,00

-183.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

52.000,00

0,00

-52.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

73.000,00

0,00

-73.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Onderhoud en herstellen van alle brandweermaterieel: 55 000€ Periodieke keuringen volgens ARAB, CODEX en welzijnsreglementering: 7000€ bedrag is afhankelijk van het aantal te keuren flessen voor adembescherming en duikuitrusting. Onderhoudscontracten: seinkamer, mobiele en draagbare radio's : 32 000€ Huur van personenzoekers: 40 000€ Abonnementsgelden van Astrid radioapparatuur: 25 000€ Onderhoud, inspectie en revisie van 3 ministriële autopompen (pomp en opbouw-gedeelte)) : 10 000 € / autopomp 2011/L206K01A1/0419-00/61200042/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen Nieuw tov vorig jaar ( in gebruikname van gebouwen Mister Minit) Huurprijs van de gebouwen Minit Industrielaan 25 te Erembodegem: 36 000€ Verrekening van de kostprijs van de inrichtingskosten als brandweerpost van het gebouw Minit: 16 000€ 2011/L206K01A1/0419-00/61200043/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud voertuigen Huur van transportmaterieel. De brandweer huurt zijn voertuigen met een gewicht lager dan 7,5 ton voor algemeen gebruik. Betreft de totaalkost voro 8 + 1 (zie onder) voertuigen. In meer tov vorig jaar 11 000€ Betreft de vervanging van de personeelswagen Mercedes Vito Erembodegem. Bouwjaar: 12/11/1997 Voertuig heeft dienst gedaan gedurende 9 jaar als commandowagen. Nadien deed het voertuig dienst als personeelswagen voor voorpost Erembodegem. In elke post van brandweer Aalst is minimaal een personeelswagen aanwezig. Bijgevolg dient als vervanging van de oude en versleten ex commandowagen een personeelswagen gehuurd te worden voor de voorpost Erembodegem. Naar analogie met de personeelswagen in voorpost Moorsel en hoofdkazerne Aalst stellen wij de huurformule voor.

25/01/2011 15:50

110 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L206K01A1/0419-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Bedrag is ongewijzigd tov vorig jaar. Kosten drukwerken. 2011/L206K01A1/0419-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Hoofdzakelijk voor het uitvoeren van instandhoudingswerken wegens een totaal verouderd gebouw. 2011/L206K01A1/0419-00/61200052/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden voertuigen Zelfde bedrag als vorig jaar. Prestaties van derden voor voertuigen. Herstellingen door derden van brandweervoertuigen. 2011/L206K01A1/0419-00/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies 10000€ in meer ten opzichte van vorig jaar wegens een vermoedelijk stijgend aantal wespenverdelgingen ea interventies. 2011/L206K01A1/0419-00/70000450/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen Terugkerende verkeersbelasting voor drie in te schrijven voertuigen (duikerswagen, signalisatiewagen en MW Erembodegem) 2011/L206K01A1/0419-00/73900000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: boetes en dwangsommen

2011/L206K01A1/0419-00/74050110/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr and overh Door de regionale functie van de brandweer zijn de beschermde gemeenten bijdragen verschuldigd. De bijdragen worden door de provinciale overheid berekend volgens een formule vastgelegd in het ministerieel besluit van 10 oktober 1977. De raming wordt afgestemd op de ontvangsten en uitgaven vorig dienstjaar. 2011/L206K01A1/0419-00/74500000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten vergoedingen voor kleine schade van gezinnen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

28.200,00

0,00

-28.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

60.000,00

0,00

-60.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

100.000,00

100.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

3.000,00

3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

850.000,00

850.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

111 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L206K01A1/0420-00/23000000/BESTUUR/CBS/60/L206K01: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Aankoop sets vacuumpalken, toebehoren en herstellingsmaterieel 6.000 Vervangen polsoxymeters en aankoop vingersensoren 6.000 2011/L206K01A1/0420-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Technische benodigdheden rechtstreeks verbruik. Dit houdt in het verbruik van medicinale zuurstof, handschoenen voor ambulanciers, teststrips en priklancets voor glycemiebepaling, producten voor het reinigen en desinfecteren van ziekenwagens. 2011/L206K01A1/0420-00/61100006/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor voertuigen Materialen voor voertuigen rechtstreeks verbruik. Herstellingen en producten in eigen beheer. 3000€ in meer tov vorig jaar Stijgend aantal afgelegde km per ziekenwagen wegens uitbreiding grondgebied en stijgend aantal ritten(+10%) 2011/L206K01A1/0420-00/61100010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij Aankoop en onderhoud werkkledij. Normale vervanging en onderhoud kledij ambulanciers. 4000€ in meer tov vorig jaar. 2011/L206K01A1/0420-00/61200030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen olie en brandstof voor voertuigen Stijgend aantal ritten +10% Stijgend aantal afgelegde km wegesn uitbreiding van de werkingssector. 2011/L206K01A1/0420-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel In meer 10000€ tov vorig jaar: Waarvan 6000€ overgeheveld van artikel 351/12412 naar 352/12412 en 2400€ wegens de noodzakelijke uitbreiding van het aantal gehuurde flessen. Uitbreiding van het aantal gehuurde flessen is noodzakelijk wegens in dienst houden van 5 ziekenwagens (ipv 4) en een stijgend aantal ziekenwageninterventies (+- 10%) 2600€ wegens stijgend aantal afgelegde km per voertuig (uitbreiding van het werkingsgebied) en het ind ienst houden van een vijfde ziekenwagen.

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

12.000,00

0,00

-12.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

15.000,00

0,00

-15.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

30.000,00

0,00

-30.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.000,00

0,00

-20.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

112 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L206K01A1/0420-00/61200052/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden voertuigen Prestaties van derden voor voertuigen. Herstellingen van derden aan ambulancevoertuigen. Intensief gebruik onder zware omstandigheden vraagt nogal wat onderhoudskost. Er zijn momenteel 5 ziekenwagens in de kazerne (tov vorig jaar 4 ziekenwagens ). Er is een stijgend aantal interventies op de ziekenwagendienst van +- 10% per jaar. 2011/L206K01A1/0420-00/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies 10% stijging van de ontvangsten tov vorig jaar wegens een stijgend aantal interventies ( schatting +-10%) 2011/L206K01A1/0420-00/70100000/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties prestaties voor overheidsinstellingen

2011/L206K01A1/0420-00/74500000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten vergoedingen voor kleine schade van gezinnen

L206K01A2: Operationeel maken van de prezone brandweer

2011/L206K01A2/0419-01/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Bureaubenodigdheden 2011/L206K01A2/0419-01/61100012/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten boeken, documentatie, abonnementen Abonnementen databanken 2011/L206K01A2/0419-01/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten Huur hardware / software 2011/L206K01A2/0419-01/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten

2011/L206K01A2/0419-01/61200011/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten beroepsopleiding Voortgezette opleidingen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

26.000,00

0,00

-26.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

385.000,00

385.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

296.000,00

296.000,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.000,00

0,00

-20.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

47.000,00

0,00

-47.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

113 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L206K01A2/0419-01/61200042/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen Huur onroerende goederen. 2011/L206K01A2/0419-01/61200043/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud voertuigen Huur van voertuigen 2011/L206K01A2/0419-01/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Onderhoud onroerende goederen / water, gas en elektriciteit 2011/L206K01A2/0419-01/74050010/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr hog overh Bijdrage FOD : Deel van 517 000€

L206K02: Uitbouwen van de nood- en interventieplanning volgens de wettelijke bepalingen

L206K02A1: Uitbouwen van nood- en interventieplanning volgens wettelijke bepalingen

2011/L206K02A1/0430-00/24001000/BESTUUR/CBS/60/L206K02: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen Noodplanning - aankoop fototoestel 2011/L206K02A1/0430-00/61000102/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen vrije beroepen Dit jaar dient er 5000, EUR voorzien te worden teneinde te kunnen voorzien in de betaling voor de diensten van Dhr. André Cooman, (adj) DIR MED die maandelijks zetelt in de Veiligheidscel en actief betrokken worden in het medisch beleid op vlak van noodplanning. Een overeenkomst hieromtrent zal opgesteld worden tussen de burgemeester en Dr. De Meyer, diensthoofd spoed OLV.

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

176.000,00

0,00

-176.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

24.000,00

0,00

-24.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.000,00

0,00

-12.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

296.000,00

296.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

47.208,00

1,00

-47.207,00

Investering

400,00

0,00

-400,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

47.208,00

1,00

-47.207,00

Investering

400,00

0,00

-400,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

400,00

0,00

-400,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

114 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L206K02A1/0430-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… In 2011 zouden wij graag een opfriscursus organiseren (lesgever van Rode Kruis) voor de leden van het PSH. Evenals enkele extra coördinatoren opleiden. Tevens wensen bij tijdens 2011 een rampenoefening te houden waarbij het openen van een onthaalcentrum zal gesimuleerd worden. Simulanten/toneelspelers dienen dus voorzien te worden om de rol te spelen van niet of licht gewond slachtoffer die opgevangen wordt in een onthaalcentrum. Indien de Veiligheidscel dit beslist, kan de rampenoefening eventueel nog uitgebreid worden en kan ook een rampenterrein gesimuleerd worden waardoor ook het optreden van politie en brandweer kan getest worden. 2011/L206K02A1/0430-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Dit is nodig voor de aankoop van administratief materiaal. Dit zowel voor de functie van ambtenaar noodplanning als om in de administratieve koffers van het PsychoSociale Hulpverleningsnetwerk (PSH) te steken. In het kader van de noodplanning dienen de volgende aankopen nog te gebeuren dit jaar: Registratiepolsbandjes, lanyards, megafoon, isothermische dekens, universele GSMopladers, harde koffers, … Volgend jaar zullen de rampenkoffers verder aangevuld moeten worden met aanvullend technisch materiaal. Hesjes zullen zeker aangekocht moeten worden. 2011/L206K02A1/0430-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Dit artikel voorziet in budget nodig voor het voorzien in eventuele vervoersonkosten van externen zoals de leden van het PsychoSociaal Hulpverleningsnetwerk. In geval van een calamiteit kunnen ze op die manier hun onkosten vergoed krijgen. Verder kan dit budget ook aangewend worden ter betaling van ondersteunende hulpdiensten bij een ramp (oefening) bv. brandweer van een ander korps, rode kruis, ... In het kader van een een calamiteit (of rampoefening) zal de stad soms beroep moeten doen op externe firma’s om materiaal te huren. Dit wordt via dit artikel voorzien. Het huren van een autobus bij een ramp(oefening) kan hier ook onder vallen.

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

6.000,00

0,00

-6.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.000,00

0,00

-11.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.000,00

0,00

-6.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

115 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L206K02A1/0430-00/64900020/BESTUUR/CBS/40/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden De stad Aalst heeft zich - na een positieve collegebeslissing - ingeschreven in het ondersteuningsproject noodplanning dat werd aangeboden door de gouverneur. Dit met start op 1 oktober 2010. Hiervoor dient een bedrag van 0,24 EUR voorzien worden voor elke burger op grondgebied Aalst. 2011/L206K02A1/0430-00/70000450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

L208: De uitbouw van een integraal sociaal welzijnsbeleid

L208K05: Vergroten doelmatig- & doeltreffendheid intergemeentelijke aanpak drugsfenomeen

L208K05A1: Verder uitvoeren werking INDRA via implementatie beleidsplan

2011/L208K05A1/0409-03/64900020/BESTUUR/CBS/47/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden Bijdrage van de stad aan werking INDRA (17.000-) 2011/L208K05A1/0409-03/74050110/BESTUUR/CBS/47/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr and overh Forfaitaire tussenkomst INDRA (van rekening INDRA) ifv terugbetaling beheerskosten gemaakt door de stad Aalst (5.000)

L208K06: Het voorkomen van en verstrekken van hulp en bijstand bij partnergeweld.

L208K06A1: Convenant preventie partnergeweld

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

19.208,00

0,00

-19.208,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.100,00

5.000,00

-20.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

17.000,00

5.000,00

-12.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

17.000,00

5.000,00

-12.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

17.000,00

0,00

-17.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

5.000,00

5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.100,00

0,00

-8.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.100,00

0,00

-8.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

116 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L208K06A1/0409-04/64900020/BESTUUR/CBS/40/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden Convenant partnergeweld werd onderschreven. Jaarlijks moet een bepaald bedrag betaald worden aan de provincie. Voor 2011 is dat 8.100 EUR.

L209: Het verbeteren van de algemene woon- en leefkwaliteit

L209K02: Leefkwaliteit verbeteren door de aanpak van hinder en overlast

L209K02A2: Dierenwelzijn.

2011/L209K02A2/0470-00/61200050/BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden jaarlijkse bijdrage dierenasiel st Hubertus voor de opvang van verloren gelopen honden en katten

L211: Tot stand brengen, bevorderen en besturen lokaal geïntegreerd preventiebeleid

L211K01: Aanwerven noodzakelijk personeel en adequate vorming, verzekeren investeringen

L211K01A1: Coördinatie van het strategisch plan.

2011/L211K01A1/0409-00/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel een daling van 1000 euro in 2010 naar 400 euro in 2011 2011/L211K01A1/0409-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal kleine aankopen daling tov 2010 met 1250 euro 2011/L211K01A1/0409-00/61100010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij schoenen voor pwa'ers (720 euro), kledij (500 euro) daling van 2400 euro in 2010 naar 1120 euro in 2011

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

8.100,00

0,00

-8.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.050,00

0,00

-6.050,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.050,00

0,00

-6.050,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.050,00

0,00

-6.050,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.050,00

0,00

-6.050,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

114.315,00

111.440,00

-2.875,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

24.145,00

22.145,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

24.145,00

22.145,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

400,00

0,00

-400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.250,00

0,00

-1.250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.220,00

0,00

-1.220,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

117 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L211K01A1/0409-00/61100012/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten boeken, documentatie, abonnementen daling met 750 euro tov 2010 2011/L211K01A1/0409-00/61100030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie inschrijvingsrecht pwa 2011/L211K01A1/0409-00/61100110/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen frankeringskosten zelfde bedrag als in 2010 voor het opladen van de frankeermachine van de lokale politie ifv briefwisseling van de dienst preventie en Traject 2011/L211K01A1/0409-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten halvering tov 2010 - kleine uitgaven via provisiekas 2011/L211K01A1/0409-00/61200011/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten beroepsopleiding stijgign van 2000 euro in 2010 naar 3500 euro in 2011 - opleidging pwa'ers 1500 euro - opleiding overig personeel strategisch plan 2000 euro 2011/L211K01A1/0409-00/61200030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen olie en brandstof voor voertuigen daling van 5000 euro in 2010 naar 1500 euro herberekening op basis van maandelijks verbruik 2011/L211K01A1/0409-00/61200043/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud voertuigen daling met 200 euro tov 2010 2011/L211K01A1/0409-00/74050010/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr hog overh

2011/L211K01A1/0409-01/61000106/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen andere prestaties fietspremies voor activa's : stijging van 1,30 euro in 2010 naar 1,9 euro in 2011 2011/L211K01A1/0409-01/61100010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij aankoop schoenen gesubsidieerd vai bijkomend contingent activa's 371,84 x 12 = 4462,08 euro

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

250,00

0,00

-250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10,00

0,00

-10,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.600,00

0,00

-3.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

75,00

0,00

-75,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.000,00

0,00

-7.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

22.145,00

22.145,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.900,00

0,00

-1.900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.440,00

0,00

-1.440,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

118 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L211K01A1/0409-01/61200011/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten beroepsopleiding krediet was niet voorzien in 2010 gesubsidieerd door bijkomend contingent activa's : 371,84 x12 = 4462,08 euro

L211K02: Organiseren vormingen en infosessie in kader geweldpreventie in schoolmilieu

L211K02A1: Geweld in schoolmilieu

2011/L211K02A1/0409-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… stijging met 2150 euro tov 2010 - poppenspel Hoffelijke Hendrik, thema geweld door theater Houtekop voor 3de leerjaar 2080 euro - toneelvoorstelling Nee stop, ga weg, thema weerbaarheid door Paco Producties voor 4de leerjaar 2120 euro - toneelvoorstelling Angels en geboeide tongen, thema pesten op school door Paco producties voor 5de leerjaar 2300euro - toneelvorrstelling Bad Girlz Rule, thema cyberpesten door LRV-producties voor 1ste graad secundair 3750 euro - toneelvoorstelling Fanny 15, thema veilig internetten door Uitgezonderd voor 2de graad secundair 3250 euro 2011/L211K02A1/0409-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten catering actuers voorstellingen 2011/L211K02A1/0409-00/74050010/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr hog overh

L211K03: Inbraak. Uitvoeren kwaliteitsvolle beveiligingsadviezen en - voordrachten

L211K03A1: Diefstal (inbraak, diefstal van en in auto's, gauw- ,fiets- en winkeldiefstal)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

13.950,00

13.950,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

13.950,00

13.950,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

13.500,00

0,00

-13.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

450,00

0,00

-450,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

13.950,00

13.950,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.475,00

22.825,00

2.350,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.475,00

22.825,00

2.350,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

119 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L211K03A1/0409-00/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel

2011/L211K03A1/0409-00/61000106/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen andere prestaties fietspremies voor pwa'ers zelfde budget als in 2010 2011/L211K03A1/0409-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal aankoop sensibilseringsmateriaal, toebehoren voor labeltoestel ed 2011/L211K03A1/0409-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten

2011/L211K03A1/0409-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel herstelling fietsen dienst preventie en Traject, herstelling labeltoestel ed 2011/L211K03A1/0409-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden drukwerk sensibilseringsacties, fietspassen, ed 2011/L211K03A1/0409-00/64900100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies rechtstreekse subsidies aan huishoudens budget inbraakbeveiliging 2011/L211K03A1/0409-00/74050010/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr hog overh

L211K04: Verstrekken van informatie en advies ivm horeca relevante itemsn

L211K04A1: Sociale overlast

2011/L211K04A1/0409-00/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel reiskosten voor het personeel die werken aan de aanpak van de sociale overlast

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

75,00

0,00

-75,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

350,00

0,00

-350,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

50,00

0,00

-50,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

22.825,00

22.825,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.500,00

8.200,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.500,00

8.200,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200,00

0,00

-200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

120 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L211K04A1/0409-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… project recepten voor een betere buurt maar niet meer ism Leerpunt 2011/L211K04A1/0409-00/61000106/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen andere prestaties fietspremie straathoekwerker niet gesubsidieerd via het plan 2011/L211K04A1/0409-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal

2011/L211K04A1/0409-00/61100030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie lidgeld Vlaams Overleg Straathoekwerk 2011/L211K04A1/0409-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten catering seniorenproject, horecagerelateerde overlegmomenten ed 2011/L211K04A1/0409-00/61200042/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen de straathoekwerker huurt samen met het JAc een pand - forfaitaire tussenkomst van 250 euro per maand 2011/L211K04A1/0409-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden -organisatie Dag van de Buren 2011 (1200 euro) + waardebonnen (500 euro) -drukwerk voor acties uitvoeren horecabeleidsplan 2011/L211K04A1/0409-00/74050010/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr hog overh inclusief 3000 euro voor werking Buurtsport (vroeger op actieplan werkgelegenheid)

L211K05: Organiseren vormingen en infosessies ivm alcohol en andere drugs

L211K05A1: Druggerelateerde maatschappelijke overlast

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

250,00

0,00

-250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

550,00

0,00

-550,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.700,00

0,00

-2.700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

8.200,00

8.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

47.245,00

44.320,00

-2.925,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

47.245,00

44.320,00

-2.925,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

121 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L211K05A1/0409-00/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel

2011/L211K05A1/0409-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… vorming lesgevers drugpreventie, vormingsaanbod voor scholen, infosessies voor intermediairen en professionelen, theatervoorstellingen ed 2011/L211K05A1/0409-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal sensibilseringsactie carnaval, student welcome ed 2011/L211K05A1/0409-00/61100030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie lidgeld VAD en RWO-ARA 2011/L211K05A1/0409-00/61100112/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen inrichten examens aankoop pakket "lol zonder alcohol" voor basisscholen in het kader van het projecty drugpreventie basisonderwijs 2011/L211K05A1/0409-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten catering overlegmomenten Traject en drugpreventie en acties 2011/L211K05A1/0409-00/61200042/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen huur gebouw Traject 20200 euro waarvan 1/5 gedragen wordt door INDRA 2011/L211K05A1/0409-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden waardebonnen voor project drugpreventie basisonderwijs, drukwerk voor Traject 2011/L211K05A1/0409-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen schoonmaak lokalen en ruiten gebouw Traject waarvan 1/5 wordt gedragen door INDRA 2011/L211K05A1/0409-00/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies tussenkomst cliënten in doktersconsultaties

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.250,00

0,00

-8.250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.750,00

0,00

-8.750,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

45,00

0,00

-45,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.100,00

0,00

-1.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.200,00

0,00

-20.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.900,00

0,00

-1.900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.500,00

0,00

-5.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

100,00

100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

122 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L211K05A1/0409-00/74050010/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr hog overh

2011/L211K05A1/0409-03/74050130/BESTUUR/CBS/47/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies andere bijdrage in exploitatiekosten door and overh terugbetaling door INDRA van onderhouds-(1100 euro) en huurkosten (4040 euro) gebouw

L212: Het regisseren en stimuleren van de regionale lokale en sociale economie

L212K04: Aanwezigheid van organisaties verhogen om werk voor kansengroepen te realiseren

L212K04A2: Organiseren buurtsportactiviteiten

2011/L212K04A2/0409-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Buurtsport: technische benodigdheden i.k.v. subsidie preventiecontract

05: Ondernemen en werken

Prioritair Beleid

L201: Het voeren van een duurzaam financieel beleid

L201K01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget

L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

39.080,00

39.080,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

5.140,00

5.140,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.990,00

0,00

-1.990,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.990,00

0,00

-1.990,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.990,00

0,00

-1.990,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.990,00

0,00

-1.990,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.324.273,00

251.206,00

-1.073.067,00

Investering

33.000,00

9.800,00

-23.200,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.324.273,00

251.206,00

-1.073.067,00

Investering

33.000,00

9.800,00

-23.200,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5,00

0,00

-5,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5,00

0,00

-5,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5,00

0,00

-5,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

123 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L201K01A1/0500-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0520-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0521-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0530-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0530-01/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

L202: Het bewaken van de bestuurlijke kwaliteit en kwaliteitsvolle dienstverlening

L202K03: Nastreven v. goede verspreiding v. interne en externe info over en door de stad.

L202K03A2: Omniprint en drukwerken

2011/L202K03A2/0500-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Economische Zaken: drukwerken (flyers, affiches, spaarkaarten, brochures, ...) = 13 130,- EUR 2011/L202K03A2/0521-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Toerisme: drukwerken (affiches, flyers, folders, Denderend Aalst, ...) = 15 000,- EUR

L202K04: Organiseren van een kwaliteitsvolle representatie en public relations v/d stad

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

751.413,00

127.715,00

-623.698,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

28.130,00

0,00

-28.130,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

28.130,00

0,00

-28.130,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

13.130,00

0,00

-13.130,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

15.000,00

0,00

-15.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.735,00

0,00

-5.735,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

124 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L202K04A1: De representatie en de public relations van de stad

2011/L202K04A1/0500-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Economische Zaken: recepties (Topdag Aalst en Erembodegem, Kerstverlichting, Braderij Hoveniersstraat, Herfstshopping, Zomerbraderij, Belgerinkel, Ballonmeeting, ...) 2 900,- EUR Economische Zaken: trofeeën topdagen 225,- EUR 2011/L202K04A1/0520-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Toerisme: receptie en representatiekosten (ambtenarenoverleg, ambassadeur Vlaanderen Lekkerland, overleg Scheldeland, overleg Toerisme Oost-Vlaanderen, overleg Toerisme Vlaanderen, ...) Toerisme: relatiegeschenken en prijzen (boekenbons, streekproductenmanden, vlaaien, boeken, ...) 1 800,- EUR 2011/L202K04A1/0530-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Landbouw: relatiegeschenken, medailles, eretekens voor jaarmarkten, paardenprijskampen 810,- EUR

L202K15: Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de doelstellingen

L202K15A2: Het voeren van een efficiënte personeels- en loonadministratie

2011/L202K15A2/0500-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0500-00/62010110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vergoedingen

2011/L202K15A2/0500-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

5.735,00

0,00

-5.735,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.125,00

0,00

-3.125,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.800,00

0,00

-1.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

810,00

0,00

-810,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

715.348,00

127.715,00

-587.633,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

713.753,00

127.715,00

-586.038,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

164.847,00

0,00

-164.847,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.493,00

0,00

-3.493,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.975,00

0,00

-11.975,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

125 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0500-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0500-00/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0500-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0500-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0500-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0500-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0500-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0500-00/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0500-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0500-00/62300150/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost vast benoemd personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

38.413,00

0,00

-38.413,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.438,00

0,00

-2.438,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

79.157,00

0,00

-79.157,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.764,00

0,00

-5.764,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

24.700,00

0,00

-24.700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

35.263,00

0,00

-35.263,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.176,00

0,00

-1.176,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.086,00

0,00

-11.086,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.536,00

0,00

-4.536,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

800,00

0,00

-800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

126 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0500-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0500-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0500-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0500-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0520-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0520-00/62010110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vergoedingen

2011/L202K15A2/0520-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0520-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0520-00/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0520-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

5.292,00

0,00

-5.292,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

326,00

0,00

-326,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.664,00

1.664,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

21.815,00

21.815,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

64.136,00

0,00

-64.136,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

878,00

0,00

-878,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.648,00

0,00

-4.648,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

28.828,00

0,00

-28.828,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.078,00

0,00

-2.078,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

36.469,00

0,00

-36.469,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

127 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0520-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0520-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0520-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0520-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0520-00/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0520-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0520-00/62300150/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost vast benoemd personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

2011/L202K15A2/0520-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0520-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0520-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

2.644,00

0,00

-2.644,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.587,00

0,00

-9.587,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

13.613,00

0,00

-13.613,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

653,00

0,00

-653,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.320,00

0,00

-8.320,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.090,00

0,00

-2.090,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

150,00

0,00

-150,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.024,00

0,00

-3.024,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

140,00

0,00

-140,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

951,00

951,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

128 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0520-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0530-00/61000001/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten vastbenoemd personeel

2011/L202K15A2/0530-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0530-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0530-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0530-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0530-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0530-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0530-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0530-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

69.211,00

69.211,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

700,00

0,00

-700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

46.570,00

0,00

-46.570,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.405,00

0,00

-3.405,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

48.346,00

0,00

-48.346,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.499,00

0,00

-3.499,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.984,00

0,00

-6.984,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.993,00

0,00

-9.993,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

484,00

0,00

-484,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.770,00

0,00

-2.770,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

129 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0530-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0530-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0530-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0530-00/74050022/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0530-01/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET Dit project loopt maar tot 30/06/2011 2011/L202K15A2/0530-01/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0530-01/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0530-01/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0530-01/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0530-01/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0530-01/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.890,00

0,00

-1.890,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

130,00

0,00

-130,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

594,00

594,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

16.361,00

16.361,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

15.357,00

0,00

-15.357,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.090,00

0,00

-2.090,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

154,00

0,00

-154,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.432,00

0,00

-4.432,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

378,00

0,00

-378,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

47,00

0,00

-47,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

119,00

119,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

130 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0530-01/74050121/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost voor bezoldig. door andere overheden Dit project loopt tot 30/06/2010. De subsidie bestaat uit 10% loon William Tuypens, 5% Blindeman Jan, 5% loon Luc Geeroms + contr. B-niveau

L202K15A4: Het afstemmen van competenties van medewerkers op noden van de organisatie

2011/L202K15A4/0530-00/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel kmvergoeding landbouw 2011/L202K15A4/0530-01/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel kmvergoeding hoppeproject

L202K19: Integratie van alle telefonie via één gestructureerd netwerk

L202K19A1: Activeren van een uniform en transparant beheer van electronische communicatie

2011/L202K19A1/0500-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten economische zaken 2011/L202K19A1/0530-01/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten hoppeprojectcoörinator

L203: Het optimaliseren en saneren van het stadspatrimonium

L203K01: Voeren van een efficiënt vastgoedbeleid

L203K01A1: Optreden als vastgoedmakelaar voor de stad

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

17.000,00

17.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.595,00

0,00

-1.595,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

990,00

0,00

-990,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

605,00

0,00

-605,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.200,00

0,00

-2.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.200,00

0,00

-2.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.600,00

0,00

-1.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

600,00

0,00

-600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.000,00

125,00

-10.875,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

125,00

125,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

125,00

125,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

131 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K01A1/0530-00/70100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Verhuur van gronden in Erembodegem, Hofstade en Aalst

L203K03: Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen (elek,gas,audits,REG)

L203K03A3: Opvolgen en bijsturen electriciteitsverbruik

2011/L203K03A3/0500-00/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen elektriciteitsverbruik ijspiste (11.00€)

L205: Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Aalst

L205K01: Organiseren evenementen door alle stadsdiensten en in samenwerking met de stad

L205K01A1: Evenementen in eigen beheer of ondersteunend

2011/L205K01A1/0520-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel -Toerisme: huur materialen bij externe firma's= 3 500,EUR

L205K03: Optimaliseren werking dienst Toerisme en infokantoor

L205K03A1: Optimalisatie werking toeristische dienst en uitbouw infokantoor

2011/L205K03A1/0520-00/15000100/BESTUUR/CBS/30/L205K03: Investeringssubs. en -schenkingen in kap. op korte termijn van andere overheden Aanlegstijgers boten (9.800)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

125,00

125,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.000,00

0,00

-11.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.000,00

0,00

-11.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.000,00

0,00

-11.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

140.000,00

20.003,00

-119.997,00

Investering

28.000,00

9.800,00

-18.200,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

136.500,00

20.003,00

-116.497,00

Investering

28.000,00

9.800,00

-18.200,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

136.500,00

20.003,00

-116.497,00

Investering

28.000,00

9.800,00

-18.200,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

9.800,00

9.800,00

Andere

0,00

0,00

0,00

132 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K03A1/0520-00/22801007/BESTUUR/CBS/60/L205K03: Overige onroerende infrastructuur infrastructuurwerken activa in aanbouw Aanlegstijgers Boten 2011/L205K03A1/0520-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal onvoorziene kleine uitgaven 2011/L205K03A1/0520-00/61100009/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal bestemd voor verkoop aankoop toeristische fietsroutes en wandelkaarten aankoop toeristische gadgets 2011/L205K03A1/0520-00/61100030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie ledenbijdrage Scheldeland 10000EUR, lidgeld VLAM erkende bakkers Aalsterse Vlaaien 2000EUR, lidgeld TOV 80035 inwoners x 0,024789 EUR = 1984 EUR. 2011/L205K03A1/0520-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel huur materiaal zoals tenten, vlaggen, standmateriaal, wc-wagen,... 2011/L205K03A1/0520-00/70000000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Opbrengsten uit toeristische manifestaties, dagtrips, rondleidingen 2011/L205K03A1/0520-00/70000100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit verkoop goederen verkoop van toeristische wandel- en fietskaarten 2011/L205K03A1/0520-00/70000450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L205K03A1/0521-00/61000101/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken procedure studie en opmaak strategisch beleidsplan voor toerisme (moet operationeel zijn vanaf 2012 tot 2018) 2011/L205K03A1/0521-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… organiseren van evenementen, vergoedingen bij optredens en randanimatie 25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

28.000,00

0,00

-28.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.500,00

0,00

-4.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

14.000,00

0,00

-14.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

2.000,00

2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

5.000,00

5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

40.000,00

0,00

-40.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.000,00

0,00

-12.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

133 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K03A1/0521-00/61200042/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen huur pand Molenstraat - Gallerie Gaepaert. herlocalisatie dienst Toerisme 2011/L205K03A1/0521-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden (562/123-06) kosten publicitaire acties, advertenties, toeristische infopunten, deelname aan beurzen en workshops (15000) aanmaak en druk van folders, affiches, flyers, herdruk stadsplan

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

30.000,00

0,00

-30.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

32.000,00

0,00

-32.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.000,00

1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

12.000,00

12.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

421.855,00

103.363,00

-318.492,00

Investering

5.000,00

0,00

-5.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

306.875,00

50.000,00

-256.875,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

236.275,00

0,00

-236.275,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

(424/124-06) onderhoud zwerfwagenparking In opdracht van Eliane De Coninck moeten economische codes 124-06 en 123-06 samengeteld worden. 2011/L205K03A1/0521-00/70000100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit verkoop goederen Verkoop van jetons voor sanitaire zuil van kampeerwagenparking + verkoop gadgets 2011/L205K03A1/0521-00/70000450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen andere ontvangsten en terugvorderingen 2011/L205K03A1/0521-00/74050121/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost voor bezoldig. door andere overheden

2011/L205K03A1/0521-00/74500030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten andere bijdragen andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen (subsidie- ontvangst)

L212: Het regisseren en stimuleren van de regionale lokale en sociale economie

L212K01: Commerciële en economische aantrekkingskracht verhogen via promotieacties e.d.

L212K01A1: Organiseren topdagen, braderijen,koopdagen, wekelijkse- jaar- en avondmarkten

25/01/2011 15:50

134 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L212K01A1/0500-00/61000100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen expertises

2011/L212K01A1/0500-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Vergoedingen voor evenementen zoals Topdag Erembodegem, Topdag Aalst, ballonmeeting, belgerinkel, herfstshopping, braderijen, beursvloer, themashoppings, bloemenmanden in winkelstraten. Organisatiekosten extra evenementen 2011/L212K01A1/0500-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal

2011/L212K01A1/0500-00/61100010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij Werkkledij marktleiders. 2011/L212K01A1/0500-00/61100030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie Bijdrage Zorginnovatiecluster vzw, structurele partner = 12.000,- EUR/jaar. Jaarlijkse bijdrage werkingskosten RESOC ten belope van 0,25 EUR/inwoner= 20.000,- EUR. Ondersteuning startende ondernemers: terugbetaling inschrijvingskosten KBO = 15.000,- EUR. Unizo Ondernemerspas= 175,- EUR. Trends 2011= 300,- EUR. 2011/L212K01A1/0500-00/61100040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere technische kosten Verfraaiing winkelstraten eindejaarsperiode: kerstbomen en aanhorigheden. 2011/L212K01A1/0500-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel Huur kerstverlichting winkelstraten (bedrag op basis van gunning). 2011/L212K01A1/0500-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Onkosten communicatie en promotie voor evenementen zoals Topdag Erembodegem, Topdag Aalst, ballonmeeting, belgerinkel, herfstshopping, braderijen, themashoppings, Open Bedrijvendag, geschenkbon Aalst, chocoladeactie Hopmarkt. Opstart studie- en begeleidingskosten interbedrijfssamenwerking Wijngaardveld - Lion d'Or. Begeleidings- en publicatiekosten opstart AGB Siesegem. 25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

39.700,00

0,00

-39.700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

47.475,00

0,00

-47.475,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.000,00

0,00

-9.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

67.000,00

0,00

-67.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

69.400,00

0,00

-69.400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

135 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L212K01A1/0500-00/64900110/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies facultatieve subsidies aan huishoudens Subsidies aan Luchtpompers vzw (200,- EUR) en Aalst '69 (1.000,- EUR) in het kader van de Topdag.

