Příručka kvality. Směrnice

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5

STRANA: Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

1

z

29

Směrnice

TYP DOKUMENTU:

Revize 1

Revize celého dokumentu z důvodu změny názvu školy a sloučení se Střední školou stavební Chomutov, Na Moráni 4803, příspěvková organizace.

Revize 2

Revize celého dokumentu

Revize 3


Revize 4


Revize 5


Organizační opatření 1. Příručka kvality revize č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem 13. 4. 2010.

ZPRACOVAL:

PODPIS:

SCHVÁLIL:

PODPIS:

Vlastimil Kocourek

Mgr. Jan Mareš

Představitel managementu pro kvalitu

Ředitel školy

DATUM:

KONTROLOVAL:

13.4.2010

ORIGINÁL ULOŢEN:

Sekretariát ředitele

13.4.2010 PODPIS:

DATUM:

SŠEaS Chomutov

DATUM:

9.4.2010

VYDAL:

UVOLNIL DO SYSTÉMU:

PODPIS:

ZRUŠENO DNE:

Vlastimil Kocourek Představitel managementu pro kvalitu NAHRAZENO: DATUM:

DATUM:

13.4.2010 Upozornění:

Tento výtisk podléhá změnovému řízení a je určen výhradně pro interní potřebu organizace. Dokument je duševním vlastnictvím organizace. Jeho rozmnožování a předávání jiným organizacím není dovoleno bez souhlasu ředitele školy.

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


TYP DOKUMENTU:

2

z

29

Směrnice

1 OBSAH 2

3

4

ÚČEL, PLATNOST A PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE 2.1

ÚČEL A PLATNOST

5

2.2

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

5

VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK

7

3.1

ZKRATKY

7

3.2

POJMY

7

SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY

8

4.1

VŠEOBECNÉ POŢADAVKY

8

4.2

POŢADAVKY NA DOKUMENTACI

8

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4

5

5

obecně Příručka kvality Řízení dokumentů Řízení záznamů

ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU

8 9 9 9

10

5.1

OSOBNÍ ANGAŢOVANOST A AKTIVITA MANAGEMENTU

10

5.2

ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA

10

5.3

POLITIKA KVALITY

10

5.4

PLÁNOVÁNÍ

10

5.4.1 5.4.2

5.5

ODPOVĚDNOST, PRAVOMOC A KOMUNIKACE 5.5.1 5.5.2 5.5.3

5.6

Cíle kvality Plánování managementu kvality Odpovědnost a pravomoc Představitel managementu pro kvalitu Interní komunikace

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU 5.6.1 5.6.2 5.6.3

obecně Vstup pro přezkoumání Výstup z přezkoumání

10 10

11 11 11 11

11 11 12 12

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


6

29

12

6.1

POSKYTOVÁNÍ ZDROJŮ

12

6.2

LIDSKÉ ZDROJE

12

Obecně Odborná způsobilost, vědomí závaţnosti a výcvik

12 13

6.3

INFRASTRUKTURA

13

6.4

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

13

REALIZACE PRODUKTŮ 7.1 7.2

13

PLÁNOVÁNÍ REALIZACE PRODUKTU

13

PROCESY TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKA

13

7.2.1 7.2.2 7.2.3

Určování poţadavků týkajících se produktu Přezkoumání poţadavků týkajících se produktu Komunikace se zákazníkem

13 14 14

7.3

NÁVRH A VÝVOJ

14

7.4

NÁKUP

14

7.4.1 7.4.2 7.4.3

7.5

7.6

Proces nákupu Informace pro Nákup Ověřování nakupovaného produktu

POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5

8

z

Směrnice

MANAGEMENT ZDROJŮ

6.2.1 6.2.2

7

TYP DOKUMENTU:

3

Řízení poskytování sluţeb Validace procesů poskytování sluţeb Identifikace a sledovatelnost Majetek zákazníka Ochrana produktu

ŘÍZENÍ MONITOROVACÍCH A MĚŘÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ

14 14 14

14 14 15 15 15 15

15

15

8.1

OBECNĚ

15

8.2

MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ

16

8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4

Spokojenost zákazníka Interní audit Monitorování a měření procesů Monitorování a měření produktu

16 16 16 16

8.3

ŘÍZENÍ NESHODNÉHO PRODUKTU

16

8.4

ANALÝZA ÚDAJŮ

16

8.5

ZLEPŠOVÁNÍ

17

8.5.1

Neustálé zlepšování

17

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


8.5.2 8.5.3

9

TYP DOKUMENTU:

9.2

z

29

Směrnice

Opatření k nápravě Preventivní opatření

PŘÍLOHY 9.1

4

17 17

17

MAPA PROCESŮ

17

KARTY PROCESŮ

17

9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 9.2.5 9.2.6 9.2.7 9.2.8 9.2.9 9.2.10 9.2.11

Vzdělávací činnost (karta procesu) Ubytování (karta procesu) Plánování a stanovení cílů (karta procesu) Stanovení odpovědnosti a pravomoci (karta procesu) Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření (karta procesu) Řízení dokumentace (karta procesu) Řízení organizace (karta procesu) Monitorování, měření a analýza údajů (karta procesu) Lidské zdroje (karta procesu) Řízení monitorovacích a měřicích zařízení (karta procesu) Nákup (karta procesu)

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


TYP DOKUMENTU:

