Rada města Litvínova Do jednání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne:

Rada města Litvínova Do jednání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne: 28.02.2008 Bod programu č.: Vyvěšeno na úřední desce:

12.02.2008

Projednáno ve finanční komisi dne Projednáno v radě města dne Projednáno na pracovním zasedání ZM Projednáno ve finančním výboru dne

11.02.2008 14.02.2008, 28.02.2008 14.02.2008 12.02.2008, 26.02.2008

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LITVÍNOVA NA ROK 2008 Předkládá:

Ing. Nikola Exnerová, vedoucí odboru finančního

Zpracoval:

Ing. Nikola Exnerová, vedoucí odboru finančního ve spolupráci s vedoucími odborů

Návrh na usnesení: 1) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočet Města Litvínova na rok 2008. Rozpočet pro rok 2008 je schodkový, závazné ukazatele /viz. tabulka přílohou usnesení/ - provozní rozpočet na straně příjmů ve výši 551166 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 518629 tis. Kč, - kapitálový rozpočet na straně příjmů ve výši 11076 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 94174 tis. Kč, financování je navrženo ve výši 50561 tis. Kč, a to a) zapojení fondu rezerv ve výši 67000 tis. Kč položka 8115, b) splátky úvěrů jsou stanoveny v celkové výši 16439 tis. Kč položka 8124 částka 2900 tis. Kč splátka na úvěr Koldům a částka 2800 tis. Kč splátka na úvěr Průmyslová zóna částka 6120 tis. Kč splátka na úvěr Investice 2004-I. částka 4619 tis. Kč splátka na úvěr Investice 2004-II. 2) Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního seznámit se schváleným rozpočtem Města Litvínova na rok 2008 vedoucí odborů. Termín: 27.03.2008 3) Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního předložit rozpis rozpočtu Města Litvínova na rok 2008 dle rozpočtové skladby do schůze rady města. Termín: 27.03.2008 4) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zásady hospodaření s prostředky přidělenými do sociálního fondu pro rok 2008. 5) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje použití části disponibilních zdrojů na účtech města Litvínova ve výši 35 000 tis. Kč na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních akcí a projektů, na něž město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů.

6) Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního ve spolupráci s vedoucí odboru regionálního rozvoje předkládat ke schválení zastupitelstvu města jednotlivá rozpočtová opatření na přijetí dotací a na čerpání disponibilních zdrojů z účtů města Litvínova určených na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních akcí a projektů, na které město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů. Termín: 31.12.2008

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2008 Návrh rozpočtu města Litvínova byl pro rok 2008 pracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a opatřením MF ČR č. j. 111/74 200/1997 ze dne 26. 9. 1997, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Celkový rozpočet se člení na tři části, a to: 9 provozní rozpočet – třída 1, 2, 4.1, 5 9 kapitálový rozpočet – třída 3, 4.2, 6 9 financování – třída 8 Při sestavování rozpočtu jsme dbali na to, aby byl provozní rozpočet přebytkový minimálně ve výši splátek úvěrů. Návrh provozního rozpočtu na rok 2008 je přebytkový ve výši 32 537 tis. Kč. Návrh kapitálového rozpočtu je schodkový, rozdíl mezi kapitálovými výdaji a příjmy činí – 83 098 tis. Kč. Návrh financování na straně příjmů je 67 000 tis. Kč a na straně výdajů 16 439 tis. Kč. Celkový návrh rozpočtu je koncipován jako schodkový, přičemž schodek je krytý financováním, a to příjmy z let minulých (zapojením fondu rezerv a rozvoje). Při konstrukci rozpočtu byl kladen důraz na pokrytí provozní části rozpočtu výlučně z předpokládaných běžných, tj. zejména daňových příjmů běžného roku. Kapitálové, tj. investiční výdaje, navrhujeme hradit kapitálovými příjmy a zapojením úspor z let minulých. Rozpočet vychází z vývoje hospodaření města v roce 2007 a z očekávaných trendů makroekonomických indikátorů (zejména v oblasti daňových příjmů). Návrh rozpočtu na rok 2008 byl projednáván vedoucí odboru finančního s vedoucími jednotlivých odborů, s vedením města a následně v orgánech města. Rozpočet je zpracován na části: • komentář • sumární tabulky a grafy • tabulkový rozpočet členěný dle odborů • položkový rozpočet dle rozpočtové skladby

Provozní rozpočet Provozní příjmy tvoří daňové a nedaňové příjmy, neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Daňové příjmy představují daně (jedná se o podíl na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, podíl na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, podíl na dani z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za obce, podíl na dani z přidané hodnoty a daň z nemovitostí) a dále příjmy z místních a správních poplatků. Daňové příjmy činí celkově 312 156 tis. Kč. Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z nájemného z majetku města, a to především nájemné z bytů, nebytových prostor a ostatní. Tyto představují částku 39 162 tis. Kč. Příjmy ze státních dotací pro oblast vzdělávání a sociálních služeb a výkon státní správy předpokládáme ve výši 198 563 tis. Kč. Provozní příjmy v úhrnu za rok 2007 (UR k 30.9.2007) představovaly částku 568 941 tis. Kč, z toho dotace na dávky sociální péče částku 202 351 tis. Kč. Provozní příjmy v úhrnu na rok 2008 představují částku 551 166 tis. Kč, z toho dotace na dávky sociální péče 162 171 tis. Kč. Provozní příjmy v úhrnu představují částku 551 166 tis. Kč. Největší část provozních výdajů je čerpána na výplaty sociálních dávek a provozy školních zařízení. Výplata sociálních dávek představuje částku 162 171 tis. Kč a výdaje na provoz ve školských zařízení částku 20 810 tis. Kč. Výdaje do penzionů, domovů důchodců a ústavů sociální péče ve výši 11 928 tis. Kč a výdaje do Městské knihovny ve výši 4 871 tis. Kč, zajištění městské policie ve výši 26 146 tis. Kč. Dále jsou to výdaje na správu a údržbu bytového a nebytového fondu (tj. 7 485 tis. Kč). Výdaje na městské služby, a to veřejnou dopravu ve výši 44 500 tis. Kč, nakládání s odpady, zabezpečení čistoty města, veřejné zeleně, veřejného osvětlení, oprava a údržba komunikací celkem ve výši 57 958 tis. Kč. Dále to jsou příspěvky na podporu kultury a sportu včetně zajištění provozu zimních stadionů ve výši 49 311 tis. Kč a podporu zdravotnictví ve výši 1 400 tis. Kč apod. Provozní výdaje v úhrnu za rok 2007 (UR k 30. 9. 2007) představovaly částku 554 906 tis. Kč, z toho dotace na dávky sociální péče částku 202 351 tis. Kč. Provozní výdaje v úhrnu na rok 2008 představují částku 518 629 tis. Kč, z toho dotace na dávky sociální péče 162 171 tis. Kč. Provozní výdaje v úhrnu představují částku 518 629 tis. Kč.

Kapitálový rozpočet Kapitálové příjmy představují příjmy z prodeje majetku města (objektů, pozemků, bytového fondu atd.). Kapitálové příjmy v úhrnu představují částku 11 076 tis. Kč. Kapitálové výdaje představují investiční akce uvedené v investičním plánu (viz příloha). Investiční akce zahrnuty v investičním plánu jsou kryty kapitálovými příjmy, financováním zapojením Fondu rezerv a rozvoje. Kapitálové výdaje v úhrnu představují částku 94 174 tis. Kč.

Financování V návrhu rozpočtu je v příjmech kalkulováno se zapojením fondu rezerv a rozvoje ve výši 67 000 tis. Kč. Finanční rozpočet na straně příjmů v úhrnu představuje částku 67 000 tis. Kč. Ve výdajích jsou zařazeny splátky úvěrů, a to na akci „Koldům“ ve výši 2 900 tis. Kč, na akci „Průmyslová zóna“ ve výši 2 800 tis. Kč, na akci „Investice 2004 – I.“ ve výši 6 120 tis. Kč a na akci „Investice 2004 – II.“ ve výši 4 619 tis. Kč. Finanční rozpočet na straně výdajů v úhrnu představuje částku 16 439 tis. Kč.

rekapitulace změn vyvolaných jednáním mezi zastupitelstvem dne 13.12.2007 a 28.02.2008

odbor

orj

org

odpr

druh

UZ

příjmy

599 500 000

dne 13.12.2007 1

OSV

01

30

4357

5213

1

OSV

01

31

4357

5213

1

OI

01

599 500 000

STAV

rozdíl příjmy

rozdíl výdaje

599 500 000

599 500 000

12 413 000 investiční akce - viz. příloha investiční plán

6121

1

OSV

01

00

4116

13306

OSV

01

00

4116

13306

1

OSV

01

00

4171

5410

13306

1

OSV

01

00

4171

5410

13306

1

OSV

01

00

4116

13235

1

OSV

01

00

4116

13235

1

OSV

01

00

4195

5410

13235

1

OSV

01

00

4195

5410

13235

-130 930 000 131 000 000

12 413 000

DSP - neinvestiční dotace (hmotná nouze)

70 000

DSP - neinvestiční dotace (hmotná nouze)

-95 000 000 příspěvek na živobytí 95 070 000 příspěvek na živobytí -45 000 000 31 171 000

70 000

Příspěvek na péči

-13 829 000

Příspěvek na péči

-45 000 000 Příspěvek na péči 31 171 000 Příspěvek na péči -565 000 600 000

1

OSV

01

00

4122

400

1

OSV

01

00

4122

400

1

OSV

01

00

3513

5229

1

OSV

01

00

3513

5229

1

ORR

07

00

6171

2321

1

OF

09

00

xx

8115

1

OF

09

00

6171

5901

1

OSV

01

00

4319

5222

1

MPO

03

01

5311

1

ONM

05

00

3321

5171

1

ONM

05

00

3722

5169

1

OKU

10

03

1

OŠK

12

1

OF

09

00

xx

8115

1

ORR

07

00

6171

2321

-108 000 108 000

1

ORR

07

00

6171

2111

50 000

1

OKU

10

03

-13 829 000

Ambulantní pohotovostní péče

35 000

Ambulantní pohotovostní péče

-565 000 Ambulantní pohotovostní péče 600 000 Ambulantní pohotovostní péče 850 000 -850 000

35 000 850 000 -850 000

Dar - Česká rafinérská, a.s. - Dodatek 2008 FRR

-850 000 35 000 10 000 50 000 150 000 345 000 260 000

-850 000

OF - neinvestiční rezerva Dotace osv Prevence kriminality Oprava, údržba Valdštejnský zámek plnění plánu odp. hospodářství kancelář úřadu

850 000

školství

Příjmy - reklama

-108 000 108 000

Příjmy - reklama

50 000

FRR

50 000 kancelář úřadu

OKT

11

02

6171

5011

OKT

11

02

6171

5031

OKT

11

02

6171

5032

1

ORR

07

88

6171

2111

1

OKT

11

02

6171

5011

7 000

1

OKU

10

04

6171

5169

OKU

10

03

6171

5136

1

ORR

07

00

3419

2229

1

ONM

05

00

3639

5166

1

ONM

05

00

6320

5163

1

ONM

05

00

6171

5169

1

ONM

05

06

3419

5154

1

ONM

05

10

3321

5137

1

ONM

05

00

3639

5171

1

ONM

05

05

3612

2132

1

ONM

05

00

6171

5139

1 790 000 7 000

INNOSTART - příjmy

5 000 INNOSTART - mzdy 1 000 INNOSTART - soc. pojištění 1 000 INNOSTART - zdr. pojištění

5032

1

50 000

1 325 000 Sdl - mzdy 345 000 Sdl - soc. pojištění 120 000 Sdl. - zdr. ojištění

5031

7 000

-100 000 kancelář úřadu - Sochař. Sympozium 100 000 kancelář úřadu - kalendáře 1 000 000

1 000 000

Vratka - SPORTaS

100 000 -300 000 -200 000 1 500 000 -150 000 150 000 1 300 000

100 000 -300 000 -200 000 1 500 000 -150 000 150 000

En. Audit Pojištění Úklid ZS el.en. nábytek zajištění objektů

1 300 000

nájem od BF + NBF

15 000 materiál 320 000 780 000 65 000 120 000

1

ONM

05

05

3612

5151

1

ONM

05

05

3612

5154

1

ONM

05

05

3612

5169

1

ONM

05

05

3612

5171

1

ONM

05

00

1014

5169

1

OSV

01

00

3632

2329

1

ONM

05

00

6171

5137

1

OF

09

00

xx

1121

1

OF

09

00

xx

1211

1

OF

09

00

xx

4112

1

OŠK

12

00

xx

4112

2 188 000 204 000

1

OF

09

00

xx

8115

-5 789 000

2 008

text

-11 810 000 Neinvestiční dotace - KPL (Minerva) 11 810 000 Neinvestiční dotace - KPL (Minerva)

1

1

výdaje

15 000

UNO - voda UNO - el. energie UNO - služby ostatní

1 285 000

UNO - opravy

20 000 deratizace -30 000

20 000 -30 000

Pohřebné

250 000 DHDM 8 000 000 10 000 000

602 706 000

250 000 8 000 000 10 000 000

daň z příjmů PO dph

2 188 000 204 000

neinv.dotace - výkon st.správy v půs.obcí školství - normativ na žáka

-5 789 000

FRR - dorovnání - snížení financování

602 706 000

0

602 706 000

602 706 000

602 706 000

dne 28.1.2008 1

OSV

01

30

4357

5213

1

OF

09

00

xx

8115

1

OF

09

00

6171

5901

1

ONM

05

08

3639

5137

1

ONM

05

08

3639

5171

1

OKT

11

02

6171

5011

1

OKT

11

02

6171

5031

1

OKT

11

02

6171

5032

1

OF

09

00

6171

5169

11

02

xx

4116

13101

03

04

xx

4116

13101

1

OKT

11

02

6171

5011

13101

1

MPO

03

04

5311

5011

13101

1

OKT

11

02

6171

5031

13101

1

MPO

03

04

5311

5031

13101

1

OKT

11

02

6171

5032

13101

1

MPO

03

04

5311

5032

13101

09

00

xx

8115

01

30

4357

2111

1

0SV

01

30

4357

2324

1

0SV

01

30

4357

2329

1

0SV

01

30

4357

2460

1

0SV

01

30

4357

5011

1

0SV

01

30

4357

5011

1

0SV

01

30

4357

5031

1

0SV

01

30

4357

5032

1

0SV

01

30

4357

5131

1

0SV

01

30

4357

5137

1

0SV

01

30

4357

5151

1

0SV

01

30

4357

5152

1

0SV

01

30

4357

5154

1

0SV

01

30

4357

5162

1

0SV

01

30

4357

5163

1

0SV

01

30

4357

5164

1

0SV

01

30

4357

5169

1

0SV

01

30

4357

5169

1

0SV

01

30

4357

5171

1

0SV

01

30

4357

5195

1

0SV

01

30

4357

5660

1

OF

09

00

xx

8115

1

OI

04

00

3631

6121

1

OI

04

00

2212

6121

1

OI

04

00

3632

6121

1

ORR

07

00

3419

6313

1

ORR

07

00

3636

6119

1

OSŘ

15

00

6171

6111

1

OSŘ

15

00

6171

6125

1

OŠK

12

00

3419

5213

1

OŠK

12

00

3419

5213

1

OF

09

00

xx

8115

1

OF

09

00

6171

5901

1 1

dne 12.02.2008 OF OF

09

00

xx

1121

09

00

xx

8115

757 000

757 000

Zapojení FRR - dorovnání

-30 000 -12 000 -4 000 46 000

OKT

OF

602 706 000

-100 000 DHDM 100 000 Opravy

MPO

0SV

602 706 000

639 000 Neinv.rezerva OF - dorovnání

1

1

STAV

118 000 Neinvestiční dotace - KPL (Minerva) 757 000

1

1

602 706 000

98 000 81 000

0

Mzdy Odvod soc. pojištění Odvod zdr. Pojištění

0

Stravenky Dotace Úřad práce Dotace Úřad práce

72 000 59 000 19 000 16 000 7 000 6 000 1 490 000 68 000 36 000 3 000 3 000

Mzdy Úřad práce Mzdy Úřad práce Odvod soc. pojištění Odvod soc. pojištění Odvod zdr. pojištění

179 000

179 000

1 600 000

1 600 000

17 000 000

17 000 000

3 000 000

3 000 000

Odvod zdr. pojištění Financování výdajů Minervy příjmy z činnosti MINERVA p.o. příjmy - pojišťovna nahodilé (fksp,přeplatek) půjčka fksp

620 000 30 000 210 000 100 000 40 000 10 000 10 000 210 000 170 000 20 000 1 000 30 000 60 000 23 000 20 000 43 000 3 000 17 000 000

mzdy daň - vypořádání se zaměstnanci odvod soc. pojištění odvod zdr. pojištění Potraviny DHDM - vozík Studená voda Teplo Elektrická energie Služby telekomunikací Poplatky bance Nájemné Nákup ostatních služeb Vyúčtování služeb - záloh Opravy a udržování Odvod - podíl nezaměstnávaných.. půjčky zaměstnanců FRR - dorovnání

6 000 000 5 000 000 1 500 000 2 000 000 500 000 1 650 000 350 000

Veřejné osvětlení Chodníky, kontejnerová stání, PD Kolumbária, renovace SPORTaS - inv.dotace areál Rozvojové projekty Ekonomický SW Počítačová síť a servery MěÚ

-1 000 000 SPORTaS, s.r.o. - osobní náklady zam. 3 820 000 SPORTaS, s.r.o. prov.náklady 3 000 000

FRR - posílení

180 000 Neinv.rezerva OF - dorovnání

-8 000 000 8 000 000

daň z příjmů PO

0

FRR

dne 15.02.2008 1

ORR

07

00

6399

5363

1

OŠK

12

00

3419

5213

1

OF

09

00

6171

5901

1

OF

09

00

xx

8115

1

ONM

05

06

3419

5154

1

ONM

05

08

3639

5171

68 000 Odvod - ZS - finanční úřad 100 000 Mount Club s.r.o. Litvínov -168 000 Neinv.rezerva OF - dorovnání 4 000 000

dne 28.1.2008 dne 12.02.2008 dne 15.02.2008

FRR

2 000 000 ZS - el.energie - nepřeúčtovatelná 2 000 000 Odpady - sběr a svoz KO 629 242 000

FRR

0

39 500 000 12 500 000 3 000 000 8 000 000 4 000 000 67 000 000

629 242 000

0

4 000 000

4 000 000

629 242 000

629 242 000 0

39 500 000 pův. 27 500 000 nárůst 67 000 000 celkem

Celkový návrh rozpočtu Města Litvínova na rok 2008 Provozní rozpočet

Kapitálový rozpočet

Financování

Návrh rozpočtu celkem

rok 2008 Příjmy Výdaje




551 166

518 629

11 076

94 174

67 000

Celkové příjmy r. 2008 financování 11% kapitálový 2%

provozní 87%

Celkové výdaje r. 2008 kapitálový 2%

financování 11%

provozní 87%

16 439

629 242

629 242

Porovnání rozpočtů města Litvínova za rok 2007 a 2008

v tis. Kč Rozpočet

Schválený rozpočet 2007 Příjmy

%

Návrh rozpočtu 2008

Výdaje

%

Příjmy

%

Výdaje

%

530 587

86,45

514 233

83,78

551 166

87,59

518 629

82,42

Kapitálový

33 186

5,41

83 186

13,55

11 076

1,76

94 174

14,97

Financování

50 000

8,15

16 354

2,66

67 000

10,65

16 439

2,61

613 773

100,00

613 773

100,00

629 242

100,00

629 242

100,00

Provozní

Celkem

Příjmy roku 2007 a 2008 v grafu 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Provozní

Kapitálový

Financování

Celkem

Provozní

Kapitálový

Financování

Celkem

2007 Příjmy

530 587

33 186

50 000

613 773

2008 Příjmy

551 166

11 076

67 000

629 242

Výdaje roku 2007 a 2008 v grafu 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Provozní

Kapitálový

Financování

Celkem

Provozní

Kapitálový

Financování

Celkem

2007

514 233

83 186

16 354

613 773

2008

518 629

94 174

16 439

629 242

Porovnání rozpočtů Města Litvínova za rok 2007 a 2008 dle odborů v tis. Kč orj.

odbor

01 OSV 03 MPO 04 OI 05 ONM 06 DS 07 ORR 08 OZP 09 OF 10 OKU 11 OKT 12 OSK 13 OZU 14 OSU 15 OSR CELKEM orj. - organizační jednotka

Schválený rozpočet 2007 příjmy % k celku 183 905 30,0 1 490 0,2 0 0,0 72 966 11,9 5 536 0,9 8 462 1,4 266 0,0 334 156 54,4 540 0,1 790 0,1 4 412 0,7 900 0,1 350 0,1 0 0,0 613 773 100,0

výdaje % k celku 198 923 32,4 23 927 3,9 0 0,0 146 360 23,8 17 0,0 97 510 15,9 418 0,1 13 038 2,1 2 459 0,4 68 066 11,1 58 449 9,5 0 0,0 0 0,0 4 606 0,8 613 773 100,0

Návrh rozpočtu 2008 příjmy % k celku 162 884 25,9 1 766 0,3 0 0,0 63 364 10,1 6 776 1,1 4 921 0,8 236 0,0 382 103 60,7 540 0,1 998 0,2 4 534 0,7 900 0,1 220 0,0 0 0,0 629 242 100,0

výdaje % k celku 178 963 28,4 26 396 4,2 77 645 12,3 160 986 25,6 13 0,0 24 409 3,9 398 0,1 15 608 2,5 2 923 0,5 73 661 11,7 61 878 9,8 0 0,0 0 0,0 6 362 1,0 629 242 100,0

Rozpočet rok 2007 v porovnání s návrhem 2008 v tis. Kč

Provozní rozpočet Odbor Celkem Diference (P-V) 01 - OSV 03 - MPO 04 - OI 05 - ONM 06 - DS 07 - ORR 08 - OZP 09 - OF 10 - OKU 11 - OKT 12 - OSK 13 - OZU 14 - OSU 15 - OSR

Příjmy 07 Příjmy 08 Výdaje07 Výdaje08

530 587 551 166 514 233 518 629 16 354 32 537 183 905 162 884 198 923 178 963 1 490 1 766 23 427 26 146 0 0 0 0 48 122 52 588 142 544 152 512 5 536 6 776 17 13 120 4 621 3 352 3 170 266 236 418 398 284 156 315 103 13 038 15 608 540 540 2 459 2 923 790 998 68 066 73 661 4 412 4 534 58 449 61 878 900 900 0 0 350 220 0 0 0 0 3 540 3 357

Kapitálový rozpočet Příjmy 07

33 186

Příjmy 08

11 076

Výdaje07

Finanční rozpočet

Výdaje08

83 186 -50 000

94 174 -83 098

500 24 844

10 776

3 816

250 77 645 8 474

8 342

300

77 804

4 800

Příjmy 07

50 000

3 005

67 000

Výdaje07

16 354 33 646

16 354 50 000

1 066

Příjmy 08

67 000

Celkový rozpočet

Výdaje08

16 439 50 561

16 439

Příjmy 07

Příjmy 08

Výdaje07

Výdaje08

613 773

629 242

613 773 0

629 242 0

183 905 1 490 0 72 966 5 536 8 462 266 334 156 540 790 4 412 900 350 0 0

162 884 1 766 0 63 364 6 776 4 921 236 382 103 540 998 4 534 900 220 0 0

198 923 23 927 0 146 360 17 97 510 418 13 038 2 459 68 066 58 449 0 0 4 606 0

178 963 26 396 77 645 160 986 13 24 409 398 15 608 2 923 73 661 61 878 0 0 6 362 0

Rozpočet rok 2008 - návrh v tis. Kč


Příjmy 551 166

Výdaje 518 629 32 537

162 884 1 766 0 52 588 6 776 4 621 236 315 103 540 998 4 534 900 220 0

178 963 26 146 0 152 512 13 3 170 398 15 608 2 923 73 661 61 878 0 0 3 357

Kapitálový rozpočet Příjmy 11 076

Výdaje 94 174 -83 098

10 776

250 77 645 8 474

300

4 800

Finanční rozpočet Příjmy 67 000

16 439 67 000

3 005

Výdaje 16 439 50 561

Celkový rozpočet Příjmy 629 242

Výdaje 629 242 0

162 884 1 766 0 63 364 6 776 4 921 236 382 103 540 998 4 534 900 220 0 0

178 963 26 396 77 645 160 986 13 24 409 398 15 608 2 923 73 661 61 878 0 0 6 362 0

Skladba návrhu rozpočtu na rok 2008 dle funkce v tis. Kč Funkce 1 2 3 4 5 6 7 8 Celkem

Schválený rozpočet na rok 2007 Příjmy % Výdaje % 0 0,00% 8 892 1,45% 43 251 7,05% 3 0,00% 1 490 0,24% 5 511 0,90% 504 626 82,22% 50 000 8,15% 613 773 100,00%

Návrh rozpočtu na rok 2008 Příjmy % Výdaje %

273 0,04% 80 061 13,04% 191 132 31,14% 198 890 32,40% 25 190 4,10% 101 873 16,60% 0 0,00% 16 354 2,66% 613 773 100,00%

0 850 34 574 110 1 685 8 416 516 607 67 000 629 242

0,00% 0,14% 5,49% 0,02% 0,27% 1,34% 82,10% 10,65% 100,00%

238 0,04% 94 271 14,98% 205 220 32,61% 180 631 28,71% 27 313 4,34% 105 130 16,71% 0 0,00% 16 439 2,61% 629 242 100,00%

Příjmy - porovnání r. 2007 a 2008 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1

2

3

4

5

6

7

8

7

8

Výdaje - porovnání r. 2007 a 2008 250000 200000 150000 100000 50000 0 1

Legenda Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 Skupina 5 Skupina 6 Skupina 7 Skupina 8

2

3

4

Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Obrana, bezpečnost a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Bez funkčního třídění Financování

5

6

Skladba SR r. 2007 a návrhu rozpočtu na rok 2008 dle funkce v tis. Kč Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Zemědělství a lesní hospodářství oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 1014 Ozdravování hosp. zvířat, 1037 Celospol. funkce lesů Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství oddíl 21 Průmysl 2119 Ostatní záležitosti průmyslu oddíl 22 Doprava 2212 Silnice 2219 Ost.záležitosti pozem. komunikací 2221 Provoz veřejné silniční 2229 Záležitosti v silniční dopravě 2271 Ostatní dráhy oddíl 23 Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 2333 Úpravy drobných vodních toků Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % Služby pro obyvatelstvo oddíl 31 a 32 Vzdělávání 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3114 Speciální základní školy 3121 Školy pro stř. všeobecné 3122 Střední odborné školy 3231 Základní umělecké školy oddíl 33 Kultura 3311 Divadelní činnost 3314 Činnosti knihovnické 3321 Činnosti památkových ústavů 3322 Zachování a obnova kulturních 3330 Činnosti registrovaných církví 3349 Záležitosti sdělovacích 3399 Záležitosti kultury oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku města 3419 Tělovýchovná činnost j. n. 3429 Zájmová činnost oddíl 35 Zdravotnictví 3511 Všeobecná am. péče 3513 Lékařská služba první pomoci 3522 Ostatní nemocnice 3523 Odborné léčebné ústavy

SR 2007

návrh 2008

Příjmy 07

Příjmy 08

0 0 0 0,0%

0 0 0 0,0%

Příjmy 07 250

Příjmy 08 250

0 600 0 0 8 042 0 0 8 892 1,4% Příjmy 07 330

SR 2007

návrh 2008

Výdaje 07 273 0 273 0,04%

Výdaje 08 238 0 238 0,04%

Výdaje 07

Výdaje 08 0

0

0 600 0 0 0

40 300 216 39 300

49 459 312 44 500

245

0

0 0 850 0,1%

0 0 80 061 13,0%

0 0 94 271 15,0%

Výdaje 07 1 010 51 462 2 853 500 4 350 790

Výdaje 08 1 225 37 170 2 849 550 4 540 840

900 4 664 1 835 416 100 506 3 754

900 5 003 1 655 455 100 536 4 555

0 42 972

1 000 55 521

400 2 000

600 400 400

Příjmy 08 330

250

250

250

250

6 892

8 393

oddíl 36

oddíl 37

Skupina 4

3539 Jiná zdravotnická zařízení j.n. Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a rozvoj j.n. Ochrana životního prostředí 3716 Monitoring ochrany ovzduší 3719 Ostatní činnosti k ochraně 3721 Sběr a svoz nebezp. odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ost. odpadů 3724 Využ.a zneškod. nebezp. odpadů 3725 Využ.a zneškod. kom. odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 3733 Monitoring půdy a podz. vod 3742 Chráněné části přírody 3743 Rekultivace půdy 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 3769 Ostatní správa v ochraně živ.prostředí 3792 Ekologická výchova a osvěta 3799 Ostatní ekologické záležitosti

Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % Sociální věci a politika zaměstnanosti oddíl 41 Dávky a podpory v soc. zabezpečení 4171 Příspěvek na živobytí 4172 Doplatek na bydlení 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 4177 Mimoř. okamžitá pomoc osobám ohr. 4179 Ostatní dávky soc.pomoci 4181 Příspěvek 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 4183 Př.na úpravu - bezbariérový byt 4184 Př.zakoupení,oprava motor.vozidl. 4185 Př.na provoz motor.vozidla 4186 Př.na individuální dopravu 4195 Příspěvek na péči 4199 Ost.dávky povahy soc.zabezp. oddíl 43 Sociální péče a pomoc soc. zabezpečení 4312 Domovy-penziony pro důchodce a 4314 Pečovatelská služba 4315 Sociální hospitalizace 4318 Ost.soc.péče, pomoc starým občanům

7 400 1 400 130

10 500 1 400 200 800

26 149

12 001

400

400

50

0

8 508 2 630 13 100 420 2 020 500 21 024

4 600 8 645 850 13 504 3 280 2 500 1 000 24 909

200

200

250 10 978 6 100

350 14 603 5 510

1 200

0

150 50

150 20

5 480

6 780

10

20

191 132 31,1%

205 220 32,6%

Výdaje 07 93 735 20 000 10 000 80 40 116 0 1 000 200 1 450 2 600 200 14 391 100

Výdaje 08 95 070 20 000 10 100 80

12 239

0

10 2 306

0 0

50

43 251 7,0% Příjmy 07

34 574 5,5% Příjmy 08

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 000 300 1 450 2 700 300 31 171 mzisoučet 0 162 171

4319 4329 4339 4349 4357 4358 4379 4399

Skupina 5

Skupina 6

Skupina 7

Obrana, bezpečnost a právní ochrana oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5212 Ochrana obyvatelstva 5273 Ost.správa - krizové řízení oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchr. systém 5512 Požární ochrana - dobrovol. část Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % Všeobecná veřejná správa a služby oddíl 61 Státní správa a územní samospráva 6112 Místní zastupitelské orgány 6171 Činnost místní správy oddíl 63 Finanční operace 6310 Příjmy a výdaje z fin. operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6330 Převody vl.fondům-soc.fond 6399 Finanční operace j.a. Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % Bez funkčního třídění 1 2 3 4

Skupina 8

Soc. péče a pomoc starým Ost.soc.péče a pomoc dětem Ost.soc.péče a pomoc rodině Soc. péče a pomoc ost. skup. Domovy Soc.služby poskyt.ve zdr.zařízeních Ost.služby a činnosti v oblasti soc.pr. Ost.zálež.soc.věcí a politiky zam. Celkem za skupinu Celkem za skupinu v %

3 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0%

Příjmy 07

3 0 0 0 107 0 0 0 110 0,0%

Příjmy 08

153 73 24 200 0 0 0 13 198 890 32,4%

143 73 24 200 17 028 50 925 17 180 631 28,7%

0 0

0 0

Výdaje 07 172 68

Výdaje 08 177 68

1 490

1 685

24 127

26 396

0 1 490 0,2%

0 1 685 0,3%

823 25 190 4,1%

672 27 313 4,3%

Výdaje 07 3 780 92 091

Výdaje 08 3 820 97 340

52 1 000 950 4 000 101 873 16,6%

52 700 1 150 2 068 105 130 16,7%

Příjmy 07 0 3 461

Příjmy 08 5 351

2 050 0 0 0 5 511 0,9%

3 065

Příjmy 07 281 116 4 325 0 219 185 504 626 82,2%

Příjmy 08 312 156 4 603 0 199 848 516 607 82,1%

Výdaje 07

Daňové příjmy splátky půjček /FOMBF/ Kapitálové příjmy Přijaté dotace Celkem za skupinu Celkem za skupinu v %

0 0 0 0 0 0,0%

0 0 0 0 0 0,0%

Celkem za skupinu Celkem za skupinu v %

Příjmy 07 50 000 50 000 8%

Příjmy 08 67 000 67 000 11%

Výdaje 07 16 354 16 354 3%

Výdaje 08 16 439 16 439 3%

8 416 1,3%

Výdaje 08

Financování

SR 2007

Celkem za rozpočet

613 773

návrh 2008 629 242

SR 2007 613 773

návrh 2008 629 242

Skladba návrhu rozpočtu na rok 2008 dle druhu v tis. Kč Položka 1 2 3 4 5 6 8 Celkem

Schválený rozpočet na rok 2007 Příjmy % Výdaje % 281 116 45,80% 30 286 4,93% 33 186 5,41% 219 185 35,71% 0 0,00% 0 0,00% 50 000 8,15% 613 773 100,00%

Návrh rozpočtu na rok 2008 Příjmy % Výdaje %

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 514 233 83,78% 83 186 13,55% 16 354 2,66% 613 773 100,00%

312 156 49,61% 39 162 6,22% 11 076 1,76% 199 848 31,76% 0 0,00% 0 0,00% 67 000 10,65% 629 242 100,00%

Porovnání - příjmy r. 2007 a r. 2008

400 000 300 000 200 000 100 000 0

1

2

3

4

5

6

8

Porovnání - výdaje r. 2007 a r. 2008

600 000 400 000 200 000 0 1

Legenda Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Třída 5 Třída 6 Třída 8

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Běžné výdaje Kapitálové výdaje Financování

2

3

4

5

6

8

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 518 629 82,42% 94 174 14,97% 16 439 2,61% 629 242 100,00%

Skladba návrhu rozpočtu na rok 2008 dle druhového třídění v tis. Kč Třída 1 - Daňové příjmy druh

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1333 1334 1335 1337 1341 1343 1347 1351 1353 1361 1511

Daň z příjmů FO ze závislé činn.a funk. požitků Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí zem. půdy Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání VP Poplatek za provozovaný VHP Odvod výtěžku z provozování loterií Zkoušky odborné způsobilosti řidič.oprávnění Správní poplatky Daň z nemovitostí CELKEM

Třída 2 - Nedaňové příjmy druh

2111 2119 2131 2132 2133 2141 2142 2210 2229 2321 2324 2329 2343 2460

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ost. příjmy z vlastní činnnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté sankční platby Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekap. příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva CELKEM

Třída 3 - Kapitálové příjmy druh

3111 3112 3113 3201 3202

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich částí Příjmy z prodeje ost. hm.dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje akcií Příjmy z prodeje majetkových podílů CELKEM

Třída 4 - Přijaté dotace druh

4111 4112 4116 4122 4213

Neinv. přij. dotace ze všeob. pokl. správy st. rozpočtu Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu v rámci s.d.v. Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinf.přijaté transfery od krajů Investiční přijaté dotace ze st. fondů CELKEM

Třída 5 - Běžné výdaje druh

5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5039 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstavatelem Ostatní pojistné Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.