L212K01A2: Organiseren kermissen

2011/L212K01A2/0500-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Opening winterfoor (DJ + muziek). 2011/L212K01A2/0500-00/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen Uitgaven voor electriciteitsgebruik winterfoor. 2011/L212K01A2/0500-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Organiseren pyrotechnische werken. 2011/L212K01A2/0500-00/70000000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Ontvangsten uit electriciteitsverbruik tijdens winterfoor. 2011/L212K01A2/0500-00/73600000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op de marktrechten

2011/L212K01A2/0500-00/73603000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen

L212K02: Kansen creëren voor bestaande en toekomstige bedrijven

L212K02A1: Begeleiden studies inzake bedrijventerreinen samen met projectcoördinator ed.

2011/L212K02A1/0510-00/28000000/BESTUUR/CBS/45/L212K02: Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen aanschaffingswaarde Opstarten AGB Siesegemkouter

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.200,00

0,00

-1.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

70.600,00

50.000,00

-20.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

600,00

0,00

-600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

45.000,00

0,00

-45.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.000,00

0,00

-25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

50.000,00

50.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

52.000,00

41.600,00

-10.400,00

Investering

5.000,00

0,00

-5.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

52.000,00

41.600,00

-10.400,00

Investering

5.000,00

0,00

-5.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

5.000,00

0,00

-5.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

136 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L212K02A1/0510-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Hernemen van het strategisch project Siesegem gedurende 6 maanden, 80 % gesubsidieerd. Het overschot wordt overgedragen naar 2011. Loonkosten projectcoördinator Siesegem. 2011/L212K02A1/0510-00/74050010/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr hog overh Werkingssubsidie Vlaams Agentschap RWO voor projectcoördinatie Siesegem.

L212K07: Actief bijdragen aan creatie landbouw en plattelandsvriendelijke klimaat

L212K07A1: Organisatie werking v/e uniek land- en tuinbouwloket tbv alle plattelandsactoren

2011/L212K07A1/0530-00/61000102/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen vrije beroepen Nieuw artikelnummer t.a.v. budget 2010. Artikelnummer stond in 2010 op het budget van Volksgezondheid. Artikelnummer noodzakelijk voor uitbetaling veeartsen op jaarmarkten. 2011/L212K07A1/0530-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Budgetraming met 100,- EUR verhoogd t.a.v. budget 2010. Extra 100,- EUR voor uitbetaling Sabam op paardenprijskampen van Gijzegem en Herdersem. 2011/L212K07A1/0530-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Budgetraming analoog aan budget 2010. 2011/L212K07A1/0530-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel Nieuw artikelnummer t.a.v. budget 2010. Artikelnummer noodzakelijk voor huur toiletwagen paardenprijskampen Gijzegem en Herdersem, bij gebrek aan eigen toiletwagen bij de stad Aalst. 2011/L212K07A1/0530-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Budgetraming analoog aan budget 2010. Budget i.f.v. tegemoetkoming in de kosten voor bodemontledingen en stikstofontledingen. 25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

52.000,00

0,00

-52.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

41.600,00

41.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

62.980,00

11.763,00

-51.217,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

37.206,00

5.000,00

-32.206,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

400,00

0,00

-400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

250,00

0,00

-250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

350,00

0,00

-350,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.100,00

0,00

-1.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

137 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L212K07A1/0530-00/61200053/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden wegen en waterlopen Budgetraming analoog aan budget 2010. Herstellen van veldwegen. 2011/L212K07A1/0530-00/64900110/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies facultatieve subsidies aan huishoudens Budgetraming analoog aan budget 2010 i.f.v. plattelandsontwikkeling, duurzame land- en tuinbouw. 2011/L212K07A1/0530-00/64900120/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies lidmaatschapsbijdrage van gemeentelijk belang Budgetraming met 2000,- EUR verhoogd t.a.v. 2010. Extra 2000,- EUR voor het stijgende succes, viering 20e editie schapendag en 125 jaar Belgisch Trekpaard. 2011/L212K07A1/0530-00/70000400/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Kaprecht Budgetraming analoog aan budget 2010.

L212K07A2: Hoppeproject Faluintjes voor de periode 1/1/2009 tot en met 30/6/2011

2011/L212K07A2/0530-01/61000002/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfkostentijdelijk personeel Reis- en verblijfskosten van gemeentepersoneel en mandatarissen. 2011/L212K07A2/0530-01/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Nieuwe uitgave t.a.v. budget 2010. Budgetraming 500,EUR voorzien in projectfiche hopproject 'Faluintjes' ingediend bij de provincie Oost-Vlaanderen en goedgekeurd bij GR van 2 september 2008. Artikelnummer noodzakelijk voor onder meer uitbetaling Sabam. 2011/L212K07A2/0530-01/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Kantoorbenodigdheden, teeltonkosten, meststoffen, sproeistoffen, draad e.a. 2011/L212K07A2/0530-01/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Budgetraming analoog aan budget 2010. Organisatie hopdag.

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.906,00

0,00

-8.906,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.700,00

0,00

-20.700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

5.000,00

5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.774,00

6.763,00

-19.011,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

605,00

0,00

-605,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.253,00

0,00

-8.253,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.420,00

0,00

-2.420,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

138 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L212K07A2/0530-01/61200042/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen Budgetraming analoog aan budget 2010. Huur lokale i. f.v. vergaderingen. 2011/L212K07A2/0530-01/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Algemene communicatie i.v.m. het hopproject 'Faluintjes'. Aanmaken en verspreiden van folders, affiches, tv-spots, brochures e.d. Advies en dienstverlening door Roger Baert en echtgenote i.v.m. hopteelt, kennisoverdracht, onderhoud en toezicht hopveld, ontvangst en begeleiding groepen. Inhuring diensten sociale werkplaats. 2011/L212K07A2/0530-01/74050110/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr and overh Budgetraming gehalveert t.a.v. budget 2010. De cofinanciering van het hopproject 'Faluintjes' loopt af op 30 juni 2011. Werkingssubsidie provincie.

06: Wonen en ruimtelijke ordening

Prioritair Beleid

L201: Het voeren van een duurzaam financieel beleid

L201K01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget

L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering

2011/L201K01A1/0600-01/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0610-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

303,00

0,00

-303,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

13.693,00

0,00

-13.693,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

6.763,00

6.763,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.891.198,00

4.868.434,00

-1.022.764,00

Investering

1.252.250,00

99.000,00

-1.153.250,00

Andere

140.733,00

144.783,00

4.050,00

Exploitatie

5.891.198,00

4.868.434,00

-1.022.764,00

Investering

1.252.250,00

99.000,00

-1.153.250,00

Andere

140.733,00

144.783,00

4.050,00

Exploitatie

25.185,00

4.261.539,00

4.236.354,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

140.733,00

144.783,00

4.050,00

Exploitatie

25.185,00

4.261.539,00

4.236.354,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

140.733,00

144.783,00

4.050,00

Exploitatie

25.185,00

4.261.539,00

4.236.354,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

140.733,00

144.783,00

4.050,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

139 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L201K01A1/0620-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0620-00/75000010/BESTUUR/CBS/49/IE-GEEN: Opbrensgten uit financiële vaste activa dividenden uit intercommunales Dividend vanwege de maatschappij voor goedkope woningen. 2011/L201K01A1/0629-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0630-00/49530010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Vord. wegens toegestane leningen die binnen jaar vervallen - andere overheden Ten gevolge van de inbreng resterende rechten op de gemeentelijke drinkwaterinstallaties krijgt de stad 11 aandelen D2. Toegekend bedrag : 2004-2006 : 173.290 EUR / jaar en 2007-2017 : 144.783 EUR.jaar. 2011/L201K01A1/0630-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0630-00/75000000/BESTUUR/CBS/49/IE-GEEN: Opbrensgten uit financiële vaste activa exploitatiewinst IVA De winst van de Regie voor Waterbedeling omvat o.a. brutowinst SYRAL NV. 2011/L201K01A1/0630-00/75000010/BESTUUR/CBS/49/IE-GEEN: Opbrensgten uit financiële vaste activa dividenden uit intercommunales Dividend TMVW . 2011/L201K01A1/0640-00/42300040/BESTUUR/CBS/49/IE-GEEN: Schulden aan kred.inst. die binnen jaar vervallen - per. afl. van prefinanc.len Periodieke aflossingen prefinancieringsleningen Elektriciteit Fingem ( 140.733 EUR) 2011/L201K01A1/0640-00/64200000/BESTUUR/CBS/49/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0640-00/65000200/BESTUUR/CBS/49/IE-GEEN: rente prefinancieringsleningen Elektriciteit . Financiële kosten prefinancieringsleningen Fingem.(25.175 EUR)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

75,00

75,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

144.783,00

144.783,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

292.454,00

292.454,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

592.714,00

592.714,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

140.733,00

0,00

-140.733,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.175,00

0,00

-25.175,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

140 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L201K01A1/0640-00/75000010/BESTUUR/CBS/49/IE-GEEN: Opbrensgten uit financiële vaste activa dividenden uit intercommunales Cfr. brief dd. 29/09/2010 vanwege Intergem - dividend elektriciteit ( 1.561.800 EUR) 2011/L201K01A1/0650-00/64200000/BESTUUR/CBS/49/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0650-00/65000200/BESTUUR/CBS/49/IE-GEEN: rente prefinancieringsleningen

2011/L201K01A1/0650-00/75000010/BESTUUR/CBS/49/IE-GEEN: Opbrensgten uit financiële vaste activa dividenden uit intercommunales Cfr. brief dd. 29/09/2010 vanwege Intergem - dividend gas . (1.084.500) 2011/L201K01A1/0670-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0680-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0690-00/75000010/BESTUUR/CBS/49/IE-GEEN: Opbrensgten uit financiële vaste activa dividenden uit intercommunales Voorzien ontvangst vanuit Fingem saldo dividend nav beslissing algemene vergadering dd. 24/06/2010 (729.995,93 EUR)

L202: Het bewaken van de bestuurlijke kwaliteit en kwaliteitsvolle dienstverlening

L202K03: Nastreven v. goede verspreiding v. interne en externe info over en door de stad.

L202K03A1: De communicatie van de stad

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

1.561.800,00

1.561.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.084.500,00

1.084.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

729.996,00

729.996,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.737.333,00

546.885,00

-4.190.448,00

Investering

90.000,00

0,00

-90.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

401.575,00

375,00

-401.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

390.000,00

0,00

-390.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

141 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K03A1/0660-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden - infokrant (veertiendaagse) 250 000,- EUR - bijkomende katersen 4 000,- EUR - personeelsblad (4 edities per jaar) 10 000,- EUR - opendeurdag 5 000,- EUR - interne communicatie 5 000,- EUR - aanpassen videofilm (nieuwe straten, pleine, projecten) 10 000,- EUR - clearing- en scanlicentie Mediargus 6 000,- EUR - communicatie 100 000,- EUR

L202K03A2: Omniprint en drukwerken

2011/L202K03A2/0600-00/61100006/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor voertuigen

2011/L202K03A2/0600-00/61100102/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen belastingen en retributies ivm voertuigen BIV + verkeersbelastingen ( terugbetaling laatste na vrijstelling: ong. 125,- EUR) 2011/L202K03A2/0600-00/61200030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen olie en brandstof voor voertuigen

2011/L202K03A2/0600-00/61200052/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden voertuigen

2011/L202K03A2/0600-00/70000450/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen terugbetaling voertuigbelasting van nieuwe voertuigen ( na vrijstelling inverkeersstelling) 2011/L202K03A2/0600-01/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Ruimtelijke ordening - Planing : externe drukwerken ( goedgekeurde RUP's, projecten, ...)= 8 000,- EUR 2011/L202K03A2/0620-00/61100006/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor voertuigen

2011/L202K03A2/0620-00/61200052/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden voertuigen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

390.000,00

0,00

-390.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.575,00

375,00

-11.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

375,00

0,00

-375,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

800,00

0,00

-800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

600,00

0,00

-600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

375,00

375,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.000,00

0,00

-8.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

800,00

0,00

-800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

142 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L202K04: Organiseren van een kwaliteitsvolle representatie en public relations v/d stad

L202K04A1: De representatie en de public relations van de stad

2011/L202K04A1/0610-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Ruimtelijke Ordening - Planning: recepties bij het opstarten of goedkeuring van projecten, infovergaderingen, enz... 900,- EUR 2011/L202K04A1/0660-00/61200050/BESTUUR/CBS/48/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Stadspromotie: uitwisselingsprojecten/jumelages 5 000, - EUR

L202K05: Verder uitbouwen van de dienst Strategische Planning

L202K05A1: Aanwerven van een strategisch analist en een coördinator gebiedsgerichte werking

2011/L202K05A1/0610-01/61000003/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten gesub. contract. Gebiedsgerichte werking. Reis- en verblijfskosten (ZAT) (825 euro) 2011/L202K05A1/0610-01/61000101/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken voorbereidende studies en analyses voor uitbouw gebiedsgerichte werking 2011/L202K05A1/0610-01/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal kantoorbenodigdheden en technische benodigdheden voor cel gebiedsgerichte werking 2011/L202K05A1/0610-01/61100012/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten boeken, documentatie, abonnementen aankopen boeken en documentatie gebiedsgerichte werking

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

5.900,00

0,00

-5.900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.900,00

0,00

-5.900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

900,00

0,00

-900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

28.023,00

0,00

-28.023,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

28.023,00

0,00

-28.023,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

825,00

0,00

-825,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.000,00

0,00

-25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

298,00

0,00

-298,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

143 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K05A1/0610-01/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten Beheers- en werkingskosten informatica (software) cel gebiedsgerichte werking 2011/L202K05A1/0610-01/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten receptie- en representatiekosten bij vergaderingen en voorstellingen projecten cel gebiedsgerichte werking 2011/L202K05A1/0610-01/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden prestaties aan derden mbt cel gebiedsgerichte werking

L202K07: Voldoen aan wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en voorzien in risico's

L202K07A1: Beheer van de verzekeringsportefeuille

2011/L202K07A1/0610-00/61200002/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 930) (930 EUR). 2011/L202K07A1/0630-00/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 874) (1 450 EUR). 2011/L202K07A1/0680-00/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroegere FC 766- 2 625 EUR + vroegere FC 522 - 1 470 EUR). 2011/L202K07A1/0680-00/61200002/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 766 - 13 400 EUR + vroegere FC 522 470 EUR).

L202K12: Het voeren van een beleid inzake preventie en bescherming op het werk

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.345,00

0,00

-20.345,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.345,00

0,00

-20.345,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

930,00

0,00

-930,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.450,00

0,00

-1.450,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.095,00

0,00

-4.095,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

13.870,00

0,00

-13.870,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

144 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L202K12A1: Preventie en bescherming i.f.v. arbeidsveiligheid, hygiëne,ergonomie op het werk

2011/L202K12A1/0680-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden

2011/L202K12A1/0680-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

L202K13: Realiseren van de ontvoogding zoals voorzien in het decreet Ruimtelijke Ordening

L202K13A1: Ontvoogdingstraject 2009-2011

2011/L202K13A1/0600-00/61000100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen expertises opzoeken percelen verkavelingen 2011/L202K13A1/0600-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal kaften bouwaanvragen en lamineerpouches 2011/L202K13A1/0600-00/61200012/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen procedure-en vervolgingskosten herstelmaatregel stedenbouw 2011/L202K13A1/0600-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden drukken gele affiches openbaar onderzoek 2011/L202K13A1/0600-00/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies retributie notarisbrieven 2011/L202K13A1/0600-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen herstelmaatregel stedenbouw

L202K15: Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de doelstellingen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

14.500,00

119.111,00

104.611,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

14.500,00

119.111,00

104.611,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.000,00

0,00

-7.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

112.111,00

112.111,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

7.000,00

7.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.166.040,00

427.399,00

-3.738.641,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

145 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L202K15A2: Het voeren van een efficiënte personeels- en loonadministratie

2011/L202K15A2/0600-00/61000001/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten vastbenoemd personeel

2011/L202K15A2/0600-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0600-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0600-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0600-00/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0600-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0600-00/62020310/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vergoedingen

2011/L202K15A2/0600-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0600-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

4.165.940,00

427.399,00

-3.738.541,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200,00

0,00

-200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

173.460,00

0,00

-173.460,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.002,00

0,00

-11.002,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

612.989,00

0,00

-612.989,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

43.470,00

0,00

-43.470,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

114.229,00

0,00

-114.229,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.205,00

0,00

-2.205,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.309,00

0,00

-8.309,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

33.776,00

0,00

-33.776,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

146 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0600-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0600-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0600-00/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0600-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0600-00/62300250/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost tijdelijk personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

2011/L202K15A2/0600-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0600-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0600-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0600-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0600-01/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

40.612,00

0,00

-40.612,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.294,00

0,00

-7.294,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

176.909,00

0,00

-176.909,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.673,00

0,00

-6.673,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

800,00

0,00

-800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

18.144,00

0,00

-18.144,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.118,00

0,00

-1.118,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

5.703,00

5.703,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

32.722,00

32.722,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

46.569,00

0,00

-46.569,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

147 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0600-01/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0600-01/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0600-01/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0600-01/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0600-01/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0600-01/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0600-01/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0600-01/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0600-01/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0600-01/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

3.405,00

0,00

-3.405,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

57.918,00

0,00

-57.918,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.079,00

0,00

-4.079,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.984,00

0,00

-6.984,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.993,00

0,00

-9.993,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

579,00

0,00

-579,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

16.715,00

0,00

-16.715,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.268,00

0,00

-2.268,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

140,00

0,00

-140,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

713,00

713,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

148 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0610-01/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0610-01/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0610-01/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0610-01/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0620-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0620-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0620-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0620-00/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0620-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0620-00/62020310/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vergoedingen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

45.405,00

0,00

-45.405,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

13.558,00

0,00

-13.558,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

756,00

0,00

-756,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

238,00

238,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

159.012,00

0,00

-159.012,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.374,00

0,00

-10.374,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

33.286,00

0,00

-33.286,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.206,00

0,00

-1.206,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

137.074,00

0,00

-137.074,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.805,00

0,00

-1.805,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

149 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0620-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0620-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0620-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0620-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0620-00/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0620-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0620-00/62300150/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost vast benoemd personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

2011/L202K15A2/0620-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0620-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0620-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

9.796,00

0,00

-9.796,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

23.821,00

0,00

-23.821,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

33.984,00

0,00

-33.984,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.722,00

0,00

-1.722,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.606,00

0,00

-9.606,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.958,00

0,00

-7.958,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.200,00

0,00

-1.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.804,00

0,00

-6.804,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

373,00

0,00

-373,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

2.139,00

2.139,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

150 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0620-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0629-01/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0629-01/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0629-01/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0629-01/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0629-01/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0629-01/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0629-01/74050121/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost voor bezoldig. door andere overheden subsidie loonkost opstart FRGE 2011/L202K15A2/0680-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0680-00/62010110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vergoedingen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

43.629,00

43.629,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

64.432,00

0,00

-64.432,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.412,00

0,00

-2.412,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

655,00

0,00

-655,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

18.595,00

0,00

-18.595,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.512,00

0,00

-1.512,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

475,00

475,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

84.958,00

84.958,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.030.444,00

0,00

-1.030.444,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.136,00

0,00

-2.136,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

151 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0680-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0680-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0680-00/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0680-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0680-00/62020310/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vergoedingen

2011/L202K15A2/0680-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0680-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0680-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0680-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0680-00/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

74.136,00

0,00

-74.136,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

91.363,00

0,00

-91.363,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.514,00

0,00

-6.514,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

461.880,00

0,00

-461.880,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

31.634,00

0,00

-31.634,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

151.609,00

0,00

-151.609,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

214.725,00

0,00

-214.725,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.124,00

0,00

-7.124,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

26.367,00

0,00

-26.367,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

152 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0680-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0680-00/62300350/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost gesubsidieerde contract. verplaatsingskost van en naar werk

2011/L202K15A2/0680-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0680-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0680-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0680-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0680-00/74500000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten vergoedingen voor kleine schade van gezinnen

L202K15A4: Het afstemmen van competenties van medewerkers op noden van de organisatie

2011/L202K15A4/0620-00/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel kmvergoeding patrimonium

L202K19: Integratie van alle telefonie via één gestructureerd netwerk

L202K19A1: Activeren van een uniform en transparant beheer van electronische communicatie

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

35.584,00

0,00

-35.584,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

50,00

0,00

-50,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

43.848,00

0,00

-43.848,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.840,00

0,00

-2.840,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

13.781,00

13.781,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

243.040,00

243.040,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

18.500,00

0,00

-18.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

18.500,00

0,00

-18.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

153 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K19A1/0600-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten

2011/L202K19A1/0660-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten feestelijkheden 2011/L202K19A1/0680-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten groendienst

L202K20: Onderhoud, herstellingen, schouwingen en beheer van het wagenpark

L202K20A1: Onderhoud, herstellingen, keuring en beheer van het wagenpark

2011/L202K20A1/0600-00/61100006/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor voertuigen

2011/L202K20A1/0600-00/61200030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen olie en brandstof voor voertuigen

2011/L202K20A1/0600-00/61200052/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden voertuigen

2011/L202K20A1/0620-00/61100006/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor voertuigen

2011/L202K20A1/0620-00/61200030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen olie en brandstof voor voertuigen

2011/L202K20A1/0620-00/61200052/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden voertuigen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

14.000,00

0,00

-14.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

79.950,00

0,00

-79.950,00

Investering

90.000,00

0,00

-90.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

79.950,00

0,00

-79.950,00

Investering

90.000,00

0,00

-90.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

800,00

0,00

-800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

600,00

0,00

-600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

800,00

0,00

-800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

154 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K20A1/0680-00/23000000/BESTUUR/CBS/60/L202K20: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Aankoop werktuigdrager en toebehoren ifv onkruidbestrijding 2011/L202K20A1/0680-00/61100006/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor voertuigen

2011/L202K20A1/0680-00/61100102/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen belastingen en retributies ivm voertuigen 3 eurovignetten 2011/L202K20A1/0680-00/61200030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen olie en brandstof voor voertuigen

2011/L202K20A1/0680-00/61200052/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden voertuigen

L203: Het optimaliseren en saneren van het stadspatrimonium

L203K01: Voeren van een efficiënt vastgoedbeleid

L203K01A1: Optreden als vastgoedmakelaar voor de stad

2011/L203K01A1/0620-00/61000100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen expertises schattingsverslagen/titels van eigendom: 4 000,- EUR kadastrale plans en leggers: 200,- EUR overschrijving van akten: 10 000,- EUR bodemattesten: 4 000,- EUR publiciteitskosten: 2 200,- EUR oriënterende bodemonderzoeken: 10 000,- EUR energieprestatiecertificaat: 300,- EUR keuringsattest: 150,- EUR 2011/L203K01A1/0620-00/61000101/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken Notariskosten (verwerving stadsbos Erembald, Heuvelpark ...): 8 000,- EUR Studiekosten en erelonen (o.a. landmeter afpaling): 2 000,- EUR 25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

90.000,00

0,00

-90.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.000,00

0,00

-12.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.250,00

0,00

-2.250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

44.000,00

0,00

-44.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

18.000,00

0,00

-18.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

750.470,00

57.760,00

-692.710,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

41.870,00

57.760,00

15.890,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

41.870,00

57.760,00

15.890,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

30.850,00

0,00

-30.850,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

155 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K01A1/0629-00/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen Aankopen en herstellingen sanitaire units woonwagens 2011/L203K01A1/0629-00/70100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Verhuur standplaatsen nomadenterrein Zijpstraat en Bergemeersen 2011/L203K01A1/0630-00/70100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Ontvangst van TMVW voor GSM-masten op watertoren 2011/L203K01A1/0680-00/70100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Verhuur conciergewoning stadspark & concessie "Melkhuisje" stadspark

L203K03: Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen (elek,gas,audits,REG)

L203K03A1: Opsporen van besparingspotentieel via audits en sensibilisering

2011/L203K03A1/0629-00/64900110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies facultatieve subsidies aan huishoudens Stimuleren rationeel energieverbruik inwoners Aalst via premies (30.000 EUR)

L203K03A3: Opvolgen en bijsturen electriciteitsverbruik

2011/L203K03A3/0670-00/61200053/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden wegen en waterlopen

2011/L203K03A3/0680-00/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.020,00

0,00

-1.020,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

14.800,00

14.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

15.460,00

15.460,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

27.500,00

27.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

702.600,00

0,00

-702.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

30.000,00

0,00

-30.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

30.000,00

0,00

-30.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

655.100,00

0,00

-655.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

650.000,00

0,00

-650.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.100,00

0,00

-5.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

156 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L203K03A4: Opvolgen verbruiken

2011/L203K03A4/0680-00/61200023/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen gas onroerende goederen

L203K05: Beheer (drink) waterinstallaties en verbruik

L203K05A1: Opvolging van waterverbruik via de energieboekhouding

2011/L203K05A1/0680-00/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

L204: Het optimaliseren en saneren van de openbare ruimte

L204K04: Aanleg en vernieuwen van wegen, inbegrepen hun afwatering.

L204K04A1: Heraanleg van straten en pleinen

2011/L204K04A1/0680-00/22504000/BESTUUR/CBS/60/L204K04: Overige infrastructuur betreffende de wegen aanleg wegbeplanting Vernieuwen en aanvullen bomenbestand

L204K04A4: Opmaak van (voor)ontwerpen voor pleinen, parken en speelbossen

2011/L204K04A4/0610-00/21400007/BESTUUR/CBS/60/L204K04: Plannen en studies activa in aanbouw Projectondersteuning bij opmaak ontwerpen pleinen, parken en speelbossen

L204K04A5: Groen- en natuurbeheer met ingbegrip van integraal waterbeheer en landschapszorg

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

17.500,00

0,00

-17.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

17.500,00

0,00

-17.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.000,00

0,00

-6.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.000,00

0,00

-6.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.000,00

0,00

-6.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

324.000,00

0,00

-324.000,00

Investering

472.000,00

39.000,00

-433.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

268.000,00

39.000,00

-229.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

70.000,00

0,00

-70.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

70.000,00

0,00

-70.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

20.000,00

0,00

-20.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

20.000,00

0,00

-20.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

178.000,00

39.000,00

-139.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

157 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L204K04A5/0680-00/15000000/BESTUUR/CBS/30/L204K04: Investeringssubs. en -schenkingen in kap. op korte termijn van ondernemingen Opmaak beheersplannen harmonisch parkbeheer ( 39.000) 2011/L204K04A5/0680-00/21400007/BESTUUR/CBS/60/L204K04: Plannen en studies activa in aanbouw Opmaak beheersplannen harmonisch parkbeheer 2011/L204K04A5/0680-00/22504000/BESTUUR/CBS/60/L204K04: Overige infrastructuur betreffende de wegen aanleg wegbeplanting Maken van bomengaten en aankoop bomenzand 2011/L204K04A5/0680-00/23000000/BESTUUR/CBS/60/L204K04: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Groendienst - aankoop onkruidbestrijdingsmaterieel

L204K05: In stand houden, renoveren, optimaliseren techn. patrimonium in openbaar domein.

L204K05A1: Uitvoeren van de nodige preventieve en curatieve onderhoudswerken

2011/L204K05A1/0670-00/21400007/BESTUUR/CBS/60/L204K05: Plannen en studies activa in aanbouw Audit verlichting en meerwerken lichtplan 2011/L204K05A1/0670-00/22801007/BESTUUR/CBS/60/L204K05: Overige onroerende infrastructuur infrastructuurwerken activa in aanbouw Prestaties van derden voor wegen en waterlopen omvatten schade OV, verplaatsen GA's en OV, wegname tellers ifv wegeniswerken 2011/L204K05A1/0670-00/61000101/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken openbare verlichting : studiekosten (10.000€) 2011/L204K05A1/0670-00/61200053/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden wegen en waterlopen openbare verlichting : schade, verplaatsen, wegname en onderhoud (150.000€)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

39.000,00

39.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

78.000,00

0,00

-78.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

90.000,00

0,00

-90.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

10.000,00

0,00

-10.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

160.000,00

0,00

-160.000,00

Investering

145.000,00

0,00

-145.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

160.000,00

0,00

-160.000,00

Investering

145.000,00

0,00

-145.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

15.000,00

0,00

-15.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

130.000,00

0,00

-130.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

150.000,00

0,00

-150.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

158 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L204K06: Duurzaam onderhoud en verfraaiing openbaar groen.

L204K06A1: Werken in eigen beheer aan openbaar groen

2011/L204K06A1/0680-00/23000000/BESTUUR/CBS/60/L204K06: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Groendienst - aankoop machines, exploitatiematerieel en uitrusting 19.000 Groendienst - aankoop zitmaaier met opvangbak 40.000 2011/L204K06A1/0680-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Parken en plantsoenen techn. benodigdheden; aankoop plantmateriaal in parken en plantsoenen, bilzen voor uitvoering kleinere werken, gas voor apparatuur onkruidbeheer, klein materiaal , onderhoud machines wisselstukken (138.000 EUR) 2011/L204K06A1/0680-00/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen

2011/L204K06A1/0680-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel Onderhoudskost groenmaterieel : grasmachines, tractoren e.a. 2011/L204K06A1/0680-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

L205: Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Aalst

L205K11: Vrijetijdsactiviteiten organiseren en ondersteunen

L205K11A1: Organiseren cursussen, initiaties en vrijtijdsactiviteiten

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

164.000,00

0,00

-164.000,00

Investering

59.000,00

0,00

-59.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

164.000,00

0,00

-164.000,00

Investering

59.000,00

0,00

-59.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

59.000,00

0,00

-59.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

138.000,00

0,00

-138.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

24.000,00

0,00

-24.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.710,00

2.250,00

-1.460,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.710,00

2.250,00

-1.460,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.710,00

2.250,00

-1.460,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

159 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K11A1/0680-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal aankoop vis voor de parkvijvers 2011/L205K11A1/0680-00/70000000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies ontvangsten visverloven

L209: Het verbeteren van de algemene woon- en leefkwaliteit

L209K03: Vervullen van een regierol inzake woonbeleid en het uitvoeren van het woonplan

L209K03A1: Uitvoeren prioriteiten woonplan,ontw. woonwebsite, inhuren panden door SVK

2011/L209K03A1/0620-00/61000104/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div lev erel. en vergoed. presentiegelden commissies en jury's

L209K06: Het ondersteunen van het beleid Ruimtelijke Ordening-Planning

L209K06A1: Ondersteuning van het beleid RO vanuit de dienst planning

2011/L209K06A1/0610-00/61000101/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken studies voor externen ( overdracht 2010) - oa voor gecoro,... 2011/L209K06A1/0610-00/61000103/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… vergoedingen voor externe sprekers, externe moderatoren voor inspraaken toelichtingsvergaderingen (overdracht van 2010) - oa voor gecoro,...

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

3.710,00

0,00

-3.710,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

2.250,00

2.250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

50.500,00

0,00

-50.500,00

Investering

690.250,00

60.000,00

-630.250,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

49.500,00

0,00

-49.500,00

Investering

690.250,00

60.000,00

-630.250,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

45.500,00

0,00

-45.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

160 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L209K06A1/0610-00/61000104/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div lev erel. en vergoed. presentiegelden commissies en jury's vergoeding Gecoro's + vergoeding juryleden project Keizerspoort (2.000) 2011/L209K06A1/0610-00/61100004/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal kantoorbenodigdheden, aankoop materialen, tekengerief, enz. 2011/L209K06A1/0610-00/61100111/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten upgraden software, subscription program upgrade autodesk map: bedrag jaarlijks te voorzien (1000 euro per licentie x 3 licenties= 3000) 2011/L209K06A1/0610-00/61200042/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen huur zalen voor voeren communicatie met burgers en genodigden 2011/L209K06A1/0610-00/61200050/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden publicaties en communicatie RUP's, wedstrijden, diverse stadsprojecten enz.

