Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Form 1 Triwulan Ii No

Misi dan Kebijakan

1

2

Indikator Kinerja (outcome) Program (outcome) 3

Program yang direncanakan 4

Kondisi awal (To=Tn-1) Nilai Sumber bukti * 5 6

Uraian Kinerja yang diharapkan 7

Target Kinerja 8

Nilai 9

Kondisi Real (Tn) Sumber bukti * 10

Prosentase jalan Kabupaten kondisi baik

Semakin meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan Prosentase Jumlah jembatan Kabupaten keciptakaryaan/permukiman serta yang sesuai standar (lebar 6 M) energi untuk menunjang kegiatan pembangunan perekonomian

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Prosentase jalan 92,93% LKj TAHUN 2014 kabupaten kondisi baik

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Prosentase Jumlah jembatan 39,75% LKj TAHUN 2014 kabupaten yang sesuai standar (lebar 6 M)

93,00%

Hasil Monev Tim Akuntabilitas Dinas 83,97% Bina Marga Triwulan II

40,00%

Hasil Monev Tim Akuntabilitas Dinas 39,95% Bina Marga Triwulan II

Ket 11

Form 2 Data Dasar

Realisasi Anggaran

Kode Program/ Kegiatan

Nama Program/ Kegiatan

1

2

1.03. 1.03.02 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.03 . 1.03.02 . 01 . 07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.03 . 1.03.02 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.03 . 1.03.02 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.03 . 1.03.02 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.03 . 1.03.02 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.03 . 1.03.02 . 01 . 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.03 . 1.03.02 . 01 . 18

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.03 . 1.03.02 . 01 . 19

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

1.03 . 1.03.02 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.03 . 1.03.02 . 02 . 03

Pembangunan Gedung Kantor

Rencana Realisasi Anggaran Anggaran Program/Kegiat Program/Kegiat an an 3 1.235.465.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.03 . 1.03.02 . 02 . 09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.03 . 1.03.02 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.03 . 1.03.02 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.03 . 1.03.02 . 02 . 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

6

7

89.000.000,00

36.241.722,00

40,72

295.560.000,00

104.800.000,00

35,46

96.680.000,00

86.656.000,00

89,63

150.000.000,00

148.300.000,00

98,87

105.000.000,00

86.230.000,00

82,12

50.000.000,00

49.400.000,00

98,80

2.459.736.000,00

14.600.000,00

12.416.000,00

105.620.000,00

454.257.300,00

10

11

50,00

12,12

12

13

14

15

Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015 Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015 Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015

