Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14480065
101033
00283061 MĚSTO BŘECLAV
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
200,00
165,28
04.02.2015
15420005
201312004
Dat. splatnosti Popis 25.01.2015 Prodej komisního zboží ve 4. čtvrtletí 2014
63489953 Městská bytová správa, sp
63 669,00
63 669,00
27.01.2015
11.02.2015 stavební práce - rekonstrukce Masar. nám. 9 na byty
14421044
013140018
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
16 268,00
16 268,00
27.01.2015
21.02.2015 přefakturace zimní údržby
14441087
3270014010
60193336 O2 Czech Republic a.s.
325,71
269,18
22.01.2015
14412514
3260414313
60193336 O2 Czech Republic a.s.
325,71
325,71
22.01.2015
23.01.2015 vrubopis k faktuře č. 1282355791 - zaměstnanecký program za prosinec 2014 23.01.2015 dobropis - tel. poplatky MěP 03.02.2015 noviny a časopisy za rok 2014
14412513
1/2015
68052561 Jana Daňková
900,00
900,00
22.01.2015
14412512
1321400013
60747536 ČSAD Hodonín a.s.
257 228,00
257 228,00
22.01.2015
14.02.2015 provoz MHD za 12/2014
14441086
1477042
25302809 JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.
147 840,00
147 840,00
21.01.2015
21.01.2015 dveře do vstupní haly - ZŠ Mírové náměstí, přenesená daňová povinnost daňový doklad k záloze
14441085
90235281
00543411 MORAVIAPRESS a.s.
12 000,00
11 640,00
20.01.2015
14421043
001140047
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
15 349,00
15 349,00
19.01.2015
11.02.2015 předání odpadu k materiálnímu využití - 12/2014
14421042
005140022
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
20 005,00
20 005,00
19.01.2015
11.02.2015 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 12/2014
14421041
006140155
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
26 435,00
26 435,00
19.01.2015
11.02.2015 obsluha parkovacích automatů - 12/2014
14421040
006140156
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
13 536,00
13 536,00
19.01.2015
11.02.2015 správa městského tržiště - 12/2014
14421039
008140102
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 155,00
2 155,00
19.01.2015
11.02.2015 prodej pytlů - 12/2014
14421038
009140052
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 865,00
1 865,00
19.01.2015
11.02.2015 likvidace odpadu - 12/2014
14421037
013140016
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
27 397,00
27 397,00
19.01.2015
11.02.2015 zimní údržba - 12/2
14421036
016140051
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 850,00
4 850,00
19.01.2015
11.02.2015 údržba městského mobiliáře - 12/2
14421035
013140017
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
103 323,00
103 323,00
19.01.2015
11.02.2015 zimní údržba komunikací - 12/2
14421034
012140083
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 663,00
6 663,00
19.01.2015
11.02.2015 údržba veřejné zeleně - 12/2
14421033
002140125
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
32 441,00
32 441,00
19.01.2015
11.02.2015 údržba dopravního značení - 12/2
14421032
002140126
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
83 771,00
83 771,00
19.01.2015
11.02.2015 opravy MK - 12/2
14421031
002140127
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
42 996,00
42 996,00
19.01.2015
11.02.2015 opravy chodníků - 12/2
14421030
002140128
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 241,00
1 241,00
19.01.2015
11.02.2015 opravy dešťových vpustí - 12/2
14421029
006140158
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 572,00
4 572,00
19.01.2015
11.02.2015 údržba fontány - 12/2
14421028
008140105
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 690,00
4 690,00
19.01.2015
11.02.2015 údžba veřejné zeleně - od obyvatel - 12/2
14421027
008140106
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 448,00
3 448,00
19.01.2015
11.02.2015 údržba veřejné zeleně - strážci parků - 12/2
14421026
009140053
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
653,00
653,00
19.01.2015
11.02.2015 vývoz kontejn. sutě - 12/2
14421025
014140021
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
18 656,00
18 656,00
19.01.2015
11.02.2015 odpady hřbitov - 12/2
14421024
008140104
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 233,00
1 233,00
19.01.2015
11.02.2015 vývoz kontejneru - větve - 12/2
14421023
016140052
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 337,00
2 337,00
19.01.2015
11.02.2015 údržba městského mobiliáře - opravy košů - 12/2
14421022
004140060
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
95 132,00
95 132,00
19.01.2015
11.02.2015 ruční očista města - 12/2
14421021
017140044
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
108,00
108,00
19.01.2015
01.01.2015 svoz odpadu MěP za 11/2014 - dodáno 15.1.2015
14421020
008140103
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
17 795,00
17 795,00
19.01.2015
11.02.2015 separovaný BIO odpad - 12/2
14421019
011140024
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 935,00
10 935,00
19.01.2015
11.02.2015 úklid kolem kontejneru - 12/2014
14421018
001140046
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
7 547,00
7 547,00
19.01.2015
11.02.2015 zajištění zpětného odběru elektrozař. 12/2014
14421017
0094054
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
100 454,00
100 454,00
19.01.2015
11.02.2015 svoz SKO - 12/2014
14421016
014140023
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 259,00
6 259,00
19.01.2015
14.02.2015 práce na hřbitově - 12/2014
Stránka 1 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14421015
012140084
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
200 000,00
200 000,00
19.01.2015
Dat. splatnosti Popis 11.02.2015 údržba veřejné zeleně - 12/2
14421014
017140047
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
63,00
63,00
19.01.2015
14421013
017140048
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
121,00
121,00
19.01.2015
11.02.2015 svoz odpadu 12/2014 - - Centrum pro rodinu přefakturace 11.02.2015 svoz odpadu MěP za 12/2014
