13 december 2013 Projectaanvraag regio FoodValley
Energie uit zon REGIO FOODVALLEY
A. Projectgegevens A.1. Project Gegevens project Projectnaam: Speerpunt Strategische agenda : Thema (regiocontract):
Domein: Projectnummer: Bestuurlijk trekker (gemeente en bestuurder): Ambtelijk coördinator: Gegevens externe financiering Subsidieverstrekker 1: Subsidieverstrekker 2: Naam externe subsidieregeling:
Aanvraagdatum: Datum beschikking: Zaaknummer/behandelnummer (beschikking):
Energie uit zon Duurzame Leefomgeving Versterken woon- en leefomgeving en verduurzaming landbouw; deelprogramma Schone en duurzame leefomgeving Duurzame Regio 8.3.2.2 Veenendaal, M. Verloop Thijs Meijer (Nijkerk) Provincie Gelderland Subsidieverordening meerjarenprogramma’s Gelderland (Regiocontract Food Valley d.d. 2504-2012) 13 april 2012 4 mei 2012 2011 - 019068
A.2. Contactpersonen
Naam projectleider Thijs Meijer Kernteamleden Erik van Tol Bep van Engelenhoven externe consulent Fenna Aarts Marlies Knol Inez Kerkhof Ine Botman Naam financieel medewerker Ilse Lubach
Organisatie Gemeente Nijkerk Organisatie Gemeente Ede Gemeente Scherpenzeel Nnb Gemeente Veenendaal Gemeente Barneveld Gemeente Rhenen Gemeente Wageningen Organisatie Nijkerk
Telefoon 033-2472652 Telefoon 0318-680687 033-2776312
Emailadres:
[email protected] Emailadres:
[email protected] [email protected]
0318-538569
[email protected]
0342-495814 0317-681633 0317-492921
[email protected] [email protected] [email protected]
Telefoon 033-2472656
Emailadres:
[email protected]
Projectplan Energie uit zon Regio FoodValley
1
13 december 2013 A.3. Doelstelling De regio hecht grote waarde aan een schone en duurzame leefomgeving en wil deze bevorderen. Eén van de procesafspraken binnen het RegioContract is dat regio FoodValley zich inspant om bij de uitvoering van het programma werk te maken van energiebesparing en de opwekking van hernieuwbare energie. Met dit project wil de regio stimuleren dat het potentieel aan zonne-energie (PV) beter wordt benut. De rol van de regio hierin is stimulerend, faciliterend en soms initiërend.
A.4. Resultaten A
Realiseren extra zon-PV-installaties binnen regio Food Valley, in 2014 en 2015, met een totaal elektrisch opgesteld piekvermogen van 6900 kWp . Dit komt overeen met: - ca. 50.000 m2 PV-panelen - ca. 6 MWh opgewekt elektrisch vermogen per jaar - groene stroom voor ca. 1700 huishoudens - vermeden CO2-uitstoot: 3,3 ton CO2 Ter vergelijking: één windturbine met een piekvermogen van 3 MW (ashoogte 100 meter) levert ook jaarlijks circa 6 MWh groene stroom.
Realisatie van de projectdoelstelling (6900 kWp) betekent een stijging van de hoeveelheid duurzame energie met ca. 0,0003 % (uitgaande van een jaarlijks energieverbruik van ca. 36.000 TJ in de regio). Uit dit laatste blijkt dat de bijdrage van onderhavig project aan de nationale doelstelling (14% duurzame energie in 2020) minimaal is. Hierbij zij bedacht dat het project ook andere positieve effecten met zich meebrengt: - voor de meeste investeerders in zonPV zal de investering een rendabele investering zijn, waarmee ze dus geld verdienen, zeker uitgaande van stijging van de elektriciteitsprijzen in de toekomst - extra omzet, en daarmee werkgelegenheid, voor leveranciers/installateurs van zonnepanelen. Indicator(en) Grootheid Datum gerealiseerd (verwacht) 1. bedrijven MKB: 100 installaties van ~5kWp 500 kWp Eind 2015 2.
4.
bedrijven-overig 50 installaties van ~10kWp (o.a. agrariers): Instellingen/overheden: 15 installaties van ~20kWp (o.a.gemeentelijke gebouwen) Woningbouwcorporaties: 1000 installaties van ~2kWp
500 kWp
Eind 2015
300 kWp
Eind 2015
2000 kWp
Eind 2015
5.
Vve’s/E-cooperaties: 25 installaties van ~40kWp
1000 kWp
Eind 2015
6.
particuliere woningeigenaren: 1000 installaties van ~2kWp
2000 kWp
Eind 2015
7.
grondgebonden projecten: 3 installaties van ~200kWp (bv. braakliggende terreinen) TOTAAL
600 kWp
Eind 2015
6900 kWp
Eind 2015
3.
