Přijaté faktury Strana: 1

Přijaté faktury

Strana:

1

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:

Statutární město Prostějov

Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele

Celková částka Měna

Dat.evidence

Dat. splat.

KDF000001

001925

26782294

Haná Press. s.r.o,

700,00 CZK

02.01.2013

04.01.2013

Předplatné Prostějovský večerník

KDF000002

1215539212

60193336

Telefónica 02 CR a.s.

659,36 CZK

02.01.2013

16.01.2013

telefonní poplatky

KDF000003

1215625092

60193336


268,56 CZK

02.01.2013

16.01.2013

telefonní poplatky

KDF000004

12101458

27756823

Eduard Holánek s.r.o.

852,00 CZK

02.01.2013

14.01.2013

servis výtahu

KDF000005

1215483765

60193336


313,56 CZK

02.01.2013

16.01.2013

Odesílání SMS zpráv

KDF000006

2740016165

26224178

.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.

525,00 CZK

02.01.2013

14.01.2013

Svoz odpadu

KDF000007

1272133997

61859575

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

3977,00 CZK

02.01.2013

07.01.2013

stočné z dešťové vody

KDF000008

2740016113

26224178


9273,00 CZK

02.01.2013

14.01.2013

Svoz odpadu

KDF000009

2740015610

26224178


9273,00 CZK

02.01.2013

14.01.2013

svoz a zneškodnění TKO

KDF000010

001885

26782294

Haná Press. s.r.o,

161532,00 CZK

02.01.2013

04.01.2013

Radniční listy

KDF000011

2740015659

26224178


98554,00 CZK

02.01.2013

14.01.2013

svoz odpadu

KDF000013

122200300

25265229

Abalon s.r.o

22428,00 CZK

03.01.2013

20.11.2012

novoročenky

KDF000014

122200301

25265229

Abalon s.r.o

13620,00 CZK

03.01.2013

20.11.2012

novoročenky

KDF000015

1204000403

26271044

GB - geodezie, spol. s

89760,00 CZK

03.01.2013

16.12.2012

Aktualizace DTM

KDF000016

120100735

63480999

GEODETIKA s.r.o.

17160,00 CZK

03.01.2013

18.01.2013

geometrický plán

KDF000017

321205128

25655922

AQS, a.s.

1694,53 CZK

03.01.2013

28.12.2012

půjčovné filmů

KDF000019

380162185

27127010

Schindler CZ, a.s.

1990,02 CZK

03.01.2013

14.01.2013

servis výtahu

KDF000023

112000033

28304951

LifeWeb Interactive s.r.o

94080,00 CZK

03.01.2013

27.12.2012

mobilní průvodce

KDF000024

108

71877533

Frgal Břetislav

6108,00 CZK

04.01.2013

29.11.2012

prohlídka kotlů

KDF000025

3904130021

00533394

MICOS spol. s r.o.

25000,00 CZK

04.01.2013

17.01.2013

servisní péče

KDF000026

3904130022

00533394

MICOS spol. s r.o.

3600,00 CZK

04.01.2013

17.01.2013

servisní péče

KDF000027

212315

25863568

PPE.CZ s.r.o

11760,00 CZK

04.01.2013

02.02.2013

elektronický systém

KDF000028

248/2012

71997849

Zmeškalová Eva

10600,00 CZK

04.01.2013

02.01.2013

PV zima

KDF000029

121460

29280753

VTP Centrum, s.r.o

18490,00 CZK

04.01.2013

11.01.2013

cirkulační čerpadlo

KDF000030

129/2012

25559877

PP Střechy s.r.o.

8470,00 CZK

04.01.2013

04.01.2013

oprava přístřešku

KDF000031

121509

29280753

VTP Centrum, s.r.o

4602,00 CZK

04.01.2013

14.01.2013

vodoinstalaterský materiá

KDF000032

610300004

25354671

ANAG,s.r.o.

1936,00 CZK

04.01.2013

16.01.2013

inzerce

KDF000048

1001369000

49970607

Jihomoravská plynárenská, a.s.

7430,00 CZK

04.01.2013

15.01.2013

odběr plynu

KDF000049

1012028672

49711385

CRYSTALIS s.r.o.

577,00 CZK

04.01.2013

08.01.2013

oprava vodního ochlazovače

KDF000050

8122001680

48117820

IMPROMAT CZ spol.s.r.o

683,84 CZK

04.01.2013

16.01.2013

servisní služby

KDF000051

3107197033

63998530

ČPP a.s.

24935,00 CZK

04.01.2013

11.01.2013

Pojistné

KDF000052

3371175364

61859575


5530,00 CZK

04.01.2013

15.01.2013

záloha na vodu

KDF000053

3020120259

15889599

CM security system s.r.o.

1440,00 CZK

04.01.2013

10.01.2013

servis zabezpečovacího zařízení

KDF000054

6100062943

26078201

E-ON Energie a.s.

14288,00 CZK

04.01.2013

16.01.2013

el. energie

KDF000055

82012

25317814

Bytové družstvo Dolní 28

2828,00 CZK

04.01.2013

15.01.2013

el. energie

KDF000056

060120813

26259893

Domovní správa Prostějov, s.r.o.

2250,00 CZK

04.01.2013

16.01.2013

pronájem

KDF000057

212402

27667499

SaM-úklidové služby s.r.o

11416,00 CZK

04.01.2013

16.01.2013

úklidové práce

KDF000058

31/2/001

63485052

Zdravotní doprava, s.r.o.

1500,00 CZK

04.01.2013

12.01.2013

přeprava na záchytnou stanici

Popis

Přijaté faktury

Strana:

2

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF000059

21210045

26813335

TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.

32000,00 CZK

04.01.2013

28.01.2013

Platba za semináře

KDF000060

0016048660

63998530

ČPP a.s.

47696,00 CZK

07.01.2013

11.01.2013

Pojistné

KDF000064

2740016344

26224178


3360,00 CZK

07.01.2013

14.01.2013

výsyp odpadu

KDF000065

2740016343

26224178


39996,00 CZK

07.01.2013

14.01.2013

výsyp odpadu

KDF000066

1330690

64609995

MERIT GROUP a.s.

24000,00 CZK

07.01.2013

14.01.2013

Servis paušální HW

KDF000067

5134917773

47114983

Česká pošta, s.p.

1009,80 CZK

07.01.2013

18.01.2013

QCA a VCA certifikáty

KDF000068

5134914952

47114983


556,80 CZK

07.01.2013

18.01.2013


KDF000069

2121100399

47906898

MANAG a.s.

1497983,00 CZK

07.01.2013

26.02.2013

rekonstrukce a dostavba ZŠ Majakovského

KDF000070

7731000219

60193328

BENZINA a.s.

19753,35 CZK

07.01.2013

01.02.2013

pohonné hmoty

KDF000072

2705100927

26737493

BONTONFILM a.s.

2651,61 CZK

07.01.2013

02.01.2013

půjčovné filmů

KDF000073

2705100926

26737493

BONTONFILM a.s.

1237,42 CZK

07.01.2013

02.01.2013

půjčovné filmů

KDF000074

2705100925

26737493

BONTONFILM a.s.

1885,59 CZK

07.01.2013

04.01.2013

půjčovné filmů

KDF000075

2705100924

26737493

BONTONFILM a.s.

1060,66 CZK

07.01.2013

04.01.2013

půjčovné filmů

KDF000076

2705100923

26737493

BONTONFILM a.s.

1178,50 CZK

07.01.2013

06.01.2013

půjčovné filmů

KDF000077

2705100928

26737493

BONTONFILM a.s.

5399,66 CZK

07.01.2013

30.12.2012

půjčovné filmů

KDF000078

2705100929

26737493

BONTONFILM a.s.

12249,22 CZK

07.01.2013

27.12.2012

půjčovné filmů

KDF000079

12010075

48464601

Krejčí Jaroslav

7350,00 CZK

07.01.2013

12.01.2013

vítání občánků

KDF000080

20120057

22878670

Cirkus trochu jinak

30000,00 CZK

07.01.2013

16.01.2013

PV zima

KDF000081

1302000691

00025712

ČÚ zeměměř.a katastrální

3250,00 CZK

07.01.2013

18.01.2013

Vyúčtování dálkového přístupu

KDF000082

5134914394

47114983


198,00 CZK

07.01.2013

18.01.2013

zpracování poukázek

KDF000083

5134914701

47114983


6474,00 CZK

07.01.2013

17.01.2013

použití časového razítka

KDF000084

20130069

48108375

AV MEDIA, a.s.

121844,00 CZK

07.01.2013

31.12.2012

promítací plátno

KDF000085

2742002269

26224178


6031,00 CZK

07.01.2013

14.01.2013

sociální pohřeb

KDF000086

6279000780

28085400

E.ON Distribuce, a.s.

216,00 CZK

07.01.2013

17.01.2013

pronájem transformátoru

KDF000087

12058

67565034

Kunc Michal

2199,60 CZK

08.01.2013

13.11.2012

servis MKDS

KDF000088

12057

67565034

Kunc Michal

15079,20 CZK

08.01.2013

13.11.2012

servis MKDS

KDF000089

9714120028

25344731

Mechanika Prostějov 97

13232,00 CZK

08.01.2013

12.01.2013

pohonné hmoty

KDF000090

2012085

48394556

ZZIP, s.r.o.

110492,40 CZK

08.01.2013

30.01.2013

výroba 4 zpravodajských bloků

KDF000091

104734

28624297

Grand lahůdky s.r.o

2406,00 CZK

08.01.2013

30.12.2012

občerstvení

KDF000092

201228

65837622

Popelka Roman

5340,00 CZK

08.01.2013

29.12.2012

potisk plakátů

KDF000093

2705100009

45272514

Cinemart, a.s.

211,90 CZK

08.01.2013

14.01.2013

půjčovné filmů

KDF000094

201301

22827536

Fotbal Prostějov o.s.

150000,00 CZK

08.01.2013

20.01.2013

Sport. areál E. Beneše

KDF000095

4062068932

27916693

CCS s.r.o

30401,07 CZK

08.01.2013

31.12.2012

vyúčtování CCS

KDF000096

1

45436347

Rybařík Milan

121700,00 CZK

08.01.2013

28.01.2013

stěhování movitého majetku

KDF000097

4386899000

49970607


44000,00 CZK

08.01.2013

15.01.2013

plyn - záloha:

KDF000098

6161023710

26078201

E-ON Energie a.s.

7000,00 CZK

08.01.2013

15.01.2013

el.energie - záloha

KDF000099

212091

25500783

ART ECON - Střední škola

12690,00 CZK

08.01.2013

14.01.2013

služby

KDF000109

1327000678

61859575


341,00 CZK

08.01.2013

20.01.2013

vodné, stočné

Popis

Přijaté faktury

Strana:

3

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF000110

2744001932

26224178


1152,00 CZK

08.01.2013

14.01.2013

PV zima

KDF000111

FV12211959

71177451

Schola servis

1500,00 CZK

08.01.2013

14.01.2013

Duhová kulička

KDF000112

1203452

15049248

GEOVAP spol. s r.o.

21669,20 CZK

08.01.2013

19.01.2013

Technická podpora modulů

KDF000113

930251

00569135

Kvasar, spol. s r.o.

10890,00 CZK

08.01.2013

19.01.2013

Technická podpora

KDF000114

2744001946

26224178


783163,00 CZK

08.01.2013

21.01.2013

provozovna Komunikace

KDF000115

2746002186

26224178


323856,00 CZK

08.01.2013

21.01.2013

provozovna Veřejného osvětlení

KDF000116

2741007109

26224178


12977,00 CZK

08.01.2013

14.01.2013

el.energie

KDF000117

2743001880

26224178


78862,00 CZK

08.01.2013

21.01.2013

provozovna Veřejné zeleně

KDF000118

2740016398

26224178


1473874,00 CZK

08.01.2013

19.01.2013

provozovna TKO

KDF000119

2740016397

26224178


65852,00 CZK

08.01.2013

21.01.2013

provoz SD

KDF000120

2747002398

26224178


53082,00 CZK

08.01.2013

21.01.2013

provozovna Hřbitov

KDF000121

2745002443

26224178


343634,00 CZK

08.01.2013

21.01.2013

provozovna Čištění města

KDF000122

231934

28636155

Avicenum Travel Bohemia,

2699,50 CZK

08.01.2013

10.01.2013

sociální fond

KDF000123

3371162573

61859575


2500,00 CZK

08.01.2013

15.01.2013

záloha vodné

KDF000124

3371332694

61859575


200,00 CZK

08.01.2013

15.03.2013

Záloha vodné

KDF000125

3371559075

61859575


2100,00 CZK

08.01.2013

15.03.2013

záloha vodné

KDF000126

12719

26921332

VAMÍK, s.r.o.

4896,00 CZK

08.01.2013

14.01.2013

úklidové práce

KDF000127

120104902

26810093

Bartoň a Partner s.r.o.

57325,00 CZK

08.01.2013

04.02.2013

úklid budov

KDF000128

2745002444

26224178


3894,00 CZK

08.01.2013

21.01.2013

veřejná WC - opravy

KDF000129

2743001881

26224178


44617,00 CZK

08.01.2013

21.01.2013


KDF000130

00105166

41186184

Warner Bros.Entertainment s.r.o

39464,74 CZK

09.01.2013

09.01.2013

půčovné filmů

KDF000131

00105047

41186184


87088,48 CZK

09.01.2013

09.01.2013

půjčovné filmů

KDF000132

00104807

41186184


766,02 CZK

09.01.2013

16.12.2012

půjčovné filmů

KDF000133

121230403

27161021

35mm s.r.o

4184,84 CZK

09.01.2013

09.01.2013

půjčovné filmů

KDF000134

121230402

27161021

35mm s.r.o

2012,98 CZK

09.01.2013

13.01.2013

půjčovné filmů

KDF000135

FV0220120617

64509150

Q-COOP spol.s.r.o.

2000,00 CZK

09.01.2013

21.01.2013

Tvorba a údržba www stránek

KDF000137

31/2/002

63485052


1500,00 CZK

09.01.2013

17.01.2013


KDF000138

2320243436

28492170

GTS Czech s.r.o

27288,00 CZK

09.01.2013

18.01.2013

Internet

KDF000139

20130774

61060631

VITA software, s.r.o.

27638,82 CZK

09.01.2013

24.01.2013

Technická podpora

KDF000140

262

25579649

AJSHA a.s.

52800,00 CZK

09.01.2013

17.01.2013

zajištění péče o odchycené a toulavé psy

KDF000141

250120872

25081489

Centrální depozitář cenných papírů a.s.

6975,00 CZK

09.01.2013

08.02.2013

vedení CP na účtu majitele v centrálním evidenci

KDF000142

5600121409

65401875

DILIA občanské sdružení

31,90 CZK

09.01.2013

22.01.2013

autorská odměna

KDF000143

13007

13390058

Netopil Zbyněk Pož.servis

641,00 CZK

09.01.2013

08.02.2013

Revize hydrantů

KDF000144

1215717121

60193336


543,72 CZK

09.01.2013

18.01.2013


KDF000145

11001

29357195

CA PROPAGO JULÍNEK

18400,00 CZK

09.01.2013

23.01.2013

sociální fond

KDF000146

154

60126361

Sdružení tajemníků MU ČR

1500,00 CZK

10.01.2013

30.01.2013

členský příspěvek

KDF000147

457512

46994122

HASPO spol. s r.o. PV

4884,00 CZK

10.01.2013

14.02.2013

Kontrola hasicích přístrojů

KDF000148

457612

46994122


1068,00 CZK

10.01.2013

14.02.2013

Kontrola hasicích přístrojů,

Popis

Přijaté faktury

Strana:

4

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF000149

457712

46994122


5730,00 CZK

10.01.2013

14.02.2013


KDF000150

457412

46994122


1806,00 CZK

10.01.2013

14.02.2013


KDF000151

457312

46994122


11754,00 CZK

10.01.2013

14.02.2013

Kontrola hasicích přístrojů

KDF000152

457212

46994122


20808,00 CZK

10.01.2013

14.02.2013


KDF000153

457812

46994122


5562,00 CZK

10.01.2013

14.02.2013


KDF000154

2744001941

26224178


10800,00 CZK

10.01.2013

14.01.2013

oprava střechy betlému a stánků

KDF000155

140130171

26259893


2272009,00 CZK

10.01.2013

24.01.2013

dodávka tepla a TUV

KDF000156

1215754213

60193336


360,00 CZK

10.01.2013

18.01.2013

telefonní poplatky

KDF000157

5107659661

47114983


4560,00 CZK

10.01.2013

18.01.2013

zákaznické jízdy

KDF000158

0544281877

60193336


3124,97 CZK

10.01.2013

30.01.2013

telefonní poplatky

KDF000159

2320246544

28492170

GTS Czech s.r.o

27312,00 CZK

10.01.2013

18.01.2013

telefonní poplatky

KDF000160

605305495

25354671

ANAG,s.r.o.

912,00 CZK

10.01.2013

16.01.2013

předplatné

KDF000161

1662646002

49970607


183000,00 CZK

10.01.2013

14.01.2013

záloha na plyn

KDF000162

1843097000

49970607


35250,00 CZK

10.01.2013

15.01.2013

záloha na plyn

KDF000163

1801123000

49970607


70090,00 CZK

10.01.2013

15.01.2013

záloha na plyn

KDF000164

7494049000

49970607


15000,00 CZK

10.01.2013

15.01.2013

záloha na plyn

KDF000165

6260007323

26078201

E-ON Energie a.s.

29700,00 CZK

10.01.2013

13.01.2013

záloha na elektřinu

KDF000173

2740016406

26224178


39672,00 CZK

11.01.2013

14.01.2013

výsyp odpadu

KDF000174

3705100001

26737493

BONTONFILM a.s.

3630,00 CZK

11.01.2013

29.01.2013

půjčovné filmů

KDF000175

2705100930

26737493

BONTONFILM a.s.

19919,57 CZK

11.01.2013

26.12.2012

půjčovné filmů

KDF000176

30120291

24157651

EEAP Film Distribution CZ

648,17 CZK

11.01.2013

17.12.2012

půjčovné filmů

KDF000177

2012181485

60193336


199,03 CZK

11.01.2013

06.02.2013

tíšňová linka

KDF000178

221604

25529889

Automechanika a.s.

1369,00 CZK

11.01.2013

21.01.2013

oprava služeb.vozidla

KDF000179

31/2/004

63485052


1500,00 CZK

11.01.2013

19.01.2013


KDF000180

31202374

25353233

SHARP CENTRUM OLOMOUC

49164,00 CZK

11.01.2013

17.01.2013

Kopírky - nájemní smlouvy,

KDF000181

31202373

25353233


575,00 CZK

11.01.2013

17.01.2013

Kopírky - servisní smlouvy

KDF000182

1302001372

00025712


450,00 CZK

11.01.2013

19.01.2013


KDF000183

201200178

62335791

Liga na ochranu zvířat ČR - organizace Olomouc

1860,00 CZK

11.01.2013

21.01.2013

fa za toulavé psy, odchycené na území města Prost

KDF000184

8310002927

49970607


13667,25 CZK

11.01.2013

21.01.2013

vyúčtování plynu

KDF000185

0544304150

60193336


1688,39 CZK

11.01.2013

30.01.2013

telefonní poplatky

KDF000186

130008

26227274

MEGAWASTE-EKOTERM,s.r.o.

1500,00 CZK

11.01.2013

22.01.2013

likvidace odpadu

KDF000187

5338003153

61860476

Sodexho Pass ČR a.s.

48842,00 CZK

11.01.2013

14.01.2013

stravenky - prezidentské volby

KDF000188

9732120014

25344731


23560,00 CZK

11.01.2013

25.01.2013

administrativní práce

KDF000190

17883301

27180271

Nakladatelství FORUM s.r.o.

708,00 CZK

11.01.2013

11.01.2013

e-seminář

KDF000191

3705100999

26737493

BONTONFILM a.s.

1452,00 CZK

11.01.2013

16.01.2013

půjčovné filmů

KDF000192

1231212724

70994226

České dráhy,a.s.

540,00 CZK

11.01.2013

24.01.2013

přeprava filmů

KDF000193

1012028896

49711385

CRYSTALIS s.r.o.

544,00 CZK

11.01.2013

21.01.2013

stolní voda (

Popis

Přijaté faktury

Strana:

5

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF000194

130100004

25576313

Národní dům Prostějov o.

1807,00 CZK

11.01.2013

24.01.2013

občerstvení

KDF000195

130100003

25576313


1850,00 CZK

11.01.2013

24.01.2013

občerstvení

KDF000196

130100002

25576313


15810,00 CZK

11.01.2013

24.01.2013

občerstvení

KDF000198

13001

64494322

Krchňák Antonín

8712,00 CZK

11.01.2013

24.01.2013

oprava stolů

KDF000199

9130058

15028828

OFTIS s.r.o

3000,00 CZK

11.01.2013

16.01.2013

tiskopisy

KDF000200

492-017-12-TS

Fyzická osoba

1800,00 CZK

11.01.2013

11.01.2013

zpracování posudku

KDF000201

1372001323

61859575


8862,00 CZK

11.01.2013

25.01.2013

vyúčtování vody

KDF000202

221499

25529889

Automechanika a.s.

9878,00 CZK

11.01.2013

16.01.2013


KDF000203

2039

13384724

Bartoš Petr

2790,00 CZK

11.01.2013

22.01.2013

nájemné a el. energie

KDF000204

2013001

49146416

Vincenec Tomáš

7500,00 CZK

11.01.2013

18.01.2013

propagační materiály

KDF000205

1372001466

61859575


25000,00 CZK

14.01.2013

25.01.2013

vodné, stočné

KDF000206

1002320

61859575


12470,00 CZK

14.01.2013

15.02.2013

vodné, stočné - záloha

KDF000207

130120003

25843681

MERIDIAN ITS, s.r.o

484,00 CZK

14.01.2013

23.01.2013

konfigurace VPN serveru

KDF000208

5134941335

47114983


1009,80 CZK

14.01.2013

24.01.2013


KDF000209

5134939802

47114983


556,80 CZK

14.01.2013

24.01.2013


KDF000210

201301

12307785

Lavička Rudolf

1600,00 CZK

14.01.2013

19.01.2013

sociální fond

KDF000211

201303

12307785

Lavička Rudolf

1600,00 CZK

14.01.2013

21.01.2013

sociální fond

KDF000212

2705100932

26737493

BONTONFILM a.s.

11195,73 CZK

14.01.2013

19.12.2012

půjčovné filmů

KDF000213

1205233

28391683

D-cinema, s.r.o.

2073,12 CZK

14.01.2013

20.12.2012

půjčovné filmů

KDF000214

2705100931

26737493

BONTONFILM a.s.

471,41 CZK

14.01.2013

19.12.2012

půjčovné filmů

KDF000215

130150028

60197251

FALCON a.s.

4840,00 CZK

14.01.2013

18.01.2013

půjčovné filmů

KDF000216

PF13400585

27830306

B2B Partner s.r.o

2644,00 CZK

14.01.2013

28.01.2013

nábytek

KDF000217

1372001324

61859575


13097,00 CZK

15.01.2013

25.01.2013

vyúčtování vody

KDF000218

1002333

61859575


3000,00 CZK

15.01.2013

15.02.2013


KDF000219

1002333

61859575


1600,00 CZK

15.01.2013

15.02.2013


KDF000220

1371000073

61859575


3695,00 CZK

15.01.2013

25.01.2013

vodné, stočné

KDF000221

50515008

00543411

MORAVIAPRESS a.s.

54170,00 CZK

15.01.2013

21.01.2013

předplatné

KDF000223

3204000083

00533394

MICOS spol. s r.o.

2997,00 CZK

15.01.2013

28.01.2013

tisk vyhlášek k prezidentským volbám

KDF000224

130400010

40433919

Hel Petr

3698,00 CZK

15.01.2013

25.01.2013

Autobaterie

KDF000225

6161023710

26078201

E-ON Energie a.s.

5915,00 CZK

15.01.2013

28.01.2013

el.energie

KDF000226

6160051913

26078201

E-ON Energie a.s.

29270,00 CZK

15.01.2013

28.01.2013

el.energie

KDF000227

6161021047

26078201

E-ON Energie a.s.

57359,00 CZK

15.01.2013

28.01.2013

el. energie

KDF000228

6161021041

26078201

E-ON Energie a.s.

1613,00 CZK

15.01.2013

28.01.2013

el.energie

KDF000229

6161021043

26078201

E-ON Energie a.s.

21675,00 CZK

15.01.2013

28.01.2013

el.energie

KDF000230

6161021044

26078201

E-ON Energie a.s.

10398,00 CZK

15.01.2013

28.01.2013

el. energie

KDF000231

6260007323

26078201

E-ON Energie a.s.

5359,00 CZK

15.01.2013

23.01.2013

el.energie

KDF000232

6160036819

26078201

E-ON Energie a.s.

12159,00 CZK

15.01.2013

25.01.2013

vyúčtování elektřiny

KDF000233

6160044565

26078201

E-ON Energie a.s.

1521,00 CZK

15.01.2013

25.01.2013

el. energie

Popis

Přijaté faktury

Strana:

6

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF000234

1371000071

61859575


116998,00 CZK

15.01.2013

25.01.2013

vodné a stočné

KDF000235

1372002872

61859575


17736,00 CZK

16.01.2013

28.01.2013

vodné a stočné

KDF000236

2/2013

26928191

Společenství Sladkovského 6 a 8

3846,00 CZK

16.01.2013

28.01.2013

el. energie

KDF000237

121110121

27154271

Aerofilms s.r.o

1185,64 CZK

16.01.2013

18.12.2012

půjčovné filmů

KDF000238

5131302167

41191021

TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o

1775,99 CZK

16.01.2013

28.01.2013

Nájem kopírovacích strojů

KDF000239

5131302244

41191021


1794,43 CZK

16.01.2013

28.01.2013


KDF000240

060120832

26259893


16740,00 CZK

16.01.2013

29.01.2013

oprava a údržba

KDF000241

160130001

26259893


1354000,00 CZK

16.01.2013

29.01.2013

oprava a údržba

KDF000242

221696

25529889

Automechanika a.s.

1592,00 CZK

16.01.2013

24.01.2013

oprava vozidla

KDF000243

130100262

16367481

IVJ Export Import spol.s

975,00 CZK

16.01.2013

14.02.2013

spotřební materiál

KDF000244

130100260

16367481


266,00 CZK

16.01.2013

14.02.2013

kancelářské potřeby

KDF000245

5107665528

47114983


194,90 CZK

16.01.2013

28.01.2013

roznáška inform. a propagačních mater

KDF000246

8310004724

49970607


4808,97 CZK

16.01.2013

28.01.2013


KDF000247

8310004723

49970607


7492,18 CZK

16.01.2013

28.01.2013


KDF000248

8310003989

49970607


481,30 CZK

16.01.2013

28.01.2013

plyn

KDF000253

3966331013

25458302

CENTROPOL ENERGY,a.s.

588143,00 CZK

17.01.2013

24.01.2013

el.energie

KDF000254

1372002779

61859575


65867,00 CZK

17.01.2013

28.01.2013

vodné, stočné

KDF000255

1372002654

61859575


2869,00 CZK

17.01.2013

28.01.2013

vodné, stočné

KDF000256

6160044565

26078201

E-ON Energie a.s.

670,00 CZK

17.01.2013

21.01.2013

el. energie -

KDF000257

FV0120121771

26834979

Computer System cz s.r.o.

2101,00 CZK

17.01.2013

28.01.2013

IT služby

KDF000258

1002320

61859575


900,00 CZK

17.01.2013

15.02.2013


KDF000259

21200007

24663379

Kvintech solution s.r.o

39960,00 CZK

17.01.2013

25.01.2013

IT služby

KDF000260

130017

60724544

VODICA, s.r.o.

1246,00 CZK

17.01.2013

18.01.2013

přeprava materiálu

KDF000261

4400000319

45244782

Česká spořitelna, a. s.

1000,00 CZK

17.01.2013

29.01.2013

Poplatek

KDF000262

71300027

47450436

Elektram spol. s r.o.

5348,40 CZK

17.01.2013

29.01.2013

elektromateriál

KDF000263

1216278192

60193336


180,53 CZK

17.01.2013

29.01.2013

telefonní poplatky

KDF000264

289718610

25788001

Vodafone Czech Republic

6395,00 CZK

17.01.2013

03.02.2013

telefonní poplatky

KDF000265

3318400134

45773009

Výzk.ústav práce a SV

300,00 CZK

17.01.2013

29.01.2013

předplatné

KDF000266

221633

25529889

Automechanika a.s.

3046,00 CZK

17.01.2013

22.01.2013


KDF000267

060120843

26259893


4560,00 CZK

17.01.2013

01.02.2013

služby

KDF000268

060120842

26259893


66067,40 CZK

17.01.2013

01.02.2013

služby

KDF000269

060120840

26259893


20763,77 CZK

17.01.2013

01.02.2013

teplá užitková voda

KDF000270

060120841

26259893


7919,80 CZK

17.01.2013

01.02.2013

výtahy

KDF000271

060120839

26259893


74946,52 CZK

17.01.2013

14.01.2013

vodné, stočné

KDF000272

060120838

26259893


3078,40 CZK

17.01.2013

01.02.2013

služby

KDF000273

060120837

26259893


1572840,03 CZK

17.01.2013

01.02.2013

opravy a údržbu byt.a nebyt.fondu

KDF000274

160120036

26259893


363100,00 CZK

17.01.2013

01.02.2013

spotřeba vody

KDF000275

160120039

26259893


63982,00 CZK

17.01.2013

01.02.2013

služby

Popis

Přijaté faktury

Strana:

7

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

Popis

KDF000276

160120038

26259893


5709,00 CZK

17.01.2013

01.02.2013

služby

KDF000277

160120037

26259893


29952,00 CZK

17.01.2013

01.02.2013

služby

KDF000278

289718701

25788001


9001,00 CZK

21.01.2013

03.02.2013

vyúčtování tel. služeb

KDF000279

31/2/005

63485052


1500,00 CZK

21.01.2013

27.01.2013


KDF000280

130100002

Fyzická osoba

6200,00 CZK

21.01.2013

29.01.2013

sociální fond

KDF000281

130100013

26796201

PROXIMA Bohemia s.r.o.

12100,00 CZK

21.01.2013

31.01.2013

zápis města v publikaci "Česká republika - města

KDF000282

1350004

42767261

RAMA Moravia s.r.o.

152,00 CZK

21.01.2013

04.02.2013

Služby

KDF000283

1350005

42767261

RAMA Moravia s.r.o.

3421,00 CZK

21.01.2013

24.01.2013

Služby

KDF000284

1350006

42767261

RAMA Moravia s.r.o.

1595,00 CZK

21.01.2013

24.01.2013

Služby

KDF000285

2013583006

47903783

GORDIC spol. s r.o.

2904,00 CZK

21.01.2013

07.02.2013

SW Ginis

KDF000286

9050651696

64949681

T-Mobile Czech Republic a.s.

46529,00 CZK

21.01.2013

31.01.2013

telefonní poplatky

KDF000287

9354300826

64949681


632,00 CZK

21.01.2013

31.01.2013

telefonní poplatky

KDF000288

9454303049

64949681


742,00 CZK

21.01.2013

31.01.2013

telefonní poplatky

KDF000289

1216489666

60193336


832,51 CZK

21.01.2013

01.02.2013

telefonní poplatky

KDF000290

5190126670

47114983


34259,90 CZK

21.01.2013

30.01.2013

kompletace volebního materiálu

KDF000291

301120647

25529889

Automechanika a.s.

28960,00 CZK

21.01.2013

18.01.2013

oprava vozidla

KDF000292

21302

13390996

Řihák Pavel

1680,00 CZK

21.01.2013

01.02.2013

odstranění gobelínů a závěsů z oken obřadní síně

KDF000293

130008

13695576

JOLA , v.o.s.

1331,00 CZK

21.01.2013

24.01.2013

tisk Výzvy

KDF000294

13010018

14651700

Vaněk Radek

3978,00 CZK

21.01.2013

31.01.2013

oprava pneumatického kladiva

KDF000295

130100006

26228181

SENZA družstvo, chráněná

1074,00 CZK

21.01.2013

24.01.2013

praní a žehlení prádla - DUHA

KDF000296

1112037475

45313351

MAFRA a.s. Praha

2340,00 CZK

21.01.2013

13.12.2012

inzerce

KDF000297

20130414

13692020

Vzdělávací institut s.r.o

6034,00 CZK

21.01.2013

31.01.2013

poradenská činnost BOZP

KDF000298

20130413

13692020


36720,00 CZK

21.01.2013

31.01.2013


KDF000299

20130417

13692020


23595,00 CZK

21.01.2013

31.01.2013

zpracování posouzení požárního nebezpečí

KDF000300

20121864

69780307

Asociace provozovatelů

1531,20 CZK

21.01.2013

31.01.2013

přepravné filmů

KDF000301

20121863

69780307


1461,60 CZK

21.01.2013

31.01.2013

obchodní balíky

KDF000302

1372003927

61859575


19030,00 CZK

21.01.2013

31.01.2013

vodné, stočné

KDF000303

1000055484

61859575


24130,00 CZK

21.01.2013

15.02.2013


KDF000304

1372003926

61859575


8485,00 CZK

21.01.2013

31.01.2013

vodné, stočné

KDF000305

1000055484

61859575


1800,00 CZK

21.01.2013

15.02.2013


KDF000306

5900030072

47452820

Pojišťovna ČS a.s.

131271,00 CZK

22.01.2013

18.02.2013

úrazové pojištění

KDF000307

1300003

00023574

Krátký film Praha a.s.

1985,00 CZK

22.01.2013

28.01.2013

pásmo pohádek

KDF000308

130130133

27161021

35mm s.r.o

2020,34 CZK

22.01.2013

26.01.2013

půjčovné filmů

KDF000309

2745000001

45272514

Cinemart, a.s.

1680,00 CZK

22.01.2013

10.11.2012

půjčovné filmů

KDF000310

13003

70427569

Klímová Petra

18000,00 CZK

22.01.2013

29.01.2013

předplatné pro MŠ a ZŠ Duhová kulička,

KDF000311

3204000084

00533394

MICOS spol. s r.o.

1215,00 CZK

22.01.2013

29.01.2013

dotisk vyhlášek k prezidentským volbám

KDF000312

4220006538

45274851

SEVT a.s.

287,00 CZK

22.01.2013

31.03.2013

předplatné

KDF000313

3966332013

25458302


1963127,00 CZK

22.01.2013

29.01.2013

el.energie

Přijaté faktury

Strana:

8

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele

KDF000314

301001894

47678488

ABEL Computer s.r.o.


Dat.evidence

Dat. splat.

25653,00 CZK

23.01.2013

31.01.2013

KDF000315

31/2/006

63485052

tonery do tiskáren


1500,00 CZK

23.01.2013

28.01.2013

KDF000316

1300341


25594681

FOR JOB PROTECT s.r.o.