14421012
017140045
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
315,00
315,00
19.01.2015
11.02.2015 svoz odpadu MěK - 12/2014
14421011
017140046
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 575,00
1 575,00
19.01.2015
11.02.2015 svoz odpadu OOVV - 12/2014
14412511
6221118889
70994234 Správa železniční dopravy
28 178,00
28 178,00
19.01.2015
27.01.2015 vyúčt. EE podchod pod ČD za rok 2014
14412510
113004028035
49903209 RWE Energie, s.r.o.
22 185,13
22 185,13
19.01.2015
14412509
705261696
62587811 A.L.L. production, s.r.o.
823,00
823,00
19.01.2015
02.02.2015 vyúčt. plynu Dvořákova MěP za období 11.9. 31.12.2014 03.02.2015 vyúčt. předpl. Computer
14412508
705237165
26155672 RF HOBBY s.r.o.
699,00
699,00
19.01.2015
03.02.2015 vyúčt předpl. Epocha
14412507
705220805
62587811 A.L.L. production, s.r.o.
540,00
540,00
19.01.2015
03.02.2015 vyúčt. předpl. Pravý domácí časopis
14412506
705193751
26155672 RF HOBBY s.r.o.
575,00
575,00
19.01.2015
03.02.2015 vyúčt. předpl. History
14412505
704939138
62587811 A.L.L. production, s.r.o.
823,00
823,00
19.01.2015
03.02.2015 vyúčt. předpl. Computer
14412504
704926422
26155672 RF HOBBY s.r.o.
674,00
674,00
19.01.2015
03.02.2015 vyúčt. předpl. Epocha
14412503
704908596
26155672 RF HOBBY s.r.o.
674,00
674,00
19.01.2015
03.02.2015 vyúčt. předpl. Epocha
14412502
704878369
26155672 RF HOBBY s.r.o.
515,00
515,00
19.01.2015
03.02.2015 vyúčt. předpl. History
14412501
704696682
26155672 RF HOBBY s.r.o.
674,00
674,00
19.01.2015
03.02.2015 vyúčt. předpl. Epocha
14441084
90238018
00543411 MORAVIAPRESS a.s.
12 000,00
12 000,00
16.01.2015
14412500
10115
25310496 Base System s.r.o.
9 075,00
9 075,00
16.01.2015
19.01.2015 servis kamerového systému za 12/2014
daňový doklad k záloze - Sbírka zákonů ČR
14441083
111418202
41690311 Princip a. s.
2 262,70
2 184,16
15.01.2015
14441082
8510065202
49903209 RWE Energie, s.r.o.
44 075,40
42 545,51
15.01.2015
21.01.2015 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 12/2014 (11 ks) - MěÚ 02.02.2015 mimořádné vyúčtování spotřeby plynu - od 5.11.2014 31.12.2014, místo spotřeby 9300057638, Purkyňovaukončení smlouvy 26.01.2015 Ručníky papírové, toal. papír - MěÚ
14441081
1402920
26229382 SIMACEK HS, spol. s r.o.
7 969,50
7 692,87
15.01.2015
14441080
6261016737
26078201 E.ON Energie, a.s.
33 931,00
33 193,28
15.01.2015
14441079
6261007117
26078201 E.ON Energie, a.s.
11 112,00
9 407,74
15.01.2015
14441078
6261016233
26078201 E.ON Energie, a.s.
63 071,00
60 881,76
15.01.2015
14441077
6261011066
26078201 E.ON Energie, a.s.
22 605,00
21 820,36
15.01.2015
23.01.2015 spotřeba elektrické energie za období 1.12.2014 31.12.2014, NT 36 - MěK, odb.místo 3100078631
14421010
006140157
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
5 223,00
5 223,00
15.01.2015
14412499
0092014
10273069 Chrášťanská Ludmila
6 500,00
6 500,00
15.01.2015
11.02.2015 instalace dopravního značení a odinstalace cyklostojanu 30.01.2015 vyúčt. sociální fond
14412498
10400036
25005006 One & One Company, spol.
720,00
720,00
15.01.2015
30.01.2015 vyúčt. předpl. Rock & Pop
14412497
3300251944
27689247 Extra Publishing, s.r.o.
568,00
568,00
15.01.2015
30.01.2015 vyúčt. předpl. 100+1
14412496
3300251933
27689247 Extra Publishing, s.r.o.
568,00
568,00
15.01.2015
30.01.2015 vyúčt. přdpl. 100+1
14412495
1214354175
45274517 ELTODO, a.s.
9 497,00
9 497,00
15.01.2015
18.01.2015 oprava park. automatů 11,12
Stránka 2 z 139
23.01.2015 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.12.2014 - 31.12.2014 23.01.2015 spotřeba elektrické energie za období 1.12.2014 31.12.2014, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780 23.01.2015 faktura za elektřinu období 1.12.2014 - 31.12.2014 NT 25, místo spotřeby 3100085791
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14412494
6261010091
26078201 E.ON Energie, a.s.
Ičo dod. Název dodavatele
20 418,00
20 418,00
15.01.2015
Dat. splatnosti Popis 23.01.2015 odběr EE M.n. 5 - kašna - za 12/2014
14412493
11300316
12443140 Dvořáková Zdeňka
25 899,00
25 899,00
15.01.2015
31.01.2015 knihy
14412492
5600141257
65401875 DILIA,divadelní,literární,audiovizuální agentura o.s.
1 803,60
1 803,60
15.01.2015
23.01.2015 poskytování rozmnožovacích služeb za rok 2014
15410131
1413700185
42196451 Lesy České republiky, s.p
34 500,00
34 500,00
14.01.2015
12.07.2015 meliorační a zpevňující dřeviny za 2. pol. 2014
14441076
6261007033
26078201 E.ON Energie, a.s.
20 721,00
20 001,76
14.01.2015
14441075
6802094613
27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.
