příloha č. 1 ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2015 tabulka 1.a kap školství UKAZATEL

ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2015 kap. 14 - školství

příloha č. 1 tabulka 1.a

v tis. Kč

UKAZATEL Neinvestiční výdaje CELKEM

Rozpočet po 5. změně 5 114 169,73

v tom:

příspěvky PO na provoz přímé náklady na vzdělávání - SR - školy a školská zařízení zřiz. krajem - soukromé školství - školy a školská zařízení zřiz. obcemi preventivní programy - SR financování asistentů pedagoga - modul A - SR financování asistentů pedagoga - modul B - SR podpora odborného vzdělávání v roce 2015 - SR ukončování střed.vzděl.matur.zk.v podz.zkuš.období - SR zvýšení platů pracovníků region. školství - SR zvýšení mezd prac.soukromého a církev.školství - SR zvýšení odměňování pracovníků region.školství v roce 2015 - SR podpora školních psychologů a sp.pedagogů - SR učebnice a laboratorní sady CTYOnline - SR zajiš.podm.zákl.vzděl.nezlet.azyl.na území ČR - SR podpora implem.etické výchovy do vzděl.v ZŠ a G - SR podpora logopedické prevence v předš.vzděl. - SR bezplatná výuka ČJ přizpůs.potřebám žáků-cizinců - SR podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR vybavení šk.porad.zařízení diagnost.nástroji - SR kompenzační pomůcky - SR excelence středních škol - SR OPVK 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání - SR OPVK - projekty PO kofinancování a předfinancování ostatní běžné výdaje Kapitálové výdaje CELKEM

334 410,30 1 454 802,00 193 073,00 2 895 690,00 138,39 6 417,15 11 747,37 13 415,77 598,43 121 134,84 2 062,87 21 758,51 4 459,83 2,88 844,60 309,06 358,01 94,66 191,14 122,00 398,50 1 275,80 32 754,77 11 277,35 2 192,75 4 639,75 4 619,00

v tom:

investiční transfery PO ostatní kapitálové výdaje

kap. 21 - investice a evropské projekty kofinancování a předfinancování - běžné výdaje kofinancování a předfinancování - kapitálové výdaje

Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví školství v tom: PO - investiční transfery - neinvestiční transfery kapitálové výdaje odvětví běžné výdaje odvětví nerozděleno

Rozpočtované neinv. příjmy odvětví školství nedaňové příjmy odvětví školství stanovené odvody z investičních fondů škol a zařízení ostatní odvody příspěvkových organizací kapitálové příjmy

PO - příspěvková organizace ÚP - úřad práce SR - státní rozpočet (MF, MŠMT)

2 939,00 1 680,00 110 937,57 1 725,67 109 211,90

84 377,07 52 457,70 21 807,30 5 000,00 5 102,00 10,07 42 640,6 1 622,0 40 719,6 0,0 299,0

Poznámka: v rozpočtu kraje jsou dotace z OPVK od r. 2011 vedeny jen pro krajské školy podobně jsou zapojeny i průtokové dotace (ÚZ 33023,33122,


příloha č. 1 tabulka 1.b

v tis. Kč



v tom:

příspěvky PO na provoz přímé náklady na vzdělávání - SR - školy a školská zařízení zřiz. krajem - soukromé školství - školy a školská zařízení zřiz. obcemi preventivní programy - SR další cizí jazyk Rámcového vzděl.programu pro zákl.vzděl.-SR podpora školních psychologů a sp.pedagogů - SR asistenti ped.v soukromých a círk.spec.školách - SR asistenti ped.pro děti,žáky a stud.se sociál.znevýh. - SR podpora odborného vzdělávání v roce 2014 - SR zvýšení platů pedagog. pracovníků region.školství - SR zvýšení platů pracovníků region.školství - SR ukončování střed.vzděl.mat.zk.v podzimním zkuš.obd. - SR zajiš.podm.zákl.vzděl.nezlet.azyl.na území ČR - SR bezpl.výuka přizpůs.potřebám žáků - cizinců třetích zemí - SR inkluz.vzděl.a vzděl.žáků se sociokult.znevýhodněním - SR podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR kompenzační pomůcky - SR excelence středních škol - SR podpora implem.etické výchovy do vzděl.v ZŠ a G - SR podpora logopedické prevence v předš.vzděl. - SR OPVK - E-learning a kreditní systém do VOŠ - SR OPVK - Škola na dotek - SR neinvestiční dotace obcím kofinancování a předfinancování ostatní běžné výdaje Kapitálové výdaje CELKEM

