R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésről

Број: 19.

29.12.2014.

СТРАНА 481. OLDAL

2014.12.29.

19. szám

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/13., 63/13. -- javítás és 108/13. sz.), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/14. sz. -- egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 8/14. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2014. december 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET a 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetésről I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz A 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetés (a továbbiakban: költségvetés) bevételei és jövedelmei, kiadásai és ráfordításai az Közgazdasági osztályozás

A. BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI, KIADÁSI ÉS RÁFORDÍTÁSI SZÁMLÁK

dinárban

1.

Nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló összes bevétel és jövedelem

7+8

930,402,912.68

2.

Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló összes kiadás és ráfordítás

4+5

994,930,000.00

(7+8) - (4+5)

-64,527,087.32

3. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 4. 5.

Pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló kiadások közpolitika végrehajtására) 62. kategória Pénzügyi vagyоn értékesítéséből származó jövedelmek kategória a 9211, 9221, 9219, 9227, 9228 kivételével)

(a (92.

6. TELJES FISKÁLIS HIÁNY

62

0.00

92

0.00

((7+8) - (4+5)) - 62

-64,527,087.32

B. PÉNZELLÁTÁSI SZÁMLA 1.

Adósságvállalásból származó jövеdelmek

91

35,000,000.00

2.

Pénzügyi vagyоn értékesítéséből származó jövedelmek (9211, 9221, 9219, 9227, 9228 számla)

92

500,000.00

3.

Előző évekből föl nem használt eszközök

3

75,027,087.32

4.

Pénzügyi vagyon szerzéséből származó kiadások (nem közpolitika végrehajtása érdekében) (a 62. kategória egy része)

5.

Adósság tőketörlesztési ráfordításai

C. NETTÓ PÉNZELLÁTÁS

6211

0.00

61

46,000,000.00

(91+92+3) - (6211+61)

64,527,087.32

2. szakasz Összeg szerinti költségvetési bevételek és jövedelmek, kiadások és ráfordítások: Ssz.

MEGNEVEZÉS

1

2

I

NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 4. 5. 6.

Adóbevételek Jövedelem, nyereség és tőkehaszon utáni adó (az önkéntes járulék kivét.) Önkéntes járulék Vagyonadó Egyéb adóbevételek Nem adójellegű bevételek, ebben Természeti javak használata utáni térítés Építési terület használata utáni térítés Kötelező növényvizsgálati térítés Építési terület rendezése utáni térítés Egyéb nem adójellegű bevételek Adományok Átutalások Emlékeztető szerinti kiadás-megtérítési tételek Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek

II 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2. 3.

Közgazdasági osztályozás 3

71 711 711180 713

Költségvetési eszközök 4

731 + 732 733 771 8

470,480,000.00 321,500,000.00 30,000,000.00 110,400,000.00 8,580,000.00 307,124,912.68 228,364,912.68 2,000,000.00 0.00 4,000,000.00 72,760,000.00 30,000,000.00 115,298,000.00 1,500,000.00 6,000,000.00

NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS

4+5

994,930,000.00

Folyó kiadások Munkavállalókra fordított kiadások Áruk és szolgáltatások igénybevétele Tárgyi eszközök használata Kamattörlesztés Támogatások Költségvetési szociális védelem Egyéb kiadás Átutalások Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások

4 - 46 41 42 43 44 45 47 48+49 46 5

165,262,350.00 434,307,500.00 0.00 10,600,000.00 41,723,120.00 51,475,000.00 69,762,980.00 98,971,050.00 122,828,000.00

74 741510 741534 742252 742253

Број: 19.

29.12.2014.


III PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1. Adósságtörlesztés 1.1 Adósságtörlesztés 2. Hiteltörlesztésen és pénzvagyon értékesítésén alapuló jövedelmek IV ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSE 1. Adósságtörlesztés 1.1 Belföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés V

KORÁBBI ÉVEKBŐL FELOSZTATLANUL MARADT TÖBBLETBEVÉTEL

2014.12.29.

19. szám

9

35,500,000.00

91 911 92

35,000,000.00 35,000,000.00 500,000.00

6

46,000,000.00

61 611

46,000,000.00 25,000,000.00

3

75,027,087.32

3. szakasz Az e rendelet 1. szakaszában írt teljes fiskális hiány pénzellátására szükséges 64.527.087,32 dinár összegű eszközök előteremtésének forrása a korábbi évek felosztatlanul maradt 29.527.087,32 dináros többletbevétele és az adósságvállalásból származó 35.000.000,00 dináros jövedelem.

4. szakasz A költségvetési felhasználóknak a 2011--2020. évi magyarkanizsai községi fejlesztési stratégiával összhangban 2015-re, 2016-ra és 2017-re tervezett tőkeráfordításait az alábbi áttekintés szemlélteti: Közgazdasági Dinárösszeg Megnevezés Sorszám 2015 2016 2017 osztály NAGY PROJEKTUMOK Községi közigazgatás

511

1

511

2

511

3

511

4

512

5

512

6

512

511

511

512

511

511

7

8

9

10

11

12

Adorján településen a vízvezeték helyreállítása, a magyarkanizsai 8-as lakótömb egy részén vízvezeték, Horgoson a Vuk Karadžić és Szent Száva utcában szennyvízelvezető csatorna építése A projektum pénzellátásának kezdete: 2015 A projektum pénzellátásának vége: 2017 A projektum összértéke: Pénzforrások: -- folyó bevételek -- más hatalmi szintek -- egyéb források Az autóbusz-pályaudvar építésének 1. és 2. üteme Pénzforrások: -- folyó bevételek A városháza ablakainak cseréje Pénzforrások: -- folyó bevételek A horgosi kerékpárút-építési projektum önrésze Pénzforrások: -- folyó bevételek Az egészségház részére röntgenkészülék vásárlása Pénzforrások: -- más hatalmi szintekről A képviselő-testületi üléseken használandó elektronikus szavazógép Pénzforrások: -- más hatalmi szintekről Térfigyelő kamerarendszer kiépítése a község településein, térfigyelő kamera elhelyezése a magyarkanizsai jelzőlámpás kereszteződésben Pénzforrások: -- folyó bevételek -- más hatalmi szintekről Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény A Gyöngyszemeink magyarkanizsai épületén ablakok és asztalosmunkák cseréje Pénzforrások: -- folyó bevételek -- más hatalmi szintekről Jovan J. Zmaj Általános Iskola, Magyarkanizsa A magyarkanizsai Ady-épületben levő tantermek és folyosók padlózatának helyreállítása Pénzforrások: -- folyó bevételek -- más hatalmi szintekről A magyarkanizsai és martonosi iskolaépületbe asztalok és székek vásárlása Pénzforrások: -- más hatalmi szintekről Október 10. Általános Iskola, Horgos A horgosi tornaterem ablakainak cseréje Pénzforrások: -- más hatalmi szintekről Kis Ferenc Általános Iskola, Oromhegyes "Huzatmentes iskola" projektum: nyílászárók cseréje Pénzforrások: -- más hatalmi szintekről

24,500,000.00 7,653,000.00 11,793,000.00 5,054,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 1,225,000.00 1,225,000.00 3,500,000.00 1,800,000.00 1,700,000.00 4,600,000.00 1,750,000.00 2,850,000.00

7,058,000.00 1,058,000.00 6,000,000.00 360,000.00 360,000.00 3,060,000.00 3,060,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00

Број: 19.

512

511

511

512

425

425

425

13

14

15

16

17

18

19

20

21

511

511

511

511

512

511

512

511

512

511

512

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

29.12.2014.


2014.12.29.

Taneszközbeszerzés és irodakorszerűsítés (tárgyi eszközök beszerzése) Pénzforrások: -- más hatalmi szintekről Alapfokú zeneiskola

1,100,000.00

Ablakcsere, padlófestés és a vizesblokk átépítése Pénzforrások: -- más hatalmi szintekről Beszédes József MMIK, Magyarkanizsa Raktár átalakítása a tanítás előmozdítása érdekében Pénzforrások: -- más hatalmi szintekről

2,272,000.00

Tantermi berendezések (asztalok, székek, szekrények) és sportszerek beszerzése Pénzforrások: -- más hatalmi szintekről Cnesa OMI, Magyarkanizsa A Művészetek Háza minden homlokzati farészének festése Pénzforrások: -- folyó bevételek -- más hatalmi szintekről A színpad alatti pince padlózatának átalakítása Pénzforrások: -- más hatalmi szintekről Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat Önkormányzati utak karbantartása Pénzforrások: -- folyó bevételek A leendő autóbusz-pályaudvar bekötőútjának és járdájának továbbépítése Pénzforrások: -- folyó bevételek Helyi közösségi projektumok Pénzforrások: -- folyó bevételekből Kis Ferenc Általános Iskola, Oromhegyes -- más hatalmi szintekről -- más forrásokból Városházán ablakcsere -- 3. és 4. ütem Pénzforrások: -- folyó bevételekből A horgosi kerékpárút-építés önrésze -- 2. ütem Pénzforrások: -- folyó bevételekből Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény, Magyarkanizsa Az iskoláskor előtti intézmény épületeinek nagykarbantartása Pénzforrások: -- folyó bevételekből -- más hatalmi szintekről Jovan J. Zmaj Általános Iskola, Magyarkanizsa Az általános iskolák épületeinek nagykarbantartása Pénzforrások: -- folyó bevételekből -- más hatalmi szintekről Az általános iskolák épületeinek fölszerelése Pénzforrások: -- folyó bevételekből A horgosi Október 10. Általános Iskola fölszerelése Az általános iskolák épületeinek nagykarbantartása Pénzforrások: -- folyó bevételekből -- más hatalmi szintekről Az általános iskolák épületeinek fölszerelése Pénzforrások: -- folyó bevételekből Kis Ferenc Általános Iskola, Oromhegyes Az általános iskolák épületeinek kapitális karbantartása Pénzforrások: -- folyó bevételekből -- más hatalmi szintekről Az általános iskolák épületeinek fölszerelése Pénzforrások: -- folyó bevételekből Beszédes József iskolaközpont, Magyarkanizsa A középiskola épületeinek nagykarbantartása Pénzforrások: -- folyó bevételekből -- más hatalmi szintekről A középiskola épületélnek fölszerelése Pénzforrások:

19. szám

1,100,000.00

2,272,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 400,000.00 400,000.00 1,576,000.00 788,000.00 788,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 156,388,000.00 44,583,500.00 450,000.00 95,500,000.00 15,854,500.00 5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

2,400,000.00 2,400,000.00 5,500,000.00

6,000,000.00

2,500,000.00 3,000,000.00

2,000,000.00 4,000,000.00

6,000,000.00

6,500,000.00

2,000,000.00 4,000,000.00 500,000.00

2,500,000.00 4,000,000.00 600,000.00

500,000.00

600,000.00

2,600,000.00

3,300,000.00

1,000,000.00 1,600,000.00 400,000.00

1,300,000.00 2,000,000.00 450,000.00

400,000.00

450,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

2,000,000.00 3,000,000.00 500,000.00

2,000,000.00 3,000,000.00 500,000.00

500,000.00

500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

500,000.00 1,000,000.00 500,000.00

500,000.00

Број: 19.

512

33

512

34

425

35

425/511/512

36

29.12.2014.


2014.12.29.

-- folyó bevételekből Cnesa OMI, Magyarkanizsa Az oktatási és művelődési intézmény fölszerelése Pénzforrások: -- folyó bevételekből -- más hatalmi szintekről Községi közigazgatás Felügyelőségi fölszerelés beszerzése Pénzforrások: -- folyó bevételekből Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat Önkormányzati utak karbantartása Pénzforrások: -- folyó bevételekből Helyi közösségi projektumok Pénzforrások: -- folyó bevételekből -- Külföldi államok adományaiból -- más hatalmi szintekről -- egyéb forrásokból

5. szakasz A költségvetési összjövedelem és az egyéb forrásból származó bevételek összegszerű terve: Osztály / Közgazg. BEVÉTELNEM Ssz Kategória / osztály Előző évből áthozott eszköz 700000 FOLYÓ ÉVI ESZKÖZÖK 710000 ADÓK 711000 JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉGADÓ ÉS TŐKEH. UTÁNI ADÓ 711111 Munkabérek utáni adó 1

19. szám 500,000.00

500,000.00

5,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 1,450,000.00 1,450,000.00

Költségvetési eszközök 75,027,087.32 924,402,912.68 470,480,000.00 321,500,000.00 240,000,000.00

Szerkezet % 7.21% 88.81% 45.20% 30.89% 23.06%

50,000,000.00

55,000,000.00

50,000,000.00 167,000,000.00

55,000,000.00 175,000,000.00

49,000,000.00 1,000,000.00 100,000,000.00 17,000,000.00

51,400,000.00 1,000,000.00 105,000,000.00 17,600,000.00

Közvetett felhasználók

75,027,087.32 924,402,912.68 470,480,000.00 321,500,000.00 240,000,000.00

Szerkezet % 6.05% 74.58% 37.96% 25.94% 19.36%

Összes közpénz 0 0 0

2

711121

Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó

4,000,000.00

0.38%

4,000,000.00

0.32%

3

711122

Önálló tevékenységből átalányban megállapított bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó

7,000,000.00

0.67%

7,000,000.00

0.56%

711123

Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után önadózással lerótt adó

7,000,000.00

0.67%

7,000,000.00

0.56%

711143

Ingatlanból származó bevételek utáni adó

600,000.00

0.06%

600,000.00

0.05%

5

711145

Ingóságok bérbeadás. származó bevételek után önadózással és adóhivatali határozat alapján lerótt adó adó

3,000,000.00

0.29%

3,000,000.00

0.24%

6

711146

200,000.00

0.02%

200,000.00

0.02%

7

711147

Mezőg. és erdészetből származó bevételek után adóhivatali határozat alapján lerótt adó Földadó

3,000,000.00

0.29%

3,000,000.00

0.24%

8

711149

Ingóságok bérbeadás. származó bevételek utáni adó

100,000.00

0.01%

100,000.00

0.01%

9

711161 711180

Személybiztosítási bevétel utáni adó Önkéntes járulékok

100,000.00 30,000,000.00

0.01% 2.88%

100,000.00 30,000,000.00

0.01% 2.42%

A helyi közösségek és a község területén munkavállalói munkabérek és nyugdíjak után lerótt önkéntes járulék

15,000,000.00

1.44%

15,000,000.00

1.21%

14,900,000.00

1.43%

14,900,000.00

1.20%

50,000.00

0.00%

50,000.00

0.00%

50,000.00 26,000,000.00

0.00% 2.50%

50,000.00 26,000,000.00

0.00% 2.10%

500,000.00

0.05%

500,000.00

0.04%

4

10

711181

11

711183 Mezőgazdasági és erdészeti bevételek utáni önkéntes járulék

12

711184 Önálló tevékenységet folytatók bevételei utáni önkéntes járulék

13 14

711185 Vagyonérték utáni önkéntes járulék 711191 Egyéb bevételek utáni adó

15

711193 713000

Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevét. utáni adó

110,400,000.00

8.91%

16

713121

VAGYONADÓ Üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója

60,000,000.00

5.76%

60,000,000.00

4.84%

17

713122

Üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója

33,000,000.00

3.17%

33,000,000.00

2.66%

18

713311

Adóhivatali határozat alapján lerótt örökösödési és ajándékozási adó

1,300,000.00

0.12%

1,300,000.00

0.10%

19

713421

Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerhes ingatlanvagyon-átruházási adó

11,500,000.00

1.10%

11,500,000.00

0.93%

20

713422

Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerhes részvény- és egyéb értékpapírvagyon-átruházási adó

100,000.00

0.01%

100,000.00

0.01%

21

713423

Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerhes gépjármű-, vízi- és légijárművagyon-átruházási adó

4,400,000.00

0.42%

4,400,000.00

0.35%

100,000.00 32,570,000.00

0.01% 3.13%

100,000.00 32,570,000.00

0.01% 2.63%

713611

22 714000

Névre szóló részvények és üzletrész utáni adó JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ

110,400,000.00 10.61%

0

0

Број: 19.

29.12.2014.


23

714431

Reklámpannók utáni kommunális illeték

24

714513

Gépjármű és kapcsolhatójármű-üzembentartási kommunális illeték a mezőgazdasági gépek és járművek kivételével

25

714514

Gépjárművek, traktorok és kapcsolható járművek éves illetéke

26

714543

27

2014.12.29.

19. szám

10,000.00

0.00%

10,000.00

0.00%

14,000,000.00

1.34%

14,000,000.00

1.13%

10,000.00

0.00%

10,000.00

0.00%

Művelési ágból való kivonás utáni térítés

350,000.00

0.03%

350,000.00

0.03%

714549

Széndioxid-, HO2-, poranyag-kibocsátási térítmény

200,000.00

0.02%

200,000.00

0.02%

28

714552

Üdülőhelyi illeték

5,400,000.00

0.52%

5,400,000.00

0.44%

29

714562

Környezetvédelmi és -fejlesztési különtérítmény

12,000,000.00

1.15%

12,000,000.00

0.97%

30

714572

Játékautomata-üzemeltetés u. komm. illeték

100,000.00

0.01%

100,000.00

0.01%

714593

Víz-, szennyvíz-, telefonvez. lefektetése u. térítés

31

500,000.00

0.05%

EGYÉB ADÓK

6,010,000.00

0.58%

716111

Kommunális cégtáblailleték

6,000,000.00

716112

Az önkormányzati egység épületén és helyiségén székhelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni illeték

10,000.00

716000 32 33 730000 731000

ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI

34

731151

Külföldi államok folyó adományai községi szint javára

35

731251 732000

500,000.00

0.04%

6,010,000.00

0.48%

0.58%

6,000,000.00

0.48%

0.00%

10,000.00

0.00%

145,298,000.00 13.96% 30,000,000.00 2.88%

0

0 0

145,298,000.00 11.72% 30,000,000.00 2.42%

30,000,000.00

2.88%

30,000,000.00

2.42%

Külföldi államok tőkeadományai községi szint javára

0.00

0.00%

0.00

0.00%

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0

36

732151

Nemzetközi szervezetek folyó adományai községi szint javára

0.00

0.00%

0.00

0.00%

37

732251

Nemzetközi szervezetek tőkeadományai községi szint javára

0.00

0.00%

0.00

0.00%

733000

MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK

115,298,000.00

9.30%

1,000,000.00

0.10%

1,000,000.00

0.08%

733156

Szűkebb értelemben vett tartományi folyó címzett átutalások községi szint javára

15,000,000.00

1.44%

15,000,000.00

1.21%

733158

Nem címzett átutalások a tartománytól községi szint javára

72,100,000.00

6.93%

72,100,000.00

5.82%

27,198,000.00

2.61%

27,198,000.00

2.19%

733152

Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek

39 40

38

733252

41 740000 741000 42

741151

43

741516

44

741522

45

741526

Szűkebb értelemben vett címzett tőkeátutalások a tartománytól községi szint javára EGYÉB BEVÉTELEK VAGYONBEVÉTELEK A községi költségvetés kamatbevételei a kincstári összevont számláról banki letétbe becsatolt eszközök után Tartományi területen kitermelt ásványi nyersanyagok és geotermikus erőforrások használata utáni térítés Állami tulajdonú mezőgazdasági terület és építmény bérbeadásából befolyt eszk. Erdőhasználat u. térítés

46

741531

47

741534

Közterület vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célra való használata utáni kommunális illeték Építési terület használata utáni térítés

48

741535

Építőanyaggal való közterület-foglalás u. kom. Illeték

742000

JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE

115,298,000.00 11.08%

307,124,912.68 29.50% 275,674,912.68 26.48% 5,000,000.00

0

0 0

0.48%

307,124,912.68 24.78% 275,674,912.68 22.24% 5,000,000.00

228,364,912.68 21.94%

0.40%

228,364,912.68 18.42%

40,000,000.00

3.84%

40,000,000.00

3.23%

10,000.00

0.00%

10,000.00

0.00%

200,000.00

0.02%

200,000.00

0.02%

2,000,000.00

0.19%

2,000,000.00

0.16%

100,000.00

0.01%

100,000.00

0.01%

7,200,000.00

0.58%

7,200,000.00

0.69%

0

100,000.00

0.01%

100,000.00

0.01%

49

742152

Község és közvetett eszközhasználó által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe-, ill. haszn. adásából származó bevétel

50

742154

Használati jog tulajdonjogra váltása címén községi szintet megillető térítés

100,000.00

0.01%

100,000.00

0.01%

51 52

742251 742253

Községi közigazgatási illetékek Telekrendezési díj

500,000.00 4,000,000.00

0.05% 0.38%

500,000.00 4,000,000.00

0.04% 0.32%

53

742351

Községi szervek bevételei

2,500,000.00

0.24%

2,500,000.00

0.20%

742372

Közvetett használók póttevék.-ével szerz. bevét.

54 743000

0.00

0.00%

PÉNZBÍRSÁGOK

4,150,000.00

0.40%

4,000,000.00

100,000.00

55

743324

Közúti közlekedésbiztonsági jogszabályokban előírt szabályértési pénzbírságokból származó bevételek

56

743351

A képviselő-testület által előírt szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírs, származó bevételek

0.00

0.00%

4,150,000.00

0.33%

0.38%

4,000,000.00

0.32%

0.01%

100,000.00

0.01%

0

Број: 19.

743353

57 744000

29.12.2014.


Helyszíni és közigazgatási eljárásban községi szint javára kiszabott bírságokból sz. bevételek

0.00%

1,100,000.00

0.09%

0.01%

100,000.00

0.01%

1,000,000.00

0.10%

1,000,000.00

0.08%

19,000,000.00 19,000,000.00

1.83% 1.83%

19,000,000.00 19,000,000.00

1.53% 1.53%

EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.

1,500,000.00

0.14%

1,500,000.00

0.12%

EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.

1,500,000.00

0.14%

1,500,000.00

0.12%

Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér.

1,500,000.00

0.14%

1,500,000.00

0.12%

NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK

6,000,000.00

0.58%

6,000,000.00

0.48%

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK

6,000,000.00

0.58%

6,000,000.00

0.48%

INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK

6,000,000.00

0.58%

6,000,000.00

0.48%

Ingatlanok értékesítéséből községi szintet illető jövedelmek

6,000,000.00

0.58%

6,000,000.00

0.48%

35,500,000.00

3.41%

35,500,000.00

2.86%

35,000,000.00

3.36%

35,000,000.00

2.82%

BELFÖLDI ADÓSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK

35,000,000.00

3.36%

35,000,000.00

2.82%

Belföldi kereskedelmi bankoknál való adósságvállalásból származó jövedelmek

35,000,000.00

3.36%

35,000,000.00

2.82%

BELFÖLDI PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK

500,000.00

0.05%

500,000.00

0.04%

Belföldi részvényeladásból származó jövedelmek ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBÓL SZÁRM. FOLYÓ BEVÉT. ÉS JÖVED.

500,000.00

0.05%

500,000.00

0.04%

MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 744151

Magán- és jogi sz. önkéntes folyó átutalásai községi szint javára

59

744251

Magán- és jogi sz. önkéntes folyó tőkeátutalásai községi szint javára

745151

VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK Községi szint egyéb bevételei

745000 770000 771000 771111

61 800000 810000 811000

811151

62

ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK ADÓSÁGGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK

900000 910000 911000 911451

63 920000

921951

64 7+8+9 3+7+8+9

ÖSSZESEN ÁTHOZOTT ESZKÖZ, FOLYÓ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM

50,000.00

0.00%

1,100,000.00

0.11%

100,000.00

19. szám

50,000.00

58

60

2014.12.29.

