Příloha č. 1 k příkazu předsedy Správy č. 18/2015
Protikorupční program Správy státních hmotných rezerv Článek I. Úvodní ustanovení Protikorupční program Správy státních hmotných rezerv (dále jen „PP Správy“) je zpracován na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 o Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017 předložené v návaznosti na usnesení vlády ze dne 4. června 2014 č. 418 o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015 a na základě usnesení vlády České republiky ze dne 2. října 2013 č. 752 k Rámcovému rezortnímu internímu protikorupčnímu programu, ve znění usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851. Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) ve svém Protikorupčním programu rozpracovává výše uvedený vládní dokument, týkající se Strategie vlády v boji s korupcí a stanovuje povinnost každoročně vyhodnocovat stav a způsob plnění jednotlivých úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji s korupcí, tak i další úkoly v zájmu nastavení systémových podmínek v boji proti korupci. Článek II. Pojem a definice korupce Korupce je zneužití pravomoci za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Je to takové jednání představitelů veřejné moci, jímž se nedovoleně obohacují prostřednictvím zneužívání jim svěřených pravomocí. Korupce znamená obecné zneužívání pravomoci úředních osob, které směřuje k získání výhod jakéhokoliv druhu pro ně samé nebo pro jiné osoby za účelem soukromého obohacení. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, upravuje některé oblasti, které souvisejí s korupčním jednáním. Jedná se zejména o ustanovení § 331 Přijetí úplatku, § 332 Podplácení, § 333 Nepřímé úplatkářství, § 226 Pletichy v insolvenčním řízení, § 248 Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, atd. K trestným činům, které mají znaky korupčního chování v určitých zvláštních situacích, lze řadit též trestné činy porušení povinností při správě cizího majetku (§ 220 a § 221) a § 255 Zneužití informace a postavení v obchodním styku. K trestným činům, které mají znaky korupčního chování lze také řadit trestné činy dle § 186 Neoprávněné nakládání s osobními údaji, § 255 Zneužití informace a postavení v obchodním styku, § 256 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, § 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a veřejné soutěži. Hlava X. díl 2 trestního zákoníku definuje vybrané trestné činy úředních osob a to § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby a § 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. Indikátory korupčního jednání jsou náznaky a varovné signály, jejichž vyšší přítomnost není ještě žádným důkazem, ale měla by vést ke zvýšení pozornosti zaměstnanců Správy. Jedná se například o náhlé změny chování vůči spolupracovníkům a nadřízeným, obcházení předpisů, podezřelé momenty protiprávního jednání, pohostinnost od třetích stran, ústní dohody namísto písemných ujednání, nedostatečná transparentnost, atd. Článek III. Cíl Protikorupčního programu Správy Cílem Protikorupčního programu Správy je stanovit a vymezit oblasti činností pracovních pozic a služebních míst, při kterých by mohlo docházet k výskytu korupce a v co největší míře omezit předpoklady vzniku korupčního jednání v rámci celé
Správy. Následně se zjištěnými korupčními riziky vytvořit systémové postupy, úkoly a opatření ke snížení a minimalizaci rizik korupčního jednání. Článek IV. Identifikace hlavních rizik v činnosti Správy Rizikovými místy v rámci Správy jsou oblasti rozhodovacího procesu, kde může docházet k nežádoucímu ovlivňování rozhodnutí, proto je třeba neustálé zdokonalovat kontrolní systém v rámci Správy. V působnosti Správy jsou rizikovými následující oblasti (riziko lidského faktoru): a) cenová politika, b) zadávání veřejných zakázek, c) kontrolní činnost, d) majetek státu a nakládání s ním, e) personální otázky, f) poskytování informací o činnosti. V „Přehledu možných rizik v rámci působnosti Správy“ jsou možná rizika korupce označena kódem A 0504 a pod tímto kódem vedena v „Tabulce rizik Správy a v Tabulce omezování následků rizik Správy“. Oblasti možného korupčního jednání a) Cenová politika – rozhodování o cenách při nerespektování postupů stanovených právními předpisy, uznávání nákladů nesouvisejících s výkonem relevantní činnosti. b) Spory rozhodované v rámci Správy – rozhodování na základě neúplných podkladů a rozhodování po lhůtách stanovených vnitřními předpisy Správy. c) Kontroly a rozhodování o uložení smluvní pokuty, opatření k nápravě – stanovení nepřiměřeně nízkých sankcí. d) Kontrolní činnost – porušování nebo obcházení právních předpisů a vnitřních předpisů Správy, nehospodárné nakládání s prostředky státního rozpočtu včetně prostředků zvláštních účtů. e) Legislativní a právní záležitosti – úmyslné nevyužívání dostupných právních prostředků k hájení práv státu. f) Zadávání a realizace veřejných zakázek – zadávání stále stejnému okruhu subjektů, dělení veřejných zakázek, neuplatnění postihu v případě neplnění podmínek. g) Metodika zadávání veřejných zakázek – úmyslné nesprávné vedení zadávání zakázek za účelem poškození Správy. h) Uzavírání smluv – zvýhodňování některých dodavatelů zboží a služeb, zhotovitelů, pronajímatelů s cílem získat osobní prospěch nebo jinou výhodu. i) Vnitřní kontrolní systém – nedůsledné provádění schvalovacích procesů ve všech fázích řídící kontroly, tj. před vznikem i po vzniku závazku, před uskutečněním veřejných výdajů. Neoprávněné užívání prostředků státního rozpočtu bez předchozího odsouhlasení příkazcem. j) Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem – neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu. k) Hospodaření s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb – zvýhodňování některých zaměstnanců Správy. l) Personální činnost a přijímání nových zaměstnanců – zvýhodňování osob blízkých při obsazování volných pracovních pozic a při přijímání do služebního poměru. m) Zařazování zaměstnanců do studia, prohlubování a zvyšování kvalifikace – zvýhodňování některých žadatelů. n) Vysílání na zahraniční pracovní cesty – zvýhodňování či znevýhodňování zaměstnanců nebo externích spolupracovníků.
Článek V. Opatření ke snížení rizika Jedná se o soubor postupů stanovených právními předpisy, vnitřními předpisy a interními řídícími akty vedoucích zaměstnanců Správy, které jsou zaměstnanci Správy povinni dodržovat v rozhodovacích procesech. Účinnost těchto opatření je průběžně prověřována a v případě potřeby jsou opatření aktualizována. Součástí řídící práce každého vedoucího zaměstnance Správy je kontrola dodržování souboru přijatých opatření. 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu Cílem je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení. Základní oblast celého PP Správy spočívá v pracovním prostředí, kde je odmítáno korupční jednání a naopak je zdůrazňována ochrana majetku státu. Hlavními nástroji pro budování takového pracovního prostředí jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání. Pro zajištění jednotného uplatňování zásad a správy rizik a jednotného postupu při omezování rizik na Správě je nutné řídit se následujícími pravidly: - Pravidla pro jednotný systém řízení rizik ve Správě (příloha č. 1 k příkazu předsedy Správy č. 19/2009), - Pravidla pro omezování následků rizik ve Správě (příloha č. 1 k příkazu předsedy Správy č. 8/2010). Rizikové oblasti a nastavení kontrolních mechanismů 1.1 Cenová politika Zásady pro oblast tvorby cen v rámci celé Správy musí být vždy odsouhlaseny Poradou vedení Správy. 1.2 Kontrolní činnost Při prováděných kontrolách jsou kontrolující povinni ověřit dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů Správy, zejména: - zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), - zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, - směrnice předsedy Správy č. 32/2014, o finanční kontrole v podmínkách Správy státních hmotných rezerv, - směrnice předsedy Správy č. 10/2015, o výkonu kontrolní činnosti, - zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolující jsou povinni vyhodnocovat závěry z vnitřní kontrolní činnosti a z provedených kontrol, dle zvláštních předpisů, s jejich závěry seznamovat předsedu Správy. Ke kontrolním zjištěním je nezbytné přijímat jednoznačná opatření, provádět kontrolu jejich realizace a stanovovat adekvátní sankce v případě nezajištění nápravy. 1.3 Zadávání veřejných zakázek Každoročně provádět kontrolu zadávání veřejných zakázek a s výsledkem seznamovat předsedu Správy. Dodržovat právní předpisy a vnitřní předpisy Správy zejména: - zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, - směrnice předsedy Správy č. 01/2015, o zadávání veřejných zakázek a nákupů.