1519,00 CZK

23.01.2013

01.02.2013

KDF000317

ednorázové gumové rukavice

1000054764

61859575


5000,00 CZK

23.01.2013

15.02.2013


KDF000318

2013013

11577002

Krejsa Ivan

1815,00 CZK

23.01.2013

31.01.2013

zpracování znaleckého posudku

KDF000319

13002

67565034

Kunc Michal

6430,00 CZK

23.01.2013

01.02.2013

servis MKDS

KDF000320

9252893608

64949681


2713,00 CZK

23.01.2013

31.01.2013

vyúčtování tel. služeb

KDF000321

130017

13695576

JOLA , v.o.s.

1200,00 CZK

23.01.2013

28.01.2013

tiskoviny

KDF000322

130017

48464988

Buriánek Petr

887,00 CZK

23.01.2013

28.01.2013

oprava služeb. vozidla

KDF000323

1301002

28818326

MAGNUSFILM s.r.o

1452,00 CZK

23.01.2013

24.01.2013

půjčovné filmů

KDF000324

1301005

28818326

MAGNUSFILM s.r.o

968,00 CZK

23.01.2013

31.01.2013

půjčovné filmů

KDF000325

606301952

25354671

ANAG,s.r.o.

948,00 CZK

23.01.2013

31.01.2013

předplatné

KDF000326

130100375

16367481


10064,00 CZK

23.01.2013

20.02.2013


KDF000327

9053799709

64949681


2337,00 CZK

23.01.2013

31.01.2013

telefonní poplatky

KDF000328

913010

25217526

LIC technika, s.r.o

3037,00 CZK

23.01.2013

04.02.2013

sada klíčů k podzemnímu rozvaděči

KDF000329

4938027104

61860476


47042,00 CZK

23.01.2013

28.01.2013

stravenky - prezidentské volby

KDF000330

67

40436845

Valenta Petr MVDr.

320,00 CZK

23.01.2013

15.02.2013

veterinární vyšetření

KDF000331

5134945824

47114983


3366,00 CZK

23.01.2013

05.02.2013

QCA a VCA

KDF000332

5134943571

47114983


1948,80 CZK

23.01.2013

05.02.2013

QCA a VCA

KDF000333

22/01/2013

60684224

Mejzlík Michal

1875,50 CZK

23.01.2013

04.02.2013

oprava pomníku

KDF000334

213001

12755940

Hrabal Jan

2400,00 CZK

23.01.2013

03.02.2013

občerstvení

KDF000335

201301

26259893


2959,00 CZK

23.01.2013

31.01.2013

Klub důchodců, záloha na energie

KDF000336

120100868

28988230

Aliaves&Co., a.s.

5200,00 CZK

24.01.2013

06.02.2013

seminář

KDF000337

100011607

60743069

M-CENTRUM a.s.

761,00 CZK

24.01.2013

06.02.2013

občerstvení

KDF000338

100011608

60743069

M-CENTRUM a.s.

4564,00 CZK

24.01.2013

06.02.2013

občerstvení

KDF000339

12012

26884739

Společenství vlast. bytů

2185,00 CZK

24.01.2013

31.01.2013

el.energie

KDF000340

2013000013

60498005

Tiskárna Min. vnitra

450,00 CZK

24.01.2013

05.02.2013

tiskoviny

KDF000341

130100350

16367481


812,00 CZK

24.01.2013

04.02.2013

kancel. potřeby

KDF000343

20130503

46980211

TRAVEL 2002 s.r.o

7100,00 CZK

24.01.2013

30.01.2013

sociální fond

KDF000344

1340125

10456635

Žák Jiří

27830,00 CZK

25.01.2013

28.04.2013

klubový pořad

KDF000345

130210010

28922921

FILM EUROPE s.r.o

2420,00 CZK

25.01.2013

09.03.2013

půjčovné filmů

KDF000346

130110001

60197251

FALCON a.s.

1815,00 CZK

25.01.2013

02.02.2013

půjčovné filmů

KDF000347

3874000011

27567559

HiTES CE s.r.o.,

1869,00 CZK

25.01.2013

06.02.2013

Folie do faxu

KDF000348

20130034

86593315

Vodičková Jaroslava

17600,00 CZK

25.01.2013

05.02.2013

prolongační kurz strážníků

KDF000349

221986

25529889

Automechanika a.s.

5676,00 CZK

25.01.2013

06.02.2013


KDF000350

201302

70273073

Václavíček Rostislav

5297,00 CZK

25.01.2013

04.02.2013

Oprava vozidla

KDF000351

8310049456

49970607


1882,53 CZK

25.01.2013

08.02.2013

plyn - vyúčtování

KDF000352

221701

25529889

Automechanika a.s.

1059,00 CZK

25.01.2013

24.01.2013

měření emisí

Popis

Přijaté faktury

Strana:

9

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele

KDF000353

221649

25529889

Automechanika a.s.


Dat.evidence

Dat. splat.

3136,00 CZK

25.01.2013

22.01.2013

KDF000354

150130036

46963821

servisní prohlídka auta

Kv.Řezáč s.r.o

27806,00 CZK

25.01.2013

30.01.2013

KDF000355

20130501

ochranné sítě - radniční věž

65770820

Kotačka Milan

13900,00 CZK

25.01.2013

15.02.2013

KDF000356

VŘ telekom. služby

130100013

26228181


491,00 CZK

25.01.2013

01.02.2013

praní a žehlení ubrusů - DUHA

KDF000357

130120146

60720832

KALVEI v.o.s.

8451,00 CZK

25.01.2013

31.01.2013


KDF000358

13006

26921332

VAMÍK, s.r.o.

3090,64 CZK

25.01.2013

06.02.2013

pytle do odpadkových košů

KDF000359

2130054

25215850

REMBRANDT s.r.o.

11100,00 CZK

25.01.2013

01.02.2013

rybářské lístky

KDF000360

12130367

49098934

EVROFIN Int.spol.s.r.o

3509,00 CZK

25.01.2013

06.02.2013

nastavení kreditu do frankovacího stroje

KDF000361

141

65992466

Sdružení hist. sídel

44387,00 CZK

25.01.2013

08.02.2013

členský příspěvek do sdružení

KDF000362

2744001955

26224178


1207486,00 CZK

25.01.2013

05.02.2013


KDF000363

2747002400

26224178


2048,00 CZK

25.01.2013

05.02.2013

přefakturace vodného

KDF000364

2746002187

26224178


220293,00 CZK

25.01.2013

05.02.2013


KDF000365

2747002399

26224178


100835,00 CZK

25.01.2013

05.02.2013

provozovna Hřbitov

KDF000366

2745002450

26224178


300798,00 CZK

25.01.2013

05.02.2013


KDF000367

2743001882

26224178


375874,00 CZK

25.01.2013

05.02.2013


KDF000368

2740016427

26224178


186680,00 CZK

25.01.2013

05.02.2013

provozovna TKO

KDF000369

2740016428

26224178


1154332,00 CZK

25.01.2013

05.02.2013

provozovna TKO

KDF000370

2741007113

26224178


5039,00 CZK

25.01.2013

06.02.2013

el.energie

KDF000371

1216988492

60193336


300,76 CZK

28.01.2013

08.02.2013

Odesílání SMS zpráv z Kanga+

KDF000372

060130013

26259893


992,00 CZK

28.01.2013

07.02.2013

el.energie

KDF000373

130100012

25576313


1540,00 CZK

28.01.2013

07.02.2013

občerstvení

KDF000374

130100013

25576313


908,00 CZK

28.01.2013

08.02.2013

občerstvení

KDF000375

130100504

16367481


3654,00 CZK

28.01.2013

27.02.2013


KDF000376

2742002280

26224178


6084,00 CZK

28.01.2013

07.02.2013

sociální pořeb

KDF000377

21200518

25212079

Marbes consulting s.r.o

124993,00 CZK

28.01.2013

15.02.2013

Projetk Vnitřní integrace

KDF000378

2302011

48108375

AV MEDIA, a.s.

121844,00 CZK

28.01.2013

28.01.2013

výměna promítacího plátna

KDF000379

2

45436347

Rybařík Milan

52550,00 CZK

29.01.2013

07.02.2013

stěhování při rekonstrukce radnice

KDF000380

12120341

49098934


3480,00 CZK

29.01.2013

21.02.2013

dálkové nastavení kreditu do frankovacího stroje

KDF000381

1216937967

60193336


835,78 CZK

29.01.2013

08.02.2013

telefonní poplatky

KDF000382

130100495

16367481


1692,00 CZK

29.01.2013

24.02.2013

fólie na zakrytí movitého majetku při stěhování

KDF000383

130100493

16367481


3049,00 CZK

29.01.2013

24.02.2013

kancelářský papír

KDF000384

130100494

16367481


KDF000385

5107667550

47114983


KDF000386

20131024

61060631

KDF000387

217261

KDF000388

Popis

10055,00 CZK

29.01.2013

24.02.2013


127050,00 CZK

29.01.2013

05.02.2013

rozeslání zásilek s hlasovacími lístky


2000,00 CZK

29.01.2013

09.02.2013

seminář

47915544

FONTÁNA Kroměříž s.r.o.

2757,00 CZK

29.01.2013

02.02.2013

nákup do bufetu DUHA

31/2/007

63485052


1500,00 CZK

30.01.2013

08.02.2013

přeprava na záchytnou stanici do OL

KDF000389

31/2/008

63485052


1500,00 CZK

30.01.2013

08.02.2013


KDF000390

1013762

46967168

Variant plus, spol.s.r.o

592,00 CZK

30.01.2013

07.02.2013

klipy k minikamerám pro MP

Přijaté faktury

Strana:

10

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF000391

1300482

25594681

FOR JOB PROTECT s.r.o.

1440,00 CZK

30.01.2013

07.02.2013

jednorázové gumové rukavice pro MP

KDF000392

203136

18512178

Antl Jaromír

2435,50 CZK

30.01.2013

08.02.2013

dotisk plakátů

KDF000393

1300165

44052499

Jelínek Antonín

1955,00 CZK

30.01.2013

28.01.2013

agenda jubilanti

KDF000394

100011616

60743069

M-CENTRUM a.s.

1705,00 CZK

30.01.2013

09.02.2013

občerstvení

KDF000395

1372007882

61859575


3946,00 CZK

30.01.2013

09.02.2013

vyúčtování vody

KDF000396

130100522

16367481


8801,00 CZK

30.01.2013

27.02.2013


KDF000397

13/7056

45276765

Vítoš spol. s r.o. Praha

371,70 CZK

30.01.2013

11.02.2013

předplatné

KDF000398

1216581092

60193336


4592,46 CZK

30.01.2013

06.02.2013

telefonní poplatky

KDF000399

4938027875

61860476


335242,00 CZK

30.01.2013

04.02.2013

stravenky,

KDF000400

1301014

47992794

Ihnát Michal

18903,00 CZK

30.01.2013

05.02.2013

SW ADOBE Acrobat Professional XI

KDF000401

3745000001

26737493

BONTONFILM a.s.

1392,42 CZK

30.01.2013

20.01.2013

půjčovné filmu

KDF000402

3745000002

26737493

BONTONFILM a.s.

248,44 CZK

30.01.2013

03.02.2013

půjčovné filmu

KDF000403

3705100001

45272514

Cinemart, a.s.

4129,81 CZK

30.01.2013

08.02.2013

půjčovné filmu

KDF000404

3705100002

45272514

Cinemart, a.s.

3654,44 CZK

30.01.2013

08.02.2013

půjčovné filmu

KDF000405

130110351

60197251

FALCON a.s.

17553,19 CZK

30.01.2013

07.02.2013

půjčovné filmu

KDF000406

130110352

60197251

FALCON a.s.

1925,27 CZK

30.01.2013

07.02.2013

půjčovné filmu

KDF000407

130110228

60197251

FALCON a.s.

6072,92 CZK

30.01.2013

07.02.2013

půjčovné filmu

KDF000408

130130280

27161021

35mm s.r.o

1464,75 CZK

30.01.2013

04.02.2013

půjčovné filmu

KDF000409

2013001

16367006

Snášelová Libuše

8740,00 CZK

30.01.2013

31.01.2013

jubilanti - dárkové balíčky

KDF000410

3745000003

26737493

BONTONFILM a.s.

1815,00 CZK

30.01.2013

20.02.2013

půjčovné filmu

KDF000411

3705100995

26737493

BONTONFILM a.s.

4552,94 CZK

30.01.2013

23.01.2013

půjčovné filmu

KDF000412

3705100994

26737493

BONTONFILM a.s.

9881,95 CZK

30.01.2013

27.01.2013

půjčovné filmu

KDF000413

1310669

64609995

MERIT GROUP a.s.

44346,50 CZK

30.01.2013

07.02.2013

prodloužení záruky

KDF000414

5131302302

41191021


752,34 CZK

30.01.2013

12.02.2013


KDF000415

31000048

25518402

Kadlec-elektronika Brno

15972,00 CZK

30.01.2013

12.02.2013

Roční paušální poplatky - WebCall

KDF000416

3966333013

25458302


635,00 CZK

30.01.2013

08.02.2013

el. energie

KDF000417

1013037

60109581

R.D.Engineering s.r.o.

7986,00 CZK

30.01.2013

06.02.2013

vypracování projektu rádiové sítě MP

KDF000418

2120329

25215850

REMBRANDT s.r.o.

2900,00 CZK

30.01.2013

24.07.2012

lovecké lístky pro cizince

KDF000419

1216997239

60193336


265,56 CZK

30.01.2013

08.02.2013

telefonní poplatky

KDF000420

1020130038

15889599


9075,00 CZK

30.01.2013

12.02.2013

pravidelná roční revize systému EZS, EPS

KDF000421

1020130037

15889599


5566,00 CZK

30.01.2013

12.02.2013

pravidelná roční revize systému EZS, EPS

KDF000422

146535

25336711

PV - AUTO spol.s r.o.

12671,00 CZK

30.01.2013

12.02.2013

inspekční servis, STK, Měření emis

KDF000423

1/2013

62935417

Pichalova Langrova Partne

35075,00 CZK

30.01.2013

31.01.2013

sociálníf fond

KDF000424

610300030

25354671

ANAG,s.r.o.

1936,00 CZK

30.01.2013

15.02.2013

inzerce

KDF000425

5/2013

46900977

GEOMAP spol. s r.o.

5100,00 CZK

30.01.2013

12.02.2013

geometrický plán

KDF000426

20130169

48463850

Janeček Karel

19360,00 CZK

30.01.2013

12.02.2013

Systémová podpora

KDF000427

5013000095

26700778

Drager Safety s.r.o.

1161,60 CZK

30.01.2013

08.02.2013

kalibrace Alkotestu

KDF000428

1020130031

15889599


1817,42 CZK

30.01.2013

03.02.2013

výměna akumulátoru zabezpečovacího zařízení

Popis

Přijaté faktury

Strana:

11

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF000429

001932

49145738

Círek Michal

45000,00 CZK

30.01.2013

03.02.2013

označení a příprava volebních místnost

KDF000430

4386899000

49970607


44000,00 CZK

31.01.2013

15.02.2013

značení a příprava volebních místností

KDF000431

130075

26849534

Daňové porad.T.Paclík

18150,00 CZK

01.02.2013

10.02.2013

Daňové poradenství

KDF000432

2013009

67564836

Zatloukal Radek

1258,00 CZK

01.02.2013

14.02.2013

doplnění věšáků do šaten

KDF000433

4062008987

27916693

CCS s.r.o

484,00 CZK

01.02.2013

01.02.2013

obnova karet CCS

KDF000434

2013017

67564836

Zatloukal Radek

7938,00 CZK

01.02.2013

19.02.2013

Stůl přídavný

KDF000435

13000232

25499718

AZ KORT, s.r.o.

3034,00 CZK

01.02.2013

07.02.2013

Kniha pro vidimaci a legalizaci

KDF000436

222088

25529889

Automechanika a.s.

9013,00 CZK

01.02.2013

12.02.2013

servis služeb.vozidla MP

KDF000437

31/2/009

63485052


1500,00 CZK

01.02.2013

09.02.2013


KDF000438

1013043

60109581


10382,00 CZK

01.02.2013

11.02.2013

baterie Impress (3 ks) k radiostanicím MP

KDF000439

13032

86955152

PROFESIM

3400,00 CZK

01.02.2013

06.02.2013

seminář

KDF000440

31300094

25353233


3691,00 CZK

01.02.2013

19.02.2013

pytle do skartovaček

KDF000441

222125

25529889

Automechanika a.s.

14810,00 CZK

01.02.2013

13.02.2013

oprava vozidla

KDF000442

13020008

46995480

LACHMAN INTERIER DESIGN,

10860,00 CZK

01.02.2013

06.02.2013

kancelářské židle

KDF000443

2013/1

76000559

Bíza Michal

2100,00 CZK

01.02.2013

10.02.2013

voda

KDF000444

130100583

16367481


3606,00 CZK

01.02.2013

02.03.2013


KDF000445

130100601

16367481


640,00 CZK

01.02.2013

02.03.2013


KDF000446

130100581

16367481


10352,00 CZK

01.02.2013

02.03.2013


KDF000447

130100602

16367481


1149,00 CZK

01.02.2013

02.03.2013


KDF000448

130100584

16367481


13069,00 CZK

01.02.2013

02.03.2013


KDF000449

130100582

16367481


3334,00 CZK

01.02.2013

02.03.2013


KDF000450

130100585

16367481


10239,00 CZK

01.02.2013

02.03.2013


KDF000451

130100586

16367481


18131,00 CZK

01.02.2013

02.03.2013


KDF000452

332300369

26295938

GIGACOMPUTER ZLÍN

145200,00 CZK

01.02.2013

27.02.2013

výpočetní techniky (prezidentské volby)

KDF000453

2745002452

26224178


1137,00 CZK

01.02.2013

12.02.2013

úklid a odvoz shrabků z česel Mlýnského náhonu

KDF000454

2705100003

45272514

Cinemart, a.s.

1080,00 CZK

04.02.2013

09.09.2012

půjčovné filmu

KDF000455

2743001883

26224178


1255664,00 CZK

04.02.2013

12.02.2013

Regenerace zeleně

KDF000456

2130152

40356558

Kaspřák

30996,00 CZK

04.02.2013

14.02.2013


KDF000457

13/01/0003

60733365

KORAC s.r.o.

7018,00 CZK

04.02.2013

07.02.2013

Sběr dat MF ČR

KDF000458

13100129

27756823


859,00 CZK

04.02.2013

14.02.2013

revize výtahu,

KDF000459

130001

25961926

Karavela Travel CZ

2000,00 CZK

04.02.2013

14.02.2013

sociální fond

KDF000460

0022012

29239087

Bytové družstvo U Spořitelny 5, Prostějov, družstvo

5577,00 CZK

04.02.2013

13.02.2013

el.energie

KDF000461

5134951345

47114983


2356,20 CZK

04.02.2013

14.02.2013

certifikáty

KDF000462

5134949266

47114983


1113,60 CZK

04.02.2013

14.02.2013

certifikáty

KDF000463

130100613

16367481


15633,00 CZK

04.02.2013

02.03.2013


KDF000464

2013022

67564836

Zatloukal Radek

64178,00 CZK

04.02.2013

22.03.2013

výroba nábytku

KDF000465

20130389

60697148

SIDA s.r.o..

66974,00 CZK

04.02.2013

17.03.2013

ostraha objektů

Popis

Přijaté faktury

Strana:

12

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele

KDF000466

20130001

70273316

firma TĚLUPIL JOSEF


Dat.evidence

Dat. splat.

19360,00 CZK

04.02.2013

14.02.2013

KDF000467

113035

64998177

oprava sprchového koutu

Penzion pod Smrkem

2000,00 CZK

04.02.2013

11.02.2013

KDF000468

261123208

sociální fond

26226511

Vema, a.s.

4719,00 CZK

04.02.2013

21.02.2013

KDF000469

seminář

30110018

26813335


16000,00 CZK

04.02.2013

11.03.2013

projekt "Vzděláváním zaměstnanců MěÚ PV k efektiv

KDF000470

213119

27667499


13384,00 CZK

04.02.2013

15.02.2013

úklidové práce

KDF000471

8122001858

48117820


1511,05 CZK

04.02.2013

14.02.2013

servisní služby

KDF000472

13004

67565034

Kunc Michal

8833,00 CZK

04.02.2013

13.02.2013

servis MKDS

KDF000473

201305

48394556

ZZIP, s.r.o.

120697,50 CZK

04.02.2013

28.02.2013

výroba zpravodajských bloků

KDF000474

101732

26819643

VELA CZECH s.r.o.

22494,00 CZK

04.02.2013

14.02.2013


KDF000475

1120321

27391566

CPS consulting, s.r.o

22800,00 CZK

04.02.2013

07.03.2013

zabezpečení veřejné zakázky

KDF000476

100011617

60743069

M-CENTRUM a.s.

4484,00 CZK

05.02.2013

09.02.2013

občerstvení volby

KDF000477

130210032

60197251

FALCON a.s.

4706,20 CZK

05.02.2013

14.02.2013

půjčovné filmu

KDF000478

130110616

60197251

FALCON a.s.

903,22 CZK

05.02.2013

14.02.2013

půjčovné filmu

KDF000479

30130126

24157651

EEAP Film Distribution CZ

2091,64 CZK

05.02.2013

11.02.2013

půjčovné filmu

KDF000480

FV0220120713

64509150

Q-COOP spol.s.r.o.

2016,00 CZK

05.02.2013

15.02.2013


KDF000481

001/2013

42696585

Hartmanová Iveta

2000,00 CZK

05.02.2013

20.02.2013

sociální fond

KDF000482

060130030

26259893


3000,00 CZK

05.02.2013

14.02.2013

pronájem 1/2 plaveckého bazénu

KDF000483

212347

25863568

PPE.CZ s.r.o

11858,00 CZK

05.02.2013

04.03.2013

Služby k elektonickému systému ppeSystem

KDF000484

1330810

64609995

MERIT GROUP a.s.

24200,00 CZK

05.02.2013

14.02.2013


KDF000485

3904130027

00533394

MICOS spol. s r.o.

25208,33 CZK

05.02.2013

15.02.2013

servisní péče

KDF000486

3904130028

00533394

MICOS spol. s r.o.

3630,00 CZK

05.02.2013

15.02.2013

servisní péče

KDF000487

3705100991

26737493

BONTONFILM a.s.

413,90 CZK

05.02.2013

06.02.2013

půjčovné filmu

KDF000488

3705100993

26737493

BONTONFILM a.s.

258,69 CZK

05.02.2013

04.02.2013

půjčovné filmu

KDF000489

1113002186

45313351

MAFRA a.s. Praha

3049,00 CZK

05.02.2013

14.02.2013

inzerce

KDF000490

2742002299

26224178


6031,00 CZK

05.02.2013

14.02.2013

sociální pohřeb

KDF000491

2742002300

26224178


6031,00 CZK

05.02.2013

14.02.2013

sociální pohřeb

KDF000492

6260007323

26078201

E-ON Energie a.s.

31600,00 CZK

05.02.2013

13.02.2013

el.energie

KDF000493

71300107

47450436


6186,27 CZK

05.02.2013

14.02.2013

elektromateriál pro údržbu

KDF000494

1662646002

49970607


181000,00 CZK

05.02.2013

13.02.2013

záloha na plyn

KDF000495

3020130003

15889599


1452,00 CZK

05.02.2013

10.02.2013

pozáruční servis bezpeč. zařízení

KDF000496

1843097000

49970607


35250,00 CZK

05.02.2013

15.02.2013

záloha na plyn

KDF000497

1801123000

49970607


70090,00 CZK

05.02.2013

15.02.2013

záloha na plyn

KDF000498

7494049000

49970607


15000,00 CZK

05.02.2013

15.02.2013

záloha na plyn

KDF000499

1018072000

49970607


6440,00 CZK

05.02.2013

15.02.2013

záloha na plyn

KDF000500

13110047

25331825

OK servis Kaplánek s.r.o.

2323,00 CZK

05.02.2013

14.02.2013

revizní prohlídka klimatizace

KDF000501

464070951

27127010

Schindler CZ, a.s.

3351,70 CZK

05.02.2013

18.02.2013

prohlídka výtahu

KDF000502

144130166

26259893


2272009,00 CZK

05.02.2013

05.02.2013

daňový doklad k záloze

KDF000503

130110113

43872646

Hollywood C.E.,s.r.o

7487,14 CZK

06.02.2013

13.02.2013

půjčovné filmu

Popis

Přijaté faktury

Strana:

13

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF000504

130110085

43872646


6096,67 CZK

06.02.2013

10.02.2013

půjčovné filmu

KDF000505

130110157

43872646


617,98 CZK

06.02.2013

14.02.2013

půjčovné filmu

KDF000506

222105

25529889

Automechanika a.s.

807,00 CZK

06.02.2013

13.02.2013

oprava služeb.vozidla MP

KDF000507

222153

25529889

Automechanika a.s.

949,00 CZK

06.02.2013

14.02.2013


KDF000508

9714130003

25344731


13532,00 CZK

06.02.2013

14.02.2013

pohonné hmoty

KDF000509

060130053

26259893


13453,00 CZK

06.02.2013

15.02.2013

voda

KDF000510

140130174

26259893


1962679,00 CZK

06.02.2013

19.02.2013

dodávka tepla a teplé vody - záloha

KDF000511

635310846

25354671

ANAG,s.r.o.

912,00 CZK

06.02.2013

06.02.2013

předplatné

KDF000512

2013006

60695307

Bereza Pavel

1912,00 CZK

06.02.2013

12.02.2013

tabule s označním ulice

KDF000513

380164169

27127010

Schindler CZ, a.s.

3379,53 CZK

06.02.2013

15.02.2013

údržba a servis výtahů

KDF000514

1002340

61859575


61200,00 CZK

06.02.2013

15.02.2013

záloha na vodu

KDF000515

060130064

26259893


2760,00 CZK

06.02.2013

19.02.2013

náklady na vyklizení bytu

KDF000516

060130063

26259893


3300,00 CZK

06.02.2013

20.02.2013

náklady na vyklizení bytu

KDF000517

00138

26782294

Haná Press. s.r.o,

37389,00 CZK

06.02.2013

11.02.2013

Příprava, distribuce a tisk Radničních listů

KDF000518

00163

26782294

Haná Press. s.r.o,

3025,00 CZK

06.02.2013

11.02.2013

inzerce

KDF000519

13022

26921332

VAMÍK, s.r.o.

3507,79 CZK

06.02.2013

14.02.2013

úklid

KDF000520

2300002

27771245

PROFROST a.s.

2005,00 CZK

06.02.2013

07.03.2013

refundace mzdy

KDF000521

31/2/011

63485052


1500,00 CZK

07.02.2013

15.02.2013


KDF000522

0733000111

61860476


1980,00 CZK

07.02.2013

21.02.2013

vrácení stravenek

KDF000523

2013180056

60193336


200,69 CZK

07.02.2013

07.03.2013

databáze účastníků tísňové linky

KDF000524

1300167

15049248

GEOVAP spol. s r.o.

21849,80 CZK

07.02.2013

19.02.2013

Technická podpora modulů CityWare

KDF000525

3745000006

26737493

BONTONFILM a.s.

82,82 CZK

07.02.2013

10.02.2013

půjčovné filmu

KDF000526

2744001956

26224178


6655,00 CZK

07.02.2013

14.02.2013

odstranění přístřešku na odpad

KDF000527

270

25579649

AJSHA a.s.

47190,00 CZK

07.02.2013

15.02.2013

péče o odchycené toulavé psy na území města Protěj

KDF000528

130100179

28988230

Aliaves&Co., a.s.

3497,00 CZK

07.02.2013

14.02.2013

seminář

KDF000529

3318400134

45773009

Výzk.ústav práce a SV

300,00 CZK

07.02.2013

07.02.2013

předplatné

KDF000530

222238

25529889

Automechanika a.s.

3156,00 CZK

07.02.2013

18.02.2013

oprava vozidla

KDF000531

9732130001

25344731


21780,00 CZK

07.02.2013

15.02.2013

poskytování administrativních služeb - podatelna

KDF000532

5134955577

47114983


9082,30 CZK

07.02.2013

19.02.2013

použití časového razítka

KDF000533

4062068970

27916693

CCS s.r.o

20706,18 CZK

07.02.2013

15.01.2013

záloha na PHM

KDF000534

4062069011

27916693

CCS s.r.o

47315,93 CZK

07.02.2013

31.01.2013

vyúčtování CCS

KDF000535

2013450031

60498005

Tiskárna Min. vnitra

450,00 CZK

07.02.2013

07.02.2013

kniha výdeje zbraní a střeliva

KDF000536

2330011432

28492170

GTS Czech s.r.o

27515,00 CZK

07.02.2013

18.02.2013

Internet,

KDF000537

2330014516

28492170

GTS Czech s.r.o

36520,00 CZK

07.02.2013

18.02.2013

telefonní poplatky

KDF000538

13100005

25587293

CAD PROJEKT PLUS s.r.o.

485210,00 CZK

07.02.2013

18.02.2013

PD rekonstrukce nové radnice

KDF000539

2013016

67564836

Zatloukal Radek

25999,00 CZK

08.02.2013

19.02.2013

nábytek

KDF000540

1217103469

60193336


553,09 CZK

11.02.2013

18.02.2013

Odesílání SMS zpráv z limnigrafických stanic

KDF000541

1300054

27002896

Asociace Záchranný kruh

1500,00 CZK

11.02.2013

28.02.2013

informační systém - Záchranný kruh

Popis

Přijaté faktury

Strana:

14

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF000542

060130065

26259893


214672,11 CZK

11.02.2013

25.02.2013

správa bytů a nebytových prostor

KDF000543

060130066

26259893


220506,01 CZK

11.02.2013

25.02.2013

správa bytů a nebytových prostor

KDF000544

7731006477

60193328

BENZINA a.s.

17131,27 CZK

11.02.2013

04.03.2013

pohonné hmoty

KDF000545

130100022

25576313


2100,00 CZK

11.02.2013

21.02.2013

občerstvení

KDF000546

2121100398

47906898

MANAG a.s.

575648,40 CZK

11.02.2013

26.02.2013

rekonstruke a dostavba ZŠ Majakovského

KDF000547

131

60729694

D+V Investing, spol. s r.

15004,00 CZK

11.02.2013

20.02.2013

technický dozor investora

KDF000548

20130431

13692020


36720,00 CZK

11.02.2013

28.02.2013


KDF000549

20130432

13692020


6034,00 CZK

11.02.2013

28.02.2013


KDF000550

130100760

16367481


987,00 CZK

11.02.2013

09.03.2013


KDF000551

130100761

16367481


1329,00 CZK

11.02.2013

09.03.2013


KDF000552

1217141402

60193336


363,00 CZK

11.02.2013

18.02.2013

telefonní poplatky

KDF000553

0549791587

60193336


3130,84 CZK

11.02.2013

27.02.2013

telefonní poplatky

KDF000554

2744001957

26224178


4619,00 CZK

11.02.2013

14.02.2013

posypová sůl

KDF000555

222305

25529889

Automechanika a.s.

22741,00 CZK

11.02.2013

20.02.2013

oprava auta

KDF000556

222316

25529889

Automechanika a.s.

692,00 CZK

11.02.2013

20.02.2013

oprava auta

KDF000557

82013

60609460

Olomoucký kraj

7716,00 CZK

11.02.2013

28.02.2013

pokutové bloky

KDF000558

6279000780

28085400


218,00 CZK

11.02.2013

20.02.2013

pronájem transformátoru

KDF000559

20137033

63494949

SWIS CENTRUM SOFTWARE, s.r.o.

15539,00 CZK

11.02.2013

22.02.2013

Oprava kopírovacího stroje

KDF000560

31300197

25353233


9416,22 CZK

11.02.2013

27.02.2013


KDF000561

00106554

41186184


16406,35 CZK

11.02.2013

11.02.2013

půjčovné filmu

KDF000562

13020

86955152

PROFESIM

3200,00 CZK

11.02.2013

25.02.2013

seminář

KDF000563

1002470

61859575


11000,00 CZK

11.02.2013

15.02.2013

vodné a stočné

KDF000564

130100316

26810093


56114,00 CZK

12.02.2013

07.03.2013

úklid budov

KDF000565

5134957021

47114983


196,00 CZK

12.02.2013

22.02.2013


KDF000566

8310089495

49970607


14787,27 CZK

12.02.2013

21.02.2013

plyn

KDF000567

130039

13695576

JOLA , v.o.s.

8337,00 CZK

12.02.2013

16.02.2013

formuláře

KDF000568

2013024

67564836

Zatloukal Radek

5203,00 CZK

12.02.2013

28.02.2013

obnova mobiliáře

KDF000569

5107667938

47114983


4598,00 CZK

12.02.2013

20.02.2013

zákaznické jízdy

KDF000570

13047

00138584

Zem.družstvo MORAVAN

4840,00 CZK

12.02.2013

14.02.2013

pronájem volební místnosti (prezid.volby)

KDF000571

0549816495

60193336


1698,38 CZK

12.02.2013

27.02.2013

pevné linky

KDF000572

130100780

16367481


13128,00 CZK

12.02.2013

10.03.2013


KDF000573

130518

44684932

Spol.pro zahrad.a kraj.tv

KDF000574

6160051913

26078201

E-ON Energie a.s.

KDF000575

2013/16

45485623

Richter Rudolf

KDF000576

120121003

26128233

RENTEL a.s.

KDF000577

6160036819

25733591

E.ON Česká republika,

KDF000578

2743001892

26224178

KDF000579

2740016443

26224178

Popis

1328,00 CZK

12.02.2013

19.02.2013

předplatné

25600,00 CZK

12.02.2013

15.03.2013

el.energie - záloha

187000,00 CZK

12.02.2013

18.02.2013

PD EÚO ZŠ Dr. Horáka

4719,00 CZK

12.02.2013

25.02.2013

vstupní vzděláván

80917,00 CZK

13.02.2013

25.02.2013

el. energie


444450,00 CZK

13.02.2013

21.02.2013



117208,00 CZK

13.02.2013

21.02.2013

provoz SD Prostějov, Průmyslová

Přijaté faktury

Strana:

15

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF000580

2746002203

26224178


325233,00 CZK

13.02.2013

21.02.2013


KDF000581

2740016489

26224178


1492079,00 CZK

13.02.2013

21.02.2013

provozovna TKO

KDF000582

2747002408

26224178


229313,00 CZK

13.02.2013

21.02.2013

provozovna Hřbitov

KDF000583

2747002407

26224178


2176,00 CZK

13.02.2013

21.02.2013

voda - hřbitov

KDF000584

2745002456

26224178


372841,00 CZK

13.02.2013

21.02.2013


KDF000585

2744001986

26224178


1706531,00 CZK

13.02.2013

21.02.2013

provozovna Komunikac

KDF000586

2013000002

62335791


1876,00 CZK

13.02.2013

21.02.2013

péče o odchyceného toulavého psa

KDF000587

3705100996

26737493

BONTONFILM a.s.

2328,21 CZK

13.02.2013

11.01.2013

půjčovné filmu

KDF000588

3705100997

26737493

BONTONFILM a.s.

310,43 CZK

13.02.2013

10.01.2013

půjčovné filmu

KDF000589

3705100998

26737493

BONTONFILM a.s.

