Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2008

KULTURNÍ CENTRUM „12“ Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 – Modřany poboèka Pertoldova 3346

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2008 OBSAH: 1. 2. 3. 4. 5.

Základní údaje Úvodní zpráva Hlavní činnost Doplňková činnost Ekonomická zpráva

l. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV ORGANIZACE: KULTURNÍ CENTRUM „ 12", příspěvková organizace SÍDLO ORGANIZACE: Jordana Jovkova 3427/20, 143 00 Praha 4 - Modřany POBOČKA: Pertoldova 3346/10, 143 00 Praha 4 - Modřany PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace s právní subjektivitou IČ: 47608111 DIČ: CZ47608111 Obchodní rejstřík: zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 886 Telefon, e-mail, webové stránky: 241 761 665 - vedoucí 241 773 832 - kancelář Jordana Jovkova 244 403 128 - kancelář pobočka [email protected], www.kc12.cz Vedoucí organizace: Mgr. Bohuslava Kánská Vedoucí pobočky: Dana Šilhánková Zřizovatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 - Modřany Zřizovací listina: Novelizované znění - usnesení Zastupitelstva Městské části č. 115/2003 ze dne

18. 11. 2003

2. ÚVODNÍ ZPRÁVA V roce 2008 pokračovala organizace v plnění úkolů, které vyplývají z její zřizovací listiny. Aktivity pro veřejnost probíhaly v obou objektech, které má pro svoji činnost k dispozici a to jak v hlavní i doplňkové činnosti. V roce 2008 se zvýšil oproti roku 2007 celkový počet návštěvníků na akcích a nabídnuty byly nové typy aktivit. V prostorách nové klubovny, která byla rekonstruována v roce 2007, byl v únoru otevřen Klub Sluníčko, který je určen maminkám a dětem. V rámci výroční zprávy je podrobně rozepsána hlavní i doplňková činnost, ekonomická zpráva a další informace, které jsou rozhodující pro posouzení hospodaření organizace a pro celkové zhodnocení nabízených služeb. Ve výroční zprávě se používá pro objekty KC „12“ označení: středisko 1 – objekt Jordana Jovkova 3427/20, středisko 2 – objekt pobočky Pertoldova 3346.

3. HLAVNÍ ČINNOST Obsah hlavní činnosti je dán zřizovací listinou, kde je charakterizován takto: předmětem hlavní činnosti je organizování akcí v oblasti kulturní, výchovné, vzdělávací a poznávací, poradenské, společenské, rekreační a oddechové. Aktivity, které probíhaly v roce 2008, jsou rozděleny do několika tématických oblastí.

V RÁMCI HLAVNÍ ČINNOSTI NAVŠTÍVILO KC„12“ CELKEM 28.033 OSOB I. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ Do této oblasti patří dopolední akce pro děti a mládež z MŠ, ZŠ a SŠ, sobotní akce pro děti i rodiče, odpolední akce pro družiny. Akce pro děti a mládež probíhají hlavně v objektu střediska 1. Ve středisku 2 se konají cestopisné přenášky a přednášky věnované světovým náboženstvím z důvodu možnosti promítání. Nadále organizace preferuje pořádání těchto aktivit ve středisku 1 a jedním z důvodů je i bezbariérový přístup do objektu, což je vhodné nejen pro děti, ale i pro umělce z hlediska snadnějšího stěhování rekvizit. V rámci dopoledních akcí pro školy úzce spolupracujeme se školami z regiónu a okolí a neodmítáme i další školy, které projeví o spolupráci zájem. Spolupracujeme zejména s těmito mateřskými školami: Angel-Hasova, Srdíčko-Levského, MontessoriUrbánkova, Zvoneček-Pejevové, Pastelka-Platónova, Pohádka-Imrychova, Kukučínova, Jílovská, Palmetová, Tyršova-Lysinská, Podsaďáček-Pod Sady, Anglická jazyková školka DINO, CMŠ Studánka -Ke Kamýku. Pořady navštěvují také základní a střední školy: Angelovova, Borovská, Černošická-Lipence, Filosofská, Jánošíkova, Jesenice, Jitřní, Jižní, Květnového vítězství, Meteorologická, Mráčkova, Na Líše, Na Vršku-Dolní Břežany, Pertoldova, Plamínkové, Poláčkova, Písnická, Předškolní, Rakovského, Smolkova, Starochuchelská, T.G.M. Modřanská, Vrané nad Vltavou, Zárubova, Zlatníky, Základní škola praktická Zbraslav a Radotín, Speciální škola Diakonie ČCE, Klasické gymnázium Modřany. V rámci akcí pro děti také spolupracujeme s paní Blankou Vysloužilovou a hudebními soubory Vivat Flauto a Vivat Giocoso. Souborům poskytujeme ve středisku 1 zázemí. CELKEM SE USKUTEČNILO 180 AKCÍ PRO 13.562 DĚTÍ. Celkový počet akcí lze rozdělit do několika dalších bloků. 1. DOPOLEDNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY – konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 90 akcí pro 9.941 dětí. V nabídce byly zastoupeny moderní i klasické pohádky, literární a hudební pořady zpracované divadelní formou, představení zaměřená na aktuální témata např. životní prostředí, zdraví apod. Organizace spolupracuje s mnoha umělci a agenturami, které se divadlu pro děti věnují. Kromě titulů, o které je zájem každoročně, zařazujeme i novinky.

