RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIDOARJO Tujuan 1
:
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelompok usaha ekonomi mikro masyarakat dalam Pembangunan Desa / Kelurahan
SASARAN
Indikator Kinerja
Target
1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kelompok usaha ekonomi mikro masyarakat dalam Pembangunan Desa / Kelurahan
2 1 Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/K) yang Aktif
3 84%
2 Persentase PKK yang aktif
100%
30,88% 3 Persentase pertumbuhan Desa / Kelurahan kategori Desa Swasembada 4 Persentase Usaha Ekonomi masyarakat Pedesaan yang Mandiri a. UPPKS Mandiri
23%
b. UED-SP Mandiri c. P3EL Mandiri d. BUMDES Mandiri
21% 20% 20%
Uraian 4 Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
PROGRAM Indikator 5 Prosentase desa yang melaksanakan pemba-ngunan dg melibatkan masyarakat secara partisipatif
Target 6 92%
Uraian 7 1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
KEGIATAN Indikator 8 a Jumlah lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan yang dibina b Jumlah Rumah yang di Rehab
2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pemberdayaan sosial, Budaya, dan Komunikasi massa
3 Peningkatan peran TP-PKK
Target 9 800 Lembaga
ANGGARAN 10 520.060.500,00
51 Unit
a Jumlah desa yang dibina permberdayaan sosial budayanya
353 desa / Kel.
b Jumlah peserta sosialisasi perlindungan tenaga kerja informal
500 Orang
a Jumlah kegiatan PKK yang terfasilitasi
22 kegiatan
b Jumlah peserta 2.334 Orang yang mengikuti kegiatan 10 program pokok PKK
234.939.500,00
600.000.000,00
Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Sumber Daya Alam
1). Persentase kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat pedesaan dengan kategori dasar dan berkembang ;
UPPKS - Dasar - Berkembang UED - SP - Dasar - Berkembang P 3 EL - Dasar - Berkembang BUMDES - Dasar - Berkembang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
38% 39% 39% 40% 45% 35%
1 Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Usaha Ekonomi masyarakat
Jumlah dan jenis lembaga usaha ekonomi masyarakat yang dikoordinir dan difasilitasi
30 Lembaga
332.702.100,00
2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dengan sumber pembiayaan APBN/APBD propinsi
Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan sumber pembiayaan yang difasilitasi
3 Kegiatan
154.613.200,00
3 Koordinasi,Fasili tasi dan Monev pemanfaatan sumber daya dan TTG
Jumlah Sumber Daya dan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dimanfaatkan
41 buah
262.684.700,00
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola
5.400 lembar
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Biaya rekening air, listrik, dan telepon
3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah dan jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
64,0% 14,0%
2). Persentase peningkatan Inovasi Teknologi Tepat Guna ( TTG )
46%
Persentase kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran
86%
12 bulan
1 paket
1.800.000,00
223.600.000,00
25.000.000,00
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasiona l
Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus
15 Unit
20.000.000,00
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah tenaga outsourching kebersihan/ Jenis dan jumlah alat kebersihan yang diadakan
5 orang, 28 jenis, 220 buah
123.646.180,00
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
5 jenis
10.000.000,00
7 Penyediaan alat tulis kantor
Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang disediakan
56 jenis 2.419 buah
75.000.000,00
10 jenis dan 28.632 bh
35.005.000,00
8 Penyediaan Jenis dan jumlah barang cetakan barang cetakan dan dan penggandaan penggandaan 9 Penyediaan Jumlah komponen komponen listrik/penerangan instalasi kantor yang disediakan listrik/peneranga n pembangunan kantor 10 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 11 Penyediaan bahan logistik
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
12 Penyediaan makanan dan minuman 13 Rapat-rapat koordinasi luar daerah dan dalam
Jumlah mamin yang disediakan
71 buah
3.355.000,00
5 macam dan 6 macam
5.000.000,00
Jumlah bahan logistik 15.000 liter kantor yang disediakan
Jumlah rapat koordinasi luar daerah dan dalam yang dilaksanakan
795 kotak
176 kali
150.000.000,00
35.900.000,00
120.000.000,00
14 Penyediaan jasa administrasi keuangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1). Persentase Laporan yang diselesaikan tepat waktu
91%
2). Persentase Penyerapan Anggaran Per Tri Wulan tepat waktu
76%
Persentase Sarana dan Prasarana yang Layak Pakai
93%
1). Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
40%
2).Persentase Pegawai yang penempatannya sesuai kompetensi
95%
1 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD
Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan
23 orang
a Jumlah Dokumen 6 dokumen Perencanaan yang diselesaikan tepat waktu
285.687.650,00
56.794.000,00