5

z

29

Směrnice

2

ÚČEL, PLATNOST A PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

2.1

ÚČEL A PLATNOST

Příručka kvality je dokument školy, který souhrnně podává informaci o způsobu a procesech zajišťování systému managementu kvality. Dokumentuje shodu vykonávaných činností školy s poţadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008 s cílem uspokojit ţáky a jejich zákonné zástupce (dále jen „zákazník“) a vytvoření rámce pro neustálé zlepšování. Příručka kvality je určena pro zaměstnance školy, potřeby externích auditů a pro potřeby prezentace systému managementu kvality školy všem jejím partnerům. Kvalita a trvalé zlepšování je jedním z nejvýznamnějších faktorů konkurenceschopnosti a úspěšnosti školy na trhu. 2.2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen „škola“) vznikla rozhodnutím Ústeckého kraje a to na základě usnesení zastupitelstva Ústeckého kraje č. 24/12Z/2006 ze dne 21. června 2006 s účinností od 1. září 2007 na základě sloučení příspěvkových organizací Ústeckého kraje s názvem Střední škola stavební, Chomutov, Na Moráni 4803, příspěvková organizace a Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace. Škola patří mezi významné vzdělávací zařízení Ústeckého kraje. Škola je právním nástupcem škol: Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace zahájila svou vzdělávací činnost v roce 1951 jako „Středisko pracovního dorostu energetiky“. Od roku 1978 přešla do vzdělávací soustavy jako střední odborné učiliště s právem poskytovat maturitní vzdělání s tím, že patří do organizační složky ČEZ. Od roku 1991 přechází z podnikového řízení do zřizovatelské kompetence státu reprezentovaného Ministerstvem pro hospodářský rozvoj a politiku a získává právní samostatnost. V roce 1994 pak do vzdělávací nabídky zařazuje obory středních průmyslových škol a stává se integrovanou střední školou. Období let 1998 až 2000 znamená pro školu změnu zřizovatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a následně Ústecký kraj. Střední škola stavební Chomutov. Od roku 1975 vzniká učiliště při Okresním stavebním podniku v Chomutově a od roku 1984 s názvem Střední odborné učiliště. Od roku 1990 Střední odborné učiliště stavební, Na Moráni 4803, Chomutov, jehož zřizovatelem bylo Ministerstvo vnitra jako samostatný právní subjekt. Od roku 1992 bylo učiliště začleněno pod Ministerstvo pro hospodářský rozvoj a politiku. Od roku 1996 pak pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 1998 bylo učiliště začleněno pod Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště stavební, Chomutov. Od roku 2000 Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Chomutov, Na Moráni 4803, jehož zřizovatelem je Ústecký kraj. Od roku 2005 dochází ke změně názvu na Střední školu stavební, Chomutov. Škola nabízí obory vzdělávání zakončených závěrečnou zkouškou nebo maturitní zkouškou, od roku 1996 rozšířila o přípravu na povolání u hasičských záchranných sborů, ročně proškolí a vzdělává další účastníky systému dalšího vzdělávání, je akreditovaným střediskem pro „Další vzdělávání pedagogických pracovníků“, je akreditovaným střediskem pro realizaci rekvalifikačních programů, poskytuje další profesní vzdělávání v elektrotechnice a strojní údrţbě. Tyto aktivity podporuje zapojení školy do systémových projektů ministerstva školství a zřízení školního poradenského střediska „RaDoSt“.

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


TYP DOKUMENTU:

6

z

29

Směrnice

Dále škola v roce 2000 získala statut školícího centra česko-holandského vzdělávacího programu IQ v oblasti montáţí nízkonapěťových sítí, v roce 2001 získala licenci České společnosti pro kybernetiku a informatiku k provádění školení a testování standartu evropských znalostí z práce na PC-ECDL – Europe Computer Driving Licence, v roce 2003 statut školícího a zkušebního centra programu EURCERT (evropská certifikace v elektrotechnice). Zájemcům je k dispozici kvalitní ubytování ve vlastních domovech mládeţe hotelového typu a stravování s výběrem ze dvou hlavních jídel ve školních jídelnách. Škola má uzavřeny smlouvy o spolupráci s řadou významných podnikatelských subjektů. Například ČEZ a.s., Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky apod. Při zajištění výuky spolupracuje s významnými podnikatelskými subjekty regionu, ale i celé České republiky. Je aktivním členem řady významných profesních uskupení a svazů: Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Hospodářská komora ČR, Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání, Asociace pro vyuţití tepelných čerpadel, Asociace institucí dalšího vzdělávání, Unie školských asociací - CZESHA apod. Vedoucí pracovníci působí v řadě poradenských orgánů při celostátních institucích jako např. Národní ústav odborného vzdělávání, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Sektorová rada energetiky apod. Aktivity školy významně doplňuje projektová činnost a mezinárodní spolupráce. Mezinárodní spolupráci mobilitami pedagogických pracovníků a ţáků rozvíjíme s partnerskými školami a organizacemi v Německu, Finsku, Dánsku, Holandsku, Norsku, Litvě, Španělsku, Slovensku, Rakousku atd. Škola aktivně pracuje v programech mezinárodní spolupráce Leonardo da Vinci a Socrates. Rozvoj školy významně podporuje projektová činnost v programech ESF, PHARE, EQUAL a zejména participace na národních systémových projektech, které řeší problematiku kvality vzdělávání, uznávání výsledků dalšího vzdělávání a ukončování studia ve středních školách. Součástí filosofie školy je také zajištění volnočasových aktivit ţáků. K dispozici je vyuţití ICT, moţnosti sportovních aktivit v rámci školního sportovního klubu (volejbal, florbal, sálová kopaná), ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů, který při škole vznikl, působí krouţek poţárního sportu. Vzhledem k tomu, ţe škola nemůţe svou nabídkou pokrýt celé spektrum zájmu, spolupracuje s řadou další organizací města Chomutov. Vyuţití personálních i výrobních kapacit školy doplňuje oblast produktivních prací a hospodářské činnosti, jejíţ výsledky slouţí k podpoře vlastního vzdělávacího procesu. Vedení školy se podílí na řešení problémů s nezaměstnaností, a spolupracuje na projektech souvisejících s problémovou mládeţí a na vytváření nových pracovních míst. Široký přehled aktivit Střední školy energetické a stavební opravňuje k tvrzení, ţe se stává centrem vzdělanosti v nejširším slova smyslu – centrem vzdělanosti na republikové i mezinárodní úrovni. Aktuální a podrobné informace jednotlivých oborů vzdělání a informace o dalších aktivitách školy jsou umístěny na webových stránkách školy www.ssescv.cz.

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


3 3.1 BOZP IA ISO PK PMK

TYP DOKUMENTU:

7

z

29

Směrnice

VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK ZKRATKY Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci Interní audit Mezinárodní organizace pro normalizaci Příručka kvality Představitel managementu pro kvalitu

3.2 POJMY AUDIT Nezávislý, systematický a dokumentovaný proces pro získání důkazu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němţ jsou splněna kritéria auditu. DODAVATEL Organizace nebo osoba, která poskytuje produkt. EFEKTIVNOST Míra, kterou jsou realizovány plánované činnosti a dosahovány plánované výsledky. KVALITA Schopnost souboru inherentních znaků produktu, systému nebo procesu plnit poţadavky zákazníků a jiných zainteresovaných stran. NESHODA Znamená nesplnění poţadavku. OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ Představuje opatření přijaté s cílem odstranit příčinu zjištěné neshody, nebo jiné neţádoucí situace. ORGANIZACE Skupina zaměstnanců a vybavení se systematickým uspořádáním odpovědností, pravomocí a vzájemných vztahů. V této dokumentaci je pojmem organizace míněna Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 48000, příspěvková organizace. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Představuje systematické uspořádání odpovědností, pravomocí a vzájemných vztahů mezi pracovníky. OVĚŘENÍ Představuje kontrolu shody se stanovenými poţadavky. PŘEDSTAVITEL MANAGEMENTU PRO KVALITU (PMK) Člen vedení organizace, pověřený odpovědností za systém managementu kvality. POSTUP Podrobný návod slouţící výkonnému pracovníkovi k zajištění správného provedení úkonu. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ Představuje souhrn podmínek, při kterých zaměstnanec pracuje. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ Představuje opatření přijaté s cílem odstranit příčinu moţné neshody, nebo jiné moţné neţádoucí situace. PROCES systém činností, který vyuţívá zdroje pro přeměnu vstupů na výstupy. PŘEZKOUMÁNÍ VEDENÍM ORGANIZACE

