R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésről

Број: 19.

31.12.2015.

СТРАНА 566. OLDAL

2015.12.31.

19. szám

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás és 108/13., 142/14. és 68/15. sz. - -másik törvény), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. és 83/14. sz. -másik törvény) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 2. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/14. sz. -- egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 8/14. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2015. december 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET a 2016. évi magyarkanizsai községi költségvetésről I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz A 2016. évi magyarkanizsai községi költségvetés (a továbbiakban: költségvetés) bevételei és jövedelmei, A. BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI SZÁMLÁK

Közgazdasági osztály

dinárban

1. Nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló összes bevétel és jövedelem

7+8

1,058,605,715.94

2. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló összes kiadás és ráfordítás

4+5

1,134,000,000.00

(7+8) - (4+5)

-75,394,284.06

3. Költségvetési hiány Pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló kiadások 4. (a közpolitika végrehajtására) 62. kategória Pénzügyi vagyоn értékesítéséből származó jövedelmek 5. (92. kategória a 9211, 9221, 9219, 9227, 9228 kivételével)

62

0.00

92

0.00

((7+8) - (4+5)) - 62

-75,394,284.06

1. Adósságvállalásból származó jövеdelmek

91

50,000,000.00

Pénzügyi vagyоn értékesítéséből származó jövedelmek 2. (9211, 9221, 9219, 9227, 9228 számla)

92

500,000.00

3. Előző évekből föl nem használt eszközök

3

77,894,284.06

6. Teljes fiskális hiány Б. PÉNZELLÁTÁSI SZÁMLA

4.

Pénzügyi vagyon szerzéséből származó kiadások (nem közpolitika végrehajtása érdekében) (a 62. kategória egy része)

6211 61

53,000,000.00

(91+92+3) - (6211+61)

75,394,284.06

5. Adósság tőketörlesztési ráfordításai В. NETTÓ PÉNZELLÁTÁS

0.00

2. szakasz Összeg szerinti költségvetési bevételek és jövedelmek, kiadások és ráfordítások: Ssz. 1 I 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 4. 5. 6. II 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

MEGNEVEZÉS 2 NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM Adóbevételek Jövedelem, nyereség és tőkehaszon utáni adó (az önkéntes járulék kivét.) Önkéntes járulék Vagyonadó Egyéb adóbevételek Nem adójellegű bevételek, ebben: Természeti javak használata utáni térítés Építési terület használata utáni térítés Kötelező növényegészség-vizsgálati térítés Építési terület rendezése utáni térítés Egyéb nem adójellegű bevételek Adományok Átutalások Emlékeztető szerinti kiadás-megtérítési tételek Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS Folyó kiadások Munkavállalókra fordított kiadások Áruk és szolgáltatások igénybevétele Tárgyi eszközök használata Kamattörlesztés Támogatások

Közgazdasági osztályozás 3

Költségvetési eszközök 4

71 711 711180 713

472,197,365.94 303,700,000.00 25,100,000.00 130,417,365.94

74 741510 741534 742252 742253

309,676,350.00 200,000,000.00 1,000,000.00 0.00 6,000,000.00

731 + 732 733 771 8

35,000,000.00 220,232,000.00 1,500,000.00 20,000,000.00

4+5

1,134,000,000.00

4 - 46 41 42 43 44 45

163,375,160.00 385,928,600.00 0.00 7,100,000.00 39,532,600.00

Број: 19.

31.12.2015. 1.6 1.7 2. 3. III 1. 1.1 2.


Költségvetési szociális védelem Egyéb kiadás Átutalások Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Eladósodás Belföldi hitelezőknél való eladósodás Hiteltörlesztésen és pénzvagyon értékesítésén alapuló jövedelmek

IV ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSE 1. Adósságtörlesztés 1.1 Belföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés V

KORÁBBI ÉVEKBŐL FELOSZTATLANUL MARADT TÖBBLETBEVÉTEL

2015.12.31. 47 48+49 46 5

50,000,000.00 60,723,790.00 104,054,850.00 323,285,000.00

9

50,500,000.00

91 911 92

50,000,000.00 50,000,000.00 500,000.00

6

53,000,000.00

61 611

53,000,000.00 32,000,000.00

3

77,894,284.06

19. szám

3. szakasz Az e rendelet 1. szakaszában írt teljes fiskális hiány pénzellátására szükséges 75.394.284,06 dinár összegű eszközök előteremtésének forrása a korábbi évek felosztatlanul maradt 25.394.284,06 dináros többletbevétele és az eladósodásból származó 50.000.000,00 dináros jövedelem.

4. szakasz A költségvetési felhasználóknak a 2011--2020. évi magyarkanizsai községi fejlesztési stratégiával összhangban 2016-ra, 2017-re és 2018-ra tervezett tőkeráfordításait az alábbi áttekintés szemlélteti: Közgazdasági Dinárösszeg Megnevezés Sorszám 2016 2017 2018 osztály NAGY PROJEKTUMOK Községi közigazgatás 511 1 A magyarkanizsai autóbusz-pályaudvar építésének 2. üteme 3,000,000.00 Pénzforrások: -- folyó bevételekből 3,000,000.00 511 2 A horgosi kerékpárút építése -- 2. ütem 6,075,000.00 Pénzforrások: -- folyó bevételekből 2,005,000.00 -- más hatalmi szintekről 4,070,000.00 A magyarkanizsia vízvezetékhálózat részbeni helyreállítása -511 3 azbesztcement csövek cseréje 10,790,000.00 Pénzforrások: -- folyó bevételekből 1,220,000.00 -- más hatalmi szintekről 9,570,000.00 A magyarkanizsai 8. lakótömb egy részén háztartásiszennyvíz511 4 csatorna építése 7,650,000.00 Pénzforrások: -- folyó bevételekből 2,550,000.00 -- más hatalmi szintekről 5,100,000.00 511 5 Magyarkanizsát elkerülő út építése -- 1. ütem 3,000,000.00 Pénzforrások: -- más hatalmi szintekről 3,000,000.00 511

6

511

7

511

511

512

511

511

8

9

10

11

12

Magyarkanizsát elkerülő út építése -- 2. ütem Pénzforrások: -- folyó bevételekből Evezős oktatóközpont építése (kajakklub) Pénzforrások: -- folyó bevételekből -- civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok A magyarkanizsai Kisvasút utca aszfaltozása Pénzforrások: -- folyó bevételekből A magyarkanizsai Gyógyfürdő sori aszfaltburkolat emelt szintű karbantartása, a csapadékvíz elvezetésének megoldása Pénzforrások: -- folyó bevételekből -- más hatalmi szintekről A Gyöngyszemeink magyarkanizsai épületén ablakok és asztalosmunkák cseréje Pénzforrások: -- folyó bevételekből -- más hatalmi szintekről A horgosi Művelődési Ház energiahatékonyságának javítása Pénzforrások: -- folyó bevételekből -- más hatalmi szintekről Az oromhegyesi Szőlő utca részbeni aszfaltozása Pénzforrások: -- folyó bevételekből

33,700,000.00 33,700,000.00 10,573,000.00 3,172,000.00 7,401,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00

8,300,000.00 1,300,000.00 7,000,000.00 4,000,000.00 490,000.00 3,510,000.00 9,835,000.00 1,020,000.00 8,815,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

Број: 19.

31.12.2015.

511

13

511

14

511

15

511

16

511

17

511

18

511

19

511

20

511

21

511

22

512

511

23

24

511

25

511

26

511

27

28

511

512

511

511

511

29

30

31

32

33


Oromon a Fehér Ferenc és részben a Szövetkezet utca aszfaltozása Pénzforrások: -- folyó bevételekből A kispiaci Testvériség-egység utca aszfaltozása Pénzforrások: -- folyó bevételekből Vízvezeték-hálózat cseréje Magyarkanizsán Pénzforrások: -- folyó bevételekből -- más hatalmi szintekről A velebiti Jovan Bogdanović utca részbeni aszfaltozása Pénzforrások: -- folyó bevételekből A tótfalusi Tűzoltó utca aszfaltozása Pénzforrások: -- folyó bevételekből Új aszfaltburkolat a martonosi Tito marsall utcai úttest egy részén Pénzforrások: -- folyó bevételekből A magyarkanizsai Hunyadi Mátyás utcai aszfaltburkolat emelt szintű karbantartása Pénzforrások: -- folyó bevételekből A horgosi Pince utca aszfaltozása Pénzforrások: -- folyó bevételekből Az oromhegyesi Kúria utca aszfaltozása Pénzforrások: -- folyó bevételekből Szabadtéri kézilabdapálya építése Oromhegyesen Pénzforrások: -- folyó bevételekből -- civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok Közbiztonsági térfigyelő kamerák fölszerelése Oromon Pénzforrások: -- folyó bevételekből Az oromi Bartók Béla utca megnyitásához földterület megvásárlása és a tervdokumentáció kidolgozása Pénzforrások: -- folyó bevételekből A kispiaci Szabadkai út részleges kiszélesítésének és aszfaltozásának tervezése Pénzforrások: -- folyó bevételekből A kispiaci Szabadkai utca részleges aszfaltozása tervezéssel Pénzforrások: -- folyó bevételekből Kútfúrás Adorján vízellátásához Pénzforrások: -- folyó bevételekből Utcaaszfaltozás Velebit HK területén Pénzforrások: -- folyó bevételekből A tóthfalusi Almási Gábor u. részleges kiszélesítése és aszfaltozása Pénzforrások: -- folyó bevételekből A tóthfalusi Tűzoltó, Mester és Arany János utcában út kiépítése és aszfaltozása Pénzforrások: -- folyó bevételekből -- más hatalmi szintekről A martonosi Tito marsall u. részleges aszfaltozása -- 2. ütem Pénzforrások: -- folyó bevételekből -- más hatalmi szintekről A magyarkanizsai Napraforgó óvodaépületben az ablakok és famunkák cseréje Pénzforrások: -- folyó bevételekből -- saját forrásokból Energiahatékonysági projektek kidolgozása és a kivitelezési önerő projektuma (iskolák, napközik, járóbeteg-rendelők) Pénzforrások:

2015.12.31. 3,612,000.00 3,612,000.00 11,550,000.00 11,550,000.00 21,380,000.00 7,380,000.00 14,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 2,980,000.00 2,980,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 22,300,000.00 22,300,000.00 2,050,000.00 2,050,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 500,000.00 2,500,000.00 500,000.00 500,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 13,500,000.00 6,000,000.00 7,500,000.00 5,000,000.00 800,000.00 4,200,000.00 4,000,000.00 3,900,000.00 100,000.00 2,000,000.00

19. szám

Број: 19.

31.12.2015.

511

34

512

35

512

36

512

37


-- folyó bevételekből A városháza-épület tető- és homlokzat-helyreállításának projektuma udvarrendezéssel és energiahatékonysági tanulmánnyal Pénzforrások: -- folyó bevételekből A horgosi Mávelődési Ház fölszerelése Pénzforrások: -- folyó bevételekből -- más hatalmi szintekről sz. adományokból

2015.12.31.

19. szám

2,000,000.00

1,100,000.00 1,100,000.00 14,500,000.00 1,450,000.00 13,050,000.00

Oktatási intézményeknél és útkereszteződésekben térfigyelő kamerák felszerelésének projektuma Pénzforrások: -- folyó bevételekből -- más hatalmi szintekről sz. adományokból Az Egészségház részére röntgenkészülék beszerzésének projektuma Pénzforrások: -- folyó bevételekből

3,000,000.00 974,000.00 2,026,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00

5. szakasz A költségvetési összjövedelem és az egyéb forrásból származó bevételek összegszerű terve: Ssz

Osztály / Kategória / Csoport

Közgazg. osztály

BEVÉTELNEM

Előző évből áthozott eszközök FOLYÓ BEVÉTELEK ADÓK JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉGADÓ ÉS TŐKEH. UTÁNI ADÓ 711111 Munkabérek utáni adó

Költségvetési eszközök

Szerkezet %

Közvetett felhasználók egyéb forrásból sz. bevétele

Összes közpénz

Szerkezet %

77,894,284.06

6.56%

1,038,605,715.94

87.50%

472,197,365.94 303,700,000.00 220,000,000.00

39.78%

2

Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után 711121 adóhivatali határozat alapján lerótt adó

2,000,000.00

0.17%

2,000,000.00

0.16%

3

711122

Önálló tevékenységből átalányban megállapított bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó

6,000,000.00

0.51%

6,000,000.00

0.48%

711123

Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után önadózással lerótt adó

17,000,000.00

1.43%

17,000,000.00

1.36%

600,000.00

0.05%

600,000.00

0.05%

3,000,000.00

0.25%

3,000,000.00

0.24%

200,000.00

0.02%

200,000.00

0.02%

3,000,000.00

0.25%

3,000,000.00

0.24%

100,000.00

0.01%

100,000.00

0.01%

100,000.00 25,100,000.00

0.01% 2.11%

100,000.00 25,100,000.00

2.00%

13,000,000.00

1.10%

13,000,000.00

1.04%

12,000,000.00

1.01%

12,000,000.00

0.96%

50,000.00

0.00%

50,000.00

0.00%

50,000.00 26,000,000.00

0.00%

50,000.00 26,000,000.00

0.00%

2.19%

600,000.00

0.05%

600,000.00

0.05%

130,417,365.94

10.99%

63,917,365.94

5.10%

700000 710000 711000 1

4

711143 Ingatlanból származó bevételek utáni adó

5

711145

6

711146

Ingóságok bérbeadás. származó bevételek után önadózással és adóhivatali határozat alapján lerótt adó

7

Mezőg. és erdészetből származó bevételek után adóhivatali határozat alapján lerótt adó 711147 Földadó

8

711149 Ingóságok bérbeadás. származó bevételek utáni adó

9

711161 Személybiztosítási bevétel utáni adó 711180 Önkéntes járulékok 711181

10

A helyi közösségek és a község területén munkavállalói munkabérek és nyugdíjak után lerótt önkéntes járulék

13 14

Mezőgazdasági és erdészeti bevételek utáni önkéntes járulék Önálló tevékenységet folytatók bevételei utáni önkéntes 711184 járulék 711185 Vagyonérték utáni önkéntes járulék 711191 Egyéb bevételek utáni adó

15

711193 Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevét. utáni adó

711183

11 12

713000

VAGYONADÓ

25.59%

63,182,500.00 0.00 0.00

18.53%

0.00

77,894,284.06 6.22% 1,101,788,215.94 87.92% 472,197,365.94 37.68% 303,700,000.00 24.23% 220,000,000.00 17.56%

0.01%

2.07%

130,417,365.94 10.41%

16

713121 Üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója

63,917,365.94

5.38%

17

713122 Üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója

45,000,000.00

3.79%

45,000,000.00

3.59%

18

713311

1,300,000.00

0.11%

1,300,000.00

0.10%

15,000,000.00

1.26%

15,000,000.00

1.20%

100,000.00

0.01%

100,000.00

0.01%

5,000,000.00

0.42%

5,000,000.00

0.40%

100,000.00

0.01%

100,000.00

0.01%

19 20 21 22

Adóhivatali határozat alapján lerótt örökösödési és ajándékozási adó Adóhivatali határozat alapján lerótt visszterhes 713421 ingatlanvagyon-átruházási adó Adóhivatali határozat alapján lerótt visszterhes részvény713422 és egyéb értékpapírvagyon-átruházási adó Adóhivatali határozat alapján lerótt visszterhes gépjármű-, 713423 vízi- és légijárművagyon-átruházási adó 713611 Névre szóló részvények és üzletrész utáni adó

Број: 19.

31.12.2015.

714000


JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ

26

714431 Reklámpannók utáni kommunális illeték Gépjármű és kapcsolhatójármű-üzembentartási 714513 kommunális illeték a mezőgazdasági gépek és járművek kivételével Gépjárművek, traktorok és kapcsolható járművek éves 714514 illetéke 714543 Művelési ágból való kivétel utáni térítés

27

714549 Széndioxid-, HO2-, poranyag-kibocsátási térítmény

28

714552 Üdülőhelyi illeték

29

714562 Környezetvédelmi és -fejlesztési különtérítmény

23 24 25

714593 Víz-, szennyvíz-, telefonvez. lefektetése u. térítés

31 716000

EGYÉB ADÓK

32

716111 Kommunális cégtáblailleték

33

716112 730000 731000

Az önkormányzati egység épületén és helyiségén székhelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni illeték ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI

2015.12.31.

34,070,000.00

2.87%

34,070,000.00

2.72%

10,000.00

0.00%

10,000.00

0.00%

14,000,000.00

1.18%

14,000,000.00

1.12%

10,000.00

0.00%

10,000.00

0.00%

350,000.00

0.03%

350,000.00

0.03%

200,000.00

0.02%

200,000.00

0.02%

6,000,000.00

0.51%

6,000,000.00

0.48%

13,000,000.00

1.10%

13,000,000.00

1.04%

500,000.00

0.04%

4,010,000.00

0.34%

4,000,000.00

0.00

19. szám

500,000.00

0.04%

4,010,000.00

0.32%

0.34%

4,000,000.00

0.32%

10,000.00

0.00%

10,000.00

0.00%

255,232,000.00 35,000,000.00

21.50%

35,000,000.00

2.95%

35,000,000.00

2.79%

0.00

0.00%

2.95%

0.00

31,383,000.00 0.00

286,615,000.00 22.87% 35,000,000.00 2.79%

34

731151 Külföldi államok folyó adományai községi szint javára

35

731251 Külföldi államok tőkeadományai községi szint javára

0.00

0.00%

732000

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI

0.00

0.00%

3,160,000.00

3,160,000.00

0.25%

0.00

0.00%

3,160,000.00

3,160,000.00

0.25%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

733000

Nemzetközi szervezetek folyó adományai községi szint javára Nemzetközi szervezetek tőkeadományai községi szint javára MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek Szűkebb értelemben vett tartományi folyó címzett átutalások községi szint javára

220,232,000.00

18.55%

28,223,000.00

28,232,000.00

2.38%

8,040,000.00

36,272,000.00

2.89%

70,000,000.00

5.90%

20,183,000.00

90,183,000.00

7.20%

6.07%

72,000,000.00

5.75%

50,000,000.00

3.99%

36

732151

37

732251

248,455,000.00 19.83%

38

733152

39

733156

40

733158 Nem címzett átutalások a tartománytól községi szint javára

72,000,000.00

41

733252

Szűkebb értelemben vett címzett tőkeátutalások a tartománytól községi szint javára EGYÉB BEVÉTELEK VAGYONBEVÉTELEK

50,000,000.00

4.21%

309,676,350.00 246,810,000.00

26.09%

5,000,000.00

0.42%

200,000,000.00

16.85%

40,000,000.00

3.37%

40,000,000.00

3.19%

10,000.00

0.00%

10,000.00

0.00%

300,000.00

0.03%

300,000.00

0.02%

1,000,000.00

0.08%

1,000,000.00

0.08%

300,000.00

0.03%

300,000.00

0.02%

0.02%

200,000.00 28,505,500.00

2.27%

740000 741000 42

741151

43

741516

A községi költségvetés kamatbevételei a kincstári összevont számláról banki letétbe becsatolt eszközök után

Tartományi területen kitermelt ásványi nyersanyagok és geotermikus erőforrások használata utáni térítés Állami tulajdonú mezőgazdasági terület és építmény 741522 bérbeadásából befolyt eszk.

44

20.79%

31,799,500.00 0.00

341,475,850.00 27.25% 246,810,000.00 19.69% 5,000,000.00

0.40%

200,000,000.00 15.96%

45

741526 Erdőhasználat u. térítés

46

741531

47

741534 Építési terület használata utáni térítés

48

741535 Építőanyaggal való közterület-foglalás u. kom. Illeték

49

200,000.00 9,110,000.00

0.77%

10,000.00

0.00%

10,000.00

0.00%

100,000.00

0.01%

100,000.00

0.01%

52 53

741538 Építési terület használata utáni térítés JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE Község és közvetett eszközhasználó által használt állami 742152 tulajdonú ingatlanok bérbe-, ill. haszn. adásából származó bevétel Használati jog tulajdonjogra váltása címén községi szintet 742154 megillető térítés 742251 Községi közigazgatási illetékek 742253 Telekrendezési díj

500,000.00 6,000,000.00

0.04%

0.04%

0.51%

500,000.00 6,000,000.00

54

742351 Községi szervek bevételei

2,500,000.00

0.21%

2,500,000.00

0.20%

742000 50 51

Közterület vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célra való használata utáni kommunális illeték

742372 Közvetett használók póttevék.-ével szerz. bevét.

55 743000

19,395,500.00

0.02%

0.48%

0.00

0.00%

19,395,500.00

19,395,500.00

1.55%

PÉNZBÍRSÁGOK

4,250,000.00

0.36%

0.00

4,250,000.00

0.34%

4,000,000.00

0.34%

4,000,000.00

0.32%

200,000.00

0.02%

200,000.00

0.02%

56

743324

Közúti közlekedésbiztonsági jogszabályokban előírt szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek

57

743351

A képviselő-testület által előírt szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírs, származó bevételek

Број: 19.

31.12.2015. 743353

58 744000


Helyszíni és közigazgatási eljárásban községi szint javára kiszabott bírságokból sz. bevételek

50,000.00

0.00%

15,112,000.00

1.27%

112,000.00

0.01%

15,000,000.00

1.26%

34,394,350.00 34,394,350.00

2.90%

EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.

1,500,000.00

0.13%

EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.

1,500,000.00

0.13%

MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI Magán- és jogi sz. önkéntes folyó átutalásai községi szint javára Magán- és jogi sz. önkéntes folyó tőkeátutalásai községi 744251 szint javára VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 745151 Községi szint egyéb bevételei 744151

59 60 745000 61 770000 771000 62 800000 810000 811000 63

771111 Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér. NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK Ingatlanok értékesítéséből községi szintet illető 811151 jövedelmek

812000

3+7+8+9

4,954,000.00

20,066,000.00

1.60%

4,954,000.00

5,066,000.00

0.40%

15,000,000.00

1.20%

37,644,350.00 37,644,350.00

3.00%

1,500,000.00

0.12%

5,700,000.00

0.45%

3,250,000.00 3,250,000.00

4,200,000.00

3.00%

1,500,000.00

0.13%

4,200,000.00

5,700,000.00

0.45%

20,000,000.00

1.68%

3,000,000.00

23,000,000.00

1.84%

20,000,000.00

1.68%

3,000,000.00

23,000,000.00

1.84%

20,000,000.00

1.68%

0.00

20,000,000.00

1.60%

20,000,000.00

1.68%

20,000,000.00

1.60% 0.24%

812151 Ingóságok értékesítéséből községi szintet illető jövedelmek

3,000,000.00

3,000,000.00

0.24%

0.00

ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK ADÓSÁGGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK BELFÖLDI ADÓSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK Belföldi kereskedelmi bankoknál való adósságvállalásból származó jövedelmek BELFÖLDI PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK 921951 Belföldi részvényeladásból származó jövedelmek ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBÓL SZÁRM. FOLYÓ BEVÉT. ÉS JÖVED. ÖSSZESEN ÁTHOZOTT ESZKÖZ, FOLYÓ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM 911451

7+8+9

0.00%

3,000,000.00

911000

65

50,000.00

3,000,000.00

910000

920000

2.90%

19. szám

INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK

900000

64

2015.12.31.

50,500,000.00

4.25%

50,500,000.00

4.03%

50,000,000.00

4.21%

50,000,000.00

3.99%

50,000,000.00

4.21%

50,000,000.00

3.99%

50,000,000.00

4.21%

50,000,000.00

3.99%

500,000.00

0.04%

500,000.00

0.04%

500,000.00

0.04%

500,000.00

0.04%

1,109,105,715.94

93.44%

66,182,500.00

1,175,288,215.94 93.78%

1,187,000,000.00 100.00%

66,182,500.00

1,253,182,500.00 #######

0.00

6. szakasz A költségvetés alaprendeltetés szerinti ráfordításainak összegszerű megállapítása és felosztása: Ssz 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Közgazg. osztály 2 4 41 411 412 413 414 415 416 42 421 422 423 424 425 426 43 431 44 441 442 444 45 451 454 46 463

Költségfajták 3 FOLYÓ KIADÁSOK Munkavállalókat illető kiadások Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Természetbeni térítések Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Szolgáltatások és áruk igénybevétele Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Munkaeszközök értékcsökkenése és igénybevétele Ingatlanok és fölszerelés értékcsökkenése Kamattörlesztés Belföldi kamattörlesztés Külföldi kamattörlesztés Késedelmi bírságok Támogatások Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott támogatások Magánvállalatoknak nyújtott támogatások Adományok és átutalások Más hatalmi szinteknek járó folyó átutalások

Költségvetési eszközök 4 810,715,000.00 163,375,160.00 131,514,560.00 23,547,600.00 155,000.00 3,660,000.00 2,275,000.00 2,223,000.00 385,928,600.00 71,094,000.00 4,511,000.00 127,192,600.00 58,924,000.00 105,282,000.00 18,925,000.00 0.00 0.00 7,100,000.00 2,600,000.00 4,500,000.00 0.00 39,532,600.00 20,712,600.00 18,820,000.00 104,054,850.00 66,023,000.00

Szerkezet 5 68.30%

13.76% 11.08% 1.98% 0.01% 0.31% 0.19% 0.19% 32.51% 5.99% 0.38% 10.72% 4.96% 8.87% 1.59% 0.00% 0.00% 0.60% 0.22% 0.38% 0.00% 3.33% 1.74% 1.59% 8.77% 5.56%

Közvetett felhasználók pótbevételeiből teljesített 6 60,752,500.00 17,460,500.00 10,150,000.00 1,820,500.00 10,000.00 5,260,000.00 210,000.00 10,000.00 21,012,000.00 1,185,000.00 1,018,000.00 6,193,000.00 9,860,000.00 655,000.00 2,101,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 22,190,000.00 21,215,000.00

Összesen 7 871,467,500.00 180,835,660.00 141,664,560.00 25,368,100.00 165,000.00 8,920,000.00 2,485,000.00 2,233,000.00 406,940,600.00 72,279,000.00 5,529,000.00 133,385,600.00 68,784,000.00 105,937,000.00 21,026,000.00 0.00 0.00 7,140,000.00 2,600,000.00 4,500,000.00 40,000.00 39,532,600.00 20,712,600.00 18,820,000.00 126,244,850.00 87,238,000.00

Szerkezet 8 69.54%

14.43% 11.30% 2.02% 0.01% 0.71% 0.20% 0.18% 32.47% 5.77% 0.44% 10.64% 5.49% 8.45% 1.68% 0.00% 0.00% 0.57% 0.21% 0.36% 0.00% 3.15% 1.65% 1.50% 10.07% 6.96%

Број: 19. 464 465 47 472 48 481 482 483 484 485 49 499 5 51 511 512 515 54 541 6 61 611 612

20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33

31.12.2015.


Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása Egyéb támogatások és átutalások Társadalombiztosítási jogosultságok Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések Egyéb kiadások Civilszervez. nyújtott támogatások Adók, kötelező illetékek Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek Természeti csapás miatti kártérítés Kártérítés Közigazgatási átutalások Tartalékeszközök Tőkekiadások Tárgyi eszközök Épületek és építmények Gépek és fölszerelések Nem anyagi vagyon Nem anyagi vagyon Földterület TŐKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSÉRE SZÁNT KIADÁSOK Tőketörlesztés Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés Külföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés ÖSSZESEN (4+5+6):

22,650,000.00 15,381,850.00 50,000,000.00 50,000,000.00 44,723,000.00 39,234,000.00 4,477,000.00 312,000.00 200,000.00 500,000.00 16,000,790.00 16,000,790.00 323,285,000.00 319,835,000.00 251,328,000.00 65,257,000.00 3,250,000.00 3,450,000.00 3,450,000.00 53,000,000.00 53,000,000.00 32,000,000.00 21,000,000.00 1,187,000,000.00

2015.12.31. 1.91% 1.30% 4.21% 4.21% 3.77% 3.31% 0.38% 0.03% 0.02% 0.04% 1.35% 1.35% 27.24% 26.94% 21.17% 5.50% 0.27% 0.29% 0.29% 4.47% 4.47% 2.70% 1.77% 100.00%

975,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,430,000.00 5,430,000.00 100,000.00 5,105,000.00 225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,182,500.00

19. szám

22,650,000.00 16,356,850.00 50,000,000.00 50,000,000.00 44,773,000.00 39,234,000.00 4,527,000.00 312,000.00 200,000.00 500,000.00 16,000,790.00 16,000,790.00 328,715,000.00 325,265,000.00 251,428,000.00 70,362,000.00 3,475,000.00 3,450,000.00 3,450,000.00 53,000,000.00 53,000,000.00 32,000,000.00 21,000,000.00 1,253,182,500.00

1.81% 1.31% 3.99% 3.99% 3.57% 3.13% 0.36% 0.02% 0.02% 0.04% 1.28% 1.28% 26.23% 25.96% 20.06% 5.61% 0.28% 0.28% 0.28% 4.23% 4.23% 2.55% 1.68% #######

7. szakasz A költségvetés előirányzati osztályozás szerinti ráfordításainak összegszerű megállapítása és felosztása: Ssz. 1

1

Előirányzati osztályozás 2 000 040 090

2

100 110 130 150 160 170

3

300 330

4

400 421 451 473

5

500 560

6

600 620 630 640 660

7

700 760

8

800 810 820 830 840 860

9

900 911 912 920 950


ELŐIRÁNYZAT

3 4 SZOCIÁLIS VÉDELEM 69,854,500.00 -- család és gyermek 42,230,000.00 -- máshol nem osztályozott szociális védelem 27,624,500.00 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 627,842,400.00 -- végrehajtó és törvényhozó szervek (polgármester, Községi Tanács, KKT) 46,291,000.00 -- általános szolgáltatások (községi közigazatás) 447,478,350.00 -- kutatás és fejlesztés 6,476,000.00 -- máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások (HK) 67,497,050.00 -- köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek 60,100,000.00 2,027,000.00 KÖZREND ÉS BIZTONSÁG -- bíróságok 2,027,000.00 KÖZGAZDASÁGI ÜGYEK 92,393,000.00 -- mezőgazdaság 40,493,000.00 -- közúti szállítás 46,900,000.00 -- idegenforgalom 5,000,000.00 KÖRNYEZETVÉDELEM 25,512,600.00 -- máshol nem osztályozott környezetvédelem 25,512,600.00 KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS 143,488,500.00 -- közösségfejlesztés 37,775,000.00 -- vízellátás 41,320,000.00 -- utcai világítás 40,350,000.00 -- lakásfejlesztés és közösségfejlesztés 24,043,500.00 EGÉSZSÉGÜGY 23,000,000.00 -- máshol nem osztályozott egészségügy (Egészségház) 23,000,000.00 SZABADIDŐSPORT, MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS 76,342,000.00 -- szabadidősport- és sportszolgáltatások 15,426,000.00 -- művelődési szolgáltatások 41,866,000.00 -- műsorszórás és kiadói szolgáltatás 12,600,000.00 -- vallási és egyéb közösségek 2,000,000.00 -- máshol nem osztályozott szabadidősport, művelődés és vallás 4,450,000.00 OKTATÁS 126,540,000.00 -- iskoláskor előtti oktatás 64,225,000.00 -- alapfokú oktatás 46,815,000.00 -- középfokú oktatás 10,291,000.00 -- meg nem határozott szintű oktatás 5,209,000.00 ÖSSZES KÖZRÁFORDÍTÁS ÉS KIADÁS 1,187,000,000.00

Közvetett felhasználók pótbevételeiből 5 6 5.88% 3,483,000.00 3.56% 0.00 2.33% 3,483,000.00 52.89% 2,100,000.00 3.90% 0.00 37.70% 100,000.00 0.55% 2,000,000.00 5.69% 0.00 5.06% 0.00 0.17% 0.17% 7.78% 0.00 3.41% 0.00 3.95% 0.00 0.42% 0.00 2.15% 0.00 2.15% 0.00 12.09% 0.00 3.18% 0.00 3.48% 0.00 3.40% 0.00 2.03% 0.00 1.94% 0.00 1.94% 0.00 6.43% 16,847,500.00 1.30% 0.00 3.53% 16,847,500.00 1.06% 0.00 0.17% 0.00 0.37% 0.00 10.66% 43,752,000.00 5.41% 18,030,000.00 3.94% 12,680,000.00 0.87% 6,642,000.00 0.44% 6,400,000.00 100.00% 66,182,500.00 Szerkezet

8. szakasz Az 53.000.000,00 dinár adósság törlesztésére szükséges eszközök forrásai a költségvetés általános bevételei lesznek.

II. KÜLÖNÖS RÉSZ 9. szakasz

Összesen 7 73,337,500.00 42,230,000.00 31,107,500.00 629,942,400.00 46,291,000.00 447,578,350.00 8,476,000.00 67,497,050.00 60,100,000.00 2,027,000.00 2,027,000.00 92,393,000.00 40,493,000.00 46,900,000.00 5,000,000.00 25,512,600.00 25,512,600.00 143,488,500.00 37,775,000.00 41,320,000.00 40,350,000.00 24,043,500.00 23,000,000.00 23,000,000.00 93,189,500.00 15,426,000.00 58,713,500.00 12,600,000.00 2,000,000.00 4,450,000.00 170,292,000.00 82,255,000.00 59,495,000.00 16,933,000.00 11,609,000.00 1,253,182,500.00

Szerkezet 8 5.85% 3.37% 2.48% 50.27% 3.69% ###### 0.68% 5.39% 4.80% 0.16% 0.16% 7.37% 3.23% 3.74% 0.40% 2.04% 2.04% 11.45% 3.01% 3.30% 3.22% 1.92% 1.84% 1.84% 7.44% 1.23% 4.69% 1.01% 0.16% 0.36% 13.59% 6.56% 4.75% 1.35% 0.93% #######

Број: 19.

31.12.2015.


2015.12.31.

19. szám

Költésghelyrend

Fejezet

Programosztályozás

Jogcímcsoport

Tétel

Közgazd. Osztályozás

A költségvetés 1.028.517.000,00 dináros összegének és a költségvetésieszköz-használók egyéb forrásból származó 224.665.500,00 dináros összegének felhasználók és ráfordításnemek szerinti felosztása:

1

2

3

4

5

6

1

1 0602 0602 -0001

110 100 101 102 103 104 105

411 412 422 423 465 481 01

01

01

01

01

2

Megnevezés


7

8

KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működése Végrehajtó és törvényalkotó szervek Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Egyéb támogatások és átutalások Politikai szereplők pénzellátása A 110. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek 110. jogcímcsoport: A 0602-0001 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 0602-0001. programtevékenységre összesen: A 15. program pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 15. programra összesen: Az 1. fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Az 1. fejezetre összesen Az 1. költséghelyrend pénzforrásai Költségvetési bevételek Az 1. költséghelyrendre összesen

Közvetett felhasználók Szerkeegyéb forrásaiból zet teljesített kiadások 9

10

Összesen

Szerkezet

11

12

2,680,000.00 480,000.00 50,000.00 4,500,000.00 316,000.00 496,000.00

0.23% 0.04% 0.00% 0.38% 0.03% 0.04%

2,680,000.00 480,000.00 50,000.00 4,500,000.00 316,000.00 496,000.00

0.21% 0.04% 0.00% 0.36% 0.03% 0.04%

8,522,000.00 8,522,000.00

0.72% 0.72%

8,522,000.00 0.68% 8,522,000.00 0.68%

8,522,000.00 8,522,000.00

0.72% 0.72%

8,522,000.00 0.68% 8,522,000.00 0.68%

8,522,000.00 8,522,000.00

0.72% 0.72%

8,522,000.00 0.68% 8,522,000.00 0.68%

8,522,000.00 8,522,000.00

0.72% 0.72%

8,522,000.00 0.68% 8,522,000.00 0.68%

8,522,000.00 8,522,000.00

0.72% 0.72%

8,522,000.00 0.68% 8,522,000.00 0.68%

11,500,000.00 2,059,000.00 100,000.00 200,000.00 1,050,000.00 9,400,000.00 150,000.00 1,810,000.00 10,500,000.00

0.97% 0.17% 0.01% 0.02% 0.09% 0.79% 0.01% 0.15% 0.88%

1,000,000.00

0.08%

1,000,000.00 0.08%

37,769,000.00 37,769,000.00

3.18% 3.18%

37,769,000.00 3.01% 37,769,000.00 3.01%

37,769,000.00 37,769,000.00

3.18% 3.18%

37,769,000.00 3.01% 37,769,000.00 3.01%

500,000.00

0.04%

500,000.00 0.04%

500,000.00 500,000.00

0.04% 0.04%

500,000.00 0.04% 500,000.00 0.04%

500,000.00 500,000.00

0.04% 0.04%

500,000.00 0.04% 500,000.00 0.04%

780,000.00

0.07%

780,000.00 0.06%

780,000.00 780,000.00

0.07% 0.07%

780,000.00 0.06% 780,000.00 0.06%

KÖZSÉGI TANÁCS ÉS POLGÁRMESTER

1 0602

114

411 412 414 415 422 423 426 465 481

15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működése Végrehajtó és törvényhozó szervek Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Anyag Egyéb támogatások és átutalások Civilszervez. nyújtott támogatások

115

481

Más civilszervez. nyújtott támogatások

0602 -0001

110 106 107 108 109 110 111 112 113

01

01 0602 -0008

130 116

481 01

01 0602-P1

130 117

463 01

A 110. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek 110. jogcímcsoport A 0602-0001 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 0602-0001 programtevékenységre összesen: Nemzeti kisebbségek programjai Egyéb általános szolgáltatások Magyar Nemzeti Tanács A 130. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek 130 jogcímcsoport: A 0602-0008 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 0602-0008 programtevékenységre összesen: Projektum: A Zentai Történelmi Levéltár költségrészének társtámogatása Egyéb általános szolgáltatások Más hatalmi szinteknek járó folyó átutalások A 130. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek 130. jogcímcsoport: A 0602-P1 projektum pénzforrásai:

11,500,000.00 2,059,000.00 100,000.00 200,000.00 1,050,000.00 9,400,000.00 150,000.00 1,810,000.00 10,500,000.00

0.92% 0.16% 0.01% 0.02% 0.08% 0.75% 0.01% 0.14% 0.84%

Број: 19.

31.12.2015.

0602-P2

820 118


01 Költségvetési bevételek A 0602-P1 projektumra összesen: Projektum: Március 15. Művelődési szolgáltatások 423 Szerződés szerinti szolgáltatások A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek 820. jogcímcsoport: A 0602-P2 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-P2 projektumra összesen:

2015.12.31.

19. szám

780,000.00 780,000.00

0.07% 0.07%

780,000.00 0.06% 780,000.00 0.06%

100,000.00

0.01%

100,000.00 0.01%

100,000.00 100,000.00

0.01% 0.01%

100,000.00 0.01% 100,000.00 0.01%

100,000.00 100,000.00

0.01% 0.01%

100,000.00 0.01% 100,000.00 0.01%

700,000.00

0.06%

700,000.00 0.06%

700,000.00 700,000.00

0.06% 0.06%

700,000.00 0.06% 700,000.00 0.06%

700,000.00 700,000.00

0.06% 0.06%

700,000.00 0.06% 700,000.00 0.06%

1,400,000.00

0.12%

1,400,000.00 0.11%

1,400,000.00 1,400,000.00

0.12% 0.12%

1,400,000.00 0.11% 1,400,000.00 0.11%

1,400,000.00 1,400,000.00

0.12% 0.12%

1,400,000.00 0.11% 1,400,000.00 0.11%

300,000.00

0.03%

300,000.00 0.02%

300,000.00 300,000.00

0.03% 0.03%

300,000.00 0.02% 300,000.00 0.02%

300,000.00 300,000.00

0.03% 0.03%

300,000.00 0.02% 300,000.00 0.02%

2,000,000.00

0.17%

2,000,000.00 0.16%

2,000,000.00 2,000,000.00

0.17% 0.17%

2,000,000.00 0.16% 2,000,000.00 0.16%

2,000,000.00 2,000,000.00

0.17% 0.17%

2,000,000.00 0.16% 2,000,000.00 0.16%

100,000.00

0.01%

100,000.00 0.01%

100,000.00 100,000.00

0.01% 0.01%

100,000.00 0.01% 100,000.00 0.01%

100,000.00 100,000.00

0.01% 0.01%

100,000.00 0.01% 100,000.00 0.01%

1,200,000.00

0.10%

1,200,000.00 0.10%

1,200,000.00 1,200,000.00

0.10% 0.10%

1,200,000.00 0.10% 1,200,000.00 0.10%

1,200,000.00 1,200,000.00

0.10% 0.10%

1,200,000.00 0.10% 1,200,000.00 0.10%

200,000.00

0.02%

200,000.00 0.02%

Projektum: Nemzetközi Futó- és Úszómaraton

0602-P4

810 119

423

01

01

0602-P5

820 120

481

01

01 0602-P6

820 121

421

01

01

Szabadidősport- és sportszolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások A 810. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek 810. jogcímcsoport: A 0602-P4 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 0602-P4 projektumra összesen: Projektum: Művelődési civilszervezetek programjainak és folyó kiadásainak társtámogatása Művelődési szolgáltatások Civilszervez. nyújtott támogatások A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek 820. jogcímcsoport: A 0602-P5 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 0602-P5 projektumra összesen: Projektum: A művelődési házak állandó költségeinek társtámogatása Művelődési szolgáltatások Állandó költségek A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek 820. jogcímcsoport: A 0602-P6 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 0602-P6 projektumra összesen: Projektum: Szenti István-nap és Újkenyér-ünnep

0602-P7

820 122

423

01

01 0602-P8

820 123

423

01

01 0602-P9

820 124

423

01

01 0602-P10

820 125

423

Művelődési szolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek 820. jogcímcsoport: A 0602-P7 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 0602-P7 projektumra összesen: Projektum: Október 6-i megemlékezés az aradi vértanúkról, 1944-es megemlékezés Művelődési szolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek 820. jogcímcsoport: A 0602-P8 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 0602-P8 projektumra összesen: Projektum: Községnap Művelődési szolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek 820. jogcímcsoport: A 0602-P9 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 0602-P9 projektumra összesen: Projektum: Szilveszter Művelődési szolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások

Број: 19.

31.12.2015.


A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek 820. jogcímcsoport: A 0602-P10 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-P10 projektumra összesen: A 110. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 110 jogcímcsoportra összesen A 130. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 130. jogcímcsoportra összesen A 810. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 810. jogcímcsoportra összesen A 820. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 820. jogcímcsoportra összesen A 15. program pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 15. programra összesen Az 1. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek Az 1. fejezetre összesen A 2. helyrend pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 2. helyrendre összesen

3

0602

KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG 15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602 -0004

0004 PT -- Községi Vagyonjogi Ügyészség

1

661

411 412 422 423 465 482

Bíróságok Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Egyéb támogatások és átutalások Adók, kötelező illetékek

662

483

Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek

330 656 657 658 659 660

A 330. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 330. jogcímcsoportra összesen A 15. program pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 15. programra összesen A 3. helyrend pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 3. helyrendre összesen 4

2015.12.31.

19. szám

200,000.00 200,000.00

0.02% 0.02%

200,000.00 0.02% 200,000.00 0.02%

200,000.00 200,000.00

0.02% 0.02%

200,000.00 0.02% 200,000.00 0.02%

37,769,000.00 37,769,000.00

3.18% 3.18%

37,769,000.00 3.01% 37,769,000.00 3.01%

1,280,000.00 1,280,000.00

0.11% 0.11%

1,280,000.00 0.10% 1,280,000.00 0.10%

700,000.00 700,000.00

0.06% 0.06%

700,000.00 0.06% 700,000.00 0.06%

5,300,000.00 5,300,000.00

0.45% 0.45%

5,300,000.00 0.42% 5,300,000.00 0.42%

45,049,000.00 45,049,000.00

3.80% 3.80%

45,049,000.00 3.59% 45,049,000.00 3.59%

45,049,000.00 45,049,000.00

3.80% 3.80%

45,049,000.00 3.59% 45,049,000.00 3.59%

45,049,000.00 45,049,000.00

3.80% 3.80%

45,049,000.00 3.59% 45,049,000.00 3.59%

1,100,000.00 197,000.00 30,000.00 200,000.00 150,000.00 150,000.00

0.09% 0.02% 0.00% 0.02% 0.01% 0.01%

200,000.00

0.02%

200,000.00 0.02%

2,027,000.00 2,027,000.00

0.17% 0.17%

2,027,000.00 0.16% 2,027,000.00 0.16%

2,027,000.00 2,027,000.00

0.17% 0.17%

2,027,000.00 0.16% 2,027,000.00 0.16%

2,027,000.00 2,027,000.00

0.17% 0.17%

2,027,000.00 0.16% 2,027,000.00 0.16%

7,300,000.00 5,000,000.00 2,300,000.00

0.61% 0.42% 0.19%

7,300,000.00 0.58% 5,000,000.00 0.40% 2,300,000.00 0.18%

1,200,000.00

0.10%

1,200,000.00 0.10%

8,500,000.00 8,500,000.00

0.72% 0.72%

8,500,000.00 0.68% 8,500,000.00 0.68%

8,500,000.00 8,500,000.00

0.72% 0.72%

8,500,000.00 0.68% 8,500,000.00 0.68%

2,900,000.00

0.24%

2,900,000.00 0.23%

2,900,000.00

0.24%

2,900,000.00 0.23%

1,100,000.00 197,000.00 30,000.00 200,000.00 150,000.00 150,000.00

0.09% 0.02% 0.00% 0.02% 0.01% 0.01%

KÖZSÉGI KÖZIGAZIGAZGATÁSI HIVATAL

1 0601 0601 -0014

130 129 130 131

2. PROGRAM -- KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 0014 PT -- Egyéb kommunális szolgáltatások Egyéb általános szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 424 -- szúnyogirtás 424 -- állatok kíméletes befogása -- közterületi magas növényzet karbantarása a 425 szolgálat meghagyása szerint A 130. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 130. jogcímcsoportra összesen A 2. program pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 2. programra összesen

1501

3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJESZTÉS

1501-0001

620 132

423 01

0001 PT -- Működő gazdaság támogatása Közösségfejlesztés Szerződés szerinti szolgáltatások Аz 1501-0001 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek

Број: 19.

31.12.2015.

1501 -0002

620 133 134

1101 - P2

620 135


Аz 1501-0001 PT-re összesen 0002 PT -- Gazdasági környezet javítása Közösségfejlesztés 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 426 Anyag Аz 1501-0002 PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek Аz 1501-0002 PT-re összesen Projektum: Gazdasági szereplők üzletvitelét javító feltételek megteremtése Közösségfejlesztés 454 Magánvállalatoknak nyújtott támogatás Az 1101-P2 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek Az 1101-P2 projektumra összesen A 3. program pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 3. programra összesen

1502

2015.12.31.

19. szám

2,900,000.00

0.24%

2,900,000.00 0.23%

800,000.00 250,000.00

0.07% 0.02%

800,000.00 0.06% 250,000.00 0.02%

1,050,000.00 1,050,000.00

0.09% 0.09%

1,050,000.00 0.08% 1,050,000.00 0.08%

6,000,000.00

0.51%

6,000,000.00 0.48%

6,000,000.00 6,000,000.00

0.51% 0.51%

6,000,000.00 0.48% 6,000,000.00 0.48%

9,950,000.00 9,950,000.00

0.84% 0.84%

9,950,000.00 0.79% 9,950,000.00 0.79%

200,000.00

0.02%

200,000.00 0.02%

200,000.00 200,000.00

0.02% 0.02%

200,000.00 0.02% 200,000.00 0.02%

1,000,000.00

0.08%

1,000,000.00 0.08%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.08% 0.08%

1,000,000.00 0.08% 1,000,000.00 0.08%

1,800,000.00

0.15%

1,800,000.00 0.14%

1,800,000.00 1,800,000.00

0.15% 0.15%

1,800,000.00 0.14% 1,800,000.00 0.14%

500,000.00

0.04%

500,000.00 0.04%

500,000.00 500,000.00

0.04% 0.04%

500,000.00 0.04% 500,000.00 0.04%

1,500,000.00

0.13%

1,500,000.00 0.12%

500,000.00

0.04%

500,000.00 0.04%

4. PROGRAM -- IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSE

1502 -0001

473 137

422 01

1502 -0002

473 138

423 01

1502 -P1

473 139

481 01

1502 -P2

473 140

425 01

0001 programtevékenység -- Az idegenforgalomfejlesztés irányítása Idegenforgalom Útiköltségek Аz 1501-0001 PT pénzforrásai Költségvetési bevételek Az 1501-0001 PT összesen 0002 Programtevékenység -- Idegenforgalomnépszerűsítés Idegenforgalom Szerződés szerinti szolgáltatások Аz 1501-0002 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek Аz 1501-0002 PT-re összesen Projektum: Magyarkanizsa község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése Idegenforgalom Civilszervez. nyújtott támogatások Az 1501-P1 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek Az 1501-P1 projektumra összesen Projektum: Mólók és napernyők helyreállítása a Tisza-parton Idegenforgalom Napi javítások és karbantartás Az 1501-P2 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek Az 1501-P2 projektumra összesen Projektum: Arborétummal ellátott miniskanzen

1502 -P3

473 141

511 01 07

01 07 0101 0101-0001

421 142

423

143 144

423 424

145

425

Idegenforgalom Épületek és építmények Az 1501-P3 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások Az 1301-P3 projektumra összesen: A 4. program pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 4. programra összesen 5. PROGRAM -- MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS 0001 programtevékenység -- Mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása Mezőgazdaság Szerződés szerinti szolgáltatások -- program szerint Mezőgaz. állom. való együttműk. Szakosított szolgáltatások -- program szerint A mezőgaz. terület rendez. és használ. éves progr. sz. címz. befekt.

1,000,000.00

0.08%

1,000,000.00

1,500,000.00

0.13%

1,500,000.00 0.12%

4,000,000.00

0.34%

4,000,000.00 0.32%

1,000,000.00

0.08%

1,000,000.00 0.08%

5,000,000.00

0.42%

5,000,000.00 0.40%

557,000.00

0.05%

557,000.00 0.04%

400,000.00 12,698,000.00

0.03% 1.07%

400,000.00 0.03% 12,698,000.00 1.01%

12,871,000.00

1.08%

12,871,000.00 1.03%

Број: 19.

31.12.2015. 146 147 148 149 150 151

0701


426 424 481 485 512 541

Anyag -- program szerint Lecsapolási térítés Civilszervez. nyújtott támogatások Kártérités Gépek és fölszerelések -- program szerint Földterület-kisajátítás -- program szerint A 421. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 421. jogcímcsoportra összesen Az 5. program pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek Az 5. programra összesen 7. PROGRAM -- ÚTKÖZMŰVEK

2015.12.31.