L209K06A2: Opmaak visies en plannen - juridische context

2011/L209K06A2/0610-00/15000000/BESTUUR/CBS/30/L209K06: Investeringssubs. en -schenkingen in kap. op korte termijn van ondernemingen Conceptstudie RUP Tragel (60.000) 2011/L209K06A2/0610-00/21400007/BESTUUR/CBS/60/L209K06: Plannen en studies activa in aanbouw Procesbegeleiding bij opmaak RUP's 80.000 Concepstudie RUP Tragel 60.000 Opmaak gemeentelijk RUP omgeving Albrechtlaan 140.000 Globaal inrichtingsplan + beeldkwaliteitsplan Immerzeeldreef 200.000 Aanpassingen en/of meerwerken aan in opmaak zijnde of bestaande RUP's oa nav decreetwijzigingen 35.000 Inrichtingsstudie openbare ruimten + ontwerpstudie of aandeel in fiets- en voetgangersbrug en procesbegeleiding RUP uitbreiding stadspark 90.000

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

20.000,00

0,00

-20.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.000,00

0,00

-8.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.000,00

0,00

-8.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

605.000,00

60.000,00

-545.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

60.000,00

60.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

605.000,00

0,00

-605.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

161 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L209K06A3: Bijdrage van de dienst planning bioj strategische investeringsprojecten

2011/L209K06A3/0610-00/21400007/BESTUUR/CBS/60/L209K06: Plannen en studies activa in aanbouw Masterplan Stationsomgeving : supervisie van projecten buiten raamovereenkomst 30.250 Vergoeding kandidaten strategisch project Keizerspoort 15.000 Vergoeding kandidaten inrichtingsstudie Immerzeeldreef 15.000 Deelprojectcoördinatie Tragelsite t/m Sint Annabrug 25.000 2011/L209K06A3/0610-00/61000104/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div lev erel. en vergoed. presentiegelden commissies en jury's vergoeding juryleden strategisch project Keizerspoort (2000) - overdracht van 2010 vergoeding juryleden inrichtingsstudie Immerzeeldreef ikv Open Oproep (2000)

07: Cultuur en vrije tijd

Prioritair Beleid

L201: Het voeren van een duurzaam financieel beleid

L201K01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget

L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering

2011/L201K01A1/0700-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0701-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

85.250,00

0,00

-85.250,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

85.250,00

0,00

-85.250,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie 14.106.098,00

4.390.277,00

-9.715.821,00

Investering

3.805.465,00

10.000,00

-3.795.465,00

Andere

976.125,00

0,00

-976.125,00

Exploitatie 14.106.098,00

4.390.277,00

-9.715.821,00

Investering

3.805.465,00

10.000,00

-3.795.465,00

Andere

976.125,00

0,00

-976.125,00

Exploitatie

17,00

0,00

-17,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

17,00

0,00

-17,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

17,00

0,00

-17,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

162 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L201K01A1/0703-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0709-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0710-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0710-01/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0720-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0739-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0739-01/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0739-02/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0739-04/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0740-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0740-01/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0740-02/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

163 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L201K01A1/0750-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0750-01/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0750-02/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

L202: Het bewaken van de bestuurlijke kwaliteit en kwaliteitsvolle dienstverlening

L202K01: Op adequate wijze voorzien in werking en secretariaat van het CBS, GR en MAT

L202K01A3: Klantvriendelijke en efficiënte organ. van de werking van cbs en gemeenteraad

2011/L202K01A3/0790-00/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen nodig om kleine werken uit te voeren in pastorijen welke eigendom zijn van de stad - op vraag van openbare werken 2011/L202K01A3/0790-00/70000450/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

L202K02: Beheer,alg.secr., coördinatie, toezicht op ondergeschikte besturen, IVA's, EVA's

L202K02A1: Het correct en efficiënt toezicht op de ondergeschikte besturen uitoefenen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.470.232,00

2.280.134,00

-7.190.098,00

Investering

900,00

0,00

-900,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

1,00

-2.499,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

1,00

-2.499,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

440.662,00

1,00

-440.661,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

440.662,00

1,00

-440.661,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

164 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K02A1/0790-00/61000106/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen andere prestaties woonstvergoedingen pastoors die een pand betrekken die geen eigendom is van de stad (te indexeren als de pastoor het vraagt) besparing van 5000 Eur -gebaseerd op uitbetaald bedrag budget 2009 2011/L202K02A1/0790-00/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen Nodig om kleine werken uit te voeren in pastorijen welke eigendom zijn van de stad (2.500) 2011/L202K02A1/0790-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel St. Jozefskerk Aalst. Huur van beveiligingsconstructie. 2011/L202K02A1/0790-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Kosten inspectie Monumentenwacht (4.500) 2011/L202K02A1/0790-00/70000450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K02A1/0790-01/64900020/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden

2011/L202K02A1/0790-02/64900020/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden

2011/L202K02A1/0790-03/64900020/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden

2011/L202K02A1/0790-04/64900020/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden

2011/L202K02A1/0790-05/64900020/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

25.000,00

0,00

-25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.500,00

0,00

-4.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

57.770,00

0,00

-57.770,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

44.238,00

0,00

-44.238,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

16.936,00

0,00

-16.936,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

29.175,00

0,00

-29.175,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

33.471,00

0,00

-33.471,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

165 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K02A1/0790-07/64900020/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden

2011/L202K02A1/0790-08/64900020/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden

2011/L202K02A1/0790-09/64900020/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden

2011/L202K02A1/0790-10/64900020/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden

2011/L202K02A1/0790-11/64900020/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden

2011/L202K02A1/0790-12/64900020/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden

2011/L202K02A1/0790-13/64900020/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden

2011/L202K02A1/0790-14/64900020/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden

2011/L202K02A1/0790-15/64900020/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden

2011/L202K02A1/0790-16/64900020/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

33.055,00

0,00

-33.055,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

15.714,00

0,00

-15.714,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.810,00

0,00

-5.810,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.713,00

0,00

-12.713,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

26.772,00

0,00

-26.772,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

19.290,00

0,00

-19.290,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

19.626,00

0,00

-19.626,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.600,00

0,00

-11.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

17.790,00

0,00

-17.790,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.933,00

0,00

-2.933,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

166 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K02A1/0790-17/64900020/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden

2011/L202K02A1/0790-18/64900020/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden

L202K03: Nastreven v. goede verspreiding v. interne en externe info over en door de stad.

L202K03A1: De communicatie van de stad

2011/L202K03A1/0710-00/23000000/BESTUUR/CBS/60/L202K03: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Aankoop digitaal fototoestel voor de sectie communicatie 2011/L202K03A1/0712-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

L202K03A2: Omniprint en drukwerken

2011/L202K03A2/0700-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden - Museum: externe drukwerk in het kader van tentoonstellingsprogramma 2011 (flyers, brochues) = 4 500,- EUR - Museum: 1 extra katern Denderend Aalst = 1 000,EUR 2011/L202K03A2/0710-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Economische Zaken: drukwerken Winterfoor = 13 090, - EUR 2011/L202K03A2/0720-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden - Monumentenzorg: drukwerken (afiches, flyers, folders,...)= 3 500,- EUR

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

31.403,00

0,00

-31.403,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.366,00

0,00

-20.366,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.390,00

1,00

-11.389,00

Investering

900,00

0,00

-900,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

900,00

0,00

-900,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

900,00

0,00

-900,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.390,00

0,00

-11.390,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.500,00

0,00

-5.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.390,00

0,00

-1.390,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

167 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K03A2/0740-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden sport: drukwerken en affiches: 1 000,- EUR

L202K04: Organiseren van een kwaliteitsvolle representatie en public relations v/d stad

L202K04A1: De representatie en de public relations van de stad

2011/L202K04A1/0700-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Museum: 6 recepties ter gelegenheid van opening tentoonstellingen in Stedelijk Museum Aalst - 't Gasthuys 1 270,- EUR 2011/L202K04A1/0701-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten De Werf: dranken vergaderingen 2 250,- EUR De Werf: recepties 540,- EUR 2011/L202K04A1/0710-00/61000103/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Stadspromotie: animatie vaderlandslievende plechtigheden / samenwerking met Verbond van Vaderlandslievende Verenigingen 4 000,- EUR 2011/L202K04A1/0710-01/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Vrije Tijd: receptie organisatie namiddag Vrije Tijd, laureatenhuldigingen 620,- EUR Vrije Tijd: trofeeën 1 000,- EUR 2011/L202K04A1/0739-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Cultuur: 4 522,- EUR receptie- en representatiekosten Monumentenzorg: 900,- EUR receptie- en representatiekosten (OMD, gidsenoverleg, ...) relatiegeschenken en prijzen (boekenbons, boeken, ..) 2011/L202K04A1/0740-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Sport: organisatie interscholenwedstrijden, sportlaureaat, kampioenenhuldigingen 5 830,- EUR Sport: medailles en trofeeën 1 350,- EUR

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

24.422,00

0,00

-24.422,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

24.422,00

0,00

-24.422,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.270,00

0,00

-1.270,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.790,00

0,00

-2.790,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.620,00

0,00

-1.620,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.422,00

0,00

-5.422,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.180,00

0,00

-7.180,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

168 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K04A1/0740-01/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Zwembad: recepties organisatie en huldiging Zwembaddagen 890,- EUR Zwembad: medailles, trofeeën en prijzen 1 000,- EUR 2011/L202K04A1/0750-01/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Werkgelegenheid Buurtsport: receptie- en representatiekosten 250,- EUR

L202K07: Voldoen aan wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en voorzien in risico's

L202K07A1: Beheer van de verzekeringsportefeuille

2011/L202K07A1/0700-00/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 771) (8 240 EUR). 2011/L202K07A1/0700-00/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroegere FC 771) (2 625 EUR). 2011/L202K07A1/0701-00/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 76202) (11 330 EUR). 2011/L202K07A1/0701-00/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroegere FC 76202) (25 200 EUR). 2011/L202K07A1/0703-00/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 3%. Verzekering bibliotheekcollecties tegen brand en verzekering alle risico's voor boeken uit andere bibliotheken. (vroegere FC 767) (5150 EUR)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.890,00

0,00

-1.890,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

250,00

0,00

-250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

143.576,00

0,00

-143.576,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

143.576,00

0,00

-143.576,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.240,00

0,00

-8.240,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.625,00

0,00

-2.625,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.330,00

0,00

-11.330,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.200,00

0,00

-25.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.150,00

0,00

-5.150,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

169 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K07A1/0703-00/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroegere FC 767) (6 825 EUR). 2011/L202K07A1/0703-00/61200002/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 767) (415 EUR). 2011/L202K07A1/0703-00/62300270/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Andere personeelskosten verzekering arbeidsongevallen tijdelijk personeel Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 767) (15 450 EUR). 2011/L202K07A1/0709-00/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 775) (6 695 EUR). 2011/L202K07A1/0710-00/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 3%. Verzekering lichamelijke ongevallen leden van de adviesraad voor feestelijkheden, BA en lichamelijke ongevallen bij werkzaamheden uitgevoerd door leden van de carnavalgroepen in de carnavalwerkhallen, brandverzekering verplaatsbare kios (vroegere FC 763) (18 540 EUR). 2011/L202K07A1/0710-00/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroegere FC 763) (4 725 EUR). 2011/L202K07A1/0710-00/61200002/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 763) (3 600 EUR). 2011/L202K07A1/0720-00/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroegere FC 773) (7 560 EUR).

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

6.825,00

0,00

-6.825,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

415,00

0,00

-415,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

15.450,00

0,00

-15.450,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.695,00

0,00

-6.695,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

18.540,00

0,00

-18.540,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.725,00

0,00

-4.725,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.600,00

0,00

-3.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.560,00

0,00

-7.560,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

170 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K07A1/0739-03/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 778) (2 060 EUR). 2011/L202K07A1/0739-03/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroegere FC 778) (1 575 EUR). 2011/L202K07A1/0740-00/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroegere FC 76401) (14 700 EUR). 2011/L202K07A1/0740-00/61200002/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 76401) (620 EUR). 2011/L202K07A1/0740-01/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroegere FC 76402) (4 200 EUR). 2011/L202K07A1/0750-00/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 761) (825 EUR). 2011/L202K07A1/0750-00/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroegere FC 761) (721 EUR). 2011/L202K07A1/0750-01/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 3%. Kinderatelier Kiekeboe (155 EUR). Verzekering buurtsport met gelden jeugdwerkbeleidsplan (525 EUR). (vroegere FC 76102) 2011/L202K07A1/0750-01/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5%. Verzekering inboedel St. Gudulaschool. (vroegere FC 76102) (160 EUR).

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

2.060,00

0,00

-2.060,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.575,00

0,00

-1.575,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

14.700,00

0,00

-14.700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

620,00

0,00

-620,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.200,00

0,00

-4.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

825,00

0,00

-825,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

721,00

0,00

-721,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

680,00

0,00

-680,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

160,00

0,00

-160,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

171 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K07A1/0790-00/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroegere FC 790) (1 680 EUR).

L202K12: Het voeren van een beleid inzake preventie en bescherming op het werk

L202K12A1: Preventie en bescherming i.f.v. arbeidsveiligheid, hygiëne,ergonomie op het werk

2011/L202K12A1/0700-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden

2011/L202K12A1/0700-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

2011/L202K12A1/0701-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden

2011/L202K12A1/0701-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

2011/L202K12A1/0702-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

2011/L202K12A1/0703-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden

2011/L202K12A1/0703-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

2011/L202K12A1/0710-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.680,00

0,00

-1.680,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

22.800,00

0,00

-22.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

22.800,00

0,00

-22.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.700,00

0,00

-1.700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.200,00

0,00

-3.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.000,00

0,00

-7.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

172 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K12A1/0710-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

2011/L202K12A1/0720-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden

2011/L202K12A1/0720-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

2011/L202K12A1/0739-03/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden

2011/L202K12A1/0739-03/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

2011/L202K12A1/0740-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden

2011/L202K12A1/0740-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

2011/L202K12A1/0740-01/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden

2011/L202K12A1/0740-01/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

2011/L202K12A1/0750-00/61200050/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden

2011/L202K12A1/0750-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

L202K14: Efficiënt beheer van de informaticamiddelen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

150,00

0,00

-150,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

150,00

0,00

-150,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

900,00

0,00

-900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200,00

0,00

-200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200,00

0,00

-200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200,00

0,00

-200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

900,00

0,00

-900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

130.400,00

0,00

-130.400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

173 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L202K14A1: Laatste fase DRP, moderniseren apparatuur, ontwikkelen software

2011/L202K14A1/0701-00/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten cultuurcentrum De Werf - huur hard- en software; onderhoudscontracten OGONE en CIPAL; verzamelbons;software en upgrades MAC 2011/L202K14A1/0703-00/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten bibliotheek - huur hard- en software; onderhoudscontract ORTEC; internetaansluiting leeszaal; omschakeling naar PBS 2011/L202K14A1/0739-04/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten erfdoedcel - huur hardware 2011/L202K14A1/0740-00/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten sport - onderhoudscontract RECREATEX 2011/L202K14A1/0740-01/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten zwembad - automatisering kassa & onderhoudscontract 2011/L202K14A1/0740-02/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten sportsbeleidplan - huur hard- en software

L202K15: Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de doelstellingen

L202K15A2: Het voeren van een efficiënte personeels- en loonadministratie

2011/L202K15A2/0700-00/61000001/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten vastbenoemd personeel

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

130.400,00

0,00

-130.400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

28.800,00

0,00

-28.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

68.100,00

0,00

-68.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.500,00

0,00

-12.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

16.000,00

0,00

-16.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.618.432,00

2.280.131,00

-6.338.301,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.606.601,00

2.280.131,00

-6.326.470,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

450,00

0,00

-450,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

174 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0700-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0700-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0700-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0700-00/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0700-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0700-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0700-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0700-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0700-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0700-00/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

170.990,00

0,00

-170.990,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.476,00

0,00

-12.476,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

95.787,00

0,00

-95.787,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.929,00

0,00

-6.929,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

57.290,00

0,00

-57.290,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.207,00

0,00

-4.207,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.544,00

0,00

-25.544,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

36.491,00

0,00

-36.491,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.531,00

0,00

-1.531,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

27.644,00

0,00

-27.644,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

175 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0700-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0700-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0700-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0700-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0700-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0701-00/61000001/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten vastbenoemd personeel

2011/L202K15A2/0701-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0701-00/62010110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vergoedingen

2011/L202K15A2/0701-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0701-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

3.283,00

0,00

-3.283,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.804,00

0,00

-6.804,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

466,00

0,00

-466,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

2.138,00

2.138,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

64.451,00

64.451,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.600,00

0,00

-6.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

594.121,00

0,00

-594.121,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

43.222,00

0,00

-43.222,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

298.241,00

0,00

-298.241,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

176 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0701-00/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0701-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0701-00/62020310/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vergoedingen

2011/L202K15A2/0701-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0701-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0701-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0701-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0701-00/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0701-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0701-00/62300250/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost tijdelijk personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

21.222,00

0,00

-21.222,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

345.463,00

0,00

-345.463,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.237,00

0,00

-10.237,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

24.888,00

0,00

-24.888,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

88.636,00

0,00

-88.636,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

126.600,00

0,00

-126.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.540,00

0,00

-6.540,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

86.072,00

0,00

-86.072,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.382,00

0,00

-20.382,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

177 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0701-00/62300350/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost gesubsidieerde contract. verplaatsingskost van en naar werk

2011/L202K15A2/0701-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0701-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0701-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0701-00/74050021/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten voor bezoldigingen door hog overh subsidie voor CC. De Werf 2011/L202K15A2/0701-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0703-00/61000001/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten vastbenoemd personeel

2011/L202K15A2/0703-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0703-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0703-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

200,00

0,00

-200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

26.082,00

0,00

-26.082,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.769,00

0,00

-1.769,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

8.198,00

8.198,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

335.454,00

335.454,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

194.844,00

194.844,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

400,00

0,00

-400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.208.699,00

0,00

-1.208.699,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

87.249,00

0,00

-87.249,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

157.969,00

0,00

-157.969,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

178 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0703-00/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0703-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0703-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0703-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0703-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0703-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0703-00/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0703-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0703-00/62300150/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost vast benoemd personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

2011/L202K15A2/0703-00/62300350/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost gesubsidieerde contract. verplaatsingskost van en naar werk

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

10.842,00

0,00

-10.842,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

120.545,00

0,00

-120.545,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.715,00

0,00

-8.715,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

180.178,00

0,00

-180.178,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

256.267,00

0,00

-256.267,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.785,00

0,00

-2.785,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

45.590,00

0,00

-45.590,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.908,00

0,00

-6.908,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

179 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0703-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0703-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0703-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0703-00/74050021/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten voor bezoldigingen door hog overh subsidie bibliotheek 2011/L202K15A2/0703-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0710-00/61000001/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten vastbenoemd personeel

2011/L202K15A2/0710-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0710-00/62010110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vergoedingen

2011/L202K15A2/0710-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0710-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

31.807,00

0,00

-31.807,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.188,00

0,00

-2.188,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

9.997,00

9.997,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

764.000,00

764.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

65.737,00

65.737,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

499.509,00

0,00

-499.509,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.864,00

0,00

-11.864,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

36.340,00

0,00

-36.340,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

161.552,00

0,00

-161.552,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

180 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0710-00/62020210/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vergoedingen

2011/L202K15A2/0710-00/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0710-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0710-00/62020310/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vergoedingen

2011/L202K15A2/0710-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0710-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0710-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0710-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0710-00/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0710-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

2.501,00

0,00

-2.501,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.966,00

0,00

-8.966,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

291.104,00

0,00

-291.104,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

19.603,00

0,00

-19.603,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

74.615,00

0,00

-74.615,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

106.376,00

0,00

-106.376,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.465,00

0,00

-3.465,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

47.346,00

0,00

-47.346,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

17.767,00

0,00

-17.767,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

181 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0710-00/62300350/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost gesubsidieerde contract. verplaatsingskost van en naar werk

2011/L202K15A2/0710-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0710-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0710-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0710-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0710-01/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0710-01/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0710-01/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0710-01/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0710-01/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.034,00

0,00

-20.034,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.304,00

0,00

-1.304,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

6.297,00

6.297,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

103.620,00

103.620,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

46.569,00

0,00

-46.569,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.405,00

0,00

-3.405,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

33.209,00

0,00

-33.209,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.406,00

0,00

-2.406,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

24.069,00

0,00

-24.069,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

182 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0710-01/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0710-01/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0710-01/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0710-01/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0710-01/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0710-01/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0710-01/62300250/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost tijdelijk personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

2011/L202K15A2/0710-01/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0710-01/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0710-01/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.687,00

0,00

-1.687,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.984,00

0,00

-6.984,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.993,00

0,00

-9.993,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

573,00

0,00

-573,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.584,00

0,00

-9.584,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.379,00

0,00

-1.379,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

550,00

0,00

-550,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.268,00

0,00

-2.268,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

140,00

0,00

-140,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

713,00

713,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

183 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0710-01/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0720-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0720-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0720-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0720-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0720-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0720-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0720-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0720-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0739-00/61000001/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten vastbenoemd personeel

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

10.907,00

10.907,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

22.703,00

0,00

-22.703,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.318,00

0,00

-3.318,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

22.702,00

0,00

-22.702,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.808,00

0,00

-6.808,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.737,00

0,00

-9.737,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

756,00

0,00

-756,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

47,00

0,00

-47,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

238,00

238,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

184 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0739-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0739-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0739-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0739-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0739-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0739-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0739-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0739-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0739-00/62300350/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost gesubsidieerde contract. verplaatsingskost van en naar werk

2011/L202K15A2/0739-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

86.148,00

0,00

-86.148,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.287,00

0,00

-6.287,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

29.892,00

0,00

-29.892,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.111,00

0,00

-2.111,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.913,00

0,00

-12.913,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

18.450,00

0,00

-18.450,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

299,00

0,00

-299,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.713,00

0,00

-1.713,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

900,00

0,00

-900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.268,00

0,00

-2.268,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

185 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0739-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0739-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0739-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0739-01/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0739-01/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0739-01/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0739-01/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0739-01/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0739-01/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0739-01/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

140,00

0,00

-140,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

713,00

713,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

10.907,00

10.907,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

40.744,00

0,00

-40.744,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.970,00

0,00

-2.970,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

408,00

0,00

-408,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.759,00

0,00

-11.759,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

756,00

0,00

-756,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

47,00

0,00

-47,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

238,00

238,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

186 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0739-01/74050021/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten voor bezoldigingen door hog overh subsidie cultuurbeleidscoördinator voor 2010 wordt doorgetrokken naar 2011 2011/L202K15A2/0739-04/61000002/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfkostentijdelijk personeel

2011/L202K15A2/0739-04/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0739-04/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0739-04/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0739-04/62300250/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost tijdelijk personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

2011/L202K15A2/0739-04/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0739-04/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0739-04/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0739-04/74050021/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten voor bezoldigingen door hog overh bijdrage erfgoedcel

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

55.331,00

55.331,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.300,00

0,00

-1.300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

128.833,00

0,00

-128.833,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.084,00

0,00

-6.084,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

38.470,00

0,00

-38.470,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.512,00

0,00

-1.512,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

94,00

0,00

-94,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

475,00

475,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

175.918,00

175.918,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

187 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0739-05/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET aanstellen bestuurssecretaris DADD 2011/L202K15A2/0739-05/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0739-05/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0739-05/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0739-05/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0739-05/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0739-05/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0739-05/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0739-05/74500020/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten bijdrage in weddelasten gedetacheerd personeel

2011/L202K15A2/0740-00/61000001/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten vastbenoemd personeel

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

38.413,00

0,00

-38.413,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

466,00

0,00

-466,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

382,00

0,00

-382,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.204,00

0,00

-2.204,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

756,00

0,00

-756,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

49,00

0,00

-49,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

238,00

238,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

10.907,00

10.907,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

31.124,00

31.124,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

188 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0740-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0740-00/62010110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vergoedingen

2011/L202K15A2/0740-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0740-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0740-00/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0740-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0740-00/62020310/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vergoedingen

2011/L202K15A2/0740-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0740-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0740-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

319.730,00

0,00

-319.730,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

22.083,00

0,00

-22.083,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

223.048,00

0,00

-223.048,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

15.927,00

0,00

-15.927,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

390.170,00

0,00

-390.170,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

27.802,00

0,00

-27.802,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

47.347,00

0,00

-47.347,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

67.376,00

0,00

-67.376,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

189 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0740-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0740-00/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0740-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0740-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0740-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0740-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0740-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0740-01/61000001/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten vastbenoemd personeel

2011/L202K15A2/0740-01/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0740-01/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

6.132,00

0,00

-6.132,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

64.372,00

0,00

-64.372,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

22.357,00

0,00

-22.357,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

23.436,00

0,00

-23.436,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.397,00

0,00

-1.397,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

7.366,00

7.366,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

275.656,00

275.656,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

320.239,00

0,00

-320.239,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

24.097,00

0,00

-24.097,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

190 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0740-01/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0740-01/62020210/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vergoedingen

2011/L202K15A2/0740-01/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0740-01/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0740-01/62020310/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vergoedingen

2011/L202K15A2/0740-01/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0740-01/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0740-01/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0740-01/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0740-01/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

95.965,00

0,00

-95.965,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

50,00

0,00

-50,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.851,00

0,00

-6.851,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

96.442,00

0,00

-96.442,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.064,00

0,00

-2.064,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.905,00

0,00

-6.905,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

47.415,00

0,00

-47.415,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

67.423,00

0,00

-67.423,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.945,00

0,00

-1.945,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

27.710,00

0,00

-27.710,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

191 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0740-01/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0740-01/62300250/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost tijdelijk personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

2011/L202K15A2/0740-01/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0740-01/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0740-01/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0740-01/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0750-00/61000002/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfkostentijdelijk personeel

2011/L202K15A2/0750-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0750-00/62010110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vergoedingen

2011/L202K15A2/0750-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

5.645,00

0,00

-5.645,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.823,00

0,00

-12.823,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

838,00

0,00

-838,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

4.031,00

4.031,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

32.722,00

32.722,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

400,00

0,00

-400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

108.099,00

0,00

-108.099,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.448,00

0,00

-2.448,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.741,00

0,00

-7.741,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

192 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0750-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0750-00/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0750-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0750-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0750-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0750-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0750-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0750-00/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0750-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0750-00/62300150/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost vast benoemd personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

135.603,00

0,00

-135.603,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.698,00

0,00

-5.698,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

36.394,00

0,00

-36.394,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.644,00

0,00

-2.644,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

15.949,00

0,00

-15.949,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

22.701,00

0,00

-22.701,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.720,00

0,00

-1.720,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

39.135,00

0,00

-39.135,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.086,00

0,00

-2.086,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

193 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0750-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0750-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0750-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0750-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0750-01/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0750-01/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0750-01/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0750-01/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0750-01/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0750-01/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0750-01/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

6.048,00

0,00

-6.048,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

419,00

0,00

-419,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.901,00

1.901,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

82.297,00

82.297,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

29.391,00

0,00

-29.391,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.147,00

0,00

-2.147,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

294,00

0,00

-294,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.482,00

0,00

-8.482,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

756,00

0,00

-756,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

47,00

0,00

-47,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

238,00

238,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

194 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0750-01/74050021/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten voor bezoldigingen door hog overh deel van het loon van Vaneessen Tom dat terugbetaald wordt. 2011/L202K15A2/0750-01/74050030/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies andere bijdrage in exploitatiekosten door de hog overh inbreng jeugdbeleidsplan voor personeelskosten buurtsport

L202K15A4: Het afstemmen van competenties van medewerkers op noden van de organisatie

2011/L202K15A4/0701-00/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel kmvergoeding cultuurcentrum 2011/L202K15A4/0710-01/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel kmvergoeding vrije tijd 2011/L202K15A4/0720-00/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel kmvergoeding monumentenzorg 2011/L202K15A4/0740-00/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel kmvergoeding ifv sportkampen, initiatielessen, controles op toezichters, e.d. 2011/L202K15A4/0740-01/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel kmvergoeding zwembad

L202K16: Houden en aanpassen bevolkings-, wacht- , strafregister en registers Burg. Stand

L202K16A2: Verbeterprojecten starten en opvolgen op het vlak van dienstverlening

2011/L202K16A2/0710-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal aankoop van de geschenken voor de huwelijksjubilea

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

10.000,00

10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

13.475,00

13.475,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.831,00

0,00

-11.831,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.831,00

0,00

-3.831,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200,00

0,00

-200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.520,00

0,00

-6.520,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

780,00

0,00

-780,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.000,00

0,00

-25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.000,00

0,00

-25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.000,00

0,00

-25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

195 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L202K18: Afhandelen aanvragen gemeentelijke sociale toelagen,pensioenen,tegemoetkomingen

L202K18A1: De burger helpen met aanvragen voor gemeentelijke toelagen

2011/L202K18A1/0710-00/64900100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies rechtstreekse subsidies aan huishoudens Begrafenisvergoeding aan erfgenamen van oud-strijders (25,- EUR per persoon) (300,- EUR)

L202K19: Integratie van alle telefonie via één gestructureerd netwerk

L202K19A1: Activeren van een uniform en transparant beheer van electronische communicatie

2011/L202K19A1/0700-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten museum 2011/L202K19A1/0701-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten cultureel centrum 2011/L202K19A1/0703-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten bibliotheek 2011/L202K19A1/0710-01/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten vrije tijd 2011/L202K19A1/0739-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten cultuur 2011/L202K19A1/0739-01/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten cultuurbeleidscoördinator

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

30.950,00

0,00

-30.950,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

30.950,00

0,00

-30.950,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

13.000,00

0,00

-13.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.750,00

0,00

-2.750,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200,00

0,00

-200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

196 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K19A1/0739-04/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten erfgoedcel 2011/L202K19A1/0740-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten sport 2011/L202K19A1/0740-01/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten zwembad 2011/L202K19A1/0750-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten

2011/L202K19A1/0750-01/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten

L202K20: Onderhoud, herstellingen, schouwingen en beheer van het wagenpark

L202K20A1: Onderhoud, herstellingen, keuring en beheer van het wagenpark

2011/L202K20A1/0703-00/61100006/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor voertuigen

2011/L202K20A1/0703-00/61200030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen olie en brandstof voor voertuigen

2011/L202K20A1/0710-00/61100006/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor voertuigen

2011/L202K20A1/0710-00/61200030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen olie en brandstof voor voertuigen

2011/L202K20A1/0710-00/61200052/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden voertuigen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

19.800,00

0,00

-19.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

19.800,00

0,00

-19.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

800,00

0,00

-800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.000,00

0,00

-6.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

197 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K20A1/0740-00/61100006/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor voertuigen

2011/L202K20A1/0740-00/61200030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen olie en brandstof voor voertuigen

2011/L202K20A1/0740-00/61200052/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden voertuigen

2011/L202K20A1/0750-00/61100006/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor voertuigen

2011/L202K20A1/0750-00/61200030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen olie en brandstof voor voertuigen

2011/L202K20A1/0750-00/61200052/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden voertuigen

L203: Het optimaliseren en saneren van het stadspatrimonium

L203K01: Voeren van een efficiënt vastgoedbeleid

L203K01A1: Optreden als vastgoedmakelaar voor de stad

2011/L203K01A1/0700-00/61200042/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen Huur locatie Fire Brigade 2011/L203K01A1/0701-00/70100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Verhuur lokaal Molenstraat te Aalst aan Intergem en concessie uitbating Foyer CC De Werf in de Molenstraat (20 000,-EUR) + huurovereenkomsten voor GSM zendmasten op CC De Werf (8 008,-EUR)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

600,00

0,00

-600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

800,00

0,00

-800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

600,00

0,00

-600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.010.451,00

300.761,00

-709.690,00

Investering

329.122,00

0,00

-329.122,00

Andere

976.125,00

0,00

-976.125,00

Exploitatie

35.201,00

260.958,00

225.757,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

35.201,00

260.958,00

225.757,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

35.200,00

0,00

-35.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

28.008,00

28.008,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

198 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K01A1/0702-00/70100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Verhuring stadsschouwburg 2011/L203K01A1/0710-00/61200053/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden wegen en waterlopen Prestaties van derden voor wegen en waterlopen 2011/L203K01A1/0710-00/70100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen concessieovereenkomst carnavalwerkhallen & lokalen aan Intergem 2011/L203K01A1/0720-00/70100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Verhuur deel kasteel Ter Linden aan petanqueclub en jonger dan je denkt 2011/L203K01A1/0739-00/70100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Verhuur polyvalent gemeenschapslokaal in de Hoveniersstraat aan Intergem en verhuur stadsschouwburg Vredeplein te Aalst aan Huppeldepop VZW 2011/L203K01A1/0740-00/70100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Verhuring sportaccommodaties & concessies cafetaria; Eendracht Aalst is vrijgesteld tot 2010 ingevolge infrastructuurwerken 2011/L203K01A1/0740-01/70100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen concessie cafetaria zwembad + verhuur appartement concierge 2011/L203K01A1/0750-00/70100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Er werden nieuwe contracten afgesloten voor de verhuring van lokalen in de sporthal "Ten Rozen", Rozendreef te Aalst aan "handbalclub Aalst" en muziekvereniging "Ratatouille"

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

2.380,00

2.380,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

17.150,00

17.150,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

6.020,00

6.020,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

2.700,00

2.700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

161.200,00

161.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

41.700,00

41.700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.500,00

1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

199 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K01A1/0790-09/70100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen o.a. verhuur deel Baardegem, OLV ter druiven, Intergem

L203K02: Opmaak uitvoeringsdossiers voor verbouwen, restaureren, vernieuwen stadsgebouwen

L203K02A1: Opmaak uitvoeringsdossiers sanering, verbouwing, restauratie en nieuwbouw

2011/L203K02A1/0790-01/22126207/BESTUUR/CBS/60/L203K02: Gebouwen - gemeenschapsgoederen aanpassingswerken gebouwen activa in aanbouw Stadsaandeel restauratiewerken Sint Martinus Aalst fase 4 2011/L203K02A1/0790-01/66400030/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane inv.subsidies en def. bijdrage in werkkapitaal aan andere overheden St. Martinus Aalst - restauratie kandelaars hoofdaltaar en Kristusbeeld ( 13.352 EUR) St. Martinus Aalst - vernieuwen verwarmingsinstallatie, inclusief ereloon ontwerper. ( 79.500) 2011/L203K02A1/0790-02/66400030/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane inv.subsidies en def. bijdrage in werkkapitaal aan andere overheden St. Jozef Aalst- erelonen en instandhoudingswerken kerk (33.000 EUR) 2011/L203K02A1/0790-03/66400030/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane inv.subsidies en def. bijdrage in werkkapitaal aan andere overheden Kerkfabriek St. Anna Aalst - werken aan buitenschrijnwerk ( 22.750 EUR) 2011/L203K02A1/0790-06/66400030/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane inv.subsidies en def. bijdrage in werkkapitaal aan andere overheden H. Hart - vervanging vloerbekleding kerk ( 7.000 EUR) 2011/L203K02A1/0790-07/22126307/BESTUUR/CBS/60/L203K02: Gebouwen - gem.goed uitr en buiteng ond van gebouwen activa in aanbouw OLV Bijstand Aalst - herstellingswerken bevloering pastorie

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

300,00

300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

269.122,00

0,00

-269.122,00

Andere

976.125,00

0,00

-976.125,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

269.122,00

0,00

-269.122,00

Andere

976.125,00

0,00

-976.125,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

240.130,00

0,00

-240.130,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

92.852,00

0,00

-92.852,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

33.000,00

0,00

-33.000,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

22.750,00

0,00

-22.750,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

7.000,00

0,00

-7.000,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

28.992,00

0,00

-28.992,00

Andere

0,00

0,00

0,00

200 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K02A1/0790-07/66400030/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane inv.subsidies en def. bijdrage in werkkapitaal aan andere overheden O.L.V. Bijstand Aalst - dringende werken aan buitenkant kerk ( 175.000 EUR) 2011/L203K02A1/0790-10/66400030/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane inv.subsidies en def. bijdrage in werkkapitaal aan andere overheden St. Martinus Gijzegem - vernieuwen verlichtings- en verwarmingsinstallatie (154.000) 2011/L203K02A1/0790-11/66400030/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane inv.subsidies en def. bijdrage in werkkapitaal aan andere overheden O.L.V. Hemelvaart Herdersem - overschakeling verwarming (30.000) 2011/L203K02A1/0790-14/66400030/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane inv.subsidies en def. bijdrage in werkkapitaal aan andere overheden O.L.V. Hemelvaart Erembodegem - grote herstellingswerken aan daken en toren ( 260.000) 2011/L203K02A1/0790-16/66400030/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane inv.subsidies en def. bijdrage in werkkapitaal aan andere overheden Stadsaandeel restauratie gevels en bedaking St. Walburga (86.413 EUR) 2011/L203K02A1/0790-17/66400030/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane inv.subsidies en def. bijdrage in werkkapitaal aan andere overheden Stadsaandeel restauratie St. Gudulakapel Moorsel (115.110)