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


TYP DOKUMENTU:

8

z

29

Směrnice

Oficiální hodnocení stavu o vhodnosti, přiměřenosti, efektivnosti a účinnosti, provedené vedením organizace ve vztahu k politice a k cílům kvality. PŘÍRUČKA KVALITY Dokument, ve kterém se specifikuje systém managementu kvality organizace. SYSTÉM KVALITY Představuje organizační strukturu, postupy, procesy a zdroje potřebné pro realizaci řízení managementu kvality. SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Představuje systém ke stanovení Politiky kvality a Cílů kvality, včetně dosaţení těchto cílů. VADA Nesplnění poţadavku ve vztahu k předpokládanému nebo specifikovanému pouţití. VYPOŘÁDÁNÍ NESHODY Opatření, které se má přijmout vzhledem k existující neshodně při poskytování sluţby, s cílem její nápravy. ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY Tvoří část systému managementu kvality, zaměřenou na zvyšování efektivnosti a účinnosti.

4

SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY

4.1 VŠEOBECNÉ POŢADAVKY Organizace v souladu s právními poţadavky vytvořila, zdokumentovala, uplatňuje a udrţuje systém managementu kvality. Zároveň se zavazuje mít pod kontrolou systém managementu kvality a neustále zlepšovat jeho efektivnost. Systém managementu kvality slouţí jako prostředek pro posouzení schopnosti školy plnit poţadavky zákazníka na vzdělávání a zvyšovat jeho spokojenost a také jako prostředek k naplňování příslušných poţadavků zákonů a předpisů. Cílem je, aby efektivní aplikací tohoto systému byla zvyšována jeho výkonnost a zajištěna shoda s poţadavky uvedenými v normě ČSN EN ISO 9001:2008. 4.2 POŢADAVKY NA DOKUMENTACI 4.2.1 OBECNĚ Organizace má zpracovanou dokumentaci systému managementu kvality ve třech vrstvách: První vrstva: Příručka kvality Politika kvality Cíle kvality Druhá vrstva Rozhodnutí ředitele Směrnice Příkaz ředitele Třetí vrstva Interní pokyn Záznamy

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


TYP DOKUMENTU:

9

z

29

Směrnice

4.2.2 PŘÍRUČKA KVALITY Tato příručka kvality zahrnuje celý systém managementu kvality včetně odkazů na dokumentované postupy systému managementu kvality. Jako hlavní procesy byly identifikovány: Vzdělávací činnost Ubytování Jako podpůrné procesy byly identifikovány: Řízení organizace Monitorování, měření a analýza údajů Lidské zdroje Řízení monitorovacích zařízení Nákup Jako řídící procesy byly identifikovány: Plánování a stanovení cílů Stanovení odpovědností a pravomocí Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření Řízení dokumentace Interní audit Příručka kvality organizace uvádí ve svém textu souvislosti a vzájemné působení mezi procesy. 4.2.3 ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ Postup pro vytvoření formální struktury, podněty ke zpracování, vlastní zpracování, připomínkové řízení, kontrolu, schvalování, identifikaci, registraci, evidenci, vydání, distribuci, změnové řízení, uchovávání, rušení platnosti, archivaci a skartaci dokumentace systému managementu kvality je popsán ve směrnici č. 5-RP04-01 „ RÍZENÍ DOKUMENTŮ „. Všechny dokumenty systému managementu kvality jsou uloţeny v počítačovém serveru organizace v adresáři ISO a kompetentní pracovníci mají přístupové právo pro seznámení se s dokumentací nutnou pro jejich činnost. Závazný text dokumentů v systému managementu kvality je v klasické „papírové“ podobě, jehoţ originál je uloţen u správce dokumentů. Spisová a archivní činnost je řízena směrnicí č. 5-RP04-03 „ SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD „. Dokumenty zařazené do systému managementu kvality vydávané v organizaci uvolňuje do systému představitel managementu pro kvalitu. Ve společnosti je také zajištěna identifikace dokumentů externího původu, včetně řízení jejich distribuce, a je zajištěno, aby nedošlo k neúmyslnému pouţívání zastaralých nebo jinak nesprávných dokumentů. 4.2.4 ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ Řízení záznamů je v organizaci popsáno ve směrnici 5-RP04-02 „ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ“. Je zajištěno, aby záznamy byly identifikovatelné, a jsou také stanovena pravidla pro jejich ukládání, ochranu, vyhledávání a vypořádání.

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


5

TYP DOKUMENTU:

10

z

29

Směrnice

ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU

5.1 OSOBNÍ ANGAŢOVANOST A AKTIVITA MANAGEMENTU Vrcholové vedení dává tímto závazek k rozvíjení a uplatňování systému managementu kvality s tím, ţe systém bude neustále zlepšován. Za rozvíjení a uplatňování systému managementu kvality, stejně jako za neustálé zlepšování jeho efektivnosti v organizaci odpovídá ředitel organizace a představitel managementu pro kvalitu. Svoji odpovědnost deklarují tím, ţe: formou předávání informací a úkolů na pravidelných poradách vedení, zdůrazňují uvnitř organizaci důleţitost plnit poţadavky zákazníků (klientů) při současném dodrţování zákonných poţadavků a předpisů (3-2008-07 Organizační řád), stanovují Politiku kvality, dále viz článek 5.3, zajišťují stanovení Cílů kvality, dále viz článek 5.4.1, provádí přezkoumání systému managementu kvality, dále viz článek 5.5, zajišťují dostupnost zdrojů, dále viz kapitola 6. 5.2 ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA Ve všech procesech a činnostech je formou dokumentovaných postupů zajištěno plnění poţadavků zákazníka, a to při vyuţití všech prvků systému managementu kvality vytvořeného v souladu s poţadavku normy ČSN EN ISO 9001-2008 dle kapitoly 4.2.2. 5.3 POLITIKA KVALITY Politika kvality je vedením organizace formulována tak, aby: odpovídala záměrům organizace a zahrnovala osobní angaţovanost, aktivitu a neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality, byla sdělována a pochopena v organizaci s tím, ţe je zajištěno její přezkoumávání z hlediska kontinuity a vhodnosti, a to v rámci přezkoumávání systému managementu kvality. Viz samostatný dokument OP00-01 Politika kvality 5.4 PLÁNOVÁNÍ 5.4.1 CÍLE KVALITY Vedení organizace zajistilo, aby byly stanoveny cíle kvality tak, aby byly konzistentní s politikou kvality organizace. Zároveň byla určena odpovědná osoba za jejich plnění, stanoven způsob jejich dosaţení, včetně termínu dosaţení cíle. Cíle kvality jsou přezkoumávány ředitelem organizace. Viz samostatný dokument 1OP00-02 5.4.2 PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENTU KVALITY Vedení organizace zajišťuje, ţe při plánování systému managementu kvality jsou plněny poţadavky procesního řízení poţadované ČSN EN ISO 9001-2008 tak, aby: byly identifikovány procesy potřebné pro systém managementu kvality a pro jejich aplikaci v organizaci, byla určena posloupnost a vzájemné působení těchto procesů, byla určována kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování a řízení těchto procesů,

