PROPOSAL PK-BLU (Lampiran 2)

RENCANA STRATEGIS BISNIS UNIVERSITAS JAMBI 2014-2018 Menuju Universitas Unggulan untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa 2025

PROPOSAL PK-BLU (Lampiran 2)

UNIVERSITAS JAMBI KAMPUS MENDALO DARAT 2014

Publish Date 01/06/2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmatNya sehingga penyusunan Rencana Strategis Bisnis Universitas Jambi 2014-2018 ini dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Strategis Bisnis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan usulan penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Mudah-mudahan, Rencana Strategis Bisnis ini dapat mengantarkan Universitas Jambi menjadi universitas unggulan untuk meningkatkan daya saing bangsa pada tahun 2025. Empat tahapan dalam periode lima tahunan harus ditempuh untuk mewujudkan cita-cita Universitas Jambi menjadi pusat unggulan dan perguruan tinggi bermutu pada tahun 2025. Periode I (2005-2009) diarahkan pada Peningkatan Kapasitas Institusi dan Fasilitas Pendidikan. Periode II (2010- 2015) adalah Penguatan Tata Kelola menuju Perguruan Tinggi yang sehat. Periode III (2015-2020) adalah era Peningkatan Daya Saing Nasional menuju Kompetisi Global. Sedangkan Periode IV (2020-2025) adalah Penguatan Daya Saing pada Tingkat Internasional. Dengan mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014, Rencana Strategis Bisnis Universitas Jambi 2014-2018 difokuskan kepada 13 program yang bertumpu pada tiga pilar Pembangunan Pendidikan Nasional, yakni pemerataan dan perluasan akses pendidikan dan peningkatan tanggung jawab sosial, peningkatan mutu pendidikan, relevansi kurikulum dan daya saing alumni, dan peningkatan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan citra universitas. Upaya mengimplementasikan ketigabelas program tersebut bukanlah pekerjaan yang ringan. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang sungguh sungguh dari semua unsur pelaksana akademik, mulai dari tingkat universitas, fakultas, jurusan sampai pada program studi dan laboratorium. Selain itu, partisipasi masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholders) juga memainkan peran strategis bagi suksesnya program-program yang sudah dicanangkan. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang turut memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis Universitas Jambi 2014-2018

Renstra Bisnis Universitas Jambi 2014-2018

ini.

i


Akhirnya, selaku Rektor Universitas Jambi kami mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak demi suksesnya seluruh rangkaian kegiatan yang telah diprogramkan. Semoga usaha kita semua mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jambi, 14 Mei 2014 Rektor,

Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc.


ii


DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ...................................................................................

i

DAFTAR ISI ..................................................................................................

iii

DAFTAR TABEL .........................................................................................

vi

DAFTAR GRAFIK .......................................................................................

viii

BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................

1

A. Latar Belakang Penyusunan Renstra Bisnis .........................................

1

B. Landasan Penyusunan ..........................................................................

4

C. Sistematika Penyajian ..........................................................................

5

BAB II. GAMBARAN UMUM ORGANISASI ..........................................

6

A. Sejarah dan Gambaran Singkat Universitas Jambi ...............................

6

B. Visi dan Misi .......................................................................................

14

C. Tata Nilai .............................................................................................

19

D. Tugas Pokok dan Fungsi ......................................................................

20

BAB III. KINERJA TAHUN BERJALAN .................................................

22

A. Trend Kinerja Tahun Berjalan (2009 s/d 2013) ...................................

22

1. Kinerja Layanan .............................................................................

22

a. Pendidikan dan Pengajaran ........................................................

23

b. Penelitian ....................................................................................

29

c. Pengabdian pada Masyarakat .....................................................

30

d. Kerjasama ...................................................................................

31

2. Kinerja Keuangan ...........................................................................

32

a. PNBP ..........................................................................................

32

b. Rupiah Murni .............................................................................

34

c. PHLN .........................................................................................

35

d. Cost Recovery ............................................................................

36

3. Kinerja Sumber Daya Manusia .......................................................

37


iii


Halaman 4. Kinerja Sarana dan Prasarana ..........................................................

39

a. Gedung .......................................................................................

39

b. Perpustakaan ..............................................................................

41

c. Peralatan Pendidikan dan Perkantoran ......................................

42

B. Pencapaian Kinerja Tahun Berjalan ....................................................

43

1. Kinerja Layanan ..............................................................................

43

a. Pendidikan dan Pengajaran ........................................................

43

b. Penelitian ...................................................................................

47

c. Pengabdian pada Masyarakat ....................................................

48

d. Kerjasama ..................................................................................

49

2. Kinerja Keuangan ...........................................................................

49

a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) .................................

49

b. Rupiah Murni (RM) ...................................................................

50

c. Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) .......................................

51

d. Cost Recovery ............................................................................

52

3. Kinerja Sumber Daya Manusia .......................................................

52

4. Kinerja Sarana dan Prasarana .........................................................

53

a. Gedung .......................................................................................

53

b. Laboratorium ..............................................................................

54

c. Peralatan Pendidikan dan Perkantoran ......................................

55

C. Akuntabilitas Kinerja Tahun Berjalan .................................................

55

1. Metode Pengukuran Kinerja ............................................................

55

2. Analisis Capaian Kinerja

..............................................................

56

3. Akuntabilitas Keuangan .................................................................

57

BAB IV. ANALISIS LINGKUNGAN .........................................................

60

A. Analisis Lingkungan Internal ..............................................................

60

1. Kekuatan (Strength) ........................................................................

60

2. Kelemahan (Weaknes) .....................................................................

61

B. Analisis Lingkungan Eksternal ............................................................

61

1. Peluang (Opportunity) .....................................................................

61

2. Ancaman (Threat) ...........................................................................

62


iv


Halaman C. Matriks Analisis Lingkungan Internal .................................................

62

D. Matriks Analisis Lingkungan Eksternal ..............................................

63

E. Posisi Universitas Jambi ......................................................................

64

F. Analisis Strategi ..................................................................................

66

G. Analisis Strategi Pilihan (ASAP) ........................................................

68

H. Analisis Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) ........................................

70

BAB V. RENCANA STRATEGI BISNIS UNJA TAHUN 2014-2018 ......

72

A. Visi .......................................................................................................

72

B. Misi ......................................................................................................

76

C. Target Kinerja ......................................................................................

76

D. Proyeksi Pendapatan dan Biaya ..........................................................

91

1. Asumsi Makro ................................................................................

92

2. Asumsi Mikro .................................................................................

92

a. Kalau Tidak Menerapkan PK-BLU ...........................................

92

b. Kalau Menerapkan PK-BLU ......................................................

93

3. Asumsi Tarif ...................................................................................

94

4. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kalau Tidak Menerapkan PKBLU ...............................................................................................

101

5. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kalau Menerapkan PK-BLU .....

104

6. Proyeksi Arus Kas ..........................................................................

107

7. Proyeksi Neraca ..............................................................................

108

8. Proyeksi Cost Recovery ..................................................................

110

BAB VI. PENUTUP .......................................................................................

112

REFERENSI ..................................................................................................

114


v


DAFTAR TABEL

Halaman 2.1. Daftar Fakultas dan Program Studi Universitas Jambi ..........................

10

2.2. Data Luas Lahan Kampus yang Dimiliki Universitas Jambi ..................

13

3.1. Jumlah Pendaftar, yang Diterima dan Mendaftar Ulang Periode 2009/2010 s/d 2013/2014 .......................................................................

24

3.2. Trend Kelulusan Mahasiswa dan Produktivitas Periode 2009/2010 – 2012/2013 ...............................................................................................

25

3.3. Rata-rata Lama Masa Studi Mahasiswa Periode 2009/2010 s/d 2013/2014 ..............................................................................................

27

3.4. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif Akademik Mahasiswa Periode 2009/2010 s/d 2013/2014 .......................................................................

29

3.5. Jumlah Hasil Penelitian Periode 2009/2010 s/d 2013/2014.....................

30

3.6. Jumlah Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Periode 2009/2010 s/d 2013/2014 ...............................................................................................

31

3.7. Jumlah Jalinan Kerjasama Periode 2009/2010 s/d 2013/2014 ...............

32

3.8. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2009 s/d 2013 .......................................................................................................

33

3.9. Realisasi Pendapatan dan Belanja Sumber PNBP Tahun Anggaran 2009 s/d 2013 .........................................................................................

34

3.10. Realisasi Belanja Anggaran Rupiah Murni Tahun Anggaran 2009 s/d 2013 .......................................................................................................

35

3.11. Realisasi Belanja Anggaran Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Tahun Anggaran 2009 s/d 2013...........................................................................

36

3.12. Cost Recovery Periode 2009 s/d 2013 .....................................................

37

3.13. Capaian Peningkatan Kualitas SDM Tahun 2009 s/d 2013 ...................

39

3.14. Luas Gedung Menurut Unit Kerja Lingkup Universitas Jambi .............

40

3.15. Kepadatan Ruang Kuliah Berdasarkan Jumlah Mahasiswa

.............

40

3.16. Bahan Bacaan yang Terdapat di Perpustakaan Tahun 2009 s/d 2013 ...

42

3.17. Peningkatan Peralatan Pendidikan dan Perkantoran Tahun 2009 s/d 2013 .......................................................................................................

42

3.18. Jumlah Pendaftar, yang Diterima dan Mendaftar Ulang Menurut Fakultas Tahun Akademik 2013/2014 ...................................................

44

3.19. Tingkat Produktivitas Tahun 2013.............................................................

44


vi


Halaman 3.20. Rata-rata Masa Studi Mahasiswa Tahun 2013 ......................................

46

3.21. Rata-rata Indeks Prestasi Akademik Lulusan Tahun 2013 ...................

47

3.22. Proposal Penelitian yang Diseleksi dan yang Disetujui Tahun 2013 ....

48

3.23. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang Diseleksi dan yang Disetujui Tahun 2013 .............................................................................

48

3.24. Jumlah Jalinan Kerjasama Tahun 2013 ..................................................

49

3.25. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2013 .......................................................................................................

50

3.26. Realisasi Belanja Anggaran dari PNBP Tahun Anggaran 2013 ............

50

3.27. Realisasi Belanja Anggaran dari Rupiah Murni Tahun Anggaran 2013

51

3.28. Realisasi Belanja Anggaran dari PHLN Tahun Anggaran 2013 ...........

51

3.29. Capaian Peningkatan Kualitas SDM Tahun 2013 .................................

52

3.30. Data Luas Gedung Fakultas dan Unit Pendukung .................................

53

3.31. Daftar Laboratorium ...............................................................................

54

3.32. Realisasi Penyerapan Dana Tahun 2013 ................................................

57

3.33. Realisasi Penyerapan Dana berdasarkan Output Kegiatan Tahun 2013

57

5.1. Asumsi Makro Tahun 2014 s/d 2018 ....................................................

92

5.2. Asumsi Mikro Tahun 2014 s/d 2018 Kalau tidak Menerapkan PKBLU ........................................................................................................

93

5.3. Asumsi Mikro Tahun 2014 s/d 2018 Kalau Menerapkan PK-BLU .......

94

5.4. Besaran Tarif Layanan Pendidikan di UNJA Tahun 2014 ....................

94

5.5. Kisaran Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2014 .................

99

5.6. Proyeksi PNBP dan Belanja Tahun Anggaran 2014 s/d 2018 (Apabila Tidak Menerapkan PK-BLU) .................................................................

102

5.7. Proyeksi PNBP dan Belanja Tahun Anggaran 2014 s/d 2018 (Apabila Menerapkan PK-BLU) ...........................................................................

104

5.8. Proyeksi Arus Kas Tahun Anggaran 2014 s/d 2018 ..............................

107

5.9. Proyeksi Neraca Tahun Anggaran 2014 s/d 2018 .................................

108

5.10. Proyeksi Cost Recovery Tahun Anggaran 2014 s/d 2018 ......................

111


vii


DAFTAR GRAFIK

Halaman 3.1. Jumlah Pendaftar, yang Diterima dan Mendaftar Ulang Periode 2009/2010 s/d 2013/2014 .......................................................................

24

3.2. Trend Kelulusan Mahasiswa dan Produktivitas Periode 2009/2010 – 2013/2014 ...............................................................................................

26

3.3. Rata-rata Masa Studi Mahasiswa UNJA Periode 2009/2010 s/d 2013/2014 ...............................................................................................

28

3.4. Persentase Lulusan dengan IPK > 3,00 Periode 2009/2010 s/d 2013/2014 .........................................................................................

29

3.5. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2009 s/d 2013 .......................................................................................................

33

3.6. Realisasi Pendapatan dan Belanja Sumber PNBP Tahun Anggaran 2009 s/d 2013 .........................................................................................

34

3.7. Realisasi Belanja Anggaran Rupiah Murni Tahun Anggaran 2009 s/d 2013 .......................................................................................................

35

3.8. Realisasi Belanja Anggaran Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Tahun Anggaran 2009 s/d 2013...........................................................................

36

3.9. Cost Recovery Periode 2009 s/d 2013 .....................................................

37

4.1. Matrik Posisi UNJA berdasarkan Analisis SWOT..................................

65

5.1. Profil PNBP UNJA Apabila Tidak Menerapkan PK-BLU .....................

103

5.2. Profil Belanja UNJA Apabila Tidak Menerapkan PK-BLU ..................

104

5.3. Profil PNBP UNJA Apabila Menerapkan PK-BLU .............................

106

5.4. Profil Belanja UNJA Apabila Menerapkan PK-BLU ...........................

107

5.5. Proyeksi Peningkatan Aset Tahun 2014 s/d 2018 ..................................

110


viii


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Renstra Bisnis Universitas Jambi (UNJA) berdiri pada tahun 1963, baru mulai terasa perkembangannya sejak tahun 1970, yakni dengan dimulainya Repelita I. Keadaan akademis lebih membaik pada tahun 80-an dengan dibangunnya kampus baru di Mendalo Darat (berjarak lebih-kurang 15 km dari kampus lama di Telanaipura). Sampai saat ini UNJA terus berkembang sesuai harapan. Perkembangan UNJA sebagai perguruan tinggi negeri berdasarkan pertimbangan berbagai modal dasar potensi yang telah dimiliki, baik sarana fisik maupun nonfisik. Modal dasar ini harus dijadikan titik berangkat pengembangan UNJA masa depan dengan tetap mempertimbangkan kekuatan dan kondisi aktual lingkungan strategis yang ada. Untuk itu, upaya pengembangan terus dilakukan untuk merespon berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi, baik di lingkungan internal maupun eksternal UNJA. Terbitnya Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP) dan Rencana Strategis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka pengembangan UNJA harus menjadi suatu upaya yang terprogram dan terencana dengan baik disertai dengan penetapan sasaran yang realistis dan dapat diukur melalui berbagai indikator kinerja yang operasional. Untuk mensukseskan upaya-upaya program tersebut maka langkah yang telah dilakukan adalah pembenahan organisasi dan tata kelola. Oleh karena itu, UNJA telah membentuk dan menjalankan ”Sistem Penjamin Mutu Akademik (SPMA) dan Gugus Monitoring dan Evaluasi Internal (MONEVIN)” sebagai terobosan untuk menunjang terjadinya perubahan budaya organisasi yang mengedepankan mutu. SPMA dan MONEVIN ini berfungsi sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban

UNJA

kepada

publik

dan

mencerminkan

kesungguhan UNJA untuk senantiasa mengembangkan budaya mutu dalam setiap aspek layanan. Sedangkan dalam hal administrasi keuangan, UNJA akan menerapkan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa


1


keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat, transparan dan akuntabel. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Seiring dengan hal tersebut di atas, perubahan yang pesat pada komunitas global dapat menimbulkan banyak masalah yang berkaitan dengan keuangan. Sistem keuangan yang berlaku sekarang kurang sesuai dengan tuntunan perkembangan sistem yang transparan dan akuntabel. Kedua hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja dalam membangun organisasi yang efektif dan efisien yang di dukung oleh masyarakat dan memiliki kekuatan moral yang terukur. Perspektif lain yang sangat penting diperhatikan dalam pengembangan UNJA di masa depan adalah keberadaannya di era millenium baru dengan ciri masyarakat

global.

mempersiapkan

UNJA

masyarakat

sebagai yang

lembaga

memiliki

pendidikan

kemampuan

seharusnya

kompetitif

dan

komparatif agar dapat bersaing dan berkontribusi positif di dunia yang penuh persaingan. Oleh karena itu, UNJA harus membangun visi dan misi yang lebih luas dengan jangkauan masa depan yang lebih panjang melalui pembangunan dan pengembangan UNJA. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, UNJA memiliki peluang untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Melalui pengelolaan keuangan BLU diharapkan dapat menerapkan sistem manajemen keuangan yang berbasis kinerja dengan kualitas yang lebih baik. Langkah pertama untuk mewujudkan UNJA menjadi suatu badan layanan umum adalah menyusun rencana strategis bisnis tahun 2014 s/d 2018 sebagai salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi bagi satker pemerintah yang akan menerapkan pengelolaan keuangan BLU. Penyusunan renstra bisnis ini juga memperhatikan kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional yang dirancang dalam Renstra UNJA 20102014 yang akan melakukan akselarasi transformasi disegala bidang dengan


2


memfokuskan pada beberapa investasi dan kegiatan pokok untuk menunjang terlaksannya berbagai tugas dan fungsi sebagai perguruan tinggi negeri.

1. Perluasan dan pemerataan Perluasan dan pemerataan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari semua golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik.

2. Peningkatan Mutu dan Relevansi. Peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan daya saing bangsa di masa depan. Selain itu diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia Indonesia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya ditingkat nasional maupun internasional.

3. Peningkatan Tatakelola dan Akuntabilitas Kebijakan tata kelola dan akuntabilitas meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja baik ditingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, dan manajemen berbasis sekolah (MBS), untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya serta memonitor kinerja pendidikan secara keseluruhan. Fleksibilitas dan kemandirian dalam menerapkan kebijakan layanan merupakan kunci sukses dalam peningkatan kinerja layanan dalam pengembangan kapasitas institusi dan kualitas layanan akademis. Kemajuan yang telah diperoleh tersebut dapat terus berkembang dan meningkat secara berkelanjutan bila didukung dengan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Rencana Strategis Bisnis ini berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun berdasarkan pada potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin muncul dengan indikatorindikator capaian yang terukur.


3


Sehubungan dengan hal tersebut di atas, UNJA mengajukan usulan untuk menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Oleh karena itu, penyusunan Renstra Bisnis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menerapkan pola PK-BLU.

B. Landasan Penyusunan Rencana Strategis Bisnis UNJA disusun berlandaskan peraturan dan pedoman penyusunan Renstra Bisnis yang tercakup dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan, antara lain: 1.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang-undang

No.

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 4.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

6.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/lembaga;

7.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

8.

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2012;

9.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

10. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang pendirian Universitas Jambi; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi. 13. Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan kerja Instansi


4


Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagai pengganti PMK No. 07/PMK.02/2006; 14. Keputusan Rektor Universitas Jambi No. 772/H21/OT/2010 tentang Rencana Strategis Universitas Jambi 2011 – 2015.

C. Sistematika Penyajian Rencana strategi bisnis Universitas Jambi tahun 2014 s/d 2018 disajikan dalam lima bab yang saling berhubungan yaitu : BAB I

PENDAHULUAN, berisikan latar belakang penyusunan renstra bisnis, landasan penyusunan dan sistematika penyajian.

BAB II

GAMBARAN UMUM ORGANISASI, berisikan sejarah singkat organisasi, visi dan misi organisasi, dan tugas pokok serta fungsi organisasi.

BAB III

KONDISI KINERJA TAHUN BERJALAN, pada bab ini diungkapkan capaian organisasi tahun-tahun sebelumnya, berisikan kinerja layanan, keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana.

BAB IV

ANALISIS LINGKUNGAN, dalam bagian ini diungkapkan analisis lingkungan organisasi meliputi lingkungan internal dan eksternal yang mencakup berbagai aspek guna memahami kekuatan, kelemahan, dan ancaman dan peluang yang dihadapi dengan menggunakan SWOT analisis.

BAB V

RENCANA STRATEGIS BISNIS UNJA 2014 – 2018, pada bagian ini dikemukakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program, kegiatan dan proyeksi pendapatan dan biaya selama 5 tahun.

BAB VI

PENUTUP, merupakan kesimpulan dari renstra bisnis UNJA.


5


BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI

A. Sejarah dan Gambaran Singkat Universitas Jambi Universitas Jambi adalah lembaga pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Universitas Jambi (selanjutnya disingkat UNJA) ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1982. Universitas Jambi berawal dari perguruan tinggi swasta yang bernama Akademi Perniagaan Djambi . Pada tahun 1960, berdiri Akademi Perniagaan Djambi yang bernaung di bawah Jajasan Perguruan Tinggi Djambi. Yayasan ini didirikan atas prakarsa tokoh-tokoh masyarakat dan Pemerintahan Jambi waktu itu dan diketuai oleh R. Sudarsono yang waktu itu menjabat sebagai Walikota Jambi. Pada tahun 1961, Akademi Perniagaan Djambi berubah menjadi Fakultas Ekonomi bersamaan dengan pendirian Fakultas Hukum, keduanya berafiliasi ke Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Berbekal dengan adanya dua Fakultas tersebut, tokoh-tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah Jambi memperjuangkan berdirinya sebuah perguruan tinggi di Jambi melalui Panitia Persiapan Pendirian Universitas Negeri Jambi. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 105 Tahun 1962 tanggal 15 Agustus 1962 dibentuklah Panitia Persiapan Pendirian Universitas Negeri Jambi. Panitia ini diketuai oleh Kolonel M.J. Singedekane, yang pada waktu itu adalah Gubernur Provinsi Jambi. Hasil kerja panitia ini adalah berdirinya pada tanggal 1 April 1963 Universitas Negeri Jambi yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 25 Tahun 1963 tanggal 23 Maret 1963. Panitia Persiapan Pendirian Universitas Negeri Jambi kemudian membuka dua fakultas baru yaitu Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan, sehingga pada saat diresmikan tanggal 1 April 1963, Universitas Negeri Jambi memiliki


6


empat Fakultas yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan. Mulai saat itu, tanggal 1 April dijadikan sebagai tanggal Dies Natalis universitas ini. Pada tahun 1966 terbit Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 yang menetapkan berdirinya universitas ini dengan nama Universitas Jambi. Namun dikarenakan suatu dan lain hal Surat Keputusan Presiden No. 148 tersebut tidak sampai di Jambi, maka selama bertahun-tahun hingga keluarnya Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1982 universitas ini bernama Universitas Negeri Jambi (UNJA). Pada tahun 1980 Universitas Negeri Jambi membuka Program Diploma Kependidikan yang kemudian berubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1982, tentang UNJA. Bersamaan dengan itu juga Universitas Negeri Jambi berubah nama menjadi Universitas Jambi (UNJA), yang terdiri atas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Peternakan. Pada tahun 1990 dibuka Program Diploma untuk pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) melalui proyek Depdikbud (Dirjen Dikti) sampai dengan tahun 1996 dan dilanjutkan programnya setelah proyek selesai oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) meliputi program PGSD (D2), PGSLTP (D3) dan PGSM (S1). Pada tahun 1996 itu dibuka Program Studi Akuntansi berdasarkan keputusan Dirjen Dikti No.74/DIKTI/Kep/1996. Kemudian disusul dengan pembukaan Program Ekstensi Fakultas Ekonomi yaitu Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Program Studi Manajemen sesuai dengan keputusan Dirjen Dikti No.407/DIKTI/Kep/1996. Tiga tahun kemudian, yaitu pada tahun 1999 Fakultas Pertanian membuka 2 (dua) program studi baru yaitu Program Studi Teknologi Hasil Pertanian dan Program Studi Hama dan Penyakit Tumbuhan melalui keputusan Dirjen Dikti No.281/DIKTI/Kep/1999 dan No.379/DIKTI/Kep/1999. Pada tahun itu juga pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dibuka Program Studi Pendidikan Fisika berdasarkan keputusan Dirjen Dikti No.159/DIKTI/Kep/1999 dan program


7


ekstensi pada Program Studi Bimbingan Konseling sesuai SK Dirjen Dikti No.42/DIKTI/Kep/1999. Pada tahun 2001 FKIP membuka Program Studi Pendidikan Biologi dengan SK Dirjen Dikti No.01/DIKTI/Kep/2001. Menyusul setelah itu terbit SK Dirjen Dikti tentang pembukaan Program Diploma (D3) pada Fakultas Ekonomi yaitu Program Studi Pemasaran (SK Dirjen DiktiNo.110/DIKTI/Kep/2001) dan Program

Studi

Akuntansi

(SK

Dirjen

Dikti

No.109/DIKTI/Kep/2001).

Selanjutnya, pada Fakultas Pertanian dibuka Program Studi Agribisnis Pertanian (SK Dirjen Dikti No.2597/D/T/2001) dan pada FKIP Program Studi Pendidikan Olah Raga Kesehatan (SK Dirjen Dikti No.3556/DIT/2001) dan Program Studi Pendidikan

Guru

Taman

Kanak-Kanak

(PGTK)

(SK

Dirjen

Dikti

No.3547/DIT/2001). Pada tahun 2001 itu juga dibuka Program Studi S2 Magister Manajemen (SK Dirjen Depdiknas RI No.51/DIKTI/Kep/2001) dan Program Studi S2 Magister

Ekonomika

Pembangunan

(MEP)

(SK

Dirjen

Depdiknas

RI

No.2298/D/T/2001) pada Fakultas Ekonomi. Selanjutnya pada tahun 2002 dibuka program Diploma III Program Studi Produksi dan Teknologi Pakan serta Program Studi Agribisnis Peternakan pada Fakultas Peternakan, sesuai dengan SK Dirjen Dikti No.3706/DIT/2002. Pada tahun itu juga dibuka Program Studi Ekstensi Fakultas Hukum berdasarkan SK Rektor No. 762 A/221/PP/2002. Setahun kemudian tepatnya tahun 2003 dibuka Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan jenjang sarjana (S1) dengan SK Dirjen Dikti No. 1623/DIT/2003. Pada tahun 2004 dibuka Program Ektensi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dengan SK Rektor No.161/221/PP/2004 sebagai izin operasional. Pada tanggal 12 Agustus 2004 terbit SK Dirjen Dikti No. 3142/DIT/2004 tentang izin penyelenggaraan program Diploma (D3) Program Studi Perpajakan. Pada tahun yang sama UNJA menjalin kerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta membuka Program Magister (S2) untuk Program Magister Manajemen Pendidikan dan Pendidikan Lingkungan Hidup. Pada tahun 2005 UNJA membuka Program Studi Pendidikan Dokter jenjang program Sarjana (S1) dan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan jenjang program Sarjana

(S1)

sesuai

dengan

izin


penyelenggaran

Program

Studi

8


No.1369/D/T/2005 tanggal 10 Mei 2005. Pada tahun yang sama dibuka pula Program Magister Ilmu Hukum (S2) dengan izin penyelenggaraan program studi No. 3126/D/T/2005 tanggal 22 September 2005. Pada tanggal 28 Desember 2012 Pemerintah RI melalui surat Dirjen Dikti Kemdikbud No. 1598/E/T/2012 memberikan mandat kepada Universitas Jambi untuk menjalankan 15 program studi baru jenjang S1 (Pendidikan Guru PAUD, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Sejarah, Sastra Indonesia, Farmasi, Psikologi, Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Sistem Informasi, Ilmu Pemerintahan, Ekonomi Islam, Teknik Pertambangan, Teknik Geologi, Biologi, Fisika, dan Matematika), 5 program studi baru jenjang S2 (Kenotariatan, Ilmu Lingkungan, Manajemen Pendidikan, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Pendidikan bahasa Inggris), dan 1 program studi baru jenjang S3, yakni Program Studi Ilmu Hukum. Di awal tahun 2014, tepatnya pada tanggal 28 Januari kembali Pemerintah RI melalui surat Dirjen Dikti Kemdikbud No. 85/E.E2/DT/2014 memberikan mandat kepada Universitas Jambi untuk menjalankan 2 program studi baru jenjang D3 (Teknologi Hasil Perikanan dan Kedokteran Hewan), 12 Program studi jenjang S1 (Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Lingkungan, Teknik Kimia, Teknik Geofisika, Arkeologi, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Seni Drama, tari dan Musik, Ilmu Politik, Kepelatihan Olahraga, Teknik Pertanian, dan Teknologi

Industri

Pertanian),

6

program

studi

baru

jenjang

S2

(Agroekoteknologi, Ilmu Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Pendidikan Kimia, Pendidikan Matematika, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Ekonomi), dan 3 program studi baru jenjang S3 (Ilmu Ekonomi, Pendidikan MIPA, dan Kependidikan). Perkembangan

UNJA

sebagai

perguruan

tinggi

negeri

perlu

mempertimbangkan berbagai modal dasar potensi yang telah dimiliki, baik sarana fisik maupun nonfisik. Modal dasar ini harus dijadikan titik berangkat pengembangan UNJA masa depan dengan tetap mempertimbangkan kekuatan dan kondisi aktual lingkungan strategis yang ada. Saat ini Universitas Jambi merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Propinsi Jambi yang menawarkan pendidikan tinggi dari berbagai disiplin


9


keilmuan. Berbekal pengalaman selama lima dekade dan didukung oleh dosen dan pegawai berdedikasi tinggi, kepemimpinan yang kuat dengan komitmen yang teguh, serta kepercayaan masyarakat yang tinggi, Universitas Jambi akan senantiasa berkomitmen dan memainkan peranan penting dalam menghasilkan lulusan berkualitas demi masa depan bangsa.

