KULTURNÍ CENTRUM „12“ Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 – Modřany poboèka Pertoldova 3346
VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2009
VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2009 OBSAH: 1. 2. 3. 4.
Základní údaje Hlavní činnost Doplňková činnost Ekonomická zpráva
l. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV ORGANIZACE: KULTURNÍ CENTRUM „ 12", příspěvková organizace SÍDLO ORGANIZACE: Jordana Jovkova 3427/20, 143 00 Praha 4 - Modřany POBOČKA: Pertoldova 3346/10, 143 00 Praha 4 - Modřany PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace s právní subjektivitou IČ: 47608111 DIČ: CZ47608111 Obchodní rejstřík: zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 886 Telefon, e-mail, webové stránky: 241 761 665 - vedoucí 241 773 832 - kancelář Jordana Jovkova 244 403 128 - kancelář pobočka
[email protected], www.kc12.cz Vedoucí organizace: Mgr. Bohuslava Kánská Vedoucí pobočky: Dana Šilhánková Zřizovatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 - Modřany
Označení objektů ve výroční zprávě: Středisko 1 – Jordana Jovkova Středisko 2 – pobočka Pertoldova
2. HLAVNÍ ČINNOST Obsah hlavní činnosti je dán zřizovací listinou, kde je charakterizován takto: předmětem hlavní činnosti je organizování akcí v oblasti kulturní, výchovné, vzdělávací a poznávací, poradenské, společenské, rekreační a oddechové. Aktivity, které probíhaly v roce 2009, jsou rozděleny do několika tématických oblastí.
ROK 2009 V RÁMCI HLAVNÍ ČINNOSTI SE USKUTEČNILO: 602 AKCÍ NÁVŠTĚVNOST 35.809 OSOB
I. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ Do této oblasti patří dopolední vystoupení pro děti a mládež z MŠ, ZŠ a SŠ, sobotní akce pro děti i rodiče, akce pro družiny, cestovatelské přednášky pro školy a preventivní programy pro školy. Akce pro děti a mládež probíhají hlavně v objektu střediska 1. Ve středisku 2 se konají cestopisné přenášky a přednášky věnované světovým náboženstvím z důvodu možnosti promítání. Nadále organizace preferuje pořádání těchto aktivit ve středisku 1 a jedním z důvodů je i bezbariérový přístup do objektu, což je vhodné nejen pro děti, ale i pro umělce z hlediska snadnějšího stěhování rekvizit. V rámci dopoledních akcí pro školy úzce spolupracujeme se školami z regiónu a okolí a neodmítáme i další školy, které projeví o spolupráci zájem. Spolupracujeme zejména s těmito mateřskými školami: Angel-Hasova, Srdíčko-Levského, Montessori-Urbánkova, Zvoneček-Pejevové, Pastelka-Platónova, Pohádka-Imrychova, Kukučínova, Jílovská, Palmetová, TyršovaLysinská, Podsaďáček-Pod Sady, Anglická jazyková školka DINO, CMŠ Studánka -Ke Kamýku. Pořady navštěvují také základní a střední školy: Angelovova, Borovská, Černošická-Lipence, Filosofská, Jánošíkova, Jesenice, Jitřní, Jižní, Květnového vítězství, Meteorologická, Mráčkova, Na Líše, Na Vršku-Dolní Břežany, Pertoldova, Plamínkové, Poláčkova, Písnická, Předškolní, Rakovského, Smolkova, Starochuchelská, T.G.M. Modřanská, Vrané nad Vltavou, Zárubova, Zlatníky, Základní škola praktická Zbraslav a Radotín, Speciální škola Diakonie ČCE, Klasické gymnázium Modřany. V rámci akcí pro děti také spolupracujeme s paní Blankou Vysloužilovou a hudebními soubory Vivat Flauto a Vivat Giocoso. Těmto souborům poskytujeme ve středisku 1 zázemí.
CELKEM SE USKUTEČNILO 201 AKCÍ PRO 14.576 DĚTÍ.
Celkový počet akcí pro děti a mládež lze rozdělit do několika dalších bloků. 1. DOPOLEDNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY – konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 111 akcí pro 11.236 dětí. V nabídce byly zastoupeny moderní i klasické pohádky, literární a hudební pořady zpracované divadelní formou, představení zaměřená na aktuální témata např. životní prostředí, zdraví apod. Organizace spolupracuje s mnoha umělci a agenturami, které se divadlu pro děti věnují. Kromě titulů, o které je zájem každoročně, zařazujeme i novinky.
2. CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY – konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 10 přednášek pro 789 dětí. Audiovizuální přednášky jsou opět koncipované pro menší počet diváků, cca pro 2 třídy. Zajímavost přednášek je podtržena tím, že manželé Mykiskovi, kteří přednášky vedou, jsou cestovateli a autory mnoha publikací a novinových článků. 3. DOPOLEDNÍ INTERAKTIVNÍ BESEDY PRO ŠKOLY – konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 64 besed pro 1.166 dětí. Organizaci těchto besed se věnujeme úspěšně již řadu let a zájem o ně je pořád značný. Besedy mají dílčí názvy „Program prevence šikany“, „Program sexuální výchovy“ a „Program prevence šikany“. V roce 2009 se konaly též besedy, které jsou zaměřené na prevenci Gamblérství a nově byly zařazeny programy věnované První pomoci. Besedy se realizují vždy pro jednu třídy, neboť komornější prostředí je pro způsob komunikace s dětmi přínosnější a lépe se plní cíl, které besedy mají.
4. SOBOTNÍ AKCE PRO DĚTI I RODIČE - konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 13 akcí pro 1.253 diváků. Sobotní akce jsou koncipované tak, aby byly vhodné pro co nejširší věkové spektrum a aby byly vhodné pro celou rodinu.
5. AKCE PRO DRUŽINY- konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnily 3 akce pro 132 dětí. Tyto akce se pořádají nepravidelně a mají zábavný charakter – tancování, soutěže.
AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ SOUČET VŠECH AKCÍ UVEDENÝCH V BODECH 1 AŽ 5 MĚSÍC Leden Únor Březen Duben Květen Červen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
POČET AKCÍ
NÁVŠTĚVNOST
z toho
Středisko 1
Středisko 2
z toho
Středisko 1
Středisko 2
26 23 32 21 13 6 1 28 35 16 201
25 22 31 20 11 6 1 26 34 15 191
1 1 1 1 2
1.749 1.686 2.234 1.925 572 99 61 2.069 2.535 1.646 14.576
1.667 1.635 2.179 1.806 420 99 61 1.909 2.445 1.566 13.787
82 51 55 119 152
2 1 1 10
160 90 80 789
II. PREZENTAČNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST Celkem se uskutečnilo 13 akcí pro 497 osob. Zahrnuty jsou akce, při kterých jsou zdarma pro veřejnost prezentovány jednotlivé kurzy, semináře apod. Tyto aktivity se konají ve středisku 1 i 2. Ve středisku 1 se uskutečnilo 5 akcí, které navštívilo 85 osob a ve středisku 2 proběhlo 8 akcí, které navštívilo 412 osob. Jedna z akcí se konala ve dvoře. MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST - PREZENTAČNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST MĚSÍC Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
STŘEDISKO 1
STŘEDISKO 2
Počet akcí
Návštěvnost
Počet akcí
Návštěvnost
2
44
2 1
32 300
3
41
5
80
5
85
8
412
III. AKCE VE DVOŘE Celkem se uskutečnilo 13 akcí pro 7.548 osob. Součástí budovy v Pertoldově 3346, kde sídlí středisko 2, je též venkovní nádvoří. Tento prostor byl pro veřejnost otevřen v červnu 2007. Organizace využívá prostor pro akce, které jsou určené dětem i dospělým a od doby otevření se akce staly nedílnou součástí nabídky. U akcí se vybírá dobrovolné vstupné. Smyslem těchto akcí je, aby byly přístupné co nejširší veřejnosti. Oproti minulým rokům se akce začaly pořádat v průběhu celého roku. Duben 2009: Aprílový karneval ……………………. 690 osob Čarodějnický rej ……………………… 350 osob Květen 2009: Poznej svou kytičku ………………….. 220 osob Country odpoledne …………………… 440 osob Červen 2009: Dětský den ……………………………. 550 osob Taneční utkání ………………………… 120 osob Putování s piráty ………………………. 420 osob1 Září 2009: Hurá do školy ………………………….. 520 osob Modřanské vinobraní 2. ročník .................. 780 osob Pyžamový mejdan……………………….105 osob Říjen 2009: Pohádkový les …………..…………….. 2.050 osob Listopad 2009: Strašidelný les s lampiónovým průvodem ..720 osob Prosinec 2009: Andělsky čertovská Mikulášská ………….583 osob