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


TYP DOKUMENTU:

11

z

29

Směrnice

byla zajištěna dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování těchto procesů a pro jejich monitorování, tyto procesy byly monitorovány, měřeny a analyzovány, byla uplatňována opatření nezbytná pro dosaţení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů. Zajišťování výše uvedených poţadavků se promítá do výkonů, činností, rozhodnutí a závěrů jednání vedení organizace. 5.5 ODPOVĚDNOST, PRAVOMOC A KOMUNIKACE 5.5.1 ODPOVĚDNOST A PRAVOMOC Odpovědnosti a pravomoci jednotlivých zaměstnanců školy jsou stanoveny obecně platným právním předpisem a dále směrnicí 5-PP01-03 Pracovní řád, rozhodnutím 3-2008-07 Organizační řád, popisem pracovní činnosti. Pracovní zařazení jednotlivých pracovníků v hierarchii školy je stanoveno v organizační struktuře. 5.5.2 PŘEDSTAVITEL MANAGEMENTU PRO KVALITU Vedení organizace jmenovalo jednoho z členů vedení představitele managementu kvality (PMK), který odpovídá za funkčnost systému managementu kvality. Představitel managementu kvality má dle „Jmenovacího dekretu“ všechny potřebné pravomoci k vytvoření, uplatnění a udrţování systému managementu kvality. Dále PMK předkládá vedení podklady k přezkoumání systému managementu kvality, dále viz kapitola 5.6 této příručky. PMK má také za povinnost podporovat vědomí závaţnosti poţadavků zákazníka v celé organizaci. 5.5.3 INTERNÍ KOMUNIKACE V organizaci jsou stanovena pravidla rozhodnutím „3-2008-07 Organizační řád“, směrnicí „5-PP0103 Pracovní řád“ pro sdělování a distribuci důleţitých informací pro prosazování poţadavků na kvalitu, cílů kvality a poţadavků zákazníka (klienta), pro zaměstnance organizace, které potřebují pro výkon svých činností, informací o dění v organizaci a dále k zabezpečení zpětných vazeb prostřednictvím následujících nástrojů vnitřní komunikace: komunikace na pracovištích, nástěnek na pracovištích, elektronické pošty, vnitřní počítačové sítě a jejích prostředků, telekomunikační techniky, porady vedení organizace. 5.6 PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU 5.6.1 OBECNĚ Ředitel organizace provádí v plánovaných intervalech (1 x ročně) přezkoumání systému managementu pro kvalitu tak, aby byla zajištěna jeho neustálá účinnost, přiměřenost a efektivnost. Toto přezkoumání zahrnuje posouzení příleţitostí ke zlepšování a potřebu změn v systému managementu kvality, včetně politiky a cílů kvality. Je zajištěno provedení záznamu přezkoumání. Proces přezkoumání systému managementu kvality vedením organizace má vstupy určené strukturou „ ZPRÁVY O KVALITĚ “, která je podkladem pro jednání, výstupem jsou závěry

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


TYP DOKUMENTU:

12

z

29

Směrnice

z jednání. Výsledky z tohoto procesu jsou pak vstupem pro proces strategického řízení. Kritériem efektivního fungování tohoto procesu je míra spokojenosti zákazníků organizace. 5.6.2 VSTUP PRO PŘEZKOUMÁNÍ „ ZPRÁVU O KVALITĚ „ vypracovává představitel managementu pro kvalitu a má následující předepsaný obsah: následná opatření z předchozích přezkoumání systému managementu kvality v organizaci, výsledky auditů v organizaci zpětná vazba od zákazníků, výkonnost procesů, stav preventivních opatření a stav nápravných opatření, informace o dostatečnosti zdrojů v systému managementu kvality, změny, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality, informace o naplňování politiky kvality a cílů kvality, návrh hodnocení kontinuity vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti systému managementu kvality při plnění poţadavků normy ISO 9001-2008, vyhlášené politiky a cílů kvality a uspokojování poţadavků zákazníků, doporučení ke zlepšování produktu ve vztahu k poţadavkům zákazníka, 5.6.3 VÝSTUP Z PŘEZKOUMÁNÍ Výstupem z přezkoumání systému managementu kvality je „ ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY „ a „ ZÁPIS Z PORADY VEDENÍ „, obsahující stanoviska, rozhodnutí a opatření vztahující se ke: zlepšení efektivnost systému managementu kvality a jeho procesů, zlepšení produkty ve vztahu k poţadavkům zákazníka, stanovení opatření vztahující se k potřebám zdrojů.

6

MANAGEMENT ZDROJŮ

6.1 POSKYTOVÁNÍ ZDROJŮ Zdroje potřebné pro uplatňování a udrţování systému managementu kvality a pro neustálé zlepšování jeho efektivnosti jsou spolu se zdroji potřebnými pro zvyšování spokojenosti zákazníka plněním jeho poţadavků přidělovány a plánovány. 6.2 LIDSKÉ ZDROJE 6.2.1 OBECNĚ V organizaci jsou vytvořeny dostatečné podmínky, aby její pracovníci byli kompetentní na základě přiměřeného vzdělání, výcviku, dovednosti a zkušenosti. Řízení lidských zdrojů je upraveno rozhodnutí 3-2008-07 Organizační řád, směrnicí 5-PP03-01 Lidské zdroje, směrnicí 5-HP01-01 Školní řád, zákonem č. 561/2004Sb.-školský zákon a jeho prováděcí předpisy, zákonem č. 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících.

