Potensi & Risiko Pengusahaan Wilayah Sungai, Studi Kasus PJT1 Sapri Pamulu, Ph.D.
Workshop Potensi Pengembangan Badan Usaha di Wilayah Sungai Prioritas Kementerian PU-PR, Hotel Salak Bogor, 22 Septermber 2015
Outline Pengantar Arah
Pengusahaan Potensi Pengusahaan Risiko Pengusahaan
Arah Pengembangan PJT1 VISI 2025 Menjadi BUMN pengelola sumber daya air kelas dunia pada tahun 2025 INTERIM DESTINASI 2014 – 2019 Implementasi Menjadi tolok transformasi bisnis ukur pengelola perusahaan sumber daya air di melalui Asia Pasifik pemantapan basis bisnis internal perusahaan
Ikut serta membangun ekonomi nasional dalam bidang pengelolaan air dan sumber air
Ekspansi bisnis perusahaan yang berbasis pada optimalisasi aset sumberdaya air
Transformasi bisnis perusahaan yang didasari oleh semangat
”Not Business as Usual”.
Sasaran & Strategi Pengembangan Perusahaan Strategi Pengembangan Perusahaan 2014 ‐ 2019
Strategi Korporasi
Strategi Bisnis
Pengusahaan SDA
Pengelolaan SDA
Organisasi dan Manajemen
Perluasan Wilayah Kerja Perusahaan
• Implementasi pelayanan prima (Service Excellent) • Mengedepankan kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction) • Penyesuaian tarif BJPSDA
• Pemantapan bisnis inti Perusahaan melalui pengembangan teknologi yang sesuai dan menguntungkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SDA
Peningkatan Brand Image Perusahaan, melalui: • Penerapan ISO 9001 • RBO Benchmarking, net working dan twinning program • KPKU, GCG, dll.
• Pelaksanaan kegiatan pengusahaan dan pengelolaan SDA • Pengusulan penetapan tarif BJPSDA • Koordinasi dan sosialisasi kepada stakeholder • Identifikasi wilayah sungai lain yang berpotensi
Keuangan • Peningkatan investasi/ Capital Expenditure • Pengelolaan keuangan yang akuntabel
Pengembangan Bisnis Strategis
Pengembangan SDM
Empowering Assets dan Resources melalui kegiatan usaha: • Pariwisata • SPAM • PLTA/ PLTM • Konstruksi & Peralatan • Konsultasi • AMDK • Lab. Lingkungan
• SDM yang kompeten, handal dan berkarakter entrepreneur
Usaha Optimalisasi Aset SDA
Usaha Jasa Pengelolaan SDA
World Class RBO
Road Map 2014 – 2019 PDAM dan Industri WS Serayu Bogowonto dan Jratunseluna PLTA WS Jratunseluna dan Serayu Bogowonto pada TW III PLTA WS Toba Asahan (Inalum dan Bajradaya Sentranusa) pada TW IV
Pendapatan dari Industri WS Serayu Bogowonto pada TW IV
‐ SPAM JIIPE Manyar Gresik pada TW I
PDAM dan Industri WS Toba Asahan
2015
‐ SPAM Sekaran
2018
2019
2017 2016
2014
‐ PLTM Lodoyo II pada TW I
‐ PLTM Lodagung pada TW I ‐ SPAM Regional Jatim pada TW IV
‐ SPAM Sekaran ‐ SPAM Pantura I ‐ PLTMH Wonorejo pada TW IV ‐ Anak Perusahaan di bidang Jasa dan Energi
‐ SPAM Regional Jateng pada TW II ‐ PLTM Mrican Turi pada TW IV
Keterangan: : Usaha SDA Air Baku : Usaha SDA Non Air Baku : Usaha Non SDA : Usaha Penyertaan (kegiatan di luar usaha)
Profil Kinerja Perusahaan 2009 – 2013 (juta Rp.)