L203K03: Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen (elek,gas,audits,REG)

L203K03A1: Opsporen van besparingspotentieel via audits en sensibilisering

2011/L203K03A1/0700-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen museum : energieboekhouding - abonnementskosten (1.000€) museum : KB verplichting tot onderhoud en controle stookplaatsen (1.000€)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

175.000,00

0,00

-175.000,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

154.000,00

0,00

-154.000,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

30.000,00

0,00

-30.000,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

260.000,00

0,00

-260.000,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

86.413,00

0,00

-86.413,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

115.110,00

0,00

-115.110,00

Exploitatie

498.300,00

39.803,00

-458.497,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

14.918,00

39.803,00

24.885,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

201 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K03A1/0701-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen CC De Werf : energieboekhouding abonnementskosten (500€) 2011/L203K03A1/0701-00/74500030/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten andere bijdragen Groene stroomcertificaten fotovoltaïsche cellen geplaatst op het CC De Werf ( 15.000 EUR) 2011/L203K03A1/0710-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen carnavalswerkhallen : energieboekhouding abonnementskosten (500€) carnavalswerkhallen : KB verplichting tot onderhoud en controle stookplaatsen (500€) 2011/L203K03A1/0720-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Belfort : energieboekhouding - abonnementskosten (500€) Belfort, Kasteel Terlinden : KB verplichting tot onderhoud en controle stookplaatsen (1.000€) 2011/L203K03A1/0740-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen sportpleinen Osbroek : energieboekhouding abonnementskosten (500€) sporthal Faluintjes : energieboekhouding abonnementskosten (500€) 2011/L203K03A1/0740-01/61100050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten voor gebouwen zwembad onderhoudskosten en BTW fotovoltaïsche panelen (5.818€) 2011/L203K03A1/0740-01/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen zwembad : energieboekhouding - abonnementskosten (500€) zwembad : servicecontract fotovoltaïsche panelen (1.600€) 2011/L203K03A1/0740-01/74500030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten andere bijdragen zwembad : fotovoltaïsche panelen groene stroom certificaten (24.803€) 2011/L203K03A1/0750-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Drie Sleutelstrat : KB verplichting tot onderhoud en controle stookplaatsen (1.000€)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

15.000,00

15.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.818,00

0,00

-5.818,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.100,00

0,00

-2.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

24.803,00

24.803,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

202 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L203K03A3: Opvolgen en bijsturen electriciteitsverbruik

2011/L203K03A3/0700-00/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

2011/L203K03A3/0701-00/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

2011/L203K03A3/0702-00/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

2011/L203K03A3/0703-00/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

2011/L203K03A3/0710-00/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

2011/L203K03A3/0720-00/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

2011/L203K03A3/0740-00/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

2011/L203K03A3/0740-01/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen met inbegrip van minverbruik 2011/L203K03A3/0750-00/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

L203K03A4: Opvolgen verbruiken

2011/L203K03A4/0700-00/61200023/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen gas onroerende goederen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

251.782,00

0,00

-251.782,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

15.000,00

0,00

-15.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100.000,00

0,00

-100.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.750,00

0,00

-4.750,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

16.000,00

0,00

-16.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

15.000,00

0,00

-15.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.200,00

0,00

-6.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

88.332,00

0,00

-88.332,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.500,00

0,00

-4.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

231.600,00

0,00

-231.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

17.500,00

0,00

-17.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

203 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K03A4/0701-00/61200023/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen gas onroerende goederen

2011/L203K03A4/0703-00/61200023/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen gas onroerende goederen

2011/L203K03A4/0710-00/61200023/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen gas onroerende goederen eeuwige vlam 2011/L203K03A4/0720-00/61200023/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen gas onroerende goederen

2011/L203K03A4/0740-00/61200023/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen gas onroerende goederen

2011/L203K03A4/0740-01/61200023/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen gas onroerende goederen

2011/L203K03A4/0750-00/61200023/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen gas onroerende goederen

L203K04: In stand houden, renoveren en optimaliseren van de technische installaties

L203K04A1: Facility management van technische installaties

2011/L203K04A1/0700-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden museum herstellingen (1.000€) 2011/L203K04A1/0700-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen museum, brand- en diefstalarm en abonnement alertservices (1.500€) museum, onderhoudscontract lifty (1.200€) museum, herstellingen (1.000€)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

80.000,00

0,00

-80.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.500,00

0,00

-6.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.000,00

0,00

-25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.500,00

0,00

-4.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

85.000,00

0,00

-85.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

13.000,00

0,00

-13.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

366.250,00

0,00

-366.250,00

Investering

60.000,00

0,00

-60.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

366.250,00

0,00

-366.250,00

Investering

60.000,00

0,00

-60.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.700,00

0,00

-3.700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

204 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K04A1/0701-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen CC De Werf, onderhoud personenlift (10.00€) CC De Werf, onderhoud decorlift (6.500€) CC De Werf, onderhoud kleine personenlift (3.500€) CC De Werf, onderhoud roltrappen (5.000€) CC De Werf, diefstalalarm en abonnement alertservices (1.000€) CC De Werf, onderhoudscontract (besam) (1.100€) CC De Werf, onderhoud en exploitatie technische installatie (81.600€) 2011/L203K04A1/0703-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden bibliotheek herstellingen (1.500€) 2011/L203K04A1/0703-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen bibliotheek, AVM onderhoud airco (1.500€) bibliotheek, volwassen, onderhoud airco (3.000€) bibliotheek Zwarte Zustersstraat 17, onderhoud liften (2 stuks) en herstellingen (3.000€) bibliotheek Molenstraat, onderhoud en herstellingen lift (2.000€) bibliotheek herstellingen (1.500€) 2011/L203K04A1/0710-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen carnavalswerkhallen, brand- en diefstalarm en abonnement alertservices (1.500€) 2011/L203K04A1/0710-00/61200053/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden wegen en waterlopen elektrische keuringen niet contractuele manifestaties (1.500€) markt- en foorkasten, herstellingen en onderhoud en elektriciteitsverbruik (60.000€) 2011/L203K04A1/0720-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden belfort en kasteel terlinden herstellingen (500€) 2011/L203K04A1/0720-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen belfort, onderhoud beiaard (clock o matic) (1.200€) belfort, brand-en diefstalarm en abonnement alertservices (2.000€) belfort, onderhoud airco (900€) belfort en kasteel terlinden herstellingen (1.000€) 2011/L203K04A1/0739-03/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden archief herstellingen (1.000€) 25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

108.700,00

0,00

-108.700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.000,00

0,00

-11.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

61.500,00

0,00

-61.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.100,00

0,00

-5.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

205 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K04A1/0739-03/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen archief, onderhoud klima (2 stuks) (9.000€) archief, brand- en diefstalalarm en abonnement alertservices (2.200€) archief, onderhoud lift (2.000€) archief, herstellingen (1.000€) 2011/L203K04A1/0740-00/22126307/BESTUUR/CBS/60/L203K04: Gebouwen - gem.goed uitr en buiteng ond van gebouwen activa in aanbouw Sporthal Ten Rozen - vervangen HS schakelaar 2011/L203K04A1/0740-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel sport, Ten Rozen, Denderdal, Faluintjes, Osbroek onderhoudtechnische installaties (45.900€) sport, onerhoud, ontkalken waterontharder Denderdal en Osbroek (1.500€) 2011/L203K04A1/0740-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden sport, kleedkamers voetbal Osbroek onderzoek legionella, labokosten 2011/L203K04A1/0740-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen sport, onderhoud en herstelling lift (2.600€) sport, herstellingen (3.500€) 2011/L203K04A1/0740-01/22126307/BESTUUR/CBS/60/L203K04: Gebouwen - gem.goed uitr en buiteng ond van gebouwen activa in aanbouw Aanpassen verlichting stedelijk zwembad 2011/L203K04A1/0740-01/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel zwembad, metingen afvalwater VMM (2.000€) zwembad, onderhoud en exploitatie technische installatie (91.800€) 2011/L203K04A1/0740-01/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden zwembad herstellingen (2.500€) 2011/L203K04A1/0740-01/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen zwembad, herstellingen (2.500€)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

14.200,00

0,00

-14.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

10.000,00

0,00

-10.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

47.400,00

0,00

-47.400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.250,00

0,00

-4.250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.100,00

0,00

-6.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

50.000,00

0,00

-50.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

93.800,00

0,00

-93.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

206 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L203K05: Beheer (drink) waterinstallaties en verbruik

L203K05A1: Opvolging van waterverbruik via de energieboekhouding

2011/L203K05A1/0700-00/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

2011/L203K05A1/0701-00/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

2011/L203K05A1/0703-00/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

2011/L203K05A1/0710-00/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

2011/L203K05A1/0720-00/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

2011/L203K05A1/0721-00/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

2011/L203K05A1/0740-00/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

2011/L203K05A1/0740-01/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

2011/L203K05A1/0750-00/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen Drie Sleutelstraat

L203K06: Onderhoud, herstellingen en kleine werken in eigen beheer aan stadspatrimonium

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

102.400,00

0,00

-102.400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

102.400,00

0,00

-102.400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.000,00

0,00

-9.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.000,00

0,00

-12.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.000,00

0,00

-6.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

70.000,00

0,00

-70.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

600,00

0,00

-600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.300,00

0,00

-8.300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

207 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L203K06A1: Werken uitvoeren in eigen beheer aan stadspatrimonium en openbare infrastructuur

2011/L203K06A1/0701-00/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen

2011/L203K06A1/0703-00/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen

2011/L203K06A1/0710-00/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen

2011/L203K06A1/0710-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen o.a. onderhoudscontract voor 15 Crawfordpoorten 2011/L203K06A1/0739-03/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen

2011/L203K06A1/0739-03/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

L204: Het optimaliseren en saneren van de openbare ruimte

L204K01: De riolen die nog op de beken lozen vernieuwen en aansluiten op de collectoren

L204K01A1: Sanering waterlopen

2011/L204K01A1/0721-00/61200050/BESTUUR/CBS/47/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Archeologische opgravingen in functie van werken door de stad o.a. Werfplein, Meldert-Dorp

L204K03: Herstellingen, vernieuwingen, onderhoudswerken aan buiteninfrastructuur & wegen.

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

8.300,00

0,00

-8.300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

800,00

0,00

-800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100.000,00

0,00

-100.000,00

Investering

149.605,00

0,00

-149.605,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100.000,00

0,00

-100.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100.000,00

0,00

-100.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100.000,00

0,00

-100.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

149.605,00

0,00

-149.605,00

Andere

0,00

0,00

0,00

208 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L204K03A1: Dagelijks beheer van de buiteninfrastructuur wegen en pleinen

2011/L204K03A1/0750-00/22010307/BESTUUR/CBS/60/L204K03: Terreinen - gemeenschapsgoederen uitr. en buiteng ond. van gronden in aanbouw Aanpassingen speelterreinen en aankoop speeltoestellen

L205: Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Aalst

L205K01: Organiseren evenementen door alle stadsdiensten en in samenwerking met de stad

L205K01A1: Evenementen in eigen beheer of ondersteunend

2011/L205K01A1/0710-00/23000000/BESTUUR/CBS/60/L205K01: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Nieuwe omroepinstallatie 2011/L205K01A1/0710-00/61000003/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten gesub. contract. - Feesten en plechtigheden: vergoedingen muziekverenigingen VAM = 16 500,- EUR - Feesten en plechtigheden: zomeranimatie 11juliviering = 15 000,- EUR - Feesten en plechtigheden: zomeranimatie Pikkeling = 7 000,- EUR 2011/L205K01A1/0710-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Feesten en plechtigheden: hoofddeksel en accessoires kostuum adviesraad Feestcomité = 4 400,- EUR 2011/L205K01A1/0710-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Feesten en plechtigheden: diverse samenwerkingen 2 000,- EUR 2011/L205K01A1/0710-00/74050110/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr and overh Feesten en plechtigheden : subsidies Vlaanderen Feest vzw = 7 800,- EUR

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

149.605,00

0,00

-149.605,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

149.605,00

0,00

-149.605,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.482.378,00

1.798.881,00

-1.683.497,00

Investering

3.325.838,00

10.000,00

-3.315.838,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

499.655,00

38.800,00

-460.855,00

Investering

33.920,00

0,00

-33.920,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

48.400,00

7.800,00

-40.600,00

Investering

2.500,00

0,00

-2.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

2.500,00

0,00

-2.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

38.500,00

0,00

-38.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.400,00

0,00

-4.400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

7.800,00

7.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

209 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K01A1/0720-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel - Monumentenzorg: huur materialen bij externe firma's = 3 500,- EUR

L205K01A2: Carnaval en randactiviteiten

2011/L205K01A2/0710-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Carnaval: - Sabam (alle carnavalsactiviteiten): 14 000,- EUR - Billijke Vergoeding: 3 500,- EUR - Deurwaarder voor vaststellingen Prinsenverkiezing en Carnaval: 800,- EUR - Prijzenpot stoet en drankbonnetje groepen: 80 000,EUR - Toelagen prinsenverenigingen en kindercarnavals: 1 500, - EUR - Vergoedingen Stopnoillekes: (2 000,- EUR), Aalsterse Gilles (4 350,- EUR), Kamiel en Kamillekes (2 250,EUR) - Opening WInterfoor (muziek, animatie, geluidsinstallatie): 1 000,- EUR - Optochten bands (begeleiding Voil Jeanettenstoet e. a.): 1 200,- EUR - Popverbranding (doedelzakspelers): 1 000,- EUR - Ontwerp affiche: 1 500,- EUR - Trofee en/of oorkondes (winnaar 3 categorieën): 1 000,- EUR - Ontwerp en uitvoering carnavalspop (verbranding): 750,- EUR - Ontwerp gouden ajuin: 250,- EUR - Diversen: 500,- EUR - Carnavalsbeurzen elders en organisaties in kader van CNV: 400,- EUR - Prinsenverkiezing: oorkonde: 350,- EUR - Geldprijs verliezer: 380,- EUR - Geldprijs Prins: 3 250,- EUR 2011/L205K01A2/0710-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel Prinsenverkiezing: accommodatie. Huur benodigheden (staat van bevinding, wc's, verwarming, containers, ...): 10 000,- EUR 2011/L205K01A2/0710-00/61200042/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen Prinsenverkiezing: huur accommodatie (10 000,- EUR)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

451.255,00

31.000,00

-420.255,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

130.480,00

0,00

-130.480,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

210 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K01A2/0710-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Carnaval: - Veiligheidsinstallatie camerasysteem: 35 000,- EUR - Radioapparatuur (zenders): 2 400,- EUR - EHBO-post: 11 000,- EUR - Security: 2 000,- EUR - Filmopnames Carnaval e.a.: (opnames, digitalscan) + voorstelling: 7 000,- EUR - Geluidsinstallatie Grote Markt CNV, prijsuitreiking, randactiviteiten en Prinsenverkiezing: 20 000,- EUR - Raadszitting: 1 250,- EUR - Prijsuitreiking (organisatie en drank): 2 000,- EUR - De Lijn - extra bussen CNV, autobus CNV- zaterdag: 6 400,- EUR - Vervoer Prins Carnaval: 850,- EUR - Opsmuk wagen van de Keizer en de Prins: 1 100,EUR - Motorfietsen: 1 000,- EUR - Hulptractoren: 1 100,- EUR - Huur tribunes: 85 000, - EUR - Huur groot materiaal (wc-wagens, heras, container): 12 000,- EUR - Aankoop klein materiaal (clips, badges): 1 000,- EUR - Accenten 83ste Carnaval (versiering, extra activiteiten, dag van het kind): 10 000,- EUR - Schermen popverbranding Vredeplein: 5 000,- EUR - Promotie (lichtkrant, advertenties, e.a.): 650,- EUR - Carnavalsouveniers (pins, medailles, e.d.): 15 000, EUR - Carnavallunches maandag en dinsdag: 6 200,- EUR - Archief en Museum (materiaal tentoonstellingen, ...): 5 000,- EUR - Herdenking Carnavalisten (bloemstukken, drink, ...): 250,- EUR - Catering crisiscentrum: 250,- EUR - Uitwerpsnoepjes en ajuintjes: 1 800,- EUR - Carnavalsversiering (monteren en afnemen): 1 800,EUR - Carnavalsbeurs: optreden, zoektocht, grafitti, receptie, kleine uitgaven, tent, geluidsinstallatie: 5 000,- EUR - Driekoningenfeest: 4 000,- EUR - Carnavalswerkhallen: brandblussers, ophalen schadelijke producten: 4 100,- EUR - Prinsenverkiezing: - Drukwerk: 2 000,- EUR - Aankoop dranken, broodjes: 2 000,- EUR - Videoscreens en toebehoren: 2 300,- EUR - DJ: 175,- EUR - Aankoop klein materiaal (linten, bloemen, ...): 150,EUR - Veiligheid (EHBO, stewards, security, materiaal, ...): 6 000,- EUR - Huren van een tent met infrastructuur: 40 000,- EUR

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

300.775,00

0,00

-300.775,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

211 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K01A2/0710-00/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies - Opbrengst Driekoningenfeest: 2 000,- EUR - Carnavalsbeurs: opbrengst standgeld exposanten en publicatie: 500,- EUR - Kaartenverkoop Prinsenverkiezing: 17 400,- EUR - Kaartenverkoop Raadszitting: 1 250,- EUR - Kaartenverkoop tribunekaarten: 5 000,- EUR - Verkoop video Carnaval: 1 150,- EUR - Verkoop van vlaggen, medailles, souveniers, ....: 3 000,- EUR

L205K01A3: Het beheer van het feestmaterieel

2011/L205K01A3/0710-00/23000000/BESTUUR/CBS/60/L205K01: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Sectie feestelijkheden - aankoop klein onderhoudsmateriaal 2011/L205K01A3/0710-00/24000100/BESTUUR/CBS/60/L205K01: ander meubialir - gemeenschapsgoederen Sectie feestelijkheden - aankoop klaptafels + transportcontainers 9.000 Sectie feestelijkheden - aankoop stoelen 9.000 Feestelijkheden - aanvullen stock 11.000

L205K04: Uitvoeren van de erfgoedconvenant

L205K04A1: Samenbrengen van alle lokale cultureelerfgoedactoren i.f.v. netwerkvorming

2011/L205K04A1/0739-04/15000000/BESTUUR/CBS/30/L205K04: Investeringssubs. en -schenkingen in kap. op korte termijn van ondernemingen Erfgoedconvenant. Aankoop informaticamaterieel voor opbouw uitleendienst vrijwilligers ( 10.000) 2011/L205K04A1/0739-04/24001000/BESTUUR/CBS/60/L205K04: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen Erfgoedconvenant - aankoop informaticamaterieel voor opbouw uitleendienst vrijwilligers 2011/L205K04A1/0739-04/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Erfgoeddag, lezingen, studiedagen, gidsbeurten in kader van activiteiten in verband met erfgoed (25.000)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

31.000,00

31.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

31.420,00

0,00

-31.420,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

2.420,00

0,00

-2.420,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

29.000,00

0,00

-29.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

166.011,00

83.779,00

-82.232,00

Investering

10.000,00

10.000,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

166.011,00

83.779,00

-82.232,00

Investering

10.000,00

10.000,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

10.000,00

10.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

10.000,00

0,00

-10.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.000,00

0,00

-25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

212 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K04A1/0739-04/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Week van de Smaak, Erfgoeddag, erfgoedproject Boon, Cirk. Promotiemateriaal en gadgets. Overdracht van 2010: 20.000 EUR (in totaal: 40.000 EUR) 2011/L205K04A1/0739-04/61100012/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten boeken, documentatie, abonnementen Aankoop boeken, abonnementen ifv erfgoed (511 EUR) 2011/L205K04A1/0739-04/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten onderhoud en hosting website erfgoedcel, overdracht van 2010: 7.000 EUR (in totaal:20.000) 2011/L205K04A1/0739-04/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten receptie- en representatiekosten ifv organisatie erfgoeddag. En andere projecten. Overdracht van 2010: 3.301 EUR. (in totaal: 10.000) 2011/L205K04A1/0739-04/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Overdracht van 2010 : 10.000 EUR 3 erfgoedkranten Ander drukwerk en promotiemateriaal ( 30.500 EUR) Erfgoeddag, erfgoedproject Boon, Week van de Smaak, voorbereiding Gudulajaar, levensverhalen - luik 3. Omvat ook o.a. distributie van promotiemateriaal via externe firma's, uitbouw beeldbank, digitaliseren archiefbestanddelen enz. . Overdracht van 2010 : 25.000 EUR ( totaal : 40.000 EUR) 2011/L205K04A1/0739-04/70000100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit verkoop goederen verkoop van kookboek, strip en andere publicaties (tentoonstellingscatalogus) 2011/L205K04A1/0739-04/74050010/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr hog overh Werkingssubsidie van Vlaamse Gemeenschap (77.779) Totaal bedrag toelage 2011= 192.377 EUR waarvan 104.598 EUR personeelstoelagen en 10.000 EUR investeringstoelage. Toelage daalt met 6.930 EUR ten opzichte van 2010.

L205K05: Exploïatatie van een publieksvriendelijk hedendaags museum .

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

40.000,00

0,00

-40.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

511,00

0,00

-511,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.000,00

0,00

-20.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

70.500,00

0,00

-70.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

6.000,00

6.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

77.779,00

77.779,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

153.199,00

2.000,00

-151.199,00

Investering

379.000,00

0,00

-379.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

213 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L205K05A1: Beheer en onderhoud vaste collecties en museumopstelling

2011/L205K05A1/0700-00/22126307/BESTUUR/CBS/60/L205K05: Gebouwen - gem.goed uitr en buiteng ond van gebouwen activa in aanbouw Museum - aanbrengen alarminstallatie voor administratieve en technische ruimtes 25.000 Klimatiseren van reserveruimten 25.000 2011/L205K05A1/0700-00/23000000/BESTUUR/CBS/60/L205K05: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Museum - aankoop audio-visueel materiaal ter vervanging van toestellen die permanent in gebruik zijn 2011/L205K05A1/0700-00/27501000/BESTUUR/CBS/60/L205K05: Roer. kunstpatrimonium en roer. erfgoed aankoop en restauratie kunstvoorwerpen Museum - aankoop collectiestukken 2011/L205K05A1/0700-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Aankoop materiaal voor onderhoud inrichting en techniek (7.300 EUR) 2011/L205K05A1/0700-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Restauraties, beheer, inrichting, lay-out, druk- en printwerk (11.899 EUR)

L205K05A2: Educatieve werking en publiekswerking

2011/L205K05A2/0700-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal materiaal voor uitvoering educatieve ateliers en andere publieksactiviteiten (4.000 EUR) 2011/L205K05A2/0700-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden prestaties derden voor inrichting educatieve atleiers en publiekswerking (6.000 EUR) 2011/L205K05A2/0700-00/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies vergoedeingen educatieve ateliers en rondleidingen (1.000 EUR)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

19.199,00

0,00

-19.199,00

Investering

102.000,00

0,00

-102.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

50.000,00

0,00

-50.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

2.000,00

0,00

-2.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

50.000,00

0,00

-50.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.300,00

0,00

-7.300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.899,00

0,00

-11.899,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

1.000,00

-9.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.000,00

0,00

-6.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.000,00

1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

214 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L205K05A3: Inrichten van tijdelijke tentoonstellingen

2011/L205K05A3/0700-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal aankoop materialen voor inrichting tentoonstellingen (4.000 EUR) 2011/L205K05A3/0700-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden inrichting tijdelijke tentoonstellingen inclusief voorbereiding en uitwerking groots tentoonstellingsproject (114.000 EUR) 2011/L205K05A3/0700-00/70000100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit verkoop goederen verkoop catalogi e.a. publicaties van tijdelijke tentoonstellingen (1.000 EUR)

L205K05A4: Uitbreiden van de collectie

2011/L205K05A4/0700-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal aankoop kleine museologische voorwerpen, boeken, e. d. (6.000 EUR)

L205K05A5: Herinrichten van verschillende museazalen

2011/L205K05A5/0700-00/21400007/BESTUUR/CBS/60/L205K05: Plannen en studies activa in aanbouw Ereloon ontwerp herinrichting museum 2011/L205K05A5/0700-00/22126307/BESTUUR/CBS/60/L205K05: Gebouwen - gem.goed uitr en buiteng ond van gebouwen activa in aanbouw Museum - vervangen elektriciteitsinstallatie in het oude gedeelte 2011/L205K05A5/0700-00/23000000/BESTUUR/CBS/60/L205K05: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Museum - audio-visueel materiaal en toebehoren oa dvd-speler, digitale camera 2011/L205K05A5/0700-00/24000100/BESTUUR/CBS/60/L205K05: ander meubialir - gemeenschapsgoederen Herinrichting museum - fase 7

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

118.000,00

1.000,00

-117.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

114.000,00

0,00

-114.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.000,00

1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.000,00

0,00

-6.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.000,00

0,00

-6.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

252.000,00

0,00

-252.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

25.000,00

0,00

-25.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

25.000,00

0,00

-25.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

32.000,00

0,00

-32.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

170.000,00

0,00

-170.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

215 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L205K05A6: Uitbouw van een erfgoedroute

2011/L205K05A6/0700-00/23000000/BESTUUR/CBS/60/L205K05: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Aankoop infopanelen museum/erfgoedroute

L205K06: Het realiseren van het cultuurbeleidsplan

L205K06A1: De nodige acties nemen voor verdere realisatie cultuurbeleidsplan

2011/L205K06A1/0739-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… erelonen beiaardconcerten Sabam is voorzien op de code van cultuurbeleidsplan WAK en een kerstevenement worden niet langer georganiseerd 2011/L205K06A1/0739-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal

2011/L205K06A1/0739-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden 25000 EUR Cirk!+ 25000 opstart Boonjaar 2011/L205K06A1/0739-00/64900020/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden Subsidie Huis der Nederlands 2011/L205K06A1/0739-00/64900110/BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies facultatieve subsidies aan huishoudens Netwerk / 6.200 bEUR Dirk Martenscomite / 1.250 EUR Stefaan de Jongheprijs (1.250 EUR voor 2012) (0 EUR in 2011) Subsidies socio-culturele verenigingen à 0,8 x 80.035 inwoners per 1/1/2010 / 64.028 EUR (verplichte uitgave van stadsbudget voor het verkrijgen van de 1 EUR subsidie (76.203 EUR)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

25.000,00

0,00

-25.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

25.000,00

0,00

-25.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

273.294,00

0,00

-273.294,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

273.294,00

0,00

-273.294,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.025,00

0,00

-8.025,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

250,00

0,00

-250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

50.000,00

0,00

-50.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.000,00

0,00

-12.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

71.478,00

0,00

-71.478,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

216 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K06A1/0739-01/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… €1 subsidie in kader van decreet lokaal cultuurbeleid voor gemeenschapsvormende projecten 2011/L205K06A1/0739-01/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal

2011/L205K06A1/0739-01/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden 55.000 EUR ikv €1 subsidie decreet lokaal cultuurbeleid 40.000 EUR ikv circusdecreet 2011/L205K06A1/0739-02/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden

L205K08: Bibliotheekaanbod uitbouwen en realiseren activiteiten ifv verhogen participatie

L205K08A1: Exploitatie bibliotheekinfrastructuur, uitbouw en promotie collecties

2011/L205K08A1/0703-00/23000000/BESTUUR/CBS/60/L205K08: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen POB - aankoop bibl. Economisch en ander exploitatiematerieel 2011/L205K08A1/0703-00/24000000/BESTUUR/CBS/60/L205K08: Bureaumeubilair - gemeenschapsgoederen POB - aankoop bureaumeubilair 2011/L205K08A1/0703-00/24000100/BESTUUR/CBS/60/L205K08: ander meubialir - gemeenschapsgoederen POB - aankoop bibl.economisch en ander meubilair

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

20.035,00

0,00

-20.035,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

95.000,00

0,00

-95.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.506,00

0,00

-11.506,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

440.040,00

119.302,00

-320.738,00

Investering

12.000,00

0,00

-12.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

407.540,00

119.302,00

-288.238,00

Investering

12.000,00

0,00

-12.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

5.500,00

0,00

-5.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

3.000,00

0,00

-3.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

3.500,00

0,00

-3.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

217 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K08A1/0703-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de promotie en algemene werking Auteursrechten, erelonen, vergoedingen voor optredens, lesgevrs en reprorechten voor fotokopies van personeel en leners Jaarlijks organiseren wij oa vertelnamiddagen voor de kinderen, een auteurslezing voor de tieners, optredens tijdens de verwendag van de bibliotheekweek of tijdens opendeurdagen in filialen en uitleenposten. 2011/L205K08A1/0703-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal aankoop kantoormateriaal voor de administratie maar ook voor de organisatie van de bibliotheekuitleen : ticketrollen, lamineerpouches voor aankondigingen, print- en fotokopiepapie, labels, ed (8323,-) concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de collectie en de algemene werking : aankoop boeken en audiovisuele materialen voor de uitleencollectie, filialen en uitleenposten, materialen voor de verzorging van de neiuwe aanwinsten (kosten boekbinderij zoals karton, bekledingspapier, plastiekfolie, lijm, ed), voor het uitleenklaar maken van de nieuwe boeken (etiketten voor het classificatiesysteem, casettes voor Brother Ptouch, ed). 2011/L205K08A1/0703-00/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen aankoop onderhoudsprodukten voor hoofdbibliotheek, filialen en uitleenposten, aankoop lampen Tl en halogeen voor vervangingen, aankoop materialen voor herstellingen en vernieuwingen van vloerbekleding, lichtarmaturen, muren, ed 2011/L205K08A1/0703-00/61100009/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal bestemd voor verkoop aankoop fotokopiekaarten Xafax die doorverkocht worden aan de klanten voor het gebruik van de fotokopietoestellen in de leeszaal 2011/L205K08A1/0703-00/61100020/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen administratieve kosten voor het financieel beheer

2011/L205K08A1/0703-00/61100030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie onkosten voor lidmaatschappen bij Vlabin, VVBAD, jaarkosten voor de aansluiting bij de Vlaamse centrale Catalogus (verplichte lidmaatschappen)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

7.170,00

0,00

-7.170,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

369.292,00

0,00

-369.292,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.000,00

0,00

-7.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

514,00

0,00

-514,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.600,00

0,00

-1.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

218 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K08A1/0703-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de promotie en de algemene werking aankoop van oa prijsboeken bij wedstrijden in de jeugdafdeling, promotiematerialen, decoratieartikelen, gadgets, cateringhbenodigdheden voor de week van de smaak en organisatie van evenementen in de bibliotheken 2011/L205K08A1/0703-00/61200040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair herstellingen van bureaumaterieel en meubilair zoals opnieuw overtrekken van bureaustoelzittingen, herstelling rekenmachine, fax, vervanging kastsloten, ed 2011/L205K08A1/0703-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel onderhoud machines boekbinderij (bv slijpen mes snijmachine), onderhoudsontract beveiligingssysteem, huur kopieertoestel, ed 2011/L205K08A1/0703-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden drukken van lenerskaarten, reglementen; adresticketten, gebruik van impala voor het interbibliothecair leenverkeer, promotiedrukwerk, ed (8000,-) eventuele kosten die nog kunnen ontstaan voor de verzorging van de collecties en die niet intern kunnen gebeuren (100,-) 2011/L205K08A1/0703-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen onderhoudskosten van de liften, de brandblussers en buitenglaswerk 2011/L205K08A1/0703-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen niet invorderbare maningsgelden wegens insolvabiliteit van de leners 2011/L205K08A1/0703-00/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies ontvangsten van maningsgelden, portokosten, eventuele leengelden, reservaties boeken en materialen en kosten verbonden aan het interbibliotheciar leenverkeer 2011/L205K08A1/0703-00/70000200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit toegangsgelden toegangsgelden indien van toepassing

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

7.500,00

0,00

-7.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

514,00

0,00

-514,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.100,00

0,00

-8.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.250,00

0,00

-3.250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

88.000,00

88.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

219 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K08A1/0703-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen verkoop van afgevoerde boeken en materialen, verkoop van fotocopies, prints, fax, vervanging verloren lenerspasjes, ed 2011/L205K08A1/0703-00/70100000/BESTUUR/CBS/46/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties prestaties voor overheidsinstellingen prestaties voor ASZ bv inbinden registers via boekbinderij 2011/L205K08A1/0703-00/74050010/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr hog overh De Vlaamse Gemeenschap betaalt 0,15 EUR per inwoner als tussenkomst in de kosten die gemaakt zijn voor de aansluiting bij het Provinciaal Bibliotheeksysteem in zoverre dat de uitgaven voor dit bedrag kunnen bewezen worden. 2011/L205K08A1/0703-00/74050110/BESTUUR/CBS/40/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr and overh De provincie Oost-Vlaanderen geeft een toelage voor eventuele extra projecten die worden georganiseerd, bijdragen bij de provinciale catalogus, tussenkomst in de kosten van het interbibliothecair leenverkeer, de regionaal verzorgende functies die Aalst verzorgt als centrumstad (vnl het aantal lezers van de bibliotheek van buiten het grondgebied van groot-Aalst). 2011/L205K08A1/0703-00/74500000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten vergoedingen voor kleine schade van gezinnen vergoeding van verloren materialen en boeken, beschadigde materialen, securityboxen, doosjes van dvd of cd, inbindkosten en plastificeerkosten 2011/L205K08A1/0703-00/74500030/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten andere bijdragen

L205K08A2: De uitbouw tot volwaardige filialen van de uitleenposten

2011/L205K08A2/0703-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Concretiseren van de doelstellingen aan de hand de collectie en de algemene werking Uitbouw van de uitleenposten tot volwaardige filialen conform het beleidsplan van de stad Aalst en het cultuurbeleidsplan 2008-2013 (GR 18.12.2007).