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


TYP DOKUMENTU:

13

z

29

Směrnice

6.2.2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, VĚDOMÍ ZÁVAŢNOSTI A VÝCVIK Pracovníci a pedagogičtí pracovníci, kteří vykonávají práce ovlivňující kvalitu vzdělávání, jsou kompetentní na základě patřičného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností. Škola určila a dodrţuje odbornou způsobilost pro zaměstnance, kteří vykonávají práce ovlivňující kvalitu vzdělávání. Poskytuje výcvik nebo provádí další opatření pro splnění těchto potřeb. Ukládá záznamy o vzdělání, výcviku a dovednostech. Hodnotí efektivnost provedených opatření. Za řízení a naplňování potřeb zdrojů systému managementu kvality v oblasti personální práce a výcviku zaměstnanců odpovídá ředitel školy a vedoucí pracovníci. 6.3 INFRASTRUKTURA Účelem tohoto prvku je vytvořit podmínky pro odpovídající infrastrukturu potřebnou pro dosaţení shody s poţadavky na produkt (vzdělávání a ubytování). Infrastruktura v organizaci zahrnuje: budovy, pracovní prostory a související technické vybavení, dopravní prostředky, zařízení pro stanovené procesy potřebné pro poskytování sluţby, podpůrné sluţby (např. telekomunikace, servisní sluţby). Zdroje potřebné pro udrţování stávajících technických prostředků potřebných pro procesy jsou plánovány a čerpány na základě plánu na příslušný kalendářní rok, schválený ředitelem organizace. 6.4 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ Účelem tohoto prvku je vytvořit podmínky pro odpovídající a bezpečné pracovní prostředí potřebné pro dosaţení shody s poţadavky zákazníka na produkty (vzdělávání a ubytování). Poţadavky na vytvoření a udrţování proveditelného a bezpečného pracovního prostředí se řídí směrnicí 5-PP03-03 a obecně platným právním předpisem. Kontrolou udrţování proveditelného a bezpečného pracovního prostředí je pověřen bezpečnostní technik.

7

REALIZACE PRODUKTŮ

7.1 PLÁNOVÁNÍ REALIZACE PRODUKTU Účelem tohoto prvku je určit a naplánovat postupy k zavedení procesu realizace produktů s cílem zajistit spokojenost zákazníka. Produktem (sluţbou) je „Vzdělávací činnost“ a „Ubytování“. Poţadavky na produkt jsou stanoveny a následně plánovány zákonem č. 561/2004Sb.-školský zákon a jeho prováděcí předpisy, rozhodnutím ředitele, směrnicí 5-HP01-01 Školní řád, 5-HP02-01 Řád domova mládeţe, 5-HP02-02 Řád domova mládeţe VOŠ. 7.2 PROCESY TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKA 7.2.1 URČOVÁNÍ POŢADAVKŮ TÝKAJÍCÍCH SE PRODUKTU Pravidla pro určení poţadavků zákazníka (klienta), včetně poţadavků na činnosti při poskytování sluţeb a po jejich realizaci, určení poţadavků, které zákazník (klient) neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifikované nebo zamýšlené pouţití, stejně jako určení legislativních poţadavků a předpisů týkajících se poskytování sluţeb, vyplývají ze zákona č. 561/2004Sb.-školský zákon a jeho prováděcí předpisy.

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


TYP DOKUMENTU:

14

z

29

Směrnice

7.2.2 PŘEZKOUMÁNÍ POŢADAVKŮ TÝKAJÍCÍCH SE PRODUKTU Organizace přezkoumává určené poţadavky týkající se sluţby na splnitelnost. Toto přezkoumání je prováděno před přijetím závazku dodat sluţbu, přičemţ je zajištěno, ţe byly stanoveny poţadavky na produkt. 7.2.3 KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Škola má nastaveny zásady komunikace se zákazníkem podle zákona č. 561/2004Sb.-školský zákon a jeho prováděcí předpisy, směrnicí 5-HP01-01 Školní řád, 5-HP01-06 Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků, rozhodnutím ředitele pro příslušný školní rok a to s ohledem na informace o: vzdělávání, hodnocení výsledků vzdělávání ţáků, činnosti školy. Komunikace se zákazníkem probíhá osobně, telefonicky, emailem, poštou a prostřednictvím webových stránek a třídních schůzek. 7.3

NÁVRH A VÝVOJ

Prvek vyloučen. V praxi není uplatňován. Škola sama není zapojena do základního nebo aplikovaného výzkumu, který končí studií, zprávou nebo projektem. Škola nevytváří produkt potřebující inovace, na které potřebuje výkres, schéma nebo diagram. 7.4 NÁKUP 7.4.1 PROCES NÁKUPU Organizace má stanoven postup pro proces nákup a postup pro výběr dodavatelů a jejich periodické hodnocení směrnici „5-PP05-01 Postup při zajišťování nákupů, objednávek a uzavírání smluvních vztahů“. 7.4.2 INFORMACE PRO NÁKUP Organizace má stanoveny postupy pro určení poţadavků na nakupovaný produkt, zahrnující také sluţby související s nakupovaným produktem směrnici „5-PP05-01 Postup při zajišťování nákupů, objednávek a uzavírání smluvních vztahů“. 7.4.3 OVĚŘOVÁNÍ NAKUPOVANÉHO PRODUKTU V rámci systému managementu kvality v organizaci jsou stanovena závazná pravidla pro ověření shody nakupovaného produktu se stanovenými poţadavky směrnici „5-PP05-01 Postup při zajišťování nákupů, objednávek a uzavírání smluvních vztahů“. 7.5 POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB 7.5.1 ŘÍZENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB Řízení procesů poskytování sluţeb (Vzdělávací činnost a Ubytování) probíhá dle zákona č. 561/2004Sb.-školský zákon a jeho prováděcí předpisy, směrnicí 5-HP01-01 Školní řád a rozhodnutím ředitele pro příslušný školní rok.

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


TYP DOKUMENTU:

