RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 USNESENÍ Rady městské části Praha 15 číslo R - 153 ze dne 17.2.2015 Název: Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 ___________________________________________________________________________ Rada
městské části Praha 15
a) b e r e n a v ě d o m í rozpočet MČ Praha 15 hlavní činnosti na rok 2015 dle předloženého návrhu b) d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit předložený návrh rozpočtu na rok 2015 c) u k l á d á starostovi MČ Praha 15 předložit rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 15 na rok 2015 Zastupitelstvu MČ Praha 15 k projednání T: 18.3.2015 Z: Milan Wenzl
Milan W e n z l starosta MČ Praha 15
Václav B í l e k 1. zástupce starosty MČ Praha 15
Předkladatel: Milan Wenzl, starosta MČ Praha 15 Zodpovídá: Milan Wenzl, starosta MČ Praha 15 Na vědomí:
Rozpočet příjmů 2015 Par/Pol.
Název
Návrh 2015
0000 1361
Správní poplatky
5 000 000,00
0000 1341
Poplatky ze psů
1 000 000,00
0000 1342
Poplatek za lázeň a rekreační pobyt
0000 1343
Poplatek za užívání veřejného prostrantsví
0000 1344
Poplatek ze vstupného
0000 1345
Poplatek z ubytovacích kapacit
0000 1511
Daň z nemovitostí
22 000 000,00
6330 4131
Převody z vlastních fondů hosp.činnosti
25 000 000,00
6330 4137
Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
25 901 000,00
6330 4137
Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
83 240 000,00
110 000,00 1 900 000,00 20 000,00 300 000,00
Celkem
2169 2212
3769-2212
6171-2212
6310-2141
164 471 000,00
Přijaté sankční platby
300 000,00
Celkem
300 000,00
Přijaté sankční platby od jiných subj.
50 000,00
Celkem
50 000,00
Přijaté sankční poplatky
250 000,00
Celkem
250 000,00
Příjmy z úroků
100 000,00
Celkem
100 000,00
Celkem příjmy před konsolidací
165 171 000,00
Konsolidace
Příjmy po konsolidaci
165 171 000,00
Financování
35 000 000,00
CELKEM
200 171 000,00
Vypracovala:Mgr.Herčíková Dne 2. 2. 2015
Stránka 1 z 1
Rozpočet výdajů 2015 Rozpočet 2015 Paragraf/položka
provozní nákl.
investiční nákl.
celkem
§ 2212 - Silnice 5169 - Nákup ostatních služeb 5171 - Opravy a udržování 5139 - Nákup materiálu Celkem § 2212
3 300 000,00
3 300 000,00
215 000,00
215 000,00
20 000,00
20 000,00
3 535 000,00
0,00
3 535 000,00
§ 2219 - Ostatní záležitosti poz.kom. 5137 - DHM 5169 - Nákup ost. služeb 5171 - Opravy a udržování
20 000,00
20 000,00
7 000,00
7 000,00
70 000,00
Celkem § 2219
97 000,00
70 000,00 0,00
97 000,00
§ 3111 - Mateřské školy 5331 - Neinv. příspěvky PO
16 000 000,00
16 000 000,00
5171 - Opravy a udržování
1 500 000,00
1 500 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb Celkem § 3111
300 000,00 17 800 000,00
300 000,00 0,00
17 800 000,00
§ 3113 - ZŠ 5171 - Opravy a udržování
1 500 000,00
1 500 000,00
5331 - Neinv. příspěvky PO
27 800 000,00
27 800 000,00
5139 - Nákup materiálu Celkem § 3113
100 000,00 29 400 000,00
100 000,00 0,00
29 400 000,00
§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury 5139 - Nákup materiálu
100 000,00
Celkem § 3319
100 000,00
100 000,00 0,00
100 000,00
§ 3329 - Ostatní zálež. Ochrany památek 5171 - Opravy a udržování
350 000,00
Celkem § 3329
350 000,00
350 000,00 0,00
350 000,00
§ 3231 - Základní umělecké školy 5229 - Ostatní neinv. dotace
500 000,00
Celkem § 3231
500 000,00
500 000,00 0,00
500 000,00
§ 3349 - Ostatní záležitosti sděl.pros. 5169 - Nákup služeb
3 000 000,00
Celkem § 3349
3 000 000,00
3 000 000,00 0,00
3 000 000,00
§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury 5139 - Nákup materiálu
300 000,00
Celkem § 3399
300 000,00
Stránka 1 z 5
300 000,00 0,00
300 000,00
Rozpočet výdajů 2015 Rozpočet 2015 Paragraf/položka
provozní nákl.
