Programmabegroting 2017 GGD BrabantZuidoost
BrabantZuidoost
GGD BRABANTZUIDOOST
Programmabegrotĩng 2017
C O N C E P T
i
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Brabant-Zuidoost
Programmabegroting 2017 GGD Brabant-Zuidoost
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in zijn openbare vergadering van 6 juli 2016
Mevrouw M.M. de Leeuw-Jongejans
mevrouw H.G. Tindemans-van Tent
Voorzitter
Secretaris
3
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Inhoudsopgave 1.
Overzicht GGD Brabant-Zuidoost
5
2.
Kerngegevens
3.
Leeswijzer.
8
4.
Samenvatting
9
5.
Programmabegroting 2017
.... 7
12
5.1 Monitoren, signaleren en adviseren
13
5.2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming
28
5.3 Publieke Gezondheid bij incidenten, rampen en crises
37
5.4 Toezicht houden
40
5.5 Jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar
44
5.6 Ambulancezorg
55
5.7 Aanvullende taken op het terrein van
de Publieke Gezondheid
5.8 Bestuurskosten
58 64
6.
Paragrafen
65
7.
Financiële begroting 2017
73
8.
7.1 Overzicht van baten en lasten
74
7.2 Toelichting op baten en lasten
75
7.3 Staat van financieringen
77
7.4 Staat van investeringen
78
7.5 Staat van reserves
79
7.6 Staat van voorzieningen
80
7.7 Meerjarenraming baten en lasten
81
Bijlagen
83
8.1 Berekening inwonersbijdrage 2017
84
8.2 Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente
85
4
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
1.
Overzicht GGD Brabant-Zuidoost Overzichtskaart werkgebied
Gemert-Saket Best
Son en Breuget
Laarbeek
Oirschot Nuetten ca.
Helmond Beume
Findtioven
Getdrop-Mlerto
Veldhoven ReuselDeMlerden
Waatre
Bladel Eersel
Heeze-Leende
Bergefjk .
Valkenswaard
Organogram
5
Cranendonk
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Gemeenschappelijke Regeling Eind 2005 hebben alle gemeenten besloten tot de instelling van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost.
Algemeen Bestuur
21 leden
Dagelijks Bestuur
Portefeuille
Mevrouw M. de Leeuw-Jongejans
Voorzitter
Mevrouw H. Balk
Vicevoorzitter
Mevrouw H.G. Tindemans-van Tent
Secretaris
De heer R. Daenen
Personeelszaken
Mevrouw L. Scholten
lid
Mevrouw Ĵ. Veldhuizen
lid
De heer J. Bevers
lid
De heer A. Ederveen
Toegevoegd lid vanuit de Veiligheidsregio
6
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
2.
Kerngegevens Per 1 januari 2016
Sociale en fysieke structuur 118.093 Aantal leerlingen onder zorg 263 Aantal scholen basisonderwijs 40 Aantal scholen voortgezet onderwijs 51 Aantal scholen speciaal onderwijs 21 Aantal deelnemende gemeenten 756.646 Totaal aantal inwoners in het werkgebied 12.809 Aantal inwoners kleinste gemeente 224.794 Aantal inwoners grootste gemeente
Raming 2017 Personeel 370
Formatie in fte's
470
Formatie in personen
Financiën Programma Publieke Gezondheid
C 17.800.000
Totaal exploitatie Programma Ambulancezorg C 18.800.000
Totaal exploitatie
7
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
3.
Leeswijzer
Onderhavig document omvat de programmabegroting 2017 van de GGD Brabant-Zuidoost. De begroting is opgesteld met inachtneming van de relevante voorschriften zoals opgenomen in het "Besluit begroting en verantwoording Provincies en gemeenten (BBV)" waaraan ook een gemeenschappelijke regeling dient te voldoen. Als gevolg van een besluit tot wijziging van het BBV zijn reeds met ingang van 2015 enkele aanpassingen in het begrotingsformat aangebracht. Deze wijzigingen hebben tot doel de deugdelijkheid en transparantie van de begroting en de meerjarenraming te versterken, alsmede van de horizontale controle daarop. Daartoe worden in deze begroting vanaf nu ook bepaalde voorgeschreven kengetallen verantwoord. De begroting bestaat uit: 1.
een Programmadeel met daarin de beschrijving van de taakvelden per pijler en de paragrafen.
2.
een Financiële begroting met daarin een overzicht van baten en lasten, een meerjarenraming en de staten van vaste activa, reserves en voorzieningen en financieringen.
De Programmabegroting wordt onderverdeeld in 2 programma's, n.l.: a.
Publieke Gezondheid
b.
Ambulancezorg
De taken zijn met ingang van deze begroting onderverdeeld naar de 7 pijlers, zoals vastgelegd in de notitie 'de basis van de GGD Brabant Zuidoost' van maart 2015. Per taakveld wordt aangegeven: a.
de productomschrijving en de doelstelling
b.
de activiteiten
c.
de kerngegevens en kengetallen
8
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
4.
Samenvatting
De GGD Brabant-Zuidoost heeft tot doel om bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de inwoners in de regio Z.O. Brabant door uitvoering van de programma's publieke gezondheid en de ambulancezorg. De missie van de GGD Brabant-Zuidoost luidt als volgt: "De GGD Brabant-Zuidoost streeft - onder regie van de gemeenten - door middel van preventie naar gezondheidswinst van alle inwoners, om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven en zelfredzaamheid te vergroten. Wij zijn een proactieve, innovatieve en resultaatgerichte
organisatie. Onze dienstverlening
betreft
gezondheid, preventie en snelle interventie, is professioneel en betrouwbaar en komt tot stand vanuit de wens van de klant en in dialoog met onze opdrachtgevers en
samenwerkingspartners".
Door transities waarmee gemeenten en GGD te maken hebben (Jeugdwet, WMO, Participatiewet) verandert de maatschappelijke context van publieke gezondheid. Gezondheid wordt in toenemende mate gezien als een middel of voorwaarde voor maatschappelijke participatie. Het leggen van lokale verbindingen tussen gezondheid, zorg en participatie is een belangrijke maatschappelijke opgave voor gemeenten en GGD. Het Algemeen Bestuur heeft op 11 maart 2015 de volgende pijlers van de GGD in het licht van de toekomstige uitdagingen vastgesteld. 1.
Monitoren, signaleren en adviseren
2.
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming
3.
Publieke gezondheid bij rampen en crises
4.
Toezicht houden
5.
Jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar
6.
Ambulancezorg
7.
Aanvullende taken publieke gezondheid
In deze Programmabegroting wordt op hoofdlijnen weergegeven welke doelstellingen de GGD in 2017 met de uitvoering van welke activiteiten en tegen welke kosten en baten verwacht uit te realiseren. Daartoe worden o.a. kerngegevens en kengetallen opgenomen, aan de hand waarvan bij de tussentijdse rapportages en de jaarrapportage (jaarrekening) bezien kan worden of gestelde doelen zijn gerealiseerd. Het programmadeel is voorlopig gebaseerd op het productenboek 2016, dat uiteraard in de loop van 2016 nog geactualiseerd wordt en ook in 2017 nog aangepast kan worden. De indeling van het programmadeel is volgens bovengenoemde pijlers. Financieel gezien is de begroting 2017 een actualisering van de begroting 2016 met een verwerking van (onderstaande) majeure ontwikkelingen en het vastgestelde percentage voor algemene kostenstijgingen voor 2017. 9
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD Brabant-Zuidoost
Mocht later het takenpakket nog substantieel anderszins wijzigen, dan zal, voor zover van toepassing, een begrotingswijziging worden aangeboden. Intern wordt de Programmabegroting verwerkt tot beheersbegrotingen voor de sectormanagers waardoor inzichtelijk is welke budgetten zij ter beschikking hebben en waarover ze verantwoording dienen af te leggen. Conform de gewijzigde WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) stelt de GGD BZO ook een kadernota ten behoeve van de aangesloten gemeenten op. In deze nota worden de verwachte belangwekkende ontwikkelingen voor het komende en de eventueel volgende jaren beschreven. In deze begroting zijn die ontwikkelingen uiteraard, voor zover van toepassing, verwerkt. In dit kader zijn de volgende hierbij van belang te benoemen: «
de 2 tranche van de bezuiniging op huisvestingkosten en de consequenties daarvan voor de e
verlaging van gemeentelijke bijdrage; »
de reorganisatie van de ondersteunende functies en daaruit voortvloeiende verlaging van de gemeentelijke bijdrage;
De 2
e
tranche bezuiniging op de huisvestingskosten is inmiddels via een begrotingswijziging ook
reeds in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage 2016. In de kadernota 2017 is deze nog opgevoerd als verlaging met ingang van 2017 omdat toen de verlaging in 2016 nog niet bekend was. Inhoudelijk gezien zijn er geen omvangrijke wijzigingen die tot een aanpassing in deze begroting leiden; eventuele consequenties van de huidige problematiek mbt vluchtelingenopvang is dermate ongewis dat daar in financiële zin nog geen rekening mee kan worden gehouden. De omvang van de algemene reserve/weerstandsvermogen van de GGD BZO is, zeker gezien de exploitatie-omvang, beperkt. De risico-inventarisatie van begin 2016 resulteerde in een benodigde weerstandscapaciteit van ca. C 1.900.000,- voor het Programma Publieke Gezondheid en ca. C 1.400.000,- voor het Programma Ambulancezorg. Het bestuur heeft echter eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet tot dat bedrag hoeft te worden aangevuld, omdat voor afdekking van de aanvullende risico's de gemeenten, als 'eigenaar' van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant Zuidoost, toch al garant staan. Eind 2015 heeft het bestuur bij de vaststelling van de notitie 'Weerstandsvermogen 8i Risicomanagement, Reserves {^Voorzieningen en Onvoorzien' besloten dat de Algemene Reserve voor PG maximaal 5"Zo van de gemeentelijke inwonerbijdrage (per 2016 ca. C 600.000,-) en voor AZ maximaal C 1.200.000 zou moeten bedragen. Zodra dat niveau bereikt is kan dan op basis van het dan geldende risicoprofiel besloten worden tot afroming van de gemeentelijke bijdrage. Een laag weerstandsvermogen betekent wel dat financiële tegenvallers van enige omvang niet uit de algemene reserve kunnen worden opgevangen. Na bestemming van het resultaat 2015 bedraagt de Algemene Reserve PG C 600.000, zijnde het maximum, en de Algemene Reserve AZ C 1.030.000,-.
10
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Voor de bepaling van de gemeentelijke bijdragen voor het gezamenlijke takenpakket wordt voor een budgetperiode van 4 jaren een vaste afspraak gemaakt, inclusief een methodiek voor indexering. Hiervoor is gekozen opdat hiervoor niet jaarlijks voorstellen, berekeningen en afrekeningen hoeven te worden gemaakt. Dit alles vanuit de gedachte dat de omvang van het gezamenlijke takenpakket gelijk blijft (behoudens specifieke besluiten) en dat de methodiek van indexering er voor zorgt dat gemiddeld genomen de GGD de bijdrage ontvangt die daarvoor noodzakelijk is. Begin 2015 is voor de budgetperiode 2016-2019 door het bestuur besloten de methode van indexering van de vorige budgetperiode te continueren: bij deze eenvoudige en transparante berekening wordt het voor het begrotingsjaar gepubliceerde indexcijfer voor de consumptieve overheidsbestedingen van het Centraal Plan Bureau gehanteerd, zonder nacalculatie. Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt in salarissen en prijzen. Gedurende de budgetperiode van 4 jaren wordt geen nacalculatie toegepast. Aangenomen wordt dat het langjarig gemiddelde van deze systematiek, gebaseerd op een objectieve, door een externe autoriteit vastgestelde norm, een aanvaardbaar financieringsniveau oplevert. Dat levert de GGD een budget op dat gemiddeld genomen moet voldoen om de gestegen kosten op te vangen. Het CPB publiceerde dit indexcijfer voor 2017 op 21 maart 2016 in bijlage 1.3 van het Centraal Economisch Plan 2016; het bedraagt voor 2017
l,6 Zo. 0
Naast deze indexering vinden ten opzichte van 2016 nog enkele correcties op het bedrag per inwoner plaats, zoals hiervoor reeds genoemd. In bijlage 1 wordt de berekening nader toegelicht.
11
/i
O "O
LO
CTl
r~ r^
l
İ
O O O CD CD
o o O
O O O ö O
LO
ľ
o O O ö O)
CD
CD
•tf
CD
O o O CM CO CD
o o O ei O oq co'
o o o
O O O
LO
LO
O
x—
o O O oò •ţf
O
CM
CM
o o O O O CD
UI
Dl
CD CO
CM
b r
•X,
O
CD
O) 3) •5
o o o iri
O O p ö
O O O ö
CM
O
CM
e o a
O O O
O O O
O O O
O CM
O
LO
Ö LO
LO
O
h~
r
Ü
a c
O O O
CM
T3
Y
n 0J
ra ro
> Q
c 0J
O
>
"
s
3 í O) ļg
O O O
O O O
LO
LO
LO
•ül ^ 3 QJ
cu
c~
sz
aj
!
c
OJ
ê
O
oj
s
ai
CD
r^
ver.
ract
E o
QJ Q 'Ē C
OJ
O O O ö r^
OJ O J >
3
1
o O
T—
* İ O» 5 o o ^
ju 0) o o o iri co p
3 1 o» ' ā "O
O O p ò O
O O O
O O p ò
LO 00
CM
ta
1 ï c^ m
0
O
c
CM X
o O O
o o o
O O O
O O O
O
LO
m
m
LO LO •5f
O 00
O O p
LO LO
00
O O O ò co
ín
CM
CN
o O O co CD LO
O O O
O
CM CO CD
O O p
O O O
LO
LO T— CM
O CM
O
aj
O O O CN ro
T
o"
o"
1^ CD
oo"
O O
r^
Ol
CM
o"
o"
CN o"
1
ra
01
X3
03
QJ
OJ TJ
E s cu
oi
0J ai
E
«
c
1?
•ï
cht spc
ten o
O rM
03
Aflopende
O ì~
Bestuursk
O o.
O)
O Q. c 03
ï
vullende ta
ä
b
Ō) g
ĵulancezor
org
N Jg c
,ş 2
01
"nī
c
11
'om ent
01
ra c
•berContac
n gezo
c
Jeuigdgezondh
a
K| O ~i
01
zicht houdi
ï
ro
01
c
Qī
bij incident
u c m c
ö c
aŠ c
ere
O) ,C C
ises
ra
u) T3 0)
CD
o"
03
mpi
Q.
03 Ifí
besch
cx. v. OJ
oerende ta
E E re
ren
c 'E iū
O CD
me
O CD
CN"
(0,84
-
LO 00
N
E
ŭ)
CN~
4J
p
CD
00
E o c 0) ai
LO LO
īü 5
C Cl ĩ c
OJ
O O p
!o ğ a Ē
ro
LA
O O O
o •a
v
O) XI
O) O
•a
>
Q. O
L—
ï
CD
O L.
L.
5
'Š O) > O
fN O)
c
CU
0)
OJ ai
O O O
O
Cl
1
ŭ»
2
O
2.230.00
žrį t 3 0) •s i
O
1.100.00
0) O)
O
1.000.00
LL
O
30.00
o
100.00
c
c o O
OJ OJ
CM
—
o ō
"O
co
:?
litoren, sigr
1
Co
1
o o o
m
Ui IN
cu "O
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
(ff 5.1
Monitoren, signaleren en adviseren
Gemeenten hebben binnen de Wet Publieke Gezondheid de plicht om een plan ter bevordering van de lokale gezondheidssituatie vastte leggen in Lokaal gezondheidsbeleid. Het beleid op gebied van gezondheid wordt steeds meer een middel om doelstellingen te realiseren op het Sociaal Domein. De gemeente is in dit proces de regisseur. De GGD ondersteunt de gemeente bij het voorbereiden, opstellen, implementeren en evalueren van dit beleid. Het lokaal team van de gemeente, kan dit proces verder ondersteunen en het beleid daadwerkelijk helpen te realiseren. Gezondheid als voorwaarde om mee te kunnen doen. En meedoen als bevordering van gezondheid! "Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven" (Machteld Huber, 2013). Dit concept, waarbij gezondheid meer als werkwoord wordt gezien, en het bevorderen van gezondheid gaat over ondersteunen en versterken van veerkracht van mensen, slaat een stevige brug tussen de activiteiten van gezondheidsbevordering en de veranderingen die we willen bewerkstelligen in het Sociale Domein. Dit is voor vele gemeenten inmiddels ook het uitgangspunt in het lokaal beleid op gebied van gezondheid. Het lokaal team maakt in overleg met de gemeente een jaar activiteitenplan, waarin vastgelegd wordt welke zaken opgepakt gaan worden. Hierbij kunnen gezondheid gerelateerde onderwerpen uit allerlei beleidsterreinen aan de orde komen (denk aan onderwerpen uit het beleid rondom WMO, jeugd, sport of Ruimtelijke Ordening). Een en ander is stevig ingebed en afgestemd met andere activiteiten in het Sociaal Domein. Sinds jaar en dag leveren we ook gegevens, cijfers en informatie over de gezondheidssituatie van de burgers in onze regio aan. Hierop baseren (o.a.) onze gemeenten en andere (wijk)organisaties hun beleid en speerpunten in de uitvoering. De laatste jaren hebben steeds meer gemeenten met succes gebruik gemaakt van het Maatwerk wat we kunnen leveren. Met de uitvraag die we jaarlijks voor de monitors doen, en alle andere bronnen die tot onze beschikking staan, zijn we in staat vele (kennis) vragen op het gebied van het Sociale Domein te beantwoorden. Ook in 2017 hebben we, vanwege de grote veranderingen op het Sociaal Domein, speciale aandacht voor het ondersteunen van onze gemeenten bij het monitoren van al deze veranderingen.
13
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
We willen onze deskundigheid/inzet richten op de diverse deelgebieden van het Sociaal Domein waarbij we steeds werken vanuit de uitgangspunten positieve gezondheid en het versterken van de eigen regie/ gezondheidsvaardigheden en participatie van burgers werken aan: »
Gezond en talentvol opgroeien -Jeugdzorg, weerbaarheid, onderwijs, opvoedingsondersteuning,
voortijdig
schoolverlaters-
Uitvoeren programma Lentekriebels voor leerkrachten basisonderwijs Werken aan een Gezonde School Methode «
Arbeid is het beste medicijn -arbeidsparticipatie,
«
lage SES, armoede, duurzaam werken-
Gezond bezig zijn -leefstijl, cultuur, zingeving,
vrijwilligerswerk-
Aanpak Laat Je Niet Flessen Gezonde leefstijl «
Samen in de wijk -leefbaarheid, milieubeleving, eenzaamheid, veiligheid, civil society,
«
infectieziekten-
Langer thuis; -voorzieningen, leven met beperkingen, langer thuis wonen, mantelzorgGezondheidsvoorlichting door en voor SS+
We zullen in het verlengde van de bevindingen en inzichten vanuit de lokale volksgezondheidtoekomst verkenningen komen tot interventies die we in onze regio gaan vormgeven samen met burgers en lokale partijen. Het versterken van intermediairs die werken met burgers in de lokale situaties, heeft hierbij onze extra aandacht.
14
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Onderbouwina:
Het opstellen en uitvoeren van een lokaal gezondheidsbeleid (LGB) is voor gemeenten als taak vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. De GGDondersteuning draagt bij aan een optimalisering van het gemeentelijk gezondheidsbeleid aangehaakt bij en ingebed in het Sociaal Domein.
Doel:
Een bijdraae leveren aan voorbereiden, opstellen, implementeren en uitvoeren van een lokaal gezondheidsbeleid van gemeenten.
Wat houdt het in?
Werkwijze
-
Ondersteunen bij het formuleren van
Werken in multidisciplinair teams (intern,
gemeentelijk gezondheidsbeleid aangehaakt bij en
samen met adviseurs lokaal
ingebed in het Sociaal Domein en de te maken
gezondheidsbeleid, preventie-yvoorlichtings-
keuzes. Dit gebeurt onder andere door een
medewerkers, onderzoekers en in
bijdrage te leveren aan de rVTV
samenwerking met JGZ. Extern samen met
Adviseren t.b.v. structuur voor continue inbedding
burgers en andere lokale partners)
-
van het LGB-beleidsproces; participeren in deze
-
structuur (bijv. stuurgroep wonen, zorg en
Toedeling uren LGB adviseur:
welzijn/ lokaal gezondheidsbeleid)
110 per gemeente
Ondersteunen van de bijbehorende
Helmond
220
uitvoeringsprogramma's en beleidsuitvoering
Eindhoven
260
Creëren van draagvlak bij de te betrekken partijen. Makelen en schakelen tussen partijen
-
-
Signaalfunctie van gemeentelijk (LGB)-wensen
Toedeling uren Lokaal maatwerk GVO:
richting GGD-organisatie
65 per gemeente
Inventariseren van bestaande (lokale) activiteiten m.b.t. het (binnen het gemeentelijke
Geldrop-Mierlo
85 uur
gezondheidsbeleid) gekozen thema en zoeken van
Veldhoven
90 uur
samenwerkingspartners
Helmond
110 uur
Opstellen (in overleg met gemeente, burgers en
Eindhoven
260 uur
lokaal betrokken instellingen) van een project/ -
uitvoeringsplan dat past binnen de lokale situatie
Toedeling uren Lokaal maatwerk preventie/
Begeleiding bij en uitvoeren van (delen) van het
voorlichting:
project/uitvoeringsplan
85 uur per gemeente 15
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD Brabant-Zuidoost
-
Waar mogelijk partners ondersteunen bij het verwerven van extra fondsen/subsidies
Geldrop-Mierlo 110 uur
-
Beantwoorden van ad-hoc vragen
Veldhoven
120 uur
-
Evalueren LGB-traject
Helmond
175 uur
De activiteiten zijn gericht op gemeenten,
Eindhoven
300 uur
-
preventie-instellingen, intermediairs, bevolking (jeugd, volwassenen, ouderen, kwetsbare
Activiteitenbudget
groepen mensen met een lagere sociaal
e 1.000,-
economische status, wijken)
per gemeente
Resultaat Er is duidelijk gemeentelijk beleid hoe gezondheid te bevorderen via de verschillende beleidsterreinen (jeugd/WMO/onderwijs RO/sport e.d.) en op welke wijze burgers die een bijdrage willen leveren aan een gezonde en veilige leef-en leeromgeving, daarbij worden gefaciliteerd en ondersteund. Er is uitvoering gegeven aan het lokale plannen, conform afspraken.
16
Programmabegroting
2017
GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Onderbouwina:
Inzicht krijaen in de aezondheidssituatie van de bevolkinq is als taak vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.
Doel:
Kennis en informatie verstrekken die bijdraagt aan de ontwikkeling, evaluatie en sturing van gemeentelijk beleid op het gebied van gezondheid, jeugd, welzijn, wonen en zorg.
Wat houdt het in?
Werkwijze
«
Het verzamelen van gegevens over de
De vragenlijst kent een vast basisdeel en een
gezondheid en de gezondheid beïnvloedende
variabel deel dat wordt samengesteld in
factoren via de monitorcyclus, waarbij
samenspraak met gemeenten. Daarnaast vindt
subgroep van de bevolking eens in de vier
afstemming en samenwerking plaats met GGD'en
jaar worden gemonitord.
in Brabant en Zeeland en met het CBS en RIVM.
-
Jeugdmonitor 0-11 jaar (2013/2014)
-
Jeugdmonitor 12-18 jaar (2015/2016)
Gegevens worden op gemeenteniveau verzameld
-
Volwassenenmonitor 19-64 jaar
en als volgt gerapporteerd: lokaal tabellenboek
(2016/2017) -
Ouderenmonitor 65-plus (2016/2017);
lokale kernpunten GGD-gezondheidsatlas
«
Dataverzameling gebeurt enerzijds via een
Presentatie (in overleg)
enquête (schriftelijk en/of via internet), anderzijds uit relevante registraties en andere bronnen. »
Gegevens worden beschikbaar gesteld aan wethouders en ambtenaren van gemeenten (welzijn/volksgezondheid, jeugd, ouderen, WMO, milieu, sport, wonen, zorg). Daarnaast aan organisaties en instellingen op het gebied van welzijn en zorg en andere geïnteresseerden.
17
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Resultaat Inzicht in de gezondheidssituatie en de factoren die daarop van invloed zijn van de burgers in onze regio. In 2017 vinden de voorbereidingen plaats voor uitvoering van de 0-11 jarigen monitor en worden de resultaten gepresenteerd van de volwassenen- en ouderenmonitor . Met een externe partij zijn we op zoek naar andere vormen van gegevens-uitvraag.
We zullen op
termijn rekening moeten houden dat de medewerking van burgers om lange vragenlijsten in te vullen, zal verminderen. We zijn op zoek naar goede
alternatieven!!
18
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t Z u i d o o s t
Onderbouwina:
Inzicht kriļaen in de aezondheidssituatie van de bevolkinq is als taak vastqeleqd in de Wet Publieke Gezondheid. In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning wordt de beschikbare kennis op het gebied van de gezondheid in de regio ZuidoostBrabant geïntegreerd en worden ontwikkelingen geschetst. Op basis van deze ontwikkelingen geeft de GGD advies voor het lokale gezondheidsbeleid.
Doel:
Gegevens dragen bij aan de ontwikkeling en prioritering van gemeentelijk gezondheidsbeleid.
Werkwijze
Wat houdt het in?
In 2015/2016 is de tweede VTV uitgebracht. De ontwikkelingen in het sociale domein en de implicaties van het toepassen van het concept positieve gezondheid vormen belangrijke elementen van de lokale VTV's.
De VTV bestaat uit verschillende producten: Het GGD Kompas Volksgezondheid biedt op basis van een thematische en geografische
Het GGD kompas wordt continu geüpdatet.
indeling:
Grotere aanpassingen vinden plaats als de
»
Beleidsmatige interpretatie van cijfermatige
resultaten van de monitor in het GGD kompas
informatie van de diverse monitors en andere
worden verwerkt.
databronnen. »
Aanbevelingen om het regionale aanbod aan interventies te optimaliseren. Eenmaal per 4 jaar uitbrengen van 21
In de gemeentelijke publicaties worden de
gemeentelijke publicaties, voorafgaand aan de
beschikbare kennis per gemeente vertaald ten
cyclus van de gemeentelijke nota's lokaal
behoeve van het lokale gezondheidsbeleid.
gezondheidsbeleid.
19
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Dit gebeurt aan de hand van de thema's: »
Gezond en talentvol opgroeien
»
Arbeid is het beste medicijn
»
Gezond bezig zijn
«
Samen in de wijk
»
Langer thuis
Resultaat In 2017 zal het GGD-Kompas, waar de VTV-resultaten in staan (E-books),worden onderhouden en geactualiseerd.
20
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Onderbouwinq:
Voorzien in de behoeften van onze qemeenten om hen op maat te ondersteunen met onderzoek, kennis en informatie.
Doel:
Verder professionaliseren en evidence based ondersteunen van gezondheidsbeleid op lokaal en regionaal niveau. Het op maat beantwoorden van ad-hoc vragen, waardoor beleid en interventies worden ondersteund.
Voor wie:
Gegevens worden beschikbaar qesteld aan ambtenaren en wethouders van gemeenten (welzijn/volksgezondheid, WMO/OGGZ, ouderen, jeugd). Daarnaast aan partners in zorginstellingen en OGGZ-voorzieningen
Wat houdt het in?
Werkwijze
»
»
Opzetten en in stand houden
Op verzoek beantwoorden van
kennisinfrastructuur, waarin
onderzoeksvragen in de breedste zin van het
onderzoeksgegevens en registraties
woord
beschikbaar worden gemaakt voor het op «
maat beantwoorden van onderzoeksvragen
Proactief delen van kennis die van toepassing
van gemeenten en GGD-medewerkers. Hierbij
is voor gemeentelijk gezondheidsbeleid.
wordt samengewerkt met relevante
Onder andere via de nieuwsbrief onderzoek.
organisaties en instellingen en bestaat »
samenwerking met de Academische
beschikbaar stellen voor gemeenten
Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. »
«
Aansluiten op relevante maatschappelijke
Er is gemiddeld 30 uur per gemeente beschikbaar voor onderzoek op maat.
ontwikkelingen in het sociaal domein, zodat gemeentes worden ondersteund in hun beleid op het gebied van de drie transities »
Onderzoeksgegevens via digitale kanalen
Beantwoorde van ad-hoc vragen met behulp van beschikbare gegevens of kort aanvullend onderzoek.
21
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
»
Gericht advies geven over te nemen beleidsmaatregelen en beschikbare relevantie interventies (in samenspraak met wetenschappers, beleidsfunctionaris, preventiefunctionaris)
»
Zorgen dat wetenschappelijke inzichten bekend worden in onze regio en gebruikt wordt bij beleidsvorming en uitvoering.
«
Ondersteunen en adviseren bij de interpretatie en implementatie van wetenschappelijke kennis
Resultaat Onze gemeente weten ons te vinden en hebben de juiste gezondheidscijfers/interpretatie en onderzoekgegevens gebruikt bij het onderbouwen en ontwikkelen van bestaand en nieuw beleid. Aantal vragen en onderwerpen per gemeente.
22
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Onderbouwing
Monitoring, signalering en advisering is door Het Rijk als een van de pijlers bij de GGD als taak belegd. Ook wordt deze genoemd in de Wet Publieke Gezondheid. De GGD ontwikkelt zich van een meer uitvoerende organisatie naar het regionale expertise en kenniscentrum op het gebied van de preventieve volksgezondheid. Dit betreft zowel de beleids-, onderzoeks-, als gezondheidsbevorderende praktijk componenten. Om op deze gebieden als kenniscentrum te kunnen fungeren, bouwen we deskundigheid en vaardigheden op. Deze hebben we op regionaal niveau beschikbaar voor inzet op lokaal niveau ten behoeve van al onze gemeenten, hun lokale partners en hun burgers.
Doel
Gezondheidskennis en -kunde toevoegen in de lokale situatie om te bevorderen dat burgers gezond en veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen tot mensen met betekenis voor zichzelf, elkaar en de samenleving. Gezondheid als voorwaarde om mee te kunnen doen. En Meedoen als bevordering van gezondheid*.
Werkwijze: Op een aantal deelgebieden zullen we met direct betrokkenen per deelgebied aan de hand van en inventarisatie en analyse van knelpunten en kansen komen tot voorstellen voor interventies en activiteiten. Het gaat daarbij om de thema's: Gezond en talentvol opgroeien -Jeugdzorg, weerbaarheid, onderwijs, opvoedingsondersteuning,
voortijdig
schoolverlaters-
Arbeid is het beste medicijn -arbeidsparticipatie,
lage SES, armoede, duurzaam werken-
Gezond bezig zijn -leefstijl,
cultuur, zingeving,
vrijwilligerswerk-
Samen in de wijk 23 -leefbaarheid, milieubeleving, eenzaamheid, veiligheid, civil society,
infectieziekten-
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Langer thuis -voorzieningen, leven met beperkingen, langer thuis wonen, mantelzorgWe maken daarbij gebruik van aanwezige cijfers en gegevens én de deskundigheid en ervaring van burgers, onderwijs, welzijnsinstellingen, zorgpartijen, signalen uit de sociale teams, en anderen. Met hen samen gaan we per deelgebied bepalen met welk item we aan de slag gaan. Resultaat De aanpak/activiteit/interventie wordt gedragen door burgers en lokale partijen en bewerkstelligt een positievere ervaren gezondheid van burgers. Op onderdelen zal het resultaat verder gespecificeerd worden.