15

z

29

Směrnice

7.5.2 VALIDACE PROCESŮ POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB Vedoucí jednotlivých úseků validují poskytování sluţeb v případě, ţe nelze následným monitorováním nebo měřením ověřovat výsledný výstup. Zahrnuje to všechny procesy, jejichţ nedostatky se projeví aţ poté, co byla poskytnuta sluţba. Validací se prokazuje schopnost těchto procesů dosahovat plánované výsledky. Pro tyto procesy pokud to je potřebné jsou stanoveny mechanismy zákonem č. 561/2004Sb.školský zákon a jeho prováděcí předpisy a podle okolností, včetně: stanovených kritérií pro přezkoumání a schvalování procesů, schválení zařízení a kvalifikace zaměstnanců, pouţití specifických metod a postupů, poţadavků na záznamy, opakované validace. 7.5.3 IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST Podle okolností, je sluţba během realizace vhodnými prostředky identifikována. Identifikace je zajišťována vzhledem k poţadavkům na monitorování a měření. V případě, ţe je sledovatelnost poţadována, je zajištěno řízení a zaznamenávání jednoznačné identifikace sluţby zákonem č. 561/2004Sb.-školský zákon a jeho prováděcí předpisy a směrnicí 5-HP01-01 Školní řád. 7.5.4 MAJETEK ZÁKAZNÍKA Organizace ke své činnosti nepouţívá majetek zákazníka. V případě, ţe by bylo nutno tento majetek vyuţít při realizaci poskytované sluţby, byla by všechna ustanovení týkající se vyuţívání a ochrany majetku zákazníka součástí smluvního ujednání. 7.5.5 OCHRANA PRODUKTU Organizace nevyrábí, pouze poskytuje sluţby, které nevyţadují splnění poţadavku na ochranu produktu. 7.6 ŘÍZENÍ MONITOROVACÍCH A MĚŘÍCÍCH ZAŘÍZENÍ Na základě zkušeností a zváţení předmětu činnosti školy je prokázáno, ţe metrologické pomůcky jsou pouze učební pomůcky a slouţí jen jako orientační. To znamená, ţe směrnice je vyřazena.

8

MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ

8.1 OBECNĚ Pro prokázání shody poskytované sluţby s poţadavky zákazníka jsou uplatňovány postupy podle zákona 561/2004Sb., a jeho prováděcích předpisů monitorování a měření v hlavním procesu. Dle potřeby organizace jsou pak údaje z měření převáděny na informace a znalosti jejich zpracováváním a analýzou a jsou podkladem pro vyhodnocování průběhu aplikovatelného procesu a pro zlepšování přijímáním a realizací příslušných opatření (Výroční zprávy a Vlastní hodnocení školy). Pomocí pravidelných porad vedení jsou pracovníci informováni o analýzách nutných pro posouzení výkonnosti a sledování stanovených výsledků.

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


TYP DOKUMENTU:

16

z

29

Směrnice

8.2 MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ Účelem je získání informací s jejich následným vyuţitím především z oblastí týkajících se: poskytování sluţeb (vzdělávání, ubytování), vnímání zákazníka. Způsob monitorování a měření: záznamy, dotazníky, ankety, průzkum trhu. Za monitorování informací týkajících se vnímání zákazníka odpovídá ředitel organizace. 8.2.1 SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA Míru spokojenosti zákazníka monitoruje organizace z následujících statistik: počty absolventů daných oborů, vysvědčení (maturitní vysvědčení, výuční list) počet prospívajících ţáků, počty ţáků, kteří se hlásí na vysokou školu. 8.2.2 INTERNÍ AUDIT Organizace provádí v pravidelných intervalech interní audity systému managementu kvality. Plánování a řízení interních auditů včetně vytváření záznamů je prováděno dle směrnice 5-RP01-04 Interní audit. 8.2.3 MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ PROCESŮ V organizaci jsou identifikovány a aplikovány metody pro monitorování a měření stavu, funkčnosti, efektivnosti a výkonnosti procesů systému managementu kvality. Tyto metody potvrzují schopnost kaţdého procesu splňovat jeho zamýšlený účel a ověřují jeho efektivnost a výkonnost. Hlavní metodou monitorování jsou interní audity a hodnocení v rámci přezkoumávání systému managementu ředitelem organizace. 8.2.4 MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ PRODUKTU V organizaci je zajištěno monitorování a měření znaků produktu k ověření, zda byly poţadavky na produkt splněny. To je prováděno v příslušných etapách procesu realizace produktu v souladu s plánovanými činnostmi. Tato činnost je upravena zákonem č. 561/2004Sb., školský zákon a jeho prováděcí předpisy, pokyny zřizovatele školy. 8.3 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO PRODUKTU Neshodné produkty, tj. produkty nesplňující specifikované poţadavky, jsou řízeny takovým způsobem, aby bylo moţné je identifikovat a napravit zjištěnou neshodu viz směrnice 5-RP03-01 Řízení neshodného produktu a opatření k nápravě. 8.4 ANALÝZA ÚDAJŮ Organizace má upraven postup pro analýzu údajů jako výstupů z měření a monitorování a hodnocení spokojenosti zákazníka. Tyto činnosti jsou upraveny zákonem č. 561/2004Sb., školský zákon a jeho prováděcí předpisy.

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


TYP DOKUMENTU:

17

z

29

Směrnice

8.5 ZLEPŠOVÁNÍ 8.5.1 NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ Organizace usiluje o neustálé zlepšování svých procesů a poskytování sluţeb. Toto úsilí je podporováno systémem managementu kvality, který stanovením odpovídající „ POLITIKY KVALITY „ a z ní vycházejících „ CÍLŮ KVALITY „ tvoří rámec pro neustálé zlepšování výkonnosti procesů. Všechny dílčí kroky přezkoumání systému managementu kvality formou interních auditů, analýzou údajů, opatření k nápravě a preventivních opatření, tvoří zpětnou vazbu pro případné korekce Politiky kvality a Cílů kvality tak, aby bylo dosaţeno neustálého zlepšování výsledků organizace a účinnosti systému managementu kvality. Všichni pracovníci jsou oprávněni navrhovat návrhy ke zlepšení, které jsou přezkoumávány a jsou zdrojem informací a podnětů potřebných pro řízení a zlepšování jednotlivých procesů a produktů. 8.5.2 OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ Organizace má stanoven postup pro přijetí opatření k odstranění zjištěné neshody a k zabránění opakovanému výskytu neshod. Tento postup je zpracován ve směrnici 5-RP03-01 Řízení neshod a nápravná opatření. 8.5.3 PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ Organizace má stanoven postup pro identifikaci potencionálních neshod, moţných ohroţení a příleţitostí ke zlepšení. Na základě identifikace zjištěných informací jsou vytvořena preventivní opatření. Tyto postupy jsou zpracovány ve směrnici 5-RP03-01 Řízení neshod a nápravná opatření.