240 252,00
234 486,41
14.01.2015
23.01.2015 řádná faktura za elektřinu za období 01.12.2014 31.12.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380 26.01.2015 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.12.2014 - 31.12.2014 29.01.2015 vyúčt. sociální fond
14412491
21400041
27759482 TK Janáček s.r.o.
6 000,00
6 000,00
14.01.2015
14412490
14771306
43871020 TRIADA spol. s r.o.
3 240,00
3 240,00
14.01.2015
29.01.2015 vyúčt. předpl. Obec a finance
14412489
140106077
25627481 V-Press s.r.o.
384,00
384,00
14.01.2015
29.01.2015 vyúčt. předpl. Cykloturistika
14412488
1140491
27245357 Český Webhosting s.r.o.
14412487
14024
63452286 Mrazík Michal
14412485
144205/2014
14441074
0014100079
1 452,00
1 452,00
14.01.2015
29.01.2015 vyúčt. předpl. - doména kpss-hodonin.cz
47 140,00
47 140,00
14.01.2015
42646472 Mikulášek Petr, ing.
13 832,00
13 832,00
14.01.2015
13.01.2015 nákup a výsadba rostlinného materiálu na výsadbu ul. J.Suka 30.01.2015 znalecký posudek na dopravní nehodu
44960786 THERMOPLUS, s.r.o.
59 290,00
49 000,00
13.01.2015
14441073
1402348
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
10 285,00
9 928,00
13.01.2015
11.02.2015 PD pro provedení stavby: "Rozšíření průjezdné šířky stávajícího kompenzátoru parovodu ul Čejkovského v Hodoníně" 21.01.2015 čištění koberce - MěÚ HV 2
14441072
21460
27722848 PLASTIC WARE, družstvo
18 639,00
17 893,02
13.01.2015
30.12.2014 zboží dle dodacího listu 10/14
21 302,00
21 372,38
13.01.2015
20.01.2015 vyúčtování odběru Sbírky zákonů 2014
2 780,00
2 780,00
13.01.2015
28.01.2015 vyúčt. semináře
21 850,00
21 850,00
13.01.2015
2 241,00
2 241,00
13.01.2015
28.01.2015 vyúřt. zálohy pronájem atrakcí pro SVČ - Obec přátelská rodině 28.01.2015 vyúčt. zálohy - koloběžka, odrážedlo - Obec přátelská rodině 28.01.2015 vyúčt. předpl. Letectví a kosmonautika
14441071
50525645
00543411 MORAVIAPRESS a.s.
14412484
639
13269232 Špaček Radomír
14412483
181500113
28346891 Bouncer s.r.o.
14412482
1406936
27117880 BM SERVIS CZ s.r.o.
14412481
14000196
26262134 MAGNET PRESS, CZ s.r.o.
1 150,00
1 150,00
13.01.2015
14412480
1142893466
61061409 SEND s.r.o.
10 257,00
10 257,00
13.01.2015
28.01.2015 vyúčt. předpl. MěK
14412479
1425200482
45313351 MAFRA, a.s.
3 768,00
3 768,00
13.01.2015
28.01.2015 vyúčt. přdpl. MF Dnes
14412478
1471178
48847488 Svaz vinařů České republi
569,00
569,00
13.01.2015
28.01.2015 vyúčt. předpl. Vinařský obzor
14412477
800085564
70890293 Institut pro veřejnou správu Praha
17 040,00
17 040,00
13.01.2015
22.11.2014 vyúčt. školení ZOZ
10 060,00
10 060,00
13.01.2015
10.10.2014 vyúčt. školení ZOZ
1 600,00
1 600,00
13.01.2015
28.01.2015 seminář
14412476
800083553
70890293 Institut pro veřejnou správu Praha
14412475
0293
86955152 Sedláčková Simona
14412474
1142500062
61061409 SEND s.r.o.
14412473
2400613614
28191226 Economia, a.s.
340,00
340,00
13.01.2015
28.01.2015 Rodina a škola - Měk
5 670,00
5 670,00
13.01.2015
28.01.2015 Hospod. noviny IC
14412472
15575935
60193336 O2 Czech Republic a.s.
1,95
1,95
13.01.2015
20.01.2015 datová linka pro mobilní kameru MěP - za 12/2014
14441070
2340209544
14441069
2340207205
28492170 GTS Czech s.r.o.
9 534,00
9 203,07
12.01.2015
15.01.2015 telefonní hovory + internet za 12/2014
28492170 GTS Czech s.r.o.
3 533,00
3 410,37
12.01.2015
14441068
20142807
27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.
21.01.2015 internet 12/2014
23 706,33
22 935,04
12.01.2015
1 727 703,00
1 727 703,00
12.01.2015
21.01.2015 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 12/2014měsíční paušál 08.02.2015 stavební práce na akci Denní lázně Bliss Day Spa za měsíc prosinec 2014, přenesená daňová povinnost