Onderstaande activiteiten zullen deel uitmaken van interventies op bepaalde deelgebieden.
Specifieke activiteiten
Werkwijze/resultaat
Gezond en Talentvol opgroeien
Werkwiize Verzorgen van training en nazorg van
Basisonderwijs 'Week van de Lentekriebels'
leerkrachten gericht op gezonde relatievorming bij
Training voor leerkrachten/intermediairs:
kinderen op BO en SBO-scholen.
Doel:
Resultaat
Bijdragen aan het optimaliseren van het
Kinderen in onze regio wordt geleerd na te
preventieaanbod in de regio op het gebied van
denken over hun eigen bijdrage in (seksuele)
relationele en seksuele vorming. Uit de regionale
relaties met anderen.
Volksgezondheid Toekomst Verkenning van Zuidoost-Brabant blijkt dat veel jongeren onveilig vrijen. Voorlichting over gezonde seksuele relaties blijft van belang. »
Kennis en vaardigheden van de intermediairs op peil krijgen en houden
»
Lespakketten en ondersteunende materialen beschikbaar stellen
«
Vraagbaak voor intermediairs
24
Jaarlijks doen zo'n 30 scholen mee.
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Werken aan een gezonde school
Werkwiize Scholen kunnen rechtstreeks contact met ons
Doel:
opnemen.
Bijdragen aan het optimaliseren van het
Of via JGZ of samenwerkingspartners.
preventieaanbod op scholen in de regio, via de
Of via andere programma's zoals Onwijs Fit!
Gezonde School Methode.
In sommige gemeenten nemen scholen deel aan
Dit omvat de thema's voeding, beweging en sport,
een samenwerkingsverband op het gebied van
sociale emotionele ontwikkeling (waaronder
gezondheid.
pesten), fysieke veiligheid en milieu, hygiëne en zelfverzorging, gezonde relaties en seksualiteit,
De GGD ondersteunt individuele scholen en/of
alcohol en andere genotmiddelen.
samenwerkingsverbanden.
»
»
We gaan uit van de vraag van de school en onderzoeken samen met de school hun
We baseren ons werk op de 5 pijlers van de
situatie en wat daarbij past als stap naar een
Gezonde School Methode:
gezondere school.
»
Educatieve activiteiten
We richten ons op primair, secundair
»
Signalering en doorverwijzen
onderwijs (incl. speciaal onderwijs) en MBO.
»
Omgeving (fysiek en sociaal)
«
Ouderbetrokkenheid
»
Schoolgezondheidsbeleid
Resultaat De scholen zijn beter toegerust om een gezonde schoolomgeving te bieden voor leerlingen en medewerkers. Erkenning van de school via het Gezonde School Vignet. De samenwerking tussen school en ouders op het gebied van gezondheid wordt versterkt. Fitte kinderen leren beter en participeren beter nu en in de toekomst.
25
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Langer Thuis Voorlichting door en voor B5+ Werkwijze Doel:
Getrainde vrijwilligers worden ingezet op eigen
Mensen worden door voorlichting in staat
peergroep.
gesteld om zelf gezonde keuzes te maken, als eerste stap in het proces van attitude- en gedragsverandering.
Resultaat
"
Voorlichten van de specifieke doelgroep
Doelgroep ouderen krijgt op verzoek informatie en
senioren via georganiseerde settings, of op
gesprek met elkaar aangeboden, waarmee hun
termijn andere risicogroepen waardoor ze
gezondheids-vaardigheden versterkt worden.
meer inzicht krijgen in wat ze zelf kunnen doen om gezond te blijven. "
Diverse thema's: voeding, beweging,
Per jaar worden zo'n 30 voorlichtingen verzorgd.
overgewicht, hart- en vaatziekten, valpreventie, ontspoorde zorg, hygiëne in de keuken, patiëntenrecht, organisatie van de gezondheidszorg, bevolkingsonderzoeken, werken van het lichaam en osteoporose. "
Groepsvoorlichting, peergroup-educatie
"
Voorlichting kan los worden ingezet of als onderdeel van andere programma's.
Gezond Bezig
Werkwiize " Onderhouden van de website
Aanpak Laat je niet flessen
" Organiseren regionale ontmoetingsbijeenkomst.
Doel
* onderhouden netwerk verschillende pijlers
Bijdragen aan het optimaliseren van het
» 20 uur lokale ondersteuning bieden (Helmond en Eindhoven 30 uur).
preventieaanbod in de regio op het gebied van alcohol «
Coördinatie van regionale activiteiten zoals
Resultaat
afgesproken bij overdracht en afsluiting
Sterke regionale infrastructuur alcoholpreventie op de
van het regionale project 'Laat je niet
diverse pijlers.
flessen'. "
Lokale ondersteuning bij creëren van
Alcoholgebruik onder de 18 in de gemeente neemt af.
draagvlak, maken van een activiteitenplan, deelname lokale projectgroep
26
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Gezondheidsvaardigheden
versterken
Werkwiize »
Aansluiting zoeken bij bestaande settings
Doel;
waar kwetsbare burgers al bij elkaar komen
Mensen worden door het versterken van hun
om aan de lopende trajecten modules toe te
gezondheidsvaardigheden in staat gesteld om
voegen die gezondheidsvaardigheden versterken
goed gebruik te maken van voorzieningen
(bijv. goede voeding hoeft niet veel te kosten of
(zorg en welzijn), om goed voor zichzelf te
naar de dokter of op je zelf wonen of langer zelfstandig thuis wonen).
zorgen/op te komen en om adequaat gebruik te maken van informatie
«
We passen vorm en inhoud naar wens en op maat aan.
»
Deskundigheidsbevordering voor intermediairs (sociale dienst, welzijnswerk, onderwijs, volwassenen educatie e t c ) : bewustwording en aanleveren tools.
Resultaat Mensen zijn beter in staat om regie te nemen/houden over het eigen leven. Expertise
gezondheidsthema's
Werkwiize Expertise ontwikkelen, bijhouden en delen op het
Het beschikbaar hebben en houden van
gebied van:
specifieke deskundigheid voor de regio op het
»
Leefstijl (overgewicht, roken, alcohol en drugs)
gebied van belangrijke preventie thema's.
«
Gezonde (seksuele) relaties
Bijdragen aan het optimaliseren van de
"
Veerkracht (sociale weerbaarheid/opvoeding, OGGZ/ Kwetsbare groepen)
participatie- en regiemogelijkheden van burgers
«
Leefomgeving Bijhouden landelijke actuele ontwikkelingen Inventarisatie regionaal interventieaanbod opeen aantal thema's en beschikbaar stellen van de informatie via GGD Kompas
"
Communiceren en beschikbaar stellen van verworven kennis en informatie richting gemeenten, instellingen, intermediairs, burgers via het GGD kompas
«
Afstemming tussen partners tot stand
"
Vraagbaak voor collega's, professionals en
brengen om preventiestructuur te verbeteren burgers Resultaat Specialistische kennis blijft beschikbaar voor alle gemeenten en alle lokale teams. 27
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
5.2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming
Het belang van de gezondheid beschermende taken neemt toe omdat de gezondheidsrisico's groter worden. Door de intensieve veehouderij (hoge dierdichtheid in onze regio en de aanwezigheid van urgentiegebieden) en de toenemende internationale mobiliteit van mens (immigratie, vluchtelingen) en dier neemt het risico toe op overdracht van infectieziekten van dier op mens (zoönosen) en mens op mens. Basale hygiëne blijft van belang om overdracht van infectieziekten te voorkomen. Verder worden bewoners zich bewuster van de gezondheidsrisico's in hun fysieke leefomgeving en kritischer richting overheden en organisaties. Het maakt niet uit of het om bijv. asbest, bodemverontreiniging, geluidshinder of luchtvervuiling gaat. Burgers maken zich zorgen en spreken overheden en "vervuilers" steeds meer op hun verantwoordelijkheden aan. Burgers schuwen daarbij niet om de rechter in te schakelen (denk aan de slachtoffers van Qkoorts). De GGD wordt door alle partijen om advies en hulp gevraagd. De maatschappelijke druk zal rondom deze vraagstukken eerder toe- dan afnemen. Een overheid die burgers aanspreekt op gezond gedrag mag rekenen op burgers die een overheid aanspreekt op haar eigen (on)gezond beleid. Een gezonde woon-, leer- en werkomgeving wordt meer en meer als een waarde gezien en gemeenten kunnen zich op dit terrein positief profileren. De omgevingswet biedt nieuwe kansen voor een gezonde leefomgeving.
28
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Onderbouwing:
Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.
Doel:
Voorkómen en bestrijden van infectieziekten en de overdracht van infectieziekten van mens op mens of van dier op mens.
Wat houdt het in?
Werkwijze
"
Registreren en verwerken van gegevens; alle
Zie vorige kolom
meldingen worden landelijk geregistreerd en
Er wordt nauw samengewerkt met huisartsen,
nauwlettend gevolgd (RIVM)
ziekenhuizen, RIVM (CIB), Streeklaboratorium
Verzamelen en analyseren van regionale
(PAMM), Zorginstellingen, gemeenten
"
gegevens (surveillance) "
Onderzoek en beleidsadvisering
"
Preventie (waaronder voorlichting en preventief vaccineren)
«
Bron- en contactopsporing
»
Regie/netwerk
*
Outbreakmanagement
»
Vangnettaak
"
24-uurs bereikbaarheid
*
Grootschalige calamiteiten worden in samenwerking met de GHOR en andere zorgpartners voorbereid (draaiboeken, oefeningen e.d.)
Zie ook product Publieke Gezondheid Asielzoekers Resultaat 1.
Ca. 880 meldingen van infectieziekten/ artikel 26 meldingen in de regio
2.
Ca. 600 beantwoorde vragen in de regio
3.
Aantal oefeningen outbreaks
4.
Aantal preventieprojecten
5.
De mate waarin de GGD is voorbereid op uitbraken van infectieziekten (beschikbaarheid van en bekendheid met protocollen, draaiboeken, getraind en beoefende medewerkers, 24 uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid) 29
Programmabegroting 2017 GGD Brabant-Zuidoost
Onderbouwing:
Vastqeleod in de Wet Publieke Gezondheid.
Doel:
Het bestrijden van tuberculose (TBC) door het tijdig opsporen van TBC, opstellen en uitvoeren van een behandelplan en voorkómen van transmissie.
Wat houdt het in?
Werkwijze
*
Registreren en verwerken van gegevens
Zie vorige kolom.
"
Verzamelen en analyseren van regionale
Er wordt nauw samengewerkt met
gegevens
huisartsen, ziekenhuizen, streeklaboratorium
»
Onderzoek en beleidsadvisering
(PAMM), IND, KNCV, intermediairen, GGD'en in
"
Preventie (waaronder voorlichting en
Brabant en Zeeland
preventief vaccineren) "
Bron- en contactopsporing
"
Behandeling en/of verwijzing
"
Regio/netwerk
»
Outbreak-management
*
Vangnettaak (spreekuur)
»
Speciale aandacht voor het bereik van risicogroepen zoals dak- en thuislozen
Resultaat 1.
Aantal thoraxfoto's, BCG-vaccinaties, mantouxtesten, DOT consulten, behandelde Tbc-patiënten,
2.
Percentage TBC patiënten dat de behandeling met succes voltooid heeft.
3.
De mate van tevredenheid van TBC patiënten over de geboden behandeling/begeleiding.
30
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Onderbouwina:
Vastaelead in de Wet Publieke Gezondheid.
Doel:
Het voorkómen en bestrijden van SOA's, terugdringen van het aantal SOA's.
Wat houdt het in?
Werkwijze
Activiteiten in het kader van de
Zie vorige kolom.
gemeenschappelijke taken:
Er wordt nauw samengewerkt met huisartsen,
«
Registreren en verwerken van gegevens
ziekenhuizen, streeklaboratorium (PAMM),
Verzamelen en analyseren van gegevens
intermediaire organisaties, RutgerStimezo
»
(surveillance) »
Onderzoek en beleidsadvisering
Lokale afspraken zijn mogelijk met betrekking
»
Preventie (waaronder voorlichting,
tot invulling van preventieactiviteiten.
»
preventief vaccineren)
»
Bron- en contactopsporing
»
Regio/netwerk
»
Outbreakmanagement
Speciale aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, prostituees, mannen die seks hebben met mannen en mensen die veel wisselende contacten hebben (betere bewustwording van de gevaren en de eigen mogelijkheden (veilig vrijen) om het oplopen van een SOA te voorkomen. Activiteiten in het kader van contracttaak: (subsidieregeling VWS): "
Het opsporen van SOA's d.m.v. individuele counseling en laboratoriumonderzoek
m
Opstellen en uitvoeren van individuele behandelplannen (bij gevonden SOA's), evt. voorschrijven van medicijnen
»
Partnerwaarschuwing 31
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
"
Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening bij complexe hulpvragen.
"
Sommige preventie-activiteiten komen in aanmerking voor landelijke subsidie
Resultaat 1.
Het aantal en het bereik van voorlichtingsactiviteiten gericht op risicogroepen zoals jongeren, prostituees en mannen die seks hebben met mannen.
2.
Ca. 3800 individuele consulten
3.
Ca. 830 gevonden SOA's (vindpercentage van ca. 13 7o) 0
32
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Onderbouwing:
Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.
Doel:
Het bevorderen van hygiënisch handelen ter voorkoming van ziekten.
Werkwijze
Wat houdt het in?
Bijhouden van een lijst van risicovolle
Zie vorige kolom.
objecten/instellingen
Er wordt nauw samengewerkt met eigenaren
Preventie activiteiten
van risicolocaties.
Beantwoorden van vragen van burgers en instellingen
Lokale afspraken met betrekking tot inspecties
Inspecties bij geprioriteerde risicovolle
risicolocaties (aantal/soort) en lokale preventie-
objecten
activiteiten.
Voor inspecties kinderopvang, gastouders en peuterspeelzalen: zie toezicht kinderopvang. Voor inspecties tattoo 81 piercingshops: zie toezicht op tattoo 81 piercingshops.
Resultaat 1.
Ca. 150 risicolocaties door de GGD bezocht.
2.
Ca. 120 vragen beantwoord.
33
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Onderbouwing:
Contracttaak die in het verlengde ligt van de algemene infectieziekte bestrijding.
Doel:
Ervoor zorgen dat reizigers beschermd op reis gaan en voorkomen dat zij een infectieziekten oplopen in het buitenland en deze ziekte importeren in Nederland. Preventief beschermen van beroepsgroepen tegen Hepatitis B.
Wat houdt het in?
Werkwijze
»
Publieksvoorlichting
Zie vorige kolom.
«
Individuele advisering en groepsadviezen
Er wordt nauw samengewerkt met andere
(voor, tijdens en na de reis)
GGD'en (gezamenlijk afsprakenbureau,
»
Vaccineren
gezamenlijke PR, ed.), PAMM en diverse
»
Verkoop beschermingsmiddelen
instellingen en bedrijven.
«
Vaccineren van beroepsgroepen (Hep. B).
Resultaat 1.
Ca. 15.500 individuele consulten voor reizigers op jaarbasis.
2.
Ca. 1.200 personen, behorend tot de beroepsgroep die risico loopt, gevaccineerd tegen Hep. B.
3.
De mate van tevredenheid van klanten.
34
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Onderbouwina:
Vastaelead in de Wet Publieke Gezondheid. Uit de reqionale Volksqezondheid Toekomst Verkenning van Zuidoost-Brabant blijkt dat de gezondheid van burgers positief beïnvloed kan worden via de leefomgeving. Bij besluiten die gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid heeft de GGD een adviserende taak.
Doel:
Het voorkomen van (verdere verspreiding van) ziekten en gezondheidsklachten ten gevolg van risicovolle (interne en externe) milieuomstandigheden
Werkwijze
Wat houdt het in?
Basispakket: « ' "
(Proactief) adviseren over gezondheidsrisico's
Zie vorige kolom.
in de leefomgeving
Er wordt nauw samengewerkt met gemeenten,
Adviseren bij (milieu)rampen, wanneer het
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,
advies minder dan 20 uur bedraagt.
intermediaire organisaties.
Het beantwoorden van vragen van burgers, incl. eventuele huisbezoeken.
"
Meedenken in werkgroepen en het geven van
Gemeenten kunnen de GGD inschakelen bij
(collectieve) voorlichtingen op het gebied van
milieuproblemen en vragen m.b.t. milieu en
intensieve veehouderij, gezonde
gezondheid.
gebiedsontwikkeling en crisisbeheersing. *
Het onderhouden van de bij Bureau GMV
Daarnaast zijn er producten die gemeenten
aanwezige kennis en expertise om zowel
tegen betaling kunnen afnemen.
lokaal als (boven)regionaal een
Dit zijn: gezonde en veilige wijk, bevorderen
kenniscentrum te zijn voor onder andere
gezond wonen en frisse scholen
gemeenten. Hierdoor kunnen we waar nodig inzet en zorg leveren. "
24 uurs bereikbaarheid van de GAGS (geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen)
Maatwerk: Voor diensten die niet tot het basispakket horen, maken we aparte afspraken. 35
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Maatwerk is hierbij het uitgangspunt. Voorbeelden van betaalde diensten zijn: «
Deelname aan werkgroepen en (collectieve) voorlichtingen over bijv. straling, binnenmilieu of bodem.
«
Adviezen over gezondheidsrisico's bij rampen die meer dan 20 uur bedragen.
Resultaat 1.
Ca. 200 beantwoorde milieu gerelateerde gezondheidsvragen van burgers en instellingen in de regio.
2.
Ca. 10 (proactieve) beleidsadviezen voor de regio/gemeenten.
3.
Ca. 10 voorlichtingsactiviteiten in de regio.
4.
Ca. 15 adviezen bij acute casuïstiek of bij nazorg van opgeschaalde incidenten
36
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
@
5.3 Publieke Gezondheid bij incidenten, rampen en crises
De GGD moet haar gezondheidsbeschermende taken ook in de opgeschaalde situaties kunnen uitvoeren. Dat vraagt een specifieke voorbereiding. De GGD geeft gezondheidskundig advies over infectieziektebestrijding, gevaarlijke stoffen, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek na rampen en voert daarvoor ook een deel van de taken uit. In acute situaties dient de GGD de professionele regie kunnen voeren op de uitvoering van de taken, bijvoorbeeld bij de uitvoering van vaccinatieprogramma's bij een grieppandemie. De GGD adviseert en ondersteunt gemeenten ook bij kleinschalige incidenten (bijv. suïcide of tragische ongevallen) en zedenzaken: vaak schokkende gebeurtenissen die veel maatschappelijke onrust veroorzaken.
37
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Onderbouwinq:
Vastqeleqd in de Wet Publieke Gezondheid, tevens verankerd in de Wet op de Veiligheidsregio's en de Wet Toelating Zorginstellingen.
Doel:
Gezondheidsschade als gevolg van een ramp of crisis voorkómen of zoveel mogelijk beperken.
Wat houdt het in?
Werkwijze
"
Het beschikken over een opgeleid en
Zie vorige kolom.
beoefend crisisteam en bijbehorend crisisplan
Er wordt nauw samengewerkt met het Bureau
* »
met voorzieningen dat ten tijde van een crisis
geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
of ramp de continuïteit van GGD-processen
(GHOR), politie, brandweer, ziekenhuizen,
24/7 kan garanderen.
huisartsen, zorginstellingen, gemeenten, RIVM,
Optreden bij grootschalige uitbraken
bureau Gezondheid, Milieu en veiligheid, ROAZ,
van infectieziekten
ketenpartners psychosociale hulpverlening.
Medisch-milieukundige advies bij milieu gerelateerde rampen (GAGS).
"
Coördinatie van psychosociale hulpverlening
"
Gezondheidsonderzoek na een ramp.
Resultaat 1.
Acuut en adequaat kunnen reageren op een ramp of incident in de regio.
2.
De mate waarin de GGD is voorbereid op een ramp of incident, af te meten aan:
3.
"
Voldoen aan de kwaliteitseisen van het LNAZ
"
Beschikbaarheid van een actueel crisisplan
"
Opgeleide, getrainde en beoefende sleutelfunctionarissen (crisisteam)
»
Paraatheid en beschikbaarheid van sleutelfunctionarissen (24/7)
De mate van tevredenheid van ketenpartners, gemeenten en inspectie over een inzet.
38
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Onderbouwinq:
Vastqeleqd in de Wet Publieke Gezondheid.
Doel:
Gecoördineerde inzet van hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen zodat onrust zo klein mogelijk blijft en herstel bevorderd wordt. Adequaat reageren en zo mogelijk stap naar preventie zetten.
Wat houdt het in?
Werkwijze
Het gaat om gebeurtenissen die een grote
Zie vorige kolom
impact hebben op een groep of
Er wordt nauw samengewerkt met gemeente,
gemeenschap en waarbij coördinatie van
school, vereniging of wijk waar de gebeurtenis
hulpverlening gewenst is maar waarbij geen
heeft plaatsgevonden, bureau slachtofferhulp,
sprake is van een officiële GRIP-situatie.
algemeen maatschappelijk werk, GGzE
Voorbeelden: zelfdoding, tragisch ongeval,
(tweedelijns adviesfunctie), politie, religieuze
zedendelict, gezinsmoord.
instellingen.
Taken GGD:
Als een casus grote inzet vergt, dan worden er
*
Coördinatie van hulpverlening
aparte financiële afspraken gemaakt met de
»
Bijdrage leveren aan voorlichting
gemeente waarin het incident heeft
Deelname aan of afstemming met het lokale
plaatsgevonden.
»
sociale calamiteitenteam -
Waar nodig doorleiding of doorverwijzing naar professionele hulp
Resultaat 1. Slachtoffers zijn tevreden over de geboden voorlichting en psychosociale hulp bij een ingrijpende gebeurtenis. 2. Gemeenten en ketenpartners zijn tevreden over de wijze waarop de GGD de hulpverlening heeft gecoördineerd. 3. 15 à 20 casussen per jaar.
39
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
©
5.4 Toezicht houden
Om risico's voor de volksgezondheid tijdig te onderkennen is toezicht een belangrijke schakel. Toezicht kan op verschillende manieren worden ingevuld. Het toezicht kan meer signalerend, adviserend en beïnvloedend van aard zijn, of juist meer controlerend, waarbij vooral gecheckt wordt of aan de regels wordt voldaan. De GGD houdt toezicht op ondernemers voor het gebruik van tatoeage- en piercingmateriaal, vooral gericht op de controle op hygiëneregels. Daarnaast heeft de GGD een toezichthoudende taak in de kinderopvang. Bij dit toezicht krijgt de pedagogische kwaliteit van de opvang steeds meer aandacht. Ook de taken in het kader van gezondheidsbescherming (infectieziektebestrijding, medische milieukunde en hygiënezorg) hebben toezichtaspecten. Verwacht wordt dat de Wet Kinderopvang in 2017 en daarmee het toezichtkader wordt aangepast. Daarbij wordt het zgn. doeltoezicht ingevoerd. Doeltoezicht is gericht op outcome en geeft meer ruimte aan de ondernemer. Voor de toezichthouder betekent het meer ruimte voor "professional judgement". Voorts zien we een ontwikkeling waarbij gemeenten extra toezichtstaken bij de GGD beleggen, bijv.: »
Extra toezichtstaken kinderopvang zoals het bijhouden van het register kinderopvang (dat doen we reeds voor de gemeente Eindhoven), uitvoeren van lichte handhavingstaken (waarschuwing en aanwijzing) of inspecties op de kwaliteitseisen van WE-programma's (doen we reeds voor de gemeente Eindhoven).
»
Uitvoering van toezichtstaken in het kader van de WMO (reactief of proactief kwaliteitsonderzoek).
40
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Onderbouwina:
Deze taak is vastaelead in de Wet Kinderoovanq.
Doel:
Bevorderen van de kwaliteit van kinderopvang.
Wat houdt het in?
Werkwijze
«
Jaarlijks risico gestuurd toezicht op hygiëne,
Zie vorige kolom.
gezondheid, veiligheid, ouderenparticipatie,
Er wordt nauw samengewerkt met
pedagogisch(e) beleid en praktijk enz. bij
gemeenten
kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang,
Houders/eigenaren van
gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen.
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en
Inspecties bij nieuwe locaties kinderopvang
buitenschoolse opvang
o
Advisering gemeenten m.b.t. handhaving
Gastouderbureaus en gastouders
»
Voorlichting en informatievoorziening t.b.v. ouders
»
»
en andere belanghebbenden
Jaarlijks wordt met elke individuele
Pilots waarin ervaring wordt opgedaan met het
gemeente een contract afgesloten.
nieuwe toezicht (op verzoek). »
W E inspecties (op verzoek)
»
Bijhouden register kinderopvang (op verzoek)
«
Namens gemeenten uitvoeren van lichte handhavingstaken (op verzoek)
Resultaat 1.
Ca. 1500 inspecties per jaar.
2.
Gemeenten zijn tevreden over de kwaliteit van de inspectierapporten en handhavingsadviezen.
3.
Inspectierapporten bevatten bruikbare adviezen/aanknopingspunt voor houders en ouders.
41
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Onderbouwing:
Deze taak is vastgelegd in het Warenwet Besluit Tatoeëren en piercen.
Doel:
Erop toezien dat shops veilig werken zodat infectieziekten of andere gezondheidsrisico's voorkomen worden.
Wat houdt het in?
Werkwijze
«
Periodiek toezicht houden op hygiëne 81
Zie vorige kolom.
veiligheid bij T&P-shops en bij evenementen
Er wordt nauw samengewerkt met eigenaren
waar getatoeëerd of gepiercet wordt of waar
van tattoo- en piercingshops.
permanente make-up wordt aangebracht. «
Verstrekken, weigeren of intrekken van de
GGD handelt in opdracht van VWS.
vergunning (vergunning is 3 jaar geldig). »
Adviseren aan VWS met betrekking tot
Eigenaren van shops betalen voor de
handhavingsacties.
inspecties/vergunning aan de GGD volgens een landelijk vastgesteld tarief.
Resultaat 1.
Ca. 40 inspecties per jaar.
2.
Mate van tevredenheid van VWS over de taakuitvoering en handhavingsadviezen GGD.
42
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Onderbouwina:
Deze taak vastaelead in de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuninq.
Doel:
Toezien op en bevorderen van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning die gemeenten inkopen bij zorg- en welzijnsinstellingen.
Wat houdt het in?
Werkwijze
«
»
Namens gemeenten toezien op de naleving
Zie vorige kolom.
van eisen en voorschriften (WMO,
Er wordt nauw samengewerkt met gemeenten
gemeentelijke verordeningen) door
Zorg- en welzijnsinstellingen en politie (bij
aanbieders van voorzieningen.
geweldsincidenten)
Op verzoek van gemeenten kunnen 1 of meer van de volgende taken worden uitgevoerd: onderzoek van calamiteiten, onderzoek van een terugkerend klachtenpatroon, thematisch of proactief toezicht op naleving van kwaliteitseisen.
»
Adviesrapport met eventueel op te leggen corrigerende maatregelen.
Resultaat 1.
Ca. 10 calamiteitenonderzoeken per jaar.
2.
Pilots in diverse gemeenten om ervaring op te doen met proactief of thematisch toezicht.
43
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
5.5 Jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar
Onderbouwina:
Ieder kind heeft het recht om op te aroeien in een veiliqe en stimulerende omgeving. Jeugdgezondheidszorg ondersteunt ouder en kind en stimuleert hen om te ontdekken, ontwikkelen en eigen mogelijkheden te benutten. Hierbij geeft JGZ ondersteuning op maat. Wanneer het kind in de knel zit is de JGZ ambassadeur van het kind. Het professioneel kader JGZ biedt de contouren voor JGZ aan.
Doel:
Monitoren van de ontwikkeling (lichamelijk, psychisch, sociaal, cognitief, spraak-taal) van het kind in zijn leefomgeving en het ondersteunen van ouders en kinderen bij vragen over de ontwikkeling of de opvoeding.
Wat houdt het in?
Werkwijze
*
"
Alle ouders van kinderen in groep 2 en 7
Vooraf aan het contactmoment verzamelen
krijgen een uitnodiging voor een preventief
van informatie bij ouders en leerkracht
gezondheidsonderzoek. Tijdens dat
middels vragenlijst met daarin opgenomen
onderzoek gaat een lid van het JGZ-team
gevalideerde screeningsinstrumenten. »
(assistente, jeugdarts of
Uitvoeren van het preventief gezondheidsonderzoek.
jeugdverpleegkundige) in gesprek met het »
kind en de ouders en worden een aantal
Samen met ouder beoordelen of verdere actie wenselijk is en wat het kind zelf, de
screeningen uitgevoerd. Welke screeningen
ouder en JGZ-er oppakt.
(zoals: motoriektest, test gehoor en visus) "
is afhankelijk van de leeftijd van het kind.
Bij niet verschijnen van kinderen, per kind beoordeling of verdere actie nodig is. Bij kinderen in risicovolle omstandigheden onderneemt JGZ altijd actie. Bij andere kinderen wordt het initiatief bij ouders neergelegd.
44
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
«
Registratie van bevindingen en acties in digitaal dossier jeugdgezondheidszorg
»
Desgewenst contact met partners als school, sociaal wijkteam, huisarts in afstemming met ouder(s).
Resultaat Groep 2 1. Aantal kinderen uitgenodigd voor onderzoek door JGZ:
7.866 kinderen (100 zb)
2. Aantal kinderen in beeld bij JGZ:
7.473 kinderen (95 Zo)
o
0
Groep 7 1. Aantal kinderen uitgenodigd voor onderzoek:
8.161 kinderen (lOC/o)
2. Aantal kinderen in beeld bij JGZ:
7.753 kinderen (95 7o) 0
45
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Onderbouwing:
Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige en stimulerende omgeving. Jeugdgezondheidszorg ondersteunt ouder en kind en stimuleert hen om te ontdekken, ontwikkelen en eigen mogelijkheden te benutten. Hierbij geeft JGZ ondersteuning op maat. Wanneer het kind in de knel zit is de JGZ ambassadeur van het kind. Het professioneel kader JGZ biedt de contouren voor JGZ aan.
Doel:
Monitoren van de ontwikkeling (lichamelijk, psychisch, sociaal, cognitief, spraak-taal) van de jongere in zijn leefomgeving en het ondersteunen van ouders en jongeren bij vragen over de ontwikkeling of de opvoeding.
Wat houdt het in?
Werkwijze
"
"
Alle jongeren in klas 2 krijgen een uitnodiging voor een preventief
verzamelen van informatie bij jongere, ouders
gezondheidsonderzoek. Tijdens dat
en mentor middels vragenlijst met daarin
onderzoek gaat een lid van het JGZ-team
opgenomen gevalideerde screeningsinstrumenten.
(assistente, jeugdarts of jeugdverpleegkundige) in gesprek met de
«
Vooraf aan het contactmoment klas 2
-
Bij contactmoment klas 3 of 4 afname van
jongere.
digitale vragenlijst, waarbij elke jongere
De ouders worden geïnformeerd dat de
digitaal terugkoppeling krijgt met de
jongere is uitgenodigd en desgewenst
mogelijkheid om door te klikken naar verdere
kunnen zij bij het onderzoek aanwezig zijn.
informatie.
Alle jongeren in klas 3 VMBO en klas 4
-
Uitvoeren van het preventief gezondheidsonderzoek, in klas 2 bij alle jongeren en in
HAVO/VWO wordt gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen. Een deel van de
klas 3 of 4 een deel van de jongeren. »
jongeren wordt uitgenodigd voor een
Samen met jongere (en ouder) beoordelen of
gesprek met een jeugdarts of
verdere actie wenselijk is en wat de jongere
jeugdverpleeg kundige.
zelf, de ouder en JGZ-er oppakt.
