MĚSTO ČESKÁ SKALICE
Příloha č. 2 usn. ZM15
Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice
Česká Skalice 18. prosince 2012
ROZPOČET MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2013
Zpracoval: Ing. Jaroslava Stránská, vedoucí fin. odboru Předkládá: Tomáš Hubka, starosta
Rozpočet Města Česká Skalice na rok 2013 ZM Česká Skalice projedná navrhovaný rozpočet, který je zpracován jako vyrovnaný, v celkové výši 79.390 tis. Kč. Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny platné od 1.1.2013 i případné změny platných zákonů a nařízení k 1.1.2013. Příjmová část rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě dosažených skutečností r.12 v členění podle jednotlivých odd. a §, popř. organizací. Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z dosažené skutečnosti r.12. Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou zohledněny změny zákonů platné od 1.1.2013, zejména zák. o RUD. Jako závazný vztah ve výši 3.806,6 tis. Kč.
se
SR
je
stanoven
transfer
ze
st.
rozpočtu
- příspěvek na výkon st. správy 3 806,6 tis. Kč
Výdajová část rozpočtu zahrnuje: -
kapitálové výdaje (podrobné členění je uvedeno v tabulkové části návrhu rozpočtu) v této části rozpočtu je ponechána rezerva ve výši 2.534 tis. Kč běžné výdaje jsou rozpočtovány pouze nutné provozní a mzdové výdaje podle jednotlivých odd. a § a organizací. Objem mzdových prostředků i běžných provozních výdajů je stanoven na úrovni r. 2012.
Příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím -
Základní škola Česká Skalice Mateřská škola JAK Muzeum BN SVČ Bájo
4 800 tis. Kč 2 920 tis. Kč 2 550 tis. Kč 410 tis. Kč
Příspěvky na činnost sdružení a spolků + granty+ DSO Úpa
2 150 tis. Kč
Plánovaný počet pracovníků a objem mzdových prostředků r. 2 0 1 3 Zařízení
Knihovna
počet pracovníků
objem mzdových prostředků.
2
577
Vnitřní správa - funkcionáři - měst.policie -MÚ -ost.osob.výdaje
2 5 26 -
1449 1664 7880 320
Sociální služby -pečov.služba
5
Místní hospodářství - topiči - techn.služby - ost.osob.výdaje Celkem
966
24
5625 100
64
18581
Počet pracovníků je na stejné úrovni jako UR pro rok 2012, rozpočet MF je vyšší o 100 tis. Kč proti UR r. 2012 a to o mzdu informatika za jedno čtvrtletí.
Jednotný příděl do sociálního fondu pro rok 2013 ve výši mzdových prostředků rozpočtovaných na rok 2013.
4
% z celkového objemu
Financování V této části návrhu rozpočtu je zapojen předpokládaný přebytek hospodaření roku 2012 - 4 900 tis. Kč a nasmlouvané splátky úvěru a to: 1. splátky úvěru KB ve výši 420 tis. Kč - budova Text. muzea 2. splátka revolving. úvěru KB ve výši 2 025 tis. Kč - odkanalizování aglomer. 3. splátka úvěru SFŽP ve výši ve výši 1 151 tis. Kč - odkanalizování aglomer.
PŘÍJMY druh příjmu DAŇOVÉ PŘÍJMY Sdílené daně DPH daň z příjmu FO daň z příjmu FO-závisl.činnost daň z příjmu FO-srážková daň daň z příjmu PO
rozpočet 2013 v tis.Kč 55 975,00 46 200,00 22 500,00 1 500,00 9 600,00 1 100,00 11 500,00
Výlučné daně daň z příjmu PO-obec daň z nemovitostí
4 000,00 1 000,00 3 000,00
Místní poplatky poplatek za TKO ze psů rekreační poplatek za užívání veř.prostranství
3 900,00 3 300,00 150,00 300,00 150,00
Správní poplatky staveb.poplatky tombola hrací automaty matrika CzechPoint odvody z VHP
1 875,00 80,00 5,00 100,00 140,00 50,00 1 500,00
PŘIJATÉ TRANSFERY neinvest.transfer ze SR neinvest.transfery od obcí
3 806,60 3 806,60
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY příjmy z prodeje pozemků splátky inv.půjček od obcí
1 921,00 1 821,00 100,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY příjmy z vlastní činnosti a pronájmu majetku
