Provádění opatření k nápravě

© FMMI VŠB-TUO Garant dokumentu: děkan FMMI Účinnost dokumentu od: 14.6.2007

Provádění opatření k nápravě FMMI_SME_06_002 verze: B

Provádění opatření k nápravě

________________________________________________________________________________________________

Řízená kopie č.:

Razítko:

Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.

1/10

© FMMI VŠB-TUO Garant dokumentu: děkan FMMI


Obsah 1 Všeobecná ustanovení .....................................................................................................................3 1.1 Cíl a účel dokumentu..................................................................................................................3 1.2 Oblast platnosti...........................................................................................................................3 1.3 Definice zkratek a pojmů ...........................................................................................................3 1.3.1 Pojmy ..................................................................................................................................3 1.3.2 Seznam zkratek ...................................................................................................................3 1.4 Pravomoc a odpovědnost ...........................................................................................................4 2 Popis činnosti ...................................................................................................................................5 3 Související dokumenty ....................................................................................................................7 4 Seznam příloh ..................................................................................................................................8 Příloha č. 1 – Záznam o opatření k nápravě.........................................................................................9

________________________________________________________________________________________________


2/10



1 Všeobecná ustanovení 1.1 Cíl a účel dokumentu Účelem této směrnice je popsat postup navrhování a realizace opatření, směřujících k odstranění příčin vzniku zjištěných neshod a nedostatků a tím zamezení jejich opakovanému výskytu.

1.2 Oblast platnosti Tato směrnice je závazná pro všechny pracovníky Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství.

1.3 Definice zkratek a pojmů 1.3.1 Pojmy Neshoda

neplnění požadavku

Nedostatek

nechtěná situace, která může ovlivnit nežádoucím způsobem vlastnosti realizovaného produktu nebo funkci systému jakosti

Problém

společný název pro neshodu a nedostatek

Systém managementu jakosti systém managementu na usměrňování a řízení organizace s ohledem na jakost Opatření k nápravě

činnost směřující k odstranění následků a příčin zjištěné neshody nebo nedostatku

Preventivní opatření

činnost směřující k odstranění příčiny potenciální neshody nebo jiné potenciální nežádoucí situace

Garant procesu

pracovník (funkce) odpovědný za realizaci a dokumentaci procesu

Vedoucí pracovník

vedoucí katedry, ředitel institutu, proděkan, děkan, tajemník fakulty

Odpovědný řešitel

určený pracovník, který zpracovává návrh opatření k nápravě. Zpravidla je jím garant procesu.

Zádržné opatření

takové opatření, které omezí šíření problému ještě před účinností ON

1.3.2 Seznam zkratek ON

opatření k nápravě

FMMI

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

________________________________________________________________________________________________


3/10



1.4 Pravomoc a odpovědnost Činnost Informovat o existenci problému Jmenování odpovědného řešitele

Zaměstnanec FMMI

Vedoucí pracovník

Odpovědný řešitel

X X

Popis a přezkoumání problému

X

Definice zádržných opatření

X

Určení příčin problému

X

Navržení a ověření ON Schválení akčního plánu

Správce řízené dokumentace

X X

Přezkoumání provedených ON

X

Vypracování Záznamu o opatření k nápravě

X

Uložení a evidence Záznamu o opatření k nápravě

X

________________________________________________________________________________________________


4/10



2 Popis činnosti Opatření k nápravě jsou tvořena sousledností následujících kroků:

1) Identifikace zdrojů informace. Zdrojem informace pro úvahy o opatření k nápravě jsou: - Podněty zákazníků a dalších zainteresovaných stran (studentů, zaměstnanců, zadavatelů výzkumných projektů, …..). - Zprávy z interních auditů. - Výstupy z analýzy údajů o měření výkonnosti jednotlivých procesů. - Výstupy z měření spokojenosti. - Výstupy z přezkoumání vedením.

2) Vznik problému Při zjištění existence problému je povinnosti každého zaměstnance FMMI informovat o této skutečnosti příslušného vedoucího pracovníka (vedoucí katedry, děkan). Příslušný vedoucí pracovník rozhodne, zda řešení problému spadá do jeho pravomoci a vyřeší ho v rámci operativního řízení, nebo pokračuje v procesu opatření k nápravě v souladu s touto směrnicí.

