Format LPPD-SKPD Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO Urusan Wajib/pilihan : PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 1. Program a. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran Rp. 8,590,000 Realisasi Rp. 8,590,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran Rp. 39,000,000 Realisasi Rp. 33,356,583 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Anggaran Rp. 84,815,000 Realisasi Rp. 84,567,500 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Anggaran Rp. 76,450,000 Realisasi Rp. 48,350,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Anggaran Rp. 13,800,000 Realisasi Rp. 13,135,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Anggaran Rp. 14,000,000 Realisasi Rp. 13,952,500 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Anggaran Rp. 15,000,000 Realisasi Rp. 14,999,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran Rp. 4,500,000 Realisasi Rp. 4,476,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Anggaran Rp. 5,000,000 Realisasi Rp. 5,000,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran Rp. 5,000,000 Realisasi Rp. 4,975,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 11) Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Anggaran Rp. 3,255,000 Realisasi Rp. 3,195,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah Anggaran Rp. 16,500,000 Realisasi Rp. 16,500,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
b. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor a. Pembangunan Gedung Posyandu RW 06 Kelurahan Meri Anggaran sebesar Rp. 172.900.000,00 Realisasi Rp. 123.904.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor a. Pengecatan Kantor Anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 Realisasi Rp. 19.560.000,- Tingkat Capaian Kinerja 100% c. Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan a. Pengadaan Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran Anggaran Rp. 11.500.000,00 Realisasi Rp. 11.484.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100% d. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong 1) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong a. Pembangunan Saluran Air dan Gorong-gorong RT.04/RW.III dan RT.03 RW.III Kedungsari Anggaran Rp. 72.000.000,00 Realisasi Rp. 62.821.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. b. Pembangunan Saluran Balongrawe RW.IV dan V Anggaran sebesar Rp. 48.000.000,00 Realisasi Rp. 47.098.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. c. Pembangunan Saluran Air Gg. Cempaka dan Jalan Bancang RT.03 RW.I Anggaran Rp. 72.000.000,00 Realisasi Rp. 69.431.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. d. Pembangunan Drainase RT.01 RW.II Lingk. Wates Anggaran sebesar Rp. 144.000.000,00 Realisasi Rp. 102.127.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. e. Pembangunan Saluran di Karanglo Gg. Baru dan IV Anggaran Rp. 28.800.000,00 Realisasi Rp. 28.280.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. f. Perbaikan Saluran Balongcok Gg. Sawah RW. II Anggaran sebesar Rp. 192.000.000,00 Realisasi Rp. 122.789.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. g. Peningkatan Bibir Saluran Gedongan Gg. I Anggaran Rp. 120.000.000,00 Realisasi Rp. 117.735.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. h. Peningkatan Saluran Tengah Lingk. Kalimati Anggaran sebesar Rp. 72.000.000,00 Realisasi Rp. 44.408.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. i. Rehab. Saluran Lingk. RT.1 RW. 5 Jalan Kawi Anggaran Rp. 144.000.000,00 Realisasi Rp. 134.780.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. j. Perbaikan Gorong-gorong Miji Baru Gg. Mawar Anggaran sebesar Rp. 24.000.000,00 Realisasi Rp.23.220.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. k. Pembangunan Saluran Air Lingk. Pralon RT.02/RW.II Anggaran Rp. 28.800.000,00 Realisasi Rp. 27.875.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. l. Pembangunan Gorong-gorong Kauman Gg. III dan IX Anggaran sebesar Rp. 48.000.000,00 Realisasi Rp. 46.714.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
e. Pembangunan Jalan dan Jembatan 1) Kegiatan Pembangunan Jalan a. Pembangunan Jalan Under Pass Benteng Pancasila – Meri Anggaran sebesar Rp. 375.000.000,00 Realisasi sebesar Rp. 324.530.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. f. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1) Kegiatan Rehab/Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Lanjutan) a. Pembangunan Ruang Kelas SMP Islam Brawijaya Anggaran sebesar Rp. 208.400.850,00 Realisasi sebesar Rp. 208.400.850,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. g. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 1) Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan a. Pemeliharaan Jalan Trunojoyo dan Jalan Joko Tole Anggaran sebesar Rp.264,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.197,494,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. b. Pemeliharaan Jalan Bhayangkara Anggaran sebesar Rp. 851,146,000.00 Realisasi sebesar Rp.626,024,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. c. Pemeliharaan Jalan PB. Sudirman Anggaran sebesar Rp. 506,213,000.00 Realisasi sebesar Rp.380,148,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. d. Pemeliharaan Jalan KH. Nawawi Anggaran sebesar Rp.228,994,000.00 Realisasi sebesar Rp.170,842,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. e. Pemeliharaan Jalan Gunung Gedangan Timur Anggaran sebesar Rp. 356,363,000.00 Realisasi sebesar Rp.289,918,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. f. Pemeliharaan Jalan Sumolepen & Pulosari Anggaran sebesar Rp. 306,345,000.00 Realisasi sebesar Rp.221,983,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. g. Pemeliharaan Jalan Kuti Keboan Anggaran sebesar Rp. 187,248,000.00 Realisasi sebesar Rp. 149,847,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. h. Peningkatan Jalan LC Prajuritkulon Anggaran sebesar Rp.207,766,000.00 Realisasi sebesar Rp.125,759,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. i. Peningkatan Jalan Prajuritkulon 5 Anggaran sebesar Rp.474,978,000.00 Realisasi sebesar Rp.378,717,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. j. Peningkatan Jalan Pulorejo Atas Anggaran sebesar Rp.1,610,947,000.00 Realisasi sebesar Rp.1,535,143,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. k. Peningkatan Jalan Meri - Jayanegara Anggaran sebesar Rp.467,836,000.00 Realisasi sebesar Rp.448,412,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. l. Peningkatan Jalan Cinde Baru VIII Anggaran sebesar Rp.435,555,000.00 Realisasi sebesar Rp.412,324,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. m. Peningkatan Jalan Raya Suromulang Anggaran sebesar Rp.447,373,000.00 Realisasi sebesar Rp.429,376,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. n. Peningkatan Jalan Suromulang Barat Anggaran sebesar Rp.393,462,000.00 Realisasi sebesar Rp. 371,275,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. o. Peningkatan Jalan Empu Supo Anggaran sebesar Rp. 232,678,000.00 Realisasi sebesar Rp.217,974,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. p. Peningkatan Jalan Durian dan Pepaya Anggaran sebesar Rp. 630,809,000.00 Realisasi sebesar Rp.605,047,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
q. Peningkatan Jalan Raya Penanggungan dan Raya Arjuno Anggaran sebesar Rp. 571,758,000.00 Realisasi sebesar Rp. 542,503,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. r. Peningkatan Jalan Surodinawan Baru I dan II Anggaran sebesar Rp. 274,881,000.00 Realisasi sebesar Rp. 262,546,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. s. Peningkatan Jalan Miji Baru III Anggaran sebesar Rp. 290,448,000.00 Realisasi sebesar Rp.271,622,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. h. Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) SKPD a. Peyusunan dokumen rencana kerja Anggaran Rp.2,000,000.00 Realisasi Rp. 1,997,500.00 Tingkat Capaian Kinerja 100% i. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebina Margaan 1) Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat a. Pemeliharaan Perangkat dan Perlengkapan Kerja Anggaran sebesar Rp. 150,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 145,302,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100% j. Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya 1) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air Anggaran Rp. 100,000,000.00 Realisasi Rp. 69,016,707.00 Tingkat Capaian Kinerja 70%. k. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum a. Pembangunan Prasarana Sanitasi di Kelurahan Blooto Anggaran sebesar Rp.454,117,000.00 Realisasi sebesar Rp. 429,820,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100% b. Pembangunan Prasarana Sanitasi di Kelurahan SurodinawanAnggaran sebesar Rp.454,117,000.00Realisasi sebesar Rp.432,792,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100% c. Pembangunan Prasarana Sanitasi RT.3 RW.I Blooto, Kelurahan BlootoAnggaran sebesar Rp.454,117,000.00 Realisasi sebesar Rp.395,630,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100% d. Pembangunan Prasarana Sanitasi di Kelurahan Meri Anggaran sebesar Rp.454,117,000.00 Realisasi sebesar Rp.438,766,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100% e. Pembangunan Prasarana Sanitasi Kelurahan Wates Anggaran sebesar Rp.454,117,000.00 Realisasi sebesar Rp.443,433,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100% f. Pembangunan Prasarana Sanitasi di Kelurahan Balongsari Anggaran sebesar Rp.454,117,000.00 Realisasi sebesar Rp.438,784,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. l.
