Přílohy k Výroční zprávě 1. Popis zařízení Sírius, příspěvková organizace poskytoval v roce 2012 pobytovou sociální službu v náhradních prostorách, internátu Středního odborného učiliště stavebního Opava, Boženy Němcové 22. Objekt na Mánesově ulici prochází rekonstrukcí. Vypůjčitel nám uvolnil 11, 10, 9 a polovinu 8 podlaží. Ve třech jsou ubytováni uživatelé. Každé podlaží má k dispozici dvě koupelny s WC, kuchyňku, pokoje uživatelů a jeden pokoj k užívání jako společenskou místnost – hernu. V polovině osmého podlaží jsou k dispozici dvě kanceláře, pracovna sester, v jedné z koupelen improvizovaná prádelna, na chodbě prostor pro žehlení drobného prádla. Vypůjčitel umožnil a vyčlenil část kuchyně a skladovacích prostor pro přípravu stravy našim uživatelům. Pracovníci odebírají stravu zhotovenou vypůjčitelem. K dispozici máme bezbariérový přístup do objektu a prostorný protipožární výtah. V nově zrekonstruovaném objektu na Mánesově ulici vzniknou tři samostatné bytové jednotky s konečnou celkovou kapacitou 22 dětí a mládeže. Dvě bytové jednotky každá pro 8 dětí, jedna pro 6 dětí. Kapacita bude snižována postupně do roku 2018. 2. Charakteristika poskytované služby V souladu se Zřizovací listinou organizace ZL/352/2003 a jejich dodatků a Rozhodnutí o registraci sociálních služeb: domovy pro osoby se zdravotním postižením ze dne 31. 8. 2007 poskytuje domov pobytové služby osobám s kombinovaným, mentálním a zdravotním postižením ve věku od 3 do 26 let, výjimečně déle osobám starším 26 let zcela imobilním. Uživatelé jsou rozdělení do pater a pokojů na základě věku, jejich vzájemných sympatií, dynamického stereotypu v režimu bdění a spánku, potřeby častější komunikace nebo naopak soukromí. Vše již s ohledem na návrat do samostatných bytových jednotek. Uživatelé starší 26 let jsou ubytováni v jednolůžkovém a dvou a třílůžkovém pokoji, počet lůžek v pokojích se postupně snižuje, tak jak se daří naplňovat a realizovat plány přechodu uživatelů zpět do rodiny nebo do nové služby. Služba je dětem i dospělým uživatelům poskytována individuálně, dle potřeb a míry podpory. Vzhledem k cílové skupině uživatelů se potřeby častěji mění, podle toho jak se daří naplňovat individuální plány každého jedince. V maximální možné míře využíváme návazných služeb. Denně zajišťujeme dětem doprovod do školy, dospělým do sociálně terapeutických dílen. Dle potřeby doprovázíme děti i dospělé uživatele k lékaři, na rehabilitaci, nákupy a podobně. Jsme zařízením pro výkon ústavní výchovy.
3. Uživatelé služby*: 3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2012: 32 3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2012 a jejich rozdělení (viz tabulka): POČTY UŽIVATELŮ
ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2012, POČTY DLE: ŽENY
3.3.1 POHLAVÍ rozpětí průměr osoby bez závislosti I lehká závislost II středně těžká závislost 3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI III těžká závislost IV úplná závislost lehké střední 3.3.4.1 osoby s mentálním postižením těžké hluboké 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + 3.3.4 TYP POSTIŽENÍ mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou 3.3.2 VĚK
11 9-37 23,1 0 0 0 0 11 0 0 8 3 11
20
31
5-34 19,5 0 0 0 1 19 0 0 12 8 20
5-37 20,8 0 0 0 1 30 0 0 20 11
0
0
0
0
0 1 0 10
0
ŽENY
MUŽI
31 0
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby bez omezení pohybu s částečným omezením s úplným omezením pohybu
3.3.6 MOBILITA
MUŽI CELKEM
Z TOHO NOVĚ PŘIJATÝCH
0 0
2 2 16
3 2 26
Pozn.: * u detašovaných pracovišť rozčleňte
3.3 obložnost v uplynulém roce 97,59 % Leden
Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen
Září Říjen Listopad Prosinec
Klientů:
31 31,24
32
31,47
32
31,03
31
31
31
31
31
31
Plán počtu lůžek: Lůžkodny:
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
961
906
992
944
992
931
961
961
930
961
930
961
992
928
992
960
992
960
992
992
960
992
960
992
96,88 97,63
100
98,33
100
96,98
96,88 96,88 96,88 96,88
96,88
96,88
Plán počtu lůžkodnů: % obložnosti:
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2012: 5 dětí Z toho-3 muži, 2 ženy. Pokud by se uvolnila kapacita, musí být přednostně přijaty děti s nařízenou ústavní výchovou nebo předběžným opatřením. V dalším případě, podle počtu bodů evidované žádosti.
4
Personál: počet pracovníků celkem vzdělání
přepočtený stav (PS) ke dni 31.12.2012
%
počet pracovníků pedagogičtí pracovníci 1
PS 0 0 0 0 0 100 0
% 0 0 0 0 0 0
vysokoškolské vyšší odborné úplné střední vyučen základní 43 celkem Pozn.: PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2012 Sloupec 5) ředitel, ekonom, účetní Sloupec 6) údržbáři, uklizečky, pradleny, kuchaři
5
přímá péče pracovníci v sociálních službách 2 PS % 1 2,3 0 0 9 21 14 32,6 3 6,9 27 62,8
zdravotničtí pracovníci
sociální pracovníci
3 PS 0 1 4 0 0 5
THP
4 % 0 2,3 9,3 0 0 11,6
PS 0 0 1 0 0 1
ostatní
5 % 0 0 2,3 0 0 2,3
PS 1 0 2 0 0 3
6 % 2,3 0 4,7 0 0 7
PS 0 0 0 5 2 7
% 0 0 0 11,6 4,7 16,3
Sociální podmínky uživatelů 5.1 Počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství – v náhradních prostorách máme k dispozici celkem 11 pokojů pro uživatele z toho: 1x čtyřlůžkový; 7x třílůžkový, 3x dvoulůžkový. Každé podlaží má dvě koupelny s dvěma toaletami. Uživatelé mají vlastní skříňku na osobní věci a oblečení. V pokojích mají uloženy také vlastní rehabilitační pomůcky. 5.2 Možnost trávení volného času – na každém podlaží je pro uživatele společenská místnostherna a kuchyňka. Prostorný výtah nám umožňuje trávit co nejvíce času venku na zahradě. 5.3 Další poskytované služby – uživatelům přímo v zařízení nabízíme a poskytujeme: sociální rehabilitaci, dotekovou terapii, prvky bazální stimulace, prvky Montessori pedagogiky, multisenzorickou stimulaci – snoezelen, aromaterapii, chromoterapii, masáže masážními přístroji a masážními křesly, prvky muzikoterapie, propriostimulaci, canisterapii – prováděnou na základě osvědčení speciálně vycvičenými canisterapeutickými psy. V polovině roku 2011 byla rehabilitační péče v Síriu, díky sponzorskému daru doplněna o pohybový léčebný přístroj MOTOmed letto 2. Přístroj využíváme k pasivnímu a aktivnímu rozpohybování dolních i horních končetin uživatelů. Rehabilitační péče byla díky tomuto pohybovému léčebnému přístroji výrazně zkvalitněna. Ve spolupráci se Základní školou a Praktickou školou, Opava, Slezského odboje 5, jsme zajišťovali hipototerapii s využitím 9 místného speciálně upraveného automobilu