VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Hospodaření fakulty za rok 2011 skončilo účetním ziskem ve výši 613 tis. Kč, z toho 515 tis. Kč z hlavní činnosti a 98 tis. Kč z doplňkové činnosti. Zisk z roku 2011 bude přidělen do Fondu provozních prostředků po schválení výroční zprávy o hospodaření za rok 2011 MŠMT ČR. Do Fondu účelově určených prostředků bylo převedeno z roku 2011 celkem 364 tis. Kč, tato částka bude vyčerpána v roce 2012 podle stanoveného účelu. Do Fondu provozních prostředků byl převeden zůstatek neinvestičního příspěvku ve výši 3 642 tis. Kč, z toho převod z příspěvku na vzdělávací činnost je 3 371 tis. Kč a převod příspěvku ze stipendií doktorandů je 271 tis. Kč Tyto finanční prostředky jsou určeny na případné dokrytí provozních prostředků v roce 2012. Pro fakultu platila v roce 2011 aktualizovaná směrnice VŠB – TUO o doplňkových (režijních) nákladech pro projekty VaV. Výše režie je stanovena poměrem k celkovým výnosům u vybraných zdrojů. Výše režie u projektů činí maximálně 26%, minimálně 10% z celkových nákladů projektu. Konkrétní výši určuje řešitel. Do projektu se režie naúčtuje prostřednictvím vnitropodnikového účtu 701310. V roce 2011 celková částka režie z projektů VaVčinila 1 777 tis. Kč, režie z DČ činila 238 tis. Kč. Fakulta měla členěný rozpočet na jednotlivé katedry a samostatná účelová pracoviště se samostatným hospodařením mimo osobních nákladů a OPPP, které se nerozdělovaly a zůstávaly na úrovni fakulty. V personálním zabezpečení fakulty byl v roce 2011 posílen poměr pedagogů vzhledem k ostatním pracovníkům. Ke konci roku měla Fakulta bezpečnostního inženýrství celkem 81 zaměstnanců, z toho 57 akademických pracovníků a 24 ostatních pracovníků. Vzhledem k nárůstu nových projektů VaV byly uzavřeny nové pracovní úvazky na tyto projekty a tím došlo i k nárůstu vědecko-výzkumných pracovníků, kteří jsou uváděni nad rámec celkového počtu pracovníků. Hospodaření fakulty za rok 2011 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 4 255 tis. Kč. V roce 2011 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace za účelem realizace Projektu Celková rekonstrukce FBI – II. etapa v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Předpokládané ukončení této rekonstrukce je závěr roku 2014.
ANALÝZA PŘÍJMŮ DOTACE A PŘÍSPĚVKY Z MŠMT ČR Neinvestiční příspěvek obdržela Fakulta bezpečnostního inženýrství na základě Rozhodnutí MŠMT ČR a to na vzdělávací činnost a stipendia doktorandů ve výši 40 589 tis. Kč, dotace na uskutečňování projektů rozvojových programů byla ve výši 1 274 tis. Kč, dotace na FR VŠ ve výši 159 tis. Kč a dotace k poskytnutí IPRVO ve výši 700 tis. Kč, která byla určena k rozvoji vědy a výzkumu na FBI. Dále byly poskytnuty neinvestiční účelové prostředky výzkumu a vývoje MŠMT ČR na projekt COST ve výši 470 tis. Kč. Dotace na specifický výzkum ve výši 879 tis. Kč byla použita na projekty Studentské grantové soutěže. Rozdělení takto přijatých příspěvků a dotací bylo následující: - příspěvek na vzdělávací činnost – ukazatel A, K
38 736 tis. Kč
- příspěvek na stipendia doktorandů - ukazatel C
1 853 tis. Kč
- dotace na rozvojové programy - ukazatel I
1 274 tis. Kč
- dotace FR VŠ
159 tis. Kč
- dotace na IPRVO
700 tis. Kč
- dotace na projekt COST
470 tis. Kč
- dotace na specifický výzkum
879 tis. Kč
Celková výše neinvestičních a investičních příspěvků a dotací z MŠMT ČR činila 44 071 tis. Kč.
Přehled vývoje neinvestičního příspěvku k čerpaným mzdovým prostředkům 50000
tis. Kč
40000
výše příspěvku výše mzdových prostředků
30000 20000 10000 0 2005
2006
2007
2008 rok
2009
2010
2011
OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY MIMO MŠMT ČR Fakulta v roce 2011 obdržela dotace na projekty výzkumu a vývoje ve výši 20 630, 4 tis. Kč. Část nevyčerpaných dotací byla k 31. 12. 2011 převedena do FÚUP ve výši 364 tis. Kč, tato částka bude vyčerpána v roce 2012 podle stanoveného účelu. Fakulta bezpečnostního inženýrství v roce 2011 měla celkem 13 projektů z ostatních resortů ministerstev ČR. Z MPO pokračovaly 3 projekty z roku 2010 ve výši 2 250 tis. Kč. V roce 2011 měla fakulta celkem 6 projektů Bezpečnostního výzkumu, na které obdržela dotace ve výši 11 387 tis. Kč. V roce 2011 byl ukončen projekt MŽP s dotací ve výši 1 802, 4 tis. Kč. Byly přijaty 2 nové projekty TAČRu a projekt GAČRu v celkové výši 5 191 tis. Kč. Veškeré dotace a finanční prostředky na projekty na rok 2011 byly částečně vyčerpány, zůstatek ve výši 364 tis. Kč byl převeden do FÚUP k čerpání v roce 2012 podle stanoveného účelu.
