PROSEDUR: PENGADAAN SARANA dan ALKES Pelaksana No.
Kegiatan
Kadis
Sekretaris Kabid SDK
Mutu Baku Kasi Sarana
Menyusun Inventarisasi Kebutuhan (Sarana/ 1 Prasarana kesehatan), Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Kelengkapan
Waktu
Output
1.Usulan Puskesmas 2.Data Monitoring 3.Data Kondisi ketersediaan
Desember s.d Januari
Dokumen RKA
15 hari kerja
Dokumen HPS
2
Menyusun KAK Pekerjaan (Pengadaan Barang dan Jasa), Anggaran tahun 2017
1.Harga Pasar, 2.Kontrak Sejenis, 3.Kontrak Sebelum nya. 4.Perhitungan Konsultan.
3
Menyiapkan Proses Pelaksanaan Kegiatan (SPMK) dan Proses Pencairan Dana (Pembayaran).
1.Dokumen 1.Kontrak Penyedia Pencairan dana 2.Permohonan 7 hari kerja 2.Kwitantisi pembayaran penyedia Pembayaran
Tdk Menyampaikan Laporan perkembangan pekerjaan, 4 dan Meyiapkan kwitansi pembayaran
Ya
Laporan Kemajuan pencairan Anggaran
3 hari kerja
Laporan berkala bulanan
1.Laporan Bulanan
1 x /bulan
Laporan berkala bulanan
Laporan akhir kegiatan
5 hari kerja
Dokumen Laporan Tahunan.
Tdk 5
Menyampaikan Laporan Administratif kepada Lintas Sektorterkait.
Ya
6 Laporan akhir kegiatan
Keterangan
PROSEDUR: S D M KESEHATAN Pelaksana No.
1
2
Kegiatan
Kadis
Sekretaris Kabid SDK
Mutu Baku Kasi Sarana
Kelengkapan
Waktu
Output
Menysun dokumen perencanaan pengadaan Barang dan jasa tahun 2017
- Usulan Puskesmas Desember Daftar Harga (SAB) s.d Januari Daftar e-Catalog
Dokumen RKA
Menyusun HPS / Owner Estimate (OE), Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
1.Harga Pasar, 2.Harga Kontrak Sejenis, 3.Harga 15 hari kerja Kontrak Sebelumnya, 4.Perhitungan Konsultan.
Dokumen HPS
Penyampaian usulan lelang (Tender), ke LPSE dan 3 Pemilihan penyedia melalui e-Catalog.
Tdk Menerima Penyedia / Pihak ke 3 sesuai dengan hasil 4 /penguman lelang oleh Pejabat Pengadaan / LPSE.
Ya Tdk
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan pengadaan barang 5 dan jasa.
Ya
Keterangan
Dokumen 1.Usulan Lelang OPD Penyedia 2.KAK Kegiatan OPD 28 hari kerja Pekerjaan/ 3.DPA OPD Rekanan
Proses tender untuk mendapatkan penyedia barang dan jasa.
Surat Pengantar LPSE penunjukan pemenang lelang.
14 hari
Proses Pembuatan Kontrak Pisik pada kantor Pembangunan
1.Laporan Harian 2.Laporan Bulanan 3.Laporan Kemajuan Pekerjaan.
6 x kegiatan Laporan berkala (1.awal, Monitoring 4.tengah, 1 Kegiatan akhir)
Dokumen Kontrak Penyedia
6 Persiapan pembayaran (Keuangan).
1.Permohonan Termyn/ Pembayaran Kwitansi 5 hari kerja 2.Kwitansi. 3.Berita Pembayaran acara/ invoice
7 Laporan akhir kegiatan
Laporan akhir kegiatan
5 hari kerja
Dokumen Laporan Tahunan.
