P RO J E K T V E ŘE J N É R E KR E AČ NÍ DO P R AV Y V N Á RO DNÍ M PAR K U Š UM AV A
ZELENÉ AUTOBUSY VYHODNOCENÍ SEZÓNY 2 015
NA PROJEKT ZELENÉ AUTOBUSY V ROCE 2015 PŘISPĚLY PLZEŇSKÝ A JIHOČESKÝ KRAJ
1
OB SA H:
Z E L E N É AU T O B U S Y
Vyhodnocení sezón:
textová část tabulková část
Přílohy:
schéma autobusových linek
***
Soubor foto na titulní straně: nahoře vlevo: na zastávce Kvilda vpravo: na zastávce Srní dole vlevo: na zastávce Srní vpravo: na zastávce Kvilda
2
SEZÓNA 2015 Jubilejní 20. sezóna Zelených autobusů se uskutečnila za přispění Plzeňského a Jihočeského kraje, příspěvku Správy Národního parku Šumava a příspěvku obcí. Nositelem projektu Zelených autobusů je Správa Národního parku Šumava. Z důvodu limitu ujetých kilometrů do 50 tisíc, byl provoz Zelených autobusů rozdělen na prázdninový a mimoprázdninový, z čehož prázdninový provoz byl pouze v režii Správy NP Šumava (1. 7. – 31. 8. 2015). Mimoprázdninový provoz Zelených autobusů zajišťoval mikroregion Šumava - západ prostřednictvím měst a obcí: Město Železná Ruda, Město Kašperské Hory, Město Rejštejn, Obec Prášily, Obec Srní, Obec Modrava, Obec Horská Kvilda, Obec Kvilda, Obec Borová Lada. Jednalo se o termíny 14. 6., 20. 6., 21. 6., 27. 6., 28. 6., 5. 9., 6. 9., 12. 9., 13. 9., 19. 9., 20. 9., 26. 9., 27. 9., 28. 9.
Seznam linek Zelených autobusů v roce 2015 Kvilda – Modrava – Srní – Prášily – Železná Ruda, Špičák Bučina – Kvilda – Horská Kvilda Nová Pec, žst. - Nová Pec - Nová Pec, Jelení Vrchy
Linka
Provozovatel
Objednavatel
Způsob financování
Špičák u Železné Rudy - Kvilda Horská Kvilda Kvilda - Bučina Nová Pec - Jelení Vrchy Sušice - Kvilda Regionální linka se sezónně upraveným jízdním řádem Sušice - Prášily Regionální linka se sezónně upraveným jízdním řádem Kvilda - Kaplice pod Boubínem. ČB - Kvilda
ČSAD autobusy Plzeň a.s. ČSAD autobusy Plzeň a.s. ČSAD autobusy Plzeň a.s. ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Správa NPŠ, obce
Plzeňský kraj
Správa NPŠ + příspěvky od krajů, obce Správa NPŠ + příspěvky od krajů, obce Správa NPŠ + příspěvky od krajů Plzeňský kraj
ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
ČSAD Jihotrans a.s.
Jihočeský kraj
ČSAD Jihotrans a.s.
Správa NPŠ, obce Správa NPŠ
Výsledky sezóny 2015 Na linkách Zelených autobusů, které byly v režii Správy, činil objem ujetých kilometrů 48 112 km. Počet přepravených osob byl 42 969 a přepravených jízdních kol 5 422. Spolupřeprava kol byla možná na všech linkách kromě linky Horská Kvilda-Kvilda-Bučina. Na linkách Zelených autobusů, které byly v režii obcí, činil objem ujetých kilometrů 9 968 km. Počet přepravených osob byl 5 308 a přepravených jízdních kol 409. Na linkách kooperujících dopravců se přepravilo 75 640 osob (116,11 % loňského stavu) a 6 761 kol (139,66 % loňského stavu). 3
Zelené autobusy jako celek v roce 2015 přepravily 123 917 cestujících (loni 105 677 osob) a 12 592 kol (loni 9 806 kol).