investiční nákl.
celkem
§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 5139 - Nákup materiálu
100 000,00
100 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb
450 000,00
450 000,00
5171 - Opravy a udržování
500 000,00
Celkem § 3412
1 050 000,00
500 000,00 0,00
1 050 000,00
§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 5139 - Nákup materiálu 5169 - Nákup ostatních služeb Celkem § 3419
120 000,00
120 000,00
30 000,00
30 000,00
150 000,00
0,00
150 000,00
§ 3541 - Prevence před drogami 5169 - Nákup ostatních služeb
50 000,00
Celkem § 3541
50 000,00
50 000,00 0,00
50 000,00
§ 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví 5169 - Nákup ostatních služeb
30 000,00
Celkem § 3599
30 000,00
30 000,00 0,00
30 000,00
0,00
20 000,00
§ 3632 - Pohřebnictví 5192 - Poskytnuté náhrady
20 000,00
Celkem § 3632
20 000,00
20 000,00
§ 3722 - Sběr a svoz kom.odpadu 5169 - Nákup ostatních služeb
150 000,00
Celkem § 3722
150 000,00
150 000,00 0,00
150 000,00
§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady 5169 - Nákup ostatních služeb
100 000,00
Celkem § 3729
100 000,00
100 000,00 0,00
100 000,00
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 5137 - DHM 5169 - Nákup ostatních služeb Celkem § 3745
500 000,00
500 000,00
7 285 000,00
7 285 000,00
7 785 000,00
0,00
7 785 000,00
§ 3749 - Ochrana přírody 5139 - Nákup materiálu
10 000,00
Celkem § 3749
10 000,00
10 000,00 0,00
10 000,00
§ 4351 - Os.asistence,pečovatelská služba 5169 - Nákup ostatních služeb
100 000,00
5171 - Opravy a udržování 5331 - Neinvest. příspěvky PO Celkem § 4351
100 000,00
200 000,00
200 000,00
7 700 000,00
7 700 000,00
8 000 000,00
0,00
8 000 000,00
§ 4379 - Ostatní sl. a činnosti v soc. péči 5499 - Neinv. transf. obyvatelstvu
550 000,00
Celkem § 4379
550 000,00
Stránka 2 z 5
550 000,00 0,00
550 000,00
Rozpočet výdajů 2015 Rozpočet 2015 Paragraf/položka
provozní nákl.
investiční nákl.
celkem
§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná 5132 - Ochranné pomůcky
20 000,00
20 000,00
5154 - Elektrická energie
30 000,00
30 000,00
5 000,00
5 000,00
5137 - DHM
5134 - Prádlo,oděv,obuv
17 000,00
17 000,00
5139 - Nákup materiálu
20 000,00
20 000,00
5156 - Poh.hmoty a maziva
50 000,00
50 000,00
5 000,00
5 000,00
5151 - Studená voda 5152 - Teplo
140 000,00
140 000,00
5162 - Služby telekomunikací
3 000,00
3 000,00
5163 - Služby peněž.ústavů
4 000,00
4 000,00
5167 - Služby školení
30 000,00
30 000,00
100 000,00
100 000,00
1 000,00
1 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb
20 000,00
20 000,00
5492 - Dary obyvatelstvu
60 000,00
60 000,00
5171 - Opravy a údržba 5136 - Knihy
Celkem § 5512
505 000,00
0,00
505 000,00
§ 6112 - Zastupitelstva obcí 5023 - Odměny členů zastupitel.
6 000 000,00
5019 - Ostatní platy 5173 - Cestovné 5179 - Ost. Nákupy 5492 - Dary obyvatelstvu
6 000 000,00
10 000,00
10 000,00
150 000,00
150 000,00
20 000,00
20 000,00
140 000,00
Celkem § 6112
6 320 000,00
Stránka 3 z 5
140 000,00 0,00
6 320 000,00
Rozpočet výdajů 2015 Rozpočet 2015 Paragraf/položka
provozní nákl.
investiční nákl.
celkem
§ 6171 - Činnost místní správy 5011 - Platy zam.v prac.poměru
57 000 000,00
57 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
5021 - Ost. osobní výdaje 5024 - Odstupné
1 650 000,00
1 650 000,00
5031 - Povinné pojistné soc.zab.
16 000 000,00
16 000 000,00
5032 - Povinné pojistné zdr.poj.
