Q2

KWARTAAL RAPPORTAGE 2015/Q2 Datum: 10 september 2015 De Begroting 2015 van Presikhaaf Bedrijven heeft een beleidsarme en structuurarme opzet om zoveel mogelijk ruimte te bieden om aanpassingen voor uitvoering Participatiewet en toekomst Presikhaaf Bedrijven door beleidskeuzes in regio en bij gemeenten mogelijk te maken. In tegenstelling tot het jaar 2014 is de dienstverlening primair gericht op de bestaande (en dalende) SW-populatie.

ALGEMENE TOELICHTING Nieuwe opdrachten en uitbreidingen van bestaande overeenkomsten (onder andere in het groen) met en voor werkgevers zorgen voor een grotere omvang van werkzaamheden en werkplekken. Met de SW-populatie kunnen niet alle werkplekken passend worden ingevuld. Deze werkplekken kunnen passend worden ingevuld door mensen met een WWB uitkering; zij worden op basis van een tijdelijk contract ingezet. De kosten binnen de GR nemen daardoor wat toe, terwijl tegelijkertijd voor de WWB-leverende gemeenten de uitkeringslast wordt verlaagd De verrekening van deze kosten kan met een loonkostensubsidie worden gedaan. Hiermee wordt vooruitgelopen op de uitvoeringsstructuur zoals beschreven in het Bresdo rapport, terwijl er ook al invulling wordt gegeven aan de Participatiewet. En nog belangrijker, mensen doen weer mee.

DOELSTELLINGEN UIT BEGROTING 2015 Legenda : realisatie doelstelling op schema/gerealiseerd : realisatie doelstelling nog niet gerealiseerd; geen aanvullende actie vereist, wel goed volgen : realisatie doelstelling wijkt af; aanvullende actie vereist

Dienstverlening Aspect Dienstverleningsaanbod Werkgeversservicepunt

Beschrijving Per sector werkgever- en marktgericht aanbod van producten en diensten Samenwerken in regionaal WSP

Status

 Beschikbaar

 PB participeert met capaciteit in WSP, heeft zitting in de stuurgroep en pakt gezamenlijk commerciële en marketingactiviteiten op (zoals Gelre Business, Betuwe Onderneemt Beter, etc.)

WMO arbeidsmatige dagbesteding

Gezamenlijk aanbod van AWBZ en PB voor gemeenten

 In de opzet Werk Expertise Centrum heeft PB, samen met Siza een trekkende rol. 1

De aangevraagde co- financiering vanuit innovatiefonds Arnhem is toegekend. Vanuit deze financiering is er een projectleider aangesteld en ligt er een plan van aanpak, gedragen door een brede stuurgroep bestaande uit, naast de initiatiefnemers, Philadelphia, RIBW, Driestroom, De onderwijsspecialisten en een werkgever (Avabel) Besturen en verantwoorden Aspect Beschrijving Governance Aangepaste governance structuur voor GR in lijn met te maken keuzes regio over uitvoering Participatiewet Ondernemingsraad Een aangepaste structuur passend bij aangepaste organisatie van Presikhaaf Bedrijven Werkgevers Aspect Aantal plaatsingen

Beschrijving 1.800 personen

Status

 Bresdo rapport beschikbaar. Besluitvorming over uitvoering Participatiewet heeft plaatsgevonden door de deelnemende gemeenten in juni 2015.

 Onderdeelcommissies van de OR zijn aangepast naar nieuwe structuur met W&O, M&O en Bedrijfsvoering.