No
Uraian
1 Aspek Keuangan 2 Aspek Operasional 3 Aspek Administrasi Total Tingkat Kesehatan Kinerja
2009 47,00 34,60 14,00 95,60 Sehat AAA
2010 47,25 35,00 15,00 97,25 Sehat AAA
Tahun 2011 46,75 34,00 15,00 95,75 Sehat AAA
Keterangan: Penilaian berpedoman pada Keputusan Menteri BUMN nomor 100/MBU/2002 (Sumber : Laporan tahunan)
2012 46,25 34,00 15,00 95,25 Sehat AAA
2013 46,00 34,60 15,00 95,60 Sehat AAA
Proyeksi Kinerja Perusahaan 2014 – 2019 (juta Rp.)
No
Uraian
1 Aspek Keuangan 2 Aspek Operasional 3 Aspek Administrasi Total Tingkat Kesehatan Kinerja
2014 45,25 33,80 15,00 94,05 Sehat AA
2015 45,75 34,40 15,00 95,15 Sehat AAA
Tahun 2016 2017 46,25 46,25 33,25 33,30 15,00 15,00 94,50 94,55 Sehat Sehat AA AA
2018 46,00 33,40 15,00 94,40 Sehat AA
2019 45,50 33,60 15,00 94,10 Sehat AA
Skenario Kinerja Perusahaan
Kondisi Lingkungan Perusahaan Faktor • •
Eksternal
Degradasi lingkungan yang berdampak: Sedimentasi, Peningkatan Beban Pencemar Kebijakan Penetapan BJPSDA yang hampir mencapai O&M Full Cost Recovery
Faktor • •
•
•
Internal
Infrastruktur Prasarana SDA yang berusia > 25 tahun Peralatan Penunjang Kegiatan Pengelolaan SDA tidak lagi optimal Teknologi Sistem Informasi yang berorientasi pada kepuasan stakeholder belum optimal Regenerasi Sumber Daya Manusia
Analisis SWOT Pemetaan Posisi Perum Jasa Tirta I LINGKUNGAN MENDUKUNG 5
KUADRAN II STABILISASI
I N T E R N A L
KUADRAN I PERTUMBUHAN
4 3
Posisi PerumJasa Tirta I 2 1 0 ‐5
‐4
‐3
‐2
‐1
0
1
2
3
4
5
I N T E R N A L
‐1
L E M A H
K U A T
‐2 ‐3
KUADRAN III SURVIVAL
‐4 ‐5
LINGKUNGAN KURANG MENDUKUNG
KUADRAN IV DIVERSIFIKASI
Analisis SWOT Pemetaan Posisi Unit Bisnis Strategis (UBS) LINGKUNGAN MENDUKUNG 5
KUADRAN II STABILISASI
KUADRAN I PERTUMBUHAN
4
3
N T E R N A L
2
1
0 ‐5
‐4
‐3
‐2
‐1
L E M A H
0
1
2
3
4
5
I N T E R N A L
‐1
K U A T
‐2
‐3
‐4
KUADRAN III SURVIVAL
KUADRAN IV DIVERSIFIKASI
‐5
LINGKUNGAN KURANG MENDUKUNG Pariwisata
Pelayanan Air Minum
PLTM/PLTMH
Jasa Air Minum Dalam Kemasan
Jasa Konsultansi
Jasa Laboratorium Lingkungan
Jasa Konstruksi dan Peralatan
Potensi Asset Pengusahaan No Item
Uraian Potensi Pasar (demand)
WS Kali Brantas
WS Bengawan Solo
WS Toba Asahan
WS Serayu Bogowonto
WS Jratunseluna
SDA Air Baku 1
Listrik
4
4
5
5
5
2
PDAM
5
4
3
4
4
3
Industri
5
4
3
3
3
SDA Non-Air Baku 1
PLTA/PLTM
4
4
4
4
4
2
Layanan Air Minum
4
4
4
4
4
3
Usaha Lainnya
3
3
3
3
3
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
3
Pariwisata Jasa Konstruksi dan Peralatan Jasa Konsultansi
4
4
5
5
5
4
AMDK
4
4
4
4
4
5
Pemanfaatan Lahan
3
3
3
3
3
6
Jasa Lain-Lain
3
3
3
3
3
Non-SDA 1 2
Potensi Pasar Pengusahaan No Item
Uraian Potensi Pasar (demand)
WS Kali Brantas
WS Bengawan Solo
WS Toba Asahan
WS Serayu Bogowonto
WS Jratunseluna
SDA Air Baku 1
Listrik
4
4
5
5
5
2
PDAM
5
4
3
4
4
3
Industri
5
4
3
3
3
SDA Non-Air Baku 1
PLTA/PLTM
4
4
4
4
4
2
Layanan Air Minum
4
