PROGR AMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING

2007 2010

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13

Hoofdstuk 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6

2

Samen slagvaardig Financieel perspectief Programma's

3 7 13

Doelgericht bestuur Veiligheid Handhaving Mobiliteit Economie Ruimte en wonen Leren Hulp en zorg Ontspannen Samenleving Milieu Beheer leefomgeving Producten voor de burger

14 18 22 24 26 28 32 36 40 44 48 50 54

Paragrafen

57

Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid

58 64 67 68 70 76 78

Financieel overzicht Overige gegevens

82 84

P R O G R A M M A B E G R OT I N G

2007 2010

1 Samen slagvaardig Slagvaardig Op basis van de uitslag van de verkiezingen van begin maart is een nieuwe raad gestart en is een bestuursakkoord tot stand gekomen dat de basis is voor het nieuwe college. Dat zijn belangrijke bestuurlijke momenten, maar het gaat om het waarmaken van wat je je voorneemt. En de koers daarvoor wordt in deze meerjarenbegroting gezet. Het komt er nu op aan uit te voeren wat in de verkiezingscampagne aan de burgers is voorgehouden en wat daarna politiek is afgesproken in het bestuursakkoord. Daarnaast zijn bij de behandeling van de voorjaarsnota begin juli de financiële kaders door u als raad aangegeven. Wij hebben er zin in. Het bestuursakkoord geeft helder aan dat de komende vier jaren gericht zijn op het realiseren van voorgenomen zaken. De tekentafel wordt vervangen door maquettes en daarna door feitelijke uitvoering. Slagvaardig, zo willen we werken. De hoofdlijn van deze bestuursperiode en van deze begroting is daarom:

Afmaken wat afgesproken is Dat doen wij als college uiteraard niet alleen. U als raad hebt daarin een belangrijke bepalende rol en daarnaast willen wij dat wat wij oppakken in goed overleg met de samenleving vorm geven. En last but not least ligt bij het aanpakken en uitvoeren een heel belangrijke rol voor onze ambtelijke organisatie. Die is op sterkte en na wat groei- en gewenningsmomenten gaat de organisatie er nu op volle sterkte voor. De cultuurontwikkeling gericht op een snel en effectief optreden zetten wij met kracht door. De medewerkers van onze buitendienst en van onze nevenvestiging in Wezep hebben daarbij ook nog eens de beschikking over een passende nieuwe accommodatie. Dat is een extra stimulans.

Bestuurlijke thema's En wat ligt er dan te wachten. U leest daarover veel in de verschillende programma's, maar hier willen we enkele hoofdlijnen noemen die ook in de politieke besluitvorming naar ons oordeel de aandacht ten volle waard zijn.

Vitale kernen Begin juli 2006 heeft u onze voorstellen om de koers voor de planvorming rond de kern Oldebroek bij te stellen overgenomen. Daarbij werd de inbedding van het centrumplan in een bredere visie op de ontwikkeling van de kern Oldebroek rond de Zuiderzeestraatweg op ons voorstel door u overgenomen. Er vanuitgaande dat wij in 2006 die bredere visie aan u voorleggen met de (financiële) kaders voor de invulling van het centrumplan daarbinnen, verwachten wij dat er in 2007 daadwerkelijk aan de slag gegaan kan worden. Een belangrijk onderwerp voor de leefbaarheid, de bevordering van de verkeersveiligheid en de economische kracht van ons naamgevende dorp.

3

1

S amen Slagvaardig

Vitaal platteland Er vindt in Nederland een ingrijpende verandering plaats in het beheer van het buitengebied. Het aantal agrarische bedrijven daalt jaarlijks met forse aantallen en het soort agrarische bedrijfsvoering dat blijft, verandert eveneens ingrijpend. Veel grond in het buitengebied krijgt een ander gebruik. Natuurbeheer, burgerbewoning (om het zo maar te noemen), andere bedrijfstakken, allerlei vormen van hobbymatig gebruik kunnen conflicteren met een passende ontwikkeling van het landschap. Die ontwikkeling vraagt van de overheid om met de ter beschikking staande mogelijkheden sturing te geven aan de gewenste ontwikkeling. In de ruimtelijke structuurvisie 2030 heeft u als raad koers gezet. In plannen als het Landschapsontwikkelingsplan en in bestemmingsplannen geven wij daaraan vorm. Wij willen antwoord geven op die veranderingen vanuit het streven naar het behoud van kwaliteit, het bevorderen van leefbaarheid en passend recreatief-toeristisch medegebruik. De sociale structuurvisie geeft daar mede invulling aan. Wij willen behouden en versterken wat mooi is en ontwikkelen of tot ontwikkeling stimuleren waar het beter kan worden.

Een actieve samenleving De Wet Maatschappelijke Ondersteuning kent als rode draad het activeren van mensen om actief te zijn in de samenleving. Die rode draad spoort met onze visie op de ontwikkeling van de samenleving in onze gemeente. Dat laat onverlet dat op onderdelen de WMO financieel niet goed uitpakt voor onze gemeente en dat het een hele klus zal zijn om te realiseren wat we ons voorgenomen hebben. Wij kiezen daarbij vooralsnog voor een budgettair-neutrale benadering. Na de eerste aanloopproblemen willen wij komend jaar de rode draad van activering van de samenleving breder inzetten. Het bestuursakkoord spreekt daar helder over: vrijwilligheid en inzet van de inwoners is de kurk waarop het verenigingsleven en allerlei instellingen drijven. Wij willen als overheid onze rol daarbij scherp in kaart brengen en zien waar een actieve samenleving gestimuleerd of gesteund moet worden. Eind 2007 hopen wij de effecten van een herijking van het beleid op het gebied van sport, jongeren- en ouderenbeleid, opvang en zorg voor jonge kinderen en zorg voor de verslavingseffecten van jonge volwassenen en de rol van vrijwilligers bijeen te brengen om te bezien of de inzet vanuit de gemeentelijke overheid met geld of met professionele ondersteuning vergroot moet worden. Wij nemen daarbij lopende discussies over zaken als de professionele ondersteuning van het peuterspeelzaalwerk, eventuele versterking van het SCW en aandacht voor de bestrijding van de alcohol- en drugsproblematiek onder jongeren mee. Eind 2007 hopen wij u daarover met voorstellen te dienen op basis van het opgestelde beleid en daarbij de financiële gevolgen in samenhang aan u voor te leggen.

Een veilige samenleving Nu het integraal veiligheidsbeleid is opgesteld en de formatie voor dat beleid en voor de brandweertaken op peil is willen wij met kracht verder werken. De discussie over een verplaatsing van de brandweerkazerne in Hattemerbroek in relatie tot de nieuwe werf willen wij nog in 2006 afronden, zodat in de jaren erna daaraan uitvoering kan worden gegeven. Een concreet voorstel met een concrete dekking zal dan aan u voorgelegd worden. Wij streven ernaar dat in 2007 te doen, maar er kunnen omstandigheden zijn waardoor we dat niet halen, mee als gevolg van allerlei ontwikkelingen op rijksniveau. Het brandweerbeleid en breder het veiligheidsbeleid is behoorlijk in ontwikkeling. Gelet op de effecten van de toegenomen gemeentelijke taken in de veiligheidsketen zullen wij daarvoor komend jaar met financiële voorstellen komen.

4


2007 2010

Een onderhouden samenleving Met een nieuwe werf, met een verandering van de taakuitvoering en met een project om de leefomgeving te verbeteren is er een heel pakket ontstaan dat nu gerealiseerd moet worden. De middelen daarvoor zijn beschikbaar en na uitvoering zullen we voor langere tijd moeten bezien hoe hiermee verder gegaan kan worden. De uitgewerkte beheersplannen en de wijkgerichte werkwijze kunnen daarbij belangrijke hulpmiddelen zijn. In het kader van dat wijken kerngericht werken en met het oog op het bevorderen van medeverantwoordelijkheid voor de inrichting van de samenleving door bewoners zelf hebben wij het fenomeen van de wijkbudgetten in voorbereiding. Omtrent de inhoud, de kaders en de financiële gevolgen daarvan willen wij midden 2007 met voorstellen in uw richting komen.

Regionale samenwerking De intergemeentelijke samenwerking is in beweging. In een notitie over de toekomst van Regio Noord Veluwe is een scenario geschetst waarover in 2006 en wellicht in 2007 zal worden gesproken. Wij zullen met u het gesprek daarover aangaan om tot een Oldebroeker standpunt te komen. Er wordt veel gesproken over samenwerking bij uitvoerende taken. Wij doen dat in verschillende varianten, omdat wat ons betreft samenwerking daarbij niet persé tot de RNV-gemeenten beperkt hoeft te blijven. Het gaat dan immers om doelmatigheid, kostenbesparing, kwaliteitsversterking en om een passende schaal. Helaas is dat voor heffing en inning van belastingen niet gelukt. Wij kiezen daarom voor een meer projectmatige benadering die tot successen leidt en wellicht stapsgewijs tot een meer gestructureerde vorm van samenwerking kan leiden. Dat soort samenwerking ondersteunen wij tussen RNV-gemeenten en andere gemeenten en wij doen dat samen met Hattem en Heerde. En dat levert tastbare resultaten, zoals de inkoop van schoonmaakdiensten samen met Hattem en het leerlingenvervoer met Hattem en Heerde.

Huisvesting Na het op peil brengen van de werf en de nevenvestiging in Wezep komt de hoofdvestiging in Oldebroek in beeld. De veranderingen in de dienstverlening, de veranderingen in de formatie en de gevolgen van het dualisme vragen om een ingrijpende verandering van ons gemeentehuis in Oldebroek. U bent daarover geïnformeerd aan de hand van een presentatie van het masterplan huisvesting. In de eerste helft van 2007 hopen wij met voorstellen in uw richting te komen. In financiële zin willen wij daar op dit moment geen uitspraken over doen.Wij willen dat eerst goed voorbereiden. Duidelijk is wel dat er wat moet gebeuren.Wanneer we daarover een voorstel rond hebben, zullen we dat aan u voorleggen. De kost gaat hierbij echter voor de baat uit.

Bestuurlijke vernieuwing De vorige bestuursperiode heeft zich gekenmerkt door de invoering van het bestuurlijk/ politieke model van het dualisme om te komen tot bestuurlijke vernieuwing in gemeenteland. Dit model richt zich vooral op een herkenbare rolverdeling tussen raad en college. De systeemwijziging - met name het formele instrumentarium - is doorgevoerd, maar daarmee is de verandering niet af. In de nu voorliggende nieuwe bestuursperiode zal blijvend aandacht gegeven worden aan bestuurlijke vernieuwing. Mede op basis van de vorig jaar gehouden evaluatie zal in nauw overleg tussen uw raad en ons college verder invulling worden gegeven aan de bestuurlijke vernieuwing.

5

1

S amen Slagvaardig

Financiële effecten Het voorgaande is een overzicht van - over het algemeen - nieuwe onderwerpen. De financiële effecten daarvan zijn, zoals u kunt lezen, niet verwerkt in deze meerjarenbegroting. Bij het beoordelen van deze begroting dient dus te worden beseft dat er nog (forse) investeringen op ons afkomen. Daarnaast is er geen financiële ruimte gereserveerd om aan te haken bij projecten die langs komen. Op dit moment laat de krappe financiële positie van de gemeente geen reserveringen toe. Wij zullen proberen de komende jaren hiervoor enige ruimte te creëren.

6


2007 2010

2 Financieel perspectief 2.1

Algemeen Jaarlijks stelt de raad een begroting en meerjarenraming vast. Een meerjarenraming is van belang, omdat veel beslissingen een langere doorlooptijd hebben dan één jaar. Met meerjarenramingen kan de financiële positie van de gemeente voor de komende jaren in beeld worden gebracht. De ramingen worden gedurende het hele jaar geactualiseerd, waardoor de ontwikkelingen nauwkeurig kunnen worden gevolgd. In de meerjarenperspectief is de begroting 2007-2010 sluitend. Het jaar 2007 kent een negatief begrotingssaldo van € 97.000; de jaren 2008 tot en met 2010 hebben een positief begrotingssaldo van respectievelijk € 2.000, € 293.000 en € 393.000.

2.2

Uitgangspunten meerjarenperspectief Voor de meerjarenbegroting 2007-2010 is het bestaande financiële beleid uitgangspunt, zoals verwerkt in de jaarschijf 2007 van de meerjarenbegroting 2006-2009, aangevuld met besluiten van de gemeenteraad tot en met juli 2006. De ontwikkeling van de inkomsten uit het gemeentefonds is ontleend aan de meicirculaire 2006 van het rijk. In de jaarschijven 2007 tot en met 2010 is rekening gehouden met een prijsmutatie van 1%. Dit betreft het percentage zoals opgenomen in de meicirculaire 2006 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In lijn met het besluit van de gemeenteraad bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2005-2008 is in de begroting een buffer opgenomen van 1% voor bovengemiddelde stijgingen. De mutatie in de lonen is overeenkomstig het vastgestelde meerjarenformatieplan 2006-2009, rekening houdend met periodieke verhogingen en stijgingen (tot 1 juni 2007) als gevolg van CAO-afspraken. Voor 2007 is een buffer opgenomen van 0,5% voor nieuwe CAO-ontwikkelingen. Voor loon- en prijsmutaties wordt in de meicirculaire 2006 een percentage van 1,5% genoemd. Overeenkomstig dit percentage is een buffer opgenomen in de jaarschijven 2008, 2009 en 2010 onder aftrek van een bedrag van € 50.000. Aftrek van dit bedrag wordt reëel geacht gelet op het beroep dat gedaan is op de buffer in de afgelopen jaren. Verwerking van genoemde percentages in de meerjarenbegroting leidt tot een toename van de lasten:

Loonmutaties Prijsmutaties

2007 1.500 21.000

2008 35.700 63.500

2009 47.300 106.000

2010 * 55.900 106.000

* De mutaties in 2010 zijn gebaseerd op de budgetten en de mutaties tot en met 2009.

7

2

Financieel perspec tief

2.3

Ontwikkelingen 2006 In 2006 hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die structurele effecten hebben op de meerjarenbegroting 2007-2010. Dit zijn de volgende onderwerpen met daarbij de financiële effecten voor het jaar 2007: * vaststelling van de OZB tarieven in december 2005 * rentefixatie bestaande geldleningen * doorwerking diverse begrotingswijzigingen -/* bijdrage werkvoorzieningschap -/* cao-ontwikkelingen -/* subsidie stichting vluchtelingenwerk -/Het totale effect op het begrotingssaldo is € 31.000 positief.

2.4

€ 30.000 € 44.000 € 9.000 € 10.000 € 10.000 € 14.000

Uitkomsten meicirculaire 2006 De uitkomst van de meicirculaire 2006 heeft in meerjarenperspectief het volgende effect op de algemene uitkering: 2007 - € 213.830

2008 - € 251.678

2009 - € 221.931

2010 € 33.609

Het effect wordt veroorzaakt door mutaties in de uitkeringsfactor (24 punten positief ), mutaties in maatstafgegevens (negatief ) en mutaties in aantallen van maatstaven (zoals aantal inwoners, aantal kernen, aantal woonruimten, aantal lage inkomens). De negatieve mutatie in de maatstafgegegevens wordt veroorzaakt door de effecten van de evaluatie van het BTW-compensatiefonds. Gebleken is dat in de afgelopen jaren het beroep op het compensatiefonds hoger is dan verwacht, zodat een aanpassing van de uitname uit het gemeentefonds noodzakelijk is. Het structurele nadeel daarvan bedraagt € 348.502. Voor de jaren 2007 tot en met 2009 is dat bedrag € 255.000 hoger vanwege correctie van de uitname uit het gemeentefonds over de jaren 2003 tot en met 2006; dit jaarlijkse bedrag wordt ten laste gebracht van de reserve BTW-compensatiefonds. In de maatstafgegevens is ook een uitkering opgenomen ter compensatie van inkomstenderving onroerende zaakbelastingen. Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsontwerp inzake afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB is het amendement De Pater aangenomen. Dit amendement beoogt ook huishoudens met een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient te laten profiteren van het gebruikersdeel op woningen. Op basis van een eerste inventarisatie leidt de uitvoering van het amendement voor de gemeente Oldebroek tot een inkomstenderving van € 90.000,--. De gemeenten worden via een integratie-uitkering tot hetzelfde bedrag gecompenseerd, zodat het effect in financiële zin per saldo nihil is. Voor het cluster openbare orde en veiligheid is een extra bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd in verband met de extra kosten die gemeenten maken op dit taakveld. Een deel van deze gelden kan worden aangewend om de noodzakelijke extra bijdrage aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te dekken (zie § 2.5). In de meicirculaire 2006 wordt tevens melding gemaakt van de te verwachten uitkering na invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Voor de uitvoering van de nieuwe gemeentelijke taken in de wet ontvangt de gemeente Oldebroek in 2007 in de vorm van een integratie-

8


2007 2010

uitkering een bedrag van in totaal € 1.407.772 (incl uitvoeringskosten € 88.499). Dit bedrag is op basis van de historische kosten. Vanaf 2008 vindt bekostiging direct via het gemeentefonds plaats. Uit de thans bekende gegevens blijkt de gemeente Oldebroek dan naar verwachting € 200.000 minder zal ontvangen. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de uitkering uit het gemeentefonds taakstellend is voor de kosten van uitvoering van de nieuwe gemeentelijke taken.

2.5

Budgettaire ontwikkelingen Ten tijde van de begrotingsopstelling zijn budgetten kritisch bezien. Daarbij is gekeken naar structureel overschreden posten, enkele door de raad gewenste taken en onontkoombare verhogingen. Het totaal van deze posten omvat: 2007 € 134.905

2008 € 157.595

2009 € 158.595

2010 € 149.595

en is als volgt gespecificeerd:

Extra bijdrage veiligheidsregio Representatie bestuur Onderzoek telefonische bereikbaarheid Huisvesting gemeentehuis Projectleiding woonservicegebied Vereveningsbijdrage BCF Interne verzelfstandiging zwembad Diverse kleine budgetmutaties

2007 20.427 3.000 6.000 8.478 3.000 10.000 83.000 1.000

2008 40.117 3.000

2010 40.117 3.000

8.478

2009 40.117 3.000 6.000 8.478

10.000 83.000 13.000

10.000 83.000 8.000

10.000 83.000 5.000

8.478

Voor andere budgetaanvragen is het voorstel om de kosten mee te nemen in de tariefvaststelling voor het rioolrecht: • Bermmaaisel: tot op heden wordt bermmaaisel in de bermen verwerkt; Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben het college er op geattendeerd dat met deze handelwijze de Wet Milieubeheer wordt overtreden; het storten van bermmaaisel wordt gezien als storten van afvalstoffen, wat moet worden aangeboden aan een erkende verwerkingsinrichting; de kosten daarvan bedragen € 45.000. • Vegen van wegen: Ruim 20 jaar hebben de gemeenten Elburg en Oldebroek gezamenlijk gebruik gemaakt van een veegmachine. Aan deze samenwerking is een einde gekomen. Er heeft een heroriëntatie plaats gehad op de wijze waarop de dienstverlening voortgang kan / moet hebben. Eén van de uitgangspunten daarbij is de kwaliteit van de leefomgeving. Bij de heroriëntatie zijn betrokken wijken waar nu niet wordt geveegd en areaaluitbreiding.Voor wat betreft de kosten zijn verschillende alternatieven onderzocht (zelf doen, leasen, uitbesteding). Een extra budget van € 24.500 is nodig om de kwaliteitswensen te verwezenlijken. Niet handhaven van de gewenste kwaliteit kan leiden tot meerkosten voor rioolonderhoud.Voorgesteld wordt de meerkosten te dekken uit de opbrengsten van de rioolrechten. Onderzoek vindt plaats naar taakuitbreiding in samenwerking met derden om de verwachte meerkosten naar beneden bij te stellen. Verder is geconstateerd dat er knelpunten zijn rondom de Novetheek. Deze knelpunten worden verder onderzocht en over dit onderwerp zal in de komende periode een rapportage aan de raad worden voorgelegd.