Příjmy 48 000 8 000 2 000 60 000 2 000 110 000 6 30 000 20 10 12 500 750 1 000 3 400 3 000 550 10 920 20 000 312 156

% 7,63 1,27 0,32 9,54 0,32 17,48 0,00 4,77 0,00 0,00 1,99 0,12 0,16 0,54 0,48 0,09 1,74 3,18 49,61

Výdaje

Příjmy 5 511 40 200 18 200 0 3 025 40 1 300 1 330 2 958 152 1 553 250 4 603 39 162

% 0,88 0,01 0,03 2,89 0,00 0,48 0,01 0,21 0,21 0,47 0,02 0,25 0,04 0,73 6,22

Výdaje

Příjmy 4 300 6 400 76 0 300 11 076

% 0,68 1,02 0,01 0,00 0,05 1,76

Výdaje

% 0,00 5,78 25,80 0,18 0,00 31,76

Výdaje

Příjmy 0 36 392 162 350 1 106 0 199 848 Příjmy

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výdaje 63 327 50 1 460 2 700 17 318 6 006 250 0 51 40 15 596 1 228 3 197 3 228

% 10,06 0,01 0,23 0,43 2,75 0,95 0,04 0,00 0,01 0,01 0,00 0,09 0,20 0,51 0,51

5141 5142 5151 5152 5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5179 5191 5192 5193 5194 5195 5213 5221 5222 5223 5229 5329 5331 5339 5342 5361 5362 5363 5410 5429 5492 5494 5511 5660 5901

Úroky Kurzové ztráty Studená voda Teplo Plyn El. energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby, školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy j.n. Zaplacené sankce Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Odvody za neplnění pov.zam.zdravotně postižené Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům - pr. os. Neinv. dotace obecně prospěšným org. Neinv. dotace občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím Ostatní neinv. dotace neziskovým a pod. org. j.n. Ost.neinv.dotace veř.rozp. územní úrovně Neinv. příspěvky zřízeným PO Neinv.přísp.ost.příspěvkovým organizacím Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí Nákup kolků Platby daní a poplatků Úhrada sankcí jiným rozpočtům Sociální dávky Ost. náhrady placené obyvatelstvu Dary obyvatelstvu Neinv.trasfery obyvatelstvu nemající charakter daru Neinv. transfer mezinárodním org. Neinvestiční půjčení prostředky obyvatelstvu Nespecifikované rezervy CELKEM

Třída 6 - Kapitálové výdaje druh

6111 6119 6121 6122 6125 6130 6201 6202 6313 6329 6351 6901

Příjmy

Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehm. majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Pozemky Nákup akcií Nákup majetkových podílů Inv. dotace nefinančním podnik. subjektům - práv.osob. Ost.transfer nez.organizacím Investiční dotace zříz. příspěvkovým organizacím Rezerva kapitálových výdajů CELKEM

Třída 8 - Financování druh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8124 Uhrazené splátky dl.půj.půjčených prostředků CELKEM

C E L K E M za MěÚ

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Příjmy 67 000 0 0 67 000

% 10,65 0,00 0,00 10,65

629 242 100,00

1 380 2 2 404 7 839 82 14 933 920 354 3 505 1 719 1 204 586 4 820 1 440 61 073 22 879 100 285 193 372 150 0 325 44 500 145 393 29 609 1 500 8 630 100 1 566 82 32 452 950 1 150 115 3 035 68 162 171 35 10 0 81 4 603 1 403 518 629

0,22 0,00 0,38 1,25 0,01 2,37 0,15 0,06 0,56 0,27 0,19 0,09 0,77 0,23 9,71 3,64 0,02 0,05 0,03 0,06 0,02 0,00 0,05 7,07 0,02 0,06 4,71 0,24 1,37 0,02 0,25 0,01 5,16 0,15 0,18 0,02 0,48 0,01 25,77 0,01 0,00 0,00 0,01 0,73 0,22 82,42

Výdaje 2 295 1 500 83 069 2 300 710 1 000 300 0 3 000 0 0 0 94 174

% 0,36 0,24 13,20 0,37 0,11 0,16 0,05 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 14,97

Výdaje 0 0 16 439 16 439

% 0,00 0,00 2,61 2,61

629 242 100,00 0

Porovnání daňové výtěžnosti Příjmy - text

druh

rok 1995

1996

1997

1998 1999 skutečnost

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 skutečnost

2008 návrh

Daň z příjmů obyv. ze závislé činnosti

1111

79 367,5

62 900,3

62 506,3

70 360,1

71 242,2

61 804,8

34 683,6

37 712,5

40 937,9

45 151,3

47 704,2

48 152,7

53 763,1

48 000,0

Daň z příjmů obyv. z podnik. činnosti

1112

30 156,7

31 072,0

27 041,0

27 687,0

33 370,3

30 037,5

13 747,3

13 749,9

13 252,7

15 194,2

15 495,1

14 097,7

7 991,2

8 000,0

Daň z příjmů fyz.osob z kap. výnosů

1113

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 705,2

2 643,9

2 472,3

2 951,4

2 487,3

2 863,1

3 285,8

2 000,0

Daň z příjmů právnických osob

1121

0,0

32 997,3

28 666,6

33 001,4

37 290,7

33 604,8

35 214,4

39 008,9

42 649,4

46 344,0

51 351,6

52 999,1

59 657,7

60 000,0

Daň z přidané hodnoty

1211

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57 755,4

60 632,0

64 223,7

68 289,9

80 772,6

85 524,8

90 367,0

110 000,0

Daň z nemovitostí

1511

19 502,0

21 595,4

20 591,5

20 594,3

21 047,2

9 986,4

16 356,8

18 604,7

18 153,4

20 333,2

20 153,0

21 062,7

20 478,9

20 000,0

129 026,2

148 565,0

138 805,4

151 642,8

162 950,4

135 433,5

160 462,7

172 351,9

181 689,5

198 264,1

217 963,8

224 700,2

235 543,7

248 000,0

CELKEM

1112 - daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti

1111 - daň z příjmů ze závislé činnosti a funk. požitků 100 000,0

40 000,0

50 000,0

20 000,0 0,0

0,0 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008

1995

1996

1997

1998

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1121 - daň z příjmů právnických osob

1113 - daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

4 000,0

2000

80 000,0

3 000,0

60 000,0

2 000,0

40 000,0

1 000,0

20 000,0 0,0

0,0 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1995

2008

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1511- daň z nemovitostí

1211- daň z přidané hodnoty 30 000,0

150 000,0 100 000,0

20 000,0

50 000,0

10 000,0 0,0

0,0 1995

1996

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2004 2005 2006 2007 2008

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2008

návrh rozpočtu města litvínova roku 2008

-investiční plán

pr io

rit a

návrh rozpočtu na rok 2008

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

odb

orj

org

ODPR

MPO MPO MPO MPO OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI ONM ONM ONM ONM ONM ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR OSR OSR OSR OSR OSR OSR OSR OSR

03 03 03

01 01 02

5311 5311 5311

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 24 24 06 06 00 22 00 00 00 00 00

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3639 3639 3419 3419 3612 3631 4357 4357 3412 3314 3632

05 05 05 05 07 07 07 07 07 07 15 15 15 15 15 15 15

00 00 03 06 00 00 09 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00

3639 3639 3639 3419 3635 3636 6171 6171 3419 3523 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

1

DRUH UZ 6122 6122 6122 * 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6122 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 * 6121 6130 6121 6121 * 6119 6119 6201 6201 6313 6313 * 6111 6111 6111 6111 6125 6125 6125 * ***

výdaje

POPIS POLOŽKY

****

50 000 100 000 100 000 250 000 7 613 000 4 687 000 7 184 000 300 000 3 450 000 1 000 000 5 000 000 4 495 000 751 000 1 659 000 10 000 000 1 000 000 500 000 1 000 000 3 000 000 860 000 4 000 000 1 500 000 2 160 000 2 050 000 1 650 000 7 654 000 3 000 000 500 000 1 000 000 132 000 1 500 000 77 645 000 2 800 000 1 000 000 124 000 4 550 000 8 474 000 500 000 1 000 000 300 000 600 000 2 000 000 400 000 4 800 000 100 000 150 000 95 000 1 950 000 200 000 450 000 60 000 3 005 000

****

94 174 000 PRIORITA

****

010

010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010

010 010 010 010 010 010 010

****

010

**** 010 010

010

**** 010 010 010 010 010 010

Maják Vybudování kamer.bodu Zámek 3.etapa výměny kotců na útulku MĚSTSKÁ POLICIE LITVÍNOV GO+PD "K" Parkoviště Žižkova x SKN GO+PD "K" Reko ul K Loučkám GO+PD "K" Reko chodníků - kontejner.stání GO+PD "K" Dopravní značení PD,TDI PD do úspor GO+PD rezerva priorit 1 Křižovatka D3 komunikace ul. Hamerská x Loupnická komunikace parkoviště Valdštejnská ZŠ+MŠ ZŠ Ruská - II. etapa ZŠ+MŠ úpravy ZŠ+MŠ zařízení ZŠ+MŠ projektové dokumentace MŠ Čapkova Multifunkční hřiště Ruská Mostek - ul. Tyrše a Fugnera Mostek - KPL ZS Reko II. etapa Rolba Domy Vinohradská, Zámecká ul. Veřejné osvětlení DD střecha U Bílého sloupu 2088 Domov pro seniory PKH - okna KPS - plavecký bazén Knihova - okna Hřbitov - kolumbária, renovace ODBOR INVESTIC Odvodnění Žižkova ulice Výkup pozemků - ostatní Zádržné UE, a.s. Výkup obj. - ZS - splátka ODBOR NAKL.SMAJETKEM MĚSTA Změny ÚPD Studie-rozvojové projekty Nákup akcií-HC Chemopetrol Citadela VI. Investiční dotace - regulace topení SPORTaS - investiční dotace Areál KPL - investiční dotace - regulace topení ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Licence SW SW pro ORR SW VITA SW MIS Kopírka (ONM) Počítačová síť a servery MěÚ Rozšíření TÚ (Tržní, Vodní) ODBOR SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ

94 174 000

CELKEM ZA LITVíNOV

financování FRR 010

0

7 184 000

1 000 000 4 000 000 4 495 000 751 000 1 659 000 10 000 000 1 000 000 500 000 1 000 000 3 000 000 4 000 000

2 050 000 1 650 000 7 654 000 3 000 000 500 000 1 000 000 1 500 000 55 943 000

4 550 000 4 550 000 1 000 000 300 000

400 000 1 700 000 94 000 150 000 1 950 000 200 000 450 000 60 000 2 904 000

65 097 000

65 097 000 0

PROVOZNÍ VÝDAJE financování výdajů Minervy 1

OF

09

30

xx

8115

ne

1 490 000 Minerva 1 490 000

1 490 000 1 490 000

PROVOZNÍ VÝDAJE financované z fondu frr,fombf,sf,foo 1 1 1 1 1

OF OF OF OF OKT

09 09 09 09 11

05 05 05 06 11

6171 6171 6171 6171 6171

5163 5166 5169 5342 5163

ne

11 000 300 000 50 000 50 000 2 000

0

FOMBF - poplatky FOMBF - právní služby FOMBF - inzerce SF - zapojení zůstatku do výdajů FOO - poplatky

11 000 300 000 50 000 50 000 2 000 413 000

celkem - kontrola

67 000 000

67 000 000

Podklady pro investiční plán 2008 Orj. 03 – Městská policie 250 tis.Kč ► Obnova majáku na služební vozidlo (50 tis. Kč) Jedná se o obnovu majáku na služební vozidlo. ► Kamerový bod - Zámek (100 tis. K č) Vybudování nového kamerového bodu - objekt Zámek. ► 3. etapa výměny kotců na útulku (100 tis. Kč) Jedná se o obnovu kontců na psím útulku.

30.01.

k 13.12.

rozdíl

50

50

0

100

100

0

100

100

0

7 613

3 000

4 613

4 687

3 700

987

7 184

2 000

5 184

300

300

0

751

800

-49

1 659

650

1 009

3 450

2 000

1 450

5 000

5 000

0

1 000

1 000

0

4 495

3 750

745

10 000

10 000

0

1 000

1 000

0

500

500

0

1 000

1 000

0

3 000

3 000

0

860

0

860

4 000

4 000

0

1 500

1 500

0

2 160

2 000

160

2 050

600

1 450

250

Orj. 04 – Odbor investic - 77.645 tis. Kč ¾ GO + PD "K" Parkoviště Žižkova x SKN (7.613 tis. Kč) Jedná se o dokončení I. etapy a zahájení II. etapy výstavby parkoviště s obslužnou komunikací, dle SoD č. KT/3600/07; termín dokončení : 8/2008. Součástí smlouvy je i III.etapa v r. 2009.

¾ GO + PD "K" Reko ul. K Loučkám (4.687 tis. Kč) Jedná se o dokončení I. etapy a provedení II. etapy rekonstrukce komunikace na základě SoD č. KT/3635/07; termín dokončení : 6/2008.

¾ GO + PD "K" Reko chodníků + kontejner.stání (7.184 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci chodníků a výstavba nových kontejnerových stání. Jejich rozsah bude upřesněn po jednání investiční komise. Uzavřená je Smlouva o dílo na výstavbu kontejnerových stání č. KT/3728/07, termín dokončení : 4/2008.

¾ GO + PD "K" Dopravní značení (300 tis. Kč) Jedná se o osazení dopravního značení na rekonstruovaných komunikacích, na základě požadavků Policie ČR.

¾ Komunikace ul. Hamerská x Lounická (751 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci a výstavbu parkovacích míst, dle SoD č. KT/3533/07, vč. dodatku. Dílo bude provedeno do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením.

¾ Komunikace parkoviště Valdštejnská (1.659 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci stávajícího parkoviště, dle SoD č. KT/3714/07 a termín dokončení : 1/2008.

¾ PD, TDI (3.450 tis. Kč) Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce komunikací. Jejich rozsah bude upřesněn po jednání investiční komise. Návrhy na zpracování PD by se týkaly ulic : Ruská, Bezručova-Gorkého, U Zámeckého parku, Hamrská, Přátelství, Na Kopci, Seifertova, Tylova. Zároveň je počítáno s PD na přestavbu MěÚ Litvínov, nám. Míru a autorskými dozory na již nasmlouvané akce : Parkoviště Žižkova a S.K.N., rekonstrukce ul. ČSA, Mládežnická - III.etapa, rekonstrukce VO ul. U Koldůmu a posouzení objektu U Zámeckého parku.

¾ GO + PD rezerva priorit 1 (5.000 tis. Kč) Jedná se o rezervy na priority investičních akci číslo 1. Je uzavřena SoD č. KT/3643/07 na projekt.dokumentaci "Prodloužení obslužné komunikace Průmyslové zóny Litvínov - Louka u Litvínova", termín : 1/2008.

¾ PD do úspor (1.000 tis. Kč) Jedná se o rezervu na zpracování PD na plavecký bazén a zimní stadion

¾ Křižovatka "D3" (4.495 tis. Kč) Jedná se o výstavbu zastávek MHD, chodníků, opěrné zdi a schodiště související s kruhovou křižovatkou "D3". SoD č. KT/3574/07, termín dokončení : 5/2008.

¾ ZŠ a MŠ Ruská - II. etapa (10.000 tis. Kč) Jedná se o II. etapu rekonstrukce základní školy Ruská, dle SoD č. KT/3519/07, vč. dodatku, termín dokončení : 8/2008.

¾ ZŠ a MŠ úpravy (1.000 tis. Kč) Jedná se o stavební úpravy ZŠ a MŠ.

¾ ZŠ a MŠ zařízení (500 tis. Kč) Jedná se o vybavení ZŠ a MŠ.

¾ ZŠ a MŠ projektová dokumentace (1.000 tis. Kč) ZŠ Janov - výplně stěn, generální oprava střechy pavilon A a C, generální oprava střechy budova Gluckova, generální oprava střechy budova Školská (ŠD). ZŠ Hamr - generální oprava spojovací chodby mezi ZŠ a učilištěm, osazení střechy 12-ti novými vikýři. Dále se jedná o zpracování PD na PVS - plavecký bazén v Litvínově.

¾ MŠ Čapkova (3.000 tis. Kč) Jedná se o zastřešení objektu MŠ Čapkova, dle zpracované projektové dokumentace. Stav objektu je kritický. Výběrové řízení bude v lednu 2008.

¾ Multifunkční hřiště ZŠ Ruská (860 tis. Kč) Jedná se o dokončení multifunkčního hřiště, dle SoD č. KT/3647/07, vč. dodatků.

¾ Mostek - ul. Tyrše a Fugnera (4.000 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci mostku.

¾ Mostek - KPL (1.500 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci mostku v rámci protipovodňových opatření.

¾ ZS Rekonstrukce - II. etapa (2.160 tis. Kč) Jedná se o II. etapu rekonstrukce zimního stadionu horní haly.

¾ Rolba (2.050 tis. Kč) Jedná se o 50% podíl nákladů na nákup rolby na zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově.

Druhých 50% bude hrazeno z dotace MŠMT.

¾ Domy Vinohradská, Zámecká ul. (1.650 tis. Kč)

1 650

1 650

0

7 654

650

7 004

3 000

3 000

0

500

500

0

1 000

1 000

0

132

132

0

1 500

0

1 500

2 800

2 800

0

1 000

1 000

0

124

124

0

4 550

4 550

0

500

500

0

1 000

500

500

600

600

0

400

400

0

2 000

0

2 000

300

300

0

100

100

0

150

150

0

95

95

0

1 950

300

1 650

200

200

0

100

350

60

0

Jedná se o statické zajištění objektů. Na objekt Vinohradská čp. 977-979 je uzavřena SoD č. KT/3691/07 a 1.etapa měření svislých posunů bude 10/2008.

¾ Veřejné osvětlení VO (7.654 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci veřejného osvětlení ul. U Koldůmu (T20) a dokončení započatých rekonstrukcí VO u parkoviště Žižkova a S.K.N., VO K Loučkám,VO ul. Soukenická a VO na Křižovatce "D3".

¾ DD střecha U Bílého sloupu 2088 (3.000 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci střechy, dle zpracované projektové dokumentace.

¾ Domov pro seniory PKH - okna (500 tis. Kč) Jedná se o výměnu oken v domově pro seniory PKH čp. 1591.

¾ KPS - plavecký bazén (1.000 tis. Kč) Jedná se o přestavbu výměníkové stanice pro plavecký bazén.

¾ Knihovna - okna (132 tis. Kč) Jedná se o výměnu oken na severní straně objektu.

¾ Hřbitov (1.500 tis. Kč) Jedná se o kolumbária, renovaci hřbitova Litvínov.

Orj. 05 - Odbor nakládání s majetkem města 8.474 tis. Kč ► Odvodňění Žižkova ulice (2.800 tis) Jedná se o nefinanční plnění úhrady kupní ceny. ► Výkup pozemků - ostatní (1.000 tis. Kč) Jedná se o běžné výkupy pozemků do majetku města. ► Zádržné UE, a.s. (124 tis) Jedná se o finanční záruku (zádržné) z již proběhlé investiční akce a proplatí se po ukončení záruky ze smlouvy o dílo. ► Výkup objektu - ZS - splátka (4.550 tis) Jedná se o úhradu kupní ceny za zimní stadion dle splátkového kalendáře.

77 645

8 474

Orj. 07 - Odbor regionálního rozvoje 4.800 tis. Kč ► Změny ÚPD (500 tis. Kč) Jedná se o platby za zpracování změn č. 5 a 6 Územního plánu města Litvínova a pořízení změny č. 2 Regulačních plánů Střed a Osada dle uzavřených SoD. ► Studie – rozvojové projekty (1000 tis. Kč) Jedná se o finanční prostředky na úhradu podílů města na studiích k žádostem o dotace účelově určených usnesením zastupitelstva města. ► Investiční transfer Citadela VI. – regulace topného systému (600 tis. Kč) Jedná se o poskytnutí investiční dotace ve výši 600 tis. Kč na regulaci topného systému v budově Citadela VI. ► Investiční transfer KPL – regulace topného systému (400 tis. Kč) Jedná se o poskytnutí investiční dotace ve výši 400 tis. Kč na regulaci topného systému v budově KPL ► Investiční transfer SPORTaS – Areál (2000 tis. Kč) Jedná se poskytnutí investiční dotace ve výši 2.000 tis. Kč firmě SPORTaS, s.r.o. na areál letních sportů Lomská. ► Nákup akcií HC Chemopetrol (300 tis. Kč) Jedná se o plnění dle uzavřené Smlouvy o koupi cenných papírů - úhrada poslední splátky.

4 800

Orj. 15 – Odbor systémového řízení 1 005 tis.Kč ► Licence SW - 100 tis. Kč Dokoupení licencí k různým již pořízeným programům v důsledku navýšeného počtu zaměstnanců. ► SW pro ORR - 150 tis. Kč Požadavek ORR na nákup specializovaného softwaru pro zajištění nových činností odboru. ► SW VITA - 95 tis.Kč Pořízení programového vybavení pro potřeby stavebního úřadu. ► SW MIS - 1950 tis. Kč Pořízení SW pro potřeby MěÚ. ► Kopírka (ONM) - 200 tis. Kč

Náhrada dosluhující a často opravované kopírky na odboru NM. Další opravy jsou již finančně nerentabilní. ► Počítačová síť a servery MěÚ - 450 tis. kč 450 Posílení datového pole a zvětšení prostoru pro zálohovaní v souladu s narůstajícím objemem dat, který je potřeba zálohovat. ► Rozšíření TÚ (Tržní, Vodní) - 60 tis.Kč 60 Pořízení datových karet do telefonních ústředen v budovách Vodní a Tržní. V důsledku nárůstu pracovníků již v současné době není možné přidělit novým pracovníků telefonní přístroje. 3 005 94 174

64 761

29 413 nárůst

Odbor investic 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 24 23 24 06 06 00 22 00 00 00 00 00 00

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3639 3113 3639 3419 3419 3612 3631 4357 4357 3412 3314 3314 3632

návrh

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6122 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 *

13.12.2007 3 000 000 1 200 000 2 000 000 300 000 2 000 000 1 000 000 5 000 000 3 000 000 2 500 000 800 000 650 000 750 000 10 000 000 1 000 000 500 000 1 000 000 3 000 000 0 4 000 000 1 500 000 2 000 000 600 000 1 650 000 650 000 3 000 000 500 000 1 000 000 132 000 0 52 732 000

opravy + z roku 2007

+ 12,5 mil. Kč

změny do 28.01.2008 změny do 30.01.2008 4 613 000 7 613 000 7 613 000 GO+PD "K" Parkoviště Žižkova x SKN 3 487 000 4 687 000 4 687 000 GO+PD "K" Reko ul K Loučkám 684 000 2 684 000 4 500 000 7 184 000 GO+PD "K" Reko chodníků - kontejner.stání 300 000 300 000 GO+PD "K" Dopravní značení 950 000 2 950 000 500 000 3 450 000 PD,TDI 1 000 000 1 000 000 PD do úspor 5 000 000 5 000 000 GO+PD rezerva priorit 1 1 495 000 4 495 000 4 495 000 Křižovatka D3 -2 500 000 0 0 -49 000 751 000 751 000 komunikace ul. Hamerská x Loupnická 1 009 000 1 659 000 1 659 000 komunikace parkoviště Valdštejnská -750 000 0 0 10 000 000 10 000 000 ZŠ+MŠ ZŠ Ruská - II. etapa 1 000 000 1 000 000 ZŠ+MŠ úpravy 500 000 500 000 ZŠ+MŠ zařízení 1 000 000 1 000 000 ZŠ+MŠ projektové dokumentace 3 000 000 3 000 000 MŠ Čapkova 860 000 860 000 860 000 Multifunkční hřiště Ruská 4 000 000 4 000 000 Mostek - ul. Tyrše a Fugnera 1 500 000 1 500 000 Mostek - KPL 160 000 2 160 000 2 160 000 ZS Reko II. etapa 1 450 000 2 050 000 2 050 000 Rolba 1 650 000 1 650 000 Domy Vinohradská, Zámecká ul. 1 004 000 1 654 000 6 000 000 7 654 000 Veřejné osvětlení 3 000 000 3 000 000 DD střecha U Bílého sloupu 2088 500 000 500 000 Domov pro seniory PKH - okna 1 000 000 1 000 000 KPS - plavecký bazén 132 000 132 000 Knihova - okna 0 1 500 000 1 500 000 Hřbitov - kolumbária, renovace 12 413 000 65 145 000 12 500 000 77 645 000 ODBOR INVESTIC 77 645 000 77645000 0

Rozpočet 2008 č. odboru

označení

název odboru

01

OSV

Odbor sociálních věcí

03

MPO

Městská policie

Urban

04

OI

Odbor investic

Ing. Zetková

05

ONM

06

DS

07

ORR

Odbor regionálního rozvoje

08

OZP

Odbor životního prostředí

Ing. Janečková

09

OF

Odbor finanční

Ing. Exnerová

10

OKU

Odbor kancelář úřadu

Wiednerová

11

OKT

Odbor kancelář tajemníka

Ing. Sixtová

12

OSK

Odbor školství a kultury

13

OZU

Odbor živnostenského úřadu

14

OSU

Odbor stavebního úřadu

Mgr. Pikhart

15

OSR

Odbor systémového řízení

Ing. Hach

Odbor nakládání s majetkem města Dopravně správní

vedoucí odboru

Grundová

Ing. Cihlář Šulíková Bc. Černá

Mgr. Pivrncová Marešová

Ředitelé příspěvkových organizací: organizace r. 2007/ r. 2008 Odbor školství a kultury - Mgr. Lenka Pivrncová 1213 Mgr. Jana Šlechtová, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most 1214 Mgr. Pavla Tomášová, Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most 1215 PhDr. Miroslava Holubová, Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most 1216 Mgr. Luboš Mertl, Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres Most 1217 Mgr. Jarmila Kodymová, Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most 1219 Mgr. Ladislav Turbák, Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 1220 Bc. Jaroslav Sochor, Základní umělecká škola Litvínov - Chudeřín, Horská 296 1222 Mgr. Marcela Güttnerová, Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982 1223 Bc. Ilona Kuklová, Mateřská škola Litvínov, Gorkého 1614, okres Most

vzory rozpočtů A)

Přebytkový rozpočet PŘÍJMY

VÝDAJE

951 dlouhodobý bankovní úvěr 281 krátkodobý bankovní úvěr 272 přijaté finanční výpomoci splátky úvěrů

* + vratky (položka 8124) s mínusem

B)

Přebytkový rozpočet PŘÍJMY

231 - základní běžný účet ZBÚ

VÝDAJE

* rozpočtováno s mínusem položka 8115

C)

Schodkový rozpočet PŘÍJMY

231 - základní běžný účet ZBÚ

VÝDAJE

* rozpočtováno s plusem položka 8115 D)

Schodkový rozpočet PŘÍJMY

VÝDAJE

951 dlouhodobý bankovní úvěr 281 krátkodobý bankovní úvěr 272 přijaté finanční výpomoci

* přijaté úvěry + NFV položka 8123

Schéma rozdělení daní (bez SFDI, poplatků a pokut) DPH (celostátní výnos)

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (celostátní výnos)

21,4 % –obce

8,92%-kraje

69,68 % - SR

(dle přepočteného počtu obyvatel)

(stanoveným procentem)

21,4 % –obce

69,68 % - SR

Daň z nemovitostí

30% -obce

60%

(dle bydliště podnikatele)

celostátní výnos

21,4 % –obce

8,92%-kraje

Daň z příjmů právnických osob z daně placené obcemi a kraji

100%- daně placené kraji

69,68 % - SR

ze samostatně výdělečné činnosti (z podnikání)




Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji)

8,92%-kraje

21,4 % –obce

8,92%-kraje (stanoveným procentem



10% celostátní výnos SR

69,68 % - SR

Daň z příjmů fyzických osob

100%- daně placené obcí

ze závislé činnosti (celostátní výnos)

100% -obce

8,92%-kraje

21,4 % –obce

1,5%–obce

(podle alokace nemovitosti)



(dle přepočteného počtu zaměstnanců)

68,18 % - SR

SCHÉMA ROZPOČTOVÉHO URČENÍ (dle zákona č. 243/2000Sb., který je účinný od 1.1.2001) SDÍLENÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY -daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

o

- VŽDY Z CELOREPUBLIKOVÝCH VÝNOSU

79,41% SR

-70% daně z příjmů fyzických osob ze samostné vydělečné činnosti -daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby -daň z příjmu právnických osob ( bez daně placené obcemi )

20,59% OBCE

Alokace dle podílu počtu obyvatel na počtu obyv. ČR upraveného přepočítacím koeficientem podle velikostní kategorie obce

- DPH

-spotřební daň z uhlovodíkových paliv a maziv

80 % SR 20 % Státní fond dopravní infrastruktury

VÝLUČNÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY -30 % daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

OBCE

Zůstává obci v místě trvalého bydliště podnikatele

- daň z nemovitostí

OBCE

Podle území obce na kterém se nemovitost nachází

-daň z příjmu právnických osob placená obcemi

OBCE

- silniční daň

STÁTNÍ FOND DOPR. INFRASTRUKTURY

Kromě státních daní mají obce své místní a správní poplatky, jež nejsou předmětem návrhu zákona o rozpočtovém určení daní. SR = Státní rozpočet

Příjmy z prodeje investičního majetku

Kapitálové

Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

Vnitřní daně ze zboží a služeb

Vlastní příjmy

Daně a poplatky z vybraných činností

Daňové

Daně z mezinárodního obchodu a transakcí

Majetkové daně

Pojistné SZ a zdravotní pojištění

Běžné

Ostatní daňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti, odvody zřízených organizací, příjmy z pronájmu Úroky, dividendy, kurzové zisky

Nedaňové

PŘÍJMY

Přijaté sankce a vratky transferů

Příjmy z prodeje neinvestičního majetku

Přijaté splátky půjček

Od rozpočtů centrální úrovně

Běžné

Od rozpočtů územní úrovně

Z vlastních fondů Ze zahraničí

Přijaté dotace

Od rozpočtů centrální úrovně

Od rozpočtů územní úrovně

Kapitálové Z vlastních fondů

Ze zahraničí

Platby za provedenou práci ( mzdy , OOV ,další ) Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Neinvestiční nákupy

Nákup zboží a služeb Úroky, kursové ztráty Poskyt. zálohy a výdaje související s neinv. nákupy

Běžné

Neinvestiční transfery podnikům a obecně prospěšným organizacím Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům

Neinvestiční transfery

Neinvestiční transfery vlastním fondům

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

Výdaje

Neinvestiční transfery do zahraničí

Neinvestiční půjčky

Investiční výdaje

( ve stejném členění jako neinvestiční transfery ) Investiční nákupy Nákup akcií a majetkových podílů

Kapitálové Investiční transfery Investiční půjčky

( ve stejném členění jako neinvestiční transfery ) ( ve stejném členění jako neinvestiční transfery )

Příloha

položkový rozpočet města litvínova roku 2008 Priorita 1 - provoz + kapitál

Položkový rozpočet Města Litvínova

DS

06

Dopravně správní

MPO

03

Městská policie

OI

04

Odbor investic

OF

09

Odbor finanční

OKT

11

Odbor kancelář tajemníka

OKU

10

Odbor kancelář úřadu

ONM

05

Odbor nakládání s majetkem

ORR

07

Odbor regionálního rozvoje

OSK

12

Odbor školství a kultury

OSR

15

Odbor systémového řízení

OSU

14

Odbor stavebního úřadu

OSV

01

Odbor sociálních věcí

OZP

08

Odbor životního prostředí

OZU

13

Odbor živnostenského úřadu

R o z p o č e t

r o k

2 0 0 8 - návrh v tis. Kč

Provozní rozpočet Odbor Celkem

Příjmy 551 166

Diference (P-V)


Výdaje 518 629

Příjmy 11 076

32 537

DS - 06

6 776

13

MPO - 03

1 766

26 146

OF - 09

315 103

15 608

0

0

OKT - 11

998

OKU - 10

Finanční rozpočet

Výdaje 94 174

Příjmy 67 000

-83 098

Výdaje 16 439


Výdaje 629 242

0

50 561 6 776

13

1 766

26 396

382 103

15 608

0

77 645

73 661

998

73 661

540

2 923

540

2 923

ONM - 05

52 588

152 512

10 776

8 474

63 364

160 986

ORR - 07

4 621

3 170

300

4 800

4 921

24 409

OSK - 12

4 534

61 878

4 534

61 878

0

6 362

220

0

OI - 04

OSR - 15

250 67 000 77 645

3 357

16 439

3 005

OSU - 14

220

OSV - 01

162 884

178 963

162 884

178 963

OZP - 08

236

398

236

398

OZU - 13

900

900

0

77824 17000 -650 94174

Rekapitulace 8115

FOMBF SF FOO FRR FRR - Minerva

5 6 11 30

361 000 50 000 2 000 65 097 000 1 490 000 67 000 000

výdaje fondu použití zůstatku na poplatky inv. výdaje města

použití zůstatku

položkový rozpočet MĚSTA LITVÍNOVA na rok 2008

pr io r

ita

0 odb

orj

org

ODPR

1 DS

6

0

2219

1 DS

6

0

2219

1 DS

6

0

2219

1 DS

6

0

2219 6171

1 DS

6

0

6171

DRUH

6171

1 DS

6 6

0 1

1 DS

6 6

1 2

1 DS

6

2

6171

1 DS

6

2

6171 6171

1 DS

6 6

2 3

1 DS

6

3

6171 6171

1 DS

6 6

3 4

6

4

DS 1 MPO 1 MPO

* 3 3

1 1

5311 5311

1 MPO

3

1

5311

1 MPO

3

1

5311

1 MPO

3

1

5311

1 MPO

3

1

5311

1 MPO

3

1

5311

1 MPO

3

1

5311

1 MPO

3

1

5311

1 MPO

3

1

5311

1 1 1 1 1 1 1 1

MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO

3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

1 1 1 1 1 1 1 1 1

MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO

3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5131 5131 * 5169 5169 * 5194 5194 * ** 2324 2324 * 5169 5169 * ** *** **** 1361 1361 * ** *** **** 1361 1361 * ** 2210 2210 * 2324 2324 * ** *** **** 1361 1361 * ** 2210 2210 * ** *** **** 1353 1353 * ** *** **** **** 2111 2111 2111 * 2210 2210 * 5011 5011 * 5031 5031 * 5032 5032 * 5131 5131 * 5133 5133 * 5134 5134 * 5136 5136 * 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 * 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139

UZ

příjmy 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 6 000 6 000 6 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 100 000 100 000 100 000 500 000 500 000 50 000 50 000 550 000 650 000 650 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 70 000 70 000 70 000 1 070 000 1 070 000 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000 6 776 000 1 000 000 5 000 1 005 000 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

výdaje 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 5 000 7 000 0 0 6 000 6 000 6 000 13 000 13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 000 0 0 0 0 0 16 251 000 16 251 000 4 226 000 4 226 000 1 463 000 1 463 000 10 000 10 000 5 000 5 000 525 000 525 000 20 000 20 000 10 000 50 000 30 000 100 000 94 000 10 000 5 000 30 000 329 000 10 000 10 000 25 000 30 000 25 000 15 000 60 000 20 000 10 000

POPIS POLOŽKY BESIP - pohoštění Potraviny BESIP - služby Nákup služeb j.n. BESIP - věcné dary Věcné dary OST.ZáLEžITOSTI POZEMNíCH KOMUNIKACí ABA Přijaté nekap. příspěvky a náhrady ABA Nákup služeb j.n. ČINNOST MíSTNí SPRáVY ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí SP-registr vozidel+PK Správní poplatky

ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí SP-registr řidičů Správní poplatky Pokuty - přestupky Přijaté sankční platby Náklady řízení Přijaté nekap. příspěvky a náhrady ČINNOST MíSTNí SPRáVY ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí SP-OP,CD,EO Správní poplatky Pokuty - OP,CD,EO Přijaté sankční platby ČINNOST MíSTNí SPRáVY ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí Zkoušky AŠ Zkoušky odb.způs.řidič.oprávnění

DS AUTOšKOLA ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ Příjmy PCO Příjmy-startovné Příjmy z poskytování služeb a Příjmy-pokuty Přijaté sankční platby Mzdy Platy zaměstnanců v prac.poměru Sociální pojištění Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Ochranné nápoje Potraviny Zdravotní materiál Léky a zdravotnický materiál Výstroj Prádlo, oděv a obuv Knihy,uč.pom.,tisk Knihy, učební pomůcky a tisk Fotoaparát Mikrokamery 2ks Obnova monitorů MKMS Obnova vybavení Obnova zbraní Spisová skříň se zámkem Svítilny pro hlídkovou službu Vysílačky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Baterie (vč.bat.do rdst) Dětský den ISDN karta Kancelářské potřeby Materiál údržbu+opravy Mycí prostředky Náhr.díly na sl.vozidla Náhr.díly na techniku Pohary/zavody psovodu,sport.utkani

1 1 1 1 1

MPO MPO MPO MPO MPO

3 3 3 3 3

1 1 1 1 1

5311 5311 5311 5311 5311

1 MPO

3

1

5311

1 MPO

3

1

5311

1 MPO

3

1

5311

1 MPO

3

1

5311

1 MPO

3

1

5311

1 MPO

3

1

5311

1 MPO

3

1

5311

1 MPO

3

1

5311

1 MPO

3

1

5311

1 MPO

3

1

5311

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

1 1 1 1

MPO MPO MPO MPO

3 3 3 3

1 1 1 1

5311 5311 5311 5311

1 MPO

3

1

5311

1 1 1 1 1

MPO MPO MPO MPO MPO

3 3 3 3 3

1 1 1 1 1

5311 5311 5311 5311 5311

1 MPO 1 MPO 1 MPO

3 3 3

1 1 1

5311 5311 5311

1 MPO

3

1

5311

1 MPO

3

1

5311

1 MPO 1 MPO

3 3

1 1

5311 5311

5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5156 5156 5157 5157 5161 5161 5162 5162 5163 5163 5164 5164 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5173 5173 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5178 5178 5178 5178 5361 5361 5429 5429 6122 6122 6122

5311

1 MPO

3 3

1 2

5311

1 MPO

3

2

5311

1 1 1 1 1

MPO MPO MPO MPO MPO

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

5311 5311 5311 5311 5311

1 1 1 1

MPO MPO MPO MPO

3 3 3 3

2 2 2 2

5311 5311 5311 5311

1 MPO

3

2

5311

2111 2111 5133 5133 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5151

* * * * * * * * * * *

*

* *

*

* * *

* ** *** **** * *

*

*

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 605 000 1 605 000 1 605 000 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 000 20 000 6 000 35 000 10 000 286 000 2 000 2 000 17 000 17 000 13 000 13 000 550 000 550 000 4 000 4 000 15 000 15 000 110 000 110 000 50 000 50 000 1 000 1 000 230 000 230 000 1 000 54 000 15 000 22 000 4 000 30 000 5 000 4 000 30 000 10 000 25 000 55 000 100 000 5 000 268 000 55 000 5 000 688 000 120 000 60 000 150 000 5 000 335 000 15 000 15 000 3 000 1 000 20 000 5 000 10 000 39 000 89 000 98 000 90 000 277 000 15 000 15 000 20 000 20 000 50 000 100 000 150 000 25 646 000 25 646 000 25 646 000 0 0 10 000 10 000 50 000 5 000 10 000 10 000 8 000 83 000 110 000 45 000 20 000 10 000 185 000 20 000

Pokutové bloky Pomůcky pro preventivní činnost MP Prevence kriminality-materiál Střelivo Upomínkové předměty Nákup materiálu j.n. Janov-voda Voda Janov-teplo Úhrady dálkově dodávané tepelné Elektřina El. energie PHM,mazadla,náplně Pohonné hmoty a maziva Janov-teplá voda Teplá voda Poštovné Služby pošt Služby telekomunikací Služby Pojištění vozidel Služby peněžních ústavů Janov-nájemné Nájemné Školení,kurzy,atesty Služby školení a vzdělávání Janov-úklid společných prostor Lékař-vstupní,prevent.,psychotesty Mytí služebních vozidel Očkování-žloutenka,vzteklina Poplatek za TP a RP Poplatek za provoz spojovací Prevence kriminality Prevence kriminality-služby Přesun mobilního kamerového bodu Revize hasících přístrojů Servisní sml.-GLOBAL Servisní sml.-MKMS Služby ostatní Startovné-závody psovodů Stravné Vstupy do posilovny Výcvikář Nákup služeb j.n. Opravy kamerového systému Opravy techniky Opravy vozidel Opravy zbraní Opravy a udržování Cestovné Cestovné Občerstvení-DĚTSKÝ DEN Občerstvení-REPRE FOND Občerstvení-akce PREVENCE Občerstvení-krizových situacích Občerstvení-zavody Pohoštění Leasing 3U37107 Leasing 3U78780 Leasing nový Nájemné za nájem s právem koupě Ceniny,kolky Nákup kolků Náhrady bolestného Ost. náhrady placené obyvatelstvu Maják Vybudování kamer.bodu Zámek Stroje, přístroje a zařízení BEZPEčNOST A VEřEJNý POřáDEK MPO LITVíNOV - VODNí Příjmy-útulek Příjmy z poskytování služeb a Zdravotní materiál pro psy Léky a zdravotnický materiál Boudy pro psy-psinec Kuchyňská linka-psinec Lednice-psinec Obnova vybavení-útulek Plynová kamna-psinec Drobný hmotný dlouhodobý majetek Krmivo psinec+útulek Materiál na údržbu a Nákup psa Potřeby pro psy-psinec,útulek Nákup materiálu j.n. Voda

1 MPO

3

2

5311

1 1 1 1

MPO MPO MPO MPO

3 3 3 3

2 2 2 2

5311 5311 5311 5311

1 MPO

3

2

5311

5151 5154 5154 5169 5169 5169 5169 5169 6122 6122

5311

1 MPO

3 3

2 3

5311

1 MPO

3

3

5311

1 MPO

3

3

5311 5311

1 MPO

3 3

3 4

1 MPO

3

4

5311

1 MPO

3

4

5311

1 MPO

3

4

5311 5311

3

4

MPO 1 OF

* 9

0

1 OF

9

0

1 OF

9

0

1 OF

9

0

1 OF

9

0

1 OF

9

0

1 OF

9

0

1 OF

9

0

1 OF

9

0

1 OF

9

0

1 OF

9

0

1 OF

9

0

1 OF

9

0

1 OF

9

0

1 OF

9

0

1 OF

9

0

1014

1 OF

9

0

1014

1 OF

9

0

1014 2119

1 OF

9

0

2119 3639

1 OF

9

0

3639

1 OF 1 OF

9 9

0 0

3639 6171 6171

1 OF 1 OF 1 OF

9 9 9

0 0 0

6171 6171 6171

1 OF

9

0

6171

* *

* * ** *** ****

5151 5151 * 5152 5152 * 5154 5154 * ** *** **** 4116 4116 * ** 5011 5011 * 5031 5031 * 5032 5032 * ** *** **** **** 1111 1111 * 1112 1112 * 1113 1113 * 1121 1121 * 1122 1122 * 1211 1211 * 1337 1337 * 1341 1341 * 1343 1343 * 1347 1347 * 1351 1351 * 1361 1361 * 1511 1511 * 4112 4112 * 8115 8115 * ** 5139 5139 * 5169 5169 * ** 2343 2343 * ** 5192 5192 * 5429 5429 * ** 2329 2329 2329 * 5161 5161 5161 5161 * 5162

101

101 101 101

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 000 81 000 81 000 0 0 0 0 0 0 0 81 000 81 000 1 766 000 48 000 000 48 000 000 8 000 000 8 000 000 2 000 000 2 000 000 60 000 000 60 000 000 2 000 000 2 000 000 110 000 000 110 000 000 12 500 000 12 500 000 750 000 750 000 1 000 000 1 000 000 3 400 000 3 400 000 3 000 000 3 000 000 3 300 000 3 300 000 20 000 000 20 000 000 32 188 000 32 188 000 65 097 000 65 097 000 371 235 000 0 0 0 0 0 250 000 250 000 250 000 0 0 0 0 0 50 000 1 000 000 1 050 000 0 0 0 0 0

