PROGRAM KERJA PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
7.
RENCANA ANGGARAN
BIDANG III ( BAG. PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN & ALUMNI) TAHUN AKADEMIK 2015 - 2016 NO.
KODE
NAMA PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN th. 2015-016
A.
03.00.00.00
PROG. PENINGKATAN KUALITAS KEMAHASISWAAN
1
03.01.01.00
PERJALANAN DINAS
2
03.01.01.01
Pengiriman Delegasi Mahasiswa -Undangan kegiatan mahasiswa 8 keg. (workshp & seminar )
Rp
82,874,500
th. 2014 - 2015 Rp 101,562,742 Rp 16,260,000
Rp
1,260,000
Rp
9,240,000
Rp
10,500,000
Rp
900,000
Rp
1,500,000
Rp
2,625,000
Rp
1,750,000
- Uang Saku = 6 Keg. X Rp. 15.000,- X 2 hr. X 1 mhs = Rp. 180.000 - Uang makan = 6 Keg. X Rp. 10.000,- X 3 mkn X 1 mhs X 1 hr. = Rp. 180.000,- Transport Sby.- Grs. = 6 Keg. X Rp. 25.000 X 2 PP X 1 Mhs.= Rp. 300.000,- Transport Sby.- Mlng = 6 Keg. X Rp. 50.000 X 2 PP X 2 Mhs.= Rp. 600.000,-
- Kegiatan pengiriman delegasi lomba Bidang Bakat : 15 kegiatan - Uang Saku = 12 Keg. X Rp. 25.000,- X 3 hr. X 2 Mhs. = Rp. 1.800.000 - Uang makan = 12 Keg. X Rp. 15.000,- X 3 mkn X 3 hr.X 3 Mhs. = Rp. 3.240.000 - Transport Sby.- Grs. = 12 Keg. X Rp. 25.000 X 2 PP X 3 Mhs.= Rp. 1.200.000,- Transport Sby.- Mlng = 12 Keg. X Rp. 25.000 X 2 PP X 3 Mhs.= Rp 1.200.000,- Transport Sby.- luar jatim = 3 Keg. X Rp. 150.000 X 2 PP X 3 Mhs. = Rp. 1.800.000,-
3
03.01.01.02
Pengiriman Pasukan Upacara Kegiatan Daerah - Uang Transport 3 Keg. Upacara X 15 Mhs. X Rp. 20.000,- =
4
03.01.01.03
Rp
900,000
Pengiriman Delegasi Pendamping Kemahasiswaan Dosen Pendamping : - Uang Saku = 5 keg. X 2 hr. X Rp. 40.000,- 3 Org.= Rp. 1.200.000,-
Rp
1,200,000
- Uang makan = 5 Keg. X Rp. 15.000 X 3 makan X 3 Org = Rp.
Rp
675,000
675.000,- Transport
6
03.01.01.05
= 5 keg. X Rp. 50.000,- X 3 Org. = Rp. 750.000,-
Rp
750,000
Insentif Pendamping HMJ dan UKM
Rp
7,200,000
Rp
7,200,000
Rp
4,550,500
Rp
4,550,500
Rp
13,484,000
( 24 X Rp. 150.000,- X 2 smt. )
7
03.01.01.06
Pengiriman Delegasi PIMNAS Dosen Pendamping : - Uang Saku 1 org = 6 hr. X Rp. 40.000,- Penginapan - Uang makan - Transport
8
03.01.01.07
= Rp.