Celodenní jízdenky NP-Ticket Stejně jako v loňské sezóně mohli turisté jezdit celý den Zelenými autobusy díky celodenní jízdence NP–Ticket. Platila po celé prázdniny (tj. 1. 7. – 31. 8. 2015) a její cena činila 80,-Kč. NP–Ticketů se prodalo 748 ks. Partnerem projektu se staly České dráhy, které v období prázdnin akceptovaly NP-Ticket na těchto tratích a úsecích: 190 České Budějovice - Strakonice, 194 České Budějovice - Černý Kříž, 195 Rybník - Lipno nad Vltavou, 196 České Budějovice - Horní Dvořiště státní hranice, 197 Číčenice - Nové Údolí, 198 Strakonice - Volary, 200 Protivín - Písek, 201 Ražice - Písek. Dále v autobusových linkách ČD: Lenora ž.st. - Kvilda, Nové Údolí ž.st. Dreisessel/Třístoličník, Holubov žst - Krasetín lanovka (stanice lanovky na Kleť), Kaplice Kaplice ž.st. - Český Krumlov ž.st., Lipno lanovka - Černá v Pošumaví ž.st., Lipno lanovka - Lipno nad Vltavou ž.st. - Svatý Tomáš. NP tikety byly uznávány od ČD ve všech pravidelných vlacích na uvedených spojích a v busech ČD na uvedených linkách. Uznány byly pro jednu jízdu v každém směru na trati nebo lince, a to v den uvedený na jízdence NP tiket a v den následující. Na NP Tiket mohl cestovat jeden dospělý a jedno dítě do 15 let. (Děti do 6 let na ČD cestují zdarma automaticky). Recipročně byly uznávány některé jízdenky ČD na linkách Zelených busů. Na území Jihočeského kraje byly v Zelených autobusech (na linkách Nová Pec-Jelení Vrchy, Horská Kvilda-Bučina) akceptovány jednodenní jízdenky Jikord plus.
Publicita projektu V roce 2015 byly k propagaci projektu vydány informační letáky s jízdními řády a tipy na výlety. Veřejnosti byly k dispozici zdarma. Na www.npsumava.cz byly ke stažení informační letáky s jízdními řády a ceníkem přepravy a dalšími informacemi o systému Zelených autobusů. V letošním roce nechala Správa NPŠ k jubilejní 20. sezóně zpracovat grafické návrhy na polep 4 autobusů. Byly provedeny www prolinky na České dráhy a ČSAD autobusy Plzeň. Informační letáky byly opatřeny QR kódem, pomocí něhož si uživatelé této aplikace mohli stáhnout všechna data uvedená na stránkách Správy NPŠ.
Dotace Na provoz Zelených autobusů v roce 2015 přispěly v Kč: - Plzeňský kraj 200.000 - Jihočeský kraj 200.000 Celkem 400.000
4
Ekonomika projektu V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby byl vysoutěžen provozovatel ČSAD autobusy Plzeň a.s. Náklady na dopravu pro rok 2015 činily 861 575,70 Kč (loni 1.160.000 Kč) za podmínek udaných ve výběrovém řízení, kdy Správa NPŠ zaplatila kompenzaci ztráty z provozu dle předložených výkazů ujetých kilometrů a tržeb na jednotlivých linkách. Další náklady projektu tvořily výdaje na publicitu - letáky a jízdenky – 88 499,-Kč, grafické zpracování a polepy autobusů – 84 700,-Kč. Celkové náklady za sezónu 2015 činily 1 034 774,70 Kč (výdaje poklesly o 24 %). Příspěvky z Jihočeského a Plzeňského kraje byly 400 000,-Kč, zbývajících 634 774,70,Kč je výdaj z rozpočtu Správy Národního parku Šumava (63,46 % celkových výdajů projektu).
Zpracovala: Ing. Emilie Cvrčková Vimperk: 10. 12. 2015
5
Vyhodnocení provozu linek Zelených autobusů za r. 2015 A
B
Horská Kvilda Špičák - Kvilda Kvilda - Bučina
údaj/linka červen km přepravné provozní ztráta v Kč přepraveno osob
přepraveno kol
Sušice -Kvilda
5 dnů 2014 za měsíc 2014 za měsíc 2014 za měsíc 2014 za měsíc osoby kola
osoby Sušice - Prášily kola osoby Cyklobus CB- Kvilda
kola osoby
Plzeň – Ž. Ruda
C
kola
516 860
D
E
F
Nová Pec Jelení Vrchy
Celkem linky v režii obcí (sloupce B - D)