14441067
2141100406
47906898 MANAG, a.s.
Stránka 3 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14441066
14010715
27735052 Net-Connect s.r.o.
3 388,00
3 270,40
12.01.2015
Dat. splatnosti Popis 21.01.2015 připojení k síti internet za 12/2014 - MěK
14441065
14010716
27735052 Net-Connect s.r.o.
1 815,00
1 752,00
12.01.2015
21.01.2015 internet hřbitov - 12/2014
14 082,00
13 593,20
12.01.2015
02.01.2015 alternativní baterie do NB, laser bezdrátová myš
822,80
794,24
12.01.2015
20.01.2015 časové razítko - fixní paušál
14441064
3401408629
47676795 AutoCont CZ a.s.
14441063
5135776781
47114983 Česká pošta, s.p
14441062
012802514
28175492 Dial Telecom, a.s.
9 075,00
8 760,00
12.01.2015
21.01.2015 Profi internet za 12/2014
14441061
1503004878
46981233 PATROL group s.r.o.
2 420,00
2 336,00
12.01.2015
14.01.2015 provoz a servis radiové sítě za 12/2014
14441060
1402289
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
7 332,60
7 078,08
12.01.2015
21.01.2015 měsíční paušál - denní úklid hřbitov
14441059
0627945958
60193336 O2 Czech Republic a.s.
2 477,79
2 391,78
12.01.2015
14441058
0627936431
60193336 O2 Czech Republic a.s.
3 652,02
3 525,26
12.01.2015
29.01.2015 telefonní poplatky za pevnou linku za měsíc 12/2014 MěK 16.01.2015 telefonní poplatky za pevnou linku 12/2014 - MěÚ 21.01.2015 IC - vytažení zalomeného zámku
14421009
201411656
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
130,00
130,00
12.01.2015
14421008
201411683
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
2 322,00
2 322,00
12.01.2015
30.01.2015 stropní panely do prostor infocentra NT 36
14412471
1405467
00543411 MORAVIAPRESS a.s.
1 394,00
1 394,00
12.01.2015
14.01.2015 vyúčt přeplatného Věstník práv. předp. JMK
14412470
40015/2015
70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
14412469
1316005698
28085400 E.ON Distribuce, a.s.
14412468
2015180095
60193336 O2 Czech Republic a.s.
14412467
4371140041
40613666 K+B Expert s.r.o.
14412466
1316005699
14412465
9146102965
2 000,00
2 000,00
12.01.2015
22.01.2015 připojení EPS za 12/2014
15 294,00
15 294,00
12.01.2015
21.01.2015 doplatek přeložky kNN - OK Měšťanská - Purkyňova
64,52
64,52
12.01.2015
11.02.2015 vedení linky 156 za 12/2014
6 707,17
6 707,17
12.01.2015
28085400 E.ON Distribuce, a.s.
34 011,00
34 011,00
12.01.2015
27.01.2015 vyúčt. zálohy Fotoaparát Nikon Coolpix S9700 Black Obec přátelská rodině 21.01.2015 ukončení stavby, Vilapark, p. Žižkova - dobropis
27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.
7 357,55
7 357,55
12.01.2015
27.01.2015 obsluha tepelného zařízení v budově MŠ - 3-12/2014 19.01.2015 odběr PHM MěP za 12/2
14412464
2034147609
48038687 OMV Česká republika, s.r.o.
9 822,84
9 822,84
12.01.2015
14412463
401038658
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
2 497,00
2 497,00
12.01.2015
10.01.2015 toner pro MěP
15410133
1442723
42196451 Lesy České republiky, s.p.
12 001,00
12 001,00
10.01.2015
19.01.2015 činnost OLH za 4. čtvrtletí 2014
15410132
1413700180
42196451 Lesy České republiky, s.p
48 748,00
48 748,00
10.01.2015
05.05.2015 OLH za 4. čtvrtletí 2014
14412462
800082970
70890293 Institut pro veřejnou správu Praha
17 040,00
17 040,00
10.01.2015
31.05.2014 školení ZOZ
14412461
800085563
70890293 Institut pro veřejnou správu Praha
17 040,00
17 040,00
10.01.2015
18.11.2014 školení ZOZ
14412460
800085097
70890293 Institut pro veřejnou správu Praha
10 060,00
10 060,00
10.01.2015
04.11.2014 školení ZOZ
14412459
800082677
70890293 Institut pro veřejnou správu Praha
6 460,00
6 460,00
10.01.2015
13.11.2014 školení ZOZ
14412458
800083575
70890293 Institut pro veřejnou správu Praha
24 020,00
24 020,00
10.01.2015
15.01.2015 školneí ZOZ
14412457
800082676
70890293 Institut pro veřejnou správu Praha
10 060,00
10 060,00
10.01.2015
15.01.2015 školení ZOZ
14412456
800082325
70890293 Institut pro veřejnou správu Praha
17 040,00
17 040,00
10.01.2015
25.01.2015 školení ZOZ
14412455
141848
11350237 Fiedler Jindřich
14412454
800083789
70890293 Institut pro veřejnou správu Praha
552,37
552,37
10.01.2015
21.01.2015 LVS za 12/2014
10 060,00
10 060,00
10.01.2015
20.01.2015 školení ZOZ
14412451
1423401807
45313351 MAFRA, a.s.
4 596,00
4 596,00
10.01.2015
01.01.2015 vyúčt. předpl. MF Dnes
14412450
1423600861
45313351 MAFRA, a.s.
1 884,00
1 884,00
10.01.2015
01.01.2015 vyúčt. předpl. MF Dnes
14412449
1424200812
45313351 MAFRA, a.s.
3 768,00
3 768,00
10.01.2015
02.01.2015 vyúčt. předpl MF Dnes
14412448
20144299
46342958 Sonnentor s.r.o.
24 058,00
24 058,00
10.01.2015
25.01.2015 porcované čaje
14412447
3552300530
47114983 Česká pošta, s.p
297,00
297,00
10.01.2015
20.01.2015 vyúčt. předpl. Meduňka
Stránka 4 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14412446
3555500093
47114983 Česká pošta, s.p
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
900,00
900,00
10.01.2015
14412445
201412266
Dat. splatnosti Popis 20.01.2015 vyúčt. předpl
27493091 Acha obec účtuje s.r.o.
6 320,00
6 320,00
10.01.2015
25.01.2015 vyúčt. semináře účetní závěrka 9.1. 25.01.2015 vyúčt. - informační servis pro obce a PO
14412444
201420582
66515009 Kučera Peter
1 210,00
1 210,00
10.01.2015
14412443
355390180
47114983 Česká pošta, s.p
5 186,00
5 186,00
10.01.2015
03.01.2015 vyúčt. předpl. Právo dnes
14412442
1000007134
25172379 Vodní hospodářství, spol
966,00
966,00
10.01.2015
07.01.2015 vyúčt. předpl. Vodní hospod.