333 260,5 1 485 863,0 188 523,0 2 837 348,0 155,6 1 169,7 2 526,2 6 021,0 10 265,4 13 683,4 8 540,5 24 134,5 740,1 770,1 74,7 952,8 179,6 505,5 1 180,5 114,8 716,3 386,8 23 472,5 350,0 2 025,4 5 027,1 4 080,0

v tom:

investiční transfery PO kofinancování a předfinancování



4 080,0 0,0 102 213,0 10 900,5 91 312,6

69 242,7 39 533,5 27 809,2 0,0 1 900,0 0,0

Rozpočtované neinv. příjmy odvětví školství

45 575,4

nedaňové příjmy odvětví školství stanovené odvody z investičních fondů škol a zařízení ostatní odvody příspěvkových organizací kapitálové příjmy

42 372,4 3 203,0


Poznámka: v rozpočtu kraje jsou dotace z OPVK od r. 2011 vedeny jen pro krajské školy podobně jsou zapojeny i průtokové dotace (ÚZ 33023,33122,


příloha č. 1 tabulka 1.c

v tis. Kč



v tom:

příspěvky PO na provoz přímé náklady na vzdělávání - SR - školy a školská zařízení zřiz. krajem - soukromé školství - školy a školská zařízení zřiz. obcemi preventivní programy - SR podpora logop.prevence v předšk.vzdělávání - SR Evropská jazyková cena LABEL - SR fin.asistentů pedagoga - SR zmírnění škod způsobených povodněmi v červnu 2013 - SR ukončování střed.vzděl.mat.zk.v podzimním zkuš.obd. - SR zajiš.podm.zákl.vzděl.nezlet.azyl.na území ČR - SR bezpl.výuka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců - SR inkluz.vzděl.a vzděl.žáků se sociokult.znevýhodněním - SR podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a studentů VOŠ - SR podpora implementace Etické výchovy v ZŠ a vícel.gymn.-SR vybavení školských poraden. zařízení diagnost.nástroji - SR kompenzační pomůcky - SR excelence středních škol - SR OPVK-rozvoj kompet.říd.prac.škol v KHK - SR 2012 OPVK 1.5 - zlepšení podm.pro vzděl.na SŠ - SR OPVK - cizí jazyky v podm.Společ.evrop.refer.rámce-SR OPVK-E-learning a kreditní systém do VOŠ - SR kofinancování a předfinancování ostatní běžné výdaje Kapitálové výdaje CELKEM

343 882,7 1 543 376,7 190 350,0 2 756 112,3 296,7 502,0 200,0 10 700,3 940,0 714,0 1 292,0 144,0 1 092,5 297,1 80,1 100,0 330,0 1 316,3 0,2 30 858,9 1 439,4 2 260,1 677,0 4 049,8 3 348,9

v tom:

investiční transfery PO kofinancování a předfinancování



Rozpočtované neinv. příjmy odvětví školství nedaňové příjmy odvětví školství stanovené odvody z investičních fondů škol a zařízení ostatní odvody příspěvkových organizací kapitálové příjmy