3) Jmenování odpovědného řešitele Povinností vedoucího pracovníka je určit odpovědného řešitele – zpravidla garanta dotčeného procesu – pro zpracování opatření směřující k odstranění problému – nápravě. Preferuje se týmová práce a proto si v závažnějších případech odpovědný řešitel zvolí řešitelský tým. O výběru členů do řešitelského týmu informuje nadřízené jednotlivých členů týmu. Tito mají za povinnost umožnit členům týmu účast při řešení problému. Postup řešení problému je zaznamenáván odpovědným řešitelem do Záznamu o opatření k nápravě – příloha 1. Při odstraňování nálezů z interních auditů se používá formulář Záznam o zjištění.

4) Popis a přezkoumání problému Odpovědný řešitel resp. řešitelský tým shromáždí a dle potřeby ověří všechny dostupné informace o daném problému. Na základě těchto podkladů přezkoumá a popíše stručným a výstižným způsobem existující problém.

5) Definice zádržného opatření V případě, že hrozí nebezpečí dalšího rozšiřování problému, navrhne odpovědný řešitel, do doby než se podaří stanovit příčinu problému, tzv. zádržné opatření. Smyslem tohoto opatření je i za cenu mimořádných nákladů dosáhnout omezení rozšiřování existujícího problému. O realizaci navrženého zádržného opatření rozhodne příslušný vedoucí pracovník.

________________________________________________________________________________________________


5/10



6) Určení příčiny problému Protože cílem opatření k nápravě je nejen dosáhnout nápravy (dosáhnout původního stavu), ale zejména zamezit opakovanému výskytu vzniklých problémů, je nalezení příčiny vzniku problému prvořadým úkolem odpovědného řešitele.

7) Navržení a ověření opatření k nápravě Znalost příčiny vzniku problému je východiskem pro určení opatření k nápravě. Při stanovení ON je nutno vycházet ze znalosti dotčeného procesu resp. oblasti, jíž se existující problém týká. Náklady na realizaci ON by neměly převýšit ztráty, které vznikají v důsledku existence daného problému. Pokud to charakter ON umožňuje, je vhodné navržené ON ověřit v menším rozsahu na vhodném reprezentativním vzorku. Návrh ON se zpracuje formou akčního plánu.

8) Realizace opatření k nápravě Navržený akční plán podléhá schválení příslušného vedoucího pracovníka. Po jeho schválení se stává závazným.

9) Přezkoumání provedených opatření k nápravě Odpovědný řešitel sleduje plnění akčního plánu a provede po jeho realizaci vyhodnocení účinnosti realizovaných opatření k nápravě. Po vyhodnocení účinnosti realizovaných opatření k nápravě předá odpovědný řešitel vedoucímu pracovníkovi Záznam o opatření k nápravě – viz příloha 1. Uvedený záznam je publikován na portálu ISO FMMI a eviduje se nejméně po dobu 5 let. Tyto záznamy slouží jako podklady pro řešení problémů, které se mohou objevit v budoucnu.

________________________________________________________________________________________________


6/10



3 Související dokumenty Popis procesu R3 Interní audity Směrnice Provádění preventivních opatření FMMI_SME_06_003 Příručka jakosti Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství ČSN EN ISO 9000

Systémy managementu jakosti - Základy, zásady a slovník. Praha: Český normalizační institut, srpen 2001.

ČSN EN ISO 9001

Systémy managementu jakosti – Požadavky. Praha: Český normalizační institut, březen 2002.

________________________________________________________________________________________________


7/10



4 Seznam příloh Příloha č. 1 – Záznam o opatření k nápravě Formulář je dostupný v sekci Šablony na portálu SMJ (http://iso.fmmi.vsb.cz). .

________________________________________________________________________________________________


8/10



Příloha č. 1 – Záznam o opatření k nápravě

________________________________________________________________________________________________


9/10



Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Verze

Datum

Obsah změny / revize

A

11.7.2006 První vydání

B

Úprava dokumentu podle nové Směrnice 14.6.2007 VŠB-TUO Řízení dokumentů a záznamů TUO_SME_07_004 verze A.

Jméno a podpis garanta dokumentu Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c.

Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c.

________________________________________________________________________________________________


10/10

Provádění opatření k nápravě

Recommend Documents