5 760 000,00
5 760 000,00
5038 - Ostatní povinné pojistné
350 000,00
350 000,00
25 000,00
25 000,00
5132 - Ochranné pomůcky
25 000,00
25 000,00
5136 - Knihy
5134 - Prádlo,oděv,obuv
100 000,00
100 000,00
5137 - DHM
1 100 000,00
1 100 000,00
5139 - Nákup materiálu
1 060 000,00
1 060 000,00
5151 - Studená voda
150 000,00
150 000,00
5152 - Teplo
600 000,00
600 000,00
5154 - Elektrická energie
1 300 000,00
1 300 000,00
5156 - Poh.hmoty a maziva
250 000,00
250 000,00
5157 - Teplá voda
250 000,00
250 000,00
5161 - Služby pošt
700 000,00
700 000,00
5162 - Služby telekom.
600 000,00
600 000,00
5163 - Služby peněžních ústavů
800 000,00
800 000,00
90 000,00
90 000,00
5166 - Konzultační, poradenské sl.
800 000,00
800 000,00
5167 - Služby školení a vzdělávání
1 000 000,00
1 000 000,00
5168 - Služby zprac.dat
2 000 000,00
2 000 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb
3 230 000,00
3 230 000,00
5171 - Opravy a údržba
1 100 000,00
1 100 000,00
5172 - Program.vybavení
200 000,00
200 000,00
5173 - Cestovné
350 000,00
350 000,00
5175 - Pohoštění
300 000,00
300 000,00
5424 - Náhrady mezd v době nemoci
200 000,00
200 000,00
5164 - Nájemné
5179 - Ostatní nákupy 5195 - Odvody za neplnění povin.zaměst. 5362 - Daně poplatky
50 000,00
50 000,00
200 000,00
200 000,00
10 000,00
10 000,00
6111 - Programové vybavení
500 000,00
500 000,00
6121 - Budovy, stavby, haly
600 000,00
600 000,00
6122 - Přístroje a zařízení
150 000,00
150 000,00
6125 - Výpočetní technika
500 000,00
500 000,00
6901 - Rezervy kapitálových výdajů Celkem § 6171
98 250 000,00
Stránka 4 z 5
20 369 000,00
20 369 000,00
22 119 000,00
120 369 000,00
Rozpočet výdajů 2015 Rozpočet 2015 Paragraf/položka
Výdaje celkem
provozní nákl.
celkem
178 052 000,00
22 119 000,00
200 171 000,00
0,00
0,00
0,00
178 052 000,00
22 119 000,00
200 171 000,00
Konsolidace
CELKEM
investiční nákl.
V Praze dne 9.2.2015
Stránka 5 z 5
Rozpočtový výhled Praha 15
Název položky
Skut.2010/* Skut.2011/* Skut. 2012/*
Oček. skut. 2014
RV 2015
RV 2016
RV 2017
RV 2018
RV 2019
RV 2020
29 534 3 835
29 517 3 013
32 211 3 163
30 330 700
30 000 1 000
30 000 1 000
30 000 1 000
30 000 1 000
30 000 1 000
36 098
35 406 753 500 36 659
33 369
32 530
35 374
31 030
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 z toho převody z rozpočtu vlastního HMP převody ze státního rozpočtu Příjmy celkem
321 988 161 920 84 127 358 086
244 142 109 824 80 226 280 801
223 454 105 478 33 992 256 823
370 396 133 379 34 417 402 926
296 472 144 844 51 785 331 846
134 141 83 240 25 901 165 171
130 000 83 000 26 000 161 000
130 000 83 000 26 000 161 000
130 000 83 000 26 000 161 000
130 000 83 000 26 000 161 000
130 000 83 000 26 000 161 000
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 Kapitálové výdaje - třída 6 Výdaje celkem
219 558 140 677 360 235
218 248 57 446 275 694
173 890 60 328 234 218
205 490 144 243 349 733
197 710 188 613 386 323
178 052 22 119 200 171
161 000 0 161 000
161 000 0 161 000
161 000 0 161 000
161 000 0 161 000
161 000 0 161 000
-2 149
5 107
22 605
53 193
-54 477
-35 000
0
0
0
0
0
Daňové příjmy - třída 1 Nedaňové příjmy - třída 2 Kapitálové příjmy - třída 3 Vlastní příjmy
Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek)
32 512 3 586
Skut. 2013/*
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xx4 Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
/*údaje ze sestavy bilance k 31.12. daného roku /sloupec skutečnost/ /** vyplní pouze ty MČ, které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček
