PŘÍRUČKA JAKOSTI, ENVIRONMENTU A BEZPEČNOSTI PRÁCE

ELSEV s.r.o.

Strana 1-1/38

Příručka jakosti, environmentu a bezpečnosti práce

Vydání 9

PŘÍRUČKA JAKOSTI, ENVIRONMENTU A BEZPEČNOSTI PRÁCE

Datum vydání:

1. 10. 2005

Zpracoval:

Ing. Vladimír Kripner

Správce dokumentu:

Sekretariát ředitele ELSEV, s.r.o.

Určeno pouze pro vnitřní potřebu společenství. Předávání a kopírování není bez souhlasu správce dokumentu dovoleno.

ELSEV, s.r.o

.

Příručka

Strana 1-2/38


Vydání 9

P PR RE EZZE EN NTTA AC CE E FFIIR RM MY Y ELSEV s. r. o. byla zaloţena na základě společenské smlouvy dne 25. 5. 1994 jako dceřiná společnost CHEMOPETROL, a.s. a vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku k 14. 6. 1994. V roce 1998 došlo k úplné privatizaci a společnost je na své bývalé mateřské společnosti nezávislá.

Společnost má ve svém předmětu podnikání široký rozsah podnikatelských aktivit, které vykonává se zkušenými a odborně zdatnými zaměstnanci. Hlavní předměty podnikání jsou : - koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v reţimu ţivností volných), - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a sluţeb, - montáţ, oprava, údrţba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nn, - revize elektrických zařízení, - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, - montáţ, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení, - silniční motorová doprava nákladní, - provádění staveb, jejich změn a odstraňování, - výstavba, údrţba a opravy technologických zařízení v průmyslu, - investorská a inţenýrská činnost ve výstavbě, dozorování staveb, - zřizování, montáţe a servis telekomunikačního zařízení Pro vydání Oprávnění k montáţím, opravám, údrţbě a revizím elektrického zařízení dodavatelským způsobem bylo podmínkou splnění ustanovení vyhl. 20/1979 Sb.. Hlavní trh pro uplatnění sluţeb je chemický a energetický průmysl severočeského regionu, zejména CHEMOPETROL, a.s. a Česká rafinérská a.s., pro které zajišťujeme údrţbu, opravy a revize. Sídlo společnosti je v areálu a.s. CHEMOPETROL. Zavedený systém řízení jakosti, jako i neustálé a nekompromisní dodrţování poţadavků právních předpisů je důleţitým nástrojem pro dosahování stabilní kvality našich sluţeb, udrţování okruhu stálých i pro získávání nových zákazníků. Trvalé rozšiřování okruhu zákazníků vyuţívajících naše sluţby je základem naší prosperity. Nabízíme komplexní servisní sluţby, dodáváme komponenty vybraných světových výrobců elektrického zařízení a elektrických strojů, které vykazují vysokou kvalitu a spolehlivost, a které byly dlouhodobě prověřeny ve výrobních provozech CHEMOPETROL, a.s. a Česká Rafinérská, a.s.

ELSEV, s.r.o

.

Příručka

Strana 2-3/38


Vydání 9

1. Účel Příručka společnosti popisuje integrovaný systém řízení, který je vytvořen ve společnosti ELSEV, s.r.o. podle poţadavků norem ČSN EN ISO 9001:2001 (jakost), ČSN EN ISO 14001: 2005 (environment), OHSAS 18001:1999 (bezpečnost práce). Příručka je určena pro zaměstnance společnosti, potřeby auditů externích organizací a prezentaci integrovaného systému řízení společnosti zákazníkům. Externím zájemcům je k dispozici na Internetu na adrese http://www.elsev.cz/ V mimořádných případech mohou být jednotlivé výtisky této příručky společnosti předány obchodním partnerům jako: 

Výtisk podléhající řízené dokumentaci (Příručka je průběţně aktualizována)  Výtisk nepodléhající řízené dokumentaci (určen pouze pro informaci a označen razítkem „NEŘÍZENÁ DOKUMENTACE“). Rozsah systému: Systém neobsahuje kapitoly 7.3. Návrh a vývoj.

2. Rozsah platnosti Příručka jakosti, environmentu a bezpečnosti (dále jen příručka) ruší a nahrazuje 8. vydání příručky jakosti, environmentu a bezpečnosti ze dne 1.10.2004. 2.1. Příručka je platná v celé společnosti ELSEV, s.r.o. 2.2. Rozsah činností Údrţba, oprava a montáţ vyhrazených elektrických zařízení V rámci činností je prováděna preventivní údrţba, obsluha, opravy a montáţ vyhrazeného elektrického zařízení dle poţadavků objednatele, které jsou obsahem uzavřených obchodních smluv popř. objednávek. Opravy elektrických strojů V rámci činnosti jsou prováděny opravy elektrických strojů a přístrojů (mechanické a elektrické opravy strojů a přístrojů, diagnostika a zkoušení strojů). Revize vyhrazených elektrických zařízení V rozsahu činností jsou prováděny revize vyhrazeného elektrického zařízení dle poţadavků objednatele.

ELSEV, s.r.o

.

Příručka

Strana 2-4/38


Vydání 9

2.3. Integrovaný systém řízení je platný pro následující činnosti a střediska: E001

vedení společnosti, obchodní oddělení, zásobovací oddělení, systémy řízení

E010

oddělení údrţby Z01-PO udrţuje elektrické zařízení PO

E020

oddělení údrţby Z01-EJ udrţuje elektrické zařízení EJ

E030

oddělení údrţby Z02, Z03 udrţuje elektrické zařízení Z02, Z03

E040

oddělení oprav elektrických strojů Litvínov provádí opravy elektrických strojů

E041

oddělení oprav elektrických strojů Neratovice provádí opravy elektrických strojů

E042

oddělení oprav elektrických strojů Štětí provádí opravy elektrických strojů

E050

oddělení údrţby budov a ZZ udrţuje elektrické zařízení budov a ZZ

E051

oddělení revizí elektrického zařízení udrţuje hromosvody a uzemnění

E052

oddělení údrţby kabelových sítí udrţuje a opravuje kabelové sítě

E060

oddělení údrţby rafinérie Litvínov udrţuje elektrické zařízení rafinérie Litvínov

E070

oddělení údrţby Kralupy udrţuje elektrické zařízení rafinérie Kralupy

E080

oddělení směnové údrţby udrţuje elektrické zařízení ve směnovém reţimu

Podpůrné sluţby (účetnictví, mzdy, personalistika) jsou zabezpečovány mateřskou společností OKMP Group a.s.

Příručka Příručka jakosti, environmentu a bezpečnosti práce

Strana 5/38 Vydání 9

3. Pojmy, definice a zkratky Společnost SJ EMS

ELSEV, s.r.o. Systém jakosti Systém environmentálního managementu, součást celkového systému řízení, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumání a udrţování environmentální politiky

BP

Systém bezpečnosti práce, ochrana zdraví ţivotů zaměstnanců a pracovního prostředí před negativními účinky vyplývajícími z pracovní činnosti

Systém

obecný pojem pro systém jakosti, EMS nebo BP

Dokumentace

Organizační a řídící normy, směrnice a technická dokumentace, která řídí, organizuje nebo se jejím prostřednictvím zaznamenává činnost v SJ, EMS a BP. Dokumenty, ve kterých jsou uvedeny záznamy zjištěné na základě měření nebo jiné informace záznamového charakteru související se SJ, EMS a BP.

Záznamy

Představitel vedení

Zaměstnanec vrcholového vedení společnosti, který má stanovenou patřičnou pravomoc a má odpovědnost za zavedení a dodrţování poţadavků norem ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:1999 (bezpečnost práce).

Řízená dokumentace Dokumentace v aktuálním stavu ve všech divizích společnosti, včetně kompletnosti souboru a úplnosti jednotlivých dokumentů. Správce dokumentu Útvar společnosti v jehoţ kompetenci je vydávání, evidence, distribuce, archivace a aktualizace dokumentů. Externí dokumentace Dokumentace související se SJ, EMS a BP, která byla vypracována nebo vydána jinými organizacemi. Drţitel dokumentu Vedoucí oddělení nebo jiná funkce určená správcem dokumentu a uvedená v seznamu drţitelů. Ošetření dokumentu Opatření dokumentu takovými náleţitostmi, které zajistí jeho shodu s poţadavky norem řady ČSN EN ISO 9001:2001 do jeho nového vydání. Výrobek Jakákoliv věc, která byla vyrobena, vytěţena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň zpracování a je určena k zabudování do dodávek nebo pro související činnosti. AKL Akreditovaná kalibrační laboratoř. Proces Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy. Produkt Výsledek procesu. Environmentální dopad Jakákoliv změna v ţivotním prostředí, ať příznivá nebo nepříznivá, která je zcela nebo částečně způsobena činností, výrobky či sluţbami společnosti. Kopii provedl: Valued Acer Customer Podpis:

Kopie č.: 30.3.2009



Environmentální profil Měřitelné výsledky EMS vztaţené na řízení environmentálních aspektů samotnou společností, zaloţené na Environmentální politice, environmentálních cílech a cílových hodnotách. Registr právních a jiných poţadavků Vybraný soubor právních a jiných poţadavků, kterým společnost podléhá. Environmentální politika Prohlášení společnosti o jejích záměrech a zásadách, vztahujících se k jejímu celkovému environmentálnímu profilu, které poskytuje rámec pro činnosti a.s. a pro stanovení environmentálních cílů a cílových hodnot. Bezpečnostní politika Oficiálně stanovená politika společnosti, projednána a schválena vedením společnosti. Tato politika zadává celkový záměr společnosti v oblasti BOZP. Politika jakosti Celkové záměry a zaměření společnosti ve vztahu k jakosti. ŢP Ţivotní prostředí – prostředí, ve kterém společnost provozuje svou činnost zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a ţivočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy. EA Environmentální aspekt – prvek činností, výrobků nebo sluţeb společnosti, který můţe ovlivňovat ţivotní prostředí. OOPP

Osobní ochranné pracovní prostředky.

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

4. Systém 4.1. Všeobecně Společnost má vytvořený, zdokumentovaný a udrţovaný integrovaný systém řízení, který slouţí jako prostředek pro zajištění shody jakosti, environmentu a bezpečnosti práce s poţadavky zákazníků a poţadavky uvedenými v normách ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001: 2005, OHSAS 18001:1999 (bezpečnost práce). Systém je popsán touto příručkou , která obsahuje odkazy na základní postupy týkající se integrovaného systému. Systémy řízení popisované v této příručce se vztahují na procesy výrobního charakteru, montáţe, servisu a sluţeb a na činnosti s tím související, které mohou mít vliv na jakost realizovaných zakázek a poskytovaných sluţeb, a které jsou potřebné k realizaci cílů a koncepce jakosti společnosti. Cílem veškerého řízení je snaha o neustálé zlepšování fungování společnosti tak, aby byla zajištěna v maximální moţné míře spokojenost všech zákazníků a všech zainteresovaných organizací.

Kopii provedl: Valued Acer Customer Podpis:

Kopie č.: 30.3.2009



Systém je v zásadě nezávislý na konkrétním produktu nebo činnosti, ale uplatňováním a dodrţováním jeho zásad a stanovených postupů při návrhu, plánování a realizaci konkrétních zakázek je vytvořen předpoklad dosaţení shody se stanovenými poţadavky.

Jakost

Bezpečnost práce

Účetnictví a finance

Ţivotní prostředí Řízení společnosti

Pro zajištění účinnosti systému společnost:   

určila a pojmenovala hlavní, podpůrné a řídící procesy potřebné pro systém řízení jakosti v celé společnosti, určila pořadí těchto procesů a jejich vzájemné působení, v dokumentovaných postupech určila kritéria a metody potřebné k zajištění, aby řízení i fungování procesů bylo efektivní.


Kopie č.: 30.3.2009



4.1.1. Procesy týkající se zákazníka

MAPA PROCESŮ FIRMY VE SPOLEČENSTVÍ OKMP ŘÍZENÍ (Regulátory řízení)

ZDROJE FINANCE

Pravidla, směrnice, předpisy, normy, QMS, EMS, pojištění, SW

zdroje, info. systém, finance

SLUŢBY personalistika, účetnictví, administrativa, telekomunikace

VEDENÍ FIRMY ELSEV s.r.o. ŘÍZENÍ (regulátory řízení) QMS/EMS/BOZP

ZÁKAZNÍK POŢADAVKY Včetně právních a jiných poţadavků

Zákony, normy, směrnice, postupy, předpisy, pravidla, marketingová a obchodní činnost

ZDROJE FINANCE

PERSONALISTIKA

stroje, dodavatelé, pomocné materiály

pracovní síla, dodavatelé

Hlavní proces : ÚDRŢBA VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ZÁKAZNÍK

SPOKOJENOST

Hlavní proces : OPRAVY ELEKTRICKÝCH STROJŮ

Hlavní proces : REVIZE VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Podpůrný proces :

NÁKUP

4.2. Poţadavky na dokumentaci 4.2.1. Všeobecně Dokumentace slouţí k tomu, aby byl zajištěn soulad se záměry společnosti sledování činností v souladu s poţadavky, kladenými na společnost.

a bylo zajištěno

Dokumentace společnosti je základem pro porozumění systému, pro předávání a sdílení procesů a poţadavků v rámci organizace.


Kopie č.: 30.3.2009



Dokumentace společnosti je tvořena: Dokumentace společnost

Externí dokumentace

Dokumentace ekonomiky a účetnictví

Interní dokumentace

Dokumentace BP a PO Dokumentace systému ŢP

Dokumentace systému řízení jakosti

Technické normy, Pracovní postupy, Záznamy, Formuláře, Externí dokumentace.

2.vrstva

Mapy procesů, Směrnice společnosti.

3.vrstva

Příručka společnosti, Mise, Vize, Politiky Organizační řád, Pracovní řád, Kolektivní smlouva.

1.vrstva

Podle významu je dokumentace členěna do třech vrstev viz obr.

Společnost má zpracovány postupy ve 2. vrstvě dokumentace, která je vydána formou organizačních a řídících směrnic. Postupy systému jsou zpracovány v souladu s poţadavky ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001: 2005, OHSAS 18001:1999. Tyto dokumentované postupy jsou zavedeny do praxe. Rozdělení organizačních a řídících směrnic, jejich formální úprava a způsob tvorby je veden dle směrnice CR101 Dokumentace – členění, úprava a řízení a směrnice CR105- Provozní dokumentace


Kopie č.: 30.3.2009



4.2.2. Příručka jakosti, environmentu a bezpečnosti práce (příručka) Základním dokumentem integrovaného systému řízení, který společnost vytvořila a udrţuje, je příručka. Obsahuje postupy nebo odkazy na dokumentované postupy a popisuje vzájemné působení a vazby mezi procesy. 4.2.3. Řízení dokumentů Všeobecně Společnost má vypracovaný a zavedený postup pro řízení dokumentace ve směrnici CR101 Dokumentace – členění, úprava a řízení . Řízení dokumentace je vztaţeno rovněţ na vybranou externí dokumentaci a na dokumentaci a údaje, které jsou uloţeny na elektronických nosičích. Schvalování a vydávání dokumentů a údajů Dokumenty musí být před vydáním přezkoumány a schváleny podle přijatých zásad dle směrnice CR101 Dokumentace – členění, úprava a řízení pro jednotlivé typy dokumentů. Správce dokumentace zajišťuje vydávání a distribuci dokumentu a změn. Vede seznam drţitelů sborníku dokumentace. Ředitel společnosti určuje zpracovatele dokumentace a schvaluje vydání. Změny dokumentů a údajů Změnové řízení dokumentů a údajů se provádí dle výše uvedené směrnice ve článku 6 a 7. Periodické revize všech směrnic a dokumentů je řízeno dle směrnice CR007 Odpovědnost vedení. 4.2.4. Řízení záznamů Všeobecně Společnost má vytvořeny a udrţovány postupy pro identifikaci, značení, zpřístupnění, registraci, skladování, udrţování a likvidaci záznamů. Záznamy jsou uchovávány s cílem prokázat dosaţení poţadované kvality výrobků a sluţeb, efektivnosti integrovaného systému pro rozbory zaměřené na stanovení účinnosti systému, vývojových trendů a účinnosti opatření k nápravě. Poznámka: Je nutné si uvědomit rozdíl mezi dokumentem a záznamem. Dokumentem může být např. formulář pro záznam kontrol, záznamem je stejný, ale vyplněný formulář pro konkrétní výrobek. Postup řízení záznamů Pro kaţdý druh záznamu jsou v jednotlivých směrnicích a výrobních postupech společnosti specifikovány: obsah, způsob identifikace, odpovědnost za pořízení a archivaci, místo a doba uloţení. Tato činnost je podrobněji popsána ve směrnici CR107 Záznamy o jakosti. Záznamy se pořizují při činnostech spojených s:     

ověřováním systému vedením, přezkoumáním smlouvy, řízením dokumentů a údajů, hodnocením dodavatelů, údrţbou vlastního zařízení,


Kopie č.: 30.3.2009

Příručka Příručka jakosti, environmentu a bezpečnosti práce              


identifikovatelností výrobku, řízením procesu, kontrolou a zkoušením, řízením kontrolního a měřícího zařízení, vypořádáním neshod a nápravných opatření, interními prověrkami systému, kvalifikací pracovníků, zdravotní způsobilostí zaměstnanců, prováděním servisu, uţití statistických metod, identifikací platných právních a jiných poţadavků, provozem zdrojů emisí nebezpečných látek, nákupem, vypořádáním mimořádných situací, úrazů, nehod a havárií.

Archivace dat z PC Archivace dat na elektronických nosičích si provádí kaţdý pracovník. Střídavě zálohuje na dvě média, které střídá a vţdy opatří datumem provedení. V případě většího objemu dat je nutný souhlas správce sítě, který provádí archivaci dle směrnice CR104 Pravidla práce v podnikové počítačové síti a v informačním systému.

5.

Povinnost managementu 5.1. Odpovědnost managementu Vedení společnosti se zavázalo vytvořit a udrţovat efektivní a účinný integrovaný systém řízení, který je přínosem pro všechny zainteresované strany. Tento svůj závazek vyjadřuje ve strategii vedení firmy, politikách jakosti, environmentu a bezpečnosti a v podnikatelských plánech. 5.2. Zaměření na zákazníka Zaměření na uspokojování potřeb zákazníka je základním předpokladem a cílem činností společnosti, je tudíţ nedílnou součástí politiky společnosti ELSEV, s.r.o. Politikou organizace je udrţet stávající zákazníky a získat nové, proto všichni zodpovědní pracovníci zajišťují, aby potřeby a očekávání zákazníka byly stanoveny a plněny k plné spokojenosti zákazníka. V praxi to znamená neustálé vyhodnocování a přehodnocování informací od zákazníků a od ostatních zainteresovaných stran. Spokojenost zákazníků je zjišťována vyuţitím a vyhodnocením následujících ukazatelů:    

sledováním stíţností a reklamací klientů sledováním plnění termínů sledováním právních a jiných poţadavků výsledky auditů provedených zákazníky u společnosti

Kaţdá přijatá smlouva nebo objednávka je přezkoumána, aby bylo zajištěno ţe,


Kopie č.: 30.3.2009



 poţadavky jsou vhodně stanoveny a dokumentovány. V případě ústních objednávek (kde není písemný doklad o poţadavcích) vedoucí oddělení zajistí, aby poţadavky byly před přijetím objednávky písemně odsouhlaseny odběratelem,  zkoumá se, zda smlouva či objednávka obsahuje dostatečnou a jasnou specifikaci předmětu dodávky, zda jsou vyřešeny jakékoliv poţadavky, které se liší od nabídky a zda je společnost schopna poţadavky uvedené ve smlouvě nebo objednávce splnit tak, aby bylo naplněno očekávání zákazníka,  u nového objednatele se posuzuje oprávněnost objednatele k obchodní činnosti. V oblasti ţivotního prostředí, bezpečnosti a jakosti se provádějí environmentální, bezpečnostní a jakostní kontroly a audity, za účelem prověřování přístupu pracovníků k jednotlivým sloţkám systému. 5.3. Politika Politika jakosti, environmentu i bezpečnosti práce je zveřejněna na internetových stránkách společnosti http://www.elsev.cz/, vyvěšena na strategických místech společnosti jako kanceláře, nástěnky a dílny. Politika je základem pro stanovení a přezkoumávání cílů a cílových hodnot. Je pravidelně přezkoumávána tak, aby postihovala měnící se podmínky a informace ve společnosti. V případě potřeby revidována, příp. přizpůsobována novým poţadavkům. Za zabezpečení správného dodrţování a porozumění politice všemi zaměstnanci nesou odpovědnost všichni přímí nadřízení pracovníci na všech úrovních řízení. Vedení společnosti vydává společnou politiku pro všechny kaţdý systémy a ve spolupráci se všemi zaměstnanci se zasazuje o jejich pochopení a naplňování, včetně prověřování neustálého procesu zlepšování. 5.3.1. Politika jakosti Základním cílem společnosti je úspěšně obstát v konkurenci s ostatními společnostmi při poskytování sluţeb ve prospěch zákazníků. Proto se uplatňuje systémový přístup k jakosti výrobků a sluţeb v souladu s poţadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001. Tomuto cíli jsou přizpůsobeny veškeré řídící a organizační normy společnosti a se stejným záměrem jsou tvořeny i podnikatelské plány. Základní politika jakosti je vyjádřena v těchto zásadách:  Za hlavní kritérium při zabezpečení údrţby, opravách a montáţi elektrického zařízení povaţujeme kvalitu odvedené práce při dodrţování zásad bezpečné práce. Upevňujeme zavedený systém jakosti a kvality sluţeb jako neopominutelnou součást veškeré organizované činnosti ve společnosti. Zajišťujeme vysoké garance zákazníkům ve vztahu ke spolehlivosti a bezpečnosti provozování výrobního zařízení.  Udrţujeme postavení strategického partnera v údrţbě a opravách vyhrazeného elektrického zařízení u Chemopetrolu, a.s. a u České rafinérské, a.s., s cílem zajištění komplexní péče. Uplatňujeme strategickou i operativní spolupráci s významnými společnostmi.  Systém jakosti neustále zdokonalujeme, uplatňujeme integrovaný systém kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 spolu se systémem EMS.


Kopie č.: 30.3.2009



 Naplnění politiky jakosti musí být nezbytností kaţdodenní práce všech zaměstnanců naší společnosti. 5.3.2. Environmentální politika Vedení společnosti, vědomo si své odpovědnosti za ochranu a tvorbu ţivotního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro své zaměstnance a jejich trvalé zlepšování, včetně prevence znečišťování, vyhlašuje a ukládá dodrţovat všem svým zaměstnancům tyto zásady: Soulad s environmentálními (EMS) předpisy a jinými programy Plnit poţadavky platných právních předpisů na ochranu ţivotního prostředí ke kterým se společnost zavázala Minimalizace negativních dopadů na ţivotní prostředí Sniţovat mnoţství škodlivin emitovaných do ovzduší, vypouštěných do odpadních vod a mnoţství odpadů vzniklých vlastní činností Úspory elektrické energie, surovin a materiálů Trvale sniţovat spotřebu energií, surovin a materiálů při procesech a aktivitách společnosti. Havarijní připravenost Usilovat o prevenci vzniku havarijních situací a pokud nastanou, tak postupovat podle havarijních plánů s cílem minimalizovat dopady na ţivotní prostředí. Provádět pravidelné školení a přezkušování zaměstnanců z těchto předpisů. Předběţné environmentální zhodnocení Hodnotit moţné dopady na ţivotní prostředí vyplývající z moţných rizik při zavádění nových technologií. Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance, aby prováděli své činnosti na ochranu ţivotního prostředí odpovědným způsobem a vést je k šetření přírodních zdrojů Smluvní dodavatelé Seznamovat odpovědné pracovníky dodavatelských firem s principy a postupy pouţívanými společností a vyţadovat jejich uplatňování. Otevřený přístup Posilovat otevřený přístup a dialog se zaměstnanci, veřejností a ostatními stranami, reagovat na jejich podněty. Pravidelně předávat informace o dopadech činnosti společnosti na ţivotní prostředí. Všichni zaměstnanci jsou zodpovědní za plnění těchto zásad ochrany ţivotního prostředí. 5.3.3. Politika bezpečnosti a ochrany zdraví Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je rovnocennou a integrální aktivit společnosti ELSEV, s.r.o. a má nejvyšší dosaţitelnou prioritu.

součástí veškerých

Vedení společnosti a všichni zaměstnanci jsou si vědomi zásady, ţe ţádná pracovní činnost nesmí být prováděna na úkor zdraví a musí být vyloučeny všechny nebezpečné pracovní postupy.


Kopie č.: 30.3.2009



Jednatelé a vedoucí zaměstnanci společnosti podpoří kaţdého zaměstnance při naplňování těchto cílů. Společným cílem je zabránit úrazům a nemocím z povolání u zaměstnanců společnosti, tak i nepříznivým dopadům z vlastní činnosti na zaměstnance zákazníka, subdodavatele a ostatní osoby. Závazek vedení Vedení společnosti se zavazuje vytvářet při řízení všech aktivit společnosti bezpečné pracovní podmínky, dodrţovat platné legislativní normy a vést zaměstnance k bezpečné práci. Zajišťovat bezpečný provoz udrţovaného i vlastního zařízení. K naplnění tohoto cíle bude:  plnit poţadavky programu „Bezpečný podnik“,  sniţovat rizikovost práce a stále vyhledávat moţná rizika činnosti, stanovovat opatření k jejich minimalizaci a vést své podřízené k tomu, aby je znali, upozorňovali na ně a pracovali bezpečně,  prosazovat plnění poţadavků předpisů jak u svých zaměstnanců, tak i u ostatních zainteresovaných stran  usilovat o neustálé zvyšování úrovně BOZP ve společnosti včetně jejího okolí,  uplatňovat pracovní postupy a zavádět nové stroje a přístroje s nejvyšší moţnou ochrannou zdraví zaměstnanců, zabránění škodám na majetku,  vést zaměstnance k odpovědnosti za zdraví vlastní i spolupracovníků,  srovnávat výsledky společnosti s výsledky zákazníků a konkurence,  vytvářet podmínky pro minimalizaci počtu pracovních úrazů a předcházení nemocí z povolání,  vytvářet podmínky pro zvyšování úrovně kultury práce a celkové pracovní pohody,  pravidelně přezkoumávat vhodnost a přiměřenost samotné politiky BOZP. Odpovědnost vedoucích organizačních sloţek Vedoucí oddělení budou prosazovat politiku bezpečnosti a ochrany zdraví, vytvoří podmínky pro zabránění vzniku nehod, zranění a rizikových situací. Zajistí funkčnost systému vyhledávání a minimalizaci rizik a ochrany zaměstnanců před jejich působením. V rámci své působnosti a odpovědnosti budou realizovat opatření ke zlepšení ochrany zdraví a pracovního prostředí. Odpovědnost zaměstnanců Kaţdý zaměstnanec přijme odpovědnost za zdraví své i svých spolupracovníků. Bude zvyšovat svoji odbornou úroveň a tak sniţovat moţnost rizikových situací. Bude zachovávat veškeré zásady bezpečné práce a nebude pracovat nebezpečně vůči sobě, ostatním lidem i majetku. 5.4. Plánování 5.4.1. Cíle Za naplňování stanovených cílů odpovídají všichni zaměstnanci. Při stanovování a přezkoumávání cílů byla vzata v úvahu celková strategie společnosti, politika jakosti, environmentu a bezpečnosti, technologické, finanční a podnikatelské poţadavky, rizika moţného ohroţení, environmentální aspekty, dále byly zváţeny právní a jiné poţadavky na společnost, názory zainteresovaných stran a výsledky z přezkoumání z integrovaného systému. Na základě stanovené politiky jakosti, environmentu a bezpečnosti práce a v souvislosti s aplikováním zásad managementu jakosti, bezpečnostního a environmentálního managementu, se závazkem neustálého zlepšování, předcházení znečišťování, pracovním úrazům a s podporou Kopii provedl: Valued Acer Customer Podpis:

Kopie č.: 30.3.2009



strategie, představitel vedení ve spolupráci s vlastníky procesů stanovuje konkrétní cíle a cílové hodnoty pro jednotlivé útvary na daný kalendářní rok a vydává jako " Cíle a programy „. Stanovené cíle jsou konkrétní a cílové hodnoty jsou vţdy, tam kde je to moţné, měřitelné. Vedení se tím zavazuje ţe vytvoří podmínky pro realizaci stanovených schválených cílů – organizační, personální, ekonomické podmínky apod. 5.4.2. Plánování systému Vedení společnosti stanovuje strategický obchodní plán, který má dlouhodobý charakter a definuje směr vývoje společnosti v následujících letech. Vedení společnosti stanovuje a přijímá vţdy pro kalendářní rok měřitelné cíle (tam kde je to moţné), které vycházejí ze strategie společnosti, politiky společnosti a základního principu neustálého zlepšování. Se stanovenými cíly jsou seznámeni zaměstnanci společnosti na informačních tabulích, při školeních a poradách. 5.4.3. Programy Základním podkladem pro plánování řízení péče o BOZP a EMS je program péče o BOZP a EMS zpracovaný v samostatném dokumentu „Cíle a programy“ pro daný kalendářní rok, který musí zaručovat dosaţení stanovených cílů a cílových hodnot. Program obsahuje:  určení odpovědnosti za dosaţení cílů a cílových hodnot pro kaţdou příslušnou funkci a úroveň,  prostředky a jejich zdroje a časový rámec, ve kterém by mělo být těchto cílů a cílových hodnot dosaţeno. Program stanovuje specifické činnosti, které jsou pro vedení společnosti prioritní. Můţe se zabývat jednotlivými činnostmi, projekty, výrobky, sluţbami, případně i zařízeními. Pro zlepšení bezpečnostního a environmentálního profilu společnosti jsou stanoveny priority v programu řízení péče o ŢP a BP. Program zpracovává představitel vedení ve spolupráci s vlastníky procesů a po jeho schválení ředitelem společnosti je vydán a závazný pro všechny zaměstnance společnosti. Aktuální programy jsou pravidelně kontrolovány, hodnoceny a v případě potřeby aktualizovány tak, aby vystihovaly případné změny bezpečnostních a environmentálních cílů a cílových hodnot společnosti. 5.4.4. Právní a jiné poţadavky Ve společnosti je vytvořen a udrţován postup, slouţící ke zjišťování všech právních a jiných poţadavků, týkajících se jednotlivých činností společnosti, Tento postup současně umoţňuje přístup kompetentním pracovníkům k těmto předpisům a zajišťuje, ţe jim tito pracovníci porozumí a budou je správně zavádět do činnosti jednotlivých organizačních jednotek. Kromě obecně platných právních předpisů a zákonů to mimo jiné jsou: a) pravidla pro podnikatelskou činnost; b) dohody se státní správou; c) směrnice jiné neţ zákonné povahy; d) specifické předpisy pro činnost (např. povolení pro provoz v dané lokalitě); e) specifické smlouvy a předpisy pro výrobky a sluţby; f) pověření, licence a povolení.


Kopie č.: 30.3.2009



Za tím účelem je ve společnosti vytvořen a je neustále aktualizován seznam všech zákonů a dalších předpisů, týkajících se činností společnosti, jejich výrobků a sluţeb. Postup identifikace právních a jiných poţadavků řeší směrnice CR102 Registr právních a jiných poţadavků. 5.4.5. Environmentální aspekty Zjišťování environmentálních aspektů představuje neustálý proces, jímţ jsou určovány minulé, stávající i potenciální vlivy, kterými společnost působila, působí, případně by mohla působit na ţivotní prostředí v budoucnosti. Za tím účelem má společnost vypracován a pouţívá postup identifikace environmentálních a aspektů činnosti společnosti, výrobků a sluţeb, které je schopna řídit a na které můţe dle očekávání působit, stanoveno ve směrnici CZ002 Postup zjišťování environmentálních aspektů a vyhodnocování dopadů na ţivotní prostředí. 5.4.6. Identifikace nebezpečí a hodnocení a řízení rizik Postup identifikace pracovních činností, zdrojů nebezpečí, hodnocení a řízení rizik popisuje směrnice CB003 Rizika moţného ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci a je základním stavebním kamenem systému managementu bezpečnosti ve společnosti. 5.5. Povinnost, pravomoc a komunikace Společnost definuje povinnosti a pravomoci v dokumentech Organizační řád a Pracovní řád, popisy pracovních funkcí, společenskou smlouvou, kolektivní smlouvou, organizační a řídící dokumentací, jmenováním, pověřením či jiným obdobným způsobem. 5.5.1. Povinnost a pravomoc Jednatelé společnosti jsou odpovědni za vydání a aktualizaci Organizačního řádu společnosti. Organizační řád definuje působnost pracovníků: ředitele a vedoucích oddělení. Ostatní pracovníci, je-li to nutné, mají působnost stanovenou popisem pracovní funkce. Ředitel společnosti  Rozhoduje o zásadních otázkách výrobní, obchodní, technické a organizační činnosti týkající se jakosti, environmentu a bezpečnosti práce, schvaluje koncepce, programy a cíle v těchto oblastech,  vyhlašuje politiky jednotlivých systémů,  konzultuje s řídícími zaměstnanci a s příslušným odborovým orgánem nástroje, které jsou vhodné pro zvýšení úrovně péče o BOZP a EMS,  zajišťuje, aby jednotlivé útvary společnosti i zaměstnanci byli včas seznámeni s vydávanými řídícími dokumenty pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  zajišťuje, aby investiční a operativní náklady pro oblast bezpečnosti práce a pracovního prostředí, jakosti a environmentu byly včas začleněny do podnikatelského plánu. Řídící zaměstnanci   

V rámci své působnosti navrhují a konzultují se zaměstnanci nástroje, které jsou vhodné pro zlepšení úrovně řízení, připravují plán vzdělávání divize pro zlepšení úrovně bezpečnosti práce, environmentu a jakosti. organizují práci zaměstnanců tak, aby odpovídala souboru cílů,


Kopie č.: 30.3.2009

Příručka Příručka jakosti, environmentu a bezpečnosti práce    


informují zaměstnance o moţnostech vzniku rizikových faktorů na pracovišti a podle jejich závaţnosti organizují nezbytné instruktáţe a vzdělávání, navrhují a konzultují poţadavky na eliminaci rizikových faktorů technickými nebo organizačními opatřeními, seznamují zaměstnance s novými právními dokumenty a řídícími dokumenty organizace týkající se jejich pracovní činnosti, realizují programy jednotlivých systémů.

Zaměstnanci Všichni zaměstnanci společnosti (i subdodavatelé) jsou odpovědni za oblast bezpečnosti práce a environmentu v rozsahu příslušných právních předpisů, řídících dokumentů organizace a dle popisu svého pracovního zařazení, zejména za:      

dodrţování bezpečnostní a environmentální legislativy, zejména zákoníku práce, hlášení pracovních úrazů, skoronehod a mimořádných situací nadřízeným, udrţování pořádku na pracovišti, pouţívání přidělených OOPP, bezpečné a spolehlivé plnění pracovních úkolů, spolupráci s nadřízeným při identifikaci nebezpečí, zdrojů a hodnocení rizik a environmentálních aspektů vyplývajících z vykonávané pracovní činnosti.

5.5.2. Představitel vedení Ředitel společnosti jmenuje představitele vedení jmenovacím dekretem. Představitel vedení v rámci společnosti a ve vztahu k externím organizacím, vystupuje jako „Představitel vedení“ za jakost, environment a bezpečnost práce, má odpovědnost za koordinaci výstavby a neustálého zlepšování systému jakosti, environmentu a bezpečnosti práce, odpovídá za informování vrcholového vedení o stavu integrovaného systému řízení a podporuje i vědomí závaţnosti poţadavků zákazníka v celé společnosti. Pravomoc a odpovědnost představitele vedení pro jakost , environment a bezpečnost práce spočívá zejména v:  zavádění a dodrţování poţadavků norem ČSN EN ISO 9001:2001 (jakost), ČSN EN ISO 14001: 2005 (environment), OHSAS 18001:1999 (bezpečnost práce),  řízení a koordinaci systému jakosti, environmentu a bezpečnosti práce,  uplatňování koncepce integrovaného systému na všech úrovních řízení,  vytváření podmínek ke zdokonalování systému,  předkládání zásadních písemných materiálů a informací týkajících se integrovaného systému poradě vedení společnosti,  zabezpečování vztahů s externími organizacemi v záleţitosti týkajících se systému jakosti, environmentu a bezpečnosti práce,  stanovení nápravných opatření pro oddělení společnosti, u kterých jsou zjištěny rozpory s jednotlivými ustanoveními výše uvedených norem,  tvorbě, věcného obsahu a aktualizaci všech řídících dokumentů v oblasti jakosti, environmentu a bezpečnosti práce a pracovního prostředí, tj. za věcnou správnost, návaznost na právní předpisy a jiné předpisy a na ostatní řídící dokumenty organizace a jejich aktuálnost.


Kopie č.: 30.3.2009



5.5.3. Interní komunikace Komunikace slouţí k bezproblémovému chodu systému a ke zvyšování efektivity práce. Základní způsoby, prostředky a formy jsou uvedeny v Tabulce č.1. Konkrétní způsoby komunikace mezi jednotlivými útvary společnosti popisují řídící dokumenty. Všichni zaměstnanci mají pomocí e-mailu, telefonu nebo přímého kontaktu přístup k představiteli vedení a k řediteli společnosti. Tabulka č.1 Způsob komunikace

Prostředek

Forma

Verbální

Přímá řeč

Porady, konzultace, školení, neformální setkání.

Telefon

Sdělení

Vysílačka

Sdělení

Písemný

Doručený zaměstnancem Hlášení, zprávy, záznamy, dokumentace atd.

Elektronický

Počítačová síť

Soubory umístěné na síti, sdělení nebo soubory zaslané el. poštou, sdílené soubory na síťových discích.

Přenosný nosič

Soubory na el. nosičích (FD,CD)

Fax

Kopie písemných informací

5.5.4. Externí komunikace Společnost uplatňuje efektivní způsob pro komunikaci se zákazníkem s ohledem na:  informace o produktu verbálně, telefonicky, písemně, elektronicky,  vyřizováním poptávek, smluv nebo objednávek, včetně jejich změn,  zpětnou vazbu od zákazníka, včetně stíţností zákazníka (hodnocení spokojenosti zákazníka, stíţnosti, reklamace). Pro informování veřejnosti slouţí internetové stránky http://www.elsev.cz/. 5.6. Přezkoumání managementu 5.6.1. Všeobecně Systém je pravidelně přezkoumáván vedením společnosti ve stanovených lhůtách dle směrnice CR007 - Odpovědnost vedení. Přezkoumání hodnotí efektivnost systému, výsledky interních a externích auditů, účinnost opatření k nápravě, reklamace a stíţnosti zákazníků, potřebu školení zaměstnanců a další problémy mající vztah k integrovanému systému. 5.6.2. Vstup pro přezkoumání  projednání aktuálních informací, úkolů a problémů je prováděno při pravidelných poradách,  výsledky interních auditů, auditů prováděných zákazníky, kontrol státních orgánů a jiných zainteresovaných stran,  záznamy o kalibracích pracovních etalonů, náklady na systém,  ředitel je seznamován s výsledky externích auditů provedených ve společnosti ELSEV, s.r.o. (v případě, ţe není moţná přímá účast ředitele na auditu),


Kopie č.: 30.3.2009

Příručka Příručka jakosti, environmentu a bezpečnosti práce       


hodnocení zákazníkem, přijaté reklamace, stíţnosti a náměty na zlepšení, výsledky měření z jednotlivých procesů, posouzení aktuálnosti politiky integrovaného systému, hodnocení úkolů z předchozího přezkoumání, poţadavky zákonů a nařízení, vyhodnocení zpětné vazby z vyšetření mimořádných událostí a neshod, přezkoumání plnění cílů a cílových hodnot, programů je projednáváno ředitelem na základě předaných podkladů – komplexní zpráva o stavu systému.

 Dodrţování zákonných poţadavků a nařízení 5.6.3. Výstup z přezkoumání Přezkoumání plnění cílů je projednáváno ředitelem na základě předaných podkladů – komplexní zpráva o stavu systému QMS, EMS a BOZP, na základě této zprávy jsou pak přijímána rozhodnutí a opatření se vztahem ke:    

zlepšování efektivnosti systému a jeho procesů; zvyšování ekonomických ukazatelů výkonnosti firmy; zlepšování produktů ve vztahu k poţadavkům zákazníka; potřebám zdrojů.

Tato opatření jsou zahrnuta do podnikatelských plánů, cílů a programů na následující období. 5.7. Havarijní připravenost a reakce Jsou stanoveny a pouţívány postupy identifikace moţností vzniku havárií a havarijních situací a zmírnění jejich dopadů na ţivotní prostředí, které tyto mohou způsobit. Jsou vytvořeny poţární řády pracoviště a poţární evakuační plány, aby byla zajištěna odpovídající reakce na neočekávané případy nebo mimořádné události. Tyto poţární řády pracoviště a poţární evakuační plány jsou průběţně přezkoumávány a revidovány odborně způsobilou osobou v oblasti poţární ochrany, a to především po vzniku havárií nebo havarijních situací minimálně 1 x ročně. Kde to je moţné, jsou tyto postupy pravidelně ověřovány. Poţární řády pracoviště a poţární evakuační plány obsahují:      

organizaci práce a rozdělení odpovědnosti při mimořádných událostech; seznam důleţitých osob; podrobnosti o sluţbách v případě havárie (např. hasiče, lékaře); vnitřní a vnější komunikační plán; činnosti vykonávané v případě různých druhů havárií; informace o nebezpečných materiálech, včetně vlivu kaţdého druhu materiálu na ţivotní prostředí, a opatření, jeţ se mají učinit v případě mimořádných událostí, včetně likvidace vzniklého odpadu;  plány školení a testování jejich účinnosti. Společnost má stanoveny a pouţívány postupy identifikace moţností vzniku pracovních úrazů, mimořádných situací a skoronehod. Je vytvořena směrnice CB007 Šetření a hlášení pracovních úrazů, mimořádných situací a skoronehod, aby byla zajištěna odpovídající reakce na neočekávané situace.


Kopie č.: 30.3.2009



6. Management zdrojů 6.1. Poskytování zdrojů Ředitel společnosti je odpovědný za naplánovaní zdrojů v rámci strategického plánu společnosti, které zajistí uplatňování a udrţování integrovaného systému a neustálé zlepšování jeho efektivity. Jedná se o investiční náklady, náklady na vzdělání, náklady na opravy a kontroly vlastního zařízení, přístrojů, reţijní náklady, kvalifikované pracovníky, infrastrukturu, pracovní prostředí a eliminaci úrazů a vzniku nehod. Zdroje jsou přidělovány dle plánu a včas. 6.2. Lidské zdroje 6.2.1. Všeobecně Společnost si je vědoma důleţitosti péče o lidské zdroje. Svého úspěchu společnost dosahuje prostřednictvím efektivního vyuţívání svých zdrojů. Ačkoliv z hlediska úspěchu společnosti jsou důleţité všechny zdroje, tím hlavním jsou lidé. Způsob, jakým společnost získává, podporuje a udrţuje své lidské zdroje, má vliv na její úspěch či neúspěch. A to se odráţí ve spokojenosti kaţdého zaměstnance společnosti. Řízení lidských zdrojů je chápáno jako rozhodující nástroj pro zvyšování výkonnosti a ekonomické úspěšnosti společnosti. Personální řízení jako významná část řízení lidských zdrojů společnosti organizuje a vyhodnocuje veškeré činnosti související s plánováním, obstaráváním, rozmisťováním, hodnocením a odměňováním pracovníků. Personální řízení představuje alokaci zdrojů směrem ke zvyšování způsobilosti prostřednictvím výcviku, vzdělávání a přípravy pracovníků, zajišťující rovněţ rozvoj odborných a manaţerských dovedností u vedoucích pracovníků společnosti. 6.2.2. Odborná způsobilost, vědomí závaţnosti a výcvik Vedení společnosti jmenuje do řídících a do ostatních funkcí s definovanými odpovědnostmi v systému managementu jakosti pracovníky, kteří jsou způsobilí na základě poţadavků na vzdělání, výcvik, dovednosti a zkušenosti. Průkaznost těchto poţadavků a jejich naplnění je dána popisy práce pro jednotlivé pracovní pozice, pracovní smlouvou a platnými osvědčeními o kvalifikaci, dosaţené praxi a vzdělání. Podrobně je oblast řešena ve směrnici CR009 Výcvik a vzdělávání zaměstnanců. Aby mohli noví zaměstnanci plnit své povinnosti, neobejdou se často bez odborné přípravy. I zkušený zaměstnanec, který je převeden na nové pracoviště, potřebuje dosáhnout rovnováhy prostřednictvím odborné přípravy. I kdyţ odborná příprava především pomáhá zaměstnanci při výkonu jeho současného zaměstnání, její výhody lze rozšířit na celou zaměstnancovu kariéru a pomáhat tohoto zaměstnance rozvíjet s ohledem na budoucí povinnosti. Společnost motivuje zaměstnance tak, aby zaměstnanci chápali jako svou prvořadou povinnost svou prací naplňovat systému jakosti a chránit dobré jméno společnosti. Za svou práci jsou náleţitě odměněni. Výše odměny je dále motivuje k neustálému zlepšování a rozvoji společnosti. K motivaci přispívají téţ sociální odměny a sluţby poskytované zaměstnancům, příspěvky na důchodové pojištění atd. Způsobilost pracovníků, je porovnávána s kvalifikačními poţadavky na dané pracovní místo, dle kvalifikačních a odborných znalostí pracovníka. Hodnocení pracovníků a personálních rezerv je prováděno nejbliţším nadřízeným řídícím pracovníkem. Hodnocení je prováděno jedenkrát za rok


Kopie č.: 30.3.2009



dle směrnice CR009 Výcvik a vzdělávání zaměstnanců a směrnice CR010 Hodnocení a vzdělávání pracovníků. Postupy, odpovědnosti a způsob prokazatelné evidence instruktáţí, školení a přezkušování popisují směrnice CR 011 Výchova a výcvik zaměstnanců v oblasti BOZP a CR 012 Výchova a výcvik zaměstnanců v oblasti PO. 6.3. Infrastruktura Vedení společnosti zajišťuje a udrţuje infrastrukturu potřebnou s poţadavky na produkt. Infrastruktura zahrnuje:   

pro

dosaţení shody

budovy, pracovní prostor a související technické vybavení zařízení pro realizaci výrobního procesu – HW +SW podpůrné sluţby – likvidace odpadů, dopravu, komunikaci apod.

