Programový rozpočet Obce Jacovce Bežný výdaj
PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE 611 612001 614 612002 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007 631001 632001 632001/1 632002 632003 632003/1 633001 633002 633006 633009 633016 634001 634002 634003 634005 635009 635004 636001 636002 637003 637004 637011 637012 637014 637015 637016 637026 637027 642013
PODPROGRAM 1.1 RIADENIE OBCE A APARÁT Tarifné platy 01.1.1.6 PR - 1 Príplatky Odmeny Výkonnostná odmena Zdravotné poistenie Nemocenské poistenie Starobné poistenie Úrazové poistenie Invalidné poistenie Poistenie v nezamestnanosti Poistenie do rezervného fondu Cestovné Elektrická energia Plyn Vodné,stočné Poštové služby Telefónne služby Interiérové vybavenie Výpočtová technika (vrátane myši,klavesnic,monitor,.) Všeobecný materiál- kancel. ptreby, tlačiva, čis.mat... Knihy, časopisy, noviny, Reprezentačné - občerstvenie Palivo, maziva, oleje, kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie zákonné a havaríjne Karty, známky, poplatky Údržba - softvér Údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariad. (v rámci revizií) Nájomné za nájom ul.Pekárenská (Ing.Toman) Nájomné za nájom - Priečinok VÚB Propagácia, reklama, inzercia Všeobecné služby Geometrický plán Správne, súdne, notárske poplatky Stravovanie Poistenie majetku Prídel do sociálneho fondu Odmeny poslancom Odmeny na dohody Odchodné
2011 € 69 800 9 200 9 200 1 700 8 010 1 120 11 220 640 2 400 800 3 810 200 2 650 2 450 600 1 550 2 950 0 2 100 400 1 000 1 500 300 650 100 4 880 14 000 450 100 200 2 100 300 3 350 2 400 600 2 000 5 000 850
2012 €
€ 70 000 9 200 9 000 1 700 8 010 1 120 11 220 640 2 400 800 3 810 200 2 600 2 400 500 1 550 2 950 300 0 2 500 300 1 000 1 300 300 650 100 1 780 2 000 450 60 200 2 500 0 100 3 100 2 400 600 3 000 4 000 1 000
2013 € 70 000 9 200 9 000 1 700 8 010 1 120 11 220 640 2 400 800 3 810 200 2 600 2 400 500 1 550 2 950 300 0 2 500 300 1 000 1 300 300 650 100 1 780 2 000 450 60 200 2 500 0 100 3 100 2 400 600 3 000 4 000 1 000
1
0 170 580
S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY
PODPROGRAM 1.2. AUDIT a KONTROLA 637005 Audit 01.1.2 PR-1 637012 Poplatky a odvody S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY POODPROGRAM 1.3. ČLENSTVO V ORGANIZÁCIACH A ZDRUŽENIACH 642006 Členské príspevky ( RVC,ZMOS,TIR,SOTDUM,) 08.4.0 PR - 1 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY
SPOLU ZA PROGRAM 1 BEŽNÝ VÝDAJ
0
2011
0 155 740
2012
1000 1000 2000
0 155 740
2013
0
1000 800 1800
1000 800 1800
1020 1020
0
1020 1020
1020 1020
173 600
0
158 560
158 560
10 000 6 000 16 000
0
10 000 3 000 13 000
10 000 3 000 13 000
0
0
0
0
300
300
300
300
0
0
0 200 0 700
0 200 0 700
PROGRAM 2 - INTERNÉ SLUŽBY PODPROGRAM 2.1 PRÁVNE SLUŽBY PRE OBEC 635006 Údržba budov,objektov alebo ich časti 01.1.1.6 PR - 2 637005 Špeciálne služby S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 716000 Prípravná a projekt.dokument. S P O L U - KAPITÁLOVE VÝDAVKY PODPROGRAM 2.2. ŠKOLENIA A VZDELÁVANIE 637001 Školenie 01.1.1.6
611 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007 633006 633006 633010 633015
PR - 2