46
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
«
Bij niet verschijnen van kinderen, per jongere beoordeling of verdere actie nodig is. Bij jongeren in risicovolle omstandigheden onderneemt JGZ altijd actie. Bij andere jongeren wordt het initiatief bij ouders neergelegd.
"
Registratie van bevindingen en acties in digitaal dossier jeugdgezondheidszorg
»
Desgewenst contact met partners als school, sociaal wijkteam, huisarts in afstemming met jongere (en ouder(s)).
Resultaat Klas 2 1. Aantal kinderen uitgenodigd voor onderzoek:
8.940 jongeren (100 Zo)
2. Aantal kinderen in beeld bij JGZ:
8.493 kinderen (95 7o)
o
0
47
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Onderbouwina:
Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veiliae en stimulerende omgeving. Jeugdgezondheidszorg ondersteunt ouder en kind en stimuleert hen om te ontdekken, ontwikkelen en eigen mogelijkheden te benutten. Hierbij geeft JGZ ondersteuning op maat. Wanneer het kind in de knel zit is de JGZ ambassadeur van het kind. Het professioneel kader JGZ biedt de contouren voor JGZ aan.
Doel:
Monitoren van de ontwikkeling (lichamelijk, psychisch, sociaal, cognitief, spraak-taal) van het kind in zijn leefomgeving en het ondersteunen van ouders en kinderen bij vragen over de ontwikkeling of de opvoeding.
Wat houdt het in?
Werkwijze
Alle ouders van kinderen krijgen op bepaalde
"
Vooraf aan het contactmoment verzamelen
leeftijd/in bepaalde groep een uitnodiging voor
van informatie bij ouders en leerkracht
een preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens dat
middels vragenlijst met daarin opgenomen
onderzoek gaat een lid van het JGZ-team
gevalideerde screeningsinstrumenten.
(assistente, jeugdarts) in gesprek met het kind en
«
Uitvoeren van het preventief
de ouders en worden een aantal screeningen
gezondheidsonderzoek. Kinderen worden
uitgevoerd. Welke screeningen (zoals:
vanaf 4 jaar tenminste 3x uitgenodigd voor
motoriektest, test gehoor en visus) is afhankelijk
een preventief gezondheidsonderzoek.
van de leeftijd van het kind.
*
Samen met jongere/ouder beoordelen of verdere actie wenselijk is en wat het kind/de jongere zelf, de ouder en JGZ-er oppakt.
«
Bij niet verschijnen van kinderen, per kind beoordeling of verdere actie nodig is. Bij kinderen in risicovolle omstandigheden onderneemt JGZ altijd actie. Bij andere kinderen wordt het initiatief bij ouders neergelegd.
48
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
"
Registratie van bevindingen en acties in digitaal dossier jeugdgezondheidszorg
«
Desgewenst contact met partners als school, sociaal wijkteam, huisarts in afstemming met ouder(s).
Resultaat 1.
De kinderen worden conform vastgestelde beleid door arts op betreffende school uitgenodigd (100 7o). o
2.
99 7o van de uitgenodigde kinderen worden daadwerkelijk onderzocht door arts en/of assistent. 0
49
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Onderbouwing:
Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige en stimulerende omgeving. Jeugdgezondheidszorg ondersteunt ouder en kind en stimuleert hen om te ontdekken, ontwikkelen en eigen mogelijkheden te benutten. Hierbij geeft JGZ ondersteuning op maat. Wanneer het kind in de knel zit is de JGZ ambassadeur van het kind. Het professioneel kader JGZ biedt de contouren voor JGZ aan.
Doel:
Monitoren van de ontwikkeling (lichamelijk, psychisch, sociaal, cognitief, spraak-taal) van het kind in zijn leefomgeving en het ondersteunen van ouders en kinderen/jongeren bij vragen over de ontwikkeling of de opvoeding en wanneer nodig in overleg met jongere/ouder ervoor zorgen dat kind en ouders passende ondersteuning krijgen bij zorgen over de ontwikkeling, het gedrag of problemen met de opvoeding.
Als Jeugdgezondheidszorg alle kinderen in beeld hebben die in regio Zuidoost-Brabant woonachtig zijn, ongeacht wie de zorg biedt. Dus ook de kinderen die in een instelling wonen of buiten de regio naar school gaan.
Wat houdt het in?
Werkwijze
»
Een gezondheidsonderzoek of
In één tot drie gesprekken met jongere/ouder:
gesprek(ken) met kind/ouder of jongere:
«
Informeren en adviseren
"
Jongere of ouders inzicht geven in wat er aan
*
op aanvraag van derden, zoals school, sociaal wijkteam, huisarts.
-
als vervolg op de overdracht van zorg
-
als vervolg op een contactmoment in
de hand is "
door jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar.
en/of ouders te vergroten en hen hierin te begeleiden en zonodig te motiveren voor
groep 2, 7 of klas 2 *
Het probleemoplossend vermogen van jongere
acceptatie van verdere hulp. Waar deze
Aanleiding tot het bieden van preventieve
gesprekken plaatsvinden varieert, op de
zorg is zeer divers, zoals overgewicht,
onderzoekslocatie van JGZ, thuis of op school.
opvoedingsproblematiek en ontwikkelingsproblematiek
50
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
»
Actief volgen of kind daadwerkelijk bij de hulpverlening aankomt en ook hulpverlening krijgt (zorgcoördinatie).
"
Melding van zorgsignaal in verwijsindex (Zorg voor Jeugd)
«
Het opvolgen van verwijzingen, komt het kind aan bij degene waarnaar is verwezen en krijgt het de hulp die wenselijk is.
In de begroting is per gemeente een beperkt aantal uren voor deze activiteiten opgenomen.
Resultaat 1.
Aantal kinderen waarmee JGZ naar aanleiding van preventief gezondheidsonderzoek (JGZ 0-4 jaar of JGZ 4-18 jaar) vervolgcontact heeft
2.
Aantal kinderen gezien op verzoek van derden en wie de aanvrager is voor dergelijke onderzoeken, zoals: jongeren, ouders, JGZ 0-4 jaar, sociaal wijkteam, huisartsen, Bureau Jeugdzorg enz.
3.
Aantal kinderen dat JGZ naar wie doorverwijst.
4.
Aantal meldingen in 'Zorg voor Jeugd'.
Aantal leerlingen op scholen: Basisonderwijs:
63.724
Voortgezet onderwijs:
41.078
Speciaal onderwijs:
7.128
Aantal kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar wonend in de 111.930
regio Zuidoost-Brabant: Percentage kinderen in beeld in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar
98 7o
wonend in Zuidoost-Brabant:
0
51
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Onderbouwing:
Het gezond en veilig opgroeien van kinderen is een belangrijke basisvoorwaarde voor het ontdekken en het optimaal benutten van het talent van ieder kind. Het afstemmen van eventuele ondersteuning van een kind en/of ouder is basisvoorwaarde, waarbij de behoefte van en de samenwerking met de jongere/ouders het uitgangspunt is. Leerkrachten hebben meestal een goed beeld van het kind en het gezin. Hun zorgen over een kind vormen belangrijke input voor de Jeugdgezondheidszorg. Samenwerking met leerkrachten en interne begeleiders of zorgcoördinatoren is daarom van onschatbare waarde voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. Met ingang van 1/1/2015 is deze taak ook vastgelegd in het landelijk professioneel JGZ.
Doel:
Ondersteuning van de school in het uitvoeren van haar zorgtaken. Goede analyse van vraag of zorg over kind c.q. gezin en inschatting of een en ander behoort bij de natuurlijke variatie in de ontwikkeling van een kind of dat er reden is tot verdere actie. Eenduidige afspraken wie, wat, wanneer doet - één kind, één gezin, één plan.
Wat houdt het in?
Werkwijze
"
«
Participatie in ondersteuningsnetwerk van
Inbreng van sociaal medische expertise in de
de school door de jeugdverpleegkundige
analyse van de problematiek van een
(basisonderwijs) of jeugdarts in (voortgezet
kind/jongere, alvorens meteen in actie en
onderwijs en speciaal onderwijs).
oplossingen te schieten. « Inbreng van relevante informatie uit het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg in. «
Registratie van acties in digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg.
Resultaat Rapportage aan gemeente op welke wijze JGZ de aansluiting met de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs invulling geeft. Aantal basisscholen:
263
Aantal scholen voor voortgezet onderwijs:
65 locaties
Aantal scholen voor speciaal onderwijs:
56
52
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Onderbouwing:
Jeugdgezondheidszorg werkt in wijk/ lokale teams. Deze teams werken nauw samen met de lokale partners en sluit aan op de vragen en ontwikkelingen in de wijken/gemeenten. Per gemeente is een beperkte aantal uren beschikbaar ten behoeve van de participatie in lokale overleggen, het leggen van goede verbindingen met partners in de gemeente en beleidsadvisering. Het aantal beschikbare uren is afhankelijk van de gemeentegrootte. De uren per gemeente variëren van: Jeugdarts: van 57 tot 181 uur Jeugdverpleegkundige: van 19 tot 63 uur
Doel:
Een bijdrage leveren aan het opstellen en uitvoeren van lokaal jeugd/gezondheidsbeleid.
Wat houdt het in?
Werkwijze
*
Participeren in lokale overleggen
Werken in multidisciplinair team (intern
«
Adviseren over gemeentelijk
jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente
gezondheids/jeugdbeleid aangehaakt bij en
samen met adviseur lokaal gezondheidsbeleid,
ingebed in het Sociaal Domein en de te
preventieVvoorlichtings-medewerkers en
maken keuzes.
onderzoekers en extern met andere lokale
Mede uitvoeren van dit gemeentelijke beleid
partners).
»
en een schakelfunctie vervullen naar Toedeling uren jeugdarts: van 57 tot 181 uur.
(para)medici. »
Beschikbare uren van de jeugdarts/ Toedeling uren jeugdverpleegkundige: van 19
jeugdverpleegkundige voor wordt ingezet.
tot 63 uur. Activiteiten die bijvoorbeeld plaats kunnen vinden: »
Participatie van een vast lid van het Jeugdgezondheidszorgteam (jeugdarts -of verpleegkundige) in een buurt- of jeugdnetwerk waarin casuïstiek wordt besproken.
53
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD Brabant-Zuidoost
«
Deelname aan casusoverleg jeugd.
»
Bijdragen aan bijeenkomsten in kader van de transitie jeugdzorg
«
Intensivering van de samenwerking tussen CJG en huisartsen middels inzet van de jeugdarts
»
Deelname van jeugdarts in expertteam.
»
Realisatie van collectieve activiteiten aansluitend op het lokaal gezondheidsbeleid, zoals 'onwijs fit' in het kader van stimuleren van gezond bewegen en terugdringen of reduceren van overgewichtsproblematiek.
Resultaat Realisatie lokaal activiteitenplan door het lokale team in samenwerking met partners.
54
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
5.6 Ambulancezorg
Onderbouwing:
In de regio Brabant-Zuidoost is de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de vergunninghouder voor de ambulancezorg. De uitvoering van het ambulancevervoer is sinds 01 januari 2016 volledig belegd bij de GGD Brabant-Zuidoost. Dit is het gevolg van het besluit van de besturen van de GGD en VRBZO om de organisatie in één hand te brengen als basis voor een goede uitgangspositie voor behoud van de vergunning tijdens de komende vergunningverlening van de ambulancezorg in 2018. De feitelijke uitvoering van de ambulancezorg op straat blijft onveranderd.
Wat houdt het in?
Werkwijze
"
Bij spoedeisende zorgvragen is de
De RAV levert ambulancezorg vanuit een
ambulancezorg zo spoedig mogelijk ter
viertal standplaatsen (Eindhoven, Helmond,
plaatse.
Eersel en Valkenswaard) en werkt met
De verpleegkundig centralist van de
dynamisch ambulancemanagement waarmee
Meldkamer Ambulancezorg (MKA) bepaalt de
de spreiding en dekking over de regio vanuit
riturgentie.
de Meldkamer Ambulancezorg gecoördineerd
De intentie is zorg verlenen en, indien
wordt. Gedurende de dag- en avondsituatie
noodzakelijk, de patiënt vervoeren.
wordt daarvoor gebruik gemaakt van een
De situatie ter plaatse is bepalend voor wat
aantal voorwaardenscheppende posten
er vervolgens gebeurt: zorg verlenen en
verdeeld over de regio.
«
" »
vervoeren, alleen zorg verlenen of verwijzen naar een andere zorgverlener.
Resultaat 1.
Geleverde paraatheid spoed-ambulance: 228 diensten per week.
2.
Aantal spoed en eerste hulp-ritten spoed-ambulance: 33.500
3.
Aantal besteld vervoer-ritten spoed-ambulance: 8.000
4.
Percentage A l spoed-ritten regionaal met aankomsttijd binnen 15 minuten: 93,5 7o
5.
Percentage A2 spoed-ritten regionaal met aankomsttijd binnen 30 minuten: 95 7o
0
0
55
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Onderbouwing:
Een Rapid Responder is een compacte personenauto bemand door een ervaren ambulanceverpleegkundige en uitgerust met alle benodigde apparatuur om acute spoedeisende hulp te verlenen. Doordat de Rapid Responder goedkoper is dan een gewone ambulance kan hiermee op een effectievere wijze zorg worden geboden. Uiteraard wordt de Rapid Responder alleen ingezet wanneer dit voor de patiënt verantwoord is.
Wat houdt het in?
Werkwijze
*
Een rapid responder is een
De rapid responder is een vorm van
ambulanceverpleegkundige die ter plaatse
vervoersdifferentiatie als aanvulling op de
geheel zelfstandig handelt, al dan niet in
reguliere ambulancezorg. De rapid responder
afwachting van een ambulance of andere
wordt primair ingezet in die gevallen waarbij
zorgverlener.
op voorhand het vermoeden bestaat van een
Een rapid responder levert reguliere
EHGV-indicatie (Eerste Hulp Geen Vervoer) en
ambulancezorg op ALS (Advanced Life
de rapid responder binnen de gestelde
Support)-niveau.
opkomsttijd ter plaatse kan zijn dan wel als
De rapid responder treedt op als solo-eenheid
aanvulling op de reguliere ambulancezorg.
"
«
en kan niet vervoeren. "
De aansturing van de rapid responder vindt plaats via de MKA.
De RAV heeft de beschikking over 2 voertuigen en 10 verpleegkundigen die hiervoor speciaal getraind zijn.
Resultaat 1.
Geleverde paraatheid Rapid Responder: 14 diensten per week.
2. Aantal spoed en eerste hulp-ritten Rapid Responder: 1.500
56
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Onderbouwinq:
In de regio Brabant-Zuidoost is de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de vergunninghouder voor de ambulancezorg. De uitvoering van het ambulancevervoer is sinds 01 januari 2016 volledig belegd bij de GGD Brabant-Zuidoost. Dit is het gevolg van het besluit van de besturen van de GGD en VRBZO om de organisatie in één hand te brengen als basis voor een goede uitgangspositie voor behoud van de vergunning tijdens de komende vergunningverlening van de ambulancezorg in 2018. De feitelijke uitvoering van de ambulancezorg op straat blijft onveranderd.
Wat houdt het in?
Werkwijze
De zorgambulance, in de dagelijkse praktijk ook
Besteld vervoer wordt door de zorginstelling of
wel besteld vervoer genoemd, levert zorg en
zorgverlener aangevraagd bij de Meldkamer
vervoert patiënten tussen het woon- of
Ambulancezorg (MKA). De MKA coördineert het
verblijfadres en zorginstellingen voor diagnostiek,
proces van aanvraag en uitgifte van
therapie of opname.
zorgambulancevervoer en probeert daarin zoveel mogelijk planmatig te werk te gaan. Afhankelijk
Er worden afspraken gemaakt met de patiënt, c.q.
van het aantal geplande zorgambulanceritten
de aanvrager, over de tijdstippen van halen en
wordt soms een beroep gedaan op inzet van
brengen en de plaats van bestemming.
ALS-capaciteit (reguliere ambulances).
Resultaat 1. Geleverde paraatheid zorgambulance: 17 diensten per week 2. Aantal besteld vervoer-ritten zorgambulance: 3.500
57
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
5.7 Aanvullende taken op het terrein van de Publieke Gezondheid
I Onderbouwina:
Deze taak vastaelead in de Wet op de Lijkschouw en de euthanasiewet.
Doel:
Het vaststellen van een natuurlijke of niet-natuurlijke dood, toetsen euthanasie aan zorgvuldigheidseisen in de wet.
Wat houdt het in?
Werkwijze
*
Vaststellen van een natuurlijke of niet-
Zie vorige kolom.
natuurlijke doodsoorzaak
Hier wordt nauw samengewerkt met politie en
Rapportage en advisering aan politie en
justitie.
"
justitie "
Afgeven van euthanasieverklaringen (regionale toetsingscommissie euthanasie)
»
24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid
Resultaat 1. Ca. 350 lijkschouwingen. 2. Ca. 225 euthanasieverklaringen. 3. De mate van tevredenheid van de politie en justitie over de GGD rapportages.
58
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Onderbouwing:
Deze taak is vastgelegd in een contract met de politie.
Doel:
Nakomen van de contractuele afspraken met de politie.
Wat houdt het in?
Werkwijze
»
Uitvoeren van arrestantenzorg
Zie vorige kolom.
»
Overige forensische verrichtingen
Er wordt nauw samengewerkt met de politie.
(bloedproeven, letselbeschrijvingen, DNAafname, zedenonderzoek e.d.) »
24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid
Resultaat 1.
Ca. 1400 consulten arrestantenzorg.
2.
Ca. 400 forensische verrichtingen en adviezen (incl. telefonische adviezen).
3.
De mate van tevredenheid van de politie de GGD adviezen en rapportages.
59
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD Brabant-Zuidoost
Onderbouwinq:
GGD/GHOR Nederland heeft een landeliik contract met COA, GGD'en voeren de daarin afgesproken taken lokaal uit in de opvangcentra voor asielzoekers.
Doel:
het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid in de opvangcentra. Werkwijze
Wat houdt het in? o
Het uitvoeren van publieke gezondheidstaken in asielzoekerscentra (Budel, Budel Dorplein,
Zie vorige kolom
Eindhoven), Centrale Opvanglocatie (Budel) of in
Er wordt nauw samengewerkt met COA,
een Proces opvanglocatie (POL, Budel,
Gemeenten, Lokale ketenpartners, GCA
Veldhoven, Valkenswaard) of in locaties voor crisisnoodopvang (diverse gemeenten) «
Taken in een AZC: JGZ 4-18 jaar (incl. RVP), algemene Infectieziektebestrijding, TBCbestrijding, gezondheidsvoorlichting aan asielzoekers, jaarlijkse hygiëne-inspectie.
»
Taken in POL/noodopvangvoorziening (verblijf 6 tot 12 maanden): algemene Infectieziektebestrijding, TBC-bestrijding, jaarlijkse hygiëne-inspectie. Eventueel JGZ en gezondheidsvoorlichting (maatwerkafspraak met gemeente of locatiemanagement COA).
»
Taken in COL Budel: algemene infectieziektenbestrijding, individuele TBC screening, voorlichting over scabiës-aanpak, voorlichting aan medewerkers COL over gezondheidsrisico's, jaarlijkse hygiëne inspectie.
»
Taken in een crisisnoodopvang voorziening (verblijf maximaal 72 uur): maatwerkafspraak met betreffende gemeente. De GHOR regelt de basale medische zorg in een crisisnood-opvang zoals huisarts, tandarts, apotheek, Rode Kruis.
Resultaat 1.
Het nakomen van afspraken.
2.
Mate van tevredenheid van COA en gemeenten met de geleverde diensten.
60
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Steunpunt Mantelzorg
Het bieden van maatwerk ondersteuning aan burgers en
Opdrachtgever:
professionals die betrokken zijn bij het thema mantelzorg en
gemeente Eindhoven
ondersteuning van mantelzorgers. Het organiseren van respijt zorg.
Preventie overgewicht Opdrachtgever: gemeente
De gemeente Amsterdam wil graag de methodiek Spreekuur
Amsterdam
Lekkerbek in hun stad ingevoerd hebben en wil daarbij ondersteund worden door de deskundigheid die wij hebben opgebouwd.
Jeugdimpuls
We hebben in samenwerking met diverse scholen gelden binnen
Opdrachtgever:
gehaald om gezondheidsbevorderende activiteiten te ontwikkelen en
Scholen in de regio
uit te voeren. Wij faciliteren en ondersteunen deze.
Sportimpuls
We hebben in samenwerking met diverse sportinstellingen gelden
Opdrachtgever:
binnen gehaald om gezondheidsbevorderende activiteiten te
Sportorganisaties in de regio
ontwikkelen en uit te voeren. Wij faciliteren en ondersteunen deze.
Transities in Beeld
We ondersteunen bij het goed in beeld krijgen en monitoren van de
Opdrachtgever: Diverse
realisatie van gestelde doelen en geplande activiteiten in het kader
gemeenten
van de kantelingen in sociaal domein/WMO en de transities.
Preventieve gezondheid
Gezondheidsbevordering voor bewoners van de asielzoekerscentra in
Asielzoekers
Budel en Eindhoven.
Opdrachtgever: COA
61
Programmabegroting 2017 GGD Brabant-Zuidoost
Alcohol voorlichting en advies:
Uitbreiding contactmoment groep 7 met gesprek (5
Opdrachtgever:
minuten) over alcoholgebruik in kader voorkomen van
Gemeente Deurne, Gemert-Bakel,
alcoholgebruik voor het 18 jaar. e
Reusel-De Mierden
Leerplichtontheffing:
Advies arts en/of psycholoog.
Opdrachtgever: diverse gemeenten
Centrum voor Jeugd en
Extra inzet van jeugdverpleegkundige lokaal in het kader
gezin/Lokaal Ondersteunings-
van het optimaal gebruiken van de mogelijkheden van de
team/Centrum voor
JGZ als preventieve basisvoorziening. Per gemeente
Maatschappelijke Dienstverlening
worden afspraken gemaakt wat zij van de
Opdrachtgever:
jeugdverpleegkundige verwacht.
Gemeenten: Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, HeezeLeende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel- de Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre
Jeugdarts in expertteam
Inzet van de jeugdarts als sociaal geneeskundige in het expertteam ten behoeve van consultatie van lokale teams en advisering over inzet van specialistische hulp.
Piep zei de muis
Inzet van jeugdverpleegkundige bij groepsgesprekken met
Opdrachtgever:
ouders van kinderen (4-8 jaar) die te maken hebben met
Gemeente Helmond
psychosociale, psychische en verslavingsproblematiek in specifieke wijken (zoals Helmond West en de Leonarduswijk), die extra steun nodig hebben.
62
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Specifieke doelgroepen:
Extra inzet van arts en/of verpleegkundige voor groepen
extra inzet:
als Sinti, ROMA-zigeuners om bijvoorbeeld ziekteverzuim
Opdrachtgever: Gemeenten:
terug te dringen.
Veldhoven
Zorgloket:
Extra inzet van arts of verpleegkundige in een specifiek
Gemeente: Veldhoven
zorgoverleg.
Overige contracttaken ingekocht
Deelname psycholoog aan zorgadviesteam.
door derden
Training suïcidepreventie in samenwerking met GGZ Oost Brabant. Participatie in landelijke projecten die door bijvoorbeeld Zonmw worden gefinancierd.
63
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
5.8 Bestuurskosten Bij de fusie in 2008 is besloten om een deel van de overhead als instandhoudingskosten/ bestuurskosten te benoemen. Dat deel van de overhead is afzonderlijk als bestuurskosten in het bedrag per inwoner opgenomen; er is geen samenstelling benoemd maar slechts een bedrag. Bij de diverse bezuinigingsoperaties is dit bedrag (als bestanddeel van de gemeentelijke bijdrage) per saldo afgenomen, hoewel dus niet direct op onderdelen aanwijsbaar. Ook de uiteindelijke besparing volgens het reorganisatieplan van de overhead en de besparing op huisvesting kunnen per saldo aangemerkt worden als een verlaging van dit bestanddeel.
64
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
6.
Paragrafen
Zowel in begroting als in de jaarrekening worden, cf. artikel 9 van het BBV, in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. De voorgeschreven paragrafen zijn niet allen van toepassing op de GGD. De volgende paragrafen worden beschreven: "
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
"
Onderhoud kapitaalgoederen
"
Financiering
"
Bedrijfsvoering
"
Verbonden partijen
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om niet structurele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande takenpakket. Jaarlijks wordt bij de begrotingsbehandeling een actuele financiële risicoinventarisatie opgesteld. De omvang van het weerstandsvermogen/de algemene reserve van de GGD BZO is, zeker gezien de exploitatie-omvang, beperkt. De risico-inventarisatie van begin 2016 resulteerde in een benodigde weerstandscapaciteit van ca. C 1.900.000,- voor het Programma Publieke Gezondheid en ca. C 1.400.000,- voor het Programma Ambulancezorg. Het bestuur heeft echter eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet tot dat bedrag hoeft te worden aangevuld, omdat voor afdekking van de aanvullende risico's de gemeenten, als 'eigenaar' van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant Zuidoost, toch al garant staan. Eind 2015 heeft het bestuur bij de vaststelling van de notitie 'Weerstandsvermogen 8i Risicomanagement, Reserves íkVoorzieningen en Onvoorzien' besloten dat de Algemene Reserve voor PG maximaal 5 7o van de gemeentelijke inwonerbijdrage (per 2016 ca. C 600.000,-) en voor 0
AZ maximaal C 1.200.000 zou moeten bedragen. Zodra dat niveau bereikt is kan dan op basis van het dan geldende risicoprofiel besloten worden tot afroming van de gemeentelijke bijdrage. Een laag weerstandsvermogen betekent wel dat financiële tegenvallers van enige omvang niet uit de algemene reserve kunnen worden opgevangen. Na bestemming van het resultaat 2015 bedraagt de Algemene Reserve PG e 600.000, zijnde het maximum, en de Algemene Reserve AZ C 1.030.000,-. Om risico's te beheersen wordt, naast activiteiten zoals beschreven in deze en volgende paragrafen, door de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld. Elk trimester staat het management in de marapgesprekken nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico's te beperken. Daarnaast is risicomanagement een belangrijk element in het nieuwe HKZ-certificeringsschema, waarop de GGD in het najaar 2014 in verband met de her-certificering met een positieve uitslag ge-audit is. 65
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD Brabant-Zuidoost
In de jaarrekening worden telkens alle geïnventariseerde risico's uitgebreid beschreven, als belangrijkste nieuwe of toegenomen risico's worden nu geïdentificeerd: Het risico dat a.g.v. (belasting)wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot een naheffing leiden. Hierbij concreet te denken aan zaken zoals de ophanden zijnde invoering van de Vennootschapsbelasting voor overheidsinstellingen en het risico van overschrijding van de Werkkostenregeling belastingheffing ì.v.m. onze parkeervoorziening. Maar ook het toegenomen risico op naheffingen vanwege achteraf vast te stellen premiepercentages en vanwege eventuele andere foutieve toepassing wet- en regelgeving die achteraf wordt geconstateerd. Toegenomen regeldruk (denk bv ook aan de Wet Markt en Overheid, de Wet Aanpak Schijnconstructies, de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties en het toegenomen risico bij de WW, WGA en ZWflex) maken dit risico pregnanter. Het risico dat er zich beveiligingsproblemen voordoen. Hierbij te denken aan risico's van stroomuitval, cybercrime en andere situaties waarin systemen uitvallen en/of gegevens (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of dat er schade ontstaat vanwege misbruik. Verder blijft het risico van afname van taken en daaraan verbonden vergoeding natuurlijk actueel. Financiële Kengetallen Op grond van een wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient in de begroting en jaarrekening voortaan de ontwikkeling van een aantal voorgeschreven financiële kengetallen te worden opgenomen en toegelicht. Concrete normen zijn hiervoor nog niet voorhanden, die zullen naar verwachting in de toekomst op basis van ervaring ontstaan waardoor deze kengetallen meer betekenis gaan krijgen. Nu geeft alleen de ontwikkeling in de tijd een indicatie, waarbij de kengetallen voor de begroting gebaseerd worden op geprognosticeerde balansgegevens hetgeen een bepaalde onnauwkeurigheid met zich meebrengt. De voorgeschreven kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing, omdat er geen activiteiten m.b.t. grondexploitatie en heffing van gemeentelijke belastingen uitgevoerd worden door de GGD Brabant-Zuidoost. Kengetallen
Realisatie
Begroting
Begroting
2015
2016*
2017
Netto schuldquote
12,3 7o
15,60/0
15,30/0
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
12,3 7o
15,69/0
15,30/0
14,4 7o
12,7 Zo
12,3 Zo
0,2 Zo
0,00/0
0,0 Zo
0
0
leningen Solvabiliteitsrisico
0
Structurele exploitatieruimte * De onderliggende
0
balans saldi voor de berekening
basis de oorspronkelijke
vastgestelde
programma
van kengetallen begroting
66
2016.
m.b.t.
begroting
0
0
2016 zijn benaderd
0
op
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de GGD ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Het solvabiliteitsrisico betreft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen en geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan zijn financiële verplichtingen op de langere termijn te voldoen. Het kengetal structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de GGD heeft in de eigen exploitatie, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Dit kengetal laat zien dat er slechts marginale bestedingsruimte bestaat in de exploitatie van de GGD. Onderhoud kapitaalgoederen De GGD streeft ernaar om de onderhoudstoestand van haar kapitaalgoederen optimaal te doen zijn. Hierbij gaat het vooral om onderhoud aan: "
Gebouwen
«
Hard- en software
"
Medische apparatuur
"
Ambulances
Gebouwen De GGD heeft een tweetal gebouwen voor de ambulancezorg in Maarheeze en Best in eigendom. Hiervoor zijn onderhoudsplannen en voorzieningen aanwezig. Het gebouw aan de Callenburgh te Helmond is in 2015 verkocht en de benedenverdieping wordt nu gehuurd. Ook het gebouw in Eindhoven wordt gehuurd. Ook de overige panden die de GGD in gebruik heeft, worden gehuurd. Het beheer en onderhoud van de gehuurde gebouwen is voor rekening van de verhuurder, met uitzondering van kleine reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de binnenkant. Hiervoor is geen onderhoudsvoorziening noodzakelijk. Hard- en software Voor het onderhoud aan hard- en software wordt geen voorziening gevormd maar worden de kosten in de exploitatie opgenomen. Voor met name de servers zijn onderhoudscontracten afgesloten. Medische
apparatuur
Voor onderhoud van de medische apparatuur van Ambulancezorg, Jeugdgezondheidszorg en Algemene Gezondheidszorg zijn onderhoudscontracten afgesloten.
67
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD Brabant-Zuidoost
Ambulances Tegelijk met de aanbesteding voor aankoop van de ambulances wordt ook het onderhoud ervan aanbesteed. De kosten hiervan worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht. Financiering In de Wet FIDO worden de kaders aangegeven voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. Op grond daarvan heeft de GGD Brabant-Zuidoost een treasurystatuut vastgesteld waarin aandacht wordt geschonken aan: «
Uitgangspunten risicobeheer treasury
«
Optimale Financiering
»
Verantwoording treasury; per kwartaal wordt gerapporteerd aan de financiële commissie en het DB.