0

0

0

0

0

965,902,912.68 92.79%

198,520,000.00 1,164,422,912.68 93.95%

1,040,930,000.00 #######

198,520,000.00 1,239,450,000.00 #######

6. szakasz A költségvetés alaprendeltetés szerinti ráfordításainak összegszerű megállapítása és felosztása: Ssz 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Közgazg. osztály 2 4 410 411 412 413 414 415 416 420 421 422 423 424 425 426 430 431 440 441 442 444 450 451 454 460 463 465 470 472 480 481 482

Költségfajták 3 FOLYÓ KIADÁSOK Munkavállalókat illető kiadások Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Természetbeni térítések Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Szolgáltatások és áruk igénybevétele Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Munkaeszközök értékcsökkenése és igénybevétele Ingatlanok és fölszerelés értékcsökkenése Kamattörlesztés Belföldi kamattörlesztés Külföldi kamattörlesztés Késedelmi bírságok Támogatások Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott támogatások Magánvállalatoknak nyújtott támogatások Adományok és átutalások Más hatalmi szinteknek járó folyó átutalások Egyéb támogatások és átutalások Társadalombiztosítási jogosultságok Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések Egyéb kiadások Civilszervez. nyújtott támogatások Adók, kötelező illetékek

Költségvetési eszközök

Szerkezet

4 872,102,000.00 165,262,350.00 133,186,700.00 23,847,650.00 105,000.00 5,825,000.00 1,531,000.00 767,000.00 434,307,500.00 56,134,000.00 4,403,000.00 123,912,000.00 78,391,000.00 150,869,500.00 20,598,000.00 0.00 0.00 10,600,000.00 4,600,000.00 6,000,000.00 0.00 41,723,120.00 36,373,120.00 5,350,000.00 98,971,050.00 81,640,500.00 17,330,550.00 51,475,000.00 51,475,000.00 47,262,980.00 41,820,980.00 3,530,000.00

5 83.78% 15.88% 12.79% 2.29% 0.01% 0.56% 0.15% 0.07% 41.72% 5.39% 0.42% 11.90% 7.53% 14.49% 1.98% 0.00% 0.00% 1.02% 0.44% 0.58% 0.00% 4.01% 3.49% 0.51% 9.51% 7.84% 1.66% 4.95% 4.95% 4.54% 4.02% 0.34%

Közvetett felhasználók pótbevételeiből teljesített 6 93,010,000.00 18,162,700.00 12,259,000.00 2,193,700.00 0.00 3,500,000.00 200,000.00 10,000.00 50,905,300.00 2,653,800.00 950,000.00 10,360,000.00 14,931,000.00 17,159,500.00 4,851,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 22,727,000.00 22,692,000.00 35,000.00 325,000.00 325,000.00 880,000.00 850,000.00 30,000.00

Összesen 7 965,112,000.00 183,425,050.00 145,445,700.00 26,041,350.00 105,000.00 9,325,000.00 1,731,000.00 777,000.00 485,212,800.00 58,787,800.00 5,353,000.00 134,272,000.00 93,322,000.00 168,029,000.00 25,449,000.00 0.00 0.00 10,610,000.00 4,600,000.00 6,000,000.00 10,000.00 41,723,120.00 36,373,120.00 5,350,000.00 121,698,050.00 104,332,500.00 17,365,550.00 51,800,000.00 51,800,000.00 48,142,980.00 42,670,980.00 3,560,000.00

Szerkezet 8 77.87% 14.80% 11.73% 2.10% 0.01% 0.75% 0.14% 0.06% 39.15% 4.74% 0.43% 10.83% 7.53% 13.56% 2.05% 0.00% 0.00% 0.86% 0.37% 0.48% 0.00% 3.37% 2.93% 0.43% 9.82% 8.42% 1.40% 4.18% 4.18% 3.88% 3.44% 0.29%

Број: 19. 24 25 26

483 484 485 490 499 5 510 511 512 515 540 541 6 610 611 612 620 621

27

28 29 30 31

32 33 34

29.12.2014.


Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek Természeti csapás miatti kártérítés Kártérítés Közigazgatási átutalások Tartalékeszközök Tőkekiadások Tárgyi eszközök Épületek és építmények Gépek és fölszerelések Nem anyagi vagyon Nem anyagi vagyon Földterület TŐKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSÉRE SZÁNT KIADÁSOK Tőketörlesztés Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés Külföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés Pénzvagyon szezése Belföldi pénzvagyon szerzése ÖSSZESEN (4+5+6):

2014.12.29. 112,000.00 0.01% 200,000.00 0.02% 1,600,000.00 0.15% 22,500,000.00 2.16% 22,500,000.00 2.16% 122,828,000.00 11.80% 121,178,000.00 11.64% 72,077,000.00 6.92% 46,291,000.00 4.45% 2,810,000.00 0.27% 1,650,000.00 0.16% 1,650,000.00 0.16% 46,000,000.00 4.42% 46,000,000.00 4.42% 25,000,000.00 2.40% 21,000,000.00 2.02% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,040,930,000.00 #######

19. szám 0.00 112,000.00 0.00 200,000.00 0.00 1,600,000.00 0.00 22,500,000.00 0.00 22,500,000.00 105,510,000.00 228,338,000.00 105,510,000.00 226,688,000.00 100,350,000.00 172,427,000.00 5,040,000.00 51,331,000.00 120,000.00 2,930,000.00 0.00 1,650,000.00 0.00 1,650,000.00 0.00 46,000,000.00 0.00 46,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 21,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,520,000.00 1,239,450,000.00

0.01% 0.02% 0.13% 1.82% 1.82% 18.42% 18.29% 13.91% 4.14% 0.24% 0.13% 0.13% 3.71% 3.71% 2.02% 1.69% 0.00% 0.00% #######

7. szakasz A költségvetés előirányzati osztályozás szerinti ráfordításainak összegszerű megállapítása és felosztása: Ssz. 1 1

2

4

5 6

7 8

9

Előirányzati osztályozás 2 000 040 090 100 110 130 150 160 170 400 421 451 473 500 560 600 620 630 640 660 700 760 800 810 820 830 840 860 900 911 912 920 950

Költségvetési eszközök

ELŐIRÁNYZAT 3 SZOCIÁLIS VÉDELEM -- család és gyermek -- máshol nem osztályozott szociális védelem ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK -- végrehajtó és törvényhozó szervek (polgármester, Községi Tanács, KKT) -- általános szolgáltatások (községi közigazatás) -- kutatás és fejlesztés -- máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások (HK) -- köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek KÖZGAZDASÁGI ÜGYEK -- mezőgazdaság -- közúti szállítás -- idegenforgalom KÖRNYEZETVÉDELEM -- máshol nem osztályozott környezetvédelem KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS -- közösségfejlesztés -- vízellátás -- utcai világítás -- lakásfejlesztés és közösségfejlesztés EGÉSZSÉGÜGY -- máshol nem osztályozott egészségügy (Egészségház) TESTEDZÉS, MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS -- testedzési szolgáltatások és sport -- Művelődési szolgáltatások -- műsorszórás és kiadói szolgáltatás -- vallási és egyéb közösségek -- máshol nem osztályozott testedzés, művelődés és vallás OKTATÁS -- iskoláskor előtti oktatás -- alapfokú oktatás -- középfokú oktatás -- meg nem határozott szintű oktatás ÖSSZES KÖZRÁFORDÍTÁS ÉS KIADÁS

4 74,884,800.00 41,530,000.00 33,354,800.00 484,298,600.00 52,004,000.00 269,142,000.00 7,383,600.00 99,169,000.00 56,600,000.00 133,928,000.00 81,581,000.00 47,547,000.00 4,800,000.00 12,323,120.00 12,323,120.00 124,294,500.00 47,030,000.00 24,500,000.00 23,350,000.00 29,414,500.00 12,633,000.00 12,633,000.00 74,189,980.00 17,317,980.00 42,812,000.00 11,990,000.00 1,000,000.00 1,070,000.00 124,378,000.00 64,017,000.00 44,614,000.00 11,246,500.00 4,500,500.00 1,040,930,000.00

Szerkezet 5 7.19% 3.99% 3.20% 46.53% 5.00% 25.86% 0.71% 9.53% 5.44% 12.87% 7.84% 4.57% 0.46% 1.18% 1.18% 11.94% 4.52% 2.35% 2.24% 2.83% 1.21% 1.21% 7.13% 1.66% 4.11% 1.15% 0.10% 0.10% 11.95% 6.15% 4.29% 1.08% 0.43% #######

Közvetett Összesen felhasználók pótbevételeiből 6 7 1,269,300.00 76,154,100.00 0.00 41,530,000.00 1,269,300.00 34,624,100.00 128,207,700.00 612,506,300.00 0.00 52,004,000.00 0.00 269,142,000.00 3,600,000.00 10,983,600.00 124,607,700.00 223,776,700.00 0.00 56,600,000.00 0.00 133,928,000.00 0.00 81,581,000.00 0.00 47,547,000.00 0.00 4,800,000.00 0.00 12,323,120.00 0.00 12,323,120.00 0.00 124,294,500.00 0.00 47,030,000.00 0.00 24,500,000.00 0.00 23,350,000.00 0.00 29,414,500.00 0.00 12,633,000.00 0.00 12,633,000.00 17,736,000.00 91,925,980.00 0.00 17,317,980.00 17,736,000.00 60,548,000.00 0.00 11,990,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,070,000.00 51,307,000.00 175,685,000.00 21,480,000.00 85,497,000.00 20,792,000.00 65,406,000.00 1,900,000.00 13,146,500.00 7,135,000.00 11,635,500.00 198,520,000.00 1,239,450,000.00

Szerkezet 8 6.14% 3.35% 2.79% 49.42% 4.20% 21.71% 0.89% 18.05% 4.57% 10.81% 6.58% 3.84% 0.39% 0.99% 0.99% 10.03% 3.79% 1.98% 1.88% 2.37% 1.02% 1.02% 7.42% 1.40% 4.89% 0.97% 0.08% 0.09% 14.17% 6.90% 5.28% 1.06% 0.94% #######

8. szakasz A 46.000.000,00 dinár adósság törlesztésére szükséges eszközök forrásai a költségvetés általános bevételei lesznek.

II. KÜLÖNÖS RÉSZ 9. szakasz A költségvetés 1.040.675.000,00 dináros összegének és a költségvetésieszköz-használók egyéb forrásból származó 198.520.000,00 dináros összegének felhasználók és ráfordításnemek szerinti felosztása:

Tétel

Közgazd. Osztályozás

2 1

Jogcímcsoport

Fejezet

1 1

Programosztályozás

Költésghelyrend

Број: 19.

3

4

5

6

0602 0602 -0001

110 100 101 102 103 104 105

411 412 422 423 465 481

29.12.2014.


Megnevezés

7 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működése Végrehajtó és törvényhozó szervek Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Egyéb támogatások és átutalások Politikai tényezők pénzellátása

A 110. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 110. jogcímcsoport: A PT 0602-0001 pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-0001. Programtevékenységre összesen: A 15. Program pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 15. programra összesen:

2014.12.29.

Költségvetési eszközök 8

19. szám

Közvetett felhasználók Szerkeegyéb forrásaiból zet teljesített kiadások 10 9

Összesen

Szerkezet

11

12

2,160,000.00 387,000.00 100,000.00 5,120,000.00 255,000.00 821,000.00

0.21% 0.04% 0.01% 0.49% 0.02% 0.08%

2,160,000.00 387,000.00 100,000.00 5,120,000.00 255,000.00 821,000.00

0.17% 0.03% 0.01% 0.41% 0.02% 0.07%

8,843,000.00 8,843,000.00

0.85% 0.85%

8,843,000.00 8,843,000.00

0.71% 0.71%

8,843,000.00 8,843,000.00

0.85% 0.85%

8,843,000.00 8,843,000.00

0.71% 0.71%

8,843,000.00 8,843,000.00

0.85% 0.85%

8,843,000.00 8,843,000.00

0.71% 0.71%

8,843,000.00 8,843,000.00

0.85% 0.85%

8,843,000.00 8,843,000.00

0.71% 0.71%

8,843,000.00 8,843,000.00

0.85% 0.85%

8,843,000.00 8,843,000.00

0.71% 0.71%

15,350,000.00 2,751,000.00 100,000.00 250,000.00 350,000.00 9,400,000.00 150,000.00 1,810,000.00 12,000,000.00 1,000,000.00

1.47% 0.26% 0.01% 0.02% 0.03% 0.90% 0.01% 0.17% 1.15% 0.10%

15,350,000.00 2,751,000.00 100,000.00 250,000.00 350,000.00 9,400,000.00 150,000.00 1,810,000.00 12,000,000.00 1,000,000.00

1.24% 0.22% 0.01% 0.02% 0.03% 0.76% 0.01% 0.15% 0.97% 0.08%

43,161,000.00 43,161,000.00

4.15% 4.15%

43,161,000.00 43,161,000.00

3.48% 3.48%

43,161,000.00 43,161,000.00

4.15% 4.15%

43,161,000.00 43,161,000.00

3.48% 3.48%

500,000.00

0.05%

500,000.00

0.04%

500,000.00 500,000.00

0.05% 0.05%

500,000.00 500,000.00

0.04% 0.04%

500,000.00 500,000.00

0.05% 0.05%

500,000.00 500,000.00

0.04% 0.04%

780,000.00

0.07%

780,000.00

0.06%

780,000.00 780,000.00

0.07% 0.07%

780,000.00 780,000.00

0.06% 0.06%

780,000.00 780,000.00

0.07% 0.07%

780,000.00 780,000.00

0.06% 0.06%

100,000.00

0.01%

100,000.00

0.01%

Az 1. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek Az 1. fejezetre összesen Az 1. költséghelyrend pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek Az 1. költséghelyrendre összesen

2

KÖZSÉGI TANÁCS ÉS POLGÁRMESTER

1 0602 0602 -0001

110 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

411 412 414 415 422 423 426 465 481 481

15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működése Végrehajtó és törvényhozó szervek Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Anyag Egyéb támogatások és átutalások Civilszervez. nyújtott támogatások Más civilszervez. nyújtott támogatások

A 110. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 110. jogcímcsoport A PT 0602-0001 pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-0001. Programtevékenységre összesen: 0602 -0008

130 116

481

Nemzeti kisebbségek programjai Egyéb általános szolgáltatások Magyar Nemzeti Tanács

A 130. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 130 jogcímcsoport: A PT 0602-0008 pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-0008. Programtevékenységre összesen: Projektum: A Zentai Történelmi Levéltár költségrészének társtámogatása

0602-P1

130 117

421

Egyéb általános szolgáltatások Állandó költségek

A 130. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 130. jogcímcsoport: A 0602-P1 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-P1 projektumra összesen: Projektum: Március 15.

0602-P2

820 118

423

Művelődési szolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:

Број: 19.

29.12.2014.


01 Költségvetési bevételek 820. jogcímcsoport: A 0602-P2 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-P2 projektumra összesen: Projektum: Nemzetközi Futó- és Úszómaraton

0602-P4

810 119

423

Testedzési és sportszolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások

A 810. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek 810. jogcímcsoport: A 0602-P4 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-P4 projektumra összesen: Projektum: Művelődési civilszervezetek programjainak és folyó kiadásainak társtámogatása

0602-P5

820 120

481

Művelődési szolgáltatások Civilszervez. nyújtott támogatások

A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek 820. jogcímcsoport: A 0602-P5 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-P5 projektumra összesen: Projektum: A művelődési házak állandó költségeinek társtámogatása

0602-P6

820 121

421

Művelődési szolgáltatások Állandó költségek

A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek 820. jogcímcsoport: A 0602-P6 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-P6 projektumra összesen:

2014.12.29.

19. szám

100,000.00 100,000.00

0.01% 0.01%

100,000.00 100,000.00

0.01% 0.01%

100,000.00 100,000.00

0.01% 0.01%

100,000.00 100,000.00

0.01% 0.01%

700,000.00

0.07%

700,000.00

0.06%

700,000.00 700,000.00

0.07% 0.07%

700,000.00 700,000.00

0.06% 0.06%

700,000.00 700,000.00

0.07% 0.07%

700,000.00 700,000.00

0.06% 0.06%

2,000,000.00

0.19%

2,000,000.00

0.16%

2,000,000.00 2,000,000.00

0.19% 0.19%

2,000,000.00 2,000,000.00

0.16% 0.16%

2,000,000.00 2,000,000.00

0.19% 0.19%

2,000,000.00 2,000,000.00

0.16% 0.16%

250,000.00

0.02%

250,000.00

0.02%

250,000.00 250,000.00

0.02% 0.02%

250,000.00 250,000.00

0.02% 0.02%

250,000.00 250,000.00

0.02% 0.02%

250,000.00 250,000.00

0.02% 0.02%

2,500,000.00

0.24%

2,500,000.00

0.20%

2,500,000.00 2,500,000.00

0.24% 0.24%

2,500,000.00 2,500,000.00

0.20% 0.20%

2,500,000.00 2,500,000.00

0.24% 0.24%

2,500,000.00 2,500,000.00

0.20% 0.20%

70,000.00

0.01%

70,000.00

0.01%

70,000.00 70,000.00

0.01% 0.01%

70,000.00 70,000.00

0.01% 0.01%

70,000.00 70,000.00

0.01% 0.01%

70,000.00 70,000.00

0.01% 0.01%

1,200,000.00

0.12%

1,200,000.00

0.10%

1,200,000.00 1,200,000.00

0.12% 0.12%

1,200,000.00 1,200,000.00

0.10% 0.10%

1,200,000.00 1,200,000.00

0.12% 0.12%

1,200,000.00 1,200,000.00

0.10% 0.10%

200,000.00

0.02%

200,000.00

0.02%

200,000.00 200,000.00

0.02% 0.02%

200,000.00 200,000.00

0.02% 0.02%

200,000.00 200,000.00

0.02% 0.02%

200,000.00 200,000.00

0.02% 0.02%

500,000.00

0.05%

500,000.00

0.04%

500,000.00 500,000.00

0.05% 0.05%

500,000.00 500,000.00

0.04% 0.04%

Projektum: Szenti István-nap és Újkenyér-ünnep

0602-P7

820 122

423

Művelődési szolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások

A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek 820. jogcímcsoport: A 0602-P7 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-P7 projektumra összesen: Projektum: Október 6-i megemlékezés az aradi vértanúkról, 1944-es megemlékezés

0602-P8

820 123

423


A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek 820. jogcímcsoport: A 0602-P8 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-P8 projektumra összesen: Projektum: Községnap

0602-P9

820 124

423


A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek 820. jogcímcsoport: A 0602-P9 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-P9 projektumra összesen: Projektum: Szilveszter

0602-P10

820 125

423


A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek 820. jogcímcsoport: A 0602-P10 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-P10 projektumra összesen: Projektum: Együttműködés a testvérvárosokkal

0602-P11

820 126

422

Művelődési szolgáltatások Útiköltségek

A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek 820. jogcímcsoport:

Број: 19.

29.12.2014.


A 0602-P11 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-P11 projektumra összesen:

A 110. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 110 jogcímcsoportra összesen A 130. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 130. jogcímcsoportra összesen A 810. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 810. jogcímcsoportra összesen A 820. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 820. jogcímcsoportra összesen A 15. Program pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 15. Programra összesen Az 1. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek Az 1. fejezetre összesen A 2. helyrend pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 2. helyrendre összesen 3

2014.12.29.

19. szám

500,000.00 500,000.00

0.05% 0.05%

500,000.00 500,000.00

0.04% 0.04%

43,161,000.00 43,161,000.00

4.15% 4.15%

43,161,000.00 43,161,000.00

3.48% 3.48%

1,280,000.00 1,280,000.00

0.12% 0.12%

1,280,000.00 1,280,000.00

0.10% 0.10%

700,000.00 700,000.00

0.07% 0.07%

700,000.00 700,000.00

0.06% 0.06%

6,820,000.00 6,820,000.00

0.66% 0.66%

6,820,000.00 6,820,000.00

0.55% 0.55%

51,961,000.00 51,961,000.00

4.99% 4.99%

51,961,000.00 51,961,000.00

4.19% 4.19%

51,961,000.00 51,961,000.00

4.99% 4.99%

51,961,000.00 51,961,000.00

4.19% 4.19%

51,961,000.00 51,961,000.00

4.99% 4.99%

51,961,000.00 51,961,000.00

4.19% 4.19%

500,000.00 24,000,000.00

0.05% 2.31%

500,000.00 24,000,000.00

0.04% 1.94%

7,653,000.00 11,793,000.00

0.74% 1.13%

7,653,000.00 11,793,000.00

0.62% 0.95%

KÖZSÉGI KÖZIGAZIGAZGATÁSI HIVATAL

1 0601 0601 -0001

630 127 128

2. PROGRAM -- KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 0001. Programtevékenység (PT) -- Vízellátás Vízellátás 424 Szakosított szolgáltatások 511 Épületek és építmények A 630. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások 15 Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök

5,054,000.00

0.49%

5,054,000.00

0.41%

A 630. jogcímcsoportra összesen A 0601-0001. PT pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások

24,500,000.00

2.35%

24,500,000.00

1.98%

7,653,000.00 11,793,000.00

0.74% 1.13%

7,653,000.00 11,793,000.00

0.62% 0.95%

15 Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök 0601 -0014

130 129 130 131

A 0601-0001. PT összesen 0014. PT -- Egyéb kommunális szolgáltatások Egyéb általános szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 424 -- szúnyogirtás 424 -- állatok kíméletes befogása -- közterületi magas növényzet karbantarása a szolgálat meghagyása 425 szerint A 130. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 130. jogcímcsoportra összesen А 0601-0014 PT pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek А 0601-00014 PT-re összesen

5,054,000.00

0.49%

5,054,000.00

0.41%

24,500,000.00

2.35%

24,500,000.00

1.98%

6,700,000.00 4,200,000.00 2,500,000.00

0.64% 0.40% 0.24%

6,700,000.00 4,200,000.00 2,500,000.00

0.54% 0.34% 0.20%

1,200,000.00

0.12%

1,200,000.00

0.10%

7,900,000.00 7,900,000.00

0.76% 0.76%

7,900,000.00 7,900,000.00

0.64% 0.64%

7,900,000.00 7,900,000.00

0.76% 0.76%

7,900,000.00 7,900,000.00

0.64% 0.64%

2,330,000.00

0.22%

2,330,000.00

0.19%

2,330,000.00 2,330,000.00

0.22% 0.22%

2,330,000.00 2,330,000.00

0.19% 0.19%

750,000.00 250,000.00

0.07% 0.02%

750,000.00 250,000.00

0.06% 0.02%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.10% 0.10%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.08% 0.08%

5,350,000.00

0.51%

5,350,000.00

0.43%

3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJESZTÉS

1501 1501-0001

620 132

423 01

1501-0002

620 133 134

423 426 01

1101- P2

620 135

454

0001. PT -- Működő gazdaság támogatása Közösségfejlesztés Szerződés szerinti szolgáltatások Аz 1501-0001. PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek Аz 1501-0001 PT-re összesen 0002. PT -- Gazdasági környezet javítása Közösségfejlesztés Szerződés szerinti szolgáltatások Anyag Аz 1501-0002. PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek Аz 1501-0002 PT-re összesen Projektum: Gazdasági szereplők üzletvitelét javító feltételek megteremtése Közösségfejlesztés Magánvállalatoknak nyújtott támogatás

Број: 19.

1101-P3

620 136

1502

29.12.2014.


Az 1101-P2 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek Az 1101-P2 projektumra összesen "Fiatal vállalkozók" projektum: Közösségfejlesztés 423 Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1101-P3 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek Az 1101-P3 projektumra összesen A 3. Program pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 3. Programra összesen 4. PROGRAM -- IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSE

2014.12.29.

19. szám

5,350,000.00 5,350,000.00

0.51% 0.51%

5,350,000.00 5,350,000.00

0.43% 0.43%

200,000.00

0.02%

200,000.00

0.02%

200,000.00 200,000.00

0.02% 0.02%

200,000.00 200,000.00

0.02% 0.02%

8,880,000.00 8,880,000.00

0.85% 0.85%

8,880,000.00 8,880,000.00

0.72% 0.72%

500,000.00

0.05%

500,000.00

0.04%

500,000.00 500,000.00

0.05% 0.05%

500,000.00 500,000.00

0.04% 0.04%

1,000,000.00

0.10%

1,000,000.00

0.08%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.10% 0.10%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.08% 0.08%

1,800,000.00

0.17%

1,800,000.00

0.15%

1,800,000.00 1,800,000.00

0.17% 0.17%

1,800,000.00 1,800,000.00

0.15% 0.15%

1,000,000.00

0.10%

1,000,000.00

0.08%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.10% 0.10%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.08% 0.08%

500,000.00

0.05%

500,000.00

0.04%

500,000.00 500,000.00

0.05% 0.05%

500,000.00 500,000.00

0.04% 0.04%

0001 Programtevékenység -- Az idegenforgalom-fejlesztés irányítása

1501 -0001

473 137

Idegenforgalom Útiköltségek Аz 1501-0001. PT pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek Az 1501-0001. PT összesen

422

0002. Programtevékenység -- Idegenforgalom-népszerűsítés

1501 -0002

142 143 144

423 423 424

Idegenforgalom Szerződés szerinti szolgáltatások Аz 1501-0002. PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek Аz 1501-0002 PT-re összesen Projektum: Magyarkanizsa község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése Idegenforgalom Civilszervez. nyújtott támogatások Az 1501-P1 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek Az 1501-P1 projektumra összesen Projektum: Kiegészítő számítástechnikai optikai kerettel ellátott interaktív rendszer Idegenforgalom Gépek és fölszerelések Az 1501-P2 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek Az 1501-P2 projektumra összesen Projektum: Arborétummal ellátott miniskanzen Idegenforgalom Épületek és építmények Az 1501-P3 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek Az 1301-P3 projektumra összesen: A 4. Program pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 4. Programra összesen 5. PROGRAM -- MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS 0001. Programtevékenység -- Mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása Mezőgazdaság Szerződés szerinti szolgáltatások -- program szerint Mezőgaz. állom. való együttműk. Szakosított szolgáltatások -- program szerint

145

425

A mezőgaz. terület rendez. és használ. éves progr. sz. címz. befekt.

146 147 148 149 150 151

426 424 481 485 512 541

473 138

423 01

1501 -P1

473 139

481 01

1501 -P2

473 140

512 01

1501 -P3

473 141

511 01

01 0101 0101-0001

421

0701

Anyag -- program szerint Lecsapolási térítés Civilszervez. nyújtott támogatások Kártérités Gépek és fölszerelések -- program szerint Földterület-kisajátítás -- program szerint A 421. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások 13 Korábbi évekből felosztatlan többletbevétel 421. jogcímcsoportra összesen 7. PROGRAM -- ÚTKÖZMŰVEK

4,800,000.00 4,800,000.00

0.46% 0.46%

4,800,000.00 4,800,000.00

0.39% 0.39%

3,720,000.00 400,000.00 20,515,000.00

0.36% 0.04% 1.97%

3,720,000.00 400,000.00 20,515,000.00

0.30% 0.03% 1.66%

29,000,000.00

2.79%

29,000,000.00

2.34%

3,746,000.00 500,000.00 2,200,000.00 1,600,000.00 2,900,000.00 1,500,000.00

0.36% 0.05% 0.21% 0.15% 0.28% 0.14%

3,746,000.00 500,000.00 2,200,000.00 1,600,000.00 2,900,000.00 1,500,000.00

0.30% 0.04% 0.18% 0.13% 0.23% 0.12%

45,081,000.00 1,000,000.00 20,000,000.00 66,081,000.00

4.33% 0.10% 1.92% 6.35%

45,081,000.00 1,000,000.00 20,000,000.00 66,081,000.00

3.64% 0.08% 1.61% 5.33%

342,000.00

0.03%

342,000.00

0.03%

0002. Programtevékenység -- Útkarbantartás

0701 -0002

451 152

423

Közúti közlekedés Szerződés szerinti szolgáltatások

Број: 19. 153 154 155

29.12.2014.