Infrastruktura a její potřeba je dotčena v cílech, v dokumentech pro řízení procesů a v plánech jakosti konkrétních výrobků/činností. Zdrojově je řešena v konkrétních výstupech z přezkoumání managementem a v plánech investic. Technické vybavení podléhá pravidelné údrţbě dle plánu údrţby. Operativní řízení údrţby vlastního zařízení, které můţe ovlivnit jakost a zabezpečuje nepřetrţitou způsobilost výrobního procesu je prováděno dle směrnice CM003 Údrţba zařízení. Kalibrace pracovních měřidel se provádí v AKL. 6.4. Pracovní prostředí Plynulý a hospodárný výrobní proces, t.j. realizace výrobků a sluţeb, je závislý na úrovni výrobního zařízení, výrobní a provozní dokumentaci, pouţitých materiálech a postupech, kontrolních měřidlech a na kvalifikaci pracovníků. Tyto základní činitelé zabezpečují řízení výrobního procesu. Vedení společnosti zajišťuje vhodné pracovní prostředí potřebné pro dosaţení shody s poţadavky na produkt prostřednictvím dodrţování zásad BOZP a PO, fyzické podmínky na pracovišti byly vedením společnosti posouzeny na základě identifikace vhodných podmínek pro umístění a organizování pracovního prostoru, v administrativních prostorách s ohledem na ergonomii, teplotu a osvětlení, ve výrobních prostorách s ohledem na teplotu, vibrace, osvětlení atp. na základě poţadavků zákonů a předpisů, svých osobních zkušeností, zkušeností a poţadavků dotčených pracovníků, doporučení dodavatelů a výrobců a finančních moţností. K zajištění zlepšení pracovních podmínek a pracovního prostředí jsou stanoveny zejména směrnice: CB001 Bezpečnost práce, CB002 Poskytování OOPP a MČDP, CB003 Rizika moţného ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci, CB004 Poskytování první pomoci – traumatologický plán, CB005 Poskytování zdravotní péče, CB016 Základní předpis pro organizaci zabezpečení poţární ochrany.


Kopie č.: 30.3.2009



7. Realizace produktu 7.1. Plánování realizace produktu Systém zajišťování je zaveden a podporován:  popisem funkce systému  plánováním kontrol  školením pracovníků  prověrkami jakosti – IA  systémem nápravných opatření  provádění oprav a kontrol  hodnocením dodavatelů  přezkoumáním obchodní smlouvy  jednotným způsobem nakupování

(viz tato Příručka a odkazy) (viz směrnice EP001, EP002, CM001) (viz směrnice CR010 a CR011) (viz směrnice CR106) (viz směrnice CR105) (viz směrnice OP017) (viz směrnice CP104) (viz směrnice CP111) (viz směrnice CP101)

Společnost má vytvořený a udrţovaný dokumentovaný postup pro činnosti spojené s kontrolou a zkoušením, které slouţí k ověření shody se stanovenými poţadavky. 7.2. Procesy týkající se zákazníka 7.2.1. Určování poţadavků týkající se produktu Kaţdá přijatá smlouva nebo objednávka je přezkoumána, aby bylo zajištěno ţe: 

poţadavky jsou vhodně stanoveny a dokumentovány, V případě ústních objednávek (kde není písemný doklad o poţadavcích) vedoucí oddělení zajistí, aby poţadavky byly před přijetím objednávky písemně odsouhlaseny odběratelem.



jsou splněny zákonné poţadavky.

7.2.2. Přezkoumání poţadavků týkající se produktu Zkoumá se, zda smlouva či objednávka obsahuje dostatečnou a jasnou specifikaci předmětu dodávky, zda jsou vyřešeny jakékoliv poţadavky, které se liší od nabídky a zda je společnost schopna poţadavky uvedené ve smlouvě nebo objednávce splnit. 7.2.3. Komunikace se zákazníkem Komunikace se zákazníkem probíhá:    

písemným stykem, telefonicky, emailem, osobním stykem.

Podrobnosti určují směrnice CP110 Zásady cenové a obchodní politiky a směrnice CP111 Přezkoumání obchodní smlouvy. Při nutnosti provést změnu ve smlouvě provádí oddělení nákupu a prodeje stejný sled činností týkajících se přezkoumání, jako by se jednalo o novou smlouvu. Přezkoumání kupní smlouvy a smlouvy o dílo se provádí do zaváděcího listu zakázky, viz směrnice CP111 Přezkoumání obchodní smlouvy. Výchozím podkladem je poptávka objednatele.


Kopie č.: 30.3.2009



7.3. Návrh a vývoj Rozsah systému: Systém neobsahuje kapitoly 7.3. Návrh a vývoj. 7.4. Nakupování 7.4.1. Proces nakupování Oddělení nákupu a prodeje společnosti hodnotí a provádí výběr vhodných dodavatelů. Cílem je výběr optimálního dodavatele. Předmětem hodnocení jsou následující oblasti: systém jakosti, technická úroveň, dodací lhůty a obchodní podmínky. Na základě výsledků hodnocení je dodavatel zařazen do příslušné kategorie. Záznamy týkající se hodnocení dodavatelů jsou průběţně doplňovány a odpovídají poţadavkům ve směrnici CP104 Hodnocení a výběr dodavatelů. 7.4.2. Informace pro nakupování Pro kaţdou nakupovanou sluţbu nebo materiál musí být vystavena objednávka, kterou vystavuje oddělení nákupu a prodeje dle předloţeného poţadavku na nákup vedoucím oddělení nebo jeho zástupcem a musí obsahovat informace dle směrnice CP101 Postup procesu nakupování. Objednávku (kupní smlouvu) vystavuje pouze oddělení nákupu a prodeje na tiskopis společnosti. Realizuje-li objednávku vedoucí výrobního oddělení, zodpovídá za stanovení ceny, termín dodání, platební podmínky, dopravu, pojištění, přejímku, za vyřízení reklamace atd., řídí se rovněţ dle směrnice CP101 Postup procesu nakupování. 7.4.3. Ověřování nakupovaného produktu Přejímku došlého zboţí provádí objednatel na vyzvání oddělení nákupu a prodeje. Přejímkou se rozumí vše dle směrnice CP101 Postup procesu nakupování.:   

kontrola došlého zboţí dle specifikace dle směrnice CP113 Třídy výrobků, kontrola mnoţství dle objednávky, kontrola průvodní dokumentace (dodací list, dodavatelská dokumentace, atesty atd.)

7.5. Výroba a poskytování sluţeb 7.5.1. Řízení výroby a poskytování sluţeb Základními dokumenty pro řízení výrobního procesu jsou směrnice EP001 Průchod zakázky dílnou odboru oprav, EP002 Průchod zakázky při provádění údrţby. Popisují co se musí vytvořit a jak provádět dokumentované postupy pro identifikaci výrobku vhodnými prostředky od jeho přijetí a v průběhu všech etap výroby, dodávek, instalace a servisu. Plynulý a hospodárný výrobní proces, t.j. realizace výrobků a sluţeb, je závislý na úrovni výrobního zařízení, výrobní a provozní dokumentaci, pouţitých materiálech a postupech, kontrolních měřidlech a na kvalifikaci pracovníků. Tyto základní činitelé zabezpečují řízení výrobního procesu. Společnost má vytvořeny postupy pro jednotlivé pracovní činnosti, které jsou obsaţeny ve směrnicích, technických návodech pro obsluhu a provoz strojů a zařízení. Ty zajišťují, ţe kaţdý proces má podle své pracovní činnosti a vybavenosti strojním zařízením a nářadím k dispozici dokumentaci, popisující postupy prací, pouţívání strojů a zařízení, nakládání se surovinami, obaly, odpady a pomocnými a čistícími látkami tak, aby nedošlo k odklonu od environmentální politiky, cílů a cílových hodnot. Kopii provedl: Valued Acer Customer Podpis:

Kopie č.: 30.3.2009



Pravidelná péče o pracovní stroje a přístroje, zahrnující opravy a další preventivní činnosti k zabezpečení bezporuchové funkce zařízení je popsána ve směrnici CM003 Údrţba vlastního zařízení. Postup pro provoz zdrojů znečišťující ovzduší, evidence, způsob zjišťování mnoţství emisí škodlivin a povinnosti obsluhy zdrojů znečištění je popsáno ve směrnici CZ009 Ochrana ovzduší. Základní pravidla a povinnosti při nakládání s odpady upravuje směrnice CZ001 Odpady. Problematika zacházení s chemickými látkami a přípravky je ošetřena směrnicí CZ003 Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Provozní dokumentací se rozumí dokumentace, kterou pracovníci společnosti bezprostředně pouţívají při své činnosti. Je rozdělena na:     

pracovní postupy, normy, ceníky a katalogy, dodavatelská a projektová dokumentace, dokumentace poskytnutá zákazníkem.

Členění, obsah, způsob pořízení, distribuce, pouţívání, změnové řízení, zálohování a archivace provozní dokumentace ve společnosti je prováděno dle směrnice CR105 Provozní dokumentace. Správa a uţití podnikové počítačové sítě je prováděna dle směrnice CR104 pravidla práce v podnikové počítačové síti. Pro zajištění sluţeb s odpovídající jakostí jsou dodávány materiály odpovídající příslušným normám. Materiály a přístroje, které ovlivňují jakost a bezpečnost jsou rozděleny do tříd podle toho zda přicházejí přímo do styku s provozním mediem či nikoliv a na ostatní materiál. Podle tříd jsou stupňovány poţadavky na kvalitu. Pouţívání materiálů a jejich rozdělení řeší směrnice CP113 Třídy výrobků. Optimální výběr dodavatele zařízení, který splňuje společností stanovené poţadavky je prováděn na základě směrnice CP104 Hodnocení a výběr dodavatelů. Provádění oprav a kontrol řeší jednotlivé směrnice řady EPA a EPB Způsobilost pracovníků, je porovnávána s kvalifikačními poţadavky na dané pracovní místo, dle kvalifikačních a odborných znalostí pracovníka. Hodnocení pracovníků a personálních rezerv je prováděno nejbliţším nadřízeným řídícím pracovníkem. Hodnocení je prováděno jedenkrát za rok dle směrnice CR010 Hodnocení a vzdělávání pracovníků. Pravidla a postupy pouţívané pro manipulaci, skladování, balení výrobků a dodávání dílů jsou zaměřena na zamezení jejich poškození, záměně, ztrátám a zhoršení jakosti. Tuto činnost ve společnosti popisuje směrnice CP102 Manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání a směrnice CP103 Značení výrobků. Způsob dodávání výrobků je předepsán ve smlouvě se zákazníkem dle směrnice CP101 Přezkoumání obchodní smlouvy. Společnost má po přejímce díla během záruční doby odpovědnost za provádění servisu a proto zajišťuje záruční opravy všech výrobků a sluţeb. Poskytování servisu po záruční době je prováděno na základě smlouvy. Předmětem smluvního ujednání je rozsah poskytovaných sluţeb (údrţba, revize, opravy, dodávky ND atd.) a cena.