9,70%

-

-

74,07

Terlaksananya surat menyurat kantor

30,00%

30,00%

-

-

40.860.000,00

9,33%

6,37%

-

-

31,11

Tersedianya jasa listrik, air dan telepon kantor

30,00%

30,00%

-

-

53.400.000,00

20,08%

20,64%

-

-

66,95

Terlaksananya penyediaan honorarium administrasi keuangan

25,00%

25,00%

-

-

147.780.000,00

21,27%

14,18%

-

-

85,10

Tersedianya jasa kebersihan kantor

84,30%

6,73%

-

-

88.008.000,00

84,66%

4,97%

-

-

100,43

100,00%

0,00%

-

-

150.000.000,00

98,87%

0,00%

-

-

98,87

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

85,71%

14,29%

-

-

105.000.000,00

77,46%

4,67%

-

-

90,37

Tersedianya komponen listrik untuk penerangan dan instalasi kantor

100,00%

0,00%

-

-

50.000.000,00

98,80%

0,00%

-

-

98,80

Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015

Tersedianya bahan bacaan dan buku referensi peraturan dan perundang-undangan

30,00%

30,00%

-

-

17.520.000,00

30,00%

20,00%

-

-

100,00


Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultansi luar daerah

40,00%

40,00%

-

-

81.940.000,00

6,42%

5,71%

-

-

16,04


30,00%

30,00%

-

-

149.700.000,00

28,77%

13,57%

-

-

95,89


72,96%

26,05%

-

-

2.435.346.000,00

1,29%

17,18%

-

-

1,77

penunjang bagi aparatur untuk

100,00%

0,00%

-

-

440.000.000,00

0,00%

0,00%

0,00

Dinas Operasional untuk penunjang

100,00%

0,00%

-

-

175.000.000,00

0,00%

0,00%

0,00

99,37%

0,63%

-

-

310.950.000,00

0,00%

69,65%

-

-

0,00

100,00%

0,00%

-

-

231.836.000,00

0,00%

84,97%

-

-

0,00

50,00%

50,00%

-

-

1.100.000.000,00

0,00%

0,00%

-

-

0,00

42,91%

42,91%

-

-

147.560.000,00

16,29%

1,97%

-

-

37,97


50,00%

50,00%

-

-

30.000.000,00

12,59%

18,33%

-

-

0,00


Tersedianya alat tulis kantor

42,33 Terlaksananya rapat

18,47

Target

43,31%

koordinasi dan konsultansi dalam daerah

0,00 Tersedianya Kendaraan

310.950.000,00

216.570.000,00

69,65 Tersedianya

231.836.000,00

197.000.000,00

84,97 Tersedianya peralatan

9.277.000,00

9=(8/7)*1 00

Uraian Hasil yang diharapkan

884.208.000,00

0,00

30.000.000,00

8

Sumber Bukti *

-

175.000.000,00

31.410.300,00

Solusi

-

0,00 Tersedianya sarana

171.950.000,00

Masalah

21,62%

0,00

0,00

Capaian Keberhasilan Triwulan 3, 6, 9 dan 12

Kondisi Awal (To)

49,95%

440.000.000,00

1.100.000.000,00

Indikator Kinerja Utama (Outcome) % Capaian

53,01

15,70

249.500.000,00

1.03 . 1.03.02 . 02 . 07

5=(4/3)*1 00

10.695.000,00

102.425.000,00

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

654.958.722,00

%

Target Kinerja Triwulan 3, 6, 9 dan 12

68.100.000,00

29.200.000,00

1.03 . 1.03.02 . 02 . 05

4

Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Uraian Hasil yang diharapkan

perlengkapan gedung kantor

kantor penunjang kegiatan 0,00 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 18,27 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional 30,92 Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

1

Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015 Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015 Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015 Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015

Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015 Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015 Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015 Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015 Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015 Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015

Kondisi Ket Real (Tn) 16

17

Data Dasar

Realisasi Anggaran



1

2

1.03 . 1.03.02 . 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.03 . 1.03.02 . 03 . 05

Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari Tertentu

1.03 . 1.03.02 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.03 . 1.03.02 . 05 . 01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.03 . 1.03.02 . 05 . 03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan

1.03 . 1.03.02 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.03 . 1.03.02 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.03 . 1.03.02 . 06 . 02

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.03 . 1.03.02 . 06 . 04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.03 . 1.03.02 . 15

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03 . 1.03.02 . 15 . 01

Perencanaan Pembangunan Jalan

1.03 . 1.03.02 . 15 . 03

Pembangunan Jalan

Rencana Realisasi Anggaran Anggaran Program/Kegiat Program/Kegiat an an 3

Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan

1.03 . 1.03.02 . 15 . 08

Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan

1.03 . 1.03.02 . 15 . 09

Peningkatan Jalan ( DAK )

1.03 . 1.03.02 . 15 . 10

Peningkatan Jalan ( Pendamping DAK )