9

2


2.6

TIRE-scan In het voorjaar van 2006 is een onderzoek gedaan naar ruimtescheppende maatregelen binnen het financieel beleid van de gemeente. Het onderzoek heeft zich gericht op Treasury, Investeringen, Reserves en voorzieningen en Expoitatie (TIRE). Het onderzoek heeft in de financiële exploitatie de volgende resultaten gegeven: Bespaarde rente ten gunste van exploitatie Rente over risicoreserve en reserve grondexploitatie Vrijval stelposten Vervallen onttrekkingen reserves Totaal uitkomst TIRE-scan

130.821 115.163 83.198 -78.400 250.782

Van het totaal van € 255.482 wordt een bedrag van € 135.000 aangewend voor de financiering van de beheerplannen. Het resterende bedrag van € 115.782 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

2.7

Geactualiseerd meerjarenperspectief Het meerjarenperspectief met verwerking van onder andere de in de voorgaande paragrafen genoemde ontwikkelingen geeft het volgende beeld (in bedragen * € 1.000): Financieel perspectief 2007-2010 Saldo MJP programmabegroting 2006-2009 (incl. 1e wijziging) Begrotingswijziging 1A (tarief OZB) Rente fixatie bestaande geldlening Doorwerking begr.wijz. oude jaren Effecten jaarrekening 2005: Bijdrage werkvoorzieningschappen Effecten Marap 1 2006 Effecten begr.wijz. t/m juli 2006 Subsidie St. Vluchtelingenwerk Rente Kulturhus Voorlopige uitkomsten meicirculaire Uitkeringsfactor, maatstafgegevens en overige Onttrekking reserve BCF OZB: motie de Pater Loon- en prijsmutaties Budgettaire ontwikkelingen Mutatie belastingen legesopbrengsten Renteontwikkeling Vervallen reservetoevoegingen Geactualiseerde stand meerjarenperspectief Uitwerking voorstellen TIRE-scan Mutatie algemene reserve Saldo meerjarenbegroting

10

2007

2008

2009

2010

-188 30 44 -9

76 30 42 -9

344 30 40 -9

344 30 40 -9

-10 -10

-10 -10

-10 -10

-10 -10

-14 0

-14 -10

-14 -10

-14 -10

-214 255 -91 -23 -135 74 -43 121 -213 116 -97 0

-252 255 -91 -99 -157 81 -10 64 -114 116 2 0

-221 255 -91 -153 -158 94 26 64 177 116 293 0

34 0 -91 -162 -149 194 26 64 277 116 393 0


2007 2010

Voorstel verwerking begrotingssaldi In dit overzicht is het voorstel van het college opgenomen om het negatieve saldo in het jaar 2007 ten laste te brengen van de algemene reserve en de positieve saldi in de jaren 2008, 2009 en 2010 daaraan toe te voegen.

2.8

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen De inkomsten uit niet bestedingsgebonden heffingen is voor de jaren 2007 - 2010 als volgt begroot (in bedragen * € 1.000): Algemene dekkingsmiddelen Onroerende zaakbelasting Hondenbelasting Toeristenbelasting Precariorechten Totaal

2007 3.135 87 310 9 3.541

2008 3.213 89 318 9 3.629

2009 3.300 92 327 9 3.728

2010 3.389 94 336 10 3.829

Algemene uitkeringen De uitkering uit het gemeentefonds is in de begroting verwerkt op basis van gegevens tot en met de meicirculaire van het rijk (zie § 2.4).

Dividend De volgende dividenden zijn geraamd:

Nominaal bedrag

Rendementspercentage

Geraamde opbrengst

Aantal aandelen

Dividend per aandeel

43.858 1.253.230 1.348.405 2.645.493

92,80 % 5,35 % 15,07 %

22.620 67.048 203.192 292.860

9.750 31.225 269.681 310.656

2,32 2,15 0,75

BNG Vitens NUON TOTAAL

Saldo financieringsfunctie Dit saldo betreft het verschil tussen het rentepercentage berekend via de staat van investeringen (4%) en het berekende percentage via de renteomslag (3,554%). Voor de berekeningen zijn de rekenregels zoals opgenomen in de de nota beheer investeringsgoederen toegepast. Onderdeel van het saldo financieringsfunctie is eveneens de rente van de reserves.

Onvoorzien In de begroting is een bedrag van € 2,50 per inwoner voor onvoorziene uitgaven opgenomen. 25% van dit bedrag is bestemd voor de financiering van structurele activiteiten en 75% is gereserveerd voor incidentele zaken.

11

2

12



2007 2010

3 Programma's 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13

programma

bestuurlijk primaat

Doelgericht bestuur Veiligheid Handhaving Mobiliteit Economie Ruimte en wonen Leren Hulp en zorg Ontspannen Samenleving Milieu Beheer leefomgeving Producten voor de burger

burgemeester Zielhuis en wethouder Maat burgemeester Zielhuis burgemeester Zielhuis wethouder Klein wethouder Veldhoen wethouder Klein wethouder Maat wethouder Maat en wethouder Veldhoen wethouder Maat wethouder Maat wethouder Veldhoen wethouder Klein en wethouder Veldhoen burgemeester Zielhuis

13

3.1

Doelgericht bestuur

3.1

Programma: Doelgericht bestuur Portefeuillehouder

burgemeester Zielhuis en wethouder Maat

Korte omschrijving van het programma Het programma omvat het bestuur van de gemeente, bestuurlijke vernieuwing, bestuursondersteuning, voorlichting, rechtsbescherming en de intergemeentelijke samenwerking. Daarnaast bevat het projecten ter verbetering van de dienstverlening aan de samenleving en van de communicatie tussen gemeente(bestuur) en burgers. Wat willen we bereiken?

Het beoogde maatschappelijke effect: Doel is het optimaliseren van de kwaliteit van het bestuur, in samenhang tussen de bestuursorganen. Er moet sprake zijn van een open, voor de samenleving herkenbare, bestuurscultuur gericht op de burger, waarin raad en college - elk vanuit de eigen rollen - in gezamenlijkheid functioneren. De dienstverlening door de gemeentelijke organisatie dient vraaggericht en transparant te zijn. Dit komt tot uitdrukking in: • Frequente en heldere communicatie van gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie met de burgers; • Toegankelijkheid van gemeentebestuurders; • Overleg met bewoners in de dorpen en verhoging van de betrokkenheid van burgers bij de woon- en leefomgeving; • Een gastvrije en burgergerichte ontvangst in het gemeentehuis en de nevenvestiging; • Doeltreffende en doelmatige dienstverlening; waaronder mogelijkheden voor de burger om via de website gemeentelijke producten digitaal aan te vragen; • Transparantie van de gemeentelijke dienstverlening; • Herkenbare belangenafweging in besluitvormingsprocessen

Relevante vastgestelde beleidsdocumenten: Notitie publieke dienstverlening ( 2004) De notitie heeft als doel de verbetering van de dienstverlening op diverse fronten en bevat de volgende uitgangspunten: het centraal stellen van de vraag van de burger, het meer integraal behandelen van de vraag van de burger; het transparant en flexibel maken van de werkwijze. Notitie dorps- en wijkgericht werken (2004) De belangrijkste doelstellingen in deze notitie luiden: verbetering van de communicatie tussen bestuur en burger over de taakuitvoering; vergroting van de betrokkenheid van de burger per dorp. De notitie gaat over dorpsgesprekken, dorpsplannen en dorpscontactambtenaren. Huisvestingsnotitie (2004) Deze notitie bevat als uitgangspunt dat de huisvesting van de organisatie van de gemeente Oldebroek, primair gericht is op dienstverlening aan de burger en daarom openheid en toegankelijkheid zal moeten uitstralen en een burgergerichte invulling zal moeten hebben. Verder worden genoemd: flexibiliteit, duurzaamheid en een multifunctioneel karakter.

14


2007 2010

Nota Informatiebeleid tot 2009 (2006) In deze nota is aangegeven op welke wijze de gemeente de informatievoorziening verder zal ontwikkelen om de dienstverlening te kunnen verbeteren. De ambitie is onder andere om in de toekomst een groot aantal producten digitaal te kunnen aanbieden via de website. Communicatieplan "Oldebroek in beeld" (2004) In dit plan is als visie geformuleerd dat Oldebroek een dienstverlenende gemeente moet zijn met een grote openheid van zaken. De doelen voor communicatie die hierbij horen zijn: • het zo volledig en tijdig mogelijk informeren van alle doelgroepen en het verduidelijken van besluitvormingsprocessen en de mogelijkheden om hierbij invloed uit te oefenen; • het vergroten van betrokkenheid en draagvlak bij beleid en activiteiten van de gemeente, door het actief betrekken van betrokken partijen en personen. Wat doen we daarvoor, hoe en wanneer?

Situatieschets Duale systeem / bestuurlijke vernieuwing In 2002 is het duale stelsel ingevoerd voor het gemeentebestuur als speerpunt in het proces van bestuurlijke vernieuwing. Dit model richt zich op herdefiniëring van de verhoudingen en werkwijzen in het gemeentelijke bestuur. De raad concentreert zich zoveel mogelijk op kaderstelling, volksvertegenwoordiging en controle; het college bepaalt zich tot bestuur, uitvoering, beheer en afleggen van verantwoording. Dienstverlening In 2005 zijn diverse projecten publieke dienstverlening gestart: verbetering brievenbehandeling en telefoonbeantwoording, verbetering receptie/informatiebalie in het gemeentehuis, vermindering van het aantal loketten en tot slot het ontwikkelen van digitale dienstverlening via de website. In 2006 vindt onderzoek plaats naar de mening van de Oldebroekse burgers over de dienstverlening in en buiten het gemeentehuis en naar de veiligheidsbeleving. Ter verbetering van de dienstverlening moest de kwantiteit en kwaliteit van de organisatie op een hoger niveau worden gebracht. Het organisatie-ontwikkelingstraject is in 2006 afgerond wat betreft de structuur. Ook in uitbreiding van de formatie is voorzien. De bedrijfsvoering, de werkcultuur en de kwaliteit moeten in vervolg daarop verbeteren. Aan deze thema's wordt doorgewerkt. Informatiebeleid Op basis van de nota zijn in 2006 projecten gestart ter voorbereiding en invoering van onder andere: authentieke basisregistraties, document managementsysteem, geografische informatievoorziening, bestuurlijke informatie online, internet / intranet, DigiD en internetkassa. Huisvesting In 2006 is het masterplan huisvesting gemeentehuis voorbereid, bestaande uit een visie, een schets en een vlekkenplan. Het plan koerst naar een centraal publiekscentrum met publieksbalies en representatieve ruimten en naar een flexibel en efficiënt te hanteren werkomgeving. Na besluitvorming over de mogelijkheden van realisatie, zal gewerkt kunnen worden aan het daadwerkelijke ontwerp van het huisvestingsplan. In 2005 is besloten de nevenvestiging op een andere plaats, meer in het centrum van Wezep, te situeren. In de overwegingen is de optimalisering van het dienstenpakket als wenselijk aangegeven. In 2006 is dit gerealiseerd door renovatie van de boerderij naast het dorpshuis Wezep.

15

3.1

Doelgericht bestuur

Beleidsontwikkelingen Duale systeem / bestuurlijke vernieuwing Met de invoering van de formele instrumenten en aanpassingen in procedures in de afgelopen bestuursperiode is formeel het dualismeproject afgerond. Dat betekent echter niet, dat er geen aandacht meer nodig is voor het onderwerp bestuurlijke vernieuwing. Via miniconferenties van raad (en college) kunnen actuele onderwerpen in dit verband besproken worden om te komen tot een optimaal functionerend en voor de burger herkenbaar lokaal bestuur. Dienstverlening Landelijk ontwikkeling is het rijksprogramma De Andere Overheid met als doelstellingen de ontwikkeling van digitale producten en vermindering van administratieve lasten en regels (deregulering). De doelstelling is dat overheden in 2007 65% van de dienstverlening digitaal kunnen leveren. Oldebroek wil deze norm nastreven; indien mogelijk in 2007 en anders in 2008. Na vernieuwing van de website zullen in 2007 diverse producten digitaal aangeboden worden. DigiD en internetkassa voor digitaal betalen zullen ingevoerd worden evenals een Bestuurlijk informatiesysteem op de website. Onderzoek zal verricht worden naar vermindering van de regeldichtheid. In het najaar van 2007 zal opnieuw een meting gedaan worden naar de telefonische bereikbaarheid en de kwaliteit van de telefoonbeantwoording; dit in vervolg op het onderzoek uit 2005. Het is gewenst de mening van burgers te betrekken bij de ontwikkeling van de dienstverlening langs alle kanalen: in het gemeentehuis, per telefoon of brief of via de website. Dorpsgericht werken In 2005 zijn drie dorpscontactambtenaren gestart als aanspreekpunten voor de inwoners van de verschillende dorpen. In het bestuursakkoord 2006-2010 is de mogelijkheid van wijk-/dorpsbudgetten genoemd. Dit onderwerp zal in 2007 besproken worden op basis van een op te stellen notitie. Intergemeentelijke samenwerking Naar verwachting zal er in de loop van 2007 duidelijkheid komen over de toekomst van de intergemeentelijke samenwerking in RNV-verband, de onderbrenging van de GGD en de bestuurlijke vormgeving van het samenwerkingsverband. Alhoewel dit niet exact aan te geven is, verwachten wij meer duidelijkheid in het derde kwartaal te hebben. Wij zullen over deze ontwikkelingen u actief informeren. Activiteiten 2007 Mini-raadsconferenties bestuurlijke vernieuwing Voortgangsrapportage dienstverleningsprojecten en digitale producten Notitie over burgerparticipatie bij ontwikkeling van de dienstverlening Voortgangsrapportage projecten Informatiebeleid Uitwerking huisvestingsplan gemeentehuis Oldebroek Notitie dorpsbudgetten en dorpsgericht werken Plan van Aanpak onderzoek verminderen regeldichtheid Bestuurlijke discussie over de toekomst van de intergemeentelijke samenwerking

16

Planning per kwartaal 1 2 3 4 x x x

x x

x

x x x

x x


2007 2010

Wat mag het kosten? bedragen * € 1.000

begroting 2007

begroting 2008

begroting 2009

begroting 2010

2.910 0 -2.910 0 -2.910

2.900 0 -2.900 0 -2.900

2.910 0 -2.910 0 -2.910

2.903 0 -2.903 0 -2.903

Lasten Baten Saldo programma voor bestemming Toevoeging / onttrekking reserves 1) Saldo programma na bestemming 1 ) '-' = toevoeging; '+'= onttrekking

Uitvoeringsinformatie1 Bij het programma horen de volgende producten: (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2006 vermeld in afgeronde bedragen in euro's).

1

Producten

Lasten

Baten

Gemeenteraad Raadscommissies Burgemeester en wethouders Bestuurssecretariaat Kabinetszaken Rechtsbescherming Voorlichting Projecten Budgetcyclus I&A-projecten Dorps- en wijkgericht werken Bestuurlijke samenwerking Raadsondersteuning raad en rekenkamer Ontwikkelingssamenwerking

172.765 63.081 532.987 549.715 8.767 123.086 52.976 305.558 414.723 316.001 104.596 114.870 136.493 14.830

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -172.765 -63.081 -532.987 -549.715 -8.767 -123.086 -52.976 -305.558 -414.723 -316.001 -104.596 -114.870 -136.493 -14.830

Voor de volledigheid wordt vermeld dat uitvoeringsinformatie geen deel uitmaakt van de door de raad vastgestelde begroting

17

3.2

Veiligheid

3.2

Programma: Veiligheid Portefeuillehouder

burgemeester Zielhuis

Korte omschrijving van het programma Het programma omvat de zorg van de gemeente op het vlak van de integrale veiligheid; daartoe behoort onder meer de beleidsvorming en uitvoering op het gebied van politie, brandweerzorg en rampenbestrijding, naast de beleidsvorming en zorg voor de onderwerpen van sociale veiligheid. Om praktische redenen zijn de onderdelen die te maken hebben met jeugd, verkeer en milieu in andere programma's ondergebracht. Wat willen we bereiken?

Het beoogde maatschappelijke effect: Een bijdrage aan een optimale bescherming van leven, gezondheid en goederen tegen acute of dreigende aantastingen van ordening en rust voor inwoners en bezoekers.

Relevante vastgestelde beleidsdocumenten: Nota Integrale Veiligheid 2006 In deze nota is het beleid op alle relevante veiligheidsgebieden beschreven. In deze nota wordt een indeling gehanteerd in fysieke veiligheid (rampen, brandweer, verkeer, gebouwveiligheid) en sociale veiligheid (uitgaansveiligheid, woonomgeving, overlastvormen, enzovoorts Rampenplan 2005 Op grond van de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding (WKR) dient de gemeente over een vastgesteld, actueel en uitgewerkt rampenplan te beschikken, gebaseerd op een risico-inventarisatie, afgestemd op het model van de Veiligheidsregio en getoetst door de Provincie Beleidsplan Brandweerzorg en Rampenbestrijding (BBR) 2005 - 2008 Het plan geeft inzicht in de risico's in de gemeente, de huidige stand van zaken in relatie tot landelijke weten regelgeving, toekomstige ontwikkelingen, een aantal beleidsvoornemens en een tijdsplanning voor uitvoering. Zorgnorm brandweer (2006) In dit document is per aangegeven gebied onderzocht en bepaald wat de maatschappelijk aanvaardbare maximale opkomsttijd van de brandweer mag zijn. Voor de kern Wezep en omgeving wordt nader onderzoek gedaan naar verplaatsing van de brandweerkazerne. Het college heeft op 10 januari 2006 de gemeentelijke zorgnorm met de bijbehorende opkomsttijden vastgesteld. Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening (2006) In deze verordening zijn de taken van de gemeentelijke brandweer uiteengezet en is omschreven met welk materiaal en personeelssamenstelling deze taken verricht dienen te worden.

18


2007 2010

Wat doen we daarvoor, hoe en wanneer?

Situatieschets: Het programma veiligheid heeft een brede scoop. Op het beleidsveld zijn allerlei actoren werkzaam die soms geheel of ten dele buiten de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen, zoals bijvoorbeeld woningcorporaties en ondernemers. De gemeente heeft naast de regisserende rol op specifieke terreinen ook een uitvoerende rol, zoals op het vlak van preparatie op rampen, beheer openbare ruimte, inrichting woonomgeving, etc. Naast de gezagsrelatie vanuit het Openbaar Ministerie en de relatie van de burgemeester met de politie heeft het gemeentebestuur invloed op het politiebeleid via de politiejaarplannen. Dit is een cyclisch gebeuren dat loopt via bestuurlijke startdocumenten, teamplannen, bestuursrapportages en jaarverslagen.

Beleidsontwikkelingen: De nota Integrale Veiligheid zal de komende tijd verder moeten worden uitgewerkt in een concreet plan van aanpak. De nota zal geïmplementeerd worden in de gemeentelijke organisatie. Met externe partners zullen nadere afspraken worden gemaakt hoe en op welke wijze integrale veiligheid vorm zal worden gegeven. Tevens zal bij het plan van aanpak een financiële paragraaf worden opgenomen die de raad zal worden voorgelegd. Bij die uitwerking zal tevens worden ingegaan op de problematiek van de veiligheid op het Meidoornplein en wat daar gedaan kan worden. In het kader van het landelijk project Veiligheidsregio zal onderzocht worden op welke wijze invulling gegeven kan worden aan verdere intergemeentelijke samenwerking op het gebied van de brandweerzorg en rampenbestrijding. De insteek hierbij is dat de gemeenten verantwoordelijk zijn en blijven voor deze taakvelden en dat samenwerking moet leiden tot kwaliteitsverbetering. De verplaatsing van de brandweerkazerne in Hattemerbroek op basis van onderzoek naar de aanrijtijden van de brandweer zal in een voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Activiteiten 2007

Planning per kwartaal 1

Evaluatie en actualisatie Beleidsplan Brandweerzorg en Rampenbestrijding 2005 - 2008 Bestuurlijke rapportage, teamplannen en bestuurlijk startdocument politie Voortgang implementatie nota integrale veiligheid Jaarverslag 2006 Brandweer Notitie verplaatsing brandweerkazerne

2

3

4

x x x x

x x

19

3.2

Veiligheid

Wat mag het kosten? bedragen * € 1.000 Lasten Baten Saldo programma voor bestemming Toevoeging / onttrekking reserves 1) Saldo programma na bestemming 1 ) '-' = toevoeging; '+'= onttrekking

begroting 2007

begroting 2008

begroting 2009

begroting 2010

924 46 -878 0 -878

944 46 -898 0 -898

944 46 -898 0 -898

944 46 -898 0 -898


2

20

Producten

Lasten

Brandweer Rampenbestrijding Politiezaken

801.925 81.278 41.207

Baten 46.475 0 0

Saldo -755.450 -81.278 -41.207



2007 2010

21

3.3

Handhaving

3.3

Programma: Handhaving Portefeuillehouder


Korte omschrijving van het programma Onder handhaving wordt verstaan het handelen van de gemeente dat gericht is op de naleving van rechtsregels en op het beëindigen van overtredingen. Een consequent handhavingsbeleid is tevens dienstbaar aan een gelijke behandeling van inwoners door de overheid. De uitvoering van de handhaving is per programma geregeld. Hier gaat het met name over coördinatie van de gemeentelijk handhavingsactiviteiten in brede zin, als genoemd in de Integrale beleidsnotitie handhaving 2003. Wat willen we bereiken?