= 5 hr. X 500.000,-
240.000,= Rp. 2.500.000,-
= 6 hr. X 3 X Rp. 17.250,- = Rp. = 2 X Rp. 750.000,-
310.500,= Rp. 1.500.000,-
Rp
240,000
Rp
2,500,000
Rp
310,500
Rp
1,500,000
Selekda Seni (PEKSIMINAL & PEKSIMINAS) POMDA & POMNAS
Rp -
- Iuran BPSMI Jatim ( tahun 2014 - 2015 ) 3.000 mhs. X Rp. 500.000,-
Rp
1,500,000
- Biaya Perlengkapan PEKSIMINAL dan POMDA
Rp
350,000
- Biaya Kontribusi per lomba
Rp
-
( Pendaftaran POMDA cabor ( Bola Basket - Futsal - Bola Volly -
Rp
3,500,000
- Biaya SPPD PEKSIMINAL
Rp
8,134,000
Cabang OR. Basket Ball :
Rp
1,603,500
- Uang Saku 2 org = 2 hr. X Rp. 25.000,- X 2 = Rp. 100.000,-
Rp
100,000
- Uang makan = 2 hr. X 2mkm X Rp.15.000,- X 2 = Rp 120.000,-
Rp
120,000
- Transport
Rp
1,200,000
Rp
80,000
Tapak Suci )
- 4 Mahasiswa : Peserta :
= 2 hr X Rp. 600.000,- = Rp. 1.200.000,-
Dosen Pendamping : - Uang Saku 1 org = 2 hr. X Rp. 40.000,-
= Rp.
80.000,-
Rp
-
Rp 16,259,000
Rp
103,500
Rp
514,500
= Rp. 250.000,-
Rp
200,000
2mkm X Rp. 15.000,- X 8 = Rp 240.000,-
Rp
240,000
Rp
40,000
Rp
34,500
Rp
4,022,500
= Rp. 1.250.000,-
Rp
750,000
- Uang makan = 5hr X 2mkm X Rp. 15.000,- X10 = Rp 1.500.000,-
Rp
900,000
- Transport
Rp
2,000,000
Rp
200,000
Rp
172,500
Rp
1,993,500
- Uang makan
= 3 hr. X 2 X Rp. 17.250,- = Rp.
103.500,-
Cabang OR. Volly Ball - 10 Mahasiswa : Peserta : - Uang Saku 8 org = 1 hr. X Rp. 25.000,- Uang makan = - Transport
=
= Rp. 600.000,-
Dosen Pendamping : - Uang Saku 1 org = Rp. 40.000,- Uang makan
= 2 X Rp. 17.250,-
= Rp.
40.000,-
= Rp.
34.500,-
Cabang OR. Futsal - 10 Mahasiswa : Peserta : - Uang Saku 10 org = 5 hr. X 10 X Rp. 25.000,-
= Rp. 400.000,- X 5
= Rp. 3.000.000,-
Dosen Pendamping : - Uang Saku 1 org = Rp. 40.000,- X 5 - Uang makan
= Rp.
200.000,-
= 2 X Rp. 17.250,- X 5 = Rp. 172.500,-
Cabang OR. Tapak Suci - 3 Mahasiswa : Peserta : - Uang Saku 10 org = 3 hr. X 3 X Rp. 25.000,-
= Rp. 225.000,-
- Uang makan = 3 hr X 3 X Rp. 15.000,- X 3 mhs = Rp. 405.000,- Transport
= Gresik - Malang = Rp. 240.000,-
- Penginapan = 2 X 3 mhs. X Rp. 150.000,- = 900.000,Dosen Pendamping : - Uang Saku 1 org = Rp. 40.000,- X 3
= Rp.
120.000,-
- Uang makan 9
03.01.01.08
= 2 X Rp. 17.250,- X 3 = Rp. 103.500,Rp Rp -
Seleksi Mahasiswa Berprestasi - Konsumsi Seleksi Tes Bhs Inggris Tulis & Presentasi
10
03.01.01.09
- Nasi kotak = 12 Mhs. X Rp. 20.000,- X 2 = Rp. 480.000,-
Rp
480,000
- Nasi kotak = 5 revier & panitia X Rp. 20.000,- X 2 = Rp. 400.000,-
Rp
200,000
- Kue Dos = 25 X Rp. 8.000,- X 2 = Rp. 400.000,-
Rp
400,000
- Air mineral & The kopi
Rp
30,000
- Fee Hr. Naskah & Koreksi Mawapres & Kebersihan
Rp
250,000
- Foto copy naskah
Rp
150,000
- FEE Penilai Presentasi ( 6 X Rp. 250.000,- )
Rp Rp -
1,250,000
= Rp.