2. DOPOLEDNÍ CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY A PŘEDNÁŠKY O SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍCH – konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 9 přednášek pro 950 dětí. Audiovizuální přednášky jsou opět koncipované pro menší počet diváků, cca pro 2 třídy. Zajímavost přednášek je podtržena tím, že manželé Mykiskovi, kteří přednášky vedou, jsou cestovateli a autory mnoha publikací a novinových článků. 3. DOPOLEDNÍ INTERAKTIVNÍ BESEDY PRO ŠKOLY – konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 62 besed pro 1.201 dětí. Organizaci těchto besed se věnujeme úspěšně již řadu let a zájem o ně je pořád značný. Besedy mají dílčí názvy „Program prevence šikany“, „Program sexuální výchovy“ a „Program prevence šikany“. V roce 2008 byla nabídka rozšířena o besedy, které jsou zaměřené na prevenci gamblérství „ Gamblérství alias Patologické hráčství“. Besedy se realizují vždy pro jednu třídy, neboť komornější prostředí je pro způsob komunikace s dětmi přínosnější a lépe se plní cíl, které besedy mají. Cílem je snaha prohlubovat prevenci v oblasti drog, šikany, sexu a gamblérství. Jednotlivé besedy trvají cca 100 minut. 4. SOBOTNÍ AKCE PRO DĚTI I RODIČE – konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 15 akcí pro 1.208 diváků. Sobotní akce jsou koncipované tak, aby byly vhodné pro co nejširší věkové spektrum a aby byly vhodné pro celou rodinu. Provozovány nejsou celoročně, pouze v době podzimních a zimních měsíců. 5. AKCE PRO DRUŽINY- konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnily 4 akcí pro 262 dětí. Tyto akce se pořádají nepravidelně a mají zábavný charakter – tancování, soutěže. TABULKA - AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ SOUČET VŠECH AKCÍ UVEDENÝCH V BODECH 1 AŽ 5 MĚSÍC Leden Únor Březen Duben Květen Červen Říjen Listopad Prosinec CELKEM