20 000 96 000 96 000 15 000 10 000 90 000 3 000 118 000 100 000 100 000 612 000 612 000 612 000 5 000 5 000 40 000 40 000 12 000 12 000 57 000 57 000 57 000 0 0 0 59 000 59 000 16 000 16 000 6 000 6 000 81 000 81 000 81 000 26 396 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 80 000 60 000 60 000 140 000 0 0 0 20 000 20 000 15 000 15 000 35 000 0 0 0 10 000 180 000 2 500 000 2 690 000 1 300 000

Voda Elektřina-psinec,útulek El. energie Kastrace koček Odvoz odpadu-útulek,psinec Služby veterinární Údržba sekačky a křovinořezu Nákup služeb j.n. 3.etapa výměny kotců na útulku Stroje, přístroje a zařízení BEZPEčNOST A VEřEJNý POřáDEK MPO - PSINEC+úTULEK Voda Voda Teplo Úhrady dálkově dodávané tepelné Elektřina El. energie BEZPEčNOST A VEřEJNý POřáDEK MPO-NíZKOPRAHOVÉ CENTRUM Dotace Úřad práce Ost.neinv.transfery ze st.rozpočtu Mzdy Úřad práce Platy zaměstnanců v prac.poměru Odvod soc.pojištění - Úřad práce Pov.pojistné na soc.zabezpečení Odvod zdr.pojištění - Úřad práce Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění BEZPEčNOST A VEřEJNý POřáDEK MPO-úřAD PRáCE MĚSTSKÁ POLICIE LITVÍNOV Daň z příjmů FO Daň z příjmůFOze záv.činn.a Daň z příjmů ze sam.výd.činnosti Daň z příjůFOze sam.výd.činnosti Daň z příjmů FO-zvl. sazba Daň z příjmůFO z kap.výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci odpadu Poplatek za likvidaci kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek ze psů Užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání VP VHP-místní poplatky Poplatek-za provoz.výherní hrací VHP 6-20% převod ze zisku Odvod výtěžku z provozování loterií VHP-správní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí Dotace na výkony st.správy Nein. přijaté dotace PŘEVODY z FRR 010 Změna stavu krátkodobých prostředků Čipování psů-čip+sáčky Nákup materiálu j.n. Čipování psů-aplikace Nákup služeb j.n. OZDRAVOVáNí HOSP. Úhrady z dobývacího prostoru Úhrady z dobývacího prostoru a OST.ZáLEž.TěžEBNíHO PRůMYSLU A Spoluúčasti-pojištění SDL Poskytnuté neinvestiční příspěvky a Spoluúčasti-pojištění FO Ost. náhrady placené obyvatelstvu KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ Ostatní a nahodilé příjmy Vymáhání pohledávek-odd. Ostatní nedaňové příjmy j.n. Poštovné-hotovost,pošt.přihrádka Poštovné-složenky odpady,psi,ONM Poštovné-výplatní stroj Služby pošt Poplatky tf. hovory

1 OF

9

0

6171

1 OF

9

0

6171

1 OF 1 OF 1 OF

9 9 9

0 0 0

6171 6171 6171

1 OF

9

0

6171

1 OF

9

0

6171

1 OF

9

0

6171

1 OF

9

0

6171

1 OF

9

0

6171

1 OF 1 OF

9 9

0 0

6171 6171

1 OF

9

0

6171 6310

1 OF

9

0

6310

1 OF

9

0

6310 6399

5162 5163 5163 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5194 5194 5229 5229 5361 5361 5901 5901 5901

6399

1 OF

9 9

0 5

1 OF

9

5

1 OF

9

5

3611

1 OF

9

5

3611 6171

1 OF

9

5

6171

1 OF

9

5

6171 6171

1 OF

9 9

5 6

1 OF 1 OF

9 9

6 6

6330 6330 6330

1 OF

9 9

6 11

1 OF

9 9

11 30

1 OF

9 9

30 77

6310

1 OF

9

77

6310

1 OF

9

77

6310

1 OF

9

77

6310 6310

9

77

OF 1 OI

* 4

0

3314

1 OI

4

0

3314 3412 3412

* * *

* * * * * *

* **

2141 2141 * 5142 5142 * ** 5362 5362 * ** *** **** 2460 2460 * 8115 8115 * ** 5660 5660 * ** 5163 5163 * 5166 5166 * 5169 5169 * ** *** **** 8115 8115 * ** 5342 5342 5342 * ** *** **** 8115 8115 * ** *** **** 8115 8115 * ** *** **** 2141 2141 * 2142 2142 * 5163 5163 * 5169 5169 * ** *** **** **** 6121 6121 * ** 6121 6121 * **

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 050 000 3 015 000 3 015 000 0 0 3 015 000 0 0 0 375 550 000 375 550 000 4 600 000 4 600 000 361 000 361 000 4 961 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 961 000 4 961 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 50 000 50 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 10 000 10 000 40 000 40 000 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 382 103 000 0 0 0 0 0 0

1 300 000 350 000 350 000 300 000 300 000 3 000 746 000 50 000 799 000 250 000 250 000 80 000 80 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 1 353 000 1 403 000 7 202 000 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 9 379 000 9 379 000 0 0 0 0 0 4 600 000 4 600 000 4 600 000 11 000 11 000 300 000 300 000 50 000 50 000 361 000 4 961 000 4 961 000 0 0 0 1 100 000 50 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 40 000 40 000 50 000 50 000 50 000 15 540 000 132 000 132 000 132 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Služby Bankovní služby+poplatky Služby peněžních ústavů Ekonomické+daňové poradenství Konzultační,poradenské a právní Poplatek RP+TP Stravné zaměstnanců Znalec.posudky OKT,DS,OSÚ Nákup služeb j.n. Cestovné Cestovné Pohoštění Pohoštění Věcné dary Věcné dary Dotace Archa Chantal-zábor Neinv.dotace neziskovým a Kolky+správní poplatky ORR,OF Nákup kolků Havarijní+krizová rezerva OKT Neinvestiční rezerva OF Nespecifikované rezervy ČINNOST MíSTNí SPRáVY Úroky bankovních účtů Příjmy z úroků Kurzové ztráty Kurzové ztráty OBECNÉ PříJMY+VýDAJE Z úVěROVýCH Daň z příjmu PO za obce Platby daní a poplatků FINANčNí OPERACE J.N. ODBOR FINANčNí-VšEOB.čáST Splátky půjček/FOMBF/ Splátky půjčených prostředků od 236/32 Převod FOMBF na Změna stavu krátkodobých prostředků Neinv.půjčky/FOMBF/ Neinv.půjč.prostř.obyv. PODPORA INDIVID.BYT.VýSTAVBY Bankovní služby+poplatky Služby peněžních ústavů Právní služby/FOMBF/ Konzultační,poradenské a právní FOMBF služby-inzerce Nákup služeb j.n. ČINNOST MíSTNí SPRáVY OF-FOND FOMBF 236/10 Převod SF na výdaje Změna stavu krátkodobých prostředků Sociální fond Sociální fond-zapojení výdajů r.2007 Převody fondu FKSP+SF obcí PřEVODY VLASTNíM FONDůM ODBOR FINANčNí-SOC.FOND 236/22 Převod FOO na výdaje-bankovní Změna stavu krátkodobých prostředků

FOND OBČANSKÝCH OBŘADů PŘEVODY z FRR Minerva Změna stavu krátkodobých prostředků

A-úroky-finanční aktiva Příjmy z úroků A-výnosy-finanční aktiva Příjmy z podílu na zisku a dividend Atlantik-transakční popl. Služby peněžních ústavů Atlantik-odměna Nákup služeb j.n. OBECNÉ PříJMY+VýDAJE Z úVěROVýCH OF AK FINANčNí AKTIVA ODBOR FINANČNÍ Knihovna okna Budovy, haly a stavby ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ PVS plavecký bazén Budovy, haly a stavby SPORTOVNí ZAříZENí V MAJETKU OBCE

1 OI

4

0

3419

1 OI

4

0

3419 3612

1 OI

4

0

3612 3632

1 OI 1 OI

4 4

0 0

3632 4357 4357 4357

1 OI

4 4

0 6

3419 3419

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

1 OI

4 4

21 22

3631 3631

1 1 1 1 1 1

OI OI OI OI OI OI

4 4 4 4 4 4 4

22 23 23 23 23 23 23

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

1 OI 1 OI

4 4 4

23 24 24

3639 3639 3639

4

24

OI 1 OKT

* 11

0

1 OKT

11

0

6171

1 OKT

11

0

6171

1 OKT

11

0

6171

1 OKT

11

0

6171

1 OKT

11

0

6171

1 OKT 1 OKT

11 11

0 0

6171 6171

1 OKT 1 OKT 1 OKT

11 11 11

0 0 0

6171 6171 6171

1 OKT

11

0

6171 6171

1 OKT

11 11

0 1

6171

1 OKT

11

1

6171

1 OKT

11

1

6171

6122 6122 * ** 6121 6121 * ** 6121 6121 * ** 6121 6121 6121 * ** *** **** 6121 6121 * ** *** **** 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 * ** *** **** 6121 6121 * ** *** **** 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 * ** *** **** 6121 6121 6121 * ** *** **** **** 1361 1361 * ** 2111 2111 * 2210 2210 * 2324 2324 * 5132 5132 * 5136 5136 * 5139 5139 5139 * 5169 5169 5169 5169 * 5492 5492 * ** *** **** 5164 5164 * 5166 5166 * 5167

10

10

10

10 10

10 10 10

10 10 10

10

10 10 10 10 10

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 000 700 000 700 000 60 000 60 000 80 000 80 000 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 900 000 900 000 0 0 0 0 0

2 050 000 2 050 000 2 050 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 3 000 000 500 000 3 500 000 3 500 000 9 832 000 9 832 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 751 000 1 659 000 300 000 7 184 000 4 687 000 7 613 000 1 000 000 4 000 000 4 495 000 3 450 000 1 000 000 36 139 000 36 139 000 36 139 000 36 139 000 7 654 000 7 654 000 7 654 000 7 654 000 7 654 000 860 000 3 000 000 10 000 000 1 000 000 500 000 1 000 000 16 360 000 16 360 000 16 360 000 16 360 000 1 500 000 4 000 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000 77 645 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 150 000 150 000 5 000 110 000 115 000 150 000 40 000 60 000 250 000 10 000 10 000 565 000 565 000 565 000 50 000 50 000 1 800 000 1 800 000 1 200 000

Rolba Stroje, přístroje a zařízení TěLOVýCHOVNá čINNOST Domy Vinohradská, Zámecká ul. Budovy, haly a stavby BYTOVÉ HOSPODářSTVí Hřbitov-kolumbárium,renovace Budovy, haly a stavby POHřEBNICTVí DD střecha U Bílého sloupu 2088 Domov pro seniory PKH - okna Budovy, haly a stavby DOMOVY OI - ODBOR INVESTIC ZS reko II. etapa Budovy, haly a stavby TěLOVýCHOVNá čINNOST OI ZIMNí STADION GO komunikace ul.Hamerská x Lounická GO parkoviště Valdštejnská GO+PD K Dopravní značení GO+PD K Reko chodníků kontejnerová GO+PD K Reko ul K Loučkám GO+PD K parkoviště ŽižkovaxSKN GO+PD rezerva priorit 1 GO+PD rezerva priorit 1 Křižovatka 3D PD TDI PD do úspor Budovy, haly a stavby SILNICE OI KOMUNIKACE Veřejné osvětlení Budovy, haly a stavby VEřEJNÉ OSVěTLENí OI VEřEJNÉ OSVěTLENí Multifunkční hřiště Ruská MŠ Čapkova ZŠ+MŠ ZŠ Ruská - II. etapa ZŠ+MŠ projektové dokumentace ZŠ+MŠ zařízení ZŠ+MŠ úpravy Budovy, haly a stavby ZáKLADNí šKOLY OI ZŠ + MŠ Mostek KPL Mostek Tyrše a Fugnera Budovy, haly a stavby KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ OI MOSTEK ODBOR INVESTIC SP - matrika Správní poplatky Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskytování služeb a Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby Náklady řízení+ostatní Přijaté nekap. příspěvky a náhrady BOZP-ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Odborná literatura, časopisy, tisk Knihy, učební pomůcky a tisk BOZP-materiál Materiál-obřady Nákup materiálu j.n. Knihařské práce,razítka,tisk sl., Označení názvů ulic,umístění názvů Preventivní prohlídky ZP Nákup služeb j.n. První litvínovský občánek Dary obyvatelstvu ČINNOST MíSTNí SPRáVY ODBOR KANCELář TAJEMNíKA Nájemné Nájemné Právní služby Konzultační,poradenské a právní Semináře, školení

1 OKT 1 OKT

11 11

1 1

6171 6171

1 OKT

11

1

6171

1 OKT

11

1

6171

1 OKT

11

1

6171 6171

1 OKT

11 11

1 2

1 OKT

11

2

6112

1 OKT

11

2

6112

1 OKT

11

2

6112

1 OKT

11

2

6112

1 OKT 1 OKT

11 11

2 2

6112 6171 6171

1 OKT

11

2

6171

1 OKT 1 OKT

11 11

2 2

6171 6171

1 OKT 1 OKT

11 11

2 2

6171 6171

1 OKT

11

2

6171

1 OKT

11

2

6171 6171

1 OKT

11 11

2 3

6171

1 OKT

11

3

6171

1 OKT

11

3

6171

1 OKT

11

3

6171

1 OKT

11

3

6171

1 OKT

11

3

6171

1 OKT

11

3

6171 6171

1 OKT

11 11

3 4

5512

1 OKT

11

4

5512

1 OKT

11

4

5512

1 OKT

11

4

5512

1 OKT

11

4

5512

1 OKT

11

4

5512

1 OKT

11

4

5512

1 OKT

11

4

5512

1 OKT

11

4

5512

1 OKT

11

4

5512

1 OKT

11

4

5512

1 OKT

11

4

5512 5512

11

4

5167 5169 5169 5169 5192 5192 5361 5361 5362 5362

*

* * * * ** *** ****

4116 4116 * ** 5021 5021 * 5023 5023 * 5031 5031 * 5032 5032 * ** 5011 5011 5011 * 5021 5021 * 5031 5031 5031 * 5032 5032 5032 * 5038 5038 * 5195 5195 * ** *** **** 5139 5139 * 5156 5156 * 5163 5163 * 5169 5169 * 5171 5171 * 5178 5178 * 5362 5362 * ** *** **** 5019 5019 * 5021 5021 * 5031 5031 * 5032 5032 * 5134 5134 * 5137 5137 * 5139 5139 * 5156 5156 * 5163 5163 * 5169 5169 * 5171 5171 * 5173 5173 * ** *** ****

101

101

101

101

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 000 98 000 98 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 000 98 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 200 000 40 000 20 000 60 000 70 000 70 000 20 000 20 000 70 000 70 000 3 270 000 3 270 000 3 270 000 0 0 0 450 000 450 000 2 700 000 2 700 000 500 000 500 000 170 000 170 000 3 820 000 72 000 46 295 000 46 367 000 600 000 600 000 19 000 12 233 000 12 252 000 7 000 4 216 000 4 223 000 250 000 250 000 350 000 350 000 64 042 000 67 862 000 67 862 000 65 000 65 000 325 000 325 000 70 000 70 000 80 000 80 000 100 000 100 000 95 000 95 000 10 000 10 000 745 000 745 000 745 000 50 000 50 000 150 000 150 000 39 000 39 000 14 000 14 000 50 000 50 000 100 000 100 000 50 000 50 000 45 000 45 000 10 000 10 000 74 000 74 000 70 000 70 000 20 000 20 000 672 000 672 000 672 000

Služby školení a vzdělávání Náklady-veřejné zakázky Služby (právník,ostatní) Nákup služeb j.n. Náklady řízení(přestupky,veřejné Poskytnuté neinvestiční příspěvky a Nákup kolků Nákup kolků Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKT - PRáVNí SLUžBY Dotace Úřad práce Ost.neinv.transfery ze st.rozpočtu Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Odměny členům zast.obcí a krajů Odměny členům zast.obcí a krajů Pov.pojistné na soc.zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění MíSTNí ZASTUPITELSKÉ ORGáNY Mzdy Úřad práce Platy zaměstnanců v prac.poměru Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Odvod soc.pojištění - Úřad práce Pov.pojistné na soc.zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Odvod zdr.pojištění - Úřad práce Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Ost.pov.pojistné hrazené Ost.pov.pojistné hrazené Odvody za neplnění Odvody za neplnění pov. zam. zdrav. ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKT - PRáCE A MZDY Auta (CCS, materil, náhradní díly) Nákup materiálu j.n. Auta (CCS,pohonné hmoty) Pohonné hmoty a maziva Auta (zákonné+hav.pojištění Služby peněžních ústavů Auta (CCS-služby,TK,ost.sl.) Nákup služeb j.n. Auta (opravy služebních vozidel) Opravy a udržování Auta (nájemné-leasing) Nájemné za nájem s právem koupě Auta (CCS,dálniční známky) Platby daní a poplatků ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKT - AUTOPROVOZ Refundace mezd-školení Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Odvod sociálního pojištění Pov.pojistné na soc.zabezpečení Odvod zdravotního pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Prádlo, oděv, obuv Prádlo, oděv a obuv Nákup DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiál na opravu a údržbu Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Pojištění úrazové členů výjezdové Služby peněžních ústavů Služby PS - Jandečkova Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Opravy a udržování Cestovné,stravné Cestovné POžáRNí OCHRANA - DOBROVOLNá čáST OKT - HASIčI

1 OKT

11

5

5212

1 OKT

11

5

5212

1 OKT

11

5

5212

1 OKT

11

5

5212

1 OKT

11

5

5212

1 OKT

11

5

5212

5021 5021 5139 5139 5151 5151 5154 5154 5169 5169 5171 5171

5212

1 OKT

11 11

5 6

5273

1 OKT

11

6

5273

1 OKT

11

6

5273

1 OKT

11

6

5273

5134 5134 5137 5137 5139 5139 5167 5167

5273

1 OKT

11 11

6 11

6171

1 OKT

11

11

6171

1 OKT

11

11

6171

1 OKT

11

11

6171

5031 5031 5032 5032 5163 5163 5179 5179

6171

1 OKT

11 11

11 88

6171

1 OKT

11

88

6171

1 OKT

11

88

6171 6171

1 OKT

11 11

88 89

6171

1 OKT

11

89

6171

1 OKT

11

89

6171 6171

11

89

OKT 1 OKU

* 10

2

3349

1 OKU

10

2

3349 3349

1 OKU

10 10

2 3

6171

1 OKU

10

3

6171

1 OKU 1 OKU 1 OKU

10 10 10

3 3 3

6171 6171 6171

1 OKU

10

3

6171

1 1 1 1

OKU OKU OKU OKU

10 10 10 10

3 3 3 3

6171 6171 6171 6171

1 OKU

10

3

6171

1 OKU

10

3

6171 6171

1 OKU

10 10

3 4

3399

* * * * * * ** *** **** * * * * ** *** **** * * * * ** *** ****

5021 5021 * 5031 5031 * 5032 5032 * ** *** **** 5021 5021 * 5031 5031 * 5032 5032 * ** *** **** **** 2111 2111 * 5169 5169 * ** *** **** 2111 2111 * 5021 5021 * 5136 5136 5136 5136 * 5139 5139 * 5169 5169 5169 5169 5169 * 5175 5175 * 5194 5194 * ** *** **** 5169 5169 *

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 998 000 250 000 250 000 0 0 250 000 250 000 250 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 40 000 0 0

32 000 32 000 30 000 30 000 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 70 000 70 000 177 000 177 000 177 000 21 000 21 000 25 000 25 000 12 000 12 000 10 000 10 000 68 000 68 000 68 000 32 000 32 000 11 000 11 000 2 000 2 000 150 000 150 000 195 000 195 000 195 000 26 000 26 000 7 000 7 000 3 000 3 000 36 000 36 000 36 000 52 000 52 000 14 000 14 000 5 000 5 000 71 000 71 000 71 000 73 661 000 0 0 536 000 536 000 536 000 536 000 536 000 0 0 19 000 19 000 100 000 570 000 128 000 798 000 30 000 30 000 240 000 70 000 130 000 20 000 460 000 47 000 47 000 122 000 122 000 1 476 000 1 476 000 1 476 000 150 000 150 000

OOV (skladník+údržbář) Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Voda Voda Elektrická energie El. energie Revize elektro-skladů+krytů Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Opravy a udržování OCHRANA OBYVATELSTVA OKT-CO KRYTY-OCHRANA OBYVATELS Prádlo, oděv, obuv Prádlo, oděv a obuv Nákup DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nákup materiálu j.n. Semináře, školení Služby školení a vzdělávání OST.SPRáVA V OBLASTI KRIZOVÉHO OKT - KRIZOVÉ říZENí 23622FOO soc.odvod Pov.pojistné na soc.zabezpečení 23622FOO zdr.odvod Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění 23622FOO bankovní poplatky Služby peněžních ústavů 23622FOO ošatné Ostatní nákupy j.n. ČINNOST MíSTNí SPRáVY FOO-FOND OBč.OBřADů 05.10.06 INNOSTART-dohody o prac.činnosti Ostatní osobní výdaje INNOSTART-sociální zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení INNOSTART-zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKT INNOSTART INET - dohoda o prac.činnosti Ostatní osobní výdaje INET - sociální pojištění Pov.pojistné na soc.zabezpečení INET - zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKT INET ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Příjem z inzerce Radnice Příjmy z poskytování služeb a Tisk+distribuce Radnice-14tideníku Nákup služeb j.n. ZáLEžITOSTI SDěLOVACíCH PROSTřEDKů OKU - RADNICE Příjem z reklamy Příjmy z poskytování služeb a Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Kalendáře Propagační materiály Tisk plakátů Knihy, učební pomůcky a tisk Materiál Nákup materiálu j.n. INTUS Inzerce Hipodrom - dostih Inzerce v médiích Pronájem ploch,expozice výstav Nákup služeb j.n. Pohoštění Pohoštění Dary Věcné dary ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKU - PROPAGACE Ples města Nákup služeb j.n.

1 OKU 1 OKU

10 10

4 4

3399 6171 6171 6171

1 OKU

10 10

4 5

6171

1 OKU

10

5

6171

1 OKU

10

5

6171

1 OKU

10

5

6171 6171

1 OKU

10 10

5 22

3322

1 OKU

10

22

3322

1 OKU

10

22

3322

1 OKU

10

22

3322

1 OKU

10

22

3322

1 OKU

10

22

3322

1 OKU

10

22

3322

1 OKU

10

22

3322 3322

10

22

OKU 1 ONM

* 5

0

1 ONM

5

0

3613

1 ONM 1 ONM

5 5

0 0

3613 3639 3639

1 ONM

5

0

3639

1 ONM

5

0

3639

1 ONM 1 ONM

5 5

0 0

3639 3639

1 ONM

5

0

3639

1 ONM

5

0

3639

1 1 1 1

ONM ONM ONM ONM

5 5 5 5

0 0 0 0

3639 3639 3639 3639

1 1 1 1 1 1 1 1

ONM ONM ONM ONM ONM ONM ONM ONM

5 5 5 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

1 ONM 1 ONM

5 5

0 0

3639 3639

1 ONM 1 ONM

5 5

0 0

3639 3639

1 1 1 1

ONM ONM ONM ONM

5 5 5 5

0 0 0 0

3639 3639 3639 3639

1 ONM

5

0

3639

1 ONM

5

0

3639

** 5169 5169 5169 * ** *** **** 5222 5222 * 5229 5229 * 5329 5329 * 5511 5511 * ** *** **** 2111 2111 * 2132 2132 * 5021 5021 * 5136 5136 * 5139 5139 * 5169 5169 * 5171 5171 * 5175 5175 * ** *** **** **** 1361 1361 * ** 2132 2132 * ** 2111 2111 2111 * 2119 2119 * 2131 2131 * 3111 3111 3111 * 3113 3113 * 5164 5164 * 5166 5166 5166 5166 5166 * 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 * 5171 5171 5171 * 5361 5361 5361 * 5362 5362 5362 5362 5362 * 6121 6121 * 6130 6130 *

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 250 000 250 000 540 000 50 000 50 000 50 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 420 000 265 000 685 000 40 000 40 000 200 000 200 000 1 500 000 2 800 000 4 300 000 76 000 76 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 000 115 000 260 000 375 000 375 000 525 000 525 000 27 000 27 000 41 000 41 000 82 000 82 000 81 000 81 000 231 000 231 000 231 000 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 10 000 10 000 20 000 20 000 10 000 10 000 15 000 15 000 155 000 155 000 155 000 2 923 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 400 000 20 000 30 000 100 000 550 000 100 000 200 000 260 000 50 000 100 000 200 000 5 000 70 000 985 000 1 250 000 1 700 000 2 950 000 40 000 30 000 70 000 110 000 450 000 380 000 15 000 955 000 2 800 000 2 800 000 1 000 000 1 000 000

ZáLEžITOSTI KULTURY Technické zabezpečení Úhrada-vystoupení uměl.souborů Nákup služeb j.n. ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKU - MěST.KULTURNí AKCE HSRM Neinv.dotace občanským sdružením SESO Neinv.dotace neziskovým a SORKH Ost.neinv.dotace veřejným rozpočtům Euroregion Neinv. transfery mezinár. org. ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKU - PříSPěVKY RS - příjmy Příjmy z poskytování služeb a RS - nájemné Příjmy z pronájmu ostatních RS - OOV Ostatní osobní výdaje RS - propagace Knihy, učební pomůcky a tisk RS - materiál Nákup materiálu j.n. RS-vystoupení+technické zabezp. Nákup služeb j.n. RS-oprava+údržba Opravy a udržování RS-pohoštění Pohoštění ZACHOVáNí A OBNOVA KULTURNíCH OKU - RADNIčNí SKLíPEK ODBOR KANCELÁŘ ÚŘADU SP - KS pozemky Správní poplatky Pronájem NP Příjmy z pronájmu ostatních NEBYTOVÉ PROSTORY Daň-přev.nem.,kolky-přeúčtovatelné ZP,GP - přeúčtovatelné Příjmy z poskytování služeb a Příjmy - věcná břemena Ostatní příjmy z vlastní činnosti Pronájem pozemků Příjmy z pronájmu pozemku Prodej pozemků Prodej pozemků MAE Příjmy z prodeje pozemků Prodej plynovodu Příjmy z prodeje ost. hm. inv. Nájemné Nájemné Energetický audit Kontrola důlních děl Notářské zápisy Průzkumy,stanoviska,hodnocení Konzultační,poradenské a právní Demolice objektů+vedl.staveb Geom.plány-nepřeúčtovatelné Geom.plány-přeúčtovatelné Inzerce Revize - PVS Zapojení elektroměrů,vodoměrů Znalecké posudky - přeúčtovatelné Znalecké posudky-nepřeúčt. Nákup služeb j.n. Zajištění objektů Zajištění objektů-KPS Opravy a udržování Kolky - přeúčtovatelné Kolky-nepřeúčtovatelné Nákup kolků Daň z nem.-jiný k.ú. Daň z přev.nem.-nepřeúčtovatelné Daň z přev.nem.-přeúčtovatelné Správní poplatky Platby daní a poplatků Odvodnění Žižkova ulice Budovy, haly a stavby Výkup pozemků - ostatní Pozemky

ONM ONM ONM ONM

5 5 5 5

0 0 0 0

3639 6171 6171 6171 6171

1 ONM

5

0

6171

1 ONM 1 ONM

5 5

0 0

6171 6171

1 ONM 1 ONM

5 5

0 0

6171 6171

1 ONM 1 ONM

5 5

0 0

6171 6171

1 ONM

5

0

6171

1 ONM 1 ONM

5 5

0 0

6171 6171

1 ONM

5

0

6171

1 ONM 1 ONM

5 5

0 0

6171 6171

1 ONM

5

0

6171

1 1 1 1

ONM ONM ONM ONM

5 5 5 5

0 0 0 0

6171 6171 6171 6171

1 ONM 1 ONM

5 5

0 0

6171 6171

0

6171 6320

1 1 1 1

1 ONM

5

6320

1 ONM

5 5

0 1

3639 3639

1 ONM

5 5

1 2

3639 3639

1 ONM

5 5

2 3

3639 3639

1 ONM

5 5

3 4

6171

1 ONM 1 ONM

5 5

4 4

6171 6171 6171

1 ONM

5 5

4 5

3612

1 ONM

5

5

3612

1 ONM

5

5

3612

1 ONM

5

5

3612

1 ONM 1 ONM

5 5

5 5

3612 3612

1 ONM 1 ONM

5 5

5 5

3612 3612

1 ONM

5

5

3612 3613 3613

1 ONM

5 5

5 6

3419

** 2111 2111 2111 2111 2111 5137 5137 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5154 5157 5157 5162 5162 5162 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171

* *

*

*

* *

* *

* *

*

* **

5163 5163 * ** *** **** 3112 3112 * ** *** **** 3112 3112 * ** *** **** 6121 6121 * ** *** **** 5136 5136 * 5139 5139 5139 * ** *** **** 2132 2132 * 2329 2329 * 5151 5151 * 5154 5154 * 5169 5169 5169 * 5171 5171 5171 * ** 5171 5171 * ** *** **** 2111

5 301 000 70 000 200 000 20 000 30 000 320 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 000 0 0 0 7 071 000 7 071 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 000 10 000 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 500 000 0 0 0 10 500 000 10 500 000 330 000

9 340 000 0 0 0 0 0 1 250 000 1 250 000 10 000 165 000 175 000 625 000 30 000 655 000 3 000 000 200 000 3 200 000 70 000 70 000 1 890 000 70 000 1 960 000 350 000 350 000 30 000 20 000 50 000 53 000 53 000 88 000 150 000 150 000 850 000 1 238 000 150 000 800 000 950 000 9 951 000 700 000 700 000 700 000 19 991 000 19 991 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 000 124 000 124 000 124 000 124 000 200 000 200 000 750 000 400 000 1 150 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 0 0 0 0 320 000 320 000 780 000 780 000 3 500 000 65 000 3 565 000 1 850 000 120 000 1 970 000 6 635 000 850 000 850 000 850 000 7 485 000 7 485 000 0

KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ El.energie-přeúčtovatelná Teplo,TUV-přeúčtovatelné Tf.poplatky-přeúčtovatelné Vodné,stočné-přeúčtovatelné Příjmy z poskytování služeb a Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup katastrálních map Všeobecný materiál Nákup materiálu j.n. Vodné,stočné-nepřeúčtovatelné Vodné,stočné-přeúčtovatelné Voda Teplo-nepřeúčtovatelné Teplo-přeúčtovatelné Úhrady dálkově dodávané tepelné Plyn Plyn El.energie-nepřeúčtovatelná El.energie-přeúčtovatelná El. energie Teplá voda-nepřeúčtovatelná Teplá voda Služby telekom.-nepřeúčtovatelné Služby telekom.-přeúčtovatelné Služby Nájemné Nájemné Drobné služby pro MěÚ Odvoz odpadu,skartace,stěhování Revize hydr.,hrom.,el.zařízení,HP Úklidové práce v budovách MěÚ Nákup služeb j.n. Drobné opravy+údržba MěÚ Oprava MěÚ čp.871 MP (malování,okna) Opravy a udržování ČINNOST MíSTNí SPRáVY Pojistné+živelné odpovědnosti Služby peněžních ústavů POJIšTěNí FUNKčNě NESPECIFIKOVANÉ ONM Prodej objektů Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ONM - PRODEJ OBJEKTů Prodej privatizace BF Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ONM - PRODEJ BF Zádržné UE, a.s. Budovy, haly a stavby KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ONM - UNITED ENERGY, A.S./SZT/ Tiskopisy SEVT-st.spr. Knihy, učební pomůcky a tisk Kancelářský materiál-různé Papír do kopírek a tiskárny Nákup materiálu j.n. ČINNOST MíSTNí SPRáVY ONM - KANC.MATERIáL+KOPíRKY Nájem od obyvatel BF+NBF Příjmy z pronájmu ostatních Vyinkasované dluhy Ostatní nedaňové příjmy j.n. UNO - voda Voda UNO - el.energie El. energie Správa BF+NBF UNO - služby ostatní Nákup služeb j.n. Oprava+údržba BF UNO - opravy Opravy a udržování BYTOVÉ HOSPODářSTVí Oprava+údržba Mš,Zš,NBF,BS Opravy a udržování NEBYTOVÉ PROSTORY ONM - SDL S.R.O. Příjem-elektrická energie ZS

1 ONM 1 ONM 1 ONM

5 5 5

6 6 6

3419 3419 3419

1 1 1 1 1

ONM ONM ONM ONM ONM

5 5 5 5 5

6 6 6 6 6

3419 3419 3419 3419 3419

1 ONM

5

6

3419

1 ONM 1 ONM

5 5

6 6

3419 3419

1 ONM 1 ONM

5 5

6 6

3419 3419

1 ONM 1 ONM

5 5

6 6

3419 3419

1 ONM

5

6

3419

1 ONM

5

6

3419

1 ONM

5

6

3419 3419

1 ONM

5 5

6 8

1 ONM

5

8

1014

1 ONM

5

8

1014

1 ONM

5

8

1014 2212

1 ONM 1 ONM

5 5

8 8

2212 2212

1 ONM

5

8

2212

1 ONM

5

8

2212

1 ONM

5

8

2212 2219

1 ONM

5

8

2219

1 ONM

5

8

2219

1 ONM

5

8

2219

1 ONM

5

8

2219 2221

1 ONM

5

8

2221 3631

1 ONM

5

8

3631

1 ONM

5

8

3631

1 ONM 1 ONM

5 5

8 8

3631 3631

1 ONM

5

8

3631 3632

1 ONM

5

8

3632

1 ONM

5

8

3632

1 ONM 1 ONM

5 5

8 8

3632 3639 3639

1 ONM 1 ONM 1 ONM

5 5 5

8 8 8

3639 3639 3639

1 ONM

5

8

3639 3639

2111 2111 2111 2111 2132 2132 2132 2132 2132 2132 5141 5141 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5154 5154 5154 5169 5169 5171 5171 6121 6121

*

* *

*

*

* * * 10 * ** *** ****

1333 1333 * ** 5169 5169 * 5229 5229 * ** 5139 5139 * 5166 5166 5166 * 5169 5169 * 5171 5171 * ** 2111 2111 * 5137 5137 * 5171 5171 * 5229 5229 * ** 5193 5193 * ** 2132 2132 * 5139 5139 * 5154 5154 * 5171 5171 5171 * ** 2111 2111 * 5137 5137 * 5169 5169 * ** 5137 5137 5137 * 5169 5169 5169 5169 * 5171 5171 * **

130 000 322 000 211 000 993 000 3 200 000 700 000 1 700 000 400 000 400 000 6 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 393 000 7 393 000 7 393 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 200 000 800 000 800 000 0 0 0 0 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 000 510 000 1 100 000 211 000 1 311 000 3 000 000 322 000 3 322 000 8 500 000 330 000 8 830 000 4 900 000 4 900 000 4 500 000 4 500 000 4 550 000 4 550 000 27 923 000 27 923 000 27 923 000 0 0 0 80 000 80 000 10 000 10 000 90 000 20 000 20 000 100 000 200 000 300 000 7 000 000 7 000 000 6 000 000 6 000 000 13 320 000 0 0 250 000 250 000 50 000 50 000 5 000 5 000 305 000 44 500 000 44 500 000 44 500 000 0 0 200 000 200 000 2 700 000 2 700 000 1 000 000 1 950 000 2 950 000 5 850 000 0 0 50 000 50 000 1 700 000 1 700 000 1 750 000 250 000 200 000 450 000 2 500 000 200 000 6 000 000 8 700 000 250 000 250 000 9 400 000

Příjem-odpady ZS Příjem-teplo ZS Příjem-vodné, stočné ZS Příjmy z poskytování služeb a Pronájem maj.ZS HC, o.s. Pronájem maj.ZS-HC,a.s. Pronájem maj.ZS-ostatní Reklama ZS-HC a.s.2. Reklama ZS-HC o.s.1. Příjmy z pronájmu ostatních Úroky ZS Úroky Vodné+stočné-ZS-nepřeúčtovatelné Vodné+stočné-ZS-přeúčtovatelné Voda Teplo,TUV-ZS-nepřeúčtovatelné Teplo,TUV-ZS-přeúčtovatelné Úhrady dálkově dodávané tepelné El.energie-ZS-nepřeúčtovatelné El.energie-ZS-přeúčtovatelné El. energie Odměna správce objektu - ZS Nákup služeb j.n. Oprava a údržba - ZS Opravy a udržování Výkup obj. - ZS - splátka Budovy, haly a stavby TěLOVýCHOVNá čINNOST ONM - ZIMNí STADION HC Uložení odpadu Celio Poplatky za uložení odpadů Deratizace Nákup služeb j.n. Transfer-odchyt zvířat Neinv.dotace neziskovým a OZDRAVOVáNí HOSP. Nákup materiálu Nákup materiálu j.n. Proj.studie-dopr.značení Průzkumy,stanoviska,posudky Konzultační,poradenské a právní Zimní údržba komunikací Nákup služeb j.n. Opravy a udržování MK Opravy a udržování SILNICE Parkovné (Fajle+nám.Míru) Příjmy z poskytování služeb a Nákup laviček Drobný hmotný dlouhodobý majetek Údržba naučné stezky Tesařova cesta Opravy a udržování Neinv.transfer-Naučná stezka Neinv.dotace neziskovým a OST.ZáLEžITOSTI POZEMNíCH KOMUNIKACí Přepravní služby MHD Výdaje na dopravní územní obslužnost PROVOZ VEřEJNÉ SILNIčNí DOPRAVY Reklama na veř.osvětlení - pronájem Příjmy z pronájmu ostatních Nákup patic - VO Nákup materiálu j.n. Veř.osvětlení-el.energie El. energie Veř.osvětlení-havar.stavy Veř.osvětlení-provoz Opravy a udržování VEřEJNÉ OSVěTLENí Služby pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a Nákup kolumbárií Drobný hmotný dlouhodobý majetek Provoz hřbitova Nákup služeb j.n. POHřEBNICTVí Nové atrakce-dětská hřiště Vánoční dekorace Drobný hmotný dlouhodobý majetek Intravilán, mobiliář Nákup služeb Čištění města Nákup služeb j.n. Údržba dětských hřišť Opravy a udržování KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ

1 ONM

5

8

3721

1 ONM

5

8

3721 3722

1 ONM

5

8

3722

1 ONM

5

8

3722

1 ONM 1 ONM

5 5

8 8

3722 3722

1 ONM 1 ONM

5 5

8 8

3722 3723 3723

1 ONM

5

8

3723 3745

1 ONM

5

8

3745

1 ONM 1 ONM

5 5

8 8

3745 3745 3745

1 ONM

5 5

8 10

3321

1 ONM

5

10

3321

1 ONM

5

10

3321

1 ONM

5

10

3321

1 ONM

5

10

3321

1 ONM

5

10

3321

1 ONM

5

10

3321

1 ONM

5

10

3321 3321

5

10

ONM 1 ORR

* 7

0

1 ORR

7

0

3322

1 ORR

7

0

3322 3419

1 ORR

7

0

3419

1 ORR

7

0

3419 3635

1 ORR

7

0

3635

1 ORR

7

0

3635

1 ORR

7

0

3635 3636

1 ORR

7

0

3636 3639

1 ORR

7

0

3639 6171

1 ORR

7

0

6171

1 ORR

7

0

6171 6399 6399

1 ORR

7 7

0 1

3399

1 ORR

7

1

3399 3523 3523

5164 5164 * ** 2111 2111 * 5137 5137 * 5139 5139 * 5169 5169 5169 * ** 5169 5169 5169 * ** 5139 5139 * 5166 5166 * 5169 5169 5169 * ** *** **** 5137 5137 * 5139 5139 * 5151 5151 * 5152 5152 * 5154 5154 * 5162 5162 * 5169 5169 * 5171 5171 * ** *** **** **** 4122 4122 * ** 5171 5171 * ** 2229 2229 * 6313 6313 * ** 5166 5166 * 5169 5169 * 6119 6119 * ** 6119 6119 * ** 3202 3202 * ** 2111 2111 * 2321 2321 * ** 5363 5363 * ** *** **** 6313 6313 * ** 6313 6313 * **