Kopie č.: 30.3.2009



V pracovní době (pondělí - pátek, od 7.00 do 15.00 hod) je zákazníkovi poskytována servisní činnost výrobními odděleními společnosti v rozsahu daném celoroční smlouvou o dílo. V mimopracovní dobu je servisní činnost zajišťována směnovými pracovníky společnosti. Činnost směnových pracovníků je popsána ve směrnici OPB01 Poskytování sluţeb v mimopracovní době. Výroba, montáţ a servisní sluţby jsou zajišťovány pracovníky společnosti, kteří mají potřebnou kvalifikaci a jsou proškoleni o postupu opravy, aby zásah byl proveden v poţadovaném rozsahu, v nejkratším moţném čase a s vyhovující kvalitou. Rychlost servisu je vţdy určena smlouvou. Servis poskytuje to oddělení, které zakázku realizovalo, popřípadě si objedná specializovaný servis v rámci společností OKMP, INELSEV, ATS Control, SoftControl nebo nasmlouvaných subdodavatelů atd. U kaţdé realizované zakázky je na výrobku nebo systému provedena výstupní kontrola a zkoušky minimálně v rozsahu běţné výstupní kontroly pro daný výrobek nebo sluţby. 7.5.2. Validace procesů výroby a poskytování sluţeb Aby byla zajištěna jakost i v případě ţe nelze následným monitorováním a měřením ověřit výsledný výstup, přijala společnost tyto zásady. Pro zajištění sluţeb s odpovídající jakostí jsou dodávány materiály, a zařízení odpovídající příslušným normám. Materiál a přístroje, které ovlivňují jakost a bezpečnost jsou rozděleny do tříd podle toho zda přicházejí přímo do styku s provozním mediem či nikoliv a na ostatní materiál. Podle tříd jsou stupňovány poţadavky na kvalitu. Pouţívání materiálů a jejich rozdělení řeší směrnice CP113 Třídy výrobků. Optimální výběr dodavatele zařízení, který splňuje společností stanovené poţadavky je prováděn na základě směrnice CP104 Hodnocení a výběr dodavatelů. Provádění oprav a kontrol řeší směrnice řady EPA a EPB. 7.5.3. Identifikace a sledovatelnost Během procesu se výrobek sleduje, o jeho přijetí a během všech stádií výroby, opravy, dodávání a instalace se provádí identifikace tak, aby se zajistila sledovatelnost s ohledem na původní stav materiálu. Označování materiálu a výrobků se provádí dle směrnice CP103 Značení výrobků. Opatřování štítkem musí být čitelné, trvanlivé a dle příslušných specifikací. Identifikace je dle dokumentovaných postupů a musí být zaznamenána. To umoţňuje, ţe jednotlivý výrobek bude identifikován pro případ, ţe bude nutné jeho staţení nebo zvláštní kontrola. Záznamy o kontrolách a zkouškách jsou stanoveny v jednotlivých pracovních postupech a ve směrnici CR107 Záznamy o jakosti. Identifikace výrobku nebo sluţby vzhledem k výsledku kontroly je důleţitá činnost mezioperační a výstupní kontroly. Označování výrobku se provádí dle směrnice CP103 Značení výrobků. V této směrnici jsou vzory štítků a jejich přesné vyplňování určuje stav výrobku. Veškeré přístroje, náhradní díly, zařízení a výrobky jsou vhodným způsobem identifikovány, ţe je moţno jednoznačně určit zda:    

nebyly kontrolovány, byly kontrolovány a zjištěny jako shodné s poţadavky, byly kontrolovány a zjištěny jako neshodné s poţadavky, byly propuštěny na základě výjimky.


Kopie č.: 30.3.2009



O kontrole a zkouškách jsou prováděny záznamy, které identifikují osobu odpovědnou za uvolnění shodných výrobků pro další zpracování. Provádí se dle směrnice CP109 Přezkoumání nezařazeného výrobku. 7.5.4. Majetek zákazníka Materiál dodaný zákazníkem nezbavuje společnost zodpovědnosti za kvalitu konečného výrobku nebo sluţby. Příjem materiálu od zákazníka provádí vedoucí výrobní divize, pověřený pracovník nebo pracovník obchodní divize dle směrnice CP105 Materiál a výrobky dodané zákazníkem. Materiál dodaný zákazníkem musí být v bezvadném stavu a odpovídat specifikaci projektu. Kontrola materiálu dodaného zákazníkem tj. výrobku, specifikace, reklamace a skladování probíhá stejně jako u ostatních nakupovaných materiálů a řídí se dle směrnice CP105 Materiál a výrobky dodané zákazníkem. 7.5.5. Ochrana produktu V průběhu interního zpracování a pokud je dohodnuto i v průběhu dodávání na sjednané místo je zachovávána shoda všech produktů (základní materiály a suroviny, nakupované díly, výrobky ve všech fázích). Toto zachování shody zahrnuje identifikaci (viz výše), manipulaci, balení, skladování a ochranu, řídí se dle směrnice CP102 Manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání a směrnice CP107 Místní řád skladu. Pouţívané metody a manipulační prostředky zaručují, ţe nakupované materiály a výrobky nebudou při manipulaci poškozeny. Zaměstnanci, kteří provádějí manipulaci s výrobky jsou dostatečně proškoleni a vlastní platné oprávnění k řízení manipulačních prostředků. Vstupní materiál, výrobky a konečné produkty jsou skladovány tak, aby během skladování nedošlo k jejich poškození a aby samy nezpůsobovaly ohroţení osob nebo ţivotního prostředí. Materiály nebo suroviny jsou skladovány tak, aby bylo vţdy zaručeno, ţe pro výrobu budou pouţity materiály nebo suroviny před uplynutím jejich doby ţivotnosti/pouţitelnosti. Vstupní materiál, výrobky a konečné produkty jsou uloţeny na identifikovaných místech, výdej i příjem se děje organizovaným způsobem. Sklady jsou podrobovány pravidelným plánovaným i neplánovaným inventurám, které mají za cíl:   

porovnat záznamy se skutečným stavem skladů; posoudit, zda u materiálu vlivem skladování nedošlo ke sníţení kvality; identifikovat jiţ nevyhovující materiály.

Postupuje se dle směrnice CR025 Inventarizace majetku a závazků. Výrobky a sluţby předávané zákazníkovy jsou v rozsahu nezbytném pro zajištění shody se stanovenými poţadavky. Kde je poţadováno, jsou výrobky baleny a označovány podle poţadavků zákazníka nebo ve shodě s příslušnou technickou normou. 7.6. Řízení monitorovacích a měřících zařízení Společnost určuje procesy monitorování a měření, které jsou nutné provádět pro zajištění shody produktu. Společnost řídí procesy monitorování a měření pomocí vypracovaných pracovních postupů, kde jsou předepsány účinné měřící a monitorovací procesy. Při vypracování plánu


Kopie č.: 30.3.2009



jakosti zakázky jsou určeny potřebné druhy měření a zkoušek. Návazně jsou zvolena vhodná kontrolní, měřicí a zkušební zařízení, která se pouţívají podle návodu nebo běţných postupů. Společnost vlastní monitorovací a měřící zařízení potřebná pro poskytnutí důkazu o shodě výrobku s určenými poţadavky. Nejistota měření je známa a odpovídá poţadavkům měření. Společnost má vytvořeny a udrţovány dokumentované postupy pro operativní řízení, ověřování/kalibraci a údrţbu kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení. Postupy jsou popsány ve směrnici CM001 Metrologický řád. Kontrolní, měřicí a zkušební zařízení, ovlivňující přímo jakost výroby a sluţeb je v řízené evidenci, je pravidelně ověřováno/kalibrováno a udrţováno dle výše uvedeného dokumentu. Ověřování/kalibrace a seřizování se provádí v externích AKL za pomoci etalonů, které mají návaznost na národní etalon. Veškeré kontrolní, měřicí a zkušební zařízení je řádně označeno štítky s uvedením identifikačního znaku. Kaţdé zařízení, které bylo ověřeno/kalibrováno, je na štítku označeno udáním platnosti ověření/kalibrace. Protokol o ověření/kalibraci zařízení (ověřovací list, kalibrační protokol) je uchováván. V případě zjištění nepřípustné chyby při periodickém ověření/kalibraci, nebo při jiném zjištění poškození, se zvaţují moţné dopady na jakost výrobků, které byly měřeny chybně seřízeným zařízením. O kaţdém takto zjištěném poškození je pořízen záznam do evidence včetně návaznosti na nutná opatření. Kontrolní, měřící a zkušební zařízení, které má přímý vliv na jakost a jeţ je určeno jmenovitě v příslušných seznamech, je v kontrolované evidenci, pravidelně kalibrováno a udrţováno dle výše uvedených směrnic s cílem prokázat shodu se stanovenými poţadavky, V databázi pracovních měřidel jsou uvedeny následující informace:  evidenční číslo,  oddělení,  název přístroje,  výrobce,  typ měřidla,  výrobní číslo přístroje,  přesnost,  datum poslední kalibrace,  datum následující kalibrace,  poznámka. Vedoucí jednotlivých oddělení zodpovídají za platnost kalibračních listů evidovaných pracovních etalonů. Příští kalibraci přístroje určí příslušný vedoucí oddělení dle stavu, přesnosti a pouţívání přístroje v provozu. Po kalibraci je na kaţdý pracovní etalon/měřidlo nalepen štítek modré/ţluté barvy s dobou platnosti (s vyznačením data příští kalibrace). Vedoucí oddělení jsou povinni zajistit si kalibraci pracovních etalonů v kalibrační laboratoři před datem příští kalibrace. Ostatní měřidla pouţívaná ve společnosti se řídí Metrologickým řádem.

8. Měření, analýza a zlepšování 8.1. Všeobecně Společnost má vytvořený a udrţovaný dokumentovaný postup pro činnosti spojené s kontrolou a zkoušením, které slouţí k ověření shody se stanovenými poţadavky.


Kopie č.: 30.3.2009



Ředitel společnosti a vedoucí středisek plánují činnosti, které jsou potřebné k dosaţení a zlepšení úrovně výrobku a poskytovaných sluţeb. Pro stanovení priorit je vyuţíváno analýzy vhodných údajů při pouţití statistických metod, informací o neshodách, informací o spokojenosti zákazníka, zpráv z interních auditů. Pomocí pravidelných porad vedení je zajištěno okamţité informování o analýzách, nutných pro posouzení výkonnosti firmy a sledování stanovených výsledků. Při hodnocení procesů jsou sledovány zejména:  jakost - spokojenost zákazníka, vyhodnocování stíţností , reklamací, vad a nedodělků, ziskovost, obraty, cena, sledování nákladů na zakázky, plnění termínů,  environment – odpady, sankce, spotřeby energií,  bezpečnost práce – úrazovost, mimořádné situace, skoronehody. 8.2. Monitorování a měření Ve společnosti je stanoven potřebný rozsah monitorování a měření pro: - zabezpečení shody produktů a sluţby, které zahrnuje:  měření a monitorování nakoupených produktů a sluţeb,  měření a monitorování vyráběných výrobků a poskytovaných sluţeb,  měření a monitorování realizačních procesů; - dosaţení zlepšení, které zahrnuje:  interní audity a kontroly – zdroj údajů pro budoucí zlepšování,  monitorování spokojenosti zákazníka - získávání informací a obousměrná komunikace se zákazníky je základem pro zlepšování a pro zapojení všech zainteresovaných stran,  sebehodnocení - pro posouzení výkonnosti společnosti a pro definování příleţitosti ke zlepšení. 8.2.1. Spokojenost zákazníka Měření spokojenosti zákazníka je prováděno s cílem získat informace o míře jeho spokojenosti s jakostí výrobků a poskytovaných sluţeb společnosti. Pro získání srovnatelných výsledků se zjišťuje míra spokojenosti dle dotazníku, který vyplňuje zákazník. Dotazník obsahuje otázky, které postihují průřez činností společnosti nebo otázky, na které chce vedení společnosti znát názor zákazníka. Otázky v dotazníku jsou podle potřeby a aktuálnosti situace měněny. Zákazník hodnotí otázky z pohledu spokojenosti stupnicí od úplné nespokojenosti (známka 4) aţ po úplnou spokojenost (známka 1). Cílem společnosti je dosahovat hodnocení od 1 do 2 bodů. Pokud bude jednotlivá otázka označena hodnocením 3 nebo 4, vedení společnosti bude ve spolupráci se zákazníkem analyzovat příčinu a navrhovat kroky ke zlepšení. Dalším prvkem monitorování spokojenosti zákazníka je sledování a vyhodnocování podaných reklamací na naše výrobky či na poskytované sluţby. Vyhodnocování jednotlivých prvků monitorování zákazníků je prováděno vedením společnosti. Nestranné a pečlivé analyzování získaných podkladů je důleţitým materiálem pro další zlepšování výkonnosti společnosti. 8.2.2. Interní audit Společnost má vytvořen a udrţován postup pro plánování a provádění interních prověrek (auditů) systému jakosti, bezpečnosti práce a environmentu. Interní prověrky ověřují shodu činností