POČET AKCÍ

NÁVŠTĚVNOST

z toho

Středisko 1

Středisko 2

z toho

Středisko 1

Středisko 2

25 19 22 25 8 6 27 25 23 180

24 18 20 24 7 6 26 23 23 171

1 1 2 1 1

1.876 1.717 1.470 2.165 530 80 2.031 1.737 1.956 13.562

1.762 1.621 1.257 2.060 429 80 1.949 1.498 1.956 12.612

114 96 213 105 101

1 2 9

82 239 950

II. PREZENTAČNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST Celkem se uskutečnilo 21 akcí pro 955 osob. Do této oblasti aktivit jsou zahrnuty vystoupení dětí, mládeže i dospělých, kteří navštěvují kurzy v KC „12“, např. Naše první tóny, Letní orientální večer, Žákovský koncert, Májový orientální večer. Dále jsou zahrnuty ukázkové prezentační akce, při kterých je prezentována činnost a jednotlivé aktivity. Tyto aktivity se konají ve středisku 1 i 2. III. AKCE VE DVOŘE Celkem se uskutečnilo 7 akcí pro 3.310 osob. Součástí budovy v Pertoldově 3346, kde sídlí středisko 2, je též venkovní nádvoří. Tento prostor byl pro veřejnost otevřen v červnu 2007. Organizace využívá prostor pro akce, které jsou určené dětem i dospělým a postupně se zájem o tyto akce zvyšuje. U akcí se vybírá dobrovolné vstupné. Smyslem těchto akcí je, aby byly přístupné co nejširší veřejnosti. Červen 2008: Dětský den, blechy ven ………………………. 340 osob Prázdninová mandala………………………..... 45 osob Ekoateliér ..…………………………................. 65 osob Září 2008: Modřanské vinobraní ……................................... 520 osob Setkání s netopýry …………………………….480 osob Pohádkový les ………………….……………1.220 osob Listopad 2008: Lampiónový průvod, světelná show …………..640 osob IV. KLUB SLUNÍČKO Celkem se uskutečnilo 61 akcí pro 416 osob. Součástí budovy v Pertoldově 3346, kde sídlí středisko 2, je také klubovna se zázemím a samostatným vchodem, která byla v roce 2007 zrekonstruována a pro veřejnost byla otevřena v únoru 2008. Prostor byl vybaven tak, aby mohl sloužit pro aktivity, které jsou určené maminkám a malým dětem. Prostor je komorní a je určen pro menší počet osob. Fungují v něm dva kluby – Klub maminek a Klub předškoláků. Klub je místem, kde se mohou děti nenásilným způsobem samostatně seznamovat s dětským kolektivem a připravovat se tak na vstup do většího kolektivu. Klubovna sídlí vedle prostoru venkovního dvora, takže je možné v případě příznivého počasí využívat i tento prostor.

V. KONCERTY, DIVADLO, PŘEHLÍDKA apod.

CESTOVATELSKÉ

VEČERY,

MÓDNÍ

Celkem se uskutečnilo 13 akcí pro 1.100 diváků. Ve středisku 1 se uskutečnilo komorní divadelní představení „Monology Vagíny“. Ostatní akce proběhly ve středisku 2. Do střediska 2 se tyto akce směřují z důvodu, že objekt je samostatný. Středisko 1 je umístěno v objektu, kde jsou byty, takže by docházelo k rušení nočního klidu, zejména při koncertech. Během roku vystoupili např. Pavel Žalman, Jiří Schmitzer, Spirituál kvintet, Ivo Jahelka, skupina 123 min., František Nedvěd, Irena a Vojtěch Havlovi. Cestovatelské večery mají komornější ráz, jsou spojené s povídáním a promítáním. Uskutečnila se úspěšná autorská módní přehlídka. VI. ODBORNÉ ZÁJMOVÉ, VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY apod. Celkem se uskutečnilo 30 akcí pro 219 osob. Tyto aktivity se konají ve středisku 1 i 2. Do této kategorie jsou zahrnuty aktivity koncipované pro menší pracovní skupiny, neboť mají vzdělávací a poznávací charakter a jsou spojené s praktickou částí, např. Astrovečer, První pomoc, Grafoterapie, Seznamka Jin Jang, Bio přednášky, Tarot, Numerologie, Baumtest, Homeopatie, Reflexní terapie, Hra a poznání. VII. UMĚLECKÉ KURZY KRÁTKODOBĚJŠÍHO CHARAKTERU Celkem se uskutečnilo 22 kurzů pro 201 osob. Umělecké kurzy se pořádají ve středisku 1 i 2. Kurzy jsou koncipovány pro menší počet zájemců, kteří mají možnost naučit se různé techniky, např. šperky z korálků, fimo, enkaustická malba, drátování, malování na hedvábí, smaltované šperky, zdobení perníčků, aranžování, pletení z pediku a novin, japonský patchwork. VIII. POHYBOVÉ, WORKSHOPY apod.

TANEČNÍ

A

KOMPONOVANÉ

SEMINÁŘE,

Celkem se uskutečnilo 24 kurzů pro 329 osob. Aktivity tohoto typu se konají se ve středisku 1 i 2. Uskutečnily se semináře a workshopy se zaměřením na africký tanec, orientální tanec, tanec Tribal, Free Style, Pět tiběťanů, jógu, hru na djembe.