Komitmen jangka panjang

Universitas Jambi adalah aktif ikut ambil bagian dalam meningkatkan daya saing bangsa melalui pendidikan tinggi bermutu. Saat ini Universitas Jambi memiliki 13 Fakultas, yakni Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Kehutanan, Fakultas Teknik dan Fakultas Keolahragaan, serta satu Program Pascasarjana. Total keseluruhan program studi aktif yang dilayani adalah 82 program studi yang terdiri atas 4 program studi jenjang S3, 19 program studi jenjang S2, 49 program studi jenjang S1, 2 program studi jenjang D4 dan 8 program studi jenjang D3 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini. Tebel 2.1. Daftar Fakultas dan Program Studi Universitas Jambi Fakultas

Ekonomi

Hukum

Program / Program Studi Ilmu Ekonomi Ilmu Ekonomi Manajemen Ilmu Akuntansi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Manajemen Akuntansi Ekonomi Islam Manajemen Pemasaran Akuntansi Perpajakan Keuangan Daerah Ilmu Hukum Ilmu Hukum Kenotariatan Ilmu Hukum


Strata S3 S2 S2 S2 S1 S1 S1 S1 D3 D3 D3 D4 S3 S2 S2 S1

Akreditasi C B B C B B B C B B B C C B C B

10


Fakultas

Pertanian

Peternakan

Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Sains dan Teknologi

Program / Program Studi Agribisnis Agroekoteknologi Agroekoteknologi Agribisnis Agrobisnis Pertanian Ilmu Peternakan

Strata S2 S2 S1 S1 D3 S2

Akreditasi C C B B C

Ilmu Peternakan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

S1 S1

A C

Kedokteran Hewan Teknologi Hasil Perikanan Kependidikan Pendidikan MIPA Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Pendidikan Bahasa Ingggris Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Ekonomi Pendidikan Kimia Pendidikan Matematika Pendidikan Ekonomi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Kimia Pendidikan Matematika Pendidikan Fisika Pendidikan Biologi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Guru PAUD Bimbingan dan Konseling Pendidikan Dokter Ilmu Keperawatan Ilmu Kesehatan Masyarakat Psikologi Kimia Industri Analis Kimia Kimia Fisika Biologi Matematika Sistem Informasi Farmasi Teknik Geofisika Teknik Pertambangan Teknik Geologi

D3 D3 S3 S3 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 D3 D3 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

C C C C B C C C C C B B B B B B B B C B C C C C C C C C C C C C C C C


11


Fakultas Teknologi Pertanian

Ilmu Budaya

Sosial dan Ilmu Politik Kehutanan Keolahragaan Teknik

Pascasarjana

Program / Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Industri Pertanian Teknik Pertanian Ilmu Sejarah Sastra Indonesia Bahasa Arab Seni Drama, Tari dan Musik Arkeologi Manajemen Pemerintahan Ilmu Pemerintahan Ilmu Politik Kehutanan Teknik Lingkungan Kepelatihan Olahraga Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan Teknik Elektro Teknik Kimia Teknik Sipil Ilmu Lingkungan lmu Kependudukan & Ketenagaerjaan Teknologi Pendidikan Pendidikan Dasar Manajemen Pendidikan

Strata S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 D4 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S2 S2

Akreditasi C C C C C C C C C C C C C C B C C C C C B C C

Jumlah Tenaga Pendidik (Dosen) di UNJA saat ini sebanyak 709 orang yang terdiri atas 125 orang berkualifikasi pendidikan S3 (17,63%), 531 orang berkualifikasi pendidikan S2 (74,89%), dan 52 orang yang berkualifikasi pendidikan S1 (7,33%). Jumlah mahasiswa terdaftar pada semester ganjil 2013/2014 adalah sebanyak 20.959 orang, sehingga rasio dosen dengan mahasiswa adalah 1:30. Dari sebanyak 709 orang dosen yang ada, 25 orang di antaranya sudah menduduki jabatan akademik Guru Besar (Profesor). Tenaga kependidikan saat ini berjumlah 326 orang yang terdiri atas 23 orang berkualifikasi S2 (7,05%), 121 orang yang berkualifikasi S1 (37,12%), 17 orang berkualifikasi Diploma (5,21%), 142 orang berkualifikasi SLA (43,56%), 19 orang berkualifikasi SLP (5,83%), dan 4 orang berkualifikasi S/D (1,23%). Rasio karyawan dengan mahasiswa saat ini adalah 1:65. Berdasarkan rasio tersebut, rencana pengembangan UNJA ke depan perlu juga memperhatikan adanya peningkatan rasio dosen dengan mahasiswa, rasio karyawan dengan mahasiswa, dan peningkatan kualifikasi pendidikan dosen.


12


Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, UNJA didukung oleh 3 (tiga) Lembaga dan 5 (lima) UPT, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM), Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dan Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK), UPT Perpustakaan, UPT Bahasa, UPT Kerjasama Internasional, UPT Pengembangan Kemahasiswaan dan UPT Laboratorium Dasar dan Terpadu (Peraturan Mendikbud No. 19/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi). Pelaksanaan aktifitas akademik (pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat) ditopang oleh lima kampus, yakni UNJA Pasar (kampus pertama, terletak di jantung kota Jambi), UNJA Telanaipura (terletak lebih-kurang 5 km arah Barat dari UNJA Pasar), UNJA Mendalo atau Kampus Pinang Masak, di mana sebagian besar aktifitas akademik dan administrasi dilaksanakan (terletak lebih-kurang 15 km di sebelah Utara Kota Jambi, UNJA Muara Bulian (terletak lebih-kurang 60 km arah Utara Kota Jambi), dan UNJA Buluran atau Kampus Kedokteran, di mana aktifitas belajar-mengajar untuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dilaksanakan (berdekatan dengan Rumah Sakit Umum Raden Mattaher). Semua kampus dilengkapi dengan prasarana, seperti ruang kuliah, ruang dosen, ruang administrasi, serta kantin, keamanan dan komunikasi. Laboratorium, kebun percobaan, perpustakaan, pusat bahasa, pusat pelayanan komputer dan internet berada di Kampus Mendalo dan Telanaipura.

Table 2.2. Data Luas Lahan Kampus yang Dimiliki Universitas Jambi Lokasi Kampus UNJA Pasar Kampus UNJA Telanaipura Kampus UNJA Mendalo Kampus UNJA Muara Bulian Kampus UNJA Buluran Kampus Tanjung Jabung Timur Kampus Tanjung Jabung Barat Kampus Sarolangun Desa Pondok Meja (Kebun Percobaan Fak. Pertanian) Jumlah


Luas (m2) 6.765 116.702 1.000.920 67.167 33.445 15.000 30.000 130.000 130.000 1.529.999

13


B. Visi dan Misi Visi “Pada tahun 2025 UNJA menjadi perguruan tinggi bermutu dengan berbagai pusat unggulan yang inovatif dan kompetitif secara nasional dan internasional”.

Penjelasan Visi 1.

Perguruan Tinggi Bermutu UNJA mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi hardskill dan softskill yang memuaskan stakeholder, menghasilkan produk ilmiah dan kekayaan intelektual yang dapat terap, serta menyediakan layanan jasa dan pemberdayaan masyarakat sesuai tuntutan zaman.

2.

Pusat Unggulan Pusat unggulan di bidang pendidikan dan pengajaran. UNJA menawarkan portofolio yang beragam dari berbagai disiplin ilmu, baik profesional maupun akademik di bidang pertanian, peternakan, ekonomi, hukum, kependidikan dan kedokteran pada berbagai program studi yang terakreditasi untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan akan pendidikan tinggi bagi para lulusan sekolah menengah, tenaga profesional dan masyarakat umum. Keunggulan bidang pendidikan dan pengajaran dapat diukur dari jumlah staf akademik berkualifikasi S3, jumlah program studi dengan predikat akreditasi A, lama masa studi mahasiswa, lama masa tunggu alumni, serta kesesuaian bidang pekerjaan dengan latar belakang akademik alumni Pusat unggulan di bidang penelitian. UNJA melaksanakan berbagai aktifitas

penelitian

unggulan,

terutama

sekali

melalui

pusat-pusat

penelitiannya yang mengkaji berbagai isu lokal maupun regional, baik di bidang pertanian, peternakan, ekonomi, hukum, kependidikan, maupun kesehatan dan kedokteran. Keunggulan bidang penelitian dapat diukur dari kemampuan staf akademik endapatkan hibah penelitian yang bersifat kompetitif, jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan internasional


14


bereputasi, partisipasi aktif staf akademik di dalam pertemuan ilmiah berskala nasional dan internasional, dan jumlah HAKI yang dihasilkan. Pusat unggulan di bidang pengabdian dan pengembangan masyarakat. UNJA membangun kerjasama yang sinambung dengan pemerintah daerah dan masyarakat umum, dan dengan berbagai organisasi dan pengusaha lokal maupun nasional dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Keunggulan di bidang pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari jumlah hasil-hasil pengembangan IPTEKS yang diaplikasikan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.

Inovatif dan Kompetitif secara Nasional dan Internasional Inovatif dan Kompetitif secara nasional dan internasional mengandung makna bahwa dengan berbagai pusat unggulan yang dimiliki, UNJA akan menjadi perguruan tinggi yang mampu melahirkan berbagai inovasi baru di bidang

pembelajaran,

pengembangan

IPTEKS

dan

pemberdayaan

masyarakat. Kemampuan berinovasi ini akan meningkatkan daya saing (menjadikan UNJA lebih kompetitif) dan menjadi daya tarik bagi stakeholder, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menjadikan UNJA sebagai mitra bagi berbagai perubahan menuju kesejahteraan masyarakat. Program dan Kegiatan Pembangunan Universitas Jambi disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 seperti yang tertuang di dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Kemendiknas Tahun 2005-2009 dan Permendiknas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemendiknas Tahun 2010-2014. Berdasarkan Renstra Kemdiknas Tersebut tersebut, Universitas Jambi telah pula menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Universitas Jambi 2005-2009, yang dibagi dalam 4 (empat) tahap pengembangan. Keempat tahap tersebut adalah tahap I (2005-2010) dengan tema Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas Pendidikan, tahap II (2010-2015) dengan tema Penguatan Tata Kelola menuju Good Governed University,


15


tahap III (2015-2020) dengan tema Peningkatan Daya Saing Nasional menuju Kompetisi Global, dan tahap IV (2020-2025) dengan tema Internasionalisasi. Sejalan dengan tema pembangunan tahap kedua (2010-2015) yang difokuskan pada Penguatan Tata Kelola menuju Good Governed University, diharapkan pada akhir tahun 2015 UNJA telah tercatat salah satu universitas dengan tatakelola yang baik dan memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional. 4.

Universitas dengan Tatakelola yang Baik Universitas dengan tatakelola yang baik, artinya Universitas Jambi menerapkan sistem manajemen yang dapat mendorong terwujudnya Good Governed University (GUG) dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance menurut UNDP, yakni: a. partisipasi sivitas akademika dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung yang dibangun atas dasar kebebasan berbicara secara konstruktif. b. transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan stakeholder. c. bertanggung jawab kepada stakeholder atas setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. d. melaksanakan setiap peraturan dan kesepakatan secara adil dan merata tanpa pandang bulu. e. cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder. f. penyelenggaraan universitas berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. g. melaksanakan pengelolaan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien. h. membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat yang membutuhkan pendidikan tinggi berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan.

5. Universitas yang Memiliki Daya Saing Tinggi Universitas yang memiliki daya saing tinggi, artinya Universitas Jambi mampu merancang, menerapkan, mengendalikan dan meningkatkan kinerja


16


sistem pendidikan tinggi yang dikelolanya serta mampu memberikan kepuasan kepada stakeholders. Untuk meningkatkan daya saingnya, Universitas Jambi perlu memperkuat kompetensi dasar dan spesifikasi yang ada pada setiap program studi guna meningkatkan keahlian dan profesionalisme lulusan. Oleh karenanya, tatakelola yang baik merupakan prioritas penting dalam rangka menjadikan Universitas Jambi sebagai suatu universitas yang sehat secara finansial, memiliki iklim akademik yang baik dan memiliki daya saing tinggi.

Misi Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Jambi menetapkan Misi sebagai berikut : 1. Mengupayakan dan menjamin akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dengan berlandaskan pada asas kesetaraan (layanan prima pendidikan tinggi). 2. Menghasilkan sumberdaya manusia yang handal dan mampu berkompetisi secara global. 3. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Mengembangkan tatakelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, tanggung jawab dan akuntabilitas.

Tujuan Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan, tujuan penyelenggaraan UNJA adalah sebagai berikut. 1. Membuka dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat modern yang menghayati iman dan taqwa serta menguasai Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni. 2. Mengembangkan sumberdaya manusia yang berilmu, kreatif, berdisiplin, bermoral dan beretika, berdedikasi tinggi dan mampu menyesuaikan diri serta bersaing dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan/atau Seni.


17


3. Mengembangkan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni dan mengupayakan penggunaannya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, serta melestarikan dan memperkaya kebudayaan nasional. 4. Mengembangkan suasana demokratis yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab. 5. Mengembangkan dan memantapkan tata kelola organisasi yang sehat dan baik. 6. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Untuk mewujudkan tujuannya, dan sebagai penjabaran dari misi yang telah ditetapkan, UNJA menetapkan strategi dan program yang mengacu kepada 3 (tiga) pilar Pembangunan Pendidikan Nasional, yang meliputi: a. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta peningkatan tanggung jawab sosial, b. Peningkatan mutu pendidikan, relevansi kurikulum dan daya saing alumni, c. Peningkatan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan citra universitas.

1. Pemerataan dan Perluasan Akses Perluasan dan pemerataan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari semua golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik.

2. Peningkatan Mutu dan Relevansi. Peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan daya saing bangsa di masa depan, di samping memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia Indonesia dan interaksinya, sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya ditingkat nasional maupun internasional.

3. Peningkatan Tatakelola dan Akuntabilitas


18


Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja baik ditingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, dan manajemen berbasis sekolah (MBS), untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya serta memonitor kinerja pendidikan secara keseluruhan.

C. Tata Nilai Dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuan dan merealisasikan visinya, Universitas Jambi menyadari pentingnya penetapan tatanilai sebagai acuan bagi sikap dan perilaku sivitas akademika dalam kehidupan kampus sehari-hari. Tatanilai yang dianut oleh institusi dan harus dijunjung tinggi oleh segenap sivitas akademika adalah sebagai berikut: Profesional Setiap warga Universitas Jambi menghargai individu-individu yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan, serta memahami bagaimana mengimplementasikan pengetahuan dan kemampuannya tersebut. Objektif Setiap warga Universitas Jambi menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas dalam menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, jujur dan apa adanya sesuai dengan kaidah ilmiah secara bebas dan bertanggung jawab. Transparan Setiap warga Universitas Jambi menerapkan mekanisme pengelolaan dan pelayanan, terutama yang berhubungan langsung dengan mahasiswa, dosen dan karyawan serta masyarakat umum, berdasarkan azas keterbukaan, mudah diakses dan mudah dimengerti. Akuntabel Setiap warga Universitas Jambi senantiasa memotivasi sivitas akademika untuk bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar dan menghasilkan output yang dapat dipertanggungjawabkan.


19


Adil dan Merata Setiap warga Universitas Jambi memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat luas, terlepas dari jenis kelamin, etnis, kondisi ekonomi, maupun kondisi fisik, untuk mendapatkan pendidikan. Subsidi silang diterapkan untuk membantu mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu namun potensial secara akademik, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial Universitas Jambi. Taat Azas Setiap warga Universitas Jambi senantiasa memotivasi sivitas akademika untuk taat azas terhadap aturan, prosedur kerja

dan peraturan perundang-

undangan yang ada, serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama. Amanah dan Handal Setiap warga Universitas Jambi harus memiliki integritas diri, mampu bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan yang diberikan serta memberikan bukti hasil kerja yang baik dalam upaya pencapaian Visi dan implementasi Misi universitas. Budaya Mutu Dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, khususnya pendidikan dan pengajaran sebagai core business-nya, Universitas Jambi mengacu kepada upayaupaya peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous quality improvement) dan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Akademik di setiap lini. Budaya dan Kearifan Lokal Setiap warga Universitas Jambi menghargai dan menjunjung tinggi pranata sosial, budaya dan adat istiadat

yang berlaku dalam kehidupan masyarakat

setempat.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi, tugas pokok UNJA yang dijalankan oleh Rektor adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang akademik dan non-akademik. Untuk melaksanakan tugas pokok


20


tersebut, UNJA memiliki fungsi memberikan pelayanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa, melakukan pengembangan ilmu, dan atau seni melalui penelitian ilmiah. Dengan demikian, tugas pokok dan fungsi UNJA yang dijalankan oleh Rektor pada hakekatnya adalah menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penjabaran sebagai berikut: 1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi jenjang diploma, sarjana, dan pascasarjana; 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 4. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan 5. Melaksanakan kegiatan layanan administratif.


21


BAB III KINERJA TAHUN BERJALAN

Kinerja Universitas Jambi (UNJA) akhir-akhir ini menunjukkan grafik peningkatan yang semakin baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sejalan dengan rencana UNJA menjadi salah satu Universitas terkemuka di Indonesia dan keinginan untuk masuk dalam kategori world class university. Untuk itu UNJA terus berusaha melakukan upaya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Begitu pula dengan layanan terhadap kebutuhan akademik dan administratif yang berkualitas dan cepat menjadi tuntutan semua pihak. Peningkatan mutu dan pengembangan penelitian pun menjadi bagian yang sangat penting sebagai universitas yang terkemuka. Porsi kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga terus ditingkatkan untuk mewujudkan sumbangsih UNJA sebagai lembaga yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara prima dibutuhkan dukungan banyak sektor. Upaya ke arah tersebut dilakukan sejalan dengan perbaikan dan peningkatan kualitas SDM yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Berikut ini diuraikan trend kegiatan UNJA lima tahun sebelumnya dan tahun

berjalan

sebagai

upaya

untuk

menunjukkan

kinerja

UNJA

yang

dikelompokkan kedalam 4 aspek yaitu kinerja layanan, keuangan, SDM dan sarana prasarana.

A. Trend Kinerja Tahun Berjalan (2009 s/d 2013) 1. Kinerja Layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mengemban tiga hal pokok yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan pelayanan akademik UNJA berorientasi pada kualitas proses layanan secara berkesinambungan dan berorientasi kepada kepuasan pemangku kepentingan (stakeholders). Oleh karena itu, kinerja tahun berjalan dari aspek layanan dianalisis dari penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.


22


a. Pendidikan dan Pengajaran Kinerja layanan pendidikan dan pengajaran dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, yaitu antara lain penerimaan mahasiswa baru, tingkat kelulusan berdasarkan tingkat produktivitas dan kualitas. 1) Penerimaan Mahasiswa Baru Pencapaian

target

pendaftar

melalui

Seleksi

Penerimaan

Mahasiswa Baru (SPMB) selama kurun waktu lima tahun (2009/2010 s/d 2013/2014) terus mengalami kenaikan meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2010/2011 (Tabel 3.1). Pada tahun akademik 2009/2010 jumlah calon mahasiswa (peminat) yang memilih UNJA sebagai melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) secara keseluruhan mencapai 11.502 pendaftar dari target sebesar 2.850 pendaftar (403,58%), pada tahun 2010/2011 pencapaian realisasi jumlah pendaftar turun menjadi 8.802 orang (293,37%). Namun mulai tahun 2011/2012 terjadi kenaikan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2011/2012 jumlah pendaftar sebanyak 41.808 orang dari target sebanyak 3.2250 orang, dan pada tahun 2012/2013 sebanyak 41.404 dari target 3.500 orang pendaftar. Sementara itu pada tahun akademik 2013/2014 jumlah pendaftar mencapai 54.346 orang dari target sebanyak 10.000 orang. Peningkatan jumlah pendaftar tidak berbanding lurus dengan tingkat keketatan persaingan bagi calon mahasiswa baru. Pada tahun 2009/2010 jumlah mahasiswa yang lulus seleksi adalah sebesar 58,31% atau dengan tingkat keketatan 1:1,72. Namun pada tahun 2013/2014 jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi sebanyak 8,17% atau dengan tingkat keketatan 1:13. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya kualitas calon mahasiswa baru yang diterima di UNJA. Secara lengkap data penerimaan mahasiswa baru dari tahun akademik 2009/2010 s/d 2013/2014 disajikan dalam Tabel 3.1 dan Grafik 3.1 di bawah ini.


23


Tabel 3.1. Jumlah Pendaftar, yang Diterima dan Mendaftar Ulang Periode 2009/2010 s/d 2013/2014 Pendaftar

Tahun

Target

Realisasi

2009/2010

2.850

11.502

2010/2011

2.950

2011/2012

Lulus Seleksi %

Daftar Ulang

Jumlah

%

Jumlah

%

403,58

6.707

58,31

2.904

43,29

8.802

298,37

2.842

32,28

1.856

65,30

3.250

41.808

1.286,40

2.976

7,11

2.376

79,83

2012/2013

3.500

41.404

1.182,97

2.923

7,05

2.248

76,90

2013/2014

10.000

54.346

543,46

4.442

8,17

3.480

78,34

Grafik 3.1. Jumlah Pendaftar, yang Diterima dan Mendaftar Ulang Periode 2009/2010 s/d 2013/2014

60.000 50.000 40.000

Pendaftar

30.000

Lulus Seleksi

20.000

Daftar Ulang

10.000 0 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

2) Tingkat Kelulusan Trend mahasiswa terdaftar UNJA dalam periode 2009/2010 s/d 2013/2014 dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan sejalan dengan pertambahan jumlah mahasiswa baru. Namun jumlah kelulusan mahasiswa dari tahun ke tahunnya berfluktuasi. Mahasiswa UNJA dinyatakan lulus apabila mempunyai IPK minimal 2,00 tanpa nilai E dan maksimum 2 (dua) nilai D dan/atau D+.


24


Jumlah mahasiswa terdaftar pada tahun 2009/2010 sebanyak 15.795 orang, pada tahun 2010/2011 meningkat menjadi 16.381 orang dan pada tahun 2013/2014 tercatat sebanyak 20.959 orang mahasiswa aktif yang terdaftar. Sedangkan jumlah kelulusan mahasiswa dalam periode tahun tersebut menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2009/2010 diluluskan sebanyak 2.455 orang, pada tahun 2011/2012 meningkat menjadi 4.177 dan pada tahun 2013/2014 tercatat jumlah lulusan sebanyak 3.583 orang (produktivitas 17,09%). Selanjutnya, trend produktivitas dalam kurun waktu yang sama menunjukkan angka yang fluktuatif. Produktivitas pada tahun 2009/2010 sebesar 15,54%, pada tahun 2010/2011 naik menjadi 15,79%, dan pada tahun 2011/2012 meningkat lagi menjadi 23,44%. Akan tetapi produktivitas pada tahun 2012/2013 kembali turun menjadi 13,68%, sebelum kembali mengalami kenaikan pada 2013/2014 sebesar 17,09%. Dengan trend produktivitas yang fluktuatif tersebut perlu ada upaya untuk meningkatkan dan memelihara kestabilan produktivitas guna menghindari terjadinya penumpukan jumlah mahasiswa. Trend kelulusan mahasiswa dan tingkat produktivitas selama periode 2009/2010 sampai dengan 2013/2014 disajikan dalam Tabel 3.2 dan Grafik 3.2 di bawah ini. Tabel 3.2. Trend Kelulusan Mahasiswa dan Produktivitas Periode 2009/2010 s/d 2013/2014

Tahun

Jumlah Mahasiswa Terdaftar

Lulus

Produktivitas (%)

2009/2010

15.795

2.455

15,54

2010/2011

16.381

2.588

15,79

2011/2012

17.817

4.177

23,44

2012/2013

18.805

2.572

13,68

2013/2014

20.959

3.583

17,09


25


Grafik 3.2. Trend Kelulusan Mahasiswa dan Produktivitas Periode 2009/2010 s/d 2013/2014

25000 20000 15000 Terdaftar

10000

Lulus

5000 0

3) Kualitas Kelulusan Untuk

mengukur

kinerja

kelulusan

mahasiswa

disamping

menghitung kuantitas kelulusan mahasiswa sebagaimana diuraikan pada butir (2) di atas, juga dapat dilihat dari kualitas kelulusan mahasiswa tersebut. Tingkat kualitas kelulusan mahasiswa dapat dihitung antara lain dari lama masa studi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). a) Lama Studi Lama

masa

studi

mahasiswa

menggambarkan

efisiensi

pelaksanaan program pendidikan. Semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian studi, semakin efisien pelak-sanaan program pendidikan. Penghitungan lama studi di UNJA menggunakan angka standar 4,5 tahun, sehingga dapat diketahui persentase mahasiswa yang lulus dengan masa studi kurang dari 4,5 tahun dan persentase mahasiswa yang lulus dengan lebih dari 4,5 tahun. Tabel 3.3 menyajikan data lama studi mahasiswa UNJA per tahun yang memperlihatkan kecenderungan semakin singkatnya waktu penyelesaian studi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi pelaksanaan program pendidikan.