IV. VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z KURZŮ Celkem se uskutečnilo 10 akcí pro 688 osob. V průběhu roku se konají veřejná vystoupení dětí ze zájmových a vzdělávacích kurzů a konají se ve středisku 1 i 2. Ve středisku 1 proběhlo 8 akcí, které navštívilo 528 osob a ve středisku 2 se realizovaly 2 akce, které vidělo 160 osob. MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST - VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z KURZŮ MĚSÍC Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
STŘEDISKO 1 Počet akcí
Návštěvnost
1 1
70 31
2 2
127 150
2 8
150 528
STŘEDISKO 2 Počet akcí
Návštěvnost
1
70
1 2
90 160
V. KLUB SLUNÍČKO Celkem se uskutečnilo 181 setkání pro 1.147 osob. Součástí budovy v Pertoldově 3346, kde sídlí středisko 2, je také klubovna se zázemím a samostatným vchodem, která byla pro veřejnost byla otevřena v únoru 2008. Prostor byl vybaven tak, aby mohl sloužit pro aktivity, které jsou určené maminkám a malým dětem. Prostor je komorní a je určen pro menší počet osob. Fungují v něm dva kluby – Klub maminek a Klub předškoláků. Klub je místem, kde se mohou děti nenásilným způsobem samostatně seznamovat s dětským kolektivem a připravovat se tak na vstup do většího kolektivu. Klubovna sídlí vedle prostoru venkovního dvora, takže je možné v případě příznivého počasí využívat i tento prostor.
MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST - KLUB SLUNÍČKO MĚSÍC
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
KLUB MAMINEK S DĚTMI
KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ
Počet akcí
Návštěvnost
Počet akcí
Návštěvnost
4 2 5 4 3
29 24 86 26 26
12 11 13 21 18 20
54 56 77 118 95 119
3 4 3 4 32
33 56 32 42 354
9 17 17 11 149
49 91 87 47 793
VI. KONCERTY, DIVADLA, MÓDNÍ PŘEHLÍDKA Celkem se uskutečnilo 10 akcí pro 1.110 osob. Ve středisku 1 se uskutečnily 2 komorní divadelní představení pro 247 diváků V rámci nich spolupracujeme s divadelní agenturou Dáši Bláhové. Ostatní akce – zejména koncerty -proběhly ve středisku 2. Do střediska 2 se tyto akce směřují z důvodu, že objekt je samostatný. Středisko 1 je umístěno v objektu, kde jsou byty, takže by docházelo k rušení nočního klidu. Během roku vystoupili např. Josef Fousek, Spirituál kvintet, Láďa Kerndl, Kučerovci. Uskutečnila se úspěšná autorská módní přehlídka a divadelní vystoupení Miroslava Donutila. Ve středisku 2 proběhlo 8 akcí pro 863 diváků MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST - KONCERTY, DIVADLA, PŘEHLÍDKA MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
1
Návštěvnost
Počet akcí
Návštěvnost
1 1
177 166
1
104
3 2 8
155 261 863
116
1
131
2
247
VII. ODBORNÉ ZÁJMOVÉ, VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY apod. Celkem se uskutečnilo 31 akcí pro 379 osob. Tyto aktivity se konají ve středisku 1 i 2. Do této kategorie jsou zahrnuty aktivity koncipované pro menší pracovní skupiny, neboť mají vzdělávací a poznávací charakter a jsou spojené s praktickou částí, např. přednášky o homeopatii, první pomoci, numerologii, cestovatelská přednáška, semináře Respektovat a být respektován, Automatická kresba, Rodinné konstelace, Psychologie nanečisto. Ve středisku 1 se uskutečnilo 19 akcí pro 282 osob a ve středisku 2 proběhlo 12 akcí, které navštívilo 97 osob. MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST – ZÁJMOVÉ, VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY MĚSÍC Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
STŘEDISKO 1
STŘEDISKO 2
Počet akcí
Návštěvnost
Počet akcí
Návštěvnost
1
26
3 2 1 2
27 15 7 96
2 1 3 1
20 9 22 4
2 3 4 1 19
34 43 22 12 282
2 2 1 12
12 24 6 97
VIII. UMĚLECKÉ KURZY KRÁTKODOBĚJŠÍHO CHARAKTERU Celkem se uskutečnilo 23 kurzů pro 151 osob. Umělecké kurzy se pořádají ve středisku 1 i 2. Kurzy jsou koncipovány pro menší počet zájemců, kteří mají možnost naučit se různé techniky, např. šperky z korálků, fimo, enkaustická malba, drátování, malování na hedvábí, smaltované šperky, zdobení perníčků, aranžování, pletení z pediku a novin, japonský patchwork. Ve středisku 1 se uskutečnilo 19 kurzů pro 131 osob a ve středisku 2 proběhlo 4 kurzy, které navštívilo 20 osob. MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST – UMĚLECKÉ KURZY MĚSÍC