14412441
8302584178
63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.
1 690,00
1 690,00
10.01.2015
13.01.2015 vyúčt. předpl. Právo a rodina
14412440
1747513
00543411 MORAVIAPRESS a.s.
3 120,00
3 120,00
10.01.2015
13.01.2015 vyúčt. předpl. Veřejná správa
14412439
1015012461
26422964 Časopisy pro volný čas s.r.o.
512,00
512,00
10.01.2015
21.01.2015 vyúčt. předpl. Chatař a chalupář
14412438
3115012538
26422964 Časopisy pro volný čas s.r.o.
428,00
428,00
10.01.2015
21.01.2015 vyúčt. předpl. Zdraví
14412437
2014070
28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.
1 274,00
1 274,00
10.01.2015
30.01.2015 mytí vozidel MěP za 12/2014
14412436
627935985
60193336 O2 Czech Republic a.s.
4 146,83
4 146,83
10.01.2015
29.01.2015 tel. poplatky Měp za 12/2014
14412435
2500040
00001279 Státní tiskárna cenin s.p
10 762,95
10 762,95
10.01.2015
05.02.2015 umístění zařízení - 12/2014
14412432
1115
72448954 Janíková Pavla
4 000,00
4 000,00
10.01.2015
14412431
241361
48908991 NOEL, s.r.o.
3 000,00
3 000,00
10.01.2015
31.01.2015 činnost koordinátora BOZP - Denní lázně Bliss day spa - za 12/2014 15.01.2015 provoz Info kanálu za 12/2014
14412430
91140025
26272954 PERCA s.r.o.
593,00
593,00
10.01.2015
19.01.2015 spotřeba el. energie za 2. pololetí 2014
14412429
1282355763
60193336 O2 Czech Republic a.s.
1 623,90
1 623,90
10.01.2015
30.01.2015 tel. poplatky za 12/2014 - MěP
14412428
8450001355
27295567 RWE GasNet, s.r.o.
5 509,50
5 509,50
10.01.2015
14412427
8450001356
27295567 RWE GasNet, s.r.o.
7 373,00
7 373,00
10.01.2015
14412426
14125550
45786259 NESS Czech s.r.o.
254,10
254,10
10.01.2015
14412425
6243
46302018 Urubek Petr
3 600,00
3 600,00
10.01.2015
14.01.2015 nájem a provoz plynárenského zařízení za rok 2014 zápočet 14.01.2015 Nájem a provoz plynárenského zařízení za rok 2014 zápočet 19.01.2015 uveřejnění formulářů v elektronické podobě Dodávka elektřiny na rok 2015 20.01.2015 znalecký posudek
14480064
4116260/7010062429/2
27916693 CCS Česká společnost pro
2 442,17
2 018,32
08.01.2015
14460040
SD/2014/178/160
46900411 Kostelecké uzeniny a.s.
293 500,00
293 500,00
08.01.2015
14441057
2014166
60742470 INVESTINŽENÝRING a.s.
48 400,00
40 000,00
07.01.2015
14441056
6261011066
26078201 E.ON Energie, a.s.
8 180,00
7 896,07
07.01.2015
14441055
1282355767
60193336 O2 Czech Republic a.s.
215,68
208,19
07.01.2015
30.01.2015 stavební dozor v rámci stavby: "Bliss Day Spa, Hodonín" v měsíci prosinci 2014 16.01.2015 Opravná faktura za elektřinu k daňovému fokladu č. 9103163131 - MěK 30.01.2015 tel. poplatky za 12/2014 - mobilní telefony MěK
74,90
72,30
07.01.2015
30.01.2015 tel. poplatky za 12/2014 - hřbitov Purkyňova
20 172,86
19 524,71
07.01.2015
22.01.2015 spotřeba PH za 12/2014
14441054
1282355774
60193336 O2 Czech Republic a.s.
14441053
1551762429
27916693 CCS Česká společnost pro
22.01.2015 Faktura č. 4116260/7010062429/2014, čerpání CCS 12/2014 20.01.2015 KS_KU,a.s.
14441052
1282355764
60193336 O2 Czech Republic a.s.
8 234,03
7 534,37
07.01.2015
30.01.2015 telefonní poplatky mobilní telefony za 12/2014
14441051
1282355791
60193336 O2 Czech Republic a.s.
86 529,73
72 376,78
07.01.2015
14412424
15029339
26847264 SEVEN SPORT s.r.o.
30.01.2015 vyúčtování tel. poplatků za 12/2014 - zaměstnanecký program 30.12.2014 vyúčt. zálohy - venkovní pingpongový stůl
14441050
120140479
26961474 SKR stav, s.r.o.
14441049
20140138
43946682 IF MEDIA, s.r.o.
12 970,00
12 970,00
07.01.2015
3 037 397,00
3 037 397,00
06.01.2015
29.12.2014 stavební práce na stavbě 14/244 Zateplení budovy ZŠ Očovská, Hodonín za období od 26.11.2014 do 19.12.2014, přenesená daňová povinnost
141 330,60
141 330,60
06.01.2015
20.01.2015 tisk turistický průvodce v SK
Stránka 5 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14412422
1200002002
25533843 RTS,a.s.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
1 815,00
1 815,00
06.01.2015
14412420
5014002001
26700778 Dräger Safety s.r.o.
14412419
1321400012
60747536 ČSAD Hodonín a.s.