Het beoogde maatschappelijke effect: Bevordering van de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit en het gevoel van veiligheid. Daarnaast het nastreven van rechtsgelijkheid en vergroting van geloofwaardigheid van het bestuur.

Relevante vastgestelde beleidsdocumenten: Integrale beleidsnotitie handhaving 2003 • De Integrale beleidsnotitie handhaving geeft vijf redenen van bestaan: • Het verkrijgen van een totaalbeeld inzake handhaving • De mogelijkheid om een beleidsbrede afweging van prioriteiten te geven • Het scheppen van duidelijkheid voor de burger • Een "kapstok" voor bestuurlijke verantwoording • Een kader voor toetsing van uitvoering van beleid door de rechter Beleidsnota Handhaving Bouwen en Ruimtelijke Ordening 2003 (geëvalueerd in 2005) De nota beschrijft hoe de gemeente het handhavinginstrumentarium op het taakveld Bouwen en Ruimtelijke Ordening in wil zetten. Er zijn algemene beleidskeuzes gemaakt en er is een priori-teringsysteem opgenomen. De nota geeft een processuele handreiking voor correct handhaven. Beleidsnota Bestrijding permanente bewoning (2005); De nota geeft beleid voor de aanpak van de bestrijding van onrechtmatige bewoning. Professionaliseringsdocument milieuhandhaving (2004); Deze nota beschrijft het taakveld van milieu en de wijze van handhaven.

22


2007 2010


Situatieschets: Op grond van de in 2003 vastgestelde Integrale beleidsnotitie Handhaving heeft integrale handhaving vorm gekregen in de gemeentelijke organisatie. Inzichtelijk is gemaakt op welke gemeentelijke taken een handhavingplicht rust. Integrale handhaving impliceert een procesmatige sturing van diverse handhavingstaken en handhavingacties. Nu worden door afstemming brandveiligheidscontrole´s gecombineerd met milieu-, horeca- en bouwtoezichtcontroles. Daarnaast zijn er voor diverse beleidsvelden specifieke handhavingnota´s vastgesteld. Over de perikelen omtrent de als horeca-aangemerkte activiteiten in de dorpshuizen wordt overleg gevoerd met de besturen van de dorpshuizen, Horeca Nederland en het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM.) Bestuurlijke Boete Bij de Eerste Kamer ligt een wetsvoorstel om de lagere overheden de mogelijkheid te geven om in handhavingzaken een bestuurlijke boete op te leggen. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zullen de kansen en mogelijkheden van deze bestuurlijke boete voor Oldebroek worden onderzocht.

Beleidsontwikkelingen: De integrale notitie handhaving 2003 vraagt om vervolgstappen waarbij er een beoordeling dient te komen over de te handhaven onderdelen en de mate en wijze van handhaving van alle handhavingtaken binnen de gemeente. Handhavingprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling 2008. Voor het gehele vakgebied van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling zal een integraal handhavingplanning gemaakt worden. Uit deze planning zal een jaarprogramma gemaakt worden voor het jaar 2008. Activiteiten 2007


Vervolgnota Integrale handhaving gemeentebreed Handhavingprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling 2008

2

3

4 x

x

Wat mag het kosten? Bij het programma Handhaving horen geen producten; de financiële vertaling van de uitvoering van dit programma maakt onderdeel uit van de processen die in diverse andere programma's zijn ondergebracht.

23

3.4

Mobiliteit

3.4

Programma: Mobiliteit Portefeuillehouder

wethouder Klein

Korte omschrijving van het programma Onder het thema Mobiliteit vallen de onderdelen verkeer en vervoer. Daaronder wordt verstaan de aanleg van wegen, openbare verlichting en overige wegvoorzieningen, de zorg voor de verkeersveiligheid en een bereikbaar openbaar vervoer. Wat willen we bereiken? • Het beoogde maatschappelijke effect: • Een doelmatige en duurzame inrichting van de openbare ruimte, waarbij veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid de sleutelbegrippen zijn. • Een goede bereikbaarheid van centrumvoorzieningen en bedrijventerreinen, • Voldoende parkeervoorzieningen • Goede openbaar vervoervoorzieningen. • Het voorkomen van gevaarlijke verkeerssituaties • Een prettige leefomgeving voor de bewoners. • Streven naar 30 % minder verkeersdoden in 2010 (t.o.v. 1998) • Streven naar 25% minder ziekenhuisgewonden in 2010 (t.o.v. 1998)

Relevante vastgestelde beleidsdocumenten: Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan (2004) Een provinciaal plan ten aanzien van verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid van met name (provinciale) hoofdroutes. Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (2005) Een gemeentelijk plan ten aanzien van verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid in de gemeente Oldebroek. Beheersplannen (2005) Voor het onderhoud van wegen, bewegwijzering en openbare verlichting zijn beheersplannen opgesteld. Wat doen we daarvoor, hoe en wanneer?

Situatieschets: Openbaar vervoer Het openbaar vervoer in de gemeente Oldebroek is (grotendeels) een verantwoordelijkheid van provincie en NS. Met de provincie wordt overleg gevoerd over de buslijnen (haltes en routes) die sinds 2005 gevoerd worden door de BBA (Brabantse Buurtspoorwegen en Autodiensten). Daarnaast is er sprake van regionale samenwerking inzake het vervoer "op afroep": de Regiotaxi Noord Veluwe. Hierbij is continue kwaliteitsverbetering een streven. Verkeers(on)veiligheid In het kader van het traject Duurzaam Veilig is de (sobere) realisatie van 30 en 60 km/uur zones vrijwel geheel afgerond.

24


2007 2010

Parkeren Met name in de wijken, gebouwd eind zeventiger jaren, en in de buurt van de winkelcentra treden parkeerproblemen op. Dit wordt veroorzaakt door een relatieve hoge bebouwingsdichtheid en de forse toename van het autobezit. In 2006 is op enkele plaatsen extra parkeerruimte gerealiseerd ter uitvoering van de projecten Verbetering Leefomgeving. Spoorwegovergangen De maatregelen ter beveiliging van een aantal spoorwegovergangen zijn door ProRail afgerond. Daarnaast zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen op de spoorwegovergangen in de Stationsweg en de Keizersweg om ongewenst oversteken van deze spoorwegovergangen te voorkomen.

Beleidsontwikkelingen: Duurzaam veilig: In de komende jaren (tot 2010) zal worden gewerkt aan het optimaliseren van de 30/60 km/uur maatregelen. Tot nog toe is gekozen voor een inrichting volgens de sobere variant. Meer structurele inbedding van de voorzieningen is gewenst. Verkeerscirculatie: Met name de verkeerscirculatie in de kern Oldebroek vraagt om extra aandacht. Mede in relatie tot de ontwikkelingen van Oldebroek Centrum zal daar in 2007 een nadere beschouwing over worden gemaakt.Overige ontwikkelingen,zoals bedrijventerrein Hattemerbroek,hebben invloed op de verkeerscirculatie in Wezep en Hattemerbroek en vragen derhalve op dat punt om extra inspanningen. Activiteiten 2007


Onderzoek verkeerscirculatie kern Oldebroek (ingebed in visie op ruimtelijke en economische ontwikkeling van de kern Oldebroek)

2

3

4

x


begroting 2007

begroting 2008

begroting 2009

begroting 2010

218 1 -217 0 -217

216 1 -215 0 -215

205 1 -204 0 -204

204 1 -203 0 -203


3

Producten

Lasten

Baten

Saldo

Verkeersmaatregelen

217.856

693

-217.163


25

3.5

Economie

3.5

Programma: Economie Portefeuillehouder

wethouder Veldhoen

Korte omschrijving van het programma Dit programma behelst de werkgelegenheid in de gemeente Oldebroek, de samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven en middenstand, alsmede de economische ontwikkeling in de gemeente. Wat willen we bereiken?

Het beoogde maatschappelijke effect: • • • •

Zoveel mogelijk op het lokale arbeidsaanbod georiënteerde werkgelegenheid Adequate ruimte voor bedrijven en winkelvoorzieningen op daartoe geschikte locaties Bundeling van de winkelvoorzieningen in Wezep en Oldebroek Concentratie van bedrijven op bedrijventerreinen.

Relevante vastgestelde beleidsdocumenten: Ruimtelijke structuurvisie gemeente Oldebroek (2030) De structuurvisie tot 2030 geeft richting aan de gewenste ruimtelijke invulling en dient als kader voor de bestemmingsplannen. Het uitgangspunt van de structuurvisie is het behoud van de eigen identiteit als aantrekkelijke, rustige woongemeente met een zeer afwisselend buitengebied. Samenwerkingsovereenkomst Hattemerbroek 2005. Met de samenwerkingsovereenkomst beogen de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek een gezamenlijk bedrijventerrein te realiseren op het grondgebied van Hattem en Oldebroek in de oksel van de A28 en de A50. Notitie inbreidingslocaties 2004 In deze notitie komen locaties voor waar nu nog een bedrijfsvestiging aanwezig is, waarvoor een andere ruimtelijke invulling denkbaar is. Wat doen we daarvoor, hoe en wanneer?

Situatieschets: Met de ondernemers in de gemeente vindt regulier overleg plaats over de wijze waarop een positieve impuls kan worden gegeven aan de Oldebroekse economie. De gemeente zal zelf en in overleggen met bedrijfsleven en middenstand aandacht geven aan het in dienst treden van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Detailhandel De ondernemersvereniging Wezep heeft een initiatief voor revitalisering van het winkelcentrum in voorbereiding. Mogelijk wordt van de gemeente in 2007 een standpunt gevraagd over de ideeën die leven bij de Wezeper ondernemersvereniging. In de ontwikkelingsvisie voor het dorp Oldebroek zal aandacht worden gegeven aan de economische impuls, ruimtelijke en planologische aspecten, de leefbaarheid van de kern, het draagvlak van winkeliers en de verkeersveiligheid. In het in procedure zijnde bestemmingsplan voor het centrum is uitgegaan van een economische- en een wooncomponent. Het centrumgebied maakt een belangrijk onderdeel uit van de ontwikkelingsvisie. Dit onderwerp heeft aspecten die vallen onder meerdere programma's, zoals Ruimte & Wonen en Mobiliteit.

26


2007 2010

Bedrijven Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Hattemerbroek is eind 2005 vastgesteld door de gemeenteraad en is nog in vervolgprocedure (bij de provincie enz.). Dit terrein is expliciet bedoeld voor de herhuisvesting van bedrijven uit Hattem, Heerde en Oldebroek. De verplaatsingswensen van ondernemers zijn grotendeels in 2006 bekend geworden; in 2007 zal nader inzicht komen over de feitelijke mogelijkheden. Hierbij worden ook de planologische mogelijkheden op het achterblijvende perceel in de beschouwing betrokken. Er is nog een geringe voorraad direct uitgeefbare bedrijfsgrond, die naar verwachting begin 2007 volledig zal zijn uitgegeven. In 2006 heeft een actualiserend behoefte-onderzoek plaatsgevonden naar bedrijfsgrond in de kern Oldebroek. De vestigingscriteria voor toelating op een bedrijventerrein nabij de kern Oldebroek zullen, mede onder invloed van provinciaal beleid, worden aangescherpt. Alleen strikt aan de kern Oldebroek e.o. gebonden, kleinschalige bedrijven zullen worden meegeteld in de behoefteberekening voor nieuwe bedrijventerreinontwikkeling nabij de kern Oldebroek. Grote(re) of niet strikt kerngebonden bedrijven kunnen terecht in Wezep of het bedrijventerrrein Hattemerbroek. Overige bedrijvigheid Landelijk wordt verwacht dat de economie in 2007 licht zal aantrekken. Dit biedt kansen voor ondernemers die in meer of mindere mate betrokken zijn bij de gebieden van het toerisme, de horeca of de recreatie.

Beleidsontwikkelingen: Voor het stimuleren van de locale economie is een economisch beleidsplan gewenst. Dit beleidsplan met bijbehorend uitvoeringsprogramma zal in 2007 worden ontwikkeld. Activiteiten 2007


Economisch beleidsplan en uitvoeringsprogramma

2 x

3

4


begroting 2007

begroting 2008

begroting 2009

begroting 2010

110 53 -57 0 -57

110 53 -57 0 -57

110 53 -57 0 -57

110 53 -57 0 -57


4

Producten

Lasten

Economisch beleid Markten

2.904 107.435

Baten 0 53.626

Saldo -2.904 -53.809


27

3.6

Ruimte en wonen

3.6

Programma: Ruimte en Wonen Portefeuillehouder

wethouder Klein

Korte omschrijving van het programma Het programma omvat de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing, woonbeleid, welstandsbeleid en bijbehorende handhaving. Het beleidsveld creëert een kader voor een optimale en evenwichtige inrichting, benutting en instandhouding van het woon-, werken leefmilieu in de gemeente. Wat willen we bereiken?

Het beoogde maatschappelijke effect: • Een kwalitatief evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente. • Het scheppen van condities voor een kwaliteitsverbetering en vitaliteit van kernen en buitengebied, wat betreft de fysieke kant van het wonen, bedrijvigheid, leefbaarheid en milieu. • Kwalitatief passende woningen en woonmilieus. • Esthetische kwaliteit van bouwwerken in hun ruimtelijke context waarbij rekening wordt gehouden met eigen identiteit. • Handhaving van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, waaronder het tegengaan van permanente bewoning van recreatiewoningen. • Het digitaal inzichtelijk maken gemeentelijke informatie op perceelniveau.

Relevante vastgestelde beleidsdocumenten Structuurvisie gemeente Oldebroek 2030 De in 2003 vastgestelde structuurvisie geeft richting aan de gewenste ruimtelijke invulling en dient als kader voor de bestemmingsplannen en anticipatieprocedures (zoals artikel 19-procedures, incidentele herzieningen e.d.) Het uitgangspunt van de structuurvisie is het behoud van de eigen identiteit als aantrekkelijke, rustige woongemeente met een zeer afwisselend buitengebied. Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 1998 Met de verordening wordt beoogd bepaalde categorieën woningen toe te wijzen aan degenen die maatschappelijk of economisch gebonden zijn aan onze gemeente dan wel regio. Sinds 1 januari 2004 geldt een regionaal aanbodsysteem voor sociale huurwoningen. Welstandsnota gemeente Oldebroek (2004) Het welstandsbeleid is vorm gegeven in de Welstandsnota. Het doel is hierboven aangegeven.

28


2007 2010


Situatieschets: Planologie Het provinciale streekplan is vastgesteld. De provincie wil beleidsthema’s via Regionale Uitvoeringsprogramma’s (RUP’s) stimuleren. In regio-verband vindt afstemming van de verschillende planologische programma’s plaats. Door planhiërarchie moet de gemeente in de bestemmingsplannen en bij anticipatieprocedures rekening houden met de uitgangspunten in het streekplan. ISV2-subsidie Het rijk heeft het beleidskader volgens de Wet Stedelijke Vernieuwing periode 2005-2009 bekend gemaakt. Oldebroek is een projectgemeente. Onder stringente voorwaarden kunnen projecten bij de provincie worden aangedragen voor ISV-subsidie. Rijksregelgeving Er zijn ontwikkelingen rondom de Huisvestingswet. Het is nog onduidelijk in hoeverre deze tot besluitvorming leiden.Verder zijn er wijzigingen in voorbereiding van onder andere de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Woningwet, Bouwbesluit en diverse Milieuwetten. In 2007 wordt de inwerkingtreding van de zogenaamde Omgevingsvergunning verwacht. Volkshuisvesting Er ligt een lange termijnvisie stedelijke vernieuwing 2005-2010. In deze visie zijn de volgende gebiedsgerichte prioriteiten vastgelegd: ontwikkeling centrumgebied Wezep (omgeving dorpshuis), ontwikkeling centrum van de kern Oldebroek, sanering Bedrijventerrein Zeuven Heuvels en Gevelisolatie Raillijst. Verder ligt er een kwalitatief woonprogramma 2000-2015 en een beleidsnotitie starters op de koopwoningenmarkt. Het doel van beiden is het toewerken naar een integrale woonvisie voor woningbouwprogramma's. Overige De afdeling maakt de bestemmingsplannen zoveel mogelijk in eigen beheer. Dit betreffen de uitbreidingsplannen én de herzieningen. Gelet op de omvang wordt het bestemmingsplan Buitengebied Oldebroek uitbesteed. Vanaf de tweede helft van 2007 wordt de burger via digitale weg betrokken bij de voorbereiding van de bestemmingsplannen. De integrale handhaving binnen de taakvelden Ruimtelijke Ordening en Bouwen is in volle gang.

Beleidsontwikkelingen: De Regionale Uitvoeringsprogramma's zullen themagewijs beleidsstandpunten vragen. Het is nog niet bekend voor welke thema's een RUP gewenst is. Voor de vrijkomende locaties door de verplaatsing naar Bedrijventerrein Hattemerbroek zullen voorstellen worden gemaakt. Verder zullen de beleidsontwikkelingen die in 2006 zijn getemporiseerd, worden afgerond. Een bestemmingsplan bestaat uit verschillende fasen. Voorafgaand aan het opstarten van een nieuw bestemmingsplan zal de raad worden gevraagd naar zijn uitgangspunten voor het betreffende gebied. Deze uitgangspunten worden vertaald in een voor-ontwerp. Dit voor-ontwerp wordt ter kennis gebracht van de raad. Daarna volgt het ontwerp. In de raad zal mededeling worden gedaan dat het plan ter visie wordt gebracht. Tot slot komt de vaststelling van het bestemmingsplan in de raad aan de orde.

29

3.6

Ruimte en wonen

Activiteiten 2007


Bestemmingsplannen: Oosterwolde (dorp), ontwerp en vaststelling 't Loo (dorp), ontwerp en vaststelling Hattemerbroek (dorp), ontwerp en vaststelling Oldebroek (Kerkstraat), vaststelling Oldebroek-West fase 2, ontwerp Buitengebied Oldebroek, ontwerp Wezep-Noord, voor-ontwerp Wezep-Centrum, voor-ontwerp Overige zaken: Plan van aanpak actualisatie structuurvisie 2030 (gereed september 2009) Actualisatie Kwalitatief Woonprogramma 2007-2008 Implementatie Omgevingsvergunning

2

3

x x x x x

4 x x x

x x x

x x x


begroting 2007

begroting 2008

begroting 2009

begroting 2010

1.775 720 -1.055 60 -995

1.763 714 -1.049 0 -1.049

1.759 712 -1.047 0 -1.047

1.749 703 -1.046 0 -1.046


30

Producten

Lasten

R.O.-beleid Stedelijke vernieuwing Bouw- en woningtoezicht Wonen Bouwvergunningen

557.864 2.750 853.688 360.916 0

Baten 42.356 0 0 197.685 480.204

Saldo -515.508 -2.750 -853.688 -163.231 480.204


2007 2010

31

3.7

Leren

3.7

Programma: Leren Portefeuillehouder

wethouder Maat

Korte omschrijving van het programma Het programma leren schept de (rand)voorwaarden voor het geven van onderwijs en educatie. De voorwaarden hebben betrekking op onderwijshuisvesting, gemeentelijk onderwijs (achterstanden)beleid, schoolbegeleiding, leerplicht, leerlingenvervoer, volwasseneneducatie, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Wat willen we bereiken?