STŘEDISKO 1 Počet akcí
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
Návštěvnost
4 6 2
26 37 17
1 4 2 19
7 32 12 131
STŘEDISKO 2 Počet akcí
Návštěvnost
1 1
4 6
2
10
4
20
IX. POHYBOVÉ, WORKSHOPY apod.
TANEČNÍ
A
KOMPONOVANÉ
SEMINÁŘE,
Celkem se uskutečnilo 21 akcí pro 323 osob. Aktivity tohoto typu se konají se ve středisku 1 i 2. Jedná se o semináře a workshopy, např. africký tanec, komponované Prímové soboty, Pět tibeťanů, sobota s jógou, orientální tance, tchaj-ťi, hra na bubny, djembe apod., které se zpravidla konají o víkendech. Ve středisku 1 se konalo 11 akcí, které navštívilo 140 osob a ve středisku 2 se konalo 10 akcí pro 183 osob. MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST – POHYBOVÉ, TANEČNÍ A KOMPONOVANÉ SEMINÁŘE, WORKSHOPY MĚSÍC Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
STŘEDISKO 1
STŘEDISKO 2
Počet akcí
Návštěvnost
Počet akcí
Návštěvnost
1 1 3 1 1
18 6 31 10 13
1 2 2
7 39 29
3 1 11
47 15 140
2 2 1 10
24 47 37 183
X. VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ, OBRAZŮ Celkem se uskutečnilo 9 výstav, které shlédlo 3.900 osob. Výstavy se staly součástí činnosti střediska 2. Výstavy se konají ve vestibulu a jsou příjemným doplněním programové nabídky. Cílem pořádání výstav bylo, aby dostali možnost vystavit své práce i zájemci, pro které je fotografování a malování koníčkem a kteří jsou navíc obyvateli Modřan. Přehled výstav: Leden: Ing.Milan Šilínek – Krásy přírody II. - 420 osob Únor: Občanské sdružení Zavři uši – Jako vejce vejci? – 370 osob Březen: Martin Krajíček – Noc světel – 280 osob Duben: Ateliér kresby a malby – Jsme tady již 10 let – 430 osob Květen: Milena Fottová – Stromy – 400 osob Září: Vojmír Blažek – Lidé a věci – 310 osob Říjen: Vladimíra Honsová – Setkání s Irskem – 260 osob Listopad: K. Jírů a V. Burdová – Barvy roku – 680 osob Prosinec: Milena Fottová – Umění nebo vandalismus? – 750 osob
XI. PRAVIDELNÉ POHYBOVÉ A TANEČNÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY Celkem navštívilo aktivity 4.085 osob. Aktivity se konají ve středisku 1 i ve středisku 2. Jedná se o odborná cvičení, která se nabízejí veřejnosti pravidelně každý týden v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách, aby časový i tématický výběr byl pro veřejnost co nejpestřejší, např. kalanetika, pilates, bodystyling, p-class, ae-body, cvičení na míčích, power jóga. Středisko 1 má oproti středisku 2 výhodu v provozování těchto aktivit, neboť má samostatný taneční sál. Ve středisku 1 se těchto aktivit účastnilo 2.805 osob a ve středisku 2 to bylo 1.280 osob. MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST – PRAVIDELNÉ POHYBOVÉ A TANEČNÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY MĚSÍC Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
STŘEDISKO 1 Návštěvnost 286 226 417 355 269 205 67 44 240 305 247 144 2.805
STŘEDISKO 2 Návštěvnost 121 80 142 123 126 82 65 108 200 146 87 1.280