Pengendalian Banjir 1) Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai a. Pembangunan Plengsengan Kali Brangkal di Kelurahan Surodinawan Anggaran sebesar Rp. 500,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 338,587,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. b. Pembangunan Plengsengan Kali Sadar (Lingkungan Tropodo) Anggaran sebesar Rp. 450,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 237,503,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
c. Pembangunan Plengsengan Kali sadar (Lingkungan Griya Permata Meri) Anggaran sebesar Rp.450,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 250,641,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. d. Pembangunan Plengsengan Tanggul Luar Kali Brangkal di Kelurahan Surodinawan Anggaran sebesar Rp.526,250,000.00 Realisasi sebesar Rp.336,556,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. e. Pembangunan Plengsengan Tanggul Luar Kali Sadar Lingkungan Kuti Anggaran sebesar Rp.336,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 318,351,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. f. Pembangunan Plengsengan Tanggul Luar Kali Ngrayung (Lingkungan Griya Permata Meri)Anggaran sebesar Rp. 420,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.381,315,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. g. Pembangunan Plengsengan Busem Pulorejo Anggaran sebesar Rp.500,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 485,081,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. h. Pembangunan Plengsengan Saluran Pengairan Kuti - Gunung Gedangan - Terminal Anggaran sebesar Rp. 768,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 687,896,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. i. Pembangunan Plengsengan Saluran Pengairan Prajurit Kulon (MAN)Anggaran sebesar Rp. 167,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 152,254,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. j. Pembangunan Plengsengan Saluran Pengairan di Kelurahan Gunung Gedangan Lingkungan Gunung Gedangan Anggaran sebesar Rp. 325,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 308,431,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. k. Pembangunan Sarana Pengendalian Banjir di Kelurahan Gunung Gedangan Lingkungan Kedungturi Anggaran sebesar Rp. 300,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.281,587,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. 2) Kegiatan Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai / Kali a. Swakelola Pemeliharaan Rutin Saluran Anggaran sebesar Rp. 11,745,057,250,00 Realisasi sebesar Rp. 1,722,687,950.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. m. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1) Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan a. Pembangunan MCK di Kelurahan Miji Anggaran sebesar Rp.34,560,000.00 Realisasi sebesar Rp.33,400,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. b. Rehab Langgar Wakaf Kradenan Gg. III Anggaran sebesarRp.24,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.23,336,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. c. Pembangunan MCK di Kelurahan Surodinawan Anggaran sebesar Rp.28,800,000.00 Realisasi sebesar Rp.28,253,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. d. Pelebaran Makam Mangunrejo Anggaran sebesar Rp.96,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.95,027,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. e. Rehab.Langgar Mansyur Sentanan Gg.II Anggaran sebesar Rp.120,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.114,454,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. f. Pemasangan Lampu Jalan Gunung Anyar - By Pass Anggaran sebesar Rp.57,600,000.00 Realisasi sebesar Rp.53,793,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. g. Pembangunan Gedung Ikatan Da'i Anggaran sebesar Rp. 139,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.109,493,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
h. Pembangunan Masjid Al Muqhidin RT.02 RW.02 Blooto Anggaran sebesar Rp.93,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.92,213,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. i. Rehab Balai RW Panggreman Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.46,157,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. j. Rehab TK. Nurul Huda I Miji Gg. II / 8 Anggaran sebesar Rp. 46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,954,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. k. Rehab TK. Rouddlotul Jannah Al Huda, Jl. Raya Meri Anggaran sebesarRp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,901,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. l. Pembangunan Mushola Taman Siswa ,Panderman VIII Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.43,838,000.00 TingkatCapaian Kinerja 100%. m. Rehab Ruang Kelas SMA Mayjen Sungkono Jl. Jawa Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.44,667,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. n. Pembangunan Ponpes Hidayatul Mubta'diin Kedungkwali VII (Lanjutan)Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.44,361,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. o. Rehab Mushola al Lahuri, Suratan V RT.1 RWI Kranggan Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,261,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. p. Rehab Balai RW Kelurahan Surodinawan Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,706,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. q. Pembangunan TPQ Nurul Mustarsyidin, Lingkungan Trenggilis RT.2 RW I Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.44,020,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. r. Pembangunan Pagara Makam Balonglopis Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.44,947,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. s. Pembangunan Pagara Makam Balonglopis (Lanjutan) Anggaran sebesar Rp.50,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.47,412,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. t. Rehab TPQ Meri (Lanjutan) Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp. 46,250,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. u. Pavingisasi Gereja Katolik ST. Yosef, Jl. Pemuda Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,691,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. v. Perbaikan Lapangan Basket dan Batminton, Magersari Indah RT.04 RW 5 Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.44,283,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. w. Penambahan Ruang Kelas PAUD Bunga Bangsa Kedungkwali IX Miji Anggaran sebesar Rp.93,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.87,054,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. x. Perbaikan Infrastruktur Lapangan RW.5 Lingkungan Kelud Anggaran sebesar Rp. 46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.46,031,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. y. Perbaikan Lapangan Basket SMA Islam Brawijaya, Surodinawan Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,003,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. z. Renovasi Masjid Al Mujahidin , Panggerman IV Kranggan Anggaran sebesar Anggaran sebesar Rp. 46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.44,065,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
aa. Rehab Ponpes Tahfidul Quran Al Mina, Jl.Sekar Abang 64 Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,708,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. ab. Rehab TPQ Al Mujahidin, Jl. Cinde Baru V Prajuritkulon Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.44,500,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. ac. Rehab TPQ At Taqwa Lingkungan Murukan RT 21 RW 05 Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,783,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. ad. Rehab Mushola Balongkrai Pulorejo, Mushola Kemasan Blooto Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.43,939,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. af. Rehab Mushola Nurul Iman , Dsn. Trenggilis RT.3 RW.I Kel. Blooto Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,444,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. ag. Rehab Masjid Baitul Izza Lingk. Sabuk Alu RT.2 RW.I Kelurahan Prajuritkulon Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,500,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. ah. Rehab Balai RW Lingkungan Kawi Wates Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,292,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. ai. Rehab Balai RT. 2 RW. III Bancang Wates Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.44,834,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. aj. Rehab. Gedung Pujasera Magersari Indah Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,939,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. ak. Rehab. Pondok Maba'ul Quran Bancang WatesAnggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.46,000,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. al. Rehab. Langgar Wakof Al Hikmah Penarip Pekayon Gg.2 Kranggan Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,290,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. am. Pembangunan resapan air Lingk. Sinoman, Kel. Miji Anggaran sebesarRp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,000,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. an. Renovasi Mushola Al Hidayah, Gedongan Gg. VI Ling. Barat Kel. Gedongan Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,708,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. ap. Pemasangan Paving Halaman Sanimas Trenggilis Blooto Anggaran sebesar Rp.49,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,637,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. 2) Kegiatan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan a. Pemb. Jalan Tembus RT.01 RW.II Lingk. Wates Anggaran sebesar Rp.28,224,000.00 Realisasi sebesar Rp.27,275,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. b. Pavingisasi Jl. Wates III & IV RW. IIAnggaran sebesar Rp.63,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.- Tingkat Capaian Kinerja 0%. c. Pavingisasi Jl. Suronatan III, VII, VIII & Magersari III Anggaran sebesar Rp.63,532,800.00 Realisasi sebesar Rp.39,327,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. d. Pelebaran Jalan Magersari Gg. I Anggaran sebesar Rp.167,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.94,346,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