424 426 512

Szakosított szolgáltatások Anyag Gépek és fölszerelések A 451. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 451. jogcímcsoportra összesen А 0701-0002. PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek 0701-0002 PT-re összesen: A 7. Program pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 7. Programra összesen

2014.12.29.

19. szám

850,000.00 55,000.00 1,300,000.00

0.08% 0.01% 0.12%

850,000.00 55,000.00 1,300,000.00

0.07% 0.00% 0.10%

2,547,000.00 2,547,000.00

0.24% 0.24%

2,547,000.00 2,547,000.00

0.21% 0.21%

2,547,000.00 2,547,000.00

0.24% 0.24%

2,547,000.00 2,547,000.00

0.21% 0.21%

2,547,000.00 2,547,000.00

0.24% 0.24%

2,547,000.00 2,547,000.00

0.21% 0.21%

900,000.00

0.09%

900,000.00

0.07%

400,000.00

0.04%

400,000.00

0.03%

1,300,000.00 1,300,000.00

0.12% 0.12%

1,300,000.00 1,300,000.00

0.10% 0.10%

100,000.00

0.01%

100,000.00

0.01%

100,000.00 100,000.00

0.01% 0.01%

100,000.00 100,000.00

0.01% 0.01%

150,000.00 5,000,000.00

0.01% 0.48%

150,000.00 5,000,000.00

0.01% 0.40%

5,150,000.00 5,150,000.00

0.49% 0.49%

5,150,000.00 5,150,000.00

0.42% 0.42%

2,980,000.00

0.29%

2,980,000.00

0.24%

2,980,000.00 2,980,000.00

0.29% 0.29%

2,980,000.00 2,980,000.00

0.24% 0.24%

2,500,000.00 390,000.00 250,000.00 390,000.00 30,000,000.00 1,000,000.00 15,000,000.00 14,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00

0.24% 0.04% 0.02% 0.04% 2.88% 0.10% 1.44% 1.34% 0.48% 0.29%

2,500,000.00 390,000.00 250,000.00 390,000.00 30,000,000.00 1,000,000.00 15,000,000.00 14,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00

0.20% 0.03% 0.02% 0.03% 2.42% 0.08% 1.21% 1.13% 0.40% 0.24%

41,530,000.00 41,530,000.00

3.99% 3.99%

41,530,000.00 41,530,000.00

3.35% 3.35%

1,600,000.00

0.15%

1,600,000.00

0.13%

1,600,000.00 1,600,000.00

0.15% 0.15%

1,600,000.00 1,600,000.00

0.13% 0.13%

52,660,000.00 52,660,000.00

5.06% 5.06%

52,660,000.00 52,660,000.00

4.25% 4.25%

11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM

0901 0901 -0001

090 156 157

0001. PT -- Szociális segélyek Máshol nem osztályozott szociális védelem 472 Szociális temetés Menekültek és belső hontalanok helyi cselekv. tervének 472 társtámogatása А 0901-0002. PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek А 0901-0001 PT-re összesen: 0002. PT -- Menhely, befogadóállomás és egyéb elhelyezési forma

0901 -0002

090 158

Máshol nem osztályozott szociális védelem Befogadóállomáson való elhelyezés А 0901-0002. PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek А 0901-0002 PT-re összesen:

423

0004. PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások

0901 -0004

090 159 160

Máshol nem osztályozott szociális védelem Tárcaközi bizottság Házi ápolás és kisegítés А 0901-0004. PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek А 0901-0004 PT-re összesen:

423 472

0005. Programtevékenység -- Vöröskereszt tevékenysége

0901 -0005

090 161

0901 -0006

040 162 163 164 165 166 167 168 169 170

Máshol nem osztályozott szociális védelem Vöröskereszt, Magyarkanizsa A 090. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 090. jogcímcsoportra összesen: 0006. PT -- Gyermekvédelem Család és gyermekek 472 Újszülöttek 423 Kismama-tanácsadó 424 Szakosított szolgáltatás -- mesterséges megtermékyenykenyítés 426 Anyag -- újszülöttcsomag 472 Tanulók utaztatására szánt eszközök -- iskoláskor előtti korú gyermekek -- általános iskolai tanulók -- középiskolai tanulók 472 Ingyenes tízórai 472 Térítésmentes óvodai tartózkodás А 0901-0006. PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek А 0901-0006 PT-re összesen: 481

Projektum: Meleg étel főzésének és kiosztásának szolgáltatása

0901-P1

090 171

Máshol nem osztályozott szociális védelem Szerződés szerinti szolgáltatások A P1 pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0901-P1 projektumra összesen A 11. Program pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 11. Programra összesen:

423

12. PROGRAM -- EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS

1801 1801 -0001

760

0001. Programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése Máshol nem osztályozott egészségügy

Број: 19. 172

424

29.12.2014.


Szakosított szolgáltatások -- halottkémi szolgálat

Аz 1801-0001. PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek Аz 1801-0001 PT-re összesen:

2014.12.29.

19. szám

350,000.00

0.03%

350,000.00

0.03%

350,000.00 350,000.00

0.03% 0.03%

350,000.00 350,000.00

0.03% 0.03%

5,733,000.00

0.55%

5,733,000.00

0.46%

5,733,000.00 5,733,000.00

0.55% 0.55%

5,733,000.00 5,733,000.00

0.46% 0.46%

1,500,000.00

0.14%

1,500,000.00

0.12%

1,500,000.00 1,500,000.00

0.14% 0.14%

1,500,000.00 1,500,000.00

0.12% 0.12%

400,000.00

0.04%

400,000.00

0.03%

400,000.00 400,000.00

0.04% 0.04%

400,000.00 400,000.00

0.03% 0.03%

1,850,000.00

0.18%

1,850,000.00

0.15%

1,850,000.00 1,850,000.00

0.18% 0.18%

1,850,000.00 1,850,000.00

0.15% 0.15%

1,200,000.00

0.12%

1,200,000.00

0.10%

1,200,000.00 1,200,000.00

0.12% 0.12%

1,200,000.00 1,200,000.00

0.10% 0.10%

1,600,000.00

0.15%

1,600,000.00

0.13%

1,600,000.00 1,600,000.00

0.15% 0.15%

1,600,000.00 1,600,000.00

0.13% 0.13%

12,633,000.00 12,633,000.00

1.21% 1.21%

12,633,000.00 12,633,000.00

1.02% 1.02%

1,000,000.00

0.10%

1,000,000.00

0.08%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.10% 0.10%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.08% 0.08%

70,000.00 70,000.00 30,000.00

0.01% 0.01% 0.00%

70,000.00 70,000.00 30,000.00

0.01% 0.01% 0.00%

170,000.00 170,000.00

0.02% 0.02%

170,000.00 170,000.00

0.01% 0.01%

13,000,000.00 12,000,000.00 1,000,000.00

1.25% 1.15% 0.10%

13,000,000.00 12,000,000.00 1,000,000.00

1.05% 0.97% 0.08%

Projektum: A sürgősségi betegellátás működésének megszervezése

1801 -P1

760 173

Máshol nem osztályozott egészségügy Egészségügyi alapellátás pénzellátása Az 1301-P1 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek Az 1301 P1 projektumra összesen:

463

Projektum: A helyiségek beruházási karbantartása (röntgenhelyiség)

1801 -P2

760 174

463 01

1801 -P3

760 175

463 01

1801 -P4

760 176

463 01

1801 -P6

760 177

463 01

Máshol nem osztályozott egészségügy Napi javítások és karbantartás Az 1301-P2 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Az 1301-P2 projektumra összesen Projektum: Orvosi és nem orvosi műszerek és szállítóeszközök napi karbantartása és javítása Máshol nem osztályozott egészségügy Napi javítások és karbantartás Az 1301-P3 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek Az 1301-P3 projektumra összesen: Projektum: Alkalmazottak szakmai továbbképzése -- szakorvosi képzés Máshol nem osztályozott egészségügy Szakmi továbbképzés Az 1301-P4 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek Az 1301-P4 projektumra összesen: Projektum: Az integrált egészségügyi informá-ciós rendszer fölszerelésének biztosítása Máshol nem osztályozott egészségügy Gépek és fölszerelések Az 1301-P6 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek Az 1301-P6 projektumra összesen: Projektum: Törvényben és az alapító okiratban meghatározott egyéb kötelezettségekhez szükséges eszközök biztosítása

1801 -P7

760 178

463 01

01 1201 1201 -0002

840 179

481 01

1301 1301 -P1

810 180 181 182

422 423 426 01

Máshol nem osztályozott egészségügy Az Egészségház állandó költségei Az 1301-P7 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek Az 1301-P7 projektumra összesen: A 12. Program pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 12. Programra összesen: 13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS 0002. Programtevékenység -- Művelődési és művészeti alkotótevékenység serkentése Vallási és más közösségek Civilszervez. nyújtott támogatások A 840. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 840. jogcímcsoportra összesen 14. PROGRAM -- SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS 5. Válassz Sportot! sportbörze Testedzési és sportszolgáltatások Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Anyag Az 1301-P1 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Az 1301-P1 projektumra összesen 0001. Programtevékenység -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása

1301 -0001

810 481 183 184

Testedzési és sportszolgáltatások Sportszervezetek támogatása -- sportszervezetek támogatása -- sportolói ösztöndíjak

Број: 19.

29.12.2014.


185 186 187 188 189 190 191 192 193 194

A 810. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 810. jogcímcsoportra összesen A 14. Program pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 14. Programra összesen: 15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működése Általános szolgáltatások 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 413 Természetbeni térítések 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 415 Munkavállalóknak juttatott térítések 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások

195

424

196 197 198 199 200 201

425 426 463 465 482 484 499

0602 0602 -0001

130

202 203 204 205 206 207 208

Szakosított szolgáltatások -- projektumok elő- és társfinanszirozása

Napi javítások és karbantartás Anyag Címzett átutalások Egyéb adományok és átutalások Adók és kötelező illetékek Kártérités Tartalékeszközök Állandó költségvetési tartalék Folyó költségvetési tartalék 511 Épületek és építmények 512 Gépek és fölszerelések 515 Nemanyagi vagyon 541 Földterület-kisajátítás 621 Belföldi pénzvagyon szerzése -- alapítóbetét A 130. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások 15 Előző években fel nem használt adományok és átutalások A 130. jogcímcsoportra összesen A 0602-0001. PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások 15 Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök А 0602-0001 PT-re összesen: 15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602

19. szám

13,000,000.00 13,000,000.00

1.25% 1.25%

13,000,000.00 13,000,000.00

1.05% 1.05%

13,170,000.00 13,170,000.00

1.27% 1.27%

13,170,000.00 13,170,000.00

1.06% 1.06%

43,500,000.00 7,787,000.00 100,000.00 2,500,000.00 300,000.00 130,000.00 16,000,000.00 1,500,000.00 51,000,000.00 7,000,000.00

4.18% 0.75% 0.01% 0.24% 0.03% 0.01% 1.54% 0.14% 4.90% 0.67%

43,500,000.00 7,787,000.00 100,000.00 2,500,000.00 300,000.00 130,000.00 16,000,000.00 1,500,000.00 51,000,000.00 7,000,000.00

3.51% 0.63% 0.01% 0.20% 0.02% 0.01% 1.29% 0.12% 4.11% 0.56%

30,000,000.00

2.88%

30,000,000.00

2.42%

1,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 5,270,000.00 250,000.00 200,000.00 22,500,000.00 4,500,000.00 18,000,000.00 26,000,000.00 37,425,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00

0.10% 0.29% 0.19% 0.51% 0.02% 0.02% 2.16% 0.43% 1.73% 2.50% 3.60% 0.24% 0.00% 0.00%

1,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 5,270,000.00 250,000.00 200,000.00 22,500,000.00 4,500,000.00 18,000,000.00 26,000,000.00 37,425,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00

0.08% 0.24% 0.16% 0.43% 0.02% 0.02% 1.82% 0.36% 1.45% 2.10% 3.02% 0.20% 0.00% 0.00%

231,437,000.00 22.23% 24,000,000.00 2.31% 4,525,000.00

0.43%

231,437,000.00 18.67% 24,000,000.00 1.94% 4,525,000.00

0.37%

259,962,000.00 24.97%

259,962,000.00 20.97%

231,437,000.00 22.23% 24,000,000.00 2.31% 4,525,000.00 0.43% 259,962,000.00 24.97%

231,437,000.00 18.67% 24,000,000.00 1.94% 4,525,000.00 0.37% 259,962,000.00 20.97%

0003. Programtevékenység -- Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek

0602-0003

170 209 210 211 212

0602 0602-0006

830 213

Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek Belföldi kamattörlesztés Külföldi kamattörlesztés Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés Külföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés A 170. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 170. jogcímcsoportra összesen: A 0602-0003. PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-0003 PT-re összesen: 15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0006. PT -- Tájékoztatás Műsorszórási és kiadói szolgáltatások 451 Közszolgáltatási tájékoztatásra szánt eszközök А 0602-0006. PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-0006 PT-re összesen: 441 442 611 612

4,600,000.00 6,000,000.00 25,000,000.00 21,000,000.00

0.44% 0.58% 2.40% 2.02%

4,600,000.00 6,000,000.00 25,000,000.00 21,000,000.00

0.37% 0.48% 2.02% 1.69%

56,600,000.00 56,600,000.00

5.44% 5.44%

56,600,000.00 56,600,000.00

4.57% 4.57%

56,600,000.00 56,600,000.00

5.44% 5.44%

56,600,000.00 56,600,000.00

4.57% 4.57%

8,200,000.00

0.79%

8,200,000.00

0.66%

8,200,000.00 8,200,000.00

0.79% 0.79%

8,200,000.00 8,200,000.00

0.66% 0.66%

2,770,000.00

0.27%

2,770,000.00

0.22%

2,770,000.00 2,770,000.00

0.27% 0.27%

2,770,000.00 2,770,000.00

0.22% 0.22%

Projektum: Reklám- és marketingszolgáltatás (idegenforgalom, művelődés, sportrendezvények)

0602-P1

830 214

0602-P2

2014.12.29.

Műsorszórási és kiadói szolgáltatások 423 Szerződés szerinti szolgáltatások A 0602-P1 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-P1 projektumra összesen: Projektum: Rendezvénynaptár nyomtatása

Број: 19. 830 215

29.12.2014.


Műsorszórási és kiadói szolgáltatások 423 Szerződés szerinti szolgáltatások A 0602-P2 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-P2 projektumra összesen:

2014.12.29.

19. szám

720,000.00

0.07%

720,000.00

0.06%

720,000.00 720,000.00

0.07% 0.07%

720,000.00 720,000.00

0.06% 0.06%

200,000.00 100,000.00

0.02% 0.01%

200,000.00 100,000.00

0.02% 0.01%

300,000.00 300,000.00

0.03% 0.03%

300,000.00 300,000.00

0.02% 0.02%

11,990,000.00 11,990,000.00

1.15% 1.15%

11,990,000.00 11,990,000.00

0.97% 0.97%

850,000.00 220,000.00

0.08% 0.02%

850,000.00 220,000.00

0.07% 0.02%

870,000.00 200,000.00 1,070,000.00

0.08% 0.02% 0.10%

870,000.00 200,000.00 1,070,000.00

0.07% 0.02% 0.09%

870,000.00 200,000.00 1,070,000.00

0.08% 0.02% 0.10%

870,000.00 200,000.00 1,070,000.00

0.07% 0.02% 0.09%

41,530,000.00 41,530,000.00

3.99% 3.99%

41,530,000.00 41,530,000.00

3.35% 3.35%

11,130,000.00 11,130,000.00

1.07% 1.07%

11,130,000.00 11,130,000.00

0.90% 0.90%

Projektum: A művelődéstörténeti örökség népszerűsítése a helyben élő közösség szemszögéből

0602-P3

830 216 217

0602 0602 -0007

860 218 219

Műsorszórási és kiadói szolgáltatások 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások A 0602-P3 projektum pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 0602-P3 projektumra összesen: A 830. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 830. jogcímcsoportra összesen 15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0006. Programtevékenység -- Ifjúsági iroda Máshol nem osztályozott testedzés, sport, művelődés és vallás 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 481 Civilszervez. nyújtott támogatások А 0602-0007. PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások А 0602-0007 PT-re összesen: А 15. PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások А 15. PT-re összesen: A 040. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 040. jogcímcsoportra összesen A 090. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 090. jogcímcsoportra összesen: A 130. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások 15 Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök A 130. jogcímcsoportra összesen: A 170. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 130. jogcímcsoportra összesen: A 421. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások 13 Előző években föl nem osztott többletbevétel A 421. jogcímcsoportra összesen: A 451. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 451. jogcímcsoportra összesen: A 473. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 473. jogcímcsoportra összesen: A 620. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 620. jogcímcsoportra összesen: A 630. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások 15 Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök

01

01

01

01

A 630. jogcímcsoportra összesen: A 760. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek A 760. jogcímcsoportra összesen: A 810. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek A 810. jogcímcsoportra összesen: A 830. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek A 830. jogcímcsoportra összesen: A 860. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek A 840. jogcímcsoportra összesen:

239,337,000.00 22.99% 24,000,000.00 2.31% 4,525,000.00 0.43% 267,862,000.00 25.73%

239,337,000.00 19.31% 24,000,000.00 1.94% 4,525,000.00 0.37% 267,862,000.00 21.61%

56,600,000.00 56,600,000.00

5.44% 5.44%

56,600,000.00 56,600,000.00

4.57% 4.57%

45,081,000.00 1,000,000.00 20,000,000.00 66,081,000.00

4.33% 0.10% 1.92% 6.35%

45,081,000.00 1,000,000.00 20,000,000.00 66,081,000.00

3.64% 0.08% 1.61% 5.33%

2,547,000.00 2,547,000.00

0.24% 0.24%

2,547,000.00 2,547,000.00

0.21% 0.21%

4,800,000.00 4,800,000.00

0.46% 0.46%

4,800,000.00 4,800,000.00

0.39% 0.39%

8,880,000.00 8,880,000.00

0.85% 0.85%

8,880,000.00 8,880,000.00

0.72% 0.72%

7,653,000.00 11,793,000.00

0.74% 1.13%

7,653,000.00 11,793,000.00

0.62% 0.95%

5,054,000.00

0.49%

5,054,000.00

0.41%

24,500,000.00

2.35%

24,500,000.00

1.98%

12,633,000.00 12,633,000.00

1.21% 1.21%

12,633,000.00 12,633,000.00

1.02% 1.02%

13,170,000.00 13,170,000.00

1.27% 1.27%

13,170,000.00 13,170,000.00

1.06% 1.06%

11,990,000.00 11,990,000.00

1.15% 1.15%

11,990,000.00 11,990,000.00

0.97% 0.97%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.10% 0.10%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.08% 0.08%

Број: 19.

29.12.2014.


A 860. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 860. jogcímcsoportra összesen: Az 1. fejezet pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások 13 Előző években föl nem osztott többletbevétel 15 Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök 1. fejezetre összesen:

2014.12.29.

870,000.00 200,000.00 1,070,000.00

0.08% 0.02% 0.10%

457,221,000.00 43.92% 36,993,000.00 3.55% 20,000,000.00 1.92% 9,579,000.00

0.92%

523,793,000.00 50.32%

19. szám

870,000.00 200,000.00 1,070,000.00

0.07% 0.02% 0.09%

457,221,000.00 36.89% 36,993,000.00 2.98% 20,000,000.00 1.61% 9,579,000.00

0.77%

523,793,000.00 42.26%

Szociális Központ

2

11. PROGRAM -- SZOCÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM

0901 0901 -0001

090 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 01

01 0901 -0004

090 232 233 234 235

463 463 463 463 01 07

01 07 0901-P1

090 236 237

463 463 01

01

Szociális védelem Máshol nem osztályozott szociális védelem 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag 465 Egyéb adományok és átutalások 472 Egyszeri segély 512 Gépek és fölszerelések A 090. jogcímcsoport pénzforrásai : Költségvetési bevételek A 090. jogcímcsoportra összesen: А 0901-0001. PT pénzforrása Költségvetési bevételek А 0901-0001. PT összesen 0004. PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások -Fészek Máshol nem osztályozott szociális védelem 421 Állandó költségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag A 090. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 090. jogcímcsoportra összesen: А 0901-0004. PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások А 0901-0004 PT-re összesen: Projektum: VIII. Mosolytábor Máshol nem osztályozott szociális védelem 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások A 090. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 090. jogcímcsoportra összesen: A P1 pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 0901-P1 projektumra összesen:

1,312,500.00 235,000.00 37,500.00 740,000.00 100,000.00 1,540,000.00 60,000.00 200,000.00 850,000.00 177,000.00 3,200,000.00 170,000.00

0.13% 0.02% 0.00% 0.07% 0.01% 0.15% 0.01% 0.02% 0.08% 0.02% 0.31% 0.02%

1,312,500.00 235,000.00 37,500.00 740,000.00 100,000.00 1,540,000.00 60,000.00 200,000.00 850,000.00 177,000.00 3,200,000.00 170,000.00

0.11% 0.02% 0.00% 0.06% 0.01% 0.12% 0.00% 0.02% 0.07% 0.01% 0.26% 0.01%

8,622,000.00 8,622,000.00

0.83% 0.83%

8,622,000.00 8,622,000.00

0.70% 0.70%

8,622,000.00 8,622,000.00

0.83% 0.83%

8,622,000.00 8,622,000.00

0.70% 0.70%

240,000.00 1,785,000.00 100,000.00 280,000.00

0.02% 0.17% 0.01% 0.03%

240,000.00 1,785,000.00 100,000.00 280,000.00

0.02% 0.14% 0.01% 0.02%

1,200,000.00 1,205,000.00 2,405,000.00

0.12% 0.12% 0.23%

1,200,000.00 1,205,000.00 2,405,000.00

0.10% 0.10% 0.19%

1,200,000.00 1,205,000.00 2,405,000.00

0.12% 0.12% 0.23%

1,200,000.00 1,205,000.00 2,405,000.00

0.10% 0.10% 0.19%

20,000.00 150,000.00

0.00% 0.01%

20,000.00 150,000.00

0.00% 0.01%

170,000.00 170,000.00

0.02% 0.02%

170,000.00 170,000.00

0.01% 0.01%

170,000.00 170,000.00

0.02% 0.02%

170,000.00 170,000.00

0.01% 0.01%

300,000.00

0.03%

300,000.00

0.02%

300,000.00 300,000.00

0.03% 0.03%

300,000.00 300,000.00

0.02% 0.02%

300,000.00 300,000.00

0.03% 0.03%

300,000.00 300,000.00

0.02% 0.02%

10,292,000.00 1,205,000.00 11,497,000.00

0.99% 0.12% 1.10%

10,292,000.00 1,205,000.00 11,497,000.00

0.83% 0.10% 0.93%

10,292,000.00 1,205,000.00

0.99% 0.12%

10,292,000.00 1,205,000.00

0.83% 0.10%

A Szociális Központ tetőszerkezetének javitása

0901-P2

090 238

463 01

01

01 07

01 07

Máshol nem osztályozott szociális védelem 425 Napi javítások és karbantartás A 090. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 090. jogcímcsoportra összesen: A P2 pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 0901-P2 projektumra összesen: A 11. Program pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 11. Programra összesen: A 2. fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások

Број: 19.

29.12.2014.