XII. VZDĚLÁVACÍ, ZÁJMOVÉ, POHYBOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ AKTIVITY DLOUHODOBĚJŠÍHO CHARAKTERU Celkem se uskutečnilo 90 kurzů pro 1.405 návštěvníků. Aktivity se uskutečňují ve středisku 1 i ve středisku 2. Jedná se o kurzy, které se konají pravidelně a navštěvují je po celou dobu jejich konání předem přihlášení zájemci. V případě volných míst se lze do kurzu přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Kurzy se konají 1x týdně a jejich časový rozsah je od 45 minut do 90 minut. V nabídce byly umělecké, pohybové, jazykové a zájmové kurzy. SOUHRNNÁ TABULKA – KURZY STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 1 Název kurzu Cvičení pro maminky a batolata 8 – 14 měsíců Cvičení pro maminky a batolata 14 – 24 měsíců Cvičení pro rodiče s dětmi Tancování pro děti Hudební kurzy Yamaha Orientální tance ženy Orientální tance dívky Relaxační cvičení pro ženy Tchaj-ťi Sebeobrana pro ženy Cvičení pro předškolní děti Jóga Výtvarný klub pro děti Výtvarný klub pro dospělé Hrátky s bubnem Anglický jazyk Francouzský jazyk Španělský jazyk CELKEM CELKEM za rok
1. pololetí Počet kurzů
2 2 5 4 4 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 32
2. pololetí
Max.počet účastníků
52 56 148 47 64 13 32 16 16 15 23 4 4 5 15 510 61 kurzů
Počet kurzů
Max.počet účastníků
1 3 3 5 3 3 1 2 2 1 3 1 1 29 936 účastníků
18 76 84 70 40 36 7 19 30 9 22 9 6 426
SOUHRNNÁ TABULKA – KURZY STŘEDISKO 2 STŘEDISKO 2 Název kurzu Cvičení pro maminky a batolata 8 – 14 měsíců Cvičení pro maminky a batolata 14 – 24 měsíců Cvičení pro rodiče s dětmi Tancování pro děti Taneční kroužek Rebelky Orientální tance ženy Jóga Street dance Pilates pro seniory Anglický jazyk Kouzelnický kroužek Škola rytířského umění Celkem CELKEM za rok
1. pololetí Počet kurzů
1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 15
2. pololetí
Max.počet účastníků
26 28 61 11 11 24 43 12 12 7 235 29 kurzů
Počet kurzů
Max.počet účastníků
1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 14 469 účastníků
18 28 52 14 14 35 41 11 4 7 10 234
MĚSÍČNÍ SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA VŠECHNY AKTIVITY PODLE STŘEDISEK V tabulkách je uvedena měsíční návštěvnost u obou středisek a jsou do ní zahrnuty všechny výše uvedené aktivity. MĚSÍC
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec + dlouhodobé kurzy CELKEM CELKEM ROK 2009
STŘEDISKO 1 Počet akcí
Návštěvnost na akcích
27 28 45 25 15 12 6 30 46 21 61
1.711 1.737 2.421 1.848 567 389 136 1.959 2.677 1.755 936
Počet osob na pravidelných pohybových aktivitách 286 226 417 355 269 205 67 44 240 305 247 144 2.805
316
16.136
2.805
316 akcí
návštěvnost 18.941 osob
MĚSÍC
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec + dlouhodobé kurzy CELKEM CELKEM ROK 2009
STŘEDISKO 2 Počet akcí
Návštěvnost na akcích
24 20 25 31 28 24 21 29 32 23 29
863 721 549 1.841 1.365 1.509 1.877 2.653 1.845 1.896 469
Počet osob na pravidelných pohybových aktivitách 121 80 142 123 126 82 65 108 200 146 87 1.280
286
15.588
1.280
286 akcí
návštěvnost 16.868 osob
SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA KULTURNÍ CENTRUM „12“ CELKEM Počet akcí
Návštěvnost na akcích
STŘEDISKO 1
316
16.136
Počet osob na pravidelných pohybových aktivitách 2.805
STŘEDISKO 2
286
15.588
1.280
CELKEM
602
31.724
4.085
CELKEM ROK 2009
602 akcí
návštěvnost 35.809 osob