e. Pangaspalan Jalan Randegan RT.03 dan 04 RW.I Anggaran sebesar Rp.262,200,000.00 Realisasi sebesar Rp.200,414,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. f. Pengaspalan Jalan Balongsari VI s/d Pasar Burung Anggaran sebesarRp.119,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.91,191,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. g. Pengaspalan Jalan Kalimati Gg. IV Anggaran sebesar Rp.96,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.84,000,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. h. Pengaspalan Jalan Jagalan I, II dan III Anggaran sebesar Rp.332,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.177,112,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. i. Pengaspalan Jalan Gedongan Gg. VIII Anggaran sebesar Rp.118,800,000.00 Realisasi sebesar Rp.91,259,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. j. Pengaspalan Jalan Sebelah Selatan Kali Sadar Lingk. Kuti RW.III dan Lingk. Meri RW. IV Anggaran sebesar Rp.215,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 157,905,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. k. Pemb. Jalan Paving Lingk. Jayeng RW. III RT.02 Anggaran sebesar Rp.72,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.69,439,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. l. Pengaspalan Jalan Mentikan Gg.IAnggaran sebesar Rp.144,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.110,000,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. m. Pengaspalan Jalan Balongkrai RT.01 RW. II Anggaran sebesarRp.189,800,000.00 Realisasi sebesar Rp.131,981,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. n. Pemb. Jalan Paving RT.04 RW. II Lingkungan Blooto Anggaran sebesar Rp.72,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.65,403,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. o. Pengaspalan Jalan Tembus Ngaglik-Kranggan Anggaran sebesar Rp.120,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 112,210,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. p. Pelebaran Jalan Paving Kauman Gg.I Anggaran sebesar Rp.72,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.- Tingkat Capaian Kinerja 0%. q. Pelebaran Jalan Miji Baru Satu Anggaran sebesar Rp.119,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.69,653,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. r. Pengaspalan Pulowetan RT.04 RW. II Anggaran sebesar Rp.96,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.71,844,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. s. Pemb. Jalan Tepi kali Cemporat Kel. Kranggan Anggaran sebesar Rp.72,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.71,400,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. t. Perbaikan Jembatan Gedongan Gg. IX Anggaran sebesar Rp.33,600,000.00 Realisasi sebesar Rp.33,022,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. u. Pemeliharaan Jalan Baraba, Gg. Pandansari dan Balongrawe Baru Gg 2, 3 Anggaran sebesarRp.293,003,000.00 Realisasi sebesar Rp.277,985,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. v. Pemeliharaan Jalan Lingk. Griya Permata Meri Anggaran sebesar Rp.260,504,000.00 Realisasi sebesar Rp.246,901,000.00 w. Pemeliharaan Jalan dan Saluran Lingk. Balongrawe Sawah dan Jalan Masuk SIK Anggaran sebesar Rp.483,190,000.00 Realisasi sebesar Rp.461,489,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. x. Pemeliharaan Jalan Masuk TPA Randegan dan Jalan Lingk. Muria Gg 1 s/d 6 Anggaran sebesar Rp.276,273,000.00 Realisasi sebesar Rp.256,860,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. y. Pemeliharaan Jalan Kawi Raya, Kelud Raya, Kedundung Utara dan Rejekwesi I Anggaran sebesar Rp.308,955,000.00 Realisasi sebesar Rp.290,188,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
z. Pemeliharaan Jalan Gedongan Gg 1 dan 2 Anggaran sebesar Rp. 236,160,000.00 Realisasi sebesar Rp.223,656,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. aa. Pemeliharaan Jalan Al Azhar dan Jalan Lingk. Kranggan I, Jalan Gotong Royong Trenggilis Anggaran sebesar Rp.416,243,000.00 Realisasi sebesar Rp. 388,210,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. ab. Pemeliharaan Jalan Lingk. Tropodo Gg. Kali Anggaran sebesar Rp.218,292,000.00 Realisasi sebesar Rp. 203,425,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. ac. Pemeliharaan Jalan Bancang Gg. 4, Karanglo Banjaranyar Gg. 1 dan 2 Anggaran sebesar Rp.321,380,000.00 Realisasi sebesar Rp.297,544,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. ad. Perbaikan Jalan dan Saluran Lawu 5, 6 dan 7 Anggaran sebesar Rp.50,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.46,165,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. 2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto a. Jumlah Pejabat Struktural 1) Eselon II : 1 Orang 2) Eselon III : 4 Orang 3) Eselon IV : 11 Orang Jumlah : 16 Orang b. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan 1) S2 : 1 Orang 2) S1 : 18 Orang 3) D3 : 4 Orang 4) SLTA : 26 Orang 5) SD/SMP : 10 Orang Jumlah : 59 Orang c. Jumlah Pejabat Fungsional 1) Fungsional Umum : 43 Orang 2) Fungsional Teknis : 0 Orang Jumlah : 43 Orang 3. Anggaran a. Alokasi Anggaran b. Realisasi Anggaran
: :
Rp. 33.101.974.800,Rp. 29.393.516.427,-
4. Proses Perencanaan Pembangunan telah sesuai dengan RPJMD dan Renstra SKPD 5. Kondisi Sarana dan Prasarana
:
Lengkap
6. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Kegiatan bersifat rutin dan tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pada prinsipnya pada dua kegiatan yaitu Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor dan Pembangunan gedung kantor tidak ada permasalah yang berarti. Program Peningkatan disiplin aparatur - Tidak ada permasalahan. Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Tidak ada permasalahan
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga masih sering terdapat sampah yang mengotori saluran air pada akhirnya menyumbat saluran / gorong-gorong. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan - Kurang sadarnya pengguna jalan yang melewati dengan beban kendaraan diatas tonase yang diijinkan. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebina Margaan - Kondisi alat berat yang sudah berumur tua sehingga menyebabkan penggunaan yang kurang optimal. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya - Untuk pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air tidak ada masalah Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah - Kurang sadarnya masyarakat perkotaan membuat WC yang tidak memenuhi standart kesehatan dan terbatasnya lahan untuk pembuatan jamban pada tiap rumah. Program Pengendalian banjir - Lokasi pembuangan waled hasil dari pekerjaan pengerukan terbatas. - Banyaknya saluran yang tertutup oleh plat beton, sehingga pelaksanaan pengerukan waled / sedimen kurang optimal. - Kurang minatnya tenaga kerja wilayah kota untuk melakukan pengerukan waled / sedimen, sehingga harus merekrut tenaga kerja dari wilayah kabupaten. - Mobilisasi tenaga kerja / material cukup tinggi dikarenakan lokasi kerusakan plengsengan jauh dan tersebar di beberapa lingkungan / wilayah. Program Pembangunan infrastruktur perdesaan - Kurang sadarnya pengguna jalan yang melewati dengan beban kendaraan diatas tonase yang diijinkan. - Pekerjaan fisik pada Kegiatan pembangunan pasar perdesaan tidak terlaksana karena pelelangan yang gagal. - Pada kegiatan penataan lingkungan mulai dari survey, perencanaan sampai pelaksanaan terjadi perkembangan semisal obyek bertambah. - Adanya persepsi yang berbeda dengan warga sekitar pembangunan sehingga harus cepat diambil sikap. b. Solusi Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Diusulkan untuk dianggarkan lagi pada tahun berikutnya pada pos Dinas Kesehatan. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong - Dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya sering membersihkan selokan sepanjang saluran tersebut sehingga air dapat mengalir dan tidak menimbulkan genangan. - Hendaknya sebelum memasukkan sasaran pekerjaan ke dalam DPA SKPD, perlu diadakan survei lapangan dan pengkajian terlebih dahulu terhadap obyek sasaran yang akan dibangun. Sehingga, dapat diketahui secara riil seberapa perlu/penting penanganan terhadap obyek sasaran yang diusulkan tersebut. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan - Mengadakan inventarisasi kondisi jalan dan jembatan setiap 3 bulan / triwulan. - Mengadakan pemeliharaan jalan pada jalan yang berlubang/retak-retak guna mempertahankan kondisi jalan. - Mengadakan pemeliharaan jembatan pada konstruksi jembatan ataupun pengecatan pipa sandaran.
-
Mengadakan pemeliharaan berkala pada jalan dengan tingkat kerusakan diatas 11 %. - Perlu adanya pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang melarang setiap kendaraan yang melintas jalan tersebut dengan beban melebihi tonase yang diijinkan. - Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar sering membersihkan saluran air yang terdapat dikiri kanan jalan tersebut sehingga pada waktu musim penghujan tidak menimbulkan genangan air di badan jalan. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebina Margaan - Melakukan rekondisi atau perbaikan alat berat sehingga dapat menunjang kegiatan pemeliharaan berkala maupun rutin jalan. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah - Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapatnya menggunakan dengan baik sarana sanitasi yang telah terbangun dan sekaligus menjaga kebersihannya. Program Pengendalian banjir - Lebih awal dalam menentukan / mencari lokasi pembuangan galian waled, sehingga hasil galian tidak mengganggu kebersihan dan kesehatan. - Perlu pengerukan beberapa kali untuk mencapai hasil yang optimal. - Perlu perencanaan yang lebih baik serta perbaikan / penertiban tata guna lahan dalam hal ini badan-badan saluran air. Hal tersebut memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Program Pembangunan infrastruktur perdesaan - Pendekatan kepada warga lingkungan untuk menyamakan persepsi pada awal perencanaan (sebelum pelaksanaan pembangunan). - Bila ada perubahan terhadap hasil perencanaan maka perlu redisain dan addendum.
7. Lain-lain (yang dianggap perlu)
PENYEMPURNAAN LAMPIRAN II.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 ASPEK PENILAIAN PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN UNTUK PEMERINTAH KOTA Diisi oleh Setda yg dikoordinir oleh Sekda Sumber data dari seluruh SKPD
Kota
: Mojokerto
ASPEK
FOKUS
1 2 3 1 KETENTRAMAN DAN Peraturan ttg ketertiban KETERTIBAN UMUM penataan ruang DAERAH
No
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
4
5
6
1 Keberadaan PERDA IMB Ada/tidak ada PERDA
Rasio Rumah ber 2 IMB
Peraturan ttg kependudukan
Jenis Data (Tahun 2010) 7 Dokumen PERDA IMB sampai dengan tahun 2010
Dokumen List Bangunan Jumlah Rumah ber IMB yang ber IMB 1 dibagi jumlah rumah Dokumen Jumlah seluruhnya Rumah .
Keberadaan PERDA 3 RTRW
Ada/tidak ada PERDA RTRW
4 Pengurusan KTP
Lama pengurusan KTP dalam PERDA
5 Biaya KTP
Biaya KTP dalam PERDA
Capaian KInerja
Sumber Data
8
9
Ada/tidak
Bagian Hukum Lainnya....
Langkah Pengisian 10 1. Dapatkan Perda IMB 2. Klm (8) isikan Ada/Tidak
1. Dapatkan Dinas tata Kota/ Jumlah rumah Dinas Bangunan/ ber IMB Dinas PU, Dinas 2. Dapatkan data ......% PMK, Bappeda Total rumah Kantor 3. Kolom (8) isikan Kecamatan hasil dari kolom 6
1. Dapatkan Perda RT RW Dokumen PERDA RTRW Kota 2. Kolom (8) isikan Ada/ Tidak Bagian Hukum, 1. Dapatkan Perda KTP Dokumen Dinas Kependudukan, 2. Kolom (8) isikan PERDA KTP atau ......... Hr Capil, jumlah hari Kependudukan Lainnya pengurusan KTP Bagian Hukum, 1. Dapatkan Perda KTP PERDA Kependudukan Rp. ........... Dinas Kependudukan, 2. Kolom (8) isikan Capil, jumlah rupiah biaya Bagian Hukum Ada/tidak Lainnya....
1
Defenisi Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung.