Status

 Ultimo 2015/Q2: 1.434 personen Groei ten opzichte van Q1 met name door overgang schoolmeubelen naar Ahrend en nieuwe opdrachten zoals Faber Electronics, IKEA en nieuwe opdrachten in Groen en schoonmaak.

e



Tevredenheid en herkenbaarheid

2 Tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Samenwerkingen

Per sector elk twee samenwerkingen met werkgevers(organisaties) voor inzet van mensen op werk



Doelgroep Aspect Taakstelling

Beschrijving 2.605 AJ

Status

Mens in Beeld

100% trajectplannen voor doelgroep

Gezien de transitie van Presikhaaf Bedrijven wordt dit punt doorgeschoven. De verbeterpunten uit de eerste meting worden nog verder uitgenut. Bij sector Dienstverlening samenwerking op gebeid van facilitair en beveiliging met Securitas gerealiseerd. Voorgenomen samenwerkingen met werkgeverorganisaties zijn er voor Post met Cycloon, Catering/restauratief met Welling, Logistiek een intentie (en inmiddels) overeenkomst met TNT en Montage met Blueview.

 Realisatie iets onder begroting

 Versterking van het mens in beeld profiel met een specifiek op de ontwikkeling 2

gerichte werkopdrachten die de medewerker en de werkcoach beiden ondersteunen in het proces. Ontwikkeling

100 opleidingstrajecten

 Inschrijving voor laatste AKA trajecten lopen. Veel maatwerk trainingen worden gevolgd (computervaardigheden, assertiviteit bv). Extra aandacht voor laaggeletterdheid door lees- en voorleesactiviteiten.

HRM Aspect Functioneringssystematiek Ontwikkeling

Beschrijving 100% taak- en functioneringsgesprekken voor alle professionals Ontwikkel afspraken voor alle professionals

Status

 Thans 75% gedaan

 Thans 75% gedaan via het Palet wordt een constant actueel trainingsprogramma aangeboden zowel aal sw medewerkers als aan begeleidend en ondersteunend personeel

Functiewaarderingssystematiek Boventalligheid Reizen en vervoer

HR21 ingevoerd



Alle boventalligen hebben een VWNW plan 80% uitstroom ultimo 2015 Maatvervoer voorziening is afgerond en betrokkenen hebben alternatief

 Voor 50% van boventalligen zijn oplossingen gevonden

 Project loopt in afstemming met gemeenten; in individuele gesprekken met betrokkenen worden maatwerk alternatieven gezocht. De verwachting is dat wij per 1 oktober voor de meeste personen een passende aangepaste voorziening is gevonden.

3

FINANCIËN Resultaten Resultaat Subsidieresultaat Operationeel Resultaat Incidentele baten en lasten Resultaat verbonden partijen Exploitatie Resultaat

Begroting 2015 -6.069 -887 -800 -671 -8.427

Realisatie t/m 2015/Q1 -1.393 -882 -262 0 -2.537

Realisatie t/m 2015/Q2 -3.065 -1.605 -4.288 0 -8.958

Realisatie t/m 2015/Q3

Realisatie 2015

In deze opstelling worden, in afwijking ten opzichte van het eerste kwartaalbericht, de resultaat van Presikhaaf Schoolmeubelen en Intratuin Arnhem meegenomen in het Operationeel Resultaat aangezien deze activiteiten niet zijn ondergebracht in een vennootschap. Tot en met 31 mei maakt de exploitatie van Presikhaaf Schoolmeubelen onderdeel uit van Presikhaaf Bedrijven. Per 1 juni is Presikhaaf Schoolmeubelen overgedragen aan Koninklijke Ahrend N.V. waardoor de exploitatie van Presikhaaf Schoolmeubelen niet langer onderdeel uitmaakt van Presikhaaf Bedrijven. In de post ‘incidentele baten en lasten’ zijn de frictiekosten voor de overdracht van Presikhaaf Schoolmeubelen opgenomen voor een bedrag van € 3,7 miljoen. Prognose voor heel 2015 Resultaat Subsidie Resultaat Operationeel Resultaat Incidentele baten en lasten Resultaat verbonden partijen Exploitatie Resultaat