63

10

10

0 0 0 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 000 000 32 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 364 000 506 000 506 000 506 000 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 300 000 300 000 50 000 50 000 2 958 000 2 958 000 3 008 000 0 0 0 4 814 000 4 814 000 0 0 0 0 0 0

350 000 350 000 350 000 0 0 200 000 200 000 23 000 23 000 380 000 14 000 000 14 380 000 14 603 000 2 510 000 3 000 000 5 510 000 5 510 000 200 000 200 000 30 000 30 000 50 000 6 500 000 6 550 000 6 780 000 102 458 000 102 458 000 150 000 150 000 20 000 20 000 50 000 50 000 700 000 700 000 300 000 300 000 25 000 25 000 10 000 10 000 400 000 400 000 1 655 000 1 655 000 1 655 000 160 986 000 0 0 0 300 000 300 000 300 000 0 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 2 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 68 000 68 000 68 000 5 868 000 5 868 000 600 000 600 000 600 000 400 000 400 000 400 000

Pronájem sběrných dvorů Nájemné SBěR A SVOZ NEBEZPEčNýCH ODPADů EKO KOM odpady Příjmy z poskytování služeb a Nákup odpadk.košů,mobilní vázy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Odpady - materiál Nákup materiálu j.n. Plnění plánu od.hospodářství Sběr a svoz KO Nákup služeb j.n. SBěR A SVOZ KOMUNáLNíCH ODPADů EKO KOM-svoz separovaného sběru VOK + svozy VOO Nákup služeb j.n. SBěR A SVOZ OST. ODPADů Nákup nové zeleně Nákup materiálu j.n. Posudky - zelené Konzultační,poradenské a právní Měření zastínění stromy Údržba veř.zeleně+zimní průklesty Nákup služeb j.n. PÉčE O VZHLED OBCí A VEřEJNOU ZELEň ONM /OžP/ VZ drobný hmotný majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek VZ všeobecný mat. Valdštejnský zámek Nákup materiálu j.n. VZ vodné+stočné Valdštejnský zámek Voda VZ teplo Valdštejnský zámek Úhrady dálkově dodávané tepelné VZ el.e energie Valdštejnský zámek El. energie VZ telekomunikace Valdštejnský zámek Služby VZ odpady Valdštejnský zámek Nákup služeb j.n. VZ údržba - Valdštejnský zámek Opravy a udržování ČINNOSTI PAM.úSTAVů, HRADů A ZáMKů ONM-VALDšTEJNSKý ZáMEK ODBOR NAKL.SMAJETKEM MĚSTA Neinv.transfer ÚK-ZŠ a MŠ Janov Neinv.přijaté transfery od krajů Údržba památek a uměleckých děl Opravy a udržování ZACHOVáNí A OBNOVA KULTURNíCH Vratka dotace SPORTaS, s.r.o. Přijaté vratky transferů SPORTaS-inv.dotace Areál Investiční dotace TěLOVýCHOVNá čINNOST Poradenské sl.,analýzy,studie Konzultační,poradenské a právní Územně anal.,map.podklady Nákup služeb j.n. Změny ÚPD Nákup nehmotného inv. majetku ÚZEMNí PLáNOVáNí Studie-rozvojové projekty Nákup nehmotného inv. majetku ÚZEMNí ROZVOJ OKO-prodej obch.podílu Příjmy z prodeje majetkových podílů KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ Příjmy z reklamy Příjmy z poskytování služeb a Neinvestiční dar Přijaté neinvestiční dary ČINNOST MíSTNí SPRáVY Odvod -ZS- Finanční úřad FINANčNí OPERACE J.N. ORR CitadelaVI.inv.dotace-regulace Investiční dotace ZáLEžITOSTI KULTURY KPL-inv.dotace-regulace topení Investiční dotace ODBORNÉ LÉčEBNÉ úSTAVY

1 ORR

7 7

1 9

*** **** 6171 6171

1 ORR

7 7

9 11

1 ORR

7

11

3612 3612

1 ORR

7 7

11 44

1 ORR

7

44

3639 3639

1 ORR

7 7

44 55

1 ORR

7

55

3639 3639

1 ORR

7 7

55 69

1 ORR

7

69

3639 3639

1 ORR

7 7

69 88

6171 6171

1 ORR

7 7

88 89

6171 6171

7

89

ORR 1 OSK

12

0

1 OSK

12

0

3113

1 OSK

12

0

3113

1 OSK

12

0

3113

1 OSK 1 OSK

12 12

0 0

3113 3231 3231

1 OSK

12

0

3231 3311

1 OSK

12

0

3311 3330

1 OSK

12

0

3330 3399

1 OSK

12

0

3399

1 OSK

12

0

3399

1 OSK 1 OSK 1 OSK

12 12 12

0 0 0

3399 3419 3419 3419

1 OSK

12

0

3419

1 1 1 1

12 12 12 12

0 0 0 0

3419 3419 3419 3419

OSK OSK OSK OSK

*

6201 6201 * ** *** **** 8124 8124 * ** 5141 5141 * ** *** **** 8124 8124 * ** 5141 5141 * ** *** **** 8124 8124 * ** 5141 5141 * ** *** **** 8124 8124 * ** 5141 5141 * ** *** **** 2111 2111 * ** *** **** 2111 2111 * ** *** **** **** 4112 4112 * ** 2229 2229 * 5136 5136 * 5169 5169 * ** 5331 5331 5331 * ** 5222 5222 * ** 5223 5223 * ** 5192 5192 * 5213 5213 * 5222 5222 * ** 5213 5213 5213 5213 * 5221 5221 * 5222 5222 5222 5222

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 71 000 71 000 71 000 71 000 71 000 4 921 000 4 204 000 4 204 000 4 204 000 330 000 330 000 0 0 0 0 330 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 000 000 1 000 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 360 000 360 000 360 000 3 260 000 3 260 000 6 120 000 6 120 000 6 120 000 188 000 188 000 188 000 6 308 000 6 308 000 4 619 000 4 619 000 4 619 000 142 000 142 000 142 000 4 761 000 4 761 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 180 000 180 000 180 000 2 980 000 2 980 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 477 000 0 0 0 0 0 8 000 8 000 414 000 414 000 422 000 50 000 150 000 200 000 200 000 900 000 900 000 900 000 100 000 100 000 100 000 5 000 5 000 3 000 000 3 000 000 200 000 200 000 3 205 000 100 000 3 000 000 9 320 000 12 420 000 900 000 900 000 4 058 000 100 000 3 000 000 10 000

ORR - úZEMNí PLáN MěSTA Nákup akcií-HC Chemopetrol Nákup akcií ČINNOST MíSTNí SPRáVY ORR - AKCIE Spl.půjčky-Koldům Uhrazené splátky dlohodob. přijatých Splátka úroků-Koldům Úroky BYTOVÉ HOSPODářSTVí ORR-KOLDůM Spl.úvěr investice 2004-I. Uhrazené splátky dlohodob. přijatých Spl.úroků-investice 2004-I. Úroky KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ORR-úVěR 2004 - I. Spl.úvěr investice 2004-II. Uhrazené splátky dlohodob. přijatých Spl.úroků-investice 2004-II. Úroky KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ORR-úVěR 2004 - II. Spl.půjčky-Průmyslová zóna Uhrazené splátky dlohodob. přijatých Spl.úroků-Průmyslová zóna Úroky KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ORR-PRůMYSLOVá ZONA INNOSTART-příjmy z kraje Příjmy z poskytování služeb a ČINNOST MíSTNí SPRáVY INNOSTART INET-příjmy kraj Příjmy z poskytování služeb a ČINNOST MíSTNí SPRáVY INET ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Dotace-normativ na žáka Nein. přijaté dotace Neinv.náklady uhr.od obcí za žáky Přijaté vratky transferů Tisk plakátů(zápis 1.třídy a MŠ) Knihy, učební pomůcky a tisk Pronájem-plavecký bazén Nákup služeb j.n. ZáKLADNí šKOLY ZUŠ - festival ZUŠ-The International Jazz Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí UMěLECKÉ šKOLY DVD-Docela velké divadlo Neinv.dotace občanským sdružením DIVADELNI čINNOST Transfer kostel Neinv.transfer církvím a ČINNOSTI REGISTR.CíRKVí A Poplatky OSA-Ochranný svaz autorský Poskytnuté neinvestiční příspěvky a Citadela VI.,s.r.o. Neinv.dotace Loučky,o.s.-přísp. na činnost Neinv.dotace občanským sdružením ZáLEžITOSTI KULTURY Mount Club,sro-Litvínov SPORTaS,s.r.o.-odpisy SPORTaS,s.r.o.-prov.nákl.+úvěr Neinv.dotace Fotbalová škola,o.p.s. Neinv.dotace obecně prospěšným org. Pronájem maj.ZS HC o.s. SSK Chemopetrol SSK,sdružení sportovních klubů TJ Kopisty

1 OSK

12

0

3419 3419

1 OSK 1 OSK

12 12 12

0 10 10

3121 3121 3121

1 OSK

12 12

10 12

3113 3113

1 OSK

12 12

12 13

3113 3113

1 OSK

12 12

13 14

3113 3113

1 OSK 1 OSK 1 OSK

12 12 12 12

14 15 15 15

3113 3113 3113 3113

1 OSK

12 12

15 16

3113 3113

1 OSK

12 12

16 17

3114 3114

1 OSK 1 OSK

12 12 12

17 19 19

3122 3122 3122

1 OSK

12 12

19 20

3231 3231

1 OSK 1 OSK

12 12 12

20 22 22

3314 3314 3314

1 OSK 1 OSK

12 12 12

22 23 23

3111 3111 3111

1 OSK

12 12

23 27

3399 3399

12

27

OSK 1 OSR

15

0

6171

1 OSR 1 OSR 1 OSR

15 15 15

0 0 0

6171 6171 6171

1 OSR

15

0

6171

1 OSR

15

0

6171

1 1 1 1

15 15 15 15

0 0 0 0

6171 6171 6171 6171

OSR OSR OSR OSR

*

5222 * 5229 5229 * ** *** **** 5339 5339 5339 * ** *** **** 5213 5213 * ** *** **** 5331 5331 * ** *** **** 5331 5331 * ** *** **** 5331 5331 5331 5331 * ** *** **** 5331 5331 * ** *** **** 5331 5331 * ** *** **** 5331 5331 5331 * ** *** **** 5331 5331 * ** *** **** 5331 5331 5331 * ** *** **** 5331 5331 5331 * ** *** **** 5221 5221 * ** *** **** **** 5137 5137 * 5139 5139 5139 5139 * 5162 5162 * 5164 5164 * 5169 5169 5169 5169

63

0 0 0 0 4 534 000 4 534 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 534 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 168 000 900 000 900 000 21 388 000 26 215 000 26 215 000 500 000 50 000 550 000 550 000 550 000 550 000 2 261 000 2 261 000 2 261 000 2 261 000 2 261 000 3 942 000 3 942 000 3 942 000 3 942 000 3 942 000 5 399 000 5 399 000 5 399 000 5 399 000 5 399 000 5 156 000 442 000 506 000 6 104 000 6 104 000 6 104 000 6 104 000 2 682 000 2 682 000 2 682 000 2 682 000 2 682 000 2 849 000 2 849 000 2 849 000 2 849 000 2 849 000 2 303 000 2 237 000 4 540 000 4 540 000 4 540 000 4 540 000 640 000 640 000 640 000 640 000 640 000 3 462 000 1 409 000 4 871 000 4 871 000 4 871 000 4 871 000 50 000 1 175 000 1 225 000 1 225 000 1 225 000 1 225 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 61 878 000 300 000 300 000 30 000 450 000 60 000 540 000 214 000 214 000 72 000 72 000 67 000 144 000 40 000 100 000

Neinv.dotace občanským sdružením Podpora sport.,kult.a spol.činn. Neinv.dotace neziskovým a TěLOVýCHOVNá čINNOST ODBOR šKOLSTVí A KULTURY Gymnázium TGM Gymnázium TGM Litvínov Neinv.příspěvky ost. p.o. GYMNáZIA OŠK-GYMNáZIUM Neinv.transfer Sport.soukr.ZŠ,s.r.o. Neinv.dotace ZáKLADNí šKOLY OŠK-SSZŠ, S.R.O. Neinv.příspěvek ZŠ a MŠ PKH Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ A MŠ PKH Neinv.příspěvek ZŠ a MŠ Ruská Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ A MŠ RUSKá Nein.příspěvek ZŠ a MŠ Janov Neinv.přísp.ZŠ a MŠ Janov-EU PC Neinv.přísp.ZŠ a MŠ Janov-EU PC Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ A MŠ JANOV Neinv.příspěvek ZŠ Hamr Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ HAMR Neinv.příspěvek ZŠ spec.Šafaříkova Neinv. příspěvky zřízeným PO SPECIáLNí ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ SPEC.LITV.ŠAFAř. Neinv.přísp.Schola Humanitas-mzdy Neinv.přísp.Schola Humanitas-provoz Neinv. příspěvky zřízeným PO STřEDNí ODBORNÉ šKOLY OŠK-SCHOLA HUMANITAS Neinv.přísp.Základní umělecká škola Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí UMěLECKÉ šKOLY OŠK-ZUŠ HORSKá Neinv.příspěvek MěK-mzdy Neinv.příspěvek MěK-provoz Neinv. příspěvky zřízeným PO ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ OŠK-MěSTSKá KNIHOVNA MŠ Bezručova Litvínova Neinv.příspěvek MŠ Gorkého Neinv. příspěvky zřízeným PO PřEDšKOLNí ZAříZENí OŠK-MŠ GORKÉHO Příspěvek Part.spolku,o.p.s. Neinv.dotace obecně prospěšným org. ZáLEžITOSTI KULTURY OSK - PARTNERSKý SPOLEK ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY Monitory,tel.,tisk.,dig.foto,fax,kop Drobný hmotný dlouhodobý majetek Média-zálohování dat Pásky,tonery,inkousty do tiskáren a Všeobecný materiál Nákup materiálu j.n. Služby Internetu Služby Pronájem prostoru Nájemné Internet (VISMO) PPE System Poplatky za aktualizaci SW Práce-údržba poč.a tel.sítě

1 1 1 1 1

OSR OSR OSR OSR OSR

15 15 15 15 15

0 0 0 0 0

6171 6171 6171 6171 6171

1 1 1 1 1

OSR OSR OSR OSR OSR

15 15 15 15 15

0 0 0 0 0

6171 6171 6171 6171 6171

1 OSR

15

0

6171

1 1 1 1 1

15 15 15 15 15

0 0 0 0 0

6171 6171 6171 6171 6171

OSR OSR OSR OSR OSR

1 OSR 1 OSR 1 OSR

15 15 15

0 0 0

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 6111 6111 6111 6111 6111 6111 6125 6125 6125 6125

6171 6171 6171 6171

15 OSR 1 OSU

0 *

14

0

14

0

OSU 1 OSV 1 OSV

* 1 1

0 0

1 OSV

1

0

1 OSV

1

0

3513

1 OSV

1

0

3513 3522

1 OSV

1

0

3522 3632

1 OSV

1

0

3632 4171

1 OSV

1

0

4171 4172

1 OSV

1

0

4172 4173

1 OSV

1

0

4173 4177

1 OSV

1

0

4177 4182

1 OSV

1

0

4182 4183

1 OSV

1

0

4183 4184

1 OSV

1

0

4184 4185

1 OSV

1

0

4185 4186

1 OSV

1

0

4186 4195

1 OSV

1

0

4195 4319

1 OSV

1

0

4319

1 OSV

1

0

4319

1 OSV

1

0

4319 4349

*

* * 10 10 10 * 10 10 10 * ** *** **** ****

1361 1361 * ** *** **** **** 4116 4116 4116 * 4122 4122 * ** 5229 5229 * ** 5339 5339 * ** 5192 5192 * ** 5410 5410 * ** 5410 5410 * ** 5410 5410 * ** 5410 5410 * ** 5410 5410 * ** 5410 5410 * ** 5410 5410 * ** 5410 5410 * ** 5410 5410 * ** 5410 5410 * ** 2111 2111 * 5194 5194 * 5222 5222 * ** 5222

306 235 400

400

306

306

306

306

306

306

306

306

306

235

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 131 000 000 31 171 000 162 171 000 600 000 600 000 162 771 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 3 000 0

100 000 65 000 410 000 6 000 100 000 1 032 000 580 000 300 000 116 000 75 000 28 000 1 099 000 100 000 100 000 6 000 94 000 1 950 000 95 000 150 000 2 295 000 200 000 450 000 60 000 710 000 6 362 000 6 362 000 6 362 000 6 362 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 000 600 000 600 000 400 000 400 000 400 000 30 000 30 000 30 000 95 070 000 95 070 000 95 070 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 10 100 000 10 100 000 10 100 000 80 000 80 000 80 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 300 000 300 000 300 000 1 450 000 1 450 000 1 450 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 300 000 300 000 300 000 31 171 000 31 171 000 31 171 000 0 0 8 000 8 000 135 000 135 000 143 000 200 000

Převod aplikací SPIN Renovace tonerů a pásek do tiskáren Servisní smlouvy SW Služby Telekomunikací Údržba systému(Novell,WNT) Nákup služeb j.n. Kopírky-servis a opravy Opravy a udržování HW Poplatky-údržba systému(Siemens) Servisní popl.-EZS+Cotag UNISMINI - servisní smlouva Opravy a udržování Požadavky odborů Programové vybavení Licence SW Licence SW SW MIS SW VITA SW pro ORR Programové vybavení Kopírka (ONM) Počítačová síť a servery MěÚ Rozšíření TÚ (Tržní, Vodní) Výpočetní technika ČINNOST MíSTNí SPRáVY ODBOR SYSTÉMOVÉHO říZENí ODBOR SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ Správní poplatky Správní poplatky

ODBOR-STAVEBNí úřAD LITVíNOV ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU DSP-neinv.dotace přijaté Příspěvek na péči Ost.neinv.transfery ze st.rozpočtu Ambulantní pohotovostní péče Neinv.přijaté transfery od krajů Ambulantní pohotovostní péče Neinv.dotace neziskovým a LÉKAřSKá SLUžBA PRVNí POMOCI Neinv.přísp.ost.PO-Nemocnice Most Neinv.příspěvky ost. p.o. OSTATNí NEMOCNICE Pohřebné uhrazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a POHřEBNICTVí Přísp. na živobytí Sociální dávky PříSPěVEK A žIVOBYTí Doplatek na bydlení Sociální dávky DOPLATEK NA BYDLENí Mimořádná okamžitá pomoc Sociální dávky MIMOřáDNá OKAMžITá POMOC Mimoř.okamžitá pomoc osobám ohr. Sociální dávky MIMOř.OKAMžITá POMOC OSOBáM Příspěvek na zvláštní pomůcky Sociální dávky PříSPěVEK NA ZVLášTNí POMůCKY Příspěvek na úpravu bezb.bytu Sociální dávky PříSPěVEK NA úPRAVU BEZBARIÉROVÉHO Přísp.na zakoupení,opravu,zvl.úpravu Sociální dávky PříSPěVEK NA ZAKOUPENí,OPRAVU Přísp.provoz motorového vozidla Sociální dávky PříSPěVEK NA PROVOZ MOTOR.VOZIDLA Přísp. na individ. dopravu Sociální dávky PříSPěVEK INDIVIDUáLNí DOPRAVA Příspěvek na péči Sociální dávky PříSPěVEK NA PÉčI Úhrada za ZTP Příjmy z poskytování služeb a Květinové dary jubilantům Věcné dary Dotace spol.,zájm.organizacím Neinv.dotace občanským sdružením SOC. PÉčE A POMOC STARýM A ZDR. Příspěvek "K-centrum"

1 OSV

1

0

4349 4358

1 OSV

1

0

4358 4379

1 OSV

1

0

4379

1 OSV

1

0

4379

1 OSV

1

0

4379

1 OSV

1

0

4379

1 OSV

1

0

4379

1 OSV

1

0

4379

1 OSV

1

0

4379

1 1 1 1 1

OSV OSV OSV OSV OSV

1 1 1 1 1

0 0 0 0 0

4379 4379 4379 4379 4379

1 OSV

1

0

4379

1 OSV

1

0

4379

1 OSV

1

0

4379 6171

1 OSV

1

0

6171 6171

1 OSV

1 1

0 1

4399 4399

1 OSV

1 1

1 30

4357

1 OSV

1

30

4357

1 OSV

1

30

4357

1 OSV

1

30

1 OSV

1

30

4357

1 OSV

1

30

4357

1 OSV

1

30

4357

1 OSV

1

30

4357

1 OSV

1

30

4357

1 OSV

1

30

4357

1 OSV

1

30

4357

1 OSV

1

30

4357

1 OSV

1

30

4357

1 OSV

1

30

4357

1 OSV

1

30

4357

1 OSV

1

30

4357

1 OSV

1

30

4357

1 OSV

1

30

4357

1 OSV

1

30

4357 4357

1 OSV

1 1

30 31

4357

5222 * ** 5169 5169 * ** 5021 5021 * 5031 5031 * 5032 5032 * 5139 5139 * 5151 5151 * 5152 5152 * 5153 5153 * 5154 5154 * 5169 5169 5169 5169 5169 5169 * 5171 5171 * 5175 5175 * ** 5136 5136 * 5161 5161 * ** *** **** 5139 5139 * ** *** **** 2111 2111 * 2324 2324 * 2329 2329 * 2460 2460 * 5011 5011 * 5031 5031 * 5032 5032 * 5131 5131 * 5137 5137 * 5151 5151 * 5152 5152 * 5154 5154 * 5162 5162 * 5163 5163 * 5164 5164 * 5169 5169 * 5171 5171 * 5195 5195 * 5660 5660 * ** *** **** 5213 5213 *

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 774 000 162 774 000 0 0 0 0 0 68 000 68 000 36 000 36 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 000 110 000 110 000 0 0

200 000 200 000 50 000 50 000 50 000 81 000 81 000 22 000 22 000 11 000 11 000 10 000 10 000 26 000 26 000 350 000 350 000 12 000 12 000 52 000 52 000 200 000 80 000 16 000 30 000 18 000 344 000 5 000 5 000 12 000 12 000 925 000 2 000 2 000 800 000 800 000 802 000 165 321 000 165 321 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 650 000 650 000 210 000 210 000 100 000 100 000 40 000 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000 210 000 210 000 170 000 170 000 20 000 20 000 1 000 1 000 30 000 30 000 83 000 83 000 20 000 20 000 43 000 43 000 3 000 3 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 11 928 000 11 928 000

Neinv.dotace občanským sdružením SOC. PÉčE A POMOC OST. SKUP. Soc.služby poskyt.ve zdrav. Nákup služeb j.n. SOC.SLUžBY POSK.VE ZDR.ZAříZENíCH OOV Ostatní osobní výdaje Odvody soc. pojištění Pov.pojistné na soc.zabezpečení Odvody zdr. pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění KD - vybavení materiálem Nákup materiálu j.n. KD - studená voda Voda KD - teplo Úhrady dálkově dodávané tepelné KD - plyn Plyn KD - elektrická energie El. energie KD - doprava na rekreaci, zájezdy KD - kulturní pořady KD - plavenky pro seniory Sportovní hry seniorů Vstupenky Nákup služeb j.n. KD - opravy a údržba Opravy a udržování KD-příspěvek na pohoštění Pohoštění OST.SLUžBY A čIN.V OBLASTI Aktualizace zdravotnických zákonů Knihy, učební pomůcky a tisk Služby pošt - DSP Služby pošt ČINNOST MíSTNí SPRáVY ODBOR SOCIáLNíCH VěCí Recepty+ žádanky OL Nákup materiálu j.n. OST.ZáLEžITOSTI SOC.VěCí A POL.ZAM. OSV - RECEPTY Příjmy z činnosti Minerva Příjmy z poskytování služeb a Příjmy pojišťovna -činnosti Minerva Přijaté nekap. příspěvky a náhrady Příjmy nahodilé-činnosti Minerva Ostatní nedaňové příjmy j.n. Příjmy půjčka-činnosti Minerva Splátky půjčených prostředků od Mzdy - z činnosti Minerva Platy zaměstnanců v prac.poměru Odvod soc.poj.- z činnosti Minerva Pov.pojistné na soc.zabezpečení Odvod zdr.poj.- z činnosti Minerva Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Potraviny-z činnosti Minerva Potraviny DHDM-z činnosti Minerva Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda-z činnosti Minerva Voda Teplo-z činnosti Minerva Úhrady dálkově dodávané tepelné El.en.-z činnosti Minerva El. energie Služby telekom.-z činnosti Minerva Služby Poplatky bance-z činnosti Minerva Služby peněžních ústavů Nájemné-z činnosti Minerva Nájemné Ost.služby-z činnosti Minerva Nákup služeb j.n. Opravy+údržba-z činnosti Minerva Opravy a udržování Odvod-nezaměstaní-z činnosti Minerva Odvody za neplnění pov. zam. zdrav. Půjčky-z činnosti Minerva Neinv.půjč.prostř.obyv. DOMOVY OSV - MINERVA Nein.dotace KPL Minerva Neinv.dotace

4357

** *** **** 5139 5139 * 5169 5169 * ** 5139 5139 * 5169 5169 * ** 5169 5169 * ** *** **** **** 1332 1332 * 1334 1334 * 1335 1335 * 1361 1361 * ** 5139 5139 * ** 5192 5192 * ** 5169 5169 * ** 5166 5166 * ** 2210 2210 * ** 5166 5166 * ** *** **** **** 1361 1361 * ** *** **** **** **** ****

1 OSV

1 1

31 50

4329

1 OSV

1

50

4329

1 OSV

1

50

4329 4339

1 OSV

1

50

4339

1 OSV

1

50

4339 4399 4399

1

50

OSV 1 OZP

* 8

0

1 OZP

8

0

1 OZP

8

0

1 OZP

8

0

1 OZP

8

0

1014

1 OZP

8

0

1014 3716

1 OZP

8

0

3716 3733

1 OZP

8

0

3733 3742

1 OZP

8

0

3742 3769

1 OZP

8

0

3769 3792 3792

8 OZP 1 OZU

OZU 1

0 *

13

0

13

0 * ** ***

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 884 000 6 000 6 000 20 000 20 000 10 000 10 000 150 000 150 000 186 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 0 0 0 236 000 236 000 236 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 629 242 000 629 242 000

11 928 000 11 928 000 11 928 000 8 000 8 000 65 000 65 000 73 000 4 000 4 000 20 000 20 000 24 000 10 000 10 000 10 000 107 000 107 000 178 963 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 8 000 200 000 200 000 200 000 150 000 150 000 150 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 20 000 20 000 20 000 398 000 398 000 398 000 0 0 0 0 0 0 629 242 000 629 242 000

629 242 000

629 242 000

DOMOVY OSV-MIN-DPD BíLý SLOUP Materiál-tábor Nákup materiálu j.n. Služby-tábor,péče,pomoc dětem a Nákup služeb j.n. OST.SOC.PÉčE A POMOC DěTEM A MLáDEžI Nákup mat.,setkání pěstounů Nákup materiálu j.n. Služby-péče a pomoc rodině a Nákup služeb j.n. OST.SOC.PÉčE A POMOC RODINě A Služby soc.věcí a politiky Nákup služeb j.n. OST.ZáLEžITOSTI SOC.VěCí A POL.ZAM. OSV-DáVKY VýžIVNÉ ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Poplatky-znečišťování ovzduší Poplatky-vypouštění škod.látek do Poplatky-odnětí ze ZPF Odvody za odnětí zem. půdy Poplatky-odnětí pozemků-les Poplatky za odnětí pozemků-funkce SP-ryb.,lov.lístky,EZP Správní poplatky Plomby na zvěř Nákup materiálu j.n. OZDRAVOVáNí HOSP. Příspěvek-provoz monitor.jednotky Poskytnuté neinvestiční příspěvky a MONITORING OCHRANY OVZDUší Monitoring půdy+podzemní vody Nákup služeb j.n. MONITORING PůDY A PODZEMNí VODY Posudky zdr.stavu památných stromů Konzultační,poradenské a právní CHRáNěNÉ čáSTI PříRODY Pokuty ukládané st.správou Přijaté sankční platby OST.SPRáVA V OCHR.žIV.PROSTřEDí Ekologická výchova Konzultační,poradenské a právní EKOLOGICKá VýCHOVA A OSVěTA ODBOR žIVOTNíHO PROSTřEDí ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Správní poplatky Správní poplatky

ODBOR žIVNOSTENSKÉHO úřADU ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU SPECIFIKACE PRIORITA

CELKEM

Rozpočet rok 2007 v tis. Kč

Provozní rozpočet Odbor Celkem Diference (P-V) 01 - OSV 03 - MPO 05 - ONM 06 - DS 07 - ORR 08 - OZP 09 - OF 10 - OKU 11 - OKT 12 - OSK 13 - OZU 14 - OSU 15 - OSR


Příjmy 530 587

Výdaje 514 233 16 354

183 905 1 490 48 122 5 536 120 266 284 156 540 790 4 412 900 350 0

198 923 23 427 142 544 17 3 352 418 13 038 2 459 68 066 58 449 0 0 3 540

Příjmy 33 186

Výdaje 83 186 -50 000

24 844

500 3 816

8 342

77 804


Výdaje 16 354 33 646

16 354 50 000

1 066


Výdaje 613 773 0

183 905 1 490 72 966 5 536 8 462 266 334 156 540 790 4 412 900 350 0 0

198 923 23 927 146 360 17 97 510 418 13 038 2 459 68 066 58 449 0 0 4 606 0

Upravený rozpočet k 30.09.2007 v tis. Kč


Příjmy 568 941

Výdaje 554 906 14 035

206 019 2 503 0 54 530 5 536 8 336 291 284 206 569 1 234 4 467 900 350 0

218 056 24 903 200 150 859 17 3 429 513 18 615 3 617 71 455 59 702 0 0 3 540


29 344 47 693

Výdaje 164 674 -87 637


Výdaje 16 354 73 602

572 111 976 4 612 45 979 372

16 354 89 956

97

1 066


Výdaje 735 934 0

206 019 2 503 0 83 874 5 536 56 029 291 374 162 569 1 234 4 467 900 350 0 0

218 056 25 475 112 176 155 471 17 65 762 513 18 987 3 617 71 455 59 799 0 0 4 606 0

22 114

19 133

1 013

1 548

-72 966

-34 184

78 338

155 454

-2 926

-97 493

55 763

65 344

-333 865

-12 525

373 622

16 528

-221

-64 449

-3 178

13 006

3 567

59 799

550

0

350

-4 606

0

4 606

122 161

122 161

-43 135

-39 093

"NÁVRH" rozpočet rok 2008 v tis. Kč


Příjmy 551 166

Výdaje 518 629 32 537

162 884 1 766 0 52 588 6 776 4 621 236 315 103 540 998 4 534 900 220 0

178 963 26 146 0 152 512 13 3 170 398 15 608 2 923 73 661 61 878 0 0 3 357


10 776 300

Výdaje 94 174 -83 098


Výdaje 16 439 50 561

250 77 645 8 474 4 800

16 439 67 000

3 005


Výdaje 629 242 0

162 884 1 766 0 63 364 6 776 4 921 236 382 103 540 998 4 534 900 220 0 0

178 963 26 396 77 645 160 986 13 24 409 398 15 608 2 923 73 661 61 878 0 0 6 362 0

-737

921

0

-34 531

-20 510

5 515

1 240

-4

-51 108

-41 353

-55

-115

7 941

-3 379

-29

-694

-236

2 206

67

2 079

0

0

-130

0

0

1 756

-106 692

-106 692

rozpočet MĚSTA LITVÍNOVA pro rok 2007 - SR, UR a návrh 2008

1

odbor DS

orj 6

org 0

funkce 2219

1

DS

6

0

2219

1

DS

6

0

2219

1

DS

6

0

2219 6171

1

DS

6

0

6171

druh 5131 5131 5169 5169 5194 5194 2324 2324 5169 5169

6171

1

DS

6 6

0 1

1

DS

6 6

1 2

1

DS

6

2

1

DS

6

1361 1361

1361 1361 6171

2

6171

2210 2210 2324 2324

6171

1

DS

6 6

2 3

1

DS

6

3

1361 1361 6171

2210 2210

6171

1

DS

6 6

6

3 4

1353 1353

4

1

DS MPO

3

1

5311

1

MPO

3

1

5311

1

MPO

3

1

5311

1

MPO

3

1

5311

1

MPO

3

1

5311

1

MPO

3

1

5311

1

MPO

3

1

5311

1

MPO

3

1

5311

1

MPO

3

1

5311

1

MPO

3

1

1 1 1 1

MPO MPO MPO MPO

3 3 3 3

1 1 1 1

1 1

MPO MPO

3 3

1 1

1 1

MPO MPO

3 3

1 1

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

1 1

MPO MPO

3 3

1 1

5311 5311

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

1 1 1 1 1 1

MPO MPO MPO MPO MPO MPO

3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1

5311 5311 5311 5311 5311 5311

1

MPO

3

1

5311

1

MPO

3

1

5311

1

MPO

3

1

5311

* 2111 2111 2210 2210 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5131 5131 5133 5133 5134 5134 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5152 5154 5154 5154 5154 5154 5156 5156 5157 5161 5161 5162 5162

SR 2007 * * * ** * * ** *** **** * ** *** **** * ** * * ** *** **** * ** * ** *** **** * ** *** **** **** * * * * * * * * *

*

*

* *

* *

0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 6 000 6 000 6 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 80 000 80 000 80 000 250 000 250 000 40 000 40 000 290 000 370 000 370 000 850 000 850 000 850 000 40 000 40 000 40 000 890 000 890 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 5 536 000 900 000 900 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

příjmy UR 30.09.07 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 6 000 6 000 6 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 80 000 80 000 80 000 250 000 250 000 40 000 40 000 290 000 370 000 370 000 850 000 850 000 850 000 40 000 40 000 40 000 890 000 890 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 5 536 000 900 000 900 000 500 000 500 000

návrh 2008

6 000

4 500 000

100 000

500 000 50 000

1 000 000

70 000

550 000

6 776 000 1 005 000 600 000

výdaje SR 2007 UR 30.09.07 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 8 000 8 000 8 000 8 000 11 000 11 000 0 0 0 0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 17 000 17 000 17 000 17 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 000 0 0 0 0 14 400 000 14 400 000 3 745 000 3 745 000 1 296 000 1 296 000 10 000 10 000 3 000 3 000 450 000 450 000 15 000 15 000 15 000

17 000

14 700 000 14 700 000 3 823 000 3 823 000 1 323 000 1 323 000 10 000 10 000 3 000 3 000 450 000 450 000 15 000 15 000 15 000

10 000 30 000 50 000 40 000

10 000 30 000 50 000 40 000

200 000 5 000

200 000 5 000

25 000 15 000 390 000 10 000 4 000

25 000 15 000 390 000 10 000 4 000

30 000 25 000 15 000 60 000 30 000 0 5 000 40 000 35 000 30 000 284 000 0 0 0 1 000 6 000 2 000 9 000 510 000 510 000 0 10 000 10 000 110 000 110 000

30 000 25 000 15 000 60 000 30 000 0 5 000 140 000 35 000 30 000 384 000 0 0 0 1 000 6 000 2 000 9 000 510 000 510 000 0 10 000 10 000 110 000 110 000

TEXT návrh 2008 1 000 BESIP - pohoštění Potraviny 1 000 BESIP - služby Nákup služeb j.n. 5 000 BESIP - věcné dary Věcné dary OST.ZáLEžITOSTI POZEMNíCH KOMUNIKACí ABA Přijaté nekap. příspěvky a náhrady 6 000 ABA Nákup služeb j.n. ČINNOST MíSTNí SPRáVY ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí SP-registr vozidel+PK Správní poplatky

ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí SP-registr řidičů,autoškolství Správní poplatky Pokuty - přestupky Přijaté sankční platby Náklady řízení Přijaté nekap. příspěvky a náhrady ČINNOST MíSTNí SPRáVY ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí SP-OP,CD,EO Správní poplatky Pokuty - OP,CD,EO Přijaté sankční platby ČINNOST MíSTNí SPRáVY ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí Zkoušky AŠ Zkoušky odb.způs.řidič.oprávnění

DS AUTOšKOLA 13 000 ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ Příjmy z PCO Příjmy z poskytování služeb a Příjmy-pokuty Přijaté sankční platby 16 251 000 Mzdy Platy zaměstnanců v prac.poměru 4 226 000 Sociální pojištění Pov.pojistné na soc.zabezpečení 1 463 000 Zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění 10 000 Zajištění pitné vody Potraviny 5 000 Zdravotní materiál Léky a zdravotnický materiál 525 000 Výstroj Prádlo, oděv a obuv 20 000 Knihy,uč.pom.,tisk Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000 Fotoaparát 50 000 Mikrokamery 2ks Klimatizace (mobilní PC,záloh.dat) 30 000 Obnova monitorů MKMS 100 000 Obnova vybavení 94 000 Obnova zbraní 10 000 Spisová skříň se zámkem Skříňky-šatny 5 000 Svítilny pro hlídkovou službu 30 000 Vysílačky Trezor do zbrojního skladu Zabezpečovací botičky Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 Baterie (vč.bat.do rdst) 10 000 Dětský den 25 000 ISDN karta 30 000 Kancelářské potřeby 25 000 Materiál na údržbu a opravy 15 000 Mycí prostředky 60 000 Náhr.díly na sl.vozidla 20 000 Náhr.díly na techniku 10 000 Poháry/závody psovodů, sport. Utkání 10 000 Pokutové bloky 26 000 Pomůcky pro preventivní činnost MP 35 000 Střelivo 10 000 Upomínkové předměty k 15.výr.MPO Nákup materiálu j.n. 2 000 Janov-voda 17 000 Janov-teplo 13 000 Elektřina El.en.-garáž Vinohradská El.en.-převaděč 2066 El.en.-převaděč Janov El. energie 550 000 PHM,mazadla,náplně Pohonné hmoty a maziva 4 000 teplá voda 15 000 Poštovné Služby pošt 110 000 Služby telekomunikací Služby

1

1 1 1 1 1

MPO MPO MPO MPO MPO

3 3 3 3 3

1 1 1 1 1

5311 5311 5311 5311 5311

5163 5163 5164 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5173 5173 5175 5175 5175 5175 5175

MPO MPO MPO

3 3 3

1 1 1

5311 5311 5311

5175 5178 5178 5178

*

1 1 1

MPO

3

1

5311

1

MPO

3

1

5311

5178 5361 5361 5429 5429 6122

*

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MPO

MPO

3

1

3

1

5311

5311

1

MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

1 1 1 1

MPO MPO MPO MPO

3 3 3 3

1 1 1 1

5311 5311 5311 5311

1

MPO

3

1

5311

1

MPO

3

1

5311

1 1

MPO MPO

3 3

1 1

5311 5311

6122 6122 6122

5311

1

MPO

3 3

1

MPO

3

1

MPO

3

1 2

5311

2

5311

2

5311 5311 5311

2111 2111 5133 5133 5137 5137 5137

1

MPO

3

2

5311

5137

1 1

MPO MPO

3 3

2 2

5311 5311

1

MPO

3

2

5311

5137 5137 5137 5139

1 1 1 1

MPO MPO MPO MPO

3 3 3 3

2 2 2 2

5311 5311 5311 5311

1

MPO

3

2

5311

1 1

MPO MPO

3 3

2 2

5311 5311

1 1 1

MPO MPO MPO

3 3 3

2 2 2

5311 5311 5311

1

MPO

3

2

5311 5311 5311

1

MPO

3 3

2 3

5311

1

MPO

3

3

5311

1

MPO

3

3

5311

5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5154 5154 5154 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 6122