12
ASPEK
FOKUS
No
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2010)
Capaian KInerja
Sumber Data Lainnya
Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)
Aksi Masyarakat terhadap kebijakan daerah
Kebijakan bidang PSK dan PKL
6
Demo / protes thd PERDA 7 / PerWalkot
Keberadaan PERDA 8 tentang PSK dan PKL
Peraturan tentang Kebersihan kota 9
2
Penyampaian laporan KESELARASAN DAN kepada pemerintah EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA Penyampaian laporan ANTARPEMERINTAH keuangan dan kinerja AN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk
Keberadaan peraturan tentang kebersihan kota
Ketepatan waktu penyampaian LPPD 10 berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2010,
Ketepatan waktu penyampaian Laporan 11 keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006
Langkah Pengisian pengurusan KTP
1. Dapatkan Jumlah satpol dan jumlah Jumlah personil Satpol PP pada Data jumlah personil Satpol PP penduduk akhir tahun akhir tahun 2010 dibagi 8.000 dan Jumlah Penduduk 2010 penduduk x 100 % 2. Klm (8) isikan hasil perhitungan kolom 6 1. Dapatkan Jumlah aksi demo ttg pelayanan publik ............... Setda Kota / Humas/ Jumlah aksi demo per tahun Dokumen Humas 2. Kolom (8) isikan Kali Satpol PP frekwensi demo selama tahun 2010 1. Dapatkan Perda /PerBup PKL Setda Kota / Ada atau tidak ada PERDA PERDA PSK dan PERDA PKL Ada/tidak 2. Kolom (8) isikan Satpol PP PSK dan PKL ada Ada/ Tidak 1. Dapatkan Perda/PerWali ttg Ada atau tidak ada PERDA Ada/ tidak kebersihan PERDA Kebersihan Dinas Kebersihan Kebersihan kota ada 2. Kolom (8) isikan Ada/ Tidak 1. Dapatkan LPPD tahun 2010 Tepat atau tidak tepat Bukti Pengiriman 2. Kolom (8) isikan penyampaian sesuai jadwal yang Tepat / Setda, Biro Tata LPPD 2010 Tepat/Tidak. Tepat telah ditetapkan oleh peraturan tidak Pemerintahan bila disampaikan perundangan selambatnya 31 Maret 2008 1. Dapatkan laporan Tepat atau tidak tepat keuangan thn 2010 Tepat/ penyampaian sesuai jadwal yang Bukti pengiriman 2. Kolom (8) isikan tidak Laporan Keuangan 2010 telah ditetapkan oleh peraturan Laporan Keungan dan Tepat/Tidak. Tepat Laporan Kinerja thn 2010 Tepat/ perundangan Laporan kinerja bila disampaikan tidak selambatnya 31 Maret 2008 Setda, ... per Kantor/Dinas Satpol 50.000 PP, penduduk Dinas Kependudukan
13
ASPEK
FOKUS Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Konsultasi antara pemerintahan kota dengan pemerintah
Konsultasi antara pemerintahan kota dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah
No
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2010)
Capaian KInerja
Urusan yang sudah diterapkan SPM nya 12 berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah
Jumlah urusan wajib yang sudah Urusan yg sudah ada SPM-nya, diterapkan SPM nya termasuk yg diterbitkan oleh berdasarkan Penetapan oleh Pemkot. Menteri/ Pimpinan LPND.
....... Urusan
Penyelenggaraan 13 konsultasi Pemerintahan kota dgn Pemerintah
Jumlah pertemuan konsultasi antara pemerintahan kota dengan Pemerintah per tahun
Dokumen Surat Perintah Tugas dari Setda selama thn 2010
..... Kali
Penyelenggaraan konsultasi Pemerintahan 14 kota dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah
Jumlah pertemuan konsultasi antara pemerintahan kota Dokumen Surat Perintah Tugas dengan Gubernur selaku Wakil dari Setda selama thn 2010 Pemerintah per tahun
..... Kali
Sumber Data
1. Dapatkan laporan kinerja tahun 2010 2. Kolom (8) isikan Bappeda SKPD terkait Tepat/Tidak. Tepat bila disampaikan selambatnya 31 Maret 2008 1. Dapatkan urusan wajib yang sudah Setda Kota diterapkan SPM 2. Kolom (8) isikan umlah Urusan 1. Dapatkan data konsultasi ke pem.pusat selama thn 2010.(termasuk tgl.) Setda Kota 2. Kolom (8) isikan frekwensi konsultasi
Hubungan antar daerah
15
Kerjasama dengan daerah Jumlah MOU yang masih lain berlaku per tahun
Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2010
Langkah Pengisian
..... MOU Setda Kota
1. Dapatkan data konsultasi ke pem.provinsi selama thn 2010 (termasuk tgl.) 2. Kolom (8) isikan frekwensi konsultasi
14
ASPEK 3
FOKUS
Sinkronisasi KESELARASAN Pelaksanaan ANTARA KEBIJAKAN pembangunan nasional PEMERINTAHAN dan daerah DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
No
IKK
Kesesuaian prioritas 16 pembangunan
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jumlah bidang program pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional 2
Jenis Data (Tahun 2010)
RKPD RKP
Capaian KInerja
...... %
Sumber Data
Bappeda
Kewenangan
Urusan wajib yang 17 diselenggarakan daerah
Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2010) X 100%
APBD
Keuangan Tepat atau tidak tepat waktu Waktu penetapan PERDA 18 penetapan PERDA APBD 2010 PERDA APBD 2010 APBD 2010 (31Desember 2006)
Keberadaan PERDA tentang pengelolaan 19 keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005
Ada atau tidak adanya PERDA PERDA ttg pengelolaan ttg pengelolaan keuangan daerah keuangan daerah
...... %
Setda kota
Langkah Pengisian 1. Dapatkan data kerja sama pemkot dengan daerah lain selama tahun 2010. 2. Kolom (8) isikan hasil kolom 6. 1. Dapatkan prioritas Pembangunan Nasional (RKP) 2. Dapatkan prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 3. Kolom (8) isikan sesuai hasil kolom 6
1. Dapatkan jumlah urusan yg Tepat/ Dokumen PERDA dilaksanakan tidak APBD 2010 2. Kolom (8) isikan sesuai hasil kolom 6 1. Dapatkan data penetapan perda APBD tahun 2010 Bagian Hukum, 2. Kolom (8) isikan Ada/tidak Biro Keuangan, BPKD Tepat/Tidak sesuai ketentuan ( 31 Desember 2006).
2
Program prioritas pembangunan nasional : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja investasi dan ekonomi, revitalisasi pertanian, perikanan, dan pedesaan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, penegakkan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi, penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik, mitigasi dan penanggulangan bencana, percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir
15
ASPEK
FOKUS
No
IKK
Belanja untuk pelayanan 20 dasar 3
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2010)
Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total APBD belanja X 100%
Jumlah belanja untuk kesehatan Belanja untuk urusan dan pendidikan dibagi Jumlah 21 APBD pendidikan dan kesehatan total belanja X 100%
Capaian KInerja
...... %
...... %
Sumber Data
Biro Keuangan,
Dokumen standar pelayanan publik’
1. Dapatkan Perda tentang pengelolaan Keuangan Daerah 2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak
1. Dapatkan Jumlah belanja pelayanan dasar 2. Dapatkan data Total Jlh belanja selama thn Belanja thn 2010 2010 termasuk yg 3. Kolom (8) isikan dibiayai non APBD sesuai hasil kolom 6 .
PELAYANAN PUBLIK Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Adaatau tidak adanya standar 22 Publik 4 sesuai dengan pelayanan publik peraturan perundangundangan
Langkah Pengisian
Ada/tidak Setda
1. Dapatkan jumlah belanja urusan kesehatan/pendidikan. 2. Dapatkan data Total Belanja thn 2010 3. Kolom (8) isikan sesuai hasil kolom 6
3
Definisi Pelayanan dasar : seluruh anggaran belanja untuk mendanai urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, dinas kesehatan, kantor lingkungan hidup, dinas PU, dinas sosial, dinas tenaga kerja, dinas koperasi, kantor satpol PP, Dinas Kependudukan dan catatan sipil) 4 Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri Departemen/ Pimpinan LPND.