A 2. fejezetre összesen

11,497,000.00

1.10%

2,870,000.00 513,800.00 82,000.00 140,000.00 575,000.00 10,000.00 430,000.00 30,000.00 150,000.00 1,100,000.00 387,000.00 40,000.00 0.00

0.28% 0.05% 0.01% 0.01% 0.06% 0.00% 0.04% 0.00% 0.01% 0.11% 0.04% 0.00% 0.00%

6,327,800.00

0.61%

19. szám 11,497,000.00

0.93%

100,000.00

2,916,000.00 522,100.00 82,000.00 140,000.00 615,000.00 10,000.00 1,020,000.00 30,000.00 150,000.00 1,585,000.00 387,000.00 40,000.00 100,000.00

0.24% 0.04% 0.01% 0.01% 0.05% 0.00% 0.08% 0.00% 0.01% 0.13% 0.03% 0.00% 0.01%

54,300.00 575,000.00 640,000.00 1,269,300.00

6,327,800.00 54,300.00 575,000.00 640,000.00 7,597,100.00

0.51% 0.00% 0.05% 0.05% 0.61%

Szociális Védelmi Szolgáltató Központ

3 0901

11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM

0901-0004

PА 0004 -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások Máshol nem osztályozott szociális védelem Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag Egyéb adományok és átutalások Adók és kötelező illetékek Gépek és fölszerelések A 0901-0004. PT pénzforrásai Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok A 0901-0004 PT-re összesen:

090 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251

411 412 414 415 421 422 423 424 425 426 465 482 512 01 04 07 08

46,000.00 8,300.00

40,000.00 590,000.00

485,000.00

6,327,800.00

0.61%

200,000.00

0.02%

200,000.00

0.02%

200,000.00 200,000.00

0.02% 0.02%

200,000.00 200,000.00

0.02% 0.02%

6,527,800.00

0.63% 54,300.00 575,000.00 640,000.00 1,269,300.00

6,527,800.00 54,300.00 575,000.00 640,000.00 7,797,100.00

0.53% 0.00% 0.05% 0.05% 0.63%

54,300.00 575,000.00 640,000.00 1,269,300.00

6,527,800.00 54,300.00 575,000.00 640,000.00 7,797,100.00

0.53% 0.00% 0.05% 0.05% 0.63%

Projektum: A központ belső részeinek festése

0901-P1

090 252

Máshol nem osztályozott szociális védelem 425 Napi javítások és karbantartás A 0901-P1 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0901-P1 projektumra összesen A 090. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek 04 Saját bevételek 07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások 08 Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok A 090. jogcímcsoportra összesen: A 3. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 04 Saját bevételek 07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások 08 Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok A 3. fejezetre összesen

6,527,800.00

0.63%

6,527,800.00

0.63%

6,527,800.00

0.63%

3,447,980.00 1,225,000.00 219,500.00 105,000.00 0.00 450,000.00 100,000.00 659,000.00 25,000.00 485,000.00 154,000.00 480.00 25,000.00

0.33% 0.12% 0.02% 0.01% 0.00% 0.04% 0.01% 0.06% 0.00% 0.05% 0.01% 0.00% 0.00%

3,447,980.00 1,225,000.00 219,500.00 105,000.00 0.00 450,000.00 100,000.00 659,000.00 25,000.00 485,000.00 154,000.00 480.00 25,000.00

0.28% 0.10% 0.02% 0.01% 0.00% 0.04% 0.01% 0.05% 0.00% 0.04% 0.01% 0.00% 0.00%

3,447,980.00 3,447,980.00

0.33% 0.33%

3,447,980.00 3,447,980.00

0.28% 0.28%

3,447,980.00 3,447,980.00

0.33% 0.33%

3,447,980.00 3,447,980.00

0.28% 0.28%

3,447,980.00 3,447,980.00

0.33% 0.33%

3,447,980.00 3,447,980.00

0.28% 0.28%

Sportszövetség, Magyarkanizsa

4

14. PROGRAM -- SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS

1301 1301 -0001

810 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264

5

2014.12.29.

0001. PT -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása Testedzési és sportszolgáltatások 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag 465 Egyéb adományok és átutalások 482 Adók és kötelező illetékek 512 Gépek és fölszerelések A 810. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 810. jogcímcsoportra összesen Az 1301-0001. PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek Аz 1301-0001 PT-re összesen: A 4. fejezet pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 4. fejezetre összesen: Gyöngyszemeink IEI

Број: 19. 2001 2001 -0001

911 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

411 412 414 415 416 421 422 423 424 425 426 444 465 482 01 04 07 08

01 04 07 08 2001 -P1

911 279

511 01 07

01 04 07 08

29.12.2014.


8. PROGRAM -- ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS 0001. Programtevékenység -- Iskoláskor előtti intézmények működtetése Iskoláskor előtti nevelés Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag Késedelmi bírságok Egyéb adományok és átutalások Adók és kötelező illetékek A 911. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok A 911. jogcímcsoportra összesen: А 2001-0001. PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok А 2001-0001 PT-re összesen: Projektum: Nyílászárócsere a Gyöngyszemeink magyarkanizsai épületén Iskoláskor előtti nevelés Épületek és építmények A 2001-P1 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 2001-P1 projektumra összesen: Az 5. fejezet pénzforrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok Az 5. fejezetre összesen:

2014.12.29.

35,000,000.00 6,265,000.00 1,305,000.00 700,000.00 300,000.00 6,400,000.00 600,000.00 3,500,000.00 400,000.00 1,250,000.00 900,000.00 0.00 4,717,000.00 930,000.00

3.36% 0.60% 0.13% 0.07% 0.03% 0.61% 0.06% 0.34% 0.04% 0.12% 0.09% 0.00% 0.45% 0.09%

62,267,000.00

5.98%

62,267,000.00

5.98%

62,267,000.00

5.98%

19. szám

8,240,000.00 1,480,000.00 3,450,000.00 200,000.00 10,000.00 905,000.00 100,000.00 925,000.00 100,000.00 400,000.00 2,800,000.00 10,000.00 10,000.00

43,240,000.00 7,745,000.00 4,755,000.00 900,000.00 310,000.00 7,305,000.00 700,000.00 4,425,000.00 500,000.00 1,650,000.00 3,700,000.00 10,000.00 4,717,000.00 940,000.00

3.49% 0.62% 0.38% 0.07% 0.03% 0.59% 0.06% 0.36% 0.04% 0.13% 0.30% 0.00% 0.38% 0.08%

18,400,000.00 25,000.00 205,000.00 18,630,000.00

62,267,000.00 18,400,000.00 25,000.00 205,000.00 80,897,000.00

5.02% 1.48% 0.00% 0.02% 6.53%

62,267,000.00 18,400,000.00 25,000.00 205,000.00 80,897,000.00

5.02% 1.48% 0.00% 0.02% 6.53%

62,267,000.00

5.98%

18,400,000.00 25,000.00 205,000.00 18,630,000.00

1,750,000.00

0.17%

2,850,000.00

4,600,000.00

0.37%

1,750,000.00

0.17% 2,850,000.00 2,850,000.00

1,750,000.00 2,850,000.00 4,600,000.00

0.14% 0.23% 0.37%

18,400,000.00 2,875,000.00 205,000.00 21,480,000.00

64,017,000.00 18,400,000.00 2,875,000.00 205,000.00 85,497,000.00

5.16% 1.48% 0.23% 0.02% 6.90%

19,332,000.00 1,460,000.00

65,406,000.00 376,000.00 1,670,000.00 18,449,000.00 12,623,000.00 4,513,000.00 400,000.00 1,830,000.00 3,165,000.00 20,000.00 10,000.00 20,390,000.00 1,960,000.00

5.28% 0.03% 0.13% 1.49% 1.02% 0.36% 0.03% 0.15% 0.26% 0.00% 0.00% 1.65% 0.16%

20,792,000.00 20,792,000.00

44,614,000.00 20,792,000.00 65,406,000.00

3.60% 1.68% 5.28%

20,792,000.00 20,792,000.00

44,614,000.00 20,792,000.00 65,406,000.00

3.60% 1.68% 5.28%

1,750,000.00

0.17%

64,017,000.00

6.15%

64,017,000.00

6.15%

44,614,000.00 376,000.00 1,670,000.00 18,449,000.00 12,623,000.00 4,513,000.00 400,000.00 1,830,000.00 3,165,000.00 20,000.00 10,000.00 1,058,000.00 500,000.00

4.29% 0.04% 0.16% 1.77% 1.21% 0.43% 0.04% 0.18% 0.30% 0.00% 0.00% 0.10% 0.05%

44,614,000.00

4.29%

Általános iskolák 9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás

6 2002

001. Programtevékenység -- Általános iskolák működtetése

2002 -0001

912 463

01 07

01 07

463

6.1 2002

Alapfokú oktatás Más hatalmi szinteknek járó átutalások 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag 482 Adók és kötelező illetékek 483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek 511 Épületek és építmények 512 Gépek és fölszerelések 9. Program pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 9. Programra összesen: A 6. fejezet pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 6. fejezetre összesen: J. J. Zmaj Ált. Isk., Magyarkanizsa 9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás 001. Programtevékenység -- általános iskolák működtetése

2002 -0001

912

Alapfokú oktatás

44,614,000.00

4.29%

44,614,000.00

4.29%

44,614,000.00

4.29%

20,792,000.00

Број: 19. 463 280 281 282 283 284 285 286 287 01

01 2002-P1

912 288

463 01 07

912 289

463 07

01 07

01 07

463

6.2 2002

Más hatalmi szinteknek járó átutalások 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag A 912. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 912. jogcímcsoportra összesen: А 2002-0001. PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek А 0901-0004. PT-re összesen: Projektum: a magyarkanizsai Ady épület termeinek és folyosóinak padlócseréje Alapfokú oktatás 511 Épületek és építmények A 0901-P1 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 0901-P1 projektumra összesen

2014.12.29.

19. szám

100,000.00 700,000.00 7,865,000.00 3,410,000.00 1,210,000.00 300,000.00 400,000.00 1,100,000.00

0.01% 0.07% 0.76% 0.33% 0.12% 0.03% 0.04% 0.11%

100,000.00 700,000.00 7,865,000.00 3,410,000.00 1,210,000.00 300,000.00 400,000.00 1,100,000.00

0.01% 0.06% 0.63% 0.28% 0.10% 0.02% 0.03% 0.09%

15,085,000.00 15,085,000.00

1.45% 1.45%

15,085,000.00 15,085,000.00

1.22% 1.22%

15,085,000.00 15,085,000.00

1.45% 1.45%

15,085,000.00 15,085,000.00

1.22% 1.22%

1,058,000.00

0.10%

6,000,000.00

7,058,000.00

0.57%

1,058,000.00

0.00% 0.10%

6,000,000.00 6,000,000.00

1,058,000.00 6,000,000.00 7,058,000.00

0.09% 0.48% 0.57%

0.00

0.00%

360,000.00

360,000.00

0.03%

0.00 0.00

0.00% 0.00%

360,000.00 360,000.00

360,000.00 360,000.00

0.03% 0.03%

16,143,000.00 0.00 16,143,000.00

1.55% 0.00% 1.55%

6,360,000.00 6,360,000.00

16,143,000.00 6,360,000.00 22,503,000.00

1.30% 0.51% 1.82%

16,143,000.00 0.00 16,143,000.00

1.55% 0.00% 1.55%

6,360,000.00 6,360,000.00

16,143,000.00 6,360,000.00 22,503,000.00

1.30% 0.51% 1.82%

251,000.00 700,000.00 5,184,000.00 4,013,000.00 2,342,000.00 223,000.00 935,000.00 200,000.00

0.02% 0.07% 0.50% 0.39% 0.22% 0.02% 0.09% 0.02%

251,000.00 700,000.00 5,184,000.00 4,013,000.00 2,342,000.00 223,000.00 935,000.00 200,000.00

0.02% 0.06% 0.42% 0.32% 0.19% 0.02% 0.08% 0.02%

13,848,000.00 13,848,000.00

1.33% 1.33%

13,848,000.00 13,848,000.00

1.12% 1.12%

13,848,000.00 13,848,000.00

1.33% 1.33%

13,848,000.00 13,848,000.00

1.12% 1.12%

0.00

0.00%

3,060,000.00

3,060,000.00

0.25%

0.00 0.00

0.00% 0.00%

3,060,000.00 3,060,000.00

3,060,000.00 3,060,000.00

0.25% 0.25%

13,848,000.00 0.00 13,848,000.00

1.33% 0.00% 1.33%

3,060,000.00 3,060,000.00

13,848,000.00 3,060,000.00 16,908,000.00

1.12% 0.25% 1.36%

13,848,000.00 0.00 13,848,000.00

1.33% 0.00% 1.33%

3,060,000.00 3,060,000.00

13,848,000.00 3,060,000.00 16,908,000.00

1.12% 0.25% 1.36%

1,058,000.00

Alapfokú oktatás 512 Gépek és fölszerelések 0901-P2 projektum pénzforrásai: Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 0901-P2 projektumra összesen A 912. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 912. jogcímcsoportra összesen: A 6.1. fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 6.1 fejezetre összesen Október 10. Ált. Iskola, Horgos 9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás 0001. Programtevékenység -- Az általános iskolák működtetése

2002 -0001

912 290 291 292 293 294 295 296 297

Alapfokú oktatás 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag 512 Gépek és fölszerelések A 912. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 912. ogcímcsoportra összesen А 2002-0001. PT pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek А 2002-0001 PT-re összesen Projektum: Horgoson a tornaterem ablakainak cseréje

2002-P1

912 298 07

01 07

01 07

463 2002


Projektum: A magyarkanizsai és martonosi iskolába asztalok és padok vásárlása

2002-P2

6.3

29.12.2014.

Alapfokú oktatás 511 Épületek és építmények A 0901-P1 projektum pénzforrásai Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 0901-P1 projektumra összesen 912. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 6.2 fejezet összesen A 6.2 fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 6.2 fejezet összesen Kis Ferenc Ált. Isk., Oromhegyes 9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás

Број: 19.

29.12.2014.


2014.12.29.

19. szám

0001. Programtevékenység -- Az általános iskolák működtetése

2002 -0001

912 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309

Alapfokú oktatás 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag 482 Adók és kötelező illetékek 483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek 512 Gépek és fölszerelések A 912. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 912. jogcímcsoportra összesen: А 2002-0001. PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek А 2002-0001. PT összesen

25,000.00 200,000.00 4,700,000.00 4,000,000.00 841,000.00 100,000.00 800,000.00 1,000,000.00 20,000.00 10,000.00 300,000.00

0.00% 0.02% 0.45% 0.38% 0.08% 0.01% 0.08% 0.10% 0.00% 0.00% 0.03%

25,000.00 200,000.00 4,700,000.00 4,000,000.00 841,000.00 100,000.00 800,000.00 1,000,000.00 20,000.00 10,000.00 300,000.00

0.00% 0.02% 0.38% 0.32% 0.07% 0.01% 0.06% 0.08% 0.00% 0.00% 0.02%

11,996,000.00 11,996,000.00

1.15% 1.15%

11,996,000.00 11,996,000.00

0.97% 0.97%

11,996,000.00 11,996,000.00

1.15% 1.15%

11,996,000.00 11,996,000.00

0.97% 0.97%

0.00

0.00%

8,000,000.00

8,000,000.00

0.65%

0.00 0.00

0.00% 0.00%

8,000,000.00 8,000,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00

0.65% 0.65%

0.00

0.00%

1,100,000.00

1,100,000.00

0.09%

0.00 0.00

0.00% 0.00%

1,100,000.00 1,100,000.00

1,100,000.00 1,100,000.00

0.09% 0.09%

11,996,000.00 0.00 11,996,000.00

1.15% 0.00% 1.15%

9,100,000.00 9,100,000.00

11,996,000.00 9,100,000.00 21,096,000.00

0.97% 0.73% 1.70%

11,996,000.00 0.00 11,996,000.00

1.15% 0.00% 1.15%

9,100,000.00 9,100,000.00

11,996,000.00 9,100,000.00 21,096,000.00

0.97% 0.73% 1.70%

70,000.00 700,000.00 1,200,000.00 120,000.00 407,000.00 130,000.00

0.01% 0.07% 0.12% 0.01% 0.04% 0.01%

70,000.00 700,000.00 1,200,000.00 120,000.00 407,000.00 130,000.00

0.01% 0.06% 0.10% 0.01% 0.03% 0.01%

2,627,000.00 2,627,000.00

0.25% 0.25%

2,627,000.00 2,627,000.00

0.21% 0.21%

2,627,000.00 2,627,000.00

0.25% 0.25%

2,627,000.00 2,627,000.00

0.21% 0.21%

0.00

0.00%

2,272,000.00

2,272,000.00

0.18%

0.00 0.00

0.00% 0.00%

2,272,000.00 2,272,000.00

2,272,000.00 2,272,000.00

0.18% 0.18%

2,627,000.00 0.00 2,627,000.00

0.25% 0.00% 0.25%

2,272,000.00 2,272,000.00

2,627,000.00 2,272,000.00 4,899,000.00

0.21% 0.18% 0.40%

2,627,000.00 0.00 2,627,000.00

0.25% 0.00% 0.25%

2,272,000.00 2,272,000.00

2,627,000.00 2,272,000.00 4,899,000.00

0.21% 0.18% 0.40%

Projektum: "Huzatmentes iskola" -- ajtó- és ablakcsere

2002-P1

912 310

Alapfokú oktatás 511 Épületek és építmények 0901-P1 projektum pénzforrásai 07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 2002-P1 projektumra összesen Projektum: Taneszközök beszerzése (iskolai fölszerelés), irodák korszerűsítése (tárgyi eszközök beszerzése)

2002-P2

912 311 07

01 07

01 07

463

6.4 2002

Alapfokú oktatás 512 Gépek és fölszerelések A 0901-P2 projektum pénzforrásai Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 2002-P2 projektumra összesen: A 912. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 912. jogcímcsoportra összesen: A 6.3 fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 6.3 fejezetre összesen Alapfokú Zeneiskola, Magyarkanizsa 9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás 0001. Programtevékenység -- Az általános iskolák működtetése

2002 -0001

912 312 313 314 315 316 317

Alapfokú oktatás 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag A 912. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 912. jogcímcsoportra összesen: А 2002-0001. PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek А 2002-0001. PT-re összesen: Projektum: Ablakcsere, padlófestés és vizesblokk átépítése

2002-P1

912 318 07

01 07

01 07

Alapfokú oktatás 511 Épületek és építmények A 0901-P1 projektum pénzforrásai: Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 2002-P1 projektumra összesen: A 912. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 912. jogcímcsoportra összesen: A 6.4 fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 6.4 fejezet összesen

Број: 19.

29.12.2014.


2014.12.29.

19. szám

Beszédes József középiskola, Mk. 10. PROGRAM -- KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

7 2003

0001. Programtevékenység -- Középiskolák működtetése

2003 -0001

920 319 320 321 322 323 324 325 326

Középfokú oktatás 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag A 920. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 920. jogcímcsoportra összesen: А 2003-0001. PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek А 2003-0001. PT-re összesen:

1,000.00 250,000.00 3,270,000.00 3,750,000.00 1,010,000.00 65,500.00 1,950,000.00 950,000.00

0.00% 0.02% 0.31% 0.36% 0.10% 0.01% 0.19% 0.09%

1,000.00 250,000.00 3,270,000.00 3,750,000.00 1,010,000.00 65,500.00 1,950,000.00 950,000.00

0.00% 0.02% 0.26% 0.30% 0.08% 0.01% 0.16% 0.08%

11,246,500.00 11,246,500.00

1.08% 1.08%

11,246,500.00 11,246,500.00

0.91% 0.91%

11,246,500.00 11,246,500.00

1.08% 1.08%

11,246,500.00 11,246,500.00

0.91% 0.91%

0.00

0.00%

1,500,000.00

1,500,000.00

0.12%

0.00 0.00

0.00% 0.00%

1,500,000.00 1,500,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00

0.12% 0.12%

0.00

0.00%

400,000.00

400,000.00

0.03%

0.00 0.00

0.00% 0.00%

400,000.00 400,000.00

400,000.00 400,000.00

0.03% 0.03%

11,246,500.00 0.00 11,246,500.00

1.08% 0.00% 1.08%

1,900,000.00 1,900,000.00

11,246,500.00 1,900,000.00 13,146,500.00

0.91% 0.15% 1.06%

11,246,500.00 0.00 11,246,500.00

1.08% 0.00% 1.08%

1,900,000.00 1,900,000.00

11,246,500.00 1,900,000.00 13,146,500.00

0.91% 0.15% 1.06%

13,990,000.00 2,506,000.00 853,300.00 140,000.00 200,000.00 7,150,000.00 145,000.00 2,747,000.00 2,665,000.00 1,973,000.00 901,000.00 1,996,700.00 45,000.00 430,000.00 250,000.00

1.34% 0.24% 0.08% 0.01% 0.02% 0.69% 0.01% 0.26% 0.26% 0.19% 0.09%

2,860,000.00 506,000.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00 50,000.00 2,860,000.00 8,091,000.00 2,118,000.00 226,000.00 35,000.00 10,000.00 500,000.00 120,000.00

16,850,000.00 3,012,000.00 853,300.00 140,000.00 200,000.00 7,510,000.00 195,000.00 5,607,000.00 10,756,000.00 4,091,000.00 1,127,000.00 2,031,700.00 55,000.00 930,000.00 370,000.00

1.36% 0.24% 0.07% 0.01% 0.02% 0.61% 0.02% 0.45% 0.87% 0.33% 0.09% 0.16% 0.00% 0.08% 0.03%

35,992,000.00

3.46% 10,148,000.00 1,950,000.00 5,638,000.00 17,736,000.00

35,992,000.00 10,148,000.00 1,950,000.00 5,638,000.00 53,728,000.00

2.90% 0.82% 0.16% 0.45% 4.33%

10,685,000.00 1,913,000.00 273,000.00 60,000.00

0.86% 0.15% 0.02% 0.00%

Projektum: Raktár átalakítása a tanítás előmozdítása érdekében

2003-P1

920 327

Középfokú oktatás 511 Épületek és építmények A 2003 -P1 projektum pénzforrásai: 07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 2003 -P1 projektumra összesen Projektum: Tantermek fölszerelése (iskolapadok, székek, szerkrények), sportszerbeszerzés

2003-P2

920 328 07

01 07

01 07

1201

8 820 411 412 414 415 416 421 422 423 424 425 426 465 482 512 515 01 04 06 07

Középfokú oktatás 512 Gépek és fölszerelések A 0901-P2 projektum pénzforrásai: Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 2003-P2 projektumra összesen A 920. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 920. jogcímcsoportra összesen: A 7. fejezet pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 7. fejezetre összesen 13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS Művelődés Művelődési szolgáltatások Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag Egyéb adományok és átutalások Adók és kötelező illetékek Gépek és fölszerelések Nem anyagi vagyon A 8. fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Saját bevételek Nemzetközi szervezetek adományia Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 8. fejezetre összesen

0.00% 0.04% 0.02%

35,992,000.00

3.46%

8,105,000.00 1,451,000.00 273,000.00 60,000.00

0.78% 0.14% 0.03% 0.01%

Cnesa OMI, Magyarkanizsa 13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS

8.1 1201

0001. PT -- Helyi művelődési intézmények működtetése

1201 -0001

820 329 330 331 332

411 412 414 415

Művelődési szolgáltatások Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések

2,580,000.00 462,000.00

Број: 19. 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342

416 421 422 423 424 425 426 465 482 512 01 04 06 07

01 04 06 07 1201-P1

820 343

425 01 07

29.12.2014.


Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag Egyéb adományok és átutalások Adók és kötelező illetékek Gépek és fölszerelések A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek Nemzetközi szervezetek adományai Más hatalmi szintektől származó adományok A 820. jogcímcsoportra összesen Аz 1201-0001 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek Nemzetközi szervezetek adományai Más hatalmi szintektől származó adományok Аz 1201-0001 PT-re összesen: Projektum: A Művészetek háza minden homlokzati famunkájának festése Művelődési szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Az 1201-P1 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok Az 1201-P1 projektumra összesen

2014.12.29. 50,000.00 4,410,000.00 50,000.00 1,460,000.00 450,000.00 885,000.00 550,000.00 1,203,000.00 30,000.00 280,000.00

0.00% 0.42% 0.00% 0.14% 0.04% 0.09% 0.05% 0.12% 0.00% 0.03%

19,257,000.00

1.85%

19,257,000.00

1.85%

19,257,000.00

1.85%

19. szám

10,000.00 400,000.00

50,000.00 4,690,000.00 100,000.00 2,810,000.00 5,361,000.00 965,000.00 770,000.00 1,203,000.00 40,000.00 680,000.00

0.00% 0.38% 0.01% 0.23% 0.43% 0.08% 0.06% 0.10% 0.00% 0.05%

9,393,000.00 450,000.00 500,000.00 10,343,000.00

19,257,000.00 9,393,000.00 450,000.00 500,000.00 29,600,000.00

1.55% 0.76% 0.04% 0.04% 2.39%

19,257,000.00 9,393,000.00 450,000.00 500,000.00 29,600,000.00

1.55% 0.76% 0.04% 0.04% 2.39%

280,000.00 50,000.00 1,350,000.00 4,911,000.00 80,000.00 220,000.00

19,257,000.00

1.85%

9,393,000.00 450,000.00 500,000.00 10,343,000.00

788,000.00

0.08%

788,000.00

1,576,000.00

0.13%

788,000.00

0.08%

788,000.00 788,000.00 1,576,000.00

0.06% 0.06% 0.13%

788,000.00

0.08%

788,000.00 788,000.00

0.00

0.00%

1,250,000.00

1,250,000.00

0.10%

0.00 0.00

0.00% 0.00%

1,250,000.00 1,250,000.00

1,250,000.00 1,250,000.00

0.10% 0.10%

20,045,000.00

1.93% 9,393,000.00 450,000.00 2,538,000.00 12,381,000.00

20,045,000.00 9,393,000.00 450,000.00 2,538,000.00 32,426,000.00

1.62% 0.76% 0.04% 0.20% 2.62%

9,393,000.00 450,000.00 2,538,000.00 12,381,000.00

20,045,000.00 9,393,000.00 450,000.00 2,538,000.00 32,426,000.00

1.62% 0.76% 0.04% 0.20% 2.62%

120,000.00

5,075,000.00 910,000.00 553,300.00 80,000.00 150,000.00 1,000,000.00 90,000.00 850,000.00 400,000.00 200,000.00 300,000.00 685,000.00 15,000.00 150,000.00 120,000.00

0.41% 0.07% 0.04% 0.01% 0.01% 0.08% 0.01% 0.07% 0.03% 0.02% 0.02% 0.06% 0.00% 0.01% 0.01%

120,000.00 120,000.00

10,458,300.00 120,000.00 10,578,300.00

0.84% 0.01% 0.85%

120,000.00

10,458,300.00 120,000.00

0.84% 0.01%

Projektum: A színpad alatti pince padlózatának átalakítása

1201-P2

820 344

425 07

01 04 06 07

01 04 06 07

8.2 1201 1201 -0001

820 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359

411 412 414 415 416 421 422 423 424 425 426 465 482 512 515 01 04

01 04

Művelődési szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Az 1201-P2 projektum pénzforrásai: Más hatalmi szintektől származó adományok Az 1201-P2 projektumra összesen A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek Nemzetközi szervezetek adományai Más hatalmi szintektől származó adományok A 820. jogcímcsoportra összesen: A 8.1 fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Saját bevételek Nemzetközi szervezetek adományai Más hatalmi szintektől származó adományok A 8.1. fejezetre összesen József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa 13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS 0001. PT -- Helyi művelődési intézmények működtetése Művelődési szolgáltatások Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag Egyéb adományok és átutalások Adók és kötelező illetékek Gépek és fölszerelések Nem anyagi vagyon A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek A 820. jogcímcsoportra összesen: А 2001-0001 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek

20,045,000.00

1.93%

20,045,000.00

1.93%

20,045,000.00

1.93%

5,075,000.00 910,000.00 553,300.00 80,000.00 150,000.00 1,000,000.00 90,000.00 850,000.00 400,000.00 200,000.00 300,000.00 685,000.00 15,000.00 150,000.00 0.00

0.49% 0.09% 0.05% 0.01% 0.01% 0.10% 0.01% 0.08% 0.04% 0.02% 0.03% 0.07% 0.00% 0.01% 0.00%

10,458,300.00

1.00%

10,458,300.00

1.00%

10,458,300.00

1.00%

Број: 19.