Het beoogde maatschappelijke effect: • Het binnen de verantwoordelijkheid van de lokale overheid zorgdragen voor een onderwijsbeleid, zodanig dat de onderwijs- en ontplooiingskansen worden vergroot en onderwijsuitval wordt tegengegaan. • De scholen voldoen qua huisvesting aan de wensen vanuit de onderwijskundige vernieuwing per 2007 zoals opgesteld in het eindrapport Onderwijskundige Vernieuwingen Onderwijshuisvesting. • De onderwijsachterstanden bij leerlingen die het gevolg zijn van sociale, economische of culturele factoren te voorkomen of te bestrijden. • Stimuleren van een goede aansluiting tussen peuterspeelzalen, kinderopvang, basisscholen en voortgezet onderwijs.

Relevante vastgestelde beleidsdocumenten: Integraal Huisvesting Plan (2006) Dit plan beschrijft de ontwikkelingen en geplande activiteiten op het gebied van huisvesting van de scholen in de gemeente Oldebroek voor de periode vanaf 2006. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (2002, wijziging 2003) In de verordening zijn de criteria opgenomen voor het toekennen van vergoedingen in het kader van de onderwijshuisvesting. Eindrapport Onderwijskundige Vernieuwingen Onderwijshuisvesting (2004) Dit rapport beschrijft de aanvragen, beoordelingscriteria en uiteindelijke besluitvorming per school inzake investeringen voor onderwijskundige vernieuwingen. Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenplan (2006-2010) Deze nota beschrijft het gemeentelijk beleid en de daaruit voortvloeiende activiteiten op scholen en peuterspeelzalen om onderwijsachterstanden te bestrijden. Algemene subsidieverordening Gemeente Oldebroek 2006 De procedures met betrekking tot het verlenen van subsidies op het gebied van het totale welzijnsterrein in de brede zin van het woord.

32


2007 2010

Beleidsregels Subsidiering 2006 Criteria waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor subsidiering op het totale welzijnsterrein in de brede zin van het woord. Verordening leerlingenvervoer (2003) In deze verordening zijn de criteria opgenomen voor toekenning van een vervoerskostenvergoeding naar een onderwijsinstelling. Leerplichtbeleid (2005) Deze nota beschrijft de taken die voortvloeien uit de Leerplichtwet en is samen met de overige gemeenten van de Regio Noord Veluwe opgesteld. Raamovereenkomst Educatie (2004 - 2007) In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de inzet van educatieve middelen via ROC Landstede voor volwasseneneducatie (VAVO, taalcursussen en educatie ten behoeve van zelfredzaamheid en breed maatschappelijk functioneren). Wat doen we daarvoor, hoe en wanneer?

Situatieschets: De levensbeschouwelijke en culturele verscheidenheid in onze gemeente, alsmede de leeftijdsopbouw en het gemiddeld opleidingsniveau van onze bevolking bepalen voor een groot gedeelte de inhoud en omvang van dit programma. Een integrale aanpak moet er voor zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft op een goede maatschappelijke ontwikkeling. Een goede deelname aan het onderwijs is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een jongere tot een persoon met een startkwalificatie. Door middel van de handhaving van de leerplicht heeft de gemeente de mogelijkheid een aandeel te hebben in de onderwijsdeelname. Volwasseneneducatie is gericht op de bevordering van de persoonlijke ontplooiing ten dienste van het maatschappelijk functioneren van volwassenen door de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen op een wijze die aansluit bij hun behoeften, mogelijkheden en ervaringen alsmede bij maatschappelijke behoeften. Op grond van de Wet Kinderopvang voeren burgemeester en wethouders de taak "toezicht en handhaving" uit. De GGD controleert of de plaatselijke instelling voldoet aan de in de wet gestelde kwaliteitseisen.

Beleidsontwikkelingen: De fusie van de peuterspeelzalen is sinds 2006 een feit. De betrokkenheid van de gemeente wordt vastgelegd in een budgetovereenkomst met de steunstichting. De professionalisering van de coördinatie en administratie heeft prioriteit, waarbij zo mogelijk aansluiting gezocht wordt bij andere welzijnsinstellingen in de Gemeente Oldebroek en/of in de regio. In augustus 2006 is een nieuwe beleidsperiode Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid in gegaan. De nadruk ligt op het voorschoolse deel: de peuterspeelzalen. Een deel van de middelen die de gemeente in de beleidsperiode 2002-2006 van de rijksoverheid kreeg, gaat nu rechtstreeks naar de scholen. Nog ongeveer een kwart van de middelen zal in de komende periode via de gemeente lopen. In 2007 zal de raad een visiedocument worden aangeboden waarin de mogelijkheden rond het thema Brede School zal zijn verwerkt.

33

3.7

Leren

Activiteiten 2007


Raamovereenkomst Educatie 2007-2010 Visiedocument Brede School

2 x

3

4

x

Wat mag het kosten? bedragen * € 1.000

begroting 2007

begroting 2008

begroting 2009

begroting 2010

2.450 384 -2.066 0 -2.066

2.440 384 -2.056 0 -2.056

2.440 384 -2.056 0 -2.056

2.440 384 -2.056 0 -2.056

Lasten Baten Saldo programma voor bestemming Toevoeging / onttrekking reserves 1) Saldo programma na bestemming 1 ) '-' = toevoeging; '+'= onttrekking


6

34

Producten

Lasten

Administratie, beheer en bestuur Huisvesting en inrichting Beleid bijz.basisond./huisv. en inr. Beleid bijz.voortg.ond./huisvesting en inrichting Overige uitgaven onderwijs Volwasseneducatie Wet basisvoorziening kinderopvang Peuterspeelzaalwerk

11.589 58.00 963.135 281.899 728.148 280.475 36.243 90.603

Baten 0 0 0 0 119.251 265.073 0 0

Saldo -11.589 -58.000 -963.135 -281.899 -608.897 -15.402 -36.243 -90.603



2007 2010

35

3.8

Hulp en zorg

3.8

Programma: Hulp en zorg Portefeuillehouder

wethouders Maat en Veldhoen

Korte omschrijving van het programma Het programma omvat de taken die de gemeente heeft ten aanzien van maatschappelijke ondersteuning, sociale voorzieningen, maatschappelijke zorg en volksgezondheid. Wat willen we bereiken?

Het beoogde maatschappelijke effect: • Inwoners nemen op een volwaardige wijze deel aan de samenleving waarbij sociaal isolement wordt voorkomen. • Inwoners zijn en voelen zich (zowel actief als passief ) betrokken bij en verantwoordelijk voor de samenleving. • Inwoners die zijn aangewezen op een uitkering krachtens de Wet Werk en Bijstand en inwoners waarvoor de aansluiting tot de arbeidsmarkt ontbreekt zo spoedig mogelijk laten (re)ïntegreren op de arbeidsmarkt • Afname van het aantal huishoudens dat in (langdurige) armoede verkeert. • Een gezonde leef-, werken woonomgeving (gezondheidsbeleid). • Het beschikbaar zijn van zorgvoorzieningen in de gemeente (regiefunctie gemeente).

Relevante vastgestelde beleidsdocumenten: Notitie beleidskeuzes WMO Oldebroek (2006) Deze nota bevat de eerste stappen voor de implementatie van de WMO en is met name gericht op de individuele verstrekkingen, WMO (informatie)loket en de subsidieregelingen. Verordening, Besluit en Verstrekkingenboek WMO (inclusief voormalige Wet voorzieningen gehandicapten). Hierin zijn de criteria beschreven voor het verstrekken van voorzieningen aan mensen met een beperking. Verordening Cliëntenparticipatie. Regeling van de wijze waarop cliënten of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de sociale voorzieningen in onze gemeente. Verordening Declaratieregeling. Deze verordening beschrijft de criteria voor het verlenen van een bijdrage aan echte minima. Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand. Afstemmingsverordening Wet Werk en Bijstand. Beleidsregels langdurigheidtoeslag Wet Werk en bijstand. Beleidsregels terugvordering en verhaal Wet Werk en Bijstand. Beleidsnota bijzondere bijstand. In deze verordeningen zijn voorschriften en criteria opgenomen voor de verstrekking en terugvordering van (bijstands)uitkeringen.

36


2007 2010

Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand. Voorschriften inzake het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling. Beleidsplan Reïntegratie. Bevat activiteiten en budgetplafonds inzake (voorzieningen gericht op) arbeidsinschakeling. Handreiking kwaliteit handhaving kinderopvang Procedures en criteria met betrekking tot handhaving kinderopvang Algemene Subsidieverordening Gemeente Oldebroek 2006 De procedures met betrekking tot het verlenen van subsidies in het kader van het totale welzijnsterrein in de brede zin van het woord. Beleidsregels Subsidiering 2006 Criteria waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor subsidiering op het totale welzijnsterrein in de brede zin van het woord. Beleidsplan (hoogwaardige) handhaving. In dit plan zijn activiteiten benoemd die gericht zijn op het bevorderen van (spontane) naleving van sociale weten regelgeving. Nota Lokaal gezondheidsbeleid (2003) Deze nota is de uitwerking van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) in (lokaal) gezondheidsbeleid. Convenant jeugdbeleid & jeugdzorg (2006) Dit convenant is door de regiogemeenten met de provincie ondertekend en is van invloed op het takenpakket van de gemeente. Wat doen we daarvoor, hoe en wanneer?

Situatieschets: Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Per 1 januari 2007 is de WMO van kracht. Deze wet vervangt de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en een deel van de AWBZ (hulp bij het huishouden). Met de uitvoering van deze wet wordt de actieve betrokkenheid van de burgers bij de samenleving bevorderd en moeten cliënten betrokken worden bij de uitvoering van sociale voorzieningen. In eerste instantie zullen de activiteiten zich richten op individuele verstrekkingen, het (informatie)loket en de subsidieregelingen.Voor de financiering van de uitvoering wordt een bijdrage via het gemeentefonds ontvangen. Gestreefd wordt naar een budgettair - neutrale uitvoering van de wetgeving. Een sober maar doelmatig beleid wordt nagestreefd. Wet Werk en Bijstand (WWB) Het gemeentelijk beleid ter uitvoering van de WWB is gebaseerd op het principe, dat mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor de voorziening in de bestaanskosten. De periode dat men op een uitkering aangewezen is, zal zo kort mogelijk moeten zijn. De gemeente Oldebroek zal zich daarom inzetten voor de reïntegratie van bijstandsgerechtigden en een krachtig uitstroombeleid voeren.

37

3.8

Hulp en zorg

Zij doet dit door middel van: • het versterken van de samenwerking met de Inclusief-groep en Intervens; • gebruikmaking van de dienstverlening door reïntegratiebedrijven; • verdere afstemming met het Centrum voor Werk en Inkomen op basis van de te sluiten Service Niveau Overeenkomst (SNO); • het invoeren van het klantmanagement; • het stringent toepassen van het vastgestelde sanctiebeleid. Voor de uitvoering van de WWB ontvangt de gemeente een budget van het rijk dat bestaat uit een inkomensdeel en een werkdeel.Van het inkomensdeel dient de gemeente alle uitkeringen te financieren (met uitzondering van uitkeringen voor zelfstandigen en uitkeringen op grond van de IOAZ en IOAW). Vanuit het werkdeel dienen alle reïntegratieactiviteiten gefinancierd te worden, inclusief de gesubsidieerde arbeid. Gezondheidsbeleid De jeugdgezondheidszorg bestaat uit een basistakenpakket, onderverdeeld in een uniform deel (wettelijk verplichte taken) en een maatwerkdeel,waarin de gemeente beleidsvrijheid heeft.Het doel is te komen tot een doorgaande lijn van preventieve jeugdgezondheidszorg (ketenbenadering). De doelen van (lokaal) gezondheidsbeleid zijn onder andere: sociaal economische gezondheidsverschillen tussen mensen/groepen verminderen, overlap, lacunes en onvoldoende afstemming tussen voorzieningen tegengaan en een gezamenlijke integrale visie ontwikkelen op diverse terreinen.

Beleidsontwikkelingen: Vanaf 1 juli 2006 is gestart met de zgn. "work first"-methode, waarvan de resultaten begin 2007 geëvalueerd zullen worden. De uitkomsten van de evaluatie zullen maatgevend zijn voor het al dan niet vervolgen van het project in 2007. In 2007 zal (regionaal) gestart worden met de voorbereiding 2e lokale nota volksgezondheidsbeleid (2008-2011). De bedoeling is om de landelijke preventienota "Kiezen voor gezond Leven" als uitgangspunt te nemen. Hoofdthema's van deze 2e nota zullen zijn: roken, overgewicht, alcohol, depressie en diabetes. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning zal per 1 januari 2007 ingegaan. Stapsgewijs zal het beleid verder moeten worden geïmplementeerd. Hierbij is de gemeente deels ook afhankelijk van verdere ontwikkeling van het rijksbeleid. In 2007 zal een verdere uitwerking plaatsvinden van de Notitie Beleidskeuzes WMO Oldebroek die in 2006 is vastgesteld.

Activiteiten 2007

Planning per kwartaal

Evaluatierapport work first-methode 2e lokale nota volksgezondheidsbeleid Projectplan jeugdgezondheidszorg WMO beleidsplan

38

1 x

2

3

4 x

x x


2007 2010


begroting 2007

begroting 2008

begroting 2009

begroting 2010

6.528 2.640 -3.888 0 -3.888

6.473 2.640 -3.833 0 -3.833

6.417 2.640 -3.777 0 -3.777

6.417 2.640 -3.777 0 -3.777

Uitvoeringsinformatie7 Bij het programma horen de volgende producten: (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2006 vermeld in afgeronde bedragen in euro's). Producten Bijstandsverlening algemeen Bijstandsverlening inkomensdeel Bijstandsverlening bijzonder Bijstandsverlening zelfstandig Werkgelegenheid - werkdeel Werkvoorziening IOAW/IOAZ Overige sociale zekerheidsregeling Gemeentelijk minimabeleid Gemeentelijk minimabeleid - kwijtschelding Vreemdelingen Huishoudelijke verzorging Voorziening gehandicapten Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg - uniform deel Jeugdgezondheidszorg - maatwerkdeel

7

Lasten 128.387 1.817.182 195.505 169.705 664.338 14.885 139.342 11.250 64.642 59.625 66.466 1.397.187 1.107.384 144.400 318.151 227.445

Baten 0 1.330.312 22.859 182.325 558.694 0 125.665 0 0 0 30.000 0 73.630 173 315.982 0

Saldo -128.387 -486.870 -174.646 12.620 -105.644 -14.885 -13.677 -11.250 -64.642 -59.625 -36.466 -1.397.187 -1.033.754 -144.227 -2.279 -227.445


39

3.9

Ontspannen

3.9

Programma: Ontspannen Portefeuillehouder

wethouder Maat

Korte omschrijving van het programma Het programma omvat het initiëren, versterken en instandhouden van voorzieningen en activiteiten op de gebieden kunst, cultuur, sport en recreatie. Wat willen we bereiken?

Het beoogde maatschappelijke effect: •

De deelname aan voorzieningen en activiteiten op het terrein van kunst, cultuur, sport en recreatie in samenspraak met de organisaties en verenigingen te vergroten. • Bevorderen van een gezonde leefstijl door middel van sport. • In 2007 wordt het aanbod en de kwaliteit van de (sport)accommodaties door 80% van de gebruikers en/of organisaties als goed beoordeeld.

Relevante vastgestelde beleidsdocumenten: Monumentenverordening Oldebroek 2005 De verordening biedt de gemeente de bevoegdheid om objecten aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument en vormt het kader voor vergunningen tot het wijzigen, slopen etc. van gemeentelijke monumenten. In het Reglement voor de Monumentencommissie Oldebroek zijn de instelling, taken, bevoegdheden en werkwijze vermeld. Subsidieverordening Monumenten Oldebroek 2005 Deze verordening geeft de kaders voor het verlenen van subsidie voor het herstel van monumenten. Koepelconvenant Herstructurering openbaar bibliotheekwerk In het koepelconvenant verklaren rijk, provincies, gemeenten en de bibliotheken dat gezamenlijk wordt gewerkt aan de herstructurering van het openbaar bibliotheekwerk. Gemeentelijk speelruimtebeleid (2001) Hierin wordt een beschrijving gegeven van het beleid ten aanzien van allerlei speelvoorzieningen. Beleidsplan Recreatie & Toerisme en het Meerjarig Ontwikkelingsprogramma R&T (2005) In het beleidsplan staan voor de jaren 2005-2008 de speerpunten van het gemeentelijk beleid benoemd, die zijn geconcretiseerd in het ontwikkelingsprogramma. Visiedocument Gebiedsgericht Cultuurbeleid (2005) De intentieverklaring gold voor de periode 2001-2004 en is verlengd voor de periode 2005-2008. De deelnemende gemeenten, Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek zullen het tot dan ontwikkelde cultuurbeleid in het bestaande beleid dienen te implementeren. Beleidslijn buitensportaccommodaties (2006) De beleidslijn geeft weer wie verantwoordelijkheid draagt voor het onderhouden en instandhouden van de basisvoorzieningen op de sportcomplexen. Dit is voor het onderdeel voetbal uitgewerkt in de paragrafen Basisvoorzieningen en Omvang. De uitkomsten zijn vertaald in het beheerplan buitensportaccommodaties.

40


2007 2010


Situatieschets: De gemeentelijke betrokkenheid bij besteding van vrije tijd van inwoners is met name ondersteunend, faciliterend en voorwaarden scheppend. Veelal komt het initiatief van derden en wordt de verdere opzet, uitwerking en instandhouding de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers. De regionale basisbibliotheek Novetheek is gerealiseerd. De gemeente participeert in provinciaal gebiedsgericht cultuurbeleid. Speerpunten zijn kunsteducatie, cultuurtoerisme, versterking cultureel aanbod, cultuurparticipatie jongeren en aandacht voor mensen met een beperking. Op dit terrein worden producten ontwikkeld waarbij zoveel gebruik wordt gemaakt van bestaande structuren (organisaties en instellingen) en het uitgangspunt is deze structuren te versterken. Een organisatieonderzoek (2006) bij de Muziekschool heeft uitgewezen dat de school zich meer op de markt moet richten wat gevolgen heeft voor de interne organisatie van deze instelling. Een beleidsplan van de muziekschool waarin wordt geanticipeerd op de uitkomsten van het onderzoek is in 2006 opgesteld; de Muziekschool gaat zich meer richten op het basisonderwijs. De gemeente Oldebroek heeft mede een convenant ondertekend waarin projecten zijn opgenomen ten aanzien van de integrale inrichting rondom de Veluwerandmeren (I.I.V.R.). In 2007 zal verder gewerkt worden aan de uitvoering van het Meerjarig Ontwikkelingsprogramma R&T, onder andere door het realiseren c.q. verbeteren van bewegwijzerde routes voor fietsen, wandelen, ATB-en, skeeleren en de ruitersport. Het in 2006 gestarte pilotproject met gratis informatiefolders over R&T-voorzieningen in de gemeente Oldebroek zal eind 2007 worden geëvalueerd. In 2005 is in Oldebroek het Breedtesportproject gestart. In de projectperiode 2005-2008 worden voor de categorieën Jongeren en Ouderen met subsidie van het rijk en de gemeente diverse sportactiviteiten georganiseerd. De Beleidslijn Buitensportaccommodaties wordt in 2007 na de afronding van de voetbalcomplexen verder uitgebreid met de overige buitensportaccommodaties. Het zwembad is per 1 januari 2006 intern verzelfstandigd. De randvoorwaarden die aan deze organisatiewijziging zijn gekoppeld, zijn samengevat in het rapport 'Zwembad De Veldkamp op eigen benen' en uitgewerkt in het daarvan deel uitmakende bedrijfsplan 2006. Ingaande 1 februari 2006 is een nieuwe subsidieregeling voor de instandhouding van rijksmonumenten van kracht: het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim). Teneinde kostbare restauratie te voorkomen wil de overheid planmatig onderhoud door eigenaren stimuleren. Het Brim wordt gefaseerd ingevoerd (2006-2011), te beginnen met de eigenaren van beschermde molens, kastelen, landhuizen en horeca-instellingen. De rol van de gemeente wijzigt zich op dit beleidsonderdeel van centraal loket voor het indienen van aanvragen naar een voornamelijk informerende rol. Wel houdt de gemeente haar vergunningverlenende taak.