16
ASPEK
FOKUS
No
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2010)
Capaian KInerja
Sumber Data
Kepegawaian 23
24
keberadaan Standar kompetensi jabatan 5
Sistem Informasi Kepegawaian
Ada atau tidak adanya Kep Walkot tentang standar kompetensi jabatan
Dokumen standar kompetensi jabatan
Ada atau tidak adanya data base Sistem database kepegawaian
Kelembagaan
25
Kesesuaian 6 SKPD berdasarkan PP 41/2010
Ada atau tidak adanya SKPD yang tidak sesuai berdasarkan PP 41/2010
PERDA Kelembagaan
Ada/tidak
Ada/tidak
Biro / badan Kepegawaian
Biro / badan Kepegawaian
Jumlah PERDA yang ditetapkan Lembaran Daerah dalam tahun 2010
1. Dapatkan Perda /PerWali tentang Standar Pelayanan Publik 2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak 1. Dapatkan SK Walikota Tentang Standar Kompetensi Jabatan 2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak
1. Dapatkan data Tentang Sistem Informasi Sesuai/tida Kepegawaian PERDA Kelembagaan k 2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak
4 EFEKTIVITAS Produk peraturan HUBUNGAN ANTARA perundangan PEMDA DAN DPRD 26 PERDA yang ditetapkan
Langkah Pengisian
… PERDA Bagian Hukum
1. Dapatkan Perda tentang kelembagaan /SKPD. 2. Dapatkan Jumlah SKPD yg tdk sesuai 3. Kolom (8) isikan Sesuai/Tidak
5
Standar Kompetensi Jabatan adalah Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan untuk efisiensi, efektifitas dan optimalisasi kinerja pelaksanaan tugas dan tanggungjawab jabatannya pada organisasi/unit organisasi. Standar Kompetensi Jabatan sebagai dasar dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS dari/dan dalam jabatan dan juga digunakan sebagai dasar penyusunan pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi PNS. 6 Yang dimaksud ‘kesesuaian’ adalah batas maksimal SKPD tahun 2010 sebagaimana ditentukan oleh PP 41/2007
17
ASPEK
FOKUS RAPERDA yang diajukan tahun berjalan
No
IKK
6 EFEKTIVITAS PROSES Tindaklanjut keputusan PENGAMBILAN Walikota KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN Tindaklanjut Peraturan Walikota
Jenis Data (Tahun 2010)
Jumlah RAPERDA yang RAPERDA yang disetujui disetujui DPRD tahun 27 Keputusan DPRD DPRD tahun 2010 2010dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2010
5 EFEKTIVITAS PROSES Pengambilan keputusan PENGAMBILAN DPRD KEPUTUSAN OLEH Voting yang diadakan DPRD BESERTA DPRD dalam sidang 28 TINDAK LANJUT paripurna selama satu PELAKSANAAN tahun KEPUTUSAN keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jumlah pengambilan keputusan melalui voting dibagi Jumlah Keputusan dgn voting. sidang paripurna dalam satu Jumlah keputusan tahun X 100%
Capaian KInerja
…%
......%
Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti oleh Pemda keputusan DPRD yang dibagi jumlah keputusan DPRD 29 Buku agenda penyampaian ditindaklanjuti oleh Pemda yang disampaikan kepada Pemda dalam tahun 2010 x 100%
......%
Jumlah keputusan yang Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti dibagi jumlah 30 ditindaklanjuti keputusan Walikota dalam tahun 2010 x 100%
Jlh KepWalkot yg diterbitkan thn 2010. Jlh KepWalkot yg ditindak lanjuti
.... %
Jumlah Peraturan Walikota yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan Walikota dalam tahun 2010 x 100%
Jlh KepWalkot yg diterbitkan thn 2010. Jlh KepWalkot yg ditindak lanjuti
.... %
Peraturan Walikota yang 31 ditindaklanjuti
Sumber Data
Langkah Pengisian
1. Dapatkan jumlah Perda thn 2010 Sekertariat DPRD 2. Kolom (8) isikan Jumlah Perda 1. Dapatkan jumlah Raperda thn 2010 yang diusulkan. Agenda Sidang 2. Dapatkan jumlah DPRD dgn Pemda Thn Raperda thn 2010 2010 (Sekretariat) yang disetujui 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 1. Dapatkan data pengambil keputusan sidang dgn voting thn 2010. 2. Dapatkan data Setda pengambil keputusan sidang paripurna thn 2010. 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 1. Dapatkan jlh Perda yg dihasilkan thn 2010. Sekda dan Bagian 2. Dapatkan jlh Perda Hukum yg tidak ditindak lanjuti thn 2010. 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 1. Dapatkan jlh Keputusan Walikota Sekda/Bagian Hukum yg dikeluarkan thn Lembaran Daerah 2010 2. Dapatkan jlh Keputusan Walikota
18
ASPEK
FOKUS
No
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2010)
Capaian KInerja
Sumber Data
Langkah Pengisian
3. 7 KETAATAN PERDA yang dibatalkan PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN Jumlah PERDA yang 32 PERUNDANGdibatalkan UNDANGAN
8 INTENSITAS DAN Konsultasi publik EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH
Pelaksanaan konsultasi publik yang diadakan 33 DPRD dan Pemda dalam rangka penyusunan PERDA
1.
Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk Lembaran Daerah dievaluasi x 100%
Jumlah konsultasi publik
Agenda DPRD Agenda Setda
2. .... %
Setda/Bagian Hukum Lembaran Daerah 3.
...... Kali
Sekretariat DPRD Setda
yg ditindak lanjuti thn 2010 Kolom (8) isikan hasil kolom 6 Dapatkan jlh Peraturan Walikota yg dikeluarkan thn 2010 Dapatkan jlh Per Walikota yg ditindak lanjuti thn 2010 Kolom (8) isikan hasil kolom 6
1. Dapatkan jlh Perda. yg dikirimkan ke pemerintah thn 2010 2. Dapatkan jlh Perda yg dibatalkan thn 2010 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
19
ASPEK
FOKUS
No
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2010)
Capaian KInerja
Sumber Data
PERDA tentang konsultasi publik Keberadaan 34 PERDA/PerWalkot tentang konsultasi publik
media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik
9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL
Serapan dana perimbangan
Alokasi Belanja pada APBD dari DAU
Ada/tidak PERDA/PerWalkot
Adanya media informasi pemda yang dapat diakses Ada atau tidak ada media 35 oleh publik (website, Informasi yang ditetapkan kotak pos, bag/biro humas, dengan PerWalkot leaflet/brosur,
dana perimbangan yang 36 terserap dibanding yang direncanakan
37
Belanja Publik terhadap DAU
PERDA/PerWalkot mengenai konsultasi publik
KepWalkot mengenai media informasi
Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana Laporan Keuangan 2010 perimbangan x 100%
Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%
Laporan Keuangan 2010
Ada/tidak
Ada/tidak
.... %
.... %
Setda
Setda Humas
Langkah Pengisian 1. Dapatkan jlh konsultasi publik yg diadakan DPRD dan Pemkot. thn 2010 2. Kolom (8) isikan frekwensi konsultasi
1. Dapatkan Perda/PerWali ttg konsultasi publik . Pemkot. thn 2010. 2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak
1. Dapatkan Media informasi pemda yg dapat diakses oleh Publik thn 2010 Badan/Dinas Pengelola 2. Dapatkan SK Keuangan Walikota ttg media Biro Keuangan informasi tsb 3. Kolom (8) isikan Ada/Tidak
1. Dapatkan realisasi jumlah dana perimbangan. rencana Badan/Dinas Pengelola 2. Dapatkan jumlah dana Keuangan perimbangan. Biro Keuangan 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
20
ASPEK
FOKUS
Alokasi Belanja pada APBD
10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN Besaran Pendapatan SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / Asli Daerah (PAD) OBLIGASI DAERAH
Besaran realisasi pinjaman daerah
7 8
No
38
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Belanja Publik 7 terhadap Jumlah belanja publik dibagi total APBD APBD x 100%
Besaran PAD terhadap 39 seluruh pendapatan dlm APBD
Besaran pinjaman yang 40 terealisasi terhadap rencana pinjaman
Jenis Data (Tahun 2010)
Laporan Keuangan 2010
Jumlah PAD dibagi jumla total Laporan Keuangan 2010 pendapatan APBD X 100%
Jumlah pinjaman yang dicairkan dibagi jumlah pinjaman yang Laporan Keuangan 2010 sudah disetujui X 100%
Capaian KInerja
.... %
.... %
.... % 8
Sumber Data
Langkah Pengisian
1. Dapatkan realisasi jumlah belanja publik thn 2010 realisasi Badan/Dinas Pengelola 2. Dapatkan jumlah DAU thn Keuangan 2010. Biro Keuangan 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 1. Dapatkan realisasi jumlah belanja publik thn 2010 2. Dapatkan realisasi Badan/Dinas Pengelola jumlah APBD thn Keuangan 2010. Biro Keuangan 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 1. Dapatkan realisasi jumlah PAD thn 2010 realisasi Badan/Dinas Pengelola 2. Dapatkan Pendapatan APBD Keuangan thn 2010. Biro Keuangan 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
Belanja Publik adalah Belanja langsung yang disediakan dalam APBD 2010 yang dialokasikan kepada semua dinas teknis Bagi daerah yang tidak merencanakan peminjaman diisi 100
21
ASPEK
FOKUS
11 EFEKTIVITAS Kewajaran Laporan PERENCANAAN, Keuangan (Lapkeu) PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD Besaran SILPA
No
IKK
Opini BPK terhadap 41 LapKeu Daerah
Rasio SILPA thdp total 42 pendapatan
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah
Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%
Jenis Data (Tahun 2010)