3. DOPLŇKOVÁ ČINNOST Na základě zřizovací listiny je organizace oprávněna vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní činnost organizace. Jednou ze zásadních podmínek pro její provoz je, aby neomezovala a obsahově nenarušovala hlavní činnost a dále, aby prostředky, které získává organizace z této činnosti, sloužily ke zkvalitňování činnosti hlavní, k opravám a investicím apod. Organizace provedla v souvislosti s novelou živnostenského zákona transformaci na novou volnou živnost. Organizace má podle této živnosti oprávnění vykonávat v rámci DČ tyto dílčí obory. - velkoobchod a maloobchod ( dříve ŽL na specializovaný maloobchod ) - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí ( dříve ŽL na pronájem nebytových prostor včetně zajištění jiných, než základních služeb ) - reklamní činnosti, marketing, mediální zastoupení - zprostředkování obchodu a služeb Dále poskytuje dlouhodobější pronájmy nebytových prostorů. V roce 2009 provozovala organizace v rámci doplňkové činnosti tyto služby: I. Pronájmy nebytových prostor v objektu Pertoldova - středisko 2 a) Jedná se o pronájmy dlouhodobějšího, každodenního charakteru, které se realizují v samostatných prostorách a nemají žádný negativní vliv na případné omezení hlavní činnosti apod. b) Krátkodobé pronájmy prostorů se realizují již přímo v prostorách organizace a pro jejich využití slouží společenský sál a klubovny. Pravidelnější aktivitou, která probíhá v rámci této činnosti, jsou společenská setkání Klubu dříve narozených ( KDN ) , v rámci kterých se konají besedy, hudební vystoupení, přednášky, divadelní akce apod. I další pronájmy, které se uskutečnily, měly často kulturní, společenský či výchovný obsah. magického svazu. Prostory poskytujeme také místním spolkům, bytovým družstvům pro konání jejich schůzí a setkání např. pravidelně každý rok využívají prostory zahrádkářské spolky apod. 2. Maloobchod – prodej zboží - středisko 1 i středisko 2 Realizuje se při akcích např. při sobotních akcích pro děti a rodiče, pro akcích pro školy, při koncertech jako určité zkvalitnění služeb pro návštěvníky – základní občerstvení apod. vše v balené formě.
4. EKONOMICKÁ ZPRÁVA
HLAVNÍ ČINNOST Organizace hospodařila v roce 2009 na hlavní činnosti s vyrovnaným rozpočtem. Příjmová i výdajová část je uváděna v celkových údajích a zároveň jsou pro větší přehlednost uvedeny příjmy a výdaje za středisko 1 a středisko 2 zvlášť. Následující údaje jsou uváděny v tis.Kč. PŘÍJMY 1. PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI v tis. Kč KC „12“celkem Středisko l Středisko 2 Vstupné 1.266 872 394 Kurzovné 271 190 81 Sportovní, pohybové aktivity 1.450 956 494 Poplatky šatna 2 2 Ostatní CELKEM 2.989 2.018 971
2. PŘÍJMY – PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ Zřizovatel poskytl v roce 2009 příspěvek na provoz ve výši 2.893 tis.Kč 3. ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FONDŮ Organizace zapojovala fondy v celkové výši 381 tis.Kč 4. SOUHRNNÉ TABULKY – PŘÍJMY A VÝDAJE v tis.Kč Příspěvek od MČ Účelový příspěvek od MČ Příjmy z činnosti Zapojení vlastních fondů Jiné ostatní výnosy PŘÍJMY CELKEM
KC „12“ celkem Středisko l Středisko 2 2.893 1.499 1.394 2.989 2.018 971 381 381 27 19 8 6.290 3.536 2.754
v tis.Kč Spotřeba Spotřeba materiálu Spotřeba DHIM Spotřeba el.energie Spotřeba tepla Spotřeba vody SPOTŘEBA CELKEM Služby Opravy a údržba Opravy a údržba z FI Cestovné Honoráře Autorské poplatky Nájemné objekty Nájemné ostatní Náklady na reprezentaci Odpisy DNIM Přepravné Poštovné Telefony Internet Ostatní náklady Vedení odborných aktivit Reklama a propagace SLUŽBY CELKEM Osobní náklady Tarifní mzdy OON Zákonné sociální pojištění Zdravotní pojištění Jednotný příděl do FKSP Příspěvek na stravování Náhrada nemoc OSOBNÍ NÁKLADY DANĚ – nemovitost, ostatní Ostatní náklady Jiné ostatní náklady Poplatky banka Nezapočtené DPH - koeficient Škody OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY MAJETKU VÝDAJE CELKEM