26


Pada tahun 2009/2010 persentase mahasiswa yang lulus dengan masa studi kurang dari 4,5 tahun sebesar 77,96% (1.914 orang), pada tahun 2010/2011 meningkat menjadi 79,98% (2.070 orang), namun pada tahun 2011/2012 menurun menjadi 79,03% meskipun jumlah nominalnya meningkat menjadi 3.301 orang. Pada tahun akademik 2013/2014 persentase mahasiswa yang lulus dengan masa studi kurang dari 4,5 tahun meningkat menjadi 80,32% (2.878 orang). Beberapa faktor penyebab lamanya masa studi di antaranya adalah permasalahan finansial yang dihadapi oleh mahasiswa dan kurang memadainya sumberdaya yang tersedia untuk penyelesaian tugas akhir, seperti fasilitas laboratorium yang kurang memadai dan ketersediaan sumber bacaan yang up to date dan primer. Perhitungan Rata-rata masa studi dalam kurun waktu 2009/2010 s/d 2013/2014 menunjukkan semakin singkatnya Rata-rata masa penyelesaian studi mahasiswa UNJA. Pada tahun 2009/2010 Rata-rata masa studi mahasiswa adalah 4,8 tahun. Namun pada tahun 2010/2011 menjadi 4,7 tahun, dan semakin singkat pada tahun 2011/2012 hingga 2013/2014, yakni 4,5 tahun. Trend lama masa studi mahasiswa UNJA selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3. Rata-rata Lama Masa Studi Mahasiswa Periode 2009/2010 s/d 2013/2014 Masa Studi Tahun

≤ 4,5 Tahun

> 4,5 Tahun

Jumlah (Orang)

Masa Studi Rata-rata (Tahun)

Jumlah

%

Jumlah

%

2009/2010

1.914

77,96

541

22,04

2.455

4,8

2010/2011

2.070

79,98

518

20,02

2.588

4,7

2011/2012

3.301

79,03

876

20,97

4.177

4,5

2012/2013

2.264

80,20

559

19,80

2.823

4,5

2013/2014

2.930

81,78

653

18,22

3.583

4,3


27


Grafik 3.3. Rata-rata Lama Masa Studi Mahasiswa Periode 2009/2010 s/d 2013/2014

4,8 4,6 4,4 4,2 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

b) Kelulusan berdasarkan IPK Salah satu indikator kualitas lulusan adalah indeks prestasi kumulatif (IPK) yang dicapai oleh lulusan yang bersangkutan dengan menggunakan standar IPK minimum 2,0. Mahasiswa yang lulus dengan nilai IPK 2,0 – 2,75 dikategorikan lulus dengan memuaskan, IPK 2,76 – 3,50 dikategorikan lulus dengan sangat memuaskan, dan IPK 3,5 – 4,00 dikategorikan lulus dengan pujian (cum laude). Jumlah kelulusan mahasiswa UNJA dengan nilai IPK > 3,0 menunjukkan angka yang relatif stabil dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2009/2010 kelulusan mahasiswa dengan nilai IPK > 3,0 mencapai 85,01% (2.087 orang). Pada tahun 2010/2011, 2011/2012 dan 2012/2013 persentase mahasiswa yang lulus dengan IPK > 3,0 berturut-rurut adalah 86,01%, 86,02% dan 87,00%). Namun pada tahun 2013/2014 persentase mahasiswa yang lulus dengan IPK > 3,0 turun menjadi 86,61% (3.084 orang). Secara keseluruhan nilai IPK Rata-rata kelulusan mahasiswa UNJA dalam periode 2009/2010 s/d 2013/2014 menunjukkan angka yang relatif stabil setiap tahunnya (IPK Rata-rata lulusan > 3,00) sebagaimana disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.


28


Tabel 3.4. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Periode 2009/2010 s/d 2013/2014 IPK < 3,0

IPK ≥ 3,0

IPK Rata-rata

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah (Orang)

2009/2010

368

14,99

2.087

85,01

2.455

3,12

2010/2011

362

13,99

2.226

86,01

2.588

3,17

2011/2012

584

13,98

3.593

86,02

4.177

3,20

2012/2013

367

13,00

2.456

87,00

2.823

3,21

2013/2014

444

12,39

3.139

87,61

3.583

3,20

Tahun

Grafik 3.4. Persentase Lulusan dengan IPK ≥ 3,00 Periode 2009/2010 s/d 2013/2014

88,00 87,00 86,00 85,00 84,00 83,00 2009/2010

2010/2011

2011/2012 2012/2013 2013/2014

b. Penelitian Upaya UNJA meningkatkan kinerja penelitian telah dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain: melakukan pelatihan penulisan proposal penelitian, mengembangkan pusat-pusat studi, melakukan evaluasi dan monitoring

pelaksanaan

penelitian,

mengadakan

pelatihan

dalam

mengajukan hak paten/HAKI, melakukan sosialisasi hasil penelitian, melakukan pelatihan penulisan artikel untuk jurnal terakreditasi.


29


Trend hasil penelitian dosen UNJA dari tahun 2009/2010 s/d 2013/2014 menunjukan peningkatan yang signifikan. Jumlah hasil penelitian itu beberapa di antaranya sudah dipublikasikan dalam bentuk buku dan jurnal nasional. Pada tahun 2009/2010 jumlah penelitian sebanyak 144 kali, tahun 2010/2011 turun menjadi 101 kali. Namun pada tahun 2011/2012 kembali naik menjadi 147 kali dan tahun 2012/2013 menjadi 246 kali sebelum naik menjadi 284 kali pada tahun 2013/2014 sebagaimana dalam Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5. Jumlah Hasil Penelitian Periode 2009/2010 s/d 2013/2014 Uraian

2009/2010

Penelitian

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

127

97

136

216

250

Publikasi Ilmiah/ Penerbitan Buku

7

1

3

18

20

Pertemuan Ilmiah

10

2

8

12

14

-

1

-

1

-

144

101

147

246

284

HAKI/Paten Jumlah

c. Pengabdian pada Masyarakat Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan UNJA meliputi penyuluhan, pelatihan, pelayanan masyarakat dalam konsultasi bisnis dan teknologi tepat guna, pengembangan desa, penerapan iptek, membentuk unit usaha jasa dan industri, program pengembangan kewirausahaan, sinergi pemberdayaan masyarakat. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat Rata-rata melibatkan 30% - 40% dosen tetap UNJA per tahun. Jumlah pengabdian masyarakat masih dapat ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan jumlah dosen UNJA yang terlibat dalam pengabdian. Kondisi ini mengindikasikan peningkatan kepercayaan instansi lain kepada UNJA dan itu merupakan peluang berharga bagi UNJA dalam pelaksanaan program sinergisnya.


30


Trend pengabdian kepada masyarakat selama periode 2009/2010 s/d 2013/2014 menunjukkan kenaikan yang cukup berarti. Pada tahun 2009/2010 telah dilakukan sebanyak 96 kali kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tahun 2010/2011 menjadi 124 kali, pada tahun 2011/2012 naik menjadi 147 kali, dan pada tahun 2012/2013 menjadi 217 sebelum turun kembali menjadi 193 kali pada tahun 2013/2014 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6. Jumlah Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Periode 2008/2009 s/d 2013/2014 Jenis Kegiatan

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Pemberdayaan masyarakat

96

124

147

217

193

d. Kerjasama Universitas Jambi terus melakukan upaya pengembangan kerjasama dengan beberapa instansi baik pemerintah maupun swasta, di dalam dan di luar negeri untuk meningkatkan eksistensi dan sosial responsibility-nya di masyarakat. Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, selain dengan perguruan tinggi di wilayah Indonesia, UNJA menjalin kerjasama akademik dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri maupun organisasi internasional. Trend kerjasama selama periode tahun 2009/2010 s/d 2013/2014 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2009/2010 kerjasama yang dijalin UNJA menghasilkan sebanyak 21 MoU/MoA, pada tahun 2010/2011 meningkat menjadi 27 MoU/MoA, sebelum naik lagi menjadi 35 MoU/MoA pada tahun 2011/2012 dan 36 MoU/MoA pada tahun 2012/2013. Pada tahun 2013/2014 jumlah kerjasama yang dihasilkan sebanyak 46 MoU/MoA.

Data perkembangan jalinan kerjasama UNJA

dengan berbagai pihak tahun 2009/2010 s/d 2013/2014 selengkapnya disajikan pada Tabel 3.7 di bawah ini.


31


Tabel 3.7. Jumlah Jalinan Kerjasama Periode 2008/2009 s/d 2013/2014 Uraian Dunia Usaha Nasional/ Internasional Lemb. Pendidikan Nasional/Internasional Pemerintah Daerah/ Kementerian Jumlah

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

5

7

10

9

17

8

11

12

13

20

8

9

13

14

9

21

27

35

36

46

2. Kinerja Keuangan Kinerja keuangan dapat dianalisis antara lain melalui pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan daya serap anggaran yang dialokasikan dari APBN. a. PNBP 1) Pencapaian Target PNBP Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) UNJA dari tahun 2009 s/d 2013 memperlihatkan kecenderungan meningkat, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2013 (Tabel 3.8). Pada tahun 2009 capaian PNBP UNJA sebesar Rp. 52.440.302.749,-. PNBP terus mengalami kenaikan pada tahun 2010, 2011 dan 2012 berturut-turut sebesar

Rp.

66.171.013.983,-,

Rp.

86.324.946.761,-

dan

Rp.

89.243.009.967,-. Namun capaian penerimaan PNBP pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi Rp. 78.523.536.073,-, yang antara lain disebabkan oleh diterapkannya Permendikbud No. 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun akademik 2013/2014. Tingkat capaian target PNBP selama 5 tahun terakhir menunjukkan rata-rata sebesar Rp. 66.530.180.081,-. Hal ini antara lain disebabkan oleh bertambahnya jumlah mahasiswa akibat meningkatnya daya tampung dan dibukanya program studi baru, baik pada jenjang Diploma,


32


S1, S2 dan S3. Selain itu, peningkatan tersebut juga disebabkan oleh keberhasilan UNJA mendapatkan Hibah Kompetisi Berbasis Institusi dan sejumlah

kerjasama

dengan

berbagai

pihak.

Dengan

demikian

kemampuan dalam mencapai pendapatan tergolong cukup baik, dan PNBP masih bisa ditingkatkan. Tabel 3.8. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2009 s/d 2013 Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

Target 26.241.500.000,42.873.629.000,84.005.446.000,106.298.668.000,110.747.182.000,-

Realisasi 52.440.302.749,66.171.013.983,86.324.946.761,89.243.009.967,78.523.536.073,-

% 199,84 154,34 102,76 83,96 70,90

Ket. -

Grafik 3.5. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2009 s/d 2013

120000000 100000000 80000000 60000000

Target

40000000

Realisasi

20000000 0 2009

2010

2011

2012

2013

2) Realisasi Belanja PNBP Belanja PNBP selama kurun waktu 2009 s/d 2013 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya sejalan dengan peningkatan pendapatan PNBPnya.

Realisasi

belanja

PNBP

tahun

2009

sebesar

Rp

38.348.266.626,- dari total pendapatan sebesar Rp 52.440.302.749,-


33


(73,13%). Pada tahun 2010 realisasi belanja PNBP meningkat menjadi 75,76% dari pendapatan, dan tahun 2011 mencapai 88,51% dari pendapatan. Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2012 sebesar 90,27% (Rp 80.561.538.028,- dari total Rp 89.243.009.967,-), dan pada tahun 2013 realisasi penerimaan PNBP UNJA mencapai 96,53% (Rp 75.800.235.905,- dari total pendapatan Rp 78.523.536.073,-). Tabel 3.9. Realisasi Pendapatan dan Belanja Sumber PNBP Tahun Anggaran 2009 s/d 2013 Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

Pendapatan 52.440.302.749,66.171.013.983,86.324.946.761,89.243.009.967,78.523.536.073,-

Belanja 38.348.266.626,50.129.504.641,76.406.583.099,80.561.538.028,75.800.235.905,-

% 73,13 75,76 88,51 90,27 96,53

Keterangan -

Grafik 3.6. Realisasi Pendapatan dan Belanja Sumber PNBP Tahun Anggaran 2009 s/d 2013

120000000 100000000 80000000 60000000 Pendapatan

40000000

Belanja

20000000 0 2009

2010

2011

2012

2013

b. Rupiah Murni Daya serap adalah salah satu indikator keberhasilan pencapaian anggaran, maka pengukuran kinerja keuangan Rupiah Murni (RM) dilihat dari tingkat daya serapnya. Pada tahun 2009 daya serap mencapai 99,23%,


34


namun semakin menurun dari tahun ke tahun sehingga pada tahun 2013 daya serap hanya sebesar 72,14%. Penurunan ini disebabkan antara lain oleh keterlambatan penerbitan DIPA definitif sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan (gagal lelang Rumah Sakit Pendidikan). Trend daya serap anggaran belanja Rupiah Murni secara lengkap disajikan dalam Tabel 3.10. Tabel 3.10 Realisasi Belanja Anggaran Rupiah Murni Tahun Anggaran 2009 s/d 2013 Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

Anggaran 89.310.847.000,137.671.249.000,139.149.156.000,151.321.165.000,202.751.383.000,-

Realisasi 88.571.822.223,134.561.929.625,96.588.261.651,116.939.907.846,146.261.497.980,-

% 99,23 97,75 69,44 77,29 72,14

Keterangan -

Grafik 3.7. Realisasi Belanja Anggaran Rupiah Murni Tahun Anggaran 2009 s/d 2013 250000000 200000000 150000000 Anggaran

100000000

Realisasi

50000000 0 2009

2010

2011

2012

2013

c. PHLN Pada tahun 2009 – 2012 UNJA mendapatkan alokasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) melalui proyek Indonesia - Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (I-MHERE) dan pada tahun 2011 –


35


2013 mendapatkan bantuan pengembangan pendidikan bidang kesehatan melalui proyek Health and Professional Education Quality (HPEQ). Trend realisasi

anggaran

belanja

PHLN pada

tahun

2009

sebesar

Rp

1.238.135.300,- (76.22%) dari anggaran sebesar Rp 1.624.363.000,-, pada tahun 2010 daya serap anggaran PHLN sebesar 28,69%, pada tahun 2011 daya serap PHLN sebesar 51,65%, dan pada tahun 2012 sebesar turun hanya 19,18%. Akan tetapi daya serap PHLN pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi

57,54%

(Rp

6.076.190.636,-

dari

anggaran

sebesar

Rp

10.559.263.000,-), namun masih tergolong rendah. Rendahnya daya serap PHLN ini dikarenakan terlambatnya penerbitan No Objection Letter (NOL) oleh Lender. Tabel 3.11 Realisasi Belanja Anggaran Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Tahun Anggaran 2009 s/d 2013 Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

Anggaran 1.624.363.000,4.045.188.000,10.641.208.000,13.124.440.000,10.559.263.000,-

Realisasi 1.238.135.300,1.160.754.590,5.496.450.550,2.516.795.400,6.076.190.636,-

% 76,22 28,69 51,65 19,18 57,54

Keterangan -

Grafik 3.8. Realisasi Belanja Anggaran Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Tahun Anggaran 2009 s/d 2013

14000000 12000000 10000000 8000000 6000000

Anggaran

4000000

Realisasi

2000000 0 2009

2010

2011


2012

2013

36


c. Cost Recovery Untuk mengukur kemampuan keuangan juga dapat menggunakan perhitungan cost recovery yaitu perhitungan berdasarkan hasil prosentase pendapatan dengan biaya operasional yang dihitung dari biaya operasional secara keseluruhan biaya belanja pegawai dan barang termasuk belanja sosial yang bersumber dari sumber dana PNBP, RM dan PHLN. Trend cost recovery dalam periode tahun 2009 s/d 2013 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan UNJA semakin membaik. Pada tahun 2009 cost recovery sebesar 35,39%, pada tahun 2010, 2011, 2012 berturut-turut meningkat menjadi 39,51%, 45,00% dan 46,90%, sebelum turun menjadi 42,82% pada tahun 2013 (Tabel 3.12). Tabel 3.12 Cost Recovery Periode 2009 s/d 2013 Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

Penerimaan 38.348.266.626,50.129.504.641,76.406.583.099,89.243.009.967,78.523.536.073,-

Belanja Operasional 108.370.630.518,126.876.354.384,169.757.787.006,190.268.285.572,183.383.146.342,-

Cost Recovery 35,39% 39,51% 45,00% 46,90% 42,82%

Grafik 3.9. Cost Recovery Periode 2009 s/d 2013 200.000.000 150.000.000 100.000.000

Pendapatan Belanja

50.000.000 0 2009

2010

2011

2012


2013

37


3. Kinerja Sumber Daya Manusia Sumberdaya manusia, baik ditinjau dari kuantitas maupun kualitasnya, merupakan salah satu komponen strategis bagi pengembangan suatu lembaga pendidikan tinggi. Evaluasi kinerja manajemen sumberdaya manusia difokuskan pada pola pengembangan dan rekruitmen tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan (staf pendukung, termasuk tenaga administrasi, teknisi, pustakawan, arsiparis dan laboran). Pengembangan SDM baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dapat dilakukan melalui program pendidikan formal maupun non formal. Program pendidikan formal dapat dilakukan melalui pemberian bantuan pendidikan dan/atau pemberian kesempatan dan kemudahan perizinan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendidkan non formal dapat dilakukan melalui kursus/diklat keterampilan sesuai bidang tugas masing-masing pegawai, seminar, dan lain sebagainya. Salah satu sasaran UNJA di bidang akademik adalah tercapainya rasio dosen berpendidikan S2/S-3 di atas 80% dari total dosen pada tahun 2013, dan hal ini telah tercapai di mana saat ini terdapat 92,67% dosen berpendidikan S2 dan S3. Jumlah ini akan bertambah mengingat saat ini beberapa orang dosen tengah mengikuti pendidikan pascasarjana di dalam dan di luar negeri. Peningkatan kualifikasi akademik dosen sangat perlu dilakukan, tidak saja berkaitan dengan sasaran 80% dosen berpendidikan S2/S3 pada tahun 2013 tetapi juga berhubungan dengan implementasi Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 31 PP No 19/2005 dengan jelas menyatakan bahwa pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum: a) lulusan D-IV atau S1 untuk mengajar di program diploma, b) lulusan S2 untuk mengajar di program S1, dan c) lulusan S3 untuk mengajar di program S2 dan S3. Sementara itu program pendidikan non formal banyak ditujukan kepada tenaga kependidikan, misalnya pendidikan dan pelatihan keterampilan dan pendidikan dan pelatihan fungsional. Secara lengkap trend pengembangan sumberdaya manusia di UNJA selama periode tahun 2009 s/d 2013 disajikan pada Tabel 3.13 di bawah ini.


38


Tabel 3.13. Capaian Peningkatan Kualitas SDM Tahun 2009 s/d 2013 Jenis Ketrampilan A. Pendidikan Formal 1. Tenaga Pendidik: - Strata Dua (S2) - Strata Tiga (S3)

2009

2010

2011

2012

2013

40 37 28 9

56 55 44 11

53 43 36 7

73 69 54 15

35 31 25 6

3 2 1 -

1 1 -

10 10 -

4 4 -

4 1 3 -

828 518 310 868

945 564 381 1001

1044 612 432 1097

1100 650 450 1173

1120 657 463 1155

2. Tenaga Kependidikan: - Strata Satu (S1) - Strata Dua (S2) - Strata Tiga (S3) B. Pendidikan Non Formal 1. Pendidikan dan Pelatihan 2. Workshop Jumlah

4. Kinerja Sarana dan Prasarana a. Gedung Luas total bangunan (gedung) yang dimiliki Universitas Jambi saat ini adalah sebesar 32.043 m2 yang peruntukannya terdiri dari Ruang Kuliah (8.283 m2), Ruang Dosen (4.623 m2), Ruang Administrasi (12.243 m2), Ruang Laboratorium (4.979 m2) dan Ruang Perpustakaan (1.915 m2). Distribusi peruntukan bangunan menurut unit kerja yang ada di Universitas Jambi disajikan pada Tabel 3.14. Secara umum, pendayagunaan sarana dan prasarana akademik, khususnya ruang kuliah, sudah dapat dikatakan baik. Kebutuhan ruang kuliah minimum menurut standar BAPPENAS adalah 2,0 m2 per mahasiswa. Apabila diasumsikan setiap hari ada 3 (tiga) sesi perkuliahan, maka terungkap bahwa saat ini Rata-rata ketersediaan ruang kuliah di Universitas Jambi sudah mendekati standar minimum, yakni 1,90 m2 per mahasiswa (Tabel 3.15). Akan tetapi, ketersediaan ruang kuliah sebesar ini adalah disebabkan oleh kontribusi Fakultas Peternakan yang jumlah mahasiswanya lebih sedikit dibandingkan fakultas lainnya, sementara total ruang tersedia cukup luas. Hanya Fakultas Pertanian yang memiliki Ratarata ketersediaan ruang kuliah sebesar 2,05 m2 per mahasiswa dan Fakultas


39


Hukum dengan Rata-rata ketersediaan 1,99 m2 per mahasiswa. Sedangkan ketersediaan ruang kuliah pada Fakultas Ekonomi, KIP dan Kedokteran masih berada di bawah 2,0 m2 per mahasiswa. Tabel 3.14. Luas Gedung Menurut Unit Kerja Lingkup Universitas Jambi Penggunaan

Unit Kerja

Jumlah

R. Kuliah

R. Dosen

R. Adm.

R. Lab.

R. Perpus.

1.244

900

900

104

80

3.228

922

728

1.200

72

40

2.962

Fak. Pertanian

1.188

1.750

250

1.000

65

4.253

Fak. Peternakan

2.176

1.150

350

1.500

150

5.326

Fak. KIP

2.142

95

900

96

-

3.233

Fak. KIK Fak. Saintek

300 311

80 40

162 45

40 1.088

20 -

602 1.484

Sosial dan Politik

160

40

36

-

40

276

Teknologi Pertanian

320

72

36

750

40

1.218

Ilmu Budaya

240

50

36

-

40

366

Pascasarjana

700

200

100

-

-

1.000

Lemlit

-

-

763

-

-

763

LPPM

-

-

763

-

-

763

BAAKPSI

-

-

4.500

-

-

4.500

BAUK

-

-

1.300

-

-

1.300

UPT-Perpustakaan

-

-

480

-

1.600

2.080

UPT-PPL

-

-

150

-

-

150

UPT-Komputer

-

-

280

-

-

280

UPT-Kebahasaan

-

-

200

425

-

625

9.703

5.105

12.451

5.075

2.075

34.409

Fak. Ekonomi Fak. Hukum

Jumlah

Tabel 3.15. Kepadatan Ruang Kuliah Berdasarkan Jumlah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Hukum Pertanian Peternakan KIP

Jumlah Mahasiswa 4.877 2.969 1.981 854 7.043


Luas Ruang Kuliah (m2) 3.732 2.766 3.564 6.528 6.426

Kepadatan 0,77 0,93 1,80 7,64 0,91

40


Fakultas Kedokteran Saintek Sosial dan Politik Teknologi Pertanian Ilmu Budaya Pascasarjana

Jumlah Mahasiswa 1.015 526 538 335 96 725

Jumlah/Rata-rata

20.959

Luas Ruang Kuliah (m2) 900 311 160 320 240 700 25.647

Kepadatan 0,89 0,59 0,30 0,96 2,50 1,04 1,67*

* Rata-rata

b. Perpustakaan Perpustakaan, yang merupakan “jantung” universitas, telah memiliki ruang baca yang sangat memadai dengan jumlah koleksi yang terus bertambah, baik dari segi judul maupun jumlah eksemplar (Tabel 3.15). Fasilitas pendukung, seperti mesin foto kopi, katalog elektronik dan internet telah pula terpasang untuk menjamin kenyamanan para pengguna. Berbeda dengan kondisi pada tahun 1996/1997 (sebelum UNJA mendapatkan dana PHK DUE-Like), kini perpustakaan UNJA telah menggunakan sistem terbuka berkat telah terpasangnya sistem pengamanan elektronik yang berasal dari bantuan proyek DUE-Like. Dengan sistem terbuka ini, para pengguna lebih leluasa untuk mencari kepustakaan yang dikehendaki. UNJA telah memiliki tenaga pustakawan yang memadai dan siap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Semakin membaiknya kinerja perpustakaan telah berdampak pada kecenderungan jumlah kunjungan dan transaksi peminjaman yang meningkat. Universitas Jambi saat ini memiliki 6 perpustakaan yaitu 5 berada di fakultas (Ekonomi, Hukum, Pertanian, Peternakan, dan Kedokteran) dan 1 Perpustakaan Pusat. Perpustakaan melayani mahasiswa sesuai jam kerja yaitu mulai dari jam 09.00 sampai dengan jam 16.00 selama lima hari kerja tiap

minggunya,

sedangkan

kegiatan

pengajaran

dan

perkuliahan

dilaksanakan sampai malam dan hari sabtu ada kegiatan pengajaran dan perkuliahan. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan waktu akses ke perpustkaan bagi mahasiswa, sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan perpustakaan belum optimal untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan belajar bagi mahasiswa.


41


Koleksi bahan bacaan terdiri atas buku dan non buku (brosur, jurnal, majalah dan lain sebagainya). Perkembangan koleksi bahan bacaan selama periode 2009 s/d 2013 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.16 di bawah ini.

Tabel 3.16. Bahan Bacaan yang Terdapat di Perpustakaan Tahun 2009 s/d 2013 Uraian

2009 Judul

2010

Eksp.

Judul

2011

Eksp.

Judul

2012

Eksp.

Judul

2013

Eksp.

Judul

Eksp.

Buku

24.458

84.465

24.834

85.593

25.360

85.917

26.171

86.728

26.421

87.485

Non buku

30.644

63.207

31.618

66.177

34.416

70.954

38.433

74.965

38.465

75.340

Jumlah

55.102

147.672

56.452

151.770

59.776

156.871

64.604

161.693

64.886

162.825

c. Peralatan Pendidikan dan Perkantoran Perkembangan sejumlah peralatan pendidikan dan perkantoran dari tahun 2009 s/d 2013 menunjukkan peningkatan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.17 di bawah ini.

Tabel 3.17. Peningkatan Peralatan Pendidikan dan Perkantoran Tahun 2009 s/d 2013 Jenis sarana dan prasarana Alat berat Alat bantu Kendaraan bermotor roda 4 Kendaraan bermotor roda 2 Alat angkut tak bermotor Alat bengkel bermesin Alat ukur Alat pengolahan Mesin ketik Mesin hitung Mesin foto kopi Mesin stensil Lemari Rak Filing cabinet

Satuan Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

2009 2 5 44 17 43 1 490 10 103 75 2 18 729 292 710


Tahun Anggaran 2010 2011 2012 2 2 2 5 5 5 73 73 73 13 13 13 43 43 43 1 1 1 490 500 500 10 10 10 103 103 103 75 77 80 3 4 4 18 18 18 729 735 750 300 325 350 718 750 750

2013 2 5 59 17 43 1 500 10 103 80 4 18 800 405 800

42


Jenis sarana dan prasarana Brankas Alat studio Alat komunikasi Peralatan pemancar Alat kedokteran Alat kesehatan umum Alat laboratorium Alat proteksi radiasi Alat laboratorium lainnya Komputer desktop Laptop Printer

Satuan Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit

2009 13 215 140 13 590 3 11.723 11 113 570 125 350

Tahun Anggaran 2010 2011 2012 13 13 13 215 215 215 150 150 150 13 13 13 610 675 750 3 3 3 11.912 12.100 12.300 15 15 15 174 210 250 640 700 750 150 175 200 365 380 390

2013 13 215 150 13 950 3 12.600 15 250 750 250 420

B. Pencapaian Kinerja Tahun Berjalan 1. Kinerja Layanan a. Pendidikan dan Pengajaran 1) Penerimaan Mahasiswa Baru Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 54.346 orang calon mahasiswa yang mendaftar di UNJA dan yang lulus seleksi sebanyak 4.442 orang (7,72%) atau dengan tingkat keketatan 1:13. Dari total calon mahasiswa yang lolos seleksi sebanyak 497 orang (11,19%) tidak mendaftar ulang. Mereka yang tidak mendaftar ulang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain diterima di Perguruan Tinggi Negeri lain atau diterima bekerja. Dari 54.346 orang calon mahasiswa yang mendaftar di Universitas Jambi, sebanyak

Sebanyak 19.362 calon mahasiswa atau 35,63%

mendaftar di Fakultas KIP diikuti Fakultas Ekonomi sebanyak 10.802 calon mahasiswa atau 19,88%, Fakultas Pertanian sebanyak 5.881 calon mahasiswa atau 10,82% dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sebanyak 5.239 orang atau 9,81%. Data calon mahasiswa UNJA yang mendaftar, diterima, dan yang mendaftar ulang pada tahun akademik 2013/2014 secara lengkap disajikan pada Tabel 3.18.


43


Tabel 3.18 Jumlah Pendaftar, yang Diterima dan Mendaftar Ulang Menurut Fakultas Tahun Akademik 2013/2014 Fakultas Ekonomi Hukum Pertanian Peternakan KIP Kedokteran Saintek Sospol Tek. Pertanian Ilmu Budaya Jumlah/Rata-rata

Pendaftar Lulus Seleksi Target Realisasi Jumlah % 11.000 10.802 727 6,73 3.500 4.700 497 10,57 5.100 5.881 559 9,51 1.400 1.831 455 24,85 18.500 19.362 929 4,80 4.000 5.239 297 5,67 3.000 3.124 461 14,76 800 738 177 23,98 2.000 2.182 217 9,95 500 487 123 25,26 49.800 54.346 4.442 8,17*

Mendaftar Ulang Jumlah % 672 92,43 372 74,85 397 71,02 293 64,40 743 79,98 341 73,97 341 73,97 177 100,00 146 67,28 96 78,05 3.480 78,34*

* Rata-rata

2) Tingkat Kelulusan Tingkat produktivitas/kelulusan mahasiswa UNJA pada tahun 2013 adalah sebesar 17,10%. Tingkat kelulusan tertinggi dicapai oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebesar 23,77%, disusul oleh Fakultas Peternakan dan Fakultas Ekonomi dengan produktivitas berturut-turut ebesar 16,86% dan 15,01%. Sementara itu tingkat produktivitas yang terendah adalah pada Fakultas Teknologi Pertanian yaitu sebesar 5,67% dan Fakultas Pertanian sebesar 9,09%. Tingkat produktivitas/kelulusan mahasiswa UNJA pada tahun 2013 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.19 dibawah ini.