OSTATNÍ PŘÍJMY Ostatní příjmy v hlavní činnosti fakulty v celkové výši 934 tis. Kč byly tvořeny hlavně tržbami za přijímací řízení ve výši 715 tis. Kč, kurzové zisky tvořila částka 28 tis. Kč, poplatky za vydávání dokladů aj. ve výši 25 tis. Kč, příjmy za promoce ve výši 121 tis. Kč. Neinvestiční dotaci na uskutečňování zahraničních projektů jsme obdrželi ve výši 45 tis Kč jako úhradu již vzniklých a vyúčtovaných nákladů.
DOPLŇKOVÁ ČINNOST Výnosy z doplňkové činnosti byly tvořeny finančními prostředky ze 24 uzavřených smluv o dílo v celkové výši 2 446 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější uzavřené smlouvy patřily smlouvy s odběrateli např. ArcelorMittal, OZO Ostrava, VÚBP Praha, Vítkovice Aréna a. s., Mero ČR, Dekonta a. s., Akademie Brno apod.
ANALÝZA VÝDAJŮ VÝDAJE V HLAVNÍ ČINNOSTI FAKULTY tis. Kč - spotřeba materiálů do 1 500, - Kč, OOPP
351
- spotřeba DDHM od 1 501, - Kč do 40 000, - Kč/vybavení nových kanceláří, učeben, nákup didak. a výp. techniky/
337
- nákup knih, časopisů
57
- opravy a udržování strojů, zař., VT a budov
71
- cestovné tuzemsko /hlavně výuka v Praze, Mostě/
682
- cestovné zahraniční cesty
210
- náklady na telefonní hovory
179
- náklady na inzerci, reklama
102
- konferenční poplatky - nájemné nebytových prostor, nájemné kop. zařízení - ostatní služby /poštovné aj. / - mzdy zaměstnanců FBI - OPPP /odměny externistů/
75 885 21 24 839 748
- sociální pojištění
6 237
- zdravotní pojištění
2 246
- sociální fond - ostatní náklady, poplatky, kurz. ztráty - vrácená režie z DČ a VaV do hlavní činnosti Celkové čerpání neinvestičních nákladů/ukazatel A, B/
290 50 -2015 35 365
V roce 2011 byl přidělen Fakultě bezpečnostního inženýrství příspěvek dle ukazatele C na stipendia doktorandů ve výši 1 853 tis. Kč. Na stipendia doktorandů bylo čerpáno 1 582 tis. Kč. Nevyčerpaný příspěvek ve výši 271 tis. Kč byl převeden do Fondu provozních prostředků.
PROJEKTY ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ Fakulta bezpečnostního inženýrství obdržela v roce 2011 čtyři projekty v celkové výši 1 274 tis. Kč neinvestiční a investiční účelové dotace. Podrobné čerpání je následující:
RP MŠMT program – Rozvoj vybavení laboratoří na FBI Jednalo se o projekt na odběrové zařízení pro analýzu kvality ovzduší. Byl koupen vysokoobjemový vzorkovač pro odběr aerosolu v částce 470 112, -Kč a analyzátor vody, který byl hrazen z projektu jen částečně. Celková investiční dotace:
500 tis. Kč
Celková neinv. dotace:
100 tis. Kč
Spolufinancování FBI:
15 tis. Kč
RP MŠMT program - Rozvoj informačních technologií pro interní doktorandy Jednalo se o program podpory výuky interních doktorandů, jehož cílem byla modernizace pracoviště interních doktorandů fakulty, která spočívala ve vybavení pracoviště novou výpočetní technikou. Celková neinvestiční dotace: 400 tis. Kč
RP MŠMT program – Vzdělávací program pro U3V na FBI Cílem programu bylo vytvoření atraktivního studijního programu pro seniory, který by odrážel nejnovější poznatky v oblasti bezpečnosti osob a majetku, požární ochrany. Celková neinvestiční dotace: 174 tis. Kč
RP MŠMT program – Prezentace Fakulty bezpečnostního inženýrství Projekt měl přispět k zvýšení počtu studentů a absolventů technických oborů FBI. Celková neinvestiční dotace: 100 tis. Kč
INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA NA SPECIFICKÝ VÝZKUM Institucionální prostředky na specifický výzkum ve výši 879 tis. Kč byly použity na finanční zajištění 9 projektů Studentské grantové soutěže. Dotace byla použita v největší míře na stipendia doktorandů. Z těchto prostředků bylo hrazeno také tuzemské i zahraniční cestovné na konference, nákup spotřebního materiálů a materiál potřebný pro měření v laboratořích.