206,96 CZK

13.02.2013

09.01.2013

půjčovné filmu

KDF000590

3705100992

26737493

BONTONFILM a.s.

2420,00 CZK

13.02.2013

05.02.2013

půjčovné filmu

KDF000591

1231310102

70994226

České dráhy,a.s.

180,00 CZK

13.02.2013

21.02.2013

přepravné filmů

KDF000592

130165

69780307


4000,00 CZK

13.02.2013

18.02.2013

členský příspěvek 2013

KDF000593

6260007323

26078201

E-ON Energie a.s.

2110,00 CZK

13.02.2013

22.02.2013

el.energie -

KDF000594

71300158

47450436


13192,58 CZK

13.02.2013

20.02.2013

elektromateriál pro údržbu,

KDF000595

71300159

47450436


15360,17 CZK

13.02.2013

20.02.2013

elektromateriál pro údržbu,

KDF000596

441300329

24146978

Nakladatelství C.H.Beck,

3200,00 CZK

13.02.2013

25.02.2013

odborná literatura

KDF000597

130100802

16367481


8031,00 CZK

13.02.2013

13.03.2013


KDF000598

130100803

16367481


585,00 CZK

13.02.2013

13.03.2013


KDF000599

13020015

46995480


30250,00 CZK

13.02.2013

18.02.2013

nábytek

KDF000600

213007

12755940

Hrabal Jan

2000,00 CZK

13.02.2013

28.02.2013

občerstvení

KDF000601

130210103

60197251

FALCON a.s.

3232,54 CZK

14.02.2013

22.02.2013

půjčovné filmu

KDF000602

130000002

22827536


27772,00 CZK

14.02.2013

21.02.2013

Sport.areál E.Beneše - provozní náklady

KDF000603

121110211

27154271

Aerofilms s.r.o

772,49 CZK

14.02.2013

14.02.2013

půjčovné filmu

KDF000604

3705100990

26737493

BONTONFILM a.s.

3569,92 CZK

14.02.2013

10.02.2013

půjčovné filmu

KDF000605

3705100989

26737493

BONTONFILM a.s.

724,33 CZK

14.02.2013

13.02.2013

půjčovné filmu

KDF000606

3705100988

26737493

BONTONFILM a.s.

103,48 CZK

14.02.2013

13.02.2013

půjčovné filmu

KDF000607

31300181

25353233


37867,00 CZK

14.02.2013

20.02.2013

Kopírky - nájem

KDF000608

31300136

25353233


368,00 CZK

14.02.2013

09.02.2013

Kopírky - servis

KDF000609

31300221

25353233


1368,00 CZK

14.02.2013

04.03.2013

Oprava kopírovacíhé stroje

KDF000610

31/2/012

63485052


1500,00 CZK

14.02.2013

22.02.2013


KDF000611

3/2013

67567118

Jakubovský Jiří

7139,00 CZK

14.02.2013

27.02.2013

oprava svodů a žlabů

KDF000612

2013003

44158025

Hynek Jiří

75789,56 CZK

14.02.2013

20.02.2013

doprava volebního materiálu

KDF000613

2013017

13392123

Vrána Zdeněk

11063,30 CZK

14.02.2013

25.02.2013

výměna bojlerů

KDF000614

06/2013

10072403

VAPO Josef Vašek

8834,00 CZK

14.02.2013

26.02.2013

pastování a leštění podlah DUHA

KDF000615

2013016

13392123

Vrána Zdeněk

12291,20 CZK

14.02.2013

25.02.2013

instalatérské práce

KDF000616

2013015

13392123

Vrána Zdeněk

2992,30 CZK

14.02.2013

25.02.2013

oprava baterie

Popis

Přijaté faktury

Strana:

16

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele

KDF000617

3130008

28330561

RENARDS protender, s.r.o


Dat.evidence

Dat. splat.

32670,00 CZK

14.02.2013

28.02.2013

KDF000618

3547

14582520

Šnirych Jaroslav

administrace zadávacího řízení veřejné zakázky

5175,00 CZK

14.02.2013

15.02.2013

KDF000619

2745002459

26224178


kronika města Prostějova v kožené vazbě

101607,00 CZK

14.02.2013

07.03.2013

KDF000620

060130083

26259893

správa veřejných WC


13002,44 CZK

14.02.2013

28.02.2013

KDF000621

060130084

srážková voda

26259893


349271,75 CZK

14.02.2013

28.02.2013

KDF000622

el.energie

060130086

26259893


20215,00 CZK

14.02.2013

28.02.2013

úklid

KDF000623

060130085

26259893


297419,78 CZK

14.02.2013

28.02.2013

výtahy - servis

KDF000624

060130087

26259893


12961,78 CZK

14.02.2013

28.02.2013

vodné, stočné

KDF000625

060130088

26259893


171,18 CZK

14.02.2013

28.02.2013

srážková voda

KDF000626

060130090

26259893


4477,00 CZK

14.02.2013

28.02.2013

úklid mzdy

KDF000627

060130089

26259893


43,35 CZK

14.02.2013

28.02.2013

výtahy - servis

KDF000628

130209

48464988

Buriánek Petr

2214,00 CZK

14.02.2013

18.02.2013

servis elektrocentrály

KDF000629

13007

00561924

Svaz účetních Olomouc

2000,00 CZK

14.02.2013

28.02.2013

členský příspěvek r. 2013

KDF000630

060130091

26259893


38919,02 CZK

15.02.2013

28.02.2013

náklady za služby spojené s užíváním bytů Kostele

KDF000631

160130004

26259893


61782,00 CZK

15.02.2013

28.02.2013

zálohy na služby spojené s užíváním bytů - Dolní

KDF000632

160130003

26259893


28669,00 CZK

15.02.2013

28.02.2013

zálohy na služby spojené s užíváním bytů - Netuši

KDF000633

160130002

26259893


364180,00 CZK

15.02.2013

28.02.2013

záloha na spotřebu vody

KDF000634

201314

18512101

Sigmund Jiří

1452,00 CZK

15.02.2013

15.02.2013


KDF000635

201313

18512101

Sigmund Jiří

968,00 CZK

15.02.2013

15.02.2013


KDF000637

3966331023

25458302


340713,00 CZK

15.02.2013

26.02.2013

el.energie

KDF000638

3966332023

25458302


982939,00 CZK

15.02.2013

26.02.2013

el.energie

KDF000639

fv0120122080

26834979


2119,00 CZK

15.02.2013

28.02.2013

poskytování IT služeb pro MP

KDF000640

FV13850044

00032221

JEDNOTA, spotř. družstvo

249,00 CZK

15.02.2013

26.02.2013

refundace mzdy

KDF000641

8011616

25528165

MUBEA - HZP s.r.o.

5857,00 CZK

15.02.2013

26.02.2013

refundace mzdy

KDF000642

20070310

26954664

Mubea IT Spring Wire s.r

10541,00 CZK

15.02.2013

26.02.2013

refundace mzdy - volby

KDF000643

27126226

27126226

ALPER a.s.

620,00 CZK

15.02.2013

15.02.2013

refundace mzdy

KDF000644

2013052

26819201

LENO stabil Czech s.r.o.

5960,00 CZK

15.02.2013

26.02.2013

servis u stabilního hasicího zařízení

KDF000645

FV50130125

49098934


5315,60 CZK

15.02.2013

28.02.2013

pravidelná prohlídka frankovacího stroje

KDF000646

31/2/013

63485052


1500,00 CZK

18.02.2013

24.02.2013


KDF000647

4400001017

45244782


6016,00 CZK

18.02.2013

27.02.2013

poplatek

KDF000648

5134974158

47114983


278,40 CZK

18.02.2013

27.02.2013


KDF000649

5134977557

47114983


3029,40 CZK

18.02.2013

27.02.2013


KDF000650

293956365

25788001


8427,00 CZK

18.02.2013

06.03.2013

telefonní poplatky

KDF000651

1372015686

61859575


123,00 CZK

18.02.2013

01.03.2013

voda

KDF000652

380167165

27127010

Schindler CZ, a.s.

3379,53 CZK

18.02.2013

02.03.2013

servis výtahů

KDF000653

5131302515

41191021


1794,43 CZK

18.02.2013

28.02.2013


KDF000654

5131302437

41191021


3483,78 CZK

18.02.2013

28.02.2013


KDF000655

1217710877

60193336


181,50 CZK

18.02.2013

01.03.2013

telefonní poplatky

Popis

Přijaté faktury

Strana:

17

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF000656

1250027

42767261

RAMA Moravia s.r.o.

205,00 CZK

18.02.2013

21.02.2013

provoz kopírovacího stroje Minolta

KDF000657

1350025

42767261

RAMA Moravia s.r.o.

1703,00 CZK

18.02.2013

21.02.2013

provozem kopírovacího stroje Minolta

KDF000658

1350026

42767261

RAMA Moravia s.r.o.

3204,00 CZK

18.02.2013

21.02.2013

provozem kopírovacího stroje Minolta

KDF000659

221130857

46578706

ATLAS consulting spol.

30250,00 CZK

18.02.2013

23.02.2013

aplikace CODEXIS

KDF000660

6260007323

26078201

E-ON Energie a.s.

31200,00 CZK

19.02.2013

13.03.2013

el.energie

KDF000661

11302085

61859575


1506,00 CZK

19.02.2013

04.03.2013

vytýčení trasy vodovodu

KDF000662

012013

69780307


1543,96 CZK

19.02.2013

28.02.2013

přepravné filmů

KDF000663

3705100987

26737493

BONTONFILM a.s.

1189,97 CZK

19.02.2013

20.02.2013

půjčovné filmu

KDF000664

9252893608

64949681


2713,00 CZK

19.02.2013

04.03.2013

telefonní poplatky

KDF000665

9454303049

64949681


890,00 CZK

19.02.2013

04.03.2013

telefonní poplatky

KDF000666

9354300826

64949681


1112,00 CZK

19.02.2013

04.03.2013

telefonní poplatky

KDF000667

9053799709

64949681


2337,00 CZK

19.02.2013

04.03.2013

telefonní poplatky

KDF000668

9050651696

64949681


47192,00 CZK

19.02.2013

04.03.2013

telefonní poplatky

KDF000669

130443

26227274


339,00 CZK

19.02.2013

04.03.2013

likvidace odpadu

KDF000670

13148

65510291

LTC - Doucha Jan

3508,00 CZK

19.02.2013

21.02.2013

kancelářská židle

KDF000671

130100030

26228181


522,00 CZK

19.02.2013

14.02.2013

praní a žehlení prádla - DUHA

KDF000672

2013025

26921651

V-PROJEKT v.o.s.

19360,00 CZK

20.02.2013

04.03.2013

projektová dokumentace

KDF000673

13-14

14636611

Pavlacký Radko

98615,00 CZK

20.02.2013

01.03.2013

projektová dokumentace

KDF000674

2013004

49146416

Vincenec Tomáš

6460,00 CZK

20.02.2013

24.02.2013

informační tabule

KDF000675

FV0120122081

26834979


2420,00 CZK

20.02.2013

28.02.2013

oprava serveru MP

KDF000676

60130115

41196287

LINDE Praha a.s.

2112,50 CZK

20.02.2013

28.02.2013

knihy - Přetupkové řízení

KDF000677

302012

48467286

Synek František

11071,50 CZK

20.02.2013

20.03.2013

oprava dveří, brány

KDF000678

13048

86955152

PROFESIM

1600,00 CZK

20.02.2013

06.03.2013

seminář

KDF000679

2132

49564536

Karcom - Karel Knop

3150,00 CZK

20.02.2013

21.02.2013

magnety

KDF000680

144130208

26259893


1962679,00 CZK

20.02.2013

20.02.2013

daňový doklad k záloze

KDF000681

3966333023

25458302


66256,00 CZK

21.02.2013

04.03.2013

el.energie

KDF000682

1013003164

49711385

CRYSTALIS s.r.o.

549,00 CZK

21.02.2013

28.02.2013

(zajištění pitného režimu strážníků

KDF000683

201304

26965453

Spol.vlast.bytů-Dolní 30

6183,00 CZK

21.02.2013

10.03.2013

el.energie - kamerový systém

KDF000684

31/2/014

63485052


1500,00 CZK

21.02.2013

01.03.2013


KDF000685

5413500124

60467550

Schneider Electric CZ, s.r.o

17846,29 CZK

21.02.2013

05.04.2013

oprava kamery PELCO pro MKDS

KDF000686

201300241

26147921

GORDION s.r.o.

39930,00 CZK

21.02.2013

07.03.2013

zajištěbí výběrového řízení

KDF000687

2302311

48108375

AV MEDIA, a.s.

77047,00 CZK

21.02.2013

05.03.2013

výměna lampy - projektor Christie - kino Metro

KDF000688

1020130075

15889599


1165,23 CZK

21.02.2013

02.03.2013

výměna akumulátoru zabezpečovacího zařízení

KDF000689

130100969

16367481


6677,00 CZK

21.02.2013

22.03.2013


KDF000690

1217872643

60193336


1575,35 CZK

21.02.2013

05.03.2013

telefonní poplatky

KDF000691

130100957

16367481


47,00 CZK

21.02.2013

20.03.2013


KDF000692

130100950

16367481


4455,00 CZK

21.02.2013

21.03.2013


KDF000693

71300193

47450436


9929,56 CZK

21.02.2013

01.03.2013

elektromateriál

Popis

Přijaté faktury

Strana:

18

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF000694

01

44157568

Musil Miloslav

10000,00 CZK

21.02.2013

28.02.2013

údržba a opravy věžních hodin

KDF000695

71300192

47450436


13410,89 CZK

21.02.2013

01.03.2013

elektromateriál

KDF000696

3942013

47606827

Česká spol.pro st.právo

495,00 CZK

21.02.2013

28.02.2013

předplatné

KDF000697

00106919

41186184


2376,88 CZK

21.02.2013

24.02.2013

půjčovné filmu

KDF000698

217882

47915544


5220,00 CZK

21.02.2013

02.03.2013

bufet DUHA - nákup

KDF000699

332595

25417657

INISOFT s.r.o.

30879,00 CZK

21.02.2013

06.03.2013

Servisní podpora

KDF000700

100011650

60743069

M-CENTRUM a.s.

2308,00 CZK

21.02.2013

06.03.2013

občerstvení

KDF000701

130100145

62930460

A.T.I.C. ČR

4000,00 CZK

21.02.2013

01.03.2013

členský příspěvek za rok 2013

KDF000702

00231

26782294

Haná Press. s.r.o,

3025,00 CZK

21.02.2013

26.02.2013

personální inzerce

KDF000703

130100225

28988230

Aliaves&Co., a.s.

1690,00 CZK

21.02.2013

18.02.2013

seminář

KDF000704

130101490

26235463

MP toner spol. s r.o.

85692,00 CZK

22.02.2013

05.03.2013

IT materiál

KDF000705

20137043

63494949


644,00 CZK

22.02.2013

07.03.2013

Oprava kopírovacího stroje Lanier 5515

KDF000706

20137041

63494949


704,00 CZK

22.02.2013

07.03.2013

Oprava tiskárny HP 2320fxi

KDF000707

20137044

63494949


787,00 CZK

22.02.2013

07.03.2013

Oprava kopírovacího stroje Lanier LD116

KDF000708

1307

29277094

Perfect4 you s.r.o

2420,00 CZK

22.02.2013

20.03.2013

požární hydrant - materiál

KDF000709

13149

13390058


409,00 CZK

22.02.2013

20.03.2013

revize požárního hydrantu

KDF000710

130210205

43872646


1072,56 CZK

22.02.2013

28.02.2013

půjčovné filmu

KDF000711

130210035

43872646


2858,19 CZK

22.02.2013

22.02.2013

půjčovné filmu

KDF000712

130110055

61387550

Asociace českých film.klu

1464,00 CZK

22.02.2013

27.02.2013

půjčovné filmu

KDF000713

15406

46974881

ART Production TED v.o.s

21000,00 CZK

22.02.2013

14.03.2013

Duhová kulička

KDF000714

201302

26259893


2959,00 CZK

22.02.2013

28.02.2013

Klub důchodců

KDF000715

2013030

67564836

Zatloukal Radek

44468,00 CZK

22.02.2013

13.03.2013

křesla

KDF000716

110130311

46963821

Kv.Řezáč s.r.o

27806,00 CZK

22.02.2013

22.02.2013

vyúčtování zálohy

KDF000717

2013026

26921651

V-PROJEKT v.o.s.

31581,00 CZK

22.02.2013

05.03.2013

aktualizace PD

KDF000718

060130100

26259893


9131,00 CZK

25.02.2013

08.03.2013

el.energie

KDF000719

060130101

26259893


1513,00 CZK

25.02.2013

07.03.2013

el.energie - nebyt.prostory

KDF000720

040130183

26259893


69755,35 CZK

25.02.2013

04.04.2013

vyúčtování za teplo

KDF000721

2745002460

26224178


282305,00 CZK

25.02.2013

08.03.2013


KDF000722

2746002208

26224178


223678,00 CZK

25.02.2013

08.03.2013


KDF000723

2744001991

26224178


1162495,00 CZK

25.02.2013

08.03.2013


KDF000724

2747002415

26224178


99964,00 CZK

25.02.2013

08.03.2013

provozovna Hřbitov

KDF000725

2743001893

26224178


481810,00 CZK

25.02.2013

08.03.2013


KDF000726

2740016498

26224178


1189670,00 CZK

25.02.2013

08.03.2013

provozovna TKO, sběrný dvůr U sv. Anny

KDF000727

2740016501

26224178


122714,00 CZK

25.02.2013

08.03.2013

provozovna TKO, sběrný dvůr Půrmyslová

KDF000728

31300268

25353233


5276,00 CZK

26.02.2013

13.03.2013

tonery

KDF000729

5134983056

47114983


673,20 CZK

26.02.2013

07.03.2013


KDF000730

5134981138

47114983


278,40 CZK

26.02.2013

07.03.2013


KDF000731

1013000116

15050084

ComArr,spol.s.ro.

31131,00 CZK

26.02.2013

01.03.2013

dodávka a montáž komponentů k docházkovému systém

Popis

Přijaté faktury

Strana:

19

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF000732

3745000009

26737493

BONTONFILM a.s.

2420,00 CZK

26.02.2013

03.04.2013

půjčovné filmu

KDF000733

3705100002

26737493

BONTONFILM a.s.

3630,00 CZK

26.02.2013

19.03.2013

půjčovné filmu

KDF000734

3745000004

26737493

BONTONFILM a.s.

82,82 CZK

26.02.2013

03.03.2013

půjčovné filmů

KDF000735

13100010

25587293


39476,00 CZK

26.02.2013

06.03.2013

autorský dozor

KDF000736

172013

60609460

Olomoucký kraj

2189,50 CZK

26.02.2013

25.03.2013

prezidentské volby

KDF000737

1217993420

60193336


6090,08 CZK

26.02.2013

08.03.2013

telefonní poplatky

KDF000738

293956974

25788001


9509,00 CZK

26.02.2013

06.03.2013

telef. poplatky

KDF000739

6071300037

47450436


8314,22 CZK

26.02.2013

11.03.2013

elektromateriál

KDF000740

1724

25900161

ÉTER CZ, spol. s r.o.

5000,00 CZK

26.02.2013

26.02.2013

zveřejnění v telefonním seznamu

KDF000741

1/13

65837681

Miroslav Slezák

31650,00 CZK

26.02.2013

07.03.2013

montáž ochranné sítě

KDF000742

20130024

48512478

Nemocnice Milosrdných bratří

1478,00 CZK

26.02.2013

01.03.2013

prezidentské volby

KDF000743

130100391

28988230

Aliaves&Co., a.s.

7960,00 CZK

26.02.2013

07.03.2013

seminář

KDF000744

1310

73162825

Pokorný Pavel

6000,00 CZK

26.02.2013

28.02.2013

supervize

KDF000745

11302109

61859575


1525,00 CZK

26.02.2013

11.03.2013

vytýčení vedení kanalizace

KDF000747

1304000042

26271044


5929,00 CZK

27.02.2013

02.03.2013

geometrický plán

KDF000748

3804899000

49970607


2340,00 CZK

27.02.2013

15.03.2013

odběr plynu

KDF000749

4386899000

49970607


44000,00 CZK

27.02.2013

15.03.2013

plyn

KDF000750

4129532000

49970607


40050,00 CZK

27.02.2013

15.03.2013

plyn

KDF000751

3804766000

49970607


11470,00 CZK

27.02.2013

15.03.2013

plyn

KDF000752

1000054764

61859575


5000,00 CZK

27.02.2013

15.03.2013

vodné, stočné

KDF000753

3371296036

61859575


1500,00 CZK

27.02.2013

15.03.2013

vodné, stočné

KDF000754

3371341221

61859575


800,00 CZK

27.02.2013

15.03.2013

vodné, stočné

KDF000757

31/2/015

63485052


1500,00 CZK

27.02.2013

04.03.2013


KDF000758

120100107

25900765

COPSERVIS s.r.o.

13370,40 CZK

27.02.2013

19.10.2012

oprava záznamového zařízení

KDF000759

3745000005

26737493

BONTONFILM a.s.

248,44 CZK

27.02.2013

17.02.2013

půjčovné filmů

KDF000760

1300408

44052499

Jelínek Antonín

2290,00 CZK

27.02.2013

04.03.2013

agenda jubilanti

KDF000761

1300105

00023574


3360,00 CZK

27.02.2013

03.03.2013

půjčovné filmů

KDF000762

321301399

25655922

AQS, a.s.

1565,76 CZK

27.02.2013

03.03.2013

půjčovné filmů

KDF000763

201310

18512178

Antl Jaromír

2435,50 CZK

27.02.2013

08.03.2013

dotisk plakátů

KDF000764

321301405

25655922

AQS, a.s.

2139,18 CZK

27.02.2013

03.03.2013

půjčovné filmů

KDF000765

321301407

25655922

AQS, a.s.

338,70 CZK

27.02.2013

03.03.2013

půjčovné filmů

KDF000766

10013152

26270331

HICON-doprav.značení sro

1936,00 CZK

27.02.2013

11.03.2013

reflexní samolepky

KDF000767

13100211

26974487

Sprintel s.r.o.

762,00 CZK

27.02.2013

11.03.2013

prezidentské volby

KDF000768

4938032742

61860476


335242,00 CZK

27.02.2013

04.03.2013

stravenky

KDF000769

7201130057

10073043

GAMA export ELEKTRO Látal

3401,00 CZK

27.02.2013

20.02.2013

diktafon

KDF000770

146907

25336711

PV - AUTO spol.s r.o.

7345,00 CZK

27.02.2013

11.03.2013

servisní prohlídka

KDF000771

1013001333

41196791

Tech.vydavatelství Praha

248,00 CZK

27.02.2013

21.03.2013

předplatné

KDF000772

1302003245

61860981

VLTAVA-LABE-PRES,a.s.

1440,00 CZK

27.02.2013

06.03.2013

inzerce

Popis

Přijaté faktury

Strana:

20

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele

KDF000773

130100029

25576313



Dat.evidence

Dat. splat.

4690,00 CZK

27.02.2013

08.03.2013

KDF000774

3401300966

47676795

občerstvení

Auto Cont CZ a.s.

16335,00 CZK

27.02.2013

08.03.2013

KDF000775

280130604

Diagnostika chyb

46578706

ATLAS consulting spol.

30250,00 CZK

27.02.2013

27.02.2013

KDF000776

CITEX

130101084

16367481


12641,00 CZK

28.02.2013

27.03.2013


KDF000777

130101083

16367481


3355,00 CZK

28.02.2013

27.03.2013


KDF000778

1218361392

60193336


812,29 CZK

28.02.2013

12.03.2013

telefonní poplatky

KDF000779

130101136

16367481


14867,00 CZK

28.02.2013

29.03.2013


KDF000780

130101082

16367481


6153,00 CZK

28.02.2013

27.03.2013


KDF000781

130101790

26235463


52745,00 CZK

01.03.2013

13.03.2013

Tonery

KDF000782

130101789

26235463


92450,00 CZK

01.03.2013

13.03.2013

Tonery

KDF000783

2013583016

47903783

GORDIC spol. s r.o.

10454,40 CZK

01.03.2013

13.03.2013

Služby Ginis

KDF000784

20137052

63494949


724,00 CZK

01.03.2013

13.03.2013

Oprava tiskárny HP2055DN

KDF000785

20137051

63494949


704,00 CZK

01.03.2013

13.03.2013

Oprava tiskárna OKI C3450

KDF000786

20137049

63494949


666,00 CZK

01.03.2013

12.03.2013

Oprava tiskárny HP2015DN

KDF000787

20137050

63494949


3469,00 CZK

01.03.2013

13.03.2013

Oprava kopírovacího stroje Lanier LD118

KDF000788

130283

26849534


18150,00 CZK

01.03.2013

10.03.2013

Daňové poradenství DPH

KDF000789

13902091

27399508

XERTEC a.s.

3872,00 CZK

01.03.2013

13.03.2013

servisní prohlídka frankovacího stroje

KDF000790

31/2/016

63485052


1500,00 CZK

01.03.2013

08.03.2013


KDF000791

813013

27727921

IT.MOS s.r.o.

993,00 CZK

01.03.2013

02.03.2013

příslušenství k PC

KDF000792

1013000117

15050084

ComArr,spol.s.ro.

8148,00 CZK

01.03.2013

01.03.2013

potisk služebních karet, čtečka

KDF000793

610300084

25354671

ANAG,s.r.o.

1936,00 CZK

01.03.2013

31.03.2013

propagace města

KDF000794

213009

12755940

Hrabal Jan

1040,00 CZK

01.03.2013

13.03.2013

občerstvení

KDF000795

213010

12755940

Hrabal Jan

2000,00 CZK

01.03.2013

20.03.2013

občerstvení

KDF000796

30210014

26813335


48000,00 CZK

01.03.2013

09.04.2013

semináře

KDF000797

20133

45485623

Richter Rudolf

83000,00 CZK

01.03.2013

04.03.2013

PD EÚO MŠ Husovo nám.

KDF000798

3705100986

26737493

BONTONFILM a.s.

1396,94 CZK

04.03.2013

03.03.2013

půjčovné filmů

KDF000799

3705100985

26737493

BONTONFILM a.s.

2121,27 CZK

04.03.2013

06.03.2013

půjčovné filmů

KDF000800

130210377

43872646


3630,00 CZK

04.03.2013

12.03.2013

půjčovné filmů

KDF000801

201301

65837622

Popelka Roman

5385,00 CZK

04.03.2013

28.02.2013

potisk plakátů

KDF000802

012013

69780307


1965,04 CZK

04.03.2013

28.02.2013

přepravné filmů

KDF000803

275

25579649

AJSHA a.s.

47190,00 CZK

04.03.2013

15.03.2013

Péče o toulavé psy odchycené na území města

KDF000805

1002333

61859575


4600,00 CZK

04.03.2013

15.03.2013

vodné, stočné

KDF000806

2/2013

12308633

Bubela Petr

1989,00 CZK

04.03.2013

14.03.2013

oprava dešťových svodů

KDF000807

FV0220120796

64509150

Q-COOP spol.s.r.o.

2000,00 CZK

04.03.2013

15.03.2013


KDF000808

31300399

25353233


47570,00 CZK

04.03.2013

20.03.2013

Kopírky - nájemní smlouvy

KDF000809

31300398

25353233


358,00 CZK

04.03.2013

20.03.2013


KDF000810

924079

63482002

Centrum pro podporu architektury a počítačové grafiky Morava, s.r.o

7260,00 CZK

04.03.2013

15.03.2013

SupportPack, kvartální poplatek, 1.licence

Popis

Přijaté faktury

Strana:

21

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF000811

1218367560

60193336


272,33 CZK

04.03.2013

12.03.2013


KDF000812

222717

25529889

Automechanika a.s.

765,00 CZK

04.03.2013

12.03.2013


KDF000813

213142

27667499


11944,00 CZK

04.03.2013

15.03.2013

úklidové práce

KDF000814

8122002066

48117820


1616,41 CZK

04.03.2013

14.03.2013

servisní služby

KDF000815

20130785

60697148

SIDA s.r.o..

66611,00 CZK

04.03.2013

14.04.2013

ostraha objektů

KDF000816

5107674474

47114983


15474,70 CZK

04.03.2013

02.04.2013

roznáška propagačních a informačních materiálů

KDF000817

02/2013

40436713

Krejčí Drahomír KOVOVÝROB

1936,00 CZK

04.03.2013

11.03.2013

demontáž a montáž madel dveří

KDF000818

13100184

27756823


859,00 CZK

04.03.2013

14.03.2013

revize

KDF000819

1218434468

60193336


266,20 CZK

04.03.2013

12.03.2013

telefonní poplatky

KDF000820

380170255

27127010

Schindler CZ, a.s.

2072,81 CZK

04.03.2013

14.03.2013

servis výtahu

KDF000821

5700821331

27176657

OREA HOTELS s.r.o

15760,00 CZK

04.03.2013

18.03.2013

Platba za ubytování

KDF000822

13010115

27768821

Ruční papírna V.Losiny as

1917,00 CZK

04.03.2013

15.03.2013

ruční papír

KDF000823

1762

63113074

Svaz měst a obcí ČR

89896,60 CZK

04.03.2013

31.03.2013


KDF000824

1018182

27627705

powerprint s.r.o

32563,00 CZK

04.03.2013

13.03.2013

kniha Safari pro děti

KDF000825

3966333333

25458302


982939,00 CZK

05.03.2013

05.03.2013

el.energie

KDF000826

3966334023

25458302


662079,00 CZK

05.03.2013

12.03.2013

el.energie

KDF000827

13089

26921332

VAMÍK, s.r.o.

3507,79 CZK

06.03.2013

14.03.2013

Klub důchodců, úklidové práce

KDF000828

212365

25863568

PPE.CZ s.r.o

11858,00 CZK

06.03.2013

04.04.2013

Služby k elektonickému systému ppeSystem

KDF000829

3904130033

00533394

MICOS spol. s r.o.

3630,00 CZK

06.03.2013

19.03.2013

www.pvskoly.cz - servisní péče

KDF000830

3904130032

00533394

MICOS spol. s r.o.

25208,33 CZK

06.03.2013

19.03.2013

Město Prostějov - servisní péče za únor

KDF000831

1331035

64609995

MERIT GROUP a.s.

24200,00 CZK

06.03.2013

14.03.2013


KDF000832

9/2013

62935417


52050,00 CZK

06.03.2013

15.03.2013

sociální fond

KDF000833

2013007

60947373

Vystrčilová Marcela

3500,00 CZK

06.03.2013

24.03.2013

sociální fond

KDF000834

9714130005

25344731


12595,00 CZK

06.03.2013

11.03.2013

pohonné hmoty

KDF000835

613130265

25361848

Baterie Centrum s.r.o.

14036,00 CZK

06.03.2013

22.03.2013

baterie

KDF000836

060130122

26259893


3000,00 CZK

06.03.2013

15.03.2013

pronájem 1/2 plaveckého bazénu

KDF000837

1010067000

49970607


67330,00 CZK

06.03.2013

15.03.2013

plyn

KDF000838

00304

26782294

Haná Press. s.r.o,

37389,00 CZK

06.03.2013

07.03.2013

Radniční listy - příprava a tisk

KDF000839

101779

26819643

VELA CZECH s.r.o.

86364,00 CZK

06.03.2013

19.03.2013


KDF000840

101778

26819643

VELA CZECH s.r.o.

2759,00 CZK

06.03.2013

19.03.2013


KDF000841

9771130119

25344731


5103,00 CZK

06.03.2013

10.03.2013

ceny pro vítěze - Velká cena města Prostějova

KDF000842

130230267

27161021

35mm s.r.o

KDF000843

1302502

46904395

STAMO s.r.o.

KDF000844

1301026

26823152

STATIKA Olomouc, s.r.o.

KDF000845

140130347

26259893


KDF000847

13120

26921332

KDF000848

9771130141

KDF000849

3020130026

Popis

1069,59 CZK

06.03.2013

14.03.2013

půjčovné filmů

96544,00 CZK

06.03.2013

04.04.2013

oprava podlahy

6655,00 CZK

06.03.2013

18.03.2013

posouzení stavu zděného komína

1715577,00 CZK

06.03.2013

19.03.2013

dodávka tepla a TV

VAMÍK, s.r.o.

2468,40 CZK

06.03.2013

14.03.2013

úklidové práce

25344731


6483,00 CZK

06.03.2013

14.03.2013

oprava orientačního značení

15889599


1452,00 CZK

06.03.2013

10.03.2013

servis zabezpečovacích zařízení

Přijaté faktury

Strana:

22

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele

KDF000850

9732130004

25344731



Dat.evidence

Dat. splat.

21780,00 CZK

06.03.2013

10.03.2013

KDF000851

1662646002

49970607

administrativní služby


155000,00 CZK

06.03.2013

13.03.2013

KDF000852

1001487000

plyn

49970607


49630,00 CZK

06.03.2013

15.03.2013

KDF000853

plyn

1010067000

49970607


19840,00 CZK

06.03.2013

15.03.2013

plyn

KDF000854

1009846000

49970607


22070,00 CZK

06.03.2013

15.03.2013

plyn

KDF000855

1009847000

49970607


5770,00 CZK

06.03.2013

15.03.2013

plyn

KDF000856

1843097000

49970607


35250,00 CZK

06.03.2013

15.03.2013

plyn

KDF000857

1801123000

49970607


70090,00 CZK

06.03.2013

15.03.2013

plyn

KDF000858

7494049000

49970607


15000,00 CZK

06.03.2013

15.03.2013

plyn

KDF000859

1704463000

49970607


20540,00 CZK

06.03.2013

15.03.2013

plyn

KDF000860

130101993

26235463


34270,00 CZK

07.03.2013

20.03.2013

Materiál IT

KDF000861

1300469

15049248

GEOVAP spol. s r.o.

21849,80 CZK

07.03.2013

19.03.2013

Technická podpora

KDF000862

2330031215

28492170

GTS Czech s.r.o

27515,00 CZK

07.03.2013

18.03.2013

Internet

KDF000863

1218531873

60193336


588,54 CZK

07.03.2013

18.03.2013


KDF000864

2013004

16367006


8650,00 CZK

07.03.2013

15.03.2013

agenda Jubilanti

KDF000865

312

60126361

Sdružení tajemníků MU ČR

2580,00 CZK

07.03.2013

20.03.2013

účastnický poplatek

KDF000866

130100417

28988230

Aliaves&Co., a.s.

8180,00 CZK

07.03.2013

19.03.2013

seminář

KDF000867

113022011

28595432

Vzdělávací centrum

10968,00 CZK

07.03.2013

29.03.2013

seminář

KDF000869

130101295

16367481


1489,00 CZK

07.03.2013

04.04.2013

materiál pro údržbu

KDF000870

5107673210

47114983


4598,00 CZK

07.03.2013

19.03.2013

zákaznické jízdy

KDF000871

2744002021

26224178


2887,00 CZK

07.03.2013

14.03.2013

posypová sůl

KDF000872

5134987678

47114983


127,10 CZK

07.03.2013

20.03.2013


KDF000873

2013010

43613829

Petr Lubomír

6943,00 CZK

07.03.2013

19.03.2013

oprava zvukového zařízení

KDF000874

00325

26782294

Haná Press. s.r.o,

5143,00 CZK

07.03.2013

12.03.2013

inzerce

KDF000875

2330034682

28492170

GTS Czech s.r.o

32353,00 CZK

07.03.2013

18.03.2013

telefonní poplatky

KDF000876

6279000780

28085400


218,00 CZK

07.03.2013

18.03.2013

pronájem výkonu transformátoru

KDF000877

2013012

48394556

ZZIP, s.r.o.