14412418
14/0792
25592939 J.D.Production, s.r.o
14412417
41146/2014
70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
14412416
886/14
29269075 Moje Voda s.r.o.
14412415
1502001094
14412414
1502001089
14412413
5076/2014
65766628 MŠ Hodonín, Družstevní
14412412
0314400004
26187639 Vzdělávací centrum pro VS
1 161,60
1 161,60
06.01.2015
253 281,00
253 281,00
06.01.2015
13.01.2015 provoz MHD za 11/2014
90 750,00
90 750,00
06.01.2015
08.01.2015 výroba TV Slovácko za 12/2014
2 000,00
2 000,00
06.01.2015
10.01.2014 připojení EPS za 11/2014
805,00
805,00
06.01.2015
14.01.2015 voda pro MěP
00025712 Český úřad zeměměřický a
1 850,00
1 850,00
06.01.2015
20.01.2015 vyúčt. CzechPointu za 2014
00025712 Český úřad zeměměřický a
3 700,00
3 700,00
06.01.2015
20.01.2015 vyúčt. Czech Pointu za 2014
63,00
63,00
06.01.2015
30.12.2014 praní prádla 12/2014
13 300,00
13 300,00
06.01.2015
21.01.2015 kurz Standardy soc. právní ochrany dětí - 18.12.2014 projekt SPOD 02.01.2015 montáž kamery, úprava ovládání - Citroen MěP
14412411
4551401483
60747536 ČSAD Hodonín a.s.
1 925,07
1 925,07
06.01.2015
14412410
4240003436
45274851 SEVT, a.s.
2 255,00
2 255,00
06.01.2015
14480063
5599762044
26467666 TICKET ART s.r.o.
35 226,00
35 226,00
02.01.2015
Dat. splatnosti Popis 20.01.2015 zveřejnění zadávacího řízení přes web. rekonstrukce fasády MN 6, rekonstr. fasády MN 5, sportovní hřiště ZŠ Očovská, zateplení KPB, zateplení HV 2, zateplení NT 25 01.01.2015 kalibrace Alkotest
15.01.2015 vyúčt. přdplatného Cenový věstník MF ČR, Fin. zpravodaj MF ČR 14.01.2015 Vyúčtování provizního prodeje za období 30. 11. 2014 až 31. 12. 2014 06.01.2015 Obnova karty
14480062
4100579/7010002405/2
27916693 CCS Česká společnost pro
242,00
200,00
02.01.2015
14412409
11300261
12443140 Dvořáková Zdeňka
12 346,00
12 346,00
30.12.2014
30.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412408
11300225
12443140 Dvořáková Zdeňka
441,00
441,00
30.12.2014
30.12.2014 knihy za prostředky obcí
14441048
185
13046756 Znoj Jaroslav - revizní t
9 165,00
9 165,00
29.12.2014
14441047
201449030
25524291 SAMAB PRESS GROUP, a.s.
50 370,00
49 431,60
29.12.2014
23.01.2015 kompletní servis výtahů za IV.Q v budovách MěÚ, přenesená daňová povinnost 09.01.2015 tisk HL č. 12
14412407
2199
71457623 JUDr. Radek Ondruš , advo
58 502,00
58 502,00
29.12.2014
09.01.2015 právní služby
14412406
2184
71457623 JUDr. Radek Ondruš , advo
49 274,00
49 274,00
29.12.2014
02.01.2015 právní služby
14441046
140910226
12214868 Raiskub Josef COPYART
30 457,00
29 241,24
22.12.2014
01.01.2015 servis na barevných kopírkách - MěÚ
14441045
2014060
67001971 Dufek Vladimír - DUFI
14 520,00
13 940,40
22.12.2014
31.12.2014 židle otočná 1380 SYN FLUTE 5ks - MěÚ
14441043
2014227
28484002 IZOLMONT CZ
148 700,00
148 700,00
22.12.2014
14441042
472014
26233312 GAPA Hodonín s.r.o.
921 378,00
921 378,00
22.12.2014
14421007
039014040
13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace
1 500,00
1 500,00
22.12.2014
14412405
20142053
00083186 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p
250,00
250,00
22.12.2014
17.01.2015 oprava střechy na přístavku - ZŠ Mírové náměstí, Hodonín, přenesená daňová povinnost 18.01.2015 stavební práce na akci "rekonstrukce fasády bytového domu Masarykovo nám. č. 6, Hodonín", přenesená daňová povinnost 02.01.2015 zajištění akce - Zasedání Rady města 25.11.2014 ozvučení 23.12.2014 MVS
14412404
2014/15
47885670 Městská knihovna Blansko
14412403
2014504
49622005 M.C.TRITON, spol. s r.o.
50,00
50,00
22.12.2014
02.01.2015 MVS
39 930,00
39 930,00
22.12.2014
15.02.2015 Profesionální úřad
14412402
2034145559
48038687 OMV Česká republika, s.r.o.
12 791,38
12 791,38
22.12.2014
29.12.2014 odběr PHM MěP za 12/1
14412401
201506143
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
15 749,00
15 749,00
22.12.2014
06.01.2015 knihy
14412400
33114
72448954 Janíková Pavla
28 000,00
28 000,00
22.12.2014
31.12.2014 činnost koordinátora BOZP - Zeteplení ZŠ Očovská
Stránka 6 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14412399
21400562
41539656 DEA Energetická agentura, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
33 396,00
33 396,00
22.12.2014
14412398
10/2014
14412397
Dat. splatnosti Popis
72458941 Zemanová Eva
1 500,00
1 500,00
22.12.2014
1400700115
00090352 Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
1 764,00
1 764,00
22.12.2014
14460039
SD/2014/211/160
00559130 Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem 133 státní 000,00 jazykové zkoušky Hodonín 133 000,00
19.12.2014
01.01.2015 archeolog. výzkum Parkovací plochy Bažantnice II 3.etapa ul. U Č. domků, J.Suka, I.Olbrachta 22.12.2014 dohoda - G a OA
14441041
140910225
12214868 Raiskub Josef COPYART
5 770,00
5 539,68
19.12.2014
31.12.2014 servis na barevných kopírkách - MěÚ
14441040
15010648
25729331 ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.