1 t/m 7: Binnen de indicatoren kan uitwisseling plaatsvinden. Het totaal doel dient wel bewaakt te worden
Projectplan Energie uit zon Regio FoodValley
2
13 december 2013 A.5. Beschrijving projectactiviteiten 1. voor de uitvoering van het project wordt aangesloten bij de ervaring en expertise van Wageningen. Onderdeel hiervan vormt een aanpak gericht op de te onderscheiden doelgroepen. Er zal wegens het beperkte budget en de volwassenheid van de markt zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van marktpartijen uit de regio. De projectleider bewaakt de “onafhankelijkheid” van de partijen en legt dit bij twijfel voor aan de kernteamleden. Ontzorgen en betrouwbaarheid zijn hierbij van belang. Er zal een consulent worden ingehuurd die bekend is met de lokale situatie om zonne-energie te organiseren (met de gemeente Veenendaal als formele opdrachtgever), voor de projectperiode van 2 jaar (2014 en 2015), met ondersteuning door de regio-projectleider. De kosten voor inhuur komen ten laste van het regionale projectbudget. Desgewenst kan een gemeente het aantal uren inhuur uitbreiden met gebruikmaking van lokaal (klimaat)budget. De projectleider verzorgt zelf de aansturing van de consulent. De projectleider zal de kennisuitwisseling met de kernteamleden organiseren. 2. De consulent gaat de doelgroepen benaderen: bedrijven, huishoudens, scholen en andere instellingen, gemeenten, woningbouwcorporaties, VVE’s benaderen. Daarbij richten zij zich op de meest kansrijke doelgroepen / projecten. Dit kan per subregio (en per gemeente) verschillen. De rol van de consulenten richting potentiële investeerders: informeren, adviseren, stimuleren, ondersteunen (bv. via het maken van haalbaarheidsberekeningen), belemmeringen wegnemen, knelpunten oplossen etc. De consulent benadert sommige doelgroepen in 1op1-contacten, andere doelgroepen (bv. huishoudens) via het organiseren van bijeenkomsten. 3. Bezien zal nog worden of op de schaal van de gehele regio projectbijeenkomsten georganiseerd moeten worden, bv. bij de start of afsluiting van het project (taak projectleider). 4. Communicatie is een belangrijk hulpmiddel bij het bereiken van de doelen. Communicatiemiddelen: websites gemeenten, publiciteit, folders, formulieren, communicatie met bv. (lokale) aanbieders / installateurs van PV-panelen. Elke gemeente is verantwoordelijk voor de eigen communicatie, met een ondersteunende rol voor de projectleider. De projectleider zal bij de aanvang van het project een communicatieplan opstellen, in overleg met de gemeentes. Zo nodig zullen de gemeenten (gratis) ruimte beschikbaar stellen voor het organiseren van bijeenkomsten. 5. Monitoring en evaluatie, door de projectleider (in elk geval een tussenrapportage over 2014 en eindrapportage na afloop van het project). 6. Verantwoording richting subsidiegever: door de projectleider. In dat kader zal o.a. een accountantscontrole plaatsvinden, na afloop van het project.
A.6. Uitvoeringspartners
Uitvoerder Consulent
Opdracht nnb
Telefoon Nnb
Emailadres: Nnb
Projectplan Energie uit zon Regio FoodValley
3
13 december 2013 B. Financiële projectgegevens B.1. Begroting
€ 144.000
Totale kosten (ex BTW)
1.
Projectmanagement
2.
Voorbereiding/planvorming
3.
Inhuur consulent
4.
Promotie en Publiciteit
€ 102.000 € 20.000
5.
Monitoring/accountant
€
2.000
€
2.000
€
0
6. 7.
Niet subsidiabele kosten
€ 18.000 € 0
(o.a. bijdrage egalisatiereserve)
Niet-verrekenbare BTW
som ambtelijke uren Projectleiding (€ 90,-/uur) Projectondersteuning (€ 65,-/uur)
B.2. Financiering a. Totale kosten (ex BTW)
b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Inkomsten Gemeente Barneveld Gemeente Ede Gemeente Nijkerk Gemeente Renswoude Gemeente Rhenen Gemeente Scherpenzeel Gemeente Veenendaal Gemeente Wageningen Prov. Gelderland Derden milieubudget
inclusief ambtelijke uren: € 90 projectleider (≥ schaal 10) Uitgaan van 1300 productieve uren per jaar /1 FTE
Aantal uren ≥ schaal 10
200
≤ schaal 9
€
0
144.000
Bedrag
€ €
71.000 73.000
100%
Aandeel van de kosten %
49,3% 50,7%
Vaste bijdrage Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee
Onderdeel van bovenstaande posten, niet optellen in totaal € 18.000 €
0
(conform begroting) Geef aan hoe de bijdrage is vastgelegd (beschikking/ verklaring)
Ovk besluit
Projectplan Energie uit zon Regio FoodValley
4
13 december 2013
B.3. Tijdspad Startdatum activiteiten
1 januari 2014
Einddatum activiteiten
31 december 2015
Totaal begroot
€ 144.000
100 %
Kosten 2013
€
0
Kosten 2014
€
72.000
50 %
Kosten 2015
€
72.000
50 %
%
C. Ondertekening C.1. Ondertekening
Naam
Thijs Meijer
Naam Leidinggevende/ Gemeentesecretaris
Projectleider
Naam Financieel medewerker gemeente (ter kennisgeving)
Datum
Datum
Datum
Plaats
Plaats
Plaats
D. Bijlagen D.1.Checklist bijlagen 1.
-
Projectplan
2.
-
Communicatieplan
3.
-
Cofinancieringsverklaringen van derden en/of partners
4.
-
Beschikkingen van derden
Projectplan Energie uit zon Regio FoodValley
5