Tabel 3.19. Tingkat Produktivitas Tahun 2013 Fakultas Ekonomi Hukum Pertanian Peternakan

Jumlah Mahasiswa Terdaftar Lulus 4.877 732 2.969 313 1.981 180 854 144


Produktivitas (%) 15,01 10,54 9,09 16,86

44


Fakultas KIP Kedokteran Sains dan Teknologi Teknologi Pertanian Ilmu Sosial & Politik Ilmu Budaya Pascasarjana Jumlah/Rata-rata

Jumlah Mahasiswa Terdaftar Lulus 7.043 1.674 1.015 120 526 72 335 19 538 62 96 725 267 20.959 3.583

Produktivitas (%) 23,77 11,82 13,69 5,67 11,52 36,83 17,10*

* Rata-rata

3) Kualitas Kelulusan Pengukuran kualitas kelulusan mahasiswa dapat dilihat antara lain dari lama studi yang ditempuh dan juga dari capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). a) Lama Studi Berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000, masa studi mahasiswa jenjang sarjana dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester.

Oleh karena itu, lama studi mahasiswa

program S1 UNJA diukur dengan standar 4,5 tahun. Oleh karenanya analisis terhadap lama studi di UNJA dilakukan dengan menggunakan persentase mahasiswa yang lulus dalam waktu kurang dari 4,5 tahun dan persentase mahasiswa yang lulus dalam waktu lebih dari 4,5 tahun. Pada tahun 2013 jumlah mahasiswa program sarjana yang lulus sebanyak 3.316 orang, di mana sebanyak 80,37% (2.665 orang) di antaranya lulus dalam waktu kurang dari 4,5 tahun. Prosentase kelulusan kurang dari 4,5 tahun yang terbanyak adalah Fakultas KIP yang mencapai 83,20% (5.860 orang). Sedangkan Rata-rata masa studi paling singkat adalah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu Rata-rata 4,5 tahun.


45


Sementara itu untuk program pascasarjana jumlah yang lulus sebanyak 267 orang orang dengan lama studi kurang dari 2 tahun atau Rata-rata lama studi adalah 1 tahun 11 bulan.

Tabel 3.20. Rata-rata Masa Studi Mahasiswa UNJA Tahun 2013. Masa Studi ≤ 4,5 Tahun

Fakultas

> 4,5 Tahun

Jumlah (orang)

Masa Studi Rata-rata (tahun)

Jumlah

%

Jumlah

%

Ekonomi

549

75,00

183

25,00

732

4,43

Hukum

241

77,00

72

23,00

313

4,42

Pertanian

136

75,56

44

24,44

180

4,62

Peternakan

108

75,00

36

25,00

144

4,50

1.258

75,15

416

24,85

1.674

4,62

Kedokteran

92

76,67

28

23,33

120

4,75

Sains dan Teknologi

56

77,78

16

22,22

72

4,41

Teknologi Pertanian

14

73,68

5

26,32

19

4,40

Ilmu Sosial & Politik

43

69,35

19

30,65

62

4,50

-

267

-

KIP

Pascasarjana

-

Jumlah/Rata-rata

2.497

75,38*

819

24,62*

3.583

4,52*

* Rata-rata

b) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Kriteria kelulusan mahasiswa di UNJA adalah apabila mahasiswa yang lulus dengan nilai IPK 2,0 – 2,75 termasuk kategori memuaskan, IPK 2,76 – 3,50 termasuk kategori sangat memuaskan, dan IPK 3,51 – 4,00 termasuk kategori kelulusan dengan pujian (cum laude). Pada tabel 3.21 dapat terlihat bahwa pada tahun 2013 jumlah mahasiswa yang lulus sebanyak 3.583 orang, dan di antaranya sebanyak 3.084 orang atau 86,61% lulus dengan IPK diatas 3,0. Persentase lulusan dengan IPK > 3,0 tertinggi dicapai oleh Fakultas Sains dan Teknologi yaitu 87,50%, diikuti berturut-turut oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (85,48%), Fakultas Ekonomi (85,25%)


46


dan Fakultas Pertanian (85,00%). Sedangkan mahasiswa pascasarjana yang lulus dengan IPK di atas 3,0 sebanyak 100%. Tabel 3.21. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Tahun 2013. IPK ≥ 3,0

IPK < 3,0

IPK Rata-rata

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah (orang)

108

14,75

624

85,25

732

3,29

Hukum

47

15,02

266

84,98

313

3,26

Pertanian

27

15,00

153

85,00

180

3,07

Peternakan

22

15,28

122

84,72

144

3,05

255

15,23

1419

84,77

1.674

3,05

19

15,83

101

84,17

120

3,05

Sains dan Teknologi

9

12,50

63

87,50

72

3,30

Teknologi Pertanian

3

15,79

16

84,21

19

3,03

Ilmu Sosial & Politik

9

14,52

53

85,48

62

3,15

Pascasarjana

-

-

-

267

Fakultas Ekonomi

KIP Kedokteran

Jumlah/Rata-rata

499

13,39*

3.084

86,61*

3.583

3,14*

* Rata-rata

b. Penelitian Selama tahun 2013, jumlah usul penelitian yang diajukan oleh dosen UNJA (termasuk penelitian kerjasama) adalah sebanyak 456 judul usul penelitian, namun yang lolos seleksi dan mendapatkan pendanaan hanya sebanyak 250 judul (61,38%). Dari 250 proposal yang disetujui, 141 judul di antaranya adalah untuk kategori penelitian dosen yang dananya bersumber dari PNBP UNJA. Sedangkan penelitian yang bersifat kompetitif nasional hanya 7 judul (2,80% dari total penelitian di UNJA). Namun demikian, pada tahun 2013 UNJA berhasil menjaring 22 judul penelitian kerjasama dengan total dana sebesar Rp. 842.000.000,-. Total dana keseluruhan yang berhasil dihimpun melalui kegiatan penelitian (di luar dana yang disediakan oleh UNJA melalui DIPA 2013) adalah sebesar Rp 5.115.519.000,-. Pada Tabel 3.22 disajikan jumlah usul penelitian yang diajukan dan yang lolos seleksi serta disetujui pendanaannya pada tahun 2013.


47


Tabel 3.22. Proposal Penelitian yang Diseleksi dan yang Disetujui Tahun 2013. Uraian Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Hibah Tim Pascasarjana Penelitian Fundamental Penelitian Hibah Bersaing Penelitian Hibah Disertasi Doktor Penelitian Kerjasama LN & Publikasi Internasional

MP3EI Hibah Kompetensi Penelitian Strategis Nasional Penelitian Dosen (Dana PNBP UNJA) Penelitian Kerjasama Jumlah/Rata-rata

Proposal Diajukan 65 1 63 76 6 2 5 3 12 202 22 456

Proposal Disetujui 30 1 16 27 6 1 2 1 3 141 22 250

% 46,15 100,00 25,40 35,53 100,00 50,00 40,00 33,33 25,00 69,80 100,00 56,84*

* Rata-rata

c. Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Sama halnya dengan penelitian, sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat para dosen dan/atau mahasiswa diharuskan mengajukan proposal terlebih dahulu. Tabel 3.23 di bawah ini menunjukkan jumlah proposal PPM yang diajukan dan jumlah proposal yang disetujui selama tahun 2013. Tabel 3.23 Proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang Diseleksi dan yang Disetujui Tahun 2013. Uraian IbM IbW IbPE IbIKK KKN-PPM Dana PNBP UNJA Dana BOPTN Jumlah/Rata-rata

Proposal Diajukan Disetujui 40 22 6 3 3 1 9 4 6 4 155 135 55 35 274 204

% 55,00 50,00 33,33 44,44 66,67 87,10 63,64 57,17*

* Rata-rata


48


d. Kerjasama Kerjasama yang dijalin secara umum biasanya kerjasama dengan dunia usaha, lembaga pendidikan dan dengan kementerian dan/atau dengan pemerintah daerah.

Jumlah kerjasama yang dijalin oleh UNJA dengan

berbagai institusi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.24. Jumlah Jalinan Kerjasama Tahun 2013. Uraian

Target

Realisasi

%

Kerjasama dengan Kementerian/Pemerintah Daerah

9

9

100,00

Kerjasama dengan lembaga pendidikan

13

20

154,00

Kerjasama dengan dunia usaha

11

17

155,00

Jumlah

36

46

127,77*

* Rata-rata

2. Kinerja Keuangan Kinerja keuangan dapat diukur melalui pencapaian target PNBP dan prosentase capaian realisasi anggaran yang dialokasikan dari APBN-RM. a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kinerja keuangan dapat dianalisis dengan mengukur tingkat capaian target PNBP dengan membandingkan realisasi PNBP dengan target yang diitetapkan sesuai dengan DIPA. Pada tahun 2013 target PNBP sebesar Rp 110.747.182.000,- namun realisasinya hanya sebesar Rp 78.523.536.073,atau 70,90% dari target (Tabel 3.25). Sedangkan realisasi belanja PNBP sebagaimana terlihat pada tabel 3.26 adalah terdiri atas belanja barang sebesar Rp 68.147.305.135,(67,82%) dari pagu yang tersedia sebesar Rp 100.476.965.000,- dan belanja modal sebesar Rp 7.652.930.770,- (74,52%) dari pagu belanja sebesar Rp 10.270.217.000,-. Secara keseluruhan realisasi serapan dana yang bersumber dari PNBP adalah sebesar 96,53% (Rp 75.800.235.905,- dari penerimaan sebesar Rp 78.523.536.073,-)


49


Tabel 3.25. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2013 Uraian Jasa Layanan - Uang Pendidikan - Pendidikan Lainnya

Target

Realisasi

%

-

78.247.861.966,67.657.197.669,-

-

10.590.664.297,-

Hibah - Terikat - Tidak Terikat

-

-

-

-

-

Usaha Lainnya - Penjualan - Sewa - Jasa Lembaga Keuangan

-

42.212.694,2.200.000,27.000.000,13.012.694,-

-

Denda

-

7.899.195,-

-

225.562.218,14.464.128,91.303.000,46.380.090,73.415.000,78.523.536.073,-

Lain-lain (Penerimaan Kembali) - Belanja Pegawai Pusat TAYL

*)

-

- Belanja Lainnya TAYL

-

- Belanja Lainnya PHLN TAYL

-

- Belanja Swadana TAYL

-

110.747.182.000,-

Jumlah *)

-

70,90

TYAL = Tahun Anggaran Yang Lalu

Tabel 3.26 Realisasi Belanja Anggaran dari PNBP Tahun Anggaran 2013 Jenis Belanja Pegawai Barang Modal Bantuan Sosial Jumlah

Anggaran

Realisasi -

-

% -

100.476.965.000,-

68.147.305.135,-

67,82

10.270.217.000,-

7.652.930.770,-

74,52

110.747.182.000,-

75.800.235.905,-

68,44*

Keterangan -

* Rata-rata

b. Rupiah Murni (RM) Pada tahun 2013, realisasi belanja anggaran yang berasal dari APBNRM sebesar Rp 146.261.497.980,- atau mencapai 72,14% dari dana yang tersedia sebesar Rp 202.751.383.000,- Tidak terserapnya dana tersebut


50


disebabkan antara lain adanya beberapa belanja modal yang tidak terealisasi karena ada hambatan dari segi teknis. Sedangkan realisasi belanja pegawai mencapai Rp 90.654.007.210,dari pagu yang tersedia sebesar Rp 92.477.831.000,- atau capaian realisasi sebesar 98,02%. Tabel 3.27 Realisasi Belanja Anggaran dari Rupiah Murni Tahun Anggaran 2013. Jenis Belanja Pegawai

Anggaran

92.477.831.000,34.417.116.000,75.856.436.000,-

Barang Modal Bantuan Sosial Jumlah/Rata-rata

202.751.383.000,-

Realisasi

%

98,02 69,92 41,58 146.261.497.980,- 72,14* 90.654.007.210,24.063.003.270,31.544.487.500,-

Keterangan -

* Rata-rata

c. Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Selama 2009 – 2012 UNJA mendapatkan anggaran PHLN melalui Proyek Indonesia - Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (I-MHERE) Gelombang IV. Selanjutnya pada tahun 2011 – 2013 UNJA mendapatkan bantuan pengembangan pendidikan bidang kesehatan melalui proyek Health Professional Education Quality (HPEQ) yang diperuntukkan bagi Program Studi Pendidikan Dokter. Realisasi belanja anggaran yang dananya bersumber dari PHLN pada tahun 2013 sebesar Rp 6.076.190.636,- dari pagu yang tersedia sebesar Rp 10.559.263.000,- atau dengan daya serap sebesar 57,54%. Secara rinci serapan PHLN disajikan dalam Tabel 3.28 dibawah ini. Tabel 3.28 Realisasi Belanja Anggaran dari PHLN Tahun Anggaran 2013 Jenis Belanja Barang Modal Jumlah

Anggaran 1.724.452.000,8.834.811.000,10.559.263.000,-

Realisasi 518.830.727,5.557.359.909,6.076.190.636,-

% 30,09 62,90 57,54*

Keterangan -

* Rata-rata


51


d. Cost Recovery Cost Recovery dihitung berdasarkan perbandingan pendapatan terhadap biaya operasional. Sementara itu biaya operasional dihitung dari biaya operasional secara keseluruhan PNBP dan APBN-RM. Pada tahun 2013 pendapatan (termasuk luncuran tahun sebelumnya) sebesar Rp 78.523.536.073,- dan belanja operasionalnya sebesar Rp 183.383.146.342,sehingga Cost Recovery mencapai 42,82%.

3. Kinerja Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) di UNJA meliputi tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan (selain dosen). UNJA setiap tahun selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan jenjang pendidikan dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti studi lanjut dan atau beasiswa. Selain melalui pendidikan formal juga melalui pendidikan nonformal misalnya: diklat keterampilan, seminar dan sebagainya. Kinerja SDM di UNJA pada tahun 2013 sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.29 mencapai 101,93%. Tabel 3.29. Capaian Peningkatan Kualitas SDM Tahun 2013. Uraian A. Melalui Pendidikan Formal 1. Tenaga Pendidik - Strata Dua (S2) - Strata Tiga (S3) 2. Tenaga Administrasi - Strata Satu (S1): - Strata Dua (S2) - Strata Tiga (S3) B. Melalui Pendidikan Non Formal 1. Pendidikan dan Pelatihan 2. Workshop Jumlah/Rata-rata

Target

Realisasi

35 31 25 6 4 1 3 0

35 31 25 6 4 1 3 0

1.100 650 450 1.173

1120 657 463 1.155

%

Ket.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

-

101,82 101,08 102,89 101,93*

-

* Rata-rata


52


4. Kinerja Sarana dan Prasarana a. Gedung Dengan mengacu kepada standar minimum BAPPENAS dan asumsi kegiatan pembelajaran berlangsung sebanyak 3 sesi per hari, maka secara keseluruhan Universitas Jambi saat ini masih mengalami kekurangan ruang kuliah sebesar 1.202 m2.

Untuk mengatasi kekurangan prasarana ini

berbagai upaya telah dilakukan, di antaranya melalui penggalangan dana masyarakat dan pengajuan proposal pengembangan ke berbagai donatur yang tidak mengikat. Tabel 3.30. Data Luas Gedung Fakultas dan Unit Pendukung Tahun 2013. Unit / Fakultas Rektorat Fakultas Ekonomi Fakultas Hukum Fakultas Pertanian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fakultas Peternakan Fakultas Kedokteran Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Teknologi Pertanian Fakultas Ilmu Budaya Lembaga Penelitian LPPM BAAKPSI BAUK Gedung Kuliah Bersama Gedung Pascasarjana Gedung Perpustakaan UPT PPL UPT Komputer UPT Kebahasaan Gedung Balairung Mess A Mess B Rumah Kaca (3 Unit ) GOR Asrama Mahasiswa PGSD


Luas (m2) 4.500,00 3.228,00 2.922,00 5.003,00 3.137,00 5.326,00 522,00 1.484,00 276,00 1.218,00 366,00 763,00 763,00 2.500,00 1.300,00 2.400,00 4.368,96 2.080,00 150,00 280,00 625,00 5.400,00 250,00 360,00 600,00 1.200,00 800,00

53


Luas (m2) 4.500,00 690,00 540,00 120,00 4.318,80 61.990,76

Unit / Fakultas Rusunawa Aula Telanaipura Mesjid Kantin Gedung PPALT Jumlah b. Laboratorium

Laboratorium penunjang proses belajar-mengajar di Universitas Jambi terkonsentrasi

di

Kampus

Mendalo.

Keberadaan

berbagai

jenis

laboratorium memang sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran pada berbagai disiplin ilmu. Saat ini sudah tersedia berbagai peralatan yang dapat memenuhi berbagai keperluan penelitian. Peralatan tersebut didapatkan dari berbagai sumber pendanaan, baik APBN, PNBP maupun dari berbagai hibah kompetisi yang berhasil dimenangkan oleh Universitas Jambi dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah proyek hibah kompetisi yang telah banyak berkontribusi meningkatkan kinerja laboratorium di Universitas Jambi adalah DUE-Project Batch II, DUE-Like, PHK-A1, PHK-A2, PHKInstitusi dan I-MHERE.

Tabel 3.31. Daftar Laboratorium Tahun 2013. Laboratorium Fakultas Hukum Fakultas Peternakan Fakultas KIP Fakultas Pertanian Fakultas Ekonomi Fakultas Kedokteran & IK Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Teknologi Pertanian Laboratorium Bahasa Jumlah

Jumlah 1 2 2 4 1 1 4 3 2 20


Luas (m2) 72,00 1.500,00 600,00 1.000,00 104,00 40,00 1.088,00 750,00 425,00 5.579,00

Keterangan -

54


c. Peralatan Pendidikan dan Perkantoran Pemeliharaan dan perawatan peralatan masih dihadapkan pada berbagai kendala.

Hal ini terjadi, karena belum tersedianya standard

operating procedure (SOP) untuk penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana yang dimiliki. Selama ini pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan hanya bersifat insidentil, artinya tindakan dilakukan hanya jika terjadi kerusakan. Biaya perbaikan alat sepenuhnya menjadi tanggungan unit kerja di mana alat tersebut ditempatkan/digunakan.

C. Akuntabilitas Kinerja Tahun Berjalan 1. Metode Pengukuran Kinerja Saat ini metode pengukuran kinerja yang digunakan di lingkungan UNJA berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja yang diukur masih didasarkan pada realisasi penyerapan keuangan/anggaran dengan capaian fisiknya untuk belanja modal. Sedangkan pengukuran kinerja yang digunakan untuk belanja selain belanja modal (belanja pegawai, barang, dan sosial) masih menyandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai (dalam prosentase). Berdasarkan tingkat penyerapan anggaran tersebut di atas, UNJA menganalisa dan mengevaluasi faktor-faktor penyebab

keberhasilan

tercapainya

target

dan/atau

kendala-kendala

penghambat tidak tercapainya target, serta hal-hal yang mempengaruhi rendahnya tingkat penyerapan anggaran. Tolok ukur yang dilakukan oleh UNJA untuk melihat kinerja belanja negara lebih didasarkan pada pendekatan tingkat penyerapan belanja. Semakin besar tingkat penyerapan, dianggap semakin optimal kinerja belanjanya dan sebaliknya, semakin rendah tingkat penyerapan semakin rendah pula kinerja belanja UNJA. Mengingat belanja negara merupakan instrumen fiskal yang diharapkan dapat menstimulus perekonomian, sehingga semakin besar penyerapannya seharusnya semakin besar pula daya dorongnya terhadap perekonomian, dan sebaliknya. Namun demikian, memang UNJA memang belum mengembangkan dan mengukur efektivitas belanja. Diharapkan setelah


55


ditetapkan sebagai satker yang menerapkan

PK-BLU, UNJA dapat

mengembangkan metode pengukuran kinerja yang tidak hanya disandarkan pada tingkat penyerapan, tapi dapat juga mengukur kualitas capaian dan efektivitas belanja. Jadi,

metode

pengukuran

akuntabilitas

kinerja

dimulai

dengan

pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan persentase antara rencana tingkat capaian dengan realisasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh UNJA selama tahun 2013.

2. Analisis Capaian Kinerja Dari hasil pengukuran tingkat capaian kinerja (Performance Results) Kegiatan Universitas Jambi Tahun 2013 mencakup pelaksanaan 372 kegiatan dalam 59 program untuk mendukung 12 sasaran strategis yang telah dilakukan secara keseluruhan dan Universitas Jambi telah berupaya mewujudkan kinerja yang baik dengan telah melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik dan dituangkan dalam rencana kinerja tahun 2013. Rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 75,15%, yaitu dengan rincian 270 kegiatan berhasil dilaksanakan (72,58%) dan 102 kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan masih dalam proses (27,42%). Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan adalah kegiatan non fisik dalam rangka peningkatan kualitas akademik dan kegiatan belanja modal. Faktor penyebab tidak dapat dilaksanakannya kegiatan non fisik dalam rangka peningkatan kualitas akademik adalah: (1) unit kerja fakultas/pelaksana program mengusulkan kegiatan dimaksud, tetapi tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu, (2) kurangnya komitmen pimpinan unit-unit kerja fakultas dan program dalam mentaati perencanaan program kegiatan yang telah ditetapkan, (3) tuntutan pengalokasian anggaran oleh unit-unit kerja fakultas dan program tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas yang diajukan, dan (4) pemahaman tentang perencanaan berbasis kinerja yang belum merata disetiap unit kerja.


56


Sedangkan faktor penyebab tidak dapat dilaksanakannya kegiatan belanja modal yang berasal dari alokasi APBN Tahun 2013, yakni pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (RM) dan Gedung Kuliah Ekstensi (PNBP), adalah dikarenakan keterbatasan waktu dan gagal lelang.

3. Akuntabilitas Keuangan Pada tahun anggaran 2013, realisasi penyerapan dana secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 228.117.924.521,- (70,39%) dari total anggaran sebesar Rp. 324.057.828.000,- dengan rincian menurut sumber dana sebagaimana disajikan pada Tabel 3.32 dan realisasi berdasarkan output kegiatan disajikan pada Tabel 3.33 berikut ini. Tabel 3.32. Realisasi Penyerapan Dana Tahun 2013. Sumber Dana

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Rupiah Murni (RM)

202.751.383.000

146.261.497.980

72,14

10.559.253.000

6.056.190.636

57,35

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

110.747.182.000

75.800.235.905

68,44

Jumlah

324.057.818.000

228.117.924.521

70,39*

Pinjaman Luar Negeri (PLN)

* Rata-rata

Tabel 3.33 Realisasi Penyerapan Dana berdasarkan Output Kegiatan Tahun 2013. Kode 2013

Uraian

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Ket.

Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

2013.001

Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing

929.835.000

929.835.000

100,00

RM

2013.002

Laporan Hasil Penelitian Fundamental

180.794.000

180.794.000

100,00

RM

2013.004

Laporan Hasil Penelitian Hibah Pasca Sarjana

74.200.000

74.200.000

100,00

RM

2013.006

Laporan Hasil Penelitian Unggulan Strategis

375.528.000

375.528.000

100,00

RM

2013.009

Laporan Hasil Penelitian Disertasi Doktor

180.000.000

180.000.000

100,00

RM

2013.040

Laporan Hasil Pelaksanaan Program KKN PPM bagi Mahasiswa

280.000.000

0

0,00

RM

2013.082

Artikel Ilmiah yang Layak Terbit di Berkala Ilmiah

38.170.000

0

0,00

RM

2013.089

Laporan Hasil Penelitian Unggulan PT

3.273.705.000

3.259.615.000

99,57

RM


57


Kode 2014

Uraian

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

2014.067

Pedoman Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM

2014.094

Layanan Perkantoran

Ket. RM

1.074.650.000

350.537.950

32,62

RM RM

1

Belanja Pegawai

92.477.831.000

90.654.007.210

98,03

RM

2

Belanja Barang

16.493.250.000

12.931.099.920

78,40

RM

3

Belanja Modal

46.900.000

45.155.000

96,28

RM

4073

Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa

RM

4073.002

PT yang Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu

1.202.430.000

693.543.550

57,68

RM

4073.008

Prodi Menyelenggarakan Pembelajaran Sesuai Standar Mutu Pembelajaran

5.053.544.000

3.037.957.500

60,12

RM

4073.019

Mahasiswa Melaksanakan Belajar Bekerja Terpadu

480.000.000

368.550.000

76,78

RM

4073.028

Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Minat dan Bakat

560.000.000

471.809.600

84,25

RM

4073.029

Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Bidang Akademik

560.000.000

363.380.000

64,89

RM

4073.030

Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat

1.690.050.000

368.120.500

21,78

RM

4073.033

Rumah Sakit Pendidikan

35.000.000.000

0

0,00

RM

4073.034

PT Memenuhi Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran*

1.801.460.000

472.000.000

26,20

RM

4073.053

Alat Laboratorium Pendukung Pembelajaran

40.000.000.000

30.982.220.500

77,46

RM

4073.056

Buku-buku Perpustakaan

293.036.000

246.814.000

84,23

RM

4073.057

LPTK Penyelenggara Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional

434.500.000

86.280.450

19,86

RM

4073.073

Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa

251.500.000

190.049.800

75,57

RM

294.552.000

182.128.000

61,83

PHLN

4075

Peningkatan Mutu Prodi Profesi Kesehatan dan Mutu Pendidikan Kesehatan

4075.007

Dosen Mengikuti Pelatihan/Lokakarya untuk Mendukung Peningkatan

4075.010

Alat Pendidikan untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pendidikan

7.444.162.000

4.913.219.000

66,00

PHLN

4075.016

Dosen Penerima Pendidikan Bergelar Program HPEQ

181.700.000

181.700.000

100,00

PHLN

4075.018

Hasil Penelitian Dosen Program HPEQ

100.000.000

50.000.000

50,00

PHLN

4075.022

Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran Program HPEQ

577.000.000

0

0,00

PHLN

4075.023

Buku Perpustakaan pendukung pembelajaran program HPEQ

554.999.000

447.800.000

80,68

PHLN

4075.024

Furniture Pendukung Pembelajaran Program HPEQ

1.290.650.000

196.340.909

15,21

PHLN

4075.998

Gedung/Bangunan

116.200.000

105.002.727

90,36

PHLN

4078

Layanan Tridharma Perguruan Tinggi

4078.001

Mahasiswa Baru Diploma

105.955.000

3.500.000

3,30

PNBP

4078.002

Mahasiswa Baru S1

931.865.000

304.812.700

32,71

PNBP

4078.003

Mahasiswa Baru Pasca Sarjana

170.050.000

92.702.000

54,51

PNBP

4078.005

Mahasiswa Terdaftar S1

793.430.000

147.594.000

18,60

PNBP

4078.011

Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Akademik

1.407.962.000

648.035.100

46,03

PNBP


58


Kode

Uraian

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Ket.