1 1

MPO MPO MPO MPO

3 3 3 3 3

MPO OI OI

4 4

3 4 4 4 4 0 0

*

*

* *

* *

* ** *** **** * *

*

* *

*

* * ** *** ****

5151 5151 5152 5152 5154 5154

5311

1 1 1 1

*

5311 5311 5311 5311

4116 5011 5031 5032

3314 3321

* 6121 6121

* * * ** *** ****

****

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 000 1 400 000 1 400 000 90 000 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 000 90 000 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 490 000 0 0

1 400 000 1 400 000 1 400 000 90 000 90 000

80 000

50 000 50 000 0 180 000 180 000 0 30 000 15 000 19 000 4 000 30 000 0 30 000 7 000 25 000 50 000 20 000 100 000 0 244 000 55 000 5 000 5 000 0 639 000 100 000 60 000 170 000 5 000 335 000 10 000 10 000 20 000 6 000 1 000 20 000 5 000

50 000 50 000 0 180 000 180 000 0 30 000 15 000 19 000 4 000 30 000 0 30 000 7 000 25 000 50 000 20 000 100 000 0 244 000 55 000 5 000 5 000 10 000 649 000 28 000 60 000 220 000 5 000 313 000 10 000 10 000 20 000 6 000 1 000 20 000 5 000

50 000 Pojištění vozidel Služby peněžních ústavů 1 000 Janov - nájemné 230 000 Školení,kurzy,atesty Služby školení a vzdělávání 1 000 Janov - úklid společných prostor 54 000 Lékař-vstupní,prevent.,psychotesty 15 000 Mytí služebních vozidel 22 000 Očkování-žloutenka,vzteklina 4 000 Poplatek za TP a RP 30 000 Poplatek za provoz spojovací 9 000 Prevence kriminality 30 000 Přesun mobilního kamerového bodu 10 000 Revize hasících přístrojů 25 000 Servisní sml.-GLOBAL 55 000 Servisní sml.-MKMS Servisní smlouva-kopírka 100 000 Služby ostatní 5 000 Startovné - závody psovodů 268 000 Stravné 55 000 Vstupy do posilovny 5 000 Výcvikář Závody psovodů Prevence kriminality Nákup služeb j.n. 120 000 Opravy kamerového systému 60 000 Opravy techniky 150 000 Opravy vozidel 5 000 Opravy zbraní Opravy a udržování 15 000 Cestovné Cestovné Občerstvení-15.výročí MPO 3 000 Občerstvení-DĚTSKÝ DEN 1 000 Občerstvení-REPRE FOND 20 000 Občerstvení-akce PREVENCE 5 000 Občerstvení-krizových situacích 10 000 Občerstvení závody Pohoštění Leasing 2U44637 89 000 Leasing 3U37107 98 000 Leasing 3U78780 90 000 Leasing nový Nájemné za nájem s právem koupě 15 000 Ceniny,kolky Nákup kolků 20 000 Náhrady bolestného Ost. náhrady placené obyvatelstvu 50 000 Maják 100 000 vybudování kamer.bodu Zámek Pojítka Záznam.zařízení pro MKMS Stroje, přístroje a zařízení BEZPEčNOST A VEřEJNý POřáDEK

52 000 88 000 117 000 98 000 0 303 000 10 000 10 000 20 000 20 000 50 000 0 450 000 0 500 000 23 331 000 23 331 000 23 331 000 0 0 10 000 10 000 20 000 0 0 0 10 000 0 10 000 16 000 56 000 110 000 0 20 000 5 000 20 000 20 000 175 000 20 000 20 000 40 000 46 000 86 000 0 10 000 2 000 80 000 92 000 100 000 100 000

52 000 88 000 117 000 98 000 0 303 000 10 000 10 000 20 000 20 000 50 000 0 450 000 72 000 572 000 23 896 000 23 896 000 23 896 000 0 0 10 000 10 000 20 000 0 0 0 10 000 0 10 000 16 000 56 000 80 000 0 20 000 5 000 20 000 20 000 145 000 20 000 20 000 40 000 46 000 86 000 0 10 000 2 000 80 000 92 000 100 000 100 000

539 000 539 000 539 000 5 000 5 000 40 000 40 000 12 000 12 000 57 000 57 000 57 000 0 0 0 0

509 000 509 000 509 000 5 000 5 000 40 000 40 000 12 000 12 000 57 000 57 000 57 000 0 750 000 195 000 68 000

MPO-NíZKOPRAHOVÉ CENTRUM Neinv.dotace úřadu práce na účelná prac.místa 59 000 Mzdy hrazené úřadem práce 16 000 Sociální pojištění hrazené úřadem práce 6 000 Zdravotní pojištění hrazené úřadem práce

23 927 000 0 0

25 475 000 42 000 1 250 000

26 396 000 MĚSTSKÁ POLICIE LITVÍNOV Městská knihovna - zabezpeční Valdštějnský zámek - sociální zařízení, nádvoří

10 000

50 000 5 000 10 000 10 000 8 000

110 000 45 000 20 000 10 000

20 000 96 000

15 000 10 000 3 000 90 000

100 000 90 000 90 000 90 000

1 013 000

81 000

2 503 000 0 0

1 766 000

MPO LITVíNOV - VODNí Příjmy-útulek Příjmy z poskytování služeb a Zdravotní materiál pro psy Léky a zdravotnický materiál Oblek-výcvik psa-psinec Boudy pro psy - psinec Kuchyňská linka - psinec Lednice - psinec Obnova vybavení-psinec,útulek,VS Plynová kamna - psinec Pomůcky na výcvik psů Přívěsný vozík-psinec Drobný hmotný dlouhodobý majetek Krmivo psinec+útulek Materiál na údržbu a opravy Nákup psa Potřeby pro psy-útulek Pracovní materiál-psinec,VS Pracovní materiál-útulek Nákup materiálu j.n. Voda Voda Elektřina-psinec Elektřina-útulek El. energie Kastrace koček Odvoz odpadu-útulek,psinec Servisní sl.-sekačka Služby veterinární Nákup služeb j.n. Opravy ÚTULKU Opravy a udržování 3.etapa výměny kotců na útulku BEZPEčNOST A VEřEJNý POřáDEK

MPO - PSINEC+úTULEK 5 000 Voda Voda 40 000 Teplo Úhrady dálkově dodávané tepelné 12 000 Elektřina El. energie BEZPEčNOST A VEřEJNý POřáDEK

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 21 21 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 30 30 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 00 24 24 06 00 00 00 00 00

1

OI OF

9

0

1

OF

9

0

1

OF

9

0

1

OF

9

0

1

OF

9

0

1

OF

9

0

1

OF

9

0

1

OF

9

0

1

OF

9

0

1

OF

9

0

1

OF

9

0

1

OF

9

0

1

OF

9

0

1

OF

9

0

1

OF

9

0

1

OF

9

0

1

OF

9

0

1

1

1 1

OF

OF

OF OF

9

9

9 9

3612 3612 4357 5311 6171 6171

6121 6121 6121 6121 6121 6122

3419 3419

6121 6121

2212

6121

3631

6121

3631 3113 3113 3113 3113

6121 5137 6121 6121 6122

3639

6121

4379

6121

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 3113 3113 3113 3113 3113 3632 3639 3639 3419 3419 4357 4357 3412 3314

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6122 6121 6121 6121 6121 * 1111 1111 1112 1112 1113 1113 1121 1121 1122 1122 1211 1211 1337 1337 1341 1341 1343 1343 1347 1347 1351 1351 1361 1361 1511 1511 2460 2460 4112 4112 8115 8115

1014

0

1014

0

1014 2119

0

2119 3639

0

3639

1 1

OF OF

9 9

0 0

3639 6171 6171

1 1 1 1

OF OF OF OF

9 9 9 9

0 0 0 0

6171 6171 6171 6171

1

OF

9

0

6171

1 1 1

OF OF OF

9 9 9

0 0 0

6171 6171 6171

5139 5139 5169 5169 2343 2343 5192 5192 5429 5429 2329 2329 2329 5161 5161 5161 5161 5161 5162 5162 5163 5163 5163

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * ** * ** * * **

*

* *

0 47 000 000 47 000 000 16 000 000 16 000 000 3 000 000 3 000 000 51 000 000 51 000 000 4 000 000 4 000 000 80 000 000 80 000 000 12 500 000 12 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 400 000 3 400 000 1 700 000 1 700 000 3 200 000 3 200 000 20 000 000 20 000 000 4 325 000 4 325 000 31 231 000 31 231 000 50 000 000 50 000 000 329 356 000 0 0 0 0 0 250 000 250 000 250 000 0 0 0 0 0 50 000 2 500 000 2 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 47 000 000

48 000 000

16 000 000

8 000 000

3 000 000

2 000 000

51 000 000

60 000 000

4 000 000

2 000 000

80 000 000

110 000 000

12 500 000

12 500 000

1 000 000

750 000

1 000 000

1 000 000

3 400 000

3 400 000

1 700 000

3 000 000

3 200 000

3 300 000

20 000 000

20 000 000

4 325 000 31 231 000

32 188 000

50 000 000

65 097 000

250 000

50 000 2 500 000

250 000

50 000 1 000 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 000 000 0 600 000 200 000 2 600 000 570 000 7 262 000 15 000 000 2 000 000 17 000 000 41 450 000 41 450 000 11 642 000 11 642 000 0 200 000 29 542 000 0 800 000 30 542 000 3 480 000 3 480 000 800 000 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 613 000 4 687 000 7 184 000 300 000 3 450 000 1 000 000 5 000 000 751 000 1 659 000 4 495 000 10 000 000 1 000 000 500 000 1 000 000 860 000 1 500 000 4 000 000 1 500 000 2 160 000 2 050 000 3 000 000 500 000 1 000 000 132 000

GO+PD "K" Parkoviště Žižkova x SKN GO+PD "K" Reko ul K Loučkám GO+PD "K" Reko chodníků - kontejner.stání GO+PD "K" Dopravní značení PD,TDI PD do úspor GO+PD Rezerva priorit 1 GO ul. Hamerská x Loupnická GO parkoviště Valdštejnská Křižovatka D3 ZŠ+MŠ ZŠ Ruská - II. etapa ZŠ+MŠ úpravy ZŠ+MŠ zařízení ZŠ+MŠ projektové dokumentace Multifunkční hřiště Ruská Hřbitov - kolumbárium, renovace Mostek - ul. Tyrše a Fugnera Mostek - KPL ZS Reko II. etapa Rolba DD střecha U Bílého sloupu 2088 Domov pro seniory PKH - okna KPS - plavecký bazén Knihova - okna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 200 000 0 0 0 20 000 20 000 15 000 15 000 35 000 0 0 0 5 000 10 000 170 000 2 350 000 2 535 000 1 300 000 1 300 000 15 000 80 000 350 000

112 176 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000

77 645 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000

ODBOR INVESTIC Daň z příjmů FO Daň z příjmůFOze záv.činn.a Daň z příjmů ze sam.výd.činnosti Daň z příjůFOze sam.výd.činnosti Daň z příjmů FO-zvl. sazba Daň z příjmůFO z kap.výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci odpadu Poplatek za likvidaci kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek ze psů Užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání VP VHP-místní poplatky Poplatek-za provoz.výherní hrací VHP 6-20% převod ze zisku Odvod výtěžku z provozování loterií VHP-správní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí Splátky půjček/FOMBF/ Splátky půjčených prostředků od Dotace na výkony st.správy Nein. přijaté dotace PŘEVODY z FRR 010 Změna stavu krátkodobých prostředků

100 000

20 000 15 000

5 000 10 000 170 000 2 350 000 1 300 000 15 000 80 000 350 000

Vinohradská čp. 977-979; Zámecká čp. 850-851 1 650 000 Domy Vinohradská, Zámecká ul. Střecha DD Bílý sloup Psinec MPO Reko MěÚ čp. 11, 12 Klimatizace - obřadní síň Reko ZS IH - II. Etapa Reko ZS IH - II. Etapa GO + PD komunikace GO + PD veřejné osvětlení 7 654 000 veřejné osvětlení DHDM - ZŠ a MŠ Rekonstrukce ZŠ a MŠ 3 000 000 MŠ Čapkova Zařízení ZŠ a MŠ Rekonstrukce mostků Klub důchodců Bílý sloup

Čipování psů-materiál Nákup materiálu j.n. 60 000 Čipování psů-aplikace Nákup služeb j.n. OZDRAVOVáNí HOSP. Úhrady z dobývacího prostoru Úhrady z dobývacího prostoru a

20 000 Spoluúčasti-pojištění SDL Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 15 000 Spoluúčasti-pojištění FO Ost. náhrady placené obyvatelstvu KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ Ostatní a nahodilé příjmy Vymáhání pohledávek-odd. Ostatní nedaňové příjmy j.n. Poplatky za převody plateb 10 000 Poštovné-hotovost,pošt.přihrádka 180 000 Poštovné-složenky odpady,psi,ONM 2 500 000 Poštovné-výplatní stroj Služby pošt 1 300 000 Poplatky tf. hovory Služby Bankovní popl./úvěr+popl.CS-ORR/ Poplatky SCP 350 000 Výdaje za bankovní služby

1 1

OF OF

9 9

0 0

6171 6171

1 1 1 1 1

OF OF OF OF OF

9 9 9 9 9

0 0 0 0 0

6171 6171 6171 6171 6171

1

OF

9

0

6171

1

OF

9

0

6171

1

OF

9

0

6171

1

OF

9

0

6171

1

OF

9

0

6171

1 1

OF OF

9 9

0 0

6171 6171

9

0

6171

1 1

1

OF OF

OF

9

0

9

0

9

0

6171 6310 6310 6310 6399

5163 5166 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5194 5194 5229 5229 5361 5361 5901 5901 5901 6901 6901 2141 2141 5142 5142 5362 5362

6399 9 9

0 5

9

5

9

9

2460 2460 8115 8115

5

3611

5

3611 6171

9

5

6171

9

5

6171

5660 5660 5163 5163 5166 5166 5169 5169

6171 9 9

1

OF

5 6

9

6

8115 8115 6330

5342 5342

6330 9 9 9

6 11 30

9 9

11 77

8115 8115 8115

6310

9

77

6310

9

77

6310

9

77

6310

2141 2141 2142 2142 5163 5163 5169 5169

6310

1

OF

9 9

77 88

6171

5173 5173

6171 9 1

OF OKT

11

88 * 1361 1361

0

1

OKT

11

0

6171

1

OKT

11

0

6171

1

OKT

11

0

6171

1 1 1 1 1

OKT OKT OKT OKT OKT

11 11 11 11 11

0 0 0 0 0

6171 6171 6171 6171 6171

1 1 1 1

OKT OKT OKT OKT

11 11 11 11

0 0 0 0

6171 6171 6171 6171

1

OKT

11

0

6171

2111 2111 2210 2210 2324 2324 5132 5132 5136 5136 5136 5139 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5492 5492

*

*

* * * * * *

* * ** * * ** * ** *** **** * * ** * ** * * * ** *** **** * ** * ** *** ****

* ** *** **** * * * * ** *** **** * ** *** **** **** * ** * * * *

*

*

* *

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 550 000 2 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000 0 0 0 334 156 000 334 156 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334 156 000 600 000 600 000 600 000 50 000 50 000 80 000 80 000 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 000 000

3 015 000

4 600 000 361 000

50 000

2 000 1 490 000

10 000

10 000

40 000

40 000

374 162 000 600 000 600 000 600 000 50 000 50 000 80 000 80 000 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

382 103 000 700 000

60 000 80 000 60 000

445 000 200 000 100 000 300 000 10 000 20 000 3 000 650 000 50 000 733 000 200 000 200 000 80 000 80 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 2 173 000 2 223 000 0 0 7 846 000 0 0 2 000 2 000 2 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 12 083 000 12 083 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 000 950 000 950 000 950 000 950 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 13 038 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 100 000 150 000 5 000 80 000 85 000 80 000 30 000 60 000 70 000 240 000 10 000 10 000

200 000 727 000 21 000 20 000 3 000 650 000 50 000 200 000 95 000 10 000 10 000 10 000 50 000 7 047 000 372 000

2 000

4 000 000

Služby peněžních ústavů 300 000 Ekonomické+daňové poradenství Právní služby/FOMBF/ Konzultační,poradenské a právní Inzerce v médiích-FOMBF OdměnaFOMBF 3 000 Poplatek RP+TP 746 000 Stravné zaměstnanců 50 000 Znalec.posudky OKT,DS,OSÚ Nákup služeb j.n. 250 000 Cestovné Cestovné 80 000 Pohoštění Pohoštění 10 000 Věcné dary Věcné dary 10 000 Dotace Archa Chantal-zábor Neinv.dotace neziskovým a 10 000 Kolky+správní poplatky ORR,OF Nákup kolků 50 000 Havarijní+krizová rezerva OKT 1 353 000 Neinvestiční rezerva OF Nespecifikované rezervy Investiční rezerva ČINNOST MíSTNí SPRáVY Úroky bankovních účtů Příjmy z úroků 2 000 Kurzové ztráty Kurzové ztráty OBECNÉ PříJMY+VýDAJE Z úVěROVýCH 2 000 000 Daň z příjmu PO za obce Platby daní a poplatků FINANčNí OPERACE J.N. ODBOR FINANčNí-VšEOB.čáST FOMBF - splátky půjček Převod FOMBF na vlastní výdaje fondu

4 600 000 Poskytnutné půjčky FOMBF

11 000 FOMBF - bankovní služby + poplatky 300 000 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000 FOMBF služby - inzerce

Převod SF na výdajový účet

950 000

1 150 000 Sociální fond Převody fondu FKSP+SF obcí PřEVODY VLASTNíM FONDůM ODBOR FINANčNí-SOC.FOND Převod OKT Převod OSV - výdaje Minerva

ATLANTIK - úroky - finanční aktiva ATLANTIK - výnosy - finanční aktiva 10 000

10 000 ATLANTIK - transakční poplatky

40 000

40 000 ATLANTIK - odměna

5 000

INNOSTART-cestovné Cestovné ČINNOST MíSTNí SPRáVY INNOSTART

18 987 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 100 000 150 000 5 000 80 000 85 000 80 000 30 000 60 000 70 000 240 000 10 000 10 000

15 540 000 ODBOR FINANČNÍ SP - matrika Správní poplatky

40 000 150 000

5 000 110 000 150 000 40 000 60 000

10 000

Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskytování služeb a Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby Náklady řízení+ostatní Přijaté nekap. příspěvky a náhrady BOZP-ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Odborná literatura Předplatné tisku,časopisy,sbírky Knihy, učební pomůcky a tisk BOZP-materiál Materiál-obřady (vítání Nákup materiálu j.n. Knihařské práce,razítka Označení názvů ulic,umístění názvů Preventivní prohlídky ZP Služby-tisk Nákup služeb j.n. První litvínovský občánek Dary obyvatelstvu

1 1

OKT OKT OKT

11 11 11 11 11 11

0 0 0 0 0 0

6173 6173 6173 6173 6173 6173 6171 6173

5021 5021 5031 5031 5031 5031

5164 5164 5166 5166 5167 5167 5169 5169 5169 5192 5361 5361 5362 5362

1

OKT

11 11

0 1

6171

1

OKT

11

1

6171

1

OKT

11

1

6171

1 1

OKT OKT

11 11

1 1

6171 6171

1

OKT

11

1

6171 6171

1

OKT

11

1

6171 6171

1 1

OKT OKT

11 11 11

1 2 2

6112

1

OKT

11

2

6112

1

OKT

11

2

6112

1

OKT

11

2

6112

1 1 1 1

OKT OKT OKT OKT

11 11 11 11

2 2 2 2

6112 6171 6171 6171 6171

1

OKT

11

2

6171

1 1 1 1 1 1 1 1

OKT OKT OKT OKT OKT OKT OKT OKT OKT

11 11 11 11 11 11 11 11 11

2 2 2 2 2 2 2 2 2

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

1

OKT

11

2

6171

1

OKT

11

2

6171

4116 5021 5021 5023 5023 5031 5031 5032 5032 5011 5011 5011 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5032 5038 5038 5195 5195

6171

1 1

OKT OKT

11 11 11

2 3 3

6171 6171

1 1

OKT OKT

11 11

3 3

6171 6171

1

OKT

11

3

6171

1 1

OKT OKT

11 11

3 3

6171 6171

1

OKT

11

3

6171

1

OKT

11

3

6171

1

OKT

11

3

6171

5139 5139 5139 5156 5156 5156 5163 5163 5169 5169 5169 5171 5171 5178 5178 5362 5362

6171

1

OKT

11 11

3 4

5512

1

OKT

11

4

5512

1

OKT

11

4

5512

1

OKT

11

4

5512

1

OKT

11

4

5512

1

OKT

11

4

5512

1

OKT

11

4

5512

1

OKT

11

4

5512

1

OKT

11

4

5512

1

OKT

11

4

5512

1

OKT

11

4

5512

1

OKT

11

4

5512

1

OKT

11

4

5512

1 1

OKT OKT

11 11

4 4

5512 5512

5019 5019 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5134 5134 5137 5137 5139 5139 5151 5151 5153 5153 5154 5154 5156 5156 5163 5163 5169 5169 5169 5169

* * * ** ** *** **** * * *

*

* * ** *** **** 13101 * * * * **

* *

*

* * * ** *** ****

*

* *

* * * * ** *** **** * * * * * * * * * * * *

0 0 0 0 0 0 190 000 0 790 000 790 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 190 000 0 790 000 790 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 444 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 000

0 0 0 0 0 0 535 000 0 535 000 535 000 50 000 50 000 1 800 000 1 800 000 1 400 000 1 400 000 70 000 10 000 80 000 0 20 000 20 000 70 000 70 000 3 420 000 3 420 000 3 420 000 0 450 000 450 000 2 660 000 2 660 000 500 000 500 000 170 000 170 000 3 780 000 42 000 000 0 0 0 42 000 000 600 000 600 000 11 100 000 0 0 0 11 100 000 3 840 000 0 0 0 3 840 000 240 000 240 000 350 000 350 000 58 130 000 61 910 000 61 910 000 15 000 50 000 65 000 320 000 5 000 325 000 70 000 70 000 15 000 65 000 80 000 100 000 100 000 260 000 260 000 10 000 10 000 910 000 910 000 910 000 50 000 50 000 130 000 130 000 34 000 34 000 12 000 12 000 50 000 50 000 100 000 100 000 50 000 50 000 25 000 25 000 70 000 70 000 90 000 90 000 40 000 40 000 10 000 10 000 2 000 0 20 000 50 000

34 000 34 000 3 000 3 000 1 000 1 000 535 000 38 000 573 000 573 000 50 000 50 000 1 800 000 1 800 000 1 321 000 1 321 000 70 000 10 000 80 000 0 20 000 20 000 147 000 147 000 3 418 000 3 418 000 3 418 000 0 450 000 450 000 2 660 000 2 660 000 500 000 500 000 170 000 170 000 3 780 000 41 763 000 328 000 305 000 2 072 000 44 468 000 577 000 577 000 11 033 000 86 000 79 000 540 000 11 738 000 3 816 000 30 000 27 000 188 000 4 061 000 240 000 240 000 350 000 350 000 61 434 000 65 214 000 65 214 000 15 000 50 000 65 000 320 000 5 000 325 000 70 000 70 000 15 000 65 000 80 000 100 000 100 000 260 000 260 000 10 000 10 000 910 000 910 000 910 000 50 000 50 000 130 000 130 000 34 000 34 000 12 000 12 000 50 000 50 000 115 000 115 000 50 000 50 000 25 000 25 000 70 000 70 000 90 000 90 000 40 000 40 000 10 000 10 000 2 000 0 20 000 50 000

OOV-ostatní osobní výdaje-Místní referendum Ostatní osobní výdaje Odvody-soc.poj.-Místní referendum Pov.pojistné na soc.zabezpečení-Místní referendum Odvody-zdr.poj.-zaměstnanci-místní referendum Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění-Místní referendum ČINNOST MíSTNí SPRáVY MÍSTNÍ REFERENDUM ODBOR KANCELář TAJEMNíKA 50 000 Nájemné Nájemné 1 800 000 Právní služby Konzultační,poradenské a právní 1 200 000 Semináře, školení Služby školení a vzdělávání 40 000 Náklady-veřejné zakázky 20 000 Služby (právník,ostatní) Nákup služeb j.n. 70 000 Náklady řízení+ostatní 20 000 Nákup kolků Nákup kolků 70 000 Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKT - PRáVNí SLUžBY

Platy zaměstnanců hrazené ÚP Most 450 000 OOV-funkcionáři Ostatní osobní výdaje 2 700 000 Mzdy-funkcionáři Odměny členům zast.obcí a krajů 500 000 Odvody-soc.poj.-funkcionáři Pov.pojistné na soc.zabezpečení 170 000 Odvody-zdr.poj.-funkcionáři Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění MíSTNí ZASTUPITELSKÉ ORGáNY 46 295 000 Platy zaměstnanců-prac.poměru 72 000 Platy zaměstnanců hrazené ÚP Most ÚZ 13101 Platy zaměstnanců hrazené MF ČR-ÚZ 98116 Platy zaměstnanců hrazené MF ČR-ÚZ 98216 Platy zaměstnanců v prac.poměru 600 000 OOV-ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje 12 233 000 Odvody-soc.poj.-zaměstnanci 19 000 Odvody-soc.poj.-zaměstnanci ÚZ 13101 Odvody-soc.poj.-zaměstnanci ÚZ 98116 Odvody-soc.poj.-zaměstnanci ÚZ 98216 Pov.pojistné na soc.zabezpečení 4 216 000 Odvody-zdr.poj.-zaměstnanci 7 000 Odvody-zdr.poj.-zaměstnanci ÚZ 13101 Odvody-zdr.poj.-zaměstnanci ÚZ 98116 Odvody-zdr.poj.-zaměstnanci ÚZ 98216 Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění 250 000 Pojistné-pracovní úrazy Ost.pov.pojistné hrazené 350 000 Odvody-neplnění povinn.zaměstnávat Odvody za neplnění pov. zam. zdrav. ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKT - PRáCE A MZDY 65 000 Auta (CCS, materiál) Auta (náhradní díly) Nákup materiálu j.n. 325 000 Auta (CCS-pohonné hmoty) Auta (pohonné hmoty) Pohonné hmoty a maziva 70 000 Auta (zákonné+hav.pojištění Služby peněžních ústavů 80 000 Auta (CCS-služby) Auta (služby-TK,výměna Nákup služeb j.n. 100 000 Auta (opravy služebních vozidel) Opravy a udržování 95 000 Auta (nájemné-leasing) Nájemné za nájem s právem koupě 10 000 Auta (CCS,dálniční známky) Platby daní a poplatků ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKT - AUTOPROVOZ 50 000 Refundace mezd-školení Ostatní platy 150 000 Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje 39 000 Odvod sociálního pojištění Pov.pojistné na soc.zabezpečení 14 000 Odvod zdravotního pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění 50 000 Prádlo, oděv, obuv Prádlo, oděv a obuv 100 000 Nákup DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000 Materiál na opravu a údržbu Nákup materiálu j.n. Voda, PS-Jandečkova ul. Voda Plyn, PS-Jandečkova ul. Plyn El.energie,PS-Jandečkova ul.+garáže El. energie 45 000 Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva 10 000 Pojištění úrazové členů výjezdové Služby peněžních ústavů Odpady PS-Jandečkova ul. 74 000 Služby PS - Jandečkova Revize PS-Jandečkova ul.+ garáže Startovné-soutěže,vstupenky,lékařské

1

OKT

11

4

5512

1

OKT

11

4

5512

5169 5171 5171 5173 5173

5512

1

OKT

11 11

4 5

5212

1

OKT

11

5

5212

1

OKT

11

5

5212

1

OKT

11

5

5212

1

OKT

11

5

5212

1

OKT

11

5

5212

5021 5021 5139 5139 5151 5151 5154 5154 5169 5169 5171 5171

5212

1

OKT

11 11

5 6

5273

1

OKT

11

6

5273

1

OKT

11

6

5273

1

OKT

11

6

5273

5134 5134 5137 5137 5139 5139 5167 5167

5273

1

OKT

11 11

6 11

6171

1

OKT

11

11

6171

1

OKT

11

11

6171

1

OKT

11

11

6171

5031 5031 5032 5032 5179 5179 5163 5163

6171

1

OKT

11 11

11 88

6171

1

OKT

11

88

6171

1

OKT

11

88

6171

5021 5021 5031 5031 5032 5032

6171

OKT

11 11

88 89

6171

OKT

11

89

6171

OKT

11

89

6171

5021 5021 5031 5031 5032 5032

6171 11

89

1

OKT OKU

10

2

3349

1

OKU

10

2

3349

* 2111 2111 5169 5169

3349

1

OKU

10 10

1 1

OKU OKU

10 10

2 3

6171

3 3

6171 6171

1 1 1

OKU OKU OKU

10 10 10

3 3 3

6171 6171 6171

1

OKU

10

3

6171

1

OKU

10

3

6171

1 1 1 1

OKU OKU OKU OKU

10 10 10 10

3 3 3 3

6171 6171 6171 6171

1

OKU

10

3

6171

1

OKU

10

3

6171

1

OKU

10

3

6171

2111 2111 5169 5021 5021 5136 5136 5136 5136 5139 5139 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5175 5175 5194 5194 5494 5494

6171

1

OKU

10 10

3 4

3399

1 1

OKU OKU

10 10

4 4

3399 6171 6171

5169 5169 5169 5169 5169

6171

1

OKU

10 10

4 5

6171

5222

* * * ** *** **** * * * * * * ** *** **** * * * * ** *** **** * * * * ** *** **** * * * ** *** **** * * * ** *** **** **** * * ** *** **** *

*

* * *

* * * * ** *** **** * **

* ** *** ****

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

790 000 250 000 250 000 0 0 250 000 250 000 250 000 40 000 40 000

1 234 000 250 000 250 000 0 0 250 000

998 000 250 000

40 000 40 000

40 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 000 70 000 70 000 20 000 20 000 823 000 823 000 823 000 32 000 32 000 30 000 30 000 5 000 5 000 15 000 15 000 20 000 20 000 70 000 70 000 172 000 172 000 172 000 28 000 28 000 16 000 16 000 12 000 12 000 12 000 12 000 68 000 68 000 68 000 32 000 32 000 11 000 11 000 120 000 120 000 0 0 163 000 163 000 163 000 47 000 47 000 13 000 13 000 5 000 5 000 65 000 65 000 65 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 000 70 000 70 000 20 000 20 000 838 000 838 000 838 000 32 000 32 000 30 000 30 000 5 000 5 000 15 000 15 000 20 000 20 000 70 000 70 000 172 000 172 000 172 000 28 000 28 000 16 000 16 000 12 000 12 000 12 000 12 000 68 000 68 000 68 000 32 000 32 000 11 000 11 000 120 000 120 000 2 000 2 000 165 000 165 000 165 000 47 000 47 000 13 000 13 000 5 000 5 000 65 000 65 000 65 000 23 000 23 000 6 000 6 000 3 000 3 000 32 000 32 000 32 000

68 066 000 0 0 506 000 506 000 506 000 506 000 506 000 0 0 0 19 000 19 000 110 000 398 000 107 000 615 000 30 000 30 000 10 000 10 000 240 000 60 000 100 000 20 000 420 000 45 000 45 000 89 000 89 000 18 000 18 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 150 000 150 000 150 000 30 000 80 000 110 000 110 000 260 000 260 000 27 000

71 455 000 0 0 536 000 536 000 536 000 536 000 536 000

100 000 19 000 19 000 216 000 398 000 132 000 746 000 42 000 42 000 10 000 10 000 240 000 60 000 115 000 20 000 435 000 65 000 65 000 119 000 119 000 18 000 18 000 1 454 000 1 454 000 1 454 000 150 000 150 000 150 000 283 000 564 000 847 000 847 000 997 000 997 000 27 000

Nákup služeb j.n. 70 000 Opravy a udržování Opravy a udržování 20 000 Cestovné,stravné Cestovné POžáRNí OCHRANA - DOBROVOLNá čáST OKT - HASIčI 32 000 OOV (skladník+údržbář) Ostatní osobní výdaje 30 000 Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. 5 000 Voda Voda 20 000 Elektrická energie El. energie 20 000 Revize elektro-skladů+krytů Nákup služeb j.n. 70 000 Opravy a udržování Opravy a udržování OCHRANA OBYVATELSTVA OKT-CO KRYTY-OCHRANA OBYVATELS 21 000 Prádlo, oděv, obuv Prádlo, oděv a obuv 25 000 Nákup DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 000 Nákup materiálu Nákup materiálu j.n. 10 000 Semináře, školení Služby školení a vzdělávání OST.SPRáVA V OBLASTI KRIZOVÉHO OKT - KRIZOVÉ říZENí 32 000 23622FOO soc.odvod Pov.pojistné na soc.zabezpečení 11 000 23622FOO zdr.odvod Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění 150 000 23622FOO ošatné Ostatní nákupy j.n. 2 000 Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů ČINNOST MíSTNí SPRáVY FOO-FOND OBč.OBřADů 05.10.06 26 000 INNOSTART-dohody o prac.činnosti Ostatní osobní výdaje 7 000 INNOSTART-sociální zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení 3 000 INNOSTART-zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění ČINNOST MíSTNí SPRáVY INNOSTART 52 000 INET-dohody o prac.činnosti Ostatní osobní výdaje 14 000 INET-sociální zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení 5 000 INET-zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění ČINNOST MíSTNí SPRáVY INET 73 661 000 ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Příjem z inzerce Radnice Příjmy z poskytování služeb a 536 000 Tisk+distribuce Radnice-14tideníku Nákup služeb j.n. ZáLEžITOSTI SDěLOVACíCH PROSTřEDKů

19 000 100 000 570 000 128 000 30 000

240 000 70 000 130 000 20 000 47 000 122 000

OKU - RADNICE Příjem z reklamy Příjmy z poskytování služeb a Havířský průvod Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Kalendáře Propagační materiály Tisk plakátů Knihy, učební pomůcky a tisk Materiál Nákup materiálu j.n. Překlady Konzultační,poradenské a právní INTUS Inzerce Hipodrom - dostih Inzerce v médiích Pronájem ploch,expozice výstav Nákup služeb j.n. Pohoštění Pohoštění Dary Věcné dary Fin.ocenění fotosoutěže Nein. transfery obyv. ne dar ČINNOST MíSTNí SPRáVY

OKU - PROPAGACE 150 000 Ples města Nákup služeb j.n. ZáLEžITOSTI KULTURY 115 000 Technické zabezpečení 260 000 Úhrada-vystoupení uměl.souborů Nákup služeb j.n. ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKU - MěST.KULTURNí AKCE 27 000 HSRM

1

OKU

10

5

6171

1

OKU

10

5

6171

1

OKU

10

5

6171

5222 5229 5229 5329 5329 5511 5511

6171

1

OKU

10 10

5 22

3322

1

OKU

10

22

3322

1

OKU

10

22

3322

1

OKU

10

22

3322

1

OKU

10

22

3322

1

OKU

10

22

3322

1

OKU

10

22

3322

1

OKU

10

22

3322

1

OKU

10

22

3322

1

OKU

10

22

3322

1

OKU

10

22

3322 3322

10 1

OKU ONM

5

* 1361 1361

0

ONM ONM

5 5

0 0

3321 3321

1

ONM

5

0

3321 3322

ONM

5

0

3322 3314 3613

1 1

ONM ONM

5 5

0 0

3639 3639

1

ONM

5

0

3639

1

ONM

5

0

3639

1

ONM

5

0

3639

1

ONM

5

0

3639

1

ONM

5

0

3639

1

ONM

5

0

3639

1 1 1 1 1 1

ONM ONM ONM ONM ONM ONM

5 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0

3639 3639 3639 3639 3639 3639

1 1 1 1 1 1 1 1

ONM ONM ONM ONM ONM ONM ONM ONM

5 5 5 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

1 1 1 1

ONM ONM ONM ONM

5 5 5 5

0 0 0 0

3639 3639 3639 3639

1 1

ONM ONM

5 5

0 0

3639 3639

1 1 1 1

ONM ONM ONM ONM

5 5 5 5

0 0 0 0

3639 3639 3639 3639

1 1 1 1

ONM ONM ONM ONM

5 5 5 5

0 0 0 0

3639 3639 3639 3639

1 1 1 1

ONM ONM ONM ONM

5 5 5 5

0 0 0 0

3639 6171 6171 6171 6171

1

ONM

5

0

6171

1

ONM

5

0

6171

* * * ** *** **** * * * * * * * * * * ** *** ****

22

1 1

1

2111 2111 2132 2132 5019 5019 5021 5021 5039 5039 5136 5136 5139 5139 5169 5169 5171 5171 5175 5175 5137

*

**** * **

5164 5169 ** 5171 5171 2322 2322 2132 2111 2111 2111 2119 2119 2131 2131 3111 3111 3111 3111 3113 3113 5164 5164 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5361 5361 5361 5362 5362 5362 5362 5362 6121 6130 6130 6130 6130 2111 2111 2111 2111 2111 5137 5137 5139 5139

* ** * * **

* * *

* * *

*

*

*

*

*

* **

* *

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 250 000 250 000

79 000 79 000 200 000 200 000

540 000 50 000 50 000 50 000 0 0

569 000 50 000 50 000 50 000 0 0

0 0 0 0 0 1 400 000 1 400 000 300 000 315 000 615 000 40 000 40 000 350 000 350 000 1 500 000

0 0 0 0 8 000 8 000 1 400 000 1 400 000 300 000 315 000 615 000 40 000 40 000 350 000 350 000 5 000 000

6 520 000 8 020 000 1 324 000 1 324 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 349 000 30 000 200 000 15 000 30 000 275 000 0 0 0

6 520 000 11 520 000 1 324 000 1 324 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 899 000 30 000 200 000 15 000 30 000 275 000 0 0 0

50 000 200 000

540 000 50 000

0 1 400 000 420 000 265 000 40 000 200 000 1 500 000 2 800 000

76 000

70 000 200 000 20 000 30 000

27 000 41 000 41 000 82 000 82 000 81 000 81 000 231 000 231 000 231 000 0 0 0 0 63 000 63 000 50 000 50 000 23 000 23 000 40 000 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 216 000 216 000 216 000

27 000 41 000 41 000 82 000 82 000 81 000 81 000 231 000 231 000 231 000 0 0 0 0 0 0 70 000 70 000 0 0 110 000 110 000 34 000 34 000 45 000 45 000 20 000 20 000 15 000 15 000 5 000 299 000 299 000 299 000

Neinv.dotace občanským sdružením 41 000 SESO Neinv.dotace neziskovým a 82 000 SORKH Ost.neinv.dotace veřejným rozpočtům 81 000 Euroregion Neinv. transfery mezinár. org. ČINNOST MíSTNí SPRáVY

2 459 000 0 0 0 0 0

3 617 000

2 923 000 ODBOR KANCELÁŘ ÚŘADU SP - KS pozemky Správní poplatky

32 000 19 000

Nájemné - Schola Humanitas Služby - Schola Humanitas

0 200 000 200 000 200 000 0

51 000 200 000 200 000 200 000

50 000

50 000 10 000 20 000 10 000 15 000

OKU - RADNIčNí SKLíPEK

Údržba památek+uměl.děl Opravy a udržování ZACHOVáNí A OBNOVA KULTURNíCH Přijaté pojistné náhrady - Městská knihovna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 200 000 0 50 000 50 000 30 000 60 000 390 000 550 000 130 000 260 000 60 000 100 000 200 000 5 000 120 000 1 425 000 300 000 420 000 1 100 000 500 000 2 320 000 40 000 30 000 70 000 110 000 450 000 260 000 15 000 835 000 0 1 000 000 1 000 000 1 500 000 3 500 000 8 570 000 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 120 000

80 000 80 000 200 000 0 50 000 50 000 30 000 40 000 370 000 50 000 130 000 260 000 30 000 100 000 168 000 5 000 120 000 863 000 250 000 270 000 1 500 000 500 000 2 520 000 40 000 30 000 70 000 110 000 450 000 260 000 15 000 835 000 0 1 000 000 1 000 000 1 500 000 3 500 000 8 238 000