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Proporsi belanja langsung 9
9
.... %
Setda BPKD Biro Keuangan
1. Dapatkan data Opini BPK atas Lapkeu thn 2010. 2. Isikan kolom (8) dgn tepat sesuai jenis opini.
.... %
Setda BPKD Biro Keuangan
1. Dapatkan realisasi SILPA thn 2010. 2. Dapatkan jumlah pendapatan thn 2010 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
Jenis opini
.... %
Rasio realisasi PAD thd 44 anggaran pendapatan
Realisasi PAD dibagi total pendapatan APBD X 100%
Laporan Keuangan 2010
Langkah Pengisian 1. Dapatkan realisasi pinjaman thn 2010. 2. Dapatkan rencana pinjaman thn 2010. 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
Jumlah belanja langsung dibagi jumlah belanja APBD X 100% Laporan Keuangan 2010
Realisasi pendapatan
Sumber Data Setda BPKD Biro Keuangan
Data SILPA thn 07
Proporsi belanja
43
Capaian KInerja
Setda BPKD Biro Keuangan
1. Dapatkan realisasi Jlh belanja langsung thn 2010. 2. Dapatkan jumlah belanja APBD thn 2010 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
Belanja Langsung adalah Belanja yang secara langsung berhubungan dengan program/kegiatan
22
ASPEK
FOKUS
No
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2010)
Realisasi belanja
Capaian KInerja .... %
45
Pengawasan Inspektorat Kota
Rasio realisasi belanja thd Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja belanja APBD X 100%
Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
Setda BPKD Biro Keuangan
Laporan Keuangan 2010
jumlah temuan BPK RI yang Laporan hasil tindaklanjut ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2006
..... %
Inspektorat / Bawasda
46
12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH
Peta potensi daerah
47
Jumlah realisasi PAD 2010 Rasio realisasi PAD 2010 10 dibagi dengan potensi PAD terhadap potensi PAD X 100%
Data Potensi PAD thn 2010 APBD
.... %
APBD 2006 APBD 2010
.... %
Peningkatan PAD 48 Peningkatan PAD
10
Sumber Data
Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100%
Langkah Pengisian 1. Dapatkan realisasi PAD thn 2010. 2. Dapatkan jlh anggaran pendapatan thn 2010 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
1. Dapatkan realisasi belanja thn 2010. 2. Dapatkan jumlah anggaran belanja APBD thn 2010 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
1. Dapatkan jumlah saldo temuan (kasus) BPK RI sampai akhir 2006. 2. Dapatkan jumlah Dispenda saldo temuan (kasus) BPK RI yang ditindaklanjuti tahun 2010 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 1. Dapatkan data potensi Bapeda daerah thn 2010 Dinas/bdn Pengelola 2. Dapatkan data potensi keuangan daerah yg telah direalisasikan thn
Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD
23
ASPEK
13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH
FOKUS
Inovasi baru
No
IKK
Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan 49 pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2010)
Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam tahun 2010
Kep.Walikota ttg Inovasi
Capaian KInerja
Sumber Data
.... Kegiatan
Bapeda
Ada/Tidak
Setda
... ijin
BKPMD
Pengadaan barang dan jasa
50
Keberadaan E-procurement
Ada/Tidak
Sistem Informasi
51
Jumlah persetujuan investasi
Jumlah Realisasi ijin investasi dalam tahun 2010
Register ijin investasi
Daya saing daerah
Langkah Pengisian 2010. 1. Dapatkan realisasi PAD thn 2006 2. Dapatkan realisasi PAD thn 2010. 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 1. Dapatkan data inovasi dalam rangka pelayanan publik thn 2010 2. Dapatkan jlh inovasi yg tlh direalisasikan thn 2010 3. Kolom (8) isikan jumlah kegiatan 1. Dapatkan data E procurement thn 2010 2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak
24
LAMPIRAN II.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2009 ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (SKPD) UNTUK PEMERINTAH KOTA KOTA SKPD Penanggung jawab
ASPEK 1
2
1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGA RA AN URUSAN PEMERINTAHA N
: Mojokerto : Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto
FOKUS
NO
IKK
3
4
5
Program Nasional 11 1 Rasio jumlah Program (yang melekat di Nasional yang kementrian/LPND) yang dilaksanakan oleh harus dilaksanakan oleh SKPD SKPD
Diisi oleh masing-masing Kepala SKPD Teknis
Rumus 6
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
Jenis Data
Capaian Kinerja
Sumber data
7
8
9
- Daftar program Nasional (RKP) - Daftar program Daerah (RKPD)
Langkah Pengisian 10
1. Dapatkan daftar program 83 %
- SKPD dan Dep. terkait
- Dokumen DIPA
2.
5 Program x 100% = 83 % 6 Program
3. Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
11
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau Kepala SKPD
1. SKPD dan SETDA Tidak Ada Sebutkan yang ada 2. dan tidak disertai jumlahnya SKPD dan SETDA
Nasional urusan pekerjaan umum dari RKP 2009 Dapatkan jumlah program Nasional urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dari dokumen DIPA Isikan pada kolom 8 dan hasil kolom 6 Dapatkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Dapatkan dokumen prosedur tetap, tata laksana yang ditetapkan oleh Walikota/Kepala SKPD dalam bentuk SOP sebagai penjabaran dari Kebijakan teknis pada butir 1.
Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait.
25
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
Sumber data
Langkah Pengisian
3. Jika ada, sebutkan dan Isikan pada kolom 9 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3 Rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan Daftar PERDA PERMEN yang ada dibagi dilaksanakan oleh jumlah PERDA yang harus SKPD dilaksanakan menurut PERMEN x 100% 2 Perda 2 Perda
3 PENATAAN Kesesuaian struktur KELEMBAGAAN jabatan dengan PP Nomor 41/2007 DAERAH
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
1. Dapatkan 100 %
SETDA / Biro Hukum
100 %
Sub Bag. Kepegawaian
x 100 % =100 %
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%
Struktur jabatan dan nama pejabat di SKPD
18 Jabatan x 100 %=100 % 18 Jabatan
5 Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur organisasi SKPD organisasi SKPD
Tupoksi SKPD Ada
Sub Bag. Kepegawaian
PERDA yang terkait dengan urusan Pendidikan sebagai penjabaran Keputusan/ Peraturan menteri Pendidikan Nasional 2. Dapatkan jumlah PERDA pada butir 1 yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. 3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom6 1.Dapatkan Jumlah jabatan yang harus ada pada Dinas Pekerjaan Umum (sesuai PP 41/2007) 2.Dapatkan Jumlah jabatan yang terisi. 3.Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 1. Dapatkan informasi dari tupoksi Dinas Pekerjaan Umum apakah terdapat jabatan fungsional. 2. Kolom 8 isikan ada/tidak
26
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Jumlah struktur jabatan yang - Daftar nama terisi dibagi jumlah struktur pejabat dan tingkat jabatan yang tersedia x pendidikan 100% terakhir di SKPD - SOTK 18 Jabatan x 100 %=100 % - Daftar Nama 18 Jabatan Pejabat (Pend. Formal, Pelatihan,Pangkat terakhir) 7 Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Daftar nama memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan pejabat dan tingkat pendidikan formal pendidikan formal sesuai pendidikan formal sesuai dengan bidang dengan tugasnya dibagi di SKPD tugasnya Jumlah total pejabat SKPD - SOTK yang ada x 100% - Daftar Nama Pejabat(Pend. 18 Jabatan x 100 %=100 % Formal) 18 Jabatan
4 PENGELOLAAN Tingkat kompetensi 6 Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang KEPEGAWAIAN SDM dalam menyelenggarakan tugas bersangkutan DAERAH SKPD yang relevan dengan urusan terkait
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% 18 Jabatan x 100 %=94 % 18 Jabatan
- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan jabatan di SKPD - SOTK, - Daftar Nama Pejabat(Tingkat Pendidikan & Pelatihan untuk jabatan tersebut)
Capaian Kinerja
Sumber data
Langkah Pengisian
1. Dapatkan Jumlah jabatan 100 %
Sub Bag. Kepegawaian
100 %
Sub Bag. Kepegawaian
100 %
Sub Bag. Kepegawaian
yang tersedia pada Dinas Pekerjaan Umum 2. Dapatkan Jumlah jabatan yang terisi disertai nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir. 3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
1. Dapatkan Jumlah pejabat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum. 2. Dapatkan Nama pejabat beserta pendidikan formal yang dimiliki. 3. Teliti berapa pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal. 4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 1. Dapatkan Jumlah pejabat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum. 2. Dapatkan Nama pejabat beserta tingkat pendidikan jabatan yang dimiliki. 3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
27
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
9 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Upaya peningkatan kapasitas SDM
Rumus
Jenis Data
Jumlah pejabat yang memenuhi - Daftar nama pejabat persyaratan kepangkatan dibagi dan tingkat Jumlah total pejabat SKPD pendidikan terakhir yang ada x 100% di SKPD - SOTK 18 Jabatan x 100 %=94 % - Daftar Nama Pejabat (Pangkat 18 Jabatan terakhir)
10 Anggaran yang digunakan Alokasi anggaran peningkatan untuk peningkatan kualitas SDM dibagi nilai kapasitas pegawai APBD untuk SKPD x 100%
- Anggaran SKPD - APBD
Capaian Kinerja
Sumber data
94 %
Sub Bag. Kepegawaian
0.01%
Bagian TU SKPD
3.500.000 x 100 % = 0,01 % 33.101.974.800
11 Keberadaan dokumen 5 PERENCANAAN Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan perencanaan PEMBANGUNAN yang dimiliki oleh SKPD pembangunan di SKPD DAERAH -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
- RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD
1. RENSTRA SKPD Ada 2. RENJA SKPD Ada
Bagian TU SKPD
Langkah Pengisian 1. Dapatkan Jumlah pejabat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum. 2. Dapatkan Nama pejabat beserta pangkat yang dimiliki. 3. Teliti berapa pejabat yg memenuhi persyaratan kepangkatan 4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
1. Dapatkan nilai APBD untuk Dinas Pekerjaan Umum. 2. Teliti, apakah ada alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM, 3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
1. Dapatkan informasi apakah Dinas Pekerjaan Umum telah memiliki Renstra-SKPD, Renja-SKPD dan RKA-SKPD 2. Kolom 8 isikan dokumen yang ada
3. RKA-SKPD Ada
28
ASPEK
FOKUS Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
NO
IKK
12 Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Rumus
Jenis Data
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam Dokumen RENJA RENJA SKPD dibagi jumlah SKPD dan RKPD program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
Capaian Kinerja
Sumber data
0%
Bagian TU SKPD
0%
Bagian TU SKPD
0%
Bagian TU SKPD
7,89 %
Bagian TU SKPD BPKD
0 Program x 100 %=0 % 12 Program Sinkronisasi program RKA 13 Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA SKPD dengan Program RKPD yang tidak RKPD yang tidak diakomodir Dokumen RENJA RENJA SKPD diakomodir dalam RKA dalam RKA SKPD dibagi SKPD dan RKPD SKPD jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
0 Program x 100 %=0 % 12 Program Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
14 Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA SKPD SKPD yang tidak yang tidak diakomodir dalam Dokumen RENJA diakomodir dalam DPA DPA SKPD dibagi jumlah SKPD dan RKPD SKPD program dalam DPA SKPD x 100%
0 Program x 100 %=0 % 12 Program 6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran KEUANGAN DAERAH
