Rozpočet 2011
Fakulta rybářství a ochrany vod JU
Principy rozpočtu fakulty pro rok 2011
Zpracoval: Vladimír Nedopil
Rozpočet 2011
FROV JU FROV JU je nejkomplexnějším pracovištěm v Evropě s bakalářským, magisterským a doktorským studiem, badatelským a aplikovaným výzkumem, s habilitačními a profesorskými právy v oblasti rybářství a ochrany vod. Fakulta má k dispozici experimentální zázemí pro studium a výzkum akvakultury, hydrobiologie, toxikologie, nemocí ryb, reprodukce, genetiky, chovu ryb a raků a unikátní rybářskou knihovnu.
Rozpočet 2011
Rozpočet 2011
Zásady: Respektování stávající struktury fakulty VÚRH ÚA CENTRUM (děkanát) CENAKVA Výuka Servisní pracoviště
Rozpočet 2011 Rozdělení: Výzkumné úkoly podle zaběhnutého schématu Omezit dílčí dělení, problémy s finančním naplňováním, řešit individuálními dohodami, pokud se nejedná o větší částky VZ rovné dělení (8+centrum) Centrální nastavení mezd do úkolů včetně PP Výuka Principielně rozdělení podle kreditního systému (přibližně) Rozdělení na bakalářské, magisterské a doktorské studium ÚA:VÚRH - Bakalářské 80:20; magisterské 50:50; doktorské přímo na doktorandy způsob: „centrální“ – mzdy (mzdy – výkon/úvazek), provoz budov, atd. z centra, pouze část na ústavy na běžné provozní náklady GAJU kolektivní projekty (náhrada za Spec. V.) – centrálně, stipendia Vedlejší činnost – stávající princip Cenakva - samostatně
Finance celkem TA
Název akce
NAZV
QH71305
NAZV
QH92307
GA ČR
521/09/0656
NAZV
QI101C033
Kontakt
ME10125
GA ČR
523/09/1793
NAZV
QH82119
GA AV ČR
IAA608030801
VZ
MSM6007665809
V. centrum
LC06073
GA JU
046/2010/Z
Kontakt
ME10015
Rámcový p.
Aquaexcel
GAČR
P502/11/0090 Gen.zdroje
GA ČR
523/08/0824
GA ČR
524/07/0188
NAZV
QH82118
NAZV
QH92308
GA AV ČR
KJB608030901 dotace Mze
GA JU
047/2010/Z
GA ČR
502/10/P426
GA ČR
P503/11/1130
MŽP
SP/2e7/229/07
GA ČR
525/09/P218
NAZV
QH71057
NAZV
QH82117
GA ČR
503/10/P492
FROV
FROV
FROV
Mzdy
Celkem
Režie
895 500 154 000 115 000 432 800 75 370 53 000 320 150 134 000 8 638 806 190 000 134 328 110 000 459 000 395 000 373 000 332 000 60 000 250 750 111 940 45 000 373 000 279 800 35 000 512 000 593 000 80 000 380 600 680 600 50 000
2 683 752 452 1 083 360 545 1 091 597 17 880 375 1 807 516 2 800 1 186 1 110 950 160 1 035 516 483 860 1 852 433 1 400 2 350 445 995 2 492 475
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 500 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
536 112 90 162 72 109 192 69 687 62 361 103 842 237 190 32 196 98 72 370 86 280 470 89 195 470 95
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 500 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
GA ČR
503/10/P492
OP VK
Progr.ZŠ,VŠ
OP Ryb.
Semináře část 11
OP Ryb.
Publikace část 11
OP Ryb.
Bulletin část 11
OP Ryb.
Odborné publ.
RVO
RVO
příspěvek
výuka
příspěvek
interní úpravy
příspěvek
Stipendia dokt.
OP VK
Studium ryb.
NAZV
QH91310
Kontakt
ME10126
50 000 255 000
610 000 4 000 000
336 000 223 900 75 000
FRVŠ FRVŠ příspěvek
výuka
NAZV
QH71011
COST
OC 09042
CENAKVA OP Rybář.
82 000 55 000 21 900 544
142 425 085
000 95 000 514 458 300 800 0 820 000 10 725 500 1 500 000 3 000 000 1 857 494 640 000 128 000 500 000 100 000 130 000 133 000 1 689 500 455 000 75 000 246 000 35 000 71 712 066 6 615 500
9 247 208 2 705 223
18 567 153 1 918 991 5 632 000 1 126 400 3 000 000
33 852 975
98 911 219 9 660 891
VEDL. ČIN.