12100,00 CZK

07.03.2013

20.03.2013

vysílání zpravodajských bloků na satelitu

KDF000878

201310

48394556

ZZIP, s.r.o.

111413,17 CZK

07.03.2013

30.03.2013

výroba zpravodajských bloků

KDF000879

2/2013

18514227

Daňkova drogerie

13662,00 CZK

07.03.2013

14.03.2013


KDF000880

1250008364

27689841

JMP Net, s.r.o.

7020,00 CZK

07.03.2013

19.04.2013

vyhotovení geom.plánu NTL přípojka záme

KDF000881

13104867

26830035

BIKOS CZ s.r.o

2541,00 CZK

07.03.2013

14.03.2013

nákup do bufetu

KDF000882

1130017

25555421

Bening Merchandising, s.r.o Centrum přívěsů Brno

22506,00 CZK

08.03.2013

19.03.2013

nákladní přívěs MARO 03 pro potřeby MP

KDF000883

31/2/018

63485052


1500,00 CZK

08.03.2013

16.03.2013


KDF000884

5134989726

47114983


1009,80 CZK

08.03.2013

19.03.2013

Certifikáty

KDF000885

5134987926

47114983


278,40 CZK

08.03.2013

19.03.2013

Certifikáty

KDF000886

4

15231593

Pospíšil Zdeněk

82855,00 CZK

08.03.2013

11.03.2013

oprava vodovodní přípojky

KDF000887

2744002022

26224178


1009714,00 CZK

08.03.2013

21.03.2013


Popis

Přijaté faktury

Strana:

23

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF000888

2740016568

26224178


1197186,00 CZK

08.03.2013

21.03.2013

svoz odpadu

KDF000889

2740016569

26224178


184982,00 CZK

08.03.2013

21.03.2013

provozovna TKO

KDF000890

2746002217

26224178


208646,00 CZK

08.03.2013

21.03.2013

veřejné osvětlení

KDF000891

2743001895

26224178


427583,00 CZK

08.03.2013

21.03.2013

údržba zeleně

KDF000892

2747002418

26224178


192693,00 CZK

08.03.2013

21.03.2013

správa a úklid hřbitova

KDF000893

2745002469

26224178


324005,00 CZK

08.03.2013

21.03.2013

čištění města

KDF000894

2745002470

26224178


102134,00 CZK

08.03.2013

21.03.2013


KDF000895

13/0062

25428829

WebActive s.r.o.

2420,00 CZK

11.03.2013

15.03.2013

Školení a konzultace systému WEBJET

KDF000896

211302

27793320

Cestovní kancelář

4500,00 CZK

11.03.2013

25.03.2013

sociální fond

KDF000897

321302272

25655922

AQS, a.s.

968,00 CZK

11.03.2013

09.03.2013

půjčovné filmů

KDF000898

1218572180

60193336


363,00 CZK

11.03.2013

18.03.2013

telefonní poplatky

KDF000899

5134987085

47114983


7892,80 CZK

11.03.2013

19.03.2013

poštovné

KDF000900

1113004809

45313351

MAFRA a.s. Praha

4257,00 CZK

11.03.2013

14.03.2013

inzerce

KDF000901

213100

13387278

Melka- Coufal

1336,00 CZK

11.03.2013

19.03.2013

oprava služebního vozidla

KDF000902

130101922

26235463


2232,00 CZK

11.03.2013

19.03.2013

Skartovačka

KDF000903

613

65762576

Prudká Magda

152,00 CZK

11.03.2013

11.03.2013

platba za lékařskou zprávu

KDF000904

1724116859

25900161

ÉTER CZ, spol. s r.o.

5000,00 CZK

11.03.2013

11.03.2013

zveřejnění v telef. seznamu

KDF000905

20130020

28305795

PWS Plus s.r.o

7448,00 CZK

12.03.2013

25.03.2013

Bytový prijímač - k systému VISO.

KDF000906

2013583028

47903783

GORDIC spol. s r.o.

60500,00 CZK

12.03.2013

27.03.2013

Za služby při úpravách výkazů PAP a SML

KDF000907

4400001510

45244782


4010,73 CZK

12.03.2013

22.03.2013

Poplatek za vedení majetkového účtu

KDF000908

31/2/019

63485052


1500,00 CZK

12.03.2013

17.03.2013


KDF000909

321303192

25655922

AQS, a.s.

588,28 CZK

12.03.2013

17.03.2013

půjčovné filmů

KDF000910

130210278

60197251

FALCON a.s.

209889,63 CZK

12.03.2013

03.03.2013

půjčovné filmů

KDF000911

13030336

45786259

NESS Czech s.r.o

254,10 CZK

12.03.2013

22.03.2013

oznámení do Věstníku veřejných zakázek

KDF000912

0553110762

60193336


3065,58 CZK

12.03.2013

28.03.2013

telefonní poplatky

KDF000913

222897

25529889

Automechanika a.s.

5040,00 CZK

12.03.2013

19.03.2013


KDF000914

0553141513

60193336


1755,54 CZK

12.03.2013

28.03.2013

telefonní poplatky

KDF000915

4137006249

61859575


2950,00 CZK

12.03.2013

15.03.2013

záloha na vodu

KDF000916

130100764

26810093


56114,00 CZK

12.03.2013

04.04.2013

úklid budov

KDF000917

71300285

47450436


13320,75 CZK

12.03.2013

14.03.2013

elektromateriál

KDF000918

5107675621

47114983


409,00 CZK

12.03.2013

21.03.2013

poštovné

KDF000919

130160

26159392

Hogrefe - Testcentrum,

3640,00 CZK

12.03.2013

18.03.2013

dotazníky

KDF000920

20130448

13692020


6034,00 CZK

12.03.2013

29.03.2013

poradenská činnost

KDF000921

20130447

13692020


36720,00 CZK

12.03.2013

29.03.2013


KDF000923

13020023

46995480


2420,00 CZK

12.03.2013

14.03.2013


KDF000924

8310163242

49970607


9289,48 CZK

12.03.2013

21.03.2013


KDF000925

130100034

25576313


2159,00 CZK

12.03.2013

22.03.2013

občerstvení

KDF000926

76/2013

47921676

Sdružení obcí stř. Moravy

177548,00 CZK

12.03.2013

30.06.2013


Popis

Přijaté faktury

Strana:

24

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF000927

222937

25529889

Automechanika a.s.

1129,00 CZK

12.03.2013

21.03.2013


KDF000928

6161021047

26078201

E-ON Energie a.s.

25354,00 CZK

12.03.2013

22.03.2013

el.energie

KDF000929

6161021044

26078201

E-ON Energie a.s.

3626,00 CZK

12.03.2013

22.03.2013

el.energie

KDF000930

6161021043

26078201

E-ON Energie a.s.

18830,00 CZK

12.03.2013

22.03.2013

el.energie

KDF000931

6161021041

26078201

E-ON Energie a.s.

1117,00 CZK

12.03.2013

22.03.2013

el.energie

KDF000932

6160051913

26078201

E-ON Energie a.s.

1582,00 CZK

12.03.2013

22.03.2013

el.energie

KDF000933

6161023710

26078201

E-ON Energie a.s.

2895,00 CZK

12.03.2013

22.03.2013

el.energie

KDF000934

060130147

26259893


214672,11 CZK

12.03.2013

22.03.2013

správa bytů

KDF000935

060130148

26259893


220506,01 CZK

12.03.2013

22.03.2013

správa nebyt.prostor

KDF000936

3/2013

12308633

Bubela Petr

4974,00 CZK

12.03.2013

20.03.2013

prava a oplechování dešťových svodů

KDF000937

130100001

18963935

Sobol Tomáš

12100,00 CZK

12.03.2013

08.03.2013

aktualizace energetického auditu ZŠ Skálova

KDF000938

1303

60729694


7502,00 CZK

12.03.2013

20.03.2013

technický dozor - rekonstrukce objektu radnice

KDF000939

4062069046

27916693

CCS s.r.o

7489,00 CZK

13.03.2013

15.02.2013

pohonné hmoty

KDF000940

4062069075

27916693

CCS s.r.o

26949,94 CZK

13.03.2013

13.03.2013

vyúčtování CCS karet

KDF000941

10300718

41196791

Tech.vydavatelství Praha

248,00 CZK

13.03.2013

06.03.2013

předplatné

KDF000942

2013583031

47903783

GORDIC spol. s r.o.

2613,60 CZK

13.03.2013

28.03.2013

Služby Ginis

KDF000943

2013530833

47903783

GORDIC spol. s r.o.

6050,00 CZK

13.03.2013

25.03.2013

seminář

KDF000944

2013583032

47903783

GORDIC spol. s r.o.

9147,60 CZK

13.03.2013

28.03.2013

Služby Ginis

KDF000945

6260007323

26078201

E-ON Energie a.s.

4294,00 CZK

13.03.2013

22.03.2013

Školní 1, kino Metro - el.energie

KDF000946

060130149

26259893


50211,79 CZK

13.03.2013

25.03.2013

el.energie

KDF000947

2013180214

60193336


200,69 CZK

13.03.2013

03.04.2013

databáze účastníků tísňové linky 156

KDF000948

7731012701

60193328

BENZINA a.s.

18771,62 CZK

13.03.2013

01.04.2013

pohonné hmoty

KDF000949

13007

67565034

Kunc Michal

4593,16 CZK

13.03.2013

25.03.2013

servis MKDS

KDF000950

813021

27727921

IT.MOS s.r.o.

1745,00 CZK

13.03.2013

22.03.2013

příslušenství k PC

KDF000951

032013

13393642

Černý Bohuslav,Vlastimil

643,00 CZK

13.03.2013

20.03.2013

bezpečnostní řetízky

KDF000952

133000073

28287622

HOTEL TENNIS CLUB s.r.o

55000,00 CZK

13.03.2013

26.03.2013

občerstvení "Sportovec města PV 2012"

KDF000953

3705100984

26737493

BONTONFILM a.s.

1655,62 CZK

13.03.2013

07.03.2013

půjčovné filmů

KDF000954

3705100983

26737493

BONTONFILM a.s.

9726,73 CZK

13.03.2013

10.03.2013

půjčovné filmů

KDF000955

1231310340

70994226

České dráhy,a.s.

180,00 CZK

13.03.2013

26.03.2013

přepravné filmů

KDF000956

201345

15546276

DUNO, spol. s r.o.

6050,00 CZK

13.03.2013

22.03.2013

deratizace Mlýnského náhonu

KDF000957

04/2013

28305850

EREBOR s.r.o

6000,00 CZK

13.03.2013

27.03.2013

kázení 7 ks akátů

KDF000958

13010026

46961895

REALINVEST s.r.o.

64399,00 CZK

13.03.2013

25.03.2013

stavební práce - chodník ul. V. Talicha

KDF000959

07/13

15235688

Janíček Vlastimil

23837,00 CZK

13.03.2013

22.03.2013

zasklení stran bočních stran nové zastávky Okružn

KDF000960

2013051126

61973629

CS Data, s.r.o

290547,62 CZK

14.03.2013

06.04.2013

Aktivní prvky pro rekonstrukci radnice

KDF000961

5131302677

41191021


1907,42 CZK

14.03.2013

26.03.2013


KDF000962

5131302755

41191021


1794,43 CZK

14.03.2013

26.03.2013


KDF000963

2302547

48108375

AV MEDIA, a.s.

16335,00 CZK

14.03.2013

22.03.2013

náhradní díl do audiotechniky - kino Metro

KDF000964

1034000763

49815288

Merida Hradec Králové,

5760,00 CZK

14.03.2013

06.03.2013

zásobníky na TP

Popis

Přijaté faktury

Strana:

25

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele

KDF000965

7201130074

10073043



Dat.evidence

Dat. splat.

3418,00 CZK

14.03.2013

22.03.2013

KDF000966

6300810

27389367

Vizea s.r.o

radiomagnetofony SONY

650,00 CZK

14.03.2013

18.03.2013

KDF000967

71300351

47450436

předplatné časopisu


16283,19 CZK

14.03.2013

25.03.2013

KDF000968

20070316

elektromateriál

26954664


10541,00 CZK

14.03.2013

25.03.2013

KDF000969

dobropis za refundaci mzdy

20070317

26954664


8145,00 CZK

14.03.2013

25.03.2013

refundace mzdy

KDF000970

201301

22870113

DORA, o.s.

1990,00 CZK

14.03.2013

20.03.2013

sociální fond

KDF000971

2013584035

47903783

GORDIC spol. s r.o.

4598,00 CZK

14.03.2013

22.03.2013

seminář

KDF000972

1000075662

61859575


2500,00 CZK

14.03.2013

15.03.2013

vodné

KDF000973

5135011792

47114983


336,60 CZK

14.03.2013

26.03.2013


KDF000974

9771130166

25344731


8995,00 CZK

14.03.2013

23.03.2013

plakety Sportovec města PV 2012

KDF000975

100011683

60743069

M-CENTRUM a.s.

1832,00 CZK

14.03.2013

26.03.2013

občerstvení - káva

KDF000976

03/2013

10072748

Rozehnal Jiří - ROCOM

24793,00 CZK

14.03.2013

28.03.2013

PD revitalizace Kolářovy sady - mlýnský náhon

KDF000977

1013004900

49711385

CRYSTALIS s.r.o.

549,00 CZK

15.03.2013

21.03.2013

stolní voda - pitný režim

KDF000978

2013000017

62335791


1694,00 CZK

15.03.2013

21.03.2013

zajištění péče o toulavé psy

KDF000979

3745000001

45272514

Cinemart, a.s.

1089,00 CZK

15.03.2013

23.03.2013

půjčovné filmů

KDF000980

218362

47915544


6304,00 CZK

15.03.2013

23.03.2013

zboží do bufetu KK Duha

KDF000981

20130309

42869161

ZAIMEX spol. s r.o.

2395,80 CZK

15.03.2013

27.03.2013

materiál pro údržbu

KDF000982

130101471

16367481


657,00 CZK

15.03.2013

13.04.2013


KDF000983

130100173

27691152

COMGUARD a.s.

24200,00 CZK

15.03.2013

28.03.2013

Servisní kredit

KDF000984

160130007

26259893


54017,00 CZK

15.03.2013

28.03.2013

správa, vodné, stočné, el.energie, služby

KDF000985

160130006

26259893


9474,00 CZK

15.03.2013

28.03.2013

vodné, stočné, el.energie, služby

KDF000986

160130005

26259893


361420,00 CZK

15.03.2013

28.03.2013

vodné, stočné

KDF000987

060130165

26259893


3311,00 CZK

15.03.2013

28.03.2013

vodné, stočné

KDF000988

060130166

26259893


4020,87 CZK

15.03.2013

28.03.2013

vodné, stočné

KDF000989

060130167

26259893


4477,00 CZK

15.03.2013

28.03.2013

náklady spojené s užíváním bytů a nebyt.prosto

KDF000990

060130169

26259893


1552,00 CZK

15.03.2013

28.03.2013

služby spojené s užíváním bytů

KDF000991

060130170

26259893


399,00 CZK

15.03.2013

28.03.2013

správa nebyt.prostor

KDF000992

060130171

26259893


138591,81 CZK

15.03.2013

28.03.2013

vodné, stočné

KDF000993

060130172

26259893


8112,68 CZK

15.03.2013

28.03.2013

vodné, stočné

KDF000994

060130173

26259893


17015,81 CZK

15.03.2013

28.03.2013

údržba výtahů

KDF000995

060130174

26259893


45029,00 CZK

15.03.2013

28.03.2013

náklady za služby spojené s užíváním bytů a nebyt

KDF000997

060130168

26259893


677975,32 CZK

15.03.2013

28.03.2013

opravy, vodné, stočné, el.energie, služby

KDF000999

20130418

44684932

Spol.pro zahrad.a kraj.tv

1328,00 CZK

15.03.2013

15.03.2013

předplatné

KDF001000

T8/2013

00840173

DDM Sportcentrum

30000,00 CZK

15.03.2013

26.03.2013

záloha na zorganizaování letního tábora pro děti

KDF001001

5013000318

26700778


1161,60 CZK

18.03.2013

26.03.2013

kalibrace alkotestu

KDF001002

413

16304748

Rovnaníková Pavla

35000,00 CZK

18.03.2013

28.03.2013

rozbor omítek v rámci rekonstrukce radnice

KDF001003

3/2013

26944839

FEDOR s.r.o.

9680,00 CZK

18.03.2013

21.03.2013

restaurátorský záměr v - okna ZŠ Skálova

Popis

Přijaté faktury

Strana:

26

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF001004

31/2/026

63485052


1500,00 CZK

19.03.2013

25.03.2013


KDF001005

298243050

25788001


8439,00 CZK

19.03.2013

03.04.2013

telekomunikační služby

KDF001006

3705100982

26737493

BONTONFILM a.s.

672,60 CZK

19.03.2013

20.03.2013

půjčovné filmu

KDF001007

130210409

60197251

FALCON a.s.

17042,17 CZK

19.03.2013

14.03.2013

půjčovné filmu

KDF001008

130210349

60197251

FALCON a.s.

6450,22 CZK

19.03.2013

14.03.2013

půjčovné filmu

KDF001009

13176

13390058


830,00 CZK

19.03.2013

12.04.2013

revize hydrantu

KDF001010

40/2013

16367529

AVS Audio Video Show,a.s.

3553,00 CZK

19.03.2013

24.03.2013

el.energie

KDF001011

201303

26259893


2959,00 CZK

19.03.2013

31.03.2013

Klub důchodců Svatoplukova 15 PV-záloha na služby

KDF001012

552013

88510441

Zdráhal Jan

4536,00 CZK

19.03.2013

01.04.2013

účast na vzdělávacím semináři

KDF001013

1219129056

60193336


181,50 CZK

19.03.2013

29.03.2013

telefonní poplatky

KDF001014

130100065

26228181


981,00 CZK

19.03.2013

25.03.2013

praní, žehlení ubrusů - KK Duha

KDF001015

12/2013

10072403

VAPO Josef Vašek

11090,00 CZK

19.03.2013

27.03.2013

leštění podlah

KDF001016

500007013

68647638

Mládek Radovan

1800,00 CZK

19.03.2013

19.03.2013

zpracování posudku

KDF001017

4/2013

Malé divadélko Praha

24000,00 CZK

19.03.2013

25.03.2013

loutkové představení KK Duha

KDF001018

9050651696

64949681


46294,00 CZK

20.03.2013

02.04.2013

telefonní poplatky

KDF001019

130101508

16367481


4944,00 CZK

20.03.2013

14.04.2013

pokladní stvrzenky

KDF001020

9053799709

64949681


2337,00 CZK

20.03.2013

02.04.2013

telefonní poplatky

KDF001021

9354300826

64949681


1051,00 CZK

20.03.2013

02.04.2013

telefonní poplatky

KDF001022

9454303049

64949681


181,00 CZK

20.03.2013

02.04.2013

telefonní poplatky

KDF001023

13110163

25331825

OK servis Kaplánek s.r.o.

9280,00 CZK

20.03.2013

28.03.2013

kontrola klimatizační jednotky

KDF001024

3745000008

26737493

BONTONFILM a.s.

1034,78 CZK

20.03.2013

24.03.2013

půjčovné filmu

KDF001025

3745000010

26737493

BONTONFILM a.s.

207,04 CZK

20.03.2013

17.03.2013

půjčovné filmu

KDF001026

20137067

63494949


3191,00 CZK

20.03.2013

01.04.2013

Oprava kopírovacího stroje + toner

KDF001027

20137066

63494949


825,00 CZK

20.03.2013

01.04.2013

Oprava tiskárny

KDF001028

20130090

24222666

MR.LAWN Mowers s.r.o

6390,00 CZK

20.03.2013

29.04.2013

servis sekačky

KDF001029

9771130172

25344731


380,00 CZK

20.03.2013

25.03.2013

pohár pro soutěž "O pohár Zdravého města"

KDF001030

2013002

64498557

Hynková Ivana proj.střed.

13915,00 CZK

20.03.2013

26.03.2013

aktualizace PD botanická zahrada

KDF001031

015130205

26454807

Havel,Holásek&Partners

33880,00 CZK

20.03.2013

29.03.2013

seminář

KDF001032

9252893608

64949681


2713,00 CZK

20.03.2013

02.04.2013

telekom.přenos mobilní kamery MKDS

KDF001033

1320130459

26940337

FEDOR Auto s.r.o.

27154,00 CZK

20.03.2013

25.03.2013

přestavba služeb.vozidla na LPG

KDF001034

31/2/027

63485052


1500,00 CZK

20.03.2013

28.03.2013


KDF001035

301008908

47678488

ABEL Computer s.r.o.

1319,00 CZK

20.03.2013

28.03.2013

tonery do tiskáren

KDF001036

FV0120122324

26834979


2119,00 CZK

20.03.2013

28.03.2013

poskytování IT služeb

KDF001037

048102059

25855646

KOVONA SYSTEM, a.s.

8668,44 CZK

20.03.2013

02.04.2013

kovové regály do kanceláře

KDF001038

464071768

27127010

Schindler CZ, a.s.

3212,55 CZK

20.03.2013

01.04.2013

servis výtahů

KDF001039

0105

86955152

PROFESIM

1600,00 CZK

20.03.2013

20.03.2013

vyúčtování školení

KDF001040

2013016

75866374

Dvořák Hynek

10000,00 CZK

21.03.2013

30.03.2013

BOZP plán na akci Smetanovy sady

KDF001041

2013017

75866374

Dvořák Hynek

6000,00 CZK

21.03.2013

30.03.2013

plán BOZP na akci - úprava rybníka Drozdovice

Popis

Přijaté faktury

Strana:

27

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF001042

FV1300074

25533525

PC-DID Real,.s.r.o.

20207,00 CZK

21.03.2013

29.03.2013

Śkolení

KDF001043

3705100981

26737493

BONTONFILM a.s.

1676,32 CZK

21.03.2013

24.03.2013

půjčovné filmu

KDF001044

321303321

25655922

AQS, a.s.

11230,71 CZK

21.03.2013

30.03.2013

půjčovné filmu

KDF001045

201304

65837622

Popelka Roman

5385,00 CZK

21.03.2013

15.03.2013

potisk plakátů

KDF001046

130000003

22827536


31414,00 CZK

21.03.2013

28.03.2013

správa a údržba sport.areálu

KDF001047

003852013

87749408

Sedláčková Dagmar

598,00 CZK

22.03.2013

02.04.2013

odborná literatura

KDF001048

5/2013

67567118

Jakubovský Jiří

6582,00 CZK

22.03.2013

02.04.2013

oprava klempířských prvků

KDF001049

1013030713

48587109

Myslivost s.r.o.

780,00 CZK

22.03.2013

30.03.2013


KDF001050

121

46990682

WALKER reklama spol. s.r.

1815,00 CZK

22.03.2013

02.04.2013

zhotovení samolepek

KDF001051

19

13384333

Vejmola Pavel

80597,00 CZK

22.03.2013

26.03.2013

zhotovení nábytku

KDF001052

2743001904

26224178


531489,00 CZK

25.03.2013

05.04.2013

údržba zeleně

KDF001053

2740016578

26224178


1256705,00 CZK

25.03.2013

05.04.2013

provozovna TKO, sběrný dvůr U sv. Anny

KDF001054

2740016575

26224178


188107,00 CZK

25.03.2013

05.04.2013

provozovna TKO, sběrný dvůr Průmyslová u

KDF001055

2745002480

26224178


432221,00 CZK

25.03.2013

05.04.2013

čištění města

KDF001056

2747002424

26224178


122950,00 CZK

25.03.2013

05.04.2013

správa a údržba hřbitova

KDF001057

2747002425

26224178


1062,00 CZK

25.03.2013

05.04.2013

vodné, stočné

KDF001058

2744002027

26224178


137944,00 CZK

25.03.2013

05.04.2013

oprava komunikací

KDF001059

2746002224

26224178


269600,00 CZK

25.03.2013

05.04.2013

údržba veř.osvětlení

KDF001060

130101609

16367481


2025,00 CZK

25.03.2013

20.04.2013


KDF001061

71300404

47450436


14137,10 CZK

25.03.2013

29.03.2013


KDF001062

1219261941

60193336


853,33 CZK

25.03.2013

02.04.2013

telefonní poplatky

KDF001063

130101610

16367481


5000,00 CZK

25.03.2013

20.04.2013


KDF001064

2013051

25324802

OPP CENTRUM s.r.o.

10465,00 CZK

25.03.2013

29.03.2013

pracovní oděvy

KDF001065

2013040

25324802

OPP CENTRUM s.r.o.

22998,00 CZK

25.03.2013

29.03.2013

stejnokroje pro OŽP

KDF001066

121110830

60197251

FALCON a.s.

1096,36 CZK

25.03.2013

15.12.2012

půjčovné filmu

KDF001067

130100001

41503074

Vrtalová Gabriela

2000,00 CZK

25.03.2013

25.03.2013

sociální fond

KDF001068

800130369

49975714

VAHAL, s.r.o.

9549,00 CZK

25.03.2013

28.03.2013

aktivní prvky počítačové sítě

KDF001069

3966332033

25458302


662913,00 CZK

25.03.2013

27.03.2013

el.energie

KDF001070

3966331033

25458302


485063,00 CZK

25.03.2013

27.03.2013

el.energie

KDF001071

2013-010

46688986

Chábera Petr

2420,00 CZK

25.03.2013

04.04.2013

oprava radarového ukazatele rychlosti

KDF001072

0004/2013

67777619

Českomor. myslivecká jedn

20000,00 CZK

25.03.2013

02.04.2013

pořádání chovatelské přehlídky trofejí

KDF001073

4/2013

12308633

Bubela Petr

3900,00 CZK

25.03.2013

03.04.2013

opravy, údržba

KDF001074

13030384

45786259

NESS Czech s.r.o

254,10 CZK

25.03.2013

22.03.2013

uveřejnění VŘ EÚO ZŠ Dr. Horáka

KDF001075

201300494

26147921

GORDION s.r.o.

34848,00 CZK

25.03.2013

06.04.2013

Zajištění výběrového řízení

KDF001076

041124069

25855646

KOVONA SYSTEM, a.s.

8668,44 CZK

26.03.2013

26.03.2013

kovové regály - vyúčtování

KDF001077

201306

46892133

Adamčík Martin

1200,00 CZK

27.03.2013

15.04.2013

znalecký posudek

KDF001078

201307

46892133

Adamčík Martin

1300,00 CZK

27.03.2013

15.04.2013

znalecký posudek

KDF001079

5135014567

47114983


336,60 CZK

27.03.2013

05.04.2013


Popis

Přijaté faktury

Strana:

28

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF001080

31300470

25353233


1828,00 CZK

27.03.2013

11.04.2013

Tonery

KDF001081

31/2/030

63485052


1500,00 CZK

27.03.2013

01.04.2013


KDF001082

4/2012

67569463

Přikryl Zdeněk

28218,00 CZK

27.03.2013

29.03.2013

malování šaten, výměna světel

KDF001083

130317

48464988

Buriánek Petr

1382,00 CZK

27.03.2013

02.04.2013

oprava tažného vozíku

KDF001084

201319

75615363

Novák Pavel

42876,00 CZK

27.03.2013

02.04.2013

oprava šaten - podlahářské práce

KDF001085

3745000002

45272514

Cinemart, a.s.

1694,00 CZK

27.03.2013

04.05.2013

půjčovné filmu

KDF001086

201318

18512178

Antl Jaromír

2435,50 CZK

27.03.2013

08.04.2013

plakáty duben 2013

KDF001087

022013

69780307


1263,24 CZK

27.03.2013

03.04.2013

přepravné filmů

KDF001088

022013

69780307


1333,42 CZK

27.03.2013

03.04.2013

přepravné filmů

KDF001089

1322

73162825

Pokorný Pavel

6000,00 CZK

27.03.2013

06.04.2013

seminář

KDF001090

130101643

16367481


7921,00 CZK

27.03.2013

21.04.2013


KDF001091

1/2013

68646194

Čalounictví J.Novák

28560,00 CZK

27.03.2013

14.04.2013

čalounění

KDF001092

1372030244

61859575


846,00 CZK

27.03.2013

06.04.2013

vyúčtovnání vodného

KDF001093

122301315

28473531

Business Media CZ, s.r.o.

1091,00 CZK

27.03.2013

05.02.2013


KDF001094

6

45436347

Rybařík Milan

37250,00 CZK

27.03.2013

08.04.2013

stěhování mobiliáře

KDF001095

813024

27727921

IT.MOS s.r.o.

7406,00 CZK

28.03.2013

30.03.2013

oprava PC (komponenty)

KDF001096

2013104

27179915

KOMS Mělník a.s.

8403,00 CZK

28.03.2013

08.04.2013

základnová radiostanice, příslušenství

KDF001097

3705100003

26737493

BONTONFILM a.s.

3630,00 CZK

28.03.2013

23.04.2013

půjčovné filmu

KDF001098

135

46990682


303,00 CZK

28.03.2013

05.04.2013

vizitky - p. primátor

KDF001099

610300093

25354671

ANAG,s.r.o.

1936,00 CZK

28.03.2013

15.04.2013

propagace města v měsíčníku Kdy-kde-co (04/2013)

KDF001100

130100042

25576313


1962,00 CZK

28.03.2013

08.04.2013

občerstvení 19. 3. 2013

KDF001101

1350047

42767261

RAMA Moravia s.r.o.

1198,00 CZK

28.03.2013

28.03.2013

Služby spojené s provozem kopírovacího stroje

KDF001102

1350045

42767261

RAMA Moravia s.r.o.

1503,00 CZK

28.03.2013

28.03.2013


KDF001103

13003

27763064

GYLDEN, s.r.o

24200,00 CZK

28.03.2013

05.04.2013

PD závlahového systému Smetanových sadů

KDF001104

130100604

28988230

Aliaves&Co., a.s.

5690,00 CZK

28.03.2013

04.04.2013

seminář

KDF001105

130100613

28988230

Aliaves&Co., a.s.

5690,00 CZK

28.03.2013

02.04.2013

seminář

KDF001106

130100616

28988230

Aliaves&Co., a.s.

5690,00 CZK

28.03.2013

02.04.2013

seminář

KDF001107

2013016

45772657

Sdružení pro oceňování

18150,00 CZK

28.03.2013

02.04.2013

Národní cena kvality

KDF001108

130101726

16367481


2755,00 CZK

28.03.2013

26.04.2013


KDF001109

130101695

16367481


11803,00 CZK

28.03.2013

25.04.2013


KDF001110

298243066

25788001


8408,00 CZK

28.03.2013

03.04.2013

telefonní poplatky

KDF001111

138

46990682


KDF001112

4938037945

61860476


KDF001113

1301254

62300164

MERCURY STAR s.r.o

KDF001114

1300029

45442894

KDF001115

12357

KDF001116 KDF001117

Popis

19166,00 CZK

28.03.2013

09.04.2013

příjmové pokladní doklady

397742,00 CZK

28.03.2013

02.04.2013

stravenky - duben 2013

15428,00 CZK

28.03.2013

07.03.2013


Provaz Jiří

9358,00 CZK

28.03.2013

09.04.2013

razítka (jmenovky)

27170586

Next Finance s.r.o.

1198,00 CZK

28.03.2013

11.04.2013

předplatné

2743001905

26224178


46888,00 CZK

29.03.2013

09.04.2013

opravy, údržba

2013001

26298040

TRICET s.r.o

16450,00 CZK

29.03.2013

09.04.2013

opravy, údržba

Přijaté faktury

Strana:

29

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele

KDF001118

4386899000

49970607



Dat.evidence

Dat. splat.

Popis

44000,00 CZK

29.03.2013

15.04.2013

KDF001119

1002281

61859575


plyn

1000,00 CZK

29.03.2013

29.03.2013

KDF001120

4610917000

49970607


vodné, stočné

18100,00 CZK

29.03.2013

15.04.2013

KDF001121

1000054764

61859575


plyn

5000,00 CZK

29.03.2013

15.04.2013

KDF001123

130466

26849534


vodné, stočné

18150,00 CZK

29.03.2013

08.04.2013

KDF001124

130140289

25884239


Tonermarket s.r.o

8131,00 CZK

02.04.2013

03.04.2013

KDF001125

130101747

Inkoustová multifunkční tiskárna HP OfficeJet 2ks

16367481


8057,00 CZK

02.04.2013

27.04.2013

KDF001126


1219402394

60193336


5885,03 CZK

02.04.2013

05.04.2013

telefonní poplatky

KDF001127

31/2/032

63485052


1500,00 CZK

02.04.2013

08.04.2013


KDF001128

31/2/031

63485052


1500,00 CZK

02.04.2013

07.04.2013


KDF001129

800078907

70890293

Institut pro míst správu

19970,00 CZK

02.04.2013

15.10.2013

seminář

KDF001130

2013111

26929503

MAWS - PV s.r.o.

12702,00 CZK

02.04.2013

10.04.2013

sociální fond

KDF001131

2013/4

45485623

Richter Rudolf

12000,00 CZK

02.04.2013

03.04.2013

vypracování rozpočtu k PD na nakci EÚO MŠ Šárka

KDF001132

2013/5

45485623

Richter Rudolf

12000,00 CZK

02.04.2013

03.04.2013

vypracování rozpočtu k PD EÚO MŠ Husovo nám.

KDF001133

3904130038

00533394

MICOS spol. s r.o.

25208,33 CZK

02.04.2013

12.04.2013

Město Prostějov - servisní péče

KDF001134

3904130039

00533394

MICOS spol. s r.o.

3630,00 CZK

02.04.2013

12.04.2013


KDF001135

1300639

44052499

Jelínek Antonín

1983,00 CZK

02.04.2013

01.04.2013

setkání jubilantů občerstvení

KDF001136

3705100004

45272514

Cinemart, a.s.

12644,95 CZK

02.04.2013

04.04.2013

půjčovné filmu

KDF001137

130310423

60197251

FALCON a.s.

1218,14 CZK

02.04.2013

05.04.2013

půjčovné filmu

KDF001138

130310425

60197251

FALCON a.s.

7576,28 CZK

02.04.2013

05.04.2013

půjčovné filmu

KDF001141

1219796203

60193336


315,69 CZK

03.04.2013

09.04.2013

Odesílání SMS zpráv z Kanga+

KDF001142

1219847354

60193336


270,80 CZK

03.04.2013

09.04.2013

telefonní poplatky

KDF001143

1219751745

60193336


1086,80 CZK

03.04.2013

09.04.2013

telefonní poplatky

KDF001144

13100420

27756823


859,00 CZK

03.04.2013

14.04.2013

revize výtahu

KDF001146

5107681315

47114983


15474,70 CZK

03.04.2013

12.04.2013

roznáška Radničních listů

KDF001147

0014246465

63998530

ČPP a.s.