získaného z Nadačního fondu Evraz. V týdenní nabídce činností zajišťujeme uživatelům procvičování dovedností nabytých při školním vzdělávání, rozumovou výchovu, rozvoj grafomotoriky a jemné motoriky, alternativní komunikace. Všechny nabízené činnosti směřují k rozvoji individuálních schopností uživatele, nácviku sebeobsluhy, rozvoji hygienických návyků a stolování na základě přání uživatele nebo jeho zákonných zástupců. Organizace poskytuje také sociální poradenství určené především pro opatrovníky, rodiče, uživatele a zájemce o službu. Poskytujeme doprovody do školských zařízení (základní školy se speciálním vzděláváním programem, a speciálně
pedagogického centra) a dalších zařízení sociálních služeb (sociálně terapeutické dílny Fokus 6
Stavebně - technický stav objektu V rámci Transformace pobytových sociálních služeb a v souladu s Transformačním plánem domova, v rámci projektu Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, byla zahájena rekonstrukce objektu na Mánesově ulici. V nově zrekonstruovaném objektu na Mánesově ulici vzniknou tři samostatné bytové jednotky s konečnou celkovou kapacitou 22 dětí a mládeže. Dvě bytové jednotky každá pro 8 dětí, jedna pro 6 dětí. Kapacita bude snižována postupně do roku 2018
7
Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2012 Rada kraje na svém zasedání dne 17. 4. 2012 v souladu se Zásadami vztahu orgánu kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, usnesením č. 109/7069 mimo jiné stanovila organizaci Sírius, příspěvková organizace, níže uvedené úkoly na rok 2012: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat přímé zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě naplňování povinného podílu jinou formou než přímým zaměstnáváním uvést zdůvodnění. Splněno: Příloha 1 Zajistit vzdělávání minimálně 5 % pracovníku v sociálních službách a sociálních pracovníku organizace v problematice jednání s lidmi s duševním onemocněním, a to ve spolupráci s organizacemi věnující se této problematice. Splněno: Ve spolupráci se Sagapem, příspěvková organizace se 2 pracovnice zúčastnily školení: Zvládání náročného chování a agrese u dětí s poruchou autistického spektra Školení: Specifikace práce s lidmi s autismem a pervazivními vývojovými poruchami. 2 pracovnice. Organizace zaměstnávala k 31.12. 2012 27 pracovníků v sociálních službách. 5 % činí 1,35 pracovníků. Příloha 2 Ze vzdělávacích akcí uvedených v bodě 2 zpracovat pracovní postupy a zajistit prokazatelné seznámení všech pracovníku v sociálních službách s tímto pracovním postupem. Splněno: Příloha 3 Zpracovat pravidla pro používání opatření omezující pohyb tak, aby byly dodrženy požadavky § 89 zákona č. 108/2006 sb., o soc. službách, ve znění pozdějších předpisu, a aby tato pravidla byla v souladu s doporučením Ministerstva práce a sociálních věcí CR. Splněno: Příloha 4 Udržet spolupráci s dobrovolníky, tak aby do zařízení pravidelně docházel pravidelně minimálně jeden dobrovolník. Splněno: V roce 2012 pracovalo pravidelně v organizaci 15 dobrovolníků v přímé péči z toho 7 v rámci spolupráce s organizací ELIM Opava, 8 v rámci veřejné služby. V pomocných provozech pracovalo v rámci veřejné služby 20 osob. V úzké spolupráci se zřizovatelem se podílet na realizaci individuálního projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb v MSK, a to především: Spolupráce při přípravách závěrečné konference v rámci individuálního projektu (přednášení prezentací o zkušenostech s dosavadním průběhem transformace). Součinnost s konzultantem – metodikem při zpracování výstupu ze zařízení (souhrnné zprávy o transformaci, metodiky strategického plánování). Účast na všech vzdělávacích aktivitách vyplývajících z tohoto individuálního projektu Součinnost se zpracovatelem brožury zaměřené na osobní výsledky transformace (zisky a zkušenosti lidí s postižením) při zpracovávání výstupu ze zařízení