S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY PODPROGRAM 2.3.VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ Tarifný plat,základný plat, - §50i 06.2.0 PR - 2 Zdravotné poistenie - § 50i Nemocenské poistenie - § 50i Starobné poistenie - § 50i Úrazové poistenie - § 50i Invalidné poistenie - § 50i Poistenie v nezamestnanosti - § 50i Poistenie do rezervného fondu - § 50i Všeobecný materiál - aktivačné práce Všeobecný materiál Pracovné odevy,obuv PHM,oleje,maziva - krovinorez
300 300 1 590 160 20 220 10 50 20 70 0 0 800
0
2
634002 637004 637011 637015 637027
Servis.údržba,oprava - krovinorez Všeobecné služby Štúdie,expertizy,posudky (územný plán) Poistné - aktivačné práce Odmeny mimopracovného pomeru - kosenie
400
500 0 1 000 0 1 500
3 900
3 900
0
0 0 0
0 0 0
0
1 480 1 000 100 0 2 580
1 480 1 000 100 0 2 580
0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
47 320
0
19 780
19 780
497 840
0
0
0
21 900 0 1 500
S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 717002 Rekonštrukcia - Školský areál - školská infraštruktúra 717002 Rekonštrukcia - Školský areál-školská infraštruktúra - spolufinancov. 717002/1 Rekonštrukcia - Školský areál-školská infraštruktúra S P O L U : KAPITALOVÝ VÝDAJ PODPROGRAM 2.4.HOSPODÁRSKA SPRÁVA,ÚDRŽBA BUDOV 632001 Elektrická energia - Dom služieb 08.2.0.5 PR - 2 632001/ 1 Plyn - D. služieb 637004 Všeobecný materiál S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY
625003 633006 633016 637014 637026 637027
500 0 1 000 0 1 500
26 740 419 640 21 400 56 800 497 840
1 480 2 700 100 4 280
PODPROGRAM 2.5. VOĽBY Úrazove poistné 01.6.0 PR - 2 Všeobecný materiál Občerstvenie Stravovanie Odmeny členom a zapisovateľom OVK Odmeny za doručenie oznám.o mieste a čase konania volieb S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY
SPOLU ZA PROGRAM 2 BEŹNÝ VÝDAJ KAPITALOVÝ VÝDAJ PROGRAM 3 SLUŽBY OBČANOM PODPROGRAM 3.1. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 633006 Všeobecný materiál 05.6.0 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY PODPROGRAM 3.2. STAVEBNÝ ÚRAD 642006 Transfer na stavebný úrad - štát 01.1.1.6 642006/1 Príspevok od obce na spoloč.stavebný úrad S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY
0 0
2011 PR - 3
PR - 3
PODPROGRAM 3.3. EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA 633006 Všeobecný materiál 01.1.1.6 PR - 3 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY
2012 210 210
1710 1600 3310
610 610
2013
0
€ 210 210
€ 210 210
0
€ 1710 1600 3310
€ 1710 1600 3310
0
€ 610 610
€ 610 610
3
SPOLU ZA PROGRAM 3 BEŽNÝ VÝDAJ
4130
PROGRAM 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 632001 633004 633004 637004 637004 637012 637027 625003
637004 633006 637004 636002 632002
0
2011
PODPROGRAM 4.1. ZVOZ,ODVOZ a ZNEŠKODNENIE ODPADU Elektrická energia - Zberný dvor 05.1.0 PR - 4 Materiál- nákup odpadové nádoby Materiál - nádoba na olej Odvoz odpadu- EKO SCHWARZ, Božik, Vyfako, Tlač - odberné lístky Skladkovanie odpadu -Borina Odmena na dohodu - zberný dvor Úrazové poistenie S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY
800 470 1 550 25 600 220 15 000 1 500 10 45 150
PODPROGRAM 4.2. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI Všeobecné služby (čistenie kanalizácie ) 05.2.0 PR - 4 Všeobecný materiál - Povodeň Všeobecné - služby - Povodeň Nájom sklad materiálu - Povodeň Zrážková voda - cesta
500 1 460 9 000 50 3 850
4130 2012
0
4130 2013
400 450 0 23 600 200 15 000 1 500 10 41 160