PROSEDUR : P.IRT NO
KEGIATAN
KADIS
PELAKSANA KABID
KASI
SEKRETARIS
KELENGKAPAN
Senin - Jumat (Jam Kerja)
1 Pendaftaran Calon Peserta Penyuluhan P.IRT
1. Foto kopi KTP 2. Surat Keterangan Berbadan Sehat
2 Kelengkapan Administrasi
3
Pelaksanaan Penyuluhan (Pre Test dan Post Test)
MUTU BAKU WAKTU
Ya
1. Soal Pre Test 2. Materi Penyuluhan Tidak 3. Soal Post Test
4 Survey Ke Sarana (Lulus )
Cek List Ya
KETERANGAN
OUTPUT Dokumen Registrasi
Satu Minggu sebelum penyuluhan
Formulir Pendaftaran
Dua Hari
1. Hasil Pre Test Hasil Post Test
Dua Puluh Hari Kerja
Hasil Survey
2. Hasil Post Test ≥60 (Lulus) dan Bagi yang belum lulus Ikut Penyuluhan Berikutnya Bagi yang belum memenuhi syarat , dilakukan survey ulang maks. 3x
Tidak
5 Cetak Sertifikat
-
Empat Hari Kerja
-
-
6 Paraf oleh Kepala Bidang (Cross Check)
-
Tiga Puluh Menit
-
-
7 Paraf oleh Sekretaris ( Diketahui )
-
Sepuluh Menit
-
-
8 Ditanda Tangani oleh Kepala Dinas
-
Lima Belas Menit
-
-
9 Sertifikat Siap
Catatan : Penyuluhan dilaksanakan pada 3 tahap :
-
1. Triwulan I pada bulan Maret 2017 sebanyak 40 orang peserta 2. Triwulan II pada bulan Mei 2017 sebanyak 40 orang peserta 3. Triwulan I pada bulan Agustus 2017 sebanyak 40 orang peserta
Sepuluh Menit
1. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan 2. Sertifikat P.IRT
Sertifikat dapat diambil di Seksi Kefarmasian oleh peserta/pakai Surat Kuasa dengan materai 6.000
PROSEDUR No.
Kegiatan
1
Puskesmas menyerahkan laporan bulanan kunjungan dan rujukan
Pelaksana Kadis
Sekretaris
Kabid
Mutu Baku Kasi
Staf
Kelengkapan
Waktu
Output
Tanggal 2 setiap bulannya
2 Merekap laporan yang sudah dikumpulkan
2 hari kerja
Ya
3 Koreksi dan Paraf oleh Kepala Seksi
Ya 4 Koreksi dan Paraf oleh Kepala Bidang
Rekap Laporan Bulanan JKN
1 hari kerja
Tdk 1 hari kerja
Tdk 5 Paraf oleh Sekretaris
1 hari kerja
6 Ditandatangani oleh Kepala Dinas
1 hari kerja
7 Laporan Dikirim ke BPJS Kesehatan
1 hari kerja
Rekap Laporan Bulanan JKN
Keterangan
PROSEDUR : P.IRT NO
KEGIATAN
KADIS
PELAKSANA KABID
KASI
SEKRETARIS
KELENGKAPAN
Senin - Jumat (Jam Kerja)
1 Pendaftaran Calon Peserta Penyuluhan P.IRT
1. Foto kopi KTP 2. Surat Keterangan Berbadan Sehat
2 Kelengkapan Administrasi
3
Pelaksanaan Penyuluhan (Pre Test dan Post Test)
MUTU BAKU WAKTU
Ya
1. Soal Pre Test 2. Materi Penyuluhan Tidak 3. Soal Post Test
4 Survey Ke Sarana (Lulus )
Cek List Ya
KETERANGAN
OUTPUT Dokumen Registrasi
Satu Minggu sebelum penyuluhan
Formulir Pendaftaran
Dua Hari
1. Hasil Pre Test Hasil Post Test
Dua Puluh Hari Kerja
Hasil Survey
2. Hasil Post Test ≥60 (Lulus) dan Bagi yang belum lulus Ikut Penyuluhan Berikutnya Bagi yang belum memenuhi syarat , dilakukan survey ulang maks. 3x
Tidak
5 Cetak Sertifikat
-
Empat Hari Kerja
-
-
6 Paraf oleh Kepala Bidang (Cross Check)
-
Tiga Puluh Menit
-
-
7 Paraf oleh Sekretaris ( Diketahui )
-
Sepuluh Menit
-
-
8 Ditanda Tangani oleh Kepala Dinas
-
Lima Belas Menit
-
-
9 Sertifikat Siap
Catatan : Penyuluhan dilaksanakan pada 3 tahap :
-
1. Triwulan I pada bulan Maret 2017 sebanyak 40 orang peserta 2. Triwulan II pada bulan Mei 2017 sebanyak 40 orang peserta 3. Triwulan I pada bulan Agustus 2017 sebanyak 40 orang peserta
Sepuluh Menit
1. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan 2. Sertifikat P.IRT
Sertifikat dapat diambil di Seksi Kefarmasian oleh peserta/pakai Surat Kuasa dengan materai 6.000
NOMOR SOP
641.
