KULTURNÍ CENTRUM „12“ Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 – Modřany poboèka Pertoldova 3346
VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2006
VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 OBSAH: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Základní údaje Úvodní zpráva Hlavní činnost Doplňková činnost Ekonomická zpráva Poděkování
l. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV ORGANIZACE: KULTURNÍ CENTRUM „ 12", příspěvková organizace SÍDLO ORGANIZACE: Jordana Jovkova 3427/20, 143 00 Praha 4 - Modřany POBOČKA: Pertoldova 3346/10, 143 00 Praha 4 - Modřany PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace s právní subjektivitou IČ: 47608111 DIČ: CZ47608111 Obchodní rejstřík: zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 886 Telefon, e-mail: 241 761 665,
[email protected] - vedoucí 241 773 832,
[email protected] - kancelář Jordana Jovkova 244 403 128,
[email protected] - kancelář pobočka Vedoucí organizace: Mgr. Bohuslava Kánská Vedoucí pobočky: Dana Šilhánková Zřizovatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 - Modřany Zřizovací listina: Novelizované znění - usnesení Zastupitelstva Městské části č. 115/2003 ze dne
18. 11. 2003
2. ÚVODNÍ ZPRÁVA V roce 2006 pokračovala organizace v plnění úkolů, které vyplývají z její zřizovací listiny. Aktivity pro veřejnost probíhaly v obou objektech, které má pro svoji činnost k dispozici a to jak v hlavní i doplňkové činnosti. V průběhu roku se podařilo úspěšně rozšířit činnost v některých oblastech. Organizace pokračovala v opravách objektu pobočky Pertoldova 3346, kde v letních měsících provedla úpravu toalet, což přispělo ke zkvalitnění a zmodernizování prostorů pro veřejnost. V rámci výroční zprávy je podrobně rozepsána hlavní i doplňková činnost, ekonomická zpráva a další informace, které jsou rozhodující pro posouzení hospodaření organizace a pro celkové zhodnocení nabízených služeb. Ve výroční zprávě se používá pro objekty KC „12“ označení: středisko 1 – objekt Jordana Jovkova 3427/20, středisko 2 – objekt pobočky Pertoldova 3346.
3. HLAVNÍ ČINNOST Obsah hlavní činnosti je dán zřizovací listinou, kde je charakterizován takto: předmětem hlavní činnosti je organizování akcí v oblasti kulturní, výchovné, vzdělávací a poznávací, poradenské, společenské, rekreační a oddechové. Aktivity, které probíhaly v roce 2006, jsou rozděleny do několika tématických oblastí.
V RÁMCI HLAVNÍ ČINNOSTI NAVŠTÍVILO KC„12“ CELKEM 25.113 OSOB I. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ Do této oblasti patří dopolední akce pro děti a mládež z MŠ, ZŠ a SŠ, sobotní akce pro děti i rodiče, odpolední akce pro družiny a ostatní akce např. vystoupení dětí z různých kroužků, akademie, zábavné dny pro děti apod. Zahrnuty jsou i dva typy pořadů, které se nově zařadily v tomto roce. Od října byla rozšířena nabídka pro školy a to o speciální cvičební programy se zaměřením na jógu a o cestovatelské přednášky a přednášky věnované světovým náboženstvím. Akce pro děti a mládež probíhají hlavně v objektu střediska 1, ale nabídka byla rozšířena i do střediska 2. Z hlediska možnosti promítání se výhradně ve středisku 2 konají cestovatelské přednášky a přednášky věnované světovým náboženstvím. V obou objektech se zrealizovaly cvičební programy. Nadále organizace preferuje pořádání těchto aktivit ve středisku 1 a jedním z důvodů je i bezbariérový přístup do objektu. V rámci dopoledních akcí pro školy úzce spolupracujeme se školami z regiónu a okolí a neodmítáme i další školy, které projeví o spolupráci zájem. V roce 2006 jsme spolupracovali s těmito mateřskými školami: AngelHasova, Srdíčko-Levského, Montessori-Urbánkova, Zvoneček-Pejevové, PastelkaPlatónova, Pohádka-Imrychova, Kukučínova, Jílovská, Palmetová, Tyršova-Lysinská, Podsaďáček-Pod Sady, Anglická jazyková školka DINO, CMŠ Studánka -Ke Kamýku. Pořady navštěvují také základní a střední školy: Angelovova, Borovská, ČernošickáLipence, Filosofská, Jánošíkova, Jesenice, Jitřní, Jižní, Květnového