Jiní integrovaní dopravci
166,6% 1620 166,66% 192 344 2700
1080
0
369
174,2%
412
154,6%
15
643
274
637 64
225 129,7%
0
83
19
-192
-15
G Zelené autobusy celkem (v režii obcí i jiní dopravci)
2328
152,92%
2328
152,92%
3560
1232
3560
1232
796
160,80% 10708
103,55%
11504
107,52%
1280 64
484 11089 129,68% 516
381 96,32%
12369 580
865 100,00%
-19 105,78% 535 120,28% 83
580 9575 10110 380 463
105,78% 535 121,84% 83
83
19
497 9575 10110 380 463
941 93,493,41 879 -62 82 2, 2,43 2 -80 171 56,14% 96 -75 49 65,30% 32 -17 21 19,04 4 -17 5 0 -5
9410 0, 93,41 879 -62 820 0,00%2,43 2 -80 171 56,14% 96 -75 49 85,96% 32 -17 21 19,04 4 -17 5 0 -5
Vyhodnocení provozu linek Zelených autobusů za r. 2015 B C D
A
Horská Kvilda Kvilda - Bučina
údaj/linka červenec
km přepravné provozní ztráta v Kč přepraveno osob
přepraveno kol
Sušice -Kvilda
31 dnů 2014 za měsíc 2014 za měsíc 2014 za měsíc 2014 za měsíc osoby
Špičák - Kvilda
Nová Pec Jelení Vrchy
Celkem linky v režii NP (sloupce B - D)
Jiní integrovaní dopravci
G Zelené autobusy celkem (v režii Správy i jiní dopravci)
100,0% 16740
100,0% 1984
100,0%
24056
100,00%
24056
100,00%
5332
0 16740
0 1984
0
24056 561875
0 84,99%
24056 561875
0 84,99%
6753 6260
909
131,9%
477558,9 18522
-84316,1 107,38% 23385
113,66%
477558,9 41907
-84316,1 110,89%
-493 12431 1571 1199 2187 118,11% 114
290 85,96%
19890 2301
1368 26581 116,51% 2042
3196 137,95%
46471 4343
4564 126,59%
-16
2681
775 115,46% 3085 114,86% 585 108,55% 103 187,81% 72 111,97% 226 124,51% 151 380,68% -218 175,00% -33
5498 1155 19942 115,46% 23027 879 1304 114,86% 1889 585 12040 0108,55% 1307 103 820 0187,81% 154 72 1887 111,97% 2113 226 616 124,51% 767 151 352 380,68% 134 -218 40 175,00% 7 -33
92,69% 10860 114,46%
2583
396
98
osoby kola
Cyklobus CB- Kvilda osoby kola Plzeň- Ž. Ruda
F
5332
kola Sušice - Prášily
E
osoby kola
7
380
2817 19942 23027 1304 1889 1204 1307 82 154 1887 2113 616 767 352 134 40 7
Vyhodnocení provozu linek Zelených autobusů za r. 2015 B C D
A údaj/linka srpen
km přepravné provozní ztráta v Kč přepraveno osob
přepraveno kol
Sušice -Kvilda
31 dnů 2014 za měsíc 2014 za měsíc 2014 za měsíc 2014 za měsíc osoby
Horská Kvilda Špičák - Kvilda Kvilda - Bučina
Nová Pec Jelení Vrchy
5160 103,33%
16200 103,3%
1920 100,0%
5332
172
16740
1984
7875
101,3%
12407 112,5%
7977
102
13955 1548 2485 106,5%
0
2648
540
163
Celkem linky v režii NP (sloupce B - D)
Jiní integrovaní dopravci
G Zelené autobusy celkem (v režii Správy i jiní dopravci)
103,33%
24056 543750
776 81,63%
930 123,3%
443856,80 21212
-99892,2 108,80%
22494 124,16%
443856,80 -99892,2 43706 116,70%
1147 217 115 80,86%
23079 2600
1867 105,42%
27928 5434 1950 152,05%
51007 7301 4550 125,41%
2741
141
2965 18700 23722 1167 1949 1376 1407 139 153 2005 2631 601 857 413 168 43 6
5706 18700 23722 1167 1949 1376 1407 139 153 2005 2631 601 857 413 168 43 6
64
93
-22
osoby kola
Cyklobus CB- Kvilda osoby kola Plzeň- Ž. Ruda
F
23280
kola Sušice - Prášily
E
osoby kola
8
23280 103,33% 24056 543750
1015 126,85% 5022 167,01% 782 102,25% 31 110,07% 14 131,22% 626 142,59% 256 40,68% -245 13,95% -37
776 81,63%
1156 126,85% 5022 167,01% 782 102,25% 31 110,07% 14 131,22% 626 142,59% 256 40,68% -245 13,95% -37
Vyhodnocení provozu linek Zelených autobusů za r. 2015 B C D
A
Horská Kvilda Kvilda - Bučina
údaj/linka září
dny/km přepravné provozní ztráta v Kč přepraveno osob
přepraveno kol
Sušice -Kvilda
9 dnů 2014 za měsíc 15481548 2014 za měsíc 2014 za měsíc 1997 2014 za měsíc Osoby