19. szám

1,800,000.00 500,000.00 1,700,000.00 500,000.00 4,017,000.00 450,000.00

0.15% 0.04% 0.14% 0.04% 0.34% 0.04%

1,800,000.00 500,000.00 1,700,000.00 500,000.00 4,017,000.00 450,000.00

0.14% 0.04% 0.14% 0.04% 0.32% 0.04%

35,493,000.00 35,493,000.00

2.99% 2.99%

35,493,000.00 2.83% 35,493,000.00 2.83%

35,493,000.00 35,493,000.00

2.99% 2.99%

35,493,000.00 2.83% 35,493,000.00 2.83%

38,000.00 800,000.00 136,000.00 770,000.00 156,000.00

0.00% 0.07% 0.01% 0.06% 0.01%

1,900,000.00 1,900,000.00

0.16% 0.16%

1,900,000.00 0.15% 1,900,000.00 0.15%

1,900,000.00 1,900,000.00

0.16% 0.16%

1,900,000.00 0.15% 1,900,000.00 0.15%

1,900,000.00 1,900,000.00

0.16% 0.16%

1,900,000.00 0.15% 1,900,000.00 0.15%

900,000.00

0.08%

900,000.00 0.07%

500,000.00

0.04%

500,000.00 0.04%

1,400,000.00 1,400,000.00

0.12% 0.12%

1,400,000.00 0.11% 1,400,000.00 0.11%

120,000.00

0.01%

120,000.00 0.01%

120,000.00 120,000.00

0.01% 0.01%

120,000.00 0.01% 120,000.00 0.01%

250,000.00 4,200,000.00

0.02% 0.35%

250,000.00 0.02% 4,200,000.00 0.34%

4,450,000.00 4,450,000.00

0.37% 0.37%

4,450,000.00 0.36% 4,450,000.00 0.36%

3,580,000.00

0.30%

3,580,000.00 0.29%

3,580,000.00 3,580,000.00

0.30% 0.30%

3,580,000.00 0.29% 3,580,000.00 0.29%

3,000,000.00 390,000.00

0.25% 0.03%

3,000,000.00 0.24% 390,000.00 0.03%

250,000.00

0.02%

250,000.00 0.02%

390,000.00 28,700,000.00

0.03% 2.42%

390,000.00 0.03% 28,700,000.00 2.29%

0002. programtevékenység -- Útkarbantartás

0701 -0002

451 152 153 154 155 663

423 424 426 512 481 01

01

01 0901 0901 -0001

090 156

472

157

472 01

0901 -0002

090 158

423

01 0901 -0004

090 159

424

160

472

01 0901 -0005

090 161

481 01

0901 -0006

040 162

472

163

423

164

424

165

426 472

Közúti közlekedés Közlekedésbiztonsági bizottság -- program Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag Gépek és fölszerelések Civilszervez. nyújtott támogatások A 451. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 451. jogcímcsoportra összesen А 0701-0002 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 0701-0002 PT-re összesen: A 7. program pénzforrásai Költségvetési bevételek A 7. programra összesen 11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM 0001 PT -- Szociális segélyek Máshol nem osztályozott szociális védelem Szociális temetés Menekültek és belső hontalanok helyi cselekv. tervének társtámogatása А 0901-0002 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek А 0901-0001 PT-re összesen: 0002 PT -- Menhely, befogadóállomás és egyéb elhelyezési forma Máshol nem osztályozott szociális védelem Befogadóállomáson való elhelyezés А 0901-0002 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek А 0901-0002 PT-re összesen: 0004 PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások Máshol nem osztályozott szociális védelem Tárcaközi bizottság Házi ápolás és segítés А 0901-0004 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek А 0901-0004 PT-re összesen: 0005 Programtevékenység -- Vöröskereszt tevékenysége Máshol nem osztályozott szociális védelem Vöröskereszt, Magyarkanizsa A 090 jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 090 jogcímcsoportra összesen: 0006 PT -- Gyermekvédelem Család és gyermekek Újszülöttek Kismama-tanácsadó Szakosított szolgáltatás -- mesterséges megtermékyenykenyítés Anyag -- újszülöttcsomag Tanulók utaztatására szánt eszközök

38,000.00 800,000.00 136,000.00 770,000.00 156,000.00

0.00% 0.06% 0.01% 0.06% 0.01%

Број: 19.

31.12.2015. 166 167 168 664 169

472

170

472

01 07

0901 - P1

090 171

423

01

01 07

1801

-- iskoláskor előtti korú gyermekek -- általános iskolai tanulók -- középiskolai tanulók -- egyetemisták Ingyenes tízórai Térítésmentes óvodai tartózkodás А 0901-0006 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások А 0901-0006 PT-re összesen: Projektum: Meleg étel főzésének és kiosztásának szolgáltatása Máshol nem osztályozott szociális védelem Szerződés szerinti szolgáltatások A P1 pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 0901-P1 projektumra összesen A 11. program pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 11. programra összesen:

2015.12.31.

19. szám

600,000.00

0.05%

600,000.00

0.05%

13,000,000.00

1.10%

13,000,000.00

1.04%

15,000,000.00

1.26%

15,000,000.00

1.20%

100,000.00

0.01%

100,000.00

0.01%

6,500,000.00 3,000,000.00

0.55% 0.25%

6,500,000.00 0.52% 3,000,000.00 0.24%

39,730,000.00

3.35%

39,730,000.00 3.17%

2,500,000.00

0.21%

2,500,000.00 0.20%

42,230,000.00

3.56%

42,230,000.00 3.37%

1,200,000.00

0.10%

1,200,000.00 0.10%

1,200,000.00 1,200,000.00

0.10% 0.10%

1,200,000.00 0.10% 1,200,000.00 0.10%

50,480,000.00

4.25%

50,480,000.00 4.03%

2,500,000.00

0.21%

2,500,000.00 0.20%

52,980,000.00

4.46%

52,980,000.00 4.23%

1,600,000.00

0.13%

1,600,000.00 0.13%

12. PROGRAM -- EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS

1801 -0001

760

0001 programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése Máshol nem osztályozott egészségügy Törvényben és alapító okiratban meghatározott egyéb kötelezettségek eszközeinek biztosítása -állandó költségek

178

464

172

424

Szakosított szolgáltatások -- halottkémi szolgálat

350,000.00

0.03%

350,000.00 0.03%

173

464

Az Egészségház működési támogatása: szakemberek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök (a törvény 13a. szakasza értelmében)

16,000,000.00

1.35%

16,000,000.00 1.28%

17,950,000.00 17,950,000.00

1.51% 1.51%

17,950,000.00 1.43% 17,950,000.00 1.43%

1,000,000.00

0.08%

1,000,000.00 0.08%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.08% 0.08%

1,000,000.00 0.08% 1,000,000.00 0.08%

400,000.00

0.03%

400,000.00 0.03%

400,000.00 400,000.00

0.03% 0.03%

400,000.00 0.03% 400,000.00 0.03%

1,850,000.00

0.16%

1,850,000.00 0.15%

1,850,000.00 1,850,000.00

0.16% 0.16%

1,850,000.00 0.15% 1,850,000.00 0.15%

1,800,000.00

0.15%

1,800,000.00 0.14%

1,800,000.00 1,800,000.00

0.15% 0.15%

1,800,000.00 0.14% 1,800,000.00 0.14%

23,000,000.00 23,000,000.00

1.94% 1.94%

23,000,000.00 1.84% 23,000,000.00 1.84%

1801 -P1

760 174

Аz 1801-0001 PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek Аz 1801-0001 PT-re összesen: Projektum: A helyiségek beruházási karbantartása Máshol nem osztályozott egészségügy 464 Egészségügyi alapellátás pénzellátása Az 1301-P1 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek Az 1301 P1 projektumra összesen: Projektum: Orvosi és nem orvosi műszerek és szállítóeszközök napi karbantartása és javítása

1801 -P2

760 175

464 01

1801 -P3

760 176

464 01

1801 -P4

760 177

464 01

01 1201


Máshol nem osztályozott egészségügy Napi javítások és karbantartás Az 1301-P2 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Az 1301-P2 projektumra összesen Projektum: Alkalmazottak szakmai továbbképzése -- szakorvosi képzés Máshol nem osztályozott egészségügy Szakmai továbbképzés Az 1301-P3 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek Az 1301-P3 projektumra összesen Projektum: Az egészségház egészségügyi felszereléssel való ellátása Máshol nem osztályozott egészségügy Gépek és fölszerelések Az 1301-P4 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek Az 1301-P4 projektumra összesen: A 12. program pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 12. programra összesen: 13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS

Број: 19.

31.12.2015.

1201 -0002

840 179


0002 programtevékenység -- Művelődési és művészeti alkotótevékenység serkentése Vallási és más közösségek 481 Civilszervez. nyújtott támogatások A 840. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 840. jogcímcsoportra összesen A 13. program pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 13. programra összesen:

1301

2015.12.31.

19. szám

2,000,000.00

0.17%

2,000,000.00 0.16%

2,000,000.00 2,000,000.00

0.17% 0.17%

2,000,000.00 0.16% 2,000,000.00 0.16%

2,000,000.00 2,000,000.00

0.17% 0.17%

2,000,000.00 0.16% 2,000,000.00 0.16%

400,000.00

0.03%

400,000.00 0.03%

400,000.00 400,000.00

0.03% 0.03%

400,000.00 0.03% 400,000.00 0.03%

400,000.00

0.03%

400,000.00 0.03%

400,000.00 400,000.00

0.03% 0.03%

400,000.00 0.03% 400,000.00 0.03%

70,000.00 100,000.00

0.01% 0.01%

70,000.00 0.01% 100,000.00 0.01%

170,000.00 170,000.00

0.01% 0.01%

170,000.00 0.01% 170,000.00 0.01%

10,000,000.00 9,000,000.00 1,000,000.00

0.84% 0.76% 0.08%

10,000,000.00 0.80% 9,000,000.00 0.72% 1,000,000.00 0.08%

10,000,000.00 10,000,000.00

0.84% 0.84%

10,000,000.00 0.80% 10,000,000.00 0.80%

10,970,000.00 10,970,000.00

0.92% 0.92%

10,970,000.00 0.88% 10,970,000.00 0.88%

41,225,560.00 7,380,000.00 150,000.00 2,500,000.00 1,040,000.00 63,000.00 20,000,000.00 700,000.00 55,000,000.00 9,000,000.00

3.47% 0.62% 0.01% 0.21% 0.09% 0.01% 1.68% 0.06% 4.63% 0.76%

41,225,560.00 7,380,000.00 150,000.00 2,500,000.00 1,040,000.00 63,000.00 20,000,000.00 700,000.00 55,000,000.00 9,000,000.00

15,000,000.00

1.26%

15,000,000.00 1.20%

1,200,000.00 4,000,000.00 5,120,000.00 400,000.00 200,000.00 16,000,790.00 4,000,000.00 12,000,790.00 1,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00

0.10% 0.34% 0.43% 0.03% 0.02% 1.35% 0.34% 1.01% 0.08% 0.34% 0.25%

1,200,000.00 4,000,000.00 5,120,000.00 400,000.00 200,000.00 16,000,790.00 4,000,000.00 12,000,790.00 1,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00

14. PROGRAM -- SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS Projektum: sportfelszerelés beszerzése

1301 -P1

810 665

426 01

1301 -P2

810 666

512 01

1301 -P1

810 180 181

422 423 01

1301 -0001

810 481 183 184

01

01 0602 0602 -0001

130

194

411 412 413 414 415 416 421 422 423 424

195

424

196

425 426 465 482 484 499

185 186 187 188 189 190 191 192 193

197 199 200 201 202 203 204 205 206

511 512 515 01

Szabadidősport- és sportszolgáltatások Anyag Az 1301-P1 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Az 1301-P1 projektumra összesen Projektum: A (szabadidő)sportpályák közművesítése Szabadidősport- és sportszolgáltatások Gépek és fölszerelések Az 1301-P2 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Az 1301-P2 projektumra összesen 5. Válassz Sportot! sportbörze Szabadidősport- és sportszolgáltatások Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1301-P1 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Az 1301-P1 projektumra összesen 0001 programtevékenység -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek Szabadidősport- és sportszolgáltatások Sportszervezetek támogatása -- sportszervezetek támogatása -- sportolói ösztöndíjak A 810. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek A 810. jogcímcsoportra összesen A 14. program pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 14. programra összesen: 15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működése Általános szolgáltatások Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Természetbeni térítések Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Szakosított szolgáltatások -- projektumok elő- és társfinanszirozása Napi javítások és karbantartás Anyag Egyéb adományok és átutalások Adók és kötelező illetékek Kártérités Tartalékeszközök állandó költségvetési tartalék folyó költségvetési tartalék Épületek és építmények Gépek és fölszerelések Nem anyagi vagyon A 0602-0001 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek

186,979,350.00 15.75%

3.29% 0.59% 0.01% 0.20% 0.08% 0.01% 1.60% 0.06% 4.39% 0.72%

0.10% 0.32% 0.41% 0.03% 0.02% 1.28% 0.32% 0.96% 0.08% 0.32% 0.24%

186,979,350.00 14.92%

Број: 19.

31.12.2015.


А 0602-0001 PT-re összesen: Projektum: a magyarkanizsai autóbuszpályaudvar építése -- 2. ütem

0602-P1

2015.12.31.

186,979,350.00 15.75%

19. szám

186,979,350.00 14.92%

Általános szolgáltatások

130 634

0602-P2

Épületek és építmények A 0602-P1 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-P1 projektumra összesen: Projektum: A horgosi kerékpárút építése -- 2. ütem

511

130 636

511

Általános szolgáltatások Épületek és építmények

A 0602-P2 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és 07 átutalások A 0602-P2 projektumra összesen:

3,000,000.00

0.25%

3,000,000.00

0.24%

3,000,000.00 3,000,000.00

0.25% 0.25%

3,000,000.00 3,000,000.00

0.24% 0.24%

6,075,000.00

0.51%

6,075,000.00 0.48%

2,005,000.00

0.17%

2,005,000.00 0.16%

4,070,000.00

0.34%

4,070,000.00 0.32%

6,075,000.00

0.51%

6,075,000.00 0.48%

10,790,000.00

0.91%

10,790,000.00 0.86%

1,220,000.00

0.10%

1,220,000.00 0.10%

9,570,000.00

0.81%

9,570,000.00 0.76%

10,790,000.00

0.91%

10,790,000.00 0.86%

7,650,000.00

0.64%

7,650,000.00 0.61%

2,550,000.00

0.21%

2,550,000.00 0.20%

Projektum: A magyarkanizsia vízvezeték-hálózat helyreállítása -- azbesztcement csövek cseréje

0602-P3 630 637

511 01 07

0602-P4 630 638

511 01 07

0602-P5 130 639

511 01

0602-P6 130 667

511 01

Vízellátás Épületek és építmények A 0602-P3 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 0602-P3 projektumra összesen: Projektum: A magyarkanizsai 8. lakótömb egy részén háztartásiszennyvíz-csatorna építése Vízellátás Épületek és építmények A 0602-P4 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 0602-P4 projektumra összesen: Projektum: Magyarkanizsát elkerülő út építése -1. ütem Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P5 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 0602-P5 projektumra összesen: Projektum: Magyarkanizsát elkerülő út építése -2. ütem Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P6 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 0602-P6 projektumra összesen:

5,100,000.00

0.43%

5,100,000.00 0.41%

7,650,000.00

0.64%

7,650,000.00 0.61%

3,000,000.00

0.25%

3,000,000.00 0.24%

3,000,000.00 3,000,000.00

0.25% 0.25%

3,000,000.00 0.24% 3,000,000.00 0.24%

33,700,000.00

2.84%

33,700,000.00 2.69%

33,700,000.00 33,700,000.00

2.84% 2.84%

33,700,000.00 2.69% 33,700,000.00 2.69%

10,573,000.00

0.89%

10,573,000.00 0.84%

3,172,000.00

0.27%

3,172,000.00 0.25%

7,401,000.00

0.62%

7,401,000.00 0.59%

10,573,000.00

0.89%

10,573,000.00 0.84%

5,400,000.00

0.45%

5,400,000.00 0.43%

5,400,000.00 5,400,000.00

0.45% 0.45%

5,400,000.00 0.43% 5,400,000.00 0.43%

8,300,000.00

0.70%

8,300,000.00 0.66%

1,300,000.00 7,000,000.00

0.11% 0.59%

1,300,000.00 0.10% 7,000,000.00 0.56%

Projektum: Oktatóközpont (kajakklub) építése

0602-P7 130

Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P7 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek

511

08 Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok

0602-P8 130

0602-P9 130

A 0602-P7 projektumra összesen: Projektum: A magyarkanizsai Kisvasút utca aszfaltozása Általános szolgáltatások 511 Épületek és építmények A 0602-P8 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-P8 projektumra összesen: Projektum: A magyarkanizsai Gógyfürdő sori aszfaltút emelt szintű karbantartása és a csapadékvíz elvezetésének megoldása Nem osztályozott egyéb közszolgáltatások 511 Épületek és építmények A 0602-P9 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintektől származó adományok

Број: 19.

31.12.2015.

0602-P10 130 511 01 07

0602-P11 130 511 01 07

0602-P12 130 511 01

0602-P13 130 511 01 0602-P14 130 511 01 0602-P15 630 511 01 07

0602-P16 130 511 01


A 0602 - P9 projektumra összesen A Gyöngyszemeink óvodában ablakok és famunkák cseréje Magyarkanizsán Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602 - P10 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 0602-P10 projektumra összesen Projektum: A horgosi Művelődési Ház energiahatékonyságának javítása Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602 - P11 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok A 0602 - P11 projektumra összesen Projektum: A Szőlő utca aszfaltozása Oromhegyesen Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602 - P12 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek A 0602 - P12 projektumra összesen Projektum: Az oromi Fehér Ferenc és Szövetkezet utca részleges aszfaltozása Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P13 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek A 0602-P13 projektumra összesen Projektum: A kispiaci Testvériség-egység utca részleges aszfaltozása Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P14 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek A 0602-P14 projektumra összesen Projektum: Vízhálózat cseréje Magyarkanizsán Vízellátás Épületek és építmények A 0602-P15 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok A 0602-P15 projektumra összesen Projektum: A velebiti Jovan Bogdanović utca egy részének aszfaltozása Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P16 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek A 0602-P16 projektumra összesen

2015.12.31.

19. szám

8,300,000.00

0.70%

8,300,000.00 0.66%

4,000,000.00

0.34%

4,000,000.00 0.32%

490,000.00

0.04%

490,000.00 0.04%

3,510,000.00

0.30%

3,510,000.00 0.28%

4,000,000.00

0.34%

4,000,000.00 0.32%

9,835,000.00

0.83%

9,835,000.00 0.78%

1,020,000.00 9,835,000.00

0.09% 0.74% 0.83%

1,020,000.00 0.08% 8,815,000.00 0.70% 9,835,000.00 0.78%

5,000,000.00

0.42%

5,000,000.00 0.40%

5,000,000.00 5,000,000.00

0.42% 0.42%

5,000,000.00 0.40% 5,000,000.00 0.40%

3,612,000.00

0.30%

3,612,000.00 0.29%

3,612,000.00 3,612,000.00

0.30% 0.30%

3,612,000.00 0.29% 3,612,000.00 0.29%

11,550,000.00

0.97%

11,550,000.00 0.92%

11,550,000.00 11,550,000.00

0.97% 0.97%

11,550,000.00 0.92% 11,550,000.00 0.92%

21,380,000.00

1.80%

21,380,000.00 1.71%

7,380,000.00 21,380,000.00

0.62% 1.18% 1.80%

7,380,000.00 0.59% 14,000,000.00 1.12% 21,380,000.00 1.71%

4,000,000.00

0.34%

4,000,000.00 0.32%

4,000,000.00 4,000,000.00

0.34% 0.34%

4,000,000.00 0.32% 4,000,000.00 0.32%

133,000.00

0.01%

133,000.00 0.01%

133,000.00 133,000.00

0.01% 0.01%

133,000.00 0.01% 133,000.00 0.01%

2,980,000.00

0.25%

2,980,000.00 0.24%

2,980,000.00 2,980,000.00

0.25% 0.25%

2,980,000.00 0.24% 2,980,000.00 0.24%

5,400,000.00

0.45%

5,400,000.00 0.43%

5,400,000.00 5,400,000.00

0.45% 0.45%

5,400,000.00 0.43% 5,400,000.00 0.43%

8,815,000.00

14,000,000.00

Projektum: A tótfalusi Arany János és Temető utcai úttest főtervének kidolgozása

0602-P17 130

Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P17 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P17 projektumra összesen

511

Projektum: A tótfalusi Tűzoltó utca aszfaltozása

0602-P18 130

Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P18 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P18 projektumra összesen Projektum: A martonosi Tito marsall utcai úttestre új aszfaltréteg Általános szolgáltatások 511 Épületek és építmények A 0602-P19 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P19 projektumra összesen 511

0602-P19 130

Број: 19.

31.12.2015.

0602-P20

130


Projektum: Magyarkanizsai parkgondozás -vonzóbb város Általános szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag 512 Gépek és fölszerelések A 0602-P20 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintektől származó adományok A 0602-P20 projektumra összesen

1,600,000.00 471,000.00 100,000.00

0.13% 0.04% 0.01%

19. szám

1,600,000.00 0.13% 471,000.00 0.04% 100,000.00 0.01%

400,000.00

0.03%

400,000.00 0.03%

1,771,000.00

0.15%

1,771,000.00 0.14%

2,171,000.00

0.18%

2,171,000.00 0.17%

22,300,000.00

1.88%

22,300,000.00 1.78%

4,300,000.00

0.36%

4,300,000.00 0.34%

Projektum: A magyarkanizsai Hunyadi János utcai aszfaltút emelt szintű karbantartása

0602-P21

130

Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P21 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek

511

07 Más hatalmi szintektől származó adományok

18,000,000.00

1.52%

18,000,000.00 1.44%

A 0602-P21 projektumra összesen Projektum: Magyarkanizsai gyalogjárdaÁltalános szolgáltatások Napi javítások és karbantartás A 0602-P22 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek

22,300,000.00

1.88%

22,300,000.00 1.78%

2,000,000.00

0.17%

2,000,000.00 0.16%

300,000.00

0.03%

300,000.00 0.02%


1,700,000.00

0.14%

1,700,000.00 0.14%

2,000,000.00

0.17%

2,000,000.00 0.16%

500,000.00

0.04%

500,000.00 0.04%

500,000.00 500,000.00

0.04% 0.04%

500,000.00 0.04% 500,000.00 0.04%

350,000.00

0.03%

350,000.00 0.03%

350,000.00 350,000.00

0.03% 0.03%

350,000.00 0.03% 350,000.00 0.03%

900,000.00

0.08%

900,000.00 0.07%

200,000.00 700,000.00 900,000.00

0.02% 0.06% 0.08%

200,000.00 0.02% 700,000.00 0.06% 900,000.00 0.07%

300,000.00

0.03%

300,000.00 0.02%

300,000.00 300,000.00

0.03% 0.03%

300,000.00 0.02% 300,000.00 0.02%

2,050,000.00

0.17%

2,050,000.00 0.16%

350,000.00 1,700,000.00 2,050,000.00

0.03% 0.14% 0.17%

350,000.00 0.03% 1,700,000.00 0.14% 2,050,000.00 0.16%

450,000.00

0.04%

450,000.00 0.04%

450,000.00 450,000.00

0.04% 0.04%

450,000.00 0.04% 450,000.00 0.04%

0602-P22

130 425 01

A 0602-P22 projektumra összesen Projektum: Ilonafalvi tanyákhoz vezető utak följavítása

0602-P23

130

Általános szolgáltatások Napi javítások és karbantartás A 0602-P23 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P23 projektumra összesen Projektum: Úttestkarbantartás Horgoson Általános szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás A 0602-P24 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P24 projektumra összesen Projektum: Horgos és Martonos helyi közösség területén az esővizes csatornák karbantartása és tisztítása Általános szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás A 0602-P25 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintek adományai A 0602-P25 projektumra összesen Projektum: Horgos legveszélyeztetettebb pontjain a belvizet elvezető munkálatok Általános szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás A 0602-P26 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P26 projektumra összesen 425

0602-P24

130

0602-P25

130

0602-P26

130

Projektum: A horgosi Pince utca aszfaltozása

0602-P27

130

Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P27 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatallmi szintek adományai A 0602-P27 projektumra összesen Projektum: Szilárd burkolat nélküli utcák karbantartása Horgoson Általános szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás A 0602-P28 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602 - P28 projektumra összesen Projektum: Az oromhegyesi Kúria utca aszfaltozása 511

0602-P28

130

0602-P29

2015.12.31.

Број: 19.