9

PŘÍLOHY

9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 9.2.5 9.2.6 9.2.7 9.2.8 9.2.9 9.2.10 9.2.11

Mapa procesů Karty procesů Vzdělávací činnost (karta procesu) Ubytování (karta procesu) Plánování a stanovení cílů (karta procesu) Stanovení odpovědnosti a pravomoci (karta procesu) Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření (karta procesu) Řízení dokumentace (karta procesu) Řízení organizace (karta procesu) Monitorování, měření a analýza údajů (karta procesu) Lidské zdroje (karta procesu) Řízení monitorovacích a měřicích zařízení (karta procesu) Nákup (karta procesu)

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


TYP DOKUMENTU:

18

Směrnice

9.1. MAPA PROCESŮ POŢADAVEK ZÁKAZNÍKA

HLAVNÍ PROCESY

ŘÍDÍCÍ PROCESY Plánování a stanovení cílů

Vzdělávací činnost

PK 5.4

5-HP01-03 5-HP01-06

HP01

RP01

Stanovení odpovědnosti a pravomocí

5-HP01-01

Ubytování

PK 5.5

HP02

3-2008-07

5-HP02-01 5-HP02-02

3-2010-03

RP02

Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření

Řízení organizace

RP03

Řízení dokumentace

PODPŮRNÉ PROCESY

5-RP03-01

5-PP01-01 3-2008-07 PP01

5-RP04-01 5-RP01-02

RP04

Monitorování, měření a analýza údajů

PK 8.2

PP02

Interní audit RP05

5-RP05-01

Lidské zdroje PP03

Nákup

5-PP05-01 PP05

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA

PK 6.2, 6.4 5-PP03-01

z

29

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


TYP DOKUMENTU:

Směrnice

9.2.1 VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Karta procesu Název procesu a jeho označení:

Majitel procesu:

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST – HP01

Ředitel

Cíl procesu:

Uţivatelé procesu:

Zajištění efektivního fungování poskytování vzdělávací Pedagogičtí pracovníci činnosti a odborné přípravy Vstupy: poţadavek zřizovatele, zájem ţáků o studium Zdroje: dopravní prostředky, pracovníci, dokumenty, záznamy, infrastruktura

Související procesy: Lidské zdroje Nákupu,

Regulátory: legislativa, Popis procesu je dokumentován:

Související dokumentace:

5-HP01-01 Školní řád 5-HP01-06 Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků

Výstupy: Vzdělávací činnost, odborná příprava

Metriky: Počet ţáků Počty absolventů daných oborů, Vysvědčení (maturitní vysvědčení, výuční list) Počet prospívajících ţáků,

Příleţitosti ke zlepšení:

Zákazníci procesu:

investice do výbavy učeben a dílen Investice infrastruktury

externí zákazníci (klienti)

2-OP00-01 Příručka kvality Rozhodnutí ředitele Příkaz ředitele Interní pokyn

19

z

29

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


TYP DOKUMENTU:

20

Směrnice

9.2.2 UBYTOVÁNÍ


Majitel procesu:

UBYTOVÁNÍ - HP02

Vedoucí výchovy mimo vyučování

Cíl procesu:


Zajištění kvalitního ubytování

Zákazníci

Vstupy: poptávka po ubytování

Související procesy:

Zdroje: ubytovací prostory, Pracovníci, dokumenty, záznamy, infrastruktura Regulátory: legislativa, směrnice

Lidské zdroje Nákup Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření

Popis procesu je dokumentován:


5-HP02-01 Řád domova mládeţe 5-HP02-02 Řád DM VOŠ

5-PP05-01 Nákup 5-RP03-01 Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření Rozhodnutí ředitele Příkaz ředitele

Výstupy: Provoz domova mládeţe

Metriky: Spokojenost zákazníků s ubytováním


Zákazníci procesu: externí zákazníci

z

29

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


9.2.3

TYP DOKUMENTU:

21

z

Směrnice

PLÁNOVÁNÍ A STANOVENÍ CÍLŮ Karta procesu

Název procesu a jeho označení: PLÁNOVÁNÍ A STANOVENÍ CÍLŮ – RP01

Majitelé procesu: Ředitel

Cíl procesu: Uţivatelé procesu: Stanovit a vyhlásit Politiku kvality, vytvořit Cíle kvality konzistentní s Politikou kvality, plánovat systém Pracovníci organizace managementu kvality v souladu s Politikou kvality a Cíli kvality, aby byla současně udrţována integrita systému managementu kvality, přezkoumávat v plánovaných intervalech systém managementu kvality ředitelem organizace Vstupy: Stanovený rozsah systému managementu kvality Potřeby organizace Cíle kvality uplynulého roku Zápisy z porady vedení Zdroje: Pracovníci, dokumenty, záznamy, infrastruktura

Související procesy: Lidské zdroje Stanovení odpovědností a pravomocí Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření

Regulátory: legislativa Popis procesu je dokumentován:


PK 5.4

3-2008-07 Organizační řád 5-RP04-01 Řízení dokumentace systému managementu kvality 5-PP03-01 Lidské zdroje 5-RP03-01 Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření

Výstupy: Politika kvality Cíle kvality Zpráva pro přezkoumání systému managementu kvality

Metriky: Dodrţení příspěvku Počet nápravných a preventivních opatření Příleţitosti ke zlepšení: Infrastruktura

Zákazníci procesu: Interní zákazníci

29

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


9.2.4

TYP DOKUMENTU:

22

z

Směrnice

STANOVENÍ ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI Karta procesu

Název procesu a jeho označení:

Majitelé procesu:

STANOVENÍ ODPOVĚDNOSTÍ A PRAVOMOCÍ – RP02

Ředitel

Cíl procesu:


Zajistit efektivní plánování, řízení a zlepšování toku informací uvnitř organizace

Vedení organizace

Vstupy: zajistit efektivní komunikaci, přidělování Související procesy: pravomocí a odpovědností v souladu s „Organizačním řádem“ Lidské zdroje Plánování a stanovení cílů Zdroje: pracovníci, dokumenty, záznamy, infrastruktura Vzdělávací činnost Ubytování Regulátory: legislativa, předpisy,



3-2008-07 Organizační řád 3-2010-03 Pověření dispozičním právem

2-OP00-01 Příručka kvality 5-RP04-01 Řízení dokumentace systému managementu kvality 5-PP03-01 Lidské zdroje 5-PP01-03 Pracovní řád

Výstupy: Efektivní, účinné procesy a sledovatelný tok informací v organizaci Metriky: Ţádné Příleţitosti ke zlepšení:

Zákazníci procesu: Interní zákazníci

29

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


23

Směrnice

TYP DOKUMENTU:

ŘÍZENÍ NESHOD, NÁPRAVNÁ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

9.2.5


Majitelé procesu:

ŘÍZENÍ NESHOD, NÁPRAVNÁ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ – RP03

PMK

Cíl procesu:


Identifikovat a řídit neshodný produkt a vést o tom Vedení organizace záznamy Vstupy:

Neshodný produkt zjištění v jakékoliv fázi procesů

Zdroje:

materiály, pracovníci, dokumenty, záznamy, infrastruktura

Regulátory:

Související procesy: Stanovení pravomocí a odpovědností Vzdělávací činnost Ubytování

legislativa



5-RP03-01 Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření

5-RP05-01 Interní audit 2-OP00-01 Příručka kvality Zpráva pro přezkoumání systému managementu kvality.