IX. VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ Celkem se uskutečnilo 10 výstav, které shlédlo 1.874 osob. Výstavy se staly součástí činnosti střediska 2. Výstavy se konají ve vestibulu a jsou příjemným doplněním programové nabídky. Jedná se o výstavy o rozsahu 20 - 35 exponátů. Cílem pořádání výstav bylo, aby dostali možnost vystavit své práce i zájemci, pro které je fotografování koníčkem a kteří jsou navíc obyvateli Modřan. Přehled výstav: 7. 1. – 31. 1. Tomáš Rendl „Jablko“ 4. 2. – 13. 3. Petra Motejzíková „ Obrazy“ 17. 3. – 30. 4. Ladislav Marek „Paříž východu“ 7. 5. – 29. 5. „Bránili jsme vlast“, spojeno s přednáškou 2. 6. – 26. 6. ZŠ Na Beránku „Svět očima dětí“ 1. 9. – 18. 9. Otto Vokál „Odpoledne ve Štovíku aneb Volný čas“ 22. 9. – 30. 10. Milena Fottová „Zrcadlení“ 3. 11. – 27. 11. Hobby centrum 4 „Voda kolem nás“ 29. 11. Drahomíra Brušová „ Tapisérie“, v rámci módní přehlídky 1. 12. – 23. 12. Vladimíra Honsová „Setkání se Skotskem“

170 osob 240 osob 190 osob 220 osob 160 osob 120 osob 250 osob 165 osob 69 osob 290 osob

X. POHYBOVÉ A TANEČNÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY Celkem navštívilo aktivity 4.570 osob. Aktivity se konají ve středisku 1 i ve středisku 2. Jedná se o odborná cvičení, která se nabízejí veřejnosti pravidelně každý týden v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách, aby časový i tématický výběr byl pro veřejnost co nejpestřejší, např. kalanetika, pilates, bodystyling, p-class, ae-body, cvičení na míčích, power jóga. Středisko 1 má oproti středisku 2 výhodu v provozování těchto aktivit, neboť má samostatný taneční sál. MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST ZA STŘEDISKA MĚSÍC Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

STŘEDISKO 1 Návštěvnost

373 342 363 414 279 212 127 87 241 403 400 230 3.471 SOUHRNNĚ

STŘEDISKO 2 Návštěvnost

100 88 88 138 69 35 77 79 169 154 102 1.099 4.570 osob

XI. VZDĚLÁVACÍ, ZÁJMOVÉ, POHYBOVÉ, UMĚLECKÉ AKTIVITY DLOUHODOBĚJŠÍHO CHARAKTERU

A

DALŠÍ

Celkem se uskutečnilo 96 kurzů pro 1.497 účastníků. Aktivity se uskutečňují ve středisku 1 i ve středisku 2. Jedná se o kurzy, které se konají pravidelně a navštěvují je po celou dobu jejich konání předem přihlášení zájemci. V případě volných míst se lze do kurzu přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Kurzy se konají 1x týdně a jejich časový rozsah je od 45 minut do 90 minut. Tabulka je uvedena souhrnně za obě střediska. SOUHRNNÁ TABULKA – KURZY Název kurzu Cvičení maminky a batolata 8-18 měsíců Cvičení maminky a batolata 8-14 měsíců Cvičení maminky a batolata 8-24 měsíců Cvičení maminky a batolata 14-24 měsíců Cvičení rodiče s dětmi 2-5 let Tancování děti 3-6 let Tancování kroužek Rebelky 5-7 let Cvičení předškolní děti 4-6 let Country pro rodiče s dětmi Taneční mix děvčata 7-11 let Street dance Kouzelnický kroužek Orientální tance dívky 10-15 let Orientální tance dospělí Tchaj-ťi Jóga Relaxační cvičení Výtvarný klub děti Výtvarný klub dospělí Angličtina Francouzština Španělština Celkem Celkem za rok

1. pololetí 2. pololetí Počet Max.počet Počet Max.počet kurzů účastníků kurzů účastníků 3 112 2 42 2 62 2 38 1 20 2 55 6 165 7 197 5 62 5 54 1 11 1 12 2 14 1 13 1 12 1 5 2 19 2 11 1 10 1 6 2 25 1 17 6 100 6 89 1 11 1 20 3 69 3 59 2 25 2 29 3 31 3 21 1 11 1 4 5 17 3 18 1 4 1 6 1 6 2 15 48 786 48 711 96 kurzů 1.497 účastníků

MĚSÍČNÍ SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY PREZENTAČNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST MĚSÍC Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

STŘEDISKO 1

STŘEDISKO 2

Návštěvnost

Návštěvnost 100

105 90 280

70

135

60

115 725

230

SOUHRNNĚ 955 osob

MĚSÍČNÍ SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY KLUB SLUNÍČKO MĚSÍC

STŘEDISKO 2 Návštěvnost

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

23 84 50 30 20 22 61 63 63 416 osob

MĚSÍČNÍ SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY KONCERTY, DIVADLO, CESTOVATELSKÉ VEČERY, MÓDNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍC Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