SOUČET
475 1 836 159 343 54
Rozpočet Rozpočet 2010 Účelové prostředky národní (účelová podpora - granty) Mezinárodní granty
13%
6%
33%
Institucionální prostředky Příspěvek na vzdělávací činnost
16%
0%
32%
Smluvní výzkum
Ostatní zdroje financování
Příspěvek 2011
součást JU a Ekonomická fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Přírodovědecká fakulta Teologická fakulta Zdravotně sociální fakulta Zemědělská fakulta Fakulta rybářství a ochrany vod Ústav fyzikální biologie rektorát Akademická knihovna JU celkem JU
ukazatel A + B1 (normativ na počet studentů) 1 45 219 22 311 111 729 52 715 25 765 103 410 90 112 7 271 2 347 50 740 19 519 531 138
rok 2010 rok 2011 rozdíly 2011-2010 ukazatel B2 příspěvek ukazatel A + B1 ukazatel B2 ukazatel B3 ukazatel A + B1 ukazatel B2 ukazatel B3 ukazatel B3 roku 2010 (normativ na (bonifikace za (ukazatel příspěvek roku (normativ na (bonifikace za (ukazatel (bonifikace za 2011 celkem počet studentů) absolventy) absolventy) (ukazatel kvality) celkem počet studentů) absolventy) kvality) kvality) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 137 2 529 50 885 40 884 5 297 2 281 48 462 -4 335 2 160 -248 1 112 2 853 26 276 21 326 1 337 2 931 25 594 -985 225 78 5 848 5 772 123 349 101 689 16 216 2 533 120 438 -10 040 10 368 -3 239 2 992 8 421 64 128 49 893 4 707 9 992 64 592 -2 822 1 715 1 571 1 941 1 670 29 376 22 141 3 599 1 394 27 134 -3 624 1 658 -276 8 479 3 185 115 074 87 668 15 992 3 396 107 056 -15 742 7 513 211 5 279 4 609 100 000 80 254 8 414 5 048 93 716 -9 858 3 135 439 128 3 320 10 719 9 128 1 291 3 416 13 835 1 857 1 163 96 63 3 729 6 139 2 006 237 3 436 5 679 -341 174 -293 3191 3973 57 904 47 930 6593 3975 58 498 -2 810 3 402 2 1227 1529 22 275 16 386 2254 1360 20 000 -3 133 1 027 -169 33 397 41 590 606 125 479 305 65 937 39 762 585 004 -51 833 32 540 -1 828
příspěvek celkem 12 -2 423 -682 -2 911 464 -2 242 -8 018 -6 284 3 116 -460 594 -2 275 -21 121
Rozpočet 2011 Příspěvek na výuku 2011
13 915 000
Ukazatel A+B1
Děkanát 5% Nájmy prostorů, za energii, atd
Za výuku ostatní
Mzdy
-690 000 zoo pavilon Budova knihovny Energie nárůst a ostatní celkem z.s. l.s. celkem ÚA (ČB) včetně stud,adm.,technika VÚRH včetně servisních prac. celkem
400000 450000 100000 950000 675 000 825 000 1500000 2700000 1300000 4000000 4000000
-4000000 -4062000
-1 476 000
-1 476 000
VÚRH 20%
-369 000
-369 000
ÚA 50%
-150 500
-150 500
VÚRH 50% ÚA 4 stud. VÚRH 32
-150 500 -63 000 -504 000
-150 500 -63 000 -504 000
-2 713 000
0
Finance na budovu FROV v Č.B. ÚA 80%
-950000
-1500000
Bak.86% Prostředky na výuku B,N,M Mgr. 14% Prostředky na výuku DS
celkem ÚA VÚRH
-1 689 500 -1 023 500 -2 713 000
Finance ve Vodňanech" CENTRUM"
celkem 172 studentů z toho 36 DS
Vývoj FRIM
2010
v mil.Kč
2011
2012
2013
2014
2015
Plánované akce ÚA České Budějovice
0,000
0,500
2,600
1,500
0,000
0,000
VÚRH Vodňany
0,000
0,300
0,000
0,000
0,000
0,000
Oprava sádek ve Vodňanech
0,000
0,000
0,000
1,000
1,000
0,000
Budova A,B,C,D OP VaVpI
0,000
2,300
2,000
0,000
0,000
0,000
Domeček
0,000
7,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Budova ZF a FROV v Č.B.
0,000
1,000
2,000
2,000
0,000
0,000
Wolflův mlýn
0,000
2,200
4,029
1,413
0,000
0,000
Přesun haly Vodňany
0,000
0,000
0,500
0,500
0,000
0,000
Přesun sil na obilí
0,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Vozový park
0,000
0,300
0,800
0,300
0,300
0,300
Celková potřeba
Potřeba v roce
0,500
13,600
11,929
6,713
1,300
0,300
34,342
16,617
22,200
14,600
5,671
1,958
4,658
-1,913
-13,600
-11,929
-6,713
-1,300
-0,300
Odhadovaný vývoj
3,196
6,000
3,000
3,000
4,000
6,000
Stav ke konci roku
17,900
14,600
5,671
1,958
4,658
10,358
,
Současný stav FRIM Potřeba financí v roce
16,617 mil.
Rozpočet 2011
Motivační prvky: -
odměna za získání projektu více financí pro svou laboratoř 20 % z vedlejší činnosti na odměny odměna za publikace „RIV“ příplatek do osobního ohodnocení za výuku odměna za vedení pracoviště, laboratoře
Rozpočet 2011
Děkuji za pozornost
Ing. Vladimír Nedopil tajemník FROV JU, vedoucí pracovišť Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany
[email protected] www.frov.jcu.cz tel: 387 774 640