1187,00 CZK

03.04.2013

03.04.2013

Pojistné

KDF001148

3107197033

63998530

ČPP a.s.

910,00 CZK

03.04.2013

03.04.2013

Pojistné

KDF001149

3107197033

63998530

ČPP a.s.

26757,00 CZK

03.04.2013

11.04.2013

Pojistné

KDF001150

0014246465

63998530

ČPP a.s.

19,00 CZK

03.04.2013

03.04.2013

pojistné

KDF001151

0016048660

63998530

ČPP a.s.

48289,00 CZK

03.04.2013

11.04.2013

Pojistné

KDF001152

00439

26782294

Haná Press. s.r.o,

37389,00 CZK

03.04.2013

04.04.2013

příprava a tisk Radničních listů

KDF001153

9221005934

27386643

EP ENERGY TRADING, a.s.

34000,00 CZK

03.04.2013

15.04.2013

plyn

KDF001154

002/3/2013

75830434

Vaněk Martin

1900,00 CZK

03.04.2013

12.04.2013

výpočet odvodů za vynětí ZPF

KDF001155

1307026750

47114983


409,00 CZK

03.04.2013

09.04.2013

poštovné

KDF001156

1001369000

49970607


7430,00 CZK

03.04.2013

15.04.2013

plyn

KDF001157

9732130007

25344731


22639,00 CZK

03.04.2013

10.04.2013


KDF001158

1843097000

49970607


35250,00 CZK

03.04.2013

15.04.2013

záloha na plyn

KDF001159

1801123000

49970607


70090,00 CZK

03.04.2013

15.04.2013

záloha na plyn

Přijaté faktury

Strana:

30

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF001160

7494049000

49970607


15000,00 CZK

03.04.2013

15.04.2013

záloha na plyn

KDF001161

1662646002

49970607


25000,00 CZK

03.04.2013

15.04.2013

záloha na plyn

KDF001162

1350046

42767261

RAMA Moravia s.r.o.

3457,00 CZK

03.04.2013

28.03.2013

Služby za provoz kopírovacího stroje

KDF001163

2013005

16367006


3358,00 CZK

04.04.2013

12.04.2013

dárkové balíčky pro jubilanty

KDF001164

1300201

00023574


3360,00 CZK

04.04.2013

03.04.2013

promítání filmů

KDF001165

218687

47915544


5040,00 CZK

04.04.2013

06.04.2013

nákup do bufetu

KDF001166

2504

73956023

IŠ centrum

2980,00 CZK

04.04.2013

24.04.2013

seminář

KDF001167

1331088

64609995

MERIT GROUP a.s.

24200,00 CZK

04.04.2013

14.04.2013


KDF001168

31300598

25353233


45387,00 CZK

04.04.2013

18.04.2013


KDF001169

31300597

25353233


674,00 CZK

04.04.2013

18.04.2013


KDF001170

212382

25863568

PPE.CZ s.r.o

11858,00 CZK

04.04.2013

02.05.2013

Služby k elektonickému systému

KDF001171

1300656

44052499

Jelínek Antonín

1311,00 CZK

04.04.2013

09.04.2013

Klub důchodců, Svatoplukova 15, PV - občerstvení

KDF001172

280

25579649

AJSHA a.s.

47190,00 CZK

04.04.2013

15.04.2013

péče o odchycené toulavé psy

KDF001173

FV0220120893

64509150

Q-COOP spol.s.r.o.

2000,00 CZK

04.04.2013

16.04.2013


KDF001174

8122002282

48117820


273,07 CZK

04.04.2013

14.04.2013

servisní služby na multifunkčním zařízení

KDF001175

18/2013

00599212

Střední zdravotn.škola

6900,00 CZK

04.04.2013

16.04.2013

kurz poskytování první pomoci pro zaměstnance

KDF001176

1300036

62799703

Dvorský Ladislav

747,00 CZK

04.04.2013

04.04.2013

oprava pneu u služebních vozidel

KDF001177

20130652

13692020


459224,00 CZK

04.04.2013

15.04.2013

služby BOZP,PO a OŽP pro příspěvkové organizace

KDF001178

130401

29207045

Olymp Sky s.r.o

14501,85 CZK

04.04.2013

04.04.2013

video a CD Sportovec roku 2012

KDF001179

130330116

27161021

35mm s.r.o

7219,74 CZK

04.04.2013

08.04.2013

půjčovné filmu

KDF001180

130330001

27161021

35mm s.r.o

3630,00 CZK

04.04.2013

09.04.2013

půjčovné filmu

KDF001181

130310038

43872646


1637,07 CZK

04.04.2013

08.04.2013

půjčovné filmu

KDF001182

1209-3

28951531

ARI atelier s. r. o.

33880,00 CZK

04.04.2013

11.04.2013

PD víceúčelové hřiště Čechovice

KDF001183

6/2013

75615843

Koláček František

30250,00 CZK

04.04.2013

23.04.2013

energetický audit na EÚO MŠ Sárka

KDF001184

7/2013

75615843

Koláček František

32670,00 CZK

04.04.2013

23.04.2013

energetický audit na EÚO MŠ Husovo nám.

KDF001185

140130519

26259893


978502,00 CZK

04.04.2013

17.04.2013

záloha - teplo a teplá voda

KDF001186

060130220

26259893


218356,48 CZK

04.04.2013

19.04.2013

správa nebyt.prosstor

KDF001187

060130219

26259893


214490,18 CZK

04.04.2013

19.04.2013

správa bytů a nebyt.prostor

KDF001189

9300074405

60193328

BENZINA a.s.

24200,00 CZK

04.04.2013

16.04.2013

nájemné

KDF001190

1372034749

61859575


4645,00 CZK

04.04.2013

14.04.2013

vodné, stočné

KDF001191

20131203

60697148

SIDA s.r.o..

66611,00 CZK

04.04.2013

15.05.2013

ostraha objektů

KDF001192

5135021258

47114983


9704,20 CZK

04.04.2013

17.04.2013

služby pošt

KDF001193

2013/9

76000559

Bíza Michal

1200,00 CZK

04.04.2013

13.04.2013

balená voda

KDF001194

130101125

26810093


32005,00 CZK

04.04.2013

30.04.2013

úklidové práce

KDF001195

1

64497178

Bonk Marián

13000,00 CZK

05.04.2013

10.04.2013

sociální fond

KDF001196

20136

87845849

Hýbl Karel

9950,00 CZK

08.04.2013

17.04.2013

Oprava záložního internetového spoje

KDF001197

3874000225

27567559

HiTES CE s.r.o.,

7139,00 CZK

08.04.2013

17.04.2013

Upgrade TARDAT vč. instalace

KDF001198

13148

26921332

VAMÍK, s.r.o.

3507,79 CZK

08.04.2013

14.04.2013

Klub důchodců, Svatoplukova 15 PV - úklidové práce

Popis

Přijaté faktury

Strana:

31

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF001199

13013

67565034

Kunc Michal

6755,50 CZK

08.04.2013

29.03.2013

servis městského kamerového systému

KDF001200

060130196

26259893


3000,00 CZK

08.04.2013

16.04.2013

pronájem plaveckého bazénu

KDF001201

223568

25529889

Automechanika a.s.

9941,00 CZK

08.04.2013

12.04.2013

servis služebního vozidla

KDF001202

213163

27667499


16807,00 CZK

08.04.2013

17.04.2013

úklidové práce, toaletní potřeby

KDF001203

321303560

25655922

AQS, a.s.

7427,72 CZK

08.04.2013

12.04.2013

půjčovné filmu

KDF001204

3/2013

74681338

Fraus Tomáš

1000,00 CZK

08.04.2013

08.04.2013

natočení akce

KDF001205

1304000100

26271044


5929,00 CZK

08.04.2013

04.04.2013

zpracování geom.plánu

KDF001206

130100048

25576313


2869,00 CZK

08.04.2013

18.04.2013

občerstvení - hosté - 29. 3. 2013

KDF001207

201320

48394556

ZZIP, s.r.o.

12100,00 CZK

08.04.2013

20.04.2013

vysílání zpravodajských bloků na satelitu

KDF001208

201318

48394556

ZZIP, s.r.o.

111413,17 CZK

08.04.2013

30.04.2013

výroba zpravodajských bloků - březen 2013

KDF001209

9771130221

25344731


908,00 CZK

08.04.2013

12.04.2013

kovový diplom s potiskem v etuji

KDF001210

2013047

67564836

Zatloukal Radek

20086,00 CZK

08.04.2013

18.04.2013

výroba nábytku

KDF001211

2130235

25215850

REMBRANDT s.r.o.

12768,00 CZK

08.04.2013

08.04.2013

plomby. lístky, průkazy

KDF001212

2742002387

26224178


6084,00 CZK

08.04.2013

14.04.2013

sociální pohřeb

KDF001213

3371832948

61859575


5530,00 CZK

08.04.2013

15.04.2013

záloha na vodu

KDF001214

130100086

26228181


496,00 CZK

08.04.2013

11.04.2013

praní a žehlení ubrusů aj. - KK Duha

KDF001215

201258

72084162

Dostálová Kateřina

15600,00 CZK

08.04.2013

30.04.2013

preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců

KDF001216

1306

27835421

SmartGIS s.r.o

22421,30 CZK

08.04.2013

19.04.2013

Podpora k interaktnímu plánu dopravy

KDF001217

4062069111

27916693

CCS s.r.o

24682,86 CZK

08.04.2013

15.03.2013

pohonné hmoty

KDF001218

4062069150

27916693

CCS s.r.o

27355,36 CZK

08.04.2013

31.03.2013

vyúčtování CCS karet

KDF001219

30310067

26813335


48000,00 CZK

08.04.2013

06.05.2013

semináře

KDF001220

13054

45798931

D.I.R. Bohemia spol.s.r.o

3900,00 CZK

08.04.2013

17.04.2013

platby za ubytování

KDF001221

20130034

28305795

PWS Plus s.r.o

4719,00 CZK

08.04.2013

11.04.2013

Software pro mobilní pracoviště

KDF001222

2330050747

28492170

GTS Czech s.r.o

27515,00 CZK

08.04.2013

17.04.2013

Internet

KDF001223

1300700

15049248

GEOVAP spol. s r.o.

21849,80 CZK

08.04.2013

19.04.2013

Technická podpora CityWare

KDF001224

1219942111

60193336


747,78 CZK

08.04.2013

18.04.2013

data

KDF001225

7731019104

60193328

BENZINA a.s.

22968,91 CZK

08.04.2013

02.05.2013

pohonné hmoty - benzín

KDF001226

31407

14499037

TERMS a.s.

236,00 CZK

08.04.2013

18.04.2013

poskytnutí služeb domény

KDF001227

2740016645

26224178


179638,00 CZK

09.04.2013

21.04.2013

likvidace TKO

KDF001228

2740016644

26224178


1456966,00 CZK

09.04.2013

21.04.2013

likvidace TKO

KDF001229

2746002235

26224178


200427,00 CZK

09.04.2013

21.04.2013

správa a údržba veřejného osvětlení

KDF001230

2744002057

26224178


1384188,00 CZK

09.04.2013

21.04.2013

správa a údržba komunikací

KDF001231

2747002431

26224178


185599,00 CZK

09.04.2013

21.04.2013


KDF001232

2745002487

26224178


445217,00 CZK

09.04.2013

21.04.2013

čištění města

KDF001233

2743001914

26224178


932717,00 CZK

09.04.2013

21.04.2013

údržba zeleně

KDF001234

160130010

26259893


2031500,00 CZK

09.04.2013

19.04.2013

opravy, údržba

KDF001235

2745002488

26224178


106241,00 CZK

09.04.2013

21.04.2013


KDF001236

09/2013

13384856

Grepl Zdeněk

12000,00 CZK

09.04.2013

05.05.2013

PD přeložka kabelu kamery Městské policie před N

Popis

Přijaté faktury

Strana:

32

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF001237

2013077

13391640

Šoustal Vítězslav

4990,00 CZK

09.04.2013

17.04.2013

náhradní kartáč do zametacího stroje

KDF001238

2330054149

28492170

GTS Czech s.r.o

34478,00 CZK

09.04.2013

17.04.2013

telefonní poplatky

KDF001239

2013054

13392123

Vrána Zdeněk

12435,50 CZK

09.04.2013

17.04.2013

instalatérské práce

KDF001240

6279000780

28085400


218,00 CZK

09.04.2013

18.04.2013

nájemné

KDF001241

5107680047

47114983


4598,00 CZK

09.04.2013

18.04.2013

služby pošt

KDF001242

13174

26921332

VAMÍK, s.r.o.

4936,80 CZK

09.04.2013

14.04.2013

úklidové práce

KDF001243

20130667

13692020


6034,00 CZK

09.04.2013

30.04.2013


KDF001244

20130666

13692020


36720,00 CZK

09.04.2013

30.04.2013

poradesnká činnost

KDF001245

4062009145

27916693

CCS s.r.o

484,00 CZK

09.04.2013

09.04.2013

obnova CCS karet

KDF001246

1219977837

60193336


363,00 CZK

09.04.2013

18.04.2013

telefonní poplatky

KDF001247

2130482

40356558

Kaspřák

6605,00 CZK

09.04.2013

22.04.2013


KDF001248

5-4-13

60695064

REVAY Milan

2850,00 CZK

09.04.2013

25.04.2013

čištění koberců

KDF001249

7

45436347

Rybařík Milan

4450,00 CZK

09.04.2013

18.04.2013

stěhování

KDF001250

13100286

28278500

ATET s.r.o

10358,00 CZK

09.04.2013

19.04.2013


KDF001251

3020130049

15889599


1452,00 CZK

09.04.2013

14.04.2013

pozáruční servis bezpečnostních zařízení

KDF001252

71300444

47450436


17896,35 CZK

09.04.2013

05.04.2013

elektromateriál

KDF001253

71300506

47450436


11400,25 CZK

09.04.2013

14.04.2013

elektromateriál

KDF001254

71300505

47450436


17591,90 CZK

09.04.2013

14.04.2013

elektromateriál

KDF001255

8310218926

49970607


15694,58 CZK

09.04.2013

22.04.2013


KDF001256

62

45194793

Půjčovna stavebních stro

336,00 CZK

09.04.2013

14.04.2013

vypůjčení lešení

KDF001257

130101909

16367481


1547,00 CZK

09.04.2013

08.05.2013


KDF001258

5135022644

47114983


2356,20 CZK

09.04.2013

18.04.2013


KDF001259

5135021493

47114983


278,40 CZK

09.04.2013

18.04.2013


KDF001260

13014

67565034

Kunc Michal

4642,77 CZK

09.04.2013

18.04.2013

servis kamerového systému města

KDF001261

2013180367

60193336


187,74 CZK

09.04.2013

04.05.2013

vedení databáze účastníků tísň. linky 156

KDF001262

13134

26307596

Beneti, s.r.o.

1610,00 CZK

09.04.2013

17.04.2013

občerstvení - schůze 2. 4. 2013

KDF001263

213007

25500783

ART ECON - Střední škola

12796,00 CZK

09.04.2013

15.04.2013

nákup služeb

KDF001264

6300810

27389367

Vizea s.r.o

650,00 CZK

09.04.2013

09.04.2013

vyúčtování předplatného

KDF001265

060130241

26259893


15912,00 CZK

10.04.2013

23.04.2013

opravy, údržba

KDF001266

1391080005

60838744

STRABAG a.s.

1507389,69 CZK

10.04.2013

03.06.2013

stavební práce - rekonstrukce Smetabových sadů

KDF001267

20130039

47672153

WEBA Olomouc, a.s.

2209,00 CZK

10.04.2013

02.05.2013

refundace

KDF001268

2013032

45481750

Jar.Holcman ALEX

5045,00 CZK

10.04.2013

14.04.2013

razítka

KDF001269

3745000012

26737493

BONTONFILM a.s.

413,97 CZK

10.04.2013

14.04.2013

půjčovné filmu

KDF001270

3705100979

26737493

BONTONFILM a.s.

1966,04 CZK

10.04.2013

07.04.2013

půjčovné filmu

KDF001271

2013005

64498557


18755,00 CZK

11.04.2013

23.04.2013

PD stezka pro cyklisty a chodce Dolní ulice

KDF001272

2013000023

62335791


1876,00 CZK

11.04.2013

21.04.2013


KDF001273

FV13036

27714969

RedRing s.r.o.

4752,00 CZK

11.04.2013

18.04.2013

výlep plakátů

Popis

Přijaté faktury

Strana:

33

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele

KDF001274

3107197033

63998530

ČPP a.s.


Dat.evidence

Dat. splat.

20,00 CZK

11.04.2013

29.04.2013

KDF001275

1300235

25331132

ARMS - CZ a.s.

pojistné

89970,00 CZK

11.04.2013

22.04.2013

KDF001276

0556468041

60193336

náboje pro střelecký výcvik a střeleckou soutěž


1706,29 CZK

11.04.2013

29.04.2013

KDF001277

71300563

telefonní poplatky

47450436


8588,81 CZK

11.04.2013

22.04.2013

KDF001278

elektromateriál

5135020308

47114983


123,40 CZK

11.04.2013

24.04.2013


KDF001279

0556442542

60193336


3110,67 CZK

11.04.2013

29.04.2013

telefonní poplatky

KDF001280

130101276

26810093


56114,00 CZK

11.04.2013

05.05.2013

úklid budov

KDF001281

8310227269

49970607


20725,88 CZK

11.04.2013

22.04.2013


KDF001282

2013005

68381280

Člověk hledá člověka, o.s

14350,00 CZK

11.04.2013

19.04.2013

seminář

KDF001283

21330131

47894733

Lázně Hodonín

3027,00 CZK

11.04.2013

22.04.2013

sociální fond

KDF001284

08130006

24772143

inSPORTline stores s.r.o.

39990,00 CZK

11.04.2013

15.04.2013

posilovací stroj

KDF001285

31300629

25353233


5675,00 CZK

15.04.2013

01.05.2013

Barevné tonery

KDF001286

1013007282

49711385

CRYSTALIS s.r.o.

549,00 CZK

15.04.2013

19.04.2013

stolní voda

KDF001287

813034

27727921

IT.MOS s.r.o.

12176,00 CZK

15.04.2013

22.04.2013

počítač, externí harddisk

KDF001288

02/04/2013

47423986

nábytek KROUPA

12950,00 CZK

15.04.2013

22.04.2013

opravy skříní, dveří a stolů na šatnách

KDF001289

9714130011

25344731


16690,00 CZK

15.04.2013

19.04.2013

pohonné hmoty (LPG) pro služeb. vozidla

KDF001290

1231310550

70994226

České dráhy,a.s.

540,00 CZK

15.04.2013

24.04.2013

přepravné filmů

KDF001291

3705100003

45272514

Cinemart, a.s.

55333,57 CZK

15.04.2013

22.03.2013

půjčovné filmu

KDF001292

13001

75526239

Stropková Sandra

1500,00 CZK

15.04.2013

25.03.2013

kytice Sportovec města

KDF001293

060130245

26259893


30498,62 CZK

15.04.2013

26.04.2013

nájemné

KDF001294

2013007

70275653

Geodet.kancelář SOBOTA

11858,00 CZK

15.04.2013

01.05.2013

zpracování geom.plánu

KDF001295

1304

60729694


7502,00 CZK

15.04.2013

25.04.2013

technický dozor

KDF001296

012/2013

66911699

Czmero Rostislav

19000,00 CZK

15.04.2013

18.04.2013

PD ND instalace rozvodů

KDF001297

2013067

25324802

OPP CENTRUM s.r.o.

1750,00 CZK

15.04.2013

24.04.2013

pracovní oděvy

KDF001298

01/04/2013

47423986

nábytek KROUPA

82250,00 CZK

15.04.2013

22.04.2013

opravy a úpravy nábytku

KDF001299

20130321

24129381

Bregossan plus s.r.o

3290,00 CZK

15.04.2013

26.04.2013

sociální fond

KDF001300

223803

25529889

Automechanika a.s.

2113,00 CZK

15.04.2013

23.04.2013


KDF001301

1013146

60109581


29960,00 CZK

15.04.2013

26.04.2013

servis radiové sítě MP

KDF001302

3000094

28272501

Autoopravna R&S s.r.o

6807,00 CZK

15.04.2013

22.04.2013

disky kol, přezutí pneumatik

KDF001303

2013028

60695307

Bereza Pavel

1525,00 CZK

15.04.2013

19.04.2013

oprava polepů

KDF001304

160130011

26259893


330160,00 CZK

15.04.2013

29.04.2013

byty, NP - vodné, stočné

KDF001305

160130012

26259893


57338,00 CZK

15.04.2013

29.04.2013

byty a NP - správa,služby,vodné,el.energie

KDF001306

160130013

26259893


54017,00 CZK

15.04.2013

29.04.2013

byty a NP - správa,služby,vodné,el.energie

KDF001307

060130251

26259893


638711,12 CZK

15.04.2013

30.04.2013

byty a NP - opravy, služby, el.energie

KDF001308

060130254

26259893


12933,98 CZK

15.04.2013

30.04.2013

byty a nebyt.prostory - srážková voda

KDF001309

060130255

26259893


170443,30 CZK

15.04.2013

30.04.2013

byty a NP - teplo

KDF001310

060130257

26259893


332761,68 CZK

15.04.2013

30.04.2013

byty a NP - vodné, stočné

KDF001311

060130258

26259893


3118,02 CZK

15.04.2013

30.04.2013

byty a nebyt.prostory - srážková voda

Popis

Přijaté faktury

Strana:

34

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF001312

060130259

26259893


9855,19 CZK

15.04.2013

30.04.2013

byty a nebyt.prostory - teplá voda

KDF001313

060130260

26259893


4193,90 CZK

15.04.2013

30.04.2013

byty a NP - el.energie

KDF001314

060130262

26259893


45250,00 CZK

15.04.2013

30.04.2013

byty a NP - služby

KDF001315

060130261

26259893


11393,14 CZK

15.04.2013

30.04.2013

byty a NP - výtahy

KDF001316

060130263

26259893


139,00 CZK

15.04.2013

30.04.2013

byty a nebyt.prostory - opravy

KDF001317

060130264

26259893


4598,00 CZK

15.04.2013

30.04.2013

byty a NP - služby

KDF001318

5141300207

41191021


1794,43 CZK

15.04.2013

24.04.2013


KDF001319

5141300129

41191021


4141,98 CZK

15.04.2013

24.04.2013


KDF001320

1350061

42767261

RAMA Moravia s.r.o.

577,00 CZK

15.04.2013

21.04.2013

Provoz kopírovacího stroje

KDF001321

1350060

42767261

RAMA Moravia s.r.o.

2212,00 CZK

15.04.2013

21.04.2013


KDF001322

1350059

42767261

RAMA Moravia s.r.o.

4090,00 CZK

15.04.2013

21.04.2013


KDF001323

060130252

26259893


1552,00 CZK

15.04.2013

30.04.2013

byty a NP - služby

KDF001324

5135044053

47114983


2692,80 CZK

15.04.2013

25.04.2013


KDF001325

8010000281

70994234

Správa želez.doprav.cesty

605,00 CZK

15.04.2013

03.06.2013

zřízení věcného břemene

KDF001328

6260007323

26078201

E-ON Energie a.s.

454,00 CZK

15.04.2013

23.04.2013

el.energie

KDF001329

K130547

11350237

Ing..Fiedler FIEDLER-MÁGR

1433,85 CZK

16.04.2013

24.04.2013

služby

KDF001330

1302067

28582136

ENSYTRA s.r.o

64130,00 CZK

16.04.2013

03.05.2013

odměna dohodci - burzovní komoditní obchody

KDF001331

1301013

29398762

Komoditní burza PROFIT

59290,00 CZK

16.04.2013

03.05.2013

služby - Komoditní burza

KDF001332

4400002401

45244782


1000,00 CZK

16.04.2013

24.04.2013


KDF001333

220131291

26226511

Vema, a.s.

30976,00 CZK

16.04.2013

01.05.2013

SW VEMA - modul HE0070

KDF001334

213021

12755940

Hrabal Jan

2000,00 CZK

16.04.2013

30.04.2013

občerstvení - náplně do automatu

KDF001335

100011734

60743069

M-CENTRUM a.s.

3250,00 CZK

16.04.2013

26.04.2013


KDF001336

130113

87751054

Henych Martin

1950,00 CZK

16.04.2013

29.04.2013

turistický deník + vizitky

KDF001337

13010023

48464601

Krejčí Jaroslav

2550,00 CZK

16.04.2013

15.04.2013

květiny Krajské přehlídky

KDF001338

13010015

48464601

Krejčí Jaroslav

1350,00 CZK

16.04.2013

16.04.2013

květiny krajské přehlídky

KDF001339

13010017

48464601

Krejčí Jaroslav

3600,00 CZK

16.04.2013

15.04.2013

kytičky Den učitelů

KDF001340

13010016

48464601

Krejčí Jaroslav

3900,00 CZK

16.04.2013

15.04.2013

květiny vítání občánků

KDF001341

130102034

16367481


879,00 CZK

16.04.2013

12.05.2013


KDF001342

2013583040

47903783

GORDIC spol. s r.o.

1512,50 CZK

16.04.2013

30.04.2013

seminář

KDF001343

FV0120122529

26834979


56205,00 CZK

17.04.2013

25.04.2013

kancelářské počítače Triline

KDF001344

9771130251

25344731


2844,00 CZK

17.04.2013

22.04.2013

čestné plakety

KDF001345

223854

25529889

Automechanika a.s.

5631,00 CZK

17.04.2013

24.04.2013


KDF001346

31/2/034

63485052


1500,00 CZK

17.04.2013

25.04.2013


KDF001347

52013

60425911

Janda Petr

7260,00 CZK

17.04.2013

25.04.2013

restaurátorský záměr -

KDF001348

130000004

22827536


28478,00 CZK

17.04.2013

26.04.2013

provozní náklady - sportovní areál

KDF001349

380176205

27127010

Schindler CZ, a.s.

1689,77 CZK

17.04.2013

30.04.2013

revize

KDF001350

1

75728508

Havlová Renata

26343,00 CZK

17.04.2013

25.04.2013

závěsy

KDF001351

04/2013

70274177

Kypěna Robert

4525,00 CZK

17.04.2013

26.04.2013

oprava auta

Popis

Přijaté faktury

Strana:

35

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF001352

130103023

26235463


1006,00 CZK

17.04.2013

29.04.2013

laminovačka

KDF001353

10011

10078177

Lošťák Václav

1400,00 CZK

17.04.2013

26.04.2013

malířské práce

KDF001354

1500794913

28191226

Economia, a.s.

1152,00 CZK

17.04.2013

25.04.2013

předplatné - Právní rádce

KDF001355

13063

74140892

Živěla Pavel

11713,00 CZK

17.04.2013

26.04.2013

oprava kávovarů

KDF001356

FV0220120935

64509150

Q-COOP spol.s.r.o.

363,00 CZK

17.04.2013

26.04.2013

Prodloužené domény klubduha.cz

KDF001357

1100734647

62497286

Moebelix CZ s.r.o

16999,00 CZK

17.04.2013

17.04.2013

sociální fond

KDF001358

5135047690

47114983


3029,40 CZK

18.04.2013

30.04.2013


KDF001359

FV0120122560

26834979


2119,00 CZK

18.04.2013

29.04.2013


KDF001360

130411

48464988

Buriánek Petr

6332,00 CZK

18.04.2013

22.04.2013

oprava majáku na služeb.vozidle

KDF001361

21300262

45194416

Fadoma data spol. s r.o.

9722,00 CZK

18.04.2013

29.04.2013

servis tiskárny

KDF001362

302567430

25788001


8832,00 CZK

18.04.2013

04.05.2013

telekomunikační služby

KDF001363

3301001660

25899783

DEXON CZECH s.r.o

8145,00 CZK

18.04.2013

07.05.2013

kamera pro potřeby MP

KDF001364

1013151

60109581


4983,00 CZK

18.04.2013

29.04.2013

baterie k ručním RDST

KDF001365

2746002241

26224178


1162,00 CZK

18.04.2013

30.04.2013

montáž ukazatele rychlosti

KDF001366

20131564

61060631


27638,82 CZK

18.04.2013

01.05.2013

Technická podpora

KDF001367

261130654

26226511

Vema, a.s.

22000,00 CZK

18.04.2013

06.05.2013

seminář

KDF001368

201300305

25824449

Turistické známky s.r.o.

6316,00 CZK

18.04.2013

26.04.2013

turistické známky

KDF001369

2013/4

41498127

Vláčil Jaromír

2000,00 CZK

18.04.2013

26.04.2013

vícetisky PD chodník V. Talicha

KDF001370

6/2013

13382225

Přikryl Jan

50000,00 CZK

18.04.2013

15.05.2013

ideová studie společensko - sportovního centra

KDF001371

SRO2013028

48532894

STYLE STUDIO s.r.o

48884,00 CZK

18.04.2013

15.05.2013


KDF001372

2013004

10073507

Froml František

49973,00 CZK

18.04.2013

29.04.2013


KDF001373

13100032

25587293


50000,00 CZK

18.04.2013

29.04.2013


KDF001374

3966331043

25458302


198693,00 CZK

18.04.2013

22.04.2013

el.energie

KDF001376

131057

26227274


436,00 CZK

18.04.2013

29.04.2013

likvidace odpadu

KDF001377

1220555492

60193336


181,50 CZK

18.04.2013

29.04.2013

telefonní poplatky

KDF001378

5190134346

47114983


1040,60 CZK

18.04.2013

02.05.2013

tisk poukázek

KDF001379

5190134348

47114983


2492,60 CZK

18.04.2013

02.05.2013

tisk poukázek

KDF001380

02

44157568

Musil Miloslav

10000,00 CZK

18.04.2013

30.04.2013

údržba, oprava hodin na budově radnice

KDF001381

71300617

47450436


1224,40 CZK

18.04.2013

29.04.2013


KDF001382

2501300634

46345850

FTL-First Transport Lines, a.s.

5300,00 CZK

18.04.2013

22.04.2013

sociální fond

KDF001383

3705100978

26737493

BONTONFILM a.s.

4501,21 CZK

19.04.2013

14.04.2013

půjčovné filmu

KDF001384

3705100977

26737493

BONTONFILM a.s.

465,65 CZK

19.04.2013

17.04.2013

půjčovné filmu

KDF001385

3745000011

26737493

BONTONFILM a.s.

124,22 CZK

19.04.2013

21.04.2013

půjčovné filmu

KDF001386

130430005

27161021

35mm s.r.o

3630,00 CZK

19.04.2013

23.04.2013

půjčovné filmu

KDF001387

3705100980

26737493

BONTONFILM a.s.

2698,13 CZK

19.04.2013

02.04.2013

půjčovné filmu

KDF001388

321304115

25655922

AQS, a.s.

1210,00 CZK

19.04.2013

20.04.2013

půjčovné filmu

KDF001389

130100057

25576313


7000,00 CZK

19.04.2013

29.04.2013

občerstvení

KDF001390

20130377

69780307


1263,24 CZK

19.04.2013

29.04.2013

přepravné filmů

Popis

Přijaté faktury

Strana:

36

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF001391

20130378

69780307


2035,22 CZK

19.04.2013

29.04.2013

přepravné filmů

KDF001392

13107463

26830035

BIKOS CZ s.r.o

4272,00 CZK

19.04.2013

14.04.2013

nákup do bufetu KK Duha

KDF001393

060130266

26259893


5261,25 CZK

19.04.2013

02.05.2013

opravy bytů

KDF001394

223995

25529889

Automechanika a.s.

2207,00 CZK

19.04.2013

29.04.2013


KDF001395

00108128

41186184


6378,93 CZK

19.04.2013

21.04.2013

půjčovné filmu

KDF001396

611301

60701811

SLÉVÁRNA ANAH Prostějov

1481,00 CZK

19.04.2013

02.05.2013

refundace

KDF001397

1013152

60109581


1870,00 CZK

19.04.2013

29.04.2013

vozidlová anténa k RDST

KDF001398

9050651696

64949681


49266,00 CZK

19.04.2013

02.05.2013

telefonní poplatky

KDF001399

9454303049

64949681


195,00 CZK

19.04.2013

02.05.2013

telefonní poplatky

KDF001400

9454300826

64949681


928,00 CZK

19.04.2013

02.05.2013

telefonní poplatky

KDF001401

9053799709

64949681


2337,00 CZK

19.04.2013

02.05.2013

telefonní poplatky

KDF001402

9

45436347

Rybařík Milan

1180,00 CZK

19.04.2013

02.05.2013

stěhování mobiliáře

KDF001403

223985

25529889

Automechanika a.s.

3447,00 CZK

19.04.2013

29.04.2013

oprava služebního auta

KDF001404

224168

25529889

Automechanika a.s.

19874,00 CZK

19.04.2013

13.05.2013

pneumatiky pro služební vozidla

KDF001405

132046

25570455

PRESTO PV s.r.o.

6631,00 CZK

22.04.2013

27.04.2013

oprava vjezdové brány MP

KDF001406

132047

25570455

PRESTO PV s.r.o.

6752,00 CZK

22.04.2013

27.04.2013

servis vjezdové brány

KDF001407

130538

49608568

LITOLAB spol.s.r.o.

10487,10 CZK

22.04.2013

30.04.2013

rozbor sedimentu ze dna Mlýnského náhonu

KDF001408

1260156

27081052

IKEA Česká republika,s.r.

1490,00 CZK

22.04.2013

22.04.2013

sociální fond

KDF001409

2746860/9

41193946

ASKO-Nábytek spol. s r.o.

11490,00 CZK

22.04.2013

22.04.2013

sociální fond

KDF001410

2745002496

26224178


444470,00 CZK

22.04.2013

09.05.2013

čištění města

KDF001411

2740016657

26224178


201596,00 CZK

22.04.2013

06.05.2013

sběr,svoz,zneškodnění komun.odpadu

KDF001412

2740016654

26224178


1278826,00 CZK

22.04.2013

06.05.2013

sběr a svoz TKO

KDF001413

2745002497

26224178


413282,00 CZK

22.04.2013

06.05.2013

čištění města

KDF001414

2747002432

26224178


91739,00 CZK

22.04.2013

06.05.2013


KDF001415

2746002243

26224178


376621,00 CZK

22.04.2013

06.05.2013


KDF001416

2743001919

26224178


315671,00 CZK

22.04.2013

06.05.2013

správa a údržba veřejné zeleně

KDF001417

2743001920

26224178


18343,00 CZK

22.04.2013

06.05.2013

údržba zeleně

KDF001418

2747002433

26224178


1062,00 CZK

22.04.2013

06.05.2013

vodné, stočné

KDF001419

2744002070

26224178


608824,00 CZK

22.04.2013

06.05.2013

opravy a údržba komunikací

KDF001420

2745002495

26224178


445217,00 CZK

22.04.2013

09.05.2013

dobropis

KDF001421

9252893608

64949681


2713,00 CZK

23.04.2013

02.05.2013

telekom.služby pro přenos mobil.kamery

KDF001422

2130247

14482860

Veselý Luboš

7952,00 CZK

23.04.2013

02.05.2013

revize

KDF001423

11000011

70483922

Sovíčková Marta

3380,00 CZK

23.04.2013

02.05.2013

odborná literatura

KDF001424

130103146

26235463


248,00 CZK

23.04.2013

01.05.2013

pásky do psacích strojů

KDF001425

2745002494

26224178


1137,00 CZK

23.04.2013

02.05.2013

úklid shrabků z česel Mlýnského náhonu

KDF001426

3705100005

45272514

Cinemart, a.s.