4
4
4
4
3
Usaha Lainnya
3
3
3
3
3
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
3
Pariwisata Jasa Konstruksi dan Peralatan Jasa Konsultansi
4
4
5
5
5
4
AMDK
4
4
4
4
4
5
Pemanfaatan Lahan
3
3
3
3
3
6
Jasa Lain-Lain
3
3
3
3
3
Non-SDA 1 2
Simulasi Pengusahaan WS
DAFTAR PRIORITAS RISIKO 2015 No. Nama Risiko 1 Risiko terkait Pengelolaan Keuangan 2 Risiko Manajemen 3 Risiko pada Pelaksanaan Pengelolaan/Penagamanan Aset
L 3.40 3.40 3.60
D 4.60 4.16 3.17
LR 15.64 14.14 11.41
3.19 2.88
3.44 2.98
10.97 8.58
Risiko Pelaksanaan Kegiatan OP Bangunan Prasarana 2.84 Risiko Terkait Pengembangan Wilayah 2.33 Risiko pada K3 2.63 Risiko Pelakasanaan Kegiatan Pelayanan Umum dalam Rangka 1.50 Pengelolaan SDA 10 Risiko Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan DAS 1.00
2.97 3.50 2.96 2.00
8.43 8.16 7.78 3.00
2.00
2.00
4 Risiko Kegiatan Pengusahaan SDA 5 Risiko Kegiatan Pengusahaan Non SDA 6 7 8 9
Risiko Pengusahaan WS No Item
Uraian Risiko Pengusahaan
1
Risiko Kegiatan Pengusahaan SDA
2
Risiko Kegiatan Pengusahaan Non SDA
WS Kali Brantas
WS WS Toba WS Serayu Bengawan Asahan Bogowonto Solo
WS Jratun seluna
11.56
6.0342
8
7
6
8.8788
1.95
-
-
-
8.4392
3.5032
8
7
6
7.182
4.6662
4
4
8
6.3364
4.5738
5.25
4.5
4.5
5.7939
7.2624
4
4
4
5.3934
3.6573
7.5
7.5
7.5
Risiko Pelaksanaan Kegiatan OP Bangunan 3 Prasarana 4
Risiko Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Umum dalam Rangka Pengelolaan SDA
5
6
Risiko Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan DAS Risiko pada Pelaksanaan Pengelolaan/Pengamanan Aset.
7
Risiko Manajemen
8
Risiko Terkait Pengembangan Wilayah
-
-
2
2
2
9
Risiko Terkait Pengelolaan Keuangan
6.9071
5.7798
10
8.75
7.5
7.8899
2.839
7.5
7.5
7.5
10
Risiko Pada Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)
Business Modelling
Kesimpulan
Bentuk pengusahaan untuk pengusahaan wilayah sungai: Unit PNBP, BLU dan BUMN termasuk PERUM Bentuk pengembangan pengusahaan dapat dalam bentuk diversifikasi, baik pengembangan wilayah (pasar) baru maupun pengembangan produk (bidang usaha)baru termasuk PERUM JASA TIRTA I. Pengembangan bidang usaha yang direkomendasikan pada pangsa pasar terbesar terutama pengembangan PLTA dan PLTM dengan memetakan seluruh potensi yang ada pada wilayah sungai prioritas yang ditangani (5 WS) dan yang prospeknya baik tapi belum ditangani. Alternatif lainnya untuk terlibat dalam kawasan industri dengan layanan usaha terintegrasi pasokan air dan listrik. Regulasi tentang pengusahaan SDA terkait PPN perlu menjadi perhatian sehingga pengembangan badan usaha di Wilayah Sungai Prioritas dapat menjadi sehat berkelanjutan mengingat adanya fungsi wajib untuk pelayanan masyarakat dalam hal SDA (PSO).
Terima Kasih Sapri
Pamulu, Ph.D.
Wiratman School of Technology & Business
Email:
[email protected]|[email protected]
Mobile:
+6282111654898|+61731032324|+815055323923