1 020 000 1 020 000 120 000

OKU - PříSPěVKY RS - příjmy Příjmy z poskytování služeb a RS - nájemné Příjmy z pronájmu ostatních RS - refundace mzdy Ostatní platy RS - OOV Ostatní osobní výdaje RS - refundace pojistného Ostatní pojistné RS - propagace Knihy, učební pomůcky a tisk RS - materiál Nákup materiálu j.n. RS-vystoupení+technické zabezp. Nákup služeb j.n. RS-oprava+údržba Opravy a udržování RS-pohoštění Pohoštění DHDM ZACHOVáNí A OBNOVA KULTURNíCH

30 000 400 000 20 000

30 000 100 000 100 000 200 000 260 000 50 000 100 000 200 000 5 000 70 000

1 250 000 1 700 000 40 000 30 000 110 000 450 000 380 000 15 000 2 800 000 1 000 000

1 250 000 165 000 10 000

Příjmy z pronájmu ostatních NEBYTOVÉ PROSTORY Daň-přev.nem.,kolky-přeúčtovatelné KS,ZP,GP - přeúčtovatelné Příjmy z poskytování služeb a Příjmy - věcná břemena Ostatní příjmy z vlastní činnosti Pronájem pozemků Příjmy z pronájmu pozemku Prodej pozemků Prodej pozemků MAE Prodej pozemků PZ Příjmy z prodeje pozemků Prodej plynovodu Příjmy z prodeje ost. hm. inv. Nájemné Nájemné Energetický audit Kontrola důlních děl Kupní smlouvy-nepřeúčtovatelné Kupní smlouvy-přeúčtovatelné Notářské zápisy Průzkumy,stanoviska,hodnocení Konzultační,poradenské a právní Demolice objektů+vedl.staveb Geom.plány-nepřeúčtovatelné Geom.plány-přeúčtovatelné Inzerce Revize - PVS Zapojení elektroměrů,vodoměrů Znalecké posudky - přeúčtovatelné Znalecké posudky-nepřeúčt. Nákup služeb j.n. Oprava údržba UNO přepad.potr. Oprava údržba zastřešení chod. PKH Zajištění objektů Zajištění objektů-KPS Opravy a udržování Kolky - přeúčtovatelné Kolky-nepřeúčtovatelné Nákup kolků Daň z nem.-jiný k.ú. Daň z přev.nem.-nepřeúčtovatelné Daň z přev.nem.-přeúčtovatelné Správní poplatky Platby daní a poplatků Odvodnění Žižkova ul. Výkup pozemků - ostatní Výkup pozemků PIZ-MUS,DUK Výkup pozemků PZ Pozemky KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ El.energie-přeúčtovatelná Teplo,TUV-přeúčtovatelné Tf.poplatky-přeúčtovatelné Vodné,stočné-přeúčtovatelné Příjmy z poskytování služeb a Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Všeobecný materiál Nákup katastrálních map

1 1

ONM ONM

5 5

0 0

6171 6171

1 1

ONM ONM

5 5

0 0

6171 6171

1 1 1 1

ONM ONM ONM ONM

5 5 5 5

0 0 0 0

6171 6171 6171 6171

1

ONM

5

0

6171

1 1

ONM ONM

5 5

0 0

6171 6171

1 1

ONM ONM

5 5

0 0

6171 6171

1 1 1 1

ONM ONM ONM ONM

5 5 5 5

0 0 0 0

6171 6171 6171 6171

1 1 1

ONM ONM ONM

5 5 5

0 0 0

6171 6171 6171

1

ONM

5

0

6171

1

ONM

5

0

6171

1

ONM

5

0

6171

1

1

ONM

ONM

5

5

0

6171

0

6171 6320

5139 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5153 5154 5154 5154 5154 5154 5157 5157 5162 5162 5162 5164 5164 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5192 5192 5363 5363 6121 6121 6123 6123 5163 5163

6320

1

ONM

5 5

0 1

3639

3112 3112

3639

1

ONM

5 5

1 2

3639

3112 3112

3639

1

ONM

5 5

2 3

3639

6121 6121

3639

1

ONM

5 5

3 4

2212

1

ONM

5

4

2212 6171

1 1 1 1 1 1 1

ONM ONM ONM ONM ONM ONM ONM

5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5139 5139 5136 5136 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139

6171

1 1

ONM ONM

5 5 5

4 5 5

3612 3612

1 1 1 1 1

ONM ONM ONM ONM ONM

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

3612 3612 3612 3612 3612

1 1

ONM ONM

5 5

5 5

3612 3612

5

3612 3613

1 1

ONM ONM

5 5

5

3613 3613

1 1 1 1

ONM ONM ONM ONM

5 5 5 5 5

5 6 6 6 6

3419 3419 3419 3419

1 1 1 1 1

ONM ONM ONM ONM ONM

5 5 5 5 5

6 6 6 6 6

3419 3419 3419 3419 3419

1

ONM

5

6

3419

2132 2132 2329 2329 5151 5154 5169 5171 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 6122

*

*

*

* *

*

*

*

* * * * * ** * ** *** **** * ** *** **** * ** *** **** * ** *** **** * ** *

* ** *** **** * *

*

* ** * ** *** ****

2111 2111 2111 2111 2111 2132 2132 2132 2132 2132 2132 5141 5141

*

* *

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

120 000 570 000 30 000 600 000 2 770 000 200 000 2 970 000

120 000 570 000 30 000 600 000 2 770 000 200 000 2 970 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 000 1 350 000 30 000 7 000 1 414 000 350 000 350 000 60 000 20 000 80 000 0 13 000

15 000 1 350 000 30 000 7 000 1 402 000 350 000 350 000 60 000 20 000 80 000 12 000 13 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 000 0 0 0 12 074 000 12 074 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 400 000 5 400 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 400 000 0 0 0 0 7 400 000 7 400 000 329 000 130 000 322 000 211 000 992 000 2 700 000 700 000 1 700 000 400 000 400 000 5 900 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 000 0 0 0 15 582 000 15 582 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 11 500 000 11 500 000 11 500 000 11 500 000 11 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 000 000 13 000 000 800 000 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 800 000 0 0 0 0 13 800 000 13 800 000 329 000 130 000 322 000 211 000 992 000 2 700 000 700 000 1 700 000 400 000 400 000 5 900 000 0 0

13 000 50 000 150 000 110 000 1 050 000 1 360 000 120 000 800 000 10 000 930 000 27 000 27 000 0 0 0 0 0 0 8 864 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 18 634 000 18 634 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 000 71 000 71 000 71 000 71 000 45 000 45 000 45 000 200 000 200 000 600 000 30 000 40 000 200 000 30 000 150 000 50 000 1 100 000 1 300 000 1 345 000 1 345 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 812 000 4 812 000 400 000 850 000 1 250 000 6 062 000 2 630 000 2 630 000 0 2 630 000 8 692 000 8 692 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 000 510 000

25 000 50 000 150 000 110 000 1 050 000 1 360 000 120 000 800 000 10 000 930 000 25 000 25 000 2 000 2 000 26 000 26 000 484 000 484 000 9 394 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 18 883 000 18 883 000

5 000 000

1 400 000

10 000 000 500 000

330 000 130 000 322 000 211 000 3 200 000 700 000 1 700 000 400 000 400 000

Nákup materiálu j.n. 625 000 Vodné,stočné-nepřeúčtovatelné 30 000 Vodné,stočné-přeúčtovatelné Voda 3 000 000 Teplo,TUV-nepřeúčtovatelné 200 000 Teplo,TUV-přeúčtovatelné Úhrady dálkově dodávané tepelné 70 000 Plyn El.energie-kamerový bod 1 890 000 El.energie-nepřeúčtovatelná 70 000 El.energie-přeúčtovatelná Mobilní kamer.systém MP Litvínov El. energie 350 000 Teplá voda-nepřeúčtovatelná Teplá voda 30 000 Služby telekom.-nepřeúčtovatelné 20 000 Služby telekom.-přeúčtovatelné Služby Nájemné - umístění telekom.zařízení Nájemné garáže-služ.vozy 53 000 Nájemné Nájemné 88 000 Drobné služby pro MěÚ 150 000 Odvoz odpadu,skartace,stěhování 150 000 Revize hydr.,hrom.,el.zařízení,HP 850 000 Úklidové práce v budovách MěÚ Nákup služeb j.n. 150 000 Drobné opravy+údržba MěÚ 800 000 Oprava údržba MěÚ Údržba archivů Opravy a udržování Náhrada škody Poskytnuté neinvestiční příspěvky a Úhrada sankcí jiným rozpočtům Montáž tísňových hlásičů Nákup služebního automobilu ČINNOST MíSTNí SPRáVY 700 000 Pojistné+živelné odpovědnosti Služby peněžních ústavů POJIšTěNí FUNKčNě NESPECIFIKOVANÉ ONM Prodej objektů Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ONM - PRODEJ OBJEKTů Prodej privatizace BF Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ

71 000 71 000 71 000 71 000 71 000 45 000 45 000 45 000 200 000 200 000 600 000 30 000 40 000 200 000 30 000 150 000 50 000 1 100 000 1 300 000 1 345 000 1 345 000

0 0 0 0 6 498 000 6 498 000 400 000 6 000 000 6 400 000 12 898 000 669 000 669 000 181 000 850 000 13 748 000 13 748 000

510 000 510 000

ONM - PRODEJ BF 124 000 Zádržné UE, a.s. Budovy, haly a stavby KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ONM - UNITED ENERGY, A.S./SZT/ 0 Papír-park.automaty Nákup materiálu j.n. SILNICE 200 000 Tiskopisy SEVT-st.spr. Knihy, učební pomůcky a tisk 750 000 Kancelářský materiál-různé Kazety,pásky,tonery Papír-fax,tabelační papír 400 000 Papír-kopírky SM,PNM,KS,SU Přebaly - PVC Spec.papír-kopírky Canon Výplatní pásky Nákup materiálu j.n. ČINNOST MíSTNí SPRáVY

320 000 780 000 65 000 120 000 3 500 000

1 850 000

850 000

ONM - KANC.MATERIáL+KOPíRKY Nájem od obyvatel BF+NBF Příjmy z pronájmu ostatních Vyinkasované dluhy Ostatní nedaňové příjmy j.n. UNO - voda UNO - el.energie UNO - služby ostatní UNO - opravy Správa BF+NBF Nákup služeb j.n. Bílý Sloup - oprava a údržba Oprava údržba BF Opravy a udržování BYTOVÉ HOSPODářSTVí Oprava a údržba MŠ, ZŠ a NP Opravy a udržování Zařízení ZŠ,MŠ,NBF NEBYTOVÉ PROSTORY

ONM - SDL S.R.O. Příjem-elektrická energie ZS Příjem-odpady ZS Příjem-teplo ZS Příjem-vodné, stočné ZS Příjmy z poskytování služeb a Pronájem maj.ZS HC, o.s. Pronájem maj.ZS-HC,a.s. Pronájem maj.ZS-ostatní Reklama ZS-HC a.s.2. Reklama ZS-HC o.s.1. Příjmy z pronájmu ostatních 510 000 Úroky ZS Úroky

1 1

ONM ONM

5 5

6 6

3419 3419

1 1

ONM ONM

5 5

6 6

3419 3419

1 1

ONM ONM

5 5

6 6

3419 3419

1

ONM

5

6

3419

1

ONM

5

6

3419

1

ONM

5

6

3419 3419

1

ONM

5 5

6 8

1 1

ONM ONM

5 5

8 8

1014 1014

1

ONM

5

8

1014

ONM

5

8

1014 2212

1 1

ONM ONM

5 5

8 8

2212 2212

1

ONM

5

8

2212

1 1 1 1

ONM ONM ONM ONM

5 5 5 5

8 8 8 8

2212 2212 2212 2212

1

ONM

5

8

2212 2219

1

ONM

5

8

2219

1

ONM

5

8

2219

1

ONM

5

8

2219

1 1

ONM ONM

5 5

8 8

2219 2221 2221

1

ONM

5

8

2221

1

ONM

ONM

5

5

8

2221 2271

8

2271 3631 3631

1

ONM

5

8

3631

1 1

ONM ONM

5 5

8 8

3631 3631

1

ONM

5

8

3631 3632

1

ONM

5

8

3632

1

ONM

5

8

3632

1

ONM

5

8

3632

1 1

ONM ONM

5 5

8 8

3632 3639 3639

1 1 1 1 1

ONM ONM ONM ONM ONM

5 5 5 5 5

8 8 8 8 8

3639 3639 3639 3639 3639

1 1 1

ONM ONM ONM

5 5 5

8 8 8

3639 3639 3639

1

ONM

5

8

3639 3721

1

ONM

5

8

3721 3722

1

ONM

5

8

3722

1

ONM

5

8

3722

1 1 1 1

ONM ONM ONM ONM

5 5 5 5

8 8 8 8

3722 3722 3722 3722

1 1

ONM ONM

5 5

8 8

3722 3723 3723

1

ONM

5

8

3723 3725

*

*

* * * ** *** ****

1333 1333

1

1

5151 5151 5151 5152 5152 5152 5154 5154 5154 5169 5169 5171 5171 6121

5169 5169 5169 5229 5229 5139 5139 5166 5166 5166 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 2111 2111 5137 5137 5171 5171 5229 5229 5169 5171 5171 5193 5193 6313 6313 2132 5139 5139 5154 5154 5171 5171 5171 2111 2111 5137 5137 5169 5169 5171 5171 5137 5137 5137 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5164 5164 2111 2111 5137 5137 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

* **

* * ** *

* *

* ** * * * * **

* * ** * **

* *

* ** * * * * **

*

*

* ** * ** * * *

* **

* **

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 892 000 6 892 000 6 892 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0

6 892 000 6 892 000 6 892 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0

30 000 000

600 000

200 000

800 000

400 000

1 100 000 211 000 1 311 000 3 000 000 322 000 3 322 000 5 000 000 329 000 5 329 000 4 900 000 4 900 000 4 500 000 4 500 000 0 19 872 000 19 872 000 19 872 000 0 0 0 40 000 15 000 55 000 10 000 10 000 65 000 5 000 5 000 100 000 200 000 300 000 9 000 000 9 000 000 1 200 000 1 400 000 6 000 000 100 000 8 700 000 18 005 000 0 0 150 000 150 000 50 000 50 000 5 000 5 000 205 000 0 300 000 300 000 39 000 000 39 000 000 39 300 000 245 000 245 000 245 000 0 200 000 200 000 2 700 000 2 700 000 750 000 1 950 000 2 700 000 5 600 000 0 0 50 000 50 000 140 000 140 000 200 000 200 000 390 000 350 000 400 000 750 000 0 100 000 800 000 230 000 5 900 000 7 030 000 100 000 20 000 150 000 270 000 8 050 000 250 000 250 000 250 000 0 0 100 000 100 000 20 000 20 000 3 000 330 000 9 900 000 625 000 10 858 000 10 978 000 3 000 000 3 100 000 6 100 000 6 100 000 1 200 000

1 100 000 211 000 1 311 000 3 000 000 322 000 3 322 000 5 000 000 329 000 5 329 000 4 900 000 4 900 000 4 500 000 4 500 000 0 19 782 000 19 782 000 19 782 000

40 000 15 000 55 000 10 000 10 000 65 000 45 000 45 000 100 000 200 000 300 000 4 100 000 4 100 000 1 200 000 1 400 000 9 400 000 100 000 12 100 000 16 545 000

250 000 250 000 50 000 50 000 5 000 5 000 305 000 25 000 300 000 300 000 39 000 000 39 000 000 39 325 000 245 000 245 000 245 000 0 200 000 200 000 2 700 000 2 700 000 1 050 000 1 950 000 3 000 000 5 900 000 0 0 50 000 50 000 140 000 140 000 200 000 200 000 390 000 350 000 420 000 770 000 0 100 000 800 000 230 000 5 900 000 7 030 000 100 000 20 000 150 000 270 000 8 070 000 250 000 250 000 250 000 0 0 150 000 150 000 20 000 20 000 3 000 330 000 11 400 000 625 000 12 528 000 12 528 000 2 500 000 3 600 000 6 100 000 6 100 000 1 200 000

1 100 000 Vodné+stočné-ZS-nepřeúčtovatelné 211 000 Vodné+stočné-ZS-přeúčtovatelné Voda 3 000 000 Teplo,TUV-ZS-nepřeúčtovatelné 322 000 Teplo,TUV-ZS-přeúčtovatelné Úhrady dálkově dodávané tepelné 8 500 000 El.energie-ZS-nepřeúčtovatelné 330 000 El.energie-ZS-přeúčtovatelné El. energie 4 900 000 Odměna správce objektu - ZS Nákup služeb j.n. 4 500 000 Oprava a údržba - ZS Opravy a udržování 4 550 000 výkup objektu ZS splátka TěLOVýCHOVNá čINNOST ONM - ZIMNí STADION HC Uložení odpadu Celio Poplatky za uložení odpadů 80 000 Deratizace Kastrace koček Nákup služeb j.n. 10 000 Transfer-odchyt zvířat Neinv.dotace neziskovým a OZDRAVOVáNí HOSP. 20 000 Nákup materiálu Nákup materiálu j.n. 100 000 Proj.studie-dopr.značení 200 000 Průzkumy,stanoviska,posudky Konzultační,poradenské a právní 7 000 000 Zimní údržba komunikací Nákup služeb j.n. Dopravní značení Odvodňovací systém 6 000 000 Opravy a udržování MK Opravy laviček,obč.vybavenosti Opravy a udržování SILNICE Parkovné (Fajle+nám.Míru) Příjmy z poskytování služeb a 250 000 Nákup laviček Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000 Údržba naučné stezky Tesařova cesta Opravy a udržování 5 000 Neinv.transfer-Naučná stezka Neinv.dotace neziskovým a OST.ZáLEžITOSTI POZEMNíCH KOMUNIKACí Provoz autobusové dopravy Opravy zastávek MHD Opravy a udržování 44 500 000 Přepravní služby MHD Výdaje na dopravní územní obslužnost PROVOZ VEřEJNÉ SILNIčNí DOPRAVY Obnova vozového parku Investiční dotace OSTATNí DRáHY 0 Reklama na veř. osvětlení pronájem 200 000 Nákup patic - VO Nákup materiálu j.n. 2 700 000 Veř.osvětlení-el.energie El. energie 1 000 000 Veř.osvětlení-havar.stavy 1 950 000 Veř.osvětlení-provoz Opravy a udržování VEřEJNÉ OSVěTLENí Služby pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a 50 000 Nákup kolumbárií Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 700 000 Provoz hřbitova Nákup služeb j.n. Opravy-areálu městského hřbitova Opravy a udržování POHřEBNICTVí 250 000 Nové atrakce-dětská hřiště 200 000 Vánoční dekorace Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 500 000 Intravilán - mobiliář 200 000 Nákup služeb Provoz WC Služby/stánky,ván.strom,atd./ 6 000 000 Čištění města Nákup služeb j.n. Oprava stánků Opravy+údržba park.automatů 250 000 Údržba dětských hřišť Opravy a udržování KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ 350 000 Pronájem sběrných dvorů Nájemné SBěR A SVOZ NEBEZPEčNýCH ODPADů EKO KOM odpady Příjmy z poskytování služeb a 200 000 Nákup odpadk.košů,mobilní vázy Drobný hmotný dlouhodobý majetek 23 000 Odpady - materiál Nákup materiálu j.n. Odpady-doprava 380 000 Plnění plánu od.hospodářství 14 000 000 Sběr a svoz KO Výsyp košů Nákup služeb j.n. SBěR A SVOZ KOMUNáLNíCH ODPADů 2 510 000 EKO KOM-svoz separovaného sběru 3 000 000 VOK + svozy VOO Nákup služeb j.n. SBěR A SVOZ OST. ODPADů Likvidace černých skládek

5169 1

ONM

5

8

3725 3745

1

ONM

5

8

3745

1 1

1

ONM ONM

ONM

5 5

5

8 8

8

3745 3745 3745 6171

5139 5139 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169

6171

1 1 1 1

ONM ONM ONM ONM

5 5 5 5 5

8 10 10 10 10

3321 3321 3321 3321

1

ONM

5

10

3321

1

ONM

5

10

3321

1

ONM

5

10

3321

1 1

ONM ONM

5 5

10 10

3321 3321

1 1

ONM ONM

5 5

10 10

3321 3321

1

ONM

5

10

3321

5137 5137 5139 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5162 5162 5169 5169 5169 5171 5171 5171 6122 6122

3321 5

1

1

1 1

1 1 1

10

ONM ORR

7

0

0

ORR

7

0

0

0

0 2271

ORR

ORR

ORR ORR

7

7 7

0

2271 3314

0 0

3314 3322 3322

0 0 0 0 0

3322 3419 3419 3419 3419 3419

1

ORR

7 7 7 7 7

1

ORR

7

0

3419

1

ORR

7

0

3419 3429

0

3429 3523

0 0

3523 3612 3612

1

1 1

ORR ORR ORR

7

ORR

ORR ORR

7

7 7

1

ORR

7

0

3612 3635

1

ORR

7

0

3635

1

1

1

ORR

ORR

ORR

7

7

7

0

3635

0

3635 3636

0

3636 3639

7

0

3639

1 1

ORR ORR

7 7

0 0

3639 3639

1

ORR

7

0

3639 4318

1

ORR

7

0

4318 5311

1

ORR

7

0

5311 6171 6171 6171

1

ORR

7

0

6171 6171

1 1

ORR ORR

7 7

0 0

6171 6171

* 4122 4122 4211 4211 3201 3201 6121 6121 5171 5171 5171 2229 6313 6313 6313 6313 6313 6329 6329 6341 6341 6313 6313 6121 6121 6121 5166 5166 5169 5169 6119 6119 6119 6119 3202 3202 6202 6202 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 2111 2111 2321 2321 3121 3121 5169 5169 5363 5363 6121 6121

* ** * *

* ** * ** *** **** UZ 012

* * * *

* UZ 012 * * ** *** **** **** * * ** * ** * **

* **

* * ** * ** * **

* ** * * * ** * ** * *

* ** * ** * ** * * * * *

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 100 000 31 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 100 000 31 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 966 000 0 0 0 0

83 874 000 892 000 892 000 15 000 000 15 000 000 15 892 000 8 042 000 8 042 000 8 042 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 300 000 0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 489 000 489 000 6 405 000 6 405 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0

8 042 000 8 042 000 8 042 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 300 000 0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 364 000 506 000

1 000 000

300 000

50 000 2 958 000

1 200 000 1 200 000 200 000 200 000 30 000 30 000 50 000 5 200 000 5 250 000 5 480 000 43 000 43 000 43 000 95 911 000 95 911 000 0 0 0 50 000 50 000 700 000 700 000 300 000 300 000 25 000 25 000 10 000 500 000 510 000 250 000 0 250 000 0 0 1 835 000 1 835 000 1 835 000

1 200 000 1 200 000 260 000 260 000 30 000 30 000 50 000 5 200 000 5 250 000 5 540 000 43 000 43 000 43 000 96 506 000 96 506 000 405 000 500 000 20 000 50 000 50 000 700 000 700 000 300 000 300 000 25 000 25 000 10 000 500 000 510 000 250 000 2 200 000 2 450 000 105 000 105 000 5 065 000 5 065 000 5 065 000

146 360 000 0 0 0 0 0 0 0 0 42 000 42 000 42 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 500 000 2 500 000 100 000 100 000 2 600 000 0 0 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 620 000 620 000 400 000 400 000 2 020 000 500 000 500 000 500 000 0 0 0 0 800 000 1 000 000 1 800 000 1 800 000 600 000 600 000 600 000 200 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 38 000 38 000 0 0 600 000 500 000

155 471 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 0 2 000 000 2 000 000 500 000 4 500 000 100 000 100 000 4 600 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 1 179 000 1 179 000 620 000 620 000 400 000 400 000 2 199 000 500 000 500 000 500 000 0 0 3 500 000 3 500 000 2 605 000 3 000 000 5 605 000 9 105 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 000 38 000 28 000 28 000 0 0

200 000 30 000 50 000 6 500 000

Nákup služeb j.n. VYUžíVáNí A ZNEšKODňOVáNí KOM.ODPADů Nákup nové zeleně Nákup materiálu j.n. Posudky - zelené Konzultační,poradenské a právní Měření zastínění stromy Údržba veř.zeleně+zimní průklesty Nákup služeb j.n. PÉčE O VZHLED OBCí A VEřEJNOU ZELEň Provoz WC "Fajle" Nákup služeb j.n. ČINNOST MíSTNí SPRáVY

ONM /OžP/ 150 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000 Nákup materiálu - Valdštejnský zámek Voda+srážková voda 50 000 Voda 700 000 Teplo Úhrady dálkově dodávané tepelné 300 000 El. energie El. energie 25 000 Telekomunikace Služby 10 000 Odpady Ostraha Nákup služeb j.n. 400 000 Údržba - Valdštejnský zámek Rekonstrukce střechy Valdštejnský zámek uz012 Opravy a udržování Zařízení Valdštejnský zámek ČINNOSTI PAM.úSTAVů, HRADů A ZáMKů ONM-VALDšTEJNSKý ZáMEK 160 986 000 ODBOR NAKL.SMAJETKEM MĚSTA neinvestiční transfery ÚK Dotace - Zimní stadion

300 000

0 2 000 000

1 500 000 500 000 500 000

1 000 000

DOTACE RTT-prodej akcií Mostu Příjmy z prodeje akcií OSTATNí DRáHY MěK - zabezpečení Budovy, haly a stavby ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Finanční prostředky - milník Bílý sloup Údržba památek Opravy a udržování Zachování a obnova kulturních památek Vratka dotace SPORTaS, s.r.o. In.transfer-SPORTaS-Areál In.transfer-SPORTaS-koup.Koldům In.transfer-SPORTaS-skate-park, rolba In.transfer-SPORTaS-sport.hala Investiční dotace In.transfer TJ Kopisty-sport.hala ORR-ost.transfer nez.org. TěLOVýCHOVNá čINNOST In.transfer Meziboří - atlet.areál Investiční transfery obcím Ostatní zájmová činnost a rekrace In.transfer KPL-reko oken Investiční dotace ODBORNÉ LÉčEBNÉ úSTAVY Vinohradská čp. 977-979 Zámecká čp. 850-851 Budovy, haly a stavby BYTOVÉ HOSPODářSTVí Poradenské sl.,analýzy,studie Konzultační,poradenské a právní Územně anal.,map.podklady Nákup služeb j.n. Změny ÚPD Nákup nehmotného inv. majetku ÚZEMNí PLáNOVáNí Studie-rozvojové projekty Nákup nehmotného inv. majetku ÚZEMNí ROZVOJ OKO-prodej obch.podílu Příjmy z prodeje majetkových podílů nákup obch.podílu v TSL Nákup majetkových podílů Dětská hřiště Projektové dokumentace Budovy, haly a stavby KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ Střecha DD Bílý Sloup Budovy, haly a stavby OST.SOC.PÉčE A POMOC STARýM OBčANůM Psinec MPO Budovy, haly a stavby BEZPEčNOST A VEřEJNý POřáDEK Smlouvy o spolupráci - reklamě Příjmy z poskytování služeb Darovací smlouvy Přijaté neinvestiční dary Účelový finanční dar - NFP Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Prezentace MIOS Nákup služeb j.n. FO Most úhrady sankcí jiným rozpočtům PD-Reko MěÚ č.p. 11,12 Reko MěÚ č.p. 11, 2. patro

1

ORR

7

0

6171

6121 6122 6122

6171

1

ORR

7 7

0 0

6171

1

ORR ORR ORR

7 7 7

1 1 6

3399 3523 3419

5363 5363 6313 6313 6121 6121

3419

ORR

7 7

6 7

0

* * ** *** ****

* ** *** ****

4116 *

ORR

7

7

7

7

0 0 6402

4216 * ** 5364 5364

6402

1

ORR

7

7

7

9

6171

6201 6201

6171

1

1

ORR

ORR

7 7

7

9 11

11

8124 8124 3612

5141 5141

3612

1 1

ORR ORR

7 7 7

11 21 21

2212 2212

6121 6121 6121

2212

1

ORR

7 7

21 22

3631

6121 6121

3631

1

ORR

7 7

22 23

3113

1 1

ORR ORR

7 7

23 23

3113 3113

1

ORR

7

23

3113

5137 5137 6121 6121 6121 6122 6122

3113

1

ORR

7 7

23 24

3639

6121 6121

3639

1

ORR

7 7

24 30

4318

6121 6121

4318

1

ORR

7 7

30 34

6171

6121 6121

6171

1

1

ORR

ORR

7 7

7

34 44

44

8124 8124 3639

5141 5141

3639

1

ORR

7 7

1

ORR

7

44 55

55

8124 8124 3639

5141 5141

3639

1

ORR

7 7

1

ORR

7

55 69

69

8124 8124 3639

5141 5141

3639

1

ORR

7 7

69 77

6310

1

ORR

7

77

6310

1

ORR

7

77

6310

1

ORR

7

77

6310 6310

7

77

2141 2141 2142 2142 5163 5163 5169 5169

* **

* ** *** **** * ** * ** *** ****

* ** *** **** * ** *** **** *

* * ** *** **** * ** *** **** * ** *** **** * ** *** **** * ** * ** *** **** * ** * ** *** **** * ** * ** *** **** * * * * ** *** ****

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 40 000 40 000 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000

0 0 0 6 899 000 31 133 000 31 133 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 000 480 000 372 000 372 000 852 000 0 0 0 852 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 100 000 570 000 570 000 1 708 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0

0

400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 2 815 000 2 815 000 2 815 000 446 000 446 000 446 000 3 261 000 3 261 000 21 500 000 750 000 22 250 000 22 250 000 22 250 000 22 250 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 200 000 200 000 8 042 000 21 500 000 29 542 000 500 000 500 000 30 242 000 30 242 000 30 242 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 6 120 000 6 120 000 6 120 000 402 000 402 000 402 000 6 522 000 6 522 000 4 619 000 4 619 000 4 619 000 304 000 304 000 304 000 4 923 000 4 923 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 292 000 292 000 292 000 3 092 000 3 092 000 0 0 0 0 10 000 10 000 40 000 40 000 50 000 50 000 50 000

0 0 0 66 000 23 570 000 23 570 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 0 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 2 815 000 2 815 000 2 815 000 446 000 446 000 446 000 3 261 000 3 261 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 120 000 6 120 000 6 120 000 402 000 402 000 402 000 6 522 000 6 522 000 4 619 000 4 619 000 4 619 000 304 000 304 000 304 000 4 923 000 4 923 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 292 000 292 000 292 000 3 092 000 3 092 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Budovy, haly a stavby Klimatizace-obřadní síň Stroje, přístroje a zařízení ČINNOST MíSTNí SPRáVY ORR 68 000 Odvod - ZS - Finanční úřad 600 000 Citadela VI., - investiční dotace - regulace topení 400 000 KPL - investiční dotace - regulace topení ZS-deskový výparník Budovy, haly a stavby TěLOVýCHOVNá čINNOST ORR neinvestiční dotace MMR investiční dotace MMR

vratka státní dotace - Mníšek Vratky veřejným rozpočtům Finanční vypořádání minulých let

300 000 Nákup akcií-HC Chemopetrol Nákup akcií ČINNOST MíSTNí SPRáVY ORR - AKCIE 2 900 000 Spl.půjčky-Koldům Uhrazené splátky dlohodob. přijatých 360 000 Splátka úroků-Koldům Úroky BYTOVÉ HOSPODářSTVí ORR-KOLDůM GO+PD-komunikace Pasport komunikací Budovy, haly a stavby SILNICE ORR - KOMUNIKACE GO+PD-veř.osvětlení Budovy, haly a stavby VEřEJNÉ OSVěTLENí ORR - VEřEJNÉ OSVěTLENí DHDM-ZŠ+MŠ Drobný hmotný dlouhodobý majetek RTT-rekonstrukce ZŠ a MŠ Rekonstrukce ZŠ+MŠ Budovy, haly a stavby Zařízení ZŠ+MŠ Stroje, přístroje a zařízení ZáKLADNí šKOLY ORR - Mš+Zš Rekonstrukce mostků Budovy, haly a stavby KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ORR - REKO MOSTKů Klub důchodců Bílý Sloup Budovy, haly a stavby OST.SOC.PÉčE A POMOC STARýM OBčANůM ORR Reko vst.prostor čp.12-výtah Budovy, haly a stavby ČINNOST MíSTNí SPRáVY ORR - REKO VSTUPNíCH PROSTOR 6 120 000 Spl.úvěr investice 2004-I. Uhrazené splátky dlohodob. přijatých 188 000 Spl.úroků-investice 2004-I. Úroky KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ORR-úVěR 2004 - I. 4 619 000 Spl.úvěr investice 2004-II. Uhrazené splátky dlohodob. přijatých 142 000 Spl.úroků-investice 2004-II. Úroky KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ORR-úVěR 2004 - II. 2 800 000 Spl.půjčky-Průmyslová zóna Uhrazené splátky dlohodob. přijatých 180 000 Spl.úroků-Průmyslová zóna Úroky KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ORR-PRůMYSLOVá ZONA Příjmy úroků-finanční aktiva Příjmy z úroků Výnosy-finanční aktiva Příjmy z podílu na zisku a dividend Atlantik Kilcullen-transakční popl. Služby peněžních ústavů Atlantik Kilcullen-odměna Nákup služeb j.n. OBECNÉ PříJMY+VýDAJE Z úVěROVýCH ORR - PORTFOLIO

1

ORR

7

88

6171

2111 2111

6171

1

ORR

7 7 7

88 89 99

6171 6171 6171

2111 3119 3119 6201 6201

6171 1

ORR OSK

12 12 12

0

12

0

* 4112 4112 4116

70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 0 0

* ** *** ****

* * **

0

**** * **

1

1 1

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

OSK OSK OSK

12 12

0 0

3113 3113 3113

OSK

12

0

3113

OSK OSK

12 12

0 0

OSK OSK OSK OSK OSK

12 12 12 12 12

0 0 0 0 0

3113 3113 3113 3114 3121 3122 3123 3231

OSK

OSK OSK OSK

OSK

12

12 12 12

12

0

0 0 0

0

3231 3311 3311 3314 3319 3330 3330 3399

OSK OSK OSK

12 12 12

0 0 0

3399 3399 3399

OSK

12

0

3399

OSK OSK OSK OSK OSK OSK

12 12 12 12 12 12

0 0 0 0 0 0

3419 3419 3419 3419 3419 3419

OSK OSK

12 12

0 0

3419 3419

OSK OSK OSK OSK OSK

12 12 12 12 12

0 0 0 0 0

3419 3419 3419 3419 3419

OSK

12

0

3419

2229 2229 2310 5136 5136 5213 5169 5213 5331

12 12 12 12 12 12 12 12 12

0 0 0 0 0 0 0 10 10

3421 3429 3429 4379 5311 5311 3121 3121

5222 5222 5331 5212 5223 5223 5192 5192 5212 5213 5222 5222 5492 5492 5212 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5221 5221 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5229 5229

5222 5222 5492 5222 5139 5169 5339 6359 5339

3121

OSK

12 12

10 12

3113

5213 5213

3113

1 1

OSK OSK

12 12 12

12 13 13

3113 3113

5331 5331 5331

3113

1

OSK

12 12

13 14

3113

* *

** 5331 5339 5331 5339 5331 5331

3419

OSK OSK OSK OSK OSK OSK OSK OSK

*

5331

* ** * **

* ** *

*

*

*

* * ** *** ****

* ** *** **** * ** *** **** 13101 * ** *** ****

0 0 0 0 0 0 23 974 000 23 974 000 0 0 23 974 000

8 462 000 4 082 000 4 082 000 0 0 330 000 330 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 029 000 4 082 000 4 082 000 35 000 4 117 000 330 000 330 000 20 000

4 060 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 467 000

36 000

71 000

4 921 000 4 204 000

330 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 23 974 000 23 974 000 23 974 000

97 510 000 0 0 0 0 0 0 0 7 000 7 000

65 762 000

406 000

150 000

900 000 900 000 900 000

100 000 100 000 100 000 4 000 4 000 3 000 000 200 000

3 100 000 1 000 000 0 5 800 000 9 900 000 900 000 3 800 000 0 0 3 000 000

900 000

500 000

2 310 000

3 944 000

7 000 7 000 51 000 406 000 51 000 45 000 560 000 3 000 68 000 38 000 3 000 255 000 255 000 255 000 900 000 900 000 900 000 20 000 25 000 100 000 100 000 100 000 4 000 4 000 10 000 3 073 000 233 000 233 000 4 000 0 10 000 0 3 100 000 1 000 000 0 5 800 000 9 900 000 35 000 940 000 940 000 3 800 000 0 0 3 125 000 258 000 7 183 000 83 000 83 000 18 151 000 18 151 000 60 000 53 000 13 000 15 000 6 000 4 000 453 000 97 000 453 000 550 000 550 000 550 000 2 310 000 2 310 000 2 310 000 2 310 000 2 310 000 3 944 000 2 000 3 946 000 3 946 000 3 946 000 3 946 000 5 447 000

INNOSTART-příjmy za služby Příjmy z poskytování služeb a ČINNOST MíSTNí SPRáVY INNOSTART INET Vypořádání RTT - Žižkova ul. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Vypořádání RTT - Žižkova ul. Nákup akcií ČINNOST MíSTNí SPRáVY 24 477 000 ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Dotace-normativ na žáka Nein. přijaté dotace Příspěvek - úřad práce

8 000

414 000

200 000

900 000

100 000

5 000

3 000 000 200 000

Neinv.náklady uhr.od obcí za žáky Přijaté vratky transferů Příjem za prodej majetku Tisk plakátů(zápis 1.třídy a MŠ) Knihy, učební pomůcky a tisk Transfer (činnost) Nákup služeb j.n.- plav.baz. Transfer (činnost) Příspěvek (činnost) ZáKLADNí šKOLY Příspěvek (činnost) Příspěvek (činnost) Příspěvek (činnost) Příspěvek (činnost) ZUŠ festival Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí UMěLECKÉ šKOLY DVD-Docela velké divadlo Neinv.dotace občanským sdružením DIVADELNI čINNOST Příspěvek (činnost) Transfer (činnost) Transfer kostel Činností církví ČINNOSTI CÍRKVÍ Poplatky OSA-Ochranný svaz autorský Poskytnuté neinvestiční příspěvky a Transfer (činnost) Citadela VI.,s.r.o.+ transfery Loučky,o.s.-přísp. na činnost+transfery Neinv.dotace občanským sdružením Dary obyvatelstvu 0 Transfer (činnost) Mount Club, s.r.o. SPORTaS,s.r.o.-odpisy SPORTaS,s.r.o.-osobní náklady zam.