29.12.2014.


А 2001-0001 PT-re összesen:

820 360 361

423 424 01

1201-P2

820 362

512 07

1201-P3

820 363

423 07

1201-P4

820 364

515 01

01 04 07

01 04 07

8.3 1201 1201 -0001

820 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374

411 412 414 421 422 423 424 425 426 465 01 04 06 07

01 04 06 07

01 04 06 07

Művelődési szolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Az 1201-P1 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek Az 1201-P1 projektumra összesen: Projektum: Környezetvédelmi fölszerelés beszerzése Művelődési szolgáltatások Gépek és fölszerelések Az 1201-P2 projektum pénzforrásai: Más hatalmi szintektől származó adományok Az 1201-P2 projektumra összesen: Projektum: Monográfia nyomtatása Művelődési szolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P3 projektum pénzforrásai: Más hatalmi szintektől származó adományok Az 1201-P3 projektumra összesen: Projektum: Könyvállomány gyarapítása (új könyvészeti egységek beszerzése) Művelődési szolgáltatások Nem anyagi vagyon Az 1201-P4 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek Az 1201-P4 projektumra összesen A 820. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok A 8.2 fejezetre összesen A 8.2. fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Saját bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok A 8.2 fejezetre összesen REGIONÁLIS KREATÍV MŰHELY 13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS 0001. PT -- Helyi művelődési intézmények működtetése Művelődési szolgáltatások Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag Egyéb adományok és átutalások A 820. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek Saját bevételek Nemzetközi szervezetek adományai Más hatalmi szintektől származó adományok A 820. jogcímcsoportra összesen A 8.3. fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Saját bevételek Nemzetközi szervezetek adományai Más hatalmi szintektől származó adományok A 8.3 fejezetre összesen A 8. fejezet pénzforrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek Nemzetközi szervezetek adományai Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 8. fejezetre összesen Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat

1101

10,458,300.00

1.00%

90,000.00 285,000.00

19. szám 120,000.00

10,578,300.00

0.85%

0.01% 0.03%

90,000.00 285,000.00

0.01% 0.02%

375,000.00 375,000.00

0.04% 0.04%

375,000.00 375,000.00

0.03% 0.03%

0.00

0.00%

100,000.00

100,000.00

0.01%

0.00 0.00

0.00% 0.00%

100,000.00 100,000.00

100,000.00 100,000.00

0.01% 0.01%

0.00

0.00%

1,500,000.00

1,500,000.00

0.12%

0.00 0.00

0.00% 0.00%

1,500,000.00 1,500,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00

0.12% 0.12%

250,000.00

0.02%

250,000.00

0.02%

250,000.00 250,000.00

0.02% 0.02%

0.00 0.00

250,000.00 250,000.00

0.02% 0.02%

11,083,300.00

1.06% 120,000.00 1,600,000.00 1,720,000.00

11,083,300.00 120,000.00 1,600,000.00 12,803,300.00

0.89% 0.01% 0.13% 1.03%

120,000.00 1,600,000.00 1,720,000.00

11,083,300.00 120,000.00 1,600,000.00 12,803,300.00

0.89% 0.01% 0.13% 1.03%

6,000.00 35,000.00

1,090,000.00 189,000.00 27,000.00 1,820,000.00 5,000.00 357,000.00 4,710,000.00 100,000.00 57,000.00 143,700.00

0.09% 0.02% 0.00% 0.15% 0.00% 0.03% 0.38% 0.01% 0.00% 0.01%

635,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 3,635,000.00

4,863,700.00 635,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 8,498,700.00

0.39% 0.05% 0.12% 0.12% 0.69%

635,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 3,635,000.00

4,863,700.00 635,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 8,498,700.00

0.39% 0.05% 0.12% 0.12% 0.69%

10,148,000.00 1,950,000.00 5,638,000.00 17,736,000.00

35,992,000.00 10,148,000.00 1,950,000.00 5,638,000.00 53,728,000.00

2.90% 0.82% 0.16% 0.45% 4.33%

Projektum: Nemzetközi írótábor

1201-P1

9

2014.12.29.

1. PROGRAM -- HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS

11,083,300.00

1.06%

11,083,300.00

1.06%

11,083,300.00

1.06%

810,000.00 145,000.00 27,000.00 1,740,000.00 5,000.00 347,000.00 1,530,000.00 100,000.00 51,000.00 108,700.00

0.08% 0.01% 0.00% 0.17% 0.00% 0.03% 0.15% 0.01% 0.00% 0.01%

4,863,700.00

0.47%

4,863,700.00

0.47%

4,863,700.00

0.47%

4,863,700.00

0.47%

35,992,000.00

3.46%

35,992,000.00

3.46%

280,000.00 44,000.00 80,000.00 10,000.00 3,180,000.00

Број: 19. 1101-0002

660 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389

411 412 414 416 421 422 423 424 425 425 426 465 482 511 512 01

01

01 0601 0601-0002

620 390

425 01

01 0601-0009

620 391 392 393 394

421 424 425 482 01

01 0601-0010

640 395 396 397

421 424 425 01

01 0601-P1

640 398

511 01

01

01 0701 0701-0002

451 399

425

29.12.2014.


0002. PT -- Építési terület rendezése Lakhatási és közösségi ügyek teendők Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Napi javítások és karbantartás Anyag Egyéb adományok és átutalások Adók és kötelező illetékek Épületek és építmények Gépek és fölszerelések A 660. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek A 660. jogcímcsoportra összesen Аz 1101-0002 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek Аz 1101-0002 PT-re összesen: Az 1. Program pénzforrásai: Költségvetési bevételek Az 1. Programra összesen: 2 . PROGRAM -- KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 0002. PT -- Szennyvizgazdálkodás Közösségfejlesztés Napi javítások és karbantartás A 620. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 620. jogcímcsoportra összesen А 2001-0001 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek А 2001-0001 PT összesen: 0009. PT-- Zöldfelület kialakitása és karbantartása Közösségfejlesztés Állandó költségek Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Adók és kötelező illetékek A 620. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 620. jogcímcsoportra összesen А 0601-0009 PT pénzforrásai: Költségvetési bevételek А 0601-0009 PT összesen: 0010. PT -- Közvilágitás Utcai világitás Állandó költségek Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás A 640. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 640. jogcímcsoportra összesen А 0601-0010 PT pénzforrásai Költségvetési bevételek А 0601-0010 PT összesen Projektum: Közvilágítás bővítése Utcai világitás Épületek és építmények A 640. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 640. jogcímcsoportra összesen A 0601-P1 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek A 0601-P1 projektumra összesen A 2. Program pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 2. Programra összesen: 7. PROGRAM -- ÚTKÖZMŰVEK 0002. PT -- Utak karbantartása Közúti közlekedés Napi javítások és karbantartás A 451. jogcímcsoport pénzforrásai

2014.12.29.

19. szám

10,200,000.00 1,826,000.00 368,500.00 40,000.00 1,770,000.00 150,000.00 4,510,000.00 850,000.00 2,540,000.00 2,000,000.00 1,400,000.00 1,380,000.00 1,480,000.00 400,000.00 500,000.00

0.98% 0.18% 0.04% 0.00% 0.17% 0.01% 0.43% 0.08% 0.24% 0.19% 0.13% 0.13% 0.14% 0.04% 0.05%

10,200,000.00 1,826,000.00 368,500.00 40,000.00 1,770,000.00 150,000.00 4,510,000.00 850,000.00 2,540,000.00 2,000,000.00 1,400,000.00 1,380,000.00 1,480,000.00 400,000.00 500,000.00

0.82% 0.15% 0.03% 0.00% 0.14% 0.01% 0.36% 0.07% 0.20% 0.16% 0.11% 0.11% 0.12% 0.03% 0.04%

29,414,500.00 29,414,500.00

2.83% 2.83%

29,414,500.00 29,414,500.00

2.37% 2.37%

29,414,500.00 29,414,500.00

2.83% 2.83%

29,414,500.00 29,414,500.00

2.37% 2.37%

29,414,500.00 29,414,500.00

2.83% 2.83%

29,414,500.00 29,414,500.00

2.37% 2.37%

6,000,000.00

0.58%

6,000,000.00

0.48%

6,000,000.00 6,000,000.00

0.58% 0.58%

6,000,000.00 6,000,000.00

0.48% 0.48%

6,000,000.00 6,000,000.00

0.58% 0.58%

6,000,000.00 6,000,000.00

0.48% 0.48%

200,000.00 1,500,000.00 11,000,000.00 200,000.00

0.02% 0.14% 1.06% 0.02%

200,000.00 1,500,000.00 11,000,000.00 200,000.00

0.02% 0.12% 0.89% 0.02%

12,900,000.00 12,900,000.00

1.24% 1.24%

12,900,000.00 12,900,000.00

1.04% 1.04%

12,900,000.00 12,900,000.00

1.24% 1.24%

12,900,000.00 12,900,000.00

1.04% 1.04%

15,000,000.00 850,000.00 4,000,000.00

1.44% 0.08% 0.38%

15,000,000.00 850,000.00 4,000,000.00

1.21% 0.07% 0.32%

19,850,000.00 19,850,000.00

1.91% 1.91%

19,850,000.00 19,850,000.00

1.60% 1.60%

19,850,000.00 19,850,000.00

1.91% 1.91%

19,850,000.00 19,850,000.00

1.60% 1.60%

3,500,000.00

0.34%

3,500,000.00

0.28%

3,500,000.00 3,500,000.00

0.34% 0.34%

3,500,000.00 3,500,000.00

0.28% 0.28%

3,500,000.00 3,500,000.00

0.34% 0.34%

3,500,000.00 3,500,000.00

0.28% 0.28%

42,250,000.00 42,250,000.00

4.06% 4.06%

42,250,000.00 42,250,000.00

3.41% 3.41%

45,000,000.00

4.32%

45,000,000.00

3.63%

Број: 19.

0701-P1

620 400

29.12.2014.


01 Költségvetési bevételek A 451. jogcímcsoportra összesen A 0701-0002 PT pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0701-0002 PT-re összesen Projektum: A leendő autóbusz-pályaudvar bekötőútjának, járdájának továbbépítése Közösségfejlesztés 511 Épületek és építmények A 620. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 620. jogcímcsoportra összesen A 0701-P1 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0701-P1 projektumra összesen A 7. Program pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 7. Programra összesen: A 9. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 9. fejezetre össszesen

2014.12.29.

19. szám

45,000,000.00 45,000,000.00

4.32% 4.32%

45,000,000.00 45,000,000.00

3.63% 3.63%

45,000,000.00 45,000,000.00

4.32% 4.32%

45,000,000.00 45,000,000.00

3.63% 3.63%

8,000,000.00

0.77%

8,000,000.00

0.65%

8,000,000.00 8,000,000.00

0.77% 0.77%

8,000,000.00 8,000,000.00

0.65% 0.65%

8,000,000.00 8,000,000.00

0.77% 0.77%

8,000,000.00 8,000,000.00

0.65% 0.65%

53,000,000.00 53,000,000.00

5.09% 5.09%

53,000,000.00 53,000,000.00

4.28% 4.28%

124,664,500.00 11.98% 124,664,500.00 11.98%

124,664,500.00 10.06% 124,664,500.00 10.06%

Egyetemi hall. ösztöndíjalapja

10

11 . PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM

0901 0901-0001

090 401

472 01

01

01

01

0001. PT -- Szociális védelem Máshol nem osztályozott szociális védelem Szoc. védelmi térítés – ösztöndíjak A 090. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek A 090. jogcímcsoportra összesen А 0901-0001 PT pénzforrásai Költségvetési bevételek А 0901-0001 PT összesen A 11. Program pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 11. Programra összesen: A 10. fejezet pénzforrásai: Költségvetési bevételek A 10. fejezetre összesen

4,200,000.00

0.40%

4,200,000.00

0.34%

4,200,000.00 4,200,000.00

0.40% 0.40%

4,200,000.00 4,200,000.00

0.34% 0.34%

4,200,000.00 4,200,000.00

0.40% 0.40%

4,200,000.00 4,200,000.00

0.34% 0.34%

4,200,000.00 4,200,000.00

0.40% 0.40%

4,200,000.00 4,200,000.00

0.34% 0.34%

4,200,000.00 4,200,000.00

0.40% 0.40%

4,200,000.00 4,200,000.00

0.34% 0.34%

11,250,000.00

1.08%

11,250,000.00

0.91%

6,250,000.00 5,000,000.00 11,250,000.00

0.60% 0.48% 1.08%

6,250,000.00 5,000,000.00 11,250,000.00

0.50% 0.40% 0.91%

6,250,000.00 5,000,000.00 11,250,000.00

0.60% 0.48% 1.08%

6,250,000.00 5,000,000.00 11,250,000.00

0.50% 0.40% 0.91%

6,250,000.00 5,000,000.00 11,250,000.00

0.60% 0.48% 1.08%

6,250,000.00 5,000,000.00 11,250,000.00

0.50% 0.40% 0.91%

6,250,000.00 5,000,000.00 11,250,000.00

0.60% 0.48% 1.08%

6,250,000.00 5,000,000.00 11,250,000.00

0.50% 0.40% 0.91%

1,500,000.00 9,600,000.00 1,400,000.00

0.14% 0.92% 0.13%

1,500,000.00 9,600,000.00 1,400,000.00

0.12% 0.77% 0.11%

3,000,000.00

0.29%

3,000,000.00

0.24%

15,500,000.00 15,500,000.00

1.49% 1.49%

15,500,000.00 15,500,000.00

1.25% 1.25%

Községi Gazdaságfejlesztési Pénzalap

11

3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

0901 1101-P1

620 402

451 01 07

01 07

01 07

01 07

Projektum: Helyi foglalkoztatási cselekvési terv Közösségfejlesztés Támogatások A 620. jogcímcsoport pénzforrásai: Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 620. jogcímcsoportra összesen Az 1101-P1 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások Az 1101-P1 projektumra összesen A 11. Program pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 11. Programra összesen: A 11. fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 11. fejezetre összesen Községi Mezőgazd.-fejlesztési Alap 5. PROGRAM -- MEZŐGAZDASÁGFEJLESZTÉS

12 0101

0002. PT -- A mezőgazdasági termelés támogatása

0101-0002

421 403 404 405 406

Mezőgazdaság Szerződés szerinti szolgáltatások -- Program szerint Nem pénzügyi közváll.-nak és szervezeteknek ny. támogatások Nem pénzügyi közváll.-nak és szervezeteknek ny. támogatások Nem pénzügyi közváll.-nak és szervezeteknek ny. biztosítási 451 támogatások -- Program sz. A 421. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 421. jogcímcsoportra összesen: 423 451 451

Број: 19.

29.12.2014.


А 0101-0002 PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek А 0101-0002 PT-re összesen Az 5. Program pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek Az 5. Programra össszesen: A 12. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 12. fejezetre összesen 13 0401 0401 -0002

560

Környezetvédelmi pénzalap 6. PROGRAM -- KÖRNYEZETVÉDELЕM 0002 PT -- Komunálishulladék-gazdálkodás Környezetvédelem Regionális hulladéklerakó Hulladékgazdálkodás -- hulladéktároló edények, konténerek beszerzése

2014.12.29.

19. szám

15,500,000.00 15,500,000.00

1.49% 1.49%

15,500,000.00 15,500,000.00

1.25% 1.25%

15,500,000.00 15,500,000.00

1.49% 1.49%

15,500,000.00 15,500,000.00

1.25% 1.25%

15,500,000.00 15,500,000.00

1.49% 1.49%

15,500,000.00 15,500,000.00

1.25% 1.25%

1,600,000.00

0.15%

1,600,000.00

0.13%

300,000.00

0.03%

300,000.00

0.02%

407

424

408

426

409

423

Hulladékgazdálkodás -- közterületi köztisztaság fenntartása

500,000.00

0.05%

500,000.00

0.04%

410

451

Tőketámogatások -- Regionális hulladéklerakó -- regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kiépítése

2,923,120.00

0.28%

2,923,120.00

0.24%

5,323,120.00 5,323,120.00

0.51% 0.51%

5,323,120.00 5,323,120.00

0.43% 0.43%

5,323,120.00 5,323,120.00

0.51% 0.51%

5,323,120.00 5,323,120.00

0.43% 0.43%

1,000,000.00

0.10%

1,000,000.00

0.08%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.10% 0.10%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.08% 0.08%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.10% 0.10%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.08% 0.08%

700,000.00

0.07%

700,000.00

0.06%

700,000.00 700,000.00

0.07% 0.07%

700,000.00 700,000.00

0.06% 0.06%

700,000.00 700,000.00

0.07% 0.07%

700,000.00 700,000.00

0.06% 0.06%

300,000.00

0.03%

300,000.00

0.02%

300,000.00 300,000.00

0.03% 0.03%

300,000.00 300,000.00

0.02% 0.02%

300,000.00 300,000.00

0.03% 0.03%

300,000.00 300,000.00

0.02% 0.02%

1,500,000.00 1,500,000.00

0.14% 0.14%

1,500,000.00 1,500,000.00

0.12% 0.12%

3,000,000.00 3,000,000.00

0.29% 0.29%

3,000,000.00 3,000,000.00

0.24% 0.24%

3,000,000.00 3,000,000.00

0.29% 0.29%

3,000,000.00 3,000,000.00

0.24% 0.24%

1,000,000.00

0.10%

1,000,000.00

0.08%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.10% 0.10%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.08% 0.08%

Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek Az 560. jogcímcsoportra összesen: А 0401-0002 PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek А 0401-0002 PT összesen: 0003 PT -- Környezetvédelmi alkotóelemek minőségének figyelemmel kísérése Környezetvédelem

0401 -0003

560 411

0401-P1

560 412

0401-P2

560 413

424

A környezetvédelem állapotának figyelemmel kísérése (monitorozás)

Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek Az 560. jogcímcsoportra összesen: А 0401-0002 PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek А 0401-0002 PT összesen: Projektum: Fölszerelés vásárlása a felügyelőségi szolgálatnak Környezetvédelem 512 Gépek és fölszerelések Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek A 560. jogcímcsoportra összesen: A 0401-P1 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0401-P1 projektumra összesen Projektum: A Magyarkanizsa község területén levő természetvédelmi területek védelmi és fejlesztési programja Környezetvédelem 423 Szerződés szerinti szolgáltatások Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek Az 560. jogcímcsoportra összesen: A 0401-P2 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0401-P2 projektumra összesen Projektum: Zöldterületek kialakítása és karbantartása

0401-P3

560 414 415

Környezetvédelem Szerződés szerinti szolgáltatások Anyag Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek Az 560. jogcímcsoportra összesen: A 0401-P3 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0401-P3 projektumra összesen

423 426

Projektum: Parlagfűirtás

0401-P4

560 416

Környezetvédelem Szerződés szerinti szolgáltatások Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek Az 560. jogcímcsoportra összesen: A 0401-P4 projektum pénzforrásai

423

Број: 19.

0401-P5

560 417

0602

160 411 412 414 415 416 421 422 423 424 425 426 465 472 481 482 483 511 512 515 541 01 05 07 13 15

0602 -0002

160 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434


01 Költségvetési bevételek A 0401-P4 projektumra összesen Projektum: A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatótevékenység, képzések, rendezvények Környezetvédelem 423 Szerződés szerinti szolgáltatások Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek Az 560. jogcímcsoportra összesen: A 0401-P5 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0401-P5 projektumra összesen Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek Az 560. jogcímcsoportra összesen: A 6. Program pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 6. Programra összesen: A 13. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 13. fejezetre összesen

14

14.1

29.12.2014.

Helyi közösségek (1-9) 15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT Máshol nem oszt. közszolgáltatás Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag Egyéb adományok és átutalások Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés Civilszervez. nyújtott támogatások Adók és kötelező illetékek Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. Épületek és építmények Gépek és fölszerelések Nem anyagi vagyon Földterület A 14. fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Külföldi államok adományai Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások Előző években föl nem osztott többletbevétel Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök A 14. fejezetre összesen

Magyarkanizsa Helyi Közösség 0002. Programtevékenység -- Helyi közösségek Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 415 Munkavállalóknak juttatott térítések 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag 465 Egyéb adományok és átutalások 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 482 Adók és kötelező illetékek 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. 512 Gépek és fölszerelések 515 Nem anyagi vagyon A 160. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 160. jogcímcsoportra összesen

2014.12.29.

19. szám

1,000,000.00 1,000,000.00

0.10% 0.10%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.08% 0.08%

1,000,000.00

0.10%

1,000,000.00

0.08%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.10% 0.10%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.08% 0.08%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.10% 0.10%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.08% 0.08%

12,323,120.00 12,323,120.00

1.18% 1.18%

12,323,120.00 12,323,120.00

0.99% 0.99%

12,323,120.00 12,323,120.00

1.18% 1.18%

12,323,120.00 12,323,120.00

0.99% 0.99%

12,323,120.00 12,323,120.00

1.18% 1.18%

12,323,120.00 12,323,120.00

0.99% 0.99%

3,806,700.00 681,850.00 367,200.00 1,000.00 7,000.00 7,222,000.00 308,000.00 19,153,000.00 2,690,000.00 45,446,500.00 6,656,000.00 663,750.00 475,000.00 852,000.00 555,000.00 112,000.00 7,927,000.00 2,035,000.00 60,000.00 150,000.00

0.37% 0.07% 0.04% 0.00% 0.00% 0.69% 0.03% 1.84% 0.26% 4.37% 0.64% 0.06% 0.05% 0.08% 0.05% 0.01% 0.76% 0.20% 0.01% 0.01%

4,919,700.00 881,250.00 367,200.00 1,000.00 7,000.00 8,540,800.00 308,000.00 23,178,000.00 2,925,000.00 60,048,000.00 7,096,000.00 663,750.00 800,000.00 1,702,000.00 555,000.00 112,000.00 105,427,000.00 6,035,000.00 60,000.00 150,000.00

0.40% 0.07% 0.03% 0.00% 0.00% 0.69% 0.02% 1.87% 0.24% 4.84% 0.57% 0.05% 0.06% 0.14% 0.04% 0.01% 8.51% 0.49% 0.00% 0.01%

99,169,000.00

9.53%

1,113,000.00 199,400.00 0.00 0.00 0.00 1,318,800.00 0.00 4,025,000.00 235,000.00 14,601,500.00 440,000.00 0.00 325,000.00 850,000.00 0.00 0.00 97,500,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00

450,000.00 97,600,000.00 25,657,700.00 900,000.00 124,607,700.00

99,169,000.00 8.00% 450,000.00 0.04% 97,600,000.00 7.87% 25,657,700.00 2.07% 900,000.00 0.07% 223,776,700.00 18.05%

99,169,000.00

9.53%

447,500.00 80,200.00 47,500.00 1,000.00 1,000.00 574,000.00 11,000.00 2,500,000.00 262,000.00 200,000.00 159,000.00 60,400.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 60,000.00 60,000.00

0.04% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.24% 0.03% 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01%

447,500.00 80,200.00 47,500.00 1,000.00 1,000.00 574,000.00 11,000.00 2,500,000.00 262,000.00 200,000.00 159,000.00 60,400.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 60,000.00 60,000.00

0.04% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 0.20% 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4,466,600.00 4,466,600.00

0.43% 0.43%

4,466,600.00 4,466,600.00

0.36% 0.36%

Број: 19. 0602-P1

160 435 436

29.12.2014.


Projektum: "Régi terek -- új pihenőhelyek" Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 426 Anyag A 0602-P1 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P1 projektumra összesen

2014.12.29.