31.12.2015. 130


Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602 - P29 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintek adományai A 0602 - P29 projektumra összesen Projektum: Oromhegyesen szabadtéri kézilabdapálya építése Általános szolgáltatások 511 Épületek és építmények A 0602 - P30 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 511

0602-P30

130

130

0602-P32

130

19. szám

5,000,000.00

0.42%

5,000,000.00 0.40%

750,000.00 4,250,000.00 5,000,000.00

0.06% 0.36% 0.42%

750,000.00 0.06% 4,250,000.00 0.34% 5,000,000.00 0.40%

3,000,000.00

0.25%

3,000,000.00 0.24%

500,000.00

0.04%

500,000.00 0.04%

2,500,000.00

0.21%

2,500,000.00 0.20%

A 0602-P30 projektumra összesen Projektum: Közbiztonsági térfigyelő kamera kihelyezése Oromon Általános szolgáltatások 512 Gépek és fölszerelések A 0602-P31 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintek adományai A 0602-P31 projektumra összesen Projektum: Az oromi Fehér úti közvilágítás részleges karbantartása Általános szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás A 0602-P32 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek

3,000,000.00

0.25%

3,000,000.00 0.24%

500,000.00

0.04%

500,000.00 0.04%

100,000.00 400,000.00 500,000.00

0.01% 0.03% 0.04%

100,000.00 0.01% 400,000.00 0.03% 500,000.00 0.04%

400,000.00

0.03%

400,000.00 0.03%

80,000.00

0.01%

80,000.00 0.01%


320,000.00

0.03%

320,000.00 0.03%

400,000.00

0.03%

400,000.00 0.03%

940,000.00

0.08%

940,000.00 0.08%

940,000.00 940,000.00

0.08% 0.08%

940,000.00 0.08% 940,000.00 0.08%

400,000.00 3,000,000.00

0.03% 0.25%

400,000.00 0.03% 3,000,000.00 0.24%

3,400,000.00 3,400,000.00

0.29% 0.29%

3,400,000.00 0.27% 3,400,000.00 0.27%

3,700,000.00

0.31%

3,700,000.00 0.30%

700,000.00 3,000,000.00 3,700,000.00

0.06% 0.25% 0.31%

700,000.00 0.06% 3,000,000.00 0.24% 3,700,000.00 0.30%

2,700,000.00

0.23%

2,700,000.00 0.22%

500,000.00 2,200,000.00 2,700,000.00

0.04% 0.19% 0.23%

500,000.00 0.04% 2,200,000.00 0.18% 2,700,000.00 0.22%

500,000.00

0.04%

500,000.00 0.04%

500,000.00 500,000.00

0.04% 0.04%

500,000.00 0.04% 500,000.00 0.04%

08

0602-P31

2015.12.31.

0602-P33

130 425 01

0602-P34

130 511 541 01

Magán- és jogi személyek önkéntes átutalásai

A 0602-P32 projektumra összesen Projektum: Helyi közösségi zöld közterületek karbantartása Általános szolgáltatások Napi javítások és karbantartás A 0602-P33 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek A 0602-P33 projektumra összesen Projektum: Az oromi Bartók Béla utca megnyitásához földterület-vásárlás és tervdokumentáció kidolgozása Általános szolgáltatások Épületek és építmények Földterület A 0602-P34 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek A 0602-P34 projektumra összesen A kispiaci Szabadkai út részleges kiszélesítésének tervezése és az út aszfaltozása

0602-P35

130

Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P35 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintek adományai A 0602-P35 projektumra összesen

511

A kispiaci Szabadkai utcai úttest részleges kiszélesítésének tervezése és az út aszfaltozása

0602-P36

130

Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P36 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintek adományai A 0602-P36 projektumra összesen

511

Projektum: Földutak javítása Kispiacon

0602-P37

130 425 01

Általános szolgáltatások Napi javítások és karbantartás A 0602-P37 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek A 0602-P37 projektumra összesen

Број: 19.

31.12.2015.


2015.12.31.

19. szám

Projektum: A kispiaci Tűzoltóotthon ablakainak cseréje és a művelődési ház elé védőtető építése

0602-P38

130 425 511 01

Általános szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Épületek és építmények A 0602-P38 projektum pénzforrásai költségvetési bevételek A 0602-P38 projektumra összesen

200,000.00 450,000.00

0.02% 0.04%

200,000.00 0.02% 450,000.00 0.04%

650,000.00 650,000.00

0.05% 0.05%

650,000.00 0.05% 650,000.00 0.05%

1,500,000.00

0.13%

1,500,000.00 0.12%

Projektum: Kútfúrás Adorján vízellátásához

0602-P39

630 511 01

Vízellátás Épületek és építmények A 0602-P39 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek

07 Más hatalmi szintektől származó adományok A 0602-P39 projektumra összesen

300,000.00

0.03%

300,000.00 0.02%

1,200,000.00

0.10%

1,200,000.00 0.10%

1,500,000.00

0.13%

1,500,000.00 0.12%

200,000.00

0.02%

200,000.00 0.02%

200,000.00 200,000.00

0.02% 0.02%

200,000.00 0.02% 200,000.00 0.02%

7,000,000.00

0.59%

7,000,000.00 0.56%

Projektum: Betonjárda építése Adorjánon

0602-P40

130 511 01 0602-P41

130 511 07

Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P40 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek A 0602-P40 projektumra összesen Projektum: Utcaaszfaltozás Velebit Helyi Közösségben Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P41 projektum pénzforrásai Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 0602-P41 projektumra összesen

7,000,000.00

0.59%

7,000,000.00 0.56%

7,000,000.00

0.59%

7,000,000.00 0.56%

6,500,000.00

0.55%

6,500,000.00 0.52%

Projektum: A tóthfalusi Almási Gábor utca részleges kiszélesítése és aszfaltozása

0602-P42

130 511 07

Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P42 projektum pénzforrásai Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 0602-P42 projektumra összesen

6,500,000.00

0.55%

6,500,000.00 0.52%

6,500,000.00

0.55%

6,500,000.00 0.52%

13,500,000.00

1.14%

13,500,000.00 1.08%

2,000,000.00

0.17%

2,000,000.00 0.16%

Projektum: Útépítés és aszfaltozás a tóthfalusi Tűzoltó, Mester és Arany János utcában

0602-P43

130

Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P43 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és 07 átutalások A 0602-P43 projektumra összesen Projektum: A tóthfalusi művelődési házvizesblokkjának átalakítása, nyílászárók cseréje Általános szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás A 0602-P44 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P44 projektumra összesen Projektum: A martonosi Tito marsall u. részleges aszfaltozása -- 2. ütem Általános szolgáltatások 511 Épületek és építmények A 0602-P45 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintekről sz. adományok A 0602-P45 projektumra összesen Projektum: A mk.-i Napraforgó óvodaépület ablakainak, famunkáinak cseréje Általános szolgáltatások 511 Épületek és építmények A 0602-P46 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 511

0602-P44

130

0602-P45

130

0602-P46

130

11,500,000.00

0.97%

11,500,000.00 0.92%

13,500,000.00

1.14%

13,500,000.00 1.08%

450,000.00

0.04%

450,000.00 0.04%

450,000.00 450,000.00

0.04% 0.04%

450,000.00 0.04% 450,000.00 0.04%

5,000,000.00

0.42%

5,000,000.00 0.40%

800,000.00 4,200,000.00 5,000,000.00

0.07% 0.35% 0.42%

800,000.00 0.06% 4,200,000.00 0.34% 5,000,000.00 0.40%

3,900,000.00

0.33%

600,000.00

0.05%

100,000.00

4,000,000.00 0.32% 600,000.00 0.05%

Број: 19.

31.12.2015.


04 Saját bevételek 07 Más hatalmi szintekről sz. adományok A 0602-P46 projektumra összesen

2015.12.31. 100,000.00

19. szám

3,300,000.00 3,900,000.00

0.00% 0.28% 0.33%

1,200,000.00 2,000,000.00

0.10% 0.17%

1,200,000.00 0.10% 2,000,000.00 0.16%

3,200,000.00 3,200,000.00

0.27% 0.27%

3,200,000.00 0.26% 3,200,000.00 0.26%

1,100,000.00

0.09%

1,100,000.00 0.09%

200,000.00 900,000.00 1,100,000.00

0.02% 0.08% 0.09%

200,000.00 0.02% 900,000.00 0.07% 1,100,000.00 0.09%

14,500,000.00

1.22%

14,500,000.00 1.16%

1,450,000.00 13,050,000.00 14,500,000.00

0.12% 1.10% 1.22%

1,450,000.00 0.12% 13,050,000.00 1.04% 14,500,000.00 1.16%

3,000,000.00

0.25%

3,000,000.00 0.24%

974,000.00 2,026,000.00 3,000,000.00

0.08% 0.17% 0.25%

974,000.00 0.08% 2,026,000.00 0.16% 3,000,000.00 0.24%

24,000,000.00

2.02%

24,000,000.00 1.92%

24,000,000.00 24,000,000.00

2.02% 2.02%

24,000,000.00 1.92% 24,000,000.00 1.92%

100,000.00

100,000.00 0.01% 3,300,000.00 0.26% 4,000,000.00 0.32%

Projektum: Energiahatékonysági tervek kidolgozása és kivitelezési önrész (iskolák, napközik, járóbeteg-rendelők)

0602-P47

Általános szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P47 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P47 projektumra összesen

130

424 511

Projektum: A városháza tetőszerkezetének, homlokzatának felújítása, udvarrendezés, energiahatékonysági tanulmány kidolgozása

0602-P48

130 511 01 07 0602-P49

130 512 01 07

0602-P50

130 512 01 07 0602-P51

130 512 01

01 04 07 08

01 07

01 04 07 08

0602 0602-0003

170 209

441

Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P48 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintekről sz. adományok A 0602-P49 projektumra összesen Projektum: A horgosi Művelődési ház fölszerelése Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Gépek és fölszerelések A 0602-P49 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintekről sz. adományok A 0602-P49 projektumra összesen Projektum: Kamerás figyelőrendszer felállítása útkereszteződésekben és oktatási intézményekben Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Gépek és fölszerelések A 0602-P50 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintekről sz. adományok A 0602-P50 projektumra összesen Projektum: Röntgenkészülék vásárlása az Egészségháznak Máshol nem osztályozott általános Gépek és fölszerelések A 0602-P51 projektum pénzforrásai költségvetési bevételek A 0602-P51 projektumra összesen A 130. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok A 130. jiogcímcsoportra összesen A 630. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 630. jogcímcsoportra összesen A 15. program pénzforrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok A 15. programra összesen (0602 PT és 15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0003. Programtevékenység -- Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek Belföldi kamattörlesztés

321,885,350.00 27.12% 100,000.00 105,912,000.00

8.92%

9,901,000.00 0.83% 437,698,350.00 36.87%

321,885,350.00 25.69% 100,000.00 0.01% 105,912,000.00 8.45%

100,000.00

9,901,000.00 0.79% 437,798,350.00 34.93%

11,450,000.00

0.96%

11,450,000.00 0.91%

29,870,000.00

2.52%

29,870,000.00 2.38%

41,320,000.00

3.48%

41,320,000.00 3.30%

333,335,350.00 28.08% 100,000.00 135,782,000.00 11.44% 9,901,000.00 0.83% 479,018,350.00 40.36%

2,600,000.00

0.22%

333,335,350.00 26.60% 100,000.00 0.01% 135,782,000.00 10.83%

100,000.00

9,901,000.00 0.79% 479,118,350.00 38.23%

2,600,000.00 0.21%

Број: 19.

31.12.2015. 210 211 212

0602 0602 - 0006

830 213


442 611 612

Külföldi kamattörlesztés Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés Külföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés A 170. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 170. jogcímcsoportra összesen: A 0602-0003 PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-0003 PT-re összesen: 15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0006 PT -- Tájékoztatás Műsorszórási és kiadói szolgáltatások 454 Közszolgáltatási tájékoztatásra szánt eszközök А 0602-0006 PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-0006 PT-re összesen:

2015.12.31.

19. szám

4,500,000.00 32,000,000.00 21,000,000.00

0.38% 2.70% 1.77%

4,500,000.00 0.36% 32,000,000.00 2.55% 21,000,000.00 1.68%

60,100,000.00 60,100,000.00

5.06% 5.06%

60,100,000.00 4.80% 60,100,000.00 4.80%

60,100,000.00 60,100,000.00

5.06% 5.06%

60,100,000.00 4.80% 60,100,000.00 4.80%

7,900,000.00

0.67%

7,900,000.00 0.63%

7,900,000.00 7,900,000.00

0.67% 0.67%

7,900,000.00 0.63% 7,900,000.00 0.63%

2,500,000.00

0.21%

2,500,000.00 0.20%

2,500,000.00 2,500,000.00

0.21% 0.21%

2,500,000.00 0.20% 2,500,000.00 0.20%

700,000.00

0.06%

700,000.00 0.06%

700,000.00 700,000.00

0.06% 0.06%

700,000.00 0.06% 700,000.00 0.06%

1,500,000.00

0.13%

1,500,000.00 0.12%

1,500,000.00 1,500,000.00

0.13% 0.13%

1,500,000.00 0.12% 1,500,000.00 0.12%

12,600,000.00 12,600,000.00

1.06% 1.06%

12,600,000.00 1.01% 12,600,000.00 1.01%

800,000.00 850,000.00 400,000.00

0.07% 0.07% 0.03%

800,000.00 0.06% 850,000.00 0.07% 400,000.00 0.03%

1,700,000.00 350,000.00 2,050,000.00

0.14% 0.03% 0.17%

1,700,000.00 0.14% 2,050,000.00 0.16%

400,000.00

0.03%

400,000.00 0.03%

400,000.00 400,000.00

0.03% 0.03%

400,000.00 0.03% 400,000.00 0.03%

2,000,000.00

0.17%

2,000,000.00 0.16%

500,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00

0.04% 0.13% 0.17%

500,000.00 0.04% 1,500,000.00 0.12% 2,000,000.00 0.16%

2,600,000.00 1,500,000.00 350,000.00

0.22% 0.13% 0.03%

2,600,000.00 0.21% 1,500,000.00 0.12% 350,000.00 0.03%

Projektum: Reklám- és marketingszolgáltatás (nemzeti nyelvű heti- és napisajtó)

0602 - P1

830 214

Műsorszórási és kiadói szolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások A 0602-P1 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-P1 projektumra összesen:

423

Projektum: Rendezvénynaptár nyomtatása

0602 - P2

830 215

Műsorszórási és kiadói szolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások A 0602-P2 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-P2 projektumra összesen:

423

Projektum: Reklám- és marketingszolgáltatás (az elektronikus médiumokban) -- nemzeti nyelvű heti- és napisajtó

0602 - P3

Műsorszórási és kiadói szolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások A 0602-P3 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-P3 projektumra összesen: A 830. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 830. jogcímcsoportra összesen 15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT

830

423

0602

0006 Programtevékenység -- Ifjúsági iroda

0602 -0007

860 219

422 481 512 01 08

0602-P1 860 423 01 0602-P2 860

Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás Szerződés szerinti szolgáltatások Civilszervez. nyújtott támogatások Gépek és fölszerelések А 0602-0007 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek Nemzetközi szervezetek adományai А 0602-0007 PT-re összesen: Projektum: Aktív szünidő a fiataloknak Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás Szerződés szerinti szolgáltatások A 0602-P1 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 0602-P1 projektumra összesen: Projektum: Helyi cselekvési terv megvalósítása Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás

423 Szerződés szerinti szolgáltatások A 0602-P2 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintekről származó átutalások A 0602-P2 projektumra összesen: A 860. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintekről származó átutalások 08 Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok

Број: 19.

31.12.2015.

01 04 07 08

01 04 07 08

2 0901 0901 -0001

090 220

463

221

463

222

463

223

463

224

463

225

463

226

463

227

463

228

463

229

463

230

463 463

231

463

01

01 0901 -0004

090 232

463

233

463

234

463

235

463

01 07

01 07

01 07

01 07


A 860. jogcímcsoportra összesen: A 15. PROGRAM pénzforrásai (összesen) Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok A 15. PROGRAMRA összesen Az 1. fejezet pénzforrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok Az 1. fejezetre összesen: Szociális Központ 11. PROGRAM -- SZOCÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM Szociális védelem Máshol nem osztályozott szociális védelem 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag 465 Egyéb adományok és átutalások 472 Egyszeri segély 482 Adók, kötelező illetékek 512 Gépek és fölszerelések A 090. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 090. jogcímcsoportra összesen: А 0901-0001 PT pénzforrása Költségvetési bevételek А 0901-0001 PT összesen 0004 PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások -- Fészek Máshol nem osztályozott szociális védelem 421 Állandó költségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag A 090. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és A 090. jogcímcsoportra összesen: А 0901-0004 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és А 0901-0004 PT-re összesen: A 11. program pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és A 11. programra összesen: A 2. fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és A 2. fejezetre összesen

4,450,000.00

2015.12.31. 0.37%

4,450,000.00 0.36%

408,635,350.00 34.43% 100,000.00 137,282,000.00 11.57% 10,251,000.00 0.86% 556,168,350.00 46.85%

100,000.00

554,928,350.00 46.75% 100,000.00 140,782,000.00 11.86% 10,251,000.00 0.86% 705,961,350.00 59.47%

19. szám

100,000.00

408,635,350.00 100,000.00 137,282,000.00 10,251,000.00 556,268,350.00

32.61% 0.01% 10.95% 0.82% 44.39%

554,928,350.00 100,000.00 140,782,000.00 10,251,000.00 706,061,350.00

44.28% 0.01% 11.23% 0.82% 56.34%

0.13% 0.02% 0.00% 0.06% 0.00% 0.07% 0.01% 0.02% 0.06% 0.01% 0.24% 0.00% 0.01%

1,616,000.00 290,000.00 1,000.00 750,000.00 50,000.00 850,000.00 80,000.00 200,000.00 700,000.00 170,000.00 3,000,000.00 30,000.00 150,000.00

0.14% 0.02% 0.00% 0.06% 0.00% 0.07% 0.01% 0.02% 0.06% 0.01% 0.25% 0.00% 0.01%

1,616,000.00 290,000.00 1,000.00 750,000.00 50,000.00 850,000.00 80,000.00 200,000.00 700,000.00 170,000.00 3,000,000.00 30,000.00 150,000.00

7,887,000.00 7,887,000.00

0.66% 0.66%

7,887,000.00 0.63% 7,887,000.00 0.63%

7,887,000.00 7,887,000.00

0.66% 0.66%

7,887,000.00 0.63% 7,887,000.00 0.63%

250,000.00 0.00 0.00 0.00

0.02% 0.00% 0.00% 0.00%

1,613,000.00 100,000.00 180,000.00

250,000.00 1,613,000.00 100,000.00 180,000.00

250,000.00 0.00 250,000.00

0.02% 0.00% 0.02%

1,893,000.00 1,893,000.00

250,000.00 0.02% 1,893,000.00 0.15% 2,143,000.00 0.17%

250,000.00 0.00 250,000.00

0.02% 0.00% 0.02%

1,893,000.00 1,893,000.00

250,000.00 0.02% 1,893,000.00 0.15% 2,143,000.00 0.17%

8,137,000.00

0.69% 1,893,000.00 1,893,000.00

8,137,000.00 0.65% 1,893,000.00 0.15% 10,030,000.00 0.80%

1,893,000.00 1,893,000.00

8,137,000.00 0.65% 1,893,000.00 0.15% 10,030,000.00 0.80%

8,137,000.00

0.69%

8,137,000.00

0.69%

8,137,000.00

0.69%

2,956,000.00 530,000.00 84,500.00 120,000.00 520,000.00

0.25% 0.04% 0.01% 0.01% 0.04%

0.02% 0.13% 0.01% 0.01%

Szociális Védelmi Szolgáltató Központ

3 0901 0901 -0004

090 239 240 241 242 243

411 412 414 415 421

11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM 0004 PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások Máshol nem osztályozott szociális védelem Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Állandó költségek

10,000.00 40,000.00

2,956,000.00 530,000.00 84,500.00 130,000.00 560,000.00

0.24% 0.04% 0.01% 0.01% 0.04%

Број: 19.

31.12.2015. 244 245 246 247 248 249 250 251

422 423 424 425 426 465 482 512 01 04 07 08

01 04 07 08

01 04 07 08


Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag Egyéb adományok és átutalások Adók és kötelező illetékek Gépek és fölszerelések A 0901-0004. PT pénzforrásai Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok A 0901-0004 PT-re összesen: A 090. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok A 090. jogcímcsoportra összesen: A 3. fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok A 3. fejezetre összesen

2015.12.31.

10,000.00 400,000.00 20,000.00 180,000.00 800,000.00 387,000.00 130,000.00 0.00

0.00% 0.03% 0.00% 0.02% 0.07% 0.03% 0.01% 0.00%

6,137,500.00

0.52%

6,137,500.00

0.52%

6,137,500.00

0.52%

6,137,500.00

0.52%

6,137,500.00

0.52%

19. szám

20,000.00 100,000.00

10,000.00 990,000.00 70,000.00 180,000.00 1,580,000.00 387,000.00 150,000.00 100,000.00

0.00% 0.08% 0.01% 0.01% 0.13% 0.03% 0.01% 0.01%

600,000.00 70,000.00 920,000.00 1,590,000.00

6,137,500.00 600,000.00 70,000.00 920,000.00 7,727,500.00

0.49% 0.05% 0.01% 0.07% 0.62%

600,000.00 70,000.00 920,000.00 1,590,000.00

6,137,500.00 600,000.00 70,000.00 920,000.00 7,727,500.00

0.49% 0.05% 0.01% 0.07% 0.62%

600,000.00 70,000.00 920,000.00 1,590,000.00

6,137,500.00 600,000.00 70,000.00 920,000.00 7,727,500.00

0.49% 0.05% 0.01% 0.07% 0.62%

0.30% 0.10% 0.02% 0.00% 0.00% 0.09% 0.01% 0.05% 0.00% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00%

590,000.00 50,000.00 780,000.00

6,137,500.00

0.52%

3,756,000.00 1,245,000.00 223,000.00 10,000.00 0.00 1,171,000.00 90,000.00 600,000.00 30,000.00 200,000.00 154,000.00 5,000.00 28,000.00

0.32% 0.10% 0.02% 0.00% 0.00% 0.10% 0.01% 0.05% 0.00% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00%

3,756,000.00 1,245,000.00 223,000.00 10,000.00 0.00 1,171,000.00 90,000.00 600,000.00 30,000.00 200,000.00 154,000.00 5,000.00 28,000.00

3,756,000.00 3,756,000.00

0.32% 0.32%

3,756,000.00 0.30% 3,756,000.00 0.30%

3,756,000.00 3,756,000.00

0.32% 0.32%

3,756,000.00 0.30% 3,756,000.00 0.30%

3,756,000.00 3,756,000.00

0.32% 0.32%

3,756,000.00 0.30% 3,756,000.00 0.30%

38,100,000.00 6,820,000.00 5,000.00 700,000.00 300,000.00 7,000,000.00 500,000.00 3,000,000.00 800,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 0.00 3,800,000.00

3.21% 0.57% 0.00% 0.06% 0.03% 0.59% 0.04% 0.25% 0.07% 0.11% 0.08% 0.00% 0.32%

Sportszövetség, Magyarkanizsa

4 1301

14. PROGRAM -- SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS

1301 -0001

810 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264

0001 PT -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása Szabadidősport- és sportszolgáltatások 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag 465 Egyéb adományok és átutalások 482 Adók és kötelező illetékek 512 Gépek és fölszerelések A 810. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 810. jogcímcsoportra összesen Az 1301-0001 PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek Аz 1301-0001 PT-re összesen: A 4. fejezet pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 4. fejezetre összesen:

5 2001 2001 -0001

911 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277

411 412 414 415 416 421 422 423 424 425 426 444 465

Gyöngyszemeink IEI 8. PROGRAM -- ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS 0001 Programtevékenység -- Iskoláskor előtti intézmények működtetése Iskoláskor előtti nevelés Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag Késedelmi bírságok Egyéb adományok és átutalások

7,700,000.00 1,380,000.00 4,220,000.00 200,000.00 10,000.00 750,000.00 100,000.00 1,340,000.00 250,000.00 500,000.00 330,000.00 40,000.00 700,000.00

45,800,000.00 8,200,000.00 4,225,000.00 900,000.00 310,000.00 7,750,000.00 600,000.00 4,340,000.00 1,050,000.00 1,800,000.00 1,330,000.00 40,000.00 4,500,000.00

3.65% 0.65% 0.34% 0.07% 0.02% 0.62% 0.05% 0.35% 0.08% 0.14% 0.11% 0.00% 0.36%

Број: 19.

31.12.2015. 278

482 512 01 04 07 08

01 04 07 08

01 04 07 08

6 2002 2002 -0001

912 463

01 07

01 07


Adók és kötelező illetékek Gépek és fölszerelések A 911. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok A 911. jogcímcsoportra összesen: А 2001-0001 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok А 2001-0001 PT-re összesen: Az 5. fejezet pénzforrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok Az 5. fejezetre összesen: Általános iskolák 9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás 001 Programtevékenység -- Általános iskolák működtetése Alapfokú oktatás Más hatalmi szinteknek járó átutalások 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 415 Munkavállalóknak juttatott térítések 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag 482 Adók és kötelező illetékek 483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti 511 Épületek és építmények 512 Gépek és fölszerelések 9. Program pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és A 9. programra összesen: A 6. fejezet pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és A 6. fejezetre összesen:

2015.12.31.