5621,31 CZK

23.04.2013

05.04.2013

půjčovné filmu

KDF001427

4/2013

17600,00 CZK

23.04.2013

30.04.2013

dětské představení

KDF001428

71044996

1300,00 CZK

23.04.2013

26.04.2013

seminář

Kopecký Matěj 26234203

INTEGRA CENTRUM s.r.o

Popis

Přijaté faktury

Strana:

37

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele

KDF001429

20137090

63494949



Dat.evidence

Dat. splat.

825,00 CZK

23.04.2013

06.05.2013

KDF001430

1302007913

00025712



3650,00 CZK

24.04.2013

18.04.2013

KDF001431

31/2/035


63485052


1500,00 CZK

25.04.2013

02.05.2013

KDF001432


224181

25529889

Automechanika a.s.

739,00 CZK

25.04.2013

03.05.2013

servis služeb. vozidla

KDF001433

9400156

27429385

ESP Products s.r.o

22116,00 CZK

25.04.2013

02.05.2013

teleskopické obušky vč. pouzder

KDF001434

13044

00351024

STAVTES spol.s r.o.

1452,00 CZK

25.04.2013

10.05.2013

výkaz výměr - výměna oken Husovo nám.

KDF001435

2013007

64498557


10890,00 CZK

25.04.2013

10.05.2013

PD okna ZUŠ

KDF001436

060130271

26259893


5416,35 CZK

25.04.2013

06.05.2013

byty a nebyt.prostory - opravy, služby

KDF001437

060130273

26259893


13367,65 CZK

25.04.2013

09.05.2013


KDF001438

060130272

26259893


7474,90 CZK

25.04.2013

09.05.2013


KDF001439

060130274

26259893


782,00 CZK

25.04.2013

09.05.2013

byty a nebyt.prostory - opravy

KDF001440

060130275

26259893


962,00 CZK

25.04.2013

09.05.2013

služby

KDF001441

19

66247543

Kotrys Tomáš

2300,00 CZK

25.04.2013

07.05.2013

právní služby

KDF001442

3966334043

25458302


11933,00 CZK

25.04.2013

07.05.2013

el.energie

KDF001443

201304

26259893


2959,00 CZK

25.04.2013

30.04.2013

Klub důchodců, Svatoplukova15,PV-záloha na služby

KDF001444

133000196

28287622

HOTEL TENNIS CLUB s.r.o

2780,00 CZK

25.04.2013

08.05.2013

jednání pracovní skupiny CAF dne 11. 4. 2013

KDF001445

1220828003

60193336


6170,59 CZK

25.04.2013

07.05.2013

telefonní poplatky

KDF001446

21303

13390996

Řihák Pavel

1200,00 CZK

25.04.2013

06.05.2013

výškové práce

KDF001447

1220757451

60193336


828,85 CZK

25.04.2013

03.05.2013

telefonní poplatky

KDF001448

130100113

26228181


136,00 CZK

25.04.2013

09.05.2013

praní, žehlení ubrusů - KK Duha

KDF001449

302567876

25788001


8122,00 CZK

25.04.2013

04.05.2013

telefonní poplatky

KDF001450

2742002392

26224178


6084,00 CZK

25.04.2013

06.05.2013

sociální pohřeb

KDF001451

20130122

65221290

Vlášek Jaromír

1694,00 CZK

25.04.2013

25.04.2013

pořízení mikrovlnné trouby

KDF001452

130410118

43872646


1925,27 CZK

25.04.2013

04.05.2013

půjčovné filmu

KDF001453

130410194

60197251

FALCON a.s.

7772,37 CZK

25.04.2013

29.04.2013

půjčovné filmu

KDF001454

130410287

60197251

FALCON a.s.

7338,59 CZK

25.04.2013

02.05.2013

půjčovné filmu

KDF001455

370510001

45272514

Cinemart, a.s.

5645,07 CZK

25.04.2013

02.05.2013

půjčovné filmu

KDF001456

321304106

25655922

AQS, a.s.

1089,00 CZK

25.04.2013

30.04.2013

půjčovné filmu

KDF001457

3705100009

45272514

Cinemart, a.s.

9537,20 CZK

25.04.2013

29.04.2013

půjčovné filmu

KDF001458

13107

48464660

Tesař Jan Hotel AVION

490,00 CZK

25.04.2013

29.04.2013

ubytování

KDF001459

1300866

44052499

Jelínek Antonín

1676,00 CZK

25.04.2013

29.04.2013

pohoštění pro jubilanty

KDF001460

201305

65837622

Popelka Roman

5385,00 CZK

25.04.2013

15.04.2013

potisk plakátů

KDF001461

20131747

61060631


1800,00 CZK

25.04.2013

06.05.2013

seminář

KDF001462

141

00288659

Magistrát města PV

3900,00 CZK

25.04.2013

06.05.2013

sociální fond

KDF001463

130100930

28988230

Aliaves&Co., a.s.

12269,00 CZK

25.04.2013

07.05.2013

seminář

KDF001464

2206

31741231

Cestovní kancelář QUICKTOUR s.r.o

12783,00 CZK

25.04.2013

02.05.2013

seminář

KDF001465

130100702

28988230

Aliaves&Co., a.s.

2045,00 CZK

25.04.2013

16.04.2013

seminář

KDF001466

10300198

48587109

Myslivost s.r.o.

780,00 CZK

25.04.2013

25.04.2013


Popis

Přijaté faktury

Strana:

38

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele

KDF001467

144130553

26259893



Dat.evidence

Dat. splat.

978502,00 CZK

25.04.2013

25.04.2013

KDF001468

12357

27170586

Next Finance s.r.o.

vyúčtování energií

1198,00 CZK

25.04.2013

25.04.2013

KDF001469

13810187

14499037

TERMS a.s.


236,00 CZK

25.04.2013

25.04.2013

KDF001470

4938043279

61860476


vyúčtování služeb

460242,00 CZK

26.04.2013

29.04.2013

KDF001471

2013018

42699266

Ptáčková Květuše

stravenky

300,00 CZK

26.04.2013

11.05.2013

KDF001472

1300096

24722961

pietní kytice - 26. 4. 2013

Hotel Extol Inn

2480,00 CZK

29.04.2013

09.05.2013

KDF001474

610300140

ubytování - školení

25354671

ANAG,s.r.o.

1936,00 CZK

29.04.2013

15.05.2013

KDF001475

inzerce v měsíčníku Kdy-kde-co (05/2013)

060130276

26259893


345,00 CZK

29.04.2013

10.05.2013

byty a nebyt.prostory - služby

KDF001476

321305111

25655922

AQS, a.s.

2178,00 CZK

29.04.2013

04.06.2013

půjčovné filmu

KDF001477

201328

18512178

Antl Jaromír

2435,50 CZK

29.04.2013

10.05.2013

dotisk plakátů

KDF001478

9771130283

25344731


35000,00 CZK

30.04.2013

06.05.2013

reklamní předměty

KDF001479

0172013

28456718

Společnost pro rozvoj VS

4827,90 CZK

30.04.2013

13.05.2013

seminář

KDF001480

3136301197

43475736

TOMSYSTEM T.Chaloupka

2265,12 CZK

30.04.2013

09.05.2013

Technická podpora

KDF001481

230048

47987839

Free RW soft v.o.s

7623,00 CZK

30.04.2013

09.05.2013

školení

KDF001482

3705100976

26737493

BONTONFILM a.s.

3637,18 CZK

30.04.2013

26.04.2013

půjčovné filmu

KDF001483

130400115

40433919

Hel Petr

2478,00 CZK

30.04.2013

08.05.2013

autobaterie

KDF001484

130100059

25576313


5870,00 CZK

30.04.2013

13.05.2013

občerstvení - návštěva polské delegace (25. 4. 20

KDF001485

130118

13695576

JOLA , v.o.s.

2985,00 CZK

30.04.2013

05.05.2013

tiskopisy - zjištění totožnosti

KDF001486

3745000014

26737493

BONTONFILM a.s.

2420,00 CZK

30.04.2013

05.06.2013

půjčovné filmu

KDF001487

3705100004

26737493

BONTONFILM a.s.

3630,00 CZK

30.04.2013

21.05.2013

půjčovné filmu

KDF001488

3705100973

26737493

BONTONFILM a.s.

15935,29 CZK

30.04.2013

01.05.2013

půjčovné filmu

KDF001489

3705100974

26737493

BONTONFILM a.s.

983,03 CZK

30.04.2013

01.05.2013

půjčovné filmu

KDF001490

3705100975

26737493

BONTONFILM a.s.

5484,23 CZK

30.04.2013

29.04.2013

půjčovné filmu

KDF001491

FV13210911

71177451

Schola servis

1460,00 CZK

30.04.2013

10.05.2013

ubytování herců

KDF001492

1221187611

60193336


276,24 CZK

30.04.2013

10.05.2013

odesílání zpráv

KDF001493

13010

60318767

FIN-PARTNER s.r.o.

64493,00 CZK

30.04.2013

07.05.2013

audit 2012

KDF001494

13013

60318767

FIN-PARTNER s.r.o.

78650,00 CZK

30.04.2013

10.05.2013

Závěrečné přezkoumání města 2012

KDF001495

20137

45485623

Richter Rudolf

53000,00 CZK

30.04.2013

13.05.2013

PD okna propojovacích chodeb na MŠ Rumunská

KDF001496

1221160745

60193336


776,05 CZK

30.04.2013

10.05.2013

telefonní poplatky

KDF001497

1221282988

60193336


288,92 CZK

30.04.2013

10.05.2013

telefonní poplatky

KDF001498

2013176

24795097

EUROCARS, s.r.o

8470,00 CZK

30.04.2013

12.05.2013

prezentace v magazínu TIM (květen - červen 2013)

KDF001499

0014246465

63998530

ČPP a.s.

457420,00 CZK

02.05.2013

02.05.2013

Pojistné

KDF001500

0014246465

63998530

ČPP a.s.

457420,00 CZK

02.05.2013

02.05.2013

Pojistné

KDF001501

0000130265

24799629

PROACT Czech Republic,

19965,00 CZK

02.05.2013

23.05.2013

HDD do diskového pole

KDF001502

2/2013

28310357

AGBAR SUN, s.r.o

1000,00 CZK

02.05.2013

02.05.2013

sociální fond

KDF001503

130673

26849534


18150,00 CZK

02.05.2013

10.05.2013


KDF001504

31/2/036

63485052


1500,00 CZK

02.05.2013

09.05.2013


KDF001505

05/2013

70274177

Kypěna Robert

9680,00 CZK

02.05.2013

13.05.2013


Popis

Přijaté faktury

Strana:

39

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele

KDF001506

7201130127

10073043



Dat.evidence

Dat. splat.

Popis

3600,00 CZK

02.05.2013

14.05.2013

KDF001507

1000130043

75032333

rádio

Národní památkový ústav

510,00 CZK

02.05.2013

01.03.2013

KDF001508

4062009193

předplatné

27916693

CCS s.r.o

242,00 CZK

02.05.2013

02.05.2013

KDF001509

obnova CCS karty

26

71877533

Frgal Břetislav

10563,00 CZK

02.05.2013

10.05.2013

servisní prohlídky plynových zařízení

KDF001510

1300058

62799703

Dvorský Ladislav

699,00 CZK

02.05.2013

13.05.2013

výměna pneumatik na služebním voze

KDF001511

0052/BN/2013

48466549

Novák Bohumil

2723,00 CZK

02.05.2013

10.05.2013

servisní prohlídky plynových spotřebičů

KDF001512

106073

28624297


2427,00 CZK

02.05.2013

30.04.2013

občerstvení - bagety - zastupitelstvo 16. 4. 2013

KDF001513

130100060

25576313


1663,00 CZK

02.05.2013

14.05.2013

občerstvení - rada - 30. 4. 2013

KDF001514

130172

18418082

Rillich Ivan

210,00 CZK

02.05.2013

12.05.2013

Pidifrky (pro informační službu)

KDF001515

4/2013

18514227

Daňkova drogerie

4790,00 CZK

03.05.2013

13.05.2013

nákup materiálu

KDF001516

2741007359

26224178


7896,00 CZK

03.05.2013

14.05.2013

el.energie

KDF001517

0212013

12755133

Slouka Vladimír

9680,00 CZK

03.05.2013

29.05.2013

opravy, údržba

KDF001518

1002320

61859575


12470,00 CZK

03.05.2013

15.05.2013

vodné, stočné

KDF001519

1000055484

61859575


1800,00 CZK

03.05.2013

15.05.2013

vodné, stočné

KDF001520

1000055484

61859575


24130,00 CZK

03.05.2013

15.05.2013

vodné, stočné

KDF001521

1002281

61859575


1000,00 CZK

03.05.2013

15.05.2013

vodné, stočné

KDF001522

1000054764

61859575


5000,00 CZK

03.05.2013

03.05.2013

vodné, stočné

KDF001523

6260007323

26078201

E-ON Energie a.s.

30300,00 CZK

03.05.2013

13.05.2013

el.energie

KDF001524

9221005934

27386643


34000,00 CZK

03.05.2013

15.05.2013

plyn

KDF001525

4386899000

49970607


44000,00 CZK

03.05.2013

15.05.2013

plyn

KDF001526

13100490

27756823


859,00 CZK

03.05.2013

14.05.2013

revize výtahu

KDF001527

224431

25529889

Automechanika a.s.

1716,00 CZK

03.05.2013

10.05.2013

měření emisí + STK u služebního vozu

KDF001528

1362656357

61061409

SEND Předplatné s.r.o.

995,00 CZK

03.05.2013

08.05.2013

předplatné

KDF001529

130102372

16367481


780,00 CZK

03.05.2013

30.05.2013


KDF001530

130102375

16367481


4576,00 CZK

03.05.2013

30.05.2013


KDF001531

130102383

16367481


32,00 CZK

03.05.2013

30.05.2013


KDF001532

130102374

16367481


1466,00 CZK

03.05.2013

30.05.2013


KDF001533

130102371

16367481


14095,00 CZK

03.05.2013

30.05.2013


KDF001534

130102376

16367481


13030,00 CZK

03.05.2013

30.05.2013


KDF001535

130102384

16367481


1851,00 CZK

03.05.2013

30.05.2013


KDF001536

130102377

16367481


283,00 CZK

03.05.2013

30.05.2013


KDF001537

130102373

16367481


14276,00 CZK

03.05.2013

30.05.2013


KDF001538

20131598

60697148

SIDA s.r.o..

66611,00 CZK

03.05.2013

14.06.2013

ostraha objektů

KDF001539

212408

25863568

PPE.CZ s.r.o

11858,00 CZK

03.05.2013

02.06.2013


KDF001540

130100134

44050186

PERŠAN - Papš

4088,00 CZK

03.05.2013

16.05.2013

koberec

KDF001541

380179151

27127010

Schindler CZ, a.s.

2072,81 CZK

06.05.2013

14.05.2013

servis výtahu

KDF001542

8132000040

48117820


1957,67 CZK

06.05.2013

16.05.2013

servis multifunkčního zařízení RICOH

KDF001543

20130143

48463621

AUTO-ONDRUŠ Dagmar Ondruš

2000,00 CZK

06.05.2013

09.05.2013

odtah vozidla

Přijaté faktury

Strana:

40

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF001544

213187

27667499


11629,00 CZK

06.05.2013

16.05.2013

úklidové práce

KDF001545

1301048

26823152


6655,00 CZK

06.05.2013

14.05.2013

posouzení stavu komína na parcele č. 286/3

KDF001546

13010055

46961895

REALINVEST s.r.o.

24111,00 CZK

06.05.2013

16.05.2013

oprava havarijního stavu chodníku MŠ Hanačka

KDF001547

3705100972

26737493

BONTONFILM a.s.

4268,38 CZK

06.05.2013

02.05.2013

půjčovné filmu

KDF001548

130410189

28922921

FILM EUROPE s.r.o

374,36 CZK

06.05.2013

12.05.2013

půjčovné filmu

KDF001549

428-2013

27154271

Aerofilms s.r.o

9746,59 CZK

06.05.2013

16.05.2013

půjčovné filmu

KDF001550

130410480

60197251

FALCON a.s.

475,37 CZK

06.05.2013

12.05.2013

půjčovné filmu

KDF001551

130410385

60197251

FALCON a.s.

2420,00 CZK

06.05.2013

10.05.2013

půjčovné filmu

KDF001552

130510003

60197251

FALCON a.s.

178,27 CZK

06.05.2013

12.05.2013

půjčovné filmu

KDF001553

1300316

00023574


3420,00 CZK

06.05.2013

08.05.2013

půjčovné filmu

KDF001554

130430049

27161021

35mm s.r.o

7605,99 CZK

06.05.2013

10.05.2013

půjčovné filmu

KDF001556

3/2013

72562765

Školní sportovní klub

3100,00 CZK

06.05.2013

15.05.2013

sociální fond

KDF001557

4/2013

72562765

Školní sportovní klub

3100,00 CZK

06.05.2013

15.05.2013

sociální fond

KDF001558

912013

88510441

Zdráhal Jan

1490,00 CZK

06.05.2013

22.05.2013

seminář

KDF001559

194

46990682


605,00 CZK

06.05.2013

10.05.2013

vizitky

KDF001560

659

26782294

Haná Press. s.r.o,

37389,00 CZK

06.05.2013

06.05.2013

příprava a tisk Radničních listů

KDF001561

2013036

28291417

Makový Pavel

679,00 CZK

06.05.2013

15.05.2013

pietní věnec

KDF001562

3020130072

15889599


1452,00 CZK

06.05.2013

10.05.2013

pozáruční servis zabezpečovacího zařízení

KDF001563

7494049000

49970607


15000,00 CZK

06.05.2013

15.05.2013

záloha za plyn

KDF001564

1662646002

49970607


25000,00 CZK

06.05.2013

13.05.2013

záloha na plyn

KDF001565

1843097000

49970607


35250,00 CZK

06.05.2013

15.05.2013

záloha na plyn

KDF001566

1801123000

49970607


70090,00 CZK

06.05.2013

15.05.2013

záloha na plyn

KDF001567

1018072000

49970607


9720,00 CZK

06.05.2013

15.05.2013

záloha na plyn

KDF001568

8413

73956023

IŠ centrum

2980,00 CZK

06.05.2013

06.05.2013


KDF001569

31300755

25353233


470,00 CZK

06.05.2013

20.05.2013


KDF001570

31300756

25353233


36488,00 CZK

06.05.2013

20.05.2013


KDF001571

21300073

25212079


5729,35 CZK

06.05.2013

30.05.2013

Standardní podpora

KDF001572

21300074

25212079


9825,20 CZK

06.05.2013

30.05.2013

Standardní údržba

KDF001573

3904130045

00533394

MICOS spol. s r.o.

25208,33 CZK

06.05.2013

14.05.2013


KDF001574

3904130046

00533394

MICOS spol. s r.o.

3630,00 CZK

06.05.2013

14.05.2013


KDF001575

130103474

26235463


2249,00 CZK

06.05.2013

14.05.2013

Materiál - optické kabely

KDF001576

140130690

26259893


585798,00 CZK

06.05.2013

17.05.2013

byty a nebyt.prostory - teplo a teplá voda

KDF001577

060130311

26259893


4903,60 CZK

06.05.2013

17.05.2013

byty a nebyt.prostory - opravy, údržba

KDF001578

1301010

27662217

Žešovská pálenice

11901,00 CZK

06.05.2013

04.05.2013

propagační materiál - Kleiner

KDF001579

130100066

25576313


5946,00 CZK

06.05.2013

17.05.2013

občerstvení - Den s IZS (3. 5. 2013)

KDF001580

130132

26298163

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

42000,00 CZK

07.05.2013

03.06.2013

zajištění výkonu pro veřejnou zakázku rekosntrukce

KDF001581

2013/6

73206326

Götz Libor

12000,00 CZK

07.05.2013

10.05.2013

inženýrská činnost - rekonstrukce ulice Miličov

KDF001582

2013/8

45485623

Richter Rudolf

14000,00 CZK

07.05.2013

13.05.2013

PD výměna oken propojovacích chodeb MŠ Rumunská

Popis

Přijaté faktury

Strana:

41

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele

KDF001583

219651

47915544



Dat.evidence

Dat. splat.

5413,00 CZK

07.05.2013

13.05.2013

KDF001584

201274

72084162

nákup do bufetu


16400,00 CZK

07.05.2013

03.06.2013

KDF001585

13100365

preventivní závodní péče

28278500

ATET s.r.o

29102,00 CZK

07.05.2013

16.05.2013

KDF001586


5135051537

47114983


9046,00 CZK

07.05.2013

20.05.2013

poštovné

KDF001587

17025/2013

44165471

Kubák Tomáš

11481,70 CZK

07.05.2013

08.05.2013

obaly na oddací, úmrtní listy

KDF001589

13/0096

25428829

WebActive s.r.o.

23861,00 CZK

07.05.2013

16.05.2013

Podpora a webhosting

KDF001590

3100001938

61061395

CODEWARE, s.r.o.

1663,00 CZK

07.05.2013

16.05.2013

Samolepící štítky

KDF001591

130103691

26235463


100050,00 CZK

09.05.2013

21.05.2013

Originální tonery

KDF001592

130103692

26235463


36050,00 CZK

09.05.2013

21.05.2013

Renovace tonerů

KDF001593

13000888

25499718

AZ KORT, s.r.o.

7913,00 CZK

09.05.2013

08.05.2013

knihy narození

KDF001594

1301038

15049248

GEOVAP spol. s r.o.

21849,80 CZK

09.05.2013

19.05.2013


KDF001595

060130318

26259893


218356,48 CZK

09.05.2013

21.05.2013

správa a údržba nebyt.prostor

KDF001596

060130317

26259893


214490,18 CZK

09.05.2013

21.05.2013

správa a údržba bytů

KDF001597

21100046

27066096

B.I.D.services s.r.o.

2299,00 CZK

09.05.2013

11.05.2013

seminář

KDF001598

285

25579649

AJSHA a.s.

47190,00 CZK

09.05.2013

15.05.2013

péče o odchycené toulavé psy

KDF001599

14

29152071

TH Capricorn s.r.o

2000,00 CZK

09.05.2013

15.05.2013

sociální fond

KDF001600

1221366073

60193336


801,50 CZK

09.05.2013

17.05.2013

přenos zpráv

KDF001601

9714130013

25344731


16839,00 CZK

09.05.2013

12.05.2013

pohonné hmoty (LPG) pro služeb. vozidla

KDF001602

31

69696217

Frausová Hana

2520,00 CZK

09.05.2013

16.05.2013

občerstvení - Den s IZS

KDF001603

201305051

28276485

ATACHE s.r.o.

1700,00 CZK

09.05.2013

20.05.2013

izotermické fólie

KDF001604

1013176

60109581


1707,00 CZK

09.05.2013

16.05.2013

oprava ruční radiostanice

KDF001605

224752

25529889

Automechanika a.s.

2571,00 CZK

09.05.2013

20.05.2013

servis služeb. vozidla

KDF001606

31/2/038

63485052


1500,00 CZK

09.05.2013

16.05.2013

přeprava na záchytku

KDF001607

2013006

16367006


11490,00 CZK

09.05.2013

14.05.2013

dárkové balíčky jubilanti

KDF001608

9732130010

25344731


21780,00 CZK

09.05.2013

15.05.2013


KDF001609

1221405618

60193336


363,00 CZK

09.05.2013

17.05.2013

telefonní poplatky

KDF001610

4062069184

27916693

CCS s.r.o

16271,18 CZK

09.05.2013

15.04.2013

CCS

KDF001611

4062069219

27916693

CCS s.r.o

33776,45 CZK

09.05.2013

30.04.2013

CCS

KDF001612

5107688205

47114983


17496,60 CZK

09.05.2013

03.06.2013

roznos Radničních listů

KDF001613

130102498

16367481


6584,00 CZK

09.05.2013

06.06.2013


KDF001614

130101671

26810093


61381,41 CZK

09.05.2013

04.06.2013

úklid budov

KDF001615

2013583052

47903783

GORDIC spol. s r.o.

22385,00 CZK

09.05.2013

21.05.2013

identifikátory čárových kódů

KDF001616

130102499

16367481


2396,00 CZK

09.05.2013

06.06.2013


KDF001617

5135051332

47114983


540,90 CZK

09.05.2013

20.05.2013


KDF001618

20130684

13692020


6034,00 CZK

09.05.2013

31.05.2013


KDF001619

20130683

13692020


36720,00 CZK

09.05.2013

31.05.2013


KDF001620

2747002445

26224178


172899,00 CZK

10.05.2013

21.05.2013


KDF001621

2744002086

26224178


617819,00 CZK

10.05.2013

21.05.2013


Popis

Přijaté faktury

Strana:

42

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF001622

2746002256

26224178


524525,00 CZK

10.05.2013

21.05.2013

správa a údržba veřejného osvěltení

KDF001623

2745002521

26224178


670281,00 CZK

10.05.2013

21.05.2013

čištění města

KDF001624

2743001924

26224178


1103974,00 CZK

10.05.2013

21.05.2013

správa a údržba veřejné zeleně

KDF001625

2740016722

26224178


427973,00 CZK

10.05.2013

21.05.2013

provoz sběrného dvora

KDF001626

2740016721

26224178


2155240,00 CZK

10.05.2013

21.05.2013

sběr,svoz,likvidace komun.odpadu

KDF001627

2745002522

26224178


100924,00 CZK

10.05.2013

21.05.2013


KDF001628

13217

26921332

VAMÍK, s.r.o.

3507,79 CZK

10.05.2013

14.05.2013

Klub důchodců, Svatoplukova 15, Prostějov - úklid

KDF001629

13333003

00351008

Bohemia, s.r.o.

11100,00 CZK

10.05.2013

23.05.2013

seminář

KDF001630

130100086

18051103

ZO OS KOVO Sigma

4280,00 CZK

10.05.2013

31.05.2013

sociální fond

KDF001631

201308

46892133

Adamčík Martin

2200,00 CZK

10.05.2013

31.05.2013

zpracování znal.posudku

KDF001632

1002470

61859575


11000,00 CZK

10.05.2013

15.05.2013

vodné a stočné - záloha

KDF001633

2330069903

28492170

GTS Czech s.r.o

27515,00 CZK

10.05.2013

17.05.2013

Internet

KDF001634

FV0120122734

26834979


2119,00 CZK

10.05.2013

23.05.2013


KDF001635

106197

28624297


4054,00 CZK

10.05.2013

10.05.2013

občerstvení - Soutěž O pohár Zdravého města

KDF001636

2013030

48394556

ZZIP, s.r.o.

12100,00 CZK

10.05.2013

20.05.2013

vysílání zpravodajských bloků na satelitu ASTRA

KDF001637

201328

48394556

ZZIP, s.r.o.

139266,16 CZK

10.05.2013

30.05.2013

výroba zpravodajských boků - duben 2013

KDF001638

2592013

18465820

BAVI Viktor Kohout

42660,00 CZK

10.05.2013

17.05.2013

sociální fond

KDF001639

137025

62932632

Český inst.inter.auditorů

13921,00 CZK

10.05.2013

24.05.2013

seminář

KDF001640

30410046

26813335


48000,00 CZK

10.05.2013

20.05.2013

seminář

KDF001641

13024

67565034

Kunc Michal

9934,10 CZK

10.05.2013

21.05.2013

oprava kamery

KDF001642

7731025592

60193328

BENZINA a.s.

18027,91 CZK

10.05.2013

01.06.2013

pohonné hmoty pro služeb. vozidla

KDF001643

2013235

25873962

Ecological Consulting a.s

11228,80 CZK

10.05.2013

07.06.2013

zajištění činnosti koordinátora

KDF001644

1391080021

60838744

STRABAG a.s.

1728386,41 CZK

10.05.2013

09.07.2013

stavební práce

KDF001645

1350081

42767261

RAMA Moravia s.r.o.

265,00 CZK

13.05.2013

30.05.2013


KDF001646

1350083

42767261

RAMA Moravia s.r.o.

1419,00 CZK

13.05.2013

31.05.2013


KDF001647

1350082

42767261

RAMA Moravia s.r.o.

2047,00 CZK

13.05.2013

31.05.2013


KDF001648

3705100008

45272514

Cinemart, a.s.

1140,90 CZK

13.05.2013

16.04.2013

půjčovné filmu

KDF001649

3705100007

45272514

Cinemart, a.s.

1366,69 CZK

13.05.2013

16.04.2013

půjčovné filmu

KDF001650

3705100006

45272514

Cinemart, a.s.

4510,12 CZK

13.05.2013

15.04.2013

půjčovné filmu

KDF001651

130410264

43872646


2567,02 CZK

13.05.2013

14.05.2013

půjčovné filmu

KDF001652

130410265

43872646


950,75 CZK

13.05.2013

14.05.2013

půjčovné filmu

KDF001653

130510127

43872646


5110,28 CZK

13.05.2013

21.05.2013

půjčovné filmu

KDF001654

13010028

48464601

Krejčí Jaroslav

1050,00 CZK

13.05.2013

13.05.2013

kytice Krajské postupové přehlídky

KDF001655

13010029

48464601

Krejčí Jaroslav

1200,00 CZK

13.05.2013

16.05.2013

kytice na krajské přehlídky a divadelní kavárnu vy

KDF001656

219695

47915544


285,00 CZK

13.05.2013

14.05.2013

nákup do bufetu

KDF001657

130100165

28267672

Bartolini s.r.o

143925,00 CZK

13.05.2013

14.05.2013

služební výstroj - softshelové bundy

KDF001658

0559779060

60193336


3130,84 CZK

13.05.2013

30.05.2013

telefonní poplatky

KDF001659

7201130144

10073043


3999,00 CZK

13.05.2013

07.05.2013

mobilní telefon

Popis

Přijaté faktury

Strana:

43

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF001660

8/2013

10079432

Horák Otakar

28300,00 CZK

13.05.2013

21.05.2013

nátěr fasády

KDF001661

2330073346

28492170

GTS Czech s.r.o

35039,00 CZK

13.05.2013

17.05.2013

telefonní poplatky

KDF001662

6279000780

28085400


218,00 CZK

13.05.2013

20.05.2013

pronájem výkonu transformátoru

KDF001663

1300070

62799703

Dvorský Ladislav

942,00 CZK

13.05.2013

14.05.2013

přezutí pneu

KDF001664

0559807450

60193336


1714,21 CZK

13.05.2013

30.05.2013

telefonní poplatky

KDF001665

S113/2013

60707780

Progresklima CZ s.r.o

11802,34 CZK

13.05.2013

17.05.2013

servis a údržba vzduchotechniky

KDF001666

31/2/039

63485052


1500,00 CZK

13.05.2013

20.05.2013


KDF001667

20130164

48463621


1500,00 CZK

13.05.2013

24.05.2013

odtah vozidla (neúplný)

KDF001668

060130289

26259893


3000,00 CZK

13.05.2013

14.05.2013

pronájem 1/2 bazénu

KDF001669

2013180471

60193336


200,69 CZK

13.05.2013

07.06.2013


KDF001670

130174

26298163

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

52800,00 CZK

13.05.2013

10.06.2013

provedení zadávacího řízení

KDF001671

2013090

25324802

OPP CENTRUM s.r.o.

1999,00 CZK

14.05.2013

14.05.2013

pracovní obuv

KDF001672

130000082

62296205

PKD Projekt

4816,00 CZK

14.05.2013

24.05.2013

servis vzduchotechniky

KDF001673

130102542

16367481


5767,00 CZK

14.05.2013

09.06.2013

skartovačka

KDF001674

130102388

16367481


13526,00 CZK

14.05.2013

09.06.2013


KDF001675

5107686942

47114983


4598,00 CZK

14.05.2013

23.05.2013

poštovné

KDF001676

224782

25529889

Automechanika a.s.

5225,00 CZK

14.05.2013

21.05.2013

servisní prohlídka služebního vozu

KDF001677

71300689

47450436


16663,88 CZK

14.05.2013

14.05.2013


KDF001678

71300690

47450436


12206,84 CZK

14.05.2013

14.05.2013


KDF001679

8310301919

49970607


56784,43 CZK

14.05.2013

21.05.2013


KDF001680

FV0120122736

26834979


17205,00 CZK

14.05.2013

08.06.2013

Služby IT

KDF001681

1300002

00116670

ČSOP - Reg.sdružení Iris

166000,00 CZK

14.05.2013

27.05.2013

ekologická výchova pro školy

KDF001682

1132021

26815982

BOSPOR spol. s r.o.

1920,00 CZK

14.05.2013

23.05.2013

sociální fond

KDF001684

4241511

10032045

Pavera Antonín

1100,00 CZK

14.05.2013

25.05.2013

seminář

KDF001685

120130099

26128233

RENTEL a.s.

2359,50 CZK

14.05.2013

27.05.2013

seminář

KDF001686

120130098

26128233

RENTEL a.s.

4719,00 CZK

14.05.2013

27.05.2013

seminář

KDF001687

2013026

13382560

Bartoš Jan

3993,00 CZK

14.05.2013

21.05.2013

služby

KDF001688

2613000371

27230112

BICORN s.r.o

2429,00 CZK

14.05.2013

28.05.2013

el.energie

KDF001689

130103804

26235463


603,00 CZK

14.05.2013

27.05.2013

Materiál

KDF001690

130103777

26235463


116084,00 CZK

14.05.2013

24.05.2013

IT materiál a příslušenství

KDF001691

13036

63969262

TRAVEL profi

12100,00 CZK

14.05.2013

24.05.2013

prezentace města v časopise Travel

KDF001692

FV0120122581

26834979


336,00 CZK

14.05.2013

30.04.2013

příslušentsví k PC

KDF001693

31/2/040

63485052


1500,00 CZK

14.05.2013

23.05.2013


KDF001694

8310305328

49970607


3635,31 CZK

14.05.2013

28.05.2013

plyn

KDF001695

130100124

26228181


1009,00 CZK

14.05.2013

19.05.2013

praní, žehlení prádla - KK Duha

KDF001696

022013

45443742

Řezníček Kamil

4000,00 CZK

14.05.2013

19.05.2013

technické zajištění představení

KDF001697

FV13038

27714969

RedRing s.r.o.

2932,00 CZK

14.05.2013

24.05.2013

výlep plakátů

KDF001698

13010026

48464601

Krejčí Jaroslav

2550,00 CZK

14.05.2013

13.05.2013

dobropis květiny

Popis

Přijaté faktury

Strana:

44

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele

KDF001699

132113

25590189

ALPINA cestovní kancelář


Dat.evidence

Dat. splat.