vítězství, Meteorologická, Mráčkova, Na Líše, Na Vršku-Dolní Břežany, Pertoldova, Plamínkové, Poláčkova, Písnická, Předškolní, Rakovského, Smolkova, Starochuchelská, T.G.M. Modřanská, Vrané nad Vltavou, Zárubova, Zlatníky, Základní škola praktická Zbraslav a Radotín, Speciální škola Diakonie ČCE, Klasické gymnázium Modřany. V rámci akcí pro děti také spolupracujeme s paní Blankou Vysloužilovou a hudebními soubory Vivat Flauto a Vivat Giocoso. Souborům poskytujeme ve středisku 1 zázemí. CELKEM SE USKUTEČNILO 181 AKCÍ PRO 13.107 DĚTÍ. Celkový počet akcí lze rozdělit do několika dalších bloků. 1. DOPOLEDNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY – konají se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 65 divadelních představení pro 8.462 dětí. V nabídce byly zastoupeny moderní i klasické pohádky, literární a hudební pořady zpracované divadelní formou, představení zaměřená na aktuální témata např. životní prostředí, zdraví apod. Organizace spolupracuje s mnoha umělci a agenturami, které se divadlu pro děti věnují.
2. DOPOLEDNÍ INTERAKTIVNÍ BESEDY PRO ŠKOLY – konají se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 59 besed pro 1.238 dětí. Organizaci těchto besed se věnujeme úspěšně již řadu let a zájem o ně je pořád značný. Besedy mají dílčí názvy „Program prevence šikany“, „Program sexuální výchovy“ a „Program prevence šikany“. Besedy se realizují vždy pro jednu třídy, neboť komornější prostředí je pro způsob komunikace s dětmi přínosnější a lépe se plní cíl, které besedy mají. Cílem je snaha prohlubovat prevenci v oblasti drog, šikany a sexu. Jednotlivé besedy trvají cca 100 minut. Besedy vedou lektoři, kteří mají letitou zkušenost v oblasti práce s dětmi: PhDr.Ludmila Boková ( praxe 13 let ), PhDr.Miloslav Čedík ( praxe 10 let ) a Mgr.Pavel Rataj ( praxe 5 let ). 3. DOPOLEDNÍ SPECIÁLNÍ CVIČEBNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY – konají se ve středisku 1 i 2 Ve středisku 1 se celkem uskutečnilo 6 programů pro 93 dětí. Ve středisku 2 se celkem uskutečnily 2 programy pro 31 dětí. Programy jsou koncipované pro menší skupiny dětí a jsou zaměřené na jógu, která je přizpůsobena dětem. Programů se aktivně účastní i učitelé, neboť získávají poznatky o tom, jak je možné si s dětmi zacvičit a přispět tak k jejich relaxaci i zklidnění. Lektorem těchto programů je Pavel Klimeš, který je též jejich autorem. 4. DOPOLEDNÍ CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY A PŘEDNÁŠKY O SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍCH – konají se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 11 přednášek pro 413 dětí. Audiovizuální přednášky jsou opět koncipované pro menší počet diváků, cca pro 2 třídy. Přednášky se začaly pořádat od října a zaznamenaly úspěch. Organizace počítá s jejich pořádáním i v dalším roce. Zajímavost přednášek je podtržena tím, že manželé Mykiskovi, kteří přednášky vedli, jsou cestovateli a autory mnoha publikací a novinových článků. 5. SOBOTNÍ AKCE PRO DĚTI I RODIČE – konají se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 16 akcí pro 1.261 diváků. Sobotní akce jsou koncipované tak, aby byly vhodné pro co nejširší věkové spektrum. Provozovány jsou po dobu 6 měsíců vždy v období leden až březen a říjen až prosinec. V rámci sobotních akcí vystoupili např.: Václav Strasser, Tereza Kostková, Petr Mikeska, Divadlo Romaneto, Divadélko Mrak, Divadlo Genus, Liduščino divadlo, Divadélko U Panáků, Divadélko z pytlíčku. 6. AKCE PRO DRUŽINY- konají se ve středisku 1 Celkem se uskutečnily 4 akce pro 224 dětí. Tyto akce se pořádají nepravidelně a mají zábavný charakter – tancování, soutěže. 7. AKCE PRO DĚTI - DEN DĚTÍ, ZÁBAVNÝ DEN PRO DĚTI Celkem se 2 akcí účastnilo 1.180 dětí. Obě akce byly zrealizovány venku a měly zábavný charakter - soutěže, vystoupení, skákací hrad apod. 8. OSTATNÍ AKCE - vystoupení dětí z kroužků KC „12“ Celkem 3 akce vidělo 205 diváků. Jedná se o prezentační akce dětí.