64.335.000,00

10.940.000,00

7.175.000,00

5=(4/3)*1 00

6

7

8

9=(8/7)*1 00

10

11

101.440.000,00

1.440.000,00

100.000.000,00

2.735.000,00

2.735.000,00

0,00

0,00

4.552.323.800,00

35,66

0,00%

-

-

0,00

0,00%

100,00%

-

-

173.250.000,00

0,00%

0,00%

-

-

0,00


50,00%

50,00%

-

-

284.500.000,00

0,00%

35,66%

-

-

0,00

50,00%

50,00%

-

-

84.500.000,00

0,00%

1,70%

-

-

0,00

50,00%

50,00%

-

-

200.000.000,00

0,00%

50,00%

-

-

0,00


14,08%

22,87%

-

-

23.771.500,00

0,00%

4,25%

-

-

0,00


50,00%

50,00%

-

-

10.940.000,00

0,00%

25,00%

-

-

0,00


50,00%

0,00%

-

-

3.587.500,00

0,00%

0,00%

-

-

0,00


0,00%

20,00%

-

-

9.244.000,00

0,00%

0,00%

-

-

0,00


5,00%

62,33%

-

- ############

0,05%

2,38%

-

-

1,04


98,20%

1,24%

-

-

3.336.280.000,00

1,23%

5,90%

-

-

1,25

0,24%

49,97%

-

-

37.360.150.000,00

0,05%

0,12%

-

-

21,06

Terlaksananya perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jembatan

99,00%

1,00%

-

-

1.639.179.000,00

1,06%

1,03%

-

-

1,08


Terlaksananya pembangunan dan peningkatan jembatan

6,38%

46,81%

-

-

25.071.105.000,00

0,00%

4,69%

-

-

0,06


0,00%

50,00%

-

-

1.288.235.000,00

0,00%

0,00%

-

-

0,00


0,00%

50,00%

-

-

704.775.000,00

0,00%

0,00%

-

-

0,00


0,00%

100,00%

-

-

6.000.000.000,00

0,00%

29,36%

-

-

0,00

0,00%

100,00%

-

-

600.000.000,00

0,00%

29,36%

-

-

0,00

100,00%

0,00%

-

-

1.250.000.000,00

0,00%

0,00%

-

-

0,00

Pengadaan Pakaian Olah Raga untuk Aparatur

25,00 Terlaksananya

penyusunan laporan kinerja dan realisasi kinerja SKPD 0,00 Terlaksananya penyusunan laporan kegiatan semesteran Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

2,43

1.639.179.000,00

34.330.000,00

6.000.000.000,00

0,00

1.761.393.300,00

600.000.000,00

176.139.000,00

1.250.000.000,00

0,00

0,00 Terlaksananya

0,00

15

0,00%

128.172.000,00

0,00

14

173.250.000,00

74.421.000.000,00

2.576.470.000,00

13

-

4,25

4,70

12

-

perencanaan teknis peningkatan jalan 0,17 Terlaksananya pembangunan dan peningkatan jalan

2.213.342.500,00

Target

100,00%

pendidikan dan pelatihan aparatur 50,00 Terlaksananya Pembinaan Jasa Konsultan dan Konstruksi

2,09


0,00%

1,70 Terlaksananya

0,00

Sumber Bukti *

Kondisi Awal (To)


7,12 Terlaksananya

1.409.550.000,00

Perencanaan Pembangunan Jalan ( Bantuan Provinsi )

Solusi

238.947.000,00

47.140.210.000,00

1.03 . 1.03.02 . 15 . 11

Masalah

0,00 Terlaksananya

3.355.105.000,00

1.03 . 1.03.02 . 15 . 07

% Capaian

0,00

187.141.514.000,00

Pembangunan Jembatan


173.250.000,00

46.220.000,00

1.03 . 1.03.02 . 15 . 05


0,00

200.000.000,00

Perencanaan Pembangunan Jembatan


0,00

284.500.000,00

Indikator Kinerja Utama (Outcome)

%

173.250.000,00

84.500.000,00

1.03 . 1.03.02 . 15 . 04

4

Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

pengawasan teknis peningkatan jalan Terlaksananya pengawasan teknis peningkatan jembatan

29,36 Terlaksananya

peningkatan jalan kabupaten 29,36 Terlaksananya peningkatan jalan kabupaten 0,00 Terlaksananya perencanaan teknis peningkatan jalan

2


Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015 Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015



39,75%

Prosentase Jumlah jembatan kabupaten yang sesuai standar (lebar 6 M)

40,00%

39,95%

17

Data Dasar

Realisasi Anggaran



1

2

1.03 . 1.03.02 . 15 . 12

Pembangunan Jalan ( Bantuan Provinsi )

1.03 . 1.03.02 . 15 . 13

Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan ( Bantuan Provinsi )

1.03 . 1.03.02 . 17

Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong

1.03 . 1.03.02 . 17 . 01

Perencanaan Turap/Talud/Brojong

1.03 . 1.03.02 . 17 . 03

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

1.03 . 1.03.02 . 17 . 05

Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

1.03 . 1.03.02 . 18

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.03 . 1.03.02 . 18 . 01

Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

1.03 . 1.03.02 . 18 . 03

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

1.03 . 1.03.02 . 18 . 06

Pengawasan Teknis Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

1.03 . 1.03.02 . 18 . 08

Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan

1.03 . 1.03.02 . 18 . 09

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan ( DAK )

1.03 . 1.03.02 . 18 . 10

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan ( Pendamping DAK )

1.03 . 1.03.02 . 18 . 11

Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan ( Bantuan Provinsi )

1.03 . 1.03.02 . 18 . 12

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan ( Bantuan Provinsi )

Rencana Realisasi Anggaran Anggaran Program/Kegiat Program/Kegiat an an 3

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

1.03 . 1.03.02 . 20 . 01

Inspeksi Kondisi Jalan

1.03 . 1.03.02 . 23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1.03 . 1.03.02 . 23 . 04