400 450 0 23 600 200 15 000 1 500 10 41 160
500
500
50 3 850
50 3 850
S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 717001 Vybudovanie - Kanalizáčné prípojky 717001 Vybudovanie kanalizácie
14 860 7 500 105 450
0
45 570
45 570
S P O L U - KAPITALOVE VÝDAVKY
112 950
0
0
0
SPOLU ZA PROGRAM 4 BEŽNÝ VÝDAJ KAPITÁLOVÝ VÝDAJ
60 010 112 950
0 0
86 730 0
86 730 0
PROGRAM 5 KULTÚRA A ŠPORT
2011
PODPROGRAM 5.1 KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY 637002 Kultúrne podujatia 08.2.0.9 PR - 5 SPOLU - BEŽNE VÝDAVKY PODPROGRAM 5.2. PREVÁDZKA KULTÚRNÉHO DOMU 632001 Elektricka energia 08.2.0.9 PR - 5 632001 1 Plyn SPOLU - BEŽNÝ VÝDAJ PODPROGRAM 5.3. KNIŽNICA 633006 Všeobecný materiál 637004 Všeobecné služby
08.2.0.5
PR - 5
2012
5 450 5 450
200 130 330
10 20
2013
0
3 600 3 600
3 600 3 600
0
170 130 300
170 130 300
20 20
20 20
4
633009 Knihy,časopisy 635009 Ročný poplatok za program knihovnictvo SPOLU - BEŽNE VÝDAVKY
631001 632001 637001/1 632002 633006 633006 642001
PODPROGRAM 5.4 Šport Cestovné náhrady Elektrická energia Plyn Vodné,stočné Športový materiál Nájomné za ihrisko Transfer - Telovýchovnú jednotu
100 130 260
08.1.0
PR - 5
0 130 170
0 1 000 2 100 500 0 1 480 12 000
0 1 000 2 100 500 0 1 480 12 000
0
0 970 2 050 450 1 480 12 000
SPOLU - BEŽNÝ VÝDAJ
16 950
0
17 080
17 080
SPOLU ZA PROGRAM 5 BEŹNÝ VÝDAJ
22 990
0
21 150
21 150
2011
PROGRAM 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 632001 632001/1 632002 636002
0 130 170
PODPROGRAM 6.1 ZDRAVOTNICTVO Elektrická energia 07.6.0 Plyn Vodné,stočné Nájom za vybavenie detskej ambulancie
S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY PODPROGRAM 6.2. VEREJNÉ OSVETLENIE 632001 Elektrická energia 637004 Všeobecné služby (opravy,materiál )
PR - 6
1 310 2 400 80 40 3 830
06.4.0 PR - 6
S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY
PODPROGRAM 6.3 .1 VEREJNÁ ZELEŇ 637004 Všeobecné služby ( náklady pri výrube stromov) 05.6.0 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY
PR 6
PODPROGRAM 6.3.2 MIESTNE KOMUNIKÁCIE 633006 Všeobecný materiál 04.5.1 PR - 6 637004 Údržba miestných komunikácií (zimná, letná) 644002 Príspevok na MHD S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY
2012
0
10 400 1 200
2013
1 300 1 000 50 40
1 300 1 000 50 40
2 390
2 390
9 000 1 000
9 000 1 000
11 600
0
10 000
10 000
1 000 1 000
0 0
200 200
200 200
0
500 3 000 850 4 350
500 3 000 850 4 350
500 4 000 850 5 350
5
PODPROGRAM 6.4 CINTORÍN A POHREBNÉ SKUŽBY Úrazové poistenie 08.4.0 PR - 6 Elektrická energia Voda Materiál, chemikálie Všeobecné služby Ročný poplatok za softver - hrobove miesto Odmeny mimopracovného pomeru S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY PODPROGRAM 6.5. MIESTNÝ ROZHLAS 632003 Poplatok za miestný rozhlas 08.3.0 PR - 6 637004 Údržba (reproduktory, oprava ústredne) 637004 Všeobecné služby (tlač obecných novin 4x ročne) S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 625003 632001 632002 633006 637004 635009 637027
40 370 200 50
40 400 200 50
40 400 200 50
100 3 000 3 760
0
100 3 000 3 790
100 3 000 3 790
260 1 100 1 000 2 360
0
260 800 800 1 860
260 800 800 1 860
0 0
0
0 0
0 0
27 900
0
22 590
22 590
0
0
0
0
S P O L U - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
SPOLU ZA PROGRAM 6 BEŽNÝ VÝDAJ KAPITÁLOVÝ ROZPOČET PROGRAM 7 SOCIALNÉ SLUŽBY