TABULKA - AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ SOUČET VŠECH AKCÍ UVEDENÝCH V BODECH 1 AŽ 8 V měsících červenec a srpen se tyto akce nepořádají. MĚSÍC Leden Únor Březen Duben Květen Červen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
POČET AKCÍ 23 24 26 16 15 1 2 26 31 17 181
NÁVŠTĚVNOST 1.533 1.572 1.616 1.166 1.392 65 681 1.769 2.040 1.273 13.107
II. KONCERTY, CESTOVATELSKÉ VEČERY Celkem se uskutečnilo 19 akcí pro 1.340 diváků. Koncerty a cestovatelské večery se konají převážně ve středisku 2. Z celkového počtu se 3 akce konaly ve středisku 1. Cestovatelské večery vyžadují na rozdíl od koncertů komornější prostředí a jsou koncipovány pro menší počet návštěvníků. V rámci těchto aktivit vystoupili v KC „12“: Spirituál kvintet, Javory, Láďa Kerndl a skupina Jazz Friends, Karel Plíhal, František Nedvěd, Roman Ravin a skupina Swayambhu, skupina Screamers, Zemlinského kvarteto, Marie Hrušková, Bedřich Ludvík, Luděk Munzar a uskutečnily se cestovatelské přednášky na téma: Nový Zéland, Jihozápad USA – Cesta za sluncem, Jižní Čína – snědená země, Brazílie, Divočinou Bornea, Francouzská Polynésie, Peru. III. ODBORNÉ ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE A PŘEDNÁŠKY Celkem se uskutečnilo 19 akcí pro 190 osob. Tyto aktivity se pořádají ve středisku 1 i ve středisku 2. Z celkového počtu se ve středisku 1 uskutečnilo 6 akcí pro osob 60 osob a ve středisku 2 proběhlo 13 akcí pro 130 osob. Do této kategorie jsou zahrnuty aktivity koncipované pro menší pracovní skupiny a jsou spojené s praktickou částí např. znaková řeč, astrovečery, automatická kresba, aromaterapie, zvuk a vědomí, homeopatie, přirozená strava, tarot apod.
IV. POHYBOVÉ A TANEČNÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY Celkem navštívilo aktivity 4.703 osob. Aktivity se konají ve středisku 1 i ve středisku 2. Zahrnuty jsou aktivity, které jsou jednorázové a krátkodobé např. Sobota s jógou, Řecké tance, Sobota v orientálním rytmu a dále pravidelná cvičení, na které se návštěvníci nehlásí dopředu a mohou docházet podle vlastního výběru např. kalanetika, pilates, bodystyling, p-class, aerobic, ae-body, cvičení na míčích, problematic body parts. Výjimkou jsou pouze čtvrtletní permanentky, které jsou zavedené u některých typů cvičení. Aktivity se konají po celý rok, v letních měsících jsou pořádány v menším rozsahu. Z důvodu větší přehlednosti je uveden přesný přehled návštěvnosti za jednotlivá střediska. Středisko 1 má oproti středisku 2 výhodu v provozování těchto aktivit, neboť má samostatný taneční sál. TABULKA –POHYBOVÉ A TANEČNÍ AKTIVITY MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST ZA STŘEDISKA MĚSÍC Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
STŘEDISKO 1 Návštěvnost 450 343 439 330 397 209 37 85 138 567 541 273 3.809
SOUHRNNĚ
STŘEDISKO 2 Návštěvnost 163 80 131 83 113 38 11 62 147 66 894
4.703 osob
V. VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ, OBRAZŮ Celkem se uskutečnilo 9 výstav, které shlédlo 2.490 osob. Výstavy se staly součástí činnosti střediska 2. Z celkového počtu se ve středisku 1 uskutečnila jedna výstava – „Mozart a Praha“. Výstavy se konají ve vestibulu a jsou příjemným doplněním programové nabídky. Nejedná se o výstavy rozsáhlého charakteru (výstavy v rozsahu 20 - 35 fotek ), ale mají svůj význam. Některé výstavy byly tématické a byly speciálně připraveny v návaznosti na další program. Cílem pořádání výstav bylo, aby dostali možnost vystavit své práce i zájemci, pro které je fotografování koníčkem a kteří jsou navíc obyvateli Modřan. Tento cíl se podařil, neboť v průběhu roku se na základě naší výzvy několik zájemců ozvalo a jejich výstavy se zrealizovaly. Ve středisku 1 každý měsíc věnujeme na propagačním panelu místo pro výročí českých významných osobností. Tyto aktivity považujeme vzhledem k obsahu naší činnosti za samozřejmé.