STŘEDISKO 1

STŘEDISKO 2

Návštěvnost

Návštěvnost 136 20 174 107 29

145 145

15 154 320 955

SOUHRNNĚ 1.100 osob

MĚSÍČNÍ SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY ODBORNÉ ZÁJMOVÉ, VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY apod. UMĚLECKÉ KURZY KRÁTKODOBĚJŠÍHO CHARAKTERU POHYBOVÉ, TANEČNÍ A KOMPONOVANÉ SEMINÁŘE, WORKSHOPY MĚSÍC Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

STŘEDISKO 1

STŘEDISKO 2

Návštěvnost

Návštěvnost

34 51 48 80 13 12

58 35 20 16 11

29 55 93 14 429

13 40 99 28 320

SOUHRNNĚ 749 osob

TABULKA – MĚSÍČNÍ SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA VŠECHNY AKTIVITY V tabulce je uvedena měsíční návštěvnost u obou středisek a jsou do ní zahrnuty všechny výše uvedené aktivity. STŘEDISKO 1

STŘEDISKO 2

CELKEM KC

Návštěvnost

Návštěvnost

Návštěvnost

Leden

2.169

578

2.747

Únor

2.014

502

2.516

Březen

1.773

769

2.542

Duben

2.554

516

3.070

Květen

811

530

1.341

Červen

584

665

1.249

Červenec

127

77

204

Srpen

87

Září

405

2.514

2.919

Říjen

2.407

617

3.024

Listopad

2.136

1.583

3.719

Prosinec

2.315

803

3.118

+ počet osob za dlouhodobé kurzy CELKEM

1.013

484

1.497

18.395

9.638

28.033

MĚSÍC

87

4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST Na základě zřizovací listiny je organizace oprávněna vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní činnost organizace. Jednou ze zásadních podmínek pro její provoz je, aby neomezovala a obsahově nenarušovala hlavní činnost a dále, aby prostředky, které získává organizace z této činnosti, sloužily ke zkvalitňování činnosti hlavní, k opravám a investicím. I. Pronájmy nebytových prostor v objektu Pertoldova - středisko 2 a) Jedná se o pronájmy dlouhodobějšího, každodenního charakteru, které se realizují v samostatných prostorách a nemají žádný negativní vliv na případné omezení hlavní činnosti apod. b) Krátkodobé pronájmy prostorů včetně zajištění jiných než základních služeb se realizují již přímo v prostorách organizace a pro jejich využití slouží společenský sál a klubovny. Pravidelnější aktivitou, která probíhá v rámci této činnosti, jsou společenská setkání Klubu dříve narozených ( KDN ) , v rámci kterých se konají besedy, hudební vystoupení, přednášky, divadelní akce apod. I další pronájmy, které se uskutečnily, měly většinou kulturní, společenský či výchovný obsah např. společenská setkání Českého magického svazu. Prostory poskytujeme také místním spolkům, bytovým družstvům pro konání jejich schůzí a setkání např. pravidelně každý rok využívají prostory zahrádkářské spolky apod. 2. Specializovaný maloobchod – středisko 1 i středisko 2 Činnost provozuje organizace na základě živnostenského oprávnění. Realizuje se při akcích např. při sobotních akcích pro děti a rodiče, při koncertech jako určité zkvalitnění služeb pro návštěvníky.

5. EKONOMICKÁ ZPRÁVA HLAVNÍ ČINNOST Organizace hospodařila v roce 2008 na hlavní činnosti s vyrovnaným rozpočtem. Příjmová i výdajová část je uváděna v celkových údajích a zároveň jsou pro větší přehlednost uvedeny příjmy a výdaje za středisko 1 a středisko 2 zvlášť. Následující údaje jsou uváděny v tis.Kč. PŘÍJMY 1. PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI v tis. Kč KC „12“celkem Středisko l Středisko 2 Vstupné 905 644 262 Kurzovné 340 257 82 Sportovní, pohybové aktivity 1.247 828 419 Poplatky šatna 2 2 Ostatní CELKEM 2.494 1.729 765

2. PŘÍJMY – PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ Zřizovatel poskytl v roce 2008 příspěvek na provoz ve výši 2.600 tis.Kč 3. ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FONDŮ Organizace zapojovala rezervní fond ve výši 138 tis.Kč 4. SOUHRNNÉ TABULKY – PŘÍJMY A VÝDAJE v tis.Kč Příspěvek od MČ Účelový příspěvek od MČ Příjmy z činnosti Zapojení vlastních fondů Jiné ostatní výnosy PŘÍJMY CELKEM