41

3.9

Ontspannen

Beleidsontwikkelingen: Implementatie van in het kader van het project Gebiedsgericht Cultuurbeleid ontwikkeld beleid in bestaand beleid is wenselijk en kan worden vormgegeven via een nog op te stellen Cultuurnota. In het kader van het project "Verbetering leefomgeving" is een deelplan "Jongeren actief in elke woonkern" opgesteld. Doel is om samen met de tieners de alom bekende "hangplekken" te veranderen in "doe-plekken" met in elke woonkern voorzieningen voor voetbal, tafeltennis, basketballen, skaten en dergelijke. Door de vernieuwingsimpuls bibliotheekwerk zijn er basisbibliotheken gevormd. Door samenwerking met vier andere gemeenten is er een grotere basisbibliotheek gevormd. Echter, door het vervallen van provinciale subsidies en het omzetten van WIW-banen moet er een financiële impuls komen voor de bibliotheken binnen onze gemeentegrenzen om het bestaande te kunnen handhaven. Er zullen met de bibliotheek concrete prestatieafspraken worden gemaakt. Wegens het wegvallen van de Wet op de openluchtrecreatie per 1 januari 2008 dient de gemeente een eigen beleidsvisie te ontwikkelen op het terrein van de verblijfsrecreatie. Activiteiten 2007


Sportvisie Evaluatie pilot-project R&T Beleidsvisie versterking verblijfstoerisme Prestatie-afspraken bibliotheek

2

3 x

4 x x

x


begroting 2007

begroting 2008

begroting 2009

begroting 2010

2.903 872 -2.031 -2 -2.033

2.784 840 -1.944 -2 -1.946

2.770 833 -1.937 -2 -1.939

2.770 833 -1.937 -2 -1.939

Uitvoeringsinformatie8 Bij het programma horen de volgende producten: (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2006 vermeld in afgeronde bedragen in euro's). Producten Openbare bibliotheken Muziekonderwijs Sport Buitensportaccommodaties Zwembad ‘De Veldkamp’ Sportparken Kunst en cultuur Cultuurhistorie Recreatie en toerisme Speelvoorzieningen

42

8

Lasten 415.140 100.266 609.995 21.609 1.129.312 190.573 38.060 71.105 118.510 208210

Baten 0 0 149.954 3.324 673.312 18.760 0 509 1.209 25.187

Saldo -415.140 -100.266 -460.041 -18.285 -456.000 -171.813 -38.060 -70.596 -117.301 -183.023



2007 2010

43

3.10

S amenleving

3.10 Programma: Samenleving Portefeuillehouder

wethouder Maat

Korte omschrijving van het programma Het programma samenleving heeft tot doel voorwaarden te scheppen ter versterking van de zelfredzaamheid (goed voor je zelf kunnen zorgen), de sociale samenhang en structuur (goed met anderen kunnen samenleven en zorgzaamheid) en leefbaarheid in wijken en dorpen (fysieke en sociale structuur en veiligheid). Daar waar de burger niet in staat is dit zelf te organiseren dient hij in eerste instantie een beroep te doen op vrijwilligers en mantelzorg en pas in laatste instantie op de gemeente. De zogenaamde civil society. Wat willen we bereiken?

Het beoogde maatschappelijke effect: • • •

Een duurzame leefkwaliteit en een sterke sociale structuur. Een leefklimaat waar inwoners in voldoende mate kunnen participeren. Diverse doelgroepen (ouderen, jongeren, kinderen) nemen actief en naar vermogen deel aan het maatschappelijk leven. • Een kwantitatief en kwalitatief voldoende aanbod aan activiteiten.

Relevante vastgestelde beleidsdocumenten: Sociale Structuurvisie Oldebroek (2006) In dit visiedocument wordt aangegeven op welke wijze de gemeente Oldebroek de komende jaren met sociale voorzieningen en structuren wil omgaan. In het kader van de Sociale Structuurvisie is ook een Sociale Atlas opgesteld. Algemene subsidieverordening 2006 De procedures met betrekking tot het verlenen van subsidies op het gebied van het totale welzijnsterrein in de brede zin van het woord. Beleidsregels Subsidiering (2006) Criteria waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor subsidiering op het totale welzijnsterrein in de brede zin van het woord. Nota Integraal jeugdbeleid (2006) Deze richtinggevende nota gaat in op de intensivering van de integraliteit tussen alle beleidsvelden op het gebied van jeugd en jongeren. Educatie, zorg en gezondheid, veiligheid en welzijn en sport sluiten naadloos op elkaar aan om elke jongere te leiden naar een zelfstandig bestaan in onze samenleving en er is een op elkaar afgestemd vangnet voor de kwetsbare jongeren. Nota ouderenbeleid (2006) Doelstelling van het ouderenbeleid: voorwaarden en voorzieningen creëren en in stand houden voor senioren van 55 jaar en ouder, die het hun mogelijk moeten maken zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren in de maatschappij op een manier die zij zelf het meest gewenst achten.Tevens de positie van de ouderen in de maatschappij versterken door hun participatie en emancipatie waar mogelijk te bevorderen.

44


2007 2010


Situatieschets: Samenlevingsopbouw De sociale structuur binnen de gemeente Oldebroek bepaalt voor een niet onbelangrijk deel het welbevinden van de inwoners van de gemeente. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) wordt van de burger een hoge zelfredzaamheid verwacht maar ook een hoge participatie binnen de samenleving. Vrijwilligerswerk Ondersteuning van het vrijwilligerswerk is van groot belang. De gemeente Oldebroek zet hier structureel middelen voor in. In samenhang met de implementatie van de WMO en de reeds beëindigde rijksregeling Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk wordt bekeken op welke wijze ondersteuning het beste kan worden vormgegeven. De invoering van de WMO per 1 januari 2007 zal grote gevolgen hebben, in eerste instantie voor de individuele verstrekkingen, vrijwilligersbeleid, de mantelzorg en de ontwikkeling van een lokaal (zorg)loket. Jeugd en jongerenbeleid Preventie, ketenbenadering, regie en coördinatie en de samenhang hiervan vormen de basis voor een volwaardig jeugdbeleid. Het beleid richt zich met name op de onderwerpen educatie, zorg en gezondheid, veiligheid en welzijn. Er wordt bekeken op welke wijze de groep kwetsbare jongeren nog beter een vangnet geboden kan worden. Alcohol- en drugspreventie is komende jaren speerpunt. De uitvoering van de notitie "Jeugdcaravans en andere jeugdonderkomens op particuliere grond" die in 2003 is vastgesteld, gaat uit van een positieve grondhouding ten aanzien van jeugdonderkomens (keten) op particuliere grond. De onderkomens moeten uiteraard voldoen aan de wettelijke eisen. (o.a. milieu, drank- en horecawet, bestemmingsplan) Hieraan zijn ze in 2006 getoetst. Tevens is er frequent overleg tussen gemeente Oldebroek en de eigenaren van de onderkomens om zodoende aan eisen van o.a. brandveiligheid te voldoen en geen overlast voor omwonenden te veroorzaken. Een groot gedeelte van de gebruikers heeft in 2006 tevens een Bedrijfshulpverleningscursus (BHV) gevolgd. Door regelmatige contacten van de jongeren met medewerkers van Sociaal Cultureel Werk (SCW) en het Centrum Alcohol en Drugs (CAD) wordt ook voorlichting gegeven over de gevolgen van alcohol en drugsgebruik. Seniorenbeleid In 2006 is de nota ouderenbeleid, die dateerde uit 1990, in samenspraak met de vertegenwoordigers van de senioren herschreven. Uitvoering start in 2007. Het seniorenbeleid richt zich met name op de samenhang tussen Wonen, Zorg en Welzijn. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de ontwikkeling van een woonservicegebied in Wezep. De gemeentelijke rol voor wat betreft het onderdeel Zorg zal vanwege het rijksbeleid steeds relevanter worden. Het aantal senioren zal de komende jaren aanzienlijk toenemen. Het aanbod van voorzieningen (zorg en verpleging) en activiteiten (via de ouderenorganisaties) zal derhalve in 2007 de aandacht vragen. Een van de onderwerpen zal zijn de professionalisering van het ouderenwerk, mede gezien de grote ontwikkelingen die gaande zijn bij het seniorenbeleid. Ook de warme maaltijdvoorziening zal onderwerp van verandering zijn, door de nieuwbouw van de beide zorgcentra en de kwaliteitseisen die worden gesteld.

45

3.10

S amenleving

Beleidsontwikkelingen: De positionering van het Sociaal Cultureel Werk zal heroverwogen worden om de dienstverlening te optimaliseren. In 2007 zal gestart worden met dit onderzoek en in 2008 zal naar verwachting tot besluitvorming gekomen worden. Gezien de samenhang met o.a. seniorenwerk, jongerenwerk, vrijwilligerswerk en peuterspeelzaalwerk wordt een ruim tijdpad ingepland. Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Met ingang van 1 januari 2007 dient elke gemeente een advies en steunpunt huiselijk geweld gerealiseerd te hebben. De front office is reeds per 1 januari 2006 gerealiseerd door centrumgemeente Zwolle. Door de territoriale incongruentie van onze regio heeft het ministerie ingestemd met de realisering van de back office per 1 januari 2007.

Activiteiten 2007


Beleidsnotitie Vrijwilligerswerk 2007-2011 Positionering Sociaal Cultureel Werk Evaluatie toetsing Jeugdonderkomens

2

3

4 x x

x


begroting 2007

begroting 2008

begroting 2009

begroting 2010

1.347 25 -1.322 0 -1.322

1.354 24 -1.330 0 -1.330

1.361 24 -1.337 0 -1.337

1.361 24 -1.337 0 -1.337


46

Producten

Lasten

Criminaliteitspreventie (jeugd) Maatschappelijke begeleiding Welzijnswerk ouderen Samenlevingsopbouw Jeugd- en jongerenwerk

6.009 395.906 131.122 519.301 294.810

Baten 0 0 0 23.870 1.154

Saldo -6.009 -395.906 -131.122 -495.431 -293.656


9

2007 2010


47

3.11

Milieu

3.11 Programma: Milieu Portefeuillehouder

wethouder Veldhoen

Korte omschrijving van het programma Het beleidsveld omvat de integrale zorg van de gemeente voor het milieu; daartoe behoort het ontwikkelen en uitvoeren van milieubeleid en het toezicht op de naleving van de milieuwetgeving. Wat willen we bereiken?

Het beoogde maatschappelijke effect: Een veilig en gezond milieu in zijn algemeenheid en het behoud en versterking van bestaande milieukwaliteiten bij duurzame ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Relevante vastgestelde beleidsdocumenten: Milieuprogramma gemeente Oldebroek 2002-2005 (februari 2003). Dit programma geeft een samenhangend beeld van het milieubeleid en de daaruit volgende milieutaakuitvoering.


Situatieschets: Het programma bestrijkt een breed werkveld. Om praktische redenen zijn de onderdelen riolering, afvalstoffenverwijdering en waterplan in andere programma's ondergebracht. Het zwaartepunt van het beleid ligt in Oldebroek op een adequate uitvoering van de wettelijke taak.

Beleidsontwikkelingen: Het milieuprogramma geeft inzicht op welke wijze de wettelijke milieutaken uitgevoerd zullen worden (praktisch niveau). In 2007 zal een nieuw gemeentelijk milieubeleidsplan worden opgesteld. In dit plan zullen alle gemeentelijke milieutaakvelden worden bezien. Het milieubeleidsplan geeft kaders aan voor de milieubeleidsvelden (strategisch niveau met mogelijk detaillering). Het milieubeleidsplan is ontwikkelingsgericht en geïntegreerd milieubeleid staat centraal. Hierbij zal de samenhang en samenwerking met de naastgelegen beleidsvelden een vanzelfsprekendheid zijn, waarmee bij beleids- en investeringsbeslissingen alle belangen vroegtijdig worden meegenomen en evenwichtig kunnen worden afgewogen.

Activiteiten 2007


Milieu jaarverslag 2006 Milieuprogramma 2008-2010 Gemeentelijk milieubeleidsplan

48

2 x

3

4 x x


2007 2010


begroting 2007

begroting 2008

begroting 2009

begroting 2010

724 0 -724 0 -724

724 0 -724 0 -724

724 0 -724 0 -724

724 0 -724 0 -724

Uitvoeringsinformatie 10 Bij het programma horen de volgende producten: (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2006 vermeld in afgeronde bedragen in euro's).

10

Producten

Lasten

Baten

Milieubeheer

723.685

0

Saldo -723.685


49

3.12

Beheer leefomgeving

3.12 Programma: Beheer leefomgeving Portefeuillehouder

wethouders Klein en Veldhoen

Korte omschrijving van het programma Het programma Beheer Leefomgeving betreft de instandhouding, beheer en gebruik van de (bovengrondse en ondergrondse) infrastructuur in de openbare ruimte, te weten wegen, groen, riolering en waterhuishouding, reiniging en openbare verlichting; evenals van de gemeentelijke gebouwen. Wat willen we bereiken?

Het beoogde maatschappelijke effect: De zorg voor een doelmatige en duurzame inrichting en beheer van de openbare ruimte vanuit het belang voor een goed gebruik van de openbare ruimte/leefomgeving door de samenleving. Daarbij ligt de prioriteit bij het voorkomen van gevaarlijke en ongewenste situaties voor de samenleving, het bevorderen van een voor de gebruiker acceptabele onderhoudstoestand en een als prettig ervaren leefomgeving. Per taakveld betekent dat: • wegen: het op peil houden van een goede, verkeersveilige, onderhoudstoestand van de wegen. • waterhuishouding: een "duurzaam en veerkrachtig watersysteem" • groen: een sober, doch doelmatig beheer van het groen (kwaliteit: technisch = basis en verzorgend = laag) • reiniging: het verminderen en beter scheiden van afval. • riolering: vermindering van de vuilemissie uit het rioolstelsel in 2010 met 50% ten opzichte van 1992. • verlichting: de verlichting laten voldoen aan de verlichtingsnormen (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde). • gebouwen: een goede onderhoudstoestand voor alle gemeentelijke gebouwen en waar nodig het verbeteren van de toegankelijkheid, uitstraling en gebruiksmogelijkheden van deze gebouwen.

Relevante vastgestelde beleidsdocumenten: Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) (2004-2005): Wettelijk verplichte planvorm met daarin opgenomen doelen, functionele eisen, meetmethoden waaraan moet worden voldaan en maatregelen die genomen worden in de genoemde planperiode. Waterplan Oldebroek (2004-2008): Integrale planvorm opgesteld i.s.m. Waterschap Veluwe waarin lange, middellange en korte termijn doelstellingen aangaande de waterhuishouding zijn genoemd en waarin maatregelen voor de planperiode zijn geconcretiseerd. Het plan is een intentieovereenkomst tot samenwerking bij de realisatie van deze maatregelen.

50


2007 2010


Situatieschets: Wegen In 2005 is het beheerplan wegen opgesteld. De huidige toestand van de wegen is redelijk tot goed. Grootschalige renovatie en reconstructie van wegen is tot nu toe structureel onderbelicht. Het beheerplan heeft hierin inzicht gegeven. Waterhuishouding In 2005 zijn voor de stroomgebieden Hattem en Oldebroek/Oosterwolde stroomgebieduitvoeringsplannen (SUP) opgesteld. Dit is één van de maatregelen die indirect voorvloeien uit het Waterplan.Het Waterplan heeft daarnaast een positieve impuls gegeven aan de beleving van water. Groen Het beheerplan Groen is in 2005 opgesteld. Als leidraad in dit plan wordt het technisch onderhoud uitgevoerd volgens het scenario basis en het verzorgend onderhoud volgens het scenario laag. Vooral de groenstroken in wijken uit de jaren 60 en 70 hebben een vernieuwingsimpuls nodig. Reiniging In 2005 is een nieuw contract afgesloten voor het storten van het huishoudelijk afval. De kosten zijn daarmee fors verlaagd. Veel aandacht wordt besteed aan het stimuleren van afvalpreventie en gescheiden inzameling (STAP) in het kader waarvan diverse pilotprojecten zijn en worden uitgevoerd. Riolering De sanering van de ongezuiverde lozingen is afgerond. De vermindering van de vuilemissie uit het rioolstelsel met 50% in 2010 ten opzichte van de situatie in 1992 is inzet bij de Optimalisatiestudie van het totale afvalwatersysteem (OAS) die in samenwerking met Waterschap Veluwe wordt uitgevoerd. Verlichting Het beheerplan openbare verlichting is in 2005 opgesteld. Uitbreiding van het huidige verlichtingsnet vindt alleen plaats in nieuwbouwlocaties.Voor het overige wordt uitgegaan van instandhouding van de huidige verlichtingscapaciteit. Gebouwen In 2005 zijn van alle gemeentelijke gebouwen de beheersplannen opgesteld. Het betreft hier de welzijnsgebouwen (dorpshuizen, gymzalen, sporthallen), het gemeentehuis, de brandweerkazernes, de gemeentewerf en de baarhuisjes. Project verbetering leefomgeving Met de uitvoering van dit project wordt gewerkt aan de de verbetering van de kwaliteit van openbare ruimte en de veiligheid op het gebied van wegen, openbaar groen, speelvoorzieningen, parkeren en verkeer. In het jaar 2007 zullen verschillende deelprojecten worden afgerond, waarvoor vanuit de Reserve Algemeen Grondbedrijf in 2007 een bedrag beschikbaar is gesteld van € 461.000.

51

3.12

Beheer leefomgeving

Beleidsontwikkelingen: Integraal beheer van de openbare ruimte: Bij de beleving van de leefomgeving spreekt de burger de gemeente aan op alle beheersaspecten daarin (zowel de wegen als de riolering, het groen, etc.). De werkwijze van de gemeente zal daarom ook integraal moeten zijn. Koppeling van beheerplannen is daarin een must. Er wordt naar gestreefd om medio 2007 de burger inzicht te geven in het beheer van de leefomgeving op dorpsniveau. Per beheerplan zal daarbij een selectie van werkzaamheden op dorpsniveau worden gemaakt; hiermee worden de jaarlijkse dorpsplannen concreter ingevuld. Tevens zullen de mogelijkheden worden verkend om via wijken dorpsgericht werken veiligheidsgevoelens te bevorderen en effecten van vandalisme terug te dringen. Groennota Een groenvisie wordt opgesteld als aanvulling op het groenbeheersplan. Dit document verwoordt het beleid van de gemeente voor openbaar groen. Tevens wordt dat de leidraad voor eventuele verkoop van groenstrookjes. Digitalisering: Open en volledige communicatie over de leefomgeving naar de samenleving vraagt om goede geografische informatie. Inzicht in digitale gegevens, waaronder kaartmateriaal, voor de burgers speelt daarin een grote rol. Reiniging: In 2007 zal een onderzoek worden afgerond naar de inzamelwijze van diverse afvalstromen. Een beschouwing over DIFTAR en innovatieve inzamelingsvormen maken daarvan onderdeel uit. Conclusies vanuit het STAP-project worden daarin meegenomen. LOP: In 2006 is het landschapsontwikkelingsplan vastgesteld. Dit plan bevat een uitvoeringsprogramma t.b.v. de landschappelijke elementen in de gemeente Oldebroek. Activiteiten 2007


Notitie integrale inrichting en beheer fysieke omgeving Groennota opstellen Voortgangsrapportage projecten verbetering leefomgeving Onderzoek inzamelwijze diverse afvalstromen

2 x

3

4 x

x x


52

begroting 2007

begroting 2008

begroting 2009

begroting 2010

7.678 3.252 -4.426 521 -3.905

7.282 3.267 -4.015 50 -3.965

7.327 3.329 -3.998 50 -3.948

7.220 3.393 -3.827 50 -3.777


2007 2010

Uitvoeringsinformatie 11 Bij het programma horen de volgende producten: (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2006 vermeld in afgeronde bedragen in euro's). Producten Afvoer kadavers Bescherming van dier / ontsmetting Wegen Openbare verlichting Overige werkzaamheden Waterhuishouding Groen en landschap Reiniging Riolering Begraafplaatsexploitatie Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Rioolrechten

11

Lasten 3.561 30.985 2.414.625 255.000 528.558 179.760 1.085.675 1.450.798 1.328.995 365.985 15.983 18.515

Baten 0 462 50.375 0 12.416 0 0 10.422 0 365.991 1.672.075 1.141.473

Saldo -3.561 -30.523 -2.364.250 -255.000 -516.142 -179.760 -1.085.675 -1.440.376 -1.328.995 6 1.656.091 1.122.958


53

3.13

Produc ten voor de burger

3.13 Programma: Producten voor de burger Portefeuillehouder


Korte omschrijving van het programma Bij dit programma gaat het om de vastlegging van gegevens van burgers en de verstrekking van documenten en van vergunningen op basis van bijzondere wetten (drank- en horeca, wegenverkeerswet, etc.). Onderdeel van dit programma zijn ook straatnaamgeving, huisnummering en het organiseren van verkiezingen. Wat willen we bereiken?