19. szám

486,000.00 264,000.00

0.05% 0.03%

486,000.00 264,000.00

0.04% 0.02%

750,000.00 750,000.00

0.07% 0.07%

750,000.00 750,000.00

0.06% 0.06%

480,000.00 16,000,000.00

0.05% 1.54%

480,000.00 16,000,000.00

0.04% 1.29%

16,480,000.00 16,480,000.00

1.58% 1.58%

16,480,000.00 16,480,000.00

1.33% 1.33%

2,000,000.00

0.19%

2,000,000.00

0.16%

2,000,000.00 2,000,000.00

0.19% 0.19%

2,000,000.00 2,000,000.00

0.16% 0.16%

700,000.00

0.07%

700,000.00

0.06%

700,000.00 700,000.00

0.07% 0.07%

700,000.00 700,000.00

0.06% 0.06%

24,396,600.00 24,396,600.00

2.34% 2.34%

24,396,600.00 24,396,600.00

1.97% 1.97%

623,000.00 111,600.00 21,000.00 1,000.00 2,300,000.00 48,000.00 3,400,000.00 620,000.00 1,300,000.00 1,350,000.00 83,850.00 1,000.00 67,000.00 1,000.00 2,000,000.00 100,000.00

0.06% 0.01% 0.00% 0.00% 0.22% 0.00% 0.33% 0.06% 0.12% 0.13% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.19% 0.01%

623,000.00 111,600.00 21,000.00 1,000.00 2,300,000.00 48,000.00 3,750,000.00 620,000.00 2,600,000.00 1,350,000.00 83,850.00 1,000.00 67,000.00 1,000.00 5,000,000.00 100,000.00

0.05% 0.01% 0.00% 0.00% 0.19% 0.00% 0.30% 0.05% 0.21% 0.11% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.40% 0.01%

12,027,450.00

1.16% 0.00% 0.00%

12,027,450.00 2,100,000.00 1,650,000.00 900,000.00 16,677,450.00

0.97% 0.17% 0.13% 0.07% 1.35%

Projektum: A Sava Tekelija utcai útburkolat emelt szintű karbantarása, csapadékvíz-elvezetéssel

0602-P2

160 437 438

0602-P3

160 439

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások Napi javítások és karbantartás A 0602-P2 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P2 projektumra összesen Projektum: Járdajavítás több magyarkanizsai helyszínen Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás A 0602-P3 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P3 projektumra összesen

423 425

Projektum: Ilonafalvi közvilágítás és közlekedési feltételek javítása

0602-P4

160 440

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Anyag A 0602-P4 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P4 projektumra összesen A 14.1 fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek Magyarkanizsa HK összesen:

426

14.2 0602 -0002

160 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456

411 412 414 416 421 422 423 424 425 426 465 481 482 483 511 512 01 07 13 15

0602-P1

160 457

511 07

0602-P2

160 458

423 01

0602-P3

160 459

512 07

Horgos Helyi Közösség 0002. Programtevékenység -- Helyi közösségek Máshol nem oszt. közszolgáltatás Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag Egyéb adományok és átutalások Civilszervez. nyújtott támogatások Adók és kötelező illetékek Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. Épületek és építmények Gépek és fölszerelések A 630. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások Előző években föl nem osztott többletbevétel Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök A 630. jogcímcsoportra összesen Projektum: A Művelődési Ház átalakításának és toldaléképitésének befejezése Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P1 projektum pénzforrásai Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 0602-P1 projektumra összesen Projektum: XXVI. Szüreti Napok Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások A 0602-P2 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek A 0602-P2 projektumra összesen A 0602-P2 projektum pénzforrásai Projektum: A horgosi Művelődési Ház fölszerelése Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Gépek és fölszerelések A 0602-P3 projektum pénzforrásai Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások

350,000.00 1,300,000.00

3,000,000.00

12,027,450.00

1.16%

2,100,000.00 1,650,000.00 900,000.00 4,650,000.00

0.00

0.00%

10,000,000.00

10,000,000.00

0.81%

0.00 0.00

0.00% 0.00%

10,000,000.00 10,000,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

0.81% 0.81%

400,000.00

0.04%

400,000.00

0.03%

400,000.00 400,000.00

0.04% 0.04%

400,000.00 400,000.00

0.03% 0.03%

0.00

0.00%

4,000,000.00

4,000,000.00

0.32%

0.00

0.00%

4,000,000.00

4,000,000.00

0.32%

Број: 19.

01 07 13 15

14.3 0602 -0002

160 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472

29.12.2014.


A 0602-P2 projektumra összesen Pénzforrások Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások Előző években föl nem osztott többletbevétel Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök Horgos HK összesen:

Oromhegyes Helyi Közösség 0002. Programtevékenység -- Helyi közösségek Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag 465 Egyéb adományok és átutalások 472 Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 482 Adók és kötelező illetékek A 0602-0002 PT pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-0002 PT összesen:

2014.12.29. 0.00

0.00%

12,427,450.00

1.19%

19. szám 4,000,000.00

4,000,000.00

0.32%

16,100,000.00 1,650,000.00 900,000.00 18,650,000.00

12,427,450.00 16,100,000.00 1,650,000.00 900,000.00 31,077,450.00

1.00% 1.30% 0.13% 0.07% 2.51%

12,427,450.00

1.19%

700,000.00 125,300.00 24,700.00 1,780,000.00 140,000.00 1,360,000.00 157,000.00 366,000.00 392,000.00 94,500.00 150,000.00 397,000.00 40,000.00

0.07% 0.01% 0.00% 0.17% 0.01% 0.13% 0.02% 0.04% 0.04% 0.01% 0.01% 0.04% 0.00%

700,000.00 125,300.00 24,700.00 1,780,000.00 140,000.00 1,360,000.00 157,000.00 366,000.00 392,000.00 94,500.00 150,000.00 397,000.00 40,000.00

0.06% 0.01% 0.00% 0.14% 0.01% 0.11% 0.01% 0.03% 0.03% 0.01% 0.01% 0.03% 0.00%

5,726,500.00 5,726,500.00

0.55% 0.55%

5,726,500.00 5,726,500.00

0.46% 0.46%

2,000,000.00

0.19%

3,225,000.00

5,225,000.00

0.42%

2,000,000.00

0.19%

2,000,000.00 3,225,000.00 5,225,000.00

0.16% 0.26% 0.42%

Projektum: А Szölő utca egy részének aszfaltozása (kb. 800 m)

0602-P1

160 473

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P1 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 13 Előző években föl nem osztott többletbevétel A 0602-P1 projektumra összesen

511

2,000,000.00

0.19%

3,225,000.00 3,225,000.00

2,000,000.00

0.19%

25,000,000.00

27,000,000.00

2.18%

2,000,000.00

0.19%

2,000,000.00 25,000,000.00 27,000,000.00

0.16% 2.02% 2.18%

Projektum: Szabadtéri sportközpont építése

0602-P2

160 474

511 01 07

0602-P3

160 475

425 01 13

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P2 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 0602-P2 projektumra összesen Projektum: A ravatalozó fölújitása Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Napi javítások és karbantartás A 0602-P3 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Előző években föl nem osztott többletbevétel A 0602-P3 projektumra összesen

2,000,000.00

0.19%

25,000,000.00 25,000,000.00

1,500,000.00

0.14%

1,500,000.00

3,000,000.00

0.24%

1,500,000.00

0.14%

1,500,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00

0.12% 0.12% 0.24%

1,500,000.00

0.14%

1,500,000.00 1,500,000.00

0.00

0.00%

1,000,000.00

1,000,000.00

0.08%

0.00

0.00%

1,000,000.00 1,000,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00

0.08% 0.08%

725,000.00

0.07%

10,275,000.00

11,000,000.00

0.89%

725,000.00

0.07%

725,000.00 10,000,000.00 275,000.00 11,000,000.00

0.06% 0.81% 0.02% 0.89%

Projektum: Faluközponti autóbusz-megálló épitése

0602-P4

160 476

511 13

0602-P5

160 477

511 01 07 13

0602-P6

160 478

425 01 07

0602-P7

160 479

425

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P4 projektum pénzforrásai Előző években föl nem osztott többletbevétel A 0602-P4 projektumra összesen Projektum: Kisszéki üdülőhely kiépítése Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P5 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások Előző években föl nem osztott többletbevétel A 0602-P5 projektumra összesen Projektum: Mezei utak rendezése Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Napi javítások és karbantartás 0602-P6 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások 0602-P6 projektumra összesen Projektum: A játszótér bekeritése Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Napi javítások és karbantartás A 0602-P7 projektum pénzforrásai

725,000.00

0.07%

10,000,000.00 275,000.00 10,275,000.00

1,000,000.00

0.10%

2,000,000.00

3,000,000.00

0.24%

1,000,000.00

0.10%

1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00

0.08% 0.16% 0.24%

500,000.00

0.04%

1,000,000.00

0.10%

2,000,000.00 2,000,000.00

50,000.00

0.00%

450,000.00

Број: 19.

29.12.2014.


01 Költségvetési bevételek 05 Külföldi államok adományai A 0602-P7 projektumra összesen A 14.3 fejezet pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek 05 Külföldi államok adományai 07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások 13 Előző években föl nem osztott többletbevétel A 14.3 fejezet összesen 14.4 0602 -0002

480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496

Orom Helyi Közösség 0002. Programtevékenység -- Helyi közösségek 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag 465 Egyéb adományok és átutalások 472 Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 482 Adók és kötelező illetékek 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. 512 Gépek és fölszerelések 541 Földterület A 0602-0002 PT pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 13 Előző években föl nem osztott többletbevétel A 0602-0002 PT összesen

2014.12.29.

19. szám

50,000.00 50,000.00

0.00% 0.00%

13,001,500.00

1.25%

13,001,500.00

1.25%

227,000.00 40,700.00 13,000.00 0.00 447,500.00 0.00 705,000.00 300,000.00 2,002,000.00 920,000.00 61,100.00 200,000.00 120,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.07% 0.03% 0.19% 0.09% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00%

5,236,300.00

0.50%

450,000.00 450,000.00

50,000.00 450,000.00 500,000.00

0.00% 0.04% 0.04%

450,000.00 37,000,000.00 6,000,000.00 43,450,000.00

13,001,500.00 450,000.00 37,000,000.00 6,000,000.00 56,451,500.00

1.05% 0.04% 2.99% 0.48% 4.55%

454,000.00 81,400.00 13,000.00 0.00 895,000.00 0.00 1,355,000.00 300,000.00 5,099,000.00 920,000.00 61,100.00 400,000.00 600,000.00 120,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

0.04% 0.01% 0.00% 0.00% 0.07% 0.00% 0.11% 0.02% 0.41% 0.07% 0.00% 0.03% 0.05% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00%

5,236,300.00 5,262,200.00 10,498,500.00

0.42% 0.42% 0.85%

227,000.00 40,700.00

447,500.00 650,000.00 3,097,000.00

200,000.00 600,000.00

5,262,200.00 5,262,200.00

5,236,300.00

0.50%

3,000,000.00

0.29%

3,000,000.00

0.24%

3,000,000.00 3,000,000.00

0.29% 0.29%

3,000,000.00 3,000,000.00

0.24% 0.24%

350,000.00

0.03%

350,000.00

0.03%

350,000.00 350,000.00

0.03% 0.03%

350,000.00 350,000.00

0.03% 0.03%

350,000.00

0.03%

350,000.00

0.03%

350,000.00 350,000.00

0.03% 0.03%

350,000.00 350,000.00

0.03% 0.03%

200,000.00

0.02%

200,000.00

0.02%

200,000.00 200,000.00

0.02% 0.02%

200,000.00 200,000.00

0.02% 0.02%

150,000.00

0.01%

150,000.00

0.01%

150,000.00 150,000.00

0.01% 0.01%

150,000.00 150,000.00

0.01% 0.01%

300,000.00

0.03%

300,000.00

0.02%

300,000.00 300,000.00

0.03% 0.03%

300,000.00 300,000.00

0.02% 0.02%

9,586,300.00

0.92%

9,586,300.00 5,262,200.00 14,848,500.00

0.77% 0.42% 1.20%

Projektum: А Stevan Sremac utca aszfaltozása

0602-P1

160 497

425 01

0602-P2

160 498

425 01

0602-P3

160 499

423 01

0602-P4

160 500

425 01

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Napi javítások és karbantartás A 0602-P1 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek A 0602-P1 projektumra összesen Projektum: A szélmalom tetőszerkezetének javitása Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Napi javítások és karbantartás A 0602-P2 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek A 0602-P2 projektumra összesen Projektum: Kritikus helyeken végzett árokkarbantartás Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások A 0602-P3 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek A 0602-P3 projektumra összesen Projektum: A régi iskola épületének tatarozása Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Napi javítások és karbantartás A 0602-P4 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek A 0602-P4 projektumra összesen Projektum: Utcanyitáshoz földterület-vásárlás

0602-P5

160 501

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Földterület A 0602-P5 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P5 projektumra összesen

541

Projektum: Utcák aszfaltozásához tervdokumentáció kidolgozása

0602-P6

160 502

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások A 0602-P6 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P6 projektumra összesen A14.5 fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 13 Előző években föl nem osztott többletbevétel Orom HK összesen:

423

9,586,300.00

0.92%

5,262,200.00 5,262,200.00

Број: 19.

29.12.2014.


2014.12.29.

19. szám

Kispiac Helyi Közösség

14.5

0002. Programtevékenység -- Helyi közösségek

0602 -0002

160 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519

411 412 414 416 421 422 423 424 425 426 465 472 481 482 483 511 512 01 13

0602-P1

160 520

425 13

0602-P2

160 521

425 13

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag Egyéb adományok és átutalások Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés Civilszervez. nyújtott támogatások Adók és kötelező illetékek Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. Épületek és építmények Gépek és fölszerelések A PА 0602-0002 pénzforrásai Költségvetési bevételek Előző években föl nem osztott többletbevétel А 0602-0002 PT összesen: Projektum: Ravatalozóhoz védőtető építése Máshol nem osztályozott általános közszolgálat Napi javítások és karbantartás A 0602-P1 projektum pénzforrásai Előző években föl nem osztott többletbevétel A 0602-P1 projektumra összesen Projektum: Az Arany János utca egy részének aszfaltozása Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Napi javítások és karbantartás A 0602-P2 projektum pénzforrásai Előző években föl nem osztott többletbevétel A 0602-P2 projektumra összesen

306,250.00 54,900.00 60,000.00 1,000.00 322,500.00 1,000.00 1,325,000.00 70,000.00 550,000.00 340,000.00 82,600.00 125,000.00 1,000.00 20,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000,000.00

0.03% 0.01% 0.01% 0.00% 0.03% 0.00% 0.13% 0.01% 0.05% 0.03% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10%

4,261,250.00 4,261,250.00

0.41% 0.00% 0.41%

0.00

306,250.00 54,900.00

612,500.00 109,800.00 60,000.00 1,000.00 642,800.00 1,000.00 2,650,000.00 120,000.00 1,000,000.00 680,000.00 82,600.00 250,000.00 1,000.00 20,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000,000.00

0.05% 0.01% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 0.21% 0.01% 0.08% 0.05% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08%

2,971,450.00 2,971,450.00

4,261,250.00 2,971,450.00 7,232,700.00

0.34% 0.24% 0.58%

0.00%

400,000.00

400,000.00

0.03%

0.00 0.00

0.00% 0.00%

400,000.00 400,000.00

400,000.00 400,000.00

0.03% 0.03%

0.00

0.00%

2,174,500.00

2,174,500.00

0.18%

0.00 0.00

0.00% 0.00%

2,174,500.00 2,174,500.00

2,174,500.00 2,174,500.00

0.18% 0.18%

1,969,500.00

0.19%

1,969,500.00

0.16%

1,969,500.00 1,969,500.00

0.19% 0.19%

1,969,500.00 1,969,500.00

0.16% 0.16%

0.00

0.00%

500,000.00

500,000.00

0.04%

0.00 0.00

0.00% 0.00%

500,000.00 500,000.00

500,000.00 500,000.00

0.04% 0.04%

300,000.00

0.03%

300,000.00

0.02%

300,000.00 300,000.00

0.03% 0.03%

300,000.00 300,000.00

0.02% 0.02%

6,530,750.00 6,045,950.00 12,576,700.00

0.53% 0.49% 1.01%

372,000.00 66,600.00 50,000.00 1,000.00 802,000.00 50,000.00 2,480,000.00 370,000.00 550,000.00 500,000.00

0.03% 0.01% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.20% 0.03% 0.04% 0.04%

320,300.00 1,325,000.00 50,000.00 450,000.00 340,000.00 125,000.00

Projektum: A Testvériség-egység utca egy részének aszfaltozása

0602-P3

160 522

425 01

0602-P4

160 523

423 13

0602-P5

160 524

423 01

01 13

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Napi javítások és karbantartás A 0602-P3 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek A 0602-P3 projektumra összesen Projektum: A Sógor u. és a Szabadkai u. egy részének aszfaltozásához tervdokumentáció kidolgozása Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások A 0602-P4 projektum pénzforrásai Előző években föl nem osztott többletbevétel A 0602-P4 projektumra összesen Projektum: Határok Nélkül Nemzetközi Főzőverseny Kispiacon Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások A 0602-P5 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek A 0602-P5 projektumra összesen A 0602-P4 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Előző években föl nem osztott többletbevétel Kispiac HK összesen:

6,530,750.00 6,530,750.00

0.63%

186,000.00 33,300.00 50,000.00 1,000.00 401,000.00 50,000.00 2,480,000.00 185,000.00 550,000.00 500,000.00

0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.24% 0.02% 0.05% 0.05%

6,045,950.00 6,045,950.00

Adorján Helyi Közösség

14.6


0602 -0002

160 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534

411 412 414 416 421 422 423 424 425 426

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag

186,000.00 33,300.00

401,000.00

185,000.00

Број: 19. 535 536 537 538 539 540

29.12.2014.


465 481 482 483 511 512

Egyéb adományok és átutalások Civilszervez. nyújtott támogatások Adók és kötelező illetékek Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. Épületek és építmények Gépek és fölszerelések А 0602-0002 PT pénzforrásai: 01 Költségvetési bevételek 13 Előző években föl nem osztott többletbevétel А 0602-0002 PT összesen:

2014.12.29. 50,600.00 250,000.00 40,000.00 1,000.00 0.00 300,000.00

0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03%

5,077,900.00

0.49%

19. szám

250,000.00

1,055,300.00 1,055,300.00

50,600.00 500,000.00 40,000.00 1,000.00 0.00 300,000.00

0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%

5,077,900.00 1,055,300.00 6,133,200.00

0.41% 0.09% 0.49%

5,077,900.00

0.49%

600,000.00 400,000.00

0.06% 0.04%

600,000.00 400,000.00

0.05% 0.03%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.10% 0.10%

1,000,000.00 1,000,000.00

0.08% 0.08%

2,000,000.00

0.19%

2,000,000.00

0.16%

2,000,000.00 2,000,000.00

0.19% 0.19%

2,000,000.00 2,000,000.00

0.16% 0.16%

0.00

0.00%

411,000.00

411,000.00

0.03%

0.00 0.00

0.00% 0.00%

411,000.00 411,000.00

411,000.00 411,000.00

0.03% 0.03%

0.00

0.00%

18,000,000.00

18,000,000.00

1.45%

0.00

0.00% 18,000,000.00 18,000,000.00

0.00 18,000,000.00 18,000,000.00

0.00% 1.45% 1.45%

Projektum: Hagyományos IV. Hurka- és Kolbászfesztivál

0602-P1

160 541 542

423 424 01

0602-P2

160 543

425 01

0602-P3

160 544

425 13

0602-P4

160 545

511 01 07

0602-P5

160 546

425 01

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások A 0602-P1 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek A 0602-P1 projektumra összesen Projektum: A Duna utca aszfaltozása Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Napi javítások és karbantartás A 0602-P2 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek AS 0602-P2 projektumra összesen Projektum: A parókia épületének átalakítása Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Napi javítások és karbantartás A 0602-P2 projektum pénzforrásai Előző években föl nem osztott többletbevétel A 0602-P2 projektumra összesen Projektum: Vizhálózat cseréje Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P2 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 0602-P2 projektumra összesen Projektum: A valamikori földműves-szövetkezet épületének átalakítása Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Napi javítások és karbantartás A 0602-P5 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek A 0602-P5 projektumra összesen

0.00

0.00%

1,939,000.00

0.19%

1,939,000.00

0.16%

1,939,000.00 1,939,000.00

0.19% 0.19%

1,939,000.00 1,939,000.00

0.16% 0.16%

0.00

0.00%

25,000,000.00

25,000,000.00

2.02%

0.00 0.00

0.00% 0.00%

25,000,000.00 25,000,000.00

25,000,000.00 25,000,000.00

2.02% 2.02%

10,016,900.00

0.96% 43,000,000.00 1,466,300.00 44,466,300.00

10,016,900.00 43,000,000.00 1,466,300.00 54,483,200.00

0.81% 3.47% 0.12% 4.40%

Projektum: Labdarúgópálya épíitése

0602-P6

160 547

511 07

01 07 13

14.7 0602 -0002

548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P6 projektum pénzforrásai Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 0602-P6 projektumra összesen A 14.6 fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások Előző években föl nem osztott többletbevétel Adorján HK összesen:

Velebit Helyi Közösség 0002. Programtevékenység -- Helyi közösségek 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás 426 Anyag 465 Egyéb adományok és átutalások 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 482 Adók és kötelező illetékek 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. 512 Gépek és fölszerelések А 0602-0002 PT pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek

10,016,900.00

0.96%

350,000.00 62,700.00 25,000.00 1,000.00 357,000.00 27,000.00 1,115,000.00 50,000.00 1,000,000.00 85,000.00 47,200.00 1,000.00 20,000.00 5,000.00 75,000.00

0.03% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.11% 0.00% 0.10% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

350,000.00 62,700.00 25,000.00 1,000.00 357,000.00 27,000.00 1,115,000.00 50,000.00 1,000,000.00 85,000.00 47,200.00 1,000.00 20,000.00 5,000.00 75,000.00

0.03% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.09% 0.00% 0.08% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

3,220,900.00

0.31%

3,220,900.00

0.26%

Број: 19.

0602-P1

160 563

0602 -0002

160 411 412 414 416 421 422 423 425 426 465 481 482 483 511 512 01 13 0602-P1

160 579


13 Előző években föl nem osztott többletbevétel А 0602-0002 PT összesen: Projektum: 500 m utcarész aszfaltozása Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások 511 Napi javítások és karbantartás 0602-P1 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 0602-P1 projektumra összesen A 14.7 fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások Velebit HK összesen:

14.8

564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578

29.12.2014.

425 01 13

Tóthfalu Helyi Közösség 0002. Programtevékenység -- Helyi közösségek Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag Egyéb adományok és átutalások Civilszervez. nyújtott támogatások Adók és kötelező illetékek Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. Épületek és építmények Gépek és fölszerelések А 0602-0002 PT pénzforrásai Költségvetési bevételek Előző években föl nem osztott többletbevétel A 14.8 fejezet pénzforrásai Projektum: Tűzoltó utca aszfaltozása 450 m hosszan Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Napi javítások és karbantartás A 0602-P1 projektum pénzforrásai Költségvetési bevételek Előző években föl nem osztott többletbevétel A 0602-P1 projektumra összesen

2014.12.29.

19. szám

3,220,900.00

0.31%

0.00 0.00

0.00 3,220,900.00

0.00% 0.26%

1,200,000.00

0.12%

1,500,000.00

2,700,000.00

0.22%

1,200,000.00

0.12% 1,500,000.00 1,500,000.00

1,200,000.00 1,500,000.00 2,700,000.00

0.10% 0.12% 0.22%

1,500,000.00 1,500,000.00

4,420,900.00 1,500,000.00 5,920,900.00

0.36% 0.12% 0.48%

787,500.00 141,000.00 50,000.00 1,000.00 400,000.00 30,000.00 1,050,000.00 520,000.00 1,026,000.00 106,200.00 200,000.00 7,000.00 2,000.00 500,000.00 100,000.00

0.06% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.08% 0.04% 0.08% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.04% 0.01%

1,414,250.00 1,414,250.00

3,506,450.00 1,414,250.00 4,920,700.00

0.28% 0.11% 0.40%

1,219,000.00

2,219,000.00

0.18%

1,219,000.00 1,219,000.00

1,000,000.00 1,219,000.00 2,219,000.00

0.08% 0.10% 0.18%

1,200,000.00

0.12%

4,420,900.00

0.42%

4,420,900.00

0.42%

393,750.00 70,500.00 50,000.00 1,000.00 250,000.00 30,000.00 850,000.00 520,000.00 926,000.00 106,200.00 200,000.00 7,000.00 2,000.00 0.00 100,000.00

0.04% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.08% 0.05% 0.09% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

393,750.00 70,500.00

150,000.00 200,000.00 100,000.00

500,000.00

3,506,450.00 3,506,450.00

1,000,000.00

0.10%

1,000,000.00

0.10%

1,000,000.00

0.10%

133,000.00

0.01%

133,000.00

0.01%

133,000.00 133,000.00

0.01% 0.01%

133,000.00 133,000.00

0.01% 0.01%

400,000.00

0.04%

400,000.00

0.03%

400,000.00 400,000.00

0.04% 0.04%

400,000.00 400,000.00

0.03% 0.03%

400,000.00

0.04%

400,000.00

0.03%

400,000.00 400,000.00

0.04% 0.04%

400,000.00 400,000.00

0.03% 0.03%

300,000.00

0.03%

300,000.00

0.02%

300,000.00 300,000.00

0.03% 0.03%

300,000.00 300,000.00

0.02% 0.02%

200,000.00

0.02%

200,000.00

0.02%

Projektum: Az Arany János és Temető utcai úttest főtervének kidolgozása

0602-P2

160 580

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások A 0602-P2 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P2 projektumra összesen

423

Projektum: Az Arany János utcában aszfaltút építése

0602-P3

160 581

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Napi javítások és karbantartás A 0602-P3 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P3 projektumra összesen

425

Projektum: A Temető utcában aszfaltút építése

0602-P4

160 582


425

Projektum: A Mester utcában aszfaltút építése

0602-P5

160 583

0602-P6

160 584

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Napi javítások és karbantartás A 0602-P5 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P5 projektumra összesen Projektum: Miniskanzen és arborétum Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás A 0602-P6 projektum pénzforrásai 425

Број: 19.