In 2013 is de Wet FIDO gewijzigd, waarbij het verplicht schatkistbankieren door decentrale overheden is ingevoerd. Het verplicht schatkistbankieren houdt in dat de GGD haar overtollige liquide middelen en beleggingen aan moet houden bij het ministerie van Financiën en niet langer bij private partijen/ banken onder kan brengen. De GGD BZO is eind 2013 begonnen met het Schatkistbankieren bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën. Gebaseerd op een actuele rentevisie wordt, ondersteund door treasury-deskundigheid van de gemeente Eindhoven, zo optimaal mogelijk in de financieringsbehoefte voorzien, door middel van aantrekken van lang- en kortlopende leningen. Er wordt uiteraard eerst maximaal gebruik gemaakt van eigen financieringsmiddelen; voor zover van toepassing wordt voor korte termijn geleend. De financiële commissie en het DB zijn betrokken bij deze besluiten. Bedrijfsvoering Beleid en benodigde
middelen
In het voorjaar van 2015 heeft het bestuur de taken van de GGD volgens de 7 pijlers, zoals ook door VWS benoemd, vastgesteld. Met de gemeenten is overeengekomen dat de GGD kan beschikken over een afgesproken budget voor de uitvoering van het gemeenschappelijk takenpakket. In principe wordt dit budget jaarlijks alleen verhoogd met de algemene kostenstijgingen. Binnen dit budget kan substitutie plaats vinden tussen de diverse productgroepen/producten, onder andere op basis van de jaarlijks te houden najaarsconferentie en relatiebeheer (accountgesprekken, ambtenarenoverleg en klankbordgroep) waarbij voortdurend wordt bezien of aanpassing van het takenpakket binnen het budget opportuun is.
68
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Personeel Medewerkers van de GGD werken elke dag voor tevreden klanten; onze gemeenten, burgers, partners. Maar we werken ook in een tijd van continu veranderen. Willen we tevreden klanten houden, dan moeten wij deze veranderingen actief bijhouden. Daarom is en blijft de GGD in beweging. De afgelopen tijd heeft de GGD geïnvesteerd in een aantal trajecten zoals resultaatgericht management, strategische personeelsplanning en een traject om onze positie binnen de transities en het sociaal domein te bepalen. Deze ontwikkelingen zijn er allemaal op gericht om optimaal en continu te kunnen inspelen op de (toekomstige) veranderingen. Vanaf 2015 brengt de GGD de resultaten van deze acties bewust en expliciet samen in het meerjarenprogramma "GGD blijft in beweging". Met dit programma GGD blijft in beweging willen we een aantal duidelijke resultaten bereiken: Onze positie in het sociaal domein is helder en sterk. We weten "waar we van zijn" en we zijn zichtbaar aanwezig binnen relevante netwerken en samenwerkingsrelaties. Onze dienstverlening sluit aan bij het brede concept van positieve gezondheid. Medewerkers zijn zich bewust van de veranderingen die de ontwikkelingen binnen het sociaal domein voor hun werk met zich meebrengen, gaan hier succesvol mee om en hebben een goede arbeidsmarktpositie. Daar waar mogelijk bieden we stages/werkgelegenheid en werkervaringsplekken aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Kwaliteit Als GGD werken we continu aan het verbeteren van de bedrijfsprocessen. Dat doen we o.a. door het verder uitbouwen van het kwaliteitsmanagementsysteem en we proberen hier ook de lean methodiek in te gaan verwerken. Een steeds groter deel van het personeel werkt mee aan het certificeringstraject van kwaliteit. Alle benodigde certïficeringsdocumentatie is voor alle medewerkers geplaatst op het interne netwerk. De teams voeren daarbij steeds meer werkzaamheden zelf uit en raken vertrouwd met kwaliteitszorg. Jaarlijks worden klanttevredenheidsonderzoeken en interne audits uitgevoerd. De GGD is in het najaar van 2014 door het bureau Lloyd's extern ge-audit volgens de meest recente HKZ-norm waarbij risicomanagement een belangrijk element is. De uitkomst was positief, het HKZ-certificaat is voor 3 jaren verlengd. De inspectie voor de gezondheidszorg bezoekt de GGD frequent ter visitatie van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. Huisvesting Medio 2012 is het nieuwe (huur)pand van de vestiging Eindhoven in de Witte Dame betrokken, zeer naar tevredenheid van de medewerkers. Het nieuwe pand is ingericht volgens het concept van 'Het Nieuwe Werken'. In eerste instantie hoofdzakelijk in gebruik voor de uitvoerende sectoren, maar eind 2013 zijn ook directie en ondersteunende functies daar ondergebracht.
69
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
De gekozen inrichting biedt dusdanige flexibiliteit en ruimte dat de stichting Robuust als een (kleine) medehuurder op de 5 etage kon worden gehuisvest; met ingang van 2016 is ook het bedrijfsbureau van de RAV gehuisvest in de Witte Dame. Het pand de Callenburgh is verkocht en de begane grond wordt terug gehuurd; het fungeert als servicepunt voor werkzaamheden in de regio Helmond. Planning en Control Middels maandrapportages aan de Directie/MT en managers wordt gesignaleerd of de bedrijfsvoering op orde is. Per trimester wordt door middel van een periodieke rapportage (Marap) verantwoording afgelegd aan Directie en Bestuur inzake de stand van zaken op het gebied van personeel, financiën en prestaties. Deze verantwoording, die ingericht is volgens de A3-methodiek waarin ook de jaarplannen worden opgesteld, wordt continu doorontwikkeld. Financiële
administratie
De financiële administratie en daarbinnen de toerekening van kosten en baten sluit aan bij de indeling van de Programmabegroting. Maandelijks worden tussenrapportages gemaakt over de stand van zaken met betrekking tot de budgetten, van de gegevensverwerking en de saldo's van diverse balans- en tussenrekeningen. Interne Controle wordt als beheersinstrument steeds verder doorontwikkeld. Informatiseren
en
automatisering
De GGD is er op ingericht dat alle informatie digitaal beschikbaar is. De groei van digitale informatie is enorm. Hierdoor is het extra belangrijk goede afspraken te maken wie welke gegevens bewaart en garandeert dat de informatie juist is. Om hierin zo goed mogelijk te voorzien willen we de informatiehuishouding binnen de kaders van referentie architectuur inrichten. Dit houdt in dat we ook landelijk op basis van deze architectuur ons inzetten voor uniformiteit, samenwerking en efficiency. Benchmarking wordt steeds realistischer en betrouwbaarder en geeft lokale en landelijke overheden in toenemende mate goed vergelijkbare informatie. Het Nieuwe Werken is gebaseerd op een betrouwbaar digitaal netwerk. In 2014 is het servernetwerk van de GGD vervangen en is de hierop gebaseerde software aangepast aan de eisen van deze tijd. Om de mogelijkheden van de voortgang van de techniek beter te benutten is Functioneel Beheer gedeeltelijk gecentraliseerd en zal dit de komende jaren verder geprofessionaliseerd worden. Met name ook de voor Het Nieuwe Werken benodigde applicaties zullen voor de GGD gebruiksvriendelijker worden ingezet. Inkoop Op het gebied van inkoop wordt verder gegaan op de ingeslagen weg: het professionaliseren van inkoop en de (digitale) inkoopomgeving. Bij risicovolle aanbestedingen met een verhoogde juridisch impact wordt gebruik gemaakt van twee inkoopadviesbureaus: BiZoB en Het NIC. Door deze specialistische adviesdiensten wordt de voortgang, kwaliteit en rechtmatigheid beter geborgd.
70
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Verbonden partijen Aan de GGD Brabant-Zuidoost zijn 2 stichtingen gelieerd: -
Stichting Care 4 Mobility (C4M) Doelstelling:
Het bevorderen van de volksgezondheid onder andere door het bevorderen van de mobiliteit van zorgverleners in het algemeen en meer specifiek van huisartsen in Zuidoost-Brabant. Momenteel bestaan de activiteiten daarbij uit het beschikbaar stellen van auto's met bemanning aan de Centrale Huisartsenposten in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Geldrop en het mede uitvoeren van een deel het bestelde ambulancevervoer voor de GGD. Hierbij fungeert de stichting tevens als opleidingsplaats voor ambulancechauffeurs voor de GGD.
Directie:
De directeur van de GGD Brabant-Zuidoost fungeert ook als directeur van de stichting.
Bestuur:
Het bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost fungeert ook als bestuur van de stichting.
Vermogen:
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: * evt. exploitatieresultaten van de verrichtte werkzaamheden; * subsidies en donaties; * schenkingen, etc.
Per 1 juli 2015 zijn de activiteiten van de stichting beëindigd en overgedragen aan beide huisartsen-organisaties. De stichting zal te zijner tijd worden opgeheven.
»
Stichting Projecten GGD Brabant-Zuidoost Doelstelling:
Het bijdragen aan de volksgezondheid door het - t.b.v. de GGD BrabantZuidoost - ontwikkelen en uitvoeren van tijdelijke gezondheidszorgprojecten, etc.
Directie:
De directeur van de GGD Brabant-Zuidoost fungeert ook als directeur van de stichting.
Bestuur:
Het bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost fungeert ook als bestuur van de stichting.
Vermogen:
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: * exploitatieresultaten van de verrichte werkzaamheden; * subsidies en donaties; * schenkingen, e t c .
De GGD Brabant-Zuidoost is verantwoordelijk voor de financiële resultaten van de stichting en vormt tevens een fiscale eenheid met de stichting. De stichting neemt personeel in dienst en detacheert die bij de GGD Brabant-Zuidoost voor het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden waarvoor tijdelijke financiële middelen zijn ontvangen.
71
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
De totale kosten van dit personeel worden in rekening gebracht bij de GGD waardoor het exploitatieresultaat jaarlijks nihil is. De stichting leidt al jaren een 'slapend' bestaan; er vinden geen activiteiten in plaats. Daarnaast heeft de GGD Brabant Zuidoost met de Brabantse GGD'en een samenwerkingsverband onder naam Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV). Op basis van een dienstverleningsovereenkomst worden gezamenlijk activiteiten uitgevoerd op het gebied van medische milieukundige zorg, waarvan de kosten worden verdeeld over de aangesloten GGD'en. Het financiële risico voor de GGD BZO betreft haar aandeel (ca. 25 7o) in een evt. tekort van het 0
bureau. De bijdrage van BZO bedraagt jaarlijks ca. C 300.000.
72
Programmabegroting 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Financiële begroting 2017
73
O O
Ol c
X3
O
O
O
O O LO
O O O
O O O
«3 IN 0 TL0 1 f3
O
O ř)
f
O O id CM
O O O O O O in' i n i n c o v m
o
TJ
LO LO LO LO CO Oî C O C MLO LO LO C M C O CD 00
t
I
ai
m
Dl
Q
«3
O O N' cn
,Ņ,
0) (S
N
S o m
Ol H «M 0)
O O tN co
O
O
O
O
O
LO
C M
C M
C M
C M
C M
" ō S "E xi ra o ra
co
ifl 't
T™"
co
m
l i l
co
r^-'
l i E »
0 Ş. 01 * Ol OJ
DŬ
ļooo
O)
T-
W 00 lilf 01 W
U)
T
C M
CD Tt"
T-
CD
O
co
CD C O
T-
ĉ .9
C M J ü U ) O C % Ş Q.
S
I co
LO ^
"Ō
«3
gj o
f»
0
t
01
c3
ro S
Dl C OJ ' 01 E "Ō
is
•*
)
N-
m
LO
T
E O 81O N ÍN
(D
co o
r h
T
Ol
o o
o o
«
D(
CM
c
o o
N
O
0001
s
Õì c ra oi E 9 c o QJ OJ LU O
o o
O
t h
O O
O O
O
LO
T
t c 8 .a. OJ
c ŬJ •M (A
4 '5
t
cn
O O
Iİ8
LO
LO 00 Oì O C M
co
W
*
3 OJ
oj ra .E
OJ
oi c ra S F
Ŝ ÍS Ē
c CU
o o
Ol e
a «e
c CU
4-1
o o
~ō
o o
C O DL TO CCO O CN LOCM CO O) C M N v
LO LO LO O C O CO C O Tj" C D T- CO I C M CM C M t
ľ r
H
S
nS « S »
c ro >
Ol
c ū T f o c ũ C M N T o m o )
c
Oî C M CO 00
(ļį
213.0001
ra n tDoorcoTr^oco CMOCMCOOÎLOtCM C M C O CM O) C M O «~
ï
j
S ec 5 o OJ 8«c 2E ō
JJ
OJ
C M
ÿ
E * ~
QJ
|
^I "S 2 Ol ŭ
N La
OJ
i
OJ
i
5
gi y
•E o e oiâ
a
Si
õ OJ ŭ) F > > OJ c c D O i o o: Oí ui cÛ " • 3 " O C M C M C O CO C O
Q v
cu
E
Ol 5Ol 0 C ) 5 ^ OJ O
į
E O F
0) — —
CD oū E cū ċũ
C M CM
8
5
•8 8 t 1 g
S
P
oi
QJ
Ä
Ç if e i al JJ c c OJ C c ŬĮ J2 0) 0) QJ . 1 f 5 15 CŨ roCŨ ro02roŨĹ Q O CŨ O F O O C M ^ TT TT ^ ^ C O C OCO C M C O C D
ĩ
T—
» ro
1
baten
» s 0)
3
Sal do
f»
Sf « o) 2,
e c ro E •t c ) .*0 2? Q) C Ü 0) t! .Q S E» UI
01 ÒJ O c oi e »
OJ
» ä
3 t.
Q S 9 oi 3 ra |
C O LO I
O
ai aj
•e S Ö) m E •2 ra
Q3
itell/
O
C
pa rticu
•o to
>
Zo
CU
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
7.2 Toelichting op baten en lasten De geactualiseerde begroting 2016 is als basis gehanteerd voor de raming van de lasten en baten 2017. De gehanteerde uitgangspunten en de belangrijkste wijzigingen zijn: Algemeen Voor de indexering van kosten en baten in 2017 is integraal 1,6 "Vb opgenomen, conform de door het bestuur vastgestelde methodiek gebaseerd op de CEP-publicatie van het CPB van de index voor overheidsconsumptie. Programma Publieke Gezondheid
(PG)
De personele kosten nemen enerzijds toe vanwege de indexering en de gewijzigde verantwoording van de ghor-activiteiten van ambulancezorg (zie hierna), anderzijds is er een afname vanwege de afbouw van de formatie op grond van het reorganisatieplan ondersteuning, de fluctuatie in de monitorcyclus en de afbouw van garanties. Deze laatste afname is overigens gelijk aan de afname van de daaraan gerelateerde gemeentelijke bijdragen. Ten opzichte van de realisatie 2015 is er een toename vanwege de overname van de ICT-ondersteuningstaken voor het bedrijfsbureau RAV en het feit dat in dat jaar een deel van de formatie is ingevuld met inhuur derden. Personele frictiekosten GB nemen geleidelijk af vanwege in-en externe herplaatsingen en uitstroom. De toename in de post rente en afschrijvingen ten opzichte van de realisatie 2015 wordt veroorzaakt door uitgestelde investeringen in 2015, de huidige lage rentestand en investeringen ten behoeve van de overname van de ICT-ondersteuningstaken voor het bedrijfsbureau RAV. De stortingen in reserves en voorzieningen zijn nu nihil vanwege het vervallen van de storting ad C 100.000 in de algemene reserve i.v.m. de 2 tranche besparing op huisvesting (zie ook 2 e
e
begrotingswijziging 2016) en de eenmalige storting in 2015 vanwege verwachte herplaatsingskosten. De post vermogensoverdrachten in 2015 heeft betrekking op de uitkeringen van het mantelzorgcompliment, een project voor de gemeente Eindhoven. Deze is in 2016 en 2017 vooralsnog niet in de begroting opgenomen. De gemeentelijke bijdrage in het gezamenlijke takenpakket neemt, naast de toename voor indexering, af vanwege de bezuiniging op de overhead. Zie ook bijlage 1. Daarnaast wordt het deel van de bijdrage voor GHOR-activiteiten door ambulancezorg dat voorheen bij het Programma Ambulancezorg werd opgenomen nu bij Publieke Gezondheid verantwoord. De gesplitste verantwoording leidde tot verwarring en betekende anderzijds dat in de begroting en verslaglegging twee keer het product GHOR werd verantwoord. Nu wordt dat alleen nog bij PG opgenomen, inclusief het AZ-deel. Intern vind er een verrekening plaats, zodat dit per saldo voor beide programma's budgetneutraal is. In 2015 was het pubercontactmoment nog een contracttaak. Baten bedrijven/instellingen zijn in 2015 oa hoger vanwege toegenomen activiteiten in verband met de vluchtelingenopvang en een eenmalige projectopdracht. Deze worden nu vooralsnog niet geraamd. 75
Programmabegroting 2017 GGD Brabant-Zuidoost
Het verschil t.o.v. 2015 bij de storting in de reserves wordt veroorzaakt door de fluctuatie bij de monitorcyclus. De toename t.o.v. 2015 van de overheadverrekening met ambulancezorg betreft de van de Veiligheidsregio overgenomen (ICT-)ondersteuning, verbonden aan de overname van het bedrijfsbureau RAV. Programma Ambulancezorg
(AZ)
Bij de personele kosten nemen ten opzichte van 2015 toe, met name als gevolg van de overname van het RAV-bedrijfsbureau. Daarnaast is een aanzienlijke verplichting uit de nieuwe cao, die pas in december 2015 is afgesloten, in 2015 niet als loonkosten maar als storting in een voorziening opgenomen; e.e.a. cf regelgeving omdat die pas in tot 2016 tot uitbetaling komt. Een deel van die cao-verplichting was bovendien opgenomen in raming voor 2016, hetgeen de afname van de personele kosten ten opzichte van 2016 voor een deel verklaard. Ook de gewijzigde verantwoording van de GHOR-activiteiten van ambulancezorg (zie hiervoor bij PG)leidt tot een afname. De toename van de post overige goederen en diensten t.o.v. 2015 betreft de overgenomen activiteiten van het bedrijfsbureau. De hoge toevoeging in reserves en voorzieningen in 2015 betroffen de eenmalige administratieve omzetting van de RAK van bestemmingsreserve naar algemene reserve (C 1.192.000), de eenmalige voorziening voor cao-verplichtingen (C 475.000) en de overdracht door de Veiligheidsregio van de egalisatiereserve scholingskosten (C 137.000). Voor toelichting op de mutaties in de overheadverrekening en de gemeentelijke bijdrage zie hierboven bij PG. De toename in de baten van zorgverzekeraars betreft t.o.v. 2016 met name de indexering en t.o.v. 2015 de overname van de activiteiten van het bedrijfsbureau RAV. De onttrekking aan de reserves in 2015 betrof de eenmalige administratieve omzetting van de RAK van bestemmingsreserve naar algemene reserve. De post vermogensoverdracht uit 2015 betrof de eenmalige overdracht door de Veiligheidsregio van de egalisatiereserve scholingskosten.
76
C/1
m
u
rs 00 s
T
CO
nnb o
CO OÌ CO
•sr a CM
3.991.784
s 0
kasgeldlenirigen/rekcrt: krediet/nieuwe kîning *)
in
2018
LO
•sr s
Annuiteit
2017
2017
2041
"í
649.445
Annuiteit
Annuiteit
Annuiteit 0O
331.946
741.492
2.268.901
Rente percen tage
0
ro
89.831
4-1 s^p 0
co
132000
ro ro T
89.832
4-1 s
29121999
ro > ļ
89.835
c O
351999
c ro c
92.604
"ū
152001
ÇU
jaar laatste aflossing
Ui looptijd in jaren
CU
Oorspronkelijk Methode bedrag van afschrijving geldlening
c
leningnr.
5.006.574
3.000.000
101.262
26.380
62.622
1.816.310
restant bedrag 112017 Opname in 2017
181.155
nnb
49.471
26.380
62.622
42.682
Aflossing 2017
4.825.419
3.000.000
51.791
0
0
1.773.628
Restant bedrag 31122017
140.000
60.000
3.000
1.000
1.000
75.000
Rente 2017
'n N
Datum ingang
O O TJ
ro ra
«*p 0" s
O
c
ai T3 c cu o.
JD
Ť3 •a
ra i
TJ O N
c
"O CU
c ra
3
O
u
Ol
c
'c 0J * CU I-
c CU c
O)
4-*
cu
ai o c
O O
> ť
X! C 0)
c x: cu
O
X)
cn
2
g
cu
c ra
CU
"O Ol
cu
at OJ
5
c ro >
CU
CU
n
3
cu o x: cu
XI ro ra
I
'a. ro
32
CU
"O
cu
TJ
0J aí
ai c 'c CU
Q
OJ
CU ai cn ra c 'c
cf
OJ Ol
0) QJ
E ai cu
ai
ľľt > cu ai c
E
c ra > c
CU
O
c
OJ
a i— o
o
"03 J 5 O 3 ~u 41 c
—
Ol > Ol
C
OJ
ai ro
OJ
x:
3
at
i—
TJ
ro ro c 41 ai ro ro a 01
XJ
3
[N
01
c ro ro ai OJ at
0)
>
O O q
O O q
:Ū
at c
x: u
(0
™ 5
01
OJ
>
XI
c
Ol
at c 'c
OJ
ro ro
V)
4-1
is
m
CD CD CD CD LO
15.0001 559.000 2.000
1.146.0001 0 584.000 18.000 602.0001
CD CD CD CD CD LO
15.0001 637.000 2.000 585.000 0 0 1.224.0001 589.000 18.000 607.0001
CD
78.000İ
CD CD CD O
CD
CD
14.000 2.000 16.000İ 1.779.000 ļ
C D CD
CD
CD
CD
CD
CD CD
468.0001
CD
78.000
CD
32.000 2.000 34.000 5.958.000
24.000 ļ 24.0001
1.392.000 225.000 882.000 816.000 60.000 53.000 3.428.0001 1.395.000 744.000 2.139.000Ĵ
428.000 0 0 0 30.000 10.000 468.000I
CD
181.000 2.000 183.000 ļ 14.075.0001
71.000 | 71.000İ
2.545.000 3.204.000 5.749.0001
130.000 7.571.000|
3.866.000 470.000 1.605.000 1.193.000 307 non
15.000 41.000 277.000 333.0001
Totaal afschr. begin 2017
149.000 0 149.000 8.111.000
47.000İ 47.0001
1.145.000 2.460.000 3.605.000
2.473.000 245.000 723.000 376.000 247.000 77.000 4.141.000Ĵ
60.000 31.000 78.000 169.000
begin 2017
Boekwaarde
42.000 0 42.000 ļ 1.650.000İ
24.0001 24.0001
415.000 155.000 570.000
573.000 103.000 66.000 158.000 34.000 20.000 954.0001
15.000 8.000 37.000 60.000
Afschrij vingen 2017
123.000İ 8.245.0001
2.000
121.000
3.000 224.000
0
3.000
1.000İ
443.000
28.000 88.000 116.000
1.319.000 2.323.000 3.642.0001 23.000
633.000 108.000 84.000 167.000 40.000 22.000 1.054.000
60.000 5.000 18.000 9.000 6.000 2.000 100.000
2.459.000 142.000 659.000 803.000 213.000 57.000 4.333.000İ
45.000] 1.874.0001
45.000
25.000 25.000
243.000 686.000
16.000 9.000 39.000 64.0001
Kapitaal lasten 2017
1.000 1.000 2.000 4.000
Rente kosten 2017
ĴOSt
45.000 23.000 56.000 124.000İ
eind 2017
Boekwaarde
CD CD CD cõ CNI
14.000 2.000 16.000! 1.862.000
O
] ļ
CD CD
O O CD
181.000 2.000 183.000| 14.070.0001
0
71.000] 71.000İ
CD
585.000
CD
Jeugdgezondheidszorg Hard en software Instrumentarium Totaal Jeugdgezondheidszorg TOTAAL GGD
ra > CD CD CD CD cd CD CD
ļ Į
> c c 0
Hard en software Totaal Gezondheidsbevordering
"ĩľ 0) O
2.540.000 3.204.000 5.744.000İ
CD C D
Bedrijfsondersteuning en P&O Hard en software Huisvesting Totaal Bedrijfsonderst en P&O Gezondhe idsbe vorde rinq
Dl C O
3.866.000 470.000 1.605.000 1.193.000 307.000 130.000 7.571.0001
c 75.000 72.000 354.000 501.000|
Restwaarde
Ol O L. Q.
75.000 72.000 354.000 501.0001
Aanschaf waarde eind 2017
i
Alqemene Gezondheidzorg Hard en software Instrumentarium Röntgenapparaat Totaal Algemene Gezondheidzorg Ambulancezorg Ambulances C2000ZDigitaal ritformulier Huisvesting Instrumentarium Piketvoertuigen Rapid Responders Totaal Ambulancezorg
Desinves teringen 2017
ra
Afboeking geheel afgeschreven
c
Nieuw kredieten 2017
Ol lū (LI XI .O
Aanschaf waarde begin 2017
TJ 'ľJ N
Omschrijving
l
iGD Br
am ma
O r\l Dl Ç. O
CO
"O ľ N C TH (O O
.E M
cn
e
cn c
s
oì QJ
O O O
V
ö
O O O ö
O CO
co O
E
E
CL
CL
O O O
O O O
ö
CN
O O O
O O O
o o o
0'
00
1^
T
CM
co
CO rs q
E
o
O cũ
O O O
"3
O
c
O O O
c
O O O CO
O O O
E CL
T
o
O O CM
CL
O q
oõ
's QJ
-o C
cn
.2 '4-1 ro z
01
>
CL
c
41
3
c
CU
cu
E
E
Ol c
CL
CL
01 TJ
C ^ C
CD "O
l/l O
L.
cu cu E i
ro .y CL
CU
>
rN
0 0 0
C Tl (O O
tn
O
ro c ro 01 cn 41
'L.
T3
01 -o ļ01 >
1
ö 0
CD
O O O O CO
0 0 0
iri CNI
0
O O O
O O O
Ö T—
T—
O O O I ' s
T—
O O O •sr' 0
CN
O O O
o o q
uo iH O (M
ro Ui
0)
c
CO
11 0)
c
rH N
cť
c ro >
01
•id
01 Ol O 01 XI
c 01
TJ
cn c
to CU
w CD X)
L.
O
>
CU
w cu L.
p cn c
O)
c
'L
c
ro > 4-1
"ĊŌ
u
CD ü c jo
C/1
ro ro w cu
in u
rs
CD CO
O)
Z cu u 0) L.
V c
Ol
E
cu 01
3
SZ
O
'cn
(fl CU
SU
E
cu
<
CU
ĩ
IA
CD cn CD CD c CD E CD cn
1—»
sz co
im cn c
I E V 41
Ui
cu Cû
03 Cū D. CO
İcn
CD
DĹ
cn c ĪZ
w CD .Q O
C0 1— CD cl CD w CD Q:
c CD tn o CL O O
SZ CO
< ĩ
CD
cn CD
DĹ
C 0) .V 01 XI
c CD O CD
cn O N CD O
CL
sz m
W "ÇŞ
sz
T3 c: o N (D cn c: JD CD "O T3
2 CO
X)
E co sz 0
3
o
"ō
cn
O
cn cn
sz
sz
O cn cu
•4—»
O cn CD Cũ
ĩ CD cn CD
DĹ
co çņ
O
ĩ
CD cn
"čō cn LU
ĩ
CD cn
CD
CD
DĹ
DĹ
cn E o x: u O
c c 01
Ol
c c01 O
0)
'c ro ro > 4» ro TJ
4—'
cn o j*: cn cn c
O)
u cn JH ro c 01 4) X c 0) JS 01 c X3
3
CD
ro
0)
^01
01 c
01 XI XJ 0)
x: i/i 0)
C II Ol
c
0) 1/1 01
c I— UI 'E C51 ro c E 01 4» ai U) 01 01 > XI 01 "O
2 ro c ro oi į . XI
t
01 0) Û Q
01
E 41
01 X3 01 Ol
c 01 4»
1/1 O
^c
01
3
c 01 01 Ol
c 01 T3
cn
ť
Di ŬJ JD
ra XI fū
iH
O O O
0 0 0
0 0 0
0 0 0
•sr' I
ai CN
I '
CU
O O O
O O O
O O O
O O O
cn c
00
06
ö
oö
ft ™
D 10l CiN
ra E E
r.
C
ro O
™ "9 ai rs E N *-t i e
13
s
s
0 0 0
0 0 0
f co •sr
LO
\—
co
co
Cr
"? û
C
O O O
cn
00
'L
CU TJ C
10 CL) .32 > C
4)
0) O)
ç
SZ
O O O
'i-
O O O co
O O O O
00
CU
O O O
O O O
CÖ LO
LO
01
c 01
01 TJ L-
TJ C S-
TJ s CU
01 > O
c ro ai
CU
c 0) 4-»
H
rtj O •ft 1/1
™
O O O
O O O
CÖ s
co
I
I
cn 'Ţ
1
CM
O O O I
O O O
O O O
s
T—
LO
•sr
o O O O
TH
(0
O CM
>
00 10
01 i/1 0)
01 0)
c CU
-a c 01 ±Ĺ 01
O)
c 'E
B
CD N
"Ñ L.
O O
> c ra > ro ro
cn c
CD CD x:
ca ca
u cn
E o
cn 0
13 O XJ
cn
cn
CD
TJ 3 O
TJ 3 O
4-1
x:
sz
10 IS
i—
CD
i—
CD
TJ
TJ
c
c
O cn c ' c
ÇD
'ö O O
>
O
ro x 0)
JP.
3 O XJ
CD
JU
c
CO Xľ
O N
CD
3 XJ
2
3 CD -t—'
XJ CD TJ
ca XJ c ' c
O
DJ
DJ
c
c
' c
' c
'fc! O O
>
ro ro > 4-1 ro
c
O
ÇD
01 'c
E ro
ÇD O O >
ÇĻ) TJ
CD
cn L-
O N
CD
TJ
E
XJ
-O L. -
Dl
(J c
c
cn
ja
'E
CJ
3 XI
0) 4-1
cn o
ra LZ
CU
01
O
0) 01
N — O O 1
C/1 >
ra
01 0) •a c01 Dl 0)
2 ro i/î c
Dl
sz
C
'N
Dl
co
O
CL
JO
E
CD
LL.
ro
01 01 0)
Jx!
ro D l ai 0) c u 0) O 0) c c 0) c Dl O 0! 01 D l xi c c 'zx -* 1 01 01 0 c c c O ro ro OJ zx 01 4-» TJ c 01 o •g -C D l 'u ì— c 01 ja c "O c c O 01 I 0) c sz 0) 01 X0I1 T J 01 XJ Dl 0) 0) c 0) 0) E 4-» 0) 1/1
o c 01
CL O
c
tz
1X3
DĹ
Çü
^:
CL
TJ C
1/1 O
ro J2
ŭ) >
01 i-
TJ
0) ••c
3
0) Q
0) 5 Q
JD
Z3
O
o co
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
7.7 Meerjarenraming baten en lasten Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2019 2018 2017
Lasten Volgnr. Cat. Omschrijving 4
1.0
Personele kosten Pers. frictiekosten GB BCF-Eindhoven
6
2.0
Rente en afschrijvingen
8
3.0
10
25.910.000 26.265.000 26.680.000 27.010.000 35.000 55.000 85.000 95.000 1.790.000
1.790.000
1.830.000
1.830.000
Inhuur personeel van derden
690.000
700.000
710.000
720.000
3.1
Energie
430.000
435.000
440.000
445.000
12
3.3
Duurzame goederen
40.000
40.000
40.000
40.000
14
3.4
Overige goederen en diensten
7.500.000
7.570.000
7.745.000
7.905.000
16
6.0
Toevoeging aan reserves en voorzieningen
145.000
185.000
120.000
125.000
18
4.2
Vermogensoverdrachten
0
0
0
0
36.600.000 37.070.000 37.620.000 38.110.000
Totaal lasten
Toelichting Voor de indexering vanaf 2018 wordt vooralsnog jaarlijks een index van l,5 Zo geraamd. 0
De verwachte autonome mutaties voor zowel PG als AZ in de komende jaren zijn, voor zover nu te overzien, beperkt van omvang. De volgende mutaties zijn verwerkt: 4
Personele kosten muteren i.v.m. fluctuatie in inzet voor de monitorcycli en de beperkte afname van garanties. De geraamde frictiekosten GB/BCF zijn gebaseerd op een worst-casescenario naar de actualiteit per begin 2016.