Het beoogde maatschappelijke effect: Het tijdig en op correcte wijze verstrekken van documenten en vergunningen en het geven van goede informatie daarover. Publieksdienstverlening zowel vanuit het gemeentehuis in Oldebroek als vanuit de nevenvestiging in Wezep.

Relevante vastgestelde beleidsdocumenten: Notitie publieke dienstverlening (april 2004) De notitie is in april 2004 door de raad vastgesteld en heeft als doel de verbetering van de dienstverlening op diverse fronten, waaronder de digitale aanbieding van producten. Huisvestingsnotitie (april 2004) en notitie herhuisvesting nevenvestiging Wezep (mei 2005) Deze notitie bevat de volgende uitgangspunten: de huisvesting van de organisatie van de gemeente Oldebroek is primair gericht op dienstverlening aan de burger en zal daarom openheid en toegankelijkheid moeten uitstralen en een burgergerichte, flexibele, duurzame en multifunctionele invulling moeten hebben. Wat doen we daarvoor, hoe en wanneer?

Situatieschets In 2007 worden de verkiezingen voor Provinciale Staten (7 maart) en de verkiezingen voor de Tweede Kamer (15 mei) gehouden. De invoering van het Burger Service Nummer (BSN) is uitgesteld. Er is nog geen nieuwe invoeringsdatum vastgesteld. De verwachting is dat de invoeringsdatum 1 januari 2007 zal gaan worden. Het BSN is een uniek persoonsgebonden nummer, dat als nummer gelijk is aan het sofi-nummer, maar een ander wettelijk kader heeft. Uitgangspunt van de Wet BSN is dat bij de communicatie tussen burger en overheid het BSN-nummer wordt gebruikt. Invoering van het BSN zal in deze gemeente plaatsvinden door middel van een projectmatige aanpak.

Beleidsontwikkelingen: Dienstverlening In 2007 zal verder worden gewerkt aan de modernisering van de Gemeentelijke Basisadministratie en de implementatie van de authentieke basisregistraties. Laatstgenoemd onderwerp vindt plaats in samenhang met andere vormen van dienstverlening binnen de gemeentelijke organisatie. Na de ingebruikname van de nieuwe nevenvestiging in Wezep zal in 2007 aandacht worden gegeven aan de uitbreiding van de dienstverlening in Wezep.

54


2007 2010


begroting 2007

begroting 2008

begroting 2009

begroting 2010

571 252 -319 23 -296

570 252 -318 22 -296

570 252 -318 22 -296

570 252 -318 22 -296


12

Producten

Lasten

Burgerzaken Verkiezingen Straatnamen en huisnummering Baten secretarieleges Uitvoering bijzondere wetten Drank- en horecavergunning Vergunning openb. ruimte en wegenverkeerswet

387.778 57.636 8.218 59.392 3.099 22.275 33.154

Baten 0 0 11 241.543 1.706 1.980 7.016

Saldo -387.778 -57.636 -8.207 182.151 -1.393 -20.295 -26.138


55

3.13

56

Produc ten voor de burger


2007 2010

4 Paragrafen Paragraaf

Bestuurlijke primaat

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

wethouder Veldhoen wethouder Veldhoen wethouder Veldhoen wethouder Veldhoen burgemeester Zielhuis en wethouder Klein college van burgemeester en wethouders wethouder Veldhoen

Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid

57

4.1

Lokale heffingen

4.1

Paragraaf: Lokale heffingen Bestuurlijk primaat

wethouder Veldhoen

Inleiding De lokale heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron van de gemeente, naast de inkomsten uit het gemeentefonds en de specifieke inkomensoverdrachten van het rijk. Sommige lokale heffingen hebben het karakter van een algemeen dekkingsmiddel, zoals onroerende-zaakbelastingen (ozb), hondenbelasting, precariorechten en toeristenbelasting; andere lokale heffingen dienen ter dekking van specifieke kosten, zoals afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, rioolrechten en begraafplaatsrechten. Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleidskeuzes en anderzijds inkomsten. Ook wordt weergegeven welk beleid de gemeente in het begrotingsjaar zal voeren ten aanzien van de lokale heffingen en de kwijtschelding hiervan.

Vergelijkend overzicht van de lokale lasten In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de landelijke tarieven en lasten ten opzichte van de tarieven en lasten in Oldebroek over het jaar 2006 (bron Coelo-atlas 2006):

OZB woningen OZB niet-woningen Afvalstoffenheffing* Rioolrecht* Bruto woonlasten* Netto woonlasten* Toeristenbelasting

laagste 0,86 1,54 91,00 7,80 386,00 343,00 0,17

gemiddelde 2,56 8,22 257,00 136,00 591,00 591,00 0,97

tarief in euro's hoogste 5,33 17,85 377,00 333,00 1.097,00 873,00 4,64

Oldebroek 2,42 8,52 221,64 115,68 572,00 575,00 0,70

* meerpersoonshuishouden

Zowel de bruto woonlasten als de netto woonlasten voor meerpersoonshuishoudens in de gemeente Oldebroek zijn iets lager dan het landelijk gemiddelde. 13 Dit geldt eveneens in vergelijking met de woonlasten in de gemeenten in de provincie Gelderland. In de Coelo-atlas 2006 is een berekening gemaakt van de gemiddelde bruto- en netto woonlasten per provincie. Voor de provincie Gelderland zijn de volgende gemiddelden berekend: Bruto woonlasten meerpersoonshuishouden Netto woonlasten meerpersoonshuishouden

587,00 580,00

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de belastingtarieven in de provincie Gelderland ten opzichte van de tarieven in Oldebroek voor het jaar 2006 (bron: Gemeentefinanciën 2006, informatie over de financiële positie van de Gelderse gemeenten en het toezicht daarop):

13

58

Onder bruto woonlasten wordt verstaan: het bedrag dat een meerpersoonshuishouden in een woning met een gemiddelde waarde betaalt aan OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing. De netto woonlasten geven aan wat er van die woonlasten bij de gemeente zelf terecht komt, rekening houdend met de verdeling van de algemene uitkering en worden gedefinieerd als de woonlasten die er zouden zijn als de belastingcapaciteit niet zou worden verevend.


OZB woningen OZB niet-woningen Afvalstoffenheffing* Rioolrecht*

laagste 1,49 3,21 166,00 71,00

gemiddelde 2,25 6,93 244,00 146,00

tarief in euro's hoogste 4,65 17,40 316,00 274,00

2007 2010

Oldebroek 2,42 8,52 221,64 115,68


De belastingdruk per inwoner in de gemeente Oldebroek in 2006 bedraagt € 250,00. Ten opzichte van de Gelderse gemeenten ligt dit bedrag onder het gemiddelde:

Belastingdruk per inwoner

laagste 182,00

gemiddelde 296,00

tarief in euro's hoogste 426,00

Oldebroek 250,00


De belastingdruk per inwoner is op provinciaal niveau in 13 gemeenten lager dan in de gemeente Oldebroek; in 42 gemeenten is de belastingdruk per inwoner hoger. Ter vergelijking nog de volgende provinciale gegevens:

Belastingdruk per huishouden waarbij de gebruiker van de woning ook eigenaar is Belastingdruk per huishouden waarbij de gebruiker van de woning geen eigenaar is OZB niet-woningen

laagste

gemiddelde

hoogste Oldebroek

* positie ‘ranglijst’

437,00

614,00

778,00

551,00

46

126,00 849,00

379,00 1.835,00

597,00 4.604,00

338,00 2.254,00

39 11

* ranglijst in volgorde van hoogste naar laagste belastingdruk; totaal zijn er in de provincie Gelderland 56 gemeenten.

Lokale heffingen 2007-2010 Algemeen In het bestuursaccoord "samen slagvaardig" voor de bestuursperiode 2006-2010 is afgesproken dat "de lastenontwikkeling voor de burger in de komende jaren beheersbaar moet blijven. Het gemeentebestuur heeft oog voor de de gevolgen van hogere lasten voor de kwetsbare groepen in de samenleving zoals ouderen, gezinnen en sociaal zwakkeren. Uitgangspunt voor de stijging van de gemeentelijke lasten (bijv. OZB en hondenbelasting) zal -uitgaande van de huidige gemeentelijke belastingsystematiek- het wettelijk kader van de OZB zijn (een vast percentage vermeerderd met het inflatiepercentage). De tarieven voor aan de burger geleverde producten en diensten zijn in beginsel kostendekkend" (pagina 4 van het bestuursaccoord). In de meicirculaire 2006 van het rijk is het stijgingspercentage voor de OZB voor 2007 vastgesteld op 2,75%. Dit komt overeen met de reële trendmatige groei van het bruto binnenlands product (BBP) van 2,25%, gecorrigeerd voor de areaalontwikkeling die geraamd is op 0,75% en vermeerderd met het inflatiepercentage van 1,25%. In lijn met het bestuursaccoord wordt voorgesteld in de meerjarenbegroting 2007-2010 voor de lokale heffingen die dienen als algemeen dekkingsmiddel uit te gaan van een verhoging van de belastingopbrengsten ten opzichte van 2006 van 2,75% (exclusief areaalontwikkeling).

59

4.1

Lokale heffingen

Onroerende-zaakbelastingen De hoogte van de aanslag onroerende-zaakbelasting is afhankelijk van de vastgestelde waarde van het object. Voor het jaar 2007 zijn de vastgestelde waarden naar de waardepeildatum 1 januari 2005 van toepassing. Bij de opstelling van deze begroting is de uitkomst van de herwaardering van de objecten naar die peildatum nog niet definitief. Daarom wordt vooralsnog uitgegaan van de waarden zoals die gelden per 1 januari 2006 naar de peildatum 1 januari 2003. Voor woningen en niet-woningen gelden verschillende tarieven, uitgesplitst naar een eigenarenen een gebruikersgedeelte. Zoals hiervoor genoemd wordt voorgesteld de belastingopbrengst in 2007 met 2,75% te laten stijgen (exclusief areaaluitbreiding). Bij gelijkblijvende waarden van objecten als die in het belastingjaar 2006 zijn voor 2007 de volgende tarieven berekend:

Eigenaren Gebruikers Totaal

Tarief per eenheid woningen: € 2,48 n.v.t. € 2,48

Tarief per eenheid niet-woningen € 4,86 € 3,89 € 8,75.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake het afschaffen van het gebruikersdeel van de OZB op woningen is een motie van het kamerlid De Pater - De Meer aangenomen, die inhoud dat de belastingaanslagen voor gebruikers van niet-woningen worden verminderd op basis van de waarde van het woninggedeelte dat onderdeel is van de niet-woning. Daardoor wordt de OZBopbrengst negatief beïnvloed met een bedrag van ruim € 90.000. Op grond van de informatie in de meicirculaire 2006 van het rijk wordt deze inkomstenderving volledig gecompenseerd door een verhoging van de uitkering uit het gemeentefonds. Hondenbelasting De opbrengst uit hondenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Het tarief voor de hondenbelasting stijgt zoals afgesproken in het bestuursaccoord met 2,75% ten opzichte van het kalenderjaar 2006 tot € 45,60 per hond. Toeristenbelasting De opbrengst uit toeristenbelasting is qua besteding een algemeen dekkingsmiddel. De toeristenbelasting wordt gezien als een tegemoetkoming in de kosten van de huishouding van de gemeente, voor zover deze voortvloeien uit voorzieningen die mede in het belang van het toerisme worden getroffen. Door de wetgever is niet bepaald dat de opbrengst moet dienen ter dekking van de voor het toerisme te maken kosten. De gemeenteraad heeft in december 2004 besloten het tarief voor de toeristenbelasting in 2005 met € 0,07 extra te verhogen ter financiering van de uitvoering van het jaarplan Recreatie & Toerisme. In november 2005 heeft de gemeenteraad besloten het tarief voor de toeristenbelasting met € 0,02 structureel extra te laten stijgen. Deze extra stijging dient als dekking voor een gemeentelijke bijdrage in de kosten van de coördinatorfunctie van het Boerderijmuseum. Het tarief voor de toeristenbelasting stijgt zoals afgesproken in het bestuursaccoord met 2,75% ten opzichte van het kalenderjaar 2006. De ontwikkeling van het tarief voor de toeristenbelasting is in schema als volgt:

Algemeen Jaarplan R&T Boerderijmuseum Totaal

60

tarief 2005 0,58 0,07 0,00 0,65

tarief 2006 0,61 0,07 0,02 0,70

tarief 2007 0,62 0,08 0,02 0,72


2007 2010

Precariobelasting De precariobelasting wordt geheven ter zake het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Deze belasting is eveneens een algemeen dekkingsmiddel. Het tarief voor de precariobelasting stijgt met 2,75% ten opzichte van het kalenderjaar 2006 tot € 14,61 per dagdeel voor de kernen Wezep en Oldebroek en € 7,30 per dagdeel voor de overige kernen. Afvalstoffenheffing / Reinigingsheffing De afvalstoffenheffing en reinigingsheffing dienen ter dekking van de kosten van inzameling en verwerking van afval. Met betrekking tot de afvalstoffenheffing is het beleid dat de tarieven kostendekkend dienen te zijn. Op basis van de begrote kosten en de stand van de reserve afval kunnen voor 2007 de tarieven als volgt worden vastgesteld: Meerpersoonshuishoudens € 210,10 (2006: € 221,64) Eenpersoonshuishoudens € 157,65 (2006: € 166,20). Het tarief voor het éénmaal per twee weken ledigen van bedrijfscontainers kan in 2007 worden vastgesteld op een bedrag van € 145,46 (2006: € 138,96). Rioolrechten De opbrengst van het rioolrecht mag alleen worden benut voor het onderhouden van het rioolstelsel. Er is dus sprake van een gebonden heffing. Overeenkomstig de besluitvorming om het tarief op een 100% kostendekkend niveau te brengen, stijgt het tarief voor woningen jaarlijks gelijkmatig met € 6,84 en wordt het tarief voor bedrijven evenredig verhoogd. Ter dekking van de kosten van de beheerplannen riolering en water dienen de tarieven eenmalig structureel met 8,5 % te worden verhoogd (naast de al eerdergenoemde afgesproken jaarlijkse verhoging). Het tarief voor rioolrecht woningen stijgt dan in 2007 naar € 132,36 (2006: € 115,68) en de tarieven voor bedrijven stijgen evenredig. Het effect van het verwerken van de kosten van bermmaaisel en vegen van wegen (totaal € 69.500) in het rioolrecht zoals voorgesteld in hoofdstuk 2.5 is een verhoging van dit tarief met bijna € 9,00. Begraafplaatsrechten De begraafplaatsrechten worden geheven voor het gebruik van één van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met begraafplaatsen. De opbrengsten uit deze gebonden heffing zijn op dit moment niet kostendekkend. Uitgaande van de kosten van het beheerplan begraafplaatsen en 100% kostendekkende tarieven zijn de volgende tarieven berekend:

Grafrechten Begraafrechten Begraafplaatsrechten Grafbedekkingen

dubbel graf onderhoud afkoopsommen

tarief 2006 606,50 250,80 36,92 738,40 52,70

tarief 100% kostendekking 1.213,00 501,60 73,84 1.476,80 105,40

Leges Leges kunnen worden geheven voor een door de gemeente geleverde dienst. Het totaalbedrag aan leges dient kostendekkend te zijn. Enkele legestarieven worden door de rijksoverheid vastgesteld. De verschillende tarieven voor 2007 worden opgenomen in de verordening op de heffing en inning van leges.

61

4.1

Lokale heffingen

Kwijtscheldingsbeleid Huishoudens met een inkomen op minimumniveau komen in de gemeente in aanmerking voor kwijtschelding van lokale heffingen. Kwijtschelding wordt verleend bij een inkomen van 100% of minder van de bijstandsnorm, waarbij tevens een vermogenstoets plaats heeft. Afhankelijk van de inkomens- en vermogenstoetsen worden de woonlasten voor minima geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. Wat mag het kosten? bedragen * € 1.000 Lasten Baten Saldo programma voor bestemming Toevoeging / onttrekking reserves 1) Saldo programma na bestemming

begroting 2007

begroting 2008

begroting 2009

begroting 2010

366 3.662 3.296 0 3.296

366 3.753 3.387 0 3.387

366 3.852 3.486 0 3.486

367 3.953 3.586 0 3.586

'-' = toevoeging; '+'= onttrekking

Uitvoeringsinformatie 14 Bij de paragraaf horen de volgende producten: (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2007 vermeld in afgeronde bedragen in euro's).

14

62

Producten

Lasten

Uitvoering Wet WOZ Baten OZB gebruiker Baten OZB eigenaren Baten toeristenbelasting Baten hondenbelasting Baten precariobelasting Lasten heffing en invordering gemeentelijke belasting

253.771 6.884 1.133 0 3.765 0

102.737 496.364 2.638559 309.794 87.096 8.939

Baten

Saldo -151.067 489.480 2.637.426 309.794 83.331 8.939

100.043

18.757

-81.282



2007 2010

63

4.2

Weerstandsvermogen

4.2

Paragraaf: Weerstandsvermogen Bestuurlijk primaat

wethouder Veldhoen

Inleiding Het weerstandvermogen geeft de relatie aan tussen de weerstandscapaciteit en de risico's. De weerstandscapaciteit bestaat uit de vrije ruimte binnen de exploitatie en reserves en is een weergave van de middelen en mogelijkheden van de gemeente om niet-begrote kosten te dekken. In het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 is bepaald dat gemeenten het financiële weerstandsvermogen moeten vaststellen op basis van een inventarisatie van risico´s. In deze paragraaf wordt een indicatie gegeven te worden van de mate waarin het vermogen van de gemeente toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid moet worden aangepast.

Weerstandscapaciteit • • • • •

De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende elementen: de omvang van de vrij aanwendbare reserves de omvang van de onbenutte belastingcapaciteit de ruimte in de exploitatiebegroting de stille reserves.

1. Vrij aanwendbare reserves. De reserves bestaan uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2005 circa € 2,5 miljoen. De rente van deze reserve wordt benut voor de exploitatie, zodat bij aanwending van deze reserve ook rekening gehouden moet worden met een aanvullende structurele dekking van middelen in de begroting. In het voorjaar van 2006 zijn de bestemmingsreserves getoetst aan de volgende criteria: • is er een financieel onderbouwd doel voor de gevormde reserve? • is het doel gerealiseerd waarvoor de reserve is gevormd? Als uitkomst van deze toetsing is voorgesteld een groot aantal bestemmingsreserves op te heffen en het saldo van de verschillende reserves toe te voegen aan de algemene reserve of de voorzieningen voor beheerplannen. Daarmee neemt de omvang van de algemene reserve toe tot circa € 6,5 miljoen. 2. Onbenutte belastingcapaciteit: De gemeente kan extra middelen genereren door belastingen te verhogen en heffingen meer kostendekkend te maken (als dit nog mogelijk is). Het rijk heeft de heffingsmogelijkheden ingeperkt met de afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelastingen (woningen) en de maximering van de stijgingen van de overige OZB-tarieven. Daarnaast is in Oldebroek al gekozen voor 100% kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, de rioolrechten en de leges. Enkel de begraafrechten bieden nog enige ruimte voor verhoging. Aangezien het nadelig saldo op dit onderdeel wordt onttrokken aan de reserve afkoopsom eigen graven en een verhoging van de opbrengst nodig is voor dekking van de kosten van het beheerplan begraafplaatsen levert dit geen budgettaire besparing op. 3. Ruimte in de begroting De gemeente bepaalt ieder jaar opnieuw hoe zij haar middelen besteedt. Deels liggen de uitgaven vast. Dit speelt op korte termijn meer dan op lange termijn. De gemeente heeft echter de

64


2007 2010

mogelijkheid om oud beleid voor nieuw beleid in te ruilen. Hoe hoog deze mogelijkheid is, hangt af van de verplichtingen die de gemeente is aangegaan. Naarmate er meer verplichtingen zijn, is ruimte om op korte termijn ruimte te creëren kleiner. Gelet op de recente bezuinigingsronden is binnen de begroting geen ruimte aanwezig om risico's met structurele gevolgen op te vangen. Daarnaast beschikt de gemeente over een post voor onvoorziene uitgaven. De hoogte van de post onvoorzien is € 57.500. 4. Stille reserves De omvang van de stille reserve kan worden bepaald op ruim €10,4 miljoen. Dit betreft het bezit van de aandelen van NUON (269.681 stuks) die op 31 december 2005 een waarde hebben van € 38,68 per aandeel. Aanwending van de stille reserve leidt tot een structurele vermindering van de jaarlijkse inkomsten uit dividenden.