4078.012

Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Vokasi

240.715.000

53.041.600

22,04

PNBP

4078.013

Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Profesi

294.731.000

154.144.100

52,30

PNBP

4078.015

Layanan Pendidikan

53.246.615.000

37.781.302.547

70,96

PNBP

4078.016

Layanan Administrasi Pendidikan

12.869.136.000

6.996.408.350

54,37

PNBP

4078.017

Layanan Perpustakaan

272.400.000

37.092.000

13,62

PNBP

4078.018

Layanan Organisasi Kemahasiswaan

982.674.000

542.111.150

55,17

PNBP

4078.019

Layanan Teknologi Informasi

104.030.000

27.634.500

26,56

PNBP

4078.020

Dosen Ikut Program Pengembangan SDM Swadana

655.233.000

337.483.800

51,51

PNBP

4078.021

Tenaga Kependidikan Ikut Program Pengembangan SDM Swadana

374.995.000

105.150.599

28,04

PNBP

4078.024

Hasil Penelitian Swadana

1.887.000.000

1.712.272.000

90,74

PNBP

4078.025

Proposal Hak Kekayaan Intelektual

35.000.000

19.558.000

55,88

PNBP

4078.026

Jurnal Swadana

4078.028

Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana

4078.030

Layanan Pt untuk Mendukung Manajemen Pelaksanaan Hibah

4078.032

Layanan Perkantoran Swadana

4078.033

Alat Pengolah Data & Informasi Pendukung Layanan Pendidikan Swadana

4078.037

Kendaraan Bermotor Pendukung Layanan Perkantoran Swadana

4078.040

544.350.000

58.300.000

10,71

PNBP

1.799.000.000

1.070.318.000

59,50

PNBP

561.550.000

424.359.900

75,57

PNBP

22.095.774.000

17.826.238.789

80,68

PNBP

506.398.000

443.542.630

87,59

PNBP

1.258.300.000

1.239.700.000

98,52

PNBP

Alat Pengatur Suhu Pendukung Layanan Pendidikan Swadana

645.472.000

583.725.000

90,43

PNBP

4078.042

Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana

3.367.746.000

243.930.000

7,24

PNBP

4078.044

Meubelair Pendukung Layanan Pendidikan Swadana

2.480.302.000

2.202.842.000

88,81

PNBP

4078.045

Alat Laboratorium Pendukung Pembelajaran Swadana

15.000.000

0

0,00

PNBP

4078.046

Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran Swadana

2.334.619.000

2.196.962.640

94,10

PNBP

4078.047

Buku Pustaka Pendukung Pembelajaran Swadana

766.880.000

547.474.500

71,39

PNBP

324.057.828.000

228.137.924.521

70,40

Jumlah


59


BAB IV ANALISIS LINGKUNGAN

Dalam menganalisis kondisi Universitas (UNJA) Jambi saat ini digunakan metode analisis lingkungan (SWOT) dengan memperhatikan kondisi internal baik kekuatan maupun kelemahannya, dan kondisi eksternal dengan memperhatikan peluang dan ancaman. Interaksi antara kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman memunculkan strategi bagaimana memanfaatkan dan menghadapinya. Berikut ini adalah matrik analisis lingkungan internal dan eksternal.

A. Analisis Lingkungan Internal 1. Kekuatan (Strength) a. Lokasi yang strategis, kampus UNJA terletak di Mendalo Darat sehingga memudahkan untuk dijangkau oleh para mahasiswa, calon mahasiswa dan stakeholders lainnya. b. Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh sivitas akademik. Para pimpinan dan sivitas akademik UNJA mempunyai komitmen yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi di UNJA. c. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Jambi, bahwa sampai saat ini jajaran Pemerintah Provinsi Jambi terus memberikan bantuan dalam mewujudkan dan memajukan pendidikan di wilayah propinsi Jambi. d. Memiliki fakultas dan program studi dari berbagai disiplin ilmu yang sangat beragam, baik untuk kelompok keilmuan sains dan teknologi maupun sosial dan humaniora, dari jenjang Diploma hingga Pascasarjana. Dengan demikian semakin membuka alternatif pilihan bagi calon mahasiswa untuk menuntut ilmu sesuai minat dan kebutuhan, sekaligus mendukung pilar pertama pengembangan pendidikan, yaitu Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan.


60


e. Lebih dari 75% sudah terakreditasi BAN-PT, baik untuk jenjang Diploma, Sarjana dan Pascasarjana. Hal ini tentu saja menjadi daya tarik bagi para calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas.

2. Kelemahan (Weakness) a. Dana untuk membiayai operasional pendidikan, penelitian dan pemeliharaan sarana/prasarana pendidikan dan perkantoran terbatas. Sumber dana operasional yang berasal dari PNBP masih tergolong rendah, dan begitu pula dengan dana yang berasal dari APBN-RM juga masih terbatas sehingga pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi belum optimal. b. Integrasi sistem tata kelola (manajemen) perguruan tinggi belum berjalan dengan sempurna, meskipun dalam beberapa aspek sudah ada peningkatan, seperti di bidang administrasi akademik. c. Tenaga pendidik/dosen berkualifikasi S3 dan/atau Guru Besar (Profesor) masih sangat terbatas. Sebagian besar dosen saat ini memiliki kualifikasi pendidikan S2. d. Fungsi kontrol terhadap kedisiplinan dan kinerja pegawai, penjaminan mutu akademik (quality assurance) masih belum berjalan optimal. e. Pemanfaatan sumberdaya bersama (resources sharing) antar unit dan networking dengan alumni masih rendah.

B. Analisis Lingkungan Eksternal 1. Peluang (Opportunity) a. Adanya amanat undang-undang yang menetapkan anggaran untuk pendidikan minimal 20%; b. Adanya PP No. 23/2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; c. Otonomi daerah yang memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi; d. Tuntutan stakeholders yang menginginkan eksistensi UNJA sebagai dapur pembangunan di Propinsi Jambi;


61


e. Adanya peluang kerjasama khususnya dalam kegiatan studi pengembangan usaha dan Corporate Social Responsibility (CSR) baik dengan perusahaan BUMN/BUMD dan swasta nasional di wilayah Provinsi Jambi.

2. Ancaman (Threat) a. Persaingan antar perguruan tinggi semakin ketat, termasuk perguruan tinggi luar negeri dan perguruan tinggi swasta yang terdapat di Propinsi Jambi. b. Adanya fenomena di masyarakat berupa pengangguran yang makin meningkat setiap tahun, hal ini dapat menimbulkan menurunnya kemampuan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. c. Persaingan kerja lulusan yang makin ketat, di era global yang tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga tenaga asing dari luar negeri. d. Kebutuhan terhadap layanan administrasi yang prima semakin meningkat. e. Perkembangan teknologi semakin pesat.

C. Matriks Analisis Lingkungan Internal 1. Kekuatan (Strength) No. Uraian 1

Lokasi yang strategis, Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh sivitas akademik. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Propinsi Jambi. Memiliki fakultas dan prodi dengan keragaman disiplin ilmu yang ditawarkan. Lebih dari 75% program studi sudah terakreditasi

2 3 4 5 Total

Bobot Rating Nilai (A)

(B)

(axb)

0,27

4

1,08

0,23

4

0,92

0,20

4

0,72

0,14

3

0,42

0,16

3

0,48

1

3,62

Keterangan: Bobot = persentase pengaruh terhadap komponen kelemahan Rating = skala Likert 1-4(1 = sangat lemah, 2 = lemah, 3 = kuat, 4 = sangat kuat)

2. Kelemahan (Weakness) No. Uraian 1

Terbatasnya dana untuk membiayai operasional pendidikan, penelitian dan pemeliharaan sarana/prasarana pendidikan dan perkantoran.


Bobot Rating Nilai (A)

(B)

(axb)

0,25

3

0,75

62


Bobot Rating Nilai

No. Uraian Pengelolaan manajemen perguruan tinggi belum terintegrasi dengan sempurna. Tenaga pendidik/dosen sebagian besar masih ada yang berkualifikasi S2. Fungsi kontrol terhadap kedisiplinan, kinerja dan penjaminan mutu akademik masih belum optimal. Resource sharing antar unit dan networking dengan alumni masih rendah.

2 3 4 5

(A)

(B)

(axb)

0,22

3

0,66

0,20

3

0,60

0,18

3

0,54

0,15

2

0,30

Total

1

2,85

Keterangan: Bobot = persentase pengaruh terhadap komponen kelemahan Rating = skala likert 1-4(1 = sangat lemah, 2 = lemah, 3 = kuat, 4 = sangat kuat)

D. Matriks Analisis Lingkungan Eksternal 1. Peluang (Opportunity) Bobot Rating Nilai

No. Uraian Adanya amanat undang-undang yang menetapkan anggaran untuk pendidikan minimal 20%. Adanya PP No. 23/2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Otonomi daerah yang memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Tuntutan stakeholders yang menginginkan eksistensi UNJA sebagai dapur pembangunan di Propinsi Jambi. Adanya peluang kerjasama khususnya dalam pelaksanaan kegiatan studi pengembangan usaha dan Corporate Sosial Responsibility (CSR) dengan perusahaan BUMN/BUMD dan swasta nasional di wilayah Jambi.

1 2 3 4

5

(A)

(B)

(axb)

0,25

4

1,00

0,22

4

0,88

0,18

3

0,54

0,15

3

0,45

0,20

4

0,80

Total

1

3,67


2. Ancaman (Threat) No. Uraian 1.

Persaingan antar perguruan tinggi semakin ketat, termasuk perguruan tinggi luar negeri dan perguruan tinggi swasta yang terdapat di Propinsi Jambi;


Bobot

Rating

Nilai

(A)

(B)

(axb)

0,27

4

1,08

63


No. Uraian

Bobot

Rating

Nilai

(A)

(B)

(axb)

2.

Adanya fenomena di masyarakat berupa pengangguran yang makin meningkat setiap tahun;

0,15

2

0,30

3.

Persaingan kerja lulusan yang makin ketat, di era global yang tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga tenaga asing dari luar negeri

0,23

3

0,69

4.

Kebutuhan terhadap layanan administrasi yang prima semakin meningkat

0,18

3

0,54

5.

Perkembangan teknologi semakin pesat.

0,17

2

0,51

Total

1

3,12


E. Posisi Universitas Jambi Hasil perhitungan SWOT menunjukkan bahwa UNJA memiliki kekuatan yang lebih dominan dibanding kelemahannya dan peluang yang lebih besar dibanding ancamannya. Hal itu sangat beralasan bahwa ada implikasi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan UNJA adapun pada hasil analisis SWOT yaitu: Kekuatan – Kelemahan = 3,62 - 2,85 = 0,77 Peluang - Ancaman

= 3,67 - 2,12 = 0,55

Dari hasil perhitungan nilai skor yang disajikan sebelumnya dapat ditelusuri beberapa alternatif pengembangan berdasarkan beberapa hal, antara lain: a. Pada faktor eksternal, selisih skor Peluang (O) dengan Tantangan (T) adalah sebesar 0,55 sehingga dapat dikatakan bahwa pada sumbu vertikal, UNJA berada pada nilai harga y > 0; b. Demikian pula halnya pada faktor-faktor internal, Selisih skor Kekuatan (S) dan Kelemahan (W) memperlihatkan bahwa UNJA berada pada nilai x > 0, dengan selisih skor S/W sebesar 0,77. Berdasarkan perhitungan analisis SWOT tersebut di atas, dapat dipetik beberapa implikasi dalam menentukan kerangka strategi keseluruhan. Pada dasarnya, strategi yang dapat direncanakan adalah dengan menggunakan kesempatan sebaik-baiknya, kemudian mengantisipasi dan menanggulangi


64


ancaman.

Menggunakan

kekuatan

sebagai

modal

dasar

operasi

dan

memanfaatkannya semaksimal mungkin, serta mengusahakan untuk mengurangi atau menghilangkan kelemahan yang masih ada.

Grafik 4.1. Matrik Posisi UNJA berdasarkan Analisis SWOT

Peluang (+) III Strategi Minimizing

I Strategi Agresif

0,55 : 0,77

Kelemahan (-)

Kekuatan (+)

IV Strategi Defensif

II Strategi Diversifikasi

Ancaman (-)

Sebagaimana hasil perhitungan skor dari analisis lingkungan internal dan eksternal, posisi organisasi Universitas Jambi berada pada kuadran I, yaitu posisi yang mendukung strategi agresif sebagaimana tertera dalam Gambar 4.1 di atas, posisi ini merupakan sebuah posisi yang menguntungkan. Artinya UNJA memiliki Peluang dan sekaligus kekuatan sehingga UNJA dapat memanfaatkan Peluang yang ada secara maksimal dan memilih strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan agresif. Strategi agresif yang akan dikembangkan harus


65


mampu mengakomodir isi-isu strategis yang relevan dengan visi dan misi Universitas Jambi. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dibuatkan analisis strategi sebagaimana tersebut pada uraian di bawah ini.

F. Analisis Strategi Analisis strategi menggunakan pendekatan faktor internal dan eksternal. Melalui pendekatan analisis strategi ini, dapat diketahui strategi apa yang perlu diterapkan UNJA untuk menghadapi faktor eksternal baik peluang maupun ancaman dengan mempertimbangkan faktor internal yang di miliki UNJA. Berdasarkan hasil analisis strategi tersebut dapat diketahui arah pengembangan UNJA secara keseluruhan.

MATRIKS ANALISIS SWOT Penentuan Strategi S-O dan Strategi W-O KEKUATAN (S) FAKTOR INTERNAL

1. Lokasi kampus yang strategis 2. Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinanan dan seluruh sivitas akademik. 3. Adanya dukungan dari Pemerintah Propinsi Jambi. 4. Memiliki fakultas dan prodi yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengambil double degree. 5. Lebih dari 75% program studi D3, SI, S2 sudah terakreditasi.

FAKTOR EKSTERNAL


KELEMAHAN (W) 1. Dana untuk membiayai operasional pendidikan. penelitian dan pemeliharaan sarana/prasarana pendidikan dan perkantoran terbatas. 2. Pengelolaan manajemen perguruan tinggi belum terintegrasi dengan baik. 3. Tenaga pendidik/dosen masih ada yang berkualifikasi pendidikan sarjana (S1) . 4. Fungsi kontrol terhadap kedisiplinan. kinerja. penjaminan mutu (Quality Assurance) masih belum optimal. 5. Resources sharing antar unit dan networking dengan alumni masih rendah.

66

PELUANG (O)


STRATEGI S-O STRATEGI W-O 1. Amanat undang-undang yang 1. Meningkatkan kuantitas 1. Meningkatkan efisiensi menetapkan anggaran untuk dan kualitas kerjasama pengelolaan keuangan. pendidikan minimal 20%. baik dengan pemerintah 2. Meningkatkan kualitas daerah maupun dunia 2. P. No.23/2005 tentang Pola layanan administrasi dan usaha. Pengelolaan Keuangan tata kelola. Badan Layanan Umum, 2. Mengembangkan Tri 3. Membangun hubungan sebagaimana telah diubah Dharma perguruan tinggi kerjasama dengan alumni dengan PP No. 74/2012. sesuai dengan kebutuhan 4. Meningkatkan masyarakat. 3. Otonomi daerah yang memkompetensi dosen. berikan peluang pemrintah 3. Merestrukturisasi daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan kerjasama dengan perguruan dengan penerapan PKtinggi. BLU. 4. Tuntutan stakeholders yang menginginkan eksistensi UNJA sebagai dapur pembangunan di Propinsi Jambi. 5 Adanya peluang kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan studi pengembangan usaha dan Corporate Sosial Responsibility (CSR) dengan perusahaan BUMN/BUMD dan swasta nasional di wilayah Propinsi Jambi..

Penentuan Strategi S-T dan Strategi W-T

FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

6. Lokasi kampus yang strategis 7. Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinanan dan seluruh sivitas akademik. 8. Adanya dukungan dari Pemerintah Propinsi Jambi. 9. Memiliki fakultas dan prodi yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengambil double degree. 10. Lebih dari 75% program studi D3, SI, S2 sudah terakreditasi.

6. Dana untuk membiayai operasional pendidikan. penelitian dan pemeliharaan sarana/prasarana pendidikan dan perkantoran terbatas. 7. Pengelolaan manajemen perguruan tinggi belum terintegrasi dengan baik. 8. Tenaga pendidik/dosen masih ada yang berkualifikasi pendidikan sarjana (SI) . 9. Fungsi kontrol terhadap kedisiplinan. kinerja. penjaminan mutu (Quality Assurance) masih belum optimal. 10. Resources sharing antar unit dan networking dengan alumni masih rendah.

FAKTOR EKSTERNAL


67

ANCAMAN (T)


STRATEGI S-T 1. Persaingan antar perguruan 1. Meningkatkan daya tinggi semakin ketat, termasuk saing melalui perguruan tinggi dari luar peningkatan kualitas negeri dan perguruan tinggi lulusan. swasta yang terdapat di 2. Meningkatkan pelayanan Propinsi Jambi. pendidikan yang 2. Fenomena di masyarakat berorientasi pelanggan. berupa pengangguran yang 3. Meningkatkan kualitas makin meningkat setiap tahun. pelayanan akademik. 3. Persaingan kerja lulusan yang makin ketat. di era global yang tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga tenaga asing dari luar negeri. 4. Kebutuhan terhadap layanan administrasi yang prima semakin meningkat . 5. Perkembangan teknologi semakin pesat.

STRATEGI W-T 1. Peningkatan pengelolaan manajemen PT melalui pemanfaatn kemajuan teknologi. 2. Meningkatkan peran unit usaha dalam rangka menggali sumber pendapatan. 3. Menigoptimalkan fungsi kontrol dalam rangka menjaga kualitas layanan akademik. 4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

G. Analisis Strategi Pilihan (ASAP) Untuk menentukan pilihan strategi bagi UNJA, digunakan scoring ranking dari hasil analisis strategi sebagaimana tersebut di atas dengan menggunakan Analisis Strategi Pilihan (ASAP) sebagaimana disajikan pada matriks berikut. ASUMSI STRATEGI

Keterkaitan MISI

VISI 1

2

3

4

Skor

Ranking

STRATEGI S-O 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama baik dengan pemerintah daerah maupun dunia usaha.

3

3

3

3

2

14

3

2. Mengembangkan Tri Dharma perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4

4

4

4

4

20

1

3. Merestrukturisasi pengelolaan keuangan dengan penerapan PK-BLU.

4

4

3

2

4

17

2

1. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas lulusan.

4

4

4

4

4

20

1

2. Meningkatkan pelayanan berorientasi pelanggan.

4

4

4

4

4

20

1

4

4

4

4

4

20

1

STRATEGI S-T

pendidikan

yang

3. Meningkatkan kualitas pelayanan akademik.


68


ASUMSI STRATEGI

Keterkaitan MISI

VISI 1

2

3

4

Skor

Ranking

STRATEGI W-O 1. Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.

4

3

3

3

3

16

2

2. Meningkatkan kualitas layanan administrasi dan tata kelola.

4

4

3

3

4

18

2

3. Membangun hubungan kerjasama dengan alumni

3

2

2

2

2

11

3

4. Meningkatkan kompetensi dosen.

4

4

4

3

3

18

2

1. Meningkatkan pengelolaan manajemen PT melalui pemanfaatan kemajuan teknologi.

4

4

4

4

4

20

1

2. Meningkatkan peran unit usaha dalam rangka menggali sumber pendapatan.

4

4

2

2

3

17

2

3. Menigoptimalkan fungsi kontrol dalam rangka menjaga kualitas layanan akademik.

4

3

3

3

4

17

2

4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

4

3

2

4

3

16

2

STRATEGI W-T

Keterangan : Faktor kunci keberhasilan pembobotan melalui keterkaitan masalah yang akan ditemukan melalui angka-angka sebagai berikut : Urutan 1 2 3 4

Bobot 4 3 2 1

Kriteria Sangat terkait Terkait Kurang terkait Tidak terkait

Berdasarkan analisis strategi tersebut di atas, dapat diketahui strategi pilihan sebagai berikut: 1.

Mengembangkan Tri Dharma perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.

Meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas lulusan.

3.

Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berorientasi pelanggan

4.

Meningkatkan pengelolaan manajemen PT melalui pemanfaatan kemajuan teknologi.

5.

Merestrukturisasi pengelolaan keuangan dengan penerapan PK-BLU.

6.

Meningkatkan kompetensi dosen.

7.

Meningkatkan peran unit usaha dalam rangka menggali sumber pendapatan.


69


8.

Mengoptimalkan fungsi kontrol dalam rangka menjaga kualitas layanan akademik.

9.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama baik dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun dunia usaha.

10. Membangun hubungan kerjasama dengan alumni.

H. Analisis Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) Untuk mengetahui faktor kunci keberhasilan menggunakan pendekatan visi dan misi. Hasil analisis strategi pilihan di kaitkan dengan visi dan misi dengan menggunakan skor sehingga akan didapat dan diketahui strategi pilihan mana yang lebih prioritas untuk diterapkan dalam program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi UNJA.

1. Mengembangkan Tri Dharma perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.; PILIHAN STRATEGIS

2. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas lulusan.; 3. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berorientasi pelanggan; 4. Meningkatkan pengelolaan manajemen PT melalui pemanfaatan kemajuan teknologi; 5. Merestrukturisasi pengelolaan keuangan dengan penerapan PK-BLU; 6. Meningkatkan kompetensi dosen; 7. Meningkatkan peran unit usaha dalam rangka menggali sumber pendapatan; 8. Menigoptimalkan fungsi kontrol dalam rangka menjaga kualitas layanan akademik; 9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama baik dengan pemerintah daerah, lembaga pendidkan, maupun dunia usaha; 10. Membangun hubungan kerjasama dengan alumni.

MISI


70


Faktor Kunci Keberhasilan

1. Mengupayakan dan menjamin akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dengan berlandaskan pada asas kesetaraan (Layanan Prima pendidikan tinggi);

2. Menghasilkan sumber manusia yang handal dan mampu berkompetisi secara global;

3. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melaluipendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

1. Penguatan Layanan Pendidikan dan Organisasi Kemahasiswaan yang Berkualitas. 2. Penguatan Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Akademi, Vokasi, dan Profesi. 3. Penguatan Penelitian dan Pengabdian Berbasis Kebutuhan Masyarakat. 4. Penguatan SDM Sesuai Standar Kompetensi. 5. Penguatan Layanan Administrasi Pendidkan/Perkantoran. 6. Penguatan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi.

4. Mengembangkan tatakelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsipprinsip keadilan, keterbukaan, tanggungjawab dan akuntabilitas.


71


BAB V RENCANA STRATEGIS BISNIS UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2014 – 2018

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Universitas Jambi (UNJA) mempunyai rencana strategis bisnis tahun 2014 sampai dengan 2018 yang merupakan rencana pengembangan tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Rencana Strategi Bisnis merupakan upaya UNJA untuk mewujudkan visi yang di cita-citakan secara bertanggungjawab. Visi UNJA adalah cita-cita dan harapan UNJA yang luhur yang menggambarkan bagaimana UNJA di masa yang akan datang. Di dalam visi itu terkandung nilai-nilai yang menjadi motivasi segenap sivitas akademika UNJA untuk mewujudkanya. Untuk merealisasikan visi yang ditetapkan secara efektif, maka disusunlah serangkaian perencanaan yang sistematis dengan menetapkan misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Semua itu di tujukan untuk menjadikan UNJA sebagai perguruan tinggi negeri, dapat mengemban tugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan kualitas yang baik.

A. Visi “Pada tahun 2025 UNJA menjadi perguruan tinggi bermutu dengan berbagai pusat unggulan yang inovatif dan kompetitif secara nasional dan internasional”.

Penjelasan Visi 

Perguruan Tinggi Bermutu UNJA mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi hardskill dan softskill yang memuaskan stakeholder, menghasilkan produk


72


ilmiah dan kekayaan intelektual yang dapat terap, serta menyediakan layanan jasa dan pemberdayaan masyarakat sesuai tuntutan zaman. 

Pusat Unggulan Pusat unggulan di bidang pendidikan dan pengajaran. UNJA menawarkan portofolio yang beragam dari berbagai disiplin ilmu, baik profesional maupun akademik di bidang pertanian, peternakan, ekonomi, hukum, kependidikan dan kedokteran pada berbagai program studi yang terakreditasi untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan akan pendidikan tinggi bagi para lulusan sekolah menengah, tenaga profesional dan masyarakat umum. Keunggulan bidang pendidikan dan pengajaran dapat diukur dari jumlah staf akademik berkualifikasi S3, jumlah Guru Besar, jumlah program studi dengan predikat akreditasi A, lama masa studi mahasiswa, lama masa tunggu alumni, serta kesesuaian bidang pekerjaan dengan latar belakang akademik alumni Pusat unggulan di bidang penelitian. UNJA melaksanakan berbagai aktifitas

penelitian

unggulan,

terutama

sekali

melalui

pusat-pusat

penelitiannya yang mengkaji berbagai isu lokal maupun regional, baik di bidang pertanian, peternakan, ekonomi, hukum, kependidikan, maupun kesehatan dan kedokteran. Keunggulan bidang penelitian dapat diukur dari kemampuan staf akademik endapatkan hibah penelitian yang bersifat kompetitif, jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi, partisipasi aktif staf akademik di dalam pertemuan ilmiah berskala nasional dan internasional, dan jumlah HAKI yang dihasilkan. Pusat unggulan di bidang pengabdian dan pengembangan masyarakat. UNJA membangun kerjasama yang sinambung dengan pemerintah daerah dan masyarakat umum, dan dengan berbagai organisasi dan pengusaha lokal maupun nasional dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Keunggulan di bidang pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari jumlah hasil-hasil pengembangan IPTEKS yang diaplikasikan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


73




Inovatif dan Kompetitif secara Nasional dan Internasional Inovatif dan Kompetitif secara nasional dan internasional mengandung makna bahwa dengan berbagai pusat unggulan yang dimiliki, UNJA akan menjadi perguruan tinggi yang mampu melahirkan berbagai inovasi baru di bidang

pembelajaran,

pengembangan

IPTEKS

dan

pemberdayaan

masyarakat. Kemampuan berinovasi ini akan meningkatkan daya saing (menjadi UNJA lebih kompetitif) dan menjadi daya tarik bagi stakeholder, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menjadikan UNJA sebagai mitra bagi berbagai perubahan menuju kesejahteraan masyarakat. Program dan Kegiatan Pembangunan UNJA disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 seperti yang tertuang di dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Kemendiknas Tahun 2005-2009 dan Permendiknas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemendiknas Tahun 2010-2014. Berdasarkan Renstra Kemdiknas Tersebut tersebut, UNJA telah pula menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) UNJA 2005-2009, yang dibagi dalam 4 (empat) tahap pengembangan. Keempat tahap tersebut adalah tahap I (2005-2010) dengan tema Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas Pendidikan, tahap II (2010-2015) dengan tema Penguatan Tata Kelola menuju Good Governed University, tahap III (2015-2020) dengan tema Peningkatan Daya Saing Nasional menuju Kompetisi Global, dan tahap IV (2020-2025) dengan tema menuju World Class University (Internasionalisasi). Saat ini UNJA berada pada penghujung pengembangan tahap II (20102015) dan menyongsong dimulainya pengembangan tahap III (2015-2020). Sejalan dengan itu, arah pengembangan UNJA 2014-2018 adalah Menjadi Universitas dengan Tatakelola yang Baik Sehingga Daya Saing Tinggi di Tingkat Nasional dalam rangka Menuju World Class University.  Universitas dengan Tatakelola yang Baik Universitas dengan tatakelola yang baik, artinya UNJA menerapkan sistem manajemen yang dapat mendorong terwujudnya Good overned


74


University (GUG) dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance menurut UNDP, yakni: a. partisipasi sivitas akademika dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung yang dibangun atas dasar kebebasan berbicara secara konstruktif. b. transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan stakeholder. c. bertanggung jawab kepada stakeholder atas setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. d. melaksanakan setiap peraturan dan kesepakatan secara adil dan merata tanpa pandang bulu. e. cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder. f. penyelenggaraan universitas berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. g. melaksanakan pengelolaan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien. h. membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat yang membutuhkan pendidikan tinggi berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan.  Universitas yang Memiliki Daya Saing Tinggi Universitas yang memiliki daya saing tinggi, artinya UNJA mampu merancang, menerapkan, mengendalikan dan meningkatkan kinerja sistem pendidikan tinggi yang dikelolanya serta mampu memberikan kepuasan kepada stakeholders. Untuk meningkatkan daya saingnya, UNJA perlu memperkuat kompetensi dasar dan spesifikasi yang ada pada setiap program studi guna meningkatkan keahlian dan profesionalisme lulusan. Oleh karenanya, tatakelola yang baik merupakan prioritas penting dalam rangka menjadikan UNJA sebagai suatu universitas yang sehat secara finansial, memiliki iklim akademik yang baik dan memiliki daya saing tinggi.