Begroting (M€) -6,0 -0,9 -0,8 -0,7 -8,4

Prognose (M€) -5,5 -3,7 -4,7 0,0 -13,9

Het subsidieresultaat is gebaseerd op de gemeentelijke SW-bijdrage van € 25.600 voor buitenschappen en € 25.917 voor deelnemende gemeenten. Dit leidt tot een voordeel in de prognose van het Subsidieresultaat. De kosten van maatvervoer zijn afgebouwd per 1 oktober 2015. In de prognose ris rekening gehouden met de transitiekosten SW als gevolg van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid waarbij SW-ers als zij ziek uit dienst gaan wij toch verplicht zijn om hiervoor de transitievergoeding te betalen. Wij hebben een bedrag van € 165k in de prognose hiervoor meegenomen. Het Operationeel Resultaat valt tegen door vier oorzaken: 1. lagere bruto-opbrengst dan begroot door minder opdrachten en meer kosten van inhuur van WWB-ers om de lopende opdrachten te kunnen bemensen wat leidt tot een aanzienlijke schadelastbeperking bij de gemeenten, samen een bedrag groot van € 900k; 2. per saldo hogere lasten voor een bedrag van € 100k; 4

3. er is een effect inzake Presikhaaf Schoolmeubelen van € 400k gegeven de datum van overdracht van Presikhaaf Schoolmeubelen; 4. In de prognose is rekening gehouden dat de ESF-subsidie die in 2012 is aangevraagd niet wordt ontvangen, dit betreft een bedrag van € 700k. In totaal valt hierdoor het operationeel resultaat tegen met een bedrag van € 2.100k tegen, hierbij wordt het Operationeel Resultaat van € 3.700kvergeleken in de prognose vergeleken met het begrote Operationeel Resultaat (€ 900k)en het Resultaat verbonden Partijen (€ 700k). In de prognose voor de Incidentele baten en lasten is rekening gehouden met de frictiekosten voor Presikhaaf Schoolmeubelen en de boventalligen. .

5

RISICO’S Bijzonderheden bij de risico’s van de Begroting 2015 worden genoemd. Legenda : risico niet opgetreden : risico lijkt op te treden, actief volgen/effecten worden beperkt met toepassing van beheersmaatregel : risico treedt op en effecten kunnen onvoldoende beperkt worden met toepassing van beheersmaatregel

Categorie Politiek/Bestuurlijk

1

2

3

4

5

Risico Uitwerking lagere weten regelgeving Participatiewet beïnvloedt start uitvoering en invoering Gemeentelijke beleidsdoelstellingen en/of uitvoeringkeuzes zijn onvoldoende duidelijk als kaders voor uitvoering Onduidelijkheid meerjarenperspectief leidt tot onzekerheid over continuïteit kan er toe leiden dat omvang en inhoud van deze contracten verminderd met als gevolg met minder mensen geplaatst en/of onder mindere gunstige omstandigheden Uitkomsten van Bresdo onderzoek worden niet overgenomen / gedragen door regionale bestuurders Aanvullende begrotingswijzigingen door ontbreken meerjarenraming

Beheersmaatregel Proactief volgen en waarschijnlijke uitwerkingen inschatten als basis voor start

Status

Proactief volgen en aan de hand van besluiten door gemeenten actie ondernemen



Aandringen op gemeentelijke en bestuurlijke keuzes. Terugvallen bij uitblijven van besluit op tijdelijk doorgaan ‘as-is’ ultimo 2014



Politieke besluitvorming door elke gemeente apart over hun uitvoering via Presikhaaf Bedrijven met daarop aangepaste afrekensystematiek Uitkomsten Bresdo snel behandelen; gevolgen toevoegen voor meerjarenraming toevoegen aan voorgestelde begroting voor raadsbespreking; afstemming en



6



Bresdo rapport uitvoering Participatiewet en toekomst Presikhaaf Bedrijven is eind maart 2015 opgeleverd door regio ter besluitvorming gemeenten.

Gemeenten hebben in juni besluiten over het Bresdo rapport genomen.

Er is bij alle gemeenten draagvlak voor richting en voorwaarden van het Bresdo rapport.

 Lijkt in begroting 2016 verwerkt te kunnen worden. Begroting op hoofdlijnen conform Bresdo uitgangspunten, vertaald in modules.