Opatření ke snížení rizik v této oblasti: - postupovat transparentně ve všech etapách zadávání veřejné zakázky, tj. vyhlášení veřejné zakázky, zveřejnění relevantních podmínek zadávacího řízení, stanovení hodnotících kritérií a časových termínů, - vybírat vhodné členy do hodnotících komisí, k zamezení možné podjatosti ve vztahu k potencionálním uchazečům. Člen hodnotící komise, resp. náhradník se nesmí zejména podílet na přípravě nabídky (uchazeče), nesmí mu se zřetelem k výsledku zadávacího řízení vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a nesmí jej spojovat s uchazeči osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr, - dodržovat zásady rovného zacházení, zákazu diskriminace a principy hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti při postupu zadávání veřejných zakázek, - uveřejňovat veškerou povinnou dokumentaci k veřejným zakázkám na Profilu zadavatele E-ZAK https://zakazky.sshr.cz, - zavést interní kontrolní systémy, tj. především kontrolu všech povinně uveřejňovaných formulářů a dokumentů v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy Správy. Průběžné kontroly provádí všichni vedoucí zaměstnanci v souladu se svou působností danou platným Organizačním řádem Správy. 1.4 Nakládání s majetkem státu Povinností zaměstnanců zabývajících se danou problematikou je zajišťovat postup v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy Správy. Při uzavírání a podpisu smluv je povinností se řídit platnými vnitřními předpisy Správy, zejména Organizačním řádem a Podpisovým řádem. Plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv je třeba v rámci celé Správy důsledně kontrolovat a dodržovat vícestupňové rozhodování. Povinností zaměstnanců Správy je postupovat ve smyslu platných právních předpisů a vnitřních předpisů Správy, zejména: - zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, - zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, - zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, - směrnice předsedy Správy o finanční kontrole v podmínkách Správy, - směrnice předsedy Správy, o hospodaření Správy s majetkem státu, - směrnice předsedy Správy o oběhu účetních dokladů nebo dokladů je nahrazujících, - směrnice předsedy Správy o investičních záměrech, - směrnice předsedy Správy o oceňování a účtování zásob, - směrnice předsedy Správy o odpisování dlouhodobého majetku, - směrnice předsedy Správy, k aplikaci zákona o rozpočtových pravidlech v podmínkách Správy. Povinností pověřených zaměstnanců Správy je provádět inventarizaci majetku státu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dodržovat vnitřní předpis Správy vztahující se k této problematice, tj. směrnici předsedy Správy č. 21/2012, o inventarizaci majetku a závazků Správy včetně aktuálního příkazu předsedy Správy k provádění inventarizací. Majetek, který je svěřen zaměstnancům k samostatnému užívání po dobu trvání pracovního poměru, je veden na osobních kartách jednotlivých zaměstnanců. Používání služebních vozidel se řídí směrnicí předsedy Správy o organizaci autodopravy na Správě Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu, který je pro Správu nepotřebný a neprojeví o něj zájem žádná organizační složka státu, probíhá na internetových stránkách Správy.