75


B. Misi Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Jambi menetapkan Misi sebagai berikut : 1. Mengupayakan dan menjamin akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dengan berlandaskan pada asas kesetaraan (layanan prima pendidikan tinggi). 2. Menghasilkan sumberdaya manusia yang handal dan mampu berkompetisi secara global. 3. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Mengembangkan tatakelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, tanggung jawab dan akuntabilitas.

C. Target Kinerja

Misi 1 Mengupayakan dan menjamin akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dengan berlandaskan pada asas kesetaraan (layanan prima pendidikan tinggi)

Tujuan Membuka dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat modern yang menghayati iman dan taqwa serta menguasai Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni

Sasaran 1. Tersedianya beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dan yang kurang mampu. 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas program studi sesuai kebutuhan stakeholders.


76


Sasaran 1 Tersedianya beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dan yang kurang mampu.

Indikator Sasaran Jumlah Mahasiswa penerima beasiswa

Strategi Peningkatan kuantitas penerima beasiswa dari kalangan masyarakat kurang mampu

Program Penyediaan Beasiswa.

No. Kegiatan

Indikator Capaian

Satuan

2014

Target Output 2015 2016 2017

2018

1.

Penyelenggaraan Beasiswa Bidik Misi

Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan Peningkatan Akses PT

Orang

975

1025

1100

1250

1500

2.

Penyelenggaraan Beasiswa PPA/BBM

Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM

Orang

1350

1750

2250

2850

3500

No. Kegiatan

Indikator Capaian

Indikatif Anggaran (dalam ribuan rupiah) 2014 2015 2016 2017 2018

1.

Penyelenggaraan Beasiswa Bidik Misi


1.676.000

14.400.000 22.200.000 30.000.000 39.000.000

2.

Penyelenggaraan Beasiswa PPA/BBM


5.670.000

7.350.000


9.450.000

11.970.000 14.700.000

77


Sasaran 2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas program studi sesuai kebutuhan stakeholders.

Indikator Sasaran 1. Jumlah Program Studi 2. Persentase program studi terakreditasi minimal B

Strategi Penguatan Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Akademi, Vokasi dan Profesi

Program 1. Pengembangan dan Peningkatan Layanan Prodi Pendidikan Akademik, Vokasi dan Profesi 2. Peningkatan Mutu Prodi Guna Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Akademi, Vokasi dan Profesi

Program 1 Pengembangan dan Peningkatan Layanan Prodi Pendidikan Akademik, Vokasi dan Profesi

Target Output No. Kegiatan

Indikator Capaian

Satuan

2014


2018

1.

Pengadaan Alat Pengolah Data & Informasi Pendukung Layanan Pendidikan Swadana

Alat Pengolah Data dan Informasi Pendukung Layanan Pendidikan Swadana

Unit

54

75

125

150

200

2.

Pengadaan AC untuk Pendidikan


Unit

36

50

90

120

175

Pembangunan Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana


m2

3.


1.528 2.000 2.000 2.000 2.000

78


No. Kegiatan

2014


2018

Unit

544

761

1370

1507

1657

Indikator Capaian

Satuan


4.

Pengadaan Meubelair

5.

Alat Laboratorium Pengadaan Alat LaboPendukung ratorium Pendukung Pembelajaran Pembelajaran Swadana Swadana

Unit

7

10

18

20

22

6.

Alat Pendidikan Pengadaan Alat Pendukung Pendidikan Pendukung Pembelajaran Pembelajaran Swadana Swadana

Unit

330

462

832

915

1.006

7.

Pengadaan Buku Pustaka

Buku

850


1.500 2.142 2.356 2.591

Indikatif Anggaran No. Kegiatan Pengadaan Alat Pengolah Data dan 1. Informasi Pendukung Layanan Pendidikan Swadana

Indikator Capaian



455.270

708.960

779.856

857.845

943.630


498.150

700.000

860.000

980.000

1.150.000

Pembangunan Gedung Gedung Pendukung 3. Pendukung Layanan Layanan Pendidikan Pendidikan Swadana Swadana

7.000.000

9.180.000 10.000.000 11.000.000 11.500.000

4. Pengadaan Meubelair


2.422.255

3.388.482

4.110.200

4.728.755

5.406.790

Pengadaan Alat Laboratorium Pendukung 5. Pembelajaran Swadana


435.000

621.430

734.000

1.270.000

1.408.000

Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung 6. Pembelajaran Swadana


3.579.840

5.011.776

5.627.200

5.973.500

6.066.000

Pengadaan Buku 7. Pustaka


1.548.782

2.733.145

3.531.964

4.297.344

4.728.575

2.

Pengadaan AC untuk Pendidikan


79


Program 2 Peningkatan Mutu Prodi Guna Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Akademi, Vokasi dan Profesi Target Output No. Kegiatan

Indikator Capaian

Satuan

2014


2018

1

Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Akademik

Jumlah Prodi Pendidikan Akademik Terakreditasi Minimal B

Prodi

32

70

70

72

72

2

Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Vokasi

Jumlah Prodi Pendidikan Vokasi Terakreditasi Minimal B

Prodi

3

10

10

12

12

3

Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Profesi

Jumlah Prodi Pendidikan Profesi Terakreditasi Minimal B

Prodi

2

2

3

3

3

Indikatif Anggaran No. Kegiatan

Indikator Capaian


1

Prodi Memenuhi Jumlah Prodi PendiStandar Mutu Pendi- dikan Akademik Ter- 2.871.325 6.300.000 6.600.000 6.480.000 6.480.000 dikan Akademik akreditasi Minimal B

2

Prodi Memenuhi Jumlah Prodi PendiStandar Mutu Pendi- dikan Vokasi Terdikan Vokasi akreditasi Minimal B

371.710 1.250.000 1.250.000 1.500.000 1.500.000

3

Prodi Memenuhi Jumlah Prodi PendiStandar Mutu Pendi- dikan Profesi Terdikan Profesi akreditasi Minimal B

675.240

700.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000

Misi 2 Menghasilkan sumberdaya manusia yang handal dan mampu berkompetisi secara global

Tujuan 1. Mengembangkan SDM yang berilmu, kreatif, berdisiplin, bermoral dan beretika, berdedikasi tinggi dan mampu menyesuaikan diri serta bersaing dalam pengembangan IPTEKS 2. Mengembangkan wadah disiplin keilmuan bagi tenaga pengajar dan mahasiswa sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan prestasinya

Tujuan 1 Mengembangkan SDM yang berilmu, kreatif, berdisiplin, bermoral dan beretika, berdedikasi tinggi serta mampu menyesuaikan diri dan bersaing dalam pengembangan IPTEKS


80


Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan

Indikator Sasaran 1. Persentase lulusan dengan IPK > 3,0 2. Persentase pengembangan kurikulum 3. Jumlah Mahasiswa yang dibekali keterampilan

Strategi Penguatan Layanan Pendidikan dan Organisasi Kemahasiswaan yang Berkualitas

Program 1. Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar 2. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Mahasiswa 3. Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi

Program 1 Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar

Target output No. Kegiatan 1 2 3

Penerimaan Mahasiswa Baru Diploma Penerimaan Mahasiswa Baru S1 Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana

Indikator Capaian

Satuan

Target Output 2014

2015

2016

2017

2018

Mahasiswa Baru Program Diploma

Orang

240

300

300

400

400

Mahasiswa Baru S1

Orang

2.400

5.000

5.000

5.000

5.000

Mahasiswa Baru Pascasarjana

Orang

120

200

250

300

400

4

Registrasi Mahasiswa Mahasiswa Terdaftar

Orang

18.097 21.930 22.369 22.816 23.272

5

Penyelenggaraan ProLayanan Pendidikan ses Belajar Mengajar

Orang

18.097 24.000 26.000 28.000 30.000


81


Indikatif Anggaran Indikator Capaian

No. Kegiatan

1

Penerimaan Mahasiswa Baru Mahasiswa Program Baru Program Diploma Diploma

2

Penerimaan Mahasiswa Baru Sarjana

Indikatif Anggaran (dalam ribuan rupiah) 2014

2015

2016

2017

2018

36.750

45.000

45.000

60.000

60.000

Mahasiswa Baru Program Sarjana

505.460

1.050.000

1.125.000

1.250.000

1.500.000

3

Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana

Mahasiswa Baru Program Pascasarjana

515.979

900.000

1.125.000

1.350.000

1.800.000

4

Registrasi Mahasiswa

Mahasiswa Terdaftar

757.430

986.850

1.118.450

1.254.880

1.396.320

5

Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar

Layanan Pendidikan

40.529.980

64.936.990

65.000.000

67.000.000

70.440.044

Program 2 Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Mahasiswa Target Output No. Kegiatan

Indikator Capaian

1

Program Kreativitas Mahasiswa

Hasil Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa

2

Kegiatan Kemahasiswaan (BOPTN)

Laporan Kegiatan Kemahasiswaan

Satuan

2014


2018

Judul

12

15

20

25

30

Laporan

84

90

100

110

120


Indikator Capaian


1

Program Kreativitas Mahasiswa


109.594

150.000

200.000

250.000

300.000

2

Kegiatan Laporan Kemahasiswa-an Kegiatan (BOPTN) Kemahasiswaan

1.500.000

1.607.400

1.790.000

1.974.500

2.160.000


82


Tujuan 2 Mengembangkan wadah disiplin keilmuan bagi tenaga pengajar dan mahasiswa sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan prestasinya

Sasaran Tersedianya SDM sesuai standar kompetensi

Indikator Sasaran 1. Persentase dosen berkualifikasi S3 dan S2 2. Persentase pegawai yang dibekali keterampilan

Strategi Penguatan SDM Sesuai Standar Kompetensi

Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu

Target Output No. Kegiatan 1

2

Indikator Capaian

Dosen Ikut Program Pengembangan SDM Swadana Tenaga Kependidikan Pengembangan SDM Ikut Program PengemSwadana Bagi Pegawai bangan SDM Swadana Pengembangan SDM Swadana Bagi Dosen

Satuan

Target Output 2014

2015

2016

2017

2018

Orang

122

150

180

240

300

Orang

11

12

15

18

20

Indikatif Anggaran No. Kegiatan 3

4

Indikator Capaian

Pengembangan Dosen Ikut Program SDM Swadana Bagi Pengembangan Dosen SDM Swadana Tenaga KependiPengembangan dikan Ikut Program SDM Swadana Bagi Pengembangan Pegawai SDM Swadana

Indikatif Anggaran (dalam ribuan rupiah) 2014 2015 2016 2017 2018 682.920

900.000 1.080.000 1.440.000 1.800.000

549.565

600.000


750.000

900.000 1.000.000

83


MISI 3 Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Tujuan Mengembangkan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni dan mengupayakan penggunaannya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, serta melestarikan dan memperkaya kebudayaan nasional.

Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Indikator Sasaran 1. Jumlah Publikasi Nasional/Internasional. 2. Jumlah hasil riset yang sudah dipatenkan/HAKI 3. Jumlah pengabdian kepada masyarakat

Strategi Penguatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bisa diterapkan

Program Penguatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat


84



Indikator Capaian

Satuan

Target Output 2014

2015

2016

2017

2018

1

Penelitian Hibah Bersaing


Judul

17

25

35

45

60

2

Penelitian Fundamental


Judul

14

20

30

35

40

3

Penelitian Desertasi Doktor

Hasil Penelitian Desertasi Doktor

Judul

10

12

15

18

20

4

Penelitian (BOPTN)

Hasil Penelitian (BOPTN)

Judul

539

550

575

600

625

5

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi

Hasil Penelitian Unggulan PTi

Judul

3

5

10

20

30

6

Penelitian Swadana


Judul

172

250

260

270

300

7



Proposal

1

1

1

1

2

8

Jurnal Swadana

Jurnal Swadana

Jurnal

10

12

15

18

21

9

Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana


Judul

10

12

14

16

18

10

Hasil Pengabdian Pengabdian Kepada Kepada Masyarakat Masyarakat (BOPTN) (BOPTN)

Judul

50

55

60

65

70

Kerjasama Berbasis Hasil Kerjasama 11 Penelitian & Pengem- Berbasis Penelitian bangan (BOPTN) dan Pengem-bangan

Judul

2

3

4

5

6


Indikator Capaian


2015

2016

2017

2018

1

Penelitian Hibah Penelitian Hibah Bersaing Bersaing

874.000

1.250.000

1.750.000

2.250.000

3.000.000

2


712.000

1.000.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000

3

Penelitian Hasil Penelitian Desertasi Doktor Desertasi Doktor

400.000

480.000

600.000

720.000

800.000

4

Penelitian (BOPTN)

4.956.400

5.500.000

5.750.000

6.000.000

6.250.000

5

Penelitian Hasil Penelitian Unggulan Unggulan Perguruan Perguruan Tinggi Tinggi

180.000

300.000

600.000

1.200.000

1.800.000

6

Penelitian Swadana

4.049.847

5.886.406

6.475.046

6.798.798

7.478.678





85


No. Kegiatan

Indikator Capaian


2015

2016

2017

2018

7



122.135

125.000

130.000

135.000

270.000

8

Jurnal Swadana

Jurnal Swadana

677.884

840.000

1.50.000

1.260.000

1.470.000

9

Pengabdian Ke- Hasil Pengabdian pada Masyarakat Kepada Masyarakat Swadana Swadana

2.642.650

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.5000.000

1.568.800 1.718.750

1.875.000

2.031.250

2.187.500

200.000

250.000

300.000

Pengabdian Ke- Hasil Pengabdian 10 pada Masyarakat Kepada Masyarakat (BOPTN) (BOPTN) Kerjasama Berbasis Penelitian 11 & Pengembangan (BOPTN)

Hasil Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengem-bangan

100.000

150.000

MISI 4 Mengembangkan tatakelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan dan akuntabilitas.

Tujuan 1. Mengembangkan dan memantapkan tata kelola organisasi yang sehat dan baik. 2. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni.

Tujuan 1 Mengembangkan dan memantapkan tata kelola organisasi yang sehat dan baik.

Sasaran Tersedianya daya dukung administrasi perkantoran yang prima


86


Indikator Sasaran 1. Jumlah Standar Operating Procedure 2. Persentase ketepatan penyelesaian laporan

Strategi Penguatan Layanan Administrasi (Perkantoran)

Program 1. 2. 3. 4. 5.

Peningkatan Layanan Administrasi Pendidikan Peningkatan Layanan Perpustakaan Peningkatan Layanan Organisasi Kemahasiswaan Peningkatan Layanan Teknologi Informasi Peningkatan Layanan Administrasi Perkantoran

Program 1 Peningkatan Layanan Administrasi Pendidikan


Indikator Capaian

Satuan

Layanan Administrasi Layanan Administrasi Pendidikan Pendidikan

Mhs

Target Output 2014

2015

2016

2017

2018

18.097 24.181 25.596 27.006 28.036


Layanan 1 Administrasi Pendidikan

Indikator Capaian Layanan Administrasi Pendidikan


2015

2016

2017

2018

8.506.136 11.400.000 12.350.000 13.300.000 13.650.000


87


Program 5 Peningkatan Layanan Perpustakaan


Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan

Indikator Capaian

Satuan


Bulan

2014 12

Target Output 2015 2016 2017 12

12

2018

12

12

Indikatif Anggaran

1


Indikator Capaian

No. Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan


199.400

239.280

225.000

250.000

275.000

Program 3 Peningkatan Layanan Organisasi Kemahasiswaan

Target Output Target Output No. Kegiatan

1


Indikator Capaian

Satuan


2014

2015

2016

2017

2018

12

12

12

12

12

Bulan

Indikatif Anggaran Indikatif Anggaran (dalam ribuan rupiah) No. Kegiatan

Indikator Capaian 2014

1

2015

2016

2017

2018

Layanan Organisasi Layanan Organisasi 1.611.988 1.637.965 1.681.760 1.739.936 1.913.930 Kemahasiswaan Kemahasiswaan


88


Program 4 Peningkatan Layanan Teknologi Informasi


Indikator Capaian


Satuan


Target Output 2014 2015 2016 2017 2018

Bulan

12

12

12

12

12


Indikatif Anggaran (dalam ribuan rp)

Indikator Capaian

1 Layanan Teknologi Layanan Teknologi Informasi Informasi

2014

2015

2016

2017

2018

411.500

493.800

460.210

476.231

493.855

Program 5 Peningkatan Layanan Administrasi Perkantoran


1

Indikator Capaian

Satuan

Target Output 2014

2015

2016

2017

2018

Layanan PT Untuk Mendukung Manajemen Pelaksanaan Hibah


Bulan

12

12

12

12

12

2



Bulan

12

12

12

12

12

3

Pengembangan Sistem Tatakelola, Kelembagaan dan SDM (BOPTN)

Dokumen Pengembangan Sistem Tatakelola, Kelembagaan dan SDM

Bulan

12

12

12

12

12

Pembayaran Gaji danTunjangan

Gaji dan Tunjangan

Bulan

12

12

12

12

12

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Bulan

12

12

12

12

12

4


89


Indikatif Anggaran Indikatif Anggaran (dalam ribuan rupiah)

Indikator Capaian

No. Kegiatan

2014

2015

2016

2017

2018

1

Layanan PT untuk Mendukung Manajemen Pelaksanaan Hibah

Layanan PT untuk Mendukung Manajemen Pelaksanaan Hibah

2



3

Pengembangan Sistem Tatakelola, Kelembagaan & SDM (BOPTN)

Dokumen Pengembangan Sistem Tatakelola, Kelembagaan & SDM

4

Pembayaran Gaji Gaji dan danTunjangan Tunjangan

92.619.927 101.881.920 106.976.016 117.673.617 129.440.979

5

Penyelenggaraan Operasional dan Operasional dan Pemeliharaan Pemeliharaan Perkantoran Perkantoran

15.000.000

441.905

662.858

696.000

651.530

746.683

24.454.431

34.259.994

35.972.994

37.044.387

37.896.606

2.780.690

2.785.000

3.336.828

2.795.000

2.800.000

16.500.000

17.325.000

19.057.500

20.963.250

Tujuan 2 Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni.

Sasaran Tersedianya sarana prasarana PT yang memadai

Indikator Sasaran 1. Jumlah sarana dan prasarana pendidikan 2. Jumlah sarana dan prasarana perkantoran

Strategi Penguatan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan / Perkantoran


90



Indikator Capaian

1

Alat Laboratorium Pendukung Pembelajaran

2

Peralatan Laboratorium

Satuan

2014


2018

Paket

1

1

1

1

1

Perangkat Pengolah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Data dan Komunikasi

Paket

2

2

2

2

2

3

Layanan Perkantoran Satker (BOPTN)

Bulan

12

12

12

12

12

4

Layanan Pembelajaran Layanan Pembelajaran (BOPTN)

Bulan

12

12

12

12

12

5

Pengadaan Buku Perpustakaan (BOPTN)

Buku

400

500

1.000

Layanan Perkantoran Satker


1.500 2.000


Indikatif Anggaran (dalam ribuan rupiah)

Indikator Capaian

2014

2015

2016

2017

2018

1

Alat LaboratoPeralatan rium Pendukung Laboratorium Pembelajaran

36.000.000 39.600.000 43.560.000 47.916.000 52.707.600

2

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi


48.900.000 53.790.000 59.169.000 65.085.900 71.594.490

3

Layanan Perkantoran Satker (BOPTN)


3.021.424

3.323.566

3.655.923

4.021.515

4.423.667

4

Layanan Pembelajaran (BOPTN)

Layanan Pembelajaran

2.333.220

2.566.542

2.823.196

3.105.516

3.416.067

5

Pengadaan Buku Buku-buku Perpustakaan Perpustakaan (BOPTN)

334.661

420.000

850.000

1.290.000 1.740.000

D. Proyeksi Pendapatan dan Biaya Proyeksi Pendapatan dan Biaya tersusun berdasarkan atas Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran yang tertuang pada laporan keuangan tahun 2013 dan trend mulai tahun 2008 s/d 2012 dengan menggunakan beberapa asumsi baik makro maupun mikro.


91


1. Asumsi Makro Asumsi makro yang digunakan sebagai tahun dasar adalah tahun 2014 dengan besaran indikator sebagaimana yang tertuang dalam UU No.23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah dan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) (3 bulan).

Tabel 5.1. Asumsi Makro Tahun 2014 s/d 2018. Indikator

2014*)

2015

2016

2017

2018

Pertumbuhan Ekonomi

6,0%

6,1%

6,25%

6,5%

6,5%

Inflasi

5,5%

5,3%

5,0%

5,0%

4,8%

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

5,5%

5,5%

6,0%

6,0%

6,0%

Nilai Tukar Rupiah Suku Bunga SPN (3 bulan)

*) Sumber: Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014.

2. Asumsi Mikro a. Kalau Tidak Menerapkan PK-BLU Asumsi mikro yang digunakan adalah terkait rencana pengembangan layanan, volume layanan dan tarif. Setelah mendapatkan mandat pembukaan 21 program studi baru pada tahun 2013 dan 23 program studi baru pada tahun 2014, selama lima tahun ke depan UNJA tidak berencana membuka program studi baru untuk jenjang sarjana (S1). Namun demikian UNJA mempunyai rencana untuk menambah program studi baru Rata-rata setiap tahun sebanyak 2 program studi pada jenjang pascasarjana (S2 dan S3) mulai tahun 2015. Penambahan program studi baru berakibat pada bertambahnya jumlah mahasiswa, namun penambahan jumlah mahasiswa tersebut disesuaikan dengan daya tampung ruang kuliah dan ketersediaan tenaga pendidik/dosen. Pembangunan gedung kuliah sifatnya hanya untuk dapat menampung jumlah mahasiswa saat ini yang sudah tidak memadai lagi.


92


Tabel 5.2. Asumsi Mikro Tahun 2014 s/d 2018 Kalau tidak Menerapkan PK-BLU. Uraian

2014

2015

2016

2017

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengembangan Layanan:

a. Penambahan Prodi Baru b. Optimalisasi pemanfaatan Laboratorium

c. Pemanfaatan poliklinik untuk umum Volume Layanan: a. Pendaftaran Mahasiswa Baru (Seluruh Jalur Masuk) b. Jumlah Mahasiswa c. Wisudawan/wati Asumsi Besaran Tarif

4.555

4.555

4.555

4.555

4.605

22.014

22.969

23.774

24.479

25.084

3.500

3.600

3.750

3.850

4.000

Tetap

Tetap

Tetap

Tetap

Tetap

b. Kalau Menerapkan PK-BLU Asumsi mikro yang digunakan sama dengan kalau tidak menerapkan PK-BLU, namun ada perbedaan yang cukup signifikan antara lain adalah sebagai berikut: 1) Penambahan jumlah prodi dan ruang kuliah akan menangkap peluang dari semakin besarnya minat masyarakat untuk mendaftar di UNJA, terutama pada jenjang S2 dan S3. Selain itu, dengan adanya pilar kebijakan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi, memungkinkan UNJA untuk membuka kelas-kelas paralel dan kelas internasional dengan sistem rekrutmen malalui jalur Ujian Masuk Mandiri. Dengan demikian, jumlah mahasiswa akan jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan tidak menerapkan PK-BLU. 2) Terkait dengan masih kurangnya tenaga pendidik, dapat diatasi dengan pengadaan tenaga pendidik melalui skim Dosen Kontrak sebagaimana diatur dalam Permendikbud No 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta. 3) Optimalisasi pemanfaatan laboratorium untuk melayani kebutuhan masyarakat umum, baik Laboratorium Bahasa, Laboratorium Terpadu


93


maupun laboratorium lain yang ada di fakultas-fakultas terutama Fakultas Petanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi dan Fakultas Teknologi Pertanian. 4) Pemanfaatan poliklinik yang saat ini hanya digunakan untuk berobat para pegawai, dosen dan mahasiswa akan dapat dioptimalkan apabila UNJA menerapkan PK-BLU. Pemanfaatan poliklinik akan lebih optimal misalnya untuk tes narkoba dan tes psikologi bagi mahasiswa baru dan juga bagi masyarakat umum yang membutuhkan layanan kesehatan. Tabel 5.3. Asumsi Mikro Tahun 2014 s/d 2018 Kalau Menerapkan PK-BLU. Uraian

2014

2015

2016

2017

2018

Pengembangan Layanan:

a. Penambahan Prodi Baru b. Optimalisasi pemanfaatan

-

2

2

2

4

-

60

105

150

225

-

4.063

6.380

10.410

14.220

5.330

5.330

5.330

5.330

5.380

22.689

24.181

25.596

27.006

28.036

3.600

3.838

3.915

3.920

4.350

Laboratorium

c. Pemanfaatan poliklinik untuk umum Volume Layanan: a. Pendaftaran Mahasiswa Baru (Seluruh Jalur Masuk) b. Jumlah Mahasiswa c. Wisudawan/wati Asumsi Besaran Tarif

Tetap

Tetap

Tetap

Tetap

Tetap

3. Asumsi Tarif Besaran tarif layanan yang berlaku di UNJA saat ini adalah sebagai mana disajikan pada Tabel 5.4 berikut ini. Tabel 5.4. Besaran Tarif Layanan Pendidikan di UNJA Tahun 2014 No

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

A

Program Reguler

Satuan

Tarif (Rp)

1. Strata 1 a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (selain FKIK):  Angkatan 2007/2008

mhs. per smt.

400.000,-

 Angkatan 2008/2009 – 2012/2013

mhs. per smt.

600.000,-


94


No


Satuan

Tarif (Rp)

 PSPD angkatan 2007/2008

mhs. per smt.

1.500.000,-

 PSPD angkatan 2008/2009 – 2009/2010

mhs. per smt.

2.500.000,-

 PSPD angkatan 2010/2011 – 2012/2013

mhs. per smt.

3.500.000,-

 PSIK angkatan 2009/2010 – 2012/2013

mhs. per smt.

2.000.000,-

 PS Psikologi angkatan 2012/2013

mhs. per smt.

2.000.000,-

 Praktikum Prodi Eksakta

mhs. per smt.

100.000,-

 Praktikum Prodi Sosial-Humaniora

mhs. per smt.

50.000,-

 Praktikum PSPD

mhs. per smt.

900.000,-

mahasiswa

455.000,-

 Fakultas Ekonomi

mahasiswa

360.000,-

 Fakultas Hukum

mahasiswa

500.000,-

mahasiswa

500.000,-

 Fakultas Ekonomi

sks

30.000,-

 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

sks

35.000,-

 Fakultas Pertanian

sks

35.000,-

 Fakultas Peternakan

sks

35.000,-

 Fakultas Hukum

sks

35.000,-

 Prodi Pendidikan Dokter

sks

125.000,-

 Prodi Ilmu Keperawatan

sks

125.000,-

h. Iuran Senat Mahasiswa

mhs. per smt.

10.000,-

i. Asuransi Kecelakaan

mhs. per smt.

6.000,-

j. Registrasi Ulang

mhs. per smt.

20.000,-

mahasiswa

320.000,-

b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (FKIK):

c. Uang Praktikum:

d. Biaya Wisuda e. Yudisium:

f. Biaya PPL g. Semester Pendek:

k. Biaya Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2. Strata 2 a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (mulai 2010/2011):  Pascasarjana kelas Senin – Kamis  Pascasarjana kelas Jumat – Sabtu  Magister Agribisnis kelas Jumat – Sabtu  Magister Ilmu Akuntansi kelas Senin – Kamis b. Uang Ujian Masuk c. Registrasi Ulang d. Biaya Wisuda e. Yudisium f. Biaya Tesis:  Pascasarjana  Magister Ilmu Ekonomi g. Matrikulasi h. Iuran Senat Mahasiswa i. Asuransi Kecelakaan


mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. orang mhs. per smt. mahasiswa mahasiswa

5.000.000,7.500.000,6.500.000,7.000.000,400.000,250.000,555.000,450.000,-

mahasiswa mahasiswa mahasiswa mhs. per smt. mhs. per smt.