Risico's Risico´s kunnen worden onderscheiden in concrete en latente risico's.Voor de afdekking van concrete risico´s zijn specifieke voorzieningen getroffen. De (latente) risico’s relevant voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet anders zijn ondervangen en betreffen ondernemersrisico’s, sociale structuur en openeinderegelingen. De risico’s kunnen worden onderscheiden in exploitatierisico’s en risico’s voortvloeiend uit grondexploitatie en projecten. De gevoeligheidsanalyse voor de exploitatierisico’s richt zich op een drietal aspecten: a. Uitgavenrisico’s. b. Inkomstenrisico’s. c. Niet uit de balans blijkende risico’s. ad. a. Bij de gevoeligheidsanalyse voor wat de uitgaven betreft, gaan wij uit van tegenvallers in de uitgaven tot een bedrag van 10% van de geraamde uitgaven in de exploitatie voor resultaatbestemming. Indien zich een tegenvaller van 10% in de uitgaven voordoet, dan is hier een bedrag van circa € 2,9 miljoen mee gemoeid. ad. b. Bij de gevoeligheidsanalyse van de inkomsten betrekken wij de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Hierbij gaan wij uit van een 10% lagere algemene uitkering. Dit betekent in geld uitgedrukt een bedrag van circa € 1,3 miljoen. ad. c. De niet uit de balans blijkende risico’s zijn de gegarandeerde geldleningen. Deze belopen een totaalbedrag van € 9,9 miljoen (stand jaarrekening 2005). Genoemd bedrag is te splitsen in een garantiedeel voor instellingen (€ 4,2 miljoen, in totaal twaalf geldleningen) en een deel voor particulieren (€ 5,7 miljoen, in totaal 156 geldleningen). Het bedrag van de ‘gemiddelde lening’ van de instellingen bedraagt € 351.000 en van de particulieren € 36.000. Wij gaan ervan uit dat van de instellingen gemiddeld een halve lening wordt opgeëist en van de particulieren vijf. Op basis van deze gevoeligheidsanalyse ontstaat het volgende risicoprofiel voor de exploitatie: Uitgavenrisico’s 10% van de geraamde uitgaven in exploitatie Inkomstenrisico’s 10% van de uitkering uit het Gemeentefonds Niet uit de balans blijkende risico’s Gegarandeerde geldleningen Totaal risicoprofiel exploitatie gemeente Oldebroek

€ 2.900.000 € 1.300.000 € 355.500 € 4.555.500

65

4.2

Weerstandsvermogen

De gevoeligheidsanalyse binnen de grondexploitatie richt zich op drie aspecten: 1. Strategische aankopen 2. Complexen binnen de grondexploitatie. Een acceptabele norm voor het risico voortvloeiend uit Grondexploitatie in de gemeente Oldebroek is 10% van de boekwaarde van het geïnvesteerde vermogen. Dit komt neer op € 1,64 miljoen.

Weerstandsvermogen Rekening houdend met het voorgaande is de weerstandscapaciteit per 1 januari 2007: algemene reserve € 6,55 miljoen reserve grondexploitatie (stand 31-12-2005) € 1,21 miljoen post onvoorzien € 0,05 miljoen totaal € 7,81 miljoen In dit totaal vermogen is de stille reserve met een omvang van € 10,40 miljoen niet opgenomen vanwege de invloed op de exploitatie (circa € 200.000 per jaar). Het totale risicoprofiel is: exploitatie grondbedrijf totaal

€ 4,55 miljoen € 1,64 miljoen € 6,19 miljoen.

Deze cijfers geven aan dat het weerstandsvermogen van de gemeente Oldebroek toereikend is: de weerstandscapaciteit is groter dan het risicoprofiel.

66


4.3

2007 2010

Paragraaf: Onderhoud kapitaalgoederen Bestuurlijk primaat

wethouder Veldhoen

Algemeen De gemeente beheert en onderhoudt vele kapitaalgoederen. Hierbij kan worden gedacht aan de kosten van aanleg en instandhouding van wegen, riolering, water, groen en gebouwen en aanschaf en onderhoud van materieel. De kosten van beheer en onderhoud zijn ondergebracht in beheerplannen. Beheerplannen zijn plannen waarin de eisen zijn aangegeven voor de beheersmatige taken (bedrijfsvoering), inclusief de financiële uitwerking. De redenen om beheerplannen op te stellen zijn: • het verkrijgen van inzicht in de uitvoering van taken en het waarborgen van de continuïteit; • het hebben van inzicht in de daarvoor benodigde financiële middelen; • het transparant maken van de beheerskosten, waardoor kostenrisico´s kunnen worden voorkomen; • het gebruik als sturingsmiddelen.

Overzicht beheerplannen Beheer openbare ruimte

Gebouwen

Materieel

Wegen Bewegwijzering Rioleringsplan Waterplan Openbare verlichting Groenplan Begraafplaatsen Speelvoorzieningen

Onderwijshuisvesting Welzijnsgebouwen Zwembad Brandweerkazernes Gemeentewerven Gemeentehuis Aula's begraafplaatsen Buitensportaccommodaties

Materieel buitendienst

Materieel brandweer Meubilair/Inv.gemeentehuis Automatisering gemeente

De beheerplannen zijn in 2005 en 2006 geactualiseerd. Het benodigde budget is ruim € 1 miljoen hoger dan het in de begroting beschikbare budget. In de voorjaarsnota 2006 zijn voorstellen gedaan voor de dekking van de kosten van de beheerplannen. Deze zijn als volgt samen te vatten: 1. herschikking van reserves, waardoor meer rente ten gunste van de exploitatie komt en vervallen van stelposten (€ 135.000); 2. de tarieven voor begraven en het rioolrecht (eventueel gefaseerd) te verhogen naar een kostendekkend niveau (€ 358.000); 3. taakstellende maatregelen die moeten leiden tot verlaging van het gevraagde budget voor de beheerplannen met totaal € 538.000. In de nota beheer investeringsgoederen is het beleid voor de waarderingsgrondslagen, afschrijvingssystematiek en rentebeleid aangegeven.

67

4.4

Financiering

4.4

Paragraaf: Financiering Bestuurlijk primaat

wethouder Veldhoen

Risicobeheer Op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) heeft de gemeenteraad in 2001 het treasurybeleid vastgelegd in het treasurystatuut. De doelstellingen van het treasury-beleid zijn: • het optimaliseren van de financiële logistiek: minimale verwerkingskosten en optimale renteresultaten; • het hebben van toegang tot de financiële markten; • het analyseren en beperken van de financiële risico's. Eén van de mogelijkheden om de doelstellingen te realiseren is het voorkomen van grote fluctuaties door rentelasten. Dit komt tot uitdrukking in de vaststelling van de kasgeldlimiet. Met deze limiet wordt de maximale ruimte aan schulden op korte termijn bepaald. De limiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal.

Kasgeldlimiet

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3,1

3,2

4,7

3,7

3,8

3,3

(bedragen x € 1,0 miljoen)

Om te voorkomen dat de gemeenten te grote risico's nemen bij het afsluiten van leningen zijn in de "Wet Financiering Decentrale Overheden" spelregels opgenomen waaraan de gemeenten zich hebben te houden. Door toepassing van de spelregels worden de gevolgen van schommelingen in de rente en de effecten daarvan op het saldo van de gemeentebegroting beperkt. Dit wordt door de provincie jaarlijks getoetst. De gemeenten dienen daarom jaarlijks te bepalen wat de ruimte op de rente-risiconorm is. De renterisiconorm is een percentage (20%) van het saldo van de openstaande schuld op geldleningen aan het begin van het jaar. Deze norm wordt vergeleken met het werkelijke renterisico. Deze wordt berekend door het saldo van het bedrag van de aflossingen op geldleningen te vermeerderen of te verminderen met het financieringssaldo. De gemeente Oldebroek blijft in de jaren 2007-2010 ruimschoots binnen de norm.

Rente-risiconorm Rente-risico vaste schuld Ruimte rente-risiconorm (bedragen x € 1,0 miljoen)

68

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4,9 1,6 3,3

6,0 1,9 4,1

4,3 0,0 4,3

3,9 0,0 3,9

3,6 0,0 3,6

3,3 0,0 3,3


2007 2010

Financieringspositie De ontwikkeling van de financieringspositie, uitgaande van de voorgenomen investeringen en de beschikbare interne en externe financieringsmiddelen, is als volgt:

Financieringsbehoefte: • boekwaarde vaste activa • mutaties grondexploitatie Saldo activa Financieringsmiddelen • extern • intern Financieringstekort / -overschot

2005

2006

2007

2008

2009

2010

47,3

51,8

52,2

47,3

51,8

52,2

51,0 -14,2 36,8

49,8 -16,4 33,4

49,0 -16,8 32,2

28,3 18,0 1,0

33,5 18,0 0,3

24,1 16,6 11,5

22,6 17,4 3,2

21,0 19,1 6,7

19,6 28,4 15,8

(bedragen x € 1,0 miljoen)

Leningenportefeuille De gemeente streeft er naar de benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en tegelijk de renterisico's te beheersen. Bij het afsluiten van leningen wordt rekening gehouden met de bestaande liquiditeitenplanning, de rente-risiconorm en de rente-ontwikkeling.

Wat mag het kosten? bedragen * € 1.000 Lasten Baten Saldo pararaaf voor bestemming Toevoeging / onttrekking reserves 1) Saldo paragraaf na bestemming 1 ) '-' = toevoeging; '+'= onttrekking

begroting 2007

begroting 2008

begroting 2009

begroting 2010

1.800 17.814 16.014 433 16.447

2.168 18.191 16.023 257 16.280

2.510 18.645 16.135 -36 16.099

2.510 18.728 16.218 -391 15.827

Uitvoeringsinformatie15 Bij de paragraaf horen de volgende producten: (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2007 vermeld in afgeronde bedragen in euro's). Producten Kortlopende financiering Externe beleggingen Geldleningen/uitzettingen >/= 1 jaar Interne beleggingen Algemene uitkeringen Algemene baten en lasten BTW Compensatiefonds

15

Lasten 0 54.253 176.198 0 7.680 211.613 1.350.000

Baten 200.449 344.195 173.637 340.935 15.425.500 46.360 1.282.500

Saldo 200.449 289.942 -2.561 340.935 15.417.820 -165.253 -67.500


69

4.5

Bedrijfsvoering

4.5

Paragraaf: Bedrijfsvoering

4.5.1.

Management van processen Bestuurlijk primaat

wethouder Klein

De ontwikkeling van onze gemeentelijke organisatie is gericht op een verbetering van de dienstverlening en een doelmatige bedrijfsvoering. De richting waarin de ontwikkeling van de dienstverlening wordt gestuurd is die van klantgerichtheid, binnen de kaders van beleid, weten regelgeving en met oog voor de rol van de overheid in de samenleving. De nieuwe organisatie-indeling is vastgesteld en ingevoerd in 2006. Informatisering en automatisering, goede communicatie en werkprocesbeschrijvingen zijn onontbeerlijk voor dienstverlening en bedrijfsvoering. De beschrijving en naleving van de werkprocessen is ook een belangrijke factor in het verkrijgen van een accountantsoordeel over rechtmatigheid. De beschreven werkprocessen zullen in 2007 beter op elkaar worden afgestemd, mede in relatie tot de uitvoering van de projecten in het informatiseringsplan en de uitbouw van het gebruik van het Document Management Systeem.

4.5.2

Personeelsmanagement Bestuurlijk primaat

wethouder Klein

De beschikbaarheid van medewerkers, hun competenties en de wijze waarop zij zich inzetten bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van de dienstverlening van onze organisatie. Daarom zal blijvend geïnvesteerd worden in het personeelsmanagement. De voortgang van dit aandachtsgebied wordt aangepakt met de volgende onderwerpen. Organisatieontwikkeling De nieuwe organisatiestructuur is met ingang van 1 april 2006 geëffectueerd, de invulling van de vacatures zal in 2006 zijn afgerond evenals de overdracht van taken van de ene naar de andere afdeling. De nieuwe structuur is onderdeel van een bredere aanpak inzake de bedrijfsvoering, de klantgerichtheid en externe gerichtheid die in de komende jaren verder vorm krijgt. Dit vraagt van medewerkers ook een verandering in denken, houding en gedrag waaraan middels gerichte trainingen vorm en inhoud wordt gegeven. Onderwerpen die in deze trainingen aan de orde komen zijn onder andere competenties en resultaatgericht werken. De verbetering van de afdelingsplannen moet leiden tot het maken van resultaatafspraken tussen algemeen directeur en afdelingshoofd en tussen afdelingshoofd en medewerkers. Tenslotte zal worden onderzocht of het wenselijk is een model te gebruiken om de organisatie periodiek door te lichten. Zo'n model zal moeten leiden tot een systematische en gestructureerde aanpak van de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Personeelsbeleidsplan Na de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur zal het personeelsbeleidsplan worden afgestemd op de nieuwe organisatie. In de eerste helft van 2007 zal het nieuwe plan verschijnen. In dit beleidsplan zal ook in een planning worden aangegeven op welk moment verschillende personeelsinstrumenten tegen het licht van de nieuwe organisatie zullen worden gehouden. Ook andere werkwijzen, zoals bijvoorbeeld telewerken, komen hierin aan de orde.

70


2007 2010

Bezoldiging en waarderingsbeleid Bij de invoering van de nieuwe organisatiestructuur zijn alle functies beschreven en gewaardeerd overeenkomstig de methodiek van generieke functiebeschrijvingen. Dit had tot doel om medewerkers flexibeler te kunnen inzetten. Als we streven naar een flexibelere organisatie dan horen daar ook flexibelere arbeidsvoorwaarden bij. Onderdeel hiervan is het beloningsbeleid. Afgesproken is dat hierover een notitie 'Beloningsbeleid' zal worden geschreven. Dit beloningsbeleid zal in overleg met het Georganiseerd Overleg tot stand komen. Scholings- en opleidingsbeleid De uitvoering van het opleidingsbeleid krijgt jaarlijks vorm door het opstellen van een opleidingsplan. In het opleidingsbeleid staat vermeld persoonlijke ontwikkelingsplannen zullen worden ingevoerd. In verband met het organisatieontwikkelingstraject is de invoering vertraagd. Hieraan kan in 2007 vorm en inhoud aan worden gegeven. Integriteitsbeleid Het bestuur en medewerkers hebben in voorgaande jaren een bewustwordings- en trainingstraject in het kader van de integriteit gevolgd. Eén en ander moet ook bijdragen aan de gewenste cultuurverandering waarin waarden en normen gemeenschappelijk vorm en inhoud worden gegeven. Periodiek, en dus ook in 2007, zal hier verder aandacht aan worden besteed. Daarnaast zijn er in het verleden beleidsintenties uitgesproken die in 2007 verder zullen worden onderzocht. Eén van de beleidsintenties is de eventuele invoering van de eed of gelofte. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim bij gemeenten is in 2005 verder gedaald en kwam uit op gemiddeld 6,3% Landelijk gezien stabiliseert het ziekteverzuim zich momenteel. Het ziekteverzuim in Oldebroek laat een lichte stijging zien maar is nog altijd beduidend lager dan het landelijk gemiddelde. Het ziekteverzuim wordt door de uitvoering van de Wet Poortwachter nadrukkelijker begeleid. Het verloop van het ziekteverzuimpercentage in Oldebroek vanaf het jaar 2000 is als volgt: Jaar Percentage

2000

2001

2002

2003

2004

2005

7,91

8,37

6,04

5,09

3,94

4,41

Voor 2007 blijft preventie aandachtspunt in het ziekteverzuimbeleid. Gelet op het ziekteverzuimpercentage van de gemeente Oldebroek, mede ten opzichte van het landelijk gemiddelde, is er geen aanleiding intensief beleid te zetten op het ziekteverzuim.Wel is in 2006 voor alle medewerkers een bedrijfszorgpakket afgesloten waardoor zij eerder terecht kunnen bij de (para)medische hulp.

4.5.3

Management van middelen Formatie en inzet beschikbare capaciteit Bestuurlijk primaat

wethouder Klein

Formatieoverzicht in fte's per organisatieonderdeel. Onderstaand overzicht geeft de door de raad in februari 2006 vastgestelde formatie naar de nieuwe organisatiestructuur weer.

71

4.5

Bedrijfsvoering

Tabel 1: Formatie voor en na nieuwe organisatiestructuur Afdeling Interne dienstverlening Financiën Samenleving Ruimtelijke Ontwikkeling Omgeving Bestuursondersteuning (incl. griffie) MJF 2003 – 2006 (nog niet ingevuld deel) Totaal

Situatie 2005 23,80 17,29 30,89 24,73 40,42 4,00 5,00 146,13

Situatie 2006 20,81 15,25 30,81 34,10 45,80 9,80 0 156,57

Naast de in dit overzicht vermelde personele formatie is in de personeelslasten de volgende personele formatie opgenomen: Onderdeel

Per 01-01-2007

Zwembad Bovenformatief en wachtgelders

9,11 5,85

De bovenformatieve formatie is met name ontstaan door de bezuinigingstaakstelling, tijdelijke uitbreiding van de formatie door bijzondere projecten en het organisatie-ontwikkelingstraject. Overzicht 'overige' functionarissen in aantallen: Onderdeel

aantallen per 31-12-2007

Gemeenteraad College Brandweer Ambt.burgerlijke stand Totaal

19 4 38 3 64

Informatievoorziening en automatisering Bestuurlijk primaat


In 2007 wordt een vervolg gegeven aan de uitvoering van het Informatiebeleidsplan 2005-2009. In het plan zijn de externe en interne ontwikkelingen beschreven. Als externe ontwikkelingen zijn onder andere te noemen: • Het programma 'andere overheid' met als belangrijkste doelstellingen: terugdringing van de administratieve lasten voor burger en bedrijfsleven en 65% van de dienstverlening via internet. • Stroomlijning basisgegevens: voor het besturen van het land zijn zes authentieke basisregistraties van zo’n vitaal belang, dat zij door het kabinet in een samenhangend stelsel zijn ondergebracht. Een authentieke registratie is bij de wet geregeld en moet verplicht gebruikt door alle overheden. De gemeente dient de basisregistraties adressen, personen en gebouwen op te zetten. De basisregistraties bedrijven, maatschappelijke objecten en geografie worden door andere partijen ontwikkeld.

72


2007 2010

• De gemeenten dienen er voor te zorgen dat hun publiekrechtelijke beperkingen (onder meer aanschrijvingen (Woningwet), onteigening, gemeentelijk voorkeursrecht, geluidshinderzones, vergunningplichten uit de woonruimteverordening, gedoogbeschikkingen, baatbelasting en gemeentelijke monumenten) juist en actueel zijn en snel toegankelijk gemaakt worden voor de burger. Bij onvolledige of onjuiste informatie is de gemeente aansprakelijk. • Elektronisch bestuurlijk verkeer. • Digitaal uitwisselbare ruimtelijke plannen. Interne ontwikkelingen zijn de projecten die betrekking hebben op een verbetering van de dienstverlening aan de burger. Om de genoemde ontwikkelingen in de gemeente Oldebroek te realiseren zijn in het informatiseringsplan projecten benoemd. In 2007 gaan we op volle kracht verder met de verbetering van de digitale dienstverlening via het internet waarmee we in 2006 een start hebben gemaakt. Tevens werken we verder aan het verwezenlijken van authentieke basisregistraties.