Při zjišťování zájemců o koupi majetku státu, v případě prodeje formou výběrového řízení podle zákona o majetku státu, je třeba nabídku zveřejnit rovněž na Centrální adrese. V oblasti dispozic s rozpočtem je hlavním schvalovatelem porada vedení, které je předkládán rozpis investičních a neinvestičních finančních prostředků, zpracovaný na základě schválené metodiky. Uvedený pracovní postup je možný až po schválení státního rozpočtu na příslušný rok. Při hospodaření s finančními prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb se vychází z dodržování platného vnitřního předpisu, tj. směrnice předsedy Správy o fondu kulturních a sociálních potřeb. 1.5 Legislativní a právní činnosti Při přípravě nových právních předpisů nebo při novelizaci předpisů stávajících, již v rámci mezirezortních připomínkových řízení k jednotlivým návrhům, je kladen důraz na analýzu a vyhodnocování možných zdrojů korupčního jednání a usilovat o jejich eliminaci. Stejný postup platí i při přípravě, zpracování či novelizaci vnitřních předpisů Správy a interních řídících aktů vedoucích zaměstnanců Správy. 1.6 Pracovněprávní a personální a záležitosti služebního poměru Vzdělávání zaměstnanců Správy probíhá formou účastí na předem schválených školeních s cílem proškolit vybrané zaměstnance v protikorupční problematice a dodržování Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy (dále jen „Etický kodex“), který je nedílnou součástí Pracovního řádu Správy. Při realizaci těchto pravidel je uplatňována důsledná řídící kontrola. Vysílání na zahraniční pracovní cesty je umožněno až po předchozím odsouhlasení předsedou Správy s přihlédnutím k zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. I pro tuto oblast byl vypracován vnitřní předpis, tj. směrnice předsedy Správy o zahraničních pracovních cestách a zahraničních vztazích. 2. Transparentnost Cílem je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobností jeho odhalení. Požadavek na transparentnost je dále rozvíjen směrem k aktivnímu zpřístupňování informací o veřejných prostředcích. Hlavní úkoly v této oblasti: 2.1 Vnější vztahy – informování veřejnosti Poskytovat veřejnosti maximum informací o rozhodovacích procesech Správy tak, aby bylo dosaženo toho, že rozhodovací procesy jsou prováděny v souladu s platnými právními předpisy. Dále je potřeba zajistit rovný přístup k informacím ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. -
-
K informování veřejnosti Správa zajišťuje: zveřejnění PP Správy na internetových stránkách Správy, zveřejnění Etického kodexu na internetových stránkách Správy, Termín: před stanovenou účinností Odpovídá: za PP Správy – Oddělení kontroly a dozoru, za Etický kodex – Oddělení sekretariátu předsedy a komunikace s veřejností, zpracování povinné zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a případné doplnění informace o možném korupčním jednání, Termín: vždy do 1. března podle § 18 zákona o svobodném přístupu k informacím. Odpovídá: Oddělení sekretariátu předsedy a komunikace s veřejností
2.2 Zveřejňování poradců a poradních orgánů
Zveřejňovat na internetových stránkách Správy seznam poradců předsedy Správy a jeho poradních orgánů včetně personálního obsazení (nikoliv škodní komise, poradní komise, rozkladové komise atd.) bez ohledu na to, zda jsou zřizovány ze zákona či z rozhodnutí předsedy Správy. Termín: vždy k 15. únoru a 15. srpnu - aktualizovaný seznam za předchozí pololetí roku Odpovídá: Oddělení sekretariátu předsedy a komunikace s veřejností 2.3 Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu Zveřejňovat nabídky prodeje a pronájmu majetku státu na internetových stránkách Správy a provádět jejich pravidelnou aktualizaci. Termín: průběžně Odpovídá: věcně příslušný vedoucí organizačního útvaru Správy 2.4 Zadávání veřejných zakázek Zajistit, aby v rámci podmínek pro zadávání veřejných zakázek, nebyly zveřejňovány kontaktní údaje (členů komisí). Termín: průběžně s kontrolním termínem vyhodnocení k 31. prosinci kalendářního roku Odpovídá: Odbor zakázek 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol Povinnost postupného nastavování účinných kontrolních mechanismů a zajišťování efektivního odhalování korupčních jednání je součástí výkonu působnosti všech vedoucích zaměstnanců Správy. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti, kde je možnost zvýšeného korupčního potenciálu a napomáhá prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů. K dosažení tohoto cíle je v jednotlivých oblastech třeba: 3.1 Zajišťovat metodickou podporu jednotlivých organizačních útvarů Správy v oblasti řízení rizik. Termín: průběžně. Odpovídá: Sekce řízení úřadu 3.2 Zpracovávat analýzy rizik možného korupčního jednání v rámci jednotlivých organizačních útvarů Správy a vyhodnocovat účinnost přijímaných opatření v rámci Správy. Termín: červen a prosinec Odpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci 3.3 Důsledně provádět řídící kontrolu zaměřenou na dodržování platných právních předpisů a vnitřních předpisů Správy. Termín: průběžně Odpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci 3.4 Vést centrální evidenci oznámení a podnětů korupčního jednání. Termín: průběžně Odpovídá: Oddělení kontroly a dozoru 3.5 Zajišťovat zvyšování odborné úrovně vybraných zaměstnanců Správy zabývajících se bojem s korupcí, a to účastí na školeních a jiných vzdělávacích akcích. Termín: průběžně Odpovídá: Odbor personální.