PŘEHLED VÝSTAV: 4. 1. – 18. 1. Lucie Matulová a Luděk Frydryšek „Nový Zéland“
180 osob
23. 1. – 23. 3. Ing. Luděk Šilínek „Krásy přírody“
390 osob
27. 3. – 21. 4. RNDr. Milena Fottová „Příroda kolem nás“
280 osob
24. 4. – 1. 6. Mgr. Pavla Procházková „Brazílie“
340 osob
1. 5. – 30. 6. „Mozart a Praha“
420 osob
5. 6. – 29. 6. Martin Mykiska „ Ladak“
150 osob
2. 10. – 26. 10. Antonín Lavrenčík „Krajiny“
190 osob
30. 10. – 23. 11. RNDr. Milena Fottová „Naši přátelé psi“
290 osob
28. 11. – 21. 12. Libuše Denemarková „Obrazy“
250 osob
VI. UMĚLECKÉ KURZY KRÁTKODOBĚJŠÍHO CHARAKTERU Celkem se uskutečnilo 43 kurzů pro 238 osob. Umělecké kurzy se pořádají v obou střediscích. Z celkového počtu se ve středisku 1 konalo 17 kurzů pro 120 osob a ve středisku 26 kurzů pro 118 osob. Kurzy jsou koncipovány pro menší počet zájemců. Z nabídky to byly např. kurzy pletení z pediku, drátování, tiffany, šperky z korálků, aranžování, patchwork, smaltované šperky. VII. PRODEJNÍ VÝSTAVY S DOPROVODNÝMI AKCEMI Uskutečnily se 2 akce pro 1.480 návštěvníků. Obě akce se konají každoročně a mají již svou tradici. Ve středisku 1 se v prosinci konaly Vánoční trhy – návštěvnost 1.100 osob. V průběhu této akce proběhlo několik doprovodných aktivit např. vystoupení souboru Vivat Flauto, Flauto Giocoso, vystoupení dětí z kurzů tancování, vystoupení dívek z kurzu orientálních tanců, flétnové odpoledne zakončené vystoupením. Ve středisku 2 se konal v listopadu Předvánoční jarmark, prodejní výstava řemesel – návštěvnost 380 osob. Akce byla opět doplněna doprovodnými aktivitami např. možnost točení na hrnčířském kruhu, vystoupení souboru Vonička, výklad z karet, módní přehlídka.