11480,00 CZK

15.05.2013

28.05.2013

KDF001700

5141300470

41191021

sociální fond


1794,43 CZK

15.05.2013

28.05.2013

KDF001701

5141300391


41191021


2574,98 CZK

15.05.2013

28.05.2013

KDF001702


9771130331

25344731


10769,00 CZK

15.05.2013

23.05.2013

propagační předměty - kuličková pera

KDF001703

1343

49564536

Karcom - Karel Knop

6300,00 CZK

15.05.2013

23.05.2013

magnety Prostějov (doplatek)

KDF001704

1013009628

49711385

CRYSTALIS s.r.o.

549,00 CZK

15.05.2013

24.05.2013

stolní pramenitá voda

KDF001705

224877

25529889

Automechanika a.s.

426,00 CZK

15.05.2013

24.05.2013

servis služeb.vozidla

KDF001706

130510070

60197251

FALCON a.s.

53028,01 CZK

15.05.2013

19.05.2013

půjčovné filmu

KDF001707

3705100012

45272514

Cinemart, a.s.

3238,49 CZK

15.05.2013

19.05.2013

půjčovné filmu

KDF001708

4400003233

45244782


1000,00 CZK

15.05.2013

23.05.2013


KDF001709

060130337

26259893


1475,10 CZK

16.05.2013

30.05.2013


KDF001710

060130338

26259893


194374,39 CZK

16.05.2013

30.05.2013

byty a nebyt.prostory - vodné, stočné

KDF001711

060130339

26259893


2407,45 CZK

16.05.2013

30.05.2013

byty a nebyt.prostory - stočné z dešť.vody

KDF001712

060130341

26259893


264386,87 CZK

16.05.2013

30.05.2013


KDF001713

060130342

26259893


8228,28 CZK

16.05.2013

30.05.2013

byty a nebyt.prostory - el.energie

KDF001714

060130343

26259893


5298,00 CZK

16.05.2013

30.05.2013


KDF001715

060130344

26259893


2972,73 CZK

16.05.2013

30.05.2013


KDF001716

060130345

26259893


2936,81 CZK

16.05.2013

30.05.2013


KDF001717

060130346

26259893


38137,17 CZK

16.05.2013

30.05.2013


KDF001718

060130347

26259893


12281,36 CZK

16.05.2013

30.05.2013


KDF001719

060130348

26259893


855,25 CZK

16.05.2013

30.05.2013


KDF001720

060130349

26259893


9294,77 CZK

16.05.2013

30.05.2013


KDF001721

060130350

26259893


44523,90 CZK

16.05.2013

30.05.2013


KDF001722

060130351

26259893


4150,30 CZK

16.05.2013

30.05.2013


KDF001723

160130016

26259893


324560,00 CZK

16.05.2013

29.05.2013


KDF001724

160130017

26259893


27852,00 CZK

16.05.2013

29.05.2013

byty a nebyt.prostory - správa,vodné,el.en.,služby

KDF001725

160130018

26259893


3178,00 CZK

16.05.2013

29.05.2013

byty - vodné, el.energie, služby

KDF001726

160130019

26259893


54017,00 CZK

16.05.2013

29.05.2013

byty a nebyt.prostory - správa,vodné,el.energie,sl

KDF001727

3745000999

26737493

BONTONFILM a.s.

1452,00 CZK

17.05.2013

22.05.2013

půjčovné filmu

KDF001728

2013052

Růžičková Michaela

29600,00 CZK

17.05.2013

15.05.2013

představení pro děti

KDF001729

2111352884

00537772

INTERGRAM

1681,00 CZK

17.05.2013

09.06.2013

platba za licenci a užití díla

KDF001731

2013000032

62335791


1815,00 CZK

17.05.2013

21.05.2013


KDF001733

10/3/2013

12310671

Jankůj Jan

15000,00 CZK

17.05.2013

29.05.2013

skleněné plakety "Cena města Prostějova"

KDF001734

213029

12755940

Hrabal Jan

2000,00 CZK

17.05.2013

30.05.2013


KDF001735

213028

12755940

Hrabal Jan

820,00 CZK

17.05.2013

30.05.2013


KDF001736

00701

26782294

Haná Press. s.r.o,

2481,00 CZK

17.05.2013

20.05.2013

inzerce

KDF001737

31000325

25518402

Kadlec-elektronika Brno

6275,00 CZK

17.05.2013

03.06.2013

papírové kotoučky do VS

Popis

Přijaté faktury

Strana:

45

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF001738

10455/2013

62243519

LIBEA s.r.o.

428,00 CZK

17.05.2013

27.05.2013

kovové stojánky pro stolní vlaječky

KDF001739

613301299

25354671

ANAG,s.r.o.

1065,00 CZK

17.05.2013

25.05.2013

odborná literatura

KDF001740

130120969

60720832

KALVEI v.o.s.

9015,00 CZK

17.05.2013

27.05.2013


KDF001741

130102578

16367481


4341,00 CZK

17.05.2013

13.06.2013


KDF001742

311130066

25397087

PB SCOM s.r.o.

65349,62 CZK

17.05.2013

08.07.2013

rekonstrukce komunikace Svolinského

KDF001743

16/2013

49142038

Badal Tomáš

1300,00 CZK

17.05.2013

24.05.2013

vyjádření a posouzení dřeviny

KDF001744

FV13013

41500369

Augustin Roman

1452,00 CZK

17.05.2013

25.05.2013

nákup služeb

KDF001745

18032013

60684224

Mejzlík Michal

5082,00 CZK

17.05.2013

23.02.2013

opravy, údržba

KDF001747

380180940

27127010

Schindler CZ, a.s.

3379,53 CZK

17.05.2013

30.05.2013

servis a údržba výtahů

KDF001748

6260007323

26078201

E-ON Energie a.s.

28560,00 CZK

17.05.2013

23.05.2013

el.energie

KDF001749

060130353

26259893


5057,00 CZK

17.05.2013

31.05.2013


KDF001751

1305

60729694


3751,00 CZK

17.05.2013

29.05.2013

technický dozor

KDF001752

3966334053

25458302


141642,00 CZK

20.05.2013

23.05.2013

el.energie

KDF001753

3966336053

25458302


11421,00 CZK

20.05.2013

30.05.2013

el.energie

KDF001754

3966333053

25458302


718270,00 CZK

20.05.2013

23.05.2013

el.energie

KDF001755

306925341

25788001


9314,00 CZK

20.05.2013

03.06.2013

vyúčtování telekomunikačních služeb

KDF001756

3310000170

46344551

PCX-Prostconex obchodní s

872,00 CZK

20.05.2013

20.05.2013

úprava služebních oděvů MP PV

KDF001757

2013583058

47903783

GORDIC spol. s r.o.

31363,20 CZK

20.05.2013

03.06.2013

Ginis - konverze pozemkových dat

KDF001758

13129

48464660


2940,00 CZK

20.05.2013

22.05.2013

nocleh

KDF001759

1212130694

65401875

DILIA občanské sdružení

1683,00 CZK

20.05.2013

28.05.2013

představení - autorská práva

KDF001760

130410022

27154271

Aerofilms s.r.o

757,63 CZK

20.05.2013

23.05.2013

půjčovné filmu

KDF001761

13010277

27768821

Ruční papírna V.Losiny as

3890,00 CZK

20.05.2013

17.05.2013

ruční papír

KDF001762

042013

69780307


2105,40 CZK

20.05.2013

29.05.2013

přepravné filmů

KDF001763

042013

69780307


1543,96 CZK

20.05.2013

29.05.2013

přepravné filmů

KDF001764

13026

67565034

Kunc Michal

13610,08 CZK

20.05.2013

26.05.2013


KDF001765

130100070

25576313


2588,00 CZK

20.05.2013

03.06.2013

občerstvení - Jarní dny zdraví 13. - 15. 5. 2013

KDF001766

130100071

25576313


1859,00 CZK

20.05.2013

03.06.2013

občerstvení - 14. 5. 2013

KDF001767

31

00544612

Střední odborné učiliště

2334,00 CZK

20.05.2013

26.05.2013

občerstvení - Jarní dny zdraví - 13. - 15.5.2013

KDF001768

16/2013

42282365

Leitnerová Yvona

6050,00 CZK

20.05.2013

20.05.2013

Ceny města Prostějova - krabičky pro ocenění

KDF001769

1372048112

61859575


150,00 CZK

20.05.2013

31.05.2013

vodné, stočné

KDF001770

06-2013

60690771

Božková Marie

3000,00 CZK

20.05.2013

30.05.2013

úprava rozpočtui nvestičního záměru - revializace

KDF001771

13100041

25587293


5445,00 CZK

20.05.2013

20.05.2013

úprava investičního záměru -

KDF001772

3966333043

25458302


2421,00 CZK

21.05.2013

29.04.2013

el.energie

KDF001773

3966332043

25458302


688343,00 CZK

21.05.2013

23.04.2013

el.energie

KDF001774

1630928

24722961

Hotel Extol Inn

2480,00 CZK

22.05.2013

22.05.2013


KDF001775

FV0120122800

26834979


4055,00 CZK

22.05.2013

14.06.2013

Služby IT

KDF001776

5135072129

47114983


1683,00 CZK

22.05.2013

28.05.2013


KDF001777

5135052061

47114983


835,20 CZK

22.05.2013

28.05.2013


Popis

Přijaté faktury

Strana:

46

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF001778

5135077941

47114983


835,20 CZK

22.05.2013

30.05.2013


KDF001779

5135075198

47114983


2019,60 CZK

22.05.2013

30.05.2013


KDF001780

3705100013

45272514

Cinemart, a.s.

6061,02 CZK

22.05.2013

24.05.2013

půjčovné filmu

KDF001781

1305088

28818326

MAGNUSFILM s.r.o.

3274,14 CZK

22.05.2013

23.05.2013

půjčovné filmu

KDF001782

30130398

24157651

EEAP Film Distribution CZ-SK s.r.o.

1045,83 CZK

22.05.2013

23.05.2013

půjčovné filmu

KDF001783

30130522

24157651


1241,92 CZK

22.05.2013

23.05.2013

půjčovné filmu

KDF001784

31000348

25518402

Kadlec - elektronika, s.r.o.

152483,00 CZK

22.05.2013

07.06.2013

Vyvolávací systém

KDF001785

225130205

46578706

ATLAS consulting spol. s

85281,00 CZK

22.05.2013

26.05.2013

Prodlouzení předplatného

KDF001786

225130206

46578706

ATLAS consulting spol. s

2420,00 CZK

22.05.2013

24.05.2013

Rozšíření aplikace

KDF001787

1019339

26975386

Agrostis Trávníky, s.r.o.

7241,00 CZK

22.05.2013

03.06.2013

nákup materiálu

KDF001788

8/2013

12308633

Bubela Petr

19408,00 CZK

22.05.2013

27.05.2013

opravy, údržba

KDF001789

2013139

41501985

Ing. František Kocourek

4356,00 CZK

22.05.2013

31.05.2013

nákup služeb

KDF001790

002/5/2013

75830434

Ing. Martin Vaněk

1500,00 CZK

22.05.2013

03.06.2013

vynětí ze ZPF podklady k ak

KDF001791

001/5/2013

75830434

Ing. Martin Vaněk

1500,00 CZK

22.05.2013

03.06.2013

vynětí ze ZPF podklady

KDF001792

13100040

25587293

CAD PROJEKT PLUS, s.r.o.

11435,00 CZK

22.05.2013

20.05.2013

autorský dozor na akci rekonstrukce

KDF001793

13094

86955152

PROFESIM

1600,00 CZK

22.05.2013

03.06.2013

seminář

KDF001794

1333500069

70898219

Centrum služeb pro doprav

3980,00 CZK

22.05.2013

31.05.2013

seminář

KDF001795

18/2013

62935417


31900,00 CZK

22.05.2013

31.05.2013

sociální fond

KDF001796

PF1304100502

63911035

GOPAS a.s.

1916,64 CZK

22.05.2013

04.06.2013

seminář

KDF001797

1341

73162825

Pokorný Pavel

6000,00 CZK

22.05.2013

01.06.2013

seminář

KDF001798

2013178

26929503

MAWS - PV s.r.o.

7990,00 CZK

22.05.2013

03.06.2013

sociální fond

KDF001799

14813

73956023

IŠ centrum

2980,00 CZK

22.05.2013

07.06.2013

seminář

KDF001800

8310317362

49970607


57189,77 CZK

22.05.2013

03.06.2013


KDF001801

130102685

16367481

IVJ - export/import, spol. s r.o.

3671,00 CZK

22.05.2013

16.06.2013

Kancelářské potřeby

KDF001802

148170

25336711

PV - AUTO spol. s r.o.

5321,00 CZK

22.05.2013

31.05.2013

servisní prohlídka služebního vozu

KDF001803

2013107406

28218167

ENIKA.CZ s.r.o.

18150,00 CZK

22.05.2013

04.06.2013

PD osvětlení oválu velodromu

KDF001804

130100075

25576313


2907,00 CZK

22.05.2013

05.06.2013

občerstvení - švýcarská delegace - 20. 5. 2013

KDF001805

31300870

25353233

SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o.

823,00 CZK

22.05.2013

09.06.2013

Kopírovací stroje

KDF001806

31300868

25353233


14609,00 CZK

22.05.2013

09.06.2013

Oprava kopírovacího stroje a tonery

KDF001807

2740016730

26224178


307592,00 CZK

23.05.2013

05.06.2013

sběr,svoz a zneškodnění komun.odpadu

KDF001808

2740016731

26224178


1477446,00 CZK

23.05.2013

05.06.2013

sběr,svoz a zneškodnění komun.odpadu

KDF001809

2746002264

26224178


367729,00 CZK

23.05.2013

05.06.2013


KDF001810

2744002087

26224178


499988,00 CZK

23.05.2013

05.06.2013

opravy komunikací

KDF001811

2747002448

26224178


150797,00 CZK

23.05.2013

05.06.2013


KDF001812

2747002449

26224178


1534,00 CZK

23.05.2013

05.06.2013

vodné, stočné

KDF001813

2745002524

26224178


665659,00 CZK

23.05.2013

05.06.2013

čištění města

KDF001814

2746002265

26224178


25538,00 CZK

23.05.2013

05.06.2013

oprava sloupu veř.osvětlení

KDF001815

2746002266

26224178


25538,00 CZK

23.05.2013

05.06.2013

oprava sloupu veř.osvětlení

Popis

Přijaté faktury

Strana:

47

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF001816

2746002267

26224178


114100,00 CZK

23.05.2013

05.06.2013

oprava sloupů veř.osvětlení

KDF001817

2743001926

26224178


1366829,00 CZK

23.05.2013

05.06.2013

správa a údržba zeleně

KDF001818

151330022

47116757

Hotel Černigov

880,00 CZK

23.05.2013

24.05.2013

cestovné

KDF001819

2013083

13392123

Vrána Zdeněk

8518,30 CZK

23.05.2013

04.06.2013

úprava rozvodů vody

KDF001820

5135054754

47114983


1293,00 CZK

23.05.2013

31.05.2013

poštovné

KDF001821

2747002447

26224178


19200,00 CZK

23.05.2013

03.06.2013

hřbitov - služby

KDF001822

9252893608

64949681


4334,00 CZK

23.05.2013

12.06.2013

telekom. služby - přenos kamery

KDF001824

225093

25529889

Automechanika, a.s.

6100,00 CZK

23.05.2013

31.05.2013


KDF001825

130102707

16367481


16286,00 CZK

23.05.2013

19.06.2013


KDF001826

1300088

62799703

Dvorský Ladislav

405,00 CZK

23.05.2013

03.06.2013

přezutí pneu

KDF001827

9454303049

64949681


769,00 CZK

23.05.2013

12.06.2013

telefonní poplatky

KDF001828

9354300826

64949681


826,00 CZK

23.05.2013

31.05.2013

telefonní poplatky

KDF001829

9053799709

64949681


4030,00 CZK

23.05.2013

12.06.2013

telefonní poplatky

KDF001831

9050651696

64949681


115499,00 CZK

23.05.2013

12.06.2013

telefonní poplatky

KDF001832

131448

26227274

MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o.

39,00 CZK

23.05.2013

03.06.2013

likvidace odpadu

KDF001833

306925091

25788001

Vodafone Czech Republic a.s.

8910,00 CZK

23.05.2013

03.06.2013

telefonní poplatky

KDF001835

1331

14636611

Ing.arch. Radko Pavlacký

37510,00 CZK

23.05.2013

28.05.2013

PD rekonstrukce šaten

KDF001836

130310053

60197251

FALCON a.s.

4866,64 CZK

27.05.2013

14.03.2013

půjčovné filmu

KDF001837

130310052

60197251

FALCON a.s.

36722,65 CZK

27.05.2013

14.03.2013

půjčovné filmu

KDF001838

130310248

60197251

FALCON a.s.

19439,82 CZK

27.05.2013

28.03.2013

půjčovné filmu

KDF001839

130410134

60197251

FALCON a.s.

427,83 CZK

27.05.2013

21.04.2013

půjčovné filmu

KDF001840

5135078925

47114983


556,80 CZK

27.05.2013

06.06.2013


KDF001841

5135079786

47114983


3029,40 CZK

27.05.2013

07.06.2013


KDF001842

13033

67565034

Kunc Michal

5059,01 CZK

27.05.2013

31.05.2013


KDF001843

1320130851

26940337

FEDOR Auto s.r.o.

385,00 CZK

27.05.2013

31.05.2013


KDF001844

130000005

22827536

"Fotbal Prostějov o.s."

34168,00 CZK

27.05.2013

04.06.2013


KDF001845

25

66247543

Tomáš Kotrys Mgr.

4000,00 CZK

27.05.2013

03.06.2013

zpracování právní analýzy

KDF001846

2

64498778

Jiří Linduška

19500,00 CZK

27.05.2013

05.06.2013

oprava hrobů

KDF001847

10/2013

12308633

Bubela Petr

4500,00 CZK

27.05.2013

30.05.2013

opravy, údržba

KDF001848

13100052

25587293


238370,00 CZK

27.05.2013

05.06.2013

PD DSP úprava nádvořá pv.zámk

KDF001849

13010059

46961895

REALINVEST s.r.o.

40915,00 CZK

27.05.2013

03.06.2013

stavební práce chodník V. Talicha

KDF001850

13010058

46961895

REALINVEST s.r.o.

20956,00 CZK

27.05.2013

03.06.2013

stavební práce - c

KDF001851

100011783

60743069

M - CENTRUM, a.s.

2346,00 CZK

28.05.2013

07.06.2013


KDF001852

2013026

49452983

TANO TECHNIK, spol. s r.o.

1499,92 CZK

28.05.2013

08.06.2013

zámky pro bezpečnostní stojany

KDF001853

100011788

60743069

M - CENTRUM, a.s.

2694,00 CZK

28.05.2013

07.06.2013


KDF001854

213027

49426648

Aleš Zatloukal

2541,00 CZK

28.05.2013

06.06.2013

výroba reklamního stojanu s potiskem

KDF001855

2132421

62158759

JEKA - CS

6190,00 CZK

28.05.2013

05.06.2013

sociální fond

KDF001856

1311627

13690558

TVARBET MORAVIA, a.s.

2000,00 CZK

28.05.2013

07.06.2013

sociální fond

Popis

Přijaté faktury

Strana:

48

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF001858

232405

73956023

Eva Andrýsková

2800,00 CZK

28.05.2013

13.06.2013

seminář

KDF001859

201306

15530442

ZO OS KOVO

4200,00 CZK

28.05.2013

31.05.2013

sociální fond

KDF001860

3705100970

26737493

BONTONFILM a.s.

2379,95 CZK

28.05.2013

16.05.2013

půjčovné filmů

KDF001861

3705100969

26737493

BONTONFILM a.s.

4449,47 CZK

28.05.2013

26.05.2013

půjčovné filmu

KDF001862

2701130242

26831350

PAPÍRTISK s.r.o.

5041,00 CZK

28.05.2013

04.06.2013

plakáty

KDF001863

130410001

61387550

Asociace českých filmovýc

605,00 CZK

28.05.2013

26.05.2013

půjčovné filmu

KDF001864

3705100014

45272514

Cinemart, a.s.

2466,00 CZK

28.05.2013

31.05.2013

půjčovné filmu

KDF001865

1200007

86632078

Červinka Martin

31750,00 CZK

28.05.2013

05.06.2013

WP koncert

KDF001868

1300408

00023574

KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.

3522,00 CZK

28.05.2013

03.06.2013

půjčovné filmů

KDF001869

201337

18512178

Antl Jaromír

2435,50 CZK

28.05.2013

07.06.2013

dotisk plakátů

KDF001870

321306132

25655922

AQS, a.s.

1210,00 CZK

28.05.2013

18.06.2013

půjčovné filmu

KDF001871

130140

13695576

JOLA, v.o.s.

1331,00 CZK

28.05.2013

30.05.2013

tiskopisy

KDF001872

24127618

48907481

Invest Trade, s.r.o.

6464,00 CZK

28.05.2013

30.05.2013

přezutí pneu služebních vozů

KDF001873

0058/BN/2013

48466549

Novák Bohumil

3025,00 CZK

28.05.2013

03.06.2013

servisní prohlídky plynových spotřebičů

KDF001874

PF13410888

27830306

B2B Partner s.r.o.

1186,00 CZK

28.05.2013

04.06.2013

konferenční židle

KDF001875

PF13410998

27830306

B2B Partner s.r.o.

1198,00 CZK

28.05.2013

05.06.2013

židle

KDF001876

1204129

25579703

SEZAKO s.r.o.

1840,00 CZK

28.05.2013

06.06.2013

čištění kanalizace

KDF001877

9913046318

64949681


606,00 CZK

28.05.2013

28.05.2013

telefonní poplatky

KDF001878

9913046307

64949681


2049,00 CZK

28.05.2013

28.05.2013

telefonní poplatky

KDF001879

130100076

25576313


10906,00 CZK

28.05.2013

10.06.2013

občerstvení - Ceny města Prostějova

KDF001880

144130743

26259893


585798,00 CZK

28.05.2013

28.05.2013


KDF001881

230048

47987839

Free RW soft v.o.s

7623,00 CZK

28.05.2013

28.05.2013


KDF001882

3135501204

43475736

TOMSYSTEM T.Chaloupka

2265,12 CZK

28.05.2013

28.05.2013


KDF001883

VF213/0641

27066096

B.I.D.services s.r.o.

2299,00 CZK

28.05.2013

28.05.2013


KDF001884

800078907

70890293

Institut pro míst správu

19970,00 CZK

28.05.2013

28.05.2013


KDF001885

75

86955152

PROFESIM

3200,00 CZK

28.05.2013

28.05.2013


KDF001886

060130340

26259893


1545403,00 CZK

28.05.2013

28.05.2013


KDF001887

1222256200

60193336

Telefónica Czech Republic, a.s.

5314,21 CZK

28.05.2013

06.06.2013

telefonní poplatky

KDF001888

1222615330

60193336


988,99 CZK

28.05.2013

07.06.2013

telefonní poplatky

KDF001889

1222682380

60193336


332,06 CZK

28.05.2013

07.06.2013

telefonní poplatky

KDF001890

1222659250

60193336


301,90 CZK

28.05.2013

07.06.2013

SMS

KDF001891

8310346430

49970607


55273,72 CZK

28.05.2013

12.06.2013


KDF001892

31/2/042

63485052


1500,00 CZK

28.05.2013

06.06.2013


KDF001893

31/2/043

63485052


1500,00 CZK

28.05.2013

06.06.2013


KDF001894

1311026476

26757052

MEDIATEL spol. s r.o.

15730,00 CZK

29.05.2013

15.05.2013

zveřejnění v telefonním seznamu

KDF001895

13/17

45432431

Svobodová Anna

5028,00 CZK

29.05.2013

05.06.2013

Akce Besip 2013

KDF001896

1301058

26823152


15000,00 CZK

29.05.2013

30.05.2013

posouzení stavu hlavní budovy č. 10 v Jezdecké ul

KDF001897

2013025

24770035

Ski Rakousko s.r.o.

6159,00 CZK

29.05.2013

31.05.2013

sociální fond

Popis

Přijaté faktury

Strana:

49

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF001898

202013

18172466

Ing. Rudolf Nečas

58080,00 CZK

29.05.2013

05.06.2013

PD rekonstruklce ulice Miličova

KDF001899

130100147

29298563

DYMARK Prostějov, s.r.o

3630,00 CZK

29.05.2013

07.06.2013

dopravní značení - ul. Jezdecká - Šárka

KDF001900

130100006

27057518

VK Prostějov o.s.

2600,00 CZK

30.05.2013

30.05.2013

sociální fond

KDF001901

201305

26259893


2959,00 CZK

30.05.2013

31.05.2013

Klub důchodců, Svatoplukova 15, PV - zál. služby

KDF001902

2013012

64498557

Ing. Ivana Hynková

24200,00 CZK

30.05.2013

11.06.2013

PD rekonstrukce komunikací Svolinského, Nálepky a

KDF001903

19/2013

49142038

Ing. Tomáš Badal

2100,00 CZK

30.05.2013

11.06.2013

posouzení dřevin do projektu rekonstrukce komunik

KDF001904

9913046320

64949681


1621,00 CZK

30.05.2013

30.05.2013

telekom.služby - přenos kamery - dobropis

KDF001905

20130181

48463621


2000,00 CZK

30.05.2013

06.06.2013

odtah vozidla

KDF001906

20130180

48463621


2000,00 CZK

30.05.2013

06.06.2013

odtah vozidla

KDF001907

31/2/044

63485052


1500,00 CZK

30.05.2013

08.06.2013


KDF001908

301017707

47678488

ABEL-Computer s.r.o.

5542,00 CZK

30.05.2013

11.06.2013

tonery do tiskárny

KDF001909

FV0120122905

26834979


363,00 CZK

30.05.2013

11.06.2013

kabely pro PC

KDF001910

2013/130

67687989

Pavel Brázda

8034,40 CZK

30.05.2013

23.05.2013

oprava

KDF001911

1372052912

61859575


71,00 CZK

30.05.2013

10.06.2013

vodné

KDF001912

4938048944

61860476


460242,00 CZK

30.05.2013

03.06.2013

stravenky

KDF001913

130102880

16367481


4848,00 CZK

30.05.2013

27.06.2013


KDF001914

201309

46892133

Adamčík Martin

5200,00 CZK

30.05.2013

21.06.2013

služby

KDF001915

3966337053

25458302


468,00 CZK

30.05.2013

10.06.2013

el.energie

KDF001916

060130362

26259893


874,00 CZK

30.05.2013

14.06.2013

přefakturace nákladů za opravu dveří

KDF001917

060130363

26259893


1754,90 CZK

30.05.2013

14.06.2013

přefakturace nákladů z opravu kování a kliky dveří

KDF001918

3238002416

61860476


49042,00 CZK

30.05.2013

03.06.2013

soutěž ve sběru papíru - dárkové poukázky

KDF001919

2013600039

26018128

Grand Hotel Zvon s.r.o

2960,00 CZK

31.05.2013

03.06.2013

cestovné

KDF001920

18390301

27180271

Nakladatelství FORUM s.r.o.

2401,00 CZK

31.05.2013

30.05.2013

předplatné

KDF001921

71300788

47450436


11727,25 CZK

31.05.2013

03.06.2013


KDF001922

9392

61908584

Říha Vladimír

241,00 CZK

31.05.2013

05.06.2013

Excel soubor Účetní souvztažnosti pro PO a obce

KDF001923

21

70276919

Zmeškal Pavel

4700,00 CZK

31.05.2013

25.05.2013

výměna WC

KDF001924

13189

26307596

Beneti, s.r.o.

2375,00 CZK

31.05.2013

06.06.2013

občerstvení na semináři

KDF001925

3705100005

26737493

BONTONFILM a.s.

3630,00 CZK

31.05.2013

11.06.2013

půjčovné filmu

KDF001926

2013095

25849280

ALFAPROJEKT a.s.

12100,00 CZK

31.05.2013

10.06.2013

PD vybudování chodníku Na Splávku

KDF001927

2745002528

26224178


1137,00 CZK

31.05.2013

11.06.2013

úklid a odvoz shrabků z Mlýnského náhonu

KDF001928

00759

26782294

Haná Press. s.r.o,

37389,00 CZK

31.05.2013

02.06.2013

Radniční listy - červen 2013

KDF001929

610300165

25354671

ANAG,s.r.o.

KDF001930

2501301007

46345850


KDF001931

2013583065

47903783

GORDIC spol. s r.o.

KDF001932

130858

26849534

KDF001933

61320113

KDF001934 KDF001935

Popis

1936,00 CZK

31.05.2013

15.06.2013

inzerce v měsíčníku Kdy - kde - co (červen 2013)

11214,00 CZK

31.05.2013

13.06.2013

sociální fond

4537,50 CZK

31.05.2013

13.06.2013

školení


18150,00 CZK

03.06.2013

10.06.2013


26263017

INTERFORST CZ s.r.o.

3297,00 CZK

03.06.2013

14.06.2013

opravy, údržba

13/01/42

25348817

Ateliér DPK, s.r.o.

41140,00 CZK

03.06.2013

14.05.2013

PD chodníky a přechody

13/01/43

25348817

Ateliér DPK, s.r.o.

70180,00 CZK

03.06.2013

14.05.2013

PD rekonstrukce komunikace

Přijaté faktury

Strana:

50

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF001936

6260007323

26078201

E-ON Energie a.s.

27900,00 CZK

03.06.2013

13.06.2013

el.energie

KDF001937

1000054764

61859575


5000,00 CZK

03.06.2013

15.06.2013

vodné, stočné

KDF001938

4386899000

49970607


44000,00 CZK

03.06.2013

15.06.2013

plyn

KDF001939

1002281

61859575


1000,00 CZK

03.06.2013

15.06.2013

vodné, stočné

KDF001940

9221005934

27386643


34000,00 CZK

03.06.2013

15.06.2013

plyn

KDF001941

4129532000

49970607


40050,00 CZK

03.06.2013

15.06.2013

plyn

KDF001942

3804766000

49970607


11470,00 CZK

03.06.2013

15.06.2013

plyn

KDF001943

1002320

61859575


1500,00 CZK

03.06.2013

15.06.2013

vodné, stočné

KDF001944

2100730083

75032333

Národní památkový ústav

460,00 CZK

03.06.2013

07.06.2013

předplatné

KDF001945

9/2013

60425911

Petr Janda

68885,00 CZK

03.06.2013

26.06.2013

restaurování stolů, dveří, obložení

KDF001946

9506018713

00216208

Univerzita Karlova v Praze

383,00 CZK

03.06.2013

11.06.2013

odborná publikace

KDF001947

711713007

26488361

Electro World s.r.o.

23990,00 CZK

03.06.2013

14.06.2013

sociální fond

KDF001948

513050560

25379178

DCK Rekrea Ostrava

2120,00 CZK

03.06.2013

03.06.2013

sociální fond

KDF001949

9771130387

25344731


1315,00 CZK

03.06.2013

09.06.2013

plaketa v etuji

KDF001950

151340021

47116757

CPI Hotels, a.s.

880,00 CZK

03.06.2013

03.06.2013


KDF001951

130104297

26235463


1995,00 CZK

03.06.2013

13.06.2013

Media convertor TP-LINK MC100CM a DVD

KDF001952

130102953

16367481


4142,00 CZK

03.06.2013

30.06.2013


KDF001953

9732130012

25344731


21780,00 CZK

03.06.2013

15.06.2013

poskytování administrativních služeb

KDF001954

13100752

27756823


859,00 CZK

03.06.2013

14.06.2013

revize výtahu

KDF001955

130101281

28988230

Aliaves&Co., a.s.

3180,00 CZK

03.06.2013

13.06.2013

účast na semináři

KDF001956

5/2013

75615339

Procházková Martina

2020,00 CZK

03.06.2013

07.05.2013

mytí a čištění služebních vozidel

KDF001957

060130391

26259893


18229,95 CZK

03.06.2013

17.06.2013


KDF001958

362584

27493091

Acha, s.r.o.

1200,00 CZK

03.06.2013

05.06.2013

odborné publikace

KDF001959

13002

75526239

Stropková Sandra

1500,00 CZK

03.06.2013

04.06.2013

kytice oceněné - Ceny města Prostějova

KDF001960

1600130168

27786218

EPAVA Olomouc, a.s.

2154,00 CZK

03.06.2013

14.06.2013

letáky - informace o prohlídkách radnice

KDF001961

130100016

26835690

UHER COMPANY s.r.o

32888,00 CZK

03.06.2013

11.06.2013

oprava hokejbalového hřiště na ZŠ Melantrichova

KDF001962

Oc-057-13

26447967

JP Survey International s.r.o.

72600,00 CZK

03.06.2013

28.06.2013

PD zaměření hradeb

KDF001964

130514886

12697281

Václavík Libor

3630,00 CZK

03.06.2013

14.06.2013

seminář

KDF001965

213211

27667499


16066,00 CZK

05.06.2013

17.06.2013

úklidové práce, toaletní potřeby

KDF001966

060130373

26259893


3000,00 CZK

05.06.2013

17.06.2013

pronájem bazénu

KDF001967

31301013

25353233


566,00 CZK

05.06.2013

19.06.2013


KDF001968

31301014

25353233


45334,00 CZK

05.06.2013

19.06.2013


KDF001969

924171

63482002

Centrum pro podporu architektury a počítačové grafiky Morava, s.r.o

7260,00 CZK

05.06.2013

17.06.2013

SupportPack, kvartální poplatek

KDF001970

212431

25863568

PPE.CZ s.r.o

11858,00 CZK

05.06.2013

03.07.2013


KDF001971

3904130051

00533394

MICOS spol. s r.o.

25208,33 CZK

05.06.2013

18.06.2013


KDF001972

3904130052

00533394

MICOS spol. s r.o.

3630,00 CZK

05.06.2013

14.06.2013


KDF001973

2745002547

26224178


1137,00 CZK

05.06.2013

14.06.2013

úklid a odvoz shrabků z česel Ml. náhonu

Popis

Přijaté faktury

Strana:

51

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele

KDF001974

1204311

25579703

SEZAKO s.r.o.


Dat.evidence

Dat. splat.

11616,00 CZK

05.06.2013

11.06.2013

KDF001975

140130856

26259893


opravy, údržba

380988,00 CZK

05.06.2013

18.06.2013

KDF001976

290

25579649

AJSHA a.s.

byty a nebyt.prostory - záloha na teplo a TUV

47190,00 CZK

05.06.2013

15.06.2013

KDF001977

5135082322

47114983

péče o toulavé odchycené psy


1670,40 CZK

05.06.2013

14.06.2013

KDF001978

13051449


45786259

NESS Czech s.r.o

254,10 CZK

05.06.2013

12.06.2013

KDF001979

uveřejnění veřejné zakázky

20130064

64492044

Popelka Martin

11979,00 CZK

05.06.2013

10.06.2013

reklamní textilní bannery 6 ks

KDF001980

3705100968

26737493

BONTONFILM a.s.