Výstupy: Poskytnutí informací pro plánování nápravných opatření a stanovení preventivních opatření. Definované odpovědnosti a pravomoci pro zacházení s neshodným produktem. Metriky: Počet nápravných a preventivních opatření. Počet stíţností. Příleţitosti ke zlepšení:

Zákazníci procesu:

z

29

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


24

Směrnice

TYP DOKUMENTU:

ŘÍZENÍ DOKUMENTACE

9.2.6


Majitelé procesu:

ŘÍZENÍ DOKUMENTACE – RP04

PMK

Cíl procesu:


Zajištění efektivního a nákladově přiměřeného řízení Zpracovatelé dokumentů a záznamů dokumentace Vstupy:

poţadavky ČSN EN ISO 9001:2008 na Související procesy: řízení dokumentace

Stanovení pravomocí a odpovědností materiály, pracovníci, dokumenty, záznamy, Řízení provozu infrastruktura Vzdělávací činnost Ubytování Regulátory: legislativa Zdroje:



5-RP04-01 Řízení dokumentů 5-RP04-02 Řízení záznamů

5-RP05-01 Interní audit 2-OP00-01 Příručka kvality Zpráva pro přezkoumání systému managementu kvality

Výstupy: Mít udrţovaný systém řízení kvality Metriky: Ţádné Příleţitosti ke zlepšení:

Zákazníci procesu: Pracovníci, ţáci.

z

29

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


Směrnice

TYP DOKUMENTU:

ŘÍZENÍ ORGANIZACE

9.2.7


Majitelé procesu:

ŘÍZENÍ ORGANIZACE - PP01

Ředitel

Cíl procesu:


Odpovídající organizační uspořádání, způsob řízení vymezení působnosti pro zabezpečení hlavních procesů.

a Pracovníci organizace

zdroje informací pro řízení, kontrolu a zlepšování systému managementu kvality


Vstupy:

Zdroje:

materiály lidé, dokumenty, záznamy, infrastruktura

Ubytování Vzdělávací činnost

Regulátory: legislativa, pokyny zřizovatele Popis procesu je dokumentován:


3-2008-07 Organizační řád

Příručka kvality Politika kvality Cíle kvality 5-PP03-01 Lidské zdroje Rozhodnutí ředitele Příkaz ředitele Interní pokyny

Výstupy: Funkční organizační struktura.

Metriky: Ţádné Příleţitosti ke zlepšení:

Zákazníci procesu: Pracovníci

25

z

29

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


26

z

Směrnice

TYP DOKUMENTU:

MONITOROVÁNÍ, MĚŘENÍ A ANALÝZA ÚDAJŮ

9.2.8


Majitelé procesu:

MONITOROVÁNÍ, MĚŘENÍ A ANALÝZA ÚDAJŮ – PP02

Představitel managementu pro jakost

Cíl procesu:


Zajistit monitorování, měření a analýzu procesů. Data Pracovníci organizace poskytnout ve srozumitelné formě, pro dosaţení efektivního plánování a řízení neustálého zlepšování

Vstupy:

Zdroje:

potřeba zajistit zdroje informací pro řízení, kontrolu a zlepšování systému managementu kvality

Související procesy: Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření

materiály lidé, dokumenty, záznamy, infrastruktura

Regulátory: zákony, předpisy, pracovní instrukce

interní

prováděcí



Příručka kvality Politika kvality Výstupy: Cíle kvality 5-RP05-01 Interní audit Záznamy o výkonnosti systému managementu kvality a 5-PP03-01 Lidské zdroje sluţby 5-RP03-01 Řízení neshod, nápravná a Náměty na zlepšování preventivní opatření PK 8.2

Metriky: Ţádné Příleţitosti ke zlepšení:

Zákazníci procesu: Interní zákazníci a externí zákazníci

29

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


9.2.9

TYP DOKUMENTU:

27

Směrnice

Lidské zdroje Karta procesu

Název procesu a jeho označení: LIDSKÉ ZDROJE – PP03

Majitelé procesu: Vedoucí ekonomisko–správního úseku

Cíl procesu: Zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků Poskytovat další vzdělávání

Uţivatelé procesu: Vedoucí pracovníci organizace

Vstupy: poţadavky na pracovníky, plán školení, Zdroje: lidé, dokumenty, záznamy, infrastruktura Regulátory: zákony, pracovní řád, řídící akty, směrnice




5-PP03-01 Lidské zdroje

EN ISO 9001:2008 Hodnocení zaměstnance Osobní sloţka zaměstnance Plán školení Příručka kvality Zápis z porady vedení

Výstupy: Zvýšení kvalifikace a dovedností zaměstnanců

Metriky: Hodnocení zaměstnanců


Zákazníci procesu: Pracovníci

Řízení organizace Stanovení odpovědností a pravomocí Vzdělávací činnost Ubytování

z

29

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


9.2.10

TYP DOKUMENTU:

28

Směrnice

NÁKUP Karta procesu

Název procesu a jeho označení: NÁKUP – PP05

Majitelé procesu: Vedoucí technicko-správního úseku

Cíl procesu: Efektivně řídit nákup.

Uţivatelé procesu: Pracovníci organizace

Vstupy: Zdroje: Regulátory:

potřeby úseků zboţí, lidé, dokumenty, záznamy, infrastruktura, informace legislativa, pokyny zřizovatele

Související procesy: Monitorování, měření a analýza údajů



5-PP05-01 Nákup

3-2008-07 Organizační řád

Výstupy: kvalita nakoupeného zboţí

Metriky: Posouzení dodavatelů.


Zákazníci procesu: Pracovníci a dodavatelé

z

29

NÁZEV DOKUMENTU:

Příručka kvality

ČÍSLO:

2-OP00-01

REVIZE:

5


9.2.11

TYP DOKUMENTU:

Směrnice

INTERNÍ AUDIT Karta procesu

Název procesu a jeho označení: INTERNÍ AUDIT – RP04

Majitelé procesu: Příslušní interní auditoři

Cíl procesu: Zhodnocení efektivity systému. Neustálé zlepšování

Uţivatelé procesu: Pracovníci organizace

Vstupy: interní audity Zdroje: lidé, dokumenty, záznamy, infrastruktura Regulátory: zákony, předpisy, směrnice

Související procesy: Veškeré procesy

Popis procesu je dokumentován v:


5-RP05-01

Interní audit

Výstupy: Neshody zjištěné při auditu a doporučení Roční hodnocení plnění procesů Roční hodnocení cílů kvality Metriky: Plány IA, programy IA Příleţitosti ke zlepšení:

Zákazníci procesu: Pracovníci organizace

9001:2008 2-OP00-01 Příručka kvality Směrnice

29

z

29

Příručka kvality. Směrnice

Recommend Documents