Prosedur Menjalankan Aplikasi 1. Install & Jalankan Xampp. 2. Masukan folder yang berisikan data aplikasi(php,css) kedalam folder htdocs, yang berada di dalam folder xampp. 3. Kemudian buka browser anda dan ketik http://localhost/phpmyadmin/. 4. Buat database baru dengan nama “Skripsi”. 5. Kemudian klik nama database yang dibuat dan klik import. 6. Pilih file SQL dengan nama “skripsi (4)” yang berada di folder data aplikasi dan klik GO. 7. Kemudian ketik di browser anda http://localhost/skripsi dan aplikasi akan terbuka.
Prosedur Cara kerja Aplikasi
User Interface Login. Input Username dan password kemudian meng-klik tombol login untuk masuk ke dalam aplikasi. ariel - 1234 [admin], sylvia - 1234 [Divisi pembelian], leni - 1234 [Divisi gudang], andi - 1234 [Divisi keuangan].
User Interface User. Menu user menampilkan semua data user. Untuk memasukan user baru dapat mengklik tombol Insert user. Untuk mengubah data user dapat dengan meng-klik tombol update. Untuk menghapus user dapat meng-klik tombol delete.
User Interface form Insert User. Meng-input user baru dengan mengisi form insert user, kemudian klik tombol insert untuk menyimpan data user.
User Interface Notifikasi Stok Barang Menipis. Notifikasi stok barang menipis terdapat pada menu home divisi pembelian. Notifikasi tersebut menampilkan stok barang mana saja yang sudah mencapai batas minimum yang sudah ditentukan sebelumnya.
User Interface Inventory. Menu inventory menampilkan semua data barang yang ada di gudang yang. Untuk memasukan barang baru dapat dengan meng-klik insert barang. Untuk mengubah data barang dapat dengan meng-klik tombol update. Untuk menghapus barang dapat
meng-klik tombol delete. Menu Jenis barang untuk melihat data master jenis barang. Tombol history untuk melihat barang tersebut pernah di beli dari supplier mana saja.
User Interface History Pembelian Barang. Ketika meng-klik tombol history pada menu inventory maka akan muncul data transaksi pembelian untuk setiap jenis barang yang dipilih.
User Interface form insert Barang. Untuk memasukan data barang baru, divisi pembelian meng-klik tombol insert user pada menu inventory dan kemudian akan muncul form insert barang.Setelah mengisi semua data barang kemudian klik tombol insert untuk menyimpan data barang tersebut.
User Interface Surat Pemesanan Barang untuk Divisi Pembelian. Menampilkan surat pemesanan barang yang dibuat oleh divisi pembelian. Untuk membuat surat pemesanan barang baru dengan meng-klik tombol membuat purchase order. Surat pemesanan barang dapat di cetak dengan meng-klik tombol print. Tombol membuat retur untuk melakukan retur jika ada barang yang rusak atau tidak sesuai saat proses penerimaan barang.
User Interface form Surat Pemesanan Barang. Untuk membuat surat pemesanan barang, divisi pembelian mengisi form surat pemesanan barang, klik tombol search untuk mencari barang yang ingin dipesan. Kemudian klik tombol insert untuk menyimpan surat pemesanan barang.
User Interface Mencari Barang. Tampilan ketika mengklik tombol search barang pada form surat pemesanan barang. Menampilkan semua data barang, masukan quantity dan keterangan kemudian klik tombol add to cart.
System Output Print Surat Pemesanan Barang. Tampilan ketika meng-klik tombol print untuk mencetak surat pemesanan barang yang telah dibuat.
User Interface Supplier. Menu supplier menampilkan semua data supplier. Untuk memasukan supplier baru dapat meng-klik tombol Insert supplier. Untuk mengubah data supplier dapat dengan meng-klik tombol update. Untuk menghapus supplier dapat meng-klik tombol delete.