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

4.600,00

4.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

200,00

200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

9.000,00

9.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

15.000,00

15.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

2.500,00

2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

32.500,00

0,00

-32.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

32.500,00

0,00

-32.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

220 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L205K09: Uitvoeren van het jeugdbeleidsplan en andere activiteiten voor de jeugd

L205K09A1: Uitvoeren strategische doelstellingen jeugdwerkbeleidsplan

2011/L205K09A1/0750-00/23000000/BESTUUR/CBS/60/L205K09: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Aankoop materiaal DAV 2011/L205K09A1/0750-00/61000032/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere vergoedingen tijdelijk personeel

2011/L205K09A1/0750-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… vergoeding ifv. speelpleinwerking: 1000 euro vergoeding ifv. Roefel: 1500 euro vergoeding ifv. Kindergemeenteraad: 150 euro vergoeding ifv. Activiteiten Jeugddienst: 500 euro 2011/L205K09A1/0750-00/61000106/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen andere prestaties Vrijwilligersvergoeding speelpleinwerking Levensvreugde 2011/L205K09A1/0750-00/61100000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal beheerd als voorraad Benodigdheden ifv

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

413.906,00

317.474,00

-96.432,00

Investering

180.500,00

0,00

-180.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

413.906,00

317.474,00

-96.432,00

Investering

180.500,00

0,00

-180.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

10.500,00

0,00

-10.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.150,00

0,00

-3.150,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.500,00

0,00

-9.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

14.090,00

0,00

-14.090,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.311,00

0,00

-1.311,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

- speelpleinwerking: 9090 euro - Roefel: 3000 euro - Kindergemeenteraad: 200 euro - Inrichting speelterreintjes: 1800 euro 2011/L205K09A1/0750-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Kantoorbenodigdheden ifv. Jeugddienst en Kindergemeenteraad 2011/L205K09A1/0750-00/61100030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie Lidgeld VVJ

25/01/2011 15:50

221 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K09A1/0750-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Kosten ifv kindergemeenteraad: 300 euro Kosten ifv Jeugddienst: 1155 euro 2011/L205K09A1/0750-00/61200040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair

2011/L205K09A1/0750-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel Onderhoudskosten DAV: 3718 euro Jeugddienst: 700 euro 2011/L205K09A1/0750-00/61200042/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen Huur scholen ifv speelpleinwerking 2011/L205K09A1/0750-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Extern drukwerk ifv speelpleinwerking en roefel: 500 euro Prestaties aan derden ifv speelpleinwerking: 104.500 euro Prestaties aan derden ifv Roefel: 3500 euro 2011/L205K09A1/0750-00/62020210/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vergoedingen Vergoeding hoofdanimatoren speelplein levensvreugde (géén vrijwilligersvergoeding) 2011/L205K09A1/0750-00/62110110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verz. - vast benoemd personeel vergoedingen

2011/L205K09A1/0750-00/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Ontvangsten Speelplein 2011/L205K09A1/0750-00/70000100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit verkoop goederen Opbrengsten vervoer en fotokopie

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.455,00

0,00

-1.455,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

150,00

0,00

-150,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.418,00

0,00

-4.418,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

108.500,00

0,00

-108.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

180,00

0,00

-180,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

17.500,00

17.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

2.107,00

2.107,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

222 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K09A1/0750-01/22010307/BESTUUR/CBS/60/L205K09: Terreinen - gemeenschapsgoederen uitr. en buiteng ond. van gronden in aanbouw Realisatie skatepark onder Dendermondsesteenweg

brug

2011/L205K09A1/0750-01/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Erelonen ifv: - Student Welcome Aalst: 4000 euro - Kiekeboe: 16.240 euro - Bosj-op: 2000 euro - voorstellingsaffiche en folder: 1600 euro 2011/L205K09A1/0750-01/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Technische benodigdheden Student Welcome Aalst: 1500 euro Technische benodigdheden Bosj-op: 400 euro voorstellingsaffiche en folder: 2000 euro 2011/L205K09A1/0750-01/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Verzekering Student Welcome Aalst 2011/L205K09A1/0750-01/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Verzekering brand jeugdlokalen Sint-Gudula 2011/L205K09A1/0750-01/61200042/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen Huur onroerende goederen ifv Student Welcome 2011/L205K09A1/0750-01/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Extern Drukwerk ifv Scholen en studentenwerking: 1000 euro voorstellingsaffiche en folder: 2000 euro Prestaties aan derden ifv Student Welcome: 1000 Integratie cjp/kansenpas/doe-bon: 10.014 euro Bosj-op: 2000 euro website jeugdaalst.be: 850,06 euro samenwerking cjp: 15.016,97 euro voorstellingsaffiche en folder: 800 euro 2011/L205K09A1/0750-01/64900111/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies verplichte subsidies aan huishoudens uitgaven ifv subsidiereglement jeugd

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

170.000,00

0,00

-170.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

24.340,00

0,00

-24.340,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.900,00

0,00

-3.900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

462,00

0,00

-462,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

32.683,00

0,00

-32.683,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

169.167,00

0,00

-169.167,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

223 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K09A1/0750-01/74050030/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies andere bijdrage in exploitatiekosten door de hog overh Ontvangst subsidies jeugdbeleidsplan 2011/L205K09A1/0750-02/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden

2011/L205K09A1/0750-02/64900110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies facultatieve subsidies aan huishoudens Werkingstoelage voor samenlevingsopbouw OostVlaanderen ifv financiering begeleiding proces van participatie van de bevolking project plattelandsontwikkeling 2011/L205K09A1/0750-02/74050010/BESTUUR/CBS/91/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr hog overh Europese subsidie voor programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO)

L205K10: Het realiseren van het sportbeleidsplan

L205K10A1: Het uitvoeren van het sportbeleidsplan 20082013

2011/L205K10A1/0740-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal aankoop sportmaterieel (ballen,netten), materieel initiatielessen, sportkampen, belijningsverf... 2011/L205K10A1/0740-00/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. verzekering B.A., verplichte sportplusverzekering + verzekering vrijwilligers 2011/L205K10A1/0740-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden organisatie sportlaureaat, interscholen, superstar op wielen, seniorensport 2011/L205K10A1/0740-00/64900110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies facultatieve subsidies aan huishoudens toelage vzw Koninklijk Wielersportcomité Aalst (25.000)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

267.867,00

267.867,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.000,00

0,00

-25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

30.000,00

30.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

520.842,00

557.010,00

36.168,00

Investering

1.598.043,00

0,00

-1.598.043,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

309.902,00

184.083,00

-125.819,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

19.970,00

0,00

-19.970,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.560,00

0,00

-4.560,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.000,00

0,00

-25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

224 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K10A1/0740-00/64900111/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies verplichte subsidies aan huishoudens verplichte werkingstoelage sportraad 2011/L205K10A1/0740-00/70000450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L205K10A1/0740-00/74500000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten vergoedingen voor kleine schade van gezinnen

2011/L205K10A1/0740-02/61000106/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen andere prestaties sportbeleidsplan: vergoeding vrijwilligers 2011/L205K10A1/0740-02/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal sportbeleidsplan: sportmaterieel e.a. organisatie sportkampen 2011/L205K10A1/0740-02/61100010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij sportbeleidsplan: herkenningskledij 2011/L205K10A1/0740-02/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten sportbeleidsplan: receptie- en representatiekosten, aankoop medailles, recepties, ed. 2011/L205K10A1/0740-02/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden sportbeleidsplan: drukwerken sportbeleidsplan: organisatie sportkampen, bedrijfssportdag, interscholen, gehandicapten, senioren, jeugdsportbegeleiding 2011/L205K10A1/0740-02/64900110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies facultatieve subsidies aan huishoudens sportbeleidsplan: werkingsubsidie voor sportverenigingen, impulssubsidie voor jeugdbegeleiding 2011/L205K10A1/0740-02/70000450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

620,00

0,00

-620,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.900,00

0,00

-6.900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

18.000,00

0,00

-18.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

67.852,00

0,00

-67.852,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

155.000,00

0,00

-155.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

225 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K10A1/0740-02/74050010/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr hog overh bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor de werkingsuitgave sportbeleidsplan (1,50 EUR per inw.) 120.052,- EUR bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap, impulssubsidies voor het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders (0,80 EUR) per inw.) 64.028,- EUR

L205K10A2: Uitvoeren van het sportbeleidsplan 2008-2013

2011/L205K10A2/0740-00/21400007/BESTUUR/CBS/60/L205K10: Plannen en studies activa in aanbouw Begeleiding tot realisatie van het project Multifunctioneel sportcentrum Aalst in het kader van het Vlaams Sportinfrastructuurfonds op de site Ten Rozen of Du Parc 2011/L205K10A2/0740-00/22010107/BESTUUR/CBS/60/L205K10: Terreinen - gemeenschapsgoederen aanleg gronden activa in aanbouw Sportcentrum Zandberg - aanpassing en uitbreiding drainage 2011/L205K10A2/0740-00/22010307/BESTUUR/CBS/60/L205K10: Terreinen - gemeenschapsgoederen uitr. en buiteng ond. van gronden in aanbouw Plaatsen hogere omheining achter terrein Beukenhof ( 34.190 ); sportcentrum Zandberg - heraanleg parking na ontbossing ( 75.000 ); sportcentrum Osbroek vernieuwen sportvloer verhard polyvalent terrein ( 70.000 ) 2011/L205K10A2/0740-00/22126107/BESTUUR/CBS/60/L205K10: Gebouwen - gemeenschapsgoederen oprichting gebouwen activa in aanbouw Recreatiecentrum Beukenhof - uitbreiding en renovatie kleed- en douchekamers Uitbreiding sporthal Faluintjes - bouw berging ( 125.000 ) 2011/L205K10A2/0740-00/22126207/BESTUUR/CBS/60/L205K10: Gebouwen - gemeenschapsgoederen aanpassingswerken gebouwen activa in aanbouw Werken aan kleedkamers, vernieuwen doucheruimten, renovatie dak sportcentrum Zandberg. Werken uit te voeren volgens addendum huurovereenkomst E.Aalst 362.950 Zaal Forum - renovatiewerken aan sanitairen en douches 45.000 Zaal Forum - vernieuwen keramische bevloering cafetaria 20.700

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

184.080,00

184.080,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

179.640,00

35.892,00

-143.748,00

Investering

1.361.543,00

0,00

-1.361.543,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

60.000,00

0,00

-60.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

92.000,00

0,00

-92.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

179.190,00

0,00

-179.190,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

325.000,00

0,00

-325.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

428.650,00

0,00

-428.650,00

Andere

0,00

0,00

0,00

226 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K10A2/0740-00/22126307/BESTUUR/CBS/60/L205K10: Gebouwen - gem.goed uitr en buiteng ond van gebouwen activa in aanbouw Sporthal Denderdal - plaatsen isolatie en vernieuwen dakdichting 200.300 Petanquelokaal Beukenhof - plaatsen isolatie en vernieuwen dakdichting 40.068 2011/L205K10A2/0740-00/22801007/BESTUUR/CBS/60/L205K10: Overige onroerende infrastructuur infrastructuurwerken activa in aanbouw Kunstgrasveld Osbroek - plaatsen van 2 extra armaturen voor de verlichting van aanpalende krachtbalvelden 2011/L205K10A2/0740-00/23000000/BESTUUR/CBS/60/L205K10: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Aankoop sportmaterieel ifv te gebruiken sporthallen en openlucht sportcentra 2011/L205K10A2/0740-00/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen sportinfrastructuur: onderhoud opschik en schoonmaak (8.000,-) 2011/L205K10A2/0740-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel onderhoud 4 schrobmachines (2.000,-) huur nadar wielercriterium (8.000,-) kunstgrasvelden: beschikbaarheidsvergoeding per kwartaal Osbroek (20.639,-) Beukenhof (19.241,-) startdatum bouw kunstgrasvelden verschoven van 1 juni 2010 naar 1 januari 2011. De eerste vergoeding moet pas betaald worden als de terreinen beschikbaar zijn. Vermoedelijk eind juni 2011. In budget 3 kwartalen voorzien: Osbroek (61.917,-) Beukenhof (57.723,-) 2011/L205K10A2/0740-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden wekelijks grasmaaien volledig sportcentrum Osbroek (20.000,-) alle voetbal- en krachtbalterreinen prikken, bezanden, doorzaaien en bemesten (15.000,-) molenvangen en herstellingen aan sportinfrastructuur (7.000,-)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

240.368,00

0,00

-240.368,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

16.335,00

0,00

-16.335,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

20.000,00

0,00

-20.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.000,00

0,00

-8.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

129.640,00

0,00

-129.640,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

42.000,00

0,00

-42.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

227 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K10A2/0740-00/74050010/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr hog overh Kunstgrasvelden: 30% van de beschikbaarheidsvergoeding wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Regering Osbroek per kwartaal: 6.191,70 EUR Beukenhof per kwartaal: 5.772,30 EUR Totaal voor drie kwartalen: 35.892 EUR

L205K10A3: Leveren van kwaliteitsvolle dienstverlening aan alle bezoekers

2011/L205K10A3/0740-01/22126307/BESTUUR/CBS/60/L205K10: Gebouwen - gem.goed uitr en buiteng ond van gebouwen activa in aanbouw Schilderwerken gevel zwembad 76.000 Stedelijk zwembad - vernieuwen ramen en buitendeuren 147.000 2011/L205K10A3/0740-01/23000000/BESTUUR/CBS/60/L205K10: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Aankoop schrobmachine zwembad 6.500 Aankoop camerabewaking fietsparking zwembad 3.000 Aankoop van een automatische externe defibrilator 4.000 2011/L205K10A3/0740-01/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… auteursrechten (sabam + billijke vergoeding) voor muziek in de zwemzaal 2011/L205K10A3/0740-01/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Kantoorbenodigdheden (620,-) aankoop materieel voor herstellingen aan technische installatie door eigen personeel (5850,-) 2011/L205K10A3/0740-01/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen aankoop onderhoudsproducten, geurstoffen en producten voor whirlpools en stoomcabines 2011/L205K10A3/0740-01/61100009/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal bestemd voor verkoop aankoop badmutsen, zwembrevetten, zwembrillen, neusknijpers voor verkoop

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

35.892,00

35.892,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

31.300,00

337.035,00

305.735,00

Investering

236.500,00

0,00

-236.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

223.000,00

0,00

-223.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

13.500,00

0,00

-13.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

550,00

0,00

-550,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.470,00

0,00

-6.470,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.000,00

0,00

-8.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.000,00

0,00

-6.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

228 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K10A3/0740-01/61100010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij aankoop werkkledij en schoeisel voor schoonmaakpersoneel en redders 2011/L205K10A3/0740-01/61100020/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen administratieve kosten voor het financieel beheer kosten banksys (doorsturen proton) 2011/L205K10A3/0740-01/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten organisatie zwembaddagen 2011/L205K10A3/0740-01/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden herstellingskosten whirlpools en schrobmachines + labo onderzoeken 2011/L205K10A3/0740-01/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Rentokill automaten, herstellingen aan gebouw door derden 2011/L205K10A3/0740-01/70000000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies ontvangsten publifoon, haardrogers, verkoop brevetten, ontvangsten stoom en bubbelbaden 2011/L205K10A3/0740-01/70000200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit toegangsgelden inkomgelden, verkoop badmutsen, zwembrillen, neusknijpers en zwembroeken 2011/L205K10A3/0740-01/70000450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen terugbetaling energieverbruik door concessionaris cafetaria (verwarming, electriciteit en water) 2011/L205K10A3/0740-01/73900000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: boetes en dwangsommen vergoedingen voor kleine schade 2011/L205K10A3/0740-01/74500000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten vergoedingen voor kleine schade van gezinnen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

2.550,00

0,00

-2.550,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.240,00

0,00

-1.240,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.890,00

0,00

-1.890,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.600,00

0,00

-2.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

25.000,00

25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

300.000,00

300.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

11.909,00

11.909,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

125,00

125,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

229 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L205K11: Vrijetijdsactiviteiten organiseren en ondersteunen

L205K11A1: Organiseren cursussen, initiaties en vrijtijdsactiviteiten

2011/L205K11A1/0710-01/23000000/BESTUUR/CBS/60/L205K11: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Dienst sport - sectie vrije tijd: aankoop exploitatiematerieel 2011/L205K11A1/0710-01/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal kantoorbenodigdheden voor de cursussen 2011/L205K11A1/0710-01/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen benodigdheden onderhoud gebouw 2011/L205K11A1/0710-01/61100050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten voor gebouwen namiddag vrije tijd, vinkenzetting, duivenvluchten 2011/L205K11A1/0710-01/61200040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair

2011/L205K11A1/0710-01/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel onderhoud naaimachines 2011/L205K11A1/0710-01/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen herstellingen aan gebouw door derden (Driesleutelstraat) 2011/L205K11A1/0710-01/70000200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit toegangsgelden lidgelden voor het volgen van cursussen in het Trefcentrum

L205K13: Verlenen van subsidies aan verenigingen ifv een aantrekkelijk en bruisend Aalst.

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

6.444,00

2.500,00

-3.944,00

Investering

2.000,00

0,00

-2.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.444,00

2.500,00

-3.944,00

Investering

2.000,00

0,00

-2.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

2.000,00

0,00

-2.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200,00

0,00

-200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

744,00

0,00

-744,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

2.500,00

2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

323.885,00

0,00

-323.885,00

Andere

0,00

0,00

0,00

230 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L205K13A1: Het verlenen van subsidies aan jeugdverenigingen en jeugdinfrastructuur

2011/L205K13A1/0750-02/22126107/BESTUUR/CBS/60/L205K13: Gebouwen - gemeenschapsgoederen oprichting gebouwen activa in aanbouw Realiseren stedelijk jeugdontmoetingslokaal Baardegem (via stedenfonds)

L205K14: Het aantrekken van nog meer publiek Cultuurcentrum De Werf.

L205K14A1: Concretiseren van de doelstellingen a.d.v. programmatie en algemene werking

2011/L205K14A1/0701-00/22126207/BESTUUR/CBS/60/L205K14: Gebouwen - gemeenschapsgoederen aanpassingswerken gebouwen activa in aanbouw CC - podiumlift 2011/L205K14A1/0701-00/22126307/BESTUUR/CBS/60/L205K14: Gebouwen - gem.goed uitr en buiteng ond van gebouwen activa in aanbouw CC De Werf - vervanging rode poort door sectionaal poort 7.500 CC De Werf - aankoop ledverlichting trapneuzen schouwburg 8.000 CC De Werf - sleutelbeheer + slotenplan 15.000 CC De Werf - vervangen tussenwanden vergaderlokaal 3.000 CC De Werf - rookevacuatiesysteem 300.000 CC De Werf - vernieuwen en plaatsen nieuwe binnengondel onderhoud gebouw ( 31.000 ) 2011/L205K14A1/0701-00/23000000/BESTUUR/CBS/60/L205K14: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen CC De Werf - aankoop exploitatiematerieel en uitrusting 2011/L205K14A1/0701-00/24000000/BESTUUR/CBS/60/L205K14: Bureaumeubilair - gemeenschapsgoederen CC De Werf - aankoop bureaustoelen 4.200 CC De Werf - vernieuwen bureaumeubilair 30.000

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

323.885,00

0,00

-323.885,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

323.885,00

0,00

-323.885,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.008.987,00

678.016,00

-330.971,00

Investering

786.490,00

0,00

-786.490,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

939.833,00

608.862,00

-330.971,00

Investering

786.490,00

0,00

-786.490,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

350.000,00

0,00

-350.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

364.500,00

0,00

-364.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

30.461,00

0,00

-30.461,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

34.200,00

0,00

-34.200,00

Andere

0,00

0,00

0,00

231 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K14A1/0701-00/24000100/BESTUUR/CBS/60/L205K14: ander meubialir - gemeenschapsgoederen CC De Werf - opbergkasten materiaal cursussen en boekenkastjes 2011/L205K14A1/0701-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de programmatie en algemene werking. Auteursrechten, erelonen en vergoeding voor optredens, lesgevers (522.500) Er wordt een lichte verhoging gevraagd wegens gestegen prijzen voorstellingen (+ 5% sinds 2009) en een verhoging van de auteursrechten (sabam van 8% naar 10% en 13,2%) Programmatie van avondprogrammatie, dagprogrammatie, tentoonstellingen, vormingswerk, dansvoorstellingen en de auteursrechten die daarop betaald moeten worden. 2011/L205K14A1/0701-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de programmatie en algemene werking. Aankoop van toegangstickets CC De Werf en andere kleine kantoorbenodigdheden niet in economaat van de stad. Verzamelbons aankoop materialen + lampenstock CC De Werf 2011/L205K14A1/0701-00/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen Concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de programmatie en algemene werking. Kleine aankopen voor benodigdheden gebouw. 2011/L205K14A1/0701-00/61100010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij Concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de programmatie en algemene werking. Aankoop specifieke kledij personeel CC De Werf. 2011/L205K14A1/0701-00/61100020/BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen administratieve kosten voor het financieel beheer Concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de programmatie en algemene werking. Kosten voor administratief beheer (bancontact + cultuurcheques)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

7.329,00

0,00

-7.329,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

522.500,00

0,00

-522.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

24.700,00

0,00

-24.700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.750,00

0,00

-6.750,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.500,00

0,00

-7.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

232 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K14A1/0701-00/61100100/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Diensten en div leveringen belast. en retributies ivm exploitatiematerieel Concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de programmatie en algemene werking. Eventuele bedrijfsvoorheffing optredens buitenlandse artiesten. 2011/L205K14A1/0701-00/61100110/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen frankeringskosten Concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de programmatie en algemene werking. Verzendkosten brochures. 2011/L205K14A1/0701-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de programmatie en algemene werking. Receptiekosten bij premières van voorstellingen en opening tentoonstellingen + opening Cirk! 2011/L205K14A1/0701-00/61200040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair Concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de programmatie en algemene werking. Huur van de telefooninstallatie CC De Werf 2011/L205K14A1/0701-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel Concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de programmatie en algemene werking. Huur lichtorgel + geluidstafel CC De Werf (contracten) 2011/L205K14A1/0701-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de programmatie en algemene werking. Drukken van Werfmagezien en andere brochures (dagvoorstellingen, vorming,...) en aankoop van promotiemateriaal voorstellingen (waaronder ook Cirk!) Catering artiesten (contracten) + huur materiaal bij voorstellingen en logies van de artiesten.

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.700,00

0,00

-11.700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

28.500,00

0,00

-28.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

126.181,00

0,00

-126.181,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

233 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K14A1/0701-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de programmatie en algemene werking. Algemeen onderhoud CC DE Werf (6 maand voorzien namelijk 69.000 EUR om reden dat de eerste 6 maand het onderhoud gebeurt in eigen beheer in afwachting van een nieuwe gunning) + contracten en herstellingen gebouw (Schindler, brandblussers, ...) Totaal : 200.000 EUR 2011/L205K14A1/0701-00/70000150/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit verhuur roerende goederen Verhuring van klein materiaal zoals voorzien in verhuurreglement CC De Werf. 2011/L205K14A1/0701-00/70000200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit toegangsgelden Concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de programmatie en algemene werking. Inkomsten uit verkoop toegangstickets + dagprogrammatie - verkoop publiciteit in Werfmagezien. 2011/L205K14A1/0701-00/70000450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen Concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de programmatie en algemene werking. Terugbetaling water- en electriciteitsverbruik concessie CC De Werf 2011/L205K14A1/0701-00/70100100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de programmatie en algemene werking. Verhuring van lokalen zoals voorzien in verhuurreglement CC De Werf (schouwburg, theaterzaal, enz...) 2011/L205K14A1/0701-00/73900000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: boetes en dwangsommen Concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de programmatie en algemene werking. 2011/L205K14A1/0701-00/74050110/BESTUUR/CBS/40/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr and overh Concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de programmatie en algemene werking. Bijdrage provincie in dagprogrammatie CC De Werf.

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

200.000,00

0,00

-200.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

2.700,00

2.700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

490.000,00

490.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

150,00

150,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

106.000,00

106.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

10.000,00

10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

234 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K14A1/0701-00/74500000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten vergoedingen voor kleine schade van gezinnen Concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de programmatie en algemene werking. Vergoeding voor kleine schadegevallen. 2011/L205K14A1/0701-00/74500010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten handgiften Concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de programmatie en algemene werking. Opbrengsten uit sponsoring Cirk!

L205K14A2: Concretiseren doelstellingen a.d.v. bijz. projecten i.k.v. de cultuurconvenant

2011/L205K14A2/0701-00/61000102/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen vrije beroepen Concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de programmatie en algemene werking. Uitgaven te bewijzen volgens convenant 2011. 2011/L205K14A2/0701-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de programmatie en algemene werking. Te bewijzen uitgaven convenant 2011, programmatie in verband met convenant (49.154,- EUR). 2011/L205K14A2/0701-00/74050010/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr hog overh Concretiseren van de doelstellingen aan de hand van de programmatie en algemene werking. Bijdrage convenant 2011 door Vlaamse Gemeenschap.

L210: Verzekeren bescherming, instandhouding ,onderhoud Aalsters onroerend erfgoed

L210K01: Opstarten van de cel monumentenzorg

L210K01A1: Beschermen,instandhouden,onderhouden, herstellen Aalsters onroerend goed.Org.OMD

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

10,00

10,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

69.154,00

69.154,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.000,00

0,00

-20.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

49.154,00

0,00

-49.154,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

69.154,00

69.154,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

36.500,00

1,00

-36.499,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

36.500,00

1,00

-36.499,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

36.500,00

1,00

-36.499,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

235 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L210K01A1/0720-00/61000100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen expertises Erelonen expertise 2011/L210K01A1/0720-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… vergoeding gidsen, oa Open Monumentendag,... 2011/L210K01A1/0720-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal (773/123-02) kantoorbenodigdheden +(773/124-02) technische benodigdheden 2011/L210K01A1/0720-00/61100030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie lidgelden en abonnementen 2011/L210K01A1/0720-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel huur materiaal zoals tenten, vlaggen, wc-wagen,... 2011/L210K01A1/0720-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden extern te realiseren drukwerk, flyers en affiches 2011/L210K01A1/0720-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen oa kosten Monumentenwacht inspecties, 2011/L210K01A1/0720-00/64900100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies rechtstreekse subsidies aan huishoudens aanmoedigingspremie voor restauratie waardevolle gebouwen (VVAK- prijs) 2011/L210K01A1/0790-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen oa kosten monumentenwacht kerken 2011/L210K01A1/0790-00/70000450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

L212: Het regisseren en stimuleren van de regionale lokale en sociale economie

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.500,00

0,00

-12.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.520,00

10.500,00

3.980,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

236 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L212K01: Commerciële en economische aantrekkingskracht verhogen via promotieacties e.d.

L212K01A2: Organiseren kermissen

2011/L212K01A2/0710-00/70000450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen Ontvangsten uit kermispromotie (10.500 EUR)

L212K04: Aanwezigheid van organisaties verhogen om werk voor kansengroepen te realiseren

L212K04A2: Organiseren buurtsportactiviteiten

2011/L212K04A2/0740-02/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel Buurtsport: huren van materialen i.k.v. sportbeleidsplan 2011/L212K04A2/0740-02/61200042/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen Buurtsport: huren van zalen en sportterreinen i.k.v. sportbeleidsplan 2011/L212K04A2/0740-02/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Buurtsport: inschakelen van derden i.k.v. sportbeleidsplan 2011/L212K04A2/0750-01/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Buurtsport: kantoorbenodigdheden i.k.v. Jeugdbeleidsplan 2011/L212K04A2/0750-01/61100010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij Buurtsport: aankoop werkkledij i.k.v. Jeugdbeleidsplan

08: Leren en onderwijs

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

10.500,00

10.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

10.500,00

10.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

10.500,00

10.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.520,00

0,00

-6.520,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.520,00

0,00

-6.520,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.220,00

0,00

-1.220,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie 13.219.529,00 11.809.656,00

-1.409.873,00

Investering

663.800,00

0,00

-663.800,00

Andere

0,00

0,00

0,00

237 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel Type

Prioritair Beleid

L201: Het voeren van een duurzaam financieel beleid

L201K01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget

L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering

2011/L201K01A1/0800-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0802-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0813-01/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0813-02/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

L202: Het bewaken van de bestuurlijke kwaliteit en kwaliteitsvolle dienstverlening

L202K03: Nastreven v. goede verspreiding v. interne en externe info over en door de stad.

L202K03A2: Omniprint en drukwerken

2011/L202K03A2/0800-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Kleuteronderwijs: drukwerken (krediet opgetrokken, in 2010 onvoldoende) = 3 000,- EUR

25/01/2011 15:50

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie 13.219.529,00 11.809.656,00

-1.409.873,00

Investering

663.800,00

0,00

-663.800,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4,00

0,00

-4,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4,00

0,00

-4,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4,00

0,00

-4,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.096.188,00

354.320,00

-1.741.868,00

Investering

80.000,00

0,00

-80.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.000,00

0,00

-9.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.000,00

0,00

-9.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

238 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K03A2/0802-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Lager Onderwijs: externe drukwerken = 2 500,- EUR 2011/L202K03A2/0813-02/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Kunstonderwijs: externe drukwerken = 3 500,- EUR

L202K04: Organiseren van een kwaliteitsvolle representatie en public relations v/d stad

L202K04A1: De representatie en de public relations van de stad

2011/L202K04A1/0802-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Lager Onderwijs: receptie- en representatiekosten Onderwijs 1 250,- EUR 2011/L202K04A1/0813-01/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten A.M.B.T.: receptie- en representatiekosten 4 000,- EUR A.M.B.T.: medailles leerlingen 6 500,- EUR 2011/L202K04A1/0813-02/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten A.S.K.: receptie- en representatiekosten 2 500,- EUR

L202K07: Voldoen aan wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en voorzien in risico's

L202K07A1: Beheer van de verzekeringsportefeuille

2011/L202K07A1/0800-00/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 3%. Verzekering alle risico's computerapparatuur stedelijk onderwijs (vroegere FC 722) (8 240 EUR).

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

14.250,00

0,00

-14.250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

14.250,00

0,00

-14.250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.250,00

0,00

-1.250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.500,00

0,00

-10.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

32.040,00

0,00

-32.040,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

32.040,00

0,00

-32.040,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.240,00

0,00

-8.240,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

239 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K07A1/0800-00/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 721 - 840 EUR + vroegere FC 722 - 11 550 EUR). 2011/L202K07A1/0800-00/61200002/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 722) (1 900 EUR). 2011/L202K07A1/0813-01/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 73401) (2 270 EUR). 2011/L202K07A1/0813-02/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 73402) (5 665 EUR). 2011/L202K07A1/0813-02/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroegere FC 73402) (1 575 EUR).