4. Protikorupční postupy 4.1 Postupy při podezření na korupci Konkrétním cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabraňovat opakování obdobného jednání. Zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce je důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání. Oblast postupů při podezření na výskyt korupčního jednání je úzce vázána na systém pro oznamování podezření na korupční jednání a ochranu oznamovatelů. a) Podezření na korupční jednání i konkrétní případy korupčního jednání musí být neprodleně hlášeny Oddělení kontroly a dozoru. Oznámení a podněty možného korupčního jednání řeší protikorupční komise Správy. Oznamování možných případů korupčního jednání je popsáno v příloze č. 2 tohoto příkazu. Při prošetřování musí být zachován princip presumpce neviny a být dbáno na ochranu osobních údajů u osob, které jsou podezřelé, avšak ještě se u nich neprokázalo konkrétní provinění. Šetření musí probíhat neprodleně po oznámení, bez zbytečného odkladu. b) Ochrana oznamovatelů je důležitou součástí při výskytu možných korupčních jednání. Z tohoto důvodu musí být zajištěna podpora a dostatečná ochrana osobám, které upozorní na možný výskyt korupčního jednání (především povinnost mlčenlivosti). Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu nebo diskriminaci za to, že podal oznámení na možné korupční jednání. Důležitou součástí ochrany oznamovatelů je ochrana jejich osobních údajů. V rámci pracovněprávních vztahů je ochrana zaměstnanců upravena především v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. V rámci služebního poměru je ochrana státních zaměstnanců upravena především v Zákonu o státní službě č. 234/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů. c) Pokud šetření prokáže možné korupční jednání a zjištění nasvědčují tomu, že mohlo dojít ke spáchání trestné činnosti, protikorupční komise Správy zpracuje písemnou zprávu, kterou předloží předsedovi Správy spolu s návrhem, aby byl podnět postoupen orgánům činným v trestním řízení k dalšímu řízení. d) Veškeré písemné a jiné dokladové materiály, mající souvislost s oznámením o podezření na vznik korupčního jednání, eviduje a zakládá Oddělení kontroly a dozoru. e) Jednání zaměstnanců Správy, kteří svým jednáním byli nápomocni korupčnímu jednání, bude Správa, s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu, považovat za porušení povinností zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. 4. 2. Postupy při oznámení protiprávního korupčního jednání Zaměstnancem určeným a odpovědným za přijímání oznámení a prošetření v nich obsažených podezření ze spáchání protiprávního korupčního jednání ve služebním úřadu, (dále jen „prošetřovatel“) je stanoven vedoucí Oddělení kontroly a dozoru. Prošetřovatel po obdržení oznámení o protiprávním korupčním jednání (dále jen „oznámení“) vyhodnotí dané informace v kontextu s dalšími podkladovými materiály. Zjišťuje především: - co je předmětem události popsané v oznámení, - kdy a jak k ní došlo, - kdo danou událost způsobil nebo je za její vznik zodpovědný, - zda vznikla škoda, a jaký je její rozsah,