VÝDAJE KC „12“ celkem Středisko 1
Středisko 2
12 95 132 127 222 11 587
49 21 87 155 7 319
46 111 40 67 4 268
41 260 5 916 53 1 10 1 6 5 4 42 15 739 431 18 2.547
19 2 616 37 1 4 0,5 3 1 3 28 10 496 327 9 1.556,5
22 260 3 300 16 6 0,5 3 4 1 14 5 243 104 9 990,5
1.714 428 461 154 34 28 6 2.825 7
965 194 255 86 19 17 5 1.541 -
749 234 206 68 15 11 1 1.284 7
81 9 140 2 232 92 6.290
47 4 55 106 12 3.534,5
34 5 85 2 126 80 2.755,5
HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2009 Příjmy celkem:
6.290 tis.Kč
Výdaje celkem:
6.290 tis.Kč
Hospodářský výsledek:
0
ČERPÁNÍ FONDŮ Organizace čerpala vlastní fondy na pokrytí nákladů spojených s činností střediska 2. Organizace čerpala k investiční opravě z vlastních zdrojů fond reprodukce ve výši 260 tis.Kč. Čerpání fondu reprodukce v uvedené výši předcházelo schválení posílení fondu reprodukce z fondu rezervního ve výši 80 tis. Kč. Byla provedena rekonstrukce dámských toalet a umývárny. Čerpán byl fond odměn ve výši 24 tis.Kč na pokrytí odměn. Rezervní fond byl využit ve výši 97 tis.Kč. Z toho bylo využito 33 tis.Kč na pokrytí nákladů spojených s neuplatněným DPH z důvodu koeficientu, 62 tis.Kč na vybavení prostorů klubu Sluníčko a na akce ve Dvoře ( nábytek, venkovní krytý stan k hudebním a jiným produkcím ) a 2 tis.Kč na pokrytí neočekávané škody. DOPLŇKOVÁ ČINNOST Příjmová i výdajová část je uváděna v celkových údajích. a zároveň jsou pro větší přehlednost uvedeny příjmy a výdaje za středisko 1 a středisko 2 zvlášť, ačkoliv doplňková činnost ve středisku 1 je z hlediska rozsahu minimální – zahrnuje pouze tržby za prodej zboží. Následující údaje jsou uváděny v tis.Kč. PŘÍJMY KC „12“ celkem Středisko l Nájemné Krátkodobé nájemné Ostatní Tržby za zboží PŘÍJMY CELKEM
384 76 108 29 597
Středisko 2 27 27
384 76 108 2 570
VÝDAJE KC „12“celkem Středisko 1 Spotřeba Spotřeba materiálu Spotřeba energií SPOTŘEBA CELKEM PRODANÉ ZBOŽÍ Služby Opravy a údržba Telefony, internet, poštovné, odpisy DNIM, cestovné, přepravné
Ostatní náklady SLUŽBY CELKEM Osobní náklady Tarifní mzdy OON Zákonné sociální pojištění Zdravotní pojištění Sociální náklady OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ NÁKLADY VÝDAJE CELKEM
Středisko 2
2 109 111 18
17
2 109 111 1
28 2
-
28 2
58 88
-
58 88
71 34 17 6 1 129 14 360
1 8
70 26 17 6 1 120 14 334
9 26
DOPLŇKOVÁ ČINNOST HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2009 Příjmy celkem:
597 tis.Kč
Výdaje celkem:
360 tis.Kč
Hospodářský výsledek:
237 tis.Kč
Hospodářský výsledek navrhujeme rozdělit takto: 25 tis.Kč do fondu odměn a 212 tis.Kč do fondu rezervního k využití na neočekávané náklady a k plánované investiční opravě pánských toalet a umýváren ve středisku 2.
6. PODĚKOVÁNÍ Kulturní centrum „12“ děkuje zřizovateli Městské části Praha 12 za všestrannou podporu. Poděkování patří zaměstnancům za jejich práci a nadšení a všem návštěvníkům, jejichž zájmu o naší organizaci si vážíme.
V Praze dne 21. ledna 2010
Mgr.Bohuslava Kánská Vedoucí KC „12“