1396,94 CZK

05.06.2013

05.06.2013

půjčovné film

KDF001981

22/2013

63065703

Jana Machalíková

15000,00 CZK

05.06.2013

30.06.2013

program WP

KDF001982

321305112

25655922

AQS, a.s.

2904,00 CZK

05.06.2013

31.05.2013

půjčovné filmu

KDF001983

130310125

27154271

Aerofilms s.r.o

2082,74 CZK

05.06.2013

15.04.2013

půjčovné filmu

KDF001984

3705100011

45272514

Cinemart, a.s.

202,03 CZK

05.06.2013

09.05.2013

půjčpovné filmu

KDF001985

01/2013

75788314

Zavadil Petr

12000,00 CZK

05.06.2013

04.06.2013

vystoupení kapely

KDF001986

1301103

44052499

Jelínek Antonín

1676,00 CZK

05.06.2013

03.06.2013

občerstvení jubilanti

KDF001987

130510502

43872646


282,26 CZK

05.06.2013

05.06.2013

půjčovné filmu

KDF001988

2013009

16367006


4200,00 CZK

05.06.2013

07.06.2013

balíčky jubilanti

KDF001989

FV13071

27714969

RedRing s.r.o.

3860,00 CZK

05.06.2013

17.06.2013

výlep plakátů

KDF001990

5135083187

47114983


5722,20 CZK

05.06.2013

14.06.2013


KDF001991

652013

60609460

Olomoucký kraj

1600,00 CZK

05.06.2013

06.06.2013

sociální fond

KDF001992

33074

60116871

Střední průmyslová škola

3931,70 CZK

05.06.2013

11.06.2013

cestovné

KDF001993

5/2013

22725156

Taneční škola PIROUETTE

6000,00 CZK

05.06.2013

15.06.2013

sociální fond

KDF001994

6279000780

28085400


218,00 CZK

05.06.2013

17.06.2013

pronájem transformátoru,

KDF001995

213214

13387278

Melka- Coufal

4277,00 CZK

05.06.2013

29.05.2013

oprava služebního vozu

KDF001996

5107694974

47114983


17496,60 CZK

05.06.2013

03.07.2013

roznáška Radničních listů

KDF001997

5107694836

47114983


4598,00 CZK

05.06.2013

18.06.2013

poštovné

KDF001998

33302883

46509810

DITIS spol. s r.o.

4210,00 CZK

05.06.2013

17.06.2013

recepty

KDF001999

7201130183

10073043


5014,00 CZK

05.06.2013

18.06.2013

navigace

KDF002000

20131987

60697148

SIDA s.r.o..

66611,00 CZK

05.06.2013

15.07.2013

ostraha objektů

KDF002001

201281

72084162


8800,00 CZK

05.06.2013

03.07.2013

preventivní závodní zdravotní péče

KDF002002

131609

26227274

MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o.

1839,00 CZK

05.06.2013

17.06.2013

spálení neplatných OP a CD

KDF002003

3020130094

15889599


1452,00 CZK

05.06.2013

10.06.2013

pozáruční servis bezpečnostního zařízení

KDF002004

21309

13390996

Řihák Pavel

840,00 CZK

05.06.2013

17.06.2013

připevnění tabulí s názvem ulice

KDF002005

1302886

62300164

MERCURY STAR s.r.o

12584,00 CZK

05.06.2013

13.06.2013


KDF002006

18/13

60684569

Grydil Miloslav

600,00 CZK

05.06.2013

21.06.2013

revize hromosvodu

KDF002007

33210372

63478757

JAST-CZ spol.s.r.o

315,00 CZK

05.06.2013

06.06.2013

zámky

KDF002008

380002078

25922378

JP-KONTAKT, s.r.o.

49223,00 CZK

05.06.2013

17.06.2013

čekárenské lavice

KDF002009

9/2013

70481989

Řezníček Kamil

90000,00 CZK

06.06.2013

17.06.2013

technické zajištění

KDF002010

2013009

45191085

Tomáš Hořínek,kameník-res

6050,00 CZK

06.06.2013

13.06.2013

vypracování restaurátorského záměru - Obelisk

KDF002011

1/2013

62802631

Popelková Alena

2000,00 CZK

06.06.2013

15.06.2013

sociální fond

Popis

Přijaté faktury

Strana:

52

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF002012

7713237125

61859575


3200,00 CZK

06.06.2013

06.06.2013

vodné, stočné

KDF002013

1009847000

49970607


5770,00 CZK

06.06.2013

15.06.2013

záloha na plyn

KDF002014

1843097000

49970607


35250,00 CZK

06.06.2013

15.06.2013

záloha na plyn

KDF002015

3966331053

25458302


1244,00 CZK

06.06.2013

13.06.2013

el.energie

KDF002016

7494049000

49970607


15000,00 CZK

06.06.2013

15.06.2013

záloha na plyn

KDF002017

1801123000

49970607


70090,00 CZK

06.06.2013

15.06.2013

záloha na plyn

KDF002018

1704463000

49970607


20540,00 CZK

06.06.2013

15.06.2013

záloha na plyn

KDF002019

1001487000

49970607


49630,00 CZK

06.06.2013

15.06.2013

záloha na plyn

KDF002020

1010067000

49970607


19840,00 CZK

06.06.2013

15.06.2013

záloha na plyn

KDF002021

1662646002

49970607


24000,00 CZK

06.06.2013

15.06.2013

záloha na plyn

KDF002022

1009846000

49970607


22070,00 CZK

06.06.2013

15.06.2013

záloha na plyn

KDF002023

130104258

26235463


1816,00 CZK

06.06.2013

12.06.2013

Fólie a etikety do tiskárny

KDF002024

1301259

15049248

GEOVAP spol. s r.o.

21849,80 CZK

06.06.2013

19.06.2013


KDF002025

13288

26921332

VAMÍK, s.r.o.

3507,79 CZK

06.06.2013

14.06.2013

Klub důchodců, Svatoplukova 15, Pv - úklid 5/2013

KDF002026

2001300280

46345850


980,00 CZK

06.06.2013

22.06.2013

refundace

KDF002027

8132000323

48117820


1013,52 CZK

06.06.2013

18.06.2013

servis multifunkčního zařízení

KDF002028

7731032160

60193328

BENZINA a.s.

15628,46 CZK

06.06.2013

02.07.2013

pohonné hmoty pro služeb. vozidla

KDF002029

1013224

60109581


6210,00 CZK

06.06.2013

14.06.2013

baterie pro ruční radiostanice

KDF002030

24127739

48907481

Invest Trade, s.r.o.

9736,00 CZK

06.06.2013

10.06.2013

pořízení, přezutí pneu

KDF002031

5135086835

47114983


8920,10 CZK

06.06.2013

20.06.2013

poštovné

KDF002032

130103055

16367481


2690,00 CZK

06.06.2013

05.07.2013


KDF002033

190813

46994122


3563,00 CZK

06.06.2013

19.07.2013

kontrola a servis hasících přístrojů

KDF002034

310130015

60722291

PROSTAS, s.r.o.

1,00 CZK

06.06.2013

15.06.2013

nájemné za dřevěný stánek

KDF002035

52/2013

46900977

GEOMAP spol. s r.o.

4100,00 CZK

06.06.2013

11.06.2013

náklady spojené s výkupy pozemků

KDF002036

300130064

25397087

PB SCOM s.r.o.

604996,51 CZK

06.06.2013

03.08.2013

rekonstrukace komunikací Svolinského, kpt. jaroše

KDF002037

FV1304000464

63911035

GOPAS a.s.

1916,64 CZK

06.06.2013

06.06.2013


KDF002039

9714130015

25344731


16936,00 CZK

07.06.2013

14.06.2013

pohonné hmoty pro služeb.vozidla (LPG)

KDF002040

060130404

26259893


218356,48 CZK

07.06.2013

20.06.2013


KDF002041

060130403

26259893


214217,29 CZK

07.06.2013

20.06.2013


KDF002042

2701130258

26831350

PAPÍRTISK s.r.o.

4550,00 CZK

07.06.2013

17.06.2013

PV léto plakát

KDF002043

2701130260

26831350

PAPÍRTISK s.r.o.

8927,00 CZK

07.06.2013

17.06.2013

PV léto - leták

KDF002044

2701130259

26831350

PAPÍRTISK s.r.o.

9536,00 CZK

07.06.2013

17.06.2013

WP programová brožura

KDF002045

3745000004

45272514

Cinemart, a.s.

82,78 CZK

07.06.2013

14.06.2013

půjčovné filmu

KDF002046

3745000003

45272514

Cinemart, a.s.

1089,00 CZK

07.06.2013

15.06.2013

půjčovné filmu

KDF002047

3705100015

45272514

Cinemart, a.s.

326,82 CZK

07.06.2013

07.06.2013

půjčovné filmu

KDF002048

3705100016

45272514

Cinemart, a.s.

3654,44 CZK

07.06.2013

07.06.2013

půjčovné filmu

KDF002049

3705100017

45272514

Cinemart, a.s.

534,80 CZK

07.06.2013

07.06.2013

půjčovné filmu

KDF002050

3705100018

45272514

Cinemart, a.s.

42094,40 CZK

07.06.2013

07.06.2013

půjčovné filmu

Popis

Přijaté faktury

Strana:

53

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF002051

1051313

26198096

Film distribution artcam

101,02 CZK

07.06.2013

08.06.2013

půjčovné filmu

KDF002052

30130694

24157651


915,10 CZK

07.06.2013

13.06.2013

půjčovné filmu

KDF002053

3705100019

45272514

Cinemart, a.s.

4432,86 CZK

07.06.2013

13.06.2013

půjčovné filmu

KDF002054

3705100020

45272514

Cinemart, a.s.

14106,74 CZK

07.06.2013

13.06.2013

půjčovné filmu

KDF002055

25/13

67574777

Marcela DAVIDOVÁ

5100,00 CZK

07.06.2013

17.06.2013

WP lepenkové desky

KDF002056

2330088965

28492170

GTS Czech s.r.o

27515,00 CZK

07.06.2013

18.06.2013

Internet

KDF002057

2013283

25873962

Ecological Consulting a.s

6388,80 CZK

07.06.2013

05.07.2013

činnost koordinátora BOZP - r

KDF002058

2743001949

26224178


2925790,00 CZK

10.06.2013

21.06.2013

správa a údržba zeleně

KDF002059

2740016798

26224178


2111743,00 CZK

10.06.2013

21.06.2013

svoz a zneškodnění TKO

KDF002060

2740016799

26224178


328010,00 CZK

10.06.2013

21.06.2013

provoz sběrného dvroa

KDF002061

2745002560

26224178


899991,00 CZK

10.06.2013

21.06.2013

čištění města

KDF002062

2747002456

26224178


247339,00 CZK

10.06.2013

21.06.2013


KDF002063

2747002455

26224178


2674,00 CZK

10.06.2013

21.06.2013

vodné, stočné

KDF002064

2746002287

26224178


25538,00 CZK

10.06.2013

21.06.2013

opravy - veř.osvětlení

KDF002065

2746002286

26224178


632106,00 CZK

10.06.2013

21.06.2013

správa a údržba veř.osvětlení

KDF002066

2744002103

26224178


804345,00 CZK

10.06.2013

21.06.2013


KDF002067

2745002559

26224178


102256,00 CZK

10.06.2013

21.06.2013


KDF002068

4137012812

61859575


4600,00 CZK

10.06.2013

12.06.2013

vodné, stočné

KDF002069

3966332063

25458302


634440,00 CZK

10.06.2013

21.06.2013

el.energie

KDF002070

3966331063

25458302


73597,00 CZK

10.06.2013

21.06.2013

el.energie

KDF002071

1204372

25579703

SEZAKO s.r.o.

2588,00 CZK

10.06.2013

13.06.2013

čištění venkovní kanalizace

KDF002072

FV13211036

71177451

SCHOLA SERVIS - zařízení

1460,00 CZK

10.06.2013

15.06.2013

ubytování herce

KDF002074

1222796242

60193336


562,05 CZK

10.06.2013

18.06.2013

odesílání zpráv

KDF002075

20130204

26235609

LAVETs.r.o.

28483,40 CZK

10.06.2013

19.06.2013

ověření správnosti a servis měřidla rychlosti

KDF002076

20130189

48463621


1500,00 CZK

10.06.2013

18.06.2013

odtah vozidla

KDF002077

FV1303735

29264766

Kabelmánie s.r.o

5290,00 CZK

10.06.2013

20.06.2013

fotopast

KDF002078

2330092359

28492170

GTS Czech s.r.o

33683,00 CZK

10.06.2013

18.06.2013

telefonní poplatky

KDF002079

4137012814

61859575


2950,00 CZK

10.06.2013

12.06.2013

záloha vodné, stočné

KDF002080

4137012815

61859575


61200,00 CZK

10.06.2013

12.06.2013

vodné, stočné

KDF002081

130103100

16367481


3781,00 CZK

10.06.2013

06.07.2013


KDF002082

5135086409

47114983


464,60 CZK

10.06.2013

20.06.2013

poštovné

KDF002083

71300874

47450436


17526,51 CZK

10.06.2013

14.06.2013


KDF002084

1222830348

60193336


363,00 CZK

10.06.2013

18.06.2013

telefonní poplatky

KDF002085

13105

41501047

Dobeš Vladimír

8772,50 CZK

10.06.2013

30.06.2013

přeprava materiálu

KDF002086

113000016

28304951

LifeWeb Interactive s.r.o

3085,50 CZK

10.06.2013

26.06.2013

provoz mobilního průvodce

KDF002087

120720011

26668254

Národní síť podpory zdraví, o.s.

7900,00 CZK

10.06.2013

26.06.2013

Jarní dny zdraví (v rámci projektu Zdravé město)

KDF002088

2013038

48394556

ZZIP, s.r.o.

12100,00 CZK

10.06.2013

20.06.2013

vysílání zpravodajských příspěvků na satelitu

KDF002089

201336

48394556

ZZIP, s.r.o.

111413,17 CZK

10.06.2013

30.06.2013

výroba zpravodajských bloků - květen 2013

Popis

Přijaté faktury

Strana:

54

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele

KDF002090

201334

48394556

ZZIP, s.r.o.


Dat.evidence

Dat. splat.

12000,00 CZK

10.06.2013

20.06.2013

KDF002091

FV0220120978

64509150

výroba a zprac. dokumentu z předávání Cen města

Q-COOP spol.s.r.o.

2000,00 CZK

10.06.2013

16.05.2013

KDF002092

FV0220121072


64509150

Q-COOP spol.s.r.o.

2000,00 CZK

10.06.2013

18.06.2013

KDF002093


8101362628

63077639

Wolters Kluwer ČR, a.s.

44890,00 CZK

10.06.2013

06.07.2013

Aktualizace ASPI na rok 2013

KDF002094

02013215

42699631

HABRO Ing.Jan Navrátil

880,00 CZK

10.06.2013

12.06.2013

Napájecí adaptéry

KDF002095

2744002102

26224178


4000,00 CZK

11.06.2013

14.06.2013

opravy, údržba

KDF002096

311300005

45440174

Horňák Drahotín

2516,80 CZK

11.06.2013

20.06.2013

sečení trávy

KDF002097

3705100971

26737493

BONTONFILM a.s.

7657,23 CZK

11.06.2013

15.05.2013

půjčovné filmu

KDF002098

1304113

27401413

Blue Sky Film Distribution a.s.

909,16 CZK

11.06.2013

28.05.2013

půjčovné filmu

KDF002099

1304114

27401413

Blue Sky Film Distribution a.s.

802,19 CZK

11.06.2013

28.05.2013

půjčovné filmu

KDF002100

113

26944006

Společenství sídl.Svobody blok 4

1958,00 CZK

11.06.2013

21.06.2013

el.energie

KDF002101

5413500462

60467550

Schneider Electric CZ, s.r.o.

22748,00 CZK

11.06.2013

22.07.2013

oprava kamery MKDS

KDF002102

5413500299

60467550

Schneider Electric CZ, s.r.o.

5868,50 CZK

11.06.2013

30.05.2013

oprava kamery MKDS

KDF002103

2013180576

60193336

Telefónica Czech Repub

200,30 CZK

11.06.2013

05.07.2013


KDF002104

230130206

70960399

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

3756,00 CZK

11.06.2013

28.06.2013

nájemné

KDF002105

001/6/2013

75830434

Ing. Martin Vaněk

KDF002106

1391080027

60838744

STRABAG a.s.

KDF002107

9771130421

25344731

KDF002108

2013000045

KDF002109 KDF002110

Popis

29900,00 CZK

11.06.2013

21.06.2013

PD rekonstrukce chodníku a regenerace uliční zele

209314,30 CZK

11.06.2013

05.07.2013

komunikace - opravy, údržba

Mechanika Prostějov 97, družstvo

4443,00 CZK

11.06.2013

16.06.2013

sportovní trofeje - střelecká soutěž

62335791


1876,00 CZK

11.06.2013

21.06.2013

zajištění péče o odchycené toulavé psy

1000075662

61859575


2500,00 CZK

11.06.2013

15.06.2013

záloha na vodné stojan Brněnská

130101301

28988230

Aliaves&Co., a.s.

6135,00 CZK

11.06.2013

20.06.2013

seminář

KDF002111

2013021

12311545

CK RENATA Renata Vojtilov

2000,00 CZK

11.06.2013

20.06.2013

sociální fond

KDF002112

20130018

45506370

Jozef Anovčín

2702,00 CZK

11.06.2013

14.06.2013

občerstvení - CAF - 9. 5. 2013

KDF002113

1010067000

49970607


67330,00 CZK

12.06.2013

15.06.2013

plyn - záloha

KDF002114

2742002433

26224178


6997,00 CZK

12.06.2013

14.06.2013

sociální pohřeb

KDF002115

0563136115

60193336


1779,32 CZK

12.06.2013

27.06.2013

telefonní poplatky

KDF002116

0563120549

60193336


3055,20 CZK

12.06.2013

27.06.2013

telefonní poplatky

KDF002117

9913051097

64949681


60500,00 CZK

12.06.2013

12.06.2013

telefonní poplatky

KDF002118

8310382396

49970607


1579,68 CZK

12.06.2013

21.06.2013


KDF002119

13326

26921332

VAMÍK, s.r.o.

932,18 CZK

12.06.2013

24.06.2013

spotřební materiál (pytle)

KDF002120

4062069255

27916693

CCS s.r.o

12214,03 CZK

12.06.2013

15.05.2013

platba CCS

KDF002121

4062069298

27916693

CCS s.r.o

43882,58 CZK

12.06.2013

31.05.2013

vyúčtování CCS

KDF002122

160130023

26259893


54017,00 CZK

12.06.2013

25.06.2013

byty a nebyt.prostory - vodné,el.en.,služby,správa

KDF002123

160130022

26259893


3178,00 CZK

12.06.2013

25.06.2013

byty a nebyt.prost. - vodné,el.en.,služby

KDF002124

160130021

26259893


27852,00 CZK

12.06.2013

25.06.2013

byty a nebyt.prost. - vodné,el.en.,správa,služby

KDF002125

160130020

26259893


375900,00 CZK

12.06.2013

25.06.2013


KDF002126

20/13

67982794

Divadlo Kvelb

35000,00 CZK

12.06.2013

25.06.2013

představení WP

Přijaté faktury

Strana:

55

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF002127

130630013

27161021

35mm s.r.o

451,61 CZK

12.06.2013

17.06.2013

půjčovné filmu

KDF002128

130530108

27161021

35mm s.r.o

846,76 CZK

12.06.2013

15.06.2013

půjčovné filmu

KDF002129

13050126

28391683

D-cinema, s.r.o.

1467,72 CZK

12.06.2013

14.06.2013

půjčovné filmu

KDF002130

287/2013

16367898

PEN v.o.s.

3088,00 CZK

12.06.2013

19.06.2013

lampiony na WP

KDF002131

225696

25529889

Automechanika, a.s.

6937,00 CZK

12.06.2013

20.06.2013


KDF002132

FV0120123006

26834979


2119,00 CZK

12.06.2013

26.06.2013


KDF002133

0014246465

63998530

ČPP a.s.

457419,00 CZK

12.06.2013

01.07.2013

Pojistné

KDF002134

213077029

28595432

Vzdělávací centrum

2780,00 CZK

12.06.2013

16.06.2013

seminář

KDF002135

2130679

25864394

ASI inf.technologie s.r.o

1997,00 CZK

12.06.2013

07.06.2013

seminář

KDF002136

1013011724

49711385

CRYSTALIS s.r.o.

1097,00 CZK

12.06.2013

21.06.2013

stolní voda

KDF002137

130101016

25291084

TONER - COPY s.r.o.

1017,00 CZK

12.06.2013

25.06.2013


KDF002138

213035

12755940

Hrabal Jan

2000,00 CZK

12.06.2013

30.06.2013


KDF002139

3966338053

25458302


13111,00 CZK

12.06.2013

13.06.2013

el.energie

KDF002140

13022

69695318

Kment František

8579,00 CZK

12.06.2013

12.06.2013

opravy, údržba

KDF002141

8010032812

70994234

Správa želez.doprav.cesty

12100,00 CZK

12.06.2013

06.07.2013

úhrada za zřízení věc.břemene

KDF002142

2013053279

61973629

CS Data, s.r.o

42625,00 CZK

13.06.2013

02.07.2013

Originální tonery do inkoustových tiskáren

KDF002143

2740016805

26224178


29040,00 CZK

13.06.2013

25.06.2013

nákup kontejnerů pro hřbitov

KDF002144

060130416

26259893


1475,10 CZK

13.06.2013

27.06.2013


KDF002145

060130417

26259893


46249,81 CZK

13.06.2013

27.06.2013

byty a nebyt.prostory - vodné, stsočné

KDF002146

060130418

26259893


9704,29 CZK

13.06.2013

27.06.2013


KDF002147

060130419

26259893


34,86 CZK

13.06.2013

27.06.2013


KDF002148

060130420

26259893


17933,96 CZK

13.06.2013

27.06.2013

byty a nebyt.prostory - el.en., služby, opravy

KDF002149

060130421

26259893


44523,90 CZK

13.06.2013

27.06.2013


KDF002150

060130422

26259893


11420,00 CZK

13.06.2013

27.06.2013


KDF002151

060130423

26259893


4803,70 CZK

13.06.2013

27.06.2013


KDF002152

1391080037

60838744

STRABAG a.s.

3089280,25 CZK

13.06.2013

08.08.2013

stavební práce - rekonstrukce Smetanovy sady

KDF002153

22/2013

49142038

Ing. Tomáš Badal

6300,00 CZK

13.06.2013

25.06.2013

posouzení dřevin k projektu CS Okružní

KDF002154

20130002

87815842

Kříž Robert

8000,00 CZK

13.06.2013

16.03.2013

činnost koordinátora BOZP

KDF002155

20130004

87815842

Kříž Robert

8000,00 CZK

13.06.2013

16.05.2013

činnost koordinátora BOZP

KDF002156

13009

26376351

Art Kodiak s.r.o.

24200,00 CZK

13.06.2013

20.06.2013

vypracování záměru obnovy a restaurování

KDF002157

13010

26376351

Art Kodiak s.r.o.

12100,00 CZK

13.06.2013

20.06.2013

vypracování záměru obnovy a restaurování

KDF002158

220131724

26226511

Vema, a.s.

108642,27 CZK

13.06.2013

01.07.2013

Poskytnutí práva používate aktuálnní verze

KDF002159

126/2013

48465518

Synek Rostislav

890,00 CZK

13.06.2013

19.06.2013

vytýčení PVSEK pro umístění orientační mapy

KDF002160

20130699

13692020


36720,00 CZK

13.06.2013

28.06.2013


KDF002161

20130700

13692020


6034,00 CZK

13.06.2013

28.06.2013


KDF002162

7201130200

10073043


1399,00 CZK

13.06.2013

25.06.2013

mikrovlnná trouba

KDF002163

7201130198

10073043


5955,00 CZK

13.06.2013

25.06.2013

aku koště, čistící tablety

KDF002164

130102193

26810093


61381,41 CZK

13.06.2013

05.07.2013

úklid budov

Popis

Přijaté faktury

Strana:

56

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF002165

2013087

67564836

Zatloukal Radek

49489,00 CZK

13.06.2013

02.07.2013

Skříně na šanony

KDF002166

187120

11242183

Ing. Karel BOCH - KBH

21659,00 CZK

17.06.2013

28.06.2013

HDD do diskového pole HP EVA 4400

KDF002167

5135107514

47114983


3702,60 CZK

17.06.2013

26.06.2013


KDF002168

5135106376

47114983


2227,20 CZK

17.06.2013

26.06.2013


KDF002169

5141300733

41191021


1794,43 CZK

17.06.2013

27.06.2013


KDF002170

5141300653

41191021


2775,79 CZK

17.06.2013

27.06.2013


KDF002171

2201300518

46345850


3340,00 CZK

17.06.2013

30.06.2013

OSPOD - akce pro rodiče s dětmi dne 11.6.2013

KDF002172

13110053

62581422

electric AP spol. s r.o.

6742,00 CZK

17.06.2013

25.04.2013

servis klimatizací - profylaktické prohlídky

KDF002173

FV0120123007

26834979


6292,00 CZK

17.06.2013

26.06.2013

servis počítačové sítě

KDF002174

211307

27793320

Cestovní kancelář

4800,00 CZK

17.06.2013

20.06.2013

sociální fond

KDF002175

2013/003

25838857

Hein & spol. - keramické závody, spol. s r.o.

4100,00 CZK

17.06.2013

17.06.2013

sociální fond

KDF002177

13100228

26889129

KORDEK s.r.o

1454,00 CZK

17.06.2013

20.06.2013

barva na nátěry

KDF002178

3874000417

27567559

HiTES CE s.r.o.,

4100,00 CZK

17.06.2013

26.06.2013

IP telefon Alcatel 4018

KDF002180

1231311032

70994226

České dráhy,a.s.

360,00 CZK

17.06.2013

25.06.2013

přepravné filmů

KDF002181

6260007323

26078201

E-ON Energie a.s.

2320,00 CZK

17.06.2013

24.06.2013

el.energie

KDF002182

20130030

46555731

Milan Oračko

398846,00 CZK

17.06.2013

27.06.2013

komunikace - opravy chodníků I. etapa

KDF002184

13100056

25587293


3630,00 CZK

17.06.2013

24.06.2013

návrh lavice na podestu obřadní síně

KDF002185

30/2013

45440816

Kvapil Oldřich Opravy-el

24155,00 CZK

17.06.2013

16.06.2013

oprava osvětlení

KDF002186

5135087367

47114983


21974,60 CZK

17.06.2013

26.06.2013

platba za SIPO poplatky

KDF002187

20130026

46555731

Milan Oračko

452713,00 CZK

17.06.2013

20.06.2013

komunikace - oprava chodníků

KDF002188

20130025

46555731

Milan Oračko

21196,00 CZK

17.06.2013

20.06.2013

komunikace - oprava chodníků

KDF002189

20137128

63494949


1227,00 CZK

17.06.2013

04.07.2013

Oprava tiskárny

KDF002190

130610047

60197251

FALCON a.s.

112,91 CZK

17.06.2013

17.06.2013

půjčovné filmu

KDF002191

130610048

60197251

FALCON a.s.

926,97 CZK

17.06.2013

17.06.2013

půjčovné filmu

KDF002192

9771130426

25344731

Mechanika Prostějov 97, družstvo

4828,00 CZK

17.06.2013

21.06.2013

Wolkrův Prostějov - buton

KDF002193

FV0120123052

26834979


1260,00 CZK

17.06.2013

28.06.2013

ink. náplně do faxu

KDF002194

2013064

44903383

Marek Ivan

360,00 CZK

17.06.2013

19.06.2013

prodej karet ORC 5/2013

KDF002195

130100088

25576313


949,00 CZK

17.06.2013

27.06.2013

občerstvení - jednání komise

KDF002196

300130007

60722291

PROSTAS, s.r.o.

44695,00 CZK

17.06.2013

04.07.2013

stavební práce - urnové hroby Krasice

KDF002197

3

44157568

Musil Miloslav

10000,00 CZK

17.06.2013

30.06.2013

údržba věžních hodin

KDF002198

31000342

25518402

Kadlec - elektronika, s.r.o.

9496,00 CZK

17.06.2013

05.06.2013

termopapíry

KDF002199

913482

26848031

RESK software,s.r.o.

KDF002200

11/2013

67569978

Robert Schwetz

KDF002201

5338007639

61860476

KDF002202

8011001

KDF002203

Popis

1475,00 CZK

17.06.2013

30.06.2013

SW podpora programu "Personální kancelář PLATY"

13000,00 CZK

17.06.2013

28.06.2013

sociální fond


8242,00 CZK

17.06.2013

19.06.2013

sociální fond

65762959

Junák - svaz skautů a ska

2500,00 CZK

17.06.2013

10.06.2013

sociální fond

31/2/046

63485052


1500,00 CZK

18.06.2013

27.06.2013


KDF002204

20130205

48463621


2000,00 CZK

18.06.2013

01.07.2013

odtah vozidla

KDF002205

1350098

42767261

RAMA Moravia s.r.o.

161,00 CZK

18.06.2013

01.07.2013


Přijaté faktury

Strana:

57

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF002206

1350096

42767261

RAMA Moravia s.r.o.

2171,00 CZK

18.06.2013

01.07.2013

Služby spojené s provozem kopírovacího stroje Mino

KDF002207

1350102

42767261

RAMA Moravia s.r.o.

8169,00 CZK

18.06.2013

01.07.2013


KDF002208

2013042

27728277

HOTEL GOL s.r.o.

52300,00 CZK

18.06.2013

01.07.2013

Wolkrův Prostějov - ubytování účastníků

KDF002211

13/2013

64495981

Pavel Klíč

15004,00 CZK

18.06.2013

01.07.2013

oprava

KDF002212

20130025

45506370

Jozef Anovčín

26995,00 CZK

18.06.2013

28.06.2013

cestovné

KDF002213

1223425724

60193336


181,50 CZK

18.06.2013

28.06.2013

telefonní poplatky

KDF002215

2744624036

27862313

Alteris s.r.o.

2190,00 CZK

18.06.2013

01.07.2013

sociální fond

KDF002216

1394000043

00219321

Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15

12500,00 CZK

18.06.2013

19.06.2013

seminář

KDF002217

13060682

45786259

NESS Czech s.r.o

254,10 CZK

18.06.2013

27.06.2013

uveřejnění veřejné zakázky radnice - fasáda a stř

KDF002218

130101046

25291084

TONER - COPY s.r.o.

654,00 CZK

18.06.2013

01.07.2013

Oprava tiskárny

KDF002220

FV0120123009

26834979


39374,00 CZK

19.06.2013

10.07.2013

Služby IT

KDF002221

31301098

25353233


1858,00 CZK

19.06.2013

07.07.2013

Dofakturace spotřebovaných tonemů C

KDF002222

5141300753

41191021


812,76 CZK

19.06.2013

02.07.2013


KDF002223

1020130297

15889599


14520,00 CZK

19.06.2013

27.06.2013

roční revize zabezpečovacího zařízení

KDF002224

8310403511

49970607


148291,20 CZK

19.06.2013

03.07.2013


KDF002225

9053799709

64949681


182,00 CZK

19.06.2013

15.07.2013

telefonní poplatky

KDF002226

9454303049

64949681


1,00 CZK

19.06.2013

15.07.2013

telefonní poplatky

KDF002227

9354300826

64949681


825,00 CZK

19.06.2013

01.07.2013

telefonní poplatky

KDF002229

3966333063

25458302


6262,00 CZK

20.06.2013

29.06.2013

el.energie

KDF002230

61320129

26263017

INTERFORST CZ s.r.o.

2715,00 CZK

20.06.2013

03.07.2013

opravy, údržba

KDF002231

130000008

22827536

"Fotbal Prostějov o.s."

36000,00 CZK

20.06.2013

02.07.2013


KDF002232

3013000253

26700778


5228,29 CZK

20.06.2013

12.06.2013

hasičská přilba Drager s příslušenstvím

KDF002233

2745002564

26224178


1137,00 CZK

20.06.2013

02.07.2013

úklid a odvoz shrabků z česel Ml. náhonu

KDF002235

130103460

16367481


1967,00 CZK

20.06.2013

19.07.2013


KDF002236

130100007

01493957

Gabriela Taberyová

490,00 CZK

20.06.2013

01.07.2013

odborná literatura

KDF002237

1303254

62300164

MERCURY STAR s.r.o

3920,00 CZK

20.06.2013

26.06.2013


KDF002239

3705100021

45272514

Cinemart, a.s.

19121,93 CZK

20.06.2013

22.06.2013

půjčovné filmu

KDF002240

130510067

27154271

Aerofilms s.r.o

2121,36 CZK

20.06.2013

19.06.2013

půjčovné filmu

KDF002241

409

40432955

Milan Dostál

3575,00 CZK

20.06.2013

02.07.2013

WP - ubytování účastníků

KDF002242

13163

48464660


42240,00 CZK

20.06.2013

24.06.2013

Wolkrův Prostějov - ubytování účastníků

KDF002243

052013

29415233

APK Cinema Service s.r.o.

1333,42 CZK

20.06.2013

28.06.2013

přepravné filmů

KDF002244

052013

29415233

APK Cinema Service s.r.o.

1614,14 CZK

20.06.2013

28.06.2013

přepravné filmů

KDF002245

380186584

27127010

Schindler CZ, a.s.

3379,53 CZK

20.06.2013

30.06.2013

nákup služeb

KDF002246

100011827

60743069

M - CENTRUM, a.s.

1100,00 CZK

20.06.2013

03.07.2013


KDF002256

130103507

16367481


165,00 CZK

24.06.2013

20.07.2013


KDF002257

311355846

25788001


6392,00 CZK

24.06.2013

04.07.2013

telefonní poplatky

KDF002258

1223674136

60193336


906,81 CZK

24.06.2013

03.07.2013

telefonní poplatky

Popis

Přijaté faktury

Strana:

58

IČO:

00288659

Datum :

01.07.2013

Název:


Agend. číslo

Číslo fak. dod.

IČO dod.

Název dodavatele


Dat.evidence

Dat. splat.

KDF002263

2701130284

26831350

PAPÍRTISK s.r.o.

13455,00 CZK

24.06.2013

02.07.2013

WP Zpravodaj

KDF002264

201307

65837622

Popelka Roman

5385,00 CZK

24.06.2013

20.06.2013

potisk plakátů

KDF002265

201308

65837622

Popelka Roman

5385,00 CZK

24.06.2013

20.06.2013

potisk plakátů kina Metro červen 2013

KDF002267

1301031

29398762

Komoditní burza PROFIT

103334,00 CZK

25.06.2013

04.07.2013

nákup služeb

KDF002268

1302113

28582136

ENSYTRA s.r.o

111601,00 CZK

25.06.2013

11.07.2013

nákup služeb

KDF002269

1304111

28582136

ENSYTRA s.r.o

62920,00 CZK

25.06.2013

02.07.2013

zpracování PENB

KDF002278

113200059

27752771

EKKL a.s.

115761,00 CZK

25.06.2013

05.07.2013

opravy, údržba

Popis

Přijaté faktury Strana: 1

Recommend Documents