Documentaire informatievoorziening Bestuurlijk primaat


Het jaar 2007 zal gebruikt worden om de documentenstroom binnen de organisatie verder te digitaliseren. Daarvoor wordt het Document Management Systeem (DMS), dat in 2006 is ingevoerd, uitgebouwd. De facturen zullen gedigitaliseerd worden en door een koppeling tussen het DMS en het financiële pakket zal het aantal 'papieren' handelingen sterk afnemen. Dit vergroot de efficiëntie en effectiviteit van de afhandeling. De agendering van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, de raadscommissies en de raad, zal vanuit het DMS gebeuren. Hierdoor komt er een beter zicht op het besluitvormingstraject en beslissingen zijn sneller beschikbaar in de organisatie. E-mails en internetformulieren zullen alleen nog maar in digitale vorm verwerkt worden. De organisatie heeft ervoor gekozen procesgestuurd (Workflow) te gaan werken. In 2007 zal een aantal beschreven processen ingevoerd worden in het DMS. Hierdoor is het mogelijk om stap voor stap de behandeling van een zaak te volgen, zowel binnen het gemeentehuis, maar ook daarbuiten via internet door de burgers. Een Documentair Structuurplan zal worden ingevoerd. Dat is een overzicht van alle informatie die zich binnen de organisatie bevindt. Daardoor zal een beter inzicht komen, waar informatie gevonden kan worden, wat de waarde ervan is en hoelang dit bewaard moet worden. Dit kunnen dossiers zijn, maar ook digitale bestanden, tekeningen of andere verzamelingen van informatie.

Materiaal en diensten Bestuurlijk primaat


Het in 2006 door het college vastgestelde inkoopbeleid en het inkoophandboek geeft de speelruimte aan waarbinnen de afdelingen kunnen opereren bij de uitvoering van hun inkooptaken. Onder inkoop wordt verstaan "alle activiteiten in de organisatie die leiden tot een factuur." In het Inkoophandboek zijn o.a. de algemeen inkoopvoorwaarden van de gemeente Oldebroek opgenomen. Hiermee versterkt de gemeente haar positie in haar rol als inkopende partij. In 2007 zal het inkoopbeleid verder in de praktijk worden gebracht met als doel zaken te doen met leveranciers die het best de eisen en wensen van de gemeente Oldebroek kunnen verwezenlijken onder de meest gunstige voorwaarden. In regionaal verband wordt projectmatig samengewerkt aan gezamenlijke inkoop. Naast concrete voordelen per project moet duidelijk worden of, hoe en in welke mate dit zal leiden tot een meer gestructureerde vorm van samenwerking.

73

4.5

Bedrijfsvoering

Huisvesting Bestuurlijk primaat


Het beheer en onderhoud van het gemeentehuis is in een beheerplan opgenomen. De visie op de huisvesting van de gemeente Oldebroek is door de raad vastgesteld in 2004. De vervolgstap was de vertaling naar een integraal huisvestingsplan. In 2006 is het masterplan huisvesting gemeentehuis voorbereid, bestaande uit een visie, een schets en een vlekkenplan. Het plan koerst naar een centraal publiekscentrum met publieksbalies en representatieve ruimten (raadzaal en trouwzaal) en naar een flexibel en efficiënt te hanteren werkomgeving. Het plan bevat tevens een raming van de investeringen daarvoor. Na besluitvorming over de mogelijkheden van realisatie, zal gewerkt kunnen worden aan het daadwerkelijke ontwerp van het huisvestingsplan.

Wat mag het kosten? bedragen * € 1.000 Lasten Baten Saldo pararaaf voor bestemming Toevoeging / onttrekking reserves 1) Saldo paragraaf na bestemming 1 ) '-' = toevoeging; '+'= onttrekking

begroting 2007

begroting 2008

begroting 2009

begroting 2010

491 24 -467 46 -421

435 24 -411 45 -366

430 24 -406 45 -361

438 24 -414 45 -369

Uitvoeringsinformatie 16 Bij de paragraaf horen de volgende producten: (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2006 vermeld in afgeronde bedragen in euro's).

16

74

Producten

Lasten

Baten

Vastgoed Saldo kostenplaatsen

74.268 417.129

23.781 0

Saldo 50.487 417.129



2007 2010

75

4.6

Verbonden par tijen

4.6

Paragraaf: Verbonden partijen Bestuurlijk primaat

college van burgemeester en wethouders

Algemeen Een verbonden partij is een partij waarmee een organisatorische/bestuurlijke band bestaat en / of waarbij de gemeente een financieel belang heeft. De bestuurlijke band komt tot uiting in de zeggenschap die de gemeente heeft. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en niet verhaalbaar is, of waarvoor de gemeente aansprakelijk is. De verbonden partijen voeren taken uit die liggen in het verlengde van de gemeentelijke doelstellingen. De verbondenheid wordt vormgegeven middels gemeenschappelijke regelingen, overeenkomsten, stichtingen en verenigingen. De met de gemeente Oldebroek verbonden partijen zijn: Regio Noord-Veluwe De Regio Noord-Veluwe is een samenwerkingsverband van de zes noordwestelijke gemeenten van de Veluwe. Het samenwerkingsverband voldoet aan de criteria als bedoeld in de Wet Gemeenschappelijk regelingen. Het behartigt een aantal in beginsel gemeentelijke taken, zoals de GGD, enkele milieutaken, sociale recherche en het toezicht op de stichting die zorg draagt voor de instandhouding van openbare scholen voor primair onderwijs. Aan het samenwerkingsverband zijn geen verordenende en (zuivere) bestuursbevoegdheden overgedragen. In het dagelijks bestuur heeft een wethouder van de gemeente Oldebroek zitting; deze heeft geregeld een afstemmingsoverleg met de raadsleden die de gemeente Oldebroek vertegenwoordigen in het algemeen bestuur. Bestuurlijke samenwerking maakt onderdeel uit van het programma Doelgericht bestuur. Ontwikkelingsmaatschappij bedrijventerrein Hattemerbroek Dit is een samenwerking tussen de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek in de realisering van een regionaal industrieterrein. De gemeenten zijn aandeelhouder van de ontwikkelingsmaatschappij, ieder voor een bedrag van € 6.000. De Raad van Bestuur wordt gevormd door wethouders uit de drie gemeenten. De gemeenteraden ontvangen jaarlijks de begroting en jaarrekening van de ontwikkelingsmaatschappij. De samenwerking is onderdeel van het programma Economie. Streekarchivariaat Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten Door de zes gemeenten is middels een gemeenschappelijke regeling invulling gegeven aan het streekarchief. Het streekarchivariaat maakt onderdeel uit van de paragraaf Bedrijfsvoering. Stichting Muziekschool Noordwest-Veluwe Het college van burgemeester en wethouders heeft een bestuurlijke vertegenwoordiging in het Dagelijks Bestuur van de stichting. De voorbereiding en uitvoering van het beleid worden verantwoord in het programma Ontspannen.

76


2007 2010

Verder kent de Gemeente Oldebroek een vorm van samenwerking met: • gemeenten Elburg, Nunspeet en Putten voor wat betreft de rekenkamercommissie in de vorm van een personele unie van deze commissie; • Vereniging Nederlandse gemeenten, als lid; • Centrum voor werk en inkomen (CWI), als betrokken instelling bij het uitvoeren van gemeentelijke taken op het terrein van de sociale zekerheid; • Vereniging Bestuursacademie Oost-Nederland, als lid; • BV Afvalverwerking Regio Nijmegen, als aandeelhouder; • RGV Holding (recreatiegemeenschap Veluwe), welke zorg draagt voor de exploitatie van dagrecreatieve voorzieningen, als aandeelhouder; • Stichting OSO, in de vorm van financiële ondersteuning voor projecten ontwikkelings-samenwerking en ambtelijk secretariaat; De gemeente Oldebroek is betrokken bij: • NUON NV, als aandeelhouder; • NV Bank Nederlands Gemeenten, als aandeelhouder; • Waterbedrijf Vitens, als aandeelhouder; • Stichting Garantiefonds Bestuursacademie Oost-Nederland, die is opgericht met het oog op de kosten van opheffing van de bestuursacademie; • Woningcorporatie, middels een overeenkomst inzake woonverdeling. • Landstede educatie middels een overeenkomst inzake bekostiging volwasseneneducatie.

77

4.7

Grondbeleid

4.7

Paragraaf: Grondbeleid Bestuurlijk primaat

wethouder Veldhoen

Doel grondbeleid De gemeente Oldebroek wil met het grondbeleid binnen bestuurlijk gestelde doelen uitbreidingslocaties 17, inbreidingslocaties 18, herstucturering 19 en functieverandering 20 realiseren met een zo gunstig mogelijk maatschappelijk en financieel eindresultaat door bouwgrond dan wel bouwrijpe grond aan te bieden. De bestuurlijke doelen liggen op het terrein van met name de ruimtelijke ordening, de volkshuisvesting, de stedenbouw, de werkgelegenheid, de ecologie, de architectuur. Instrumenten grondbeleid Grondbeleid is het gebruik van instrumenten om de bestuurlijke doelen te bereiken. Voorbeelden van instrumenten zijn het aankoopbeleid, het gronduitgiftebeleid, het prijsbeleid, de Wet voorkeursrecht, de Onteigeningswet, kostenverhaal, samenwerkingsverbanden (zoals PPS-constructies). Deze instrumenten worden verder uitgewerkt in de nota grondbeleid. Grondbedrijf Voor de uitvoering van het grondbeleid maakt de gemeente gebruik van het grondbedrijf. Het grondbedrijf is onderdeel van de gemeentelijke organisatie. In de administratie van de gemeente is een onderscheid aangebracht tussen de algemene dienst en het grondbedrijf. Dit onderscheid is gewenst, omdat het grondbedrijf andere risico's in zich draagt dan de reguliere exploitatie van de gemeente. Door het grondbedrijf worden per grondcomplex jaarlijks exploitatieberekeningen opgesteld. Het beleid van de gemeente is winsten van grondexploitaties te storten in de Reserve Algemeen Grondbedrijf (RAG).Verliezen worden ten laste van deze reserve gebracht. Het doel van de RAG is de vele en veelsoortige (ondernemers)risico's bij de productie van bouwrijpe grond op te vangen. Daarmee wordt tevens voorkomen dat de begrotingspositie wordt verstoord door tegenvallers in grondexploitaties. De omvang van de reserve is gesteld op minimaal 10% van het geïnvesteerde vermogen. Indien de stand van de RAG groter is dan 10% van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen zal het meerdere ten goede komen aan een in te stellen Reserve Ruimtelijke Voorzieningen (RRV). De RRV kan op voorstel van het college door de gemeenteraad worden ingezet voor de financiering van projecten en de begrotingsuitgaven. Ten aanzien van winsten verliesnemingen zijn de volgende principes vastgesteld: Per complex wordt jaarlijks het verwachte eindresultaat berekend. Indien de cumulatieve werkelijke kosten, verhoogd met de nog te verwachten kosten en verminderd met de gerealiseerde opbrengsten, een positief saldo vertonen dan wordt dit saldo toegevoegd aan de RAG. Indien genoemde berekening een negatief saldo laat zien wordt dit saldo ten laste van de RAG gebracht. Het definitieve saldo wordt vastgesteld bij liquidatie van het complex of van zelfstandige onderdelen van het complex. Verrekening van het saldo vindt plaats met de RAG. Grondcomplexen In maart 2006 zijn door de raad voor de volgende complexen grondexploitatieberekeningen vastgesteld: Ruilgronden, Oldebroek-West, Hattemerbroek-Dorp, Oldebroek-Centrum, 't Loo II,

17 18 19

78

20

akker- of weiland dat geschikt wordt gemaakt voor realisering van woon- bedrijfs- en/of maatschappelijke functies invulling van leegkomende terreinen en panden binnen de bestaande bebouwing "renovatie" van bestaande functies en openbare ruimten gebieden een andere functionele invulling geven


2007 2010

Noordeinde-Noorderbrink, Bedrijventerrein Oude Dijk, Wezep-Noord, Oldebroek-West II, Weidebeek Wezep, Verzamelcomplex, Oosterwolde Heerdtwijk, Kerkstraat Oldebroek, Bedrijventerrein Hattemerbroek, Oranjehof Wezep, Oude gemeentewerf Wezep, AtlantisRakkersoord Oldebroek. Nog niet alle complexen zijn in exploitatie genomen. Grondprijzen De gemeente heeft als beleid de marktwaarde van nieuwe bouwgrond of nieuwe bouwrijpe grond leidend te laten zijn voor de verkoopprijzen. De marktwaarde wordt bepaald door: • Een analyse van transacties op de vastgoedmarkt in Oldebroek. • Marktgegevens die worden verkregen van makelaars. Een aangepaste prijs wordt gehanteerd voor: • het sociale deel van de woningbouw; • andere maatschappelijke functies zoals sportvelden en niet commerciële bijzondere doeleinden. Financiële positie De grondexploitatieberekeningen zijn gebaseerd op een statisch rekenmodel. In het model zijn alle activiteiten opgenomen die leiden tot opbrengsten en kosten in verband met de productie van bouwrijpe grond. Het totaal van de uitkomsten geeft samen met de stand van de Reserve Algemeen Grondbedrijf een beeld van de vermogenspositie van het grondbedrijf. Op basis van de grondexploitatieberekeningen zoals vastgesteld door de gemeenteraad in maart 2006 is de ontwikkeling van de boekwaarde van de complexen binnen het grondbedrijf (inclusief winsten verliesnemingen ten gunste of ten laste van de RAG) als volgt: TOTAAL Boekwaarde per 01-01 Kosten Opbrengsten Winst- / verliesneming Boekwaarde per 31-12

2006 15.921.194 17.102.560 17.775.384 690.644 15.939.014

2007 15.939.014 6.936.193 23.012.125 1.788.408 1.651.490

2008 1.651.490 7.626.135 11.210.882 1.445.867 487.390-

2009 - 487.390 3.859.573 12.442.871 8.254.442 - 816.246

2010 - 816.246 2.483.549 6.811.804 6.811.804 1.667.303

Per 31-12-2005 bedraagt de stand van de RAG € 1.214.422 dit is circa 7,4 % van het geïnvesteerde vermogen. Naar verwachting kunnen de komende jaren winsten uit grondexploitaties aan de reserve worden toegevoegd, zoals in bovenstaande tabel opgenomen. Mede door het afsluiten van grondcomplexen zal de RAG de komende jaren het niveau van 10% van het geïnvesteerde vermogen te boven gaan. Het meerdere zal worden toegevoegd aan een nog in te stellen Reserve Ruimtelijke Voorzieningen (RRV). De gemeenteraad heeft ter uitvoering van de voornemens uit het collegeprogramma in maart 2005 besloten tot de afronding van de besluitvorming over de projecten Oldebroek-Centrum, dorpshuis Oldebroek, gemeentewerf en verbetering leefomgeving en sportaccommodaties. De raad heeft ingestemd met financiering van deze projecten door middel van onttrekkingen aan de RRV. Daarbij is zekerheidshalve uitgegaan van alleen het onderdeel woningbouw binnen de complexen en niet meer dan 50% van de geprognosticeerde winstverwachting. Hiermee rekening houdend is de prognose dat de RRV zich zal ontwikkelen als in de volgende tabel weergegeven. Hieruit blijkt dat financiering van de genoemde projecten ten laste van de RRV mogelijk is.

79

4.7

Grondbeleid

Stand RAG per 01-01 Winstneming 50% (woningebouw) Saldo RAG per 31-12 Vereiste stand RAG (10% van het geïnv. vermogen) Stand RVV per 31-12

2006 1.214.422

2007 1.905.066

2008 2.627.066

2009 3.301.066

2010 6.317.066

690.644 1.905.066

722.000 2.627.066

674.000 3.301.066

3.016.000 6.317.066

1.920.000 8.237.066

1.593.901 311.165

165.149 2.461.917

0 3.301.066

81.6256.398.691

166.730 8.070.336

begroting 2007

begroting 2008

begroting 2009

begroting 2010

22.642 24.399 1.757 -1.788 -31

12.098 13.512 1.414 -1.446 -32

6.125 14.348 8.223 -8.254 -31

2.981 9.762 6.781 -6.812 -31

Wat mag het kosten? bedragen * € 1.000 Lasten Baten Saldo paragraaf voor bestemming Toevoeging / onttrekking reserves 1) Saldo paragraaf na bestemming 1 ) '-' = toevoeging; '+'= onttrekking

Uitvoeringsinformatie 21 Bij de paragraaf horen de volgende producten: (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2006 vermeld in afgeronde bedragen in euro's). Producten Bouwgrondexploitatie Beheer onroerend goed

21

80

Lasten

Baten

22.591.311 50.329

24.379.719 18.786

Saldo 1.788.408 31.543



2007 2010

81

5

Financieel overzicht

5 Financieel overzicht

Totaaloverzicht lasten en baten van programma's en paragrafen (bedragen x € 1.000) 2008 lasten baten 2.900 0 944 46 0 0 216 1 110 53 1.763 714 2.440 384 6.473 2.640 2.784 840 1.354 24 724 0 7.282 3.267 570 252

2009 lasten baten 2.910 0 944 46 0 0 205 1 110 53 1.759 712 2.440 384 6.417 2.640 2.770 833 1.361 24 724 0 7.327 3.329 570 252

2010 lasten baten 2.903 0 944 46 0 0 204 1 110 53 1.749 703 2.440 384 6.417 2.640 2.770 833 1.361 24 724 0 7.220 3.393 570 252

2007 2008 Paragrafen lasten baten lasten baten 1 Lokale heffingen 366 3.662 366 3.753 2 Weerstandsvermogen 0 0 0 0 3 Onderhoud kapitaalgoederen 0 0 0 0 4 Financiering 1.800 17.814 2.168 18.191 5 Bedrijfsvoering 491 24 435 24 6 Verbonden partijen 0 0 0 0 7 Grondbeleid 22.642 24.399 12.098 13.512

2009 lasten baten 366 3.852 0 0 0 0 2.510 18.645 430 24 0 0 6.125 14.348

2010 lasten baten 367 3.953 0 0 0 0 2.510 18.728 438 24 0 0 2.981 9.762

Programma 1 Doelgericht bestuur 2 Veiligheid 3 Handhaving 4 Mobiliteit 5 Economie 6 Ruimte en wonen 7 Leren 8 Hulp en zorg 9 Ontspannen 10 Samenleving 11 Milieu 12 Beheer leefomgeving 13 Producten voor de burger

Totaal programma's Totaal paragrafen Totaal geheel

82

2007 lasten baten 2.910 0 924 46 0 0 218 1 110 53 1.775 720 2.450 384 6.528 2.640 2.903 872 1.347 25 724 0 7.678 3.252 571 252

2006 2007 2008 2009 lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten 28.138 8.245 27.560 8.221 27.537 8.274 27.412 8.329 25.299 45.899 15.067 35.480 9.431 36.869 6.296 32.467 53.437 54.144 42.627 43.701 36.968 45.143 33.708 40.796


Saldo begroting voor bestemming Toevoeging reserve grondbedrijf 1) Mutatie overige reserves1) Saldo begroting na bestemming

2006 707 -1.788 1.081 0

2007 1.074 -1.446 372 0

2008 8.175 -8.254 79 0

2007 2010

2009 7.088 -6.812 -276 0

1

) '-' = toevoeging; '+'= onttrekking

Specificatie muaties overige reserves:

Algemene reserve Stimulering R&T Reserve ruimtelijke voorzieningen Reserve afval Reserve hulpsecretarie Reserve BTW-compensatiefonds Algemene reserve Reserve realisatie gemeentewerf Totaal

2007 60 -2 471 50 23 255 178 46 1.081

2008 0 -2 0 50 22 255 2 45 372

2009 0 -2 0 50 22 255 -291 45 79

2010 0 -2 0 50 22 0 -391 45 -276

83

6

Overige gegevens

6 Overige gegevens Bestuurlijke structuur Zetelverdeling gemeenteraad

Portefeuilleverdeling college van B&W

Christen Unie CDA SGP PVDA VVD Christen Unie CDA PVDA

6 4 3 5 1 1 1 1

Organogram gemeente Oldebroek

Gemeenteraad

College van B&W

Griffie

Gemeentesecretaris Bestuursondersteuning

Interne Dienstverlening

84

Financiën

Ruimtelijke Ontwikkeling

Omgeving

Samenleving


2007 2010

85

Aantekeningen

86


2007 2010

87

Raadhuisplein 1 Postbus 2, 8096 ZG Oldebroek Tel. (0525) 63 82 00 www.oldebroek.nl [email protected]

PROGR AMMABEGROTING

Recommend Documents