Pengadaan Alat-Alat Berat


% Capaian

Masalah

Solusi

5=(4/3)*1 00

6

7

8

9=(8/7)*1 00

10

11

1.250.000.000,00

0,00

0,00 Terlaksananya

4.384.003.000,00

15.635.000,00

201.360.000,00

1.360.000,00

136.208.000,00

240.157.607.000,00

4.102.080.000,00

50.965.270.000,00

1.03 . 1.03.02 . 20


0,00

3.285.162.000,00

Pengawasan Teknis Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan ( Bantuan Provinsi )


0,00

4.046.435.000,00

8.672.800.000,00

867.280.000,00

1.900.000.000,00

14.275.000,00

0,00

31.851.726.200,00

219.120.000,00

41.144.600,00

0,00

29.498.719.500,00

1.902.492.840,00

190.249.260,00

0,00

0,36

0,04

0,00

57,88

21,94

21,94

0,00

1.900.000.000,00

0,00

0,00

6.927.100.000,00

6.500.600.000,00

78.655.000,00

1.000.000,00

0,00

71,45

71,45

Terlaksananya inspeksi kondisi jalan kabupaten

Tersedianya Alat Berat Penunjang Pelaksanaan Kegiatan

Target

12

13

14

15

-

47.500.000.000,00

0,00%

0,00%

-

-

0,00

0,00%

100,00%

-

-

1.250.000.000,00

0,00%

0,00%

-

-

0,00

4,66%

47,70%

-

-

2.295.756.500,00

0,03%

0,33%

-

-

0,67

100,00%

0,00%

-

-

201.360.000,00

0,68%

0,00%

-

-

0,68


0,08%

50,00%

-

-

2.026.292.500,00

0,00%

0,35%

-

-

0,00


0,00%

50,00%

-

-

68.104.000,00

0,00%

0,00%

-

-

0,00


7,81%

64,00%

-

- ############

4,05%

9,21%

-

-

51,88


99,28%

0,51%

-

-

4.093.387.500,00

0,26%

5,08%

-

-

0,26


0,07%

50,01%

-

-

48.201.261.250,00

0,00%

0,04%

-

-

4,99


0,00%

50,20%

-

-

1.649.162.000,00

0,00%

0,00%

-

-

0,00


24,98%

39,75%

-

-

32.992.385.000,00

19,08%

38,80%

-

-

76,37


0,00%

100,00%

-

-

8.672.800.000,00

0,00%

21,94%

-

-

0,00

0,00%

100,00%

-

-

867.280.000,00

0,00%

21,94%

-

-

0,00

100,00%

0,00%

-

-

1.900.000.000,00

0,00%

0,00%

-

-

0,00

0,00%

100,00%

-

-

72.200.000.000,00

0,00%

0,00%

-

-

0,00

0,00%

100,00%

-

-

1.900.000.000,00

0,00%

0,00%

-

-

0,00

45,31%

54,69%

-

-

110.080.000,00

30,75%

40,70%

-

-

67,87

45,31%

54,69%

-

-

110.080.000,00

30,75%

40,70%

-

-

67,87

100,00%

0,00%

-

-

6.927.100.000,00

0,01%

0,01%

-

-

0,01

100,00%

0,00%

-

-

6.500.600.000,00

0,00%

0,00%

-

-

0,00

3



-

0,01

0,00


100,00%

5,34 Terlaksananya

perencanaan teknis rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Terlaksananya pengawasan teknis rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan kabupaten Terlaksananya pemeliharaan jalan kabupaten Terlaksananya pemeliharaan jalan kabupaten Terlaksananya perencanaan teknis pemeliharaan jalan Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Terlaksananya pengawasan teknis rehabilitasi/ pemeliharaan jalan

Sumber Bukti *

Kondisi Awal (To)

0,00%

13,26

0,00

110.080.000,00

pengawasan teknis peningkatan jalan

perencanaan teknis pembangunan turap/ talud/ bronjong 0,35 Terlaksananya pembangunan turap/ talud/ bronjong 0,00 Terlaksananya pengawasan teknis pembangunan turap/ talud/ bronjong

0,00

78.655.000,00

Terlaksananya peningkatan Jalan

0,68 Terlaksananya

72.200.000.000,00

110.080.000,00


%

47.500.000.000,00

96.265.015.000,00

1.03 . 1.03.02 . 18 . 13

4


Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015 Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015 Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015 Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015 Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015 Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015 Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015 Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015 Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015

92,93%

Prosentase jalan kabupaten kondisi baik

93,00%

83,97%

17

Data Dasar

Realisasi Anggaran



1

2

1.03 . 1.03.02 . 23 . 06

Pengadaan Alat 2 Ukur Dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

1.03 . 1.03.02 . 23 . 10

Rehabilitasi/Peliharaan Alat-Alat Berat

1.03 . 1.03.02 . 23 . 12

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat 2 Ukur Dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