Mensen/HRM

6

De inhoudelijke keuzes uit het Bresdo onderzoek leiden tot aanmerkelijke veranderingen in het toekomstperspectief

7

Gemeenten kunnen het niet eens worden over toekomst en besluiten tot opheffen van Presikhaaf Bedrijven

1

2

3

Onzekerheid bij mensen als gevolg van onduidelijkheid over het toekomstperspectief leidt tot onzekerheid bij mensen die ondersteund worden door Presikhaaf Bedrijven zoals vragen over continuïteit van werk, de betekenis voor hun eigen leven, gevolgen hun sociale omgeving, inkomen en hoe het verder moet als de ondersteuning van de overheid wegvalt. Onduidelijkheid over het toekomstperspectief kan leiden tot een groter verloop/verlies van professionals waardoor de kwaliteit en/of omvang van de dienstverlening terugloopt

Verloop van sleutel functionarissen die kritisch zijn voor toekomstig functioneren

toelichting aan raden door bestuurders Duidelijke communicatie over redenen veranderingen en de oorzaak daarvan. Mensen duidelijkheid bieden over gevolgen. Met gemeenten afspraken maken hoe het vervolg gestalte krijgt en wat een ieder daarin doet Duidelijke communicatie over dienstverlening voor huidige doelgroepen

 De activiteiten van Presikhaaf Bedrijven worden verdeeld naar zowel het WSP, de gemeenten als Presikhaaf Bedrijven. Start transitie vanaf september

 Bresdo rapport geeft GR aangepaste en afgeslankte rol in plaats van opheffen

Aandringen op snelle duidelijkheid van gemeenten over toekomstperspectief en hun keuzes daarin.

 Onzekerheid treedt op. Er wordt veel uitleg en tijd aan communicatie gegeven over mogelijke veranderingen en betekenis voor mensen en professionals

Aandringen op snelle duidelijkheid van gemeenten over toekomstperspectief uitvoering. Extra kosten als gevolg van vervanging accepteren. Frequenter wisselingen van consulenten en/of werkbegeleiders bij mensen uit onze doelgroep accepteren Duidelijkheid over toekomst en richting verschaffen, actief betrokkenheid bij

 Er zijn inderdaad enkele professionals die vertrekken; dit kan als normaal verloop worden opgevangen.

7

 Geen indicaties nu.

Financieel

4

Onrust en sociale onzekerheid als gevolg van veranderingen

5

Bij overdracht van bedrijfsactiviteiten aan derden gaat een deel van regulier personeel niet mee

6

In de omschakeling naar vernieuwde bedrijfsvoering wordt onvoldoende aandacht gegeven aan veranderingen in management sturing, resultaatgericht werken en professionele cultuur

7

Onvoldoende doelgroep

1

Gemeenten

ontwikkeling

kunnen

bij

vanwege

transitiewerkzaamheden Duidelijkheid toekomstperspectief. Betrokkenheid van werknemers, ondernemingsraad en vakbonden; afstemmen over aanpak en doel; intensieve communicatie en uitleg met betrokkenen en stakeholders, intern en extern Bij overdracht geldt het principe ‘mens volgt werk’. Het personeel met een ambtelijk status de mogelijkheid om daar eenzijdig vanaf te zien; inzetten op de het belang en de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling om mee over te gaan Dit heeft hoogste prioriteit voor HRM; nieuwe HRM-manager aangesteld met relevante ervaring en kennis. Aandacht geven door expliciet als KPI op te nemen in management contracten en regelmatige informatie en reflectie over verandering en betekenis voor professionals en management Monitoren van de bereikte resultaten. Bijstellen beleidskeuzes.