900,000.00 0.00

0.08% 0.00%

64,225,000.00

5.41%

64,225,000.00

5.41%

64,225,000.00

5.41%

64,225,000.00

5.41%

64,225,000.00

5.41%

10,000.00 500,000.00

19. szám 910,000.00 0.07% 500,000.00 0.04%

9,730,000.00 8,040,000.00 260,000.00 18,030,000.00

64,225,000.00 9,730,000.00 8,040,000.00 260,000.00 82,255,000.00

5.12% 0.78% 0.64% 0.02% 6.56%

9,730,000.00 8,040,000.00 260,000.00 18,030,000.00

64,225,000.00 9,730,000.00 8,040,000.00 260,000.00 82,255,000.00

5.12% 0.78% 0.64% 0.02% 6.56%

9,730,000.00 8,040,000.00 260,000.00 18,030,000.00

64,225,000.00 9,730,000.00 8,040,000.00 260,000.00 82,255,000.00

5.12% 0.78% 0.64% 0.02% 6.56%

59,495,000.00 233,000.00 12,030,000.00 2,550,000.00 18,700,000.00 1,060,000.00 4,287,000.00 400,000.00 1,933,000.00 2,772,000.00 20,000.00 10,000.00 1,140,000.00 1,680,000.00

4.75% 0.02% 0.96% 0.20% 1.49% 0.08% 0.34% 0.03% 0.15% 0.22% 0.00% 0.00% 0.09% 0.13%

64,225,000.00

5.41%

46,815,000.00 233,000.00 12,030,000.00 2,550,000.00 18,700,000.00 1,060,000.00 4,287,000.00 400,000.00 1,933,000.00 2,772,000.00 20,000.00 10,000.00 1,140,000.00 1,680,000.00

3.94% 0.02% 1.01% 0.21% 1.58% 0.09% 0.36% 0.03% 0.16% 0.23% 0.00% 0.00% 0.10% 0.14%

46,815,000.00 0.00 46,815,000.00

3.94% 0.00% 3.94%

12,680,000.00 12,680,000.00

46,815,000.00 3.74% 12,680,000.00 1.01% 59,495,000.00 4.75%

46,815,000.00 0.00 46,815,000.00

3.94% 0.00% 3.94%

12,680,000.00 12,680,000.00

46,815,000.00 3.74% 12,680,000.00 1.01% 59,495,000.00 4.75%

100,000.00 2,800,000.00 1,450,000.00 8,000,000.00 710,000.00 1,000,000.00 300,000.00 400,000.00 890,000.00 360,000.00

0.01% 0.24% 0.12% 0.67% 0.06% 0.08% 0.03% 0.03% 0.07% 0.00

16,010,000.00 16,010,000.00

1.35% 1.35%

16,010,000.00 1.28% 16,010,000.00 1.28%

16,010,000.00 16,010,000.00

1.35% 1.35%

16,010,000.00 1.28% 16,010,000.00 1.28%

12,680,000.00

463

6.1 2002 2002 -0001

912 280 281 282 283 284 285 286 287

J. J. Zmaj Ált. Isk., Magyarkanizsa 9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás 00. Programtevékenység -- általános iskolák működtetése Alapfokú oktatás 463 Más hatalmi szinteknek járó átutalások 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 415 Munkavállalóknak juttatott térítések 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag 512 Gépek és fölszerelések A 912. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 912. jogcímcsoportra összesen: А 2002-0001 PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek А 0901-0004 PT-re összesen: Projektum: A Zmaj épület belső falainak festése

2002 - P1

912

Alapfokú oktatás

100,000.00 2,800,000.00 1,450,000.00 8,000,000.00 710,000.00 1,000,000.00 300,000.00 400,000.00 890,000.00 360,000.00

0.01% 0.22% 0.12% 0.64% 0.06% 0.08% 0.02% 0.03% 0.07% 0.03%

Број: 19.

31.12.2015. 288

463 01 07

01 07

01 07

463

6.2 2002 2002 -0001

912 290 291 292 293 294 295 296 297

01

01 2002 - P1

912 298

01 07

01 07

01 07


511 Épületek és építmények A 0901-P1 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és A 0901-P1 projektumra összesen A 912. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és A 912. jogcímcsoportra összesen: A 6.1. fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és A 6.1 fejezetre összesen Kárász Ilona Ált. Iskola, Horgos 9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás 0001 programtevékenység -- Az általános iskolák működtetése Alapfokú oktatás 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 415 Munkavállalóknak juttatott térítések 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag 512 Gépek és fölszerelések A 912. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek A 912. jogcímcsoportra összesen А 2002-0001 PT pénzforrásai Költségvetési bevételek А 2002-0001 PT-re összesen Projektum: Horgoson a tornaterem ablakainak cseréje Alapfokú oktatás 511 Épületek és építmények A 0901-P1 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és A 0901-P1 projektumra összesen A 912. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és A 6.2 fejezet összesen A 6.2 fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és A 6.2 fejezet összesen

2015.12.31.

450,000.00

0.04%

450,000.00

0.04%

450,000.00

0.04%

16,460,000.00

1.39%

16,460,000.00

1.39%

16,460,000.00

1.39%

19. szám

2,530,000.00

2,980,000.00 0.24%

2,530,000.00 2,530,000.00

450,000.00 0.04% 2,530,000.00 0.20% 2,980,000.00 0.24%

2,530,000.00 2,530,000.00

16,460,000.00 1.31% 2,530,000.00 0.20% 18,990,000.00 1.52%

2,530,000.00 2,530,000.00

16,460,000.00 1.31% 2,530,000.00 0.20% 18,990,000.00 1.52%

16,460,000.00

1.39%

132,000.00 3,500,000.00 900,000.00 5,800,000.00 250,000.00 2,667,000.00 833,000.00 732,000.00 820,000.00

0.01% 0.29% 0.08% 0.49% 0.02% 0.22% 0.07% 0.06% 0.07%

15,634,000.00 15,634,000.00

1.32% 1.32%

15,634,000.00 1.25% 15,634,000.00 1.25%

15,634,000.00 15,634,000.00

1.32% 1.32%

15,634,000.00 1.25% 15,634,000.00 1.25%

460,000.00

0.04%

460,000.00

0.04%

460,000.00

0.04%

16,094,000.00

1.36%

16,094,000.00

1.36%

16,094,000.00

1.36%

132,000.00 3,500,000.00 900,000.00 5,800,000.00 250,000.00 2,667,000.00 833,000.00 732,000.00 820,000.00

0.01% 0.28% 0.07% 0.46% 0.02% 0.21% 0.07% 0.06% 0.07%

2,600,000.00

3,060,000.00 0.24%

2,600,000.00 2,600,000.00

460,000.00 0.04% 2,600,000.00 0.21% 3,060,000.00 0.24%

2,600,000.00 2,600,000.00

16,094,000.00 1.28% 2,600,000.00 0.21% 18,694,000.00 1.49%

2,600,000.00 2,600,000.00

16,094,000.00 1.28% 2,600,000.00 0.21% 18,694,000.00 1.49%

16,094,000.00

1.36%

1,000.00 4,200,000.00 100,000.00 4,200,000.00 100,000.00 500,000.00 100,000.00 600,000.00 1,000,000.00 20,000.00 10,000.00 500,000.00

0.00% 0.35% 0.01% 0.35% 0.01% 0.04% 0.01% 0.05% 0.08% 0.00% 0.00% 0.04%

11,331,000.00 11,331,000.00

0.95% 0.95%

11,331,000.00 0.90% 11,331,000.00 0.90%

11,331,000.00 11,331,000.00

0.95% 0.95%

11,331,000.00 0.90% 11,331,000.00 0.90%

463

6.3 2002 2002 -0001

912 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309

Arany János Ált. Isk., Oromhegyes 9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás 0001 Programtevékenység -- Az általános iskolák működtetése Alapfokú oktatás 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 415 Munkavállalóknak juttatott térítések 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag 482 Adók és kötelező illetékek 483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti 512 Gépek és fölszerelések A 912. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 912. jogcímcsoportra összesen: А 2002-0001 PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek А 2002-0001 PT összesen

1,000.00 4,200,000.00 100,000.00 4,200,000.00 100,000.00 500,000.00 100,000.00 600,000.00 1,000,000.00 20,000.00 10,000.00 500,000.00

0.00% 0.34% 0.01% 0.34% 0.01% 0.04% 0.01% 0.05% 0.08% 0.00% 0.00% 0.04%

Број: 19.

31.12.2015.

2002 - P1

912 310

07

01 07

01 07

463

6.4 2002 2002 -0001

912 312 313 314 315 316 317

01

01 2002 - P1

912 318

01 07

01 07

01 07

7 2003 2003 -0001

920 319 320 321 322 323 324 325 326

2003 - P1

920


Projektum: "Huzatmentes iskola" -- ajtó- és ablakcsere Alapfokú oktatás 511 Épületek és építmények 0901-P1 projektum pénzforrásai Más hatalmi szintektől származó adományok és A 2002-P1 projektumra összesen A 912. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és A 912. jogcímcsoportra összesen: A 6.3 fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és A 6.3 fejezetre összesen Alapfokú Zeneiskola, Magyarkanizsa 9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás 0001. Programtevékenység -- Az általános iskolák működtetése Alapfokú oktatás 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 415 Munkavállalóknak juttatott térítések 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag A 912. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 912. jogcímcsoportra összesen: А 2002-0001 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek А 2002-0001. PT-re összesen: Projektum: Tetőjavítás Alapfokú oktatás 511 Épületek és építmények A 0901-P1 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és A 2002-P1 projektumra összesen: A 912. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és A 912. jogcímcsoportra összesen: A 6.4 fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és A 6.4 fejezet összesen

Beszédes József középiskola, Mk. 10. PROGRAM -- KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 0001 Programtevékenység -- Középiskolák működtetése Középfokú oktatás 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 415 Munkavállalóknak juttatott térítések 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag 512 Gépek és fölszerelések A 920. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 920. jogcímcsoportra összesen: А 2003-0001 PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek А 2003-0001 PT-re összesen: Projektum: Raktár átalakítása a tanítás előmozdítása érdekében Középfokú oktatás

2015.12.31.

19. szám

0.00

0.00%

6,300,000.00

6,300,000.00 0.50%

0.00 0.00

0.00% 0.00%

6,300,000.00 6,300,000.00

6,300,000.00 0.50% 6,300,000.00 0.50%

11,331,000.00 0.00 11,331,000.00

0.95% 0.00% 0.95%

6,300,000.00 6,300,000.00

11,331,000.00 0.90% 6,300,000.00 0.50% 17,631,000.00 1.41%

11,331,000.00 0.00 11,331,000.00

0.95% 0.00% 0.95%

6,300,000.00 6,300,000.00

11,331,000.00 0.90% 6,300,000.00 0.50% 17,631,000.00 1.41%

100,000.00 1,530,000.00 700,000.00 0.00 120,000.00 100,000.00 150,000.00

0.01% 0.13% 0.06% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01%

100,000.00 1,530,000.00 700,000.00 0.00 120,000.00 100,000.00 150,000.00

2,700,000.00 2,700,000.00

0.23% 0.23%

2,700,000.00 0.22% 2,700,000.00 0.22%

2,700,000.00 2,700,000.00

0.23% 0.23%

2,700,000.00 0.22% 2,700,000.00 0.22%

230,000.00

0.02%

230,000.00

0.02%

230,000.00

0.02%

2,930,000.00

0.25%

2,930,000.00

0.25%

2,930,000.00

0.25%

0.01% 0.12% 0.06% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01%

1,250,000.00

1,480,000.00 0.12%

1,250,000.00 1,250,000.00

230,000.00 0.02% 1,250,000.00 0.10% 1,480,000.00 0.12%

1,250,000.00 1,250,000.00

2,930,000.00 0.23% 1,250,000.00 0.10% 4,180,000.00 0.33%

1,250,000.00 1,250,000.00

2,930,000.00 0.23% 1,250,000.00 0.10% 4,180,000.00 0.33%

2,930,000.00

0.25%

1,000.00 3,500,000.00 940,000.00 3,200,000.00 230,000.00 815,000.00 75,000.00 500,000.00 550,000.00 480,000.00

0.00% 0.29% 0.08% 0.27% 0.02% 0.07% 0.01% 0.04% 0.05% 0.04%

10,291,000.00 10,291,000.00

0.87% 0.87%

10,291,000.00 0.82% 10,291,000.00 0.82%

10,291,000.00 10,291,000.00

0.87% 0.87%

10,291,000.00 0.82% 10,291,000.00 0.82%

1,000.00 3,500,000.00 940,000.00 3,200,000.00 230,000.00 815,000.00 75,000.00 500,000.00 550,000.00 480,000.00

0.00% 0.28% 0.08% 0.26% 0.02% 0.07% 0.01% 0.04% 0.04% 0.04%

Број: 19.

31.12.2015. 327

07 2003 - P2

920 328

04 08

01 04 07 08

01 04 07 08

1201 8 820 411 412 413 414 415 416 421 422 423 424 425 426 465 482 512 515 01 04 06 07 08 09

8.1 1201 1201 -0001

820 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341

411 412 413 414 415 416 421 422 423 424 425 426 465 482


511 Épületek és építmények A 2003-P1 projektum pénzforrásai: Más hatalmi szintektől származó adományok és A 2003-P1 projektumra összesen Projektum: A szakmai képzés éve Középfokú oktatás 425 Napi javítások és karbantartás 512 Gépek és fölszerelések 514 Művelt vagyon A 0901-P2 projektum pénzforrásai: Saját bevételek Egyénektől és jogi személyektől sz. adományok A 2003-P2 projektumra összesen A 920. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és Egyénektől és jogi személyektől sz. adományok A 920. jogcímcsoportra összesen: A 7. fejezet pénzforrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és Egyénektől és jogi személyektől sz. adományok A 7. fejezetre összesen

2015.12.31.

19. szám

0.00

0.00%

1,500,000.00

1,500,000.00 0.12%

0.00 0.00

0.00% 0.00%

1,500,000.00 1,500,000.00

1,500,000.00 0.12% 1,500,000.00 0.12%

0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00%

366,000.00 4,126,000.00 650,000.00

366,000.00 0.03% 4,126,000.00 0.33% 650,000.00 0.05%

0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00%

733,000.00 4,409,000.00 5,142,000.00

733,000.00 0.06% 4,409,000.00 0.35% 5,142,000.00 0.41%

10,291,000.00

0.87% 733,000.00 1,500,000.00 4,409,000.00 6,642,000.00

10,291,000.00 733,000.00 1,500,000.00 4,409,000.00 16,933,000.00

0.82% 0.06% 0.12% 0.35% 1.35%

0.00% 0.00% 0.87%

733,000.00 1,500,000.00 4,409,000.00 6,642,000.00

10,291,000.00 733,000.00 1,500,000.00 4,409,000.00 16,933,000.00

0.82% 0.06% 0.12% 0.35% 1.35%

1.15% 0.21% 0.00% 0.05% 0.02% 0.05% 0.61% 0.01% 0.25% 0.22% 0.14% 0.05% 0.13% 0.00% 0.17% 0.02%

2,450,000.00 440,500.00 10,000.00 990,000.00 0.00 0.00 365,000.00 118,000.00 1,363,000.00 6,795,000.00 115,000.00 191,000.00 275,000.00 10,000.00 3,500,000.00 225,000.00

16,115,000.00 2,882,500.00 10,000.00 1,591,000.00 215,000.00 650,000.00 7,626,000.00 237,000.00 4,322,000.00 9,371,000.00 1,806,000.00 739,000.00 1,839,000.00 55,000.00 5,480,000.00 475,000.00

1.29% 0.23% 0.00% 0.13% 0.02% 0.05% 0.61% 0.02% 0.34% 0.75% 0.14% 0.06% 0.15% 0.00% 0.44% 0.04%

9,417,500.00 160,000.00 2,690,000.00 1,580,000.00 3,000,000.00 16,847,500.00

36,566,000.00 9,417,500.00 160,000.00 2,690,000.00 1,580,000.00 3,000,000.00 53,413,500.00

2.92% 0.75% 0.01% 0.21% 0.13% 0.24% 4.26%

9,810,000.00 1,757,000.00 10,000.00 1,290,000.00 160,000.00 0.00 3,975,000.00 134,000.00 2,434,000.00 3,800,000.00 806,000.00 480,000.00 1,089,000.00 40,000.00

0.78% 0.14% 0.00% 0.10% 0.01% 0.00% 0.32% 0.01% 0.19% 0.30% 0.06% 0.04% 0.09% 0.00%

10,291,000.00

0.00% 0.00% 0.87%

10,291,000.00

0.87%

0.00 10,291,000.00

13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS Művelődés Művelődési szolgáltatások 13,665,000.00 Munkavállalók munkabére és pótlékai 2,442,000.00 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 0.00 Természetbeni juttatások 601,000.00 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 215,000.00 Munkavállalóknak juttatott térítések 650,000.00 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 7,261,000.00 Állandó költségek 119,000.00 Útiköltségek 2,959,000.00 Szerződés szerinti szolgáltatások 2,576,000.00 Szakosított szolgáltatások 1,691,000.00 Napi javítások és karbantartás 548,000.00 Anyag 1,564,000.00 Egyéb adományok és átutalások 45,000.00 Adók és kötelező illetékek 1,980,000.00 Gépek és fölszerelések 250,000.00 Nem anyagi vagyon A 8. fejezet pénzforrásai 36,566,000.00 Költségvetési bevételek Saját bevételek Nemzetközi szervezetek adományia Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások Egyénektől és jogi személyektől sz. adományok Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó 36,566,000.00 A 8. fejezetre összesen

3.08%

Cnesa OMI, Magyarkanizsa 13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS 0001 PT -- Helyi művelődési intézmények működtetése Művelődési szolgáltatások Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Természetbeni juttatások Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag Egyéb adományok és átutalások Adók és kötelező illetékek

0.64% 0.12% 0.00% 0.03% 0.01% 0.00% 0.31% 0.00% 0.11% 0.04% 0.06% 0.03% 0.07% 0.00%

7,650,000.00 1,370,000.00 0.00 300,000.00 160,000.00 0.00 3,700,000.00 16,000.00 1,331,000.00 485,000.00 691,000.00 300,000.00 849,000.00 30,000.00

3.08%

2,160,000.00 387,000.00 10,000.00 990,000.00

275,000.00 118,000.00 1,103,000.00 3,315,000.00 115,000.00 180,000.00 240,000.00 10,000.00

Број: 19.

31.12.2015. 342

512 01 04 07

01 04 07 1201 - P2

820 344

512 01 09

01 04 07 09

01 04 07 09

8.2 1201 1201 -0001

820 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359

411 412 414 415 416 421 422 423 424 425 426 465 482 512 515 01 04 06 07 08

01 04 06 07 08 1201 - P1

820 360 361


Gépek és fölszerelések A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok A 820. jogcímcsoportra összesen Аz 1201-0001 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok Аz 1201-0001 PT-re összesen: Projektum: Hangversenyzongora beszerzése Művelődési szolgáltatások Gépek és fölszerelések Az 1201-P2 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből sz. jöv. Az 1201-P2 projektumra összesen A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintektől származó átutalások nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó A 820. jogcímcsoportra összesen: A 8.1 fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintektől származó átutalások nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó A 8.1. fejezetre összesen József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa 13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS 0001 PT -- Helyi művelődési intézmények működtetése Művelődési szolgáltatások Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag Egyéb adományok és átutalások Adók és kötelező illetékek Gépek és fölszerelések Nem anyagi vagyon A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek Nemzetközi szervezetek adományai Más hatalmi szintek átutalásai Civilszervezetek és egyének adományai A 820. jogcímcsoportra összesen: А 2001-0001 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek Nemzetközi szervezetek adományai Más hatalmi szintek átutalásai Civilszervezetek és egyének adományai А 2001-0001 PT-re összesen: Projektum: Nemzetközi írótábor

Művelődési szolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Az 1201-P1 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek Az 1201-P1 projektumra összesen:

423 424

2015.12.31.

330,000.00

0.03%

17,212,000.00

1.45%

17,212,000.00

1.45%

17,212,000.00

1.45%

400,000.00

19. szám 730,000.00 0.06%

8,313,000.00 990,000.00 9,303,000.00

17,212,000.00 8,313,000.00 990,000.00 26,515,000.00

1.37% 0.66% 0.08% 2.12%

17,212,000.00 8,313,000.00 990,000.00 26,515,000.00

1.37% 0.66% 0.08% 2.12%

17,212,000.00

1.45%

8,313,000.00 990,000.00 9,303,000.00

1,500,000.00

0.13%

3,000,000.00

4,500,000.00 0.36%

1,500,000.00 0.00 1,500,000.00

0.13% 0.00% 0.13%

3,000,000.00 3,000,000.00

1,500,000.00 0.12% 3,000,000.00 0.24% 4,500,000.00 0.36%

18,712,000.00

1.58%

18,712,000.00

1.58%

18,712,000.00

1.58%

18,712,000.00

1.58%

5,175,000.00 920,000.00 300,000.00 55,000.00 530,000.00 1,300,000.00 100,000.00 1,040,000.00 100,000.00 200,000.00 186,000.00 600,000.00 15,000.00 50,000.00 0.00

0.44% 0.08% 0.03% 0.00% 0.04% 0.11% 0.01% 0.09% 0.01% 0.02% 0.02% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00%

10,571,000.00

0.89%

10,571,000.00

0.89%

10,571,000.00

0.89%

8,313,000.00 990,000.00 3,000,000.00 12,303,000.00

18,712,000.00 8,313,000.00 990,000.00 3,000,000.00 31,015,000.00

1.49% 0.66% 0.08% 0.24% 2.47%

8,313,000.00 990,000.00 3,000,000.00 12,303,000.00

18,712,000.00 8,313,000.00 990,000.00 3,000,000.00 31,015,000.00

1.49% 0.66% 0.08% 0.24% 2.47%

100,000.00 225,000.00

5,175,000.00 920,000.00 300,000.00 55,000.00 530,000.00 1,300,000.00 100,000.00 1,290,000.00 100,000.00 200,000.00 186,000.00 600,000.00 15,000.00 150,000.00 225,000.00

0.41% 0.07% 0.02% 0.00% 0.04% 0.10% 0.01% 0.10% 0.01% 0.02% 0.01% 0.05% 0.00% 0.01% 0.02%

135,000.00 160,000.00 200,000.00 80,000.00 575,000.00

10,571,000.00 135,000.00 160,000.00 200,000.00 80,000.00 11,146,000.00

0.84% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.89%

135,000.00 160,000.00 200,000.00 80,000.00 575,000.00

10,571,000.00 135,000.00 160,000.00 200,000.00 80,000.00 11,146,000.00

0.84% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.89%

250,000.00

10,571,000.00

0.89%

135,000.00 290,000.00

0.01% 0.02%

135,000.00 0.01% 290,000.00 0.02%

425,000.00 425,000.00

0.04% 0.04%

425,000.00 0.03% 425,000.00 0.03%

Број: 19.

31.12.2015.

1201 - P4

820 364

515 01

01 04 06 07 08

01 04 06 07 08

8.3 1201 1201 -0001

820 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374

411 412 414 416 421 422 423 424 425 426 465 512 01 04 07 08

1201 - P1

820 425 01

01 04 07 08

01 04 07 08

01 04 06 07 08 09


Projektum: Könyvállomány gyarapítása (új könyvészeti egységek beszerzése) Művelődési szolgáltatások Nem anyagi vagyon Az 1201-P4 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek Az 1201-P4 projektumra összesen A 820. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek Saját bevételek Nemzetközi szervezetek adományai Más hatalmi szintek átutalásai Civilszervezetek és egyének adományai A 8.2 fejezetre összesen A 8.2. fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Saját bevételek Nemzetközi szervezetek adományai Más hatalmi szintek átutalásai Civilszervezetek és egyének adományai A 8.2 fejezetre összesen

2015.12.31.