TABULKA - SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA VŠECHNY AKTIVITY Akce pro děti, Koncerty a cestovatelské večery, Odborné zájmové a vzdělávací semináře a přednášky, Pohybové a taneční zájmové aktivity, Výstavy fotografií a obrazů, Umělecké kurzy krátkodobějšího charakteru a Prodejní výstavy s doprovodnými akcemi MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST V tabulce je uvedena měsíční návštěvnost a jsou do ní zahrnuty všechny výše uvedené aktivity. Do tabulky nejsou zahrnuty aktivity dlouhodobějšího charakteru - kurzy, které jsou uvedeny samostatně. Do tabulky jsou zahrnuty další aktivity, které nelze zařadit do žádné z výše uvedených skupin. Jsou to ukázkové hodiny pro veřejnost, v rámci kterých probíhá prezentace různých aktivit. STŘEDISKO 1
STŘEDISKO 2
Návštěvnost
Návštěvnost
Leden
1.983
391
Únor
1.931
428
Březen
2.010
616
Duben
1.549
596
Květen
1.662
1.040
Červen
576
236
Červenec
37
-
Srpen
85
-
Září
876
163
Říjen
2.102
757
Listopad
2.543
1.013
Prosinec
2.603
675
CELKEM
17.957
5.915
MĚSÍC
SOUHRNNĚ 23.872 osob bez aktivit dlouhodobějšího charakteru viz VIII. VIII. VZDĚLÁVACÍ, ZÁJMOVÉ, POHYBOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ AKTIVITY DLOUHODOBĚJŠÍHO CHARAKTERU Celkem se uskutečnilo 83 kurzů pro 1.241 účastníků. Aktivity se uskutečňují ve středisku 1 i ve středisku 2. Jedná se o kurzy, které se konají pravidelně a navštěvují je po celou dobu jejich konání předem přihlášení zájemci. V případě volných míst se lze do kurzu přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Kurzy se konají 1x týdně a jejich časový rozsah je od 45 minut do 90 minut.. Ve 2.pololetí 2006 se podařilo otevřít nové kurzy ( cvičení pro batolata, Tchaj-ti, Klub pro děti ). U některých, které se konaly i v 1. pololetí 2006, byl zaznamenán nárůst zájemců ( tancování pro nejmenší, orientální tance pro dívky, výtvarné kluby ).
Opačná situace nastala u kurzů anglického jazyka, kde došlo ve 2. pololetí 2006 ke snížení zájmu. Na základě těchto zkušeností bude organizace připravovat nabídku na další období. Tabulka je uvedena souhrnně za obě střediska.Kurzy se konají v průběhu celého dne až do večerních hodin. SOUHRNNÁ TABULKA – KURZY Název kurzu
Cvičení pro maminky a batolata Cvičení pro předškolní děti
1. pololetí Počet Max.počet kurzů účastníků -
2. pololetí Počet Max.počet kurzů účastníků 4 45 dětí 45 dospělých 2 23
3
25
Cvičení pro rodiče s dětmi
6
6
Tancování pro nejmenší děti
2
74 dětí 74 dospělých 23
4
70 dětí 70 dospělých 46
Taneční mix pro dívky
1
14
1
12
Orientální tance pro dívky
1
18
2
30
Jóga pro mládež a dospělé
3
61
3
73
Orientální tance pro ženy
7
104
7
96
Výtvarné kluby pro děti a mládež Výtvarný klub pro dospělé
3
27
4
39
1
12
1
18
Cvičení Yang Tchaj-ti 24 forem Relaxační cvičení pro ženy
-
-
1
24
2
36
2
29
6
40
7
27
-
-
1
7
1
7
1
5
1
10
1
8
-
-
1
49
36
525
47
716
Anglický jazyk pro mládež a dospělé Francouzský jazyk pro mládež a dospělé Španělský jazyk pro mládež a dospělé Kouzelnický kroužek Klub pro děti Celkem CELKEM ZA ROK 2006
83 kurzů
1.241 účastníků
PREZENTACE ORGANIZACE V RÁMCI HLAVNÍ ČINNOSTI V rámci prezentace se snaží organizace využívat co nejširší spektrum možností a neustále hledá nové zdroje. K prezentaci v roce 2006 organizace využívala zejména: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Internetové stránky KC „12“ Noviny Prahy 12 Venkovní vývěsky MČ Praha 12 Internetové stránky MČ Prahy 12 Přehled kulturních pořadů Tučňák, noviny Prahy 4 Kulturní servery pro bezplatné zadávání akcí: Kulturní akce, Fanonline, Jazzdnes, Pampeliška, Zakulturou, Archart-výstavy, Folktime, Česká kultura aj. 8. Informace o akcích zasílá do radii: Country, Regina, Hey, Blaník, Vltava, Praha, Impuls a deníků: Metro, 24 hodin, Expres, Pražský deník aj. 9. Umístění plakátů, bulletinů apod. – knihovny, školy, Informační centrum pro mládež, Kostel Ve Lhotce aj. 10. Venkovní výlep plakátů 11. Propagační stojky, jejichž umístění si zařídila na těchto místech: Poliklinika Modřany, Soukromá ordinace Durychova, Obchodní centra dříve Sázava, Vltava, vestibul Metra C Kačerov