29.12.2014.


01 Költségvetési bevételek A 0602-P6 projektumra összesen

2014.12.29.

19. szám

200,000.00 200,000.00

0.02% 0.02%

200,000.00 200,000.00

0.02% 0.02%

100,000.00

0.01%

100,000.00

0.01%

100,000.00 100,000.00

0.01% 0.01%

100,000.00 100,000.00

0.01% 0.01%

6,039,450.00

0.58%

6,039,450.00 2,633,250.00 8,672,700.00

0.49% 0.21% 0.70%

Projektum: Tóthfalu Helyi Közösségben a földutak javítása

0602-P7

160 585

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Napi javítások és karbantartás A 0602-P7 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P7 projektumra összesen A 14.8 fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 13 Előző években föl nem osztott többletbevétel Tóthfalu HK összesen:

425

2,633,250.00 2,633,250.00

6,039,450.00

0.58%

573,200.00 102,650.00 76,000.00 1,000.00 790,000.00 1,000.00 2,355,000.00 160,000.00 1,550,000.00 1,020,000.00 77,300.00 1,000.00 240,000.00 1,000.00 1,000.00 300,000.00

0.06% 0.01% 0.01% 0.00% 0.08% 0.00% 0.23% 0.02% 0.15% 0.10% 0.01% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.03%

573,200.00 102,650.00 76,000.00 1,000.00 790,000.00 1,000.00 2,355,000.00 160,000.00 1,550,000.00 1,020,000.00 77,300.00 1,000.00 240,000.00 1,000.00 1,000.00 300,000.00

0.05% 0.01% 0.01% 0.00% 0.06% 0.00% 0.19% 0.01% 0.13% 0.08% 0.01% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.02%

7,249,150.00 7,249,150.00

0.70% 0.70%

7,249,150.00 7,249,150.00

0.58% 0.58%

3,400,000.00

0.33%

3,400,000.00

0.27%

3,400,000.00 3,400,000.00

0.33% 0.33%

3,400,000.00 3,400,000.00

0.27% 0.27%

600,000.00

0.06%

600,000.00

0.05%

600,000.00 600,000.00

0.06% 0.06%

600,000.00 600,000.00

0.05% 0.05%

400,000.00

0.04%

400,000.00

0.03%

400,000.00 400,000.00

0.04% 0.04%

400,000.00 400,000.00

0.03% 0.03%

500,000.00

0.05%

1,000,000.00

1,500,000.00

0.12%

500,000.00

0.05%

500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00

0.04% 0.08% 0.12%

Маrtonos Helyi Közösség

14.9


0602 -0002

586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601

411 412 414 416 421 422 423 424 425 426 465 481 482 483 511 512

Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag Egyéb adományok és átutalások Civilszervez. nyújtott támogatások Adók és kötelező illetékek Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. Épületek és építmények Gépek és fölszerelések A 0602-0002. PT pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-0009. PT összesen Projektum: A helyi közösségi épület homlokzatának átépítése

0602-P1

160 602


425

Projektum: A kishomoki régi iskola tetőszerkezetének átépítése

0602-P2

160 603

0602-P3

160 604

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Napi javítások és karbantartás A 0602-P2 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P2 projektumra összesen Projektum: A katolikus temető melletti és Dózsa György téri járda kiépítése Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások 425 Napi javítások és karbantartás A 0602-P3 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P3 projektumra összesen 425

Projektum: Csapadékvíz-elvezető árkok kitisztítása

0602-P4

160 605

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások A 0602-P4 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 13 Előző években föl nem osztott többletbevétel A 0602-P4 projektumra összesen

423

500,000.00

0.05%

1,000,000.00 1,000,000.00

300,000.00

0.03%

1,600,000.00

1,900,000.00

0.15%

300,000.00

0.03% 1,600,000.00 1,600,000.00

300,000.00 1,600,000.00 1,900,000.00

0.02% 0.13% 0.15%

Projektum: Murvaszórással végzett útkarbantartás

0602-P5

160 606

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Napi javítások és karbantartás A 0602-P5 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 13 Előző években föl nem osztott többletbevétel A 0602-P5 projektumra összesen

425

Projektum: A Martonos központjában levő közösségi ház átépítése -I. ütem: vízszigetelés

0602-P6

160

Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások

300,000.00

0.03%

Број: 19. 607

29.12.2014.


425

Napi javítások és karbantartás A0602-P6 projektum pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek A 0602-P6 projektumra összesen Pénzforrások 01 Költségvetési bevételek 13 Előző években föl nem osztott többletbevétel

01 05 07 13

Martonos HK összesen: A 160. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek Külföldi államok adományai Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások Előző években föl nem osztott többletbevétel

2014.12.29. 300,000.00

0.03%

300,000.00

0.02%

300,000.00 300,000.00

0.03% 0.03%

300,000.00 300,000.00

0.02% 0.02%

12,749,150.00

1.22% 2,600,000.00 2,600,000.00

12,749,150.00 2,600,000.00 15,349,150.00

1.03% 0.21% 1.24%

450,000.00 97,600,000.00 25,657,700.00

99,169,000.00 450,000.00 97,600,000.00 25,657,700.00

8.00% 0.04% 7.87% 2.07%

900,000.00

0.07%

12,749,150.00

1.22%

99,169,000.00

9.53%

15 Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök

01 05 07 13

A 160. jogcímcsoportra összesen A 14. fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Külföldi államok adományai Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások Előző években föl nem osztott többletbevétel

900,000.00 99,169,000.00

9.53%

99,169,000.00

9.53%

124,607,700.00

450,000.00 97,600,000.00 25,657,700.00

15 Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök A 14. fejezetre összesen

19. szám

900,000.00 99,169,000.00

9.53%

4,070,000.00 729,000.00 123,500.00 400,000.00 100,000.00 1,280,000.00 1,000.00 50,000.00 70,000.00 549,100.00 10,000.00 1,000.00

0.39% 0.07% 0.01% 0.04% 0.01% 0.12% 0.00% 0.00% 0.01% 0.05% 0.00% 0.00%

7,383,600.00

0.71%

124,607,700.00

223,776,700.00 18.05% 99,169,000.00 450,000.00 97,600,000.00 25,657,700.00

8.00% 0.04% 7.87% 2.07%

900,000.00

0.07%

223,776,700.00 18.05%

Információs fejlesztési központ

15 1501

3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

1501 -0002

002. Programtevékenység -- A gazdálkodásii környezet javítása Általános köszolgáltatás -- kutatás és fejlesztés

150 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619

411 412 414 421 422 423 424 425 426 465 482 512

Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag Egyéb adományok és átutalások Adók és kötelező illetékek Gépek és fölszerelések A 15. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 06 Nemzetközi szervezetek adományai A 15. fejezetre összesen

7,383,600.00

0.71%

2,240,000.00 401,000.00 5,000.00 125,500.00 90,000.00 387,000.00 70,000.00 610,000.00 40,000.00 60,000.00 150,000.00 302,000.00 20,000.00

0.22% 0.04% 0.00% 0.01% 0.01% 0.04% 0.01% 0.06% 0.00% 0.01% 0.01% 0.03% 0.00% 0.00%

4,500,500.00

0.43%

4,070,000.00 729,000.00 123,500.00 400,000.00 100,000.00 1,280,000.00 3,601,000.00 50,000.00 70,000.00 549,100.00 10,000.00 1,000.00

0.33% 0.06% 0.01% 0.03% 0.01% 0.10% 0.29% 0.00% 0.01% 0.04% 0.00% 0.00%

7,383,600.00 3,600,000.00 10,983,600.00

0.60% 0.29% 0.89%

10,000.00 440,000.00

2,240,000.00 401,000.00 5,000.00 175,500.00 90,000.00 417,000.00 870,000.00 2,570,000.00 2,945,000.00 100,000.00 1,050,000.00 302,000.00 30,000.00 440,000.00

0.18% 0.03% 0.00% 0.01% 0.01% 0.03% 0.07% 0.21% 0.24% 0.01% 0.08% 0.02% 0.00% 0.04%

6,500,000.00 400,000.00 235,000.00 7,135,000.00

4,500,500.00 6,500,000.00 400,000.00 235,000.00 11,635,500.00

0.36% 0.52% 0.03% 0.02% 0.94%

8,843,000.00 8,843,000.00

0.71% 0.71%

3,600,000.00

3,600,000.00 3,600,000.00

Regionális Szakmai Pedagógus-továbbk. Központ

16 2003

10. PROGRAM -- (KÖZÉPFOKÚ) OKTATÁS

2003 -0001

0001. Programtevékenység -- Középiskolák működtetése 950 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633

411 412 413 414 416 421 422 423 424 425 426 465 482 512 01 04 06 07

01

Meg nem határozott szintű oktatás Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Természetbeni térítések Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Napi javítások és karbantartás Anyag Egyéb adományok és átutalások Adók és kötelező illetékek Gépek és fölszerelések A 16. fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Saját bevételek Nemzetközi szervezetek adományai Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 16. fejezetre összesen Az 1. helyrend pénzforrásai Költségvetési bevételek Az 1. helyrendre összesen A 2. helyrend pénzforrásai

4,500,500.00

0.43%

8,843,000.00 8,843,000.00

0.85% 0.85%

50,000.00 30,000.00 800,000.00 1,960,000.00 2,905,000.00 40,000.00 900,000.00

Број: 19.

29.12.2014.


01 Költségvetési bevételek A 2. helyrendre összesen A 3. helyrend pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek 04 Saját bevételek 05 Külföldi államok adományai 06 Nemzetközi szervezetek adományai 07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások 08 Civilszerv.-től és egyénektől sz. adományok 13 Előző években föl nem osztott többletbevétel

2014.12.29. 51,961,000.00 51,961,000.00

4.99% 4.99%

51,961,000.00 51,961,000.00

907,349,000.00 87.17%

43,198,000.00

4.15%

20,000,000.00


01 04 05 06 07 08 13

19. szám

9,579,000.00

0.92%

980,126,000.00 94.16%

A 3. helyrendre összesen Költségvetési pénzforrások Költségvetési bevételek Saját bevételek Külföldi államok adományai Nemzetközi szervezetek adományai Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások Civilszerv.-től és egyénektől sz. adományok Előző években föl nem osztott többletbevétel

35,102,300.00 450,000.00 5,950,000.00 129,615,000.00 845,000.00 25,657,700.00 900,000.00

43,198,000.00

4.15%

20,000,000.00

1.92%

35,102,300.00 450,000.00 5,950,000.00 129,615,000.00 845,000.00 25,657,700.00

9,579,000.00

0.92%

900,000.00

Összes kiadás: 1,040,930,000.00 #######

907,349,000.00 73.21% 35,102,300.00 2.83% 450,000.00 0.04% 5,950,000.00 0.48% 172,813,000.00 13.94% 845,000.00 0.07% 45,657,700.00 3.68% 10,479,000.00

0.85%

198,520,000.00 1,178,646,000.00 95.09%

968,153,000.00 93.01%


4.19% 4.19%

968,153,000.00 78.11% 35,102,300.00 2.83% 450,000.00 0.04% 5,950,000.00 0.48% 172,813,000.00 13.94% 845,000.00 0.07% 45,657,700.00 3.68% 10,479,000.00

0.85%

198,520,000.00 1,239,450,000.00 #######

10. szakasz 1.040.675.000,00 dinár összegű költségvetési eszközt és 198.520.000,00 dinár összegű egyéb forrásból származó eszközt a képvsielő-testület programosztályozás körében állapít meg, és az alábbiak szerint osztja föl: Célzott Saját és PROGRAM / PT / Bázisévi érték Célzott érték, Célzott érték, KöltségveÖsszes Jelzőszám Cél Eredményes-ségjelző érték, egyéb Projektum (2014) 2015 2016 tési eszköz eszköz 2017 bevétel

1 -- Helyi fejlesztés és területi tervezés

Építési terület rendezése

1101

A helyben élő közösség fejlesztése az elfogadott fejlesztési stratégiával összhangban

Közrendeltetésű helyszínek/övezetek 1101-0002 közműellátása

2 -- Kommunális tevékenység 0601

A területet használók szolgáltatásokkal való legnagyobb lehetséges lefedettsége

A helyben élő közösség elfogadott helyi fejlesztési stratégiája

0 Az éves telekrendezési program teljesítési aránya

Szennyvízkezelés

A szennyvízelvezetésben nyújtott szolgáltatások 0601-0002 megfelelő minősége

A csapadékvíz-elvezető hálózaton végzett beavatkozások száma

Zöldterületek rendezése és karbantartása

A települések és terület zöldterület-rendezési és karbantartási szolgáltatásokkal való legnagyobb lehetséges 0601-0009 lefedettsége

Közvilágítás

A települések és a terület közvilágítási szolgáltatásokkal való 0601-0010 optimális lefedettsége

Vízellátás

Egyéb kommunális szolgáltatások

176%

100%

100%

100%

29,414,500

29,414,500

A terület kommunális tevékenységi szolgáltatásokkal való lefedettségének foka/települések

0

25

25

25

25

6,000,000

6,000,000

A zöldterület-rendezésbeés -karbantartásba bevont zöldterület teljes négyzetméterszáma

367,887

402,465

402,465

402,465

12,900,000

12,900,000

Világítótestek teljes száma

4,247

4,277

4,301

4,329

19,850,000

19,850,000

A szolgáltatott víz Vízvezeték-hálózat és minőségének javítása és a szennyvízrendszer építése és szennyvízrendszerrel való 0601-0001 átépítése nagyobb lefedettség

7,653,000

Szúnyogirtás, kóbor ebek befogása, magas növényzet Környezeti ártalmak 0601-0014 karbantartása kiküszöbölése

7,900,000

7,900,000

3,500,000

3,500,000

P1 Projektum -Közvilágítás-bővítés 0601-P1

A közvilágítás bővítése a biztonság fokozása érdekében

Kiépült közvilágítás km-ben mérve

450

16,847,000

24,500,000

Број: 19.

3 -- Helyi gazdaságfejlesztés 1501 Működő gazdaság támogatása

A gazdasági könyezet javítása

A gazdálkodási könyezet javítása -- az ICR működése

P2 projektum -Gazdasági szereplők üzletvitelét javító feltételek megteremtése

A foglalkoztatottság növelése, az átlagbér emelése, új vállalatok és vállalkozások létesítése


2014.12.29.

19. szám

Nyilvántartott munkanélküliek száma, átlagbér emelkedési százalékaránya, aktív vállalatok és vállalkozók száma

A gazdaság és az önkormányzat képviselői között együttműködés 1501-0001 létesítése

A helyi gazdaság és az önkormányzat helyi gazdaságot támogató létrejött partnerségeinek száma

A közvetlen befektetések idevonzására hatékony 1501-0002 mechanizmus felállítása

A megkeresett és érdeklődő befektetők száma, az új befektetések száma

A működö gazdaság támogatásához nyújtott megfelelő szolgáltatás 1501-0002 fejlesztése

Az ICR szolgáltatásait igénybe vett felhasználók száma

0

1

50,1

3

70,2

2,123

3

90,2

2,335

3

100,3

2,568

1501-P2

Működő gazdasági szereplők Vállalatok üzletvitelének üzletviteli feletételeinek előmozdítására elkülönített előmozdítása költségvetési hányad

1501-P3

Munkanélküliek foglalkoztatási programokba Foglalkoztatási programba való bevonása bevontak száma

37

40

50

1501-P1

Munkanélküliek foglalkoztatási programokba Foglalkoztatási programba való bevonása bevontak száma

37

40

50

P3 projektum -Fiatal vállalkozók

P1 projektum -- Helyi foglalkoztatási cselekvési terv

29.12.2014.

2,695

2,330,000

2,330,000

1,000,000

1,000,000

7,383,600

Idegenforgalomnépszerűsítés

Idegenforgalomnépszerűsítés

1. projektum -Magyarkanizsa község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése 2. projektum -Kiegészítő számítástechnikai optikai kerettel ellátott interaktív rendszer 3. projektum -Miniskanzen és arborétum

10,983,600

5,350,000

5,350,000

50

200,000

200,000

50

6,250,000

4 -- Idegenforgalomfejlesztés

Az idegengorgalomfejlesztés irányítása

3,600,000

5,000,000

11,250,000

0 Az együttmúködésbe Partnerség és bevont térségbeli együttműködés létesítése a idegenforgalmi szervezetek 1501-0001 környezettel száma

15

15

20

25

500,000

500,000

1,000,000

1,000,000

Az önkormányzat idegenforgalmi kínálatának a célpiacokon való megfelelő 1501-0002 népszerűsítése

Az idegenforgalmi szövetség információs központjaiban terjesztett propagandaanyagok száma

1,000

4,000

4,000

4,000

Az önkormányzat idegenforgalmi kínálatáról való tájékozottság világhálón és közösségi 1501-0002 oldalakon való fokozása

Honlap látogatóinak száma

2,000

4,000

6,000

10,000

Magyarkanizsa község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése Propagandaanyagok száma

1,000

4,000

4,000

4,000

1,800,000

1,800,000

0

1

0

0

1,000,000

1,000,000

1,000

4,000

6,000

8,000

500,000

500,000

1501-P1

1502-P2

Interaktív bemutatás

A tartalom ujjérintésre reagál

1502-P3

Falusi turizmus fejlesztése

Látogatók száma

0

Број: 19.

5 -- Mezőgazdaságfejlesztés

Mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása

A mezőgazdasági termelés támogatása

29.12.2014.

Elfogadott mezőgazdaságés vidékfejlesztési programok, az elfogadott fejlesztési stratégia Az elfogadott mezőgazdaság- intézkedéseinek politika és vidékfejlesztési megvalósulási aránya, politika végrehajtása a helyi bejegyzett földműves0101 önkormányzat területén gazdaságok száma A mezőgazdaság-fejlesztési programokra fordított Az önkormányzat területén költségvetési eszközöknek folyó mezőgazdasági a helyi önkormányzati termelés fejlesztéséhez és egység teljes előmozdításához szükséges költségvetéséhez 0101-0001 feltételek megteremtése viszonyított aránya Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdasági szektor 0101-0002 kiépítése

6 -Környezetvédelem 0401

Hulladék begyűjtéséhez és szállításához szükséges 0401-0002 fölszerelés beszerzése

P1 projektum -Felügyelőségi szolgálat fölszerelése

Építési és működési helyszínről kötött megállapodás/szerződés A térség hulladékbegyűjtési szolgáltatással való lefedettsége

Felügyelőségi fölszerelés beszerzése

P2 projektum -- Az önkormányzat területén levő természetvédelmi területek védelmi és fejlesztési programjai

0401-P2

Magyarrkanizsai természetvédelmi területek fejlesztése, védelme és Lebonyolított fejlesztésének előmozdítása megmozdulások száma

P3 projektum -- Zöld közterületek létesítése és karbantartása

0401-P3

Zöldterületek létesítése és karbantartása

Elültetett növények száma

P4 projektum -Parlagfűirtás

0401-P4

Parlagfűirtás

Megtisztított terület nagysága hektárban

0401-P5

Oktatási tevékenység, képzések, rendezvények és programok

Lebonyolított megmozdulások száma

Az önkormányzati útközművek fejlesztése

A társadalmi-gazdasági fejlődés elősegítéséhez mért infrastrukturális fejlettség

0701 Az önkormányzat útjait érintő közlekedésbiztonsági program

3%

6%

6.50%

7%

45,081,000

0

100

150

175

15,500,000

21,000,000

66,081,000

15,500,000

0

Intézkedések végrehajtását Környezetvédelmi összetevő illetően elvégzett elemek minőségének felügyelőségi ellenőrzések 0401-0003 ellenőrzése száma

7 -- Útközművek

19. szám

0

A helyi támogatásokat igénybe vett bejegyzett földművesgazdaságok és vállalkozók száma

0401-P1

P5 projektum -- A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatási tevékenység, képzés, rendezvények, projektumok

2014.12.29.

A helyben élő közösségek fenntartható fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása felelős környezeti viszonyulással A stratégiai és operatív tervek meglétét, a tilalmi intézkedéseket, valamint a környezeti hatások korlátozását érintő törvények szerinti kötelezettségek teljesítése

Kommunálishulladékkezelés

Környezetvédelmi összetevő elemek minőségének figyelemmel kísérése


Elvégzett felügyelőségi terepi ellenőrzések száma

Jelzőtáblákkal és útburkolati jelekkel való ellátás, képzés, a közlekedési rendőrség Közlekedési balesetek 0701-0002 fölszerelése száma

1

67%

1

70%

1

85%

1

90%

2,400,000

2,400,000

2,923,120

2,923,120

2

3

3

3

1,000,000

1,000,000

400

500

500

500

700,000

700,000

0

2

2

2

300,000

300,000

3,811

4,000

4,000

4,000

3,000,000

3,000,000

70

70

70

70

1,000,000

1,000,000

5

10

11

12

1,000,000

1,000,000

0

2,547,000

2,547,000

Број: 19.

Útkarbantartás

P1 projektum -- A leendő autóbuszpályaudvar bekötőútjának, járdájának továbbépítése

Az úthálózat minőségének fenntartása az aszfaltburkolat felújításával és rendszeres 0701-0002 karbantartásával

0701- P1

8 – Iskoláskor előtti nevelés 2001

Iskoláskor előtti intézmények működtetése

2001-0001 P1 projektum -Nyílászárócsere a Gyöngyszemeink magyarkanizsai épületén

29.12.2014.

2001-P1

9 – Alapfokú oktatás 2002

A helyközi és városkörnyéki közlekedést igénybe vevők Úttestfelület -színvonalas és biztonságos koptatóréteg fogadása és kibocsátása négyzetmétere Az iskoláskor előtti neveléshez és oktatáshoz való esélyegyenlő hozzáférés

P2 projektum -Padok és székek beszerzése a Zmaj általános iskolába P3 projektum -Tornatermi ablakok cseréje -- Október 10. Általános Iskola P4 projektum -"Huzatmentes iskola" - Kis Ferenc Általános Iskola P5 projektum -Taneszközbeszerzés és iroda-korszerűsítés a Kis Ferenc Általános Iskolában

80

80

0

3,740

78

19. szám

78

45,000,000

45,000,000

8,000,000

8,000,000

A községben levő gyermeklétszámhoz képest az óvodába íratott gyermekek teljes száma

0

18

19

20

21

0

Az intézmény adott Az iskoláskor előtti oktatás épületében alkalmazott és nevelés színvonalának különleges és specializált emelése programok

12

12

12

12

0

20%

20%

20%

20%

62,267,000

18,630,000

80,897,000

16,500

13,000

13,000

13,000

1,750,000

2,850,000

4,600,000

A szülők nevelési Hatékony iskoláskor előtti költségekhez való nevelés és oktatás és hozzájárulása szerinti ésszerű eszközhasználat óvodai gyermeklétszám

Téli hőenergia-fogyasztási megtakarítás -- energetikai Földgázfogyasztás hatékonyság köbméterben Alapfokú oktatással és neveléssel való teljes fokú felöleltség A gyermekekkel folytatott általános iskolai nevelő- és oktatómunka előírt feltételeinek biztosítása

Hatékony alapfokú oktatás 2002-0001 és ésszerű eszközhasználat A fejlődési zavarokkal küszködő gyermekek alapfokú oktatáshoz jutásának és hozzáférhetőségének növelése P1 projektum -- A Zmaj általános iskola padlózatának helyreállítása

2014.12.29.

A gyermekekkel folytatott nevelő- és oktatómunka Csoportonkénti (bölcsőde, előírt műszaki feltételeinek óvoda, iskola-előkészítő) biztosítása átlagos gyermeklétszám

Az általános iskolai oktatás színvonalának és a nevelés feltételeinek előmozdítása

Általános iskolák működtetése

Az úthálózat teljes hosszából helyreállítást és/vagy felújítást igénylő szakaszok aránya


Az alapfokú oktatással felölelt gyermekek létszáma

0

Iskolaépületek száma

10

10

10

10

0

Érettségi vizsgán elért átlagpontszám

10

12

12

12

0

A helyiségek fűtésére szolgáló hőenergia éves fogyasztása

450

430

400

400

0

A felzárkóztató oktatásba bevont gyermekek száma

200

200

200

200

2002-P1

Az épület állagmegóvása, karbantartása

Padlózat-helyreállítás

2002-P2

Az oktatás előmozdítása tantermek fölszerelésével

Lecserélt bútorzat mennyisége

135

150

100

2002-P3

Oktatás színvonalának emelése

Hőenergia-fogyasztás

500

350

2002-P4

Az oromi iskolaépület munkafeltlételeinek javítása

Hőenergia-fogyasztás

1,000

2002-P5

Taneszközök és tanszerek

Tanulók és alkalmazottak száma

390

43,556,000

1,058,000

43,556,000

6,000,000

7,058,000

100

360,000

360,000

350

350

3,060,000

3,060,000

800

800

800

8,000,000

8,000,000

390

390

390

1,100,000

1,100,000

Број: 19. P6 projektum -Ablakcsere, padlófestés és vizesblokk átépítése a zeneiskolában 10 – Középfokú oktatás Középiskolák működtetése A Regionális Szakmai Pedagógustovábbképző Központ működtetése P1 projektum -Raktár átalakítása a tanítás előmozdítása érdekében

2002-P6 2003

Működési feltételek javítása Középiskolás korú gyermekek oktatása

Hatékony küzépfokú oktatás és nevelés, ésszerű 2003-0001 eszközhasználat

Az oktatás színvonalának emelése szakemberek 2003-0002 továbbképzésével

2003-P1

Gyakorlati oktatás feltételeinek biztosítása

2003-P2

A nevelő- és oktató munkához előírt feltételek biztosítása

P2 projektum -Tanterem-fölszerelés, sportszerbeszerzés

11 -- Szociális és gyermekvédelem 0901 A Szociális Központ működtetése

29.12.2014.