3 193,9 155,0 151 933,0 2 070,2 149 862,8

63 203,4 42 650,0 17 840,4 2 613,0 100,0 0,0 42 515,8 3,2 39 564,4 248,2 2 700,0

vPoznámka: rozpočtu kraje je dotace z OPVK 1.4 - zlepšení podm.pro vzděl.na ZŠ od r. 2011 vedena jen pro krajské školy podobně jsou zapojeny i průtokové dotace (ÚZ 33023)

příloha č. 1

Dotace poskytnuté kraji z MŠMT v roce 2015, jejich rozdělení Účelový znak

Ukazatel

33 061

A.1. Neinvestiční dotace celkem z toho: Přímé náklady na vzdělávání v tom: a) platy b) OON c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) Podpora informačních center pro mládež Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v r. 2014-Excelence SŠ Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015 Podpora implementace Etické výchovy Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání Podpora odborného vzdělávání Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků specialistů Zvýšení platů pracovníků regionálního školství Učebnice a laboratorní sady v programu CTYOnline Zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství Progr. Podpora zabezpečení škol a školských zařízení Zvýšení odměňování pracovníků RgŠ

33122

Program sociální prevence a prevence kriminality

33155 33160 33163 33166

Dotace pro soukromé školy Projekty romské komunity Program protidrogové politiky Soutěže Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním (modul A) Bezplatná příprava dětí azylantů Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním (modul B) Ostatní:

33353

33023 33024 33025

33034

33038 33040 33043 33044 33049 33050 33052 33056 33 059 33 060

33215 33435 33457

Poskytnuto celkem k 31.12.2015

z toho krajské

z toho obecní

4 730 267 820,5

1 522 960 792,0

3 003 495 835,5

203 811 193,0

4 350 492 000,0 3 111 414 000,0 50 561 000,0 1 188 517 000,0 0,0

1 454 802 000,0 1 034 139 000,0 23 559 000,0 397 104 000,0 0,0

2 895 690 000,0 2 077 275 000,0 27 002 000,0 791 413 000,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94 656,0

0,0

94 656,0

0,0

398 500,0

211 200,0

171 100,0

16 200,0

598 427,0

598 427,0

0,0

0,0

1 275 800,0

1 051 049,0

0,0

224 751,0

122 000,0 309 058,0

100 000,0 187 850,0

0,0 121 208,0

22 000,0 0,0

358 014,0 13 415 766,0

60 000,0 12 705 441,0

278 014,0 0,0

20 000,0 710 325,0

4 459 834,1 121 134 844,0

668 249,0 41 228 131,0

3 791 585,1 79 906 713,0

0,0 0,0

2 883,0

2 883,0

0,0

0,0

2 062 868,0

0,0

0,0

2 062 868,0

0,0 21 758 513,0

0,0 7 231 863,0

0,0 14 526 650,0

0,0 0,0

138 394,0 193 073 000,0 191 140,0 0,0 1 373 000,0

138 394,0 0,0 191 140,0 0,0 1 373 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 193 073 000,0 0,0 0,0 0,0

6 417 152,0 844 597,0

0,0 0,0

0,0 844 597,0

6 417 152,0 0,0

11 747 374,4 0,0

2 411 165,0 0,0

8 071 312,4 0,0

1 264 897,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 1 522 960 792,00 3 003 495 835,49

0,0 0,0 203 811 193,00

A.2. Investiční dotace celkem v tom: 0,0 A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.)

tabulka 1.d částky v Kč z toho soukromé

z toho ostat. výdaje

příloha č. 1


33353

33018 33023 33024 33025

33034

33038 33043 33044 33047 33049 33050

33051 33052 33122 33155 33160 33163 33166 33215 33264 33435 33457

Ukazatel A.1. Neinvestiční dotace celkem z toho: Přímé náklady na vzdělávání v tom: a) platy c) OON e) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním Podpora informačních center pro mládež RP bezpl.výuka přizpůs.potřebám žáků - cizinců třetích zemí Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v r. 2013-Excelence SŠ Podpora implementace Etické výchovy Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání Další cizí jazyk RVP pro základ. vzděl. Podpora odborného vzdělávání Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků specialistů Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ Zvýšení platů pracovníků regionálního školství Program sociální prevence a prevence kriminality Dotace pro soukromé školy Projekty romské komunity Program protidrogové politiky Soutěže Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách Evropská jazyková cena LABEL Bezplatná příprava dětí azylantů Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním Ostatní: A.2. Investiční dotace celkem v tom:

A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.)