Kopie č.: 30.3.2009



týkajících se jakosti s poţadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001: 2005a OHSAS 18001:1999 (bezpečnost práce). Interní audit zjišťuje zda:  vyhovuje poţadavkům ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001: 2005a OHSAS 18001:1999,  je efektivně uplatňován a udrţován. Interní audity se provádějí dle směrnice CR106 Interní audity. Školení auditorů Ředitel určuje zaměstnance společnosti, kteří absolvují školení interních auditorů. Pouze tito jsou potom oprávněni provádět interní audity společnosti. Plánování a provádění Představitel vedení vypracovává a ředitel společnosti schvaluje plán interních auditů na období 1roku. Plán obsahuje prověrky všech oddělení společnosti ve všech oblastech důleţitých z hlediska zajišťování systému. Interní audity provádějí pověření auditoři podle předem připraveného seznamu otázek. Během auditu se nejprve ověřuje plnění opatření k nápravně, které vyplynuly z předcházejícího auditu a plnění opatření k nápravě ze záznamů o neshodě zjištěných mimo prováděné interní audity. Pro kaţdou jednotlivou neshodu musí auditoři vystavit Záznam o neshodě. Po ukončení auditu vedoucí auditorského týmu zpracuje Zprávu z interního auditu, kterou předá představiteli vedení. Předkládání výsledků Představitel vedení zpracovává výsledky interních auditů do písemné zprávy Přezkoumání vedením organizace, kterou předkládá jedenkrát ročně poradě vedení společnosti v rámci přezkoumání systému vedením. 8.2.3. Monitorování a měření procesů Vedení společnosti stanovuje a pravidelně hodnotí ukazatele potřebné pro zjišťování stavu a funkčnosti všech hlavních procesů chodu společnosti, tj. identifikovaných hlavních, podpůrných a řídících procesů. Hlavní metodou monitorování je interní audit a hodnocení v rámci přezkoumání managementem. Záznamy výsledků monitorování poskytují objektivní podklady k analýze účelnosti a efektivnosti prováděných procesů. V případě, kdy není dosaţeno plánovaných výsledků, je zavedeno opatření k nápravě. 8.2.4. Monitorování a měření produktu Společnost má vytvořené a udrţované dokumentované postupy pro činnosti spojené s kontrolou a zkoušením, které slouţí k ověření shody se stanovenými poţadavky pro vstupní materiál a suroviny a konečné produkty. Postup je popsán ve směrnicích CP101 Postup procesu nakupování , EP001 Průchod zakázky dílnou odboru oprav, EP002 Průchod zakázky při provádění údrţby IP002 Realizace montáţní zakázky, a ve směrnicích řady EPA a EPB. Konkrétní postup je stanoven v plánu jakosti zakázky, který rovněţ slouţí jako záznam obsahující důkaz o shodě s kritérii a jména osob schvalující uvolnění. Vzhledem k tomu ţe je společnost zaměřena na provádění oprav elektrického zařízení, soustřeďuje se při monitorování procesů především na zajištění prováděných oprav v


Kopie č.: 30.3.2009



poţadovaných termínech, jakosti a cenové dostupnosti, tak aby bylo splněno očekávání zákazníka. Kaţdá dodávka zařízení a materiálu do společnosti je překontrolována dle směrnice CP101 Postup procesu nakupování a směrnice CP103 Třídy výrobků a teprve potom zpracována. Mezioperační kontroly a zkoušky jsou prováděny během realizace zakázky a liší se svým obsahem i provedením podle typu zakázky jak je uvedeno ve směrnicích EP001 Průchod zakázky dílnou odboru oprav, EP002 Průchod zakázky při provádění údrţby IP002 Realizace montáţní zakázky,.popřípadě v dalších souvisejících směrnicích Další neplánované kontroly jsou prováděny v rámci povinnosti kaţdého pracovníka vyřadit vadný díl a vlastní odpovědností za kvalitu práce. Výstupní kontrola a zkoušky jsou prováděny po ukončení zakázky a na kaţdém finálním výrobku před jeho dodáním odběrateli nebo na sklad. Výstupní kontroly s uvedenými výstupními dokumenty jsou uvedeny ve směrnicích EP001 Průchod zakázky dílnou odboru oprav, EP002 Průchod zakázky při provádění údrţby, a v dalších souvisejících směrnicích a pracovních postupech. Záznamy o kontrolách a zkouškách jsou stanoveny v jednotlivých pracovních postupech a ve směrnici CR107 Záznamy o jakosti. 8.3. Řízení neshodného produktu Způsob identifikace a řízení neshodného produktu je definováno ve směrnici CP006 Řízení neshodného výrobku a opatření k nápravě. Pracovníci a jejich kvalifikace zajišťují, aby neshodný výrobek byl okamţitě identifikován a řízen, aby nedošlo k jeho nezamýšlenému pouţití nebo dodání. Společnost a pracovníci oddělení zacházejí s neshodným výrobkem dle jeho povahy jedním z následujících způsobů:    

přijetím opatření k odstranění neshody (oprava), schválením jeho pouţití, uvolnění nebo přijetí s výjimkou (nutný souhlas zákazníka), přijetím opatření k vyloučení jeho původního pouţití a schválení pouţití náhradního (neshoda nebrání novému pouţití), likvidací (nelze opravit ani jinak pouţít).

Postup zahrnuje následující etapy řízení neshodného produktu:  identifikace neshody,  separace neshodného výrobku,  přezkoumání neshody,  vypořádání neshody,  přijetí opatření k nápravě a případně preventivních opatření. 8.4. Analýza údajů Cíl zavádění statistických metod Cílem zavádění statistických metod je obecně stabilizace a zlepšování veškerých procesů probíhajících ve společnosti. Statistické metody jsou nástrojem pro hodnocení procesů a kvalitativních znaků. Pomáhají nacházet a zviditelňovat informace, které jsou potřebné k bliţšímu


Kopie č.: 30.3.2009



vymezení problémů a k jejich dalšímu řešení. Společnost vyuţívá pro hodnocení dotazníky, informace uloţené v informačním systému SCALA záznamy z realizace procesů atd. Vyhodnocují se: dosaţený hospodářský výsledek, plnění termínů realizovaných zakázek, spokojenost zákazníků, zjištěné neshody, měřící zařízení, rozbor ABC dodavatelů, plnění termínů dodávek atd. Hodnocení se provádí ve formě tabulek a grafů. Podněty, náměty a poţadavky na vyuţití statistických metod pro zlepšování jakosti výrobků a sluţeb mohou vycházet u různých zdrojů, jako jsou např.:        

analýza trhu, předpověď ţivotnosti a trvanlivosti, zjištěné neshody z interních nebo externích auditů, poznatky z reklamací a reklamačních řízení, zlepšování procesu, poznatky o poţadavcích na jakost u oblasti marketingu a obchodu, hodnocení bezpečnosti a environmentu analýza rizik a environmentálních aspektů a dopadů

Společnost při přezkoumání systému jakosti dle směrnice CR007 Odpovědnost vedení pravidelně hodnotí potřebu zavedení statistického šetření ve společnosti. V případě potřeby je stanovena metodika statistického šetření a zodpovědnost. Poţadované výstupní údaje musí mít takovou vypovídací schopnost, aby umoţnily pozdější rozhodnutí. Jednotlivá oddělení aplikují statistické metody, které vyplývají z potřeb ověřit stabilitu jakosti, environmentu a bezpečnosti práce vykonávané činnosti. 8.5. Zlepšování Ředitel společnosti a vedoucí oddělení plánují a řídí procesy nezbytné pro neustálé zlepšování integrovaného systému managementu. Spolu s techniky a předními dělníky hodnotí systém managementu v rámci procesu sebehodnocení a vytváří podmínky pro jeho neustálé zlepšování vyuţíváním:      

politik systémů, cílů a programů, výsledků auditu, analýzy údajů, opatření k nápravě a preventivních opatření, přezkoumání managementu.

Strategie kontinuálního zlepšování zahrnuje všechny zaměstnance, procesy a postupy. 8.5.1. Neustálé zlepšování Cílem kontroly není pouze zjistit neshody vztahující se na výrobky nebo na proces sluţby, ale především iniciovat nápravné opatření k nalezení příčiny neshody a k zamezení opětovného výskytu.


Kopie č.: 30.3.2009



8.5.2. Opatření k nápravě Kaţdé opatření k nápravě musí zajistit odstranění vzniklé neshody tj. odstranění následků a odstranění vzniku příčin neshody. Ke kaţdému Záznamu o neshodě se musí nositel neshody písemně vyjádřit a stanovit opatření k nápravě. Dále určí zodpovědnou osobu, která opatření k nápravě zajistí a určí termín splnění. Řízení neshod je prováděno dle směrnice CP006 Řízení neshodného výrobku, opatření k nápravě a preventivní opatření. Všechny zjištěné neshody a odchylky od stanovených poţadavků, ať uţ se týkají nakupovaného materiálu, vyráběných dílů a výrobků, dodávek, servisu, dokumentů, integrovaného systému, a jeho dodrţování, připomínky a stíţnosti zákazníků jsou analyzovány z hlediska závaţnosti a pravděpodobnosti opakování a na místě je rozhodnuto, zda je nutné vyvolat nápravné opatření a nebo jen neshodu odstranit. V kaţdém případě je však o zjištěné skutečnosti pořízen příslušný záznam. V jednotlivých směrnicích popisujících proces oprav, montáţí, údrţby, obchodu a nákupu jsou stanoveny postupy pro:   

zjišťování odchylek od stanovených poţadavků, zaznamenání těchto odchylek, ocenění těchto odchylek.

Zároveň je stanovena odpovědnost za přijímání nápravných opatření, která vyţaduje:      

okamţité odstranění konkrétní vady (odchylky), provedení rozboru příčin, zahájení preventivních činností zaměřených na odstranění příčin s cílem vady minimalizovat nebo zamezit jejich opakování, přijetí a realizaci vhodných nápravných opatření, kontrolu účinnosti přijatých opatření, eventuelní přijetí změn v dokumentaci (postupech).

Odpovědnost za přijmutí okamţitých nápravných opatření má příslušný vedoucí, v jehoţ činnosti byla odchylka zjištěna, který dále informuje představitele vedení. Všechny záznamy, tedy i takové, které okamţitě nevyvolávají nápravná opatření, jsou systematicky shromaţďovány a pravidelně vyhodnocovány. Hodnocení je prováděno z hlediska moţných následků a opakovatelnosti. Na základě výsledků hodnocení zásadních neshod jsou pak vyvolána případná nápravná opatření. Stav vyřízení případů významných pro jakost výrobku nebo funkci systému jakosti, environmentu a bezpečnosti práce sleduje představitel vedení. 8.5.3. Preventivní opatření Cílem vedení společnosti je prevence neshod, tedy prevence ztrát, neboť kaţdá vzniklá a následně řešená neshoda představuje pro společnost ztrátu. Aby se předešlo vyloučení příčin moţných neshod, jsou přijímána opatření k odstranění moţnosti jejich výskytu. Společnost má vytvořeny a udrţovány dokumentované postupy pro provádění opatření k nápravě a preventivních opatření ve směrnici CP006 Řízení neshodného výrobku, opatření k nápravě a preventivní opatření.