6
Rente en afschrijvingen zijn gebaseerd op een meerjareninvesteringsplan.
14
Overige goederen en diensten muteren als gevolg van de fluctuatie in de kosten van de monitorcycli.
16
De toevoegingen aan reserves en voorzieningen muteert met name als gevolg van de fluctuatie in de kosten van de monitorcycli.
81
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2017 GGD B r a b a n t - Z u i d o o s t
Volgnr. Cat.
Begroting Begroting Begroting Begroting 2017 2018 2019 2020
Baten Omschrijving
1
4.2
Gem. bijdrage per inwoner
3
4.2
Bijdragen gemeenten Bijdrage frictiekosten BCF-Eindhoven
5
3.4
7
11.955.000 12.135.000 12.315.000 12.500.000 335.000 95.000
335.000 85.000
320.000 55.000
320.000 35.000
Contracttaken gemeenten
2.230.000
2.260.000
2.290.000
2.320.000
4.1
Bijdragen Rijk
2.320.000
2.350.000
2.385.000
2.420.000
9
3.4
Zorgverzekeraars
11
3.4
Baten instell/bedrijven
845.000
860.000
875.000
890.000
13
3.4
Bijdragen particulieren
1.155.000
1.170.000
1.190.000
1.210.000
15
2.0
Rentebaten
0
0
0
0
17
3.4
Diverse baten
0
0
0
0
19
6.0
Onttrekking reserves
50.000
0
50.000
0
17.615.000 17.875.000 18.140.000 18.415.000
Totaal baten
36.600.000 37.070.000 37.620.000 38.110.000
Toelichting Voor de indexering vanaf 2018 wordt vooralsnog jaarlijks een index van l,5 Zo geraamd. 0
De verwachte autonome mutaties voor zowel PG als AZ in de komende jaren zijn, voor zover nu te overzien, beperkt van omvang. De volgende mutaties zijn verwerkt: 3
De post bijdragen gemeenten neemt vanaf 2017 nog slechts beperkt af, de afname is nagenoeg gelijk aan de indexering, de kosten die nu nog resteren betreffen nagenoeg volledig langjarige verplichtingen. De frictiebijdrage van Eindhoven neemt gelijk met de raming van de kosten verder af; deze worden afgerekend tegen werkelijke kosten.
19
De onttrekking aan reserves muteert met name als gevolg van de mutatie in de kosten van de monitorcycli.
82
O "O
Ol (U
n
ra E E ra
co
c
0)
O)
ro
06
cn ĻZ
O
c 0 0 co X co 0 0 TJ cn TJ N 0 LZ 0 cn TJ *-
X) ÍQ. 0
c o Ŝ c
í? 0
0
0
c: O
c O
c O
c O
c
c
c
LO
LO
oo
co
LO 00 •tf
co
CNİ LO I-
CN LO I-
CNİ LO I-
cd
s
>
JD O i— CD c O
Ŝ
s
>
JD O 1— 0
c O
s
>
X !
O
i—
>
JD O
TJ
CL
55 •E S
tO LO"
CO
T—
s
TJ
•t CM
o"
*Y
«V
UP
•O
ŝ
cn
O
Q.
Ē
Lri
ö
CM
v—
CU
I
ro lm
"O CU
c
O
T—
O CN L.
•8
Dl C
'E CU
J*
cu L.
cu cũ
~
CD
Oì
CO
Oi
T—
CM CO
CM CD
co
ųp
«4P
LO CD
C\İ
0
Oì 0 CM CO CO
O 00 0 cd LO
O)
*«"
* HP
MP
MP
co
CD
ca co t— o
CM t: CD CD
0.
CL
c
CŪ 4—»
LZ 0 0
E 0
CO LZ 0
co
Cū 03 CD O CN O)
Ö CS
o
5
cn JD 0 CN
cn c
Jsŕ
0
Ū J 0
Cū Cū
0 X3
0
c
ĴM,
OJ
co
c *—'
CM
o
T J
CO 0
sz 3 O
cn c
'ç
'c
'3
'3
0
Cũ
O)
cn c 'cn cn LZ 0 4»
cn o
1
x: ü cn LZ 0 0
E cn 0
o CN LZ 0
cn co Cũ
o
N
5
B O S
0
<
co
CŨ
3
3
c
co
0
CL LZ 0
Aí
X
CO -t—
— CŪ
LZ
ĻZ 'L 0
CL LZ 0
0
c
cn
CD
CN
cn c ço
N
CL
X
O O
cn 3 çņ ' 3 x: 0 x: ü c 2
0
0
0
0
00
ì •8
CD
Cū
x: o cn
l
0
CD O CN
0 T3 C
O Cū
CD
*—' LZ 0
E o E -I—' o co LZ
O
JD
O CN
cn ĻZ ]çn ~*—'
cn LZ 0
0
SZì 3
0. LZ 0
cn
cn o
3 CL s
I-
o CN
1
<
O
cn c 0 0
E 0 cn s
I-
o CN
Cū
cn
CQ
E o c o -t—
sz
c 0 cn
0
3
co
O 0
co
CO
co ö •K
LZ 0
lō co ü TJ TI
c Lu
CQ T J
X
TJ ľā ç 3
0
0'
#
LZ
9 0
Ľ
N
3 o
CL 0
cn
0 T J
s—
C
Ş
03
TJ O UP
cn
10
c
0 0J -tT ĽJ 0 3 -f CU 0 O JZ cn 0 cn TC JD ţ 0 2 C :^ 0 JD L. cn O O o 3 CM S 0 1 TJ Cū C CD e 0 TJ 3 T— 0 0 O co E XJ CM OJ c 0 0 0 TJ c O 'c 'L 0 CL 0
. Ē
0 ' LZ Cū ì 'c CO T J 55 0 E o LZ co -t-T 0 ) 0 0 0 C Ş 0 0 XJ
LZ
C1P
j*: j*r
0
0
0 T J
0
c cn 0 « 8 0 cn cn 5Ë 0 č "E :^^ 2 ~i— ,—
3 ĻZ cn 0 c "E JD i—
T—
UP
r-
LIP
0
O
ÖJ
c
s
Iv
0
9 cn
CL
O
S
JQ L.
LO 1
co co
0 0
F
0
CJJ
O
0
c
O 0 ŝ l X TJ 0 ^ c .E Ş N ^ cn Ş O C LZ TJ T•TTJ o ŵ LZ
K.
O
řM
Dl
ö
CO
t—
C O O Ŝ
cn
O)
CL
T—
CO
O
•4-'
0 LZ
CO
T
Cū CO O) c 0 C O LZ „ — 0 LZ
CD * TJ 0ï ĩ» S0 L JZ O
3 JD
x 0o 0
co
. 0
1— O
T J
LZ
0
•*Z
cn
0
O O O
c
TJ
0 Q. -I—» 0
'i— O} LO
cn' I TJ I 5e ICū I 2
ĻZ
LZ CL
Io o"
O O O
co co
0
0
TĴ 0
0
g
>
O
Q .
0 T J
0
cn 30 cn co cn 0 o TJ
' 0
x
JD O
O
Ŝ LZ
'i—
0
XJ -C
cn c
ü
s
O
^
3
C O
CD •sr CD CD LO I-
0 LZ
Q .
c CD c
LO
0 3
c
i0—
5 c
MP
•* co
c e * 5
1— 0 LZ
c
o
í?
0
CO OJ
c
0
Cū CD
Sí 0
OJ TJ JD 3 JD 0
TJ i— O
3 çņ
OJ
*
O
İŜ s CL 0
CÜ
Ç. TJ 0 O ra aj * c T J 0 co CO * x: y) iA
0
S.
S tn O) c n . C0 (p cn 0 cn co c x 0 0 cn X J l i Ë
ō
LZ
TJ ÿ XJ 3^ 3 0 0 32 -t—« JD g ' 0 0 CO CO Cl +0
ü
c 3 c
1I is
1
0 T J
ţņ C
O J VĮ 0 S I XJ X2J .ff0 LZ
c 0 0 co 0 x^ LO 0 O J 0 JD '—' c XJ ^ 0 o 0 TJ s » 0 CM OJ 0 cn E ! z. s O)
c ü ş0 :
Î ;
*
0 ! t 0 s x: ^ cn C 0 3 c: .E C « o c o cn 3 c CL 0 y 03 0 OJ 0 XaJ5 T 0J 0 0 0 2 X J cl 3
oiN^ūoincnřimto ? 3 .« i n N s n * u i i í » « N o i n o i c n o N i o N O U l O I M I Ç C O I I ļ l l ļ ŗ h T f i n t o o o i i t i í n o s òcńruiiiiitioiińisai ř Tf C O « O I O r N r O I I Í P I S CMtNTfCOCOlOCMOOlDt CN 'tf c ro .o ro
Cū
o
S „ ro o a. į S . aí « m
O O
a
Q Ľ) Ľ)
ca
CU
c
CU CU
E
cu Ol
«
O O O
L
n
0
ro Ľ şoo.c ro •a Z3 ca O)
LO
03 O oo (0 ro P x i '~ o 32 N 'co
m
CU
a c CU
O) ra "O CU
O) L.
CU
> o c
CU CU
Ol ra L.
"Q
ff | *
O
o
O O O O O O N U) O
O
O O
•Sf T T
ĮO
•O N ğ)
m ! 'ro o CM D ) N CM N U) •sr oo K oo T co CM i n I D i n
N t C O ī C O O I C O T Ū I O I O O ^
o n i M ' S N * o * c M n i n n
n oO | S j g •o c ro N ro in ca o. O l W B I O O O I O t M OOOCDvCOCDCNOO Si ai Si K Ē ro
;
— S p
İR
fc
0)
co
" s İ b * Ŵ -Q 3 ü S
0
S
„ 9
CU
C
0!
(D g C O
c
:
^ N . ' C Ď M M C N ' r ^ c Ò * c D o o L O t c N o c n L O i C M M t P J n i f i C M U l C D co
CO oo O V oo IS. CM CO co cd CO CM
CM oo co uo'
CM co O, CO oo •Si O •* CM CO Cs co CM Is. cd cd oo •Sř CM CM cn co
Is. o O CM T - CM oò 00
s.
co CM CM oo CM O) oi cd O fs. 00 M
CO 00 00 CO co CM CM ^J
oo oo oò O0 CM
LncMcnLooaDCQicMMLoco
i ^ C 9 t O O t O O r l » l l ) SÍDCDtûNIÛ I O f C O * m c ū
« ) O r n « ) l » C M N U ) i q N ^NCliCDtOCO O Ū ) U ) N Ū ) ( D
^•CM^COncMCMCMCMtCDN
Is. CM CO co' CM
co cn O) oo co rs co oo co CM O) IS. X— oò s; rs CD oo •sf CM 00 co M
oo M co 0Q IS. CM Is. O N. co •sl CO is! rs r— 00 ^— ^—
00 co CM \ť 00 CM
•SI IS. co cò M oo
co co oò CM co
CM O) M ö M co
co N. CM •*t
CO Ol co CM CO co CD co co CM a i •sŕ CO CO CM
CM O 00 rs CM O CO M 00 rs. O 00 oò cd í N Is. Ol co CM CM CM
Is. co CM UO M
O ľs co co ľs Ol co' co
co CM 00 00 co co
O cn o
C N co co
ľ— CM 00 .•» CO CM
O
c 4-»
JZ
u
ĮO C O Sj ^
5
CO co CM * 00 co oo T1^ CD N CO CM CD CD o cb cò oò a i ö ^ CM CN CO
C O \ f C D Í C O C O O J İ T Í ^ ( O O ) co l~ O CM CN CM in o) OOI co co O ! C D C O cn o T — CN CD CM co O cn N 00 C D į C D r C O N 1 OO CD C N cò cd ö •sŕ oò Uŕ CÒ C7) C O O 1 T— 1 C CÒ M T CM CO C M T - O J C M C N 00
CM
'Ñ
c CU
L.
cu >
ts
O
cu XI cu
O
c
rj cò
z
c
cu
c CU
— CU CU XI
sz
cu XI
"5 CU
^ ro
f ca XI > c — O Lť cu CU CU XJ c 3 8i ï ! xi " 2 E E cu cu W OJ oì ro S cu *cu . c < CŨ ÛŨm O O LU LU O O O
c CU c cu
CD
—
İ İ o
ro
c cu c CU 3
Z
cu Q
c cu > O
3 b CU O cc cn
ro cu > >
CU
co
•* co cb LO
1^
Brabant-Zuidoost
GGD BRABANT-ZUIDOOST JAARSTUKKEN 2015
GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015 GGD Brabant-Zuidoost
Aldus opgemaakt en overlegd aan het Dagelijks Bestuur, Eindhoven, 24 maart 2016 Sectorhoofd Bedrijfsondersteuning
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GGD Brabant-Zuidoost in zijn openbare vergadering van 6 april 2016
V Voorzitter: mevrouwjM-rM' de Leeuw-Jongejans
^ -r: ^Secretaris: mevrouw H.G. Tindemans-van Tent
GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
3
1.
Managementsamenvatting Jaarrekening GGD Brabant-Zuidoost 2015
Algemeen De GGD Brabant-Zuidoost heeft tot doel om bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de inwoners van het samenwerkingsgebied door uitvoering van de publieke gezondheidszorg en de ambulancezorg. De GGD Brabant-Zuidoost staat voor gezondheid. We zijn er altijd en voor iedereen. We beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid in onze regio en zijn daarbij de (sub)regionale en lokale verbinder in preventie. We staan altijd klaar bij grote en kleine crisissen. Bij de uitvoering van onze taken stellen we het eigen kunnen en de eigen keuzes van burgers centraal. We willen vanuit een brede sociaal medische deskundigheid een betrouwbare vraagbaak zijn en onafhankelijk advies op maat leveren. We willen gemakkelijk en direct bereikbaar en benaderbaar zijn. We zien gezondheid als het vermogen van mensen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Machteld Huber, 2013). Gezondheid is een belangrijke waarde op zich, maar wij zien gezondheid ook als voorwaarde voor actieve deelname van burgers aan de samenleving en een voorwaarde voor zelfredzaamheid. Samenwerken is voor ons een belangrijk middel voor het behalen van gezondheidsdoelstellingen. We willen onze kennis van publieke gezondheid actief verbinden aan partijen in het sociale domein en de domeinen veiligheid en openbaar bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft in 2015 de zeven pijlers van de GGD vastgesteld. In deze samenvatting kunt u per pijler lezen wat de belangrijkste resultaten waren in 2015. We sluiten af met enkele algemene aspecten. Monitoren, signaleren en adviseren Via gezondheidsmonitors wordt kennis en informatie verstrekt die bijdraagt aan de ontwikkeling, evaluatie en sturing van gemeentelijk beleid op het gebied van gezondheid, jeugd, welzijn, wonen en zorg. In 2015 zijn de resultaten van de Volksgezondheid Toekomstverkenning gepresenteerd. Gemeenten waarderen de gezondheidsinformatie vanuit de GGD in 2015 met gemiddeld een 7,6. Via preventieprogramma's richt de GGD zich op het bevorderen van participatie en eigen regie mogelijkheden van mensen individueel en van de gemeenschap. Speerpunten hierbij zijn het versterken van een gezonde leefstijl, een sociale, economische en fysieke omgeving die gezond gedrag en gezondheid stimuleert en het voorkomen en bestrijden van gezondheidsrisico's. Verder hebben gemeenten over 70 onderwerpen maatwerkvragen gesteld. Voor verschillende doelgroepen zijn bijeenkomsten op maat georganiseerd die betrekking hebben op grip houden op eigen gezondheid. Ruim 80 scholen hebben meegedaan aan het programma Lentekriebels. Er zijn een kleine 20 voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen georganiseerd waarin aandacht was voor gezondheidsvaardigheden.
4 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
Ongeveer 40 scholen (PO en VO) kregen procesbegeleiding om het schoolgezondheidsbeleid op één of meer deelgebieden verder te ontwikkelen, al dan niet met de intentie om het Vignet Gezonde School te halen. Lokale teams leveren een bijdrage aan het voorbereiden, opstellen, implementeren en uitvoeren van een lokaal gezondheidsbeleid van gemeenten. Gemeenten waarderen deze teams gemiddeld met een 7,7. Uitvoerende taken gezondheidsbescherming Infectieziekten en omgevingsfactoren (zoals luchtvervuiling, geluidshinder of slechte hygiëne) kunnen een risico vormen voor de volksgezondheid. We trachten dit te voorkomen door een gezonde leefstijl te bevorderen, beschermingsmaatregelen te nemen (zoals vaccineren), risicofactoren te beïnvloeden en daar waar nodig vangnetvoorzieningen te bieden voor kwetsbare groepen. Bij de GGD zijn 868 meldingen binnengekomen waarvan 567 melding plichtige infectieziekten. Er zijn 587 vragen aan de GGD gesteld over infectieziekten. Er waren 70 clusters van uitbraken met name bij kindercentra, onderwijsinstellingen en zorginstellingen. In het kader van TBC bestrijding zijn 5.253 Thoraxfoto's gemaakt. Bij 25 personen is een actieve TBC gevonden. Deze personen zijn door de GGD behandeld. Bij 32 personen is een latente TBC gevonden. Naar aanleiding van gevonden TBC besmettingen zijn 25 bron-contact onderzoeken uitgevoerd (variërend van 2 tot 65 personen) waarvan er twee een grootschalig karakter hadden. In het kader van milieu en gezondheid zijn 202 milieu gerelateerde gezondheidsvragen van burgers en instellingen beantwoord; 27 (proactieve) beleidsadviezen zijn gegeven voor de regio/gemeenten en 21 voorlichtingsactiviteiten voor regio/gemeenten. Verder zijn milieu-gezondheidskundigen van de GGD betrokken geweest bij de aanpak van belaste gebieden veehouderij in diverse gemeenten In het kader van hygiënezorg zijn 203 locaties bezocht waarvan 55 evenementen en 50 tattooshops. Er zijn 121 aan hygiëne gerelateerd vragen van burgers, organisaties en gemeenten beantwoord. Er zijn 4 workshops georganiseerd over hygiënevraagstukken. 15.027 mensen bezochten de GGD voor een reizigersadvies c.q. -vaccinatie. Verder zijn 879 personen behorend tot een beroepsgroep gevaccineerd tegen Hepatitis B. In het kader van seksuele gezondheid/SOA zijn 31 gastlessen/workshops voor jongeren, 12 voorlichtingsactiviteiten en 12 promotieactiviteiten gehouden. Tevens hebben 3.804 individuele consulten plaatsgevonden en 863 SOA's gevonden.
Publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises Bij 15 milieu-incidenten in onze regio is aan de Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) om advies gevraagd. De GGD heeft bij 23 incidenten de psychosociale hulp gecoördineerd. Inhoudelijk hadden de incidenten betrekking op suïcide (9), ongeval (5), zedenzaak (4) en overig (5). De GGD is gevisiteerd door een externe commissie die getoetst heeft in hoeverre de GGD voldoet aan de landelijke kwaliteitstandaard m.b.t. crisisbeheersing. Uit het visitatierapport blijkt dat we voldoen aan de meeste eisen. Het crisisteam van de GGD heeft twee keer geoefend.
5 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
Verder zijn voorbereidingen getroffen voor een grote Brabant brede outbreakoefening die in januari 2016 gaat plaatsvinden waarbij een grote infectie uitbraak wordt geoefend en waaraan de ketenpartners in de witte kolom deelnemen. Toezicht houden Er zijn in opdracht van gemeenten 1490 inspecties uitgevoerd in het kader van toezicht op kinderopvang. Er is gestart met het uitvoeren van lichte handhavingstaken voor de gemeente Eindhoven. Per 1.1.2015 zijn gemeenten wettelijk verplicht een toezichthouder WMO aan te wijzen. Zeventien gemeenten in onze regio hebben de GGD aangewezen als toezichthouder WMO. In 2015 zijn vijf calamiteitenmeldingen door de GGD onderzocht en twee van de drie pilots in Eindhoven m.b.t. proactief toezicht zijn gestart. We nemen deel aan een landelijk netwerk van toezichthouders WMO en dragen bij aan protocol- en instrumentontwikkeling. Deze taak staat nog in de kinderschoenen. Er moet nog veel ontwikkeld worden. Ook gemeenten zijn zoekende naar invulling van dit toezicht. We adviseren gemeenten hierover. Jeugdgezondheidszorg 4 - 1 8 jaar De Jeugdgezondheidszorg is een preventieve basisvoorziening die aan alle kinderen en hun opvoeders wordt aangeboden. Haar primaire taak is een preventieve en proactieve bijdrage leveren aan het gezond, gelukkig en veilig opgroeien van de jeugd. Zij kijkt naar wat kinderen nodig hebben om gezond op te groeien, zich aan te passen, zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de maatschappij en naar wat ouders nodig hebben om hun kind gezond op te voeden. De vraag, behoefte en de eigen kracht en mogelijkheden van kinderen en de ouders en hun omgeving zijn hierbij het uitgangspunt. De JGZ werkt hierbij ook samen met onderwijs, lokale (wijk)teams, huisartsen en medisch specialisten. Verder heeft de JGZ een beleidsadviserende taak naar gemeenten. In 2015 zijn 21.696 kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs gezien in het kader van de periodieke gezondheidsonderzoeken. In het speciaal onderwijs waren dat 1.019 kinderen. Er is met 25.410 kinderen contact geweest op basis van indicatie. In het kader van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) hebben 8.050 kinderen een BMR vaccinatie gekregen, 7.577 een DTP vaccinatie, 5.877 een HPV vaccinatie en 870 kinderen een overige vaccinatie. Op alle scholen heeft JGZ deelgenomen aan de zorgstructuur. Er is gewerkt aan de uitbouw van de samenwerking met huisartsen en er is met gemeenten meegedacht in de decentralisaties. In schooljaar 2014-2015 is het zgn. Puber Contact Moment (PCM) als contract-taak ingevoerd, in dat schooljaar is in 2015 met 1.631 leerlingen individueel gesproken. Scholen waar het pubercontactmoment werd uitgevoerd ontvingen een schoolprofiel. Medio 2015 is een evaluatierapport uitgebracht. Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt het PCM in alle gemeenten uitgevoerd.
GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
6
Ambulancezorg In de regio Brabant-Zuidoost is het bestuur van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant sinds 2002 bestuurlijk verantwoordelijk voor de regionale ambulancezorg. Sinds medio 2006 is de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ook de vergunninghouder voor de ambulancezorg. Voor de uitvoering van het ambulancevervoer maakt de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gebruik van de diensten van de GGD Brabant-Zuidoost. De afspraken met betrekking tot de samenwerking tussen de beide organisaties zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. De besturen van de Veiligheidsregio en GGD hebben medio 2015 besloten om de Ambulancezorg per 1.1.2016 volledig onder te brengen bij de GGD. De veiligheidsregio blijft nog wel vergunninghouder tot 1.1.2018, de beoogde datum dat vergunningen in Nederland opnieuw gegund gaan worden. In de tweede helft van 2015 is veel energie gestoken in de voorbereiding van de overdracht van het bedrijfsbureau ambulancezorg en ondersteunende taken (met name automatisering) naar de GGD. In 2015 zijn 46.449 ambulanceritten uitgevoerd (2.677 meer dan in 2014). Gemiddeld 92,8 Zo van 0
alle ritten is binnen de rijtijdnorm van 15 minuten uitgevoerd (inclusief aanname en uitgifte door de meldkamer). Dit percentage was bij de inzet van First Responders (dit zijn medisch geschoolde brandweer eenheden, die snel met levensreddende handelingen kunnen starten in afwachting van aanrijdende ambulances) 93,4 zb. 0
Verder is in 2015 een nieuw triagesysteem ingevoerd en is er geïnvesteerd in de kwaliteit van de diensten. De reden voor de implementatie van dit triagesysteem is veiligheid. Veiligheid voor de patiënt omdat elke gelijksoortige zorgvraag steeds zal leiden tot hetzelfde zorgaanbod. Veiligheid voor de centralist omdat deze erop vertrouwen kan dat de keuzes die gemaakt worden, aantoonbaar de juiste zijn. En veiligheid voor de organisatie, omdat aantoonbaar gemaakt wordt hoe de meldkamerzorg is ingericht. Aanvullende taken publieke gezondheid Publieke gezondheid van vluchtelingen De vluchtelingenstroom naar Nederland heeft ook gevolgen gehad voor de GGD. De GGD voert in opdracht van het COA publieke gezondheidstaken uit in de (zes) opvangcentra in onze regio. Het gaat daarbij om infectieziektebestrijding, hygiëne-inspecties, TBC-screeningen, gezondheidsvoorlichting en jeugdgezondheidszorg. Verder zijn er in 2015 in totaal acht zgn. crisisnoodopvanglocaties geweest in onze regio (diverse gemeenten), waar vluchtelingen maximaal 72 uur verbleven. De GGD is bij deze crisisnoodopvang betrokken geweest. Er is onder andere geregeld, met name door de GHOR, dat de noodzakelijke medische zorg (Rode Kruis, huisartsenzorg, tandartsenzorg) voor de crisisnoodopvang beschikbaar was. Daar waar nodig is voorlichting gegeven over bijv. infectieziekten. Verder is in september in Budel een centrale aanmeldlocatie gestart (400 bedden), waar asielzoekers die in Nederland zijn ingestroomd in drie dagen worden gescreend en van daaruit worden geplaatst in opvanglocaties in Nederland. De GGD heeft als taak om alle instromende asielzoekers (m.u.v. Syriërs) te screenen op TBC. In totaal hebben 2.702 vluchtelingen in de aanmeldcentrum in Budel door de GGD een l screening op TBC e
gehad. Aanvullend zijn 121 nadere onderzoeken uitgevoerd en 113 vervolgscreeningen. In alle AZC's samen zijn 6 gevallen van TBC geconstateerd.
GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
7
Forensische Geneeskunde Door onze forensische artsen zijn 361 lijkschouwingen uitgevoerd en 235 euthanasieverklaringen afgegeven. Voorts zijn 1229 consulten arrestantenzorg (in cellencomplex politie) gegeven, 131 bloedproeven uitgevoerd en 481 overige verrichtingen/adviezen (waarvan 387 telefonische consulten).
Algemeen Kwaliteitszorg 8c Lean werken De GGD wordt jaarlijks ge-audit in het kader van de HKZ-certificering (de kwaliteitstandaard voor de zorg). We zijn volgens de meeste recente norm ge-audit (de HKZ norm Publieke Gezondheid 2011). De audits m.b.t. Publieke Gezondheidszorg en Ambulancezorg zijn wederom succesvol verlopen: we voldoen aan vrijwel alle normen. Kwaliteit is een onderdeel van het werk van iedereen. Bij de GGD staat de klant centraal en willen we dat nog meer tot uitdrukking brengen in onze aanpak. Lean sluit hier goed op aan. Inmiddels zijn 11 medewerkers getraind voor hun Greenbelt, allen met een eigen project. Het invoeren van Lean wordt voortgezet door projecten en voor enkele onderdelen, zoals bij het KCC, JGZ-Bedrijfsbureau, ondersteunende teams en JGZ2020. Innovatie De GGD voert innovaties door in haar dienstverlening. Wij innoveren om meerwaarde te kunnen blijven bieden voor onze gemeenten en onze klanten. De behoeften klanten staan hierbij centraal. We investeren in ons vermogen om adequaat te kunnen inspelen op klantenbehoeften. Voorbeelden van innovaties die in 2015 zijn opgepakt: Er is marktonderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan SOA zelftest onder jongeren. De behoefte is dusdanig groot dat we de zelftest in 2016 gaan invoeren. We zijn i.s.m. GGD West-Brabant gestart met de GGD Academy: een trainingsbureau voor professionals en vrijwilligers die hun kennis van de publieke gezondheid willen vergroten. Er zijn, samen met de Veiligheidsregio en Omgevingsdienst, eerste verkenningen gedaan naar de kansen van de nieuwe omgevingswet voor de volksgezondheid. De interne innovatiecultuur is versterkt (zie hieronder "GGD in Beweging"). Een nieuwe taak is opgepakt: toezicht WMO (zie pijler toezicht). Er heeft een digitaal panelonderzoek plaatsgevonden (4600 burgers hebben deelgenomen) over het thema positieve gezondheid. Dit onderzoek heeft bruikbare input geleverd voor een nieuwe opzet van de Toekomstverkenning Volksgezondheid. Er heeft een verkenning plaatsgevonden naar de inzet van serious gaming op ons werkterrein. In 2016 start een pilotproject. We hebben gemeenten geadviseerd over passende, aan gezondheid gerelateerde, prestatie indicatoren in het sociaal domein. Voorbereiding van de invoering van de Baby-lance. Ontwikkeling van een inhoudelijke doorgaande lijn JGZ 0-18 jaar.
8 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
GGD in Beweging GGD in Beweging is het interne programma waarbij we investeren in onze medewerkers zodat de positie van de publieke gezondheid in het sociale domein versterkt wordt en we voorbereid zijn op de toekomst. Het programma kent 3 lijnen: -
Veranderen is leuk: binnen deze lijn hebben we o.a. Do Something Different uitgevoerd. Een online programma waarin medewerkers zijn uitgedaagd kleine dagelijkse gewoonten te veranderen. Om te ervaren dat veranderen van gedrag kan en leuk kan zijn. Bijna 200 GGD medewerkers hebben hieraan meegedaan.
-
Ken de kracht van de GGD: in samenspraak met medewerkers en bestuurders zijn kernachtige boodschappen geformuleerd. Via een postercampagne en intranet (Mijn GGD) zijn de boodschappen op een persoonlijke manier onder de aandacht gebracht. Onderdeel van deze lijn is ook dat de GGD lokaal beter zichtbaar is en de relatie met gemeenten versterkt wordt. In dit kader zijn presentaties over de pijlers van de GGD voor gemeenteraden verzorgd, de lokale teams versterkt, een aantal (beleids)documenten aangepast (kadernota, productenboek, flyers) en de GGD regelmatig in het nieuws (externe media) gebracht. De GGD blíjft in conditie: binnen deze lijn werken we aan strategische personeelsplanning (personeelsbestand, functie-opbouw, competenties medewerkers, loopbaanbegeleiding). Concrete voorbeelden in 2015: de koerskaart "Meester in je werk" is door 7 groepen gespeeld; de workshops "succesvol bewegen op Linked I n " zijn door 36 medewerkers gevolgd en de twee trainingen "ondernemerschap" zijn goed bezocht door medewerkers en managers.