Splněno. Příloha 6 7. V úzké spolupráci se zřizovatelem realizovat projekt "Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava". Splněno: Budova připravena k rekonstrukci od 1. 5. 2012 – vystěhováním služby, stavba zahájena v říjnu 2012, zástupci organizace se pravidelně zúčastňuji tzv. kontrolních dnů. 8. Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy o činnosti stanovila jako stěžejní cíle k realizaci v roce 2012, a které jsou vždy v souladu se schválenými strategickými dokumenty zřizovatele: Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb), Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 – 2014, Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2009 - 2013. Splněno: Příloha 8
8
Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2013 a vize do dalších let V roce 2013: Přestěhování zpět do rekonstruovaného objektu Zahájit vydávání občasníku Úspěšné realizování přechodových plánů a přechodů uživatelů mimo cílovou skupinu. Zlepšit povědomí veřejnosti o Síriu, důsledněji propagovat úspěchy domova, častěji aktualizovat webové stránky domova. Do roku 2018 Poskytování služby v samostatných bytových jednotkách, tak aby se co nejvíce podobala domácímu prostředí Postupné snížení kapacity služby v souladu s Transformačním plánem domova Proškolení všech pracovníků v konceptu Bazální stimulace a získání certifikace pracoviště Bazální stimulace Vize: Transformace pobytové sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením na terénní službu a odlehčovací pobyty dětem a mládeži.
9 Ekonomické údaje Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 14 Metodického pokynu k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem. Tabulka č. 1) Tabulka č. 2) Tabulka č. 3) Tabulka č. 4) Tabulka č. 5) Tabulka č. 6) Tabulka č. 7) Tabulka č. 8) Tabulka č. 10) Tabulka č. 12) Tabulka č. 13)
Základní ukazatele Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Upravený výsledek hospodaření Příspěvky a dotace na provoz Zdroje financování investic Majetek Hospodaření s peněžními fondy Přípustný objem prostředků na platy Nemocnost
9.1 Výsledek hospodaření k 31. 12. 2012 (tis. Kč) náklady (tis. Kč) Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem
výnosy (tis. Kč)
výsledek hospodaření (tis. Kč)
16016,5
16047,5
31
21,00
31,00
10
16037,5
16078,5
41
9.2 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) Výsledek hospodaření za rok 2012
z toho převod do rezervního fondu
převod do fondu odměn
47,78
0
9.3 Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb * k 31. 12. 2012 (tis. Kč) náklady (tis. Kč)
Druh sociálních služeb
výnosy (tis. Kč)
výsledek hospodaření (tis. Kč)
Domov pro osoby se zdr. postižením
16037,5
16,078,5
41
Celkem
16037,5
16,078,5
41
* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, organizace Centrum psychologické pomoci,p.o., rovněž dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
9.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2012 (tis. Kč) Druh sociálních služeb (dle registrace)
Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2012 (tis. Kč)
Domov pro osoby se zdravotním postižením
7 570,00
Celkem * Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter
9.5 Významné dary, sponzorství (tis. Kč) Druh/účel
finanční celkem
věcný
rezervní fond
p.Lazar- polohovací postel
finanční
věcný
investiční fond 26, 62
0
0
p.Lazar- magnetofon, poloh.had, hrazdička
2, 99
0
0
p.Lazar- hračky, oblečení
9 ,95
0
0
3,24
0
0
56,00
0
0
6,44
0
0
0
0
Perutě Veverská Bitýška drogistické zboží(kosmetika) (kosmetika) Česká pošta – finanční částka Neznámý dárce-finanční částka Celkem
62,44
42,80
9.6 Investiční akce v r. 2012 (tis. Kč) Účel akce
Zdroj (poskytovatel)
Výše (tis. Kč)
Celkem
0
9.7 Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč) stav (v tis. Kč)
Název fondu
k 1. 1. 2012
k 31. 12. 2012
investiční fond FKSP rezervní fond fond odměn
2797,68
2928,56
101,90
58,63
1561,38
1507,86
238,68
238,68
9.8 Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) zdroje (tis. Kč) Název akce