Kopie č.: 30.3.2009



Společnost provádí a zaznamenává jakékoliv změny v dokumentovaných postupech, které vyplývají z nápravných a preventivních opatření. Společnost získává z informačních zdrojů (výrobní proces, kontroly výrobků a sluţeb, informace zákazníků, interní prověrky) podněty pro vydání preventivního opatření. Preventivní opatření jsou navrhována v případě, ţe se projevuje určitý trend ve vývoji neshod a to zejména:      

nárůst reklamací, problémy s dodavateli materiálu nebo sluţeb, připomínky a stíţnosti zákazníků, růst počtu neshod při prověrkách systému, růst počtu neshod při přezkoumávání smluv, růst počtu neshod při zvyšování úrazovosti.

Záznamy o výsledcích přijatých opatření k nápravě a preventivních opatření se uschovávají a slouţí k analýzám a dalšímu zlepšování systémů.


Kopie č.: 30.3.2009

Karta procesu

ELSEV, s.r.o.

Název procesu : Vedení společnosti

Vlastník procesu: Ředitel společnosti – Ing. Josef Vintr

Popis procesu: Stanovení vize, politiky, strategie, cílů, plánů. Řízení je rozhodující činností řídících pracovníků na všech stupních, kterou se usměrňují součinnost podřízených pracovníků a útvarů ke splnění stanovených úkolů souvisejících s jejich posláním. Řídící pracovníci vykonávají svou působnost s náleţitou péčí a odborností. Řídící pracovníci zodpovídají za zjišťování a zaznamenávání neshod ve společnosti i ve vztahu k jiným subjektům, k orgánům státní správy a dalším institucím. Řídící pracovníci zodpovídají za neodkladné řešení neshod a v rámci svých moţností musí přispět k řešení ostatních neshod. Management systémů jakosti, bezpečnosti a ochrany ţivotního prostředí. Marketing a propagace společnosti.

VÝSTUPY PROCESU

VSTUPY PROCESU Materiálový: Reţijní, investice Sluţby: Sluţby centra

Materiálový: Zařízení z opravy, odpady

Informační: Poţadavky vlastníků společnosti, vize, Politika, Strategie, Cíle,

Informační: Směrnice, příkazy, organizační řád, pracovní řád, plány a cíle společnosti,

Podnikatelský záměr a.s., kolektivní smlouva, Plán školení, Plán investic, informace z interních procesů společnosti, informace o výkonnosti procesů, poţadavky zákazníků, hodnocení spokojenosti zákazníků, nabídky, objednávky, zprávy systémů.

poţadavky na jednotlivé procesy, faktury, analýza hodnocení spokojenosti zákazníka, obchodní smlouvy, objednávky, www stránky společnosti.

Dodavatelé procesu: Vlastníci společnosti, externí zákazníci, interní

Zákazníci procesu: Vlastníci společnosti, zaměstnanci společnosti, zákazníci

procesy

Monitorování a měření procesu

Zdroje procesu Lidské zdroje: Jednatelé, Ředitelé, Před stavitel vedení pro QMS, EMS,

Měřitelné veličiny procesu: Spokojenost zákazníka, dosaţení hodnoty hospodářského

BOZP, manaţeři systémů EMS a QMS, vedoucí divizí, marketing Finance : školení, investice, QMS, EMS, BOZP, informační systém Materiálové zdroje: Administrativní prostory a jejich vybavení, auta, telekomunikační prostředky, HW, SW, energie, ostatní reţijní materiál

výsledku ve výši 6,1 mil. Kč, počet reklamací

Zpracoval: Ing. Němec

dne:

25. 8. 2004

Podpis:

Schválil: Ing. Vintr

Karta procesu

ELSEV, s.r.o.

Název procesu : Nákup

Vlastník procesu: Vedoucí zásobovač – Roman Macák

Popis procesu: Provádí činnosti týkající se nákupu materiálu a sluţeb a provozuje skladové hospodářství. Zodpovídá za dodání materiálu a sluţeb ve sjednaném a potvrzeném termínu, kvalitě a nejlepší ceně. Vyřizuje reklamace při nákupu sluţeb a materiálu.

VÝSTUPY PROCESU

VSTUPY PROCESU Materiálový: Nakupovaný materiál a sluţby

Materiálový: Nakoupené zařízení, náhradní díly a materiál, odpad

Informační: Poţadavek na nákup materiálu nebo sluţby, technické normy, Informační: Technická přejímka, doklad o jakosti (certifikace výrobku, atest, prohlášení o seznam vybraných dodavatelů, přezkoumané smlouvy, objednávky od shodě), dodací list, předávací protokol, dodavatelská dokumentace, skladová karta, podklad externích zákazníků, platební podmínky, cenová nabídka, obchodní smlouva, pro fakturaci, zpráva o reklamaci, hodnocení dodavatelů poţadavek na uplatnění reklamace Řízení procesu: Zákony, vyhlášky, nařízení, normy, směrnice, předpisy, smlouvy s dodavateli, nabídky, výsledky výběrového řízení na nákup materiálu či sluţeb

Dodavatelé procesu: Externí dodavatelé, vedení společnosti, procesy

Zákazníci procesu: Externí (ze společenství) a interní zákazníci

společnosti


Zdroje procesu Lidské zdroje: Pracovníci schopni komunikace s dodavateli Finance: Školení, investice, QMS, EMS, BOZP, informační systém Materiálové zdroje: Administrativní prostory a jejich vybavení, auto,

Měřitelné veličiny procesu: Počet reklamací, mnoţství a kvalita dodávek, velikost skladových zásob

telekomunikační prostředky, HW, SW, energie, ostatní reţijní materiál.


dne:

25. 8. 2004

Podpis:


Karta procesu

ELSEV, s.r.o.

Název procesu : Údrţba, oprava a montáţ vyhrazených elektrických

Vlastník procesu: Vedoucí oddělení údrţby – Jiří Loukota, Tomáš Gergel, Jaroslav

zařízení

Kočka, Milan Elis, Ing Silvestr Ulmann, Vladko Hrabal,

Popis procesu: Preventivní údrţba, obsluha, opravy a montáţ vyhrazeného elektrického zařízení dle poţadavků objednatele, které jsou obsahem uzavřených obchodních smluv popř. objednávek. Součástí procesu je i obchodní činnost od vystavení objednávky aţ po ukončení zakázky s vystavením předávacího protokolu.

VÝSTUPY PROCESU

VSTUPY PROCESU

Materiálový: Nakoupené zařízení, náhradní díly, drobný montáţní materiál, Materiálový: Opravené či montáţně realizované, spolehlivé a bezporuchové elektrické nářadí, měřící přístroje, energie, lešení.

zařízení, odpady

Informační: Smlouva o komplexní údrţbě, objednávky, písemné a

Informační: Hlášení denní a směnové údrţby, montáţní deník, dílčí protokoly, VRZ,

telefonické poţadavky na práci, směrnice společnosti, servisní a technická dokumentace. Řízení procesu: Normy, směrnice, předpisy zákazníka.

předávací protokol, reklamace, záznam o neshodě, podklady pro fakturaci.

Dodavatelé procesu: Vedení společnosti, nákup, externí objednatelé, Zákazníci procesu: Vedoucí, technologové a mistři výrobního zařízení, externí zákazník, vedení společnosti

subdodavatelé


Zdroje procesu Lidské zdroje: Pracovníci vyučeni a pracovníci s maturitou

Měřitelné veličiny procesu: Spokojenost zákazníka, dosaţení plánované přidané

s elektrotechnickým vzděláním, subdodavatelé; Finanční zdroje : školení, investice, QMS, EMS, BOZP, informační systém Materiálové zdroje: Nakoupený materiál, administrativní a dílenské prostory a jejich vybavení, nářadí, mobilní prostředky, energie, telekomunikace, HW, SW, ostatní reţijní materiál.

hodnoty, dodrţení termínů


dne:

25. 8. 2004

Podpis:


Karta procesu

ELSEV, s.r.o.

Název procesu : Opravy elektrických strojů

Vlastník procesu: Vedoucí oddělení oprav strojů – Jiří Hanzal, Karel Vacek

Popis procesu: Opravy elektrických strojů a přístrojů (mechanické a elektrické opravy strojů a přístrojů, diagnostika a zkoušení strojů). Součástí procesu je i obchodní činnost od zajištění zakázky, vystavení objednávky aţ po ukončení zakázky s vystavením předávacího protokolu.

VÝSTUPY PROCESU

VSTUPY PROCESU Materiálový: Zařízení do opravy, nakoupený materiál, náhradní díly,

Materiálový: Zařízení z opravy, odpady

nářadí, měřící přístroje, spotřební materiál, energie.

Informační: Smlouva, objednávka, doklad o převzetí zakázky, Dohoda o

Informační: Průvodka zakázkou,poţadavek na nákup, objednávka předávací protokol,

ceně a termínu opravy, skladové výdejky, informace od zákazníka, směrnice společnosti, servisní dokumentace, technické podklady k zařízení a ND Řízení procesu: Normy, směrnice, předpisy.

zkušební protokol, reklamace, záznam o neshodě, zápis odpracovaných hodin,podklady pro fakturaci, archivace dokumentace.

Dodavatelé procesu: Vedení společnosti, nákup, externí a interní

Zákazníci procesu: Vedoucí, technologové a mistři výrobního zařízení, externí a interní

dodavatelé, firmy ve společenství, procesy společnosti

zákazníci, ostatní firmy ve společenství




s elektrotechnickým vzděláním, subdodavatelé. Finanční zdroje : školení, investice, QMS, EMS, BOZP, informační systém Materiálové zdroje: Nakoupený materiál, administrativní a dílenské prostory a jejich vybavení, nářadí, mobilní prostředky, energie, telekomunikace, HW, SW, ostatní reţijní materiál.



dne:

25. 8. 2004

Podpis:


Karta procesu

ELSEV, s.r.o.

Název procesu : Revize vyhrazených elektrických zařízení

Vlastník procesu: Vedoucí oddělení údrţby – Petr Karpíšek

Popis procesu: Revize vyhrazeného elektrického zařízení dle poţadavků objednatele, které jsou obsahem uzavřených obchodních smluv popř. objednávek. Součástí procesu je i obchodní činnost od vystavení objednávky aţ po ukončení zakázky s vystavením předávacího protokolu.

VÝSTUPY PROCESU

VSTUPY PROCESU

Materiálový: Nakoupené zařízení, náhradní díly, drobný montáţní materiál, Materiálový: Opravené či montáţně realizované, spolehlivé a bezporuchové elektrické nářadí, měřící přístroje, energie, lešení.

zařízení, odpady

Informační: Smlouva o komplexní údrţbě, objednávky, písemné a

Informační: Hlášení denní a směnové údrţby, montáţní deník, dílčí protokoly, VRZ,

telefonické poţadavky na práci, směrnice společnosti, servisní a technická dokumentace. Řízení procesu: Normy, směrnice, předpisy zákazníka.

předávací protokol, reklamace, záznam o neshodě, podklady pro fakturaci.

Dodavatelé procesu: Vedení společnosti, nákup, externí objednatelé, Zákazníci procesu: Vedoucí, technologové a mistři výrobního zařízení, externí zákazník, vedení společnosti

subdodavatelé




s elektrotechnickým vzděláním a osvědčením ve smyslu § 6a) odst. 1 písm. D) zákona č. 174/1968 Sb. A § 9 vyhl. č. 50/1978 Sb., subdodavatelé; Finanční zdroje : školení, investice, QMS, EMS, BOZP, informační systém Materiálové zdroje: Nakoupený materiál, administrativní a dílenské prostory a jejich vybavení, nářadí, mobilní prostředky, energie, telekomunikace, HW, SW, ostatní reţijní materiál.


Zpracoval: Karpíšek Petr

dne: 30. 5. 2005

Podpis:


PŘÍRUČKA JAKOSTI, ENVIRONMENTU A BEZPEČNOSTI PRÁCE

Recommend Documents