4.500.000,3.000.000,1.500.000,10.000,6.000,-

95


No


B

Program Reguler Mandiri 1. Diploma III a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan:  Angkatan 2007/2008: - Fakultas Ekonomi - Fakultas Pertanian  Angkatan 2008/2009 – 2012/2013 b. Biaya Kontrak Mata Kuliah (2007/2008 – 2012/2013):  Fakultas Ekonomi  Fakultas Pertanian  Prodi Teknologi Hasil Perikanan c. Biaya Wisuda angkatan 2007/2008 – 2012/2013 d. Uang Praktikum:  Praktikum Prodi Eksakta  Praktikum Prodi Sosial-Humaniora e. Uang Ujian Masuk (Seleksi Lokal mandiri): f. Biaya PPL g. Yudisium: h. Semester Pendek i. Asuransi Kecelakaan j. Registrasi Ulang

Satuan

Tarif (Rp)

mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt.

550.000,600.000,1.000.000,-

sks sks sks mahasiswa

35.000,30.000,50.000,505.000,-

mhs. per smt. mhs. per smt. orang mahasiswa mahasiswa sks mhs. per smt. mhs. per smt.

100.000,50.000,400.000,375.000,360.000,35.000,6.000,20.000,-

mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt.

700.000,600.000,600.000,600.000,600.000,500.000,-

mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt.

1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,600.000,700.000,1.200.000,800.000,-

2. Strata 1: a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan:  Angkatan 2007/2008: - Fakultas Ekonomi - Fakultas Hukum - Fakultas Pertanian - PGSD Muara Bulian - Prodi Bimbingan dan Konseling - Prodi Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan  Angkatan 2008/2009: - Fakultas Ekonomi - Fakultas Hukum - Fakultas Pertanian - PGSD Muara Bulian - Prodi Bimbingan dan Konseling - FKIP Mandiri - Pendidikan Guru Dalam Jabatan (PGDJ) - Prodi Pendidikan Guru PAUD - Prodi Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan - Prodi Keuangan Daerah (Kelas Pagi) - Prodi Keuangan Daerah (Kelas Sore) - Prodi Kimia (UNJA Sarolangun)


96


No


Satuan

Tarif (Rp)

- Fakultas Ekonomi

mhs. per smt.

1.000.000,-

- Fakultas Hukum

mhs. per smt.

1.000.000,-

- Fakultas Pertanian

mhs. per smt.

1.000.000,-

- PGSD Muara Bulian

mhs. per smt.

1.000.000,-

- Prodi Bimbingan dan Konseling

mhs. per smt.

1.000.000,-

- FKIP Mandiri

mhs. per smt.

1.000.000,-

- Pendidikan Guru Dalam Jabatan (PGDJ)

mhs. per smt.

1.000.000,-

- Prodi Pendidikan Guru PAUD

mhs. per smt.

1.000.000,-

- Prodi Keuangan Daerah (Kelas Pagi)

mhs. per smt.

1.000.000,-

- Prodi Manajemen Keuangan Daerah (Kelas Pagi)

mhs. per smt.

1.000.000,-

- Prodi Kimia (UNJA Sarolangun)

mhs. per smt.

1.000.000,-

- Prodi Pendidikan Guru MIPA Unggulan

mhs. per smt.

600.000,-

- Prodi Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan

mhs. per smt.

600.000,-

- Prodi Keuangan Daerah (Kelas Sore)

mhs. per smt.

1.200.000,-

- Prodi Manajemen Keuangan Daerah (Kelas Sore)

mhs. per smt.

1.200.000,-

mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. orang

1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,600.000,600.000,1.200.000,1.200.000,1.200.000,400.000,-

mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt. mhs. per smt.

100.000,50.000,200.000,850.000,150.000,-

 Angkatan 2009/2010 – 2011/2012:

 Angkatan 2012/2013: - Fakultas Ekonomi - Fakultas Hukum - Fakultas Pertanian - PGSD Muara Bulian - Prodi Bimbingan dan Konseling - FKIP Mandiri - Pendidikan Guru Dalam Jabatan (PGDJ) - Prodi Pendidikan Guru PAUD - Prodi Keuangan Daerah (Kelas Pagi) - Prodi Manajemen Keuangan Daerah (Kelas Pagi) - Prodi Kimia (UNJA Sarolangun) - Prodi Ilmu Hukum (Kelas Pagi) - Prodi Ilmu Hukum (Kuala Tungkal) - Prodi IESP (Kuala Tungkal) - Prodi Pendidikan Guru MIPA Unggulan - Prodi Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan - Prodi Keuangan Daerah (Kelas Sore) - Prodi Manajemen Keuangan Daerah (Kelas Sore) - Prodi Ilmu Hukum (Kelas Sore) b. Uang Ujian Masuk (Seleksi Lokal mandiri): c. Uang Praktikum:  Praktikum Prodi Eksakta  Praktikum Prodi Sosial-Humaniora  Praktikum Pendidikan Guru MIPA Unggulan  Praktikum Prodi Eksakta (UNJA Sarolangun)  Praktikum Prodi Sos-Hum (UNJA Sarolangun)


97


No

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak d. Biaya Kontrak Mata Kuliah:  Fakultas Ekonomi  Fakultas Hukum  Fakultas Pertanian  Prodi Pendidikan Guru PAUD  UNJA Sarolangun (Kelas Pagi)  Prodi Ilmu Hukum (Kuala Tungkal)  Prodi IESP (Kuala Tungkal)  Prodi PGSD Muara Bulian  Prodi Pendidikan Guru MIPA Unggulan  Prodi Bimbingan dan Konseling  Prodi FKIP Mandiri  Pendidikan Guru Dalam Jabatan (PGDJ)  UNJA Sarolangun (Kelas Sore) e. Registrasi Ulang f. Yudisium g. Biaya Wisuda h. Semester Pendek:  Reguler Mandiri  Fakultas Pertanian  Fakultas Hukum i. Biaya PPL j. Bimbingan Skripsi k. Seminar Proposal l. Seminar PPL m. Iuran Senat Mahasiswa n. Asuransi Kecelakaan o. Pelatihan ICT p. Peningkatan Kompetensi Bahasa Inggris q. Biaya Kuliah Kerja Nyata (KKN)

C

Pendapatan Lainnya 1. Tes TOEFL 2. Tes Bebas Narkoba 3. Pembuatan Kartu Perpustakaan 4. Perpanjangan Kartu Perpustakaan 5. Pengembangan Perpustakaan PGMIPAU (Smt. Ganjil) 6. Pengembangan Perpustakaan PGMIPAU (Smt. Genap)

Satuan

Tarif (Rp)

sks sks sks sks sks sks sks sks sks sks sks sks sks mhs. per smt. mahasiswa mahasiswa

35.000,35.000,35.000,35.000,35.000,35.000,35.000,25.000,25.000,30.000,30.000,30.000,50.000,20.000,360.000,505.000,-

sks sks sks mahasiswa mahasiswa mahasiswa mahasiswa mhs. per smt. mhs. per smt. mahasiswa mahasiswa mahasiswa

35.000,50.000,50.000,500.000,1.650.000,250.000,300.000,10.000,6.000,500.000,500.000,320.000,-

per orang per orang mahasiswa mahasiswa mahasiswa mahasiswa

150.000,50.000,10.000,5.000,500.000,200.000,-

Mulai tahun akademik 2013/2014, biaya Pendidikan di UNJA dikenal sebagai Uang Kuliah Tunggal (UKT). Besaran UKT untuk program diploma dan sarjana ditetapkan berdasarkan Permendikbud No. 53 Tahun 2013, sedangkan UKT untuk program pascasarjana ditetapkan Rektor melalui SK No. 693/UN21.KU/2013.


98


Dengan pola UKT ini seorang mahasiswa hanya dipungut 1 (satu) kali pungutan biaya kuliah per semester, tanpa harus membayar pungutan lain seperti uang pembangunan, uang pendaftaran, biaya KKN, biaya wisuda, dan lain-lain. Besarnya UKT yang dibebankan kepada mahasiswa disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga, dengan kisaran sebagai mana disajikan pada Tabel 5.5. Tabel 5.5. Kisaran Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2014. Fakultas/Program Studi Fakultas Ekonomi: - Ilmu Ekonomi (S3) - Ilmu Ekonomi (S2) - Manajemen (S2) - Ekonomi Pembangunan (S2) - Ilmu Akuntansi (S2) - Manajemen (S1) - Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (S1) - Akuntansi (S1) - Ekonomi Islam (S1) - Manajemen Pemasaran (D3) - Akuntansi (D3) - Perpajakan (D3) - Keuangan Daerah (D4) Fakultas Hukum: - Ilmu Hukum (S3) - Ilmu Hukum (S2) - Kenotariatan (S2) - Ilmu Hukum (S1) Fakultas Pertanian: - Agroekoteknologi (S2) - Agroekoteknologi (S1) - Agribisnis (S2) - Agribisnis (S1) - Agrobisnis Pertanian (D3) Fakultas Peternakan: - Ilmu Peternakan (S2) - Ilmu Peternakan (S1) - Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (S1) - Kesehatan Hewan (D3) - Teknologi Hasil Perikanan (D3)


Uang Kuliah Tunggal Terendah Tertinggi prodi baru, UKT belum ditetapkan Rp 8.626.000,Rp 8.626.000,prodi baru, UKT belum ditetapkan Rp 8.626.000,Rp 300.000,Rp 3.000.000,Rp 300.000,Rp 3.000.000,Rp 300.000,Rp 3.000.000,Rp 300.000,Rp 3.000.000,Rp 300.000,Rp 3.000.000,Rp 300.000,Rp 3.000.000,Rp 300.000,Rp 3.000.000,Rp 300.000,Rp 3.000.000,Rp 12.509.000,Rp 8.626.000,Rp 8.626.000,Rp 300.000,Rp 3.000.000,prodi baru, UKT belum ditetapkan Rp 300.000,Rp 3.500.000,Rp 8.626.000,Rp 300.000,Rp 3.500.000,Rp 300.000,Rp 3.500.000,Rp 8.513.000,Rp 300.000,Rp 3.500.000,Rp 300.000,Rp 3.500.000,prodi baru, UKT belum ditetapkan prodi baru, UKT belum ditetapkan

99


Fakultas/Program Studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan: - Kependidikan (S3) - Pendidikan MIPA (S3) - Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (S2) - Pendidikan Bahasa Inggris (S2) - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S2) - Pendidikan Ekonomi (S2) - Pendidikan Kimia (S2) - Pendidikan Matematika (S2) - Pendidikan Ekonomi (S1) - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) - Pendidikan Bahasa Inggris (S1) - Pendidikan Kimia (S1) - Pendidikan Matematika (S1) - Pendidikan Fisika (S1) - Pendidikan Biologi (S1) - Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) - Pendidikan Guru PAUD (S1) - Bimbingan dan Konseling (S1) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan: - Pendidikan Dokter (S1) - Ilmu Keperawatan (S1) - Psikologi (S1) - Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) Fakultas Teknologi Pertanian: - Teknologi Hasil Pertanian (S1) - Teknik Pertanian (S1) - Teknologi Industri Pertanian (S1) Fakultas Sains dan Teknologi: - Kimia Industri (D3) - Analis Kimia (D3) - Kimia (S1) - Fisika (S1) - Biologi (S1) - Matematika (S1) - Sistem Informasi (S1) - Farmasi (S1) - Teknik Pertambangan (S1) - Teknik Geologi (S1) - Teknik Geofisika (S1)


Uang Kuliah Tunggal Terendah Tertinggi prodi baru, UKT belum ditetapkan prodi baru, UKT belum ditetapkan Rp 8.751.000,Rp 8.626.000,Rp 8.626.000,prodi baru, UKT belum ditetapkan prodi baru, UKT belum ditetapkan prodi baru, UKT belum ditetapkan Rp 300.000,Rp 3.000.000,Rp 300.000,Rp 3.000.000,Rp 300.000,Rp 3.000.000,Rp 300.000,Rp 3.500.000,Rp 300.000,Rp 3.500.000,Rp 300.000,Rp 3.500.000,Rp 300.000,Rp 3.500.000,Rp 300.000,Rp 3.500.000,Rp 300.000,Rp 3.000.000,Rp 300.000,Rp 3.000.000,Rp 500.000,Rp 12.000.000,Rp 500.000,Rp 5.000.000,Rp 500.000,Rp 4.000.000,prodi baru, UKT belum ditetapkan Rp 300.000,Rp 3.500.000,prodi baru, UKT belum ditetapkan prodi baru, UKT belum ditetapkan Rp 300.000,Rp 3.500.000,Rp 300.000,Rp 3.500.000,Rp 300.000,Rp 3.500.000,Rp 300.000,Rp 3.500.000,Rp 300.000,Rp 3.500.000,Rp 300.000,Rp 3.500.000,Rp 500.000,Rp 6.000.000,Rp 500.000,Rp 6.000.000,Rp 500.000,Rp 6.000.000,Rp 500.000,Rp 6.000.000,prodi baru, UKT belum ditetapkan

100


Fakultas/Program Studi

Uang Kuliah Tunggal Terendah Tertinggi

Fakultas Ilmu Budaya: - Ilmu Sejarah (S1)

Rp 300.000,-

Rp 3.000.000,-

- Sastra Indonesia (S1)

Rp 300.000,-

Rp 3.000.000,-

- Bahasa Arab (S1)

Rp 300.000,-

Rp 3.000.000,-

- Seni Drama, Tari dan Musik (S1)

prodi baru, UKT belum ditetapkan

- Arkeologi (S1)


Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: - Manajemen Pemerintahan (D4)

Rp 300.000,-

Rp 3.000.000,-

- Ilmu Pemerintahan (S1)

Rp 300.000,-

Rp 3.000.000,-

- Ilmu Politik (S1)


Fakultas Kehutanan: - Kehutanan (S1) - Teknik Lingkungan (S1)

Rp 300.000,-

Rp 3.500.000,-


Fakultas Keolahragaan: - Kepelatihan Olahraga (S1) - Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan (S1)

prodi baru, UKT belum ditetapkan Rp 300.000,-

Rp 3.500.000,-

Fakultas Teknik: - Teknik Elektro (S1)


- Teknik Kimia (S1)


- Teknik Sipil (S1)


Pascasarjana: - Ilmu Lingkungan (S2) - lmu Kependudukan & Ketenagaerjaan (S2) - Teknologi Pendidikan (S2) - Pendidikan Dasar (S2) - Manajemen Pendidikan (S2)

Rp 8.626.000,prodi baru, UKT belum ditetapkan Rp 8.751.000,prodi baru, UKT belum ditetapkan Rp 8.626.000,-

4. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Apabila Tidak Menerapkan PK-BLU Proyeksi pendapatan dari kelompok PNBP dan proyeksi belanja UNJA apabila tidak menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU) selama lima tahun ke depan (2014 s/d 2018) adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.6 di bawah ini.


101


Tabel 5.6. Proyeksi PNBP dan Belanja Tahun Anggaran 2014 s/d 2018 (Apabila Tidak Menerapkan PK-BLU) No.

Jenis Penerimaan

2014

2015

2016

2017

2018

A. PENDAPATAN I

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

1

Jasa Layanan

106.827.882.000 143.779.144.000 150.968.101.000 158.516.506.000 166.442.331.000

- SPP dan UKT

67.161.325.000 103.950.435.000 109.147.956.000 114.605.356.000 120.335.621.000

- Pendidikan lainnya -

-

2

Hibah

39.666.557.000

39.828.709.000

41.820.145.000

43.911.150.000

46.106.710.000

-

-

-

-

-

- Terikat

-

-

-

-

-

- Tidak Terikat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Usaha Lainnya - Kerjasama - Sewa - Jasa Lembaga Keuangan - Lain-lain JUMLAH PNBP -

106.827.882.000 143.779.144.000 150.968.101.000 158.516.506.000 166.442.331.000 -

-

-

-

-

II RUPIAH MURNI - Operasional

126.156.055.000 139.765.006.000 147.835.135.000 163.078.898.000 179.841.463.000

- Investasi - Bantuan Sosial JUMLAH RM

85.234.661.000

93.810.000.000 103.579.000.000 114.291.900.000 126.042.090.000

17.346.000.000

21.750.000.000

31.650.000.000

41.970.000.000

53.700.000.000

228.736.716.000 255.325.006.000 283.064.135.000 319.340.798.000 359.583.553.000

-

-

-

-

-

-

- Operasional

-

-

-

-

-

- Investasi

-

-

-

-

-

JUMLAH PHLN

-

-

-

-

-

JUMLAH PENDAPATAN

335.564.598.000 399.104.150.000 434.032.236.000 477.857.304.000 526.025.884.000

III PHLN

-

-

-

-

-

-

B. BELANJA Belanja Pegawai

92.619.927.000 101.881.920.000 106.976.016.000 117.673.616.000 129.440.979.000

Belanja Barang

121.936.218.740 155.484.415.621 164.318.877.363 174.987.964.099 186.407.801.200

Belanja Modal

100.162.218.420 115.646.516.410 126.456.557.198 138.257.950.550 151.146.134.330

Belanja Bantuan Sosial JUMLAH BELANJA SALDO

17.346.000.000

21.750.000.000

31.650.000.000

41.970.000.000

53.700.000.000

332.064.364.160 394.762.852.030 429.401.450.562 472.889.575.649 520.694.914.530 3.500.233.840

4.341.297.970

4.630.785.438

4.967.728.350

5.330.969.470

Dari tabel tersebut di atas nampak bahwa proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 target PNBP sebesar Rp 143.779.144.000,- meningkat 34,59% dari target


102


tahun 2014 sebesar Rp 106.827.882.000,-. Peningkatan PNBP tersebut berasal dari SPP (mahasiswa lama) dan uang kuliah tunggal (UKT bagi mahasiswa baru) yang diterapkan mulai tahun akademik 2013/2014 dan peningkatan jumlah mahasiswa dengan dibukanya program studi baru, di samping adanya perluasan gedung kuliah dan sarana pendidikan lainnya. Penerimaan SPP dan UKT tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp 103.950.435.000,- meningkat sebesar 54,78 %

dari tahun 2014 sebesar Rp 67.161.325.000,-). Penerimaan

SPP dan UKT terus meningkat pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 109.147.956.000,- pada tahun 2017 menjadi Rp 114.605.356.000,- dan pada tahun 2018 menjadi Rp 120.335.621.000,-. Belanja UNJA juga diproyeksikan terjadi peningkatan setiap tahunnya sejalan dengan peningkatan pendapatannya. Pada tahun 2014 belanja UNJA sebesar Rp 332.064.364.160,- pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 394.762.852.030,- Belanja UNJA diproyeksikan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018 menjadi Rp 520.694.914.530,-. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan belanja barang (belanja operasional) sejalan dengan bertambahnya jumlah mahasiswa. Pada tahun 2014 sudah tidak ada lagi dana yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) karena proyek HPEQ telah berakhir pada tahun 2013. Grafik 5.1. Profil PNBP Apabila UNJA Tidak Menerapkan PK-BLU (dalam ribuan rupiah) 166.442.331.000 158.516.506.000 150.968.101.000 143.779.144.000

180.000.000.000 160.000.000.000 140.000.000.000

120.000.000.000 106.827.882.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 0

2014

2015

2016


2017

2018

103


Grafik 5.2. Profil Belanja Apabila UNJA Tidak Menerapkan PK-BLU (dalam ribuan rupiah)

200000000 180000000 160000000 140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0

Pegawai Barang Modal Sosial

2014

2015

2016

2017

2018

5. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Apabila Menerapkan PK-BLU Proyeksi pendapatan dan biaya UNJA lima tahun ke depan (2014 s/d 2018) apabila menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU) adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.7 di bawah ini.

Tabel 5.7. Proyeksi PNBP dan Belanja Tahun Anggaran 2014 s/d 2018 (Apabila Menerapkan PK-BLU) No. Jenis Penerimaan A.

2014

2015

2016

2017

2018

PENDAPATAN

I

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

1

Jasa Layanan

106.827.882.000 143.779.144.000 150.968.101.000 158.516.506.000 166.442.331.000

- SPP dan UKT

67.161.325.000 103.950.435.000 109.147.956.000 114.605.356.000 120.335.621.000

- Pendidikan lainnya

39.666.557.000

39.828.709.000

41.820.145.000

43.911.150.000

46.106.710.000

- Terikat

-

-

-

-

-

- Tidak Terikat

-

2

3

Hibah -

-

-

-

15.185.500.000

16.359.580.000

18.731.700.000

21.281.780.000

- Kerjasama

5.500.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

- Sewa

6.000.900.000

6.389.380.000

6.590.800.000

6.839.080.000

- Jasa Lembaga Keuangan

3.600.000.000

3.840.000.000

3.960.000.000

4.200.000.000

84.600.000

130.200.000

180.900.000

242.700.000

Usaha Lainnya

- Lain-lain JUMLAH PNBP

106.827.882.000 158.964.644.000 167.327.681.000 177.248.206.000 187.724.111.000


104


No. Jenis Penerimaan II

2015

2016

2017

2018

RUPIAH MURNI (RM) - Operasional

126.156.055.000 139.765.006.000 147.835.135.000 163.078.898.000 179.841.463.000

- Investasi

85.234.661.000

93.810.000.000 103.579.000.000 114.291.900.000 126.042.090.000

- Bantuan Sosial

17.346.000.000

21.750.000.000

JUMLAH RM III

2014

31.650.000.000

41.970.000.000

53.700.000.000

228.736.716.000 255.325.006.000 283.064.135.000 319.340.798.000 359.583.553.000 -

-

-

-

-

PHLN - Operasional

-

-

-

-

-

- Investasi

-

-

-

-

-

JUMLAH PHLN JUMLAH PENDAPATAN B.

335.564.598.000 414.289.650.000 450.391.816.000 496.589.004.000 547.307.664.000 -

-

-

-

-

BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial

92.619.927.000 101.881.920.000 106.976.016.000 117.673.616.000 129.440.979.000 121.936.218.740 172.758.897.630 178.892.708.400 191.610.582.936 204.852.384.990 100.162.218.420 114.992.255.070 127.929.997.800 140.531.357.120 155.672.633.160 17.346.000.000 21.750.000.000 31.650.000.000 41.970.000.000 53.700.000.000

JUMLAH BELANJA

332.064.364.160 411.383.072.700 445.448.722.200 491.785.556.055 543.665.997.150

SALDO

3.500.233.840

2.906.577.300

4.943.093.800

4.803.447.944

3.641.666.850

Dalam Tabel 5.7 tersebut di atas nampak bahwa proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Target PNBP pada tahun 2014 sebesar Rp 106.827.882.000,- meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp 158.964.644.000,-. Peningkatan PNBP tersebut berasal dari layanan pendidikan dan optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan. Pada tahun 2014 penerimaan layanan pendidikan sebesar Rp 106.827.882.000,- dan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 143.779.144.000,-, sementara itu penerimaan dari layanan non pendidikan sebesar Rp 15.185.500.000,-. Hal ini terkait dengan asumsi bahwa pada tahun 2014 UNJA menerapkan pengelolaan keuangan BLU, sehingga dapat melakukan optimalisasi melalui cost reduction, pemanfaatan idle capacity dan peningkatan jejaring kerjasama di dalam dan di luar negeri. Penerimaan UNJA dari sektor PNBP diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 PNBP UNJA diproyeksikan sebesar Rp 158.964.644.000,-, pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 167.327.681.000,-, pada tahun 2017 menjadi Rp 177.248.206.000,dan pada tahun 2018 menjadi Rp 187.724.111.000,-.


105


Belanja UNJA juga diproyeksikan mengalami peningkatan setiap tahunnya sejalan dengan peningkatan pendapatan. Pada tahun 2014 belanja UNJA sebesar Rp 332.064.364.160,- meningkat pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 411.383.072.700,-, pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 445.448.722.200,-, pada tahun 2017 menjadi Rp 491.785.556.055,- dan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 543.665.997.150,-. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan belanja barang (belanja operasional) sejalan dengan bertambahnya jumlah mahasiswa terdaftar. Pada tahun 2014 tidak ada dana yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) karena proyek Health and Professional Education Quality (HPEQ) telah berakhir pada tahun 2013. Namun demikian, dengan penerapan pola keuangan BLU, mulai tahun 2015 dana kerjasama luar negeri dengan Göettingen University yang selama ini diterima melalui Institut Pertanian Bogor (sebagai koordinator konsorsium), akan menjadi bagian dari PNBP UNJA.

Grafik 5.3. Profil PNBP Apabila UNJA Menerapkan PK-BLU (dalam ribuan rupiah) 177.248.206 187.724.111

200.000.000

158.964.644 167.327.681

180.000.000 160.000.000 140.000.000 120.000.000

106.827.882

100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0

2014

2015

2016


2017

2018

106


Grafik 5.4. Profil Belanja Apabila UNJA Menerapkan PK-BLU (dalam ribuan rupiah)

250000000 200000000 Pegawai

150000000

Barang Modal

100000000

Sosial 50000000 0

2014

2015

2016

2017

2018

6. Proyeksi Arus Kas Proyeksi arus kas untuk lima tahun kedepan (Tahun 2014 s/d 2018) sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.8 di bawah ini. Tabel 5.8. Proyeksi Arus Kas Tahun Anggaran 2014 s/d 2018. Tahun

Uraian

2014

Arus Masuk Pendapatan Usaha dan Jasa Layanan Pendapatan Hibah Pendapatan APBN

2015

2016

2017

2018

299.117.532.960 377.918.106.340 410.246.924.830 493.044.039.880 489.615.648.830

104.691.324.360 140.903.561.120 147.948.738.980 155.346.175.880 163.113.484.380 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pendapatan Usaha Lainnya

194.426.208.600 222.132.755.220 246.265.797.450 319.340.798.000 305.646.020.050

Arus Keluar

201.525.518.180 265.727.175.750 280.957.790.549 353.432.025.695 336.227.889.930

Biaya Layanan Biaya Umum dan Administrasi Biaya Lainnya Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi

121.131.007.374 160.245.539.723 170.556.643.846 213.899.064.733 202.817.916.295 80.394.510.807 105.481.636.027 110.401.146.703 139.532.960.962 133.409.973.635 -

-

-

-

-

97.592.014.780 112.190.930.590 129.289.134.280 139.612.014.185 153.387.758.900

Arus Kas dari Aktifitas Investasi

-

-

-

-

-

Arus Masuk:

-

-

-

-

-

- Hasil Penjualan Aset Tetap

-

-

-

-

-

- Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang

-

-

-

-

-

- Hasil Penjualan Aset Lainya

-

-

-

-

-


107


Tahun

Uraian

2014

2015

Arus Keluar:

-

- Perolehan Aset Tetap

2016 -

2017 -

2018 -

-

94.091.780.940 109.284.353.290 124.346.040.480 134.808.566.240 149.746.092.050

- Perolehan Investasi Jangka Panjang

-

-

-

-

-

- Perolehan Aset Lainya

-

-

-

-

-

Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi

(94.091.780.940) (109.284.353.290) (124.346.040.480) (134.808.566.240) (149.746.092.050)

Kenaikan Bersih Kas

3.500.233.840

2.906.577.300

4.943.093.800

4.803.447.945

3.641.666.850

-

3.500.233.840

6.406.811.140

11.349.904.940

16.153.352.885

3.500.233.840

6.406.811.140

11.349.904.940

16.153.352.885

19.795.019.735

Kas dan Setara Kas Awal Jumlah Saldo Kas

Berdasarkan proyeksi arus kas tersebut di atas, jumlah saldo kas setiap tahunnya diproyeksikan terus meningkat. Pada tahun 2014 jumlah saldo kas sebesar Rp 3.500.233.840,- yang berasal dari kenaikan bersih kas. Pada tahun 2015 jumlah saldo kas meningat menjadi sebesar Rp 6.406.811.140,- yang berasal dari kenaikan bersih kas sebesar Rp 2.906.577.300,- dan kas setara kas awal sebesar

Rp 3.500.233.840,-.

Pada tahun 2018 jumlah saldo kas

diproyeksikan tercatat sebesar Rp 19.795.019.735,- yang berasal dari kenaikan bersih kas sebesar Rp 3.641.666.850,- dan kas setara kas awal sebesar Rp 16.153.352.885,-.