L202K12: Het voeren van een beleid inzake preventie en bescherming op het werk

L202K12A1: Preventie en bescherming i.f.v. arbeidsveiligheid, hygiëne,ergonomie op het werk

2011/L202K12A1/0800-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden

2011/L202K12A1/0800-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

2011/L202K12A1/0802-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

12.390,00

0,00

-12.390,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.900,00

0,00

-1.900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.270,00

0,00

-2.270,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.665,00

0,00

-5.665,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.575,00

0,00

-1.575,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.800,00

0,00

-9.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.800,00

0,00

-9.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200,00

0,00

-200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.100,00

0,00

-1.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200,00

0,00

-200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

240 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K12A1/0802-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

2011/L202K12A1/0813-01/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden

2011/L202K12A1/0813-01/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

2011/L202K12A1/0813-02/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden

2011/L202K12A1/0813-02/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

L202K14: Efficiënt beheer van de informaticamiddelen

L202K14A1: Laatste fase DRP, moderniseren apparatuur, ontwikkelen software

2011/L202K14A1/0802-00/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten Huur 125 pc's a rato van 40 eur/pc/maand in kader van virusbestrijding ( 60.000) 2011/L202K14A1/0813-02/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten Huur 25 pc's a rato van 40 EUR/pc/maand.(12.000) in kader van virusbestrijding ( 12.000)

L202K15: Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de doelstellingen

L202K15A2: Het voeren van een efficiënte personeels- en loonadministratie

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

5.400,00

0,00

-5.400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200,00

0,00

-200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

800,00

0,00

-800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.400,00

0,00

-1.400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

72.000,00

0,00

-72.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

72.000,00

0,00

-72.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

60.000,00

0,00

-60.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.000,00

0,00

-12.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.930.898,00

354.020,00

-1.576.878,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.930.898,00

354.020,00

-1.576.878,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

241 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0800-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0800-00/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0800-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0800-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0800-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0800-00/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0800-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0800-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0800-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0800-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

59.851,00

0,00

-59.851,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.299,00

0,00

-4.299,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

428.762,00

0,00

-428.762,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

31.326,00

0,00

-31.326,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.887,00

0,00

-4.887,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

17.273,00

0,00

-17.273,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

24.568,00

0,00

-24.568,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.584,00

0,00

-12.584,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.071,00

0,00

-1.071,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

3.955,00

3.955,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

242 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0800-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0802-00/61000001/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten vastbenoemd personeel

2011/L202K15A2/0802-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0802-00/62010110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vergoedingen

2011/L202K15A2/0802-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0802-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0802-00/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0802-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0802-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0802-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

186.508,00

186.508,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

331.237,00

0,00

-331.237,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

23.958,00

0,00

-23.958,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

68.702,00

0,00

-68.702,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.937,00

0,00

-4.937,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

362.151,00

0,00

-362.151,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

26.069,00

0,00

-26.069,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

49.059,00

0,00

-49.059,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

243 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0802-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0802-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0802-00/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0802-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0802-00/62300150/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost vast benoemd personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

2011/L202K15A2/0802-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0802-00/62300972/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten bijdragen gemeenschappelijke dienst

2011/L202K15A2/0802-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0802-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0802-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

69.865,00

0,00

-69.865,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.309,00

0,00

-4.309,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

19.827,00

0,00

-19.827,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.751,00

0,00

-20.751,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

307,00

0,00

-307,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

17.398,00

0,00

-17.398,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

18.500,00

0,00

-18.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.444,00

0,00

-1.444,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

5.468,00

5.468,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

152.351,00

152.351,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

244 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0813-01/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0813-01/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0813-01/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0813-01/62020210/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vergoedingen

2011/L202K15A2/0813-01/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0813-01/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0813-01/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0813-01/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0813-01/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0813-01/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

24.453,00

0,00

-24.453,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.768,00

0,00

-1.768,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

38.586,00

0,00

-38.586,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.711,00

0,00

-1.711,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.759,00

0,00

-2.759,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.656,00

0,00

-3.656,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.190,00

0,00

-5.190,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

403,00

0,00

-403,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.629,00

0,00

-11.629,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.695,00

0,00

-1.695,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

245 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0813-01/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0813-01/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0813-02/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0813-02/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0813-02/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0813-02/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0813-02/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0813-02/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0813-02/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0813-02/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

419,00

0,00

-419,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

533,00

533,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

66.369,00

0,00

-66.369,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.808,00

0,00

-2.808,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

39.336,00

0,00

-39.336,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.807,00

0,00

-4.807,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.086,00

0,00

-9.086,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

381,00

0,00

-381,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.888,00

0,00

-9.888,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

14.055,00

0,00

-14.055,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

246 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0813-02/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0813-02/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0813-02/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0813-02/62300150/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost vast benoemd personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

2011/L202K15A2/0813-02/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0813-02/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0813-02/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0813-02/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0891-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0891-00/62010110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vergoedingen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

484,00

0,00

-484,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.352,00

0,00

-11.352,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

521,00

0,00

-521,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.482,00

0,00

-3.482,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

280,00

0,00

-280,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.095,00

1.095,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

3.732,00

3.732,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

46.558,00

0,00

-46.558,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.304,00

0,00

-3.304,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

247 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0891-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0891-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0891-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0891-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0891-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0891-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

L202K19: Integratie van alle telefonie via één gestructureerd netwerk

L202K19A1: Activeren van een uniform en transparant beheer van electronische communicatie

2011/L202K19A1/0800-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten

2011/L202K19A1/0802-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten

2011/L202K19A1/0813-01/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

3.318,00

0,00

-3.318,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.978,00

0,00

-6.978,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.984,00

0,00

-9.984,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

756,00

0,00

-756,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

47,00

0,00

-47,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

378,00

378,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

18.900,00

0,00

-18.900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

18.900,00

0,00

-18.900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.600,00

0,00

-1.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

248 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K19A1/0813-02/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten

L202K20: Onderhoud, herstellingen, schouwingen en beheer van het wagenpark

L202K20A1: Onderhoud, herstellingen, keuring en beheer van het wagenpark

2011/L202K20A1/0802-00/24504000/BESTUUR/CBS/60/L202K20: Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA vrachtwagens en speciale voertuigen Aankoop schoolbus voor 25 personen 2011/L202K20A1/0802-00/61100006/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor voertuigen

2011/L202K20A1/0802-00/61100102/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen belastingen en retributies ivm voertuigen Verkeersbelasting (300) Wordt terugbetaald. 2011/L202K20A1/0802-00/61200030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen olie en brandstof voor voertuigen

2011/L202K20A1/0802-00/61200052/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden voertuigen

2011/L202K20A1/0802-00/70000450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen terugbetaling verkeersbelasting

L203: Het optimaliseren en saneren van het stadspatrimonium

L203K01: Voeren van een efficiënt vastgoedbeleid

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

3.800,00

0,00

-3.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.300,00

300,00

-9.000,00

Investering

80.000,00

0,00

-80.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.300,00

300,00

-9.000,00

Investering

80.000,00

0,00

-80.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

80.000,00

0,00

-80.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.500,00

0,00

-4.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

300,00

300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

358.250,00

1.950,00

-356.300,00

Investering

130.000,00

0,00

-130.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.950,00

1.950,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

249 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L203K01A1: Optreden als vastgoedmakelaar voor de stad

2011/L203K01A1/0800-00/70100100/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Verhuring lokalen aan St-Goedele VVKM en Intergem 2011/L203K01A1/0802-00/70100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Verhuur lokaal Binnenstraat aan Intergem en verhuur oude schoollokalen Dorpsstraat Baardegem 2011/L203K01A1/0813-02/70100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Verhuring Intergem lokaal Oude Vismarkt

L203K03: Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen (elek,gas,audits,REG)

L203K03A1: Opsporen van besparingspotentieel via audits en sensibilisering

2011/L203K03A1/0800-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen kleuteronderwijs : KB verplichting tot onderhoud en controle stookplaatsen (1.000€) 2011/L203K03A1/0802-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen school Binennstraat : energieboekhouding abonnementskosten (500€) school de Notelaar : energieboekhouding abonnementskosten (500€) school Erembodegem : energieboekhouding abonnementskosten (500€) school Hofstade : energieboekhouding abonnementskosten (500€) school Moorsel : energieboekhouding abonnementskosten (500€) school Meldert : energieboekhouding abonnementskosten (500€) school Herdersem : energieboekhouding abonnementskosten (500€) lager onderwijs : KB verplichting tot onderhoud en controle stookplaatsen (3.500€)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

1.950,00

1.950,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.500,00

1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

150,00

150,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

300,00

300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

290.800,00

0,00

-290.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.000,00

0,00

-12.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.000,00

0,00

-7.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

250 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K03A1/0813-01/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen APK : energieboekhouding - abonnementskosten (500 €) APK : KB verplichting tot onderhoud en controle stookplaatsen (500€) 2011/L203K03A1/0813-02/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen ABK : energieboekhouding - abonnementskosten (500 €) ABK : KB verplichting tot onderhoud en controle stookplaatsen (2.500€)

L203K03A2: Afbouw van het gebruik van stookolie

2011/L203K03A2/0802-00/61200021/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere brandstoffen onroerende goederen lager onderwijs (7.000€)

L203K03A3: Opvolgen en bijsturen electriciteitsverbruik

2011/L203K03A3/0800-00/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

2011/L203K03A3/0802-00/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

2011/L203K03A3/0813-01/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

2011/L203K03A3/0813-02/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

L203K03A4: Opvolgen verbruiken

2011/L203K03A4/0800-00/61200023/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen gas onroerende goederen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.000,00

0,00

-7.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.000,00

0,00

-7.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

102.800,00

0,00

-102.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.000,00

0,00

-12.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

65.000,00

0,00

-65.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

800,00

0,00

-800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.000,00

0,00

-25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

169.000,00

0,00

-169.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

30.000,00

0,00

-30.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

251 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K03A4/0802-00/61200023/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen gas onroerende goederen

2011/L203K03A4/0813-01/61200023/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen gas onroerende goederen

2011/L203K03A4/0813-02/61200023/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen gas onroerende goederen

L203K04: In stand houden, renoveren en optimaliseren van de technische installaties

L203K04A1: Facility management van technische installaties

2011/L203K04A1/0800-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel kleuteronderwijs, onderhoud dampkap (500€) kleuteronderwijs, herstellen en onderhoud keukentoestellen (3.000€) 2011/L203K04A1/0800-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden kleuterschool herstellingen (2.000€) 2011/L203K04A1/0800-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen kleuterschool herstellingen (2.000€) 2011/L203K04A1/0802-00/23000000/BESTUUR/CBS/60/L203K04: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Mobiele klankinstallatie voor stedelijke onderwijsinstellingen 2011/L203K04A1/0802-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel school Binnenstraat, onderhoud en herstellingen wasmachine en droogkast (1.800€) school Binnenstraat en Erembodegem, onderhoud dampkap (1.800€) school Binnenstraat en Erembodegem, herstellen en onderhoud keukentoestellen (5.000€) school Erembodegem, onderhoud ontkalken waterontharder (400€)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

92.000,00

0,00

-92.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.000,00

0,00

-12.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

35.000,00

0,00

-35.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

23.700,00

0,00

-23.700,00

Investering

130.000,00

0,00

-130.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

23.700,00

0,00

-23.700,00

Investering

130.000,00

0,00

-130.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

10.000,00

0,00

-10.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.000,00

0,00

-9.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

252 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K04A1/0802-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden scholen herstellingen (3.500€) 2011/L203K04A1/0813-01/22126207/BESTUUR/CBS/60/L203K04: Gebouwen - gemeenschapsgoederen aanpassingswerken gebouwen activa in aanbouw Renovatiewerken en plaatsen buitenschrijnwerken APK

nieuwe

2011/L203K04A1/0813-01/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden academie podiumkunsten herstellingen (750€) 2011/L203K04A1/0813-01/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen academie podiumkunsten herstellingen (750€) 2011/L203K04A1/0813-02/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden academie beeldende kunsten herstellingen (1.500€) 2011/L203K04A1/0813-02/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen ABK, brand- en diefstalarm en abonnement alertservices (700€)

L203K05: Beheer (drink) waterinstallaties en verbruik

L203K05A1: Opvolging van waterverbruik via de energieboekhouding

2011/L203K05A1/0800-00/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

2011/L203K05A1/0802-00/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

2011/L203K05A1/0813-01/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

120.000,00

0,00

-120.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

750,00

0,00

-750,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

750,00

0,00

-750,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

700,00

0,00

-700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

40.250,00

0,00

-40.250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

40.250,00

0,00

-40.250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.000,00

0,00

-25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

750,00

0,00

-750,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

253 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K05A1/0813-02/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

L203K06: Onderhoud, herstellingen en kleine werken in eigen beheer aan stadspatrimonium

L203K06A1: Werken uitvoeren in eigen beheer aan stadspatrimonium en openbare infrastructuur

2011/L203K06A1/0800-00/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen

2011/L203K06A1/0813-02/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen

L205: Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Aalst

L205K01: Organiseren evenementen door alle stadsdiensten en in samenwerking met de stad

L205K01A1: Evenementen in eigen beheer of ondersteunend

2011/L205K01A1/0813-02/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel - Kunstonderwijs: huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden = 2 500,- EUR

L214: Het uitbouwen van een (netoverschrijdend) onderwijsbeleid.

L214K01: Uitbouwen van het stedelijk onderwijs .

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

4.500,00

0,00

-4.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie 10.762.587,00 11.453.386,00

690.799,00

Investering

453.800,00

0,00

-453.800,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie 10.409.787,00 10.830.486,00

420.699,00

Investering

453.800,00

0,00

-453.800,00

Andere

0,00

0,00

0,00

254 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel Type

L214K01A1: Dagelijkse organisatie van het stedelijk onderwijs met focus op kwaliteit.

2011/L214K01A1/0800-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal

2011/L214K01A1/0800-00/61100040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere technische kosten o.a. dringende herstellingen aan toestellen. 2011/L214K01A1/0800-00/61100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen belast. en retributies ivm exploitatiematerieel

2011/L214K01A1/0800-00/61100110/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen frankeringskosten Frankeringskosten. 2011/L214K01A1/0800-00/61200011/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten beroepsopleiding Voor ca. 75% gesubsidieerd. 2011/L214K01A1/0800-00/61200042/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen

2011/L214K01A1/0800-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden o.a. extern drukwerk. 2011/L214K01A1/0800-00/62070710/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - onderw pers tlv bestuur vergoedingen Middagtoezicht 2011/L214K01A1/0800-00/62080800/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - onderw pers tlv and. overh wedde en ET Uitgaven = ontvangsten 2011/L214K01A1/0800-00/62300750/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost onderw persl tlv bestuur verplaatsingskost van en naar werk terugbetaald door min. van Onderwijs

25/01/2011 15:50

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie 10.409.787,00 10.830.486,00

420.699,00

Investering

453.800,00

0,00

-453.800,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

850,00

0,00

-850,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.000,00

0,00

-6.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.108.849,00

0,00

-2.108.849,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

255 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L214K01A1/0800-00/74050000/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in bezold. van onderw pers door hogere overheid Ontvangsten = uitgaven 2011/L214K01A1/0800-00/74050001/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst onderw pers dr hog overh Werkings- en nascholingstoelagen, terugbetaling vervoerskosten 2011/L214K01A1/0800-01/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Werkingskosten (20% van de werkingstoelagen) 2011/L214K01A1/0800-02/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Werkingskosten (20% van de werkingstoelagen) 2011/L214K01A1/0800-03/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Werkingskosten (20% van de werkingstoelagen) 2011/L214K01A1/0800-04/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Werkingskosten (20% van de werkingstoelagen) 2011/L214K01A1/0800-05/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Werkingskosten (20% van de werkingstoelagen) 2011/L214K01A1/0800-07/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Werkingskosten (20% van de werkingstoelagen) 2011/L214K01A1/0800-08/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Werkingskosten (20% van de werkingstoelagen) 2011/L214K01A1/0802-00/22126307/BESTUUR/CBS/60/L214K01: Gebouwen - gem.goed uitr en buiteng ond van gebouwen activa in aanbouw Werken aan scholen en speelkoeren 2011/L214K01A1/0802-00/23000000/BESTUUR/CBS/60/L214K01: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Herstel en vernieuwen keukenmaterieel stedelijke onderwijsinrichtingen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

2.108.849,00

2.108.849,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

338.979,00

338.979,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.733,00

0,00

-10.733,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

14.339,00

0,00

-14.339,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.361,00

0,00

-12.361,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.046,00

0,00

-10.046,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.894,00

0,00

-4.894,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.753,00

0,00

-5.753,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.996,00

0,00

-10.996,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

250.000,00

0,00

-250.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

9.000,00

0,00

-9.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

256 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L214K01A1/0802-00/24000000/BESTUUR/CBS/60/L214K01: Bureaumeubilair - gemeenschapsgoederen Stedelijke onderwijsinrichtingen - aankoop bureaumeubilair 2011/L214K01A1/0802-00/24000100/BESTUUR/CBS/60/L214K01: ander meubialir - gemeenschapsgoederen Stedelijke onderwijsinrichtingen - aankoop ander bureaumeubilair 2011/L214K01A1/0802-00/24001000/BESTUUR/CBS/60/L214K01: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen Stedelijke onderwijsinrichtingen - aankoop informaticamaterieel 2011/L214K01A1/0802-00/24003000/BESTUUR/CBS/60/L214K01: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen auto's en bestelwagens Stedelijke onderwijsinrichtingen - aankoop didactisch materieel 2011/L214K01A1/0802-00/61000007/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten onderw. pers. tlv de gemeente

2011/L214K01A1/0802-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… o.a. Sabam 2011/L214K01A1/0802-00/61000104/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div lev erel. en vergoed. presentiegelden commissies en jury's

2011/L214K01A1/0802-00/61000105/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen gedetacheerd personeel cbs 28/07/2009 om vanaf 2009/2010 max. 2,5 lkr. aan te stellen ifv beleidsondersteuning 2011/L214K01A1/0802-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal o.a. dagelijks kantoormateriaal (500 EUR) 2011/L214K01A1/0802-00/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen Aankoop materialen voor werken aan scholen ( 25.000 EUR)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

5.000,00

0,00

-5.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

20.000,00

0,00

-20.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

10.000,00

0,00

-10.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

10.000,00

0,00

-10.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

250,00

0,00

-250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100.000,00

0,00

-100.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.000,00

0,00

-25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

257 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L214K01A1/0802-00/61100020/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen administratieve kosten voor het financieel beheer Kosten voor elektronisch innen ouderbijdragen 2011/L214K01A1/0802-00/61100040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere technische kosten o.a. aanvulling EHBO-kits 2011/L214K01A1/0802-00/61100110/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen frankeringskosten

2011/L214K01A1/0802-00/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten o.a. software voor leerlingenevaluatie, software voor schooladministratie, beveiligingssoftware, onderdelen voor herstelling informaticamateriaal, ... 2011/L214K01A1/0802-00/61100112/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen inrichten examens Inrichten bevorderingsexamens (directeur) 2011/L214K01A1/0802-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten o.a. schooljubileum, vieringen, ... 2011/L214K01A1/0802-00/61200011/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten beroepsopleiding Voor ca. 75% gesubsidieerd 2011/L214K01A1/0802-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel o.a. onderhoud schoolmeubilair, huur feestmaterialen 2011/L214K01A1/0802-00/61200042/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen o.a. huur klas- en sanitaire unit Hofstade, huur lokalen RIBSO Hofstade 2011/L214K01A1/0802-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden o.a. extern drukwerk 2011/L214K01A1/0802-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Interventies, herstellingen door derden

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.000,00

0,00

-8.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

850,00

0,00

-850,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

35.000,00

0,00

-35.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.250,00

0,00

-1.250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.000,00

0,00

-8.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.000,00

0,00

-12.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.500,00

0,00

-7.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.000,00

0,00

-7.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

258 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L214K01A1/0802-00/62070710/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - onderw pers tlv bestuur vergoedingen o.a. vergoeding middagtoezicht 2011/L214K01A1/0802-00/62080800/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - onderw pers tlv and. overh wedde en ET Uitgaven = ontvangsten 2011/L214K01A1/0802-00/62300750/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost onderw persl tlv bestuur verplaatsingskost van en naar werk Terugbetaald door min. van Onderwijs 2011/L214K01A1/0802-00/70000350/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties tussenkomst leerlingenvervoer Retributie leerlingenvervoer (ophaaldienst) 2011/L214K01A1/0802-00/74050000/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in bezold. van onderw pers door hogere overheid Ontvangsten = uitgaven 2011/L214K01A1/0802-00/74050001/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst onderw pers dr hog overh Werkings- en nascholingstoelagen, terugbetaling vervoerskosten personeel 2011/L214K01A1/0802-00/74500000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten vergoedingen voor kleine schade van gezinnen

2011/L214K01A1/0802-01/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Werkingskosten (20% van werkingstoelagen) 2011/L214K01A1/0802-02/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Werkingskosten (20% van werkingstoelagen) 2011/L214K01A1/0802-03/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Werkingskosten (20% van werkingstoelagen)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.413.376,00

0,00

-3.413.376,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

12.000,00

12.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

3.413.376,00

3.413.376,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

753.171,00

753.171,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

100,00

100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

19.209,00

0,00

-19.209,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

37.996,00

0,00

-37.996,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.405,00

0,00

-8.405,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

259 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L214K01A1/0802-04/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Werkingskosten (20% van werkingstoelagen) 2011/L214K01A1/0802-05/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Werkingskosten (20% van werkingstoelagen) 2011/L214K01A1/0802-07/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Werkingskosten (20% van werkingstoelagen) 2011/L214K01A1/0802-08/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Werkingskosten (20% van werkingstoelagen) 2011/L214K01A1/0813-01/22126207/BESTUUR/CBS/60/L214K01: Gebouwen - gemeenschapsgoederen aanpassingswerken gebouwen activa in aanbouw Renovatiewerken en plaatsen buitenschrijnwerken APK

nieuwe

2011/L214K01A1/0813-01/23000000/BESTUUR/CBS/60/L214K01: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen APK - aankoop muziekinstrumenten 2011/L214K01A1/0813-01/24000000/BESTUUR/CBS/60/L214K01: Bureaumeubilair - gemeenschapsgoederen APK - aankoop kantoormeubilair 2011/L214K01A1/0813-01/24001000/BESTUUR/CBS/60/L214K01: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen APK - aankoop informaticamaterieel 2011/L214K01A1/0813-01/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… o.a. kopierecht partituren SEMU, SABAM 2011/L214K01A1/0813-01/61000104/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div lev erel. en vergoed. presentiegelden commissies en jury's o.a. jury beoordeling lln. 2011/L214K01A1/0813-01/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Kantoorbenodigheden, technische benodigdheden (abonnementen, partituren, ...), klein onderhoud gebouwen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

29.430,00

0,00

-29.430,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

15.586,00

0,00

-15.586,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.422,00

0,00

-12.422,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

26.834,00

0,00

-26.834,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

120.000,00

0,00

-120.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

9.000,00

0,00

-9.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

1.500,00

0,00

-1.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

2.300,00

0,00

-2.300,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.000,00

0,00

-9.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.500,00

0,00

-6.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

260 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L214K01A1/0813-01/61100020/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen administratieve kosten voor het financieel beheer Bijdrage werkingskosten 3% cultuurcheques, kosten innen inschrijvingsgeld 2011/L214K01A1/0813-01/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten o.a. software schooladministratie 2011/L214K01A1/0813-01/61100112/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen inrichten examens

2011/L214K01A1/0813-01/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten o.a. medailles lln., receptie vieringen & concerten 2011/L214K01A1/0813-01/61200011/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten beroepsopleiding Voor ca. 70% gesubsidieerd 2011/L214K01A1/0813-01/61200040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair Huur- en onderhoudskosten meubilair & technische benodigdheden (o.a. huur & stemmen instrumenten) 2011/L214K01A1/0813-01/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden o.a. externe drukwerken 2011/L214K01A1/0813-01/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen o.a. onderhoud gebouwen (onderhoud brandblusapparaten, kuisen vensters) 2011/L214K01A1/0813-01/62070700/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - onderw pers tlv het bestuur wedde en ET Bezoldiging lkr. muziek-, piano- en vioolinitiatie tlv stad. Lln. betalen vergoeding. 2011/L214K01A1/0813-01/62070720/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - onderw pers tlv bestuur vakantiegeld Vakantiegeld lkr. tlv stad.

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

700,00

0,00

-700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.500,00

0,00

-10.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.750,00

0,00

-5.750,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

26.000,00

0,00

-26.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

261 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L214K01A1/0813-01/62080800/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - onderw pers tlv and. overh wedde en ET Uitgaven = ontvangsten 2011/L214K01A1/0813-01/62170700/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - onderw pers tlv het bestuur wedde en ET Bijdrage RSZ lkr. tlv stad 2011/L214K01A1/0813-01/62300750/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost onderw persl tlv bestuur verplaatsingskost van en naar werk Terugbetaald door min. van Onderwijs 2011/L214K01A1/0813-01/64900018/BESTUUR/CBS/41/IE-GEEN: Toeg werk.subsidies bijdrage in bezold.van het onderw pers tlv de hog overheid 75% werkingstoelagen Denderleeuw/Herzele

voor

filialen

2011/L214K01A1/0813-01/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Bijdrage lln. initiatielessen, solidaire bijdrage lln. SEMU 2011/L214K01A1/0813-01/70000100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit verkoop goederen

2011/L214K01A1/0813-01/70000150/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit verhuur roerende goederen Verhuur muziekinstrumenten 2011/L214K01A1/0813-01/70000200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit toegangsgelden

2011/L214K01A1/0813-01/74050000/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in bezold. van onderw pers door hogere overheid Ontvangsten = uitgaven 2011/L214K01A1/0813-01/74050001/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst onderw pers dr hog overh Werkingstoelagen, toelage ICT-coördinatie, nascholingstoelage, terugbetaling vervoerskosten

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.935.792,00

0,00

-1.935.792,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.000,00

0,00

-9.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

15.000,00

15.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

2.000,00

2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.935.792,00

1.935.792,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

34.800,00

34.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

262 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L214K01A1/0813-01/74050100/BESTUUR/CBS/41/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in bezold. van onderw pers door andere overh Bijdrage wedde lkr. initiatie Denderleeuw 2011/L214K01A1/0813-01/74500000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten vergoedingen voor kleine schade van gezinnen

2011/L214K01A1/0813-02/24000000/BESTUUR/CBS/60/L214K01: Bureaumeubilair - gemeenschapsgoederen ABK - aankoop kantoormeubilair 2011/L214K01A1/0813-02/24000100/BESTUUR/CBS/60/L214K01: ander meubialir - gemeenschapsgoederen ABK - aankoop van ander meubilair 2011/L214K01A1/0813-02/24001000/BESTUUR/CBS/60/L214K01: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen ABK - aankoop informaticamaterieel 6.000 ABK - aankoop didactisch materiaal 5.000 2011/L214K01A1/0813-02/61000007/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten onderw. pers. tlv de gemeente

2011/L214K01A1/0813-02/61000103/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… o.a. vergoeding modellen (vriwilligers), SABAM 2011/L214K01A1/0813-02/61000104/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div lev erel. en vergoed. presentiegelden commissies en jury's o.a. jury beoordeling lln. 2011/L214K01A1/0813-02/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal o.a. kantoormateriaal, klein onderhoud gebouwen en technische benodigdheden (20% van de werkingstoelagen) 2011/L214K01A1/0813-02/61100010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

5.000,00

5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

1.000,00

0,00

-1.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

5.000,00

0,00

-5.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

11.000,00

0,00

-11.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

17.000,00

0,00

-17.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

34.141,00

0,00

-34.141,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

125,00

0,00

-125,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

263 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L214K01A1/0813-02/61100020/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen administratieve kosten voor het financieel beheer Bijdrage werkingskosten 3% cultuurcheques, kosten innen inschrijvingsgeld 2011/L214K01A1/0813-02/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten o.a. software schooladministraties, beveiligings- en antivirussoftware 2011/L214K01A1/0813-02/61100112/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen inrichten examens

2011/L214K01A1/0813-02/61100113/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten

2011/L214K01A1/0813-02/61200011/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten beroepsopleiding Voor ca. 60% gesubsidieerd 2011/L214K01A1/0813-02/61200040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair o.a. huur- en onderhoudskosten bureaumaterieel, herstelling toestellen 2011/L214K01A1/0813-02/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden o.a. externe drukwerken, onderhoud brandblusapparaten, herstellingen door derden 2011/L214K01A1/0813-02/62020210/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vergoedingen Tot 31/08/2010 betaling modellen ABK 2011/L214K01A1/0813-02/62070700/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - onderw pers tlv het bestuur wedde en ET Provisie ingeval een lesopdracht niet wordt gesubsidieerd 2011/L214K01A1/0813-02/62070720/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - onderw pers tlv bestuur vakantiegeld

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

700,00

0,00

-700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.000,00

0,00

-20.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.000,00

0,00

-6.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.500,00

0,00

-8.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

50,00

0,00

-50,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

264 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L214K01A1/0813-02/62080800/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - onderw pers tlv and. overh wedde en ET Uitgaven = ontvangsten 2011/L214K01A1/0813-02/62170700/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - onderw pers tlv het bestuur wedde en ET

2011/L214K01A1/0813-02/62300750/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost onderw persl tlv bestuur verplaatsingskost van en naar werk Terugbetaald door min. van Onderwijs 2011/L214K01A1/0813-02/64900100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies rechtstreekse subsidies aan huishoudens Prijs V. de Saedeleer (+ onkosten), stedelijke prijzen 2011/L214K01A1/0813-02/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Bijdrage vrije lln. DKO = inschrijvingsgeld regelmatige lln. 2011/L214K01A1/0813-02/74050000/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in bezold. van onderw pers door hogere overheid Ontvangsten = uitgaven 2011/L214K01A1/0813-02/74050001/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst onderw pers dr hog overh Werkingstoelagen, toelage ICT-coördinatie, nascholingstoelage, terugbetaling vervoerskosten 2011/L214K01A1/0813-02/74500000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten vergoedingen voor kleine schade van gezinnen

2011/L214K01A1/0854-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden o.a. leerlingenvervoer (cf. reributie), zwembadvervoer en didactische uitstappen (cf. maximumfactuur in het basisonderwijs)

L214K02: Uitbouwen lokaal flankerend onderwijsbeleid. Activeren netoverschrijdend overleg.

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

2.037.150,00

0,00

-2.037.150,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200,00

0,00

-200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.245,00

0,00

-1.245,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.200,00

1.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

2.037.150,00

2.037.150,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

173.065,00

173.065,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

240.000,00

0,00

-240.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

95.800,00

67.900,00

-27.900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

265 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L214K02A1: Projecten taalstimulering Taalspeelbad (basisonderwijs) en Alfaklassen (sec.ond)

2011/L214K02A1/0810-00/64900018/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toeg werk.subsidies bijdrage in bezold.van het onderw pers tlv de hog overheid Vergoeding lesgevers project alfaklassen, voor ca. 85% gesubsidieerd 2011/L214K02A1/0810-00/74050021/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten voor bezoldigingen door hog overh Subsidie project alfaklassen 2011/L214K02A1/0891-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Werkingskosten lokaal flankerend onderwijsbeleid 2011/L214K02A1/0891-00/64900110/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies facultatieve subsidies aan huishoudens cbs 18/10/2010 Toelage aan EducomC vof ikv regiopartnerschappen Europees Comeniusproject ifv bevorderen Europese integratie bij scholen, aandeel v/d stad 2011/L214K02A1/0891-01/61000105/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen gedetacheerd personeel Terugbetaling wedde taalcoach (voor ca. 75% gesubsidieerd) 2011/L214K02A1/0891-01/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Werkingskosten taalproject 2011/L214K02A1/0891-01/74050021/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten voor bezoldigingen door hog overh Subsidie project Taalspeelbad

L214K03: Uitbouwen buitenschoolse kinderopvang

L214K03A1: Organiseren en optimaliseren van een netoverschrijdende kinderopvang

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

95.800,00

67.900,00

-27.900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

40.000,00

0,00

-40.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

35.000,00

35.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.300,00

0,00

-8.300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

41.000,00

0,00

-41.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

32.900,00

32.900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

257.000,00

555.000,00

298.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

257.000,00

555.000,00

298.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

266 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L214K03A1/0850-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal o.a. werkingskosten, klein didactisch verbruiksmateriaal 2011/L214K03A1/0850-00/61100011/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten voor schoolmaaltijden Kosten drank/maaltijden (cf. retricutie) 2011/L214K03A1/0850-00/61100040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere technische kosten o.a. onderhoud keukentoestellen, klein keukenmateriaal 2011/L214K03A1/0850-00/61100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen belast. en retributies ivm exploitatiematerieel o.a. retributies, belasting op schoolkeukens 2011/L214K03A1/0850-00/70000351/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten schoolmaaltijden Retributie schoolmaaltijden lln./personeel + interne overboeking kribbe Duimelot 2011/L214K03A1/0850-00/70000352/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten toezicht Retributie buitenschoolse opvang

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

240.000,00

0,00

-240.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

345.000,00

345.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

210.000,00

210.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie 20.827.221,00

09: Zorg en opvang

Investering

373.390,00

0,00

-373.390,00

Andere

555.720,00

0,00

-555.720,00

Exploitatie 20.827.221,00

Prioritair Beleid

L201: Het voeren van een duurzaam financieel beleid

L201K01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget

L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering

2011/L201K01A1/0902-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

25/01/2011 15:50

4.108.609,00 -16.718.612,00

4.108.609,00 -16.718.612,00

Investering

373.390,00

0,00

-373.390,00

Andere

555.720,00

0,00

-555.720,00

Exploitatie 12.589.785,00

2.467,00 -12.587.318,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie 12.589.785,00

2.467,00 -12.587.318,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie 12.589.785,00

2.467,00 -12.587.318,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

267 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel Type 2011/L201K01A1/0907-00/64900020/BESTUUR/CBS/42/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden Gebaseerd op budget 2011 OCMW 2011/L201K01A1/0908-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0908-01/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0920-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0920-01/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0920-02/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0920-03/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0920-04/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0920-05/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0920-06/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0930-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0930-01/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

25/01/2011 15:50

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie 12.588.305,00

0,00 -12.588.305,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

268 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L201K01A1/0943-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0944-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0945-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0945-01/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0945-02/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0945-03/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0945-04/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0945-05/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0959-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0980-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

2011/L201K01A1/0981-00/65700010/BESTUUR/CBS/49/IE-GEEN: Bijdrage in het exploitatieverlies van intercommunales

2011/L201K01A1/0989-00/75310000/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Intrestsubsidies hogere overheid Tzerugvordering rentetoelage waarborgfonds voor schoolgebouwen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.457,00

0,00

-1.457,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

2.467,00

2.467,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

269 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L201K01A1/0990-00/64200000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen

L202: Het bewaken van de bestuurlijke kwaliteit en kwaliteitsvolle dienstverlening

L202K01: Op adequate wijze voorzien in werking en secretariaat van het CBS, GR en MAT

L202K01A3: Klantvriendelijke en efficiënte organ. van de werking van cbs en gemeenteraad

2011/L202K01A3/0943-00/64900020/BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden uitbetaald in 2009 : 3791 Eur bijdragen in de werkingskosten en woonstvergoeding van het Aalsters Humanistisch Verbond

L202K02: Beheer,alg.secr., coördinatie, toezicht op ondergeschikte besturen, IVA's, EVA's

L202K02A1: Het correct en efficiënt toezicht op de ondergeschikte besturen uitoefenen

2011/L202K02A1/0943-00/64900020/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden Bijdragen in de werkingskosten en woonstvergoeding van het Aalsters Humanistisch Verbond (4.000)

L202K03: Nastreven v. goede verspreiding v. interne en externe info over en door de stad.