30.000,-
Pengiriman Debat Bhs. Inggris Tingkat Nasional
Rp
2,760,000
Rp
3,095,000
Rp
7,440,500
Rp
7,440,500
Rp
10,900,500
Peserta : - Uang Saku 1 org = 6 hr. X Rp. 35.000,-
= Rp.
210.000,-
Rp
210,000
- Penginapan
= 5 hr. X 350.000,-
= Rp. 1.750.000,-
Rp
1,750,000
- Uang makan
= 6 hr. X 3 X Rp. 15.000,- = Rp.
270.000,-
Rp
270,000
- Transport
= 2 X Rp. 600.000,-
= Rp. 1.200.000,-
Rp
1,200,000
Dosen Pendamping :
11
03.01.01.10
- Uang Saku 1 org = 5 hr. X Rp. 40.000,-
= Rp.
200.000,-
Rp
200,000
- Penginapan
= 5 hr. X 400.000,-
= Rp. 2.000.000,-
Rp
2,000,000
- Uang makan
= 6 hr. X 3 X Rp. 17.250,- = Rp.
310.500,-
Rp
310,500
- Transport
= 2 X Rp. 750.000,-
= Rp. 1.500.000,-
Rp Rp -
1,500,000
- Uang Saku 6 org = 3 hr. X Rp. 25.000,- X 3 keg = Rp. 900.000,-
Rp
900,000
- Penginapan
= 2 hr.X Rp. 350.000,-X 3 km X 2 keg = Rp. 4.200.000
Rp
4,200,000
- Uang makan
= 3 hr.X 3 X 6 X Rp. 15.000,-X 3 = Rp. 2.430.000,-
Rp
2,430,000
- Transport
= 2 X Rp. 150.000 X 3 keg
Rp
900,000
Pengiriman Debat Bhs. Inggris Tingkat Jawa Timur Peserta :
= Rp. 900.000,-
Rp 10,900,500
Dosen Pendamping :
12
03.01.01.11
- Uang Saku 3 keg = 2 hr.X 2 keg X Rp. 40.000,- = Rp. 160.000,-
Rp
160,000
- Penginapan
= 2 hr. X 300.000,- X 2 keg. = Rp. 1.200.000.-
Rp
1,200,000
- Uang makan
= 3 hr.X3 X 2 X Rp. 17.250,- = Rp.
Rp
310,500
- Transport
= 2 X Rp.200.000,-X 2
Rp
800,000
310.500,-
= Rp. 800.000,-
Rp -
Pengiriman Delegasi ONMIPA Tingkat Nasional
Rp
4,607,000
Rp
17,907,000
Rp
4,607,000
Peserta : - Uang Saku 1 org = 3 hr. X Rp. 25.000,-
Rp
75,000
- Penginapan
= 3 X Rp. 250.000,-
Rp
750,000
- Uang makan
= 3 hr.X 3 X Rp. 15.000,-
Rp
135,000
- Transport
= 2 X Rp. 150.000
Rp
300,000
Dosen Pendamping :
13
03.01.01.10
- Uang Saku 1 org = 4 hr. X Rp. 40.000,-
= Rp.
240.000,-
Rp
240,000
- Penginapan
= 4 hr. X 350.000,-
= Rp. 1.400.000,-
Rp
1,400,000
- Uang makan
= 4 hr. X 3 X Rp. 17.250,- = Rp.