15 Anggaran SKPD terhadap Alokasi anggaran SKPD dibagi total belanja APBD total APBD x 100% Laporan Keuangan 33.101.974.800 x 100 % = 7,89 % 419.278.350.300
Langkah Pengisian 1. Dapatkan dokumen RKPD tahun 2009 dan dokumen Renja-SKPD Dinas Pekerjaan Umum. 2. Teliti apakah terdapat program dalam RKPD untuk urusan pendidikan yang tidak diakomodir dalam RenjaSKPD 3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 1. Dapatkan dokumen RKASKPD tahun 2009 dan dokumen Renja-SKPD Dinas Pekerjaan Umum. 2. Teliti apakah terdapat program dalam Renja-SKPD yang tidak diakomodir dalam RKASKPD 3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 1. Dapatkan dokumen RKASKPD tahun 2009 dan dokumen DPA-SKPD tahun 2010 untuk Dinas Pekerjaan Umum. 2. Teliti apakah terdapat program dalam RKA-SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA-SKPD 3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 1. Dapatkan nilai APBD tahun 2009 2. Dapatkan jumlah alokasi APBD untuk Dinas Pekerjaan Umum
29
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
Sumber data
Langkah Pengisian 3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
Besaran belanja modal
16 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
Laporan Keuangan
71,59 %
Bagian TU SKPD
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Laporan Keuangan SKPD x 100%
22,02 %
Bagian TU SKPD
Laporan Keuangan
5,07 %
Bagian TU SKPD
Laporan Keuangan
Komponen yang ada :
23.700.847.650 x 100%= 71,59 % 33.101.974.800
Besaran belanja pemeliharaan
17 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
1.678.800.000 x 100%= 22,02% 7.623.623.250
18 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% 1.678.800.000 x 100%= 5,07% 33.101.974.800
Laporan keuangan SKPD
19 Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA ,Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (LRA
1. LRA 2. Neraca
Bagian TU SKPD
1. Dapatkan alokasi APBD tahun 2009 untuk Dinas Pekerjaan Umum 2. Dapatkan jumlah Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum 3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 1. Dapatkan alokasi APBD tahun 2009 untuk Dinas Pekerjaan Umum 2. Dapatkan total belanja tahun 2009untuk Dinas Pekerjaan Umum. 3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 1. Dapatkan alokasi APBD tahun 2009 untuk Dinas Pekerjaan Umum 2. Dapatkan total belanja tahun 2009 untuk Dinas Pekerjaan Umum. 3. Dapatkan jumlah Belanja pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum 4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 1. Dapatkan Laporan Keuangan tahun 2009 untuk Dinas Pekerjaan Umum 2. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
30
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
Sumber data
3. Sebutkan komponen yang ada dan isikan pada kolom 8
3. CALK
7 PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD BARANG MILIK DAERAH Penggunaan bidang tanah oleh SKPD
20 Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada inventarisasi Daftar barang atau barang atau asset SKPD barang atau asset SKPD asset SKPD yang aktif
21 Rasio bidang tanah yang digunakan SKPD terhadap total bidang tanah yg dikuasai SKPD
Jumlah bidang tanah yang digunakan SKPD dibagi total bidang tanah yang dikuasai SKPD x 100%
Daftar asset tanah yang dikuasai SKPD
Ada
Bagian TU SKPD
100 %
Bagian TU SKPD
1 Unit x 100 %=100 % 1 Unit
Penggunaan Asset SKPD
22 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
% Jumlah asset yang tidak Daftar asset yang digunakan SKPD (diluar asset dikuasai SKPD diluar tanah ) dibagi total asset yang asset tanah dikuasai SKPD (diluar asset tanah) x 100 %
32,55 %
Bagian TU SKPD
97 Buah x 100 %=26,36 % 368 Buah 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
23 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Langkah Pengisian
1. Papan Pengumuman - Bagian Ada perencanaan, 2. Kotak Saran - Keuangan
1. Dapatkan daftar asset tahun 2009 (hasil inventarisasi) pada Dinas Pekerjaan Umum 2. Isikan ”ada/tidak ada” pada kolom 8 1. Dapatkan daftar asset tahun 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum 2. Dapatkan jumlah tanah yang dikuasai Dinas Pekerjaan Umum 3. Dapatkan jumlah tanah milik Dinas Pekerjaan Umum yang telah bersertifikat. 4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 1. Dapatkan daftar asset tahun 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum 2. Dapatkan informasi apakah terdapat asset yang tidak digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum 3. Jika ada sebutkan dan isikan pada kolom 9 1. Dapatkan informasi apakah terdapat fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum. 2. Bila ada sebutkan jenis fasilitas/
31
ASPEK
FOKUS
NO
IKK 4. 5.
MASYARAKAT
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
Mobil keliling Pengumuman Mass Media
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja Ada
Sumber data - Tata usaha-
di
24 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Dokumen kuesioner dan nama petugasnya
Tidak ada
Subbag TU masingmasing SKPD
Langkah Pengisian prasarana informasi yang ada dan isikan pada kolom 8
1. Dapatkan informasi apakah Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat 2. Isikan ”ada/tidak ada” pada kolom 8
32
LAMPIRAN II.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2009 ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO BIDANG ADMINISTRASI UMUM KOTA : MOJOKERTO SKPD PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO NO
URUSAN
NO
IKK
RUMUS
CAPAIAN KINERJA
SUMBER DATA**)
KETETANGAN
URUSAN WAJIB 1
Pendidikan
1
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak -------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah anak usia 4 – 6 tahun
2
Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk usia 15th ke atas
3
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
4
……...%
Dinas Pendidikan
..........%
Dinas Pendidikan
Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A --------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn
……...%
Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn
……...%
Dinas Pendidikan
5
Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn
……...%
Dinas Pendidikan
6
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
--------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya
……...%
Dinas Pendidikan
Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis
Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI
33
NO
URUSAN
NO
7
8
IKK Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
RUMUS
CAPAIAN KINERJA
SUMBER DATA**)
KETETANGAN
Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs --------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs
……...%
Dinas Pendidikan
……...%
Dinas Pendidikan
Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA --------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI
9
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
-------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs
……...%
Dinas Pendidikan
10
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
……...%
Dinas Pendidikan
11
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
-------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA --------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs
……...%
Dinas Pendidikan
12
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
……...%
Dinas Pendidikan
……...%
Dinas Pendidikan
……...%
Dinas Pendidikan
……...%
Dinas Kesehatan
----------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA
13
2
Kesehatan
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
14
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
15
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
----------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV ------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu 380/442 x 100 % Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja
34
NO
URUSAN
NO
IKK
RUMUS
CAPAIAN KINERJA
SUMBER DATA**)
KETETANGAN
Pada kurun waktu yg sama
16
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu 1.922/1.879 x 100 % Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama
……...%
17
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Jumlah Desa / Kelurahan UCI 18/18 x 100 % Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan
……...%
18
19
3
Lingkungan Hidup
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
20
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
21
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
22
Cakupan kunjungan bayi
23
Penanganan sampah
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil. Kerja pd kurun wkt tertentu -83/83 x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn 114/114 x 100 % Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn 33/33 x 100 % Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana Kesehatan Strata 1 21.740/12.056 x 100 % Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu 1.919/1.858 x 100 % Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama Volume sampah yang ditangani (m3) ------------------------------------------------------------------ x 100 %
……...%
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan ……...%
Dinas Kesehatan ……...%
……...%
Dinas Kesehatan
……...%
Dinas Kesehatan
……...%
Dinas Lingkungan Hidup atau
35
NO
URUSAN
NO
IKK
RUMUS
CAPAIAN KINERJA
Volume produksi sampah (m3)
24
25
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
26
Penegakan hukum lingkungan
27
Panjang jalan kota dalam kondisi baik
-------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL
……...%
Jumlah daya tampung TPS (m3) ----------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk
……...%
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda
4
Pekerjaan Umum
-------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah kasus lingk.yang ada Panjang jalan kota dalam kondisi baik x 100% Panjang seluruh jalan kota di daerah tersebut
KETETANGAN
Bapedalda
Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.
SUMBER DATA**)
……...%
87,70 %
Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda Dinas PU atau Kimpraswil
103.865 m X 100 % = 87,70 % 118.438 m Jumlah rumah tangga ber sanitasi
28
Rumah Tangga ber-Sanitasi
-------------------------------------------------------------- x 100 % Jumla total rumah tangga
93,14 %
30.900 X 100 % = 93,14 % 33.175
29
Kawasan Kumuh
Luas Kawasan Kumuh ------------------------------------------- x 100 % Luas Wilayah
1,21 %
Dinas PU atau Kimpraswil
0%
Dinas PU atau Bappeda
20 ha x 100 % = 1,21 % 1646,5 ha Luas ruang terbuka hijau
5
6
Tata Ruang
30
Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
Perencanaan
31
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
------------------------------------------ x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB Ada
Ada/Tidak Ada
Bappeda
36
NO
URUSAN
Pembangunan
NO
32
33
34
7
Perumahan 35
IKK Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
Rumah tangga pengguna air bersih
RUMUS
Ada
Ada Jumlah program RKPD tahun berkenaan ------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih ---------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga
CAPAIAN KINERJA Ada/Tidak ada Ada/tidak ada
……...%
93,14 %
SUMBER DATA**)
KETETANGAN
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Dinas PU atau Kimpraswil
30.900 X 100 % = 93,14 % 33.175
36
Lingkungan pemukiman kumuh
Luas lingkungan permukiman kumuh ---------------------------------------------------------- x 100 % Luas wilayah
1,21 %
20 ha x 100 % = 1,21 % 1646,5 ha
37
Rumah layak huni
Jumlah rumah layak huni ------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.