Afbouwen

dienstverlening; 8

 Onzekerheid treedt op. Er wordt veel uitleg en tijd aan communicatie gegeven over mogelijke veranderingen en betekenis voor mensen en professionals

 Geen indicaties nu dat dit zal optreden.



 in het kader van sectorplan SW worden middelen gereserveerd voor verder ontwikkelen van medewerkers gericht op verhoging van verdiencapaciteit door middel van Werkstap. Inzet van traject- en werkcoaches volgens vaste methodiek, waarin vorderingen systematisch worden getoetst en vastgelegd. Ook toepasbaar voor andere doelgroepen 

beperkte budgetten onvoldoende financiële bijdrage leveren voor de uitvoering van werkzaamheden Presikhaaf Bedrijven

2

Overschrijding hogere kosten

3

Stijging van lonen en pensioenen als gevolg aanpassingen in cao afspraken tussen VNG en vakbonden;

4

5

budget

door

Verhoging van werkgeverslasten door hogere premies voor sociale verzekeringen en pensioenen

Bestaand vastgoed en panden zijn niet van de hand te doen

verplichtingen overnemen per gemeente en ondersteuning eigen burgers door het buiten Presikhaaf Bedrijven vorm te geven. Aanpassing van beleid zoals verderop genoemd met minder begeleiding, stoppen van ontwikkeling medewerkers en grotere caseload Proactieve planning, goede voortgangsrapportage, formuleren van duidelijke mijlpalen en SMART doelstellingen Voor 2015 en verder nullijn als basis nemen en veranderingen naar impact wanneer duidelijkheid over maatregel ontstaat bepalen en als aanvullende kosten nemen; Cedris en VNG nadrukkelijk sturen op maatregelen bij SZW voor compensatie voor deze mogelijke kostenontwikkelingen in de rijksbijdrage of anderszins Als bij 3. Voor 2015 en verder nullijn als basis nemen en veranderingen naar impact wanneer duidelijkheid over maatregel ontstaat bepalen en als aanvullende kosten nemen; Cedris en VNG nadrukkelijk sturen op maatregelen bij SZW voor compensatie voor deze mogelijke kostenontwikkelingen in de rijksbijdrage Alternatieve gebruiksmogelijkheden van panden per locatie inventariseren en gericht zoeken naar 9

Gemeenten hebben in juni 2015 besluiten over Bresdo rapport genomen.



 Cao SW besprekingen liggen stil.

 Cao SW besprekingen liggen stil.

 Huur pand Simon Stevinweg stopt eind 2015. Voorgenomen verkoop Driepoortenweg is afhankelijk wijziging bestemmingsplan, verkoop op dit moment

6

Omzetten van verbonden partijen vallen tegen waardoor hun operationeel resultaat lager wordt en het exploitatieresultaat van Presikhaaf Bedrijven lager uitvalt

7

Betaling van transitievergoeding aan SW-ers en niet-SW indien arbeidscontracten na 2 jaar niet worden verlengd

8

Verbonden partijen kunnen slechts tegen hoge frictiekosten op afstand worden gezet

geïnteresseerde kandidaten; overdracht van panden onderdeel maken van overdracht van bedrijfsactiviteiten; alternatieve aanpakken als (onder)verhuur, bedrijfsverzamelgebouw meenemen ter (gedeeltelijke) dekking van kosten. Eventuele aanvullende verliezen op verkoop van panden accepteren als dit kan bijdragen tot een financieel gezondere en toekomstbestendigere bedrijfsvoering. Maatregel kan ook zijn om het Werkgeversservicepunt te vestigen in 1 van de panden in plaats van daar extra vastgoed voor te huren (zoals het voornemen) Sturen op behoud operationeel resultaat (omzet- en kostenzijde) en actief sturen op overdragen van bedrijfsonderdelen om risico uit onderneming op exploitatie resultaat te verminderen Duidelijk afwijkend beleid formuleren naar aanleiding van de invoering van de aangepaste flexwetgeving om financiële gevolge te beperken. Aandringen bij Cedris om dit met sociale partners te bespreken voor SW contracten om het financiële risico te beperken Communicatie over verwachtingen, mogelijkheden en gevolgen van het op afstand zetten van verbonden partijen 10

lijkt niet door te gaan. Diverse partij hebben interesse in het vastgoed Verkoop van vastgoed blijft van belang omdat anders kosten in onderhoud om vastgoed op orde te houden noodzakelijk worden.