13 683,40
příjmy z hospodaření lesů ATC Rozkoš místní komunikace pronájem ČOV + VAK r. 2010
300,00 600,00 4 000,00
MŠ JAK -odvody odpisů
835,00
ZŠ nájemné za ŠD+odv.odpisů sportovní hřiště Scolarest DDM Bájo odvod odpisů Muzeum BN odvod odpisů knihovna Jiřink.slavnosti kultur.zpravodaj IC-nájemné nebyt.hospodářství bytové hospodářství pohřebnictví komunální služby pronájem pozemků pečovatelská služba azylové byty městská policie činnost místní správy ostatní a nahodilé příjmy
1 394,00 100,00 650,00 110,00 68,00 90,00 5,00 50,00 20,00 450,00 3 500,00 115,00 600,00 300,00 170,00 40,00 20,00 66,40 200,00
CELKEM PŘÍJMY
75 386,00
FINANCOVÁNÍ zůstatek fin.prostředků z r.2012 splátky půjček KB (420+2025) splátka půjčky SFŽP čerpání revolv.půjčky 65 mil.Kč
4 004,00 4 900,00 2 445,00 1 151,00 2 700,00
CELKEM
-
79 390,00
V Ý D A J E druh výdaje BĚŽNÉ VÝDAJE lesní hospodářství nájemné (pozemek bazén) místní komunikace Čsvodárny dotace k ceně Čsvodárny - nájemné Zlíč úroky z půjček na odkanal. Scolarest sportovní areál knihovna Text.muzeum-úroky z půjčky opravy míst.kult.památek kulturní zpravodaj Komise pro oslavy a slavnosti Jiřinkové slavnosti služby IC nebyt.hospodářství bytové hospodářatví veřejné osvětlení veř.osvětlení - leasing splátky pohřebnictví komunální služby zameták-leasing splátky péče o veřejnou zeleň sběr a svoz TKO sběrný dvůr služby KÚ + věcná břemena azylové byty pečovatelská služba sociál.dávky města (stravování důchodců) ubytování v azyl.domě Náchod příspěvek na rod.poradnu Náchod městská policie požární ochrana místní zastup.orgány činnost místní správy příděl do soc.fondu platby daní a poplatků příspěvky na činnost PO mateřská škola JAK základní škola muzeum BN DDM Bájo příspěvky na činnost spolků + granty příspěvek DSO Úpa+Euroreg.Glacensis
61 853,00 250,00 92,00 1 750,00 1 200,00 30,00 380,00 3 250,00 550,00 1 250,00 110,00 400,00 120,00 90,00 30,00 360,00 200,00 3 200,00 1 600,00 385,00 300,00 5 300,00 251,00 820,00 2 500,00 800,00 50,00 80,00 1 450,00 92,00 15,00 18,00 2 200,00 400,00 1 900,00 15 470,00 730,00 1 400,00 2 920,00 4 800,00 2 550,00 410,00 2 000,00 150,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE výkupy pozemků
17 537,00 1 850,00
územní plán
560,00
strategický plán
300,00
PD PD pro výstavbu šaten ZŠ PD vodovod.příp.Zájezd PD dětské hřiště Švermova PD VO Steidlerova studie - aula ZŠ + školní dvůr PD dětské hřiště Malá Skalice PD sportovní areál + školní areál Stroje a vybavení obnova PC na MÚ výstražný systém - část příspěvku
1 310,00 246,00 350,00 12,00 42,00 30,00 30,00 500,00 218,00 200,00 18,00
Stavby výtlak.přípojky-příspěvek rozšíření zdrojů pitné vody chodník do Zlíče trasa D +++ pěšina u Úpy od mostu k lávce trasa A dětské hřiště Švermova dětské hřiště Malá Skalice odvod.komun.Zlíč od býv.škola ke Králíku. kanal.přípojky 9.května kanal.přípojky FO vč. darů hydroizolace ZŠ čp. 216 oprava podhledů Scolarest nové chodníky Bezruč.- Křenk. + Riegrova+ Komenského + Legionářská+Nerudova rekonstrukce el. instalace ZŠ
9 640,00 298,00 2 700,00
Investice VaK kanalizace výměna řadu Raisova-Pospíšilova
1 125,00
REZERVA
2 634,00
1 000,00 84,00 210,00 250,00 948,00 1 600,00 1 000,00 500,00 900,00 150,00
1 125,00
(pasportizace chodníků 100 tis.Kč; chodník Zelená - 300 tis.Kč, stezky F+G - 491 tis.Kč; kropící vůz - 270 tis.Kč; pěšina kolem Rozkoše - 100 tis.Kč; opr. sochy BN 10 tis.Kč ; podíly města odkanal. aglomer. - 150tis.Kč; hlasové a hlasovací zařízení; záměr Kult. sálu V. Havla, ocenění výsledku – 20 tis.Kč; nátěry omítek ZŠ)
CELKEM
79 390,00