97, 03 %
Dinas PU atau Kimpraswil
32.189 X 100 % = 97,03 % 33.175
8
Kepemudaan & Olahraga
38
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten --------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk
................
Dinas Pendidikan atau Dinas Pemuda dan Olahraga
39
Lapangan olahraga
Jumlah lapangan olahraga di kabupaten ------------------------------------- x 1000
……...%.
Dinas Pendidikan atau Dinas Pemuda dan
Yang dimaksud lapangan olah raga adalah: lap
37
NO
URUSAN
NO
IKK
CAPAIAN KINERJA
RUMUS Jumlah penduduk
9
10
Penanaman Modal
Olahraga
Realisasi PMDN thn 2007 – Realisasi PMDN 2006
40
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
SUMBER DATA**)
------------------------------------------------------------ x 100 % Realisasi PMDN 2006
...............%
KETETANGAN sepakbola, lap basket, lap volley, lap. bulu tangkis, kolam renang.
Kantor Penanaman Modal
Jumlah Koperasi aktif
Koperasi & UKM 41
Koperasi aktif
126/188 x 100 % Jumlah seluruh koperasi
……...%
Dinas Koperasi dan UKM
……...%
Dinas Koperasi dan UKM
...............%
Kantor Kependudukan dan Capil
................
Kantor Kependudukan dan Capil
sudah/ belum*)
Kantor Kependudukan dan Capil
Jumlah usaha mikro dan kecil
42
11
Kependudukan & Catatan Sipil
Usaha Mikro dan Kecil
1.376/1.958 x 100 % Jumlah seluruh UKM
Jumlah Penduduk yang memiliki KTP
43
kepemilikan KTP
44
kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
45
penerapan KTP Nasional berbasis NIK
---------------------------------------------------x 100 % Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah) Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran ---------------------------------------------------Jumah penduduk
Sudah/belum
x 1000
38
NO
URUSAN
12
Ketenagakerjaan
NO
IKK
RUMUS
CAPAIAN KINERJA
SUMBER DATA**)
...............%
Dinas Tenaga Kerja
...............%
Dinas Tenaga Kerja
Ada/tidak ada
Dinas Pertanian
............
Badan Ketahanan Pangan atau Dinas Pertanian atau Bag Ekonomi Setda
……...%
Kantor Pemberdayaan Perempuan
……...%
Kantor Pemberdayaan Perempuan
KETETANGAN
Jumlah penduduk Angkatan Kerja
46
Tingkat partisipasi angkatan kerja
----------------------------------------------------
x 100 %
Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn) Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
13
47
Pencari kerja yang ditempatkan
48
Regulasi ketahanan pangan
Ketahanan Pangan
------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pencari kerja yang mendaftar Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb. (ada) Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)
14
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
49
Ketersediaan pangan utama
50
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
51
Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas
52
Partisipasi angkatan kerja perempuan
------------------------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk
Pekerja perempuan di lembaga pemerintah ------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pekerja perempuan Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf ---------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah angkatan kerja perempuan
……...%
Jumlah peserta program KB aktif
15
KB & KS
53
Prevalensi peserta KB aktif
------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pasangan usia subur
……...%
Kantor Pemberdayaan Perempuan
Dinas Kesehatan atau Kantor KB
39
NO
URUSAN
NO
IKK
RUMUS
CAPAIAN KINERJA
Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
54
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
---------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah jumlah keluarga
SUMBER DATA**)
……...%
Dinas Kesehatan atau Kantor KB
................%
Dinas Perhubungan
KETETANGAN
Jumlah angkutan darat
16
Perhubungan
55
Angkutan darat
17
Komunikasi & Informatika
56
Web site milik pemerintah daerah
Ada / tidak
Ada/tidak *)
Kantor Infokom
57
Pameran/expo
Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun
...........kali
Kantor Infokom
58
Luas lahan bersertifikat
Luas lahan bersertifikat di suatu daerah 1.550.819,1/1.646.538.00x 100 %
18
Pertanahan
------------------------------------------------ x 100 % Jumlah penumpang angkutan darat
……...%
Kantor Pertanahan
Luas lahan yang seharusnya bersertifikat Setda
Jumlah kasus yang diselesaikan
59
Penyelesaian kasus kanah negara
19/22 x 100 %
……...%
Jumlah kasus yang terdaftar Setda
60
Penyelesaian Ijin Lokasi
Jumlah Ijin Lokasi ------------------------------------ x 100 %
.............%
Permohonan Ijin Lokasi
19
Kesbang & Politik
61 62
20
Otonomi Daerah
63 64
21
Pemberdayaan
65
Kegiatan pembinaan politik daerah
Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah (2 Keg)
……...%
Kantor Kesbanglinmas
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Sistim Informasi Manajemen Pemda Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (3 Keg)
……...%
Kantor Kesbanglinmas
PKK aktif
Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs
……. buah
Setda atau BPKD
Ada survey IKM di Pemda
Ada *)
Setda atau BPKD
Jumlah PKK aktif
……...%
Kantor PMD
------------------------------------ x 100 %
40
URUSAN
NO
NO
IKK
RUMUS
CAPAIAN KINERJA
SUMBER DATA**)
KETETANGAN
Jumlah PKK
Masyarakat & Desa 66
Posyandu aktif
Jumlah Posyandu Aktif ------------------------------------ x 100 %
……...%
Kantor PMD
……....buah
Dinas Sosial
……...%
Dinas Sosial
7.709/12.215 x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan
……...%
Dinas Sosial
Total Posyandu
22
Sosial
67
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
68
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
69
PMKS yg memperoleh bantuan sosial
70
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
……... kali
71
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya
……... buah
72
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan ------------------------------------------------------------------ x 100 % Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah
……...%
73
Buku ”kota dalam angka”
Ada atau tidak (ada)
Ada/tidak ada
74
Buku ”PDRB kota”
Ada atau tidak (ada)
Ada/tidak ada
Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah Jumlah PMKS yg tertangani 7.810/12.215 x 100 % Jumlah PMKS yg ada Jumlah PMKS yg diberikan bantuan
23
24
25
Budaya
Statistik
Kearsipan
75
Penerapan pengelolaan arsip secara baku
Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku 70/125 x 100 % Jumlah SKPD
……...%
Dinas Pariwisata atau Dinas Pendidikan Dinas Pariwisata atau Dinas Pendidikan Dinas Pariwisata atau Dinas Pendidikan
Kantor Kearsipan
41
URUSAN
NO
NO
76
26
Perpustakaan
IKK Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
RUMUS Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah ----------------------------------------------------------------Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun
77
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
78
Pengunjung perpustakaan
1
Produksi perikanan
2
Konsumsi ikan
Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) 15/17 x 100% Target Daerah (Kg)
3
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
4
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani
CAPAIAN KINERJA
SUMBER DATA**)
……... Keg.
Kantor Kearsipan
................
Perpustakaaan Daerah
................
Perpustakaaan Daerah
KETETANGAN
URUSAN PILIHAN 1
2
Kelautan dan Perikanan
Pertanian
Jumlah Produksi Ikan (Rp) 9,8 ton/11 ton x 100% Target Daerah (Ton)
. ……... %
Dinas Perikanan
……...%
Dinas Perikanan
Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ton) 4.985 ton Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha) 911 (ha)
……... ton
Dinas Pertanian
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB
..............%
Dinas Pertanian
……..%
Dinas Kehutanan
Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi
3
Kehutanan
5
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Nihil x 100% Luas total hutan dan lahan kritis
42
URUSAN
NO
NO
6
IKK
Kerusakan Kawasan Hutan
RUMUS Luas Kerusakan Kawasan Hutan Nihil x 100% Luas Kawasan Hutan
CAPAIAN KINERJA
……... %
Dinas Kehutanan
……...%
Dinas Pertambangan dan Energi
Luas Penambangan Liar yang ditertibkan
4
5
6
7
Energi dan SDM
Pariwisata
Industri
Perdagangan
SUMBER DATA**)
7
Pertambangan tanpa ijin
8
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan Nihil x 100% Jumlah total PDRB
……...%
Dinas Pertambangan dan Energi
9
Kunjungan wisata
Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun
.........orang
Dinas Pariwisata
10
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata ----------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB
.............%
Dinas Pariwisata
11
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri ----------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB
..............%
Dinas Perindustrian
12
Pertumbuhan Industri
.............%
Dinas Perindustrian
13
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
.............%
Dinas Perdagangan
14
Ekspor Bersih Perdagangan
US$.
Dinas Perdagangan
Nihil x 100% Luas area penambangan yang liar
Jumlah Industri tahun 2007- Jumlah Industri tahun 2006 --------------------------------------------- x 100% Jumlah Industri s/d tahun 2006 Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor
KETETANGAN
43
NO
8
URUSAN
Transmigrasi
NO
15
IKK
Transmigran swakarsa
RUMUS Jumlah transmigran swakarsa --------------------------------------------- x 100% Jumlah transmigran
CAPAIAN KINERJA . ……...%
SUMBER DATA**)
KETETANGAN
Dinas Transmigrasi
Keterangan *) pilih salah satu **) Sumber data disesuaikan dengan nomenklatur organisasi dari Pemerintah Daerah dan organisasi yang menanganinya.
44