250,000.00

0.02%

250,000.00 250,000.00

0.02% 0.02%

11,246,000.00

0.95%

11,246,000.00

0.95%

11,246,000.00

0.95%

11,246,000.00

REGIONÁLIS KREATÍV MŰHELY 13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS 0001 PT -- Helyi művelődési intézmények működtetése Művelődési szolgáltatások 840,000.00 Munkavállalók munkabére és pótlékai 152,000.00 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 1,000.00 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 120,000.00 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 2,261,000.00 Állandó költségek 3,000.00 Útiköltségek 453,000.00 Szerződés szerinti szolgáltatások 1,701,000.00 Szakosított szolgáltatások 300,000.00 Napi javítások és karbantartás 62,000.00 Anyag 115,000.00 Egyéb adományok és átutalások 100,000.00 Gépek és fölszerelések A 1201-0001 PT pénzforrásai 6,108,000.00 Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintek átutalásai Civilszervezetek és egyének adományai 6,108,000.00 A 1201-0001 PT összesen Projektum: Külső famunkák és homlokzat festése Művelődési szolgáltatások 500,000.00 Napi javítások és karbantartás A 1201-P4 projektum pénzforrásai 500,000.00 Költségvetési bevételek 500,000.00 A 1201-P1 összesen A 820. jogcímcsoport pénzforrásai 6,608,000.00 Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintek átutalásai Civilszervezetek és egyének adományai 6,608,000.00 A 820. jogcímcsoportra összesen A 8.3. fejezet pénzforrásai 6,608,000.00 Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintek átutalásai Cvilszervezetek és egyének adományai 6,608,000.00 A 8.3 fejezetre összesen A 8. fejezet pénzforrásai: 36,566,000.00 Költségvetési bevételek Saját bevételek Nemzetközi szervezetek adományai Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások Civilszervezetek és egyének adományai Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó 36,566,000.00 A 8. fejezetre összesen

0.95%

0.07% 0.01% 0.00% 0.01% 0.19% 0.00% 0.04% 0.14% 0.03% 0.01% 0.01% 0.01%

250,000.00 0.02% 0.00 0.00

250,000.00 0.02% 250,000.00 0.02%

135,000.00 160,000.00 200,000.00 80,000.00 575,000.00

11,246,000.00 135,000.00 160,000.00 200,000.00 80,000.00 11,821,000.00

0.90% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.94%

135,000.00 160,000.00 200,000.00 80,000.00 575,000.00

11,246,000.00 135,000.00 160,000.00 200,000.00 80,000.00 11,821,000.00

0.90% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.94%

1,130,000.00 205,500.00 1,000.00 120,000.00 2,351,000.00 3,000.00 463,000.00 5,181,000.00 300,000.00 73,000.00 150,000.00 100,000.00

0.09% 0.02% 0.00% 0.01% 0.19% 0.00% 0.04% 0.41% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01%

6,108,000.00 969,500.00 1,500,000.00 1,500,000.00 10,077,500.00

0.49% 0.08% 0.12% 0.12% 0.80%

290,000.00 53,500.00

90,000.00 10,000.00 3,480,000.00 11,000.00 35,000.00

0.51%

0.51%

19. szám

969,500.00 1,500,000.00 1,500,000.00 3,969,500.00

0.04%

500,000.00 0.04%

0.04% 0.04%

500,000.00 0.04% 500,000.00 0.04%

0.56%

0.56%

969,500.00 1,500,000.00 1,500,000.00 3,969,500.00

6,608,000.00 969,500.00 1,500,000.00 1,500,000.00 10,577,500.00

0.53% 0.08% 0.12% 0.12% 0.84%

969,500.00 1,500,000.00 1,500,000.00 3,969,500.00

6,608,000.00 969,500.00 1,500,000.00 1,500,000.00 10,577,500.00

0.53% 0.08% 0.12% 0.12% 0.84%

9,417,500.00 160,000.00 2,690,000.00 1,580,000.00 3,000,000.00 16,847,500.00

36,566,000.00 9,417,500.00 160,000.00 2,690,000.00 1,580,000.00 3,000,000.00 53,413,500.00

2.92% 0.75% 0.01% 0.21% 0.13% 0.24% 4.26%

0.56%

0.56% 3.08%

3.08%

Број: 19.

31.12.2015.


2015.12.31.

19. szám

Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat 1. PROGRAM -- HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS

9 1101

0002 PT -- Építési terület rendezése

1101 - 0002

660 375 376 377 378 379 380 381 382 383 385 386 387 388 389

411 412 414 416 421 422 423 424 425 426 465 482 511 512 01

01

01 0601 0601 - 0002

620 390

425 01

01 0601 - 0009

620 391 392 393 394

421 424 425 482 01

01 0601 - 0010

640 395 396 397

421 424 425 01

01 0601 - P1

640 398

511 512 01

01

Lakhatási és közösségi ügyek teendők Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag Egyéb adományok és átutalások Adók és kötelező illetékek Épületek és építmények Gépek és fölszerelések A 660. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek A 660. jogcímcsoportra összesen Аz 1101-0002 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek Аz 1101-0002 PT-re összesen: Az 1. program pénzforrásai: Költségvetési bevételek Az 1. programra összesen: 2 . PROGRAM -- KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 0002 PT -- Szennyvizgazdálkodás Közösségfejlesztés Napi javítások és karbantartás A 620. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 620. jogcímcsoportra összesen А 2001-0001 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek А 2001-0001 PT összesen: 0009. PT-- Zöldfelület kialakitása és karbantartása Közösségfejlesztés Állandó költségek Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Adók és kötelező illetékek A 620. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 620. jogcímcsoportra összesen А 0601-0009 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek А 0601-0009 PT összesen: 0010 PT -- Közvilágitás Utcai világitás Állandó költségek Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás A 640. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 640. jogcímcsoportra összesen А 0601-0010 PT pénzforrásai Költségvetési bevételek А 0601-0010 PT összesen Projektum: Közvilágítás bővítése Utcai világitás Épületek és építmények Gépek és fölszerelések A 640. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 640. jogcímcsoportra összesen A 0601-P1 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek

9,000,000.00 1,615,000.00 368,500.00 1,000,000.00 1,400,000.00 150,000.00 3,800,000.00 850,000.00 800,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 2,260,000.00 0.00 500,000.00

0.76% 0.14% 0.03% 0.08% 0.12% 0.01% 0.32% 0.07% 0.07% 0.11% 0.08% 0.19% 0.00% 0.04%

9,000,000.00 1,615,000.00 368,500.00 1,000,000.00 1,400,000.00 150,000.00 3,800,000.00 850,000.00 800,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 2,260,000.00 0.00 500,000.00

0.72% 0.13% 0.03% 0.08% 0.11% 0.01% 0.30% 0.07% 0.06% 0.10% 0.08% 0.18% 0.00% 0.04%

24,043,500.00 24,043,500.00

2.03% 2.03%

24,043,500.00 1.92% 24,043,500.00 1.92%

24,043,500.00 24,043,500.00

2.03% 2.03%

24,043,500.00 1.92% 24,043,500.00 1.92%

24,043,500.00 24,043,500.00

2.03% 2.03%

24,043,500.00 1.92% 24,043,500.00 1.92%

6,000,000.00

0.51%

6,000,000.00 0.48%

6,000,000.00 6,000,000.00

0.51% 0.51%

6,000,000.00 0.48% 6,000,000.00 0.48%

6,000,000.00 6,000,000.00

0.51% 0.51%

6,000,000.00 0.48% 6,000,000.00 0.48%

200,000.00 1,500,000.00 15,000,000.00 200,000.00

0.02% 0.13% 1.26% 0.02%

200,000.00 1,500,000.00 15,000,000.00 200,000.00

16,900,000.00 16,900,000.00

1.42% 1.42%

16,900,000.00 1.35% 16,900,000.00 1.35%

16,900,000.00 16,900,000.00

1.42% 1.42%

16,900,000.00 1.35% 16,900,000.00 1.35%

24,000,000.00 850,000.00 4,000,000.00

2.02% 0.07% 0.34%

24,000,000.00 1.92% 850,000.00 0.07% 4,000,000.00 0.32%

28,850,000.00 28,850,000.00

2.43% 2.43%

28,850,000.00 2.30% 28,850,000.00 2.30%

28,850,000.00 28,850,000.00

2.43% 2.43%

28,850,000.00 2.30% 28,850,000.00 2.30%

3,500,000.00 8,000,000.00

0.29% 0.67%

3,500,000.00 0.28% 8,000,000.00 0.64%

11,500,000.00 11,500,000.00

0.97% 0.97%

11,500,000.00 0.92% 11,500,000.00 0.92%

11,500,000.00

0.97%

11,500,000.00 0.92%

0.02% 0.12% 1.20% 0.02%

Број: 19.

31.12.2015.

01 0701 0701 - 0002

451 399

425 01

01

01

01

10 0901 0901 - 0001

090 401

472 01

01

01

01


A 0601-P1 projektumra összesen A 2. program pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 2. programra összesen: 7. PROGRAM -- ÚTKÖZMŰVEK 0002. PT -- Utak karbantartása Közúti közlekedés Napi javítások és karbantartás A 451. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek A 451. jogcímcsoportra összesen A 0701-0002 PT pénzforrásai Költségvetési bevételek A 0701-0002 PT-re összesen A 7. program pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 7. programra összesen: A 9. fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek A 9. fejezetre össszesen Egyetemi hallg. ösztöndíjalapja 11 . PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM 0001 PT -- Szociális védelem Máshol nem osztályozott szociális védelem Szoc. védelmi térítés – ösztöndíjak A 090. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek A 090. jogcímcsoportra összesen А 0901-0001 PT pénzforrásai Költségvetési bevételek А 0901-0001 PT összesen A 11. program pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 11. programra összesen: A 10. fejezet pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 10. fejezetre összesen

2015.12.31.

19. szám

11,500,000.00

0.97%

11,500,000.00 0.92%

63,250,000.00 63,250,000.00

5.33% 5.33%

63,250,000.00 5.05% 63,250,000.00 5.05%

45,000,000.00

3.79%

45,000,000.00 3.59%

45,000,000.00 45,000,000.00

3.79% 3.79%

45,000,000.00 3.59% 45,000,000.00 3.59%

45,000,000.00 45,000,000.00

3.79% 3.79%

45,000,000.00 3.59% 45,000,000.00 3.59%

45,000,000.00 45,000,000.00

3.79% 3.79%

45,000,000.00 3.59% 45,000,000.00 3.59%

132,293,500.00 11.15% 132,293,500.00 11.15%

132,293,500.00 10.56% 132,293,500.00 10.56%

2,600,000.00

0.22%

2,600,000.00 0.21%

2,600,000.00 2,600,000.00

0.22% 0.22%

2,600,000.00 0.21% 2,600,000.00 0.21%

2,600,000.00 2,600,000.00

0.22% 0.22%

2,600,000.00 0.21% 2,600,000.00 0.21%

2,600,000.00 2,600,000.00

0.22% 0.22%

2,600,000.00 0.21% 2,600,000.00 0.21%

2,600,000.00 2,600,000.00

0.22% 0.22%

2,600,000.00 0.21% 2,600,000.00 0.21%

5,000.00 4,920,000.00

0.00% 0.41%

5,000.00 0.00% 4,920,000.00 0.39%

4,925,000.00 4,925,000.00

0.41% 0.41%

4,925,000.00 0.39% 4,925,000.00 0.39%

4,925,000.00 4,925,000.00

0.41% 0.41%

4,925,000.00 0.39% 4,925,000.00 0.39%

4,925,000.00 4,925,000.00

0.41% 0.41%

4,925,000.00 0.39% 4,925,000.00 0.39%

4,925,000.00 4,925,000.00

0.41% 0.41%

4,925,000.00 0.39% 4,925,000.00 0.39%

5,000,000.00

0.42%

5,000,000.00 0.40%

5,000,000.00 5,000,000.00

0.42% 0.42%

5,000,000.00 0.40% 5,000,000.00 0.40%

5,000,000.00 5,000,000.00

0.42% 0.42%

5,000,000.00 0.40% 5,000,000.00 0.40%

5,000,000.00

0.42%

5,000,000.00 0.40%

Községi Gazdaságfejlesztési Pénzalap 3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

11 0901

Projektum: Helyi foglalkoztatási cselekvési terv

1101 - P1

620 402

421 454 01

01

01

01

12 0101 0101-0002

421 404

Közösségfejlesztés Állandó költségek Magánvállalatoknak szóló támogatások A 620. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 620. jogcímcsoportra összesen Az 1101-P1 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Az 1101-P1 projektumra összesen A 11. program pénzforrásai Költségvetési bevételek A 11. programra összesen: A 11. fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek A 11. fejezetre összesen

Községi Mezőgazd.-fejlesztési Alap 5. PROGRAM -- MEZŐGAZDASÁGFEJLESZTÉS 0002. PT -- A mezőgazdasági termelés támogatása Mezőgazdaság 451 A mezőgazdaságnak szóló támogatások A 421. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 421. jogcímcsoportra összesen: А 0101-0002 PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek А 0101-0002 PT-re összesen Az 5. program pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek

Број: 19.

31.12.2015.


Az 5. programra össszesen: A 12. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 12. fejezetre összesen 13 0401 0401 -0002

560 407

451

408

426

409

423 424

410

451

01

01 0401 -0003

560 411

424 01

01 0401-P1 560 412

512 01

01 0401-P2 560 414 415

423 426 01

01 0401-P3 560 416

0401-P4 560 417

Környezetvédelmi pénzalap 6. PROGRAM -- KÖRNYEZETVÉDELЕM 0002 PT -- Komunálishulladék-gazdálkodás Környezetvédelem Regionális hulladéklerakó -- működés Hulladékgazdálkodás -- hulladéktároló edények, konténerek beszerzése Hulladékgazdálkodás - - illegális szemétlerakók felszámolása és a természeti javak védelme Szakosított szolgáltatások - -Környezetvédelmi program kidolgozása Tőketámogatások -- Regionális hulladéklerakó -regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kiépítése Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Az 560. jogcímcsoportra összesen: А 0401-0002 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek А 0401-0002 PT összesen: 0003 PT -- Környezetvédelmi alkotóelemek minőségének figyelemmel kísérése Környezetvédelem A környezetvédelem állapotának figyelemmel kísérése (monitorozás) Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Az 560. jogcímcsoportra összesen: А 0401-0002 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek А 0401-0002 PT összesen: Projektum: Fölszerelés vásárlása a felügyelőségi szolgálatnak Környezetvédelem Gépek és fölszerelések Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 560. jogcímcsoportra összesen: A 0401-P1 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek A 0401-P1 projektumra összesen Projektum: Zöldterületek kialakítása és karbantartása Környezetvédelem Szerződés szerinti szolgáltatások Anyag Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Az 560. jogcímcsoportra összesen: A 0401-P3 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek A 0401-P3 projektumra összesen Projektum: Parlagfűirtás

Környezetvédelem Szerződés szerinti szolgáltatások Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek Az 560. jogcímcsoportra összesen: A 0401-P4 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0401-P4 projektumra összesen Projektum: A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatótevékenység, képzések, rendezvények Környezetvédelem 423 Szerződés szerinti szolgáltatások Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek 423

2015.12.31.

19. szám

5,000,000.00

0.42%

5,000,000.00 0.40%

5,000,000.00 5,000,000.00

0.42% 0.42%

5,000,000.00 0.40% 5,000,000.00 0.40%

1,585,000.00

0.13%

1,585,000.00 0.13%

300,000.00

0.03%

300,000.00 0.02%

800,000.00

0.07%

800,000.00 0.06%

500,000.00

0.04%

500,000.00 0.04%

14,127,600.00

1.19%

14,127,600.00 1.13%

17,312,600.00 17,312,600.00

1.46% 1.46%

17,312,600.00 1.38% 17,312,600.00 1.38%

17,312,600.00 17,312,600.00

1.46% 1.46%

17,312,600.00 1.38% 17,312,600.00 1.38%

1,000,000.00

0.08%

1,000,000.00 0.08%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.08% 0.08%

1,000,000.00 0.08% 1,000,000.00 0.08%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.08% 0.08%

1,000,000.00 0.08% 1,000,000.00 0.08%

700,000.00

0.06%

700,000.00 0.06%

700,000.00 700,000.00

0.06% 0.06%

700,000.00 0.06% 700,000.00 0.06%

700,000.00 700,000.00

0.06% 0.06%

700,000.00 0.06% 700,000.00 0.06%

3,000,000.00 1,500,000.00

0.25% 0.13%

3,000,000.00 0.24% 1,500,000.00 0.12%

4,500,000.00 4,500,000.00

0.38% 0.38%

4,500,000.00 0.36% 4,500,000.00 0.36%

4,500,000.00 4,500,000.00

0.38% 0.38%

4,500,000.00 0.36% 4,500,000.00 0.36%

1,000,000.00

0.08%

1,000,000.00 0.08%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.08% 0.08%

1,000,000.00 0.08% 1,000,000.00 0.08%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.08% 0.08%

1,000,000.00 0.08% 1,000,000.00 0.08%

1,000,000.00

0.08%

1,000,000.00 0.08%

1,000,000.00

0.08%

1,000,000.00 0.08%

Број: 19.

31.12.2015.

01

01

01

01


Az 560. jogcímcsoportra összesen: A 0401-P5 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek A 0401-P5 projektumra összesen Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Az 560. jogcímcsoportra összesen: A 6. program pénzforrásai Költségvetési bevételek A 6. programra összesen: A 13. fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek A 13. fejezetre összesen

0602 160

19. szám

1,000,000.00

0.08%

1,000,000.00 0.08%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.08% 0.08%

1,000,000.00 0.08% 1,000,000.00 0.08%

25,512,600.00 25,512,600.00

2.15% 2.15%

25,512,600.00 2.04% 25,512,600.00 2.04%

25,512,600.00 25,512,600.00

2.15% 2.15%

25,512,600.00 2.04% 25,512,600.00 2.04%

25,512,600.00 25,512,600.00

2.15% 2.15%

25,512,600.00 2.04% 25,512,600.00 2.04%

0.44% 0.08% #REF! 0.83% #REF! 1.78% 0.25% 1.19% 0.47% #REF! 0.05% #REF! 0.03% 0.01% 0.73% #REF!

5,228,000.00 937,600.00 #REF! 9,858,000.00 #REF! 21,088,600.00 2,910,000.00 14,145,000.00 5,600,000.00 #REF! 600,000.00 #REF! 367,000.00 112,000.00 8,650,000.00 #REF!

5.06% 0.63% 5.69%

60,047,050.00 4.79% 7,450,000.00 0.59% 67,497,050.00 5.39%

Helyi közösségek (1-9) 15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT Máshol nem oszt. közszolgáltatás 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 5,228,000.00 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 937,600.00 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. #REF! 421 Állandó költségek 9,858,000.00 422 Útiköltségek #REF! 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 21,088,600.00 424 Szakosított szolgáltatások 2,910,000.00 425 Napi javítások és karbantartás 14,145,000.00 426 Anyag 5,600,000.00 465 Egyéb adományok és átutalások #REF! 472 Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés 600,000.00 481 Civilszervez. nyújtott támogatások #REF! 482 Adók és kötelező illetékek 367,000.00 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. 112,000.00 511 Épületek és építmények 8,650,000.00 512 Gépek és fölszerelések #REF! A 14. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 60,047,050.00 07 más hatalmi szintekről származó adományok és átutalások 7,450,000.00 67,497,050.00 A 14. fejezetre összesen

14

2015.12.31.

0.42% 0.07% #REF! 0.79% #REF! 1.68% 0.23% 1.13% 0.45% #REF! 0.05% #REF! 0.03% 0.01% 0.69% #REF!

Magyarkanizsa Helyi Közösség

14.1

0002 programtevékenység -- Helyi közösségek

0602 -0002

160 418 419 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag 465 Egyéb adományok és átutalások 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 482 Adók és kötelező illetékek 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. A 160. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 160. jogcímcsoportra összesen

0602-P1

447,500.00 80,200.00 574,000.00 15,000.00 5,038,600.00 330,000.00 220,000.00 190,000.00 60,400.00 200,000.00 10,000.00 1,000.00

0.04% 0.01% 0.05% 0.00% 0.42% 0.03% 0.02% 0.02% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00%

447,500.00 80,200.00 574,000.00 15,000.00 5,038,600.00 330,000.00 220,000.00 190,000.00 60,400.00 200,000.00 10,000.00 1,000.00

0.04% 0.01% 0.05% 0.00% 0.40% 0.03% 0.02% 0.02% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00%

7,166,700.00 7,166,700.00

0.60% 0.60%

7,166,700.00 0.57% 7,166,700.00 0.57%

1,150,000.00

0.10%

1,150,000.00 0.09%

1,150,000.00 1,150,000.00

0.10% 0.10%

1,150,000.00 0.09% 1,150,000.00 0.09%

8,316,700.00 8,316,700.00

0.70% 0.70%

8,316,700.00 0.66% 8,316,700.00 0.66%

623,000.00

0.05%

623,000.00 0.05%

Projektum: a helyi közösség épületének javítása Általános közszolgáltatások, amelyek nincsenek Napi javítások és karbantartás A 0602-P1 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P1 projektumra összesen A 14.1 fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek Magyarkanizsa HK összesen:

160

425

Horgos Helyi Közösség

14.2


0602 -0002

160 441

411

Máshol nem oszt. közszolgáltatás Munkavállalók munkabére és pótlékai

Број: 19.

31.12.2015. 442 445 446 447 448 449 450 451 453 454 456

0602-P1 160 458


412 421 422 423 424 425 426 465 482 483 512

Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag Egyéb adományok és átutalások Adók és kötelező illetékek Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. Gépek és fölszerelések A 630. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 630. jogcímcsoportra összesen Projektum: XXVI. Szüreti Napok Máshol nem osztályozott általános 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 426 Anyag A 0602-P2 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P2 projektumra összesen Pénzforrások 01 Költségvetési bevételek Horgos HK összesen:

2015.12.31.

19. szám

112,000.00 2,330,000.00 60,000.00 3,100,000.00 900,000.00 150,000.00 850,000.00 83,850.00 45,000.00 1,000.00 140,000.00

0.01% 0.20% 0.01% 0.26% 0.08% 0.01% 0.07% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01%

112,000.00 2,330,000.00 60,000.00 3,100,000.00 900,000.00 150,000.00 850,000.00 83,850.00 45,000.00 1,000.00 140,000.00

0.01% 0.19% 0.00% 0.25% 0.07% 0.01% 0.07% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01%

8,394,850.00 8,394,850.00

0.71% 0.71%

8,394,850.00 0.67% 8,394,850.00 0.67%

440,000.00 40,000.00

0.04% 0.00%

440,000.00 0.04% 40,000.00 0.00%

480,000.00 480,000.00

0.04% 0.04%

480,000.00 0.04% 480,000.00 0.04%

8,874,850.00 8,874,850.00

0.75% 0.75%

8,874,850.00 0.71% 8,874,850.00 0.71%

700,000.00 125,300.00 1,800,000.00 75,000.00 1,200,000.00 60,000.00 225,000.00 320,000.00 82,000.00 150,000.00 350,000.00 45,000.00

0.06% 0.01% 0.15% 0.01% 0.10% 0.01% 0.02% 0.03% 0.01% 0.01% 0.03% 0.00%

700,000.00 125,300.00 1,800,000.00 75,000.00 1,200,000.00 60,000.00 225,000.00 320,000.00 82,000.00 150,000.00 350,000.00 45,000.00

5,132,300.00 5,132,300.00

0.43% 0.43%

5,132,300.00 0.41% 5,132,300.00 0.41%

1,500,000.00

0.13%

1,500,000.00 0.12%

1,500,000.00 1,500,000.00

0.13% 0.13%

1,500,000.00 0.12% 1,500,000.00 0.12%

6,632,300.00 6,632,300.00

0.56% 0.56%

6,632,300.00 0.53% 6,632,300.00 0.53%

454,000.00 81,400.00 1,220,000.00 100,000.00 1,500,000.00 300,000.00 790,000.00 1,160,000.00 62,000.00 200,000.00 400,000.00 120,000.00 100,000.00 50,000.00

0.04% 0.01% 0.10% 0.01% 0.13% 0.03% 0.07% 0.10% 0.01% 0.02% 0.03% 0.01% 0.01% 0.00%

454,000.00 81,400.00 1,220,000.00 100,000.00 1,500,000.00 300,000.00 790,000.00 1,160,000.00 62,000.00 200,000.00 400,000.00 120,000.00 100,000.00 50,000.00

Oromhegyes Helyi Közösség

14.3


0602 -0002

160 460 461 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag 465 Egyéb adományok és átutalások 472 Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 482 Adók és kötelező illetékek A 0602-0002 PT pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-0002 PT összesen:

0602-P1

0.06% 0.01% 0.14% 0.01% 0.10% 0.00% 0.02% 0.03% 0.01% 0.01% 0.03% 0.00%

Projektum: A ravatalozó fölújitása 160 475

Máshol nem osztályozott általános Napi javítások és karbantartás A 0602-P3 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P3 projektumra összesen A 14.3 fejezet pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 14.3 fejezet összesen

425

Orom Helyi Közösség

14.4


0602 -0002 480 481 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495

411 412 421 422 423 424 425 426 465 472 481 482 483 512

Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag Egyéb adományok és átutalások Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés Civilszervez. nyújtott támogatások Adók és kötelező illetékek Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. Gépek és fölszerelések A 0602-0002 PT pénzforrásai

0.04% 0.01% 0.10% 0.01% 0.12% 0.02% 0.06% 0.09% 0.00% 0.02% 0.03% 0.01% 0.01% 0.00%

Број: 19.

31.12.2015.


01 Költségvetési bevételek A 0602-0002 PT összesen A14.5 fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek Orom HK összesen:

2015.12.31.