Het programma GGD in Beweging loopt in 2016 door. Financieel De GGD zit op koers wat betreft het meerjaren-bezuinigingsplan dat enige jaren geleden in gang is gezet (reorganisatie van de overhead). Dit resulteert in een geleidelijke korting op de inwonerbijdragen van gemeenten. Onderdeel van dit plan is ook het verlagen van de uurtarieven voor (gemeentelijke) contracttaken. In 2015 zijn de uurtarieven t.o.v. 2014 aanzienlijk verlaagd, de tarieven voor het publiek en derden zijn overwegend gelijk gebleven. De exploitatie over 2015 laat voor het Programma Publieke Gezondheid een positief resultaat zien van ca. C 213.000, zijnde het saldo van diverse beperkte afwijkingen in lasten en baten. Het Programma Ambulancezorg laat over 2015 een negatief resultaat zien van ca. C 161.000, overwegend veroorzaakt door een verplichting tot nabetaling van ORT over vakantiedagen vanaf 2012; deze verplichting komt voort uit de nieuwe CAO-ambulancezorg die pas in december 2015 is vastgesteld.
9 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
Inhoudsopgave 1.
Managementsamenvatting Jaarrekening GGD Brabant-Zuidoost 2015
2.
Inleiding 2.1 Opzet jaarstukken
4 1
2
1
2
2.2 Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden
12
2.3 Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
13
2.4 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
13
Jaarverslag
1
4
3.
1
5
Programmaverantwoording 3.1 Programma Publieke Gezondheid (PG)
15
3.1.1 Gezondheidsbevordering (GB)
16
3.1.2 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
21
3.1.3 Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
25
3.2 Ambulancezorg (AZ)
3
3.3 Bijdrage gemeenten
1
34
4. Paragrafen
^5
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
35
4.1.1 Weerstandscapaciteit
35
4.1.2 Risicomanagement
36
4.1.3 Financiële kengetallen
4
0
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen
4
1
4.2.1 Beleidskader
4
1
4.2.2 Gebouwen
4
1
4.2.3 Machines, apparaten en installaties
4
*
4.2.4 Hard- en software
4
2
4.2.5 Vervoermiddelen
4
3
4
3
4.3.1 Beleidskader
4
3
4.3.2 Rentebeleid
4
3
4.3.3 Financieel Risicobeheer
4
4
4.3.4 Kasgeldlimiet
4
4
4.3.5 Renterisiconorm
4
4
4.3 Financiering
4.3.6 Bedrag aan middelen buiten de Rijks schatkist
45
4.3.7 Financieringsbehoefte
4
4.3.8 Leningenportefeuille 4.4 Bedrijfsvoering
^
4
6
4É
*
10 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
4.4.1 Organisatie
46
4.4.2 Personeel
47
4.4.3 Informatie 8i Automatisering
49
4.4.4 Huisvesting
49
4.4.5 Kwaliteit
50
4.4.6 Inkoop
50
4.4.7 Rechtmatigheid
50
4.5 Verbonden partijen
52
4.5.1 Stichting Care 4 Mobility
52
4.5.2 Stichting Projecten GGD
53
Jaarrekening
55
5. Programmarekening over begrotingsjaar
56
5.1 Grondslagen voor resultaatbepaling
56
5.2 Grondslagen voor waardering
56
6. Balans en de toelichting
59
6.1 Balans 31-12-2015
59
6.2 Toelichting balans 31-12-2015
61
7.
6.2.1 Vaste activa
61
6.2.2 Vlottende activa
63
6.2.3 Vaste passiva
66
6.2.4 Vlottende passiva
73
6.3 Kasstroomoverzicht 2015
75
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting
76
7.1 Exploitatierekening totaal
76
7.1.1 Rechtmatigheid begrotingsafwijking per programma
8.
77
7.1.2 Baten en lasten Publieke Gezondheid
78
7.1.3 Baten en lasten Ambulancezorg
80
Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
82
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
84
Bijlage 1: Gemeentelijke bijdrage en bijzondere bijdragen per gemeente
87
Bijlage 2: Begrippenlijst
88
11 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
2. Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost (GGD). In deze jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en beheer in 2015. De jaarstukken zijn opgesteld conform de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Provincies en Gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De jaarstukken worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGD. Om de controlerende taak te kunnen vervullen, heeft het Algemeen Bestuur een externe accountant benoemd. Eind 2014 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening voor de periode 2014-2017 vastgesteld. 2.1 Opzet jaarstukken Met het oog op toepassing van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten is de opzet van de jaarstukken 2015 een afspiegeling van de begroting 2015. De jaarstukken zijn als volgt opgebouwd: «
Jaarverslag -
Programmaverantwoording Paragrafen
»
Jaarrekening -
Programmarekening Balans
In het jaarverslag staan de programmaverantwoording van de sectoren Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidsbevordering, Algemene Gezondheidszorg en Ambulancezorg. Daarnaast wordt in hoofdstuk 4 'de paragrafen' de onderwerpen behandeld, die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de GGD. In de programmarekening worden een overzicht van de baten en lasten en een analyse van de begrotingsafwijkingen behandeld. Bij de balans wordt een uitgebreide toelichting van de balansposten gegeven. 2.2 Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden Ten behoeve van zijn oordeelsvorming hanteert de accountant de bepalingen die zijn opgenomen in het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO). Dit besluit houdt in dat de controlerende accountant bij de jaarstukken een accountantsverklaring over de getrouwheid en rechtmatigheid dient te verstrekken. Voor de uitvoering van het onderzoek naar de rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties is een toetsbaar normenkader noodzakelijk. Door middel van het normenkader geeft het Algemeen Bestuur aan wat de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden is en welke verordeningen en
GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
12
regelingen van de GGD zelfvan toepassing zijn. Eind 2015 heeft het Algemeen Bestuur het normenkader vastgesteld. 2.3 Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten De gemeentewet schrijft voor dat decentrale overheden jaarlijks een begroting en jaarstukken moeten opstellen. De uitwerking van die bepaling is geregeld in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De jaarstukken 2015 zijn opgesteld in overeenstemming met de voorschriften van het BBV.
2.4 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. De WNT verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde "topfunctionarissen ". Topfunctionarissen" zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt Conform de WNT wordt in hoofdstuk 8 van de jaarrekening de beloning van de topfunctionaris binnen de GGD BZO openbaar gemaakt.
13 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
Jaarverslag
GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
3. Programmaverantwoording De programmaverantwoording heeft betrekking op de programma's Publieke Gezondheid (PG) en Ambulancezorg (AZ). De dekking van het programma PG vindt plaats door bijdragen van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Ambulancezorg wordt voornamelijk door de zorgverzekeraars betaald. De programma's worden in de onderstaande paragrafen toegelicht. 3.1 Programma Publieke Gezondheid
(PG)
Het programma PG 2015 bestaat uit basistaken en aanvullende diensten en is, conform begroting en productenboek, onderverdeeld in drie groepen hoofdactiviteiten c.q, sectoren: »
Gezondheidsbevordering (paragraaf 3.1.1)
»
Jeugdgezondheidszorg (paragraaf 3.1.2)
«
Algemene Gezondheidszorg (paragraaf 3.1.3)
Met ingang van 2016 zal ook deze programmaverantwoording gebaseerd worden op de pijlerindeling. Het basispakket van de GGD wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De basistaken bevatten de diensten/producten die de GGD levert aan alle deelnemende gemeenten. Het basispakket dat door de gemeenten is vastgesteld bestaat minimaal uit de wettelijk verplichte taken die zijn vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Gemeenten kunnen er gezamenlijk voor kiezen het basispakket van de GGD uitgebreider te maken dan de minimaal wettelijke vereisten. Binnen het basispakket wordt onderscheid gemaakt tussen uniforme taken en maatwerktaken. De uniforme taken worden op basis van protocollen en richtlijnen in alle deelnemende gemeenten uitgevoerd. Bij de maatwerktaken wordt rekening gehouden met de gemeentelijke wensen o.a. in gezondheidsbeleidsnota's. Bij de uitvoering van de maatwerktaken wordt rekening gehouden met de lokale problematiek en de prioriteit. Het basispakket wordt aan de gemeente doorbelast op basis van een bijdrage per inwoner. De aanvullende diensten worden onder andere op verzoek van één of een aantal gemeente(n) uitgevoerd. De financiering vindt plaats op basis van: bijdrage per verrichting, uurtarief, een aanvullende gemeentelijke bijdrage of een tarief per cliënt. In de volgende paragrafen gaan wij verder in op de doelstellingen en ontwikkelingen in 2015, de mate van realisatie van de activiteiten en/of projecten die zijn verricht en de middelen die daarvoor zijn ingezet.
15 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
3.1.1 Gezondheidsbevordering (GB) Gezondheidsbevordering (GB) richt zich op het bevorderen van participatie en eigen regie mogelijkheden van mensen individueel en van de gemeenschap. Hierbij zijn het versterken van een gezonde leefstijl, een sociale, economische en fysieke omgeving die gezond gedrag en gezondheid stimuleert en het voorkomen en bestrijden van gezondheidsrisico's, speerpunten. Watziin de doelstellingen en wat hebben we bereikt? GGD Lokale Teams Gezondheidsbevordering Per gemeente is er een lokaal team. Dit multidisciplinaire lokaal team bestaat uit adviseurs Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB), preventiefunctionarissen, preventiemedewerkers en onderzoekers. Zij werken samen met medewerkers Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Multidisciplinair werken op lokaal niveau; om continuïteit, samenhang en verdieping in de aanpak beter mogelijk te maken. Procesbegeleiding bij uitvoering van Lokaal Gezondheidsbeleid Een bijdrage leveren aan voorbereiden, opstellen, implementeren en uitvoeren van een lokaal gezondheidsbeleid van gemeenten. Doelstelling
Er is duidelijk gemeentelijk beleid hoe gezondheid te bevorderen via de verschillende beleidsterreinen (jeugd/WMO/onderwijs/RO/sport e.d.), er is duidelijk op welke wijze burgers die een bijdrage willen leveren aan een gezonde en veilige leef en leeromgeving, daarbij worden gefaciliteerd en ondersteund. Er is uitvoering gegeven aan de lokale plannen, conform afspraken.
Realisatie
Onze gemeenten waarderen de inzet van lokale teams in 2015 met gemiddeld een 7,7.
GGD Kenniscentrum Onderzoek Sinds jaar en dag leveren we gegevens, cijfers en informatie over de gezondheidssituatie van de burgers in onze regio aan. Hier op baseren (o.a.) onze gemeenten en andere (wijk)organisaties hun beleid en speerpunten in de uitvoering. Monitors Kennis en informatie verstrekken die bijdraagt nnn dc ontwikkeling, evaluatie en sturing van gemeentelijk beleid op het gebied van gezondheid, jeugd, welzijn, wonen en zorg. Doelstelling
Inzicht in de gezondheidssituatie en de factoren die daarop van invloed kunnen zijn van de burgers in onze regio. In 2015 vinden de voorbereidingen plaats voor uitvoering van de jeugdmonitor 12-18 jaar op scholen (in de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. De dataverzameling voor de monitor vormt de basis voor het Kenniscentrum onderzoek. Aanvullende vragen (op maat) kunnen met behulp van de databestanden worden beantwoord.
Realisatie
Onze gemeenten waarderen de gezondheidsinformatie in 2015 met gemiddeld een 7,6. 16
GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (rVTV) Gegevens dragen bij aan de ontwikkeling en prioritering van gemeentelijk gezondheidsbeleid. Doelstelling
In 2015 verschijnen de gemeentelijke publicaties.
Realisatie
Er is een werkatelier voor bestuur en ambtenaren georganiseerd waar het eerste lokale E-book is gepresenteerd.
Kenniscentrum Verder professionaliseren en evidence based ondersteunen van gezondheidsbeleid op lokaal en regionaal niveau. Het op maat beantwoorden van ad-hoc vragen, waardoor beleid en interventies worden ondersteund. Doelstelling
Onze gemeenten weten ons te vinden en hebben de juiste gezondheidscijfers/ interpretatie en onderzoekgegevens gebruikt bij het onderbouwen en ontwikkelen van bestaand en nieuw beleid. Aantal vragen en onderwerpen per gemeente.
Realisatie
Ruim 70 Voorbeelden: Ondersteuning bij de evaluatie van interventies (meerdere gemeenten) Beschrijving en interpretatie van relevante gegevens in diverse nota's lokaal gezondheidsbeleid, sportnota's en WMO-evaluaties (o.a. HeezeLeende, Helmond) Analyse eenzaamheid in wijken en buurten (Eindhoven) Ondersteuning bij het bepalen van indicatoren voor het meten en evalueren van doelstellingen bínnen het sociaal domein (Geldrop-Mierlo, Son en Breugel, Nuenen) Maken Infographic en presentatie over armoede en gezondheid op armoedeconferentie (Gemert-Bakel) -
Evaluatie pilot dorpsondersteuning (Bergeijk) Focusgroep in het kader van WMO klanttevredenheidsonderzoek (Waalre) Panelonderzoek over weerbaarheid (Someren)
Analyse van trends en achtergronden op het gebied van suïcide bij jongeren (Peel) GGD Kenniscentrum Gezondheidsbevordering In het kenniscentrum gezondheidsbevordering zijn producten ondergebracht, waarmee we borgen dat: »
We efficiënt specifieke deskundigheid beschikbaar houden voor de gehele regio (waarborgen van deskundigheid), zonder veel inwerk en extra overdracht e.d., houden we op een aantal onderdelen de medewerkers regionaal inzetbaar.
»
We bewerkstelligen dat we op lokaal niveau steeds de meest eigentijdse inzichten en ontwikkelingen kunnen hanteren.
«
We enige ontwikkelruimte reserveren, zodat we aan blijven sluiten met onze lokale inzet op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het preventieve gezondheidsterrein.
17 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
Gezondheidsexpertise in het Sociaal Domein Het beschikbaar hebben en houden van specifieke deskundigheid voor de regio op het gebied van belangrijke preventie thema's. Bijdragen aan het optimaliseren van de participatie- en regiemogelijkheden van burgers. Doelstelling
Gezondheids kennis en kunde toevoegen in de lokale situatie om te bevorderen dat burgers gezond en veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen tot mensen met betekenis voor zichzelf, elkaar en de samenleving
Realisatie
We hebben deze deskundigheid ook dit jaar weer op peil gehouden en t.b.v. vragen van gemeenten ingezet (overgewicht, invloed leefomgeving, veerkracht en weerbaarheid, gezonde relaties, roken, alcohol en drugsgebruik).
Gezond en talentvol opgroeien Uitvoering van programma Lentekriebels Bijdragen aan het optimaliseren van het preventieaanbod in de regio op het gebied van relationele en seksuele vorming. Uit de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning van Zuidoost-Brabant blijkt dat veel jongeren onveilig vrijen. Voorlichting over gezonde seksuele relaties blijft van belang. Doelstelling
Kinderen in onze regio wordt geleerd na te denken over hun eigen bijdrage in (seksuele) relaties met anderen. Jaarlijkse planning ± 30 scholen.
Realisatie
84 scholen
Werken aan een gezonde schooi Bijdragen aan het optimaliseren van het preventieaanbod op scholen in de regio, via de Gezonde School Methode. Deze gaat er vanuit dat scholen bouwen aan Schoolgezondheidsbeleid, met ondersteuning van de GGD. De wensen en behoefte van de school vormen de basis waarop preventie/gezondheidsactiviteiten worden uitgevoerd en geborgd. Doelstelling
De scholen zijn beter toegerust om een gezonde schoolomgeving te bieden voor leerlingen en medewerkers. Erkenning van de school via het Gezonde School Vignet. De samenwerking tussen school en ouders op het gebied van gezondheid wordt versterkt. Fitte kinderen leren beter en participeren beter nu en in de toekomst.
18 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
Realisatie
Ongeveer 40 scholen (PO, VO en MBO) kregen in 2015 procesbegeleiding om het schoolgezondheidsbeleid op één of meer deelgebieden verder te ontwikkelen, al dan niet met de intentie het Vignet Gezonde School te halen. Per 31/12/15 waren er 19 vignetscholen BO in onze regio, met in totaal 26 deelvignetten. En 5 VO scholen mochten zich Gezonde school noemen, met 6 deelvignetten. Daarnaast is er incidentele inzet geleverd aan scholen met een afgebakende ondersteuningsvraag. Opvallend was het aantal vragen n.a.v. pestproblematiek, deels gerelateerd aan mediawijsheid. Ook in 2015 werd de GGD door schoolbesturen ingeschakeld voor een collectieve aanpak. In Helmond werken meerdere lokale partijen (waaronder Qliq) samen in Jong Helmond Gezond, waarin de Gezonde Schoolbenadering op het BO en VO een belangrijke rol speelt. In Eindhoven wordt er door Saltobestuur op aangestuurd dat alle scholen een vignet voor de thema's Sport Ŭ Bewegen en Voeding behalen.
Langer Th uis Voorlichting door en voor 5S+ Mensen worden door voorlichting in staat gesteld om zelf gezonde keuzes te maken, als eerste stap in het proces van attitude- en gedragsverandering. Doelstelling
Doelgroep ouderen krijgt op verzoek informatie en gesprek met elkaar aangeboden, waarmee hun gezondheidsvaardigheden Versterkt worden. Per jaar worden zo'n 30 voorlichtingen verzorgd.
Realisatie
18 voorlichtingen
Gezond Bezig Aanpak Laat je niet flessen Bijdragen aan het optimaliseren van het preventieaanbod in de regio op het gebied van alcohol. Doelstelling
Sterke regionale infrastructuur alcoholpreventie op de diverse pijlers. Alcoholgebruik onder de 18 in de gemeente neemt af.
Realisatie
Nagenoeg alle gemeenten hebben een lokale werkgroep alcohol-preventie, van waaruit activiteiten worden opgepakt. Afspraak is gemaakt dat we in voorjaar 2016 een regionale bijeenkomst organiseren, waarbij we discussie overig drugsgebruik-preventie op het platteland met de heer Van Rijn willen gaan voeren.
GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
Gezondheidsvaardigheden versterken Mensen worden door het versterken van hun gezondheidsvaardigheden in staat gesteld om goed gebruik te maken van voorzieningen (zorg en welzijn), om goed voor zichzelf te zorgen/op te komen en om adequaat gebruik te maken van informatie. Doelstelling
Mensen zijn beter in staat om regie te nemen/houden over het eigen leven.
Realisatie
-
Er zijn een aantal bijeenkomsten verzorgd in Veldhoven voor Romamoeders In Cranendonck en in Valkenswaard bijdrage geleverd aan bijeenkomsten over informele netwerken In Heeze-Leende is bijgedragen aan een bijeenkomst "Dat kan ik zelf wel" Door onze GGD ontwikkeld Lesmateriaal Kijk mijn Leven, voor praktijkscholen, heeft Brabantse onderwijsprijs gekregen en verder zijn weggevonden naar scholen in heel het land
Contracttaken GB Steunpunt Mantelzorg Opdrachtgever: gemeente Eindhoven
Conform afspraken uitgevoerd
Mantelzorg Compliment
Conform afspraken uitgevoerd In begin 2016
Opdrachtgever: gemeente Eindhoven
volgt nog uitbetaling van mensen die zich later dan 1 nov hebben aangemeld. Conform afspraken uitgevoerd
Transities in Beeld Opdrachtgever: Nuenen en Geldrop-Mierlo Project seksuele diversiteit
Conform afspraken uitgevoerd ,deel volgt in
Opdrachtgever: gemeente Eindhoven en
2016
Helmond Conform afspraken uitgevoerd
Jeugdimpuls Opdrachtgever: Scholen in de regio
Conform afspraken uitgevoerd
Rookvrije scholen Opdrachtgever: Tranzo
Conform afspraken uitgevoerd
Preventie overgewicht Opdrachtgever: gemeente Amsterdam
Conform afspraken uitgevoerd
Onderzoek urgentiegebieden Opdrachtgever: Deurne en Oirschot Onderzoek naar de beleving van de
Conform afspraken uitgevoerd
leefomgeving rond vliegveld Eindhoven Opdrachtgever: gemeente Eindhoven (namens betrokken gemeenten/partijen) Preventieve gezondheid Asielzoekers
Conform afspraken uitgevoerd. Extra aandacht
Opdrachtgever: COA
voor groter aantal vluchtelingen
20 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
Wat heeft het gekost? Baten en Lasten Lasten
2.523.000
Baten (excl. bijdrage gezamenlijk takenpakket)
1.016.000
Saldo/gemeentelijke bijdrage
1.507.000
3.1.2 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een preventieve basisvoorziening die aan alle kinderen en hun opvoeders wordt aangeboden. Haar primaire taak is een preventieve en proactieve bijdrage leveren aan het gezond, gelukkig en veilig opgroeien van de jeugd. Zij kijkt naar wat kinderen nodig hebben om gezond op te groeien, zich aan te passen, zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de maatschappij en naar wat ouders nodig hebben hun kind gezond op te voeden. De vraag, behoefte en de eigen kracht en mogelijkheden van kinderen en de ouders en hun omgeving zijn hierbij het uitgangspunt. De JGZ werkt hierbij ook samen met onderwijs, lokale (wijk)teams, huisartsen en medisch specialisten enz. Verder heeft de JGZ een beleidsadviserende taak naar gemeenten. Wat zijn de doelstellingen en wat hebben we bereikt? Monitoren, signaleren en inschatten zorgbehoefte (individueel onderzoek) Vastgelegd in de richtlijn contactmomenten Jeugdgezondheidszorg. Preventief gezondheidsonderzoek van leerlingen uit het basisonderwijs in groep 2 en 7, klas 2 in Voortgezet onderwijs en onderzoeken in het speciaal onderwijs. Monitoren van de ontwikkeling van het kind in zijn leefomgeving en het vroegtijdig signaleen van afwijkingen in de ontwikkeling (lichamelijk, psychisch, sociaal, cognitief, spraak-taal) of vragen bij de opvoeding. Doelstelling
Uitgaande van het aantal kinderen dat in onze regio woont (CBS), in de leeftijdsgroepen die in aanmerking komen voor een PGO op een reguliere school, aanname dat het totaal aantal kinderen vooreen onderzoek in 2015 bedraagt:
24.967
Groep 2 en 7: Aantal kinderen uitgenodigd voor onderzoek door JGZ: (lOO^o) Aantal kinderen in beeld bij JGZ: (99 Zo) 0
Groep 2 VO en SO: Aantal kinderen uitgenodigd voor onderzoek door JGZ: (lOOVo) Aantal kinderen in beeld bij JGZ: ( 9 5 / ^ 0
Realisatie
Aantal kinderen gezien BO/VO:
(Rapportage
-
Groep 2: 6.981
-
Groep 7: 7.087
-
Klas 2:
7.205
21
GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
kalenderjaar 2015')
-
VMBO klas 3, HAVO/VWO klas 4: 423 (vanaf 1/9/2015)
Waarvan 394 woonachtig buiten de regio. Aantal kinderen gezien SO:
1.019
Waarvan 45 woonachtig buiten de regio.
Contact op indicatie Vastgelegd in het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg. Beoordelen, bieden van licht pedagogische hulp, toeleiding naar zorg en coördinatie van
ílllllïÄ Zorgen dat kind en ouders passende ondersteuning krijgen bij zorgen over de ontwikkeling, het gedrag of problemen met de opvoeding. Jeugdgezondheidszorg heeft alle kinderen in beeld die in regio Zuidoost Brabant woonachtig zijn, ongeacht wie de zorg biedt, dus ook de kinderen die in een instelling wonen of buiten de regio naar school gaan. Doelstelling
1. Aantal kinderen waarmee JGZ naar aanleiding van preventief gezondheidsonderzoek (JGZ 0-4 jaar of JGZ 4-18 jaar) vervolgcontact heeft. 2. Aantal kinderen gezien op verzoek van derden, o.a. kan de aanvrager voor dergelijke onderzoeken zijn, zoals: jongeren, ouders, JGZ 0-4 jaar, scholen, maatschappelijk werk, jongerenwerk, huisartsen, Bureau Jeugdzorg enz. 3. Aantal huisbezoeken 4.
Aantal kinderen dat JGZ naar wie doorverwijst
5. Aantal meldingen in 'Zorg voor Jeugd' Aantal leerlingen op scholen : Basisonderwijs:
63.724
Voortgezet onderwijs:
41.078
Speciaal onderwijs:
7.128
Aantal kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar wonend in de regio Zuidoost-Brabant:
111.930(CBS)
Percentage kinderen in beeld in de leeftijd van 4 tot 16 jaar wonend in Zuidoost-Brabant: Realisatie
98 Zo. 0
Aantal unieke kinderen met een contact op indicatie: Aantal kinderen gezien BO/VO/SO:
10.974
Aantal contactmomenten:
14.436
Aantal meldingen in Zorg voor jeugd:
68 ketenregistraties en signaleringen
1
JGZ nodigt de kinderen per groep uit. Aangezien de p r o g r a m m a b e g r o t i n g een r a p p o r t a g e o p k a l e n d e r j a a r is,
w o r d t hier het aantal kinderen aangegeven d a t in het kalender j a a r v a n u i t een bepaalde g r o e p is gezien. Dit zíjn kinderen uit het schooljaar 2 0 1 4 - 2 0 1 5 en 2 0 1 5 - 2 0 1 6 .
22 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
Participatie in zorgstructuur Het gezond en veilig opgroeien van kinderen is een belangrijke basisvoorwaarde voor het ontdekken en het optimaal benutten van het talent van ieder kind. Het afstemmen van eventuele ondersteuning van een kind en/of ouder is daarbij voorwaarde, waarbij de behoefte van en de samenwerking met ouders het uitgangspunt is. Jeugdgezondheidszorg werkt in wijk/ lokale teams. Deze teams werken nauw samen met de lokale partners en sluiten aan op de vragen en ontwikkelingen in de wijken/gemeenten. Invulling vindt plaats in samenspraak met de Sector gezondheidsbevordering van de GGD en de gemeente. Aansluiting op zorgstructuur basis- en voortgezet onderwijs Ondersteuning van de school in het uitvoeren van haar zorgtaken. Goede analyse van vraag of zorg over kind c.q. gezin en inschatting of een en ander behoort bij de natuurlijke variatie in de ontwikkeling van een kind of dat er reden is tot verdere actie. Eenduidige afspraken wie, wat, wanneer doet - één kind, één gezin, één plan. Doelstelling
Rapportage aan gemeente op welke wijze JGZ de aansluiting met de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs invulling geeft. Aantal basisscholen: 263 Aantal scholen voor voortgezet onderwijs; 65 locaties Aantal scholen voor speciaal onderwijs: 56
Realisatie
De JGZ sluit op alle scholen aan op de zorgstructuur.
Lokale activiteiten Inspelen op lokaleZ(sub)regionale situatie. Doelstelling
Realisatie lokaal activiteitenplan door het lokale team in samenwerking met
Realisatie
In 2015 is de decentralisatie van de jeugdzorg een feit. De JGZ heeft samen
partners. met partners en gemeente gezocht naar de aansluiting van de JGZ als basisvoorziening op de wijkteams en het gebruik van de bestaande contacten tussen JGZ en huisartsen en (para)medici. 2015 was het jaar van de transitie, continuïteit van zorg en met elkaar ervaring opdoen hoe de lokale teams werken. Aandacht voor en ideeën voor de transformatie en het versterken van preventie worden ingebracht. Per gemeente verschillen de accenten. Begin 2016 worden de resultaten bekend over de tevredenheid van de gemeenten over de lokale teams JGZ.
23 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
Vaccinaties Verzorgen van inentingen van 4 tot 18-jarigen volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Vaccinaties Bieden van bescherming tegen (kinder)ziekten zoals vermeld in het Rijksvaccinatieprogramma Doelstelling
1. Alle 9-jarigen krijgen een uitnodiging voor vaccinatie en zo nodig herhalingsoproep. Aantal 9-jarigen: 8.063 Aantal vaccinaties (BMR en DTP): 2 per 9-jarige. Tenminste 90 7o van de 9-jarige kinderen is gevaccineerd. 0
2. Alle 12-jarigen krijgen een uitnodiging voor de HPV-vaccinaties (2 vaccinaties) en zo nodig een herhalingsoproep. Aantal 12-jarige meisjes: 4.327. Aantal vaccinaties per 12-jarig meisje 2. Opkomstpercentage 60 Zo. 0
Realisatie
BMR-vaccinatie: 8.050 DTP-vaccinatie: 7.577 HPV-vaccinatie: 5.877 (meisjes krijgen 2 vaccinaties in één jaar) Andere vaccinaties: 870 Vaccinatiegraad nog niet bekend, wordt aangeleverd door RIVM-RCP.
Contracttaken JGZ Alcohol voorlichting en advies groep 7
Uitgevoerd
Opdrachtgever: gemeente Deurne en GemertBakel Uitgevoerd
Leerplichtontheffing: Opdrachtgever: diverse gemeenten Lokale 'generalisten' teams
In vele gemeenten hebben we in het lokale
Opdrachtgever: Gemeenten: Bergeijk, Best,
team geparticipeerd. Per gemeente worden
Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Geldrop-
afspraken gemaakt wat de GGD levert.
Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond,
In Asten, Eindhoven en Someren geen extra
Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden,
inzet van de jeugdverpleegkundige.
Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre Jeugdarts in expertteam
Het 'expertiseteam' is binnen elke
Opdrachtgever: Gemeenten: Asten, Bergeijk,
gemeente/subregio anders georganiseerd.
Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Gemert-
In diverse gemeenten zijn er afspraken
Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Reusel-
gemaakt over de extra inzet van jeugdarts
De Mierden, Someren, Valkenswaard
ten behoeve van het expertiseteam.
Piep zei de muis
Uitgevoerd in samenwerking met LEV
Opdrachtgever: Gemeente Helmond
24 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
Pubercontactmoment
Uitgevoerd. Schooljaar 2014-2015 contract-
Opdrachtgever: Gemeenten: Asten, Bergeijk,
taak, in dat schooljaar in 2015 met 1.631
Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel,
leerlingen individueel gesprek. Scholen
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-
waar het pubercontactmoment werd
Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek,
uitgevoerd ontvingen een schoolprofiel.
Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren,
Evaluatierapport uitgebracht medio 2015.
Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre
Vanaf schooljaar 2015-2016 basistaak.
Jongerenloket: Gemeente: Veldhoven
Uitgevoerd
Wat heeft het gekost? Baten en Lasten Lasten
7.652.000
Baten (excl. bijdrage gezamenlijk takenpakket)
1.475.000
Saldo/gemeentelijke bijdrage
6.177.000
3.1.3 Algemene Gezondheidszorg (AGZ) De sector Algemene gezondheidszorg (AGZ) van de GGD Brabant-Zuidoost heeft als hoofddoelstelling het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de inwoners van ZuidoostBrabant. Infectieziekten en omgevingsfactoren (zoals luchtvervuiling, geluidshinder of slechte hygiëne) kunnen een risico vormen voor de volksgezondheid. AGZ tracht dit te voorkomen door een gezonde leefstijl te bevorderen, beschermingsmaatregelen te nemen (zoals vaccineren), risicofactoren te beïnvloeden en daar waar nodig vangnetvoorzieningen te bieden voor kwetsbare groepen. Wat zijn de doelstellingen en wat hebben we bereikt? Infectieziektebestrijding De taken op het terrein van infectieziektebestrijding zijn vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Algemene Infectieziektebestrijding Voorkómen of bestrijden van infectieziekten en de overdracht van infectieziekten van mens op mens of van dier op mens. Taken en
1. Aantal meldingen van infectieziekten/ artikel 26 meldingen in de regio,
doelstelling
2. Aantal adviezen en beantwoorde vragen in de regio. 3.
De gemiddelde looptijd voor doorgeven meldingen aan RIVM.
4.
Aantal oefeningen outbreaks.