 Aantal plaatsingen bij Monsdal is sterk terug gelopen (naar 45). Reden onvoldoende werk bij Monsdal en te hoge eisen aan onze medewerkers.  Wordt in landelijk bestuurlijk overleg besproken.

 Treedt op voor schoolmeubelen; alternatieven zijn slechter.

Regionale samenwerking

1

2

Bedrijfsvoering

Onvoldoende daadkracht voor en bereidheid om verandering in afzonderlijke organisaties door te voeren om tot een regionale samenwerking ter komen (werkgeversdienstverlening, bestandsbeheer, primair proces) wat leidt tot suboptimalisatie en extra kosten Veranderingen als gevolg van Participatiewet bij gemeenten en Presikhaaf Bedrijven worden onvoldoende op elkaar afgestemd

3

De vier decentralisaties leiden tot een te groot beslag op beschikbare mogelijkheden en capaciteiten

1

Onzekerheid en impact veranderingen intern leiden tot mindere prestaties en resultaten van de organisatie

2

Interne informatiesystemen en werkprocessen zijn niet tijdig aangepast op de vernieuwde bedrijfsvoering Te groot beslag op capaciteit van

3

Proactieve afstemming met alle partijen die betrokken zijn; op regionaal bestuurlijk niveau samenwerking blijven ondersteunen en meerwaarde laten zien Niet alleen politiek maar ook ambtelijk.



Proactieve afstemming met alle partijen die betrokken zijn; keuzes maken over prioriteitstellingen; ambitieniveau behouden, planning en uitvoering aanpassen, zorgen voor korte lijnen, gebruiken kennis, expertise en ervaring, van Presikhaaf Bedrijven aan overlegstructuren om verworven kennis maximaal in te zetten ter ondersteuning van besluitvorming De kritische data goed bewaken; keuzes maken over prioriteitstellingen; ambitieniveau aanpassen aan beschikbare capaciteit en mogelijkheden



Prioriteiten binnen de organisatie duidelijk stellen; afstemming en coördinatie van middelen ten behoeve van staande organisatie en programmaorganisatie; eventueel extra ondersteuning Adequate bewaking van de data en voldoende tijd hiervoor vrijmaken; temporisering van vernieuwingen in bedrijfsvoering Prioriteiten stellen en keuzes

 Werkgevers stellen vragen over continuïteit contractpartner en vragen aandacht voor behoud expertise, kennis en kunde.

11

Er lijkt bij alle gemeenten draagvlak te zijn voor richting en voorwaarden van het Bresdo rapport.

Er lijkt bij alle gemeenten draagvlak te zijn voor richting en voorwaarden van het Bresdo rapport. Uitvoeringsplannen worden door gemeenten in zomer 2015 opgesteld.



 In eerste kwartaal informatiesystemen aangepast op ondersteuning voor Werk & ontwikkeling en Mens & ontwikkeling voor brede doelgroep 

medewerkers in de organisatie 4

5

Dienstverlening

Het ontbreken van een duidelijk toekomstperspectief en de daarmee verbonden continuïteitrisico’s kunnen leiden tot een drukkend effect op opbrengsten en/of ongunstige contractcondities

Overdracht van bedrijfsactiviteiten vertraagt of gaat niet door

1

Er is onvoldoende capaciteit om het werk met werkgevers te organiseren en mensen te begeleiden op de werkplek

2

Besluitvorming naar aanleiding van Bresdo onderzoek leidt tot wijzigingen in dienstverlening en doelgroep en organisatie grootte

maken; aanvullende capaciteit inhuren, aanpassen planningen Aandringen op duidelijkheid door gemeentelijk toekomstperspectief ten aanzien van uitvoering. Accepteren van hogere incidentele lasten of afwaarderingen. Verminderen van de ondersteuning en begeleiding van mensen; accepteren van hoger arbeidsverzuim en ’thuiszitten’. Zwaardere belasting van professionals Zorgen voor lijst van alternatieve geïnteresseerden voor overdracht; bij structureel niet doorgaan overdracht continuering van activiteit overwegen in relatie tot stoppen en sluiten

Vele wijzigingen vragen veel tijd van management.