19. szám

6,537,400.00 6,537,400.00

0.55% 0.55%

6,537,400.00 0.52% 6,537,400.00 0.52%

6,537,400.00 6,537,400.00

0.55% 0.55%

6,537,400.00 0.52% 6,537,400.00 0.52%

0.05% 0.01% 0.01% 0.05% 0.00% 0.26% 0.01% 0.01% 0.06% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.04%

612,500.00 109,800.00 70,000.00 600,000.00 20,000.00 3,120,000.00 120,000.00 150,000.00 720,000.00 82,600.00 250,000.00 20,000.00 1,000.00 500,000.00

0.54% 0.54%

6,375,900.00 0.51% 6,375,900.00 0.51%

0.05%

650,000.00 0.05%

0.01% 0.04% 0.05%

150,000.00 0.01% 500,000.00 0.04% 650,000.00 0.05%

0.04%

450,000.00 0.04%

0.01% 0.03% 0.04%

100,000.00 0.01% 350,000.00 0.03% 450,000.00 0.04%

0.01%

150,000.00 0.01%

0.01% 0.01%

150,000.00 0.01% 150,000.00 0.01%

0.57% 0.07% 0.64%

6,775,900.00 0.54% 850,000.00 0.07% 7,625,900.00 0.61%

0.05% 0.01% 0.14% 0.00% 0.15% 0.04% 0.05% 0.04% 0.03% 0.00% 0.00% 0.02%

558,000.00 99,900.00 1,700,000.00 50,000.00 1,800,000.00 500,000.00 550,000.00 500,000.00 300,000.00 40,000.00 1,000.00 250,000.00

Kispiac Helyi Közösség

14.5


0602 -0002

160 503 504 506 507 508 509 510 511 512 513 514 516 517 519

0602-P1 160 520

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 612,500.00 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 109,800.00 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 70,000.00 421 Állandó költségek 600,000.00 422 Útiköltségek 20,000.00 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 3,120,000.00 424 Szakosított szolgáltatások 120,000.00 425 Napi javítások és karbantartás 150,000.00 426 Anyag 720,000.00 465 Egyéb adományok és átutalások 82,600.00 472 Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés 250,000.00 482 Adók és kötelező illetékek 20,000.00 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. 1,000.00 512 Gépek és fölszerelések 500,000.00 A 0602-0002 PT pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 6,375,900.00 6,375,900.00 А 0602-0002 PT összesen: Projektum: A ravatalozó, a vásár épületének karbantartása és a helyi közösség épületének festése Máshol nem osztályozott általános 425 Napi javítások és karbantartás 650,000.00 A 0602-P1 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 150,000.00 07 Más hatalmi szintekről származó adományok és átutalások500,000.00 650,000.00 A 0602-P1 projektumra összesen

0602-P2

0.05% 0.01% 0.01% 0.05% 0.00% 0.25% 0.01% 0.01% 0.06% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.04%

Projektum: A kispiaci piactér lefedése 160 521

511 01 07

0602-P3 160 522

423 01

01 07

Máshol nem osztályozott általános közszolgálat 450,000.00 Épületek és építmények A 0602-P2 projektum pénzforrásai 100,000.00 Költségvetési bevételek Más hatalmi szintekről származó adományok és átutalások350,000.00 450,000.00 A 0602-P2 projektumra összesen Projektum: Határok Nélkül Nemzetközi Főzőverseny Kispiacon Máshol nem osztályozott általános 150,000.00 Szerződés szerinti szolgáltatások A 0602-P5 projektum pénzforrásai 150,000.00 Költségvetési bevételek 150,000.00 A 0602-P5 projektumra összesen A 0602-P4 projektum pénzforrásai 6,775,900.00 Költségvetési bevételek Más hatalmi szintekről származó adományok és átutalások850,000.00 7,625,900.00 Kispiac HK összesen: Adorján Helyi Közösség

14.6


0602 -0002

160 525 526 529 530 531 532 533 534 536 537 538 540

411 412 421 422 423 424 425 426 481 482 483 512

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag Civilszervez. nyújtott támogatások Adók és kötelező illetékek Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. Gépek és fölszerelések

558,000.00 99,900.00 1,700,000.00 50,000.00 1,800,000.00 500,000.00 550,000.00 500,000.00 300,000.00 40,000.00 1,000.00 250,000.00

0.04% 0.01% 0.14% 0.00% 0.14% 0.04% 0.04% 0.04% 0.02% 0.00% 0.00% 0.02%

Број: 19.

31.12.2015.

0602-P1 160 541 542

0602-P2 160 543

0602-P3 160 544


А 0602-0002 PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek А 0602-0002 PT összesen: Projektum: Hagyományos IV. Hurka- és Kolbászfesztivál Máshol nem osztályozott általános 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások A 0602-P1 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P1 projektumra összesen Projektum: Az adorjáni katolikus tempolom előtti régi kút felújítása Máshol nem osztályozott általános 511 Épületek és építmények A 0602-P2 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintektől származó adományok A 0602-P2 projektumra összesen Projektum: Adorjáni vásártér kiépítése Máshol nem osztályozott általános 511 Épületek és építmények A 0602-P2 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintektől származó adományok A 0602-P2 projektumra összesen A 14.6 fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintektől származó adományok Adorján HK összesen:

2015.12.31.

19. szám

6,348,900.00 6,348,900.00

0.53% 0.53%

6,348,900.00 0.51% 6,348,900.00 0.51%

600,000.00 400,000.00

0.05% 0.03%

600,000.00 0.05% 400,000.00 0.03%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.08% 0.08%

1,000,000.00 0.08% 1,000,000.00 0.08%

500,000.00

0.04%

500,000.00 0.04%

100,000.00 400,000.00 500,000.00

0.01% 0.03% 0.04%

100,000.00 0.01% 400,000.00 0.03% 500,000.00 0.04%

2,000,000.00

0.17%

2,000,000.00 0.16%

400,000.00 1,600,000.00 2,000,000.00

0.03% 0.13% 0.17%

400,000.00 0.03% 1,600,000.00 0.13% 2,000,000.00 0.16%

7,848,900.00 2,000,000.00 9,848,900.00

0.66% 0.17% 0.83%

7,848,900.00 0.63% 2,000,000.00 0.16% 9,848,900.00 0.79%

385,000.00 69,000.00 70,000.00 300,000.00 1,000,000.00 50,000.00 150,000.00 100,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00 40,000.00

0.03% 0.01% 0.01% 0.03% 0.08% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

385,000.00 69,000.00 70,000.00 300,000.00 1,000,000.00 50,000.00 150,000.00 100,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00 40,000.00

2,209,000.00 2,209,000.00

0.19% 0.19%

2,209,000.00 0.18% 2,209,000.00 0.18%

1,000,000.00

0.08%

1,000,000.00 0.08%

200,000.00 800,000.00 1,000,000.00

0.02% 0.07% 0.08%

200,000.00 0.02% 800,000.00 0.06% 1,000,000.00 0.08%

500,000.00

0.04%

500,000.00 0.04%

100,000.00 400,000.00 500,000.00

0.01% 0.03% 0.04%

100,000.00 0.01% 400,000.00 0.03% 500,000.00 0.04%

2,509,000.00 1,200,000.00 3,709,000.00

0.21% 0.10% 0.31%

2,509,000.00 0.20% 1,200,000.00 0.10% 3,709,000.00 0.30%

Velebit Helyi Közösség

14.7


0602 -0002 548 549 551 552 554 555 556 557 559 560 561 562

411 412 416 421 423 424 425 426 481 482 483 512

Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Állandó költségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag Civilszervez. nyújtott támogatások Adók és kötelező illetékek Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. Gépek és fölszerelések А 0602-0002 PT pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek А 0602-0002 PT összesen:

0602-P1

Projektum: A velebiti művelődési otthon javítása 160 563

511 01 07

0602-P2 160 511 01 07

01 07

Máshol nem osztályozott általános Épületek és építmények 0602-P1 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok A 0602-P1 projektumra összesen Projektum: Az МЗ-65m2 építmény átépítése és bővítése Máshol nem osztályozott általános Épületek és építmények 0602-P1 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok A 0602-P1 projektumra összesen A 14.7 fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok Velebit HK összesen: Tóthfalu Helyi Közösség

14.8 0602 -0002

0.03% 0.01% 0.01% 0.02% 0.08% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


Број: 19.

31.12.2015. 160 564 565 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 578

0602-P1 160 579


Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag 465 Egyéb adományok és átutalások 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 482 Adók és kötelező illetékek 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. 512 Gépek és fölszerelések А 0602-0002 PT pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 14.8 fejezet pénzforrásai Projektum: Tóthfalu Helyi Közösség épületének festése Máshol nem osztályozott általános 425 Napi javítások és karbantartás A 0602-P1 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P1 projektumra összesen A 14.8 fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek Tóthfalu HK összesen:

2015.12.31.

19. szám

867,500.00 156,000.00 70,000.00 434,000.00 60,000.00 1,190,000.00 90,000.00 400,000.00 60,000.00 126,000.00 7,000.00 2,000.00 170,000.00

0.07% 0.01% 0.01% 0.04% 0.01% 0.10% 0.01% 0.03% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01%

867,500.00 156,000.00 70,000.00 434,000.00 60,000.00 1,190,000.00 90,000.00 400,000.00 60,000.00 126,000.00 7,000.00 2,000.00 170,000.00

0.07% 0.01% 0.01% 0.03% 0.00% 0.09% 0.01% 0.03% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01%

3,632,500.00 3,632,500.00

0.31% 0.31%

3,632,500.00 0.29% 3,632,500.00 0.29%

120,000.00

0.01%

120,000.00 0.01%

120,000.00 120,000.00

0.01% 0.01%

120,000.00 0.01% 120,000.00 0.01%

3,752,500.00 3,752,500.00

0.32% 0.32%

3,752,500.00 0.30% 3,752,500.00 0.30%

580,500.00 104,000.00 900,000.00 270,000.00 2,100,000.00 250,000.00 1,100,000.00 1,360,000.00 74,000.00 100,000.00 60,000.00 1,000.00 1,100,000.00

0.05% 0.01% 0.08% 0.02% 0.18% 0.02% 0.09% 0.11% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.09%

580,500.00 104,000.00 900,000.00 270,000.00 2,100,000.00 250,000.00 1,100,000.00 1,360,000.00 74,000.00 100,000.00 60,000.00 1,000.00 1,100,000.00

7,999,500.00 7,999,500.00

0.67% 0.67%

7,999,500.00 0.64% 7,999,500.00 0.64%

4,200,000.00

0.35%

4,200,000.00 0.34%

800,000.00 3,400,000.00 4,200,000.00

0.07% 0.29% 0.35%

800,000.00 0.06% 3,400,000.00 0.27% 4,200,000.00 0.34%

8,799,500.00 3,400,000.00 12,199,500.00

0.74% 0.29% 1.03%

8,799,500.00 0.70% 3,400,000.00 0.27% 12,199,500.00 0.97%

67,497,050.00 7,450,000.00 67,497,050.00

5.69% 0.63% 5.69%

67,497,050.00 5.39% 7,450,000.00 0.59% 67,497,050.00 5.39%

67,497,050.00 7,450,000.00 67,497,050.00

5.69% 0.63% 5.69%

67,497,050.00 5.39% 7,450,000.00 0.59% 67,497,050.00 5.39%

Маrtonos Helyi Közösség

14.9


0602 -0002 586 587 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 601

411 412 421 422 423 424 425 426 465 481 482 483 512

Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag Egyéb adományok és átutalások Civilszervez. nyújtott támogatások Adók és kötelező illetékek Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. Gépek és fölszerelések A 0602-0002. PT pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-0009. PT összesen Projektum: A helyi közösségi épületének és a régi kishomoki iskola homlokzatának átépítése

0602-P1 160 602

511 01 07

01 07

01 07

01 07

Máshol nem osztályozott általános Épületek és építmények A 0602-P1 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok A 0602-P1 projektumra összesen Pénzforrások Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok Martonos HK összesen: A 160. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok A 160. jogcímcsoportra összesen A 14. fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok A 14. fejezetre összesen Információs fejlesztési központ

15 1501

0.05% 0.01% 0.07% 0.02% 0.17% 0.02% 0.09% 0.11% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.09%

3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Број: 19.

31.12.2015.

1501 -0002

150 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619

002 programtevékenység -- A gazdálkodásii környezet javítása Általános köszolgáltatás -- kutatás és fejlesztés 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag 465 Egyéb adományok és átutalások 482 Adók és kötelező illetékek 512 Gépek és fölszerelések A 15. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 04 Saját bevételek 06 Nemzetközi szervezetek adományai A 15. fejezetre összesen

16 2003 2003 -0001

950 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633


411 412 413 414 416 421 422 423 424 425 426 465 482 512 01 04 06 07

01

01

01

01 04 06 07 08 09

01 04 06 07 08 09

Regionális Szakmai Pedagógus-továbbk. Központ 10. PROGRAM -- (KÖZÉPFOKÚ) OKTATÁS 0001 programtevékenység -- Középiskolák működtetése Meg nem határozott szintű oktatás Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Természetbeni térítések Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag Egyéb adományok és átutalások Adók és kötelező illetékek Gépek és fölszerelések A 16. fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Saját bevételek Nemzetközi szervezetek adományai Más hatalmi szintektől származó adományok A 16. fejezetre összesen Az 1. helyrend pénzforrásai Költségvetési bevételek Az 1. helyrendre összesen A 2. helyrend pénzforrásai Költségvetési bevételek A 2. helyrendre összesen A 3. helyrend pénzforrásai Költségvetési bevételek A 3. helyrendre összesen A 4. helyrend pénzforrásai Költségvetési bevételek Saját bevételek Nemzetközi szervezetek adományai Más hatalmi szintektől származó adományok Civilszerv.-től és egyénektől sz. adományok nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó A 4. helyrendre összesen Költségvetési pénzforrások Költségvetési bevételek Saját bevételek Nemzetközi szervezetek adományai Más hatalmi szintektől származó adományok Civilszerv.-től és egyénektől sz. adományok Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó Összes kiadás: 10. szakasz

2015.12.31.

3,600,000.00 645,000.00 1,000.00 250,000.00 100,000.00 1,340,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 430,000.00 10,000.00 0.00

0.30% 0.05% 0.00% 0.02% 0.01% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00%

6,476,000.00

0.55%

6,476,000.00

0.55%

2,460,000.00 442,000.00 5,000.00 0.00 0.00 300,000.00 82,000.00 650,000.00 570,000.00 55,000.00 190,000.00 300,000.00 15,000.00 140,000.00

0.21% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.01% 0.05% 0.05% 0.00% 0.02% 0.03% 0.00% 0.01%

5,209,000.00

0.44%

19. szám

1,000,000.00

3,600,000.00 645,000.00 1,000.00 250,000.00 100,000.00 2,340,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 430,000.00 10,000.00 1,000,000.00

0.29% 0.05% 0.00% 0.02% 0.01% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.08%

1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00

6,476,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 8,476,000.00

0.52% 0.08% 0.08% 0.68%

10,000.00 5,000.00

2,460,000.00 442,000.00 5,000.00 50,000.00 0.00 330,000.00 882,000.00 2,550,000.00 3,335,000.00 95,000.00 990,000.00 300,000.00 25,000.00 145,000.00

0.20% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.07% 0.20% 0.27% 0.01% 0.08% 0.02% 0.00% 0.01%

5,400,000.00 500,000.00 500,000.00 6,400,000.00

5,209,000.00 5,400,000.00 500,000.00 500,000.00 11,609,000.00

0.42% 0.43% 0.04% 0.04% 0.93%

1,000,000.00

50,000.00 30,000.00 800,000.00 1,900,000.00 2,765,000.00 40,000.00 800,000.00

5,209,000.00

0.44%

8,522,000.00 8,522,000.00

0.72% 0.72%

8,522,000.00 0.68% 8,522,000.00 0.68%

45,049,000.00 45,049,000.00

3.80% 3.80%

45,049,000.00 3.59% 45,049,000.00 3.59%

2,027,000.00 2,027,000.00

0.17% 0.17%

2,027,000.00 0.16% 2,027,000.00 0.16%

972,919,000.00 81.96%

148,232,000.00 12.49% 10,251,000.00 0.86% 1,131,402,000.00 95.32% 1,028,517,000.00

26,980,500.00 1,660,000.00 27,373,000.00 7,169,000.00 3,000,000.00 66,182,500.00

972,919,000.00 77.64% 26,980,500.00 2.15% 1,660,000.00 0.13% 175,605,000.00 14.01% 17,420,000.00 1.39% 3,000,000.00 0.24% 1,197,584,500.00 95.56%

26,980,500.00 1,660,000.00 27,373,000.00 7,169,000.00 3,000,000.00 66,182,500.00

1,028,517,000.00 82.07% 26,980,500.00 2.15% 1,660,000.00 0.13% 175,605,000.00 14.01% 17,420,000.00 1.39% 3,000,000.00 0.24% 1,253,182,500.00 #######

86.65%

148,232,000.00 12.49% 10,251,000.00 0.86% 1,187,000,000.00 100.00%

Број: 19.

31.12.2015.


2015.12.31.

19. szám

1.028.517.000,00 dinár összegű költségvetési eszközt és 224.665.500,00 dinár összegű egyéb forrásból származó eszközt a képvsielő-testület programosztályozás körében állapít meg, és az alábbiak szerint osztja föl: Saját és PROGRAM / PT / Eredményes- Bázisévi érték Célzott érték, Célzott érték, Célzott érték, KöltségveÖsszes Jelzőszám Cél egyéb Projektum ségjelző (2015) 2016 2017 2018 tési eszköz eszköz bevétel 1

1 -- Helyi fejlesztés és területi tervezés

Építési terület rendezése

2

3

1101

A helyben élő közösség fejlesztése az elfogadott fejlesztési stratégiával

Közrendelteté sű helyszínek/öv ezetek 1101-0002 közműellátása

P1 projektum -- Helyi foglalkoztatási cselekvési terv 1501-P1

2 -- Kommunális tevékenység 0601

Munkanélkülie k foglalkoztatási programokba való bevonása A területet használók szolgáltatások kal való legnagyobb lehetséges lefedettsége

4

A helyben élő közösség elfogadott helyi fejlesztési stratégiája

Foglalkoztatási programba bevontak száma A terület kommunális tevékenységi szolgáltatásokkal való lefedettségének foka/települések

A csapadékvízelvezető hálózaton végzett beavatkozások száma A zöldterület-

Zöldterületek rendezése és karbantartása

és terület zöldterületrendezési és karbantartási szolgáltatások 0601-0009 kal való

rendezésbe- és karbantartásba bevont zöldterület teljes négyzetméterszá ma

Közvilágítás

A települések és a terület közvilágítási szolgáltatások kal való optimális Világítótestek 0601-0010 lefedettsége teljes száma

P1 projektum -Közvilágítás-bővítés

Egyéb kommunális szolgáltatások

A közvilágítás bővítése a biztonság fokozása 0601-P1 érdekében Szúnyogirtás, kóbor ebek befogása, magas növényzet 0601-0014 karbantartása

3 -- Helyi gazdaságfejlesztés

1501

A foglalkoztatott ság növelése, az átlagbér emelése, új vállalatok és vállalkozások létesítése

6

32

Az éves telekrendezési program teljesítési aránya 100%

A szennyvízelvez etésben nyújtott szolgáltatások megfelelő 0601-0002 minősége A települések

Szennyvízkezelés

5

Kiépült közvilágítás kmben mérve

Környezeti ártalmak kiküszöbölése

Nyilvántartott munkanélküliek száma, átlagbér emelkedési százalékaránya, aktív vállalatok és vállalkozók száma

7

32

100%

37

8

32

100%

40

9

33

100%

50

50

10

11

28,968,500

28,968,500

24,043,500

24,043,500

4,925,000

4,925,000

71,750,000

71,750,000

136

136

140

145

6,000,000

6,000,000

233,128

256,543

256,543

256,543

16,900,000

16,900,000

215

215

220

220

28,850,000

28,850,000

0

1,500

1,500

2,000

11,500,000

11,500,000

8,500,000

8,500,000

16,426,000

2,000,000

18,426,000

Број: 19.

Működő gazdaság támogatása

A gazdasági könyezet javítása

31.12.2015.


2015.12.31.

19. szám

A gazdaság és az önkormányzat képviselői között együttműködé 1501-0001 s létesítése

A helyi gazdaság és az önkormányzat helyi gazdaságot támogató létrejött partnerségeinek száma

3

3

3

3

2,900,000

2,900,000

A közvetlen befektetések idevonzására hatékony mechanizmus 1501-0002 felállítása

A megkeresett és érdeklődő befektetők száma, az új befektetések száma

50

60

70

80

1,050,000

1,050,000

2,335

2,568

2,695

2,762

6,476,000

1

2

3

4

6,000,000

6,000,000

5,000,000

5,000,000

200,000

200,000

A működö gazdaság A gazdálkodási támogatásáho könyezet javítása -- az z nyújtott ICR működése megfelelő szolgáltatás 1501-0002 fejlesztése Működő P2 projektum -gazdasági Gazdasági szereplők szereplők üzletvitelét javító üzletviteli feltételek feletételeinek megteremtése 1501-P2 előmozdítása

Az ICR szolgáltatásait igénybe vett felhasználók száma Vállalatok üzletvitelének előmozdítására elkülönített költségvetési hányad

2,000,000

8,476,000

4 -- Idegenforgalomfejlesztés Az együttmúködésb e bevont Az idegengorgalomPartnerség és térségbeli fejlesztés irányítása együttműködé idegenforgalmi s létesítése a szervezetek 1501-0001 környezettel száma

15

20

25

30

Az idegenforgalmi szövetség információs központjaiban terjesztett propagandaanya gok száma

1,000

4,000

4,000

4,000

Honlap látogatóinak száma

2,000

4,000

6,000

10,000

1,000,000

1,000,000

4,000

4,000

4,000

5,000

1,800,000

1,800,000

Idegenforgalomnépszerűsítés

Idegenforgalomnépszerűsítés

Az önkormányzat idegenforgalm i kínálatának a célpiacokon való megfelelő 1501-0002 népszerűsítése Az önkormányzat idegenforgalm i kínálatáról való 1501-0002 tájékozottság

1. projektum -Magyarkanizsa község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése

0

1501-P1

Magyarkanizs a község mint idegenforgalm i célpont idegenforgalm Propagandaanya i fejlesztése gok száma

1502-P2

Falusi turizmus fejlesztése

Látogatók száma

400

800

1,200

1,500

500,000

500,000

1502-P3

Falusi turizmus fejlesztése

Látogatók száma

4,000

6,000

8,000

8,500

1,500,000

1,500,000

2. projektum -- Tiszai ponton és árnyéktetők átépítése

3. projektum -Miniskanzen és arborétum

Број: 19.

31.12.2015.

5 -- Mezőgazdaságfejlesztés

0101

Mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása

A mezőgazdasági termelés támogatása

2015.12.31.

Elfogadott mezőgazdaságés vidékfejlesztési programok, az elfogadott Az elfogadott fejlesztési mezőgazdaság- stratégia politika és intézkedéseinek vidékfejlesztés megvalósulási i politika aránya, végrehajtása a bejegyzett helyi földművesönkormányzat gazdaságok területén száma

19. szám

40,493,000

40,493,000

Az önkormányzat területén folyó mezőgazdaság i termelés fejlesztéséhez és előmozdításáh oz szükséges feltételek 0101-0001 megteremtése

A mezőgazdaságfejlesztési programokra fordított költségvetési eszközöknek a helyi önkormányzati egység teljes költségvetéséhez viszonyított aránya

4%

5%

5.50%

6%

35,493,000

35,493,000

Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdaság i szektor 0101-0002 kiépítése

A helyi támogatásokat igénybe vett bejegyzett földművesgazdas ágok és vállalkozók száma

100

150

175

200

5,000,000

5,000,000

25,512,600

25,512,600

17,012,600

17,012,600

300,000

300,000

A helyben élő közösségek fenntartható fejlődéséhez 6 -- Környezetvédelem szükséges feltételek biztosítása felelős környezeti 0401 viszonyulással A stratégiai és operatív tervek meglétét, a tilalmi intézkedéseke t, valamint a környezeti hatások korlátozását Kommunálishulladékérintő kezelés törvények szerinti kötelezettsége k teljesítése Hulladék begyűjtéséhez és szállításához szükséges fölszerelés 0401-0002 beszerzése Környezetvédelmi összetevő elemek minőségének figyelemmel kísérése


0401-P1

A térség hulladékbegyűjté si szolgáltatással való lefedettsége

Intézkedések végrehajtását illetően elvégzett felügyelőségi ellenőrzések száma Elvégzett felügyelőségi Felügyelőségi terepi fölszerelés ellenőrzések beszerzése száma

Környezetvéd elmi összetevő elemek minőségének 0401-0003 ellenőrzése

P1 projektum -Felügyelőségi szolgálat fölszerelése

Építési és működési helyszínről kötött megállapodás/ szerződés

1

80

1

80

1

80

1

80

3

3

3

3

1,000,000

1,000,000

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

Број: 19. P2 projektum -- Zöld közterületek létesítése és karbantartása P3 projektum -Parlagfűirtás P4 projektum -- A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatási tevékenység, képzés, rendezvények, projektumok

31.12.2015.

0401-P2

0401-P3

0401-P4

7 -- Útközművek

0701

Az önkormányzat útjait érintő közlekedésbiztonsági program

Útkarbantartás

8 – Iskoláskor előtti nevelés

Iskoláskor előtti intézmények működtetése

9 – Alapfokú oktatás

Zöldterületek létesítése és Elültetett karbantartása növények száma Megtisztított terület nagysága Parlagfűirtás hektárban

Oktatási tevékenység, képzések, Lebonyolított rendezvények megmozdulások és programok száma A társadalmigazdasági fejlődés Az elősegítéséhez önkormányzat mért i útközművek infrastrukturális fejlesztése fejlettség


2015.12.31.

4,000

4,100

4,200

4,300

4,500,000

4,500,000

70

70

70

70

1,000,000

1,000,000

5

10

11

12

1,000,000

1,000,000

145

146

147

150

46,900,000

46,900,000

1,900,000

1,900,000

45,000,000

Jelzőtáblákkal és útburkolati jelekkel való ellátás, képzés, a közlekedési rendőrség Közlekedési 0701-0002 fölszerelése balesetek száma

Az úthálózat minőségének fenntartása az aszfaltburkolat felújításával és rendszeres karbantartásá 0701-0002 val Az iskoláskor előtti neveléshez és oktatáshoz való 2001 esélyegyenlő

Az úthálózat teljes hosszából helyreállítást és/vagy felújítást igénylő szakaszok aránya A községben levő gyermeklétszámh oz képest az óvodába íratott gyermekek teljes száma

A gyermekekkel folytatott nevelő- és oktatómunka előírt műszaki feltételeinek biztosítása

Csoportonkénti (bölcsőde, óvoda, iskola-előkészítő) átlagos gyermeklétszám

Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés színvonalának emelése

Az intézmény adott épületében alkalmazott különleges és specializált programok

12

12

12

12

A szülők nevelési költségekhez való hozzájárulása szerinti óvodai gyermeklétszám

21543

21543

21543

21543

Hatékony iskoláskor előtti nevelés és oktatás és ésszerű eszközhasznál 2001-0001 at Alapfokú oktatással és neveléssel való teljes fokú 2002 felöleltség

Az alapfokú oktatással felölelt gyermekek létszáma

19. szám

79.65

78.62

76.89

74.82

45,000,000

600

610

620

630

64,225,000

18,030,000

82,255,000

19

20

20

20

64,225,000

18,030,000

82,255,000

46,815,000

12,680,000

64,225,000

Број: 19.