2011
2012
2013
PODPROGRAM 7.1 PRÍSPEVKY NA STRAVU 637014 Stravovanie - ŠJ - príspevok S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY
09.6.0.1 PR - 7
PODPROGRAM 7.2. DÁVKY HMOTNEJ NÚDZI 633006 Školské potreby 10.7.0 PR - 7 637014 Stravovanie S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY PODPROGRAM 7.3.OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 611 Mzdy 10.2.0.2 PR - 7 621 Zdravotné poistenie 625001 Nemocenské poistenie 625002 Starobné poistenie 625003 Úrazové poistenie 625004 Invalidné poistenie 625005 Poistenie v nezamestnanosti 625007 Poistenie do rezervného fondu 637016 Prídel do SF 641006 Príspevok na spoločný úrad 637011 Lekársky posudok S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY
200 200
600 3 500 4 100
0
0 0
0 0
0
380 1 720 2 100
380 1 720 2 100
20 000 1 400 200 2 000 100 400 100 600 150 1 700 450
20 000 1 400 200 2 000 100 400 100 600 150 1 700 450
27 100
27 100
27 100 2 690 380 3 760 220 800 270 1 280 150 1 700 450 38 800
0
6
PODPROGRAM 7.4 DOCHODCOVIA - KLUBOVÁ ČINNOSŤ 633006 Všeobecný materiál 10.2.0.1 PR - 7 633016 Reprezentačné - občerstvenie 637004 Všeobecné služby S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY
SPOLU ZA PROGRAM 7 BEŽNÝ VÝDAJ PRPGRAM 8 VZDELÁVANIE - ŠKOLSTVO
400 300 250 950 44 050
0
300 300 200 800
300 300 200 800
0
30 000
30 000
2011
2012
PODPROGRAM 8.2.1. MATERSKÁ ŠKOLA Prvok 8.2.1 Materská škola Prvok 8.2.2 Školská jedáleň Prvok 8.2.3 Školský klub deti S P P O L U - BEŽNÝ VÝDAJ
61 000 36 000 19 000 116 000
PODPROGRAM 8.1. Základná škola
294 540
SPOLU ZA PROGRAM 8 BEŽNÝ VÝDAJ
410 540
2013
63 000 36 000 20 000 119 000
63 000 36 000 20 000 119 000
294 540
294 540
413 540
413 540
800 0
800 0
0
600 1 400
600 1 400
0
10 220 21 000 9 960 6 480 14 740 62 400
10 220 21 210 0 6 480 14 740 52 650
0
1 970 5 700 240 1 320 1 200 10 430
1 970 5 490 0 1 200 1 000 9 660
0
0
PROGRAM 9 BÝVANIE 632001 632002 633006 637004 637027
821005 821005 821005 821005 821005
651002 10 651002 20 651002 30 651002 40 651002 50
PODPROGRAM 9.2. SPRÁVA BYTOV Elektrická energia Vodné,stočné Všeobecný materiál Všeobecné služby Odmeny mimopracovného pomeru SP O L U - BEŽNE VÝDAVKY
06.6.0 PR - 9
800 0
600 1 400
PODPROGRAM 9.3. TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU Splácanie úveru - istina - Školský areál - školská infraštruktúra 0.7.0 PR-9 Splácanie úveru - istina - 24 b.j. ŠFRB 01.7.0 PR - 9 Splácanie úveru - istina - 24 b.j. - 5 rokov Splácanie úveru - istina - 24 b.j. - 20 rokov Splácanie úveru - istina - Škol.areál FINANČNÉ OPERACIE - SPOLU
3 750 20 790 19 920 6 480 14 740 65 680
Splácanie úrokov z istiny - Školský areál - školská infraštr. - Spolufin. Splácanie úrokov z istiny -24 b.j. ŠFRB 01.7.0 PR - 9 Splácanie úrokov z istiny - 24 b.j. - 5 rokov Splácanie úrokov z istiny - 24 b.j. - 20 rokov Splácanie úrokov z istiny - Škol.areál - školská infraštr. -Prac.naviac S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY
1 970 5 910 400 1 420 1 500 11 200
7
SPOLU ZA PROGRAM 9 BEŽNÉ VÝDAVKY KAPITALOVÝ VÝDAJ FINANČNE OPERACIE
12 600
0
11 830
11 060
65 680
0
62 400
52 650
SPOLU BEŽNÝ VÝDAJ
803 140
0
768 310
767 540
KAPITÁLOVÝ VÝDAJ FINANČNÉ OPERÁCIE
610 790
0
0
0
65 680
0
62 400
52 650
1 479 610
0
830 710
820 190
CELKOM VÝDAVKY Rozdiel PRÍJMY - VÝDAVKY
0
8