35 846,00
35 846,00
19.12.2014
14441039
21403682
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
2 852,00
2 638,68
19.12.2014
31.12.2014 úprava studny - zadní část hřbitova, přenesená daňová povinnost 01.01.2015 vývoz odpadních vod - hřbitov
14441038
16952014
01444115 Navis trade s.r.o.
11 850,00
11 376,98
19.12.2014
03.01.2015 HTC Desire 610, Samsung Galaxy
14441037
90238018
00543411 MORAVIAPRESS a.s.
12 000,00
0,00
19.12.2014
14441036
3270013881
60193336 O2 Czech Republic a.s.
493,22
407,62
19.12.2014
14441035
140958
46969951 Repress s.r.o.
242,00
232,34
19.12.2014
daňový doklad k přijaté platbě - Sbírka zákonů ČR ročník 2015 - nejde opravit likvidace - znovu pořízena faktura DD 01.01.2015 vrubopis k daňovému dokladu č. 1280993034 zaměstnanecký program za 11/2014 (fa e.č.14441027) 02.01.2015 guma do razítka, poduška - MěÚ
14412396
3260410725
60193336 O2 Czech Republic a.s.
295,32
295,32
19.12.2014
01.01.2015 dobropis - tel. poplatky MěP k fa č. 1280993006
02.01.2015 technická spolupráce při vypracování projektu Zateplení objektu psychcentrum Domeček v Hodoníně 31.12.2014 výuka angl. jazyka za 12/2014
14412395
3260410709
60193336 O2 Czech Republic a.s.
197,90
197,90
19.12.2014
01.01.2015 dobropis k tel. poplatku MěP - fa 1280993006
14412394
51
10579605 Sedlák Jiří
3 500,00
3 500,00
19.12.2014
31.12.2014 znalecký posudek
14441034
2014295
26300699 purewindows s.r.o.
3 638,00
3 492,78
18.12.2014
05.12.2014 zboží dle objednávky
14441033
140395
60734485 S-projekt plus, a.s.
5 503,00
4 548,00
18.12.2014
14441032
14913289
27399508 XERTEC a.s.
13 228,01
12 699,98
18.12.2014
02.01.2015 BLISS DAY SPA Hodonín - autorský dozor občasný za měsíc prosinec 2014 30.12.2014 schaltmodul
14441031
140910224
12214868 Raiskub Josef COPYART
2 087,00
2 003,69
18.12.2014
30.12.2014 programování, oprava pokladen - MěÚ
14441030
2014333
26300699 purewindows s.r.o.
11 858,00
11 384,66
18.12.2014
30.12.2014 čištění schodiště - MěÚ
14441029
140100173
12439614 Botur Luděk
4 800,00
3 967,00
18.12.2014
14441028
140100158
12439614 Botur Luděk
17 280,00
16 590,30
18.12.2014
14441027
1280993034
60193336 O2 Czech Republic a.s.
84 718,01
71 114,58
18.12.2014
14421006
600552014
63489953 Městská bytová správa, sp
24 900,00
24 900,00
18.12.2014
14421005
201411573
63489953 Městská bytová správa, sp
48 174,00
48 174,00
18.12.2014
14412393
914036
29193753 Pekárna BACHAN s.r.o.
400,00
400,00
18.12.2014
01.01.2015 tichá vína cabernet moravia, frankovka přefakturace 22.12.2014 tichá vína - 60 ks cabernet moravia, 48 ks frankovka - na sklad celkem 108 ks 30.12.2014 vyúčtování tel. poplatků za 11/2014 - zaměstnanecký program 31.12.2014 dodávka a montáž úpravny TUV - DETO v objektu Brandlova 137 31.12.2014 demontáž VZT a odpadního potrubí v objektu Kasárenská 4 27.12.2014 tvarohový koláček - 80 ks
14412391
1655301010
49358154 ASTROSAT, spol. s r.o.
2 600,00
2 600,00
18.12.2014
01.01.2015 výúčt. předpl. Květy
14412390
140100374
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
6 502,00
6 502,00
18.12.2014
16.12.2014 oprava vozu MěP Š Octavia 6B3 2019
14412389
14100549
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
17 792,00
17 792,00
18.12.2014
15.12.2014 oprava vozu Š Octavia 6B3 2019
14412388
21400537
41539656 DEA Energetická agentura, s.r.o.
33 396,00
33 396,00
18.12.2014
14412387
20140018
76602788 Langer Michal
23 004,00
23 004,00
18.12.2014
31.12.2014 Rekonstrukce MŠ Štefánikova - technická spolupráce při vypracování projektu 19.12.2014 Nástěnný kalendář, kapesní kalendář, zvací dopis sklad 13.475,-, na IC 6125,-