4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST Na základě zřizovací listiny je organizace oprávněna vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní činnost organizace. Jednou ze zásadních podmínek pro její provoz je, aby neomezovala a obsahově nenarušovala hlavní činnost a dále, aby prostředky, které získává organizace z této činnosti, sloužily ke zkvalitňování činnosti hlavní, k opravám a investicím. V rámci doplňkové činnosti provozuje organizace na základě příslušných oprávnění tyto aktivity: I. Pronájmy nebytových prostor v objektu Pertoldova - středisko 2 a) Jedná se o pronájmy dlouhodobějšího, každodenního charakteru, které se realizují v samostatných prostorách a nemají žádný negativní vliv na případné omezení hlavní činnosti apod. b) Krátkodobé pronájmy prostorů včetně zajištění jiných než základních služeb se realizují již přímo v prostorách organizace a pro jejich využití slouží společenský sál a klubovny. Pravidelnější aktivitou, která probíhá v rámci této činnosti, jsou společenská setkání Klubu dříve narozených ( KDN ) , v rámci kterých se konají besedy, hudební vystoupení, přednášky, divadelní akce apod. I další pronájmy, které se uskutečnily, měly většinou kulturní, společenský či výchovný obsah např. společenská setkání Českého magického svazu. Prostory poskytujeme také místním spolkům, bytovým družstvům pro konání jejich schůzí a setkání např. pravidelně každý rok využívají prostory zahrádkářské spolky apod. Krátkodobé pronájmy se provozují na základě živnostenského oprávnění. 2. Specializovaný maloobchod – středisko 1 i středisko 2 Činnost provozuje organizace na základě živnostenského oprávnění. Realizuje se při akcích např. při sobotních akcích pro děti a rodiče, při koncertech jako určité zkvalitnění služeb pro návštěvníky.
5. EKONOMICKÁ ZPRÁVA HLAVNÍ ČINNOST Organizace hospodařila v roce 2006 na hlavní činnosti s vyrovnaným rozpočtem. Příjmová i výdajová část je uváděna v celkových údajích a zároveň jsou pro větší přehlednost uvedeny příjmy a výdaje za středisko 1 a středisko 2 zvlášť. Následující údaje jsou uváděny v tis.Kč. PŘÍJMY 1. PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI KC „12“ souhrnně Vstupné Kurzovné Sportovní, pohybové aktivity Poplatky šatna Ostatní CELKEM
Středisko l 732 346 978 2 15 2.073
Středisko 2 486 267 695 14 1.462
246 79 283 2 1 611
2. PŘÍJMY – PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ Zřizovatel poskytl v roce 2006 příspěvek na provoz ve výši 2.550 tis.Kč 3. ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FONDŮ Organizace zapojovala rezervní fond ve výši 199 tis.Kč 4. SOUHRNNÉ TABULKY – PŘÍJMY A VÝDAJE KC „12“ souhrnně Příspěvek od MČ Účelový příspěvek od MČ Příjmy z činnosti Rezervní fond Jiné ostatní výnosy PŘÍJMY CELKEM
Středisko l 2.550 2.073 199 57 4.879
Středisko 2 1.494 1.462 153 17 3.126
1.056 611 46 40 1.753