L202K03A2: Omniprint en drukwerken

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1,00

0,00

-1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.213.776,00

3.043.460,00

-3.170.316,00

Investering

127.890,00

0,00

-127.890,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

17.300,00

0,00

-17.300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

17.300,00

0,00

-17.300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

270 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K03A2/0920-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden - Werkgelegenheid: folder Wandelpad voor Werkzoekenden = 1 500,- EUR - Werkgelegenheid: drukken folders en uitnodigingen + extra katern Denderend Aalst = 2 800,- EUR 2011/L202K03A2/0920-07/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Werkgelegenheid Beursvloer : drukken uitnodigingen, folders,...= 500,- EUR 2011/L202K03A2/0930-01/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden - Woonbeleid: drukwerken en extra katern Denderend Aalst = 1 500,- EUR 2011/L202K03A2/0943-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden - opvanggezinnen: drukken van folders over het aanbod aan kinderopvang = 750,- EUR 2011/L202K03A2/0944-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden - Opvoedingswinkel: drukken van flyers en affiches ter bekendmaking van het aanbod en activiteiten = 2 500,EUR 2011/L202K03A2/0945-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden - Kind met een Kroontje: drukken van prestatiebladen = 1 500,- EUR 2011/L202K03A2/0945-04/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden - Centraal aanspreekpunt kinderopvang: flyers en affiches CAK + brochure kinderopvang vanuit LOK = 1 000,- EUR 2011/L202K03A2/0959-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden - senioren: drukwerken = 4 500,- EUR 2011/L202K03A2/0980-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden - Volksgezondheid : extra drukwerken in het kader van zwerfkattenbeleid = 750,- EUR

L202K04: Organiseren van een kwaliteitsvolle representatie en public relations v/d stad

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

4.300,00

0,00

-4.300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

750,00

0,00

-750,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.500,00

0,00

-4.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

750,00

0,00

-750,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.500,00

0,00

-7.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

271 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L202K04A1: De representatie en de public relations van de stad

2011/L202K04A1/0920-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Werkgelegenheid: recepties voor promotieacties in het kader van sociale economie en NVO Werkgelegenheid: hapjes en drankjes ter afsluiting van het 'wandelpad voor de werkzoekende' 1 620,- EUR 2011/L202K04A1/0920-03/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Werkgelegenheid: receptie ter gelegenheid van het voortraject schooljaar 2010-2011 300,- EUR 2011/L202K04A1/0943-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Opvanggezinnen: sectie Gezin: recepties 500,- EUR Consultatiebureau: nieuwjaarsetentje vrijwilligers en etentje 1 300,- EUR sectie Gezin: relatiegeschenken 250,- EUR 2011/L202K04A1/0944-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Opvoedingswinkel: activiteitenaanbod met recepties voor partners en burgers n.a.v. de week van de opvoeding 1 500,- EUR 2011/L202K04A1/0945-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten KDV Kind met een Kroontje 130,- EUR 2011/L202K04A1/0945-01/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten KDV Oogappel: opendeurdagen 200,- EUR 2011/L202K04A1/0945-02/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten KDV Duimelot: 20-jarig bestaan 200,- EUR 2011/L202K04A1/0945-03/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten KDV Molenwiekje: opendeurdagen 200,- EUR 2011/L202K04A1/0945-05/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten LODI Notendop: opendeurdagen 250,- EUR

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

7.500,00

0,00

-7.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.620,00

0,00

-1.620,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.050,00

0,00

-2.050,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

130,00

0,00

-130,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200,00

0,00

-200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200,00

0,00

-200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200,00

0,00

-200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

250,00

0,00

-250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

272 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K04A1/0945-06/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten LODI Pinnemuts: opendeurdagen 150,- EUR 2011/L202K04A1/0959-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Senioren: recetiekosten 900,- EUR

L202K07: Voldoen aan wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en voorzien in risico's

L202K07A1: Beheer van de verzekeringsportefeuille

2011/L202K07A1/0902-00/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 3%. Minderhedenbeleid. (vroegere FC 83203) (258 EUR). 2011/L202K07A1/0908-00/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 83205) (3 090 EUR). 2011/L202K07A1/0908-00/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroegere FC 83205) (1 365 EUR). 2011/L202K07A1/0920-00/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 851) (720 EUR). 2011/L202K07A1/0920-06/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 85106) (525 EUR). 2011/L202K07A1/0930-00/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5%. Verzekering van onroerende goederen, verzekering tegen brand, volkstuincomplex 'Den Ajuin' (vroegere FC 83201) (105 EUR). 25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

150,00

0,00

-150,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

900,00

0,00

-900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.493,00

0,00

-20.493,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.493,00

0,00

-20.493,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

258,00

0,00

-258,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.090,00

0,00

-3.090,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.365,00

0,00

-1.365,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

720,00

0,00

-720,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

525,00

0,00

-525,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

105,00

0,00

-105,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

273 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K07A1/0930-01/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Betreft de verzekering die dient voorzien te worden voor het gebouw dat zal gehuurd worden ter huisvesting van de dienst Woonebeleid (vroegere FC 83204) (325 EUR). 2011/L202K07A1/0943-00/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 844) (4 120 EUR). 2011/L202K07A1/0943-00/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroegere FC 844) (3 675 EUR). 2011/L202K07A1/0945-00/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 3%. Opvanggezinnen. (vroegere FC 84401) (2 535 EUR). 2011/L202K07A1/0959-00/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 834) (1 650 EUR). 2011/L202K07A1/0959-00/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 834) (150 EUR). 2011/L202K07A1/0990-00/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroegere FC 878) (735 EUR). 2011/L202K07A1/0990-00/61200002/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 878) (1 240 EUR).

L202K12: Het voeren van een beleid inzake preventie en bescherming op het werk

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

325,00

0,00

-325,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.120,00

0,00

-4.120,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.675,00

0,00

-3.675,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.535,00

0,00

-2.535,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.650,00

0,00

-1.650,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

150,00

0,00

-150,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

735,00

0,00

-735,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.240,00

0,00

-1.240,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.800,00

0,00

-6.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

274 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L202K12A1: Preventie en bescherming i.f.v. arbeidsveiligheid, hygiëne,ergonomie op het werk

2011/L202K12A1/0908-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden

2011/L202K12A1/0908-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

2011/L202K12A1/0943-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden

2011/L202K12A1/0943-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

2011/L202K12A1/0990-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden

2011/L202K12A1/0990-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

L202K14: Efficiënt beheer van de informaticamiddelen

L202K14A1: Laatste fase DRP, moderniseren apparatuur, ontwikkelen software

2011/L202K14A1/0908-00/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten ontmoetingshuis De Brug - huur hardware 2011/L202K14A1/0908-01/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten stedenfonds - huur hardware 2011/L202K14A1/0930-01/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten woonbeleid - onderhoudscontract AARIXA; realisatie Woonwebsite 25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

6.800,00

0,00

-6.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

39.100,00

0,00

-39.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

39.100,00

0,00

-39.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.200,00

0,00

-2.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.400,00

0,00

-1.400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

27.700,00

0,00

-27.700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

275 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K14A1/0943-00/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten kinderopvanginitiatieven- huur hard- en software; aankoop en onderhoudscontract WINKIND

L202K15: Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de doelstellingen

L202K15A2: Het voeren van een efficiënte personeels- en loonadministratie

2011/L202K15A2/0902-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0902-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0902-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0902-00/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0902-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0902-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0902-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

7.800,00

0,00

-7.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.977.253,00

3.043.460,00

-2.933.793,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.972.753,00

3.043.460,00

-2.929.293,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

39.578,00

0,00

-39.578,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.882,00

0,00

-2.882,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

93.740,00

0,00

-93.740,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.795,00

0,00

-6.795,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

47.517,00

0,00

-47.517,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.288,00

0,00

-3.288,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.930,00

0,00

-5.930,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

276 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0902-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0902-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0902-00/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0902-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0902-00/62300250/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost tijdelijk personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

2011/L202K15A2/0902-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0902-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0902-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0902-00/74050021/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten voor bezoldigingen door hog overh bijdrage coördinator minderhedenbeleid : 55144 bijdrage meldpunt iscriminatie : 20363 2011/L202K15A2/0902-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

8.458,00

0,00

-8.458,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.412,00

0,00

-1.412,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

27.053,00

0,00

-27.053,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.723,00

0,00

-2.723,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

350,00

0,00

-350,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.780,00

0,00

-3.780,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

373,00

0,00

-373,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.188,00

1.188,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

75.507,00

75.507,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

16.362,00

16.362,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

277 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0908-00/61000001/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten vastbenoemd personeel

2011/L202K15A2/0908-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0908-00/62010110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vergoedingen

2011/L202K15A2/0908-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0908-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0908-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0908-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0908-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0908-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0920-00/61000002/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfkostentijdelijk personeel

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

50,00

0,00

-50,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

83.041,00

0,00

-83.041,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.055,00

0,00

-6.055,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.444,00

0,00

-12.444,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

17.768,00

0,00

-17.768,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.512,00

0,00

-1.512,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

94,00

0,00

-94,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

475,00

475,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

350,00

0,00

-350,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

278 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0920-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0920-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0920-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0920-00/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0920-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0920-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0920-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0920-00/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0920-00/62300250/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost tijdelijk personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

2011/L202K15A2/0920-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

63.495,00

0,00

-63.495,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.476,00

0,00

-5.476,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

85.087,00

0,00

-85.087,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.168,00

0,00

-6.168,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.435,00

0,00

-9.435,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

13.392,00

0,00

-13.392,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

851,00

0,00

-851,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

24.556,00

0,00

-24.556,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

150,00

0,00

-150,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.158,00

0,00

-4.158,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

279 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0920-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0920-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0920-00/74050021/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten voor bezoldigingen door hog overh Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de loonkosten van de projectcoördinator lokale diensteneconomie 2011/L202K15A2/0920-06/61000002/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfkostentijdelijk personeel

2011/L202K15A2/0920-06/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0920-06/62020210/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vergoedingen

2011/L202K15A2/0920-06/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0920-06/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0920-06/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0920-06/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

326,00

0,00

-326,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.307,00

1.307,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

25.000,00

25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

510,00

0,00

-510,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

110.107,00

0,00

-110.107,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

49.570,00

0,00

-49.570,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.557,00

0,00

-5.557,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.101,00

0,00

-1.101,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

40.848,00

0,00

-40.848,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.176,00

0,00

-3.176,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

280 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0920-06/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0920-06/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0920-06/74050021/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten voor bezoldigingen door hog overh

2011/L202K15A2/0920-06/74050121/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost voor bezoldig. door andere overheden

2011/L202K15A2/0930-01/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0930-01/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0930-01/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0930-01/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0930-01/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0930-01/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

140,00

0,00

-140,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

998,00

998,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

121.107,00

121.107,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

6.550,00

6.550,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

180.620,00

0,00

-180.620,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.606,00

0,00

-10.606,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

157.117,00

0,00

-157.117,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.337,00

0,00

-11.337,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.377,00

0,00

-3.377,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

52.127,00

0,00

-52.127,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

281 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0930-01/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0930-01/62300250/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost tijdelijk personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

2011/L202K15A2/0930-01/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0930-01/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0930-01/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0930-01/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0943-00/61000001/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten vastbenoemd personeel

2011/L202K15A2/0943-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0943-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0943-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

9.003,00

0,00

-9.003,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.560,00

0,00

-7.560,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

466,00

0,00

-466,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

2.376,00

2.376,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

54.537,00

54.537,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

66.856,00

0,00

-66.856,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.830,00

0,00

-4.830,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

29.759,00

0,00

-29.759,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

282 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0943-00/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0943-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0943-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0943-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0943-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0943-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0943-00/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0943-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0943-00/62300250/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost tijdelijk personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

2011/L202K15A2/0943-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

2.147,00

0,00

-2.147,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

101.727,00

0,00

-101.727,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.974,00

0,00

-4.974,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

9.916,00

0,00

-9.916,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

14.091,00

0,00

-14.091,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.315,00

0,00

-1.315,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.588,00

0,00

-8.588,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.830,00

0,00

-5.830,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.536,00

0,00

-4.536,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

283 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0943-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0943-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0943-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0944-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0944-00/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0944-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0944-00/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0944-00/62300250/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost tijdelijk personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

2011/L202K15A2/0944-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0944-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0944-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

233,00

0,00

-233,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.426,00

1.426,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

32.723,00

32.723,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

29.318,00

0,00

-29.318,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.090,00

0,00

-2.090,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

293,00

0,00

-293,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.462,00

0,00

-8.462,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

756,00

0,00

-756,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

47,00

0,00

-47,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

238,00

238,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

284 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0944-00/74050021/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten voor bezoldigingen door hog overh

2011/L202K15A2/0945-00/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0945-00/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0945-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0945-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0945-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0945-00/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0945-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0945-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0945-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

19.400,00

19.400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

447.668,00

0,00

-447.668,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.057,00

0,00

-5.057,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

32.855,00

0,00

-32.855,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.365,00

0,00

-2.365,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.806,00

0,00

-4.806,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

59.042,00

0,00

-59.042,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.883,00

0,00

-1.883,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.159,00

0,00

-2.159,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

140,00

0,00

-140,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

285 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0945-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0945-00/74050021/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten voor bezoldigingen door hog overh Subsidies Kind en Gezin voor onthaalouders (275000 eur + 8150 eur) 2011/L202K15A2/0945-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0945-00/74050130/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies andere bijdrage in exploitatiekosten door and overh RSZ verrekening onthaalouders vanwege Kind en Gezin (48000) 2011/L202K15A2/0945-01/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0945-01/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0945-01/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0945-01/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0945-01/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0945-01/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

679,00

679,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

283.250,00

283.250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

10.907,00

10.907,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

48.000,00

48.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

186.472,00

0,00

-186.472,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

13.549,00

0,00

-13.549,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

751.375,00

0,00

-751.375,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

54.865,00

0,00

-54.865,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

293.198,00

0,00

-293.198,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

21.102,00

0,00

-21.102,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

286 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0945-01/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0945-01/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0945-01/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0945-01/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0945-01/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0945-01/62300250/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost tijdelijk personeel verplaatsingskosten van en naar het werk

2011/L202K15A2/0945-01/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0945-01/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0945-01/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0945-01/74050021/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten voor bezoldigingen door hog overh

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

27.890,00

0,00

-27.890,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

31.963,00

0,00

-31.963,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.446,00

0,00

-10.446,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

216.847,00

0,00

-216.847,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

16.801,00

0,00

-16.801,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200,00

0,00

-200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

30.215,00

0,00

-30.215,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.468,00

0,00

-2.468,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

9.497,00

9.497,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

930.000,00

930.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

287 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0945-01/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0945-02/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0945-02/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0945-02/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0945-02/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0945-02/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0945-02/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0945-02/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0945-02/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0945-02/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

130.392,00

130.392,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

161.615,00

0,00

-161.615,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.774,00

0,00

-11.774,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

224.883,00

0,00

-224.883,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

16.156,00

0,00

-16.156,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

102.778,00

0,00

-102.778,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.415,00

0,00

-7.415,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

24.214,00

0,00

-24.214,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

34.557,00

0,00

-34.557,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.277,00

0,00

-3.277,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

288 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0945-02/62120200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0945-02/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0945-02/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0945-02/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0945-02/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0945-02/74050021/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten voor bezoldigingen door hog overh

2011/L202K15A2/0945-02/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0945-03/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0945-03/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0945-03/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

64.901,00

0,00

-64.901,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.889,00

0,00

-5.889,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.122,00

0,00

-11.122,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

838,00

0,00

-838,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

3.496,00

3.496,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

450.000,00

450.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

59.494,00

59.494,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

280.675,00

0,00

-280.675,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.115,00

0,00

-20.115,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.807,00

0,00

-2.807,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

289 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0945-03/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0945-03/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0945-03/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0945-03/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0945-03/74050021/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten voor bezoldigingen door hog overh

2011/L202K15A2/0945-04/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0945-04/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0945-04/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0945-04/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0945-04/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0945-04/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

81.003,00

0,00

-81.003,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.787,00

0,00

-7.787,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

513,00

0,00

-513,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

2.448,00

2.448,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

400.000,00

400.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

29.760,00

0,00

-29.760,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.148,00

0,00

-2.148,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

298,00

0,00

-298,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.589,00

0,00

-8.589,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

756,00

0,00

-756,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

47,00

0,00

-47,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

290 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0945-04/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0945-04/74050021/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten voor bezoldigingen door hog overh

2011/L202K15A2/0945-05/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0945-05/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0945-05/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0945-05/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0945-05/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0945-05/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0945-05/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0945-05/74050021/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten voor bezoldigingen door hog overh

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

238,00

238,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

72.000,00

72.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

62.203,00

0,00

-62.203,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.432,00

0,00

-4.432,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

622,00

0,00

-622,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

17.952,00

0,00

-17.952,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.890,00

0,00

-1.890,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

187,00

0,00

-187,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

594,00

594,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

75.000,00

75.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

291 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0945-06/62020200/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0945-06/62020220/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - tijdelijk personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0945-06/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0945-06/62120200/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tijdelijk personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0945-06/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0945-06/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0945-06/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0945-06/74050021/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten voor bezoldigingen door hog overh

2011/L202K15A2/0980-00/61000001/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten vastbenoemd personeel

2011/L202K15A2/0980-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

68.340,00

0,00

-68.340,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.479,00

0,00

-2.479,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

683,00

0,00

-683,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

19.724,00

0,00

-19.724,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.890,00

0,00

-1.890,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

140,00

0,00

-140,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

594,00

594,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

75.000,00

75.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

450,00

0,00

-450,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

95.462,00

0,00

-95.462,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

292 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0980-00/62010110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vergoedingen

2011/L202K15A2/0980-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0980-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0980-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0980-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0980-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0980-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0980-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0980-00/62300350/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost gesubsidieerde contract. verplaatsingskost van en naar werk

2011/L202K15A2/0980-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

6.389,00

0,00

-6.389,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.905,00

0,00

-6.905,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

94.662,00

0,00

-94.662,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.795,00

0,00

-6.795,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

14.105,00

0,00

-14.105,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

20.019,00

0,00

-20.019,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

947,00

0,00

-947,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.424,00

0,00

-5.424,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

150,00

0,00

-150,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.536,00

0,00

-4.536,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

293 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0980-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0980-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0980-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

2011/L202K15A2/0990-00/62010100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel wedde en ET

2011/L202K15A2/0990-00/62010110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vergoedingen

2011/L202K15A2/0990-00/62010120/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - vastbenoemd personeel vakantiegeld

2011/L202K15A2/0990-00/62020300/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0990-00/62020310/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vergoedingen

2011/L202K15A2/0990-00/62020320/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - gesubsidieerde contract. vakantiegeld

2011/L202K15A2/0990-00/62110100/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel wedde en ET

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

280,00

0,00

-280,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1.426,00

1.426,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

32.722,00

32.722,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

337.552,00

0,00

-337.552,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.026,00

0,00

-1.026,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

24.350,00

0,00

-24.350,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

170.765,00

0,00

-170.765,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

642,00

0,00

-642,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.741,00

0,00

-11.741,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

50.092,00

0,00

-50.092,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

294 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A2/0990-00/62110142/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias

2011/L202K15A2/0990-00/62120143/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - niet vast benoemd pers pens tweede pijler

2011/L202K15A2/0990-00/62120300/BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - gesubsidieerde contract. wedde en ET

2011/L202K15A2/0990-00/62300930/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten maaltijdcheques

2011/L202K15A2/0990-00/62300980/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere personeelskosten tussenkomst in de vakbondspremies

2011/L202K15A2/0990-00/70000450/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen

2011/L202K15A2/0990-00/74050022/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kosten vr bezold. Gesub. contract. dr hog overh

L202K15A4: Het afstemmen van competenties van medewerkers op noden van de organisatie

2011/L202K15A4/0943-00/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel kmvergoeding gezinshulp 2011/L202K15A4/0944-00/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel kmvergoeding opvoedingswinkel 2011/L202K15A4/0945-00/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel kmvergoeding onthaalouders

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

71.038,00

0,00

-71.038,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.485,00

0,00

-2.485,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

14.236,00

0,00

-14.236,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

13.608,00

0,00

-13.608,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

792,00

0,00

-792,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

4.277,00

4.277,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

94.252,00

94.252,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.500,00

0,00

-4.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

295 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K15A4/0945-01/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel kmvergoeding oogappel 2011/L202K15A4/0945-02/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel kmvergoeding Duimelot 2011/L202K15A4/0945-03/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel kmvergoeding molenwiekje 2011/L202K15A4/0945-04/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel kmvergoeding kinderopvang 2011/L202K15A4/0945-05/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel kmvergoeding notendop 2011/L202K15A4/0945-06/61000009/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel kmvergoeding pinnemuts

L202K17: Het beheer van de begraafplaatsen

L202K17A1: Het organiseren van begravingen

2011/L202K17A1/0990-00/22010307/BESTUUR/CBS/60/L202K17: Terreinen - gemeenschapsgoederen uitr. en buiteng ond. van gronden in aanbouw Oprichten afscheidsruimte Moorsel 2011/L202K17A1/0990-00/22126307/BESTUUR/CBS/60/L202K17: Gebouwen - gem.goed uitr en buiteng ond van gebouwen activa in aanbouw Uitvoeren onderhoudswerken aan gevels conciercewoning 2011/L202K17A1/0990-00/22920500/BESTUUR/CBS/60/L202K17: Ter en geb - bed.m MVA uitr en bo ter v park, tuin, begraafpl, sporten speelpl Leveren en plaatsen prefabkelders

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

44.050,00

0,00

-44.050,00

Investering

127.890,00

0,00

-127.890,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

44.050,00

0,00

-44.050,00

Investering

127.890,00

0,00

-127.890,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

85.000,00

0,00

-85.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

24.000,00

0,00

-24.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

12.500,00

0,00

-12.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

296 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K17A1/0990-00/23000000/BESTUUR/CBS/60/L202K17: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Aankoop klein materieel onderhoud begraafplaatsen en onkruidbestrijdingsmaterieel 2011/L202K17A1/0990-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Aankoop materialen voor uitbreiding / bouw columbaria, afwerking grafkelders, aanleg urinepark ( 10.000 EUR) 2011/L202K17A1/0990-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Werken aan grafzerken ( 10.000 EUR) 2011/L202K17A1/0992-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal -aankoop onderhoudsmaterialen, wisselstukken machines,materieel onderhoud, gas en onkruidbestrijdingsmiddelen,chrysanten,materialen voor ontgravingen,planten.Platen, vaasjes en bloemenhouders columbarium (18.000 €). -aankoop kantoorbenodigdheden (150 €) 2011/L202K17A1/0992-00/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen

2011/L202K17A1/0992-00/61100010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij ceremoniekledij 2011/L202K17A1/0992-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Herstellingen machines, onderhoud graveermachine, provisie voor ontgravingen door privé, herstellingen aan zerken 2011/L202K17A1/0992-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

L202K18: Afhandelen aanvragen gemeentelijke sociale toelagen,pensioenen,tegemoetkomingen

L202K18A1: De burger helpen met aanvragen voor gemeentelijke toelagen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

6.390,00

0,00

-6.390,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

18.150,00

0,00

-18.150,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

400,00

0,00

-400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

68.030,00

0,00

-68.030,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

68.030,00

0,00

-68.030,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

297 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K18A1/0911-00/64900100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies rechtstreekse subsidies aan huishoudens Premie die uitbetaald wordt aan personen die tewerkgesteld zijn in een beschuttende werkplaats (0,03 EUR per gepresteerd uur met een maximum van 2000 uren) (8000,- EUR) 2011/L202K18A1/0911-00/64900110/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies facultatieve subsidies aan huishoudens Subsidie die gegeven wordt aan de beschuttende werkplaatsen zelf. (30,- EUR) 2011/L202K18A1/0959-00/64900100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies rechtstreekse subsidies aan huishoudens In januari werd door het college beslist de premie voor bepaalde categorieën van bejaarden af te schaffen. Bij begrotingswijziging 1 en 2 werd de premie terug ingevoerd voor de helft van het bedrag nl. 30 000,EUR mits aanpassing van het reglement. Dit voorstel werd voorgelegd aan de gemeenteraad, zij opteerden om de premie te behouden zoals hij vroeger was nl. 60 000,- EUR. Bij begrotingswijziging 3 en 4 werd er een bedrag van 60 000,- EUR voorzien. De zelfzorgpremie wordt uitbetaald aan bepaalde categorieën van bejaarden met een bepaalde graad van handicap. (60 000,- EUR)

L202K19: Integratie van alle telefonie via één gestructureerd netwerk

L202K19A1: Activeren van een uniform en transparant beheer van electronische communicatie

2011/L202K19A1/0902-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten

2011/L202K19A1/0908-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten

2011/L202K19A1/0908-01/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten

2011/L202K19A1/0920-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

8.000,00

0,00

-8.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

30,00

0,00

-30,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

60.000,00

0,00

-60.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

18.750,00

0,00

-18.750,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

18.750,00

0,00

-18.750,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

298 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L202K19A1/0920-06/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten

2011/L202K19A1/0930-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten

2011/L202K19A1/0945-07/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten

2011/L202K19A1/0980-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten

2011/L202K19A1/0990-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten

L202K20: Onderhoud, herstellingen, schouwingen en beheer van het wagenpark

L202K20A1: Onderhoud, herstellingen, keuring en beheer van het wagenpark

2011/L202K20A1/0990-00/61100006/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor voertuigen

2011/L202K20A1/0990-00/61200030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen olie en brandstof voor voertuigen

2011/L202K20A1/0990-00/61200052/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden voertuigen

L203: Het optimaliseren en saneren van het stadspatrimonium

L203K01: Voeren van een efficiënt vastgoedbeleid

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

7.750,00

0,00

-7.750,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.500,00

0,00

-6.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.500,00

0,00

-6.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

185.550,00

14.180,00

-171.370,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

14.180,00

14.180,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

299 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L203K01A1: Optreden als vastgoedmakelaar voor de stad

2011/L203K01A1/0943-00/70100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Verhuur conciërgewoning kinderkrib "Oogappel" en verhuur lokalen aan Kind en Gezin 2011/L203K01A1/0945-01/70000000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 2011/L203K01A1/0990-00/70100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Verhuur conciërgewoning begraafplaats, Kerkhof 2 te Aalst

L203K03: Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen (elek,gas,audits,REG)

L203K03A1: Opsporen van besparingspotentieel via audits en sensibilisering

2011/L203K03A1/0908-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen ontmoetingshuis 'De Brug' : energieboekhouding abonnementskosten (500€) 2011/L203K03A1/0945-07/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen KDV : energieboekhouding - abonnementskosten (1.000€) KDV : KB verplichting tot onderhoud en controle stookplaatsen (3.500€)

L203K03A3: Opvolgen en bijsturen electriciteitsverbruik

2011/L203K03A3/0908-00/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

14.180,00

14.180,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

11.480,00

11.480,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

2.700,00

2.700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

114.200,00

0,00

-114.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.500,00

0,00

-4.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

53.900,00

0,00

-53.900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

15.000,00

0,00

-15.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

300 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K03A3/0945-07/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

2011/L203K03A3/0959-00/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

2011/L203K03A3/0990-00/61200022/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen

L203K03A4: Opvolgen verbruiken

2011/L203K03A4/0908-00/61200023/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen gas onroerende goederen

2011/L203K03A4/0945-07/61200023/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen gas onroerende goederen

2011/L203K03A4/0959-00/61200023/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen gas onroerende goederen

2011/L203K03A4/0990-00/61200023/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen gas onroerende goederen

L203K04: In stand houden, renoveren en optimaliseren van de technische installaties

L203K04A1: Facility management van technische installaties

2011/L203K04A1/0908-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden ontmoetingshuis 'De Brug' herstellingen (1.500€)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

30.100,00

0,00

-30.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.300,00

0,00

-8.300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

55.300,00

0,00

-55.300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.500,00

0,00

-8.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

35.000,00

0,00

-35.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

800,00

0,00

-800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.000,00

0,00

-11.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

36.600,00

0,00

-36.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

36.600,00

0,00

-36.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

301 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K04A1/0908-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen ontmoetingshuis 'De Brug' onderhoud lift (2.500€) ontmoetingshuis 'De Brug' onderhoud klima installatie (3.000€) ontmoetingshuis 'De Brug' onderhoud dampkap (800€) ontmoetingshuis 'De Brug' onderhoud en keukentoestellen (2.500€) ontmoetingshuis 'De Brug' herstellingen (1.500€) 2011/L203K04A1/0945-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel KDV Oogappel, onderhoud en ontkalen waterontharder (500€) KDV Oogappel, onderhoud steamer(2.500€) KDV Oogappel, onderhoud unico 2 systeem tegen kalk en corosie in het leidingennet (500€) KDV Oogappel, onderhoud lift (4.000€) KDV Oogappel en Duimelot, herstellen keukentoestellen (5.00e) KDV Oogappel en Duimelot, onderhoud dampkappen (1.800€) KDV Oogappel en Duimelot, onderhoud wasmachine en droogkast (3.000€) KDV Oogappel, onderhoud gasboiler (500€) 2011/L203K04A1/0945-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen KDV herstellingen (1.500€) KDV onderhoud en herstellingen toegangscontrole en brandalarm (3.000€) 2011/L203K04A1/0945-01/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden KDV, onderzoek legionella labokosten (500€) KDV herstellingen (1.500€) 2011/L203K04A1/0990-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen begraafplaatsen herstellingen (500€)

L203K05: Beheer (drink) waterinstallaties en verbruik

L203K05A1: Opvolging van waterverbruik via de energieboekhouding

2011/L203K05A1/0908-00/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

10.300,00

0,00

-10.300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

17.800,00

0,00

-17.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.500,00

0,00

-4.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

23.750,00

0,00

-23.750,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

23.750,00

0,00

-23.750,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

302 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L203K05A1/0945-07/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

2011/L203K05A1/0959-00/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

2011/L203K05A1/0990-00/61200024/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen

L203K06: Onderhoud, herstellingen en kleine werken in eigen beheer aan stadspatrimonium

L203K06A1: Werken uitvoeren in eigen beheer aan stadspatrimonium en openbare infrastructuur

2011/L203K06A1/0943-00/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen

2011/L203K06A1/0943-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

2011/L203K06A1/0989-00/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen

2011/L203K06A1/0989-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen

L205: Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Aalst

L205K01: Organiseren evenementen door alle stadsdiensten en in samenwerking met de stad

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

15.000,00

0,00

-15.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

750,00

0,00

-750,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.000,00

0,00

-6.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.000,00

0,00

-11.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.000,00

0,00

-11.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

291.589,00

192.827,00

-98.762,00

Investering

45.000,00

0,00

-45.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

303 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L205K01A1: Evenementen in eigen beheer of ondersteunend

2011/L205K01A1/0920-07/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel - Werkgelegenheid Beursvloer: huren van tafels, stoelen ... = 300,- EUR

L205K02: Het verhuur van lokalen en materieel

L205K02A1: Het verder uitbouwen van het buurtrestaurant, ondersteuning aan verenigingsleven

2011/L205K02A1/0908-00/23000000/BESTUUR/CBS/60/L205K02: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen De Brug - exploitatiemateriaal 10.000 De Brug - aankoop akoestische doeken 35.000 2011/L205K02A1/0908-00/61000009/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel

2011/L205K02A1/0908-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… in functie van optredens 2011/L205K02A1/0908-00/61000106/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen andere prestaties Vergoeding vrijwilligers De Brug 2011/L205K02A1/0908-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Aankoop van verfraaiingsmateriaal, vervanging materiaal 2011/L205K02A1/0908-00/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen

2011/L205K02A1/0908-00/61100009/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal bestemd voor verkoop Verkoop van blikken uit drankenautomaat

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

97.734,00

160.826,00

63.092,00

Investering

45.000,00

0,00

-45.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

97.734,00

160.826,00

63.092,00

Investering

45.000,00

0,00

-45.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

45.000,00

0,00

-45.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.500,00

0,00

-5.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.600,00

0,00

-3.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

304 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K02A1/0908-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten

2011/L205K02A1/0908-00/61200001/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen verzekering gebouw 2011/L205K02A1/0908-00/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel onderhoud fotokopieermachine 2011/L205K02A1/0908-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden drukwerk allerhande en periodiek ledigen van afvalcontainers 2011/L205K02A1/0908-00/61200051/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Schoonmaak gebouw + lappen van de ramen 2011/L205K02A1/0908-00/64900110/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies facultatieve subsidies aan huishoudens Buurtrestaurant. tussenkomst in loon begeleider De Loods 2011/L205K02A1/0908-00/70100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen

2011/L205K02A1/0908-00/74020000/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Overige algemene werkingssubsidies stedenfonds

L205K07: Verhogen participatie kansarmen aan culturele leven.Verbet.soc.cohesie in wijken

L205K07A1: Uitvoering sociaal artistiek project SAPKA, organisatie Volkse Buurten,kansenpas

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.700,00

0,00

-1.700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

35.000,00

0,00

-35.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

36.434,00

0,00

-36.434,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

45.000,00

45.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

115.826,00

115.826,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

113.555,00

1,00

-113.554,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

113.555,00

1,00

-113.554,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

305 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K07A1/0908-01/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… BEDRAG WORDT OPGESPLITST IN 2 DELEN: 10000€ VOOR SOCIAAL ARTISTIEK PROJECT DAT WORDT GECOÖRDINEERD DOOR DE CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR 30785€ VOOR ALLE ARTISTIEKE KOSTEN DIE DE VOLKSEBUURTEN MET ZICH MEEBRENGEN DOOR DE DIENST CULTUUR ( ARTIESTEN, AUTEURSRECHTEN? GELUIDSTECHNICI, EXTERNE LESGEVERS.) 2011/L205K07A1/0908-01/61000106/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen andere prestaties 3000€ WORDT BESTEED AAN DE UITBETALING VAN VRIJWILLIGERSVERGOEDINGEN VAN MENSEN DIE OP HET TERREIN MEEWERKEN AAN DE VOLKSE BUURTEN DOOR DE CULTUURDIENST 2011/L205K07A1/0908-01/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal MET DEZE 10000 € WORDEN KLEINE MATERIALEN GEKOCHT DIENSTIG VOOR DE ORGANISATIE VAN DE VOLKSE BUURTEN 2011/L205K07A1/0908-01/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten MET DEZE 8000€ WORDEN DE AANKOPEN GEDAAN VAN DE DRANKEN EN EETWAREN VAN DE FEESTEN, EN VAN DE KLEINE ORGANISATIEKOSTEN WANNEER BV EEN INTERCULTUREL PROEVERIJ WORDT GEPLAND WORDEN DE VOEDINGSMIDDELEN HIERMEE AANGEKOCHT. 2011/L205K07A1/0908-01/61200000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. DEZE 1500€ WORDT GEBRUIKT VOOR DE VERZEKERING VOOR HET AFSLUITEN VAN POLISSEN VOOR DE ACTIVITEITEN 2011/L205K07A1/0908-01/61200011/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten beroepsopleiding DEZE 1615€ WORDT AANGEWEND OM DE PERSONEELSLEDEN EN VRIJWILLIGERS VAN DE DIENST CULTUUR IN TE SCHRIJVEN AAN STUDIEDAGEN IN HET KADER VAN BUURTWERKING

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

40.785,00

0,00

-40.785,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.000,00

0,00

-8.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.615,00

0,00

-1.615,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

306 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K07A1/0908-01/61200030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen olie en brandstof voor voertuigen

2011/L205K07A1/0908-01/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel DEZE 8100€ WORDT VOORAL GEBRUIKT VOOR DE HUUR VAN MATERIALEN TECHNISCHE EN SANITAIRE INSTALLATIE IN DIEN ER ONVOLDOENDE NUTSVOORZIENINGEN VOORHANDEN ZIJN. OOK VOOR HETSELLINGEN AAN MATERIALEN IN EIGEN BEHEER; 2011/L205K07A1/0908-01/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden 23000€ DIENT VOOR DE AANMAAK VAN DRUKWERKEN EN PROMOTIEMIDDELEN HET UITWERKEN VAN DE BUURTCONCEPTEN EN DE COMMUNICATIE HIERVAN.AANMAAK VAN EEN BUURTLAY-OUT; 2011/L205K07A1/0908-01/61200052/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden voertuigen

2011/L205K07A1/0908-01/64900100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies rechtstreekse subsidies aan huishoudens DIT BEDRAG WORDT DOOR CULTUURCENTRUM DE WERF AANGEWEND OM DE PROGRAMMATIE TOEGANGKELIJKER TE MAKEN VOOR KANSARMEN DMV FINANCIERING VAN DE KANSENPAS. 2011/L205K07A1/0908-01/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies

L205K12: Organiseren van activiteiten voor senioren

L205K12A1: Organiseren activiteiten voor senioren, werking adviesraad en opm. seniorengids

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.100,00

0,00

-8.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

23.000,00

0,00

-23.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

13.555,00

0,00

-13.555,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

80.000,00

32.000,00

-48.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

80.000,00

32.000,00

-48.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

307 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L205K12A1/0959-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Verdere daling van de uitgaven ten gevolge van de regeling met Financiën nl. als de stad fungeert als doorgeefluik worden de uitgaven en ontvangsten budgettair niet geboekt. Meerdere activiteiten worden volledig door de senior gedragen o.a. de optredens door artiesten. De uitgaven zijn o.a. voor gidsen, lesgevers, geluidsinstallaties, SABAM, rode kruis, vergoedingen voor DJ. (25 000,- EUR) 2011/L205K12A1/0959-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Aankoop kantoorbenodigdheden (1000,- EUR) Dit zijn gelden die gebruikt worden voor het organiseren van activiteiten zoals daguitstappen, wandelingen, fietstochten, seniorennamiddag, informatienamiddag, filmvoorstellingen, toneelvoorstellingen, dansnamiddagen. Een deel van deze kosten wordt gerecupereerd via ontvangsten van de senior. 1000,- EUR wordt voorzien voor de werkingskosten van de actief gepensioneerden van de stad. ( 41 000,- EUR) 2011/L205K12A1/0959-00/61200042/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen Indien er geen gebruik kan gemaakt worden van de eigen infrastructuur worden deze gelden voorzien voor het huren van een lokaal (1000,- EUR) 2011/L205K12A1/0959-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Deze gelden worden voorzien voor het busvervoer van de senioren tijdens de jaarlijkse uitstap en voor 2 uitstappen van de actief gepensioneerden van de stad (12 000,- EUR) 2011/L205K12A1/0959-00/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Verdere daling van de ontvangsten tengevolge van de regeling met financiën nl. als de stad fungeert als doorgeefluik worden de ontvangsten en uitgaven budgettair niet geboekt (32 000,- EUR)

L208: De uitbouw van een integraal sociaal welzijnsbeleid

L208K01: Ontw. sociale dienstverlening via OCMW en CAW in kader van Stedenfonds

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

25.000,00

0,00

-25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

42.000,00

0,00

-42.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

12.000,00

0,00

-12.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

32.000,00

32.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

833.530,00

715.030,00

-118.500,00

Investering

200.500,00

0,00

-200.500,00

Andere

555.720,00

0,00

-555.720,00

Exploitatie

559.735,00

0,00

-559.735,00

Investering

50.000,00

0,00

-50.000,00

Andere

555.720,00

0,00

-555.720,00

308 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L208K01A1: Uitbouwen van éénloketfunctie sociale dienstverlening en real. aanbod crisisopv.