b Jumlah Dokumen laporan Capaian Kinerja yang diselesaikan tepat waktu
18 dokumen
2 Penyusunan laporan keuangan 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Dokumen laporan Keuangan yang tersusun Jumlah unit gedung yang dipelihara
20 dokumen
15.000.000,00
1 unit
50.000.000,00
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara
15 unit
25.000.000,00
3 Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur
Jumlah Meubeliur yang dipelihara
4 jenis
3.000.000,00
4 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara
4 jenis
20.000.000,00
1 unit
3.000.000,00
1 Pengadaan dan Pemeliharaan mesin absensi pegawai
a Jumlah mesin absensi yang diadakan dan dipelihara b Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
40 Orang
c Jumlah pegawai yang penempatannya sesuai kompetensi Tujuan 2
:
SASARAN 1 Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik
Tujuan 3
Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik Indikator Kinerja
Target
2 Persentase Desa yang melaksanakan Tata kelola Pemerintahan Desa yang baik
3 65,00
:
161 orang
Uraian 4 Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
PROGRAM Indikator 5 Prosentase desa yang melaksanakan pemba-ngunan dg melibatkan masyarakat secara partisipatif
Target 6 92,00%
Uraian 7 1 Penyiapan rumusan kebijakan pemerintahan desa dan kelurahan 2 Penyiapan rumusan bahan kebijakan kekayaan desa
KEGIATAN Indikator Target 8 9 Jumlah rumusan 3 kebijakan bahan kebijakan desa dan kelurahan
Jumlah rumusan bahan kebijakan tentang kekayaan desa
ANGGARAN 10 351.000.000,0
1 kebijakan
216.155.000,0
Target 9 230 Lembaga
ANGGARAN 10 323.417.500,0
Meningkatkan kesetaraan gender, Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pencapaian pembangunan
SASARAN
Indikator Kinerja
Target
1 Meningkatnya kesetaraan gender, Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pencapaian pembangunan
2
3 94,25
1 Indek Pembangunan Gender ( IPG ) 2 Indek Pemberdayaan Gender ( IDG )
64,65
3 Persentase penyelesaian pengaduan kasus kekerasan dan Trafiking terhadap perempuan dan anak
100%
Uraian 4 Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM Indikator 5 1). Persentase Lembaga/ organisasi yang melaksanakan kebijakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan 2). Persentase Lembaga / Organisasi yang melaksanakan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak
Target 6 12,36%
Uraian 7 1 Advokasi Pembinaan dan Evaluasi PUG
10,85%
2 Advokasi pembinaan dan evaluasi perlindungan perempuan dan anak
KEGIATAN Indikator 8 a Jumlah instansi/lembaga yang diadvokasi, dibina dan dievaluasi b Jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaan PUG
1 dokumen
c Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
1 laporan
a Jumlah lembaga perempuan dan anak yang diadvokasi dan dibina
210 Lembaga
311.038.700,0
anak
b Pengembangan 1 laporan Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan anak c Jumlah dokumen 1 dokumen Evaluasi pengembangan Kabupaten Layak Anak 3 Pembinaan 100 orang Jumlah peserta yang kemampuan dan mengikuti pelatihan ketrampilan kerja masyarakat dilingkungan IHT dan atau daerah penghasil bahan baku IHT melalui pelatihan ketrampilan
4 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu Perlindungan perempuan dan Anak (P2TP2) Tujuan 4 SASARAN 1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
:
Jumlah pengaduan kasus kekerasan dan Trafiking yang ditangani
750.000.000,0
340 kasus
393.868.800,0
Target 9 500 paket
ANGGARAN 10 823.705.000,0
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Indikator Kinerja 2 1 Persentase PUS yang ikut KB
2 Persentase Pendewasaan Usia Perkawinan
Target
Uraian 3 4 83,11% Program Pengelolaan keluaarga Berencana dan 0,55 Keluarga Sejahtera
PROGRAM Indikator 5 1) Persentase Pencapaian peserta KB Baru 2). Persentase Pencapaian Peserta KB Aktif
Target 6 100%
Uraian 7 1 Pembinaan dan Pelayananan KB (DAK)
KEGIATAN Indikator 8 a Jumlah sarana dan pra sarana pelayanan KB
100%
2 Pembinaan dan Pelayananan KB
a Jumlah Alkon yang disediakan
242.248 alkon
3 Persentase PPKBD Aktif
82,50%
4 TFR (Total Fertility Rate)
2,08/ wus
3). Persentase kelompok Bina Keluarga dan Institusi
68%
b Jumlah Peserta KB yang terlayani
47.000 Akseptor
c Jumlah PUS Unmet- 36.000 Need yang pasangan mengikuti KIE dan KIP 2 Peningkatan kualitas pelayanan dan pengayoman petugas KB 3 Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja
a Jumlah data KB yang dimonitor dan dilaporkan
290.793 akseptor
b Jumlah Petugas KB yang dibina
95 Orang
a Jumlah Remaja 150 Orang yang dibina Kesehatan Reproduksinya b Jumlah Remaja yang mengikuti penyuluhan KIE dan HIV / AIDS
4 Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera
225.766.000,0
150 Orang
a Jumlah Institusi 4.304 Orang Masyarakat Pedesaan (IMP) yang dibina b Jumlah kelompok 1.030 Orang Bina Keluarga yang dibina c Jumlah Data Pra S dan KS yang dimonitor dan dilaporkan
71.267.000,0
72.721 KK
3.228.246.000,0