207.000,-
Rp
207,000
- Transport
= 2 X Rp. 750.000,-
= Rp. 1.500.000,-
Rp
1,500,000
Rp -
Pengiriman Delegasi PEKAN SENI MAHASISWA PTM. Peserta : - Uang Saku 10 org = 4 hr. X Rp. 25.000,- X 10
= Rp. 1.250.000
= Rp. 2.500.000,-
Rp
1,000,000
Rp
2,500,000
- Kontribusi
= 5 X 500.000,-
- Uang makan
= 4 hr. X 3 X Rp. 15.000,X10 = Rp. 3.150.000,-
Rp
1,800,000
- Transport
= 10 X Rp. 500.000 x 2
Rp
10,000,000
= Rp. 12.000.000,-
Dosen Pendamping : - Uang Saku 1 org = 5 hr. X Rp. 40.000,-
= Rp.
280.000,-
Rp
200,000
- Penginapan
= 3 hr. X 400.000,-
= Rp. 3.600.000,-
Rp
1,200,000
- Uang makan
= 4 hr X 3 X Rp. 17.250,-
= Rp.
Rp
207,000
362.250,-
Rp 26,462,250
- Transport
= 1 x Rp. 500.000 X 2
= Rp. 1.500.000,-
Rp
1,000,000
B.
03.01.02.00
PEMBINAAN KEMAHASISWAAN
1
03.01.02.02
MATAF
Rp
800 mhs X Rp. 150.000,-
Rp
120,000,000
800 peserta X Rp. 85.000,-
Rp
68,000,000
Rp
C.
03.01.02.00
KONSOLIDASI ORGANISASI ( Rutin )
1
03.01.03.01
Rapat Rutin Bulanan - Rapat 3 X 20 orng X Rp. 8.000,-
03.01.03.02 03.01.03.03
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
Rp
Rp
2,130,000
Rp
-
Rp
-
Rp
-
750,000
Rapat Rutin Semesteran - Rapat 3 X 30 orng X Rp. 10.000,-
Rp
900,000 -
Rp135,000,000
D.
03.02.04.00
SUBSIDI ORGANISASI KEMAHASISWAAN ( PENGEMBANGN)
Rp
1
03.01.04.01
BEM
Rp
13,000,000
2
03.01.04.02
DPM
Rp
6,000,000
Rp
-
3
03.01.04.03
UKM ( Rp. 12 X Rp. 4.000.000,- )
Rp
48,000,000
Rp
-
4
03.01.04.04
HMJ ( 12 hmj )
Rp
58,000,000
5
03.01.04.05
IMM
Rp
8,000,000
Rp
-
6
HISBUL WATHAN
Rp
2,000,000
7
TAPAK SUCI
Rp
4,000,000
E.
03.02.01.00
PENGEMB. MINAT, BAKAT PENALARAN DAN PRESTASI
Rp 139,000,000
Rp
Rp 54,090,250
55,498,500
MAHASISWA 1
2
03.02.01.01
03.02.01.02
2,130,000
480,000
Rapat Rutin Triwulanan - Rapat 3 X 25 orng X Rp. 10.000,-
3
-
JAS ALMAMATER
2
2
Rp226,000,000
Rp 188,000,000
Pelatihan Bidang Olah Raga
Rp
20,400,000
4 Cobor X Rp. 400.000,- X 6 bulan
Rp
9,600,000
Sewa lapangan : 3 Cabor X 6 bulan X 4 hadir X Rp. 200.000,-
Rp
10,800,000
Pelatihan Seni Musik, Teater dan Monolog
Rp
1,000,000
Rp
-
Rp. 400.000 X 4 3
03.02.01.03
Pelatihan Fotografi
Rp
500,000
4
03.02.01.04
Pelatihan Paduan Suara Mahasiswa
Rp
3,600,000
Rp
4,400,000
Rp
9,600,000
Rp
4,685,000
Rp
7,950,000
Rp. 200.000 X 12 bulan 5
03.02.01.05
Pelatihan Debat Bahasa Inggris - Pelatih Intern Rp. 300.000 X 8 bulan = Rp. 2.400.000,- Pelatih Exterm : - Fee Pelatih Rp. 200.000,- X 2hr X 3 bulan = Rp. 1.200.000,- Transport 2 bln X 5 mhs X Rp. 40.000,-X 2
03.02.01.06
= Rp. 800.000,-
Pelatihan Olimpiade MIPA Pelatihan Intern : - 4 Bid. X 2 tatap muka X 6 bln X Rp. 50.000,- = Rp. 2.400.000,Pelatihan Extern : - 4 Bid X Rp. 200.000,- X 4
= Rp. 3.200.000,-
- Transport 4 bid. X Rp. 50.000,- X 20 Mhs.