7. Proyeksi Neraca Proyeksi neraca untuk lima tahun kedepan (2014 s/d 2018) adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.9 di bawah ini. Tabel 5.9. Proyeksi Neraca Tahun Anggaran 2014 s/d 2018. NAMA PERKIRAAN

TAHUN 2014

2015

2016

2017

2018

ASET Aset Lancar: · Kas di Bendahara Pengeluaran

186.472.351

384.175.170

835.070.640

462.635.300

772.038.300

· Kas di Bendahara Penerimaan

3.313.761.489

2.522.402.130

4.108.023.160

4.340.812.644

2.869.628.550

937.264.200

1.138.000.000

725.000.000

2.213.348.935

1.770.679.148

· Persediaan

1.743.264.100

2.253.784.500

1.498.848.300

1.092.477.949

1.081.553.170

Jumlah Aset Lancar

6.180.762.140

6.298.361.800

7.166.942.100

8.109.274.828

6.493.899.168

· Kas Lainnya dan Setara Kas


108


TAHUN

NAMA PERKIRAAN

2014

2015

2016

2017

2018

Aset Tetap:

31.960.109.248

· Tanah

31.960.109.248

31.960.109.248

31.960.109.248

31.960.109.248

· Peralatan dan Mesin

164.320.719.797 260.873.922.437 370.958.328.197 489.892.862.197 622.020.781.197

· Gedung dan Bangunan

144.754.564.150 153.750.964.150 163.550.964.150 173.780.964.150 184.935.964.150

· Jalan.Irigasi dan Jaringan

8.125.706.418

8.125.706.418

8.125.706.418

8.125.706.418

8.125.706.418

· Aset Tetap Lainnya

8.324.685.254

11.383.235.904

15.677.560.624

21.041.410.864

27.315.928.614

-

-

-

-

-

· Konstruksi dalam Pengerjaan · Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(87.160.963.423) (87.160.963.423)

Jumlah Aset Tetap

270.324.821.444 378.932.974.734 590.272.668.637 724.801.052.877 874.358.489.627

-

-

-

-

-

-

Aset Lainnya

45.721.980.000

46.398.180.000

46.565.490.000

46.845.672.000

47.034.327.300

· Aset Lain-Lain

3.825.000

3.825.000

3.825.000

3.825.000

3.825.000

· Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya

(600.000)

(600.000)

(600.000)

45.725.805.000

46.402.005.000

46.569.315.000

46.849.497.000

47.038.152.300

· - Aset Tak Berwujud

Jumlah Aset Lainnya

322.231.388.584 431.633.341.534 644.008.925.737 779.759.824.705 927.890.541.095

JUMLAH ASET -

-

-

-

-

-

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek

1.205.795.900

· Hutang kepada Pihak ketiga

1.179.805.000

828.830.200

2.467.020.145

2.123.360.468

186.472.351

384.175.170

835.070.640

462.635.300

772.038.300

· Pendapatan yang Ditangguhkan

3.313.761.489

2.522.402.130

4.108.023.160

4.340.812.644

2.869.628.550

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

4.706.029.740

4.086.382.300

5.771.924.000

7.270.468.089

5.765.027.318

JUMLAH KEWAJIBAN

4.706.029.740

4.086.382.300

5.771.924.000

7.270.468.089

5.765.027.318

· Uang Muka dari KPPN

-

-

-

-

-

-

EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar

-

-

-

-

-

937.264.200

1.138.000.000

725.000.000

2.213.348.935

1.770.679.148

· Cadangan Persediaan

1.743.264.100

2.253.784.500

1.498.848.300

1.092.477.949

1.081.553.170

· Dana yang harus disediakan membayar hutang jangka pendek

(268.531.700)

(41.805.000)

(103.830.200)

(253.671.210)

(352.681.320)

Jumlah Ekuitas Dana Lancar

2.411.996.600

3.349.979.500

2.120.018.100

3.052.155.674

2.499.550.998

· Ekuitas Dana · Cadangan Piutang

Ekuitas Dana Investasi · Diinvestasikan dalam aset tetap · Diinvestasikan dalam aset lainnya

270.324.821.444 378.932.974.734 590.272.668.637 724.801.052.877 874.358.489.627 45.725.805.000

46.402.005.000

46.569.315.000

46.849.497.000

47.038.152.300

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

316.050.626.444 425.334.979.734 636.841.983.637 771.650.549.877 921.396.641.927

JUMLAH EKUITAS DANA

318.462.623.044 428.684.959.234 638.962.001.737 774.702.705.551 923.896.192.925

JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS DANA

323.168.652.784 432.771.341.534 644.733.925.737 781.973.173.640 929.661.220.243


109


Berdasarkan proyeksi neraca tersebut di atas, jumlah kewajiban dan ekuitas dana mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp 323.168.652.784,- dan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 432.771.341.534,-. Peningkatan terjadi setiap tahunnya sehingga pada tahun 2018 jumlah kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp 929.661.220.243,-. Peningkatan jumlah kewajiban dan ekuitas dana berasal dari peningkatan jumlah aset setiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah asset sebesar Rp 322.231.388.584,-, pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 431.633.341.534,-, pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 644.008.925.737,-, pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 779.759.824.705,- dan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 927.890.541.095,-. Peningkatan aset dari tahun 2014 hingga 2018 adalah sebagaimana digambarkan di dalam Grafik 5.5 di bawah ini. Grafik 5.5. Proyeksi Peningkatan Aset Tahun 2014 s/d 2018.

927.890.541

1.000.000.000 779.759.824 800.000.000

644.008.925

600.000.000 400.000.000

431.633.341 322.231.388

200.000.000 0

2014

2015

2016

2017

2018

8. Proyeksi Cost Recovery Cost Recovery menggunakan perhitungan rasio antara pendapatan dengan belanja operasional, sedangkan belanja operasional adalah seluruh belanja di luar belanja investasi. Proyeksi Cost Recovery UNJA untuk lima tahun ke depan (2014 s/d 2018) disajikan dalam Tabel 5.10 di bawah ini.


110


Tabel 5.10. Proyeksi Cost Recovery Tahun Anggaran 2014 s/d 2018. Tahun

Realisasi Pendapatan

Realisasi Belanja Operasional

Cost Recovery (%)

2014

106.827.882,-

217.044.640,-

49,22

2015

158.964.644,-

276.385.857,-

57,52

2016

167.327.681,-

289.519.595,-

57,79

2017

177.248.206,-

311.219.661,-

56,95

2018

187.784.111,-

336.362.580,-

55,81

Sebagaimana disajikan pada tabel tersebut di atas proyeksi Cost Recovery menunjukan kenaikan yang stabil. Pada tahun 2014 Cost Recovery sebesar 49,22% naik pada tahun 2015 menjadi 57,52%. Pada tahun 2016 Cost Recovery diroyeksikan naik menjadi 57,79%, dan pada tahun 2016 turun menjadi 56,95% dan pada tahun 2018 terus turun menjadi 55,81%.


111


BAB VI PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada Bab I sampai dengan Bab V, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, UNJA memiliki peluang untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Melalui pengelolaan keuangan BLU diharapkan dapat menerapkan sistem manajemen keuangan yang berbasis kinerja dengan kualitas yang lebih baik. 3. Bahwa langkah pertama untuk mewujudkan UNJA menjadi satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum adalah menyusun rencana startegis bisnis tahun 2014 s/d 2018 sebagai salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi bagi satker pemerintah yang akan menerapkan pengelolaan keuangan BLU. 4. Penyusunan renstra bisnis ini juga memperhatikan kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional yang dirancang dalam Renstra UNJA 2010-2014 yang akan melakukan akselarasi transformasi disegala bidang dengan memfokuskan pada beberapa investasi dan kegiatan-kegiatan pokok untuk menunjang terlaksannya berbagai tugas dan fungsi sebagai perguruan tinggi negeri. 5. Fleksibilitas dan kemandirian dalam menerapkan kebijakan layanan merupakan kunci sukses dalam peningkatan kinerja layanan dalam pengembangan kapasitas institusi dan kualitas layanan akademis. Kemajuan yang telah diperoleh tersebut dapat terus berkembang dan meningkat secara berkelanjutan bila didukung dengan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Rencana Strategis Bisnis ini berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun berdasarkan pada potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin muncul dengan indikator-indikator capaian yang terukur.


112


6. Bahwa dengan tersusunnya Rencana Strategis Bisnis Universitas Jambi 2014 2018 ini, dibutuhkan komitmen yang kuat dari para pimpinan setiap unit pelaksana serta dibutuhkan konsistensi dan kesungguhan dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatan pengembangan Universitas Jambi. Oleh krena itu, Renstra Bisnis ini perlu dijabarkan ke dalam Renstra Bisnis masing-masing unit organisasi yang ada di lingkungan Universitas Jambi (Fakultas, Lembaga, Biro dan UPT). 7. Bahwa tidak semua program yang tertuang dalam Renstra Bisnis ini dapat terealisasi malalui skema pendanaan yang disediakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan juga dari kemampuan pendapatan UNJA. Melalui pola pengelolaan keuangan BLU, diharapkan ada upaya dari semua fihak pada masing-masing unit kerja yang berkepentingan untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatannya. 8. Bahwa implementasi dari Renstra Bisnis Universitas Jambi 2014-2018 ini akan dimonitor dan dievaluasi secara internal oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dan Satuan Pengawasan Internal (SPI), dan selanjutnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Universitas Jambi yang dapat diakses oleh stakeholder, baik internal maupun eksternal. 9. Akhirnya, dengan niat dan motivasi yang tulus kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga apapun yang kita lakukan dalam pembangunan Universitas Jambi tercinta ini akan mendapat ridho dan berkah dari Allah S.W.T. Aamiin.


113


REFERENSI

Departemen Pendidikan Nasional R.I. 2005. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009: Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025. Departemen Pendidikan Nasional R.I., Jakarta. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. Higher Education Long Term Strategies 2003-2010. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional R.I., Jakarta. Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti. 2005. Tanya Jawab Seputar Unit Pengembangan Materi dan Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi. Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas, Jakarta. Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti. 2005. Kurikulum Berbasis Kompetensi Bidang-Bidang Ilmu Dasar, Pertanian, Kesehatan, Sosial dan Teknik. Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas, Jakarta. Kementerian Pendidikan Nasional R.I. 2010. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014. Kementerian Pendidikan Nasional R.I., Jakarta. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 19 Tahun 2014. Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi. Universitas Jambi. 2005. Rencana Strategis Universitas Jambi 2005-2010. Universitas Jambi, Jambi. Universitas Jambi. 2008. Rencana Strategis Bisnis Universitas Jambi 2009-2013. Universitas Jambi, Jambi.


114


LAMPIRAN


115


MATRIKS KETERKAITAN VISI: Pada tahun 2025 UNJA menjadi perguruan tinggi bermutu dengan berbagai pusat unggulan yang inovatif dan kompetitif secara nasional dan internasional Misi

Tujuan

Sasaran

1. Mengupayakan dan 1. Membuka dan memberi 1. Tersedianya beasiswa menjamin akses kesempatan kepada bagi mahasiswa yang pendidikan tinggi yang masyarakat untuk berprestasi dan berkualitas dan berkembang menjadi mahasiswa yang terjangkau bagi seluruh masyarakat modern kurang mampu. lapisan masyarakat yang menghayati iman dengan berlandaskan dan taqwa serta pada asas kesetaraan menguasai Ilmu (layanan prima Pengetahuan, 2. Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi) Teknologi dan/atau dan kuantitas program Seni studi sesuai kebutuhan stakeholders.

Indikator Sasaran Jumlah mahasiswa penerima beasiswa

1. Jumlah Program Studi 2. Persentase program studi terakreditasi minimal B

Strategi Peningkatan kuantitas penerima beasiswa dari kalangan mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu Penguatan Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Akademi, Vokasi dan Profesi

Program Penyediaan Beasiswa

Kegiatan

Indikator Capaian Kegiatan

1. Penyelenggaraan Beasiswa Bidik Misi

Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi

2. Penyelenggaraan Beasiswa PPA/BBM


1. Pengembangan dan 1. Pengadaan Alat Pengolah Peningkatan Layanan Data dan Informasi Program Studi PenPendukung Layanan didikan Akademik, Pendidikan Swadana Vokasi dan Profesi 2. Pengadaan AC untuk Pendidikan

Alat Pengolah Data dan Informasi Pendukung Layanan Pendidikan Swadana Alat Pengatur Suhu Pendukung Layanan Pendidikan Swadana

3. Pembangunan Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana


4. Pengadaan Meubelair


5. Pengadaan Alat Laboratorium Pendukung Pembelajaran Swadana


6. Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran Swadana


7. Pengadaan Buku Pustaka


2. Peningkatan Mutu 1. Prodi Memenuhi Standar Program Studi Guna Mutu Pendidikan Akademik Memenuhi Standar Mutu Pendidikan 2. Prodi Memenuhi Standar Akademi, Vokasi dan Mutu Pendidikan Vokasi Profesi 3. Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Profesi

Prodi Pendidikan Akademik Terakreditasi Minimal B Prodi Pendidikan Vokasi Terakreditasi Minimal B Prodi Pendidikan Profesi Terakreditasi Minimal B

Lampiran | L-116


Misi 2. Menghasilkan sumberdaya manusia yang handal dan mampu berkompetisi secara global

3. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Tujuan 1. Mengembangkan sumberdaya manusia yang berilmu, kreatif, berdisiplin, bermoral dan beretika, berdedikasi tinggi dan mampu menyesuaikan diri serta bersaing dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan/atau Seni

Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan

Indikator Sasaran 1. Persentase lulusan dengan IPK > 3,0 2. Persentase pengembangan kurikulum 3. Jumlah Mahasiswa yang dibekali keterampilan

Strategi Penguatan Layanan Pendidikan dan Organisasi Kemahasiswaan yang Berkualitas

Kegiatan

1. Peningkatan kualitas 1. Penerimaan Mahasiswa Penyelenggaraan Baru Program Diploma Kegiatan Belajar 2. Penerimaan Mahasiswa Mengajar Baru S1

Indikator Capaian Kegiatan Mahasiswa Baru Program Diploma Mahasiswa Baru Program Sarjana

3. Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana

Mahasiswa Baru Pascasarjana

4. Registrasi Mahasiswa

Mahasiswa Terdaftar

5. Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar

Layanan Pendidikan

2. Peningkatan Kualitas 1. Program Kreativitas dan Kompetensi Mahasiswa Mahasiswa 2. Kegiatan Kemahasiswaan (BOPTN)


Penyediaan Dosen dan 1. Penyelenggaraan Program Tenaga Kependidikan Pengembangan SDM Bermutu Swadana Bagi Dosen


2. Penyelenggaraan Program Pengembangan SDM Swadana Bagi Pegawai



2. Mengembangkan Tersedianya SDM sesuai wadah disiplin keilmuan standar kompetensi bagi tenaga pengajar & mahasiswa sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan prestasinya

1. Persentase dosen berkualifikasi S3 dan S2 2. Persentase pegawai yang dibekali keterampilan

Mengembangkan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni dan mengupayakan penggunaannya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, serta melestarikan dan memperkaya kebudayaan nasional.

1. Jumlah Publikasi Penguatan Penelitian dan Penguatan Penelitian Nasional/Internasional. Pengabdian Kepada dan Pengabdian Masyarakat yang bisa Kepada Masyarakat 2. Jumlah hasil riset yang sudah dipatenkan/HAKI diterapkan

1. Penelitian Hibah Bersaing


2. Penelitian Fundamental


3. Jumlah pengabdian kepada masyarakat

4. Penelitian (BOPTN)


5. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi

Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi

6. Penelitian Swadana


7. Proposal Hak Kekayaan Intelektual


8. Jurnal Swadana

Jurnal Swadana

9. Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana


10. Pengabdian Kepada Masyarakat (BOPTN)

Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (BOPTN)

11. Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengembangan (BOPTN)

Hasil Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengembangan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Penguatan SDM Sesuai Standar Kompetensi

Program

3. Penelitian Desertasi Doktor Hasil Penelitian Desertasi Doktor

Lampiran | L-117


Misi 4. Mengembangkan tatakelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan dan akuntabilitas.

Tujuan 1. Mengembangkan dan memantapkan tata kelola organisasi yang sehat dan baik.

2. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni.

Sasaran

Indikator Sasaran

Tersedianya daya dukung 1. Jumlah Standard administrasi perkantoran Operating Procedure yang prima 2. Persentase ketepatan penyelesaian laporan

Tersedianya sarana prasarana PT yang memadai

1. Jumlah sarana dan prasarana pendidikan 2. Jumlah sarana dan prasarana perkantoran

Strategi Penguatan Layanan Administrasi (Perkantoran)

Penguatan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi

Program

Kegiatan


1. Peningkatan Layan- Layanan Administrasi an Administrasi Pendidikan Pendidikan


2. Peningkatan Layan- Layanan Perpustakaan an Perpustakaan


3. Peningkatan Layan- Layanan Organisasi an Organisasi Kemahasiswaan Kemahasiswaan


4. Peningkatan Layan- Layanan Teknologi Informasi an Teknologi Informasi


5. Peningkatan Layan- 1. Layanan PT Untuk an Administrasi Mendukung Manajemen Perkantoran Pelaksanaan Hibah


2. Layanan Perkantoran Swadana


3. Pengembangan Sistem Tatakelola, Kelembagaan dan SDM (BOPTN)


4. Pembayaran Gaji danTunjangan

Gaji dan Tunjangan

5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran


Penyediaan Sarana dan 1. Alat Laboratorium PenPrasarana Pendidikan / dukung Pembelajaran Perkantoran 2. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Peralatan Laboratorium Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

3. Layanan Perkantoran Satker (BOPTN)


4. Layanan Pembelajaran (BOPTN)


5. Pengadaan Buku Perpustakaan (BOPTN)


Lampiran | L-118


MATRIKS KETERKAITAN VISI: Pada tahun 2025 UNJA menjadi perguruan tinggi bermutu dengan berbagai pusat unggulan yang inovatif dan kompetitif secara nasional dan internasional

Program 1. Penyediaan Beasiswa

2. Pengembangan dan Peningkatan Layanan Program Studi Pendidikan Akademik, Vokasi dan Profesi

Kegiatan


Target Output

Indikatif Anggaran (ribuan rupiah)

Satuan

Sumber Dana

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

4073.016 1. Penyelenggaraan Beasiswa Bidik Misi


Orang

RM

975

1.025

1.100

1.250

1.500

1.676.000

14.400.000

22.200.000

30.000.000

39.000.000

4073.040 2. Penyelenggaraan Beasiswa PPA/BBM


Orang

RM

1.350

1.750

2.250

2.850

3.500

5.670.000

7.350.000

9.450.000

11.970.000

14.700.000

4078.033 1. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi Pendukung Layanan Pendidikan Swadana


Unit

PNBP

54

75

125

150

200

455.270

708.960

779.856

857.845

943.630

4078.040 2. Pengadaan AC untuk Pendidikan


Unit

PNBP

36

50

90

120

175

498.150

700.000

860.000

980.000

1.150.000

4078.042 3. Pembangunan Gedung PenduGedung Pendukung Layanan Penkung Layanan Pen- didikan Swadana didikan Swadana

m2

PNBP

1.528

2.000

2.000

2.000

2.000

7.000.000

9.180.000

10.000.000

11.000.000

11.500.000

4078.044 4. Pengadaan Meubelair


Unit

PNBP

544

761

1370

1507

1657

2.422.255

3.388.482

4.110.200

4.728.755

5.406.790

4078.045 5. Pengadaan Alat Alat Laboratorium Laboratorium Pen- Pendukung Pemdukung Pembela- belajaran Swadana jaran Swadana

Unit

PNBP

7

10

18

20

22

435.000

621.430

734.000

1.270.000

1.408.000

4078.046 6. Pengadaan Alat Alat Pendidikan Pendidikan Pendu- Pendukung Pemkung Pembelajaran belajaran Swadana Swadana

Unit

PNBP

330

462

832

915

1.006

3.579.840

5.011.776

5.627.200

5.973.500

6.066.000

4078.047 7. Pengadaan Buku Pustaka

Buku

PNBP

850

1.500

2.142

2.356

2.591

1.548.782

2.733.145

3.531.964

4.297.344

4.728.575


Lampiran | L-119


Program 3. Peningkatan Mutu Program Studi Guna Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Akademik, Vokasi dan Profesi

4. Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar

5. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Mahasiswa


Target Output


Satuan

Sumber Dana

2014

2015

2016

2017

2018

Prodi Pendidikan Akademik Terakreditasi Minimal B

Prodi

PNBP

32

70

70

72

72

2.871.325

6.300.000

6.600.000

6.680.000

6.780.000

4078.012 2. Prodi Memenuhi Prodi Pendidikan Standar Mutu Vokasi Pendidikan Vokasi Terakreditasi Minimal B

Prodi

PNBP

3

10

10

12

12

371.710

1.250.000

1.250.000

1.500.000

1.500.000

4078.013 3. Prodi Memenuhi Prodi Pendidikan Standar Mutu Profesi Pendidikan Profesi Terakreditasi Minimal B

Prodi

PNBP

2

2

3

3

3

675.240

810.288

1.050.000

1.050.000

1.050.000

4078.001 1. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma

Mahasiswa Baru Program Diploma

Orang

PNBP

240

300

300

400

400

36.750

45.000

45.000

60.000

60.000

4078.002 2. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana

Mahasiswa Baru Program Sarjana

Orang

PNBP

2.400

5.000

5.000

5.000

5.000

505.460

1.050.000

1.125.000

1.250.000

1.500.000

4078.003 3. Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana

Mahasiswa Baru Program Pascasarjana

Orang

PNBP

120

200

250

300

400

515.979

900.000

1.125.000

1.350.000

1.800.000

4078.005 4. Registrasi Mahasiswa

Mahasiswa Terdaftar S1

Orang

PNBP

18.097

21.930

22.369

22.816

23.272

757.430

986.850

1.118.450

1.254.880

1.396.320

4078.015 5. Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar

Layanan Pendidikan

Prodi

PNBP

18.097

24.000

26.000

28.000

30.000

40.529.980

64.936.990

65.000.000

67.000.000

70.440.044

2013.047 1. Program Kreativitas Mahasiswa


Judul

RM

12

15

20

25

30

109.594

150.000

200.000

250.000

300.000

4078.052 2. Kegiatan Kemahasiswaan (BOPTN)


Laporan

RM

84

90

100

110

120

1.500.000

1.607.400

1.790.000

1.974.500

2.160.000


Orang

PNBP

122

150

180

240

300

682.920

900.000

1.080.000

1.440.000

1.800.000


Orang

PNBP

11

12

15

18

20

549.565

600.000

750.000

900.000

1.000.000

Kegiatan 4078.011 1. Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Akademik

6. Penyediaan Dosen 4078.020 1. Pengembangan dan Tenaga SDM Swadana Kependidikan bagi Dosen Bermutu 4078.021 2. Pengembangan SDM Swadana bagi Pegawai

2014

2015

2016

2017

2018

Lampiran | L-120


Program

Kegiatan


Target Output


Satuan

Sumber Dana

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

7. Penguatan Pene- 2013.001 1. Penelitian Hibah litian dan PengabdiBersaing an Kepada 2013.002 2. Penelitian Masyarakat Fundamental


Judul

RM

17

25

35

45

60

874.000

1.250.000

1.750.000

2.250.000

3.000.000


Judul

RM

14

20

30

35

40

712.000

1.000.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000

2013.009 3. Penelitian Desertasi Doktor

Hasil Penelitian Desertasi Doktor

Judul

RM

10

12

15

18

20

400.000

480.000

600.000

720.000

800.000

2013.109 4. Penelitian (BOPTN)


Judul

RM

539

550

575

600

625

4.956.400

5.500.000

5.750.000

6.000.000

6.250.000

2013.089 5. Penelitian Unggul- Hasil Penelitian an PT Unggulan PT

Judul

RM

3

5

10

20

30

180.000

300.000

600.000

1.200.000

1.800.000

4078.024 6. Penelitian Swadana


Judul

PNBP

172

250

260

270

300

4.049.847

5.886.406

6.475.046

6.798.798

7.478.678

4078.025 7. Proposal Hak Kekayaan Intelektual


Proposal

PNBP

1

1

1

1

2

122.135

125.000

130.000

135.000

270.000

4078.026 8. Jurnal Swadana

Jurnal Swadana

Jurnal

PNBP

10

12

15

18

21

677.884

840.000

1.050.000

1.260.000

1.470.000

4078.028 9. Pengabdian Kepa- Hasil Pengabdian da Masyarakat Kepada MasyaraSwadana kat Swadana

Judul

PNBP

10

12

14

16

18

2.642.650

3.000.000

3.500.000

4.000.000

5.000.000

4078.053 10. Pengabdian Kepa- Hasil Pengabdian da Masyarakat Kepada Masyara(BOPTN) kat (BOPTN)

Judul

RM

50

55

60

65

70

1.568.800

1.875.000

2.031.250

2.187.500

4078.054 11. Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengembangan (BOPTN)

Hasil Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengembangan

Judul

RM

2

3

4

5

6

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

8. Peningkatan Layan- 4078.016 Layanan Administrasi an Administrasi Pendidikan Pendidikan


Orang

PNBP

18.097

8.506.136

11.400.000

12.350.000

13.300.000

13.650.000

9. Peningkatan Layan- 4078.017 Layanan an Perpustakaan Perpustakaan


Bulan

PNBP

12

12

12

12

12

199.400

239.280

225.000

250.000

275.000

10. Peningkatan Layan- 4078.018 Layanan Organisasi an Organisasi Kemahasiswaan Kemahasiswaan


Bulan

PNBP

12

12

12

12

12

1.611.988

1.934.386

1.681.760

1.739.936

1.913.930

11. Peningkatan Layan- 4078.019 Layanan Teknologi an Tek. Informasi Informasi


Bulan

PNBP

12

12

12

12

12

411.500

493.800

460.210

476.231

493.855

24.181

25.596

27.006

28.036

1.718.750

Lampiran | L-121


Program


Target Output


Satuan

Sumber Dana

2014

2015

2016

2017

2018


Bulan

PNBP

12

12

12

12

4078.032 2. Layanan Perkantoran Swadana


Bulan

PNBP

12

12

12

4078.055 3. Pengembangan Sistem Tatakelola, Kelembaga-an dan SDM (BOPTN)


Judul

RM

25

25

2014.001 4. Pembayaran Gaji danTunjangan

Gaji dan Tunjangan

Bulan

RM

12

2014.002 5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran


Bulan

RM

Peralatan Laboratorium

Paket


Kegiatan

2014

2015

2016

2017

2018

12

441.905

662.858

696.000

651.530

746.683

12

12

24.454.431

34.259.994

35.972.994

37.044.387

37.896.606

25

25

25

2.780.690

3.336.828

2.790.000

2.795.000

2.800.000

12

12

12

12

92.619.927 101.881.920 106.976.016 117.673.617 129.440.979

12

12

12

12

12

15.000.000

16.500.000

17.325.000

19.057.500

20.963.250

RM

1

1

1

1

1

36.000.000

39.600.000

43.560.000

47.916.000

52.707.600

Paket

RM

2

2

2

2

2

48.900.000

53.790.000

59.169.000

65.085.900

71.594.490

4078.049 3. Layanan Layanan Perkantoran Satker Perkantoran Satker (BOPTN)

Bulan

RM

12

12

12

12

12

3.021.424

3.323.566

3.655.923

4.021.515

4.423.667

4078.050 4. Layanan Pembelajaran (BOPTN)


Bulan

RM

12

12

12

12

12

2.333.220

2.566.542

2.823.196

3.105.516

3.416.067

4078.051 5. Pengadaan Buku Perpustakaan (BOPTN)


Buku

RM

400

500

1.000

1.500

2.000

334.661

420.000

850.000

1.290.000

1.740.000

12. Peningkatan Layan- 4078.030 1. Layanan PT Untuk an Administrasi Mendukung Perkantoran Manajemen Pelaksanaan Hibah

13. Penyediaan Sarana 4073.053 1. Alat Laboratorium dan Prasarana Pendukung Pendidikan / Pembelajaran Perkantoran 4073.996 2. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Lampiran | L-122

PROPOSAL PK-BLU (Lampiran 2)

Recommend Documents