2011/L208K01A1/0907-01/64900020/BESTUUR/CBS/42/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden Toelage aan OCMW voor sociaal Huis in kader Stedensfonds ( 559.735 EUR)

L208K01A2: Renovatie Hertshage

2011/L208K01A2/0908-00/22126307/BESTUUR/CBS/60/L208K01: Gebouwen - gem.goed uitr en buiteng ond van gebouwen activa in aanbouw De Brug - voetbalkooi sportveld 2011/L208K01A2/0908-02/66400020/BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN: Toeg inv.subsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal aan vzw's Renovatie Hertshage via Stedenfonds investeringstoelage CAW Niemandsland (555.720 EUR)

L208K02: Organiseren toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang

L208K02A1: Kinderopvanginitiatieven

2011/L208K02A1/0943-00/22126307/BESTUUR/CBS/60/L208K02: Gebouwen - gem.goed uitr en buiteng ond van gebouwen activa in aanbouw Kinderdagverblijf Oogappel - vernieuwen trapleuningen en verluchting trapkokers 2011/L208K02A1/0945-00/23000000/BESTUUR/CBS/60/L208K02: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Dienst opvanggezinen - aankoop machines, exploitatiematerieel en uitrusting 2011/L208K02A1/0945-00/24000000/BESTUUR/CBS/60/L208K02: Bureaumeubilair - gemeenschapsgoederen Dienst opvanggezinnen - bezoekersstoelen en dossierkasten

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

559.735,00

0,00

-559.735,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

559.735,00

0,00

-559.735,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

50.000,00

0,00

-50.000,00

Andere

555.720,00

0,00

-555.720,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

50.000,00

0,00

-50.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

555.720,00

0,00

-555.720,00

Exploitatie

242.795,00

684.680,00

441.885,00

Investering

148.000,00

0,00

-148.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

242.795,00

684.680,00

441.885,00

Investering

148.000,00

0,00

-148.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

75.000,00

0,00

-75.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

500,00

0,00

-500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

2.000,00

0,00

-2.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

309 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L208K02A1/0945-00/24000100/BESTUUR/CBS/60/L208K02: ander meubialir - gemeenschapsgoederen Dienst opvanggezinnen - bedden, matrassen, eetstoelen, parken 2011/L208K02A1/0945-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Animatie feest 20-jarig bestaan DVO. 2011/L208K02A1/0945-00/61000106/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen andere prestaties Doorstorten financiële bijdrage van de gezinnen voor huisvuilverwerking luiers. 2011/L208K02A1/0945-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Kwaliteitshandboek en black toner (300,- EUR) + Knutselgerief, apotheek, boekenbox, heen- en weerboekjes, didactisch materiaal, schade en verlies speelgoed, lidgeld speel-o-theek, verzorgingsmateriaal onthaalouders (8 500,- EUR). 2011/L208K02A1/0945-00/61100010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij Aankoop t-shirts met contactgegevens van de dienst. 2011/L208K02A1/0945-00/61100012/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten boeken, documentatie, abonnementen Abonnementen vakliteratuur, KIDDO, Kinderhanden, Pippo, Kinderopvang. 2011/L208K02A1/0945-00/61200011/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten beroepsopleiding Beroepsopleiding onthaalouders en compensatievergoeding. 2011/L208K02A1/0945-00/61200040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair Herstel kopieertoestel. 2011/L208K02A1/0945-00/64900100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies rechtstreekse subsidies aan huishoudens Locatiepremie voor zelfstandige kinderdagverblijven, aangesloten onthaalouders en zelfstandige onthaalouders in Groot-Aalst (werkingstoelage) + anciënniteitsbonus voor stedelijke onthaalouders (werkingstoelage).

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

5.000,00

0,00

-5.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.700,00

0,00

-4.700,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.800,00

0,00

-8.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

600,00

0,00

-600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

650,00

0,00

-650,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.500,00

0,00

-6.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

25.500,00

0,00

-25.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

310 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L208K02A1/0945-00/64900110/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies facultatieve subsidies aan huishoudens Doorstorten subsidie VVSG samenwerkingsverband + samenwerkingsovereenkomst SOT 4e wereldgroep. 2011/L208K02A1/0945-00/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Financiële bijdrage van het gezin. 2011/L208K02A1/0945-00/74050030/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies andere bijdrage in exploitatiekosten door de hog overh Subsidie samenwerkingsverband VVSG. 2011/L208K02A1/0945-01/23000000/BESTUUR/CBS/60/L208K02: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Kdv Oogappel - dubbele frigo centrale keuken en digitale fototoestellen 2011/L208K02A1/0945-01/24000000/BESTUUR/CBS/60/L208K02: Bureaumeubilair - gemeenschapsgoederen Kdv Oogappel - bureaustoel en opbergkast met schuifdeuren 2011/L208K02A1/0945-01/24000100/BESTUUR/CBS/60/L208K02: ander meubialir - gemeenschapsgoederen Kdv Oogappel - aankoop ander meubilair oa versleten kasten, tafeltjes, stoeltjes, bedjes 18.500 Kdv Oogappel - aankoop didactisch materieel 5.000 2011/L208K02A1/0945-01/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Animatie bij themadagen. 2011/L208K02A1/0945-01/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Mappen, batterij telefoon, inktcassette, ... (300,- EUR) + aankoop didactisch materiaal, was- en linnengoed, apotheekproducten, verzorgingsproducten en klein keukenmateriaal (15 000,- EUR) 2011/L208K02A1/0945-01/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen Reinigen dampkap, zeepverdelers. 2011/L208K02A1/0945-01/61100011/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten voor schoolmaaltijden

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

5.180,00

0,00

-5.180,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

205.000,00

205.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

2.680,00

2.680,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

5.600,00

0,00

-5.600,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

2.000,00

0,00

-2.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

23.500,00

0,00

-23.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

15.300,00

0,00

-15.300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.000,00

0,00

-6.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

60.000,00

0,00

-60.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

311 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L208K02A1/0945-01/61100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen belast. en retributies ivm exploitatiematerieel Vergunningen keuken KDV. 2011/L208K02A1/0945-01/61200040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair Herstel en onderhoud kopieermachine. 2011/L208K02A1/0945-01/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel Onderhoudskosten alarmcentrale. 2011/L208K02A1/0945-01/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden

2011/L208K02A1/0945-01/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Financiële bijdrage van de gezinnen. 2011/L208K02A1/0945-02/22126307/BESTUUR/CBS/60/L208K02: Gebouwen - gem.goed uitr en buiteng ond van gebouwen activa in aanbouw Kinderdagverblijf Duimelot - plaatsen hordeuren 2011/L208K02A1/0945-02/23000000/BESTUUR/CBS/60/L208K02: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Kdv Duimelot - aankoop machines, exploitatiematerieel en uitrusting 2011/L208K02A1/0945-02/24000100/BESTUUR/CBS/60/L208K02: ander meubialir - gemeenschapsgoederen Kdv Duimelot - aankoop ander meubilair 1.000 Kdv Duimelot - aankoop didactisch materieel 2.750 2011/L208K02A1/0945-02/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Animatie 20-jarig bestaan Duimelot. 2011/L208K02A1/0945-02/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal kantoorbenodigdheden (150,- EUR) + aankoop didactisch materiaal, was- en linnengoed, apotheekproducten, verzorgingsproducten en klein keukenmateriaal (10 000,- EUR)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

350,00

0,00

-350,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

230.000,00

230.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

2.500,00

0,00

-2.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

1.500,00

0,00

-1.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

3.750,00

0,00

-3.750,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.150,00

0,00

-10.150,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

312 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L208K02A1/0945-02/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen Reinigen dampkap, nazicht alarm. 2011/L208K02A1/0945-02/61100011/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten voor schoolmaaltijden Maaltijden voor kinderen in Duimelote, Notendop en Pinnemuts. 2011/L208K02A1/0945-02/61100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen belast. en retributies ivm exploitatiematerieel Vergunning keuken. 2011/L208K02A1/0945-02/61200040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair Herstel en onderhoud fax en kopieerapparaat. 2011/L208K02A1/0945-02/61200041/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel Onderhoud brandmeldcentrale. 2011/L208K02A1/0945-02/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden

2011/L208K02A1/0945-02/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Financiële bijdrage van de gezinnen. 2011/L208K02A1/0945-03/22126307/BESTUUR/CBS/60/L208K02: Gebouwen - gem.goed uitr en buiteng ond van gebouwen activa in aanbouw Kinderdagverblijf Molenwiekje - plaatsen hordeuren 2011/L208K02A1/0945-03/23000000/BESTUUR/CBS/60/L208K02: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Molenwiekje - aankoop machines, exploitatiematerieel en uitrusting 2011/L208K02A1/0945-03/24000100/BESTUUR/CBS/60/L208K02: ander meubialir - gemeenschapsgoederen Molenwiekje - aanvullen bestaand meubilair 5.400 Molenwiekje - aankoop didactisch materieel 8.000 2011/L208K02A1/0945-03/61000003/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen reis- en verblijfkosten gesub. contract. Animatie tijdens themadagen.

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

45.000,00

0,00

-45.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200,00

0,00

-200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

150,00

0,00

-150,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200,00

0,00

-200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

135.000,00

135.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

2.500,00

0,00

-2.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

3.500,00

0,00

-3.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

13.400,00

0,00

-13.400,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

350,00

0,00

-350,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

313 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L208K02A1/0945-03/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Mappen, hangdossiers, inktcassettes, ... (165,- EUR) + apothekersmateriaal, didactisch materiaal, verzorgingsmateriaal, klein keukenmateriaal, heen- en weerschriftjes, overtrekschoentjes om de leefgroepen proper en hygiënisch te houden (10 600,- EUR). 2011/L208K02A1/0945-03/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen Zeepverdelers en verdelers voor handontsmetting. 2011/L208K02A1/0945-03/61100010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij Polo's of sweaters met contactgegevens Molenwiekje. 2011/L208K02A1/0945-03/61100011/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten voor schoolmaaltijden

2011/L208K02A1/0945-03/61100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen belast. en retributies ivm exploitatiematerieel Vergunning keuken. 2011/L208K02A1/0945-03/61200040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair Herstel en onderhoud kopieermachine. 2011/L208K02A1/0945-03/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Huur en onderhoud linnengoed (er is absoluut geen ruimte voor het plaatsen van een semi-professionele wasmachine en droogkast) + ontwikkelen van foto's. 2011/L208K02A1/0945-03/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Financiële bijdrage van de gezinnen. 2011/L208K02A1/0945-04/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Vergoedingen voor optredens en lesgevers voor activiteiten georganiseerd vanuit het LOK. 2011/L208K02A1/0945-04/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal o.a. postbakjes voor CAK.

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

10.765,00

0,00

-10.765,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.200,00

0,00

-2.200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

550,00

0,00

-550,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.500,00

0,00

-5.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

200,00

0,00

-200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

150,00

0,00

-150,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

11.000,00

0,00

-11.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

100.000,00

100.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

314 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L208K02A1/0945-05/24000100/BESTUUR/CBS/60/L208K02: ander meubialir - gemeenschapsgoederen Notendop - aankoop kinderstoelen en kindertafels 250 Notendop - aankoop didactisch materieel 2.000 2011/L208K02A1/0945-05/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Animatie themadagen. 2011/L208K02A1/0945-05/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Didactisch materiaal, apotheek, heen- en weerboekjes, verzorgingsmateriaal, ... 2011/L208K02A1/0945-05/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen Zeepverdelers. 2011/L208K02A1/0945-05/61100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen belast. en retributies ivm exploitatiematerieel Vergunning keuken. 2011/L208K02A1/0945-05/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Huur en onderhoud linnengoed wegens een absoluut gebrek aan ruimte om een wasmachine en droogkast te voorzien. 2011/L208K02A1/0945-05/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Financiële bijdrage van de gezinnen. 2011/L208K02A1/0945-06/24000100/BESTUUR/CBS/60/L208K02: ander meubialir - gemeenschapsgoederen Pinnemuts - ander meubilair 2.500 Pinnemuts - buitenspeelgoed en valdempende tegels 2.500 2011/L208K02A1/0945-06/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Animatie tijdens themadagen. 2011/L208K02A1/0945-06/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Didactisch materiaal, apotheek, verzorgingsmateriaal, heen- en weerboekjes, ...

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

2.250,00

0,00

-2.250,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

6.000,00

6.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

5.000,00

0,00

-5.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

315 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L208K02A1/0945-06/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen Zeepverdelers. 2011/L208K02A1/0945-06/61100050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten voor gebouwen Gebruik van het lokaal in OCMW-dienstencentrum De Maretak. 2011/L208K02A1/0945-06/61100100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen belast. en retributies ivm exploitatiematerieel Vergunning keuken. 2011/L208K02A1/0945-06/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Huur en onderhoud linnengoed wegens absoluut gebrek aan ruimte om wasmachine en droogkast te voorzien. 2011/L208K02A1/0945-06/70000000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Financiële bijdrage van de gezinnen.

L208K03: Ondersteuning geven aan lokaal Beleidsplan Kinderopvang en Sociaal Beleidsplan

L208K03A1: Uitbouw van het Lokaal Beleidsplan Kinderopvang

2011/L208K03A1/0943-00/24000000/BESTUUR/CBS/60/L208K03: Bureaumeubilair - gemeenschapsgoederen Gezin en consultatie: bureaumeubilair 2011/L208K03A1/0943-00/61000102/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen vrije beroepen Vergoeding artsen consultatiebureau. 2011/L208K03A1/0943-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Ontwerpen van herkenbare illustraties voor de diensten binnen de sectie Gezin.

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

100,00

0,00

-100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

6.000,00

6.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

24.550,00

24.800,00

250,00

Investering

2.500,00

0,00

-2.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

24.550,00

24.800,00

250,00

Investering

2.500,00

0,00

-2.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Investering

2.500,00

0,00

-2.500,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

16.950,00

0,00

-16.950,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

316 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L208K03A1/0943-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Kantoorbenodigdheden (300,- EUR) + aankoop apothekersmateriaal en verzorgingsproducten consultatiebureau (1 500,- EUR) 2011/L208K03A1/0943-00/61100012/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten boeken, documentatie, abonnementen

2011/L208K03A1/0943-00/61100030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie Lidgeld VVSG en RWO-ARA. 2011/L208K03A1/0943-00/61200011/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten beroepsopleiding Vorming vrijwilligers consultatiebureau. 2011/L208K03A1/0943-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Ophalen medisch afval consultatiebureau. 2011/L208K03A1/0943-00/74050010/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr hog overh Subsidies Kind en Gezin: functioneringskosten en artsenvergoeding.

L208K04: Bekendmaken van de opvoedingswinkel bij de burgers

L208K04A1: Opvoedingswinkel

2011/L208K04A1/0944-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Vergoeding voor animatie op themadagen en lesgevers voor vormingsmomenten. 2011/L208K04A1/0944-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Aankoop van boeken, folders en tijdschriften voor ouders.

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.800,00

0,00

-1.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.300,00

0,00

-2.300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

24.800,00

24.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.450,00

5.550,00

-900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

6.450,00

5.550,00

-900,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

317 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L208K04A1/0944-00/61100010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij Aankoop van t-shirts met logo Opvoedingswinkel. 2011/L208K04A1/0944-00/61100012/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten boeken, documentatie, abonnementen Aankoop van boeken, tijdschriften en documentatie voor personeel. 2011/L208K04A1/0944-00/74050010/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr hog overh Werkingskosten Kind en Gezin en Jongerenwelzijn.

L209: Het verbeteren van de algemene woon- en leefkwaliteit

L209K01: Verbeteren van algemene woonkwalitiet door controle van de basiskwaliteitsnormen

L209K01A1: Woonkwaliteit en woonbeveiliging

2011/L209K01A1/0980-00/61000103/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… gastsprekers voor infosessies, voordrachten,... 2011/L209K01A1/0980-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten receptiekosten ifv vergaderingen, voordrachten,...

L209K01A2: Gezondheidszorg

2011/L209K01A2/0980-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… gastsprekers rond specifieke gezondheidsthema's 2011/L209K01A2/0980-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal griepvaccinatie stadspersoneel

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

450,00

0,00

-450,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

5.550,00

5.550,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

366.299,00

50.295,00

-316.004,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

16.605,00

0,00

-16.605,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.300,00

0,00

-1.300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

15.305,00

0,00

-15.305,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

318 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L209K01A2/0980-00/61100030/BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie logistieke ondersteuning werking LOGO Dender vzw (0.125€/inw-80.035 inw.) 2011/L209K01A2/0980-00/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten receptiekosten ifv vergaderingen, voordrachten,..

L209K02: Leefkwaliteit verbeteren door de aanpak van hinder en overlast

L209K02A2: Dierenwelzijn.

2011/L209K02A2/0980-00/61000102/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen vrije beroepen zwerfkattenbeleid : premies voor sterilisatie/castratie huiskatten (30.000€), ereloon dierenartsen voor sterilisatie/castratie zwerfkatten (4.000€) ereloon dierenartsen vorderingen/adviesverleningen (3.000€) 2011/L209K02A2/0980-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal proefproject verwilderde duiven : aankoop materiaal ifv proefproject (oa aankoop duiventillen) 2011/L209K02A2/0980-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden kosten ophalen loslopende, rondzwervende dieren a rato van 0,25 EUR / inwoner. ( 21.000 EUR)

L209K02A3: Ongediertebestrijding

2011/L209K02A3/0980-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal aankoop produkten ongediertebestrijding/ontsmettingen 2011/L209K02A3/0980-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden ophalings- en verwerkingskosten dierlijk afval cat I (kadavers kleine (huis)dieren op het openbaar domein)

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

10.005,00

0,00

-10.005,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

300,00

0,00

-300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

82.500,00

0,00

-82.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

66.000,00

0,00

-66.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

37.000,00

0,00

-37.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

8.000,00

0,00

-8.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

21.000,00

0,00

-21.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

16.500,00

0,00

-16.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

14.000,00

0,00

-14.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

319 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel L209K03: Vervullen van een regierol inzake woonbeleid en het uitvoeren van het woonplan

L209K03A1: Uitvoeren prioriteiten woonplan,ontw. woonwebsite, inhuren panden door SVK

2011/L209K03A1/0930-01/61000000/BESTUUR/CBS/41/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfkosten politiek personeel Behoud budget 2010 wegens komst extra projectcoördinator / svk huurdersbegeleider. 2011/L209K03A1/0930-01/61000100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen expertises Expertise in functie van het dossier Wonen Boven Scholen (20.000 EUR) cfr. thema Weten en Leren om te keren - actie 19 Woonplan. Expertise in fucntie van het dossier Woonwebsite (25.000 EUR) cfr. thema Weten en Leren om te keren actie 6 Woonplan. 2011/L209K03A1/0930-01/61000101/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken Studie specifieke wijken (Rechteroever enz). 2011/L209K03A1/0930-01/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Nodig voor organisatie van congres en / of symposium. 2011/L209K03A1/0930-01/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Behouden budget 2010 in functie van komst projectcoördintor + svk - huurdersbegeleider. 2011/L209K03A1/0930-01/61100111/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten Onderhoudscontract Aarixa - Leegstandsheffing. 2011/L209K03A1/0930-01/61100113/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Nodig voor organisatie congres en / of symposium + opening nieuwe locatie Woon - en Energieloket.

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

203.700,00

2,00

-203.698,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

203.700,00

2,00

-203.698,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

45.000,00

0,00

-45.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

23.400,00

0,00

-23.400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.500,00

0,00

-5.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.000,00

0,00

-3.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.300,00

0,00

-4.300,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

320 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L209K03A1/0930-01/61200042/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen Betaling huishuur woning Molenstraat 30 (werking dienst Woonbeleid). Tijdelijke hefboom om dienstverlening naar de burger te verbeteren en te optimaliseren. 2011/L209K03A1/0930-01/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Nodig voor organisatie congres en / of symposium + werkingen zitdag Huurdersbond, Vlaams Woningsfonds, enz (20.000 EUR). Implementatie en communicatie Krotspot (10.000 EUR). Informeren en sensibiliseren van inwoners - thema Weten en Leren om te keren - actie 46 Woonplan (5.000 EUR). 2011/L209K03A1/0930-01/64900100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies rechtstreekse subsidies aan huishoudens Uitwerken en invoegen van een reglement stedelijke renovatiepremie voor huurwoningen. Er dient hiertoe nog een reglement opgemaakt te worden met de voorwaarden. Dit bestaat al in andere gemeenten waardoor het warm water niet opnieuw moet uitgevonden worden (kan vlot gaan). 2011/L209K03A1/0930-01/70000200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit toegangsgelden Mogelijke inkomsten uit organisatie van congres en / of symposium. 2011/L209K03A1/0930-01/74050110/BESTUUR/CBS/49/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr and overh Mogelijke subsidie in functie van organisatie van congres en / of symposium.

L209K07: Het voeren van een minderhedenbeleid

L209K07A1: De nodige acties voor de realisatie van het Minderhedenbeleid

2011/L209K07A1/0902-00/61000002/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfkostentijdelijk personeel Coördinator Minderhedenbeleid (gesubsidieerd) (385 eur) Onderwijsopbouwwerker (gesubsidieerd) (385 eur) 25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

36.000,00

0,00

-36.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

35.000,00

0,00

-35.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

40.000,00

0,00

-40.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

1,00

1,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

63.494,00

50.293,00

-13.201,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

48.494,00

34.656,00

-13.838,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

770,00

0,00

-770,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

321 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L209K07A1/0902-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… Vergoedingen voor gastsprekers, lesgevers, vertalingen, muzikanten, acteurs = erelonen in het kader van interculturele evenementen/acties (gesubsidieerd) 2011/L209K07A1/0902-00/61000106/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen andere prestaties Dit begrotingsartikel is verhoogd met 12.500 eur in functie van het project "Ouderwijs-onderwijs" waarvoor de stad Aalst een subsidie van 25.000 eur ontvangt.

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

3.975,00

0,00

-3.975,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

18.850,00

0,00

-18.850,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

16.719,00

0,00

-16.719,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

316,00

0,00

-316,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

360,00

0,00

-360,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.053,00

0,00

-2.053,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

5.451,00

0,00

-5.451,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

De resterende 6.350 eur is voorzien voor het project "Taalbubbels", vrijwilligersvergoedingen 2011/L209K07A1/0902-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik: kopie en foldertjes Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik: dit begrotingsartikel is verhoogd met 12.500 eur in functie van het project "Onderwijs-ouderwijs" waarvoor de stad Aalst een subsidie van 25.000 eur ontvangt. De resterende 4.219 eur is voorzien voor kopie en foldertjes voor rechtstreeks verbruik en voor materiaal onderwijsopbouwwerk. 2011/L209K07A1/0902-00/61100012/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten boeken, documentatie, abonnementen Documentatie = literatuur 2011/L209K07A1/0902-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten Telefoonkosten dienst Integratie (gesubsideerd) 2011/L209K07A1/0902-00/61200011/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten beroepsopleiding Vorming Personeel (dienst Integratie + interculturele vorming) 2011/L209K07A1/0902-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Prestaties van derden, eigen aan de functie o.a. Brochures ivm sensibilisering en informatie aan de bevolking en doelgroepen (sensibilisatie)

25/01/2011 15:50

322 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L209K07A1/0902-00/70000000/BESTUUR/CBS/41/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Rechtstreekse prestaties betreffende de functie Retributie deelname project "Taalbubbels" 2011/L209K07A1/0902-00/74050010/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr hog overh Deze ontvangst van 7.856 eur is een subsidie van de Vlaamse Overheid voor de uitvoering van het Minderhedenbeleidsplan. 2011/L209K07A1/0902-00/74050110/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr and overh Deze ontvangst van 25.000 eur is een subsidie van de Koning Boudewijnstichting voor het project "Onderwijs-ouderwijs".

L209K07A2: De nodige acties voor de realisatie van de taken van het Meldpunt Discriminatie

2011/L209K07A2/0902-00/61000002/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfkostentijdelijk personeel Meldpuntmedewerker Meldpunt Discriminatie 2011/L209K07A2/0902-00/61000103/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen,… In functie van preventieve acties "Meldpunt Discriminatie" 2011/L209K07A2/0902-00/61100012/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten boeken, documentatie, abonnementen Literatuur in functie van de werking van het Meldpunt Discriminatie 2011/L209K07A2/0902-00/61100040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere technische kosten Kopies en foldertjes Materiaal acties Meldpunt Discriminatie 2011/L209K07A2/0902-00/61100114/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen telefoonkosten Telefoonkosten Meldpunt Discriminatie

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

1.800,00

1.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

7.856,00

7.856,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

25.000,00

25.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

15.000,00

15.637,00

637,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

400,00

0,00

-400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.500,00

0,00

-3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

350,00

0,00

-350,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

3.800,00

0,00

-3.800,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

350,00

0,00

-350,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

323 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L209K07A2/0902-00/61200011/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten beroepsopleiding Vorming Personeel (meldpuntmedewerker "Meldpunt Discriminatie" + vorming rond discriminatie en diversiteit 2011/L209K07A2/0902-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Brochures ivm sensibilisering en informatie rond het thema discriminatie van diversiteit aan de bevolking en doelgroepen (sensibilisatie) 2011/L209K07A2/0902-00/74050010/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr hog overh Deze ontvangst is een subsidie van de Vlaamse Overheid voor de werking van het Meldpunt Discriminatie.

L212: Het regisseren en stimuleren van de regionale lokale en sociale economie

L212K03: Het tegen 2013 bekend maken van sociale economie en MVO bij bedrijven,burgers ed

L212K03A1: Communicatie en promotie werkgelegenheid en sociale economie

2011/L212K03A1/0920-00/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal aankopen voor de promotie van MVO en sociale economie 2011/L212K03A1/0920-00/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden inkopen van expertise voor de promotie van sociale economie & MVO (sprekers, studiemateriaal,...) 2011/L212K03A1/0920-00/64900030/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de kosten van openbare ziekenhuizen Bijdrage in de werkingskosten van andere instellingen in het kader van (gemeenschappelijke) promotieacties in het kader van sociale economie en MVO. Vorig jaar zelfde bedrag gevraagd.

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

2.600,00

0,00

-2.600,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

15.637,00

15.637,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

346.692,00

90.350,00

-256.342,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.250,00

0,00

-4.250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

324 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L212K03A1/0920-00/64900110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies facultatieve subsidies aan huishoudens Premies aan derdenorganisaties voor de organisatie van promotieacties in het kader van sociale economie en MVO. Vorig jaar ook 2 000,- EUR gevraagd.

L212K03A2: Organisatie beursvloer Aalsterse ondernemers en verenigingen ter promotie MVO

2011/L212K03A2/0920-07/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal De dienst Economische Zaken en de sectie Werkgelegenheid organiseren op 31 maart 2011 een Beursvloer. De bedoeling is dat verenigingen en bedrijven elkaar ontmoeten en op de beursvloer overgaan tot het uitwisselen van administratieve hulpverlening en advies, ict middelen en dienstverlening, materiaal en faciliteiten, opleidingen, publiciteit en vrijwilligers. De bedoeling is dat we bij het lokale bedrijfsleven de benodigdheden via sponsoring bijeen krijgen. Maar toch voorzien we ook nog een klein budget wanneer we niet toekomen.

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

2.000,00

0,00

-2.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

250,00

0,00

-250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

250,00

0,00

-250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

337.342,00

74.600,00

-262.742,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

337.342,00

74.400,00

-262.942,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

23.681,00

0,00

-23.681,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

500,00

0,00

-500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

(oorspronkelijke voorstellen: 100,- EUR op L115K04A2/85107/123-02 en 150,- EUR op L115K04A2/85107/124-02)

L212K04: Aanwezigheid van organisaties verhogen om werk voor kansengroepen te realiseren

L212K04A1: Ondersteuning/cofinanciering projecten sociale economie,lokale diensteneconomie

2011/L212K04A1/0920-00/64900110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies facultatieve subsidies aan huishoudens Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. subsdie Buurtweb i.k.v. samenwerkingsovereenkomst (dichten digitale kloof) voor de tewerkstelling van 1 doelgroepwerknemer. Geïndexeerd met 2% vanaf 1/1/2011 (M. Dierickx) 2011/L212K04A1/0920-01/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal

25/01/2011 15:50

325 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L212K04A1/0920-01/64900110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies facultatieve subsidies aan huishoudens SWP De Loods: project Groene Verzorging subsidie in het kader van de samenwerkingsovereenkomst (groenonderhoud in verschillende wijken in Aalst). Geïndexeerd met 2% vanaf 1/1/2011 (M. Dierickx) 2011/L212K04A1/0920-02/64900110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies facultatieve subsidies aan huishoudens SWP De Loods: project Zorgzame Buurt (ruimen van zwerfvuil), subsidie in het kader van de samenwerkingsovereenkomst. Geïndexeerd met 2% vanaf 1/1/2011 (M. Dierickx) 2011/L212K04A1/0920-04/64900110/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies facultatieve subsidies aan huishoudens Kringwinkel Teleshop: project Fietserij, subsidie in het kader van de samenwerkingsovereenkomst. Omdat de nieuwe fietsenstalling aan het station niet in gebruik is en de uitbreiding van de activiteiten in de stationsomgeving bijgevolg niet mogelijk is, is 40 000,EUR noodzakelijk. 2011/L212K04A1/0920-05/61200050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden werken uitgevoerd door doelgroepwerknemers - MiNa (vroegere subsididie voor MiNa-werknemers in het kader van ecologisch onkruidbeheer in Aalst wordt in 2011 omgezet naar overheidsopdracht) 2011/L212K04A1/0920-05/74050010/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr hog overh Subsidie van Vlaanderen (Leefmilieu) voor ploeg MiNa-werkers

L212K04A2: Organiseren buurtsportactiviteiten

2011/L212K04A2/0920-06/70000000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Buurtsport: ontvangsten gebruikers

L212K05: Aanbieden kwalitatieve dienstverlening naar de burger in werkwinkel Rechteroever

L212K05A1: Informatieverstrekking en stempelcontrole werkwinkel RO

25/01/2011 15:50

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

90.345,00

0,00

-90.345,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

62.816,00

0,00

-62.816,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

40.000,00

0,00

-40.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

120.000,00

0,00

-120.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

74.400,00

74.400,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

200,00

200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

200,00

200,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.600,00

12.250,00

9.650,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.600,00

12.250,00

9.650,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

326 / 327

Doelstellingenbudget

Stad Aalst

2011 Budgetplan BP2011-0

Doel 2011/L212K05A1/0920-01/61100004/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal kantoorbenodigdheden en technische benodigdheden i. k.v. werkwinkel

Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.100,00

0,00

-1.100,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

12.250,00

12.250,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

3.500,00

1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

3.500,00

1.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

2.500,00

0,00

-2.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

3.500,00

3.500,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

(oorspronkelijke voorstellen: 100,- EUR op L115K06A1/85101/123-02 en 1 000,- EUR op L115K06A1/85101/124-02) 2011/L212K05A1/0920-01/64900020/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van andere overheden Bijdrage in de werkingskosten als ondersteuning van gemeenschappelijke acties van de lokale werkwinkel organisatie 'wandelpad voor de werkzoekende' 2011/L212K05A1/0920-01/74050010/BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Spec. werk.subsidies bijdrage in kost vr goed en dienst dr hog overh Vergoeding werkingskosten voor de Werkwinkel Hoveniersplein vanuit de werkwinkelbudgetten van Vlaanderen (wordt overgeboekt naar reservefonds)

L212K06: Stimuileren doorstroom via aanbieden plaatsen voor jongeren deeltijds onderwijs

L212K06A1: Deeltijds onderwijs. Stimuleren doorstroming naar normaal economisch circuit.

2011/L212K06A1/0920-03/61100005/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen werkingskosten - benodigdheden voor gebouwen en atelierwerking i.k.v. de verwezenlijking van het voortraject. wordt betaald met budgetten van 092003/74500002 2011/L212K06A1/0920-03/74500020/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten bijdrage in weddelasten gedetacheerd personeel Subsidie van Groep Intro vzw voor het partnerschap ikv het voortraject TRAVAK.

25/01/2011 15:50

327 / 327