5. Aantal preventieprojecten. 6.
De mate waarin de GGD is voorbereid op uitbraken van infectieziekten (beschikbaarheid van en bekendheid met protocollen, draaiboeken, getraind en beoefende medewerkers, 24 uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid). 25
GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
7.
De mate van tevredenheid van gemeenten en ketenpartners over de wijze waarop de GGD heeft geopereerd bij een uitbraak van een infectieziekte {groot en klein).
Realisatie
Bij de GGD zijn 868 meldingen binnengekomen waarvan 587 meldingsplichtige infectieziekten. Er waren 70 clusters van uitbraken met name bij kindercentra, onderwijsinstellingen en AWBZ-instellingen. Het team heeft 1 keer een grote uitbraak beoefend. Er zijn preventieprojecten uitgevoerd op de terreinen handhygiëne, tekenbeten en voor verloskundigen (infectierisico's en zwangeren).
Tuberculosebestrijding Het bestrijden van tuberculose (TBC) door het tijdig opsporen van TBC, opstellen en uitvoeren van een behandelplan en voorkómen van transmissie. Taken en
1. Aantal thoraxfoto's, BCG-vaccinaties, mantouxtesten, DOT consulten,
doelstelling
behandelde Tbc-patíënten. 2.
Percentage Tbc patiënten dat de behandeling met succes voltooid.
3.
De mate van tevredenheid van TBC patiënten over de geboden behandeling/begeleiding.
4.
Mate van tevredenheid van gemeenten over de wijze waarop de GGD heeft geopereerd bij een Tbc calamiteit.
Realisatie
Thoraxfoto's
5.253
Mantoux
1.115
BCG-vaccinatie DOT-behandeling
224 8
Patiënten
25
Latente TBC patiënten
32
In 2015 zijn een 25-tal bron/contact onderzoeken uitgevoerd n.a.v. gevonden TBC- besmettingen. Het aantal onderzochte personen per bronen contactonderzoek, varieerde tussen de 2 en 65 personen/contacten. Er waren in 2015 een 2-tal grotere contactonderzoeken, 1 onderzoek binnen de verslavingszorg c.q. maatschappelijk opvang en 1 onderzoek bij een autoverhuurbedrijf.
Preventie van Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) Het voorkómen of bestrijden van SOA's, terugdringen van het aantal SOA's. Doelstelling
1. Inzicht in de incidentie SOA/HIV in de regio 2.
Het aantal en het bereik van voorlichtingsactiviteiten gericht op risicogroepen zoals jongeren, prostituees en mannen die seks hebben met mannen.
26 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
Realisatie
31 gastlessen/workshops voor jongeren, 12 voorlichtingsactiviteiten en 12 promotieactiviteiten 3804 individuele consulten en 863 gevonden SOA's. 2 inloop testmiddagen.
Medische Milieukundige Zorg Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Uit de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning van Zuidoost-Brabant blijkt dat de gezondheid van burgers positief beïnvloed kan worden via de leefomgeving. Bij besluiten die gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid heeft de GGD een adviserende taak. Medische Milieukundige Zorg Het voorkomen van (verdere verspreiding van) ziekten en gezondheidsklachten ten gevolge van risicovolle (interne en externe) milieuomstandigheden. Doelstelling
1. Aantal beantwoorde milieu gerelateerde gezondheidsvragen van burgers en instellingen in de regio. Aantal (proactieve) beleidsadviezen voor de regio/gemeenten. Aantal voorlichtingsactiviteiten in de regio. 2.
Realisatie
Mate van tevredenheid van gemeenten over geleverde diensten.
Er zijn 202 milieu gerelateerde gezondheidsvragen van burgers en instellingen beantwoord; 27 (proactieve) beleidsadviezen zijn gegeven voor de regio/gemeenten en 21 voorlichtingsactiviteiten voor regio/gemeenten. Bij 15 incidenten in onze regio is aan de Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) om advies gevraagd. Verder zijn milieugezondheidskundigen van de GGD betrokken geweest bij de aanpak van belaste gebieden veehouderij in diverse gemeenten (risicobeoordeling en advisering).
Technische Hygiënerorg Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Technische hygiënezorg algemeen Het bevorderen van hygiënisch handelen ter voorkoming van ziekten. Doelstelling
1. Het aantal risicolocaties dat door de GGD is bezocht. 2.
Het aantal preventie activiteiten in de regio.
3.
De mate van tevredenheid van risicolocaties over de GGD adviezen/inspecties/preventieactiviteiten.
Realisatie
Er zijn 150 locaties bezocht waarvan 55 evenementen en 3 asielzoekerscentra. Er zijn 121 vragen van burgers, organisaties en gemeenten beantwoord. Voor 4 zorginstellingen zijn betaalde opdrachten uitgevoerd. Verder zijn 3 workshops basishygiëne verzorgd.
27 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
Lijkschouwingen Deze taak is vastgelegd in de Wet op de Lijkbezorging Forensische geneeskunde: lijkschouwingen Het vaststellen van een natuurlijke of niet-natuurlijke dood. Doelstelling
1. Aantal lijkschouwingen. 2. Aantal vastgestelde natuurlijke en niet natuurlijke doodsoorzaken. 3. Aantal euthanasieverklaringen. 4.
De mate van tevredenheid van de politie en justitie over de GGD rapportages.
Realisatie
361 lijkschouwingen en 235 afgegeven euthanasieverklaringen
Rampenbestrijding Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid, tevens verankerd in de Wet op de Veiligheidsregio's en de Wet Toelating Zorginstellingen. GGD Crisisteam en -plan Gezondheidsschade als gevolg van een ramp of crisis voorkómen of zoveel mogelijk beperken. Doelstelling
1. Acuut en adequaat kunnen reageren op een ramp of incident in de regio. 2.
De mate waarin de GGD is voorbereid op een ramp of incident, af te meten aan: « Voldoen aan de kwaliteitseisen van het LNAZ; "
Beschikbaarheid van een actueel crisisplan;
« Opgeleide, getrainde en beoefende sleutelfiguren (crisisteam); * 3.
Paraatheid en beschikbaarheid van sleutelfiguren (24/7).
De mate van tevredenheid van ketenpartners, gemeenten en inspectie over een inzet.
Realisatie
In 2015 is in de bezetting van de diverse rollen in het crisisteam een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo is de rol van Informatiemanager gekoppeld aan de taak van de Communicatieadviseurs in het Crisisteam; in 2015 zijn de beide communicatieadviseurs geschoold in LCMS en omgevingsanalyse. Verder is een nieuwe rol van Facilitair management toegevoegd aan het crisisteam. In 2015 zijn twee nieuwe proceseigenaren IZB benoemd, deze zijn in 2015 - samen met het team infectieziekten - geschoold en getraind in hun taak tijdens crises. IZB werkt met een provinciale alarmeringsdienst, die 24/7 inzetbaar is voor advies; dit geldt ook voor de GAGS-functionarissen van het bureau GMV. De bezetting van vijf interne Crisiscoördinatoren, die 24/7 bereikbaar en oproepbaar zijn, is gecontinueerd. Ook het PSH-team staat op piket, waarbij in 2015 voorbereidingen zijn getroffen om per begin 2016 deze piket 24/7 te borgen.
28 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
De wettelijke taak van PSH bij crises is in 2015 verder vorm gegeven, in nauwe samenwerking met GHOR en ketenpartners. In 2015 is breed gewerkt aan het maken van afspraken met partners, zowel intern en extern. Deze worden vastgelegd in het nieuwe Crisisbeheersplan van de GGD. Goede (integrale) planvorming, heldere afspraken hoe te handelen en besluitvorming ('wie doet wat, wat doen we niet') zijn belangrijk, in 2015 is dan ook een start gemaakt met het opstellen van een eerste versie van een nieuw Crisisbeheersplan; hierin wordt opgenomen een escalatiematrix met afspraken over de mate van opschaling in welke fase. Ook met relevante partners, zoals gemeenten, GHOR en afdeling bevolkingszorg van de Veiligheidsregio, worden relevante afspraken in de matrix opgenomen. Niet alleen GRIP-incidenten, maar ook niet-GRIP calamiteiten hebben extra aandacht gekregen in 2015: via een opgerichte klankbordgroep is een 'communicatiematrix tussen GGD-gemeenten bij incidenten' opgesteld. De mate van tevredenheid van ketenpartners, gemeenten en inspectie over een inzet wordt gemeten via evaluatieonderzoeken en rapportages per inzet. De GHOR is een belangrijke samenwerkingspartner waar regelmatig overleg mee wordt gevoerd en wordt afgestemd, zowel op strategisch als operationeel niveau. Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen (PSHi) Voorkomen en terugdringen van maatschappelijke onrust als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis en het bevorderen van adequate psychosociale hulpverlening uitgaande van eigen kracht van slachtoffers en hun directe sociale omgeving en met het doel dat het psychisch evenwicht wordt hersteld en het normale leven wordt gecontinueerd. Doelstelling
1. Incidenten melden bij GGD zodat gecoördineerde inzet van hulpverlening
^
mogelijk is en onrust zo klein mogelijk blijft 2. Adequaat reageren en zo mogelijk stap naar preventie zetten. 3.
Ketenpartners zijn tevreden over de wijze waarop de GGD de hulpverlening heeft gecoördineerd.
4. Realisatie
Verdere uitrol PSHi in de keten.
Het aantal incidenten waarbij hulp gevraagd is wederom toegenomen. Het betrof 23 casussen. Inhoudelijk waren het de volgende incidenten: Suïcide: 9 x Ongevallen: 5 x Zedenzaken: 4 x Overig: 5 x waaronder een gezinsdrama, vragen vanuit gemeenten (b.v. onrust bij terugkeer gedetineerden) en van GHOR (coördinatie PSH bij vluchtelingenopvang).
29 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
Vanwege het stijgende aantal suïcides is gestart met een regiobrede gezamenlijke aanpak ter preventie van suïcides. Het PSHi-team bij de GGD is uitgebreid tot 7 mensen. Het team is vanaf 1 februari 2016 24/7 bereikbaar. Eens per jaar is er met de ketenpartners een overleg op casusniveau en met de stuurgroep PSH op managementniveau, als waarborg voor de kwaliteit van de hulp en de samenwerking met elkaar. In 2016 zal het procesplan PSH aangepast worden aan de nieuwe landelijke richtlijn PSH. IContracttaken AGZ Forensische
1229 consulten arrestantenzorg (waarvan 237 telefonische consulten).
diensten
131 bloedproeven en 481 overige verrichtingen/adviezen (waarvan 387
Opdrachtgevers:
telefonische consulten).
politie en justitie Seksuele
31 gastlessen/workshops voor jongeren, 12 voorlichtingsactiviteiten en
gezondheid
12 promotieactiviteiten
Opdrachtgever:
3804 individuele consulten en 863 gevonden SOA's.
ministerie VWS
2 inloop testmiddagen.
(subsidieregeling publieke gezondheid) Toezicht op
Op basis van een risicoprofiel per locatie inspecteert de GGD jaarlijks
kinderopvang en
kinderopvangvoorzieningen in onze regio.
peuterspeelzalen
Gerealiseerde inspectiebezoeken:
Opdrachtgevers: gemeenten Z.O.
Gastouders:
585
Brabant (afspraken
BSO:
376
worden vastgelegd in
DOV:
381
individuele
GOB:
52
overeenkomsten met
PSZ:
gemeenten).
Totaal:
f
,
96 1490
Wettelijke taak. Toezicht tattoo- ft
50 inspecties. Aan vrijwel alle geïnspecteerde shops is een vergunning
piercingshops
toegekend met een looptijd van 3 jaar. Enkele keren is een vergunning
Opdrachtgever:
geweigerd/ingetrokken.
Ministerie van VWS Reizigerszorg
15.027 individuele consulten in het kader van reizigerszorg.
Doelgroep:
879 Hepatitis B vaccinaties voor beroepsgroepen en 645 Hepatitis B
individuele klanten.
vaccinaties voor studenten van het Summa College.
Register
De GGD heeft het register kinderopvang voor de gemeente Eindhoven
kinderopvang en
bijgehouden. Dit is een landelijke database die voor het publiek en voor
peuterspeelzalen
professionele instanties (zoals de belastingdienst) toegankelijk is.
Opdrachtgever:
30 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
gemeente Eindhoven
De mutaties in het register zijn continu verwerkt zodat het register steeds up to date is geweest.
Publieke
In september 2015 is de aanmeldstraat in Budel gestart. In de tweede
Gezondheid
helft van 2015 zijn er acht crisis noodopvanglocaties in onze regio
Asielzoekers
geweest (maximale verblijfsduur van 72 uur). De GGD heeft de publieke gezondheidstaken uitgevoerd die landelijk
Opdrachtgever: COA
zijn afgesproken tussen GGD Nederland en COA. Het gaat om de volgende taken en realisaties: Jeugdgezondheidszorg 418 jaar: 176 intakes, 124 medische onderzoeken en 55 extra contactmomenten op indicatie. Algemene infectieziekten bestrijding: 27 meldingen van meldingsplichtige infectieziekten en advisering over een plan van aanpak i.v.m. een Scabies uitbraak in de POL in Budel. TBCbestrijding: 2.702 eerste screeningen, 121 nadere onderzoeken, 113 vervolgscreeningen, 6 vastgestelde TBC's. Gezondheidsvoorlichting: 41 groepsvoorlichtingen waaraan 1320 asielzoekers deelnamen (uit Eritrea, Syrië, Iran en Irak). H et betrof voorlichting over de thema's opvoeding, veiligheid, zelfzorg ŭ gezondheidszorg in Nederland, mondzorg, hygiëne en middelengebruik. Hygiëneinspecties: er zijn inspecties uitgevoerd bij de locaties in Budel (2x) en Eindhoven ( l x ) .
Wat heeft het gekost?
Baten en Lasten Lasten
6.748.000
Baten (excl. bijdrage gezamenlijk takenpakket)
3.917.000
Saldo/gemeentelijke bijdrage
2.831.000
3.2 Ambulancezorg
(AZ)
In de regio BrabantZuidoost is de Veiligheidsregio BrabantZuidoost de vergunninghouder voor de ambulancezorg. De uitvoering van het ambulancevervoer is sinds 1 januari 2016 volledig belegd bij de GGD BrabantZuidoost. Dit is het gevolg van het besluit van de besturen van de GGD en VRBZO om de organisatie in één hand te brengen als basis voor een goede uitgangspositie voor behoud van de vergunning tijdens de komende vergunningverlening van de ambulancezorg in 2018. De feitelijke uitvoering van de ambulancezorg op straat blijft onveranderd.
31 GGD BrabantZuidoost
Jaarstukken 2015
Wat zijn de doelstellingen en wat hebben we bereikt? Verlenen van zorg aan een zieke of slachtoffer in het kader van zijn aandoening en waar nodig adequaat te vervoeren Spoedeisende ambulancezorg/ niet-spoedeisende zorg (bestelde zorg) A l , acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt, of wanneer dit pas na beoordeling door het ambulanceteam kan worden uitgesloten. De ambulance gaat zo snel mogelijk naar de patiënt. A2, geen direct levensgevaar, maar wel risico op (ernstige) gezondheidsschade. B, geen spoedeisende ambulancezorg, maar ambulancezorg op afspraak. Doelstelling
1. Geleverde paraatheid (zowel spoedeisend als niet spoedeisend); 245 diensten per week. 2.
Aantal declarabele en eerste hulp ritten (zowel spoedeisend als niet spoedeisend): 40.000.
3.
Percentage spoed-ritten ( A l ) met aankomsttijd binnen 15 minuten: 93,5 Zo 0
Realisatie
1. Paraatheid: 252,2 diensten per week totaal (inclusief rapid responder) 2.
Aantal ritten: 46.449
3.
Percentage responstijd A l < 15 min.: 93,4 Zo (exclusief correctie inzet 0
First Responders is het percentage 92,8 Zo) 0
(950/0 < 15. Min. en 5 7 seconden).
Rapid Responder Een Rapid Responder is een compacte personenauto bemand door een ervaren ambulanceverpleegkundige en uitgerust met alle benodigde apparatuur om acute spoedeisende hulp te verlenen. Doordat de Rapid Responder goedkoper is dan een gewone ambulance kan hiermee op een effectievere wijze zorg worden geboden. Uiteraard wordt de Rapid Responder alleen ingezet wanneer dit voor de patiënt verantwoord is. Doelstelling
Geleverde paraatheid Rapid Responder (spoedeisend); 14 diensten per week.
Realisatie
Gemiddeld 12,3 diensten per week
32 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Ondersteuning van Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is verantwoordelijk voor de organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Vanwege de nauwe raakvlakken met de ambulancezorg, maakt de Veiligheidsregio hierbij gebruik van functionarissen van de GGD Brabant-Zuidoost. Doelstelling
Leveren van functionarissen Het beschikbaar (24/7) hebben van een overeengekomen aantal functionarissen ten behoeve van Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. Het betreft de functies van:
Realisatie
»
15 x Officier van dienst (OVDg);
»
5 x Algemeen Commandant Geneeskundig (ACG);
.
5 x Hoofd Informatie (HIN);
»
5 x Hoofd Ondersteuning (HON);
«
5 x (Operationeel) DPG t.b.v. het beleidsteam;
M.u.v. de piketgroep OvD-G zijn alle piketgroepen op sterkte conform het overeen gekomen aantal functionarissen. Binnen de piketgroep OvD-G is op dit moment een vacature en is per 01 september a.s. een nieuwe vacature voorzien. Toelichting op de gebruikte aantallen In het verleden is er bij het instellen van deze functies gekeken naar een zo praktisch mogelijk invulling. Vanuit Arbo-technische redenen dienden er minimaal 4 verschillende personen in de functie van AC-G of (Operationeel) DPG (v.h. BA-G I RGF) te worden aangesteld. Het aantal van 15 OvD-G' en is in de loop der jaren proefondervindelijk vastgesteld. Dit aantal vindt zijn grondslag in o.a. de uitgestrektheid van het gebied (minimale inzet van 2 OvD-G'en) en de te roosteren werkzaamheden waarbij rekening dient te worden gehouden met de vigerende Arboregelingen. Een tweetal vacatures zal dit jaar worden opengesteld.
33
GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
Wat heeft het aekost? Werkelijk 2015
Baten en Lasten
|
Exploitatiekosten
17.395.000
Beschikbaar budget zorgverzekeraars
15.807.000 1.106.000
Bijdrage Rijk betreffende FLO
70.000
Bijdrage gemeenten betreffende GHOR Incidentele vermogensoverdracht als gevolg van invlechten RAV
137.000
Overige baten
251.000
Saldo: resultaat Ambulancezorg (voor mutaties reserves)
-24.000
Het resultaat Ambulancezorg is ontstaan door: -161.000
Operationeel resultaat 2015
137.000
Incidentele vermogensoverdracht als gevolg van invlechten RAV Saldo: resultaat Ambulancezorg (voor mutaties reserves)
3.3 Bijdrage
gemeenten
In 2015 heeft er een begrotingswijziging plaatsgevonden die tot een wijziging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner heeft geleid. In verband met de gewijzigde afspraak over de verwerking van de btw-compensatie (deze wordt voortaan doorbetaald aan de GGD) is de gemeentelijke bijdrage met ĉ 200.000 verlaagd. De gemeentelijke bijdrage nam daardoor met C 0,27 per inwoner af naar C 15,10.
Bijdrage per inwoner
Gemeentelijke
Begroting 2015
Werkelijk 2015
bijdrage Jeugdgezondheidszorg
6.177.000
8,25
8,25
Algemene gezondheidzorg
2.831.000
3,78
3,78
Gezondheidsbevordering
1.507.000
2,01
2,01
70.000
0,09
0,09
711.000
0,95
0,95
11.296.000
15,10
Ambulancezorg Bestuurskosten
2
Bijdrage (per inwoner)
2 I n c l u s i e f Incidentele opbrengsten en exploitatie saldo
34 GGD Brabant-Zuidoost J aarstukken 2015
4. Paragrafen Zowel in de begroting als in de jaarrekening moeten op basis van artikel 9 van het BBV In afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen worden vastgelegd en verantwoord met betrekking tot beheersmatige aspecten. De voorgeschreven paragrafen voor een gemeente zijn niet allemaal van toepassing op de gemeenschappelijke regeling van de GGD BZO. Zo kunnen de paragrafen gemeentelijke heffingen en grondbeleid buiten beschouwing blijven. De volgende paragrafen worden in dit hoofdstuk beschreven: »
Weerstandsvermogen (4.1)
»
Onderhoud kapitaalgoederen (4.2)
»
Financiering (4.3)
»
Bedrijfsvoering (4.4)
»
Verbonden partijen (4.5)
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Volgens artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen: «
De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en de mogelijkheden waarover kan worden beschikt om niet begrote kosten te dekken.
.
Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de GGD in staat is niet structurele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande takenpakket. De omvang van het weerstandsvermogen is afhankelijk van het risicoprofiel van de GGD. Dit profiel geeft het totaal van risico's met een substantiële impact die gedekt moeten kunnen worden met de beschikbare weerstandscapaciteit. De kwantificering van de risico's op basis van een kans- en impact-inschatting vindt plaats via een zogenaamde risico-inventarisatie, die jaarlijks wordt opgesteld. De inventarisatie per begin 2016 (zie ook paragraaf 4.1.2.) resulteert in een benodigde weerstandscapaciteit van ca. C 1.900.000 voor het programma Publieke Gezondheid en ca. C 1.400.000 voor Ambulancezorg. 4.1,1 Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit is het geheel van middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt om niet begrote substantiële kosten te dekken. Binnen de GGD kunnen als weerstandscapaciteit worden aangemerkt: »
De Algemene Reserve
»
De jaarlijkse begrotingspost 'Onvoorzien' 35
GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
Volgens de BBV vallen onder de weerstandscapaciteit ook de bestemmingsreserve en de voorzieningen. Dit zijn echter financiële middelen die gevormd zijn ter dekking van al voorziene risico's en gebeurtenissen die niet opgenomen worden in de risico-inventarisatie. Overigens is het wel zo dat voor wat betreft de bestemmingsreserves het bestuur kan besluiten deze reserves een andere bestemming te geven. De voorzieningen hebben als doel om de kosten in de jaarlijkse exploitatie te egaliseren en/of bestaande verplichtingen te verantwoorden. De begrotingspost 'Onvoorzien' is bij de vaststelling van de Programmabegroting 2015 omgevormd tot 'risico's personele kosten' en bedraagt lVo van de begrote omzet. De post dient ter dekking van noodzakelijke (ziekte-)vervanging en evt. indexeringstekorten in verband met het feit dat (vanaf 2012) er geen sprake meer is van nacalculatie op de gemeentelijke bijdrage per inwoner gedurende de 4-jarige budgetperiode. De Algemene Reserve en de begrotingspost 'Onvoorzien' zijn beiden bedoeld als buffer voor onvoorziene uitgaven. Hiermee kunnen onder andere schommelingen in de jaarlijkse exploitaties worden opgevangen, zodat niet elk jaar voor relatief beperkte bedragen een afrekening met de gemeenten hoeft plaats te vinden. De Algemene Reserve heeft een meerjarige functie, de begrotingspost 'onvoorzien' betreft risicoafdekking gedurende een begrotingsjaar. Het bestuur heeft eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet tot het niveau van de risico-inventarisatie hoeft te worden aangevuld, omdat voor afdekking van de aanvullende risico's de gemeenten, als 'eigenaar' van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost, toch al garant staan. Bij de vaststelling van de notitie 'weerstandsvermogen en risicomanagement, reserves en voorzieningen en onvoorzien' in het najaar van 2015 is door het bestuur vastgesteld dat voor het Programma Publieke Gezondheid gestreefd moet worden naar een Algemene Reserve van maximaal 5Vo van de gemeentelijke bijdrage per inwoner, i.e. circa C 600.000; en voor Ambulancezorg is het gemaximeerd op het niveau van begin 2015: C 1.200.000. De Algemene Reserve wordt m.n. gevuld door middel van eventuele voordelige exploitatieresultaten. Echter bij de besluitvorming over aanwending van de structurele besparing op huisvesting (C 200.000,-), is het belang van een afdoende omvang van deze reserve ook onderkend; er is toen besloten jaarlijks vooralsnog de helft van deze besparing in te zetten voor aangroei van de reserve. Na vaststelling van deze jaarrekening bedraagt de Algemene Reserve PG exclusief de resultaatbestemming circa C 550.000,-. Mochten er zich de komende jaren voor een hoger bedrag tekorten voordoen, terwijl de weerstandcapaciteit/algemene reserve niet is aangevuld, dan dragen de gemeenten daarvan het financiële risico, ieder naar rato van het inwoneraantal. 4.1.2 Risicomanagement Om risico's te beheersen wordt door de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld. Elk trimester staat het management in de marap-gesprekken nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden deze risico's te
36 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
beperken. Daarnaast is het risicomanagement een belangrijk element in het nieuwe HKZcertificeringsschema. Als belangrijkste risico's worden gezien: Stijging van kosten Het risico dat de loon- en materiële kosten sneller stijgen dan de in de begroting opgenomen indexering van de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke takenpakket e n / o f het NZA-budget voor ambulancezorg, en dat deze niet in de daaropvolgende jaren wordt rechtgetrokken. In de budgetafspraken met gemeenten is vastgelegd dat voor de berekening van de gemeentelijke bijdragen een vooraf overeengekomen index wordt toegekend en dat daarop geen nacalculatie wordt toegepast. Hierdoor ontstaat het risico dat de kosten meer stijgen dan de inkomsten. Eerder leek dat dit risico zich alleen voor zou doen bij het Programma Publieke Gezondheid; maar inmiddels blijkt dat de indexering van het budget bij Ambulancezorg niet plaatsvindt op basis van de werkelijke kostenontwikkeling in de sector en dus ook af kan wijken. Het risico dat door fusie, reorganisatie, conflicten etc. er wachtgelden/frictiekosten dienen te worden uitbetaald die niet door gemeenten, derden of de lopende exploitatie worden gedekt. In de Gemeenschappelijke Regeling is vastgelegd dat alleen bij vermindering van de bijdragen de gemeente(n) gehouden zijn de kosten die daar een gevolg van zijn te vergoeden. In andere situaties komen die kosten ten laste van de reguliere exploitatie van de GGD, die daarvoor echter geen ruimte biedt. Het risico dat als gevolg van (belasting)wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen e n / o f tot een naheffing leiden. Hierbij concreet te denken aan zaken zoals de ophanden zijnde invoering van de Vennootschapsbelasting voor overheidsinstellingen en het risico van overschrijding van de Werkkostenregeling belastingheffing i.v.m. onze parkeervoorziening. Maar ook het toegenomen risico op naheffingen vanwege achteraf vast te stellen premiepercentages en vanwege eventuele andere foutieve toepassing wet- en regelgeving die achteraf wordt geconstateerd. Toegenomen regeldruk (denk bv ook aan de Wet Markt en Overheid, de Wet Aanpak Schijnconstructies, de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties en het toegenomen risico bij de WW, WGA en ZWflex) maken dit risico pregnanter. Onvoldoende Budget Het risico dat om de paraatheid van de Ambulancezorg te handhaven er, bv vanwege een hoog ziekteverzuim of een groot personeelsverloop, te weinig budget is om de vervangingskosten te dekken. Daarnaast bestaat m.b.t. ambulancezorg een algemeen exploitatierisico op de omvangrijke materiële kosten. In 2012 en 2013 heeft de situatie van hoge vervangingskosten zich voorgedaan en heeft dit tot (aanzienlijke) tekorten geleid van in totaal ca C 800.000. Er mag vanuit gegaan worden dat een dergelijke ernstige verstoring binnen een afzienbare periode tot adequate maatregelen leidt; 37 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
eventueel met ondersteuning van verzekeraars die daar ook een rol en belang in hebben en dit het afgelopen jaar ook hebben getoond met incidentele aanvullende financiering. In het uiterste geval kan ook besloten worden om de paraatheid, en dus het niveau van dienstverlening, terug te brengen om daarmee binnen de budgettaire kaders te blijven. Uitvoering van noodzakelijke activiteiten zonder financiering Het risico dat door een ramp veel extra inzet nodig is e n / o f waardoor het reguliere werk in gevaar komt. Bij een grotere ramp zal de inzet van de GGD wellicht groot zijn terwijl de kosten van die inzet mogelijk niet volledig kunnen worden verhaald. Het risico dat verplichte landelijke wet- en regelgeving leidt tot activiteiten waarvan de kosten nog niet zijn opgenomen in de begroting. Het risico bestaat dat de GGD verplicht is om, in het kader van (nieuwe) wet- en regelgeving, bepaalde taken uit te voeren zonder dat daar meteen voldoende middelen tegenover staan. Te denken valt hierbij aan de besluitvorming door de centrale overheid zoals die bij de decentralisaties, gepaard gaande met een efficiencykorting. Extra kosten door
organisatieverandering
Het risico dat, wanneer de vergunning voor ambulancevervoer in het kader van de openbare aanbesteding (per 2018) niet aan de GGD wordt toegekend, een deel van centrale overhead niet meer wordt gedekt. Bij integrale overgang van AZ naar een andere organisatie zal er naar verwachting ook een overdracht van overheadtaken en -medewerkers plaats vinden. Ten aanzien van de achterblijvende ongedekte overhead (zoals directie, huisvesting ed.) wordt dan veelal wel een afbouwregeling van enkele jaren getroffen, maar daarna ontstaat een dekkingsprobleem als geen nieuwe activiteiten met externe financiering kunnen worden ontplooid en/of kosten kunnen worden bespaard. Het risico dat, wanneer JGZ in het kader van de discussie m.b.t. integrale JGZ bij een andere organisatie wordt ondergebracht, een deel van de centrale overhead niet meer wordt gedekt. Hoewel het bestuur vooralsnog geen besluit zal nemen m.b.t. de uitvoering van integrale JGZ (018jr), zal dit op enig moment weer actueel worden; onze regio is een van de laatste van Nederland waar nog geen integrale JGZ geregeld is. De GGD is nu verantwoordelijk voor 4-18jr; mogelijk gaat die taak dan over naar een andere organisatie, waarmee dan de omvang van het Programma Publieke Gezondheid met meer dan 50 Zo afneemt. 0
Onvoldoende budget Het risico dat er om de paraatheid van de Ambulancezorg te handhaven er, bv vanwege een hoog ziekteverzuim of een groot personeelsverloop, te weinig budget is om de vervangingskosten te dekken. Daarnaast bestaat m.b.t. ambulancezorg een algemeen exploitatierisico op de omvangrijke materiële kosten.