100 000 3 000 000 0 0 9 320 000 SPORTaS,s.r.o.-prov.nákl.+úvěr Neinv.dotace Transfer (činnost) 900 000 Fotbalová škola,o.p.s. Neinv.dotace obecně prospěšným org. 4 058 000 Pronájem maj.ZS HC o.s. 100 000 SSK Chemopetrol 10 000 TJ Kopisty 3 000 000 SSK,sdružení sportovních klubů Transfer (činnost) Neinv.dotace občanským sdružením 900 000 Podpora sport.,kult.a spol.činn. Neinv.dotace neziskovým a TěLOVýCHOVNá čINNOST ODBOR šKOLSTVí A KULTURY Transfer (činnost) Transfer (činnost) Transfer (činnost) Transfer (činnost) MěP - materiál MěP - služby 550 000 Gymnázium TGM Gymnázium Neinv.příspěvky ost. p.o. GYMNáZIA OSK - GYMNáZIUM 2 261 000 Neinv.dotace Sport.soukr.ZŠ,s.r.o. Neinv.dotace ZáKLADNí šKOLY OŠK-SSZŠ, S.R.O. 3 942 000 Příspěvek ZŠ a MŠ PKH Příspěvek - úřad práce Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ A MŠ PKH 5 399 000 Příspěvek ZŠ a MŠ Ruská

0

5331 3113

1

OSK OSK

12 12 12

14 15 15

3113 3113

1

OSK

12

15

3113

5331 5331 5331 5331 5331

3113

1

OSK

12 12

15 16

3113

5331 5331

3113

1

OSK

12 12

16 17

3114

5331 5331

3114

1 1

OSK OSK OSK

12 12 12 12

17 19 19 19

3122 3122 3122

5331 5331 5331 5331

3122

1

OSK

12 12

19 20

3231

5331 5331

3231

1 1

OSK OSK

12 12 12

20 22 22

3314 3314

5331 5331 5331

3314

1 1

OSK OSK

12 12 12

22 23 23

3111 3111

5331 5331 5331

3111

1

OSK

12 12

23 27

3399

5221 5221

3399 12

27

1 1

OSK OSR OSR

15 15

0 0

6171 6171

1 1 1 1 1

OSR OSR OSR OSR OSR

15 15 15 15 15

0 0 0 0 0

6171 6171 6171 6171 6171

1

OSR

15

0

6171

1

OSR

15

0

6171

1

OSR

15

0

6171

1 1 1 1 1 1 1 1

OSR 0 OSR OSR OSR OSR OSR OSR OSR

15 15 15 15 15 15 15 15 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

1 1 1 1 1

OSR OSR OSR OSR OSR

15 15 15 15 15

0 0 0 0 0

6171 6171 6171 6171 6171

1

OSR

15

0

6171

1 1 1 1 1 1 1 1 1

OSR OSR OSR OSR OSR OSR OSR OSR OSR

15 15 15 15 15 15 15 15 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

1

OSR OSR OSR OSR

15 15 15 15

0 0 0 0

6171 6171 6171 6171

1 1

* 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5162 5162 5164 5164 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 6111 6111 6111 6111 6111 6111 6111 6111 6111 6111 6125 6125 6125 6125

* ** *** ****

0 0 0 0 0 0

5 397 000 6 116 000

63 * ** *** **** * ** *** **** * ** *** ****

13101 * ** *** **** * ** *** ****

* ** *** ****

* ** *** **** * ** *** **** ****

*

* * * *

*

* *

*

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 412 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

573 000

6 689 000

2 467 000

2 853 000 2 294 000 2 056 000

4 350 000

640 000

3 250 000 1 372 000

4 622 000 1 010 000 0

400 000

4 467 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 534 000

58 449 000 510 000 140 000 650 000 30 000 250 000 200 000 155 000 60 000 695 000 214 000 214 000 72 000 72 000 40 000 40 000 67 000 0 40 000 100 000 0 115 000 410 000 6 000 100 000 838 000 400 000 330 000 116 000 65 000 20 000 931 000 100 000 100 000 167 000 50 000 170 000 0 120 000 0 0 130 000 119 000 756 000 100 000 0 0 150 000

5 447 000 5 447 000 5 447 000 5 447 000 6 116 000 722 000 0 573 000 7 411 000 7 411 000 7 411 000 7 411 000 2 522 000 2 522 000 2 522 000 2 522 000 2 522 000 2 853 000 2 853 000 2 853 000 2 853 000 2 853 000 2 294 000 2 206 000 33 000 4 533 000 4 533 000 4 533 000 4 533 000 640 000 640 000 640 000 640 000 640 000 3 250 000 1 380 000 4 630 000 4 630 000 4 630 000 4 630 000 1 010 000 0 1 010 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 59 799 000 39 603 135 279 174 883 0 0 198 206 142 077 46 721 387 004 108 504 108 504 53 550 53 550 0 0 64 788 0 35 315 76 502 0 40 269 442 343 4 990 19 600 683 807 315 101 173 516 90 319 63 431 20 028 662 394 9 037 9 037 88 000 0 0 0 110 810 0 0 78 862 0 277 672 3 962 0 0 0

Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ A MŠ RUSKá 5 156 000 Příspěvek ZŠ a MŠ Janov 442 000 Počítačová gramotnost 506 000 Počítačová gramotnost EU Příspěvek ZŠ a MŠ Janov-mzdy Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ A MŠ JANOV 2 682 000 Příspěvek ZŠ Hamr Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ HAMR 2 849 000 Příspěvek ZŠ spec.Šafaříkova Neinv. příspěvky zřízeným PO SPECIáLNí ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ SPEC.LITV.ŠAFAř. 2 303 000 Schola Humanitas-mzdy 2 237 000 Schola Humanitas-provoz Příspěvek - úřad práce Neinv. příspěvky zřízeným PO STřEDNí ODBORNÉ šKOLY OŠK-SCHOLA HUMANITAS 640 000 Základní umělecká škola Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí UMěLECKÉ šKOLY OŠK-ZUŠ HORSKá 3 462 000 Příspěvek MěK-mzdy 1 409 000 Příspěvek MěK-provoz Neinv. příspěvky zřízeným PO ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ OŠK-MěSTSKá KNIHOVNA 1 175 000 Příspěvek MŠ Gorkého 50 000 Příspěvek MŠ Bezručova Neinv. příspěvky zřízeným PO PřEDšKOLNí ZAříZENí OŠK-MŠ GORKÉHO 600 000 Příspěvek Part.spolku,o.p.s. Neinv.dotace obecně prospěšným org. ZáLEžITOSTI KULTURY OSK - PARTNERSKý SPOLEK 61 878 000 ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY Kopírky, PC (DS,OKT,MPO,ONM,ORR) 300 000 Monitory,telefony,tisk.,dig.foto,fax Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000 Média-zálohování dat Orientační systém (Radnice,Vodní) 450 000 Pásky,tonery,inkousty do tiskáren Tonery do kopírek 60 000 Všeobecný materiál Nákup materiálu j.n. 214 000 Služby Internetu Služby 72 000 Pronájem prostoru Nájemné Školení Služby školení a vzdělávání 67 000 Internet (VISMO) 144 000 PPE systém 40 000 Poplatky za aktualizaci SW 100 000 Práce-údržba poč.a tel.sítě 100 000 Převod aplikací SPIN 65 000 Renovace tonerů+pásek do tiskáren 410 000 Servisní smlouvy SW 6 000 Služby Telekomunikací 100 000 Údržba systému(Novell,WNT) Nákup služeb j.n. 580 000 Kopírky-servis.smlouvy a prohlídky 300 000 Opravy a udržování HW 116 000 Poplatky-údržba systému(Siemens) 75 000 Servisní popl.-EZS+Cotag 28 000 UNISMINI - servisní smlouva Opravy a udržování 100 000 Požadavky odborů Programové vybavení Evidence usnesení Licence Norton antivirus SW pro MPO 100 000 LicenceSW 1 950 000 SW 95 000 SW VITA 150 000 SW pro orr Upg. Podatelna, Spisovna, SU Vyvolávací systém Q-TRONIK Programové vybavení 450 000 Počítačová síť a servery MěÚ 60 000 Rozšíření TU Tržní, Vodní 200 000 Kopírka ONM Rekonstrukce EZS

1

OSR

15

0

6171

6125 6125

6171 15 1

OSR OSU

14

14

0 * 1361 1361

0

0

OSU 1 1

OSV OSV

* 1 1

0 0

1

OSV

1

0

1 1

OSV OSV

1 1

0 0

1

OSV

1

0

4116 4116 4116 4122 4122 4111 4111 4111

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

* ** *** ****

0 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000

0 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000

****

350 000 169 481 000 14 391 000 183 872 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* ** *** **** ****

13306 13235 * 400 * 116 216 **

1

OSV

1

3513

0

3513 3522

1

OSV

1

0

3522 3632

1

OSV

1

0

3632

1

OSV

1

0

3632 4171

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

OSV

OSV

OSV

OSV

OSV

OSV

OSV

OSV

OSV

OSV

OSV

OSV

0

4171 4172

0

4172 4173

0

4173 4177

1

0

4177 4179

1

0

4179 4181

1

0

4182

0

4182 4183

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

4183 4184

0

4184 4185

0

4185 4186

0

4186 4195

0

4195 4199

0

4199 4319

OSV

1

0

4319

OSV

1

0

4319

1

OSV

1

0

4319

1

OSV

1

0

4319

1

OSV

1

0

4319

1

OSV

1

0

4319

1

OSV

1

0

4319 4349

0

4349 4358

1

OSV

1

1

OSV

1

0

4358 4379

1

OSV

1

0

4379

1

OSV

1

0

4379

1

OSV

1

0

4379

1

OSV

1

0

4379

1

OSV

1

0

4379

1

OSV

1

0

4379

1

OSV

1

0

4379

5229 5229 5339 5339 2329 2329 5192 5192 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410

400 * ** * ** * * ** 306 * ** 306 * ** 306 * ** 306 * **

5410 5410

306

5410 5410 5410 5410

306

5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 2111 2111 5139 5139 5169 5169 5194 5194 5222 5222 5221 5221 5339 5339

306 * ** 306 * ** 306 * ** 306 * ** 306 * ** 235 * ** 306 * ** *

* *

** 5222 5222 5169 5169 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5137 5137 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5153 5153

* ** * ** * * *

* * * *

60 000 310 000 4 606 000 4 606 000 4 606 000

0 3 962 2 360 813 2 360 813 2 360 813

0 220 000

4 606 000 0 0 0 0 0

4 606 000 0 0 0 0 0

350 000

220 000

0

0

169 481 000 32 870 000 202 351 000 424 000 424 000 411 000 2 800 000 3 211 000 205 986 000 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 000 000 31 171 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 400 000 400 000 0 0 30 000 30 000 30 000 93 690 000 93 690 000 93 690 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 80 000 80 000 80 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 161 000 161 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 200 000 200 000 200 000 1 450 000 1 450 000 1 450 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 200 000 200 000 200 000 14 391 000 14 391 000 14 391 000 100 000 100 000 100 000 0 0 15 000 15 000 30 000 30 000 8 000 8 000 100 000 100 000 0 0 0 0 153 000 200 000 200 000 200 000 10 000 10 000 10 000 81 000 81 000 22 000 22 000 11 000 11 000 30 000 30 000 10 000 10 000 26 000 26 000 240 000 240 000 12 000 12 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 000 424 000 424 000 400 000 400 000 400 000 0 0 30 000 30 000 30 000 93 690 000 93 690 000 93 690 000 19 830 000 19 830 000 19 830 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 80 000 80 000 80 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 161 000 161 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 200 000 200 000 200 000 1 450 000 1 450 000 1 450 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 200 000 200 000 200 000 32 870 000 32 870 000 32 870 000 270 000 270 000 270 000 0 0 33 000 33 000 12 000 12 000 8 000 8 000 93 000 93 000 27 000 27 000 10 000 10 000 183 000 200 000 200 000 200 000 36 000 36 000 36 000 81 000 81 000 22 000 22 000 11 000 11 000 110 000 110 000 30 000 30 000 26 000 26 000 240 000 240 000 12 000 12 000

600 000

0

3 000

Rozšíření Vyvolávacího systému Výpočetní technika ČINNOST MíSTNí SPRáVY ODBOR SYSTÉMOVÉHO říZENí 6 362 000 ODBOR SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ Správní poplatky Správní poplatky

ODBOR-STAVEBNí úřAD LITVíNOV 0 ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU DSP-neinv.dotace přijaté Příspěvek na péči Ost.neinv.transfery ze st.rozpočtu Ambulantní pohotovostní péče Neinv.přijaté transfery od krajů Výkon státní správy pro obce s roz.působ. Sociálně-právní ochrana dětí

600 000 Ambulantní pohotovostní péče Neinv.dotace neziskovým a LÉKAřSKá SLUžBA PRVNí POMOCI 400 000 Neinv.přísp.ost.PO-Nemocnice Most Neinv.příspěvky ost. p.o. OSTATNí NEMOCNICE Pohřebné přijaté Ostatní nedaňové příjmy j.n. 30 000 Pohřebné uhrazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a POHřEBNICTVí 95 070 000 Přísp. na živobytí Sociální dávky PříSPěVEK A žIVOBYTí 20 000 000 Doplatek na bydlení Sociální dávky DOPLATEK NA BYDLENí 10 000 000 Mimořádná okamžitá pomoc Sociální dávky MIMOřáDNá OKAMžITá POMOC 80 000 Mimoř.okamžitá pomoc osobám ohr. Sociální dávky MIMOř.OKAMžITá POMOC OSOBáM Ostatní dávky sociální pomoci Sociální dávky OSTATNÍ DÁVKY SOCIÁLNÍ POMOCI Příspěvek na péči o osobu blízkou OSTATNÍ DÁVKY SOCIÁLNÍ POMOCI 1 000 000 Příspěvek na zvláštní pomůcky Sociální dávky PříSPěVEK NA ZVLášTNí POMůCKY 300 000 Příspěvek na úpravu bezb.bytu Sociální dávky PříSPěVEK NA úPRAVU BEZBARIÉROVÉHO 1 450 000 Přísp.na zakoupení,opravu,zvl.úpravu Sociální dávky PříSPěVEK NA ZAKOUPENí,OPRAVU 2 700 000 Přísp.provoz motorového vozidla Sociální dávky PříSPěVEK NA PROVOZ MOTOR.VOZIDLA 300 000 Přísp. na individ. dopravu Sociální dávky PříSPěVEK INDIVIDUáLNí DOPRAVA 31 171 000 Příspěvek na péči Sociální dávky PříSPěVEK NA PÉčI 100 000 Ostatní dávky (živelné pohromy) Sociální dávky OST.DáVKY POVAHY SOCIáLNíHO ZABEZ. Úhrada za ZTP Příjmy z poskytování služeb a KD-přání jubilantům Nákup materiálu j.n. Senioři-úhrada lékařských potvrzení Nákup služeb j.n. 8 000 Květinové dary jubilantům Věcné dary 135 000 Dotace spol.,zájm.organizacím Neinv.dotace občanským sdružením Dotace spol.,zájm.organizacím Neinv. dotace obecně prospěšným spol. Dotace spol.,zájm.organizacím Neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým org. SOC. PÉčE A POMOC STARýM A ZDR. 200 000 Příspěvek "K-centrum" Neinv.dotace občanským sdružením SOC. PÉčE A POMOC OST. SKUP. 50 000 Soc.služby poskyt.ve zdrav. Nákup služeb j.n. SOC.SLUžBY POSK.VE ZDR.ZAříZENíCH 81 000 OOV Ostatní osobní výdaje 22 000 Odvody soc. pojištění Pov.pojistné na soc.zabezpečení 11 000 Odvody zdr. pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 KD - vybavení materiálem Nákup materiálu j.n. 26 000 KD - studená voda Voda 350 000 KD - teplo Úhrady dálkově dodávané tepelné 12 000 KD - plyn Plyn

1

OSV

1

0

4379

1 1 1 1 1

OSV OSV OSV OSV OSV

1 1 1 1 1

0 0 0 0 0

4379 4379 4379 4379 4379

1

OSV

1

0

4379

1

OSV

1

0

4379

1

OSV

1

0

4379

1

OSV

1

0

4379 6171

1

OSV

1

0

6171

5154 5154 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5175 5175 5192 5192

OSV

1 1

0 1

4399

5139 5139

4399

1

OSV

1 1

1 31

4357

1 1

OSV OSV

1 1

30 30

4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

OSV OSV OSV OSV OSV OSV OSV OSV OSV OSV OSV OSV OSV OSV OSV OSV OSV OSV OSV

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

1

OSV

1 1

30 50

4329

1

OSV

1

50

4329

1

OSV

1

50

1

OSV

1

50

4339

1

OSV

1

50

4339

1

OSV

1

50

4339 4399

5213 5213 5331 5331 5331

5139 5139 5169 5169 5139 5139 5021 5021 5169 5169 5169 5169

50

1

OSV OZP

8

0

1

OZP

8

0

1

OZP

8

0

1

OZP

8

0

1

1

1

1

1

OZP

8 8

* 1332 1332 1334 1334 1335 1335 1361 1361

0 0

1014

OŽP OŽP

8 8

0 0

1014 1031 1036

OZP

8

0

3716

OZP

OZP

OZP

OŽP

8

8

8

8

* * ** *** **** * ** *** ****

* **

2111 2324 2329 2460 5011 5031 5032 5131 5137 5151 5152 5154 5162 5163 5164 5169 5171 5195 5660

4399

OŽP

*

*** ****

4329 4339

1

* *

** 5136 5136 5161 5161

6171

1

*

0

3716 3724

0

3724 3733

0

3733 3742

0

3742 3742 3745

3745 3769

4116 4116 5139 5139 5213 5213 5213 5192 5192 2210 2210 5169 5169 5169 5169 5166

* * ** *

* ** * ** *** **** **** * * * * ** * * **

* * ** * ** * ** * **

5136 5139 5494 ** 2210

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 905 000 183 905 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 019 000 206 019 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

183 905 000 6 000 6 000 100 000 100 000 10 000 10 000 100 000 100 000 216 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

206 019 000 6 000 6 000 100 000 100 000 10 000 10 000 100 000 100 000 216 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 000 36 000 3 000 3 000

162 884 000 6 000 20 000 10 000 150 000

0

50 000

52 000 52 000 240 000 100 000 16 000 30 000 18 000 404 000 5 000 5 000 12 000 12 000 1 000 1 000 906 000 3 000 3 000 1 000 000 1 000 000 1 003 000 179 010 000 179 010 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 0 0 2 149 000 10 090 000 12 239 000 12 239 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 000 0 12 239 000 8 000 8 000 65 000 65 000 73 000 4 000 4 000 0 0 20 000 20 000 24 000 6 000 6 000 6 000 103 000 103 000

52 000 52 000 340 000 100 000 16 000 30 000 18 000 504 000 5 000 5 000 12 000 12 000 1 000 1 000 1 106 000 3 000 3 000 974 000 974 000 977 000 0 0 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 0 0 2 149 000 10 090 000 12 239 000 12 239 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 000 0 12 239 000 8 000 8 000 61 000 61 000 69 000 4 000 4 000 3 000 3 000 17 000 17 000 24 000 10 000 10 000 10 000 103 000 103 000

198 923 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 8 000 0 0 0 200 000 200 000 200 000 0 0 0 150 000 150 000 150 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0

218 056 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 8 000 8 000 17 000 25 000 200 000 200 000 200 000 0 0 0 150 000 150 000 150 000 50 000 50 000 0 50 000 6 000 5 000 9 000 20 000 0

52 000 KD - elektrická energie El. energie 200 000 KD - doprava na rekreaci, zájezdy 80 000 KD - kulturní pořady 16 000 KD - plavenky pro seniory 30 000 Sportovní hry seniorů 18 000 Vstupenky Nákup služeb j.n. 5 000 KD - opravy a údržba Opravy a udržování 12 000 KD-příspěvek na pohoštění Pohoštění KD-ochranný svaz autorský Poskytnuté neinvestiční příspěvky a OST.SLUžBY A čIN.V OBLASTI 2 000 Aktualizace zdravotnických zákonů Knihy, učební pomůcky a tisk 800 000 Služby pošt - DSP Služby pošt ČINNOST MíSTNí SPRáVY ODBOR SOCIáLNíCH VěCí 7 000 Recepty+ žádanky OL Nákup materiálu j.n. OST.ZáLEžITOSTI SOC.VěCí A POL.ZAM. OSV - RECEPTY 11 928 000 Neinv.dotace KPL Minerva dotace Minerva PO-příspěvek na provoz Minerva PO-příspěvek-mzdy Neinv. příspěvky zřízeným PO DOMOVY Příjmy z činnosti Minerva příjmy pojišťovna příspěvky a náhrady půjčka - z činnosti Minerva 650 000 mzdy z činnosti Minerva 210 000 odvod soc.poj. 100 000 odvod zdr.poj. 40 000 potraviny z činnosti Minerva 10 000 DHDM z činnosti Minerva 10 000 studená voda 210 000 teplo 170 000 el.energie 20 000 služby telekomunikací 1 000 poplatky bance 30 000 nájemné 83 000 nákup služeb j.n. 20 000 Opravy a udržování 43 000 odvod - nezaměstnanost z činnosti Minerva 3 000 neinv.půjčka - z činnosti Minerva

OSV - MINERVA 8 000 Materiál-tábor Nákup materiálu j.n. 65 000 Služby-tábor,péče,pomoc dětem a Nákup služeb j.n. OST.SOC.PÉčE A POMOC DěTEM A MLáDEžI 4 000 Nákup mat.,setkání pěstounů Nákup materiálu j.n. OOV Ostatní osobní výdaje 20 000 Služby-péče a pomoc rodině a Nákup služeb j.n. OST.SOC.PÉčE A POMOC RODINě A 10 000 Služby soc.věcí a politiky Nákup služeb j.n. OST.ZáLEžITOSTI SOC.VěCí A POL.ZAM. OSV-DáVKY VýžIVNÉ 178 963 000 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Poplatky-znečišťování ovzduší Poplatky-vypouštění škod.látek do Poplatky-odnětí ze ZPF Odvody za odnětí zem. půdy Poplatky-odnětí pozemků-les Poplatky za odnětí pozemků-funkce SP-ryb.,lov.lístky,EZP Správní poplatky

8 000

200 000

150 000

20 000

Náklady na činnost LOH a na výsadbu min. podílu MZD Náklady Plomby na zvěř Nákup materiálu j.n. OZDRAVOVáNí HOSP. náklady na výsadbu minimálního podílu MZD náklady na činnost LOH náklady Příspěvek-provoz monitor.jednotky Poskytnuté neinvestiční příspěvky a MONITORING OCHRANY OVZDUší Pokuty ukládané st.správou Přijaté sankční platby VYUžíVáNí A ZNEšKOD.NEBEZP.ODPADů Monitoring půdy+podzemní vody Nákup služeb j.n. MONITORING PůDY A PODZEMNí VODY Ošetření památných stromů Nákup služeb j.n. Posudky zdr.stavu památných stromů CHRáNěNÉ čáSTI PříRODY Soutěž Rozkvetlé město - nákup plakátů Soutěž Rozkvetlé město - nákup materiálu Soutěž Rozkvetlé město - výdaje na odměny Pokuty ukládané st.správou

1

OZP

OŽP

8

0

8

0

8 1

OZP OZU

13

13 OZU

3792 3792 3799

5166 5166 5166 5166

0 0

* 1361 1361

0 *

* ** * *** **** **** * ** *** **** ****

0 0 0 0 0 266 000 266 000 266 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000

0 0 0 0 0 291 000 291 000 291 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000

613 773 000

735 934 000

900 000

10 000 10 000 10 000 0 0 418 000 418 000 418 000 0 0 0 0 0 0

10 000 10 000 10 000 50 000 50 000 513 000 513 000 513 000 0 0 0 0 0 0

629 242 000

613 773 000

735 934 000

0

236 000 900 000

20 000 Ekologická výchova Konzultační,poradenské a právní EKOLOGICKá VýCHOVA A OSVěTA Povodňový plán ORP Litvínov Služby ODBOR žIVOTNíHO PROSTřEDí 398 000 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Správní poplatky Správní poplatky

ODBOR žIVNOSTENSKÉHO úřADU 0 ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU

629 242 000 CELKEM ZA M LITV?NOV

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2008 P

S

ODB

ODPR

DRUH

1 1 1 1

3 3 3 3

OŠK OSK OŠK OŠK

ORJ ORG

12 12 12 12

13 13 13 13

3113 3113 3113 3113

1

3

OŠK

12

13

3113

1

3

OŠK

12

13

3113

1

3

OŠK

12

13

3113

1 1 1 1

3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12

13 13 13 13

3113 3113 3113 3113

1 1 1 1

3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12

13 13 13 13

3113 3113 3113 3113

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

1 1 1 1

3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12

13 13 13 13

3113 3113 3113 3113

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 12

13 13

3113 3113

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 12

13 13

3113 3113

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 12

13 13

3113 3113

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 12

13 13

3113 3113

1 1 1

3 3 3

OŠK OŠK OŠK

12 12 12

13 13 13

3113 3113 3113

1 1 1 1

3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12

13 13 13 13

3113 3113 3113 3113

1

3

OŠK

12

13

3113

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 12

13 13

3113 3113

1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

2111 2111 2111 2111 2111 2141 2141 5131 5131 5132 5132 5136 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5153 5153 5153 5154 5154 5154 5161 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5163 5167 5167 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

PŘÍJMY 07

* * * *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

*

283 000 240 000 451 000 1 536 000 2 510 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PŘÍJMY 08

283 000 240 000 0 0 523 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VÝDAJE 07

0 0 0 0 0 0 0 2 329 000 2 329 000 25 000 25 000 10 000 6 000 12 000 5 000 33 000 47 000 163 000 0 0 210 000 5 000 24 000 3 000 25 000 32 000 40 000 39 000 125 000 4 000 8 000 10 000 14 000 46 000 375 000 14 000 61 000 30 000 50 000 155 000 334 000 1 050 000 1 384 000 8 000 26 000 34 000 131 000 394 000 525 000 6 000 10 000 16 000 35 000 10 000 70 000 115 000 20 000 11 000 10 000 56 000 97 000 20 000 20 000 9 000 55 000 64 000 2 000 1 000 157 000 14 000 72 000 150 000 22 000

VÝDAJE 08

0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 10 000 6 000 12 000 5 000 33 000 113 000 245 000 100 000 50 000 508 000 5 000 24 000 6 000 25 000 32 000 40 000 36 000 119 000 7 000 10 000 10 000 14 000 46 000 374 000 14 000 63 000 31 000 52 000 160 000 357 000 1 076 000 1 433 000 8 000 31 000 39 000 140 000 421 000 561 000 6 000 10 000 16 000 35 000 13 000 70 000 118 000 20 000 11 000 12 000 58 000 101 000 20 000 20 000 9 000 55 000 64 000 2 000 5 000 259 000 20 000 66 000 140 000 13 000

POPIS POLOŽKY

Poplatky MŠ Poplatky ŠD+ŠK Stravné děti MŠ Stravné děti ZŠ Příjmy z poskytování služeb a výrobků Úroky Příjmy z úroků Potraviny děti ZŠ, MŠ Potraviny Ochranné pomůcky ZŠ a MŠ Ochranné pomůcky Knihy do školní knihovny Předp.a odb.liter. MŠ Předp.a odb.liter. ZŠ Uč.pomůcky do dílen a kuchyňky Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM DHDM - vybavení tříd DHDM - vybavení tříd poloh.nábytkem DHDM - nákup do ŠD Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelář.materiál MŠ Kancelář.materiál ZŠ Léky Malování ZŠ,MŠ,ŠD-materiál Mater.z popl.pro MŠ Mater.z popl.pro ŠD+ŠK Materiál na údržbu MŠ Materiál na údržbu ZŠ Nákup do ŠJ MŠ Nákup do ŠJ ZŠ Tiskopisy Čistící prostředky MŠ Čistící prostředky ZŠ Nákup materiálu j.n. Stočné MŠ Stočné ZŠ Voda MŠ Voda ZŠ Studená voda Pára MŠ Pára ZŠ Teplo Plyn MŠ Plyn ZŠ Plyn El.energie MŠ El.energie ZŠ Elektrická energie Služby pošt MŠ Služby pošt ZŠ Služby pošt Poplatky-internet Telefon.poplatky MŠ Telefon.poplatky ZŠ Služby telekomunikací a radiokomunikací Pojištění majetku Pojištění žáků Poplatky bance MŠ Poplatky bance ZŠ Služby peněžních ústavů Služby PO a BOZP Služby školení a vzdělávání Zpracování mezd MŠ Zpracování mezd ZŠ Služby zpracování dat Asociace jaz.škol Hudební nástroje-ladění,oprava Odpisy Odvoz odpadu MŠ Odvoz odpadu ZŠ Ostatní služby - malování Ostatní služby MŠ

1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

1 1 1

3 3 3

OŠK OŠK OŠK

12 12 12

13 13 13

3113 3113 3113

1

3

OŠK

12

13

3113

1

3

OŠK

12

13

3113

1

3

OŠK

12

13

3113

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5195 5195

3113

12

13

Provozní příspěvek na rok 2007: Provozní příspěvek na rok 2008:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 511 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524 000

75 000 3 000 0 10 000 14 000 10 000 34 000 20 000 20 000 604 000 30 000 263 000 15 000 308 000 20 000 20 000 3 000 3 000 138 000 138 000 6 455 000

40 000 3 000 6 000 10 000 14 000 10 000 30 000 30 000 20 000 668 000 35 000 128 000 15 000 178 000 20 000 20 000 10 000 10 000 138 000 138 000 4 466 000

**** 2 511 000

524 000

6 455 000

4 466 000

*

* * * * **

Ostatní služby ZŠ Preventivní prohlídky zaměstnanců Revize výtahu a ostatní Revize didaktická technika Revize elektro+bezp.zař. Revize sport.nářadí Revize HP, hydranty Servis kopírky Servis počítačů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování MŠ Opravy a udržování ZŠ Údržba gordic, upgrade Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné Odvody za neplnění povin.zam.ZPS Odvody za neplnění povinnosti zam. zdrav.postiž. ZÁKLADNÍ ŠKOLY

OŠK - ZŠ A MŠ LITVÍNOV, PKH 1589

3 944 000 Kč 3 942 000

Kč

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most


S

ODB

ODPR

DRUH

1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3


ORJ ORG

12 12 12 12 12 12 12 12 12

14 14 14 14 14 14 14 14 14

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

1

3

OŠK

12

14

3113

1 1 1 1 1

3 3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12 12

14 14 14 14 14

3113 3113 3113 3113 3113

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 12

14 14

3113 3113

1

3

OŠK

12

14

3113

1 1 1

3 3 3

OŠK OŠK OŠK

12 12 12

14 14 14

3113 3113 3113

1 1 1 1

3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12

14 14 14 14

3113 3113 3113 3113

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12 12 12 12 12

14 14 14 14 14 14 14 14

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

1 1 1 1

3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12

14 14 14 14

3113 3113 3113 3113

1 1 1 1

3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12

14 14 14 14

3113 3113 3113 3113

1 1 1 1

3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12

14 14 14 14

3113 3113 3113 3113

2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2141 2141 5131 5131 5131 5131 5131 5131 5132 5132 5132 5134 5134 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5152 5152 5153 5153 5153 5153 5153 5154 5154 5154 5154 5154

PŘÍJMY 07

* *

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

187 000 220 000 187 000 60 000 231 000 270 000 231 000 1 312 000 80 000 2 778 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PŘÍJMY 08

VÝDAJE 07

250 000 259 000 210 000 80 000 0 0 0 0 0 799 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 000 308 000 264 000 1 562 000 80 000 2 478 000 5 000 6 000 11 000 30 000 30 000 3 000 20 000 0 23 000 154 000 40 000 0 510 000 704 000 18 000 78 000 2 000 3 000 24 000 50 000 25 000 25 000 25 000 40 000 14 000 15 000 4 000 15 000 9 000 30 000 30 000 88 000 495 000 10 000 12 000 10 000 96 000 40 000 51 000 40 000 141 000 400 000 210 000 210 000 210 000 1 500 000 2 130 000 11 000 11 000 11 000 26 000 59 000 34 000 34 000 34 000 300 000 402 000

VÝDAJE 08

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 7 000 12 000 19 000 19 000 6 000 20 000 30 000 56 000 60 000 131 000 52 000 585 000 828 000 18 000 78 000 3 000 4 000 21 000 60 000 20 000 20 000 20 000 40 000 12 000 20 000 4 000 15 000 4 000 20 000 30 000 90 000 479 000 8 000 10 000 8 000 100 000 40 000 48 000 40 000 150 000 404 000 210 000 210 000 210 000 1 500 000 2 130 000 13 000 13 000 13 000 22 000 61 000 40 000 50 000 40 000 470 000 600 000

POPIS POLOŽKY

Popl.od rodičů MŠ S Popl.od rodičů MŠ T Popl.od rodičů MŠ Č Poplatky ŠD, ŠK Stravné děti MŠ S Stravné děti MŠ T Stravné děti MŠ Č Stravné děti ZŠ Stravné gymnázium Příjmy z poskytování služeb a výrobků Úroky Příjmy z úroků Potraviny děti MŠ S Potraviny děti MŠ T Potraviny MŠ Č Potraviny děti ZŠ Potraviny gymnázium Potraviny Ochranné pomůcky MŠ Ochranné pomůcky ZŠ Ochranné pomůcky Povlečení,utěrky,ručníky Prádlo, oděv a obuv Tisk, předplatné MŠ Tisk, předplatné ZŠ Učeb.pomůcky-hračky, knížky Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM MŠ S DHDM MŠ Č DHDM MŠ T DHDM ZŠ Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancel.mater. MŠ Kancel.mater. ZŠ Léky MŠ Léky ZŠ Mater.na údržbu MŠ Mater.na údržbu ZŠ Materiál pro MŠ S Materiál pro MŠ T Materiál pro MŠ Č Materiál pro ŠD Nákup do kuchyně MŠ Nákup do kuchyně ZŠ Ostatní mater. MŠ Ostatní mater. ZŠ Tiskopisy MŠ Tiskopisy ZŠ Čistící prostř.MŠ Čistící prostř.ZŠ Nákup materiálu j.n. Stočné MŠ S Stočné MŠ T Stočné MŠ Č Stočné ZŠ Voda MŠ S Voda MŠ T Voda MŠ Č Voda ZŠ Voda Pára MŠ S Pára MŠ T Pára MŠ Č Pára ZŠ Teplo Plyn MŠ S Plyn MŠ T Plyn MŠ Č Plyn ZŠ Plyn El.energie MŠ S El.energie MŠ T El.energie MŠ Č El.energie ZŠ El. energie

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 12

14 14

3113 3113

1 1 1 1 1

3 3 3 3 3


12 12 12 12 12

14 14 14 14 14

3113 3113 3113 3113 3113

1 1 1 1

3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12

14 14 14 14

3113 3113 3113 3113

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 12

14 14

3113 3113

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 12

14 14

3113 3113

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

1 1 1 1

3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12

14 14 14 14

3113 3113 3113 3113

1

3

OŠK

12

14

3113

1

3

OŠK

12

14

3113

5161 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5163 5167 5167 5167 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173

3113

12 14


*

*

*

*

*

*

* * * **

****

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 779 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 000

2 000 12 000 14 000 120 000 13 000 13 000 13 000 85 000 244 000 33 000 15 000 12 000 45 000 105 000 31 000 3 000 34 000 20 000 52 000 72 000 23 000 538 000 30 000 58 000 18 000 3 000 18 000 16 000 19 000 0 14 000 5 000 1 000 0 10 000 14 000 8 000 5 000 28 000 808 000 36 000 10 000 56 000 45 000 147 000 10 000 10 000 10 000 10 000 8 176 000

2 000 15 000 17 000 144 000 16 000 16 000 16 000 109 000 301 000 32 000 15 000 19 000 45 000 111 000 31 000 7 000 38 000 23 000 66 000 89 000 23 000 518 000 30 000 75 000 15 000 6 000 21 000 7 000 21 000 23 000 20 000 5 000 0 5 000 10 000 14 000 10 000 5 000 26 000 834 000 30 000 10 000 80 000 60 000 180 000 30 000 30 000 10 000 10 000 6 199 000

2 779 000

800 000

8 176 000

6 199 000

Služby pošt MŠ Služby pošt ZŠ Služby pošt Poplatky internet ZŠ Telef.popl. MŠ S Telef.popl. MŠ T Telef.popl. MŠ Č Telef.popl. ZŠ Služby Pojištění dětí Pojištění majetku Popl. bance MŠ Popl. bance ZŠ Služby peněžních ústavů Služby PO a BOZP Školení, vzdělávání Služby školení a vzdělávání Zprac.mezd MŠ Zprac.mezd ZŠ Služby zpracování dat Gordic-roční udrž.popl. Odpisy Odvoz odpadu MŠ Odvoz odpadu ZŠ Ostatní služby MŠ S Ostatní služby MŠ T Ostatní služby MŠ Č Ostatní služby ZŠ Revize elektrospotř. Revize el. sítí Revize hasících přístr. Revize hodin.zařízení Revize odtahu splodin Revize plošiny pro imobil.žáky Revize požár.hydrantů Revize sig.zaříz. Revize těl. nářadí Revize vzduchotechniky Servis výtahů Nákup služeb j.n. Oprava a údržba MŠ S Oprava a údržba MŠ T Oprava a údržba MŠ Č Oprava a údržba ZŠ Opravy a udržování Program.vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné ZÁKLADNÍ ŠKOLY

OŠK - ZŠ A MŠ LITVÍNOV, RUSKÁ

5 397 000 Kč 5 399 000

Kč

Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most


S

ODB

ODPR

DRUH

1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3


ORJ ORG

12 12 12 12 12 12 12 12 12

15 15 15 15 15 15 15 15 15

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

1

3

OŠK

12

15

3113

1 1 1

3 3 3

OŠK OŠK OŠK

12 12 12

15 15 15

3113 3113 3113

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 12

15 15

3113 3113

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 12

15 15

3113 3113

1 1 1 1

3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12

15 15 15 15

3113 3113 3113 3113

1 1 1 1

3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12

15 15 15 15

3113 3113 3113 3113

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3


12 12 12 12 12 12 12 12

15 15 15 15 15 15 15 15

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

1 1 1

3 3 3

OŠK OŠK OŠK

12 12 12

15 15 15

3113 3113 3113

1

3

OŠK

12

15

3113

1 1 1

3 3 3

OŠK OŠK OŠK

12 12 12

15 15 15

3113 3113 3113

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 12

15 15

3113 3113

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 12

15 15

3113 3113

1 1 1 1 1

3 3 3 3 3


12 12 12 12 12

15 15 15 15 15

3113 3113 3113 3113 3113

1 1 1

3 3 3

OŠK OŠK OŠK

12 12 12

15 15 15

3113 3113 3113

1

3

OŠK

12

15

3113

2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2141 2141 5131 5131 5131 5131 5132 5132 5132 5134 5134 5134 5136 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5154 5154 5156 5156 5156 5161 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5167

UZ

* *

*

*

*

*

*

*

*

* *

*

*

*

*

*

PŘÍJMY 07

3 000 21 000 99 000 128 000 44 000 387 000 339 000 363 000 3 000 1 387 000 36 000 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PŘÍJMY 08

3 000 10 000 132 000 117 000 36 000 0 0 0 3 000 301 000 65 000 65 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VÝDAJE 07

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431 000 377 000 427 000 1 235 000 8 000 8 000 16 000 5 000 0 5 000 10 000 24 000 20 000 20 000 74 000 30 000 80 000 30 000 440 000 580 000 4 000 80 000 0 5 000 40 000 33 000 32 000 85 000 12 000 13 000 20 000 15 000 15 000 70 000 424 000 37 000 79 000 5 000 17 000 51 000 64 000 82 000 189 000 524 000 360 000 240 000 2 040 000 2 640 000 24 000 24 000 131 000 39 000 430 000 600 000 6 000 19 000 25 000 13 000 12 000 25 000 110 000 3 000 12 000 15 000 89 000 229 000 21 000 14 000 36 000 71 000 10 000

VÝDAJE 08

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 6 000 10 000 5 000 27 000 32 000 10 000 24 000 20 000 25 000 79 000 40 000 70 000 30 000 250 000 390 000 12 000 60 000 10 000 3 000 36 000 20 000 15 000 65 000 6 000 14 000 0 15 000 15 000 80 000 351 000 36 000 75 000 10 000 29 000 61 000 60 000 60 000 160 000 491 000 300 000 240 000 1 760 000 2 300 000 27 000 27 000 118 000 35 000 497 000 650 000 6 000 19 000 25 000 13 000 12 000 25 000 110 000 3 000 12 000 0 104 000 229 000 28 000 17 000 36 000 81 000 7 000