vlastní
celkem
MSK
ISPROFIN
jiné (jaké)
dary
Myčka profi
72
72
0
0
0
0
Celkem
72
72
0
0
0
0
* jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 2012
9.9 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2012 (tis. Kč) Druh/účel
celková hodnota
zdroje (tis. Kč) vlastní dary
zřizovatel
jiné
nemáme Celkem
0
0
0
0
0
* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 Kč
9.10 Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2012* (Kč) Závazný ukazatel na rok 2012 (uveďte účel) Příspěvek na provoz Výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši
0,-
25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %)
19,01
* Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2012
9.11 Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) Pojistná událost
výše náhrady od pojišťovny
celková výše škody
nemáme Celkem
0
0
9.12 Zahraniční služební cesty Místo
účel cesty
od - do
počet zaměstnanců
nebyly
9.13 Průměrné % nemocnosti za rok 2012
4,80%
doplňte z tabulky v Příloze č. 14 Metodického pokynu
9.14 Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti Závazky-po lhůtě splatnosti nemáme. Pohledávky – celkem částka 138 249,00Kč za stravu uživatelů. Z toho částka: 12 887 Kč – řešíme splátkový kalendář s rodiči uživatele 19 068 Kč – podán návrh na exekuci u Okresního soudu v Opavě 4 473 Kč – nedobytná pohledávka 99 472 Kč-nedobytná pohledávka-matka nemá dostatečné finanční prostředky. ČSSZ zaslala rozhodnutí dne 14. 1. 2013, že důchod po odečtu základní částky a výživného, nedosahuje takové výše, aby z něj mohly být srážky prováděny.
9.15 Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty) Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zjišťovaných orgánem veřejné zprávy v oblasti vlastního hospodaření včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Vnitřní kontrolní systém je podrobně zpracován ve Směrnici č 15/2011 v souladu se zákonem zabezpečení o finanční kontroly č. 320/2001Sb., a provádějící vyhlášky 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy v oblasti činnosti zajišťovaných příspěvkovou organizací a zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobených poručením právních předpisů nebo trestnou činností S odvoláním na zákon 582/1991 Sb., v platném znění proběhla kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Nebyly zjištěny nedostatky. S odvoláním na zákon 258/2000 Sb., v platném znění o ochraně veřejného zdraví a zákona 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů proběhla v organizaci kontrola o dodržování zákona 258/2005 Sb., o veřejném zdraví. Nebyly zjištěny nedostatky. Na základě pověření ředitele krajského úřadu proběhla v organizaci veřejnosprávní kontrola. Kontrolované oblasti byly ověřovány z hlediska dodržování právních předpisů, zásad a vnitroorganizačních směrnic, zajištění dostatečné ochrany veřejných prostředků proti rizikům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky ani porušení rozpočtové kázně. V souladu s Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2011 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb je povinnost příjemce dotace vyšší než 3 mil. korun předložit do 31. 8. 2012 odboru sociálních služeb MPSV ČR výrok auditora za rok 2011. Proběhl v organizaci řádný audit účetní závěrky k 31.
12. 2011, ověření vedení účetnictví v souladu s účetní legislativou a prověření použití dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2011. Výrok auditora: Poskytnutá dotace ve výši 7 612 000 Kč byla použita na služby sociální péče v souladu s podmínkami dle Rozhodnutí č. 1 ze dne 22. února 2011 Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky Sírius, příspěvková organizace, k 31. 12. 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy.
Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci
jméno: datum: telefon: e-mail:
Soňa Lichovníková, Lenka Janoušková 25.2. 2013 731482151
[email protected]