KC „12“ celkem Středisko l Středisko 2 2.600 1.377 1.223 2.494 1.719 765 138 76 62 11 3 8 5.243 3.185 2.058

VÝDAJE v tis.Kč Spotřeba Spotřeba materiálu Spotřeba DHIM Spotřeba el.energie Spotřeba tepla Spotřeba vody SPOTŘEBA CELKEM Služby Opravy a údržba Opravy a údržba z FI Cestovné Honoráře Autorské poplatky Nájemné objekty Nájemné ostatní Náklady na reprezentaci Odpisy DNIM Přepravné Poštovné Telefony Ostatní náklady Vedení odborných aktivit Reklama a propagace SLUŽBY CELKEM Osobní náklady Tarifní mzdy OON Zákonné sociální pojištění Zdravotní pojištění Jednotný příděl do FKSP Příspěvek na stravování OSOBNÍ NÁKLADY DANĚ – nemovitost, ostatní Ostatní náklady Jiné ostatní náklady Poplatky banka Nezapočtené DPH - koeficient OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY MAJETKU VÝDAJE CELKEM

KC „12“ celkem Středisko 1

Středisko 2

12 89 46 129 153 9 426

38 10 89 96 8 241

51 36 40 57 1 185

70 5 732 66 1 6 2 4 56 712 325 34 2.013

9 2 460 37 1 1 3 38 484 213 15 1.263

61 3 272 29 6 1 1 18 228 112 19 750

1.480 360 418 145 30 34 2.467 7

866 207 249 87 17 21 1.447 -

614 153 169 58 13 13 1.020 7

125 10 98 233 97 5.243

93 5 43 141 17 3.109

32 5 55 92 80 2.134

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2008 Příjmy celkem:

5.243 tis.Kč

Výdaje celkem:

5.243 tis.Kč

Hospodářský výsledek:

0

ČERPÁNÍ FONDŮ Organizace použila rezervní fond ve výši 138 tis.Kč. Rezervní fond byl využit ve výši 98 tis.Kč na pokrytí nákladů spojených s neuplatněným DPH z důvodu koeficientu a ve výši 40 tis.Kč na pokrytí nákladů spojených s vyúčtování dohadných položek za služby vztahující se k nájmu v objektu Jordana Jovkova.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST Příjmová i výdajová část je uváděna v celkových údajích. a zároveň jsou pro větší přehlednost uvedeny příjmy a výdaje za středisko 1 a středisko 2 zvlášť, ačkoliv doplňková činnost ve středisku 1 je z hlediska rozsahu minimální – zahrnuje pouze tržby za prodej zboží. Následující údaje jsou uváděny v tis.Kč. PŘÍJMY KC „12“ celkem Středisko l Nájemné Krátkodobé nájemné Ostatní Tržby za zboží PŘÍJMY CELKEM

387 64 96 22 569

Středisko 2 20 20

387 64 96 2 549

VÝDAJE KC „12“celkem Středisko 1 Spotřeba Spotřeba materiálu Spotřeba energií SPOTŘEBA CELKEM PRODANÉ ZBOŽÍ Služby Opravy a údržba Telefony Ostatní náklady SLUŽBY CELKEM Osobní náklady Tarifní mzdy OON Zákonné sociální pojištění Zdravotní pojištění Sociální náklady OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ NÁKLADY VÝDAJE CELKEM

Středisko 2

3 99 102 14

13

3 99 102 1

47 1 67 115

-

47 67 115

33 33 9 3 1 79 5 315

6 6 19

33 27 9 3 1 73 5 296

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2008 Příjmy celkem:

577 tis.Kč

Výdaje celkem:

315 tis.Kč

Hospodářský výsledek:

262 tis.Kč

Hospodářský výsledek navrhujeme dát v celé výši 262.088,55 Kč do rezervního fondu.

6. PODĚKOVÁNÍ Kulturní centrum „12“ děkuje zřizovateli Městské části Praha 12 za všestrannou podporu. Poděkování patří zaměstnancům za jejich práci a nadšení a všem návštěvníkům, jejichž zájmu o naší organizaci si vážíme. V Praze dne 29. ledna 2009

Mgr.Bohuslava Kánská Vedoucí KC „12“