Om te waarborgen dat het werk veilig en verantwoord uitgevoerd kan blijven worden zal het aantal werkplekken worden gemaximeerd tot wat verantwoord is met de beperkte capaciteit van begeleidend en ondersteunend personeel. Als gevolg kan het voorkomen dat wij mensen thuis zullen laten blijven omdat er onvoldoende capaciteit is Aanpassen van dienstverlening pakketten en samenwerking met gemeenten en UWV en andere partijen in de arbeidsmarktregio; heldere keuzes en onderbouwing, communicatie naar alle betrokkenen

 Er bestaat het risico door toename van werkopdrachten dat de omvang van de bezetting van werkcoaches intern te klein wordt. Werkopdrachten zullen vooral via externe groepsdetacheringen ingevuld gaan worden waarop werkocaches nodig zijn.

12

 Er lijkt bij alle gemeenten draagvlak te zijn voor richting en voorwaarden van het Bresdo rapport. Uitvoeringsplannen worden door gemeenten in zomer 2015 opgesteld.

 Voor Post, Logistiek, Restauratief en Montage zijn we in gesprek met verschillende partijen vooroverdracht van activiteiten.

 Er lijkt bij alle gemeenten draagvlak te zijn voor richting en voorwaarden van het Bresdo rapport. Uitvoeringsplannen worden in tweede helft door gemeenten opgesteld.

3

Groei van het aantal externe plaatsingen naar 1.800 plaatsingen vertraagt of wordt niet gerealiseerd en de financiële bijdrage uit deze plaatsingen kan niet worden verhoogd

4

Groei van het aantal trajecten is niet conform verwachting en aannames

5

6

Samenwerking met AWBZinstellingen verloopt niet conform verwachting en aannames

Arbeidsverzuim percentage beïnvloedt de netto opbrengst

Heldere zakelijke afspraken bij plaatsingen waarbij voor geleverde prestaties ook wordt betaald; goed kennen van de werkgevers om behoeften van opdrachtgevers in te vullen en goede matching van personen op grond van capaciteiten en mogelijkheden Afstemming met gemeenten over taken en uitvoering van trajecten; intensievere samenwerking met doel om de kosten efficiëntie van plaatsingen van verschillende doelgroepen door samenbrengen uitvoering sociale dienst en Presikhaaf Bedrijven te verbeteren; integrale kostenverantwoording over de grenzen van Presikhaaf Bedrijven en gemeenten door sturen op schadelastbeperking Afstemming met AWBZinstellingen over taken en uitvoering van plaatsen voor de doelgroep ter voorkoming van dubbele kosten

Een hoger dan algemeen gemiddeld ziekteverzuim is inherent dan de doelgroep en met name gerelateerd aan persoonlijke (medische) omstandigheden. Het beleid is er op gericht om een zo laag mogelijk verzuim te realiseren. 13

 Door faillissement en verloop een terugval in eerste kwartaal; wordt naar verwachting in loop van jaar ingelopen; aandacht nodig voor afstemming met WSP over werk en werkplekken. Groei zal met name worden verwacht in groepsdetacheringen.

 Afhankelijk keuzes van gemeenten.

 Werk Expertise Centrum met AWBZ is voorbereid, aanvraag cofinanciering vanuit gemeentelijk innovatie is toegekend. Naast de brede samenwerking in het Werk Expertise Centrum, werken we samen in werk en begeleiding van mensen met MEE, Siza, RIBW, Driestroom, Philadelphia en onderzoeken of dit met het Praktijkonderwijs ook toepasbaar is voor schoolverlaters die zouden kunnen uitvallen  Arbeidsverzuim is opgelopen door langere griepgolf en onzekerheid over toekomst. In het kader van het sectorplan voorstel extra inzet op verzuim reductie en vergroten werkfitheid. Mooi programma “Bewust Gezond” gestart met aandacht voor bewegen en gezonde voeding Extra inzet met behulp van casemanagement en