2014.12.29.

19. szám

Alapvető egészségügyi és esztétikai felételek, biztonság

2,272,000

Középiskolába íratott gyermekek létszáma A községi költségvetés középfokú oktatásra elkülönített hányada

A szakmai továbbképzésen legalább 24 pontot szerzett alkalmazottak száma

0

1,18

1,33

2,500

1,39

2,700

1,45

2,800

11,246,500

3,000

8,161,890

8,461,890

8,475,390

8,489,698

7,135,000

11,635,500

1,500,000

1,500,000

400,000

400,000

0

0901-0007

A szegények védelmének előmozdítása

0901-0001

A tehetséges fiatalok védelmének előmozdítása

Önkormányzati ösztöndijban részesülők száma

75

45

45

45

4,200,000

4,200,000

0901-0001

A szegények védelmének előmozdítása

Egyszeri pénzsegélyt igénybe vevők száma

900

1,100

1,200

1,300

1,300,000

1,300,000

Szociális segélyek

900

1,100

1,200

1,300

8,622,000

8,622,000

Ideiglenes elhelyezésről való Menhelyen tartózkodott személyek száma gondoskodás, elemi szükségletek kielégítése és Menhely, időben korlátozott befogadóállomás és szolgáltatások nyújtása, egyéb elhelyezési válsághelyzetben való Szolgáltatásnyújtás, forma beavatkozás válsághelyzetben való halaszthatatlanul beavatkozás szükségleteire biztonságra szoruló egyes elkülönített költségvetési 0901-0002 személyeknél és családoknál eszközök mértéke A szociális védelmi A szociális védelemről szóló rendeletben előirányzott rendeletben és a szociális szociális védelmi Tanácsadó és terápiás védelmi törvényben szolgáltatásokra történt szociális képzési előirányzott intézményen költségvetési elkülönítések szolgáltatások kívüli szociális védelmi százalékarányának mértéke szolgáltatási hálózat a teljes helyi 0901-0004 fejlesztésének támogatása önkormányzati

Gyermekvédelem 0901-0006

Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások -Fészek

11,246,500

Pénzbeli térítést és segélyt igénybe vevő állampolgárok száma

Szociális támogatások - ösztöndíjak

Vöröskereszt tevékenysége

4,500,500

Alapvető munkafeltételek

Az iskola fölszereltségi színvonala Az intézkedések, a Szociális védelmi szolgáltatásokat, szolgáltatások fejlesztése, a szolgáltatási szociális védelmi rendszer jogosultságokat igénybe stratégiájának végrehajtása, vevők száma, az anyagi a lakosság helyzetének támogatást nyújtó javítása intézkedések száma

2,272,000

Népesedéspolitika előmozdítása

Helyi népesedéspolitikai intézkedésekre történő költségvetési elkülönítések százalékaránya

0

100,000

0

0

4.50%

5%

5.50%

6%

Szociális ténykedés -- az emberi szenvedés enyhítése Népkonyhát igénybe vevők a szükséges segítség száma (vagy népkonyhán 0901-0005 megadásával kiosztott adagok száma) A szociális védelemről szóló rendeletben és a szociális védelmi törvényben előirányzott intézményen kívüli szociális védelmi A közösségi napköziszolgáltatási hálózat szolgáltatásokat igénybe 0901-0008 fejlesztésének támogatása vevők száma és összetétele

100,000

30

35

40

40

41,530,000

41,530,000

2,980,000

2,980,000

1,200,000

1,205,000

2,405,000

Број: 19.

Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások P1 projektum -Egytálétel főzésének és kiosztásának szolgáltatása P2 projektum -- 8. Mosolytábor

0901-0009

29.12.2014.

Fogyatékkal élőknek színvonalas és minősített napközi szolgáltatás biztosítása


A napközit igénybe vevők száma és összetétele

34

2014.12.29.

34

34

19. szám

34

0901-P1

0901-P2

Hátrányos helyzetű gyermekek körülményeinek A táboroztatott gyermekek javítása száma

35

40

40

40

6,327,800

1,269,300

7,597,100

1,600,000

1,600,000

170,000

170,000

P3 projektum -- A Szociális Központ tetőszerkezetének javítása

0901-P3

Tető helyreállítása

Tető helyreállítása

300,000

300,000

P4 projektum -- A szolgáltatóközpont belterének festése

0901-P4

Kielégítő higiéniai feltételtelk megteremtése

Átfestett felület nagysága

200,000

200,000

Az egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és színvonalának javitása

Alapellátására fordított költségvetési részarány, rendelők száma, megelőző vizsgálatok részaránya

12 -- Egészségügyi alapellátás 1801 Intézmények működtetése P1 projektum -- A sürgősségi betegellátás működésének megszervezése P2 projektum -Helyiségek beruházási karbantartása (röntgen) P3 projektum -- Az orvosi és nem orvosi műszerek és szállítóeszközök napi karbantartása és javítása P4 projektum -Alkalmazottak szakamai továbbképzése -szakorvosi képzés P6 projektum -- Az integrált egészségügyi információs rendszer fölszerelésének biztosítása P7 projektum -Törvényben és az alapító okiratban meghatározott egyéb kötelezettségekhez szükséges eszközök biztosítása

0801-0001 Halottkémi szolgálat ellátása Vizsgálatok

350,000

350,000

0801-P1

A mentőszolgálat működési színvonalának emelése

5,733,000

5,733,000

0801-P2

Új rtg-készülék elhelyezéséhez szükséges feltételek

1,500,000

1,500,000

0801-P3

Munkafeltételek javítása

400,000

400,000

0801-P4

Az alkalmazotti szakmai fölkészültség színvonalának Szakosításon levő emelése alkalmazottak száma

1,850,000

1,850,000

0801-P6

Munkafelételek javítása

1,200,000

1,200,000

0801-P7

Munkafelételek javítása

1,600,000

1,600,000

Az intézmény működtetése

0

Halottkémi szolgálat ellátása

A művelődés fejlődésének serkentése a művelődési infrastruktúra kapacitásainak erősítésével

13 -- Művelődésfejlesztés 1201 Helyi művelődési intézmények Művelődési intézmények működtetése -hatékonyságának CNESA 1201-0001 előmozdítása P1 projektum -- A Művészetek Háza homlokzati famunkáinak festése

0

1201-P1

Épített vagyon megóvása

A művelődési infrastruktúra szereplőinek száma, intézmények száma és jellege, kultúrára szánt összes elkülönítés

A Művészetek Háza látogatóinak száma

Átfestett épületrészek

0

15,000

16,000

16,500

17,000

19,257,000

10,343,000

29,600,000

788,000

788,000

1,576,000

Број: 19. P2 projektum -- A színpad alatti pince padlózatának átalakítása Helyi művelődési intézmények működtetése -- József Attila P3 projektum -Nemzetközi Írótábor P4 projektum -Környezetvédelmi fölszerelés beszerzése P5 projektum -- A monográfia 2. kötetének nyomtatása P6 projektum -könyvállomány gyarapítása

1201-P2

29.12.2014.

Épített vagyon megóvása

Művelődési intézmények hatékonyságának 1201-0001 előmozdítása A művelődés fejlődéséhez való hagyományos 1201-P1 hozzájárulás


A művelődési intézmények lakosságszámhoz viszonyított alkalmazotti létszáma

Résztvevők száma: 50

Az anyagi és szellemi örökség tanulmányozása

10 szerző

70%

100%

1201-P6

Új könyvészeti egységek beszerzése

Könyvállomány gyarapítása

75%

80%

Művelődési és művészeti alkotótevékenység serkentése

Hagyományos és vallási 1201-0002 közösségek támogatása

Költségvetésből támogatott vallási közösségek száma

1301

1301-P1

1301-0001

0602

A helyi önkormányzat működtetése -községi tanács és polgármester Nemzeti kisebbségi programok A helyi önkormányzat működtetése -közigazgatási hivatal

84%

85%

86%

90%

3

4

4

Sportszervezetek száma

A sport bemutatása A sportbörzén részt vevő általános iskolások körében gyerekek száma A sportbeli közérdeket megjelenítő sportszervezetek működési feltételeinek biztosítása és kapacitásaik előmozdítása A község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működtetése az önkormányzati hatáskörökkel és teendőkkel összhangban

1,250,000

120,000

10,578,300

375,000

100,000

100,000

1,500,000

1,500,000

250,000

4,863,700

2

1,250,000

375,000

1,000,000

A sport terén működő intézmények és szervezetek száma, az önkormányzati A sporthoz való hozzáférés költségvetés biztosítása, ifjúság- és sportszervezetek sportfejlesztési projektumok támogatására szánt támogatása százalékaránya

A sportbeli közérdeket megjelenítő sportszervezetek működési feltételeinek biztosítása és 1301-0001 kapacitásaik előmozdítása

15 -- Helyi önkormányzat

A helyi önkormányzat működtetése -képviselő-testület

82%

1201-P5

A művelődés fejlődésének serkentése a művelődési infrastruktúra 1201-0001 kapacitásainak erősítésével

Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása

80%

Galamboktól való védekezés

A művelődési intézmény költségvetésében művelődési programokra szánt elkülönítések részaránya

P1 projektum -- 5. Válassz Sportot! sportbörze

10,458,300

1201-P4

14 -- Sport- és ifjúságfejlesztés

19. szám

Javított munkafeltételek

Művelődési intézmények működtetése -Regionális Kreatív Műhely

Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása

2014.12.29.

250,000

3,635,000

8,498,700

1,000,000

0

38

39

39

39

13,000,000

13,000,000

260

360

460

560

170,000

170,000

38

39

39

39

3,447,980

3,447,980

A sportbeli közérdeket megjelenítő sportszervezetek száma

Stabilitás és integritás a község hatáskörének gyakorlásában, kiegyensúlyozott helyi költségvetéssel

0

A helyi képviselő-testület mint községi szerv 0602-0001 működtetése

Évközi ülések száma

10

10

10

10

8,843,000

8,843,000

A község végrehajtó 0602-0001 szerveinek működtetése

Évközi tanácsülések száma

35

40

40

40

43,161,000

43,161,000

Nemzeti tanácsok 0602-0008 pénzellátása

A nemzeti önazonosság megőrzését szolgáló programok száma

500,000

500,000

A közigazgatási hivatal 0602-0001 működtetése

Községi hatáskörbe tartozó ügyek száma

12,000 231,437,000

28,525,000 259,962,000

10,200

10,500

11,000

Број: 19.

Köztartozás-kezelés

Ifjúsági iroda

Helyi közösségek működtetése

Helyi közösségi P1-P45 projektumok

29.12.2014.


19. szám

Tőketartozás és kamatai A törlesztési késedelem 0602-0003 határidős adósságszolgálata napjainak száma

30

0

0

0

56,600,000

Fiatalok bekapcsolása a 0602-0007 társadalmi folyamatokba

Ifjúsági projektumok száma

10

20

25

30

870,000

200,000

1,070,000

A helyi lakosság igényeinek és érdekeinek kielégítése a helyi közösségek működése 0602-0002 révén

A pénzügyi tervek, illetve a községi költségvetés helyi közösségekre vonatkozó része teljesítésének foka

70%

80%

85%

85%

50,772,500

15,353,200

66,125,700

A helyi lakosság igényeinek és érdekeinek kielégítése a helyi közösségek működése Beszerzések, építkezések, 0602-P__ révén újjáépítések

Tájékoztatás

Helyi jelentőségű közszolgálati tájékoztatás 0602-0006 előmozdítása

Sajtótájékoztatók száma

Tájékoztatási P1--P4 projektumok

Helyi jelentőségű közszolgálati tájékoztatás 0602-P__ előmozdítása

Médiumtartalmak előállítása

Társtámogatások és önkormányzati 0602-P__ rendezvények

Törvény szerinti társtámogatások és látogatók száma

A helyi önkormányzat működtetése körébe tartozó projektumok

2014.12.29.

56,600,000

48,396,500 109,254,500 157,651,000

250

280

280

300

8,200,000

8,200,000

4

4

4

4

3,790,000

3,790,000

5,000

6,000

6,000

6,000

ÖSSZESEN:

8,300,000 8,300,000 963,003,000 271,297,000 ###########

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 11. szakasz A költségvetési rendszerről szóló törvény 36a. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013. és 63/2013 sz. -- javítás sz.) alapján a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező miniszter által a 2015. évi helyhatóság költségvetésről szóló rendelet előkészítésére kiadott iránymutatással és a 2016ra és 2017-re vonatkozóan meghozott előrevetítésekkel, valamint a helyi közigazgatásban foglalkoztathatók maximális létszámának meghatározásáról szóló törvénnyel (Az SZK. Hiv. Közlönye, 104/2009. sz.) összhangban a költségvetési szervezetekben foglalkoztatottak száma nem haladhatja meg a határozatlan és határozott időre foglalkoztathatók alábbiak szerinti maximális számát: -- 113 határozatlan időre foglalkoztatott a helyi közigazgatásban;; -- 11 határozott időre foglalkoztatott a helyi közigazgatásban; -- 73 határozatlan időre foglalkoztatott az iskoláskor előtti intézményben; -- 7 határozott időre foglalkoztatott az iskoláskor előtti intézményben; -- 10 határozatlan időre foglalkoztatott a közvállalatban; -- 1 határozott időre foglalkoztatott a közvállalatban; Ez a költségvetési rendelet a munkabérekre az e szakasz első bekezdése szerinti foglalkoztatotti létszámra biztosít eszközöket. 12. szakasz E rendelet végrehajtásáért a polgármester tartozik felelősséggel. A költségvetés végrehajtásában az utalványozási jog a polgármestert illeti meg. 13. szakasz A közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók utalványozási jogosultja a tisztségviselő (vezető), illetve az a személy, aki az eszközök kezeléséért, a kötelezettségek vállalásáért, a szervek eszközeiből teljesítendő kifizetések meghagyásainak kiadásáért, valamint a költségvetést megillető eszközök befizetésére vonatkozó meghagyások kiadásáért felel.

14. szakasz Az e rendelettel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű használatáért a közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók tisztségviselőin, illetve vezetőin kívül a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője is felelősséggel tartozik. 15. szakasz A költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását; évente legalább két ízben, de a féléves, illetve háromnegyedévi időszak lejártát követő 15 napon belül kötelezően tájékoztatnia kell a polgármestert és a Községi Tanácsot. Az e szakasz 1. bekezdésében foglalt jelentés beterjesztését követő 15 napon belül a Községi Tanács a jelentést elfogadja, és megküldi a képviselő-testületnek. A jelentésnek ki kell térnie az elfogadott költségvetés és a végrehajtás közti eltérésekre, a nagymértékű eltéréseket meg kell indokolnia.

16. szakasz Az előirányzat megváltoztatásáról és a folyó költségvetési tartalékba való átvitelről a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszával összhangban a polgármester hoz döntést. 17. szakasz

Број: 19.

29.12.2014.


2014.12.29.

19. szám

A folyó költségvetési tartalék és az állandó költségvetési tartalék felhasználásáról -- a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály javaslatára -- a polgármester hoz döntést. 18. szakasz A költségvetési alapnak a költségvetési rendszerről szóló törvény 64. szakaszával összhangban való megnyitásáról a Községi Tanács hoz döntést. 19. szakasz A községi tanács tartozik felelősséggel, hogy a fiskális politika végrehajtása, a közvagyon, a bevételek, a jövedelmek, valamint a kiadások és ráfordítások kezelése a költségvetési rendszerről szóló törvényben meghatározott módon folyjon. A polgármester meghatalmazást kap, hogy a költségvetési rendszerről szóló törvény 27ž. szakaszával összhangban a Pénzügy-minisztériumtól kérelmezheti a megállapított hiány fölött 10% fiskális hiány engedélyezését, ha azt közberuházás kivitelezése teszi szükségessé. 20. szakasz A községi költségvetés, a közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók, valamint a községi kincstári összevont számlába tartozó egyéb közpénzhasználók pénzeszközeit az összevont kincstári számlán kell vezetni és letétbe helyezni.

21. szakasz 2015-ben az 1. 2. és 3. költséghelyrend keretében az eszközök felosztása és felhasználása a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály javaslatára a polgármester által hozott külön aktussal (fizetési határozat és átutalási határozat) történik.

22. szakasz A közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók kötelezettséget csak az e rendeletben részükre történt jóváhagyás és átutalás szerinti előirányzatnak megfelelően vállalhatnak. Az e szakasz 1. bekezdésében írt eszközhasználók kivételesen -- a költségvetési rendszerről szóló törvény 54. szakaszával összhangban -tőkeráfordításról kötött és több éven át történő kifizetést igénylő szerződés alapján -- a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály javaslatára, a Községi Tanács jóváhagyásával -- vállalhatnak kötelezettséget, de azok legföljebb az e rendelet 4. szakaszában írt tőkeráfordítási tervben kimutatott összegekig terjedhetnek. Ha a költségvetésieszköz-használó egy adott kiadást költségvetési eszközökből és egyéb forrásokból vegyesen hajt végre, a kiadást köteles előbb ezekből az egyéb forrásból származó bevételekből kiegyenlíteni. A jóváhagyott előirányzatokkal összhangban 2015-re vállalt, de 2015 folyamán végrehajtatlanul maradt kötelezettségeket át kell vinni 2016-re, ott vállalt kötelezettségnek minősülnek, és az e rendelettel jóváhagyott előirányzatok terhére kell végrehajtani őket.

23. szakasz A vállalt és minden pénzügyi kötelezettséget kizárólag a készpénzzel megalapozottság elvén kell teljesíteni az összevont kincstári számláról, hacsak törvény, illetve kormányaktus más módozatot nem irányoz elő.

24. szakasz Költségvetésieszköz-használók kötelezettséget csak írásbeli szerződés vagy egyéb jogi aktus alapján vállalhatnak, hacsak törény eltérően nem rendelkezik. Kifizetést a költségvetés nem eszközölhet, ha a költségvetési rendszerről szóló törvény 56. szakaszának 3. bekezdésében foglalt eljárási rendet nem tartották be.

25. szakasz Javak beszerzéséről, szolgáltatásnyújtásról vagy építőipari munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés odaítélésekor a költségvetésieszköz-használók a közbeszerzésekről szóló törvény 39. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 124/12. sz.) értelmében kötelesek eljárni. Kis értékű közbeszerzés a közbeszerzésekről szóló törvény értelmében olyan egynemű javak, szolgáltatások vagy munkálatok beszerzése, amelyeknek összértéke éves szinten a 3.000.000,00 dinárt nem éri el.

26. szakasz A költségvetésieszköz-használók iránti kötelezettségeket a költségvetésbe befolyt bevételek arányában kell teljesíteni. Ha év közben a bevételek csökkenek, a költségvetési ráfordításokat a prioritásknak megfelelően lehet végrehajtani, azaz: előbb a törvényi rendelkezésekben rögzített kötelezettségeket a jelenlegi szinten, valamint a költségvetésieszköz-használók zavartalan működéséhez elengedhetetlen minimális állandó költségeket.

27. szakasz A költségvetés-használók kiadásainak és ráfordításainak pénzellátására felosztott eszközöket a felhasználók részére azok kérelme alapján a negyedévi költségvetési tervekben jóváhagyott keretszámokkal összhangban kell átutalni. A felhasználók a kérelemhez kötelesek csatolni a kifizetéshez szükséges teljes körű dokumentációt (másolatban). 28. szakasz

Број: 19.

29.12.2014.


2014.12.29.

19. szám

A kincstári összevont számlán levő pénzeszközök 2015-ben csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban fektethetők be, minek során -ugyanezen törvényszakasszal összhangban -- a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy felelősséggel tartozik e befektetés hatékonyságáért és biztonságáért.

29. szakasz A Községi Tanács az összes költségvetésieszköz-használót felölelő ésszerűsítési programot hoz, ideértve a program végrehajtásával kapcsolatos ismérvek meghatározását is, és erről tájékoztatja a Községi Képviselő-testületet. Költségvetésieszköz-használó a községi tanács előzetes jóváhagyása nélkül 2015 végéig új munkavállalókkal nem létesíthet munkaviszonyt, ha az illető személyek munkabérének folyósítására nem áll rendelkezésre a jelen rendelettel és a jelen szakasz 1. bekezdésében írt ésszerűsítési programmal összhangban az adott költségvetésieszköz-használó számára munkabérre előirányzott eszköz.

30. szakasz A közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók 2015-ben a nem pénzbeli vagyon értékkiigazítását a tőke terhére mutatják ki, azaz értékcsökkenési és munkaeszköz-használati kiadást nem mutatnak ki.

31. szakasz A költségvetési bevételek és kiadások ütemének egyenetlensége miatt bekövetkezhető folyó fizetőképességi hiány pénzellátására a polgármester a köztartozásról szóló törvény 35. szakaszában (Az SZK Hiv. Közlönye, 61/05., 107/09. és 78/11. sz.) foglaltakkal összhangban vállalhat adósságot.

32. szakasz A költségvetési eszközöket használók 2015. december 31-éig a költségvetés végrehajtási számlájára átutalják mindazokat a 2015. évi magyarkanizsai költségvetésről szóló rendelettel összhangban ezeknek a felhasználóknak átutalt eszközöket, amelyeket azok a 2015. évi kiadások pénzellátására nem költöttek el.

33. szakasz Kivételesen, ha a magyarkanizsai községi költségvetés javára más költségvetés (köztársasági, tartományi, másik községé) megfelelő aktussal címkézett transzfereszközt juttat, ideértve a természeti csapások okozta károk megtérítésére érkező címkézett transzfereszközöket is, valamint olyan adományokról kötött szerződés esetén, amelyeknek összegét e rendelet meghozatalának eljárásában még nem lehetett tudni, a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály az adott aktus alapján -- a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban -- megfelelő előirányzatot nyit az adott jogcímen alapuló kiadások végrehajtására.

34. szakasz A költségvetési rendszerről szóló törvény értelmében a kincstári összevont számláról más -- a kincstári összevont számla rendszerébe tartozó -- költségvetésieszközhasználók kötelezettségeinek végrehajtására nem eszközölhető kifizetés, ha azok pénzügyi tervükre a törvényben, illetve képviselő-testületi aktusban előírt módon nem kaptak jóváhagyást, és ha azt a tervet a Kincstári Hivatalnak nem küldték meg.

35. szakasz A 2015. költségvetési évben a közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók részére karácsonyi, újévi, valamint ágazati és egyedi kollektív szerződésben lefektetett egyéb díjak és kedvezmények nem számolhatók el és fizethetők ki, kivéve a 2015-ben jogosultságot szerzett munkavállalók részére járó jubileumi jutalmakat.

36. szakasz Ha a költségvetésieszköz-használó bizonyos kiadást és ráfordítást olyan egyéb bevétel- és jövedelemforrásból teljesít, amely nem általános költségvetési bevétel (01 forrás -- Költségvetési bevételek), és a teljesült bevétel és jövedelem szintje a számára jóváhagyott előirányzatoknál alacsonyabb, úgy kötelezettséget csupán az adott bevétel vagy jövedelem teljesülésének szintjéig vállalhat. Ha a költségvetésieszköz-használónál a jóváhagyott előirányzat év közben vele szembeni behajtás miatt csökken, úgy a vállalt kötelezettséghez igazítás érdekében a csökkenés összegének megfelelő intézkedéseket kell foganatosítani oly módon, hogy a kötelezettség csökkentésére, illetve a szerződéses határidő meghosszabbítására tesznek javaslatot, vagy fölmondják a szerződést.

37. szakasz A költségvetésieszköz-használók áru- és szolgáltatásbeszerzési kiadásainak teljesítésében az elsőbbség az állandó költségekre, a napi javítások, karbantartás és anyag költségeire fordított kiadásokat illeti meg. A költségvetésieszköz-használók az állandó költségek, a napi javítások, karbantartás és anyag költségei alapján, valamint tőkeráfordítások alapján előállt kötelezettségeiket a kereskedelmi ügyletekben keletkező pénzügyi kötelezettségek kiegyenlítésének határidejét szabályozó törvényben rögzített határidőn belül kötelesek kiegyenlíteni.

38. szakasz

Број: 19.

29.12.2014.


2014.12.29.

19. szám

Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában, és meg kell küldeni a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező minisztériumnak.

Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba, és 2015. január 1-jétől kell alkalmazni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Községi Képviselő-testület Szám: 400-346/2014-IB Kelt: 2014. december 29-én Magyarkanizsa

Lackó Róbert s. k., a Községi Képviselő-testület elnöke

R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésről

Recommend Documents