COST – program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Celková účelová neinvestiční dotace 470 tis. Kč
Čerpání: Položka spotřeba materiálu režijní náklady cestovní náklady, vložné na konference
tis. Kč 129 47 135
ostatní služby
34
osobní náklady
104
Převod nevyčerpané dotace ve výši 21 tis. Kč byl převeden do FÚUP k použití pro rok 2012 podle určeného účelu.
VLASTNÍ PŘÍJMOVÉ ZDROJE
ČERPÁNÍ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ Z ostatních příjmů fakulty byly čerpány hlavně náklady na platby za členské příspěvky, nákup reklamních předmětů pro reprezentaci fakulty, náklady na občerstvení hostů děkanátu a kateder, náklady na dopravu studentů v rámci exkurzí dle učebních plánů. Dále byly prostředky z vlastních výnosů použity na úhradu bankovních poplatků ze zvláštních projektových účtů a na částečné spolufinancování projektů.
ZAHRANIČNÍ PROJEKTY Fakulta bezpečnostního inženýrství měla v roce 2011 šest zahraničních projektů, které byly již většinou ukončeny a vyúčtovány v předcházejících letech a budou postupně finančně vyrovnány. Náklady i výnosy příštích období byly převedeny k čerpání nebo k případné úhradě do roku 2012.
DOPLŇKOVÁ ČINNOST V roce 2011 měla FBI uzavřeno celkem 24 smluv o dílo s celkovými výnosy 2 446 tis. Kč a náklady na tyto smlouvy byly v celkové výši 2 348 tis. Kč. Náklady přímo souvisely s řešením tematických úkolů jednotlivých smluv o dílo. Doplňková činnost skončila v roce 2011 se ziskem 98 tis. Kč.
VÝVOJ FONDŮ /v tis. Kč/
Typ fondu
Stav k 1. 1. 2011
Tvorba fondu
Čerpání fondu
Stav k 31. 12. 2011
Fond odměn
400
-
-
400
FRM
723
-
27
696
4 738
3 914
478
8 174
266
976
600
642
FPP Fond stipendijní
Fond odměn v roce 2011 zůstal nezměněn ve srovnání s rokem 2010. Fond stipendijní v roce 2011 byl tvořen z poplatků za další a delší studium a čerpán na mimořádná stipendia dle stipendijního řádu FBI. Fond provozních prostředků v roce 2011 byl použit na spolufinancování projektů, náklady spojené s U3V, exkurze studentů, členství v organizacích apod. Do tohoto fondu byl převeden i zůstatek za rok 2011 ve výši 3 642 tis. Kč a příděl z HV za rok 2010 ve výši 272 tis. Kč. Fond reprodukce majetku v roce 2011 byl použit na spolufinancování projektů a drobné úpravy v rámci budovy FBI.
VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ FBI ZA ROK 2011 /hospodářský výsledek v tis. Kč/ Druh neinv. a inv. příspěvku, dotace, ostatních příjmů 1. základní
Poskytnuté prostředky k 31. 12. 2011
Náklady
Hospodářský výsledek
44 037
40 395
3 642
Ukazatel A, B – vzdělávací činnost
40 751
37 380
3 371
Ukazatel C – stipendia doktorandů
1 853
1 582
271
Ukazatel I – RP
1 274
1 274
0
159
159
0
22 679, 4
22 315, 4
364, 0
Specifický výzkum
879, 0
879, 0
0
IPRVO
700, 0
700, 0
0
COST
470, 0
449, 0
21, 0
MŽP
1 802, 4
1 802, 4
0
Ostatní resorty/MPO, MV aj. /
18 828, 0
18 485, 0
343, 0
Celkem 1. a 2.
66 716, 4
62 710, 4
4 006, 0
3. Ostatní příjmy
934
419
515
4. Doplň. činnost
2 446
2 348
98
Celkem 3. a 4.
3 380
2 767
613
70 096, 4
65 477, 4
4 619, 0
v tom:
Ukazatel G – FR VŠ
2. dotace na VaV v tom
Celkem hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek Fakulty bezpečnostního inženýrství byl tvořen doplňkovou činností ve výši 98 tis. Kč a z vlastních příjmů fakulty ve výši 515 tis. Kč. Nevyčerpaný neinvestiční příspěvek za rok 2011 ve výši 3 642 tis. Kč byl převeden do Fondu provozních prostředků k případnému čerpání v dalších letech. Dotace na projekty výzkumu a vývoje se převedly ve výši 364 tis. Kč do Fondu účelových prostředků k přednostnímu čerpání z tohoto fondu v roce 2012 za dodržení účelovosti těchto prostředků. V roce 2011 přispěla výše režijních nákladů převedena do vzdělávací činnosti FBI k částečné úhradě nákladů spojených se zvýšenou pracovní iniciativou na projektech. Tato částka byla tvořena z režijních nákladů z vědecko-výzkumných projektů ve výši 1 777 tis. Kč a z režijních nákladů doplňkové činnosti ve výši 238 tis. Kč. Zpracovala: Ing. Radmila Radecká