1.03 . 1.03.02 . 30

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1.03 . 1.03.02 . 30 . 02

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesan

1.03 . 1.03.02 . 30 . 09

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1.03 . 1.03.02 . 30 . 10

Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1.03 . 1.03.02 . 34

Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

1.03 . 1.03.02 . 34 . 01

Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan

1.03 . 1.03.02 . 35

Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum

1.03 . 1.03.02 . 35 . 01

Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum

1.03 . 1.03.02 . 35 . 02

Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

1.03 . 1.03.02 . 35 . 03

Pembangunan Drainase / Trotoar

Rencana Realisasi Anggaran Anggaran Program/Kegiat Program/Kegiat an an 3 200.400.000,00

200.500.000,00

25.600.000,00

21.594.490.000,00

19.661.680.000,00

1.003.340.000,00

1.03 . 1.03.02 . 35 . 04

Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Trotoar

1.03 . 1.03.02 . 35 . 05

Pengelolaan Pohon Tepi Jalan

1.03 . 1.03.02 . 35 . 06

Pengawasan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum

929.470.000,00

411.980.000,00

411.980.000,00

58.129.660.000,00

1.415.080.000,00

14.768.490.000,00

4 400.000,00

0,00

600.000,00

116.174.200,00

46.510.200,00

69.664.000,00

0,00

10.668.000,00

10.668.000,00

7.137.948.400,00

8.304.000,00

228.045.000,00

20.171.760.000,00

56.460.000,00

20.223.990.000,00

6.785.106.400,00

492.460.000,00

1.057.880.000,00

60.033.000,00

0,00



%




% Capaian

Masalah

Solusi

5=(4/3)*1 00

6

7

8

9=(8/7)*1 00

10

11

0,20 Tersedianya Alat Ukur

0,00

13

14

15

-

-

200.400.000,00

0,20%

0,00%

-

-

0,20

100,00%

0,00%

-

-

200.500.000,00

0,00%

0,00%

-

-

0,00


100,00%

0,00%

-

-

25.600.000,00

0,00%

2,34%

-

-

0,00


4,40%

47,95%

-

-

11.303.915.000,00

0,21%

0,33%

-

-

4,70


Terlaksananya pembangunan infrastruktur perdesaan

0,04%

49,99%

-

-

9.835.840.000,00

0,01%

0,23%

-

-

25,44


Terlaksananya perencanaan teknis peningkatan jalan desa

93,98%

6,02%

-

-

1.003.340.000,00

4,28%

2,67%

-

-

4,55


0,00%

50,00%

-

-

464.735.000,00

0,00%

0,00%

-

-

0,00


1,45%

98,55%

-

-

411.980.000,00

1,33%

1,26%

-

-

91,65


1,45%

98,55%

-

-

411.980.000,00

1,33%

1,26%

-

-

91,65


14,86%

44,14%

-

-

34.295.021.500,00

5,49%

6,79%

-

-

36,97


99,34%

0,41%

-

-

1.411.480.000,00

0,33%

0,25%

-

-

0,34


0,74%

50,90%

-

-

7.626.995.000,00

1,01%

0,53%

-

-

137,16

0,18%

50,00%

-

-

10.123.142.500,00

0,12%

0,16%

-

-

67,66

34,84%

35,00%

-

-

14.124.720.000,00

14,72%

18,83%

-

-

42,24


7,53%

89,89%

-

-

479.744.000,00

7,49%

4,70%

-

-

99,50


0,00%

50,00%

-

-

528.940.000,00

0,00%

0,00%

-

-

0,00


Rata2

25,43

Terlaksananya pengawasan teknis peingkatan jalan desa

2,59 Terlaksananya updating

data base jalan, jembatan dan bangunan pelengkapnya

0,59 Terlaksananya

perencanaan teknis pembangunan pelengkap jalan dan PJU 1,54 Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan PJU 0,28 Terlaksananya pembangunan drainase/ trotoar

33,55

12

0,00%

2,59

12,28

Target

100,00%

0,54

6,94



dan Bahan Laboratorium Penunjang Pelaksanaan 0,00 Terlaksananya pemeliharaan alat-alat berat 2,34 Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan alat laboratoium kebinamargaan

0,24

Sumber Bukti *

Kondisi Awal (To)

Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan pelengkap jalan

12,19 Terlaksananya

pengelolaan pohon tepi jalan 0,00 Terlaksananya pengawasan pembangunan pelengkap jalan dan Penerangan Jalan Umum

4



17

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Recommend Documents