- zda bylo jednání úmyslné nebo neúmyslné. Organizační útvary Správy jsou povinny poskytovat prošetřovateli součinnost v požadovaném rozsahu a bez zbytečných průtahů. Procesy organizačního zajištění oznamování protiprávního korupčního jednání, utajení totožnosti oznamovatele, nakládání s dokumenty a jejich evidence, lhůty k prošetření oznámení, informování o průběhu a výsledcích prošetření budou prošetřovatelem zajištěny tak, aby odpovídaly nařízení vlády č. 145/2015 Sb. o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Prošetřovatel vyhodnotí materiály a stanoví, zda se mohlo jednat o protiprávní korupční jednání. Po ukončení šetření podá prošetřovatel neprodleně písemnou zprávu o výsledku šetření předsedovi Správy, která bude obsahovat návrh řešení. V případě podezření na protiprávní korupční jednání prošetřovatel podá oznámení o podezření ze spáchání trestného činu orgánům činným v trestním řízení, viz přílohy č. 4, 5. 4. 3. Následná opatření Opatření, která omezí možnosti opakování se zjištěného protiprávního korupčního jednání, jsou následující: - kárné opatření vůči osobě, které bylo protiprávní korupční jednání dokázáno, přičemž druh a výměra opatření závisí na míře závažnosti a společenské nebezpečnosti takového jednání, - úprava vnitřních předpisů Správy týkající se procesů, postupů a rozhodovacích pravomocí, - řešení případných vzniklých škod, - posílení prevence, především formou školení. 5. Vyhodnocování Protikorupčního programu Správy Cílem PP Správy je eliminace vzniku možného korupčního jednání a následně koordinace protikorupčních aktivit státu napříč jednotlivými organizačními složkami státu. K tomu je třeba: 5.1 Postupovat v souladu s PP Správy a pravidelně provádět jeho vyhodnocování z hlediska účinnosti plnění všech jeho částí včetně přijímání nápravných opatření. Termín: průběžně Odpovídá: vedoucí organizačních útvarů Správy 5.2 Zasílat zprávu o plnění úkolů, které jsou uloženy PP Správy včetně jejich vyhodnocení za příslušný organizační útvar, vedoucímu Oddělení kontroly a dozoru. Termín: do 30. září kalendářního roku Odpovídá: vedoucí organizačních útvarů Správy 5.3 Vypracovat souhrnnou zprávu o plnění úkolů, které jsou uloženy PP Správy včetně jejich vyhodnocení za celou Správu. Termín: do 20. října kalendářního roku Odpovídá: Protikorupční komise Správy. 5.4 Provést případnou aktualizaci PP Správy ve smyslu aktuálních usnesení vlády nebo v případě zjištění nedostatků a přijmout opatření k jejich odstranění. Termín: do 30. listopadu kalendářního roku Odpovídá: vedoucí Oddělení kontroly a dozoru 5.5 Zveřejňovat aktuální znění PP Správy na internetových stránkách Správy. Termín: do 31. října kalendářního roku Odpovídá: vedoucí Oddělení kontroly a dozoru.
6. Průběžná kontrola a obecná informační povinnost vedoucích zaměstnanců Správy Vedoucí zaměstnanci Správy jsou povinni průběžně zajišťovat realizaci opatření přijatých v rámci PP Správy podle zařazení a kompetencí stanovených Organizačním řádem Správy státních hmotných rezerv. Povinností vedoucích zaměstnanců Správy je vyhodnocovat účinnost vnitřního kontrolního systému a opatření, přijatých v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V případě potřeby jsou vedoucí zaměstnanci Správy povinni v rámci svých pravomocí přijímat taková opatření, která odstraní nebo v co největší možné míře sníží možnosti vzniku korupčního jednání. Zveřejňování na internetových stránkách Správy technicky zabezpečuje Odbor informatiky na základě podkladů odsouhlasených příslušným vrchním ředitelem sekce. Organizační útvary Správy v přímé podřízenosti předsedy Správy předkládají podklady Odboru informatiky přímo.