Špičák - Kvilda
Nová Pec Jelení Vrchy
486055
F
Celkem linky v režii obcí (sloupce B - C)
Jiní integrovaní dopravci
6408
6408
8560
117,31%
8560
164,37%
4028
10042 333
1482 144,74%
14070 333
5510 242,64%
326
326
482 8408 8818 282 392
149 104,88% 410 139,00% 110
808 8408 8818 282 392 10 10370 0 70 133 167 51 79 19 20
505 104,88% 410 139,00% 110 0,00% 0 0,00% 0 125,56% 34 154,90% 28 105,26% 1
Osoby 10370
0
Kola 70 133 167 51 79 19 20
Cyklobus CB- Kvilda Osoby Kola Plzeň- Ž. Ruda
G Zelené autobusy celkem (v režii obcí i jiní dopravci)
2031
Kola Sušice - Prášily
E
osoby
0 125,56% 34 154,90% 28 105,26% 1
kola 4 9
4
A
B
C
D
E
F
údaj/linka
Horská Kvilda Kvilda - Bučina
Špičák - Kvilda
Nová Pec Jelení Vrchy
Celkem linky v režii NP a obcí (sloupce B - D)
Jiní integrovaní dopravci
sezona červen září
km přepravné provozní ztráta v Kč přepraveno osob
přepraveno kol
Sušice -Kvilda
76 dnů 2014 za měsíc 2014 za měsíc 2014 za měsíc 2014 za měsíc osoby kola
Sušice - Prášily
osoby kola
Cyklobus CB- Kvilda osoby kola Plzeň- Ž. Ruda
11 008 118,75% 34 560 118,75% 4 096 13 072 0
2 064 41 040 0 0
6480 3 968 0 0
96,87%
49 664 116,95%
-128 58 080 0 1 160 000
8 416 (NP)
G Zelené autobusy celkem (v režii Správy, obcí i jiní dopravci)
0
0
49 664
116,95%
0 0
0 58 080 0 1 160 000
8 416 (NP)
0 0 0 0 0 0 14 997 112,54% 23 679 122,70% 1 854 126,54%
0 0 40 530 119,11% 65 147 116,11%
105 677
117,26%
16 877
48 277
7747 75 640
10 493
123 917
18 240
9 806
128,41%
1880 29 054
5375 2 346
492
0
0
4 736
229
4 965
4 841
139,66%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 761 56 625 65 677 3 133 4 693 3 521 4 630 3030 316 4 196 5 007 1 317 1 735 805 326 88 17
1920 115,99% 9 052 149,80% 1 560 131,50% 1 109 104,29% 13 119,33% 811 131,74% 418 40,96% -479 19,31% -71
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
osoby kola 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 592 2786 56 625 115,99% 65 677 9 052 3 133 149,80% 4 693 1 560 3 5210 131,50% 4 630 1 109 3030 0104,29% 316 13 4 196 119,33% 5 007 811 1 317 131,74% 1 735 418 805 40,49% 326 -479 88 19,31% 17 -71
Ekonomika Celkem výdaje projektu na rok 2015 v Kč Členění výdajů služby
druh výdajů
skutečnost 2014
skutečnost 2015
rozdíl absol.
%
1 160 000
861 575,7
-298 424,3
74,27%
publicita projektu
161 717
173 199
11 482
107,10%
výběrové řízení na dopravce
33 880
0
-33 880
1 355 597
1 034 774,7
Přepravné (kompenzace smluvnímu dopravci) *
služby - jiné služby celkové výdaje
- 320 822,3
76,33%
* přepravné sníženo o příjem z prodaných NP Ticketů (částka 59 840,-Kč) Výdaje / příspěvky projektu za rok 2015 celkem v Kč Výdaje / příspěvky Výdaje celkem příspěvky od krajů příspěvky od obcí příspěvky celkem
podíl Správy NP Šumava
Kč % Kč %
skutečnost 2014 1 355 597 400 000
skutečnost 2015 1 034 747,7 400 000
400 000 29,51% 955 597 70,49%
400 000 38,65% 634 774,7 61,35%
11
rozdíl absol. 86 766
% 0
-24 % 100,00%
0
100,00%
86 766 9,14%
-33,57%
Počet přepravených osob a příspěvky Správy NP a CHKO Šumava na projekt "Zelené autobusy" za období 1996 - 2015 sezóna
rok
přepraveno osob celkem
Příspěvky Správy NP a CHKO Šumava v tis. Kč
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
26 012 57 409 92 925 113 109 117 968 109 495 95 090 110 751 110 789 96 406 122 189 118 946 107 683 135 563 127 373 127 246 104 227 100 856 105 677 123 917
116,1 829,8 389,8 407,3 622,0 692,0 486,6 607,7 360,6 832,8 801,0 822,7 676,7 321,8 328,7 341,7 535,6 768,8 955,6 634,8
2 103 631
11 532,1
celkem od počátku
12