38 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
In 2012 en 2013 heeft de situatie van hoge vervangingskosten zich voorgedaan en heeft dit tot (aanzienlijke) tekorten geleid van in totaal ca e 800.000. Er mag vanuit gegaan worden dat een dergelijke ernstige verstoring binnen enkele jaren tot adequate maatregelen leidt. Eventueel met ondersteuning van verzekeraars die daar ook een rol en belang in hebben en dit het afgelopen jaar ook hebben getoond met incidentele aanvullende financiering. In het uiterste geval kan ook besloten worden om de paraatheid, en dus het niveau van dienstverlening, terug te brengen om daarmee binnen de budgettaire kaders te blijven. Extra kosten door verandering
taakuitvoering
Het risico dat er (door externe ontwikkelingen) een wijzing in de taakinhoud optreedt waardoor er tijdelijk meerkosten ontstaan. Bij wijziging van een taakinhoud zullen er wellicht tijdelijk meerkosten zijn waarvoor geen budget in de begroting is opgenomen. Hierbij valt te denken aan situaties zoals met de Q-koorts. Extra kosten door afname van markttaken Het risico dat door marktomstandigheden er tijdelijk ongedekte kosten blijven bij de contracttaken voor het rijk en derden. Bij deze contracttaken moet gedacht worden aan betaalde activiteiten voor instellingen, bedrijven, het Rijk en particulieren. In tegenstelling tot de gemeentelijke contracttaken ontstaat bij afname of beëindiging van deze financiering een risico van ongedekte kosten. Bij de gemeentelijke contracttaken is, conform afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling, de opzeggende gemeente gehouden de daaraan verbonden frictiekosten te vergoeden. Aangezien het personeel dat belast is met de uitvoering van deze contracttaken voor een groot deel bestaat uit vast personeel, zullen er bij een lagere omzet c.q. het geheel afstoten van deze taken kosten zijn waarvoor geen financiële dekking meer is. Beveiliging en
(onder-)verzekering
Het risico dat toegewezen schadeclaims niet volledig worden afgedekt door de afgesloten verzekeringen. De normale bekende risico's voor de GGD zijn afgedekt middels afgesloten verzekeringen. Jaarlijks wordt bezien of deze nog afdoende dekking bieden. Toch blijft er een rest risico bestaan dat in het weerstandsvermogen dient te worden afgedekt. Het risico dat er zich beveiligingsproblemen voordoen. Hierbij te denken aan risico's van stroomuitval, cybercrime en andere situaties waarin systemen uitvallen en/of gegevens (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of dat er schade ontstaat vanwege misbruik.
39 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
Verbonden Partijen Het risico dat bij liquidatie van een der verbonden partijen er claims aan de GGD zullen zijn. Uit een analyse per verbonden partij komt geen specifiek te duiden risico voort. Desalniettemin wordt een algemeen risico ingeschat voor deze en andere niet formele samenwerkingsverbanden; deze laatste nemen namelijk steeds meer toe. Overige incidentele tegenvallers Het risico verbonden aan de verkoop en het terug-huren van de Callenburgh. Zoals bij de besluitvorming omtrent de verkoop- en huurovereenkomst is vastgesteld, bestaat voor de GGD tot ca 2023 een risico dat een beperkt deel van de uitgestelde betaling van de verkoopopbrengst niet ontvangen zou worden. Het risico dat er zich nog overige (personele) tegenvallers zullen voordoen waarmee nog geen rekening is gehouden.
Deze post wordt de facto gedekt door de jaarlijkse post risico's personele kosten in de begroting.
4.1.3 Financiële kengetallen Op grond van een wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient in de begroting en jaarrekening voortaan de ontwikkeling van een aantal voorgeschreven financiële kengetallen te worden opgenomen en toegelicht. Concrete normen zijn hiervoor nog niet voorhanden, die zullen naar verwachting in de toekomst op basis van ervaring ontstaan, waardoor deze kengetallen meer betekenis gaan krijgen. Nu geeft alleen de ontwikkeling in de tijd een indicatie, waarbij de kengetallen voor de begroting gebaseerd worden op geprognosticeerde balansgegevens hetgeen een bepaalde onnauwkeurigheid met zich meebrengt. De voorgeschreven kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing, omdat er geen activiteiten m.b.t. grondexploitatie en heffing van gemeentelijke belastingen uitgevoerd worden door de GGD Brabant-Zuidoost.
Realisatie
3egroting
Realisatie
2014
2015*
2015
Netto schuldquote
18,l Zo
16,50/0
12,30/0
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
18,l Zo
16,50/0
12,3 Zo
15,3 Zo
11,80/0
14,40/0
0,40/0
-0,20/0
0,20/0
Kengetallen
0
0
0
leningen Solvabiliteitsrisico
0
Structurele exploitatieruimte
* De onderliggende balans saldi voor de berekening van kengetallen m.b.t. begroting 2015 zíjn benaderd op basis de oorspronkelijke vastgestelde programma begroting 2015. De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de GGD ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen
40
GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
op de exploitatie drukken. De verkoop van het pand aan de Callenburgh en financiële vaste activa die hier tegenover staan zorgen voor verbetering van de schuldquote. Het solvabiliteitsrisico betreft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen en geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan zijn financiële verplichtingen op de langere termijn te voldoen. Het kengetal structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de GGD heeft in de eigen exploitatie, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Dit kengetal laat zien dat er slechts marginale bestedingsruimte bestaat in de exploitatie van de GGD. 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 4.2.1 Beleidskader De GGD streeft naar een optimale staat van haar kapitaalgoederen. Hiervoor is onderhoud van deze kapitaalgoederen noodzakelijk. Het beleid voor het onderhoud van kapitaalgoederen kent vier onderdelen. Te weten; gebouwen, machines, apparaten en installaties, hard- en software en vervoermiddelen. 4.2.2 Gebouwen Na de verkoop van het pand aan de Callenburgh in Helmond heeft de GGD nog twee panden in eigendom. Dit zijn een ambulancepost aan het Rondven in Maarheeze en een ambulancepost aan de Vljverweg in Best. Voor deze panden zijn onderhoudsplannen opgesteld en zijn voorzieningen aanwezig waaruit groot onderhoud wordt gefinancierd. Jaarlijks wordt aan deze voorzieningen een bedrag toegevoegd, zodat de jaarlijkse kosten geëgaliseerd worden. In hoofdstuk 6.2.3 wordt het verloop van de voorzieningen weergegeven. Klein onderhoud wordt direct in de exploitatie verantwoord. De overige panden die de GGD in gebruik heeft, worden gehuurd. Het beheer en onderhoud van de gehuurde gebouwen is voor rekening van de verhuurder, met uitzondering van kleine reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de binnenkant en het binnen schilderwerk. 4.2.3 Machines, apparaten en installaties Voor de waardevolle ondersteunende machines, apparaten en installaties zijn voor een groot deel onderhoudscontracten aanwezig. Voor de overige machines, apparaten en installaties met een beperkte waarde en waarvan er slechts een beperkt aantal aanwezig zijn, zijn geen onderhoudscontracten aanwezig.
41 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
4.2.4 Hard- en software Voor de optimale beschikbaarheid van hard- en software zijn voor de belangrijke bedrijfsapplicaties dienstverleningsovereenkomsten gesloten. Voor het onderhoud van hard- en software wordt geen voorziening gevormd. Alle kosten komen ten laste van de exploitatie. De kosten voor onderhoud op hard- en software bestaan vooral uit het aanschaffen en verlengen van softwarelicenties.
GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
42
4.2.5 Vervoermiddelen Voor voertuigen van de ambulancedienst worden onderhoudscontracten afgesloten. Hierin worden kosten van periodiek preventief onderhoud, reparatie als gevolg van normaal zorgvuldig gebruik en het treffen van maatregelen tegen normale slijtage gedekt. Maandelijks wordt hiervoor een vast bedrag betaald aan de leverancier van de diensten. Deze kosten komen ten laste van de exploitatie. Overige reparaties en het eigen risico bij schadeherstel worden ook rechtstreeks in de exploitatie verwerkt. Voor het onderhoud aan ambulances, piketauto's en dienstauto's is conform regelgeving geen voorziening gevormd.
In het onderstaand overzicht staan werkelijke kosten die zijn gemaakt voor het onderhoud aan kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen
Realisatie 2015
Gebouwen
74.000
Machines, apparaten en installaties
122.000
Hard- en software
655.000
Vervoermiddelen
377.000
Totaal
1.228.000
4.3 Financiering 4.3.1 Beleidskader Op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheid (FIDO) dient de GGD jaarlijks in de jaarrekening verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid inzake de treasuryfunctie. Het beleid voor de treasuryfunctie van de GGD is vastgelegd in het treasurystatuut, vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost d.d. 24-122015. 4.3.2 Rentebeleid De renterisico's bij het aantrekken en uitzetten van geldmiddelen worden beperkt door de overeengekomen rentepercentages bij de transactie te baseren op de actuele rentestand en de rentevisie van de geldverstrekker (Bank Nederlandse Gemeenten). De korte rente is ook in 2015 historisch laag. De korte rente is lager dan de lange rente. Op basis hiervan is het uitgangspunt de financieringsbehoefte eerst te dekken met de maximale kasgeldlimiet en de resterende behoefte te dekken met langlopende leningen. Met deze aanpak wil de GGD zorgen voor zo laag mogelijke financieringskosten, rekening houdend met het risicoprofiel. Hierbij wordt de GGD door de treasury afdeling van de gemeente Eindhoven ondersteund.
43 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
4.3.3 Financieel Risicobeheer Door een actief risicobeheer probeert de GGD de financiële risico's te beperken. In het treasurystatuut zijn richtlijnen en limieten voor het risicobeheer opgenomen. De GGD hanteert de normen die in de Wet FIDO zijn bepaald. Het niveau van de kasgeldlimiet is gelimiteerd op 8,2 Zo 0
van de begrote lasten, de renterisiconorm houdt in dat voor maximaal 20 Zo van het 0
begrotingstotaal, langlopende leningen per jaar kunnen worden afgelost. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd. De provincie toetst de kasgeldlimiet en de renterisiconorm in het kader van het financieel toezicht. 4.3.4 Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is een door de Wet FIDO voorgeschreven sturings- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld met een rente typische looptijd van korter dan een jaar. Als grondslag voor de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt 8,2 Zo 0
van de jaarbegroting aangehouden. Indien de werkelijke omvang lager is dan de wettelijk toegestane omvang, is er sprake van ruimte; indien de werkelijke omvang hoger is, dan is er sprake van overschrijding. Conform de wettelijke kasgeldlimiet kan de GGD de financieringsbehoefte tot een bedrag van C 2.920.000,- dekken met kortlopende leningen. Gezien de lagere rentevoet van kortlopende ten opzichte van langlopende leningen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de toegestane norm. In onderstaande overzicht wordt de kasgeldlimiet van het 4 kwartaal weergegeven. e
1 Kasgeldlimiet Totaal lasten Wettelijk kasgeldlimiet (8,2 Zo) 0
Netto vlottende schuld Ruimte onder(-fVboven(-) kasgeldlimiet (2-5)
Werkelijk 2 0 1 4
Werkelijk 2 0 1 5
35.390.000
35.610.000
2.902.000
2.920.000
894.000
-1.835.000
2.008.000
4.755.000
Daarmee heeft de GGD voldaan aan de kasgeldlimiet. 4.3.5 Renterisiconorm De renterisiconorm benadrukt vooral het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille en van de renterisico's. De berekening van het renterisico is een benadering van het te lopen of het gelopen renterisico. Zowel bij een overschrijding als een onderschrijding van de renterisiconorm zal de GGD (en vervolgens de toezichthouder) zich een oordeel moeten vormen over de consequenties. De renterisiconorm bepaalt het feitelijke renterisico op de langlopende lening. Jaarlijks mogen de renterisico's van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20 Zo van het begrotingstotaal. o
44
GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
In 2015 is de ruimte onder de renterisiconorm C 7.122.000,. Renterìsĩconorm 1. Begrotingstotaal per 1 januari 2. Renterisiconorm (20 Zo) o
Werkelijk 2014
W e r k e l i j k 2015
35.390.000
35.610.000
7.078.000
7.122.000
4.591.000
165.000
7.078.000
7.122.000
3. Netto renteherziening langlopende leningen 4. Netto nieuwe langlopende leningen 5. Betaalde aflossing 6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7. Renterisico langlopende leningen (3+6) Ruimte onder renterisiconorm (27) Ruimte boven renterisiconorm (72)
Daarmee heeft de GGD voldaan aan de renterisiconorm. 4.3.6 Bedrag aan middelen buiten de Rijks schatkist Het schatkistbankieren houdt in dat GGD BZO de overtollige liquide middelen boven het drempelbedrag aan moet houden bij het ministerie van Financiën. Voor openbare lichamen met een begrotingstotaal kleiner of gelijk aan e 500 min. is het drempelbedrag gelijk aan 0,75 Zo van het o
begrotingstotaal. Het begrotingstotaal op 1 januari 2015 is C 35.610.000,. Op basis van dit bedrag is het drempelbedrag C 267.000. Het gemiddelde van aangehouden liquide middelen in het jaar 2015 buiten de schatkist is C 201.000, waarmee dus per saldo voldaan is aan de norm. Bedrag aan middelen buiten de Ríjks
W e r k e l i j k 2015
schatkist 35.610.000
1. Begrotingstotaal per 1 januari 2. Drempelbedrag 0,75^0 van begrotingstotaal
267.000
3. Werkelijke middelen buiten schatkist
201.000
Ruimte onder het drempelbedrag (23)
66.000
Ruimte boven het drempelbedrag (32)
4.3.7 Financieringsbehoefte Met betrekking tot de liquiditeitsontwikkeling is de financieringsbehoefte in 2015 C 8.801.000, geweest. Vaste activa worden gefinancierd met lang vreemd vermogen voor zover eigen middelen daar niet toereikend voor zijn. In het volgende overzicht is de boekwaarde vergeleken met de langlopende leningen.
45 GGD BrabantZuidoost
Jaarstukken 2015
Financieringsbehoefte
Saldo 1-
Bestem.
Toe-
Ont-
1-2015
resultaat
voeging
trekking
Saldo 3 1 -
Vrijval
12-2015
Beschikbare financieringsmiddelen: Reserves
2.282.000
Langlopende leningen
2.344.000
2.179.000
Totaal beschikbaar
4.626.000
4.557.000
Boekwaarde activa
9.161.000
8.801.000
Financieringstekort
4.535.000
4.244.000
-
1.507.000
219.000
2.377.000
1.193.000
Uit het overzicht 'financieringsbehoefte' blijkt dat de boekwaarde investeringen (vaste activa) bijna voor de helft wordt gefinancierd met lang vreemd vermogen en reserves. Het financieringstekort wordt gefinancierd met kortlopende schulden.
4.3.8
Leningenportefeuille
De leningenportefeuille toont de ontwikkeling van leningen o/g en leningen u/g in 2015 (zie overzicht 'leningenportefeuille'). Leningen o / g
Leningenportefeuille Stand per 1 januari 2015
Mutaties
Gem. rente
2.344.000
4,35 Zo 0
-
Nieuwe leningen Reguliere aflossing
165.000
Vervroegde aflossing Stand per 31 december 2015
2.179.ÕÖÕ"
4,35 7o 0
De stand van de leningenportefeuille o/g is afgenomen met e 2.344.000,- naarC 2.179.000,- per 31 december 2015. De reguliere aflossingen betreffen langlopende leningen. De omvang van de leningenportefeuille u/g is nihil, omdat GGD geen uitzettingen heeft uitstaan. 4.4 Bedrijfsvoering 4.4.1 Organisatie De 21 gemeenten in Brabant-Zuidoost hebben gezamenlijk de GGD opgericht in de vorm een gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat uit een wethouder per deelnemende gemeente. Het Dagelijks Bestuur van de GGD bestaat uit acht leden en wordt gevormd uit het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur is taakstellend en controlerend. De taken en bevoegdheden van de besturen en directie liggen vast in de gemeenschappelijke regeling en de organisatieverordening.
46 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
De activiteiten van de GGD worden uitgevoerd door vier sectoren. Deze worden ondersteund door een aantal stafsectoren. Het organigram van de GGD ziet er als volgt uit: Directie/ MT
Bedrijfsondersteuning
Personeel, Organisatie en Communicatie
T Algemene Gezondheidszorg
1 Gezondheidsbevordering
Ambulancevoorziening
4.4.2 Personeel De GGD Brabant-Zuidoost had in 2015 gemiddeld 378,3 fte (480 personen) in dienst. In het onderstaande overzicht is de formatie verdeeld over de sectoren. Aantal
Aantal
personen
fte
4
3,5
Bedrijfsondersteuning
36
27,4
Personeel, Organisatie S\ Communicatie
17
12,0
118
81,7
Algemene Gezondheidszorg
70
45,1
Gezondheidsbevordering
36
24,4
4
1,1
Subtotaal Publieke Gezondheidszorg
285
195,2
Ambulancezorg
176
166,4
19
16,7
Subtotaal Ambulancezorg
195
183,1
Totaal
480
378,3
Gemiddelde personele bezetting 2015 Directie/staf
Jeugdgezondheidszorg
Overigen
Ambulancezorg FLO
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers van de GGD Publieke Gezondheidzorg is 48,3 en bij de Ambulancezorg 45,1.
47 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
Arbeidsmobiliteit In 2015 heeft het Loopbaancentrum 53 medewerkers voor korte of langere tijd begeleid. Daarnaast is er een basistraining Linkedln verzorgd en de 'Koerskaart Meester in je werk' gelanceerd. De koerskaart is een hulpmiddel waarmee collega's met elkaar in gesprek gaan over hun vak en vakmanschap. Met welke ontwikkelingen hebben de GGD, de medewerker en het team te maken? En wat betekenen deze ontwikkelingen? Negen groepjes zijn in 2015 met de koerskaart aan de slag gegaan. Gezien de positieve reacties wordt dit instrument ook in 2016 aangeboden. Social
Return/participatiewet
Onderstaande resultaten zijn door de GGD bereikt; Resultaten 2 0 f 5
Social Return j p a r t i c i p a t i e w e t
Re-integratie- /werkervaringsplaats
medewerkers van andere werkgevers
2
medewerkers uitkeringsgerechtigden/uwv
1
Inzet WSW-bedrijf (Ergon, e.d.)
medewerkers
2
Vrijwilligers
vrijwilligers
94
Stages (studie)
Stageplaatsen (jaarnorm 25)
29
Coassistenten geneeskunde
13 plaatsen
13
(daadwerkelijke inzet = onbekend)
Ziekteverzuim Alle speerpunten met betrekking tot het begeleiden van het ziekteverzuim van 2015 hebben aandacht gehad, inclusief het inregelen van periodieke arbeidsmedische keuring voor de medewerkers van de ambulancedienst. Als effect van de extra aandacht voor verzuim zien we een forse daling van het verzuim bij AZ tot ruim onder de norm van 6Zo (van 6,30/0 naar 3,70/0). 0
Bij PG is een lichte stijging zichtbaar tot net boven de norm van 50/0. (van 4,90/0 naar 5,2 Zo). 0
Arbo In 2015 is besloten tot de uitvoer van een RI&E voor post AZ Eindhoven. Arbeidsvoorwaarden Het cafetariasysteem biedt onze medewerkers keuzemogelijkheden tot uitwisselen van arbeidsvoorwaarden. Dit systeem heeft in onze organisatie vorm gekregen via de volgende mogelijkheden: Verlofuren uitruilen tegen bruto uurloon; Aanschaf van een (elektrische) fiets voor het woon-werk verkeer uitruilen tegen brutoloon, eindejaarsuitkering of vakantietoelage (vakantiegeld); aanschaf van een sportabonnement uitruilen tegen bruto uurloon; eindejaarsuitkering uitruilen tegen een vergoeding kosten woon-werk verkeer; vakbondscontributie uitruilen tegen brutoloon, eindejaarsuitkering of vakantietoelage (vakantiegeld). In 2015 is P&O bezig geweest met de voorbereidingen van invoering van het nieuwe hoofdstuk 3 car/uwo.
48
GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
Medewerkers tevredenheidsonderzoek In 2015 heeft geen medewerkers tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden maar is een aantal punten uitgewerkt zoals het programma "GGD in Beweging". Hierin is gestart met een programma om je routine te doorbreken doordat medewerkers opdrachtjes kregen om hun gedrag te wijzigen (bijv. andere route naar werk nemen). Andere acties op dit gebied: voor en door collega's eten maken en op eten, gezamenlijke lunch wandeling, sportief werken (fiets op het werk, bal om op te zitten e t c ) . Het helpt mee om verder open te staan voor en mee te gaan met veranderingen. 4.4.3 Informatie S Automatisering De dienstverlening van de GGD is in toenemende mate afhankelijk van automatisering en goede informatievoorziening. Nieuwe bedreigingen en nieuwe regelgeving vragen om een goede informatiebeveiliging en bewustwording bij de medewerkers over hun rol daarin. Dit alles passend in een digitale omgeving waarin het Nieuwe Werken maximaal gefaciliteerd blijft worden. Veel van de ICT inspanningen van 2015 zijn gericht geweest op het voorbereiden van te boeken projectresultaten in 2016, daarin als hoogste prioriteiten de invlechting van de RAV bij de GGD en de migratie van het Digitaal Dossier JGZ. Deze, en andere, projecten blijven gericht op het bereiken van de doelstellingen van de referentie-architectuur (PURA), wat zich onder andere gaat uiten in het inzetten van vakapplicaties in hun kernfunctie en de meer generieke functionaliteiten (zoals planning of rapportage) ook als generieke applicatie voor de gehele GGD in te zetten. Samenwerkingen vinden in voortschrijdende mate plaats, met andere GGD-en, gemeenten, universiteiten, maar ook commerciële partijen: informatiedeling en kennisuitwisseling zijn hierin kernwoorden. 4.4.4 Huisvesting In 2015 is de verkoop van het pand de Callenburgh afgerond. GGD huurt de begane grond terug en heeft dit ingericht als een uitgebreid servicepunt voor AGZ en JGZ. In de Witte Dame blijven de medewerkers naar tevredenheid werken. Ook Robuust is als medehuurder werkzaam in het gebouw. Zij werken op dezelfde verdieping en maken gebruik van de voorzieningen zonder een specifieke ruimte te huren. Robuust is een onafhankelijke adviesorganisatie grotendeels gefinancierd door de Zorgverzekeraars. Zij bundelen de kennis en krachten van alle betrokken partijen op het gebied van geïntegreerde populatiegerichte zorg en is daarmee een logische ketenpartner voor de GGD BZO. Vanaf januari 2015 verhuurt de GGD een spreekkamer voor 3 uur per week aan Novadic Kentron. Novadic Kentron is net als Robuust een ketenpartner van de GGD. Het team preventie van Novadic biedt de testservice drugs aan: Consumenten kunnen gratis en anoniem hun uitgaansdrugs laten testen. Op verschillende locaties in Brabant en sinds 2015 ook bij de GGD. In 2015 zijn ook voorbereidingen gestart om de RAV in te vlechten bij de GGD. Vanaf 1 januari 2016 maakt de RAV volledig deel uit van de GGD. Het bedrijfsbureau werkt vanaf januari 2016 in de Witte Dame binnen het concept van het nieuwe werken.
GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
49
4.4.5 Kwaliteit Op 18 en 19 november 2015 heeft Lloyd's (certificeringsbureau) audit de GGD BZO bezocht voor een surveillance. De conclusie van de externe auditoren is dat de GGD Brabant-Zuidoost voldoet aan de vereisten die in de HKZ/NEN norm gesteld worden. De minor die de afdeling TBC uit de vorig audit (2014) had is goed opgepakt door de organisatie. Een aantal van de sterke punten die uit de audit kwamen zijn; »
De GGD is in beweging en versterkt haar positie binnen het sociale domein.
*
De organisatie voldoet aan de eisen die door de cliënten en wet- en regelgeving wordt gesteld
»
De GGD heeft enthousiaste, professionele en betrokken medewerkers.
Gedurende het jaar zijn wederom KTO 's (klanttevredenheidsonderzoeken) uitgevoerd en zijn er diverse interne audits geweest. Deze hebben geresulteerd in verbetervoorstellen. In 2015 is een minor geconstateerd op de locatie Valkenswaard. (Het betrof een brandblusser die niet tijdig gekeurd was). Verdere aandachtsgebieden zijn monitoring van wachttijden KCC (klant contact centrum) en oplopende wachttijden bij seksuele gezondheid, (soa testen). Het kwaliteitsmanagementsysteem is in ontwikkeling. We proberen aan te haken bij de ambulancezorg. Daarnaast gaan we ook de lean methodiek verwerken in de processen. Hierdoor werken we als GGD continu aan het verbeteren van de bedrijfsprocessen. 4.4.6 Inkoop In 2015 heeft de inkoop GGD BZO tien aanbestedingstrajecten uitgevoerd, waarvan zeven volgens de Europese en drie volgens een onderhandse procedure. Een aantal hiervan lopen in 2016 door. Een Europees aanbestedingsproces heeft doorzijn wettelijke termijnen minimaal vier tot acht maanden doorloop. GGD BZO zoekt proactief samenwerkingsverbanden op tijdens aanbestedingsprojecten. Daarnaast wordt gezocht op Tenderned, de site voor Aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken. Zo zijn printers aanbesteed met de dienst Dommelvallei en vaccins met de GGD -en uit Zeeland, West Brabant en Limburg. Bij de complexe aanbestedingen met een groot afbreukrisico wordt gebruikt gemaakt van het inkoopadvies bureau Het NIC. Gedurende 2015 is hiervan vier uur per week gebruik van gemaakt. 4.4.7
Rechtmatigheid
In 2014 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD het controleprotocol 2014-2017 vastgesteld. In dit protocol wordt de reikwijdte van de accountantscontrole vastgesteld en zijn de daarvoor geldende normstellingen (wettelijke kaders en interne normen) bepaald en de goedkeurings- en rapporteringstoleranties die door de accountant gehanteerd worden bij de controle van de jaarrekening. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole vastgesteld. Dit betreft de inventarisatie van de voor de
50 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en verordeningen en regelingen van de GGD zelf ten aanzien van de relevante financiële processen. Ter ondersteuning van de controle van de rechtmatigheid door de accountant voert de GGD interne controles uit. Interne controle heeft als doel onvolkomenheden in de uitvoering tijdig op te sporen en te corrigeren. Tevens biedt interne controle de kans op het treffen van preventieve maatregelen om onvolkomenheden in de toekomst te voorkomen. De informatie uit interne controles plus de inbedding van interne controlemaatregelen in de organisatie helpen de kwaliteit van de bedrijfsvoering in alle opzichten te verbeteren. Door de interne controles kan de goede werking van de administratieve organisatie en de rechtmatigheid van de inkomsten en uitgaven worden vastgesteld. Periodiek wordt over de intern controles gerapporteerd aan directie en MT. Daarbij wordt rekening gehouden met volgende aspecten: »
Financiële relevantie van de processen (risicoanalyse)
»
Nieuwe wet- en regelgeving
«
Verbeteracties uit voorgaande interne controles
o
Aanbevelingen van de accountant in zijn managementletter.
51 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
4.5 Verbonden partijen In deze paragraaf besteden wij aandacht aan verbonden partijen waarmee de GGD BZO een bestuurlijk en/of financieel belang heeft. Het begrip verbonden partij is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het financieel belang is gedefinieerd als: "Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt". Het bestuurlijk belang is gedefinieerd als: "Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht". Aan de GGD zijn twee stichtingen gelieerd, namelijk: »
Stichting Care 4 Mobility
«
Stichting Projecten GGD Brabant-Zuidoost
GGD Brabant-Zuidoost heeft daarnaast met de Brabantse en Zeeuwse GGD-en een samenwerkingsverband onder de naam Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV). Formeel is dit geen Verbonden Partij, maar gezien de aard en omvang wordt deze hier toch vermeld en kort toegelicht. In dit samenwerkingsverband worden op basis van dienstverleningsovereenkomsten gezamenlijk activiteiten uitgevoerd op het gebied van medische milieukundige zorg. De kosten worden verdeeld over de aangesloten GGD-en; deze kosten bedragen circa C 1,2 miljoen waarvan circa C 400.000 gedekt wordt door baten van derden. Het financiële risico voor de GGD BZO betreft haar aandeel (ca 25 zb) in een evt. tekort van het bureau. De bijdrage van BZO bedraagt jaarlijks 0
ca. C 240.000 exclusief ca C 50.000,- aan btw. GMV is vanaf 2015 btw-plichtig. 4.5.1 Stichting Care 4 Mobility Stichting Care 4 Mobility (C4M) is opgericht ter bevordering van de volksgezondheid door het stimuleren van de samenwerking op het gebied van mobiliteit in de zorg. Meer specifiek heeft zij als doel het leveren van huisartsen-vervoerdiensten en bestelde ambulance-vervoerdiensten in Zuidoost-Brabant. Stichting C4M is gevestigd in Eindhoven. Het Dagelijks Bestuur van de GGD fungeert als bestuur. De directeur van de GGD fungeert als directeur (beiden onbezoldigd). Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: -
Vergoedingen en baten op grond van de door de stichting verrichte werkzaamheden
-
Subsidies en donaties Schenkingen en overige donaties De stichting fungeert tevens als opleidingsplaats voor ambulancechauffeurs voor de GGD.
De financiële transacties tussen de GGD en Stichting C4M bestaan uit de volgende elementen: -
De GGD vergoedt de inzet van personeel van Stichting C4M voor het besteld vervoer van de ambulancedienst tegen de werkelijke kosten van deze dienstverlening. In 2015 bedroeg dit circa C 5.000.
52 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
-
In het kader van de opleiding tot ambulancechauffeur is een medewerker van C4M ingezet voor de ambulancedienst. De gerelateerde loonkosten van circa C 6.000,- zijn ten laste gebracht van de GGD.
-
Stichting C4M vergoedt de ondersteuning van GGD personeel, zoals directie en personeelszaken. In 2015 bedroeg dit C 21.000.
-
Stichting C4M vergoedt de huur van stallingruimte voor auto's op de ambulancepost in Helmond. In 2015 bedroeg deze vergoeding circa C 2.000.
-
Stichting C4M vergoedt door de GGD voorgefinancierde nota's. Deze nota's worden volledig doorbelast voor het gedeelte dat betrekking heeft op Stichting C4M. In 2015 ging dit om ongeveer C 10.000.
-
De omzet van de stichting in 2015 bedroeg circa C 567.000.
Naast de financiële transacties heeft de GGD een akte van borgtocht getekend waarin de GGD heeft verklaard borg te staan voor de leningen van Stichting Care 4 Mobility bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Het maximaal aan te spreken bedrag in de borgstelling zal nooit meer dan C 175.000 bedragen. Ultimo 2013 zijn deze leningen volledig afgelost door Stichting C4M. Als laatste kan de GGD aangesproken worden bij financiële tekorten van de stichting, voor zover deze niet te verhalen zijn op de aangesloten partijen Centrale Huisartsen Post Zuidoost-Brabant (CHP) en Stichting Huisartsenorganisatie Kempen en omstreken (SHoKo). De Stichting C4M heeft ultimo 2015 een eigen vermogen van ongeveer C 85.000. Het risico voor de GGD is zeer gering. Per 1 juli 2015 zijn de activiteiten overgedragen aan SHoKo en CHP en heeft de stichting haar activiteiten beëindigd. De stichting zal naar verwachting op termijn worden opgeheven. 4.5.2 Stichting Projecten GGD De Stichting Projecten GGD is opgericht met de volgende doelstelling: -
Het bijdragen aan de volksgezondheid door het 'ten behoeve van de GGD' ontwikkelen en uitvoeren van tijdelijke gezondheidsprojecten en overige zaken.
Het Dagelijks Bestuur van de GGD fungeert als bestuur. De directeur van de GGD fungeert als directeur (beiden onbezoldigd). Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: -
Vergoedingen en baten op grond van de door de stichting verrichte werkzaamheden
-
Subsidies en donaties Schenkingen en overige donaties
De GGD is aansprakelijk voor de financiële resultaten van de stichting en samen vormen ze tevens een fiscale eenheid. De stichting neemt personeel in dienst en detacheert dat bij de GGD voor het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden. De totale kosten van de stichting worden aan de GGD in rekening gebracht, zodat het exploitatieresultaat van de stichting jaarlijks nihil is.
53 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
De stichting leidt al jaren een 'slapend' bestaan; er vinden geen activiteiten plaats en ook het vermogen is nihil. Stichting projecten is gevestigd in Eindhoven.
54 GGD Brabant-Zuidoost
Jaarstukken 2015