6
03.02.01.07
= Rp. 4.000.000,-
Penyelenggaraan LKMM tingkat Dasar ( 28 ormawa ) - Hr. Pemateri ( 4 X Rp. 200.000) - Konsumsi = 90 X Rp. 15.000,- =
=
Rp. 800.000,Rp. 1.300.000,-
- Snack peserta = 60 X Rp. 6.500,- x 2 = - Snack pemateri = 5 X Rp. 10.000,- =
Rp. 780.000,Rp. 50.000,-
- Penggandaan materi = 85 X Rp. 150,- X 20 lbr = Rp. 255.000,- Hr. Panitia Pelatihan = Rp.
250.000,-
- Penggandaan Buku Panduan Kemahasiswaan : 50 exp.X Rp. 25.000,Rp. 1.250.000,-
7
03.02.01.08
Persiapan Pembuatan Proposal Program Softskill
Rp
-
a. PELATIHAN PEMBUATAN PENYUSUNAN PROPOSAL PKM - HR. Dosen Pendamping pengajuan Proposal 75 x Rp. 50.000,- = Rp. 3.750.000,-
Rp
6,750,000
a. PELATIHAN PEMBUATAN PENYUSUNAN PROPOSAL PMW - HR. Dosen Pendamping pengajuan Proposal 2 X 6 x Rp. 50.000,- = Rp. 600.000,* Hr. Dosen Pendamping yg lolos PMW Rp. 200.000,- / prop X 3 prop. = Rp. 600.000,-
Rp
1,200,000
Pengengb. Penalaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakt a. PELATIHAN PEMGEMBANGAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNTK MHS.
Rp
3,363,500
- Fasilitator Individu
Rp
1,500,000
* Hr. Dosen Pendamping yg lolos PKM Rp. 200.000,- / prop X 15 prop. Rp.
8
03.02.01.09
3.000.000,-
= Rp. 1.500.000,-
- Konsumsi = 12 prodi X 5 mhs. X Rp. .12.500,- =
Rp. 1.050.000,-
Rp
750,000
- Konsumsi pemateri = 3 X Rp. 20.000,-
Rp.
Rp
60,000
Rp
560,000
- Penggandaan materi & Sertifikat = 80 X Rp. 150,- X 20 lbr = Rp. 400.000,-
Rp
240,000
- Hr. Panitia Pelatihan = Rp. 253.500,-
Rp
253,500
- Snack
= 80 X Rp. 7.000,- x 2 =
=
60.000,-
Rp. 560.000,-
F.
03.02.02.00
PENINGKATAN KUALITAS HUBUNGAN DG ALUMNI
1
03.02.02.01
Pelacakan informasi alumni ( 12 Prodi X Rp. 200.000,- )
Rp
2,400,000
2
03.02.02.02
Pemberdayaan alumni dalam rangka promosi
Rp
1,200,000
Rp
Rp
3,600,000
Rp
4,400,000
-
( 12 Prodi X Rp. 100.000,- ) G.
03.02.03.00
PENGADAAN SARANA KEMAHASISWAAN
1
03.02.03.01
Pengadaan Sarana Latih Olah Raga
Rp
2,000,000
2
03.02.03.02
Pengadaan Sarana Latih Seni (musik, teater & Fotografi)
Rp
1,500,000
3
03.02.03.03
Pengadaan Sarana Latih KSR-PMI
Rp
4,100,000
- Pengadaan Sarana Latih KSR-PMI Rp. 2.000.000,-
Rp Rp
Rp 12,600,000
9,600,000 -