POPIS POLOŽKY

Ostatní příjmy-kopírování Pojištění žáků Popl.od rodičů MŠ G Popl.od rodičů MŠ Š Poplatky ŠD,ŠK Stravné děti MŠ G Stravné děti MŠ Š Stravné děti ZŠ Tržby z prodeje mater. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Úroky Příjmy z úroků Potraviny děti MŠ G Potraviny děti MŠ Š Potraviny děti ZŠ Potraviny Ochranné pomůcky MŠ Ochranné pomůcky ZŠ Ochranné pomůcky Utěrky,ubrusy Ručníky, lůžk.povlečení - pasportizace Prádlo, oděv a obuv Tisk, předplatné MŠ Tisk,předplatné ZŠ UP, knížky a materiál (ze školného) MŠ Š UP, knížky a materiál (ze školného) MŠ G Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM MŠ G DHDM MŠ Š DHDM ZŠ DHDM pasportizace Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelář.materiál MŠ Kancelář.materiál ZŠ Tiskopisy Léky Mater.z popl.od rod.ŠD,ŠK Materiál na údržbu MŠ G Materiál na údržbu MŠ Š Materiál na údržbu ZŠ Nádobí do kuchyně MŠ Nádobí do kuchyně ZŠ Odměny na kultrur.akce Čistící prostředky MŠ G Čistící prostředky MŠ Š Čistící prostředky ZŠ Nákup materiálu j.n. Srážková voda MŠ Srážková voda ZŠ Stočné MŠ G Stočné MŠ Š Stočné ZŠ Voda MŠ G Voda MŠ Š Voda ZŠ Voda Pára MŠ G Pára MŠ Š Pára ZŠ Teplo Plyn ZŠ Plyn El.energie MŠ G El.energie MŠ Š El.energie ZŠ El. energie Benzin-pohon.hmoty MŠ Benzin-pohon.hmoty ZŠ Pohonné hmoty a maziva Služby pošt MŠ Služby pošt ZŠ Služby pošt Internet Služby telek.-internet ZŠ Telefonní poplatky MŠ G Telefonní poplatky Š Telefonní poplatky ZŠ, MŠ G, ŠD Služby Pojištění dětí Pojištění majetku Poplatky bance Služby peněžních ústavů Školení

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 12

15 15

3113 3113

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

1

3

OŠK

12

1 1 1

3 3 3

OŠK OŠK OŠK

12 12 12

15 15 15 15 15

3113 3113 3113 3113 3113

1

3

OŠK

12

15

3113

1

3

OŠK

12

15

3113

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 12

15 15

3113 3113

5167 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5331 5331 5331

3113

12 15

*

*

*

* * * 63 * **

****

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 423 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 000

10 000 14 000 52 000 66 000 6 000 5 000 135 000 20 000 50 000 116 000 20 000 40 000 16 000 0 2 000 27 000 43 000 14 000 14 000 18 000 13 000 0 539 000 200 000 0 140 000 10 000 60 000 410 000 10 000 10 000 32 000 32 000 573 000 722 000 1 295 000 8 834 000

7 000 14 000 52 000 66 000 0 0 83 000 21 000 55 000 104 000 20 000 22 000 15 000 25 000 3 000 27 000 43 000 17 000 12 000 18 000 12 000 42 000 519 000 0 70 000 70 000 10 000 60 000 210 000 10 000 10 000 20 000 20 000 442 000 506 000 948 000 6 470 000

1 423 000

366 000

8 834 000

6 470 000

Provozní příspěvek na rok 2007:

OŠK - ZŠ A MŠ LITVÍNOV - JANOV

6 116 000 Kč

EU počítačová gramotnost - V. etapa:

573 000 Kč

EU počítačová gramotnost UZ 63 (z KU):

722 000 Kč

Provozní příspěvek na rok 2008:

Služby školení a vzdělávání Zpracování mezd MŠ Zpracování mezd ZŠ Služby zpracování dat Dopravní výchova žáků Ladění pian Odpisy Odvoz odpadu MŠ Odvoz odpadu ZŠ Ostatní služby Přísp.na autobus-plavecká výuka Revize elektrospotřebičů Revize hasicích př. Revize hromosvodu Revize plynu Revize pož.hydrantů Revize požárního technika Revize sig.zařízení Revize sport. nářadí Revize vzduchotechniky Revize výtahů Revize elektroinstalace stavby Nákup služeb j.n. Oprava údržba - výměna oken Oprava údržba - malířské práce Opravy a udržování Sklenářské práce Údržba software Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné EU poč.gramotnost V.etapa+správce Neinv.přísp.EU poč.gramotnost (KU) Neinv. příspěvky zřízeným PO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

5 156 000

Kč

EU počítačová gramotnost - V. etapa:

442 000

Kč

EU počítačová gramotnost UZ 63 (z KU):

506 000

Kč

Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres Most


S

ODB

ODPR

DRUH

PŘÍJMY 07

1 1 1 1

3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK

ORJ ORG

12 12 12 12

16 16 16 16

3113 3113 3113 3113

1

3

OŠK

12

16

3113

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 12

16 16

3113 3113

1

3

OŠK

12

16

3113

1

3

OŠK

12

16

3113

1

3

OŠK

12

16

3113

1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3


12 12 12 12 12 12 12 12

16 16 16 16 16 16 16 16

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 12

16 16

3113 3113

1

3

OŠK

12

16

3113

1

3

OŠK

12

16

3113

1

3

OŠK

12

16

3113

1

3

OŠK

12

16

3113

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 12

16 16

3113 3113

1 1 1

3 3 3

OŠK OŠK OŠK

12 12 12

16 16 16

3113 3113 3113

1

3

OŠK

12

16

3113

1

3

OŠK

12

16

3113

1

3

OŠK

12

16

3113

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

1 1 1

3 3 3

OŠK OŠK OŠK

12 12 12

16 16 16

3113 3113 3113

1

3

OŠK

12

16

3113

1

3

OŠK

12

16

3113

1

3

OŠK

12

16

3113

2111 2111 2111 2111 2111 2141 2141 5131 5131 5131 5132 5132 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5161 5161 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5164 5164 5167 5167 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5167 5169 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5195 5195

* **

40 000 452 000 178 000 55 000 725 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726 000

50 000 0 0 55 000 105 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 000

0 0 0 0 0 0 0 527 000 178 000 705 000 10 000 10 000 6 000 6 000 205 000 205 000 30 000 4 000 110 000 10 000 10 000 7 000 2 000 51 000 224 000 36 000 31 000 67 000 755 000 755 000 26 000 26 000 160 000 160 000 10 000 10 000 29 000 36 000 65 000 17 000 6 000 12 000 35 000 65 000 65 000 5 000 5 000 22 000 22 000 5 000 5 000 10 000 182 000 32 000 20 000 5 000 0 13 000 13 000 6 000 4 000 11 000 13 000 319 000 100 000 325 000 22 000 447 000 10 000 10 000 2 000 2 000 55 000 55 000 3 193 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 5 000 5 000 493 000 493 000 35 000 5 000 55 000 10 000 10 000 7 000 3 000 65 000 190 000 41 000 35 000 76 000 755 000 755 000 26 000 26 000 310 000 310 000 12 000 12 000 29 000 40 000 69 000 17 000 7 000 15 000 39 000 70 000 70 000 6 000 6 000 25 000 25 000 5 000 0 15 000 88 000 32 000 25 000 10 000 5 000 13 000 13 000 7 000 6 000 12 000 13 000 244 000 240 000 145 000 24 000 409 000 10 000 10 000 2 000 2 000 37 000 37 000 2 788 000

Poplatky ŠD Stravné děti Stravné učni SOU Věcné nákl.za stravné SOU Příjmy z poskytování služeb a výrobků Úroky Příjmy z úroků Potraviny děti Potraviny učni SOU Potraviny Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Předplatné a odb.literatura Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Kreditní karty - ŠJ Materiál na údržbu Materiál pro ŠD Nákup-ŠJ Tiskopisy Vybavení lékárny Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Stočné(+odp.voda) Voda Voda Pára Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Služby pošt Služby pošt Poplatky internet Telefony Služby Pojištění majetku Pojištění žáků Poplatky bance Služby peněžních ústavů Nájemné-tělocvična Nájemné Školení Služby školení a vzdělávání Zpracování mezd Služby zpracování dat Dopr.výuka-hřiště Dopravné Budyně-Seiffen Gordic-údržba Odpisy Odvoz odpadu Ostatní služby Přepravné Zvonky Elektrorevize velká ŠJ Elektrorevize Revize hydr.a has.přístroje Revize kouř.,plyn.hodiny Revize signalizace Revize-výtahy Požární technik Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Opravy a udržování - osvětlení Výměna filtrů-klim. Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné Zákonný odvod ZPS Odvody za neplnění pov. zam. zdrav. ZÁKLADNÍ ŠKOLY

****

726 000

106 000

3 193 000

2 788 000

OŠK - ZŠ LITVÍNOV - HAMR

3113

12

16


* *

* * * *

*

* * * * *

*

* * * *

*

* * *

PŘÍJMY 08

VÝDAJE 07

VÝDAJE 08

2 467 000

POPIS POLOŽKY

Kč 2 682 000

Kč

Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most


S

ODB

ODPR

DRUH

1 1 1 1

3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK

ORJ ORG

12 12 12 12

17 17 17 17

3114 3113 3113 3114

1

3

OŠK

12

17

3114

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 12

17 17

3113 3113

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 12

17 17

3114 3114

1

3

OŠK

12

17

3114

1 1 1

3 3 3

OŠK OŠK OŠK

12 12 12

17 17 17

3114 3114 3114

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 12

17 17

3114 3114

1

3

OŠK

12

17

3114

1

3

OŠK

12

17

3114

1

3

OŠK

12

17

3114

1

3

OŠK

12

17

3114

1

3

OŠK

12

17

3114

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 12

17 17

3114 3114

1 1 1

3 3 3

OŠK OŠK OŠK

12 12 12

17 17 17

3114 3114 3114

1 1 1

3 3 3

OŠK OŠK OŠK

12 12 12

17 17 17

3114 3114 3114

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 12

17 17

3114 3114

1

3

OŠK

12

17

3114

1

3

OŠK

12

17

3114

1

3

OŠK

12

17

3114

1

3

OŠK

12

17

3114

2111 2111 2111 2111 2111 2141 2141 5131 5131 5131 5132 5132 5132 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5167 5167 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5175 5175 5195 5195

3114

12 17


PŘÍJMY 07

* *

*

* *

*

*

* * * * * *

*

*

*

*

* * * * * **

****

PŘÍJMY 08

VÝDAJE 07

VÝDAJE 08

19 000 83 000 13 000 1 000 116 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 000

15 000 0 14 000 1 000 30 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 000

0 0 0 0 0 0 0 102 000 13 000 115 000 2 000 5 000 7 000 4 000 4 000 350 000 40 000 0 390 000 30 000 2 000 60 000 1 000 14 000 1 000 3 000 5 000 10 000 30 000 10 000 166 000 76 000 82 000 158 000 1 170 000 1 170 000 23 000 23 000 229 000 229 000 5 000 5 000 10 000 10 000 34 000 50 000 84 000 3 000 15 000 5 000 23 000 12 000 5 000 6 000 23 000 8 000 15 000 5 000 174 000 24 000 100 000 18 000 22 000 6 000 45 000 5 000 15 000 2 000 4 000 6 000 3 000 20 000 472 000 50 000 0 50 000 10 000 10 000 2 000 2 000 0 0 30 000 30 000 2 971 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 1 000 5 000 4 000 4 000 218 000 40 000 20 000 278 000 20 000 2 000 60 000 1 000 15 000 1 000 0 5 000 10 000 25 000 10 000 149 000 60 000 69 000 129 000 1 300 000 1 300 000 23 000 23 000 224 000 224 000 5 000 5 000 10 000 10 000 34 000 50 000 84 000 3 000 15 000 7 000 25 000 12 000 5 000 6 000 23 000 8 000 15 000 3 000 204 000 24 000 100 000 18 000 22 000 6 000 0 5 000 15 000 2 000 6 000 8 000 3 000 20 000 459 000 50 000 100 000 150 000 10 000 10 000 2 000 2 000 1 000 1 000 0 0 2 881 000

118 000

32 000

2 971 000

2 881 000

POPIS POLOŽKY

Poplatky od rodičů ŠD/ŠK Stravné děti Věcná režie studenti Úplata za zájmové kroužky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Úroky Příjmy z úroků Potraviny děti Potraviny studenti Potraviny Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky pro žáky Ochranné pomůcky Tisk,předplatné Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM DHDM-vybavení PC do uč.výp.tec. DDHM - drtič odpadu do ŠJ Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Léky Materiál na údržbu Materiál pro zájmové kroužky Materiál pro ŠD/ŠK Posypová sůl Písek na doskočiště šk.hřiště Tiskopisy Vybavení sociálního zařízení Čistící prostředky Školní mater.do kabinetů Nákup materiálu j.n. Stočné Voda Voda Pára Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Pohonné hmoty-služ.auto Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Telefonní poplatky Služby - internet Služby Pojištění dětí-krádež Poplatky bance Zákon.pojiš.os.aut. Služby peněžních ústavů Služby PO a BOZP Školení pro řidiče - referenční zk. Školení-pro nepedag.zaměstnance Služby školení a vzdělávání Doprava na akce pro žáky Gordic-úpravy Ochrana objektu (EZS) Odpisy Odvoz odpadu Oprava a údržba Ostatní služby Revize elektrospotřebičů Revize has.příst.a pož.vodovodů Revize hromosvodů Revize odvětrávání Revize sport.nářadí Revize výtahu Servis vah Soutěže pořádané školou Turnaj ve vybíjené a v pétanque Zpracování mezd VEMA Nákup služeb j.n. Malování tělocvičny Obnova hygien. zařízení a radiátorů Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné reprefond Pohoštění Zákonný odvod ZPS Odvody za neplnění pov. zam. zdrav. SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

OŠK - ZŠ SPECIÁLNÍ LITV.ŠAFAŘÍKOVA

2 853 000 Kč 2 849 000

Kč

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379


S

ODB

ORJ ORG

ODPR

DRUH

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 19 12 19

3122 3122

1

3

OŠK

12 19

3122

1

3

OŠK

12 19

3122

1

3

OŠK

12 19

3122

1

3

OŠK

12 19

3122

1

3

OŠK

12 19

3122

1

3

OŠK

12 19

3122

1

3

OŠK

12 19

3122

1

3

OŠK

12 19

3122

1

3

OŠK

12 19

3122

1

3

OŠK

12 19

3122

1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12 12 12 12

19 19 19 19 19 19 19

3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122

1

3

OŠK

12 19

3122

1

3

OŠK

12 19

3122

1

3

OŠK

12 19

3122

1

3

OŠK

12 19

3122

1

3

OŠK

12 19

3122

1

3

OŠK

12 19

3122

1

3

OŠK

12 19

3122

1 1 1

3 3 3

OŠK OŠK OŠK

12 19 12 19 12 19

3122 3122 3122

1

3

OŠK

12 19

3122

1

3

OŠK

12 19

3122

1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12 12 12

19 19 19 19 19 19

3122 3122 3122 3122 3122 3122

1

3

OŠK

12 19

3122

1

3

OŠK

12 19

3122

1

3

OŠK

12 19

3122

1

3

OŠK

12 19

3122

1

3

OŠK

12 19

3122

2111 2111 2111 2141 2141 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5131 5131 5132 5132 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5164 5164 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5166 5169 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5175 5175 5342 5342

3122

12 19

Příspěvek - provoz na r. 2007: Příspěvek - mzdy na r. 2007:

PŘÍJMY 07

* * * * * * * * * * *

* * * * * * * *

* * *

* * * * * * **

****

2 010 000 1 000 000 3 010 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 015 000

PŘÍJMY 08

VÝDAJE 07

VÝDAJE 08

2 010 000 0 2 010 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 015 000

0 0 0 0 0 1 404 000 1 404 000 272 000 272 000 436 000 436 000 151 000 151 000 7 000 7 000 1 000 000 1 000 000 14 000 14 000 180 000 180 000 48 000 48 000 60 000 6 000 35 000 20 000 150 000 20 000 80 000 371 000 250 000 250 000 550 000 550 000 24 000 24 000 500 000 500 000 40 000 40 000 28 000 28 000 94 000 94 000 42 000 80 000 36 000 158 000 50 000 50 000 34 000 34 000 100 000 489 000 28 000 770 000 36 000 31 000 1 454 000 189 000 189 000 44 000 44 000 35 000 35 000 8 000 8 000 24 000 24 000 7 365 000

0 0 0 0 0 1 664 000 1 664 000 12 000 12 000 436 000 436 000 151 000 151 000 7 000 7 000 0 0 14 000 14 000 180 000 180 000 48 000 48 000 60 000 6 000 35 000 20 000 150 000 0 80 000 351 000 250 000 250 000 550 000 550 000 24 000 24 000 500 000 500 000 40 000 40 000 28 000 28 000 94 000 94 000 37 000 86 000 42 000 165 000 50 000 50 000 34 000 34 000 100 000 679 000 28 000 727 000 14 000 46 000 1 594 000 216 000 216 000 71 000 71 000 35 000 35 000 8 000 8 000 33 000 33 000 6 555 000

3 015 000 2 015 000

7 365 000

6 555 000

POPIS POLOŽKY

Příspěvek od rodičů Stravné Příjmy z poskytování služeb a Úroky Příjmy z úroků Platy zaměstnanců Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Sociální zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Kooperativa Ost.pov.pojistné hrazené Potraviny Potraviny Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Předplatné,tisk,učební pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM - učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Léky Materiál na drobné opravy Nádobí do školní jídelny Ost.materiál-fotomat.,hry,krmivo Sítě do oken ŠJ + kuchyň Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Stočné Voda Pára - primer Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Pohonné hmoty Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Telefonní poplatky Služby Pojištění aut Pojištění majetku Poplatky bance Služby peněžních ústavů Nájemné-bazén, tělocvična Nájemné Školení Služby školení a vzdělávání Aula Odpisy Odvoz odpadu Ostatní nákup služeb Poplatky TV - kabelovka Revize elektrosp.,hasicí Nákup služeb j.n. Oprava a údržba Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné Ost.výdaje - repre Pohoštění Převody do FKSP Převody fondu FKSP+SF obcí STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY

OŠK - SOŠ-SCHOLA HUMANITAS LITVÍNOV

2 056 000 Kč 2 294 000 Kč

Příspěvek - provoz na rok 2008: Příspěvek - mzdy na r. 2008: 4 350 000

2 237 000

Kč

2 303 000

Kč

4 540 000

Základní umělecká škola Litvínov - Chudeřín, Horská 296


S

ODB

ORJ ORG

ODPR

DRUH

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 20 12 20

3231 3231

1

3

OŠK

12 20

3231

1 1 1 1

3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12

20 20 20 20

3231 3231 3231 3231

1

3

OŠK

12 20

3231

1

3

OŠK

12 20

3231

1

3

OŠK

12 20

3231

1 1 1 1 1

3 3 3 3 3


12 12 12 12 12

20 20 20 20 20

3231 3231 3231 3231 3231

1

3

OŠK

12 20

3231

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 20 12 20

3231 3231

1

3

OŠK

12 20

3231

1

3

OŠK

12 20

3231

1

3

OŠK

12 20

3231

1

3

OŠK

12 20

3231

1 1 1 1

3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12

20 20 20 20

3231 3231 3231 3231

1

3

OŠK

12 20

3231

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231

1

3

OŠK

12 20

3231

1

3

OŠK

12 20

3231

1

3

OŠK

12 20

3231

1

3

OŠK

12 20

3231

1

3

OŠK

12 20

3231

2111 2111 2111 2141 2141 5011 5011 5011 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5132 5132 5136 5136 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5161 5161 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5163 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5175 5175 5342 5342

3231

12

20


PŘÍJMY 07

* *

* * * *

* *

*

* * * * *

* *

* * * * * * **

****

25 000 1 750 000 1 775 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 780 000

PŘÍJMY 08

25 000 1 750 000 1 775 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 781 000

VÝDAJE 07

VÝDAJE 08

0 0 0 0 0 45 000 75 000 139 000 230 000 489 000 116 000 116 000 40 000 40 000 7 000 7 000 130 000 25 000 22 000 70 000 40 000 287 000 65 000 65 000 15 000 15 000 8 000 2 000 45 000 30 000 25 000 20 000 40 000 30 000 230 000 16 000 27 000 43 000 138 000 138 000 345 000 345 000 7 000 7 000 60 000 60 000 6 000 5 000 20 000 12 000 43 000 10 000 10 000 15 000 120 000 10 000 15 000 51 000 21 000 20 000 30 000 20 000 90 000 392 000 84 000 84 000 25 000 25 000 25 000 25 000 5 000 5 000 9 000 9 000 2 420 000

0 0 0 0 0 60 000 60 000 139 000 230 000 489 000 120 000 120 000 41 000 41 000 7 000 7 000 115 000 20 000 22 000 100 000 30 000 287 000 0 0 15 000 15 000 5 000 2 000 25 000 30 000 25 000 15 000 40 000 30 000 202 000 16 000 27 000 43 000 140 000 140 000 424 000 424 000 10 000 10 000 60 000 60 000 6 000 5 000 21 000 12 000 44 000 10 000 10 000 15 000 130 000 10 000 20 000 68 000 22 000 20 000 30 000 24 000 113 000 452 000 30 000 30 000 23 000 23 000 25 000 25 000 5 000 5 000 9 000 9 000 2 421 000

1 780 000 1 781 000 2 420 000

2 421 000

POPIS POLOŽKY

Ost.příjmy-za vystoupení Poplatek od rodičů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Úroky Příjmy z úroků DOPP, šití kostýmů,ananže orch. Plat.úv.0,3 (pod 5 let jazz,improviz.) Platy-odměny Platy-školník,uklizečka (1,5 úv.) Platy zaměstnanců v prac.poměru Soc.zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdrav.pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Hudební obor - učební pomůcky Literárně dram.obor - UP Předplatné a odb.liter. Taneční obor - UP Výtvarný obor - UP Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM stavitelné stoličky VO DHDM Hud.obor - materiál Kancelářský materiál LDO-materiál Léky Materiál na běžné opravy Ostatní materiál Taneční obor-materiál Tiskopisy Výtvarný obor-materiál Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Stočné Voda Voda Pára Teplo El. energie El. energie Služby pošt Služby pošt Služby telekomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Pojištění majetku,školy Pojištění žáci Poplatky bance Provize - výměna Kč Služby peněžních ústavů Školení Služby školení a vzdělávání Akumulační kamna-revize Dopravné-děti Dopravné-hudební nástroje Ladění HN Odpisy Odvoz odpadu Opravy hud.nástrojů Ostatní služby Propagace,plakáty Stravné+provize stravenky Nákup služeb j.n. Opravy vybavení, údržba Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné-služební cesty Cestovné Pohoštění-občerstvení Pohoštění Převod do FKSP Převody fondu FKSP+SF obcí ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

OŠK - ZUŚ LITVÍNOV, HORSKÁ

640 000 Kč 640 000

Kč

Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982


S

ODB

ORJ ORG

ODPR

DRUH

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 22 12 22

3314 3314

1

3

OŠK

12 22

3314

1

3

OŠK

12 22

3314

1

3

OŠK

12 22

3314

1

3

OŠK

12 22

3314

1

3

OŠK

12 22

3314

1

3

OŠK

12 22

3314

1

3

OŠK

12 22

3314

1

3

OŠK

12 22

3314

1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3


12 12 12 12 12 12

22 22 22 22 22 22

3314 3314 3314 3314 3314 3314

1

3

OŠK

12 22

3314

1

3

OŠK

12 22

3314

1

3

OŠK

12 22

3314

1

3

OŠK

12 22

3314

1

3

OŠK

12 22

3314

1 1 1

3 3 3

OŠK OŠK OŠK

12 22 12 22 12 22

3314 3314 3314

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 22 12 22

3314 3314

1

3

OŠK

12 22

3314

1

3

OŠK

12 22

3314

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314

1

3

OŠK

12 22

3314

1

3

OŠK

12 22

3314

1

3

OŠK

12 22

3314

1

3

OŠK

12 22

3314

2111 2111 2111 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5132 5132 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5164 5164 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5342 5342

3314

12 22

Příspěvek - provoz na r. 2007: Příspěvek - mzdy na r. 2007:

PŘÍJMY 07

* * * * * * * * *

* * * * * *

*

* * *

* * * * * **

****

PŘÍJMY 08

VÝDAJE 07

VÝDAJE 08

POPIS POLOŽKY

280 000 50 000 330 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 000

280 000 50 000 330 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 000

0 0 0 2 318 000 2 318 000 50 000 50 000 616 000 616 000 213 000 213 000 7 000 7 000 1 000 1 000 600 000 600 000 92 000 92 000 14 000 20 000 15 000 40 000 0 7 000 96 000 11 000 11 000 200 000 200 000 100 000 100 000 1 000 1 000 8 000 8 000 29 000 120 000 20 000 169 000 9 000 7 000 16 000 87 000 87 000 7 000 7 000 85 000 2 000 18 000 2 000 2 000 1 000 10 000 0 16 000 11 000 40 000 41 000 4 000 232 000 57 000 57 000 18 000 18 000 7 000 7 000 46 000 46 000 4 952 000

0 0 0 2 458 000 2 458 000 70 000 70 000 652 000 652 000 226 000 226 000 7 000 7 000 1 000 1 000 620 000 620 000 130 000 130 000 14 000 20 000 12 000 35 000 24 000 7 000 112 000 12 000 12 000 200 000 200 000 115 000 115 000 1 000 1 000 8 000 8 000 17 000 120 000 20 000 157 000 12 000 7 000 19 000 87 000 87 000 10 000 10 000 57 000 3 000 15 000 4 000 2 000 1 000 10 000 12 000 16 000 10 000 35 000 41 000 4 000 210 000 47 000 47 000 0 0 10 000 10 000 49 000 49 000 5 201 000

Poplatky od čtenářů Poplatky za použití výp.techniky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy Platy zaměstnanců v prac.poměru Mzdy-OOV Ostatní osobní výdaje Sociální zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Ost.povin.poj.hrazené Ost.pov.pojistné hrazené Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Knihy,časopisy,sb.zákonů,CD-ROM Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Knihovnické pomůcky+folie na knihy Náplně-tiskárny,kopírky,ps.strojů Ostatní spotřební materiál Přísp.na kultur.a sport.činnost-materiál Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Voda Voda Pára Úhrady dálkově dodávané tepelné El.energie El. energie Pohoné hmoty - sekačka Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Poplatky za doménu a www stránky Služby telekom.-internet Telefony Služby Pojištění movitého majetku Poplatky KB Služby peněžních ústavů Nájemné pobočky Citadela Nájemné Školení,vzdělávání Služby školení a vzdělávání Odpisy Odvoz odpadu Ostatní služby-distribuce knih Poplatky-OSA,PS,SKIP Poplatky-rozhlas, TV Praní záclon,ubrusů Prezentace-městský inf.systém Přísp.na kultur.a sport.činnost-služby Revize Servis účet. a knihovnického programu LANius Servis kopírek Stravné zaměstnanců Úklid pobočky Citadela Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné FKSP Převody fondu FKSP+SF obcí ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

330 000

330 000

4 952 000

5 201 000

OŠK - MĚSTSKÁ KNIHOVNA LITVÍNOV

1 372 000 Kč 3 250 000 Kč

Příspěvek - provoz na rok 2008: Příspěvek - mzdy na r. 2008: 4 622 000

1 409 000

Kč

3 462 000

Kč

4 871 000

Mateřská škola Litvínov, Gorkého 1614, okres Most


S

ODB

ORJ ORG

ODPR

DRUH

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 23 12 23

3111 3111

1

3

OŠK

12 23

3111

1

3

OŠK

12 23

3111

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 23 12 23

3111 3111

1 1 1

3 3 3

OŠK OŠK OŠK

12 23 12 23 12 23

3111 3111 3111

1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3


12 12 12 12 12 12

23 23 23 23 23 23

3111 3111 3111 3111 3111 3111

1

3

OŠK

12 23

3111

1

3

OŠK

12 23

3111

1

3

OŠK

12 23

3111

1

3

OŠK

12 23

3111

1

3

OŠK

12 23

3111

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 23 12 23

3111 3111

1

3

OŠK

12 23

3111

1

3

OŠK

12 23

3111

1

3

OŠK

12 23

3111

1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3


12 12 12 12 12 12 12 12

23 23 23 23 23 23 23 23

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

1 1

3 3

OŠK OŠK

12 23 12 23

3111 3111

1

3

OŠK

12 23

3111

1

3

OŠK

12 23

3111

2111 2111 2111 5131 5131 5134 5134 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5161 5161 5162 5162 5162 5163 5163 5167 5167 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173

3111

12 23


PŘÍJMY 07

* * *

*

*

* * * * * *

* * * *

*

* * * **

****

PŘÍJMY 08

210 000 396 000 606 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 000

250 000 0 250 000

606 000

VÝDAJE 07

VÝDAJE 08

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000

0 0 0 451 000 451 000 15 000 15 000 30 000 5 000 35 000 50 000 40 000 0 90 000 12 000 40 000 40 000 30 000 8 000 30 000 160 000 60 000 60 000 370 000 370 000 10 000 10 000 150 000 150 000 5 000 5 000 14 000 26 000 40 000 25 000 25 000 5 000 5 000 18 000 18 000 0 8 000 41 000 10 000 0 22 000 12 000 25 000 118 000 58 000 0 58 000 5 000 5 000 1 000 1 000 1 616 000

0 0 0 0 0 15 000 15 000 50 000 5 000 55 000 100 000 10 000 20 000 130 000 12 000 40 000 40 000 30 000 8 000 40 000 170 000 63 000 63 000 380 000 380 000 10 000 10 000 130 000 130 000 5 000 5 000 14 000 30 000 44 000 20 000 20 000 7 000 7 000 20 000 20 000 6 000 8 000 44 000 10 000 5 000 22 000 12 000 25 000 132 000 50 000 190 000 240 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 425 000

250 000

1 616 000

1 425 000

1 010 000

POPIS POLOŽKY

Poplatky od rodičů Stravné Příjmy z poskytování služeb a výrobků Potraviny Potraviny Dětské ručníky,prádlo Prádlo, oděv a obuv Knihy,stavebnice Předplatné,tisk Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM - nábytek DHDM - nářadí DHDM - PC na MŠ Bezručova Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Materiál na výtv.výchovu Materiál na údržbu Nádobí do ŠJ Ostatní materiál Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Voda Voda Pára Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Služby pošt Služby pošt Internet Telefonní poplatky Služby Poplatky bance Služby peněžních ústavů Školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání Zpracování mezd Služby zpracování dat Dovoz písku na pískoviště Gordic-roční udrž.popl. Odpisy Ostatní služby Příspěpěvek na dopravu Revize Služby BOZP Služby-odvoz odpadu Nákup služeb j.n. Oprava a údržba Malování Opravy a udržování Program VIS (stravování) Programové vybavení Cestovné Cestovné PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ

OŠK - MŠ GORKÉHO LITVÍNOV

Kč 1 175 000

Kč

Přehled finančních prostředků na úhradu vlastního podílu u podaných žádostí o dotaci na rok 2008 Seznam podaných žádostí o dotaci Název projektu

poskytovatel dotace

celkové náklady (Kč)

dotace (Kč)

vlastní podíl (Kč)

poznámka

Revitalizace tenisových kurtů a výstavba tenisové haly

MF

7 000 000,-

6 300 000,-

700 000,-

min.podíl 10%

Rekonstrukce "dům pro seniory"

MF

11 250 000,-

10 000 000,-

1 250 000,-

min.podíl 10%

Rekonstrukce ZS, dokončení II.etapy

MF

82 230 000,-

74 000 000,-

8 230 000,-

min.podíl 10%

Zámek Valdštejnů

MK

5 200 000,-

4 000 000,-

1 200 000,-

Krušnohorský maraton

ÚK

143 510,-

50 000,-

93 510,-

Svatomichaelské slavnosti

ÚK

250 000,-

50 000,-

200 000,-

Výstavy v Galerii Radniční sklípek

ÚK

345 000,-

100 000,-

245 000,-

The International Jazz Festival Litvínov

ÚK

560 000,-

105 000,-

270 000,-

2 650 000,-

2 000 000,-

650 000,-

109 628 510,-

96 605 000,-

12 838 510,-

Multifunkční hřiště ZŠ a MŠ PKH ul. p.p.č.2005/1

Nadace ČEZ

Dohoda o spolupráci s Lawn Tenis Club Chemopetrol Litvínov Revitalizace tenisových kurtů a výstavba tenisové haly

MŠMT

7 449 137,-

dle dohody ze dne 1 500 000,- 12.10.2007

Dohoda o partnerství se ZŠ a MŠ Litvínov - Janov Školení počítačové gramotnosti pro Litvínov - Janov

Celkem

KÚ Ústeckého kraje

mzdy správce + 442 000,- realizace projektu

14 780 510,-

!t

MINISTERSTVoPRAGEA SoGIALNicH vEci 6esxE REPUBLIKY vydave podle zdkona d. 218/2000 Sb., o rozpodtovltchpravidlech a o zm6n6 n6Kery7chsouvisejicich zakon0 (rozpodtovepravidla)a v souladus vyhl. t.323/2OO2Sb., o rozpodtov6skladb6,ve zn6ni jejich pozd6j5ich oiedoisri

ROZHODNUTI c.j. 2oo7181262-211 o poskytnutineinvestidni [6elov6dotacez kapitoly3'13-MPSV stAtnihorozpo6tu postizen6 na vvplatud6veksocialnip6deprot6zcezdravotn6 a davekpomociv hmotn6nouziprorok

2008

L

Evidendnidislo:

0026602707

Poslstovatel dotace: Adresa:

prdcea socidlnich Ministerstvo v6ci Na Poiidnimprdvu1, 12801 Praha2

Piiiemce

MESToLITViNoV

dotace:

t0:

'u* (ffi t

00266027

Adresa:

N6m6sti miru 11

Litvfnov 436 3l

Bankovn i spojenix):

882733379/0800

IIt, Ucelov€urdenidotace: '1. Ddvkv soci6lni p6de pro t62ce zdravotn6postizen6(ZP), tj. jednor6zov6piisp6vky na opatieni zvldstnichpomicek ($33); piisp6vekna fpravu bytu ($34); piispdvky na zakoupeni,celkovouopravua zvld5tnidpravumotorov6ho vozidla($ 35); piispdvek na provozmotorov6ho vozidla(S 36), piisp6vekna individudlnf dopravu($ 37); piispdvek na Ihraduza uZfudni bezbari6rov6ho bytua gardze(S45) a piisp6vek0pln6neboprakticky podlevyhldSky nevidomlTm obdanim(S46),ooskwovan6 precea socidlnlch vEcI l\4inisterstva Cesk6republiky e. 18211991 Sb., kterouse prov6dizekond. 100/1988Sb., o socialnfm zabezpei,enl a zdkon6. 114/1988Sb., o pfrsobnosti orgdn0Cesk6republikyvsocidlnim > aw h ac zLnv oa nwoanr it , La

rra

znini

nn:rlXiiinh PuzucJDrul

niarlninf, PrEUProu.

2. Ddvkv pomoci v hmotn6 nouzi (HN), tj. piispdvekna Zivobyti,doplatekna bydlenf podle zekonad. 111/2006Sb., o pomoci a mimoiadndokam2itdpomoc poskvtovan6 v hmotn6nouzi,v platn6mzn6ni. postiien6obdanya ostatnidevkypomoci 3. Ostatnidevkv,tj. ostatnidevkyprot62cezdravotn6 v hmotn6nouzi,pokudtakovSvzniknou nebopostupnS zanikaji. lV. Nazevdota6niho iizeni: DotaceUzemnimsamosprdvnlTm p0sobnosti celktm (tj. obcims roz5ifenou a obcims pov6ienlim p6de pro obecnlm{fadema l\tlHMP) postiZen6 na ddvkysocidlni a na ddvkypomoci tdZcezdravotnb v hmotn6nouzi(S7 odst.1 pism.cJz(tkonad. 218/2000 Sb.). lf .4,4242 131 000 000 ,- Ki V. V{se dotace:

//j/. $gs.ew .

x) krajskdho liadu (K0), Magistetu ht. mdsta Pnhy (MHMP)

t :';''

MIhITSTEIRSTVO PRAEE A SOCIALNiCHVECi 0dbor soc[Slnichsluieb vyddvdpodle514 zekonat.. 21812000 sb., o rozpodtovich pravidlech a o zm6n6n6kienj'ch souvisejicich z6kon0(rozpodtcvd pravidla),ve zn6ni pozd6jsichpiedpis0(ddlejen ,,z6kon d. 21812000 Sb ") .

R 0 z f { O D N L i T i1d .

.

r ',' .|e

,,',

, ' :*. I' \

".():'+"'-'/

o poskytnutinein.re,:tlinijtderiove.i dr:tacez kapil:oly313- tr4lp$V stdtnihorozpodtu na rerlt2{l0E na dotaci0zenrnimsamosprivnvnr (nodleg 7 odst.1 pism.c) zikona6,.2.18/2ooo celkri,^n sb.) na vfplaiu piisp5vkuna p6di (podlezakona6. 108/2006sb., o socidlnichsluZbdch,g 7 a ndsledujici) Evidendni dlslo:

070026602i'

Poskytovatel dotace: IMinistersirro pr*cee so,:i6lnich v6ciiR Adresa: Na Poiidnimr:rAvu1, 12801 Praha2 Piijemcedotace:

t0: Adresa.

U6eloveerrdeni dotace: '

Dotacecelkem:

l# dar/,6

ltlSstoLitvinorr

00266C27 iMdstskil]ia
Podminkv Bro piid6lenL4otac€aL:rpieiizglloyArli 1. Rozhodnuti o poskytnuti neinvestidni lidelovd dotacez kapitoly 313- Mpsv st6tniho rozpodtuna rok .lio'Jij(cr,litjer; ,,Rczhocn-rti") vyddrro fzemnim samosprdvnl!'m ie -19 celkim (ddlejen ,,piije r,rcedctace")pirilleg i ocjsi.1, pism.c), g 1a odst.3 a $ z6kona6. 218/2000 Sb. 2. Na totoRozhodnuti se nevztahuji obecnepiedpisyo sprdvnimiizeni. 3. Finanriniprostiedi
Celkovadotace,pfispCvekze stAtnihorozpoetuproVaSem6stoLitvinovje ve vysi:

z toho dledotadnich titul&: ne[6elov6dotacea piisp6vkv neoodl6haiicifinan6nimuwpoiadeni - piispevekna Skolstvi - piispdvekna vlikonsEtni spravyv pirsobnosti obci

4 204 000,- K6

zzfte qoo,-xe*/

z toho: na samostatnou pisobnost na p0sobnost matricniho Uiadu na pisobnoststavebniho Uiadu na poveFeny obecniUfad

592963,- K6 1 063403,- Kd 4 035 125,- Kd 6 224 724,- Ke 20 272 173,- K6, 0,- Ka 0,- Ke

na obecs roz5iienouoisobnosti - dotacena vikon ziizovatelsk)tch funkci - mimoiadny pfisp6vek

_.Vfsledn6dastkapiisp6vkuna vykons6tni spravyv pfrsobnostiobci je v souladus piilohoud. 9 zekonao statnimrozpodtueR na rok2008zaokrouhlena na cel6stokorunynahoru. . Ve6ker6zalohyvfse uvedenychdotadnlchtitul0 (dtujte na polozkurozpodtovesktadby4112 Neinvesti6nl piijat6dotaceze stetnihorozpodtuv rdmcisouhrnn6ho dotacnihovztahu. soueesti t6to piilohy je Metodikafinancoveniobci pro rok 2008 v6etn6 tabulky pro vypodet daiovych piijmi obci v roce 2008. Podil jednotlivychobei na pFistusne easti cetostatninohiuoeno Wn9:g99gl9 {glguen vylle$glMinisterstva financGWM&iMze dne 21. prosince2007,vydane ve@ Rozpocetpolozky 4112polizulte ve WSi poskytnut6dotace.

'' A 2oo € lZty /,ryY//Z/'t/E /

/

^ / /

&E 9r//il///h/ ?ozmthu I

't gzzghu s{ft?/// YaloA/ /t/,,r ,l!

Rada města Litvínova Do jednání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne:

Recommend Documents