VÝDAJE KC „12“ souhrnně Spotřeba Spotřeba materiálu Spotřeba DHIM Spotřeba el.energie Spotřeba tepla Spotřeba vody SPOTŘEBA CELKEM Služby Opravy a údržba Opravy a údržba z FI Cestovné Honoráře Autorské poplatky Nájemné objekty Nájemné ostatní Náklady na reprezentaci Odpisy DNIM Přepravné Poštovné Telefony Ostatní náklady Vedení kurzů Reklama a propagace SLUŽBY CELKEM Osobní náklady Tarifní mzdy OON Zákonné sociální pojištění Zdravotní pojištění Jednotný příděl do FKSP Příspěvek na stravování OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM DANĚ – nemovitost, ostatní Ostatní náklady Jiné ostatní náklady Jiné ostatní náklady - popl.banka Nezapočtené DPH - koeficient OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM ODPISY MAJETKU VÝDAJE CELKEM
Středisko 1
Středisko 2
90 159 94 112 12 467
67 115 49 40 9 280
23 44 45 72 3 187
114 2 650 54 1 6 1 4 5 55 688 272 11 1.863
27 1 404 36 1 1 1 4 38 517 213 7 1.250
87 1 246 18 6 3 1 17 171 59 4 613
1.283 312 368 128 26 24 2.141 9
856 172 241 84 17 19 1.389 2
427 140 127 44 9 5 752 7
147 10 112 269 130 4.879
123 5 64 192 16 3.129
24 5 48 77 114 1.750
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2006 Příjmy celkem:
4.879 tis.Kč
Výdaje celkem:
4.879 tis.Kč
Hospodářský výsledek:
0
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE INVESTICE V roce 2006 organizace pořídila do střediska 1 novou kopírku v ceně 56.400,-Kč. a k nákupu využila vlastní prostředky z investičního fondu. ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU Rezervní fond byl využit v celkové výši 199.199,22 Kč a z toho 111.956,-Kč na pokrytí nákladů spojených s neuplatněným DPH z důvodu koeficientu a 87.243,22 Kč na pokrytí části nákladů spojených s vyúčtování dohadných položek za rok 2005 za služby vztahující se k nájmu v objektu střediska 1. ZAMĚSTNANCI V roce 2006 zajišťovali chod celého KC „12“ ( středisko 1 i středisko 2 ) zaměstnanci v celkovém počtu 5,2 ( přepočtený stav ). Organizace dále v rámci své činnosti uzavírá dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce ( lektoři ).
DOPLŇKOVÁ ČINNOST Příjmová i výdajová část je uváděna v celkových údajích a zároveň jsou pro větší přehlednost uvedeny příjmy a výdaje za středisko 1 a středisko 2 zvlášť, ačkoliv doplňková činnost ve středisku 1 je z hlediska rozsahu minimální – zahrnuje pouze tržby za prodej zboží. Následující údaje jsou uváděny v tis.Kč. PŘÍJMY KC „12“ souhrnně Nájemné Krátkodobé nájemné Ostatní Tržby za zboží Jiné ostatní příjmy PŘÍJMY CELKEM
Středisko l 372 101 128 6 20 627
Středisko 2 4 4
372 101 128 2 20 623
VÝDAJE KC „12“ souhrnně Spotřeba Spotřeba materiálu Spotřeba el.energie Spotřeba tepla Spotřeba vody Prodané zboží SPOTŘEBA CELKEM Služby Opravy a údržba Telefony Ostatní náklady SLUŽBY CELKEM Osobní náklady Tarifní mzdy OON Zákonné sociální pojištění Zdravotní pojištění Jednotný příděl do FKSP OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM DANĚ – nemovitost, ostatní OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM VÝDAJE CELKEM
Středisko 1
Středisko 2
3 27 100 4 4 138
3 3
3 27 100 4 1 135
27 3 57 87
-
27 3 57 87
63 24 17 5 1 110 2 11 348
3
63 24 17 5 1 110 2 11 345
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2006 Příjmy celkem:
627 tis.Kč
Výdaje celkem:
348 tis.Kč
Hospodářský výsledek:
279 tis.Kč
Hospodářský výsledek navrhujeme dát v celé výši 279.461,37 Kč do rezervního fondu. Rezervní fond využije organizace zejména na opravy spojené s budovou v Pertoldově 3346.
6. PODĚKOVÁNÍ Kulturní centrum „12“ děkuje zřizovateli Městské části Praha 12 za všestrannou podporu. Poděkování patří též zaměstnancům za jejich práci a nadšení a všem návštěvníkům, jejichž zájmu o naší organizaci si vážíme. V Praze dne 2. února 2007
Mgr.Bohuslava Kánská Vedoucí KC „12“