TANGGAL PEMBUATAN
3 Januari 2017
/Sarkes -DKK / I / 2017
TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF
3 Januari 2017 KEPALA DINAS KESEHATAN
DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KOTA PADANG DEPITRA WIGUNA, S.K.M NIP.19661225 198903 1 005
DINAS KESEHATAN BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN (SDK) (Seksi Sarana dan Alat Kesehatan) DASAR HUKUM :
NAMA SOP
SOP FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN SEKSI SARANA KESEHATAN
KUALIFIKASI PELAKSANA :
1.
Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres), No.54 tahun 2010 jo No.4 Tahun 2015, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
1. Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.K.M)
2
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 42/KEP/M.PAN/ 12/2000 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya.
2.
3 Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK (DAK-Reguler) Tahun 2017
Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada, termasuk Administrasi Fungsional Tenaga Kesehatan.
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan 6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 7. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim.
KETERKAITAN : 1. 2. 3 4
SOP Penyusunan RKA Penyedia / Pihak ke 3 Bagian Keuangan DKK Padang Bagian Pembangunan dan LPSE
PERINGATAN : Pelaporan Kegiatan memiliki batas waktu (Sesuai Kontrak) yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyiapan pekerjaan dan
PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer PC/Laptop 2. Alat tulis kantor 3. Jaringan Internet 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja 5. Aturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan. PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual 2. Pada proses penyusunan Renstra, data agar dihimpun dan diterima tepat
SOP FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN SEKSI SARANA KESEHATAN
NOMOR SOP
641.
TANGGAL PEMBUATAN
3 Januari 2017
/Sarkes -DKK / I / 2017
TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF
3 Januari 2017 KEPALA DINAS KESEHATAN
DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KOTA PADANG DEPITRA WIGUNA, S.K.M NIP.19661225 198903 1 005
DINAS KESEHATAN BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN (SDK) (Seksi Sarana dan Alat Kesehatan) DASAR HUKUM :
NAMA SOP
S D M PENGADAAN
KUALIFIKASI PELAKSANA :
1.
Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres), No.54 tahun 2010 jo No.4 Tahun 2015, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
1. Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.K.M)
2
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.45/PRT/M/2007, tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara.
2.
3 Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK (DAK-Reguler) Tahun 2017
Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada, termasuk Hubungan Antar Manusia (HAM), (PPK dan Penyedia).
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan 6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 7. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim.
KETERKAITAN : 1. 2. 3 4
SOP Penyusunan RKA Penyedia / Pihak ke 3 Bagian Keuangan DKK Padang Bagian Pembangunan dan LPSE
PERINGATAN : Pelaporan Kegiatan memiliki batas waktu (Sesuai Kontrak) yang perlu diperhatikan agar tidak terjadiketerlambatan dalam penyiapan pekerjaan dan pelaporan.
PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer PC/Laptop 2. Alat tulis kantor 3. Jaringan Internet 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja 5. Aturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan. PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual 2. Pada proses penyusunan Renstra, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Subag Prgram DKK Padang.
NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH
…………………………………………2017 09 JANUARI 2017 …………………………………………2017 KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN (SDK)
PEMERINTAH KOTA PADANG
DEPITRA WIGUNA, SKM NIP. 19661225 198903 1 005
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN (SDK) SEKSI KEFARMASIAN
NAMA SOP
Penyuluhan Keamanan Pangan (P.IRT)
DASAR HUKUM : 1. Undang-undang nomor : 36 tahun 2009 tentang kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-undang nomor : 18 tahun 2012 tentang Pangan 3. Peraturan Kepala Badang POM RI Nomor : 03.1.23.04.12.2205. tahun 2012 tentang Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 4. Permenkes nomor : 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan
KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Sarjana (S-1 Kesehatan) 2. Memiliki kemampuan memberikan materi (memiliki sertifikat DFI dari BBPOM/Dinkes Provinsi 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim
KETERKAITAN : 1. SOP Bidang Kesehatan Masyarakat 2. SOP Balai Besar POM Padang 3. SOP UMKM/ Dinas Koperasi 4. SOP Dinas Perindustrian
PERALATAN/ PERLENGKAPAN 1. Komputer/ PC 2. Alat Tulis Kantor 3. Jaringan Internet 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja 5. Aturan Perundang-undangan terkait penyusunan laporan PENCATATAN : 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual
PERINGATAN : Sertifikat PKP dan P.IRT ini mempunyai batas waktu ( selama 5 tahun)sejak tanggal di terbitkan sertifikat tersebut.
NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN
16 Januari 2017
TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF
16 Januari 2017 KEPALA DINAS…..
DISAHKAN OLEH
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG dr. Ferimulyani, M.Biomed NIP. 19670219 200212 2 001
SUMBER DAYA KESEHATAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN DASAR HUKUM :
NAMA SOP
PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN KUNJUNGAN DAN RUJUKAN JKN PUSKESMAS
KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Sarjana Kesehatan/Administrasi 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 3. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 4. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan 5. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 6. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim.
KETERKAITAN : 1. SOP Penyusunan Laporan Tahunan Program JKN
PERINGATAN :
PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. 2. 3. 4.
Komputer PC/Laptop Alat tulis kantor Jaringan Internet Lembar Kerja
PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Penyusunan Laporan Bulanan Kunjungan dan Rujukan JKN Puskesmas memiliki batas
1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual
waktu yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman laporan.
2. Pada proses penyusunan laporan, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh BPJS Kesehatan Cabang Padang.
PROSEDUR : PJAS NO
KEGIATAN
KADIS
PELAKSANA KABID
KASI
SEKRETARIS
1 Menghubungi Narasumber
2
MUTU BAKU WAKTU
KELENGKAPAN 1-2 hari
KETERANGAN
OUTPUT
Surat Permintaan Narasumber
Satu Hari
Membuat KAK & diajukan ke Kabid. SDK untuk dikoreksi
KAK Kegiatan Pertemuan PJAS Ya
Tidak
3 KAK di paraf oleh Sekretaris Ya
Dua Hari
KAK Kegiatan Pertemuan PJAS telah diparaf Sekretaris
Tiga Puluh Menit
KAK Kegiatan Pertemuan PJAS telah ditanda tangani Kepala Dinas
Tidak
4 KAK ditanda tangani oleh Kepala Dinas
5
KAK yang telah ditandatangani Ka. DKK dikembalikan ke Bid. SDK
-
Tiga Puluh Menit
6
KAK dari Ka.Bid. ditindak lanjuti oleh Seksi Kefarmasian
-
Tiga Puluh Menit
-
-
-
-
Registrasi Peserta & Pertemuan PJAS serta 7 Simulasi pengetahuan tentang pangan
-
Satu Hari
1. Absen Peserta 2. Materi Pertemuan 3. Simulator berupa Permainan Ular Tangga
8 Uji sampel pangan yang dibawa peserta
-
Tujuh Hari
Hasil Uji Sampel Keluar
Ya
9
Pangan yang (+) dilakukan Pembinaan ke Sekolah Tersebut
Membuat laporan pertemuan PJAS (diketahui 9 Kabid)
10 Laporan pertemuan diarsipkan
Catatan : Pertemuan PJAS dilaksanakan pada bulan September 2017
Tidak
Ceklist
-
Tergantung Jumlah Sampel yang (+)
Satu Hari
Dua Puluh Menit
Laporan
-
Jika hasil (+) sampel dikirim ke Balai POM untuk ditindak lanjuti