Economie/Werkgevers

7

De gerealiseerde loonwaarde uit inzet op activiteiten ligt niet in verhouding met de Indicatieve Verdiencapaciteit

1

Economische verslechteren

omstandigheden

2

Onvoldoende werkgelegenheid

3

Arbeidsplekken bij werkgevers zijn onvoldoende beschikbaar

4

Loonwaarde werkplekken bij werkgevers is niet te realiseren

Maatregelen: passend werk, voorlichting medewerkers, training leidinggevenden en sturing op verzuim in samenwerking met bedrijfsarts; actief en preventief Arbo beleid Ontwikkeling en begeleiding van werknemers gericht op verhogen van de gerealiseerde loonwaarde. Goed kennen van de werknemers. Zorgen voor voldoende professionals

bijeenkomsten voor alle medewerkers om de focus te verleggen van ziekte naar inzetbaarheid en van klacht naar kracht.

Actieve werkgeversbenadering met heldere business cases; investeren in langdurige samenwerking; af stemmen van beleid economische zaken en sociale zaken Economische regionale infrastructuur verbeteren; vestigingsen ondernemingsklimaat verbeteren; stimuleringsprogramma’s ontwikkelen; actieve monitoring economische activiteiten en ontwikkelingen Alternatieve scenario’s in overleg met gemeenten uitwerken voor werkgeversdienstverlening, sociale agenda, helder (beleids-) keuzes maken over gebruik van participatiebudget- en middelen voor betrokken burgers Actief monitoren van economische ontwikkelingen en afspraken inzet mensen; focus van branches en clusters herijken met werkgevers en



14



In de afgelopen maanden zijn er contracten gesloten met diverse werkgevers voor (groepsdetachering) zoals : IKEA, Makro, DHL, TNT en Faber Electronics.  Van belang is duidelijke afstemming in WSP om onderlinge concurrentie richting en onduidelijk bij werkgevers te voorkomen

 Zie punt 1.

 Bij nieuwe contracten wordt nadrukkelijk ingezet op passende loonwaarde en in bestaande contracten wordt, daar waar mogelijk, tariefstelling aangepast.

werkgeversorganisaties Beeldvorming

1

Beeldvorming bij pers en media over vernieuwde Presikhaaf Bedrijven komt niet overeen met beoogde beeldvorming

2

Negatief beeld bij gemeenteraden

3

4

5

Onbekendheid van gemeenten met werkzaamheden

Presikhaaf Bedrijven wordt gezien als een gemeentelijk instrument dat niet geschikt is

Naam ‘Presikhaaf Bedrijven’ heeft te veel connotatie met het verleden en geeft daarmee de huidige dienstverlening een onjuiste beeldvorming mee Naam heeft niet alleen negatieve klank, die zit vooral bij gemeenten. Werkgevers ervaren de naam positiever

Voorlichting en communicatie naar pers, informatiebijeenkomsten, actief informeren over kleine en grote ontwikkelingen Actieve voorlichting, entameren van bezoeken en informatiebijeenkomsten, heldere en transparante rapportages, zeker in relatie met de verkiezingen Actieve informatievoorziening, betrokkenheid bij beleidvorming en uitvoering ondersteunen, bestuurlijke en operationele overleggen Duidelijke uitleg over en heldere afspraken maken over verantwoordelijkheden en verwachte resultaten. Actieve bestuurlijke communicatie met raden en colleges Nieuwe naam bedenken en communicatieplan ontwikkelen

15

 Veelheid van veranderingen en visies van derden daarop; veel aandacht wordt gegeven aan helder aangeven van feiten

 Er is bij alle gemeenten draagvlak te zijn voor richting en voorwaarden van het Bresdo rapport.

 Regelmatig worden bezoekers activiteiten gepresenteerd

ontvangen

en

 Er is bij alle gemeenten draagvlak te zijn voor richting en voorwaarden van het Bresdo rapport.

 Er lijkt bij alle gemeenten draagvlak te zijn voor richting en voorwaarden van het Bresdo rapport.