User Interface Notifikasi Barang Belum Datang. Notifikasi barang yang belum datang terdapat pada menu home divisi gudang. Notifikasi tersebut menampilkan semua barang yang harus datang pada hari ini sesuai dengan tanggal barang datang yang telah ditentukan pada saat membuat surat pemesanan barang.
User Interface Surat Pemesanan Barang milik Divisi Gudang untuk proses penerimaan barang. Untuk melakukan proses penerimaan barang, divisi gudang meng-klik tombol menerima barang sesuai dengan surat pemesanan barang yang datang. Kemudian akan muncul form surat penerimaan barang.
User Interface form Surat Penerimaan Barang. Untuk melakukan penerimaan barang, divisi gudang membuat surat penerimaan barang. Meng-klik tombol search untuk mencari barang yang diterima.
User Interface mencari barang yang diterima Tampilan mencari barang untuk surat penerimaan barang. Masukan quantity barang yang diterima dan keterangan kemudian klik tombol add to cart.
User Interface Surat Penerimaan Barang Menampilkan semua surat penerimaan barang yang pernah dibuat.
User Interface Form Surat Retur. Divisi pembelian membuat surat retur ketika ada barang yang diterima rusak atau tidak sesuai pesanan. Mengisi form retur, meng-klik tombol search untuk mencari
barang yang ingin diretur. User Interface Retur Barang. Menampilkan surat retur yang telah dibuat. Meng-klik tombol print untuk mencetak retur tersebut.
System Output Print Surat Retur. Tampilan untuk mencetak surat retur.
User Interface Surat Pengeluaran Barang. Divisi gudang membuat surat pengeluaran barang untuk mengeluarkan barang dari gudang ketika ada permintaan dari divisi penjualan. Menampilkan semua surat pengeluaran barang yang sudah dibuat. Tombol print untuk mencetak surat tersebut.
User Interface form Surat pengeluaran Barang. Divisi gudang mengisi form surat pengeluaran barang, meng-klik tombol search untuk mencari barang yang ingin dikeluarkan.
System Output print Surat Pengeluaran Barang. Tampilan untuk mencetak surat retur
User Interface Notifikasi Pembayaran. Notifikasi pembayaran yang jatuh tempo terdapat pada menu home divisi keuangan. Notifikasi tersebut menampilkan pembayaran yang sudah jatuh tempo sesuai dengan tanggal pembayaran yang telah ditentukan.
User Interface Pembayaran. Divisi keuangan meng-klik tombol verifikasi pembayaran untuk melakukan pembayaran. Tombol history pembayaran untuk menampilkan seluruh data transaksi yang sudah dilakukan pembayaran.
User Interface Form Pembayaran. Divisi keuangan mengisi form pembayaran. Jika cara pembayaran dilakukan secara uang tunai maka hanya perlu mengisi cara pembayaran saja, tetapi jika menggunakan giro makan harus mengisi data-data giro yang ada pada form tersebut.
User Interface Surat Penerimaan Barang milik divisi keuangan untuk proses pencatatan hutang Divisi keuangan membuat pencatatan hutang ketika sudah menerima invoice dan ada surat penerimaan barang. Membuat pencatatan hutang dengan meng-klik tombol Membuat Pencatatan Hutang sesuai dengan surat penerimaan barang tersebut.
User Interface Form Pencatatan Hutang Divisi keungan mengisi form pencatatan hutang. Meng-klik tombol search untuk mencari barang. Masukan nomor invoice sesuai dengan invoice yang diterima.
User Interface mencari barang untuk Pencatatan Hutang Tampilan mencari barang untuk pencatatan hutang. Memasukan harga satuan sesuai dengan yang ada pada invoice yang diterima kemudian klik tombol add to cart.
User Interface Pencatatan Hutang. Menampilkan semua pencatatan hutang yang sudah dibuat.
User Interface History Pembayaran. Menampilkan semua transaksi yang sudah pernah dilakukan pembayaran sebelumnya.