tabulka 1.e částky v Kč z toho krajské

z toho obecní

z toho soukromé

4 585 624 032 1 517 202 690,83 2 872 376 805,00 196 044 536,00 4 323 211 000 1 485 863 000,00 2 837 348 000,00 3 095 049 000 1 057 624 000,00 2 037 425 000,00 47 220 000 22 121 000,00 25 099 000,00 1 180 942 000 406 118 000,00 774 824 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

952 822 399 000

80 452,00 0,00

872 370,00 399 000,00

0,00 0,00

74 737

0,00

74 737,00

0,00

505 505

127 120,83

248 384,00

130 000,00

740 088

589 295,00

0,00

150 793,00

1 180 532 114 830

1 006 647,00 0,00

0,00 114 830,00

173 885,00 0,00

716 264 1 169 700 13 683 405

100 000,00 128 200,00 13 119 605,00

616 264,00 1 015 400,00 0,00

0,00 26 100,00 563 800,00

2 526 179

389 959,00

2 136 220,00

0,00

8 540 480 24 134 506

2 905 820,00 8 210 095,00

5 634 660,00 15 924 411,00

0,00 0,00

181 112 188 490 117 179 649 44 800 1 522 856

134 912,00 0,00 179 649,00 20 700,00 1 522 856,00

6 021 006,00 200 000,00 770 090,00

0,00 0,00 0,00

0,00 200 000,00 770 090,00

6 021 006,00 0,00 0,00

10 265 354,00 0,00 0,00 0,00

2 824 380,00 0,00

6 952 139,00 0,00

0,00

0,00

488 835,00 0,00 0,00 0,00

46 200,00 0,00 0,00 188 490 117,00 0,00 0,00 24 100,00 0,00 0,00 0,00

4 585 624 031,83 1 517 202 690,83 2 872 376 805,00 196 044 536,00


příloha č. 1


33353

33018 33023 33024 33025

33034

33038 33040

33043

33044 33046 33122 33155 33160 33163 33166 33215 33264 33435 33457

Ukazatel A.1. Neinvestiční dotace celkem z toho: Přímé náklady na vzdělávání v tom: a) platy c) OON e) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním Podpora informačních center pro mládež Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012-Excelence SŠ Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v ZŠ a nižších ročnících víceletých gymnázií Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v červnu 2013 Program sociální prevence a prevence kriminality Dotace pro soukromé školy Projekty romské komunity Program protidrogové politiky Soutěže Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách Evropská jazyková cena LABEL Azylanti a Bezplatná příprava k základnímu vzdělávání dětí jiného státu EU Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním Ostatní: A.2. Investiční dotace celkem v tom:

A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.)


tabulka 1.f částky v Kč z toho krajské

z toho obecní

z toho soukromé


4 510 283 150

1 548 739 081

2 765 469 543

196 074 526

4 299 489 000 3 078 375 000 48 875 000 1 172 239 000

1 543 376 700 1 097 000 000 25 142 300 421 234 400

2 756 112 300 1 981 375 000 23 732 700 751 004 600

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 092 473 379 000

0 0

971 093 379 000

121 380 0

0 0

143 996

0

143 996

0

0

330 000

140 000

71 000

119 000

0

713 908

610 201

0

103 707

0

1 316 344

1 100 785

0

215 559

0

100 000

100 000

0

0

0

80 100

0

80 100

0

0

502 004

91 000

411 004

0

0

939 990

436 793

503 197

0

0

376 700 190 350 000 297 151 124 500 1 373 000

296 700 0 297 151 0 1 373 000

80 000 0 0 124 500 0

0 190 350 000 0 0 0

0 0 0 0 0

5 164 880 200 000

0 200 000

0 0

5 164 880 0

0 0

1 292 000

0

1 292 000

0

0

6 018 104

716 751

0 0

0 0

5 301 353 0 0 0

0 0 0 0

0 0 4 510 283 150

0 0 1 548 739 081

0 0 2 765 469 543

0 0 196 074 526

0 0 0 0 0 0 0 0

Dotace na soutěže (ÚZ 33166) financována prostřednictvím kap. 9 volnočasové aktivity

příloha č. 1 ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2015 tabulka 1.a kap školství UKAZATEL

Recommend Documents