31.12.2015. A gyermekekkel folytatott általános iskolai nevelőés oktatómunka előírt feltételeinek biztosítása

Általános iskolák működtetése

P1 projektum: A Zmaj épület belső falainak festése

P2 projektum -- A horgosi iskola tornatermi ablakainak cseréje P3 projektum -"Huzatmentes iskola" - Arany János Általános Iskola

P4 projektum A zeneiskola tetőjének helyreállítása

Az általános iskolai oktatás színvonalának és a nevelés feltételeinek előmozdítása Hatékony alapfokú oktatás és ésszerű eszközhasznál at A fejlődési zavarokkal küszködő gyermekek alapfokú oktatáshoz jutásának és hozzáférhetős égének 2002-0001 növelése

2015.12.31.

Iskolaépületek száma

10

10

10

10

Érettségi vizsgán elért átlagpontszám

10

12

12

12

A helyiségek fűtésére szolgáló hőenergia éves fogyasztása

450

430

400

400

A felzárkóztató oktatásba bevont gyermekek száma

200

200

200

200

Az épület állagmegóvása , karbantartása

Az épület helyreállítás

2002-P2

Oktatás színvonalának emelése

Hőenergiafogyasztás

500

350

350

2002-P3

Az oromi iskolaépület munkafeltlétel einek javítása

Hőenergiafogyasztás

1,000

800

400

120

2002-P1

2002-P4

Biztonságos működési feltételek, a további állagromlás megállítása

10 – Középfokú oktatás

Középiskolás korú gyermekek 2003 oktatása Hatékony középfokú Középiskolák oktatás és működtetése nevelés, ésszerű 2003-0001 eszközhasznál Az oktatás A Regionális Szakmai színvonalának Pedagógusemelése továbbképző Központ szakemberek működtetése továbbképzés 2003-0001 ével P1 projektum -Raktár átalakítása a tanítás előmozdítása érdekében


2003-P1

Gyakorlati oktatás feltételeinek biztosítása

45,675,000

19. szám

0

45,675,000

450,000

2,530,000

2,980,000

350

460,000

2,600,000

3,060,000

800

800

0

6,300,000

6,300,000

120

120

230,000

1,250,000

1,480,000

15,500,000

13,042,000

28,542,000

10,291,000

0

10,291,000

5,209,000

6,400,000

11,609,000

0

1,500,000

1,500,000

Napi karbantartási költségek csökkentése

Középiskolába íratott gyermekek létszáma A községi költségvetés középfokú oktatásra elkülönített hányada 1,18 A szakmai továbbképzésen legalább 24 pontot szerzett alkalmazottak száma

Alapvető munkafeltételek

1,33

2,700

1,39

2,800

1,45

3,000

3,100

Број: 19.

P2 prijektum -- A szakképzés éve

31.12.2015.

2003-P2

Az oktatónevelő munka előírt feltételeinek megteremtése


2015.12.31.

Az iskolák tanítási fölszereltségének szintje 60%

70%

75%

75%

Szociális védelmi szolgáltatások fejlesztése, a szociális védelmi rendszer stratégiájának végrehajtása, a lakosság helyzetének javítása

Az intézkedések, a szolgáltatásokat, szolgáltatási 11 -- Szociális és jogosultságokat gyermekvédelem igénybe vevők száma, az anyagi támogatást nyújtó intézkedések 0901 száma Pénzbeli térítést és segélyt A Szociális Központ A szegények igénybe vevő működtetése védelmének állampolgárok 0901-0007 előmozdítása száma A tehetséges Szociális támogatások fiatalok Önkormányzati -- ösztöndíjak védelmének ösztöndijban 0901-0001 előmozdítása részesülők száma Egyszeri A szegények pénzsegélyt Szociális segélyek védelmének igénybe vevők 0901-0001 előmozdítása száma

Menhely, befogadóállomás és egyéb elhelyezési forma

4

4 4,5

4,5

0

5,142,000

5,142,000

64,004,500

3,483,000

67,487,500

4,887,000

4,887,000

45

29

30

35

2,600,000

2,600,000

900

1,000

1,050

1,100

3,000,000

3,000,000

120,000

120,000

Ideiglenes elhelyezésről való gondoskodás, elemi szükségletek kielégítése és időben korlátozott 0901-0002 szolgáltatások nyújtása, válsághelyzetbe n való beavatkozás halaszthatatlanu l biztonságra szoruló egyes Menhelyen személyeknél és tartózkodott családoknál

személyek száma 25%.

Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások

19. szám

25%.

25%.

25%.

Fogyatékkal élőknek nyújtott minőségi és Napközit igénybe 0901-0004 engedély vevők száma és szerinti nappali összetétele szolgáltatásokró l gondoskodás

Gyermekvédelem

Helyi népesedéspolitik ai intézkedésekre történő Népesedéspoli költségvetési tika elkülönítések 0901-0006 előmozdítása százalékaránya

Vöröskereszt tevékenysége

Szociális ténykedés -az emberi Népkonyhát szenvedés igénybe vevők enyhítése a (vagy szükséges népkonyhán segítség kiosztott adagok) 0901-0005 megadásával száma

34

34

34

34

6,137,500

1,590,000

7,727,500

4.50%

5%

5.50%

6%

42,230,000

42,230,000

3,580,000

3,580,000

Број: 19.

31.12.2015.

A szociális védelemről szóló rendeletben és a szociális Tanácsadó és terápiás védelmi szociális képzési törvényben szolgáltatások -előirányzott Fészek intézményen kívüli szociális A közösségi védelmi napköziszolgáltatási szolgáltatásokat hálózat igénybe vevők fejlesztésének száma és 0901-0008 támogatása összetétele P1 projektum -Egytálétel főzésének és kiosztásának szolgáltatása

Legrászorultab bak étkeztetéséne k megoldása 0901-P1

12 -- Egészségügyi alapellátás

1801

Az egészségügyi alapellátás hozzáférhetős égének és színvonalának javitása

Népkonyhát igénybe vevők (vagy népkonyhán kiosztott adagok) száma Alapellátásra fordított költségvetési részarány, rendelők száma, megelőző vizsgálatok részaránya

Halottkémi Intézmények 1000 lakosra jutó szolgálat orvosok száma működtetése 0801-0001 ellátása Új P1 projektum -röntgenkészül Vizsgálatok száma Helyiségek beruházási ék karbantartása elhelyezéséhe 0801-P1 z szükséges P2 projektum -- Az orvosi és nem orvosi műszerek és szállítóeszközök napi karbantartása és Munkafeltétel javítása 0801-P2 ek javítása Az P3 projektum -alkalmazotti Alkalmazottak szakmai szakamai fölkészültség Szakosításon levő továbbképzése -színvonalának alkalmazottak szakorvosi képzés 0801-P3 emelése száma P4 projektum -- Az egészségház fölszerelése egészségügyi eszközökkel

13 -Művelődésfejlesztés

Helyi művelődési intézmények működtetése -CNESA

P1 projektum Hangversenyzongora beszerzése

0801-P4

1201

2015.12.31.

A művelődés fejlődésének serkentése a művelődési infrastruktúra kapacitásainak erősítésével

42

42

42

250,000

120

120

120

120

1,200,000

1,200,000

23,000,000

23,000,000

17,950,000

17,950,000

1,000,000

1,000,000

400,000

400,000

1,850,000

1,850,000

1,800,000

1,800,000

1 1,1

1,2

1,2

Szinvonalas rendezvények szervezéséhez feltételek megteremtése

A művelődési infrastruktúra szereplőinek száma, intézmények száma és jellege, kultúrára szánt összes elkülönítés A Művészetek Háza látogatóinak száma

19. szám

40

Munkafelétele k javítása

Művelődési intézmények hatékonyságá nak 1201-0001 előmozdítása

1201-P1


1,893,000

2,143,000

36,572,000

16,847,500

53,419,500

16,000

16,250

16,500

16,750

17,218,000

9,303,000

26,521,000

0

3

5

7

1,500,000

3,000,000

4,500,000

A megszervezet hangversenyek száma

Број: 19. Művelődési intézmények működtetése -- József Attila Könyvtár

31.12.2015. Művelődési intézmények 1201-0001 hatékonyságána k növelése

1201-P2

1201-P6

Új könyvészeti egységek beszerzése a szükségletekk el Könyvállomány összhangban gyarapítása

P6 projektum -könyvállomány gyarapítása

Művelődési intézmények működtetése -Regionális Kreatív Műhely

P4 projektum Külső fafelületek és az épület homlokzatának festése

14 -- Sport- és ifjúságfejlesztés

Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása

P1 projektum sportfelszerelés beszerzése

P2 projektum Verseny- és szabadidősport-pályák fölszerelése

A művelődés fejlődésének serkentése a művelődési infrastruktúra kapacitásainak 1201-0001 erősítésével

1201-П4

A megépített ingatlan megóvása

1301-P1

1301-P2

P3 projektum -- 5. Válassz Sportot! sportbörze 1301-P3

10,571,000

80%

85%

82%

90%

84%

90%

86%

90%

A művelődési intézmény költségvetésében művelődési programokra szánt elkülönítések részaránya A homlokzat rendes karbantartásának éve

A sport terén működő intézmények és A sporthoz szervezetek való száma, az hozzáférés önkormányzati biztosítása, költségvetés ifjúság- és sportszervezetek sportfejlesztés támogatására i projektumok szánt 1301 támogatása százalékaránya A sportbeli közérdeket megjelenítő sportszervezet ek működési feltételeinek biztosítása és kapacitásaik Sportszervezetek 1301-0001 előmozdítása száma Iskolai és iskolán kívüli sporttevékenysé g tömegesítése és népszerűsítése

2015.12.31.

A művelődési intézményekben dolgozóknak az összlakosságszámh oz viszonyított aránya

A művelődés fejlődéséhez való hagyományos Résztvevők hozzájárulás száma: 50

P2 projektum -Nemzetközi Írótábor


6

6

6

575,000

11,146,000

425,000

425,000

250,000

250,000

6,108,000

5

19. szám

3,969,500

10,077,500

500,000

500,000

14,726,000

14,726,000

40

40

41

42

13,756,000

13,756,000

250

450

550

650

400,000

400,000

42

46

50

55

400,000

400,000

60

70

80

80

170,000

170,000

Az iskolán kívüli sportszakosztályba bekapcsolódott diákok száma

Az iskolai testnevelőtanár Tornatermi ok megfelelő sportszerek és munkafeltételei kellékek száma nek biztosítása

A sport bemutatása általános iskolások körében

A sportbörzén részt vevő gyerekek száma

Број: 19.

31.12.2015.

A község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működtetése 15 -- Helyi az önkormányzat önkormányzat i hatáskörökkel és teendőkkel 0602 összhangban A helyi A helyi önkormányzat képviselőműködtetése -testület mint képviselő-testület községi szerv 0602-0001 működtetése A helyi önkormányzat működtetése -községi tanács és polgármester

Nemzeti kisebbségi programok

Községi Vagyonjogi Ügyészség működtetése

A község végrehajtó szerveinek 0602-0001 működtetése

Nemzeti tanácsok 0602-0008 pénzellátása Községi Vagyonjogi 0602-0004 Ügyészség működtetése

A A helyi önkormányzat közigazgatási működtetése -hivatal közigazgatási hivatal 0602-0001 működtetése

Köztartozás-kezelés

Ifjúsági iroda

P1 projektum Az ifjúság aktív szünideje

P2 projektum A helyi cselekvési terv megvalósítása

Helyi közösségek működtetése

Helyi közösségi P1-P45 projektumok

Tájékoztatás


2015.12.31.

Stabilitás és integritás a község hatáskörének gyakorlásában, kiegyensúlyozott helyi költségvetéssel

Évközi ülések száma

Évközi tanácsülések száma A nemzeti önazonosság megőrzését szolgáló programok száma

687,107,400

19. szám

100,000

687,207,400

10

10

10

10

8,522,000

8,522,000

35

40

40

40

49,091,000

49,091,000

10

12

15

16

500,000

500,000

200

250

260

270

2,027,000

2,027,000

Az év folyamán elintézett ügyek száma

Községi hatáskörbe tartozó ügyek száma

10,200

10,500

11,000

12,000

173,261,350

173,261,350

Tőketartozás és kamatai határidős A törlesztési adósságszolgál késedelem 0602-0003 ata napjainak száma

30

0

0

0

60,100,000

60,100,000

Fiatalok bekapcsolása Ifjúsági a társadalmi projektumok 0602-0007 folyamatokba száma

10

20

25

30

2,050,000

2,050,000

11

12

13

14

400,000

400,000

200

300

500

600

2,000,000

2,000,000

70%

80%

85%

85%

53,797,050

53,797,050

13,700,000

13,700,000

12,600,000

12,600,000

0602-П1

0602-П2

Minőségi szórakoztató ifjúsági programok számának növelése

A községben zajló művelődési és szórakozási programok száma

Mind több fiatal A projektumba bekapcsolása- bevont fiatalok részvétele száma

A helyi lakosság igényeinek és érdekeinek kielégítése a helyi közösségek működése 0602-0002 révén A helyi lakosság igényeinek és érdekeinek kielégítése a helyi közösségek működése 0602-P__ révén Helyi jelentőségű közszolgálati tájékoztatás 0602-0006 előmozdítása

A pénzügyi tervek, illetve a községi költségvetés helyi közösségekre vonatkozó része teljesítésének foka

Beszerzések, építkezések, újjáépítések

Sajtótájékoztatók száma

280

280

300

300

Број: 19. A helyi önkormányzat működtetése körébe tartozó projektumok

31.12.2015. Társtámogatás ok és önkormányzat i 0602-P__ rendezvények

Törvény szerinti társtámogatások és látogatók száma


5,000

6,000

ÖSSZESEN

2015.12.31.

6,000

6,000

309,059,000

1,187,000,000

19. szám

100,000

309,159,000

66,182,500 1,253,182,500

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 11. szakasz A közszférában foglalkoztatottak legmagasabb száma meghatározásának módjáról szóló törvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 68/15. sz.) összhangban a költségvetési szervezetekben foglalkoztatottak száma nem haladhatja meg a határozatlan időre foglalkoztathatók legmagasabb számát, ami 254. Ez a költségvetési rendelet a munkabérekre szánt eszközöket az e szakasz 1. bekezdésében írt létszámra biztosítja. 12. szakasz E rendelet végrehajtásáért a polgármester tartozik felelősséggel. A költségvetés végrehajtásában az utalványozási jog a polgármestert illeti meg. 13. szakasz A közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók utalványozási jogosultja a tisztségviselő (vezető), illetve az a személy, aki az eszközök kezeléséért, a kötelezettségek vállalásáért, a szervek eszközeiből teljesítendő kifizetések meghagyásainak kiadásáért, valamint a költségvetést megillető eszközök befizetésére vonatkozó meghagyások kiadásáért felel. 14. szakasz Az e rendelettel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű használatáért a közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók tisztségviselőin, illetve vezetőin kívül a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője is felelősséggel tartozik.

15. szakasz A költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását; évente legalább két ízben, de a féléves, illetve háromnegyedévi időszak lejártát követő 15 napon belül kötelezően tájékoztatnia kell a polgármestert és a Községi Tanácsot. Az e szakasz 1. bekezdésében foglalt jelentés beterjesztését követő 15 napon belül a Községi Tanács a jelentést elfogadja, és megküldi a képviselőtestületnek. A jelentésnek ki kell térnie az elfogadott költségvetés és a végrehajtás közti eltérésekre, a nagymértékű eltéréseket meg kell indokolnia.

16. szakasz Az előirányzat megváltoztatásáról és a folyó költségvetési tartalékba való átvitelről a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszával összhangban a polgármester hoz döntést.

17. szakasz A folyó költségvetési tartalék és az állandó költségvetési tartalék felhasználásáról -- a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály javaslatára -- a polgármester hoz döntést. 18. szakasz A költségvetési alapnak a költségvetési rendszerről szóló törvény 64. szakaszával összhangban való megnyitásáról a Községi Tanács hoz döntést. 19. szakasz A községi tanács tartozik felelősséggel, hogy az adópolitika végrehajtása, a közvagyon, a bevételek, a jövedelmek, valamint a kiadások és ráfordítások kezelése a költségvetési rendszerről szóló törvényben meghatározott módon folyjon. A polgármester meghatalmazást kap, hogy a költségvetési rendszerről szóló törvény 27ž. szakaszával összhangban a Pénzügy-minisztériumtól kérelmezheti a megállapított hiány fölött 10% fiskális hiány engedélyezését, ha azt közberuházás kivitelezése teszi szükségessé. 20. szakasz A községi költségvetés, a közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók, valamint a községi kincstári összevont számlába tartozó egyéb közpénzhasználók pénzeszközeit az összevont kincstári számlán kell vezetni és letétbe helyezni.

21. szakasz

Број: 19.

31.12.2015.


2015.12.31.

19. szám

2016-ban az 1., 2., 3. és 4. költséghelyrend keretében az eszközök felosztásáról és felhasználásáról a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály javaslatára a polgármester hoz külön aktust (határozat).

22. szakasz A közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók kötelezettséget csak az e rendeletben részükre történt jóváhagyás és átutalás szerinti előirányzatnak megfelelően vállalhatnak. Az e szakasz 1. bekezdésében írt eszközhasználók kivételesen -- a költségvetési rendszerről szóló törvény 54. szakaszával összhangban -- tőkeráfordításról kötött és több éven át történő kifizetést igénylő szerződés alapján -- a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály javaslatára, a Községi Tanács jóváhagyásával -- vállalhatnak kötelezettséget, de azok legföljebb az e rendelet 4. szakaszában írt tőkeráfordítási tervben kimutatott összegekig terjedhetnek. Ha a költségvetésieszköz-használó egy adott kiadást költségvetési eszközökből és egyéb forrásokból vegyesen hajt végre, a kiadást köteles előbb ezekből az egyéb forrásból származó bevételekből kiegyenlíteni. A jóváhagyott előirányzatokkal összhangban 2016-re vállalt, de 2016 folyamán végrehajtatlanul maradt kötelezettségeket át kell vinni 2017-re, ott vállalt kötelezettségnek minősülnek, és az e rendelettel jóváhagyott előirányzatok terhére kell végrehajtani őket.

23. szakasz A vállalt és minden pénzügyi kötelezettséget kizárólag a készpénzzel megalapozottság elvén kell teljesíteni az összevont kincstári számláról, hacsak törvény, illetve kormányaktus más módozatot nem irányoz elő.

24. szakasz Költségvetésieszköz-használók kötelezettséget csak írásbeli szerződés vagy egyéb jogi aktus alapján vállalhatnak, hacsak törény eltérően nem rendelkezik. Kifizetést a költségvetés nem eszközölhet, ha a költségvetési rendszerről szóló törvény 56. szakaszának 3. bekezdésében foglalt eljárási rendet nem tartották be. 25. szakasz Javak beszerzéséről, szolgáltatásnyújtásról vagy építőipari munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés odaítélésekor a költségvetésieszközhasználók a közbeszerzésekről szóló törvény 39. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 124/12., 14/15. és 68/15. sz.) értelmében kötelesek eljárni. Kis értékű közbeszerzés a közbeszerzésekről szóló törvény értelmében olyan egynemű javak, szolgáltatások vagy munkálatok beszerzése, amelyeknek összértéke éves szinten az 5.000.000,00 dinárt nem éri el.

26. szakasz A költségvetésieszköz-használók iránti kötelezettségeket a költségvetésbe befolyt bevételek arányában kell teljesíteni. Ha év közben a bevételek 27. szakasz A költségvetés-használók kiadásainak és ráfordításainak pénzellátására felosztott eszközöket a felhasználók részére azok kérelme alapján a negyedévi költségvetési tervekben jóváhagyott keretszámokkal összhangban kell átutalni. A felhasználók a kérelemhez kötelesek csatolni a kifizetéshez szükséges teljes körű dokumentációt (másolatban). 28. szakasz A kincstári összevont számlán levő pénzeszközök 2016-ban csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban fektethetők be, minek során -- ugyanezen törvényszakasszal összhangban -- a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy felelősséggel tartozik e befektetés hatékonyságáért és biztonságáért.

29. szakasz A Községi Tanács az összes költségvetésieszköz-használót felölelő ésszerűsítési programot hoz, ideértve a program végrehajtásával kapcsolatos ismérvek meghatározását is, és erről tájékoztatja a Községi Képviselő-testületet. Költségvetésieszköz-használó a községi tanács előzetes jóváhagyása nélkül 2016 végéig új munkavállalókkal nem létesíthet munkaviszonyt, ha az illető személyek munkabérének folyósítására nem áll rendelkezésre a jelen rendelettel és a jelen szakasz 1. bekezdésében írt ésszerűsítési programmal összhangban az adott költségvetésieszköz-használó számára munkabérre előirányzott eszköz.

30. szakasz A közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók 2016-ban a nem pénzbeli vagyon értékkiigazítását a tőke terhére mutatják ki, azaz értékcsökkenési és munkaeszköz-használati kiadást nem mutatnak ki.

31. szakasz A költségvetési bevételek és kiadások ütemének egyenetlensége miatt bekövetkezhető folyó fizetőképességi hiány pénzellátására a polgármester a köztartozásról szóló törvény 35. szakaszában (Az SZK Hiv. Közlönye, 61/05., 107/09., 78/11. és 68/15. sz.) foglaltakkal összhangban vállalhat adósságot.

Број: 19.

31.12.2015.


2015.12.31.

19. szám

32. szakasz A költségvetési eszközöket használók 2015. december 31-éig a költségvetés végrehajtási számlájára átutalják mindazokat a 2015. évi magyarkanizsai költségvetésről szóló rendelettel összhangban ezeknek a felhasználóknak átutalt eszközöket, amelyeket azok a 2015. évi kiadások pénzellátására nem költöttek el. 33. szakasz Kivételesen, ha a magyarkanizsai községi költségvetés javára más költségvetés (köztársasági, tartományi, másik községé) megfelelő aktussal címkézett transzfereszközt juttat, ideértve a természeti csapások okozta károk megtérítésére érkező címkézett transzfereszközöket is, valamint olyan adományokról kötött szerződés esetén, amelyeknek összegét e rendelet meghozatalának eljárásában még nem lehetett tudni, a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály az adott aktus alapján -- a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban -- megfelelő előirányzatot nyit az adott jogcímen alapuló kiadások végrehajtására.

34. szakasz A költségvetési rendszerről szóló törvény értelmében a kincstári összevont számláról más -- a kincstári összevont számla rendszerébe tartozó -közpénzhasználók kötelezettségeinek teljesítésére nem eszközölhető kifizetés, ha azok pénzügyi tervükre a törvényben, illetve képviselő-testületi aktusban előírt módon nem kaptak jóváhagyást, és ha azt a tervet a Kincstári Hivatalnak nem küldték meg.

35. szakasz A 2016. költségvetési évben a közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók részére karácsonyi, újévi, valamint ágazati és egyedi kollektív szerződésben lefektetett egyéb díjak és kedvezmények nem számolhatók el és fizethetők ki, kivéve a 2016-ben jogosultságot szerzett munkavállalók részére járó jubileumi jutalmakat.

36. szakasz Ha a költségvetésieszköz-használó bizonyos kiadást és ráfordítást olyan egyéb bevétel- és jövedelemforrásból teljesít, amely nem általános költségvetési bevétel (01 forrás -- Költségvetési bevételek), és a teljesült bevétel és jövedelem szintje a számára jóváhagyott előirányzatoknál alacsonyabb, úgy kötelezettséget csupán az adott bevétel vagy jövedelem teljesülésének szintjéig vállalhat. Ha a költségvetésieszköz-használónál a jóváhagyott előirányzat év közben vele szembeni behajtás miatt csökken, úgy a vállalt kötelezettséghez igazítás érdekében a csökkenés összegének megfelelő intézkedéseket kell foganatosítani oly módon, hogy a kötelezettség csökkentésére, illetve a szerződéses határidő meghosszabbítására tesznek javaslatot, vagy fölmondják a szerződést. 37. szakasz A költségvetésieszköz-használók áru- és szolgáltatásbeszerzési kiadásainak teljesítésében az elsőbbség az állandó költségekre, a napi javítások, karbantartás és anyag költségeire fordított kiadásokat illeti meg. A költségvetésieszköz-használók az állandó költségek, a napi javítások, karbantartás és anyag költségei alapján, valamint tőkeráfordítások alapján előállt kötelezettségeiket a kereskedelmi ügyletekben keletkező pénzügyi kötelezettségek kiegyenlítésének határidejét szabályozó törvényben rögzített határidőn belül kötelesek kiegyenlíteni.

38. szakasz Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában, és meg kell küldeni a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező minisztériumnak. 39. szakasz

Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba, és 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület Szám: 400-352/2015-IB Kelt: 2015. december 30-án Magyarkanizsa

Lackó Róbert s. k., a Községi Képviselő-testület elnöke

R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésről

Recommend Documents