Stránka 7 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14412385
263
41513690 Špaček Jan
Ičo dod. Název dodavatele
14480061
077/2014
46747362 Společnost přátel přírody občanské sdružení
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
460,00
460,00
18.12.2014
Dat. splatnosti Popis 23.12.2014 chuťovky
1 200,00
992,00
17.12.2014
14441024
3401408227
47676795 AutoCont CZ a.s.
58 927,00
56 574,79
17.12.2014
25.12.2014 Faktura č. 077/2014, 100 ks samolepek Nevhazujte reklamu 29.12.2014 Epson WorkForce 2ks - MěÚ
14441023
3401408226
47676795 AutoCont CZ a.s.
29 464,00
29 464,00
17.12.2014
29.12.2014 Epson WorkForce - MěÚ
14441022
2014701825
47903783 GORDIC spol. s r.o.
553 938,00
531 826,26
17.12.2014
29.12.2014 doplnění licencí systému GINIS
14441021
2014701823
47903783 GORDIC spol. s r.o.
1 252 964,68
1 202 949,64
17.12.2014
29.12.2014 udržovací poplatek na rok 2015
14441020
5911140946
46972439 COMIMPEX spol. s r.o.
1 815,00
1 742,55
17.12.2014
29.12.2014 skartovací stroj - IC
14441019
5911140947
46972439 COMIMPEX spol. s r.o.
5 250,00
5 040,43
17.12.2014
29.12.2014 papír - IC
14441018
2201408701
27687660 MONIT plus, s.r.o.
11 709,00
11 241,61
17.12.2014
14.01.2015 magnetická tabule otočná - MěK
14441017
201486
72458330 Foltýn Josef
8 000,00
8 000,00
17.12.2014
14441016
111416686
41690311 Princip a. s.
2 262,70
2 172,38
17.12.2014
25.12.2014 opravy žaluzií v prostorách IC, přenesená daňová povinnost 01.01.2015 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 11/2014 (11 ks) - MěÚ 29.12.2014 pronájem poštovní přihrádky
14441015
1920000166
47114983 Česká pošta, s.p.
3 192,00
3 064,58
17.12.2014
14441014
401040128
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
4 811,00
4 618,96
17.12.2014
02.01.2015 toner HP LJ - MěÚ
14441013
6802094612
27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.
159 623,00
155 938,31
17.12.2014
14441011
2014600907
60193336 O2 Czech Republic a.s.
96 701,00
96 701,00
17.12.2014
29.12.2014 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.11.2014 - 30.11.2014 11.01.2015 překládka sítě elektronických komunikací - akce Denní lázně Bliss Day Spa, přenesená daňová povinnost 29.12.2014 infotabulky - MěÚ
14441010
020201412
18183255 Mrkva Josef
14441008
20140173
26950278 METAL-STYL, s.r.o.
14440997
03456290
48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o.
1 987,00
1 907,68
17.12.2014
42 380,00
42 380,00
17.12.2014
565 351,00
565 351,00
16.12.2014
16.01.2015 výroba a montáž brány - uzavření průchodu bývalé tržnice, přenesená daňová povinnost 07.01.2015 stavební práce za měsíc listopad na stavbě Hodonín TI Výhon II. etapa, přenesená daňová povinnost
14412380
162014
61747734 Moczerniuková Ingrid
1 000,00
1 000,00
16.12.2014
05.01.2015 výuka angličtiny - 12/2014
14412375
1433500475
70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu
2 845,00
2 845,00
16.12.2014
25.12.2014 vedení registru vozidel - seminář - 9. - 11.12.2014
14412374
1402241
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
11 862,00
11 862,00
16.12.2014
25.12.2014 úklid MěP
14412372
141214
49420062 Holoušková Pecuchová Lenk
7 260,00
7 260,00
16.12.2014
14412371
1503206348
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
7 488,00
7 488,00
16.12.2014
27.12.2014 technická pomoc při vypracování fin. rozvah pro projekt - rekonstrukce kina Svět 30.12.2014 vyúčt. přdpl. Hodonínský deník
14412370
214080
40393046 Libor Gajdošík
13 646,00
13 646,00
16.12.2014
17.12.2014 oprava zářivkových svítidel - Stavební úřad
14412365
6261010091
26078201 E.ON Energie, a.s.
14 485,00
14 485,00
16.12.2014
23.12.2014 odběr EE za období 11/2014 - kašna Masar. nám. 5
14460038
SD/201/57/160
fyziká osoba
5 071,00
5 071,00
15.12.2014
30.12.2014 KS- BZG, EJ, KZ, PTZ + popl. 1050,-
14460037
SD/2014/0057/160
fyziká osoba
4 860,00
4 860,00
15.12.2014
30.12.2014 KS- BZG, EJ, KZ, PTZ + popl. 1050,-
14460036
SD/2014/57/160
fyziká osoba
9 046,00
9 046,00
15.12.2014
30.12.2014 KS- BZG, EJ, KZ, PTZ + popl. 1050,-
14460035
SD/2014/54/160
fyziká osoba
9 346,00
9 346,00
15.12.2014
30.12.2014 KS- BZG, EJ, KZ, PTZ + poplatek 1050,-
14441025
100412016
25586092 GRASPO CZ, a.s.
44 770,00
40 885,00
15.12.2014
09.01.2015 kniha - Mapa Hoodnín
14421000
64210008
47894733 Lázně Hodonín
6 000,00
6 000,00
15.12.2014
14420999
006140141
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
13 500,00
13 500,00
15.12.2014
17.12.2014 občerstvení - oceňování dárců krve v Lázních Hodonín dne 25.11.2014 07.01.2015 správa městského tržiště - 11
Stránka 8 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14420998
017140042
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
1 260,00
1 260,00
15.12.2014
Dat. splatnosti Popis 07.01.2015 svoz SKO za 11 - OOVV
14420997
017140043
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
252,00
252,00
15.12.2014
07.01.2015 svoz SKO - 11/2 - MěK
14420996
008140101
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
19 440,00
19 440,00
15.12.2014
09.01.2015 svoz separovaného odpadu - 12
14420995
001140045
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
60 527,00
60 527,00
15.12.2014
09.01.2015 provoz sběrného dvora - 12
14420994
008140091
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
150 000,00
150 000,00
15.12.2014
09.01.2015 svoz separovaného odpadu - 12
14420993
009140051
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 100 000,00
1 100 000,00
15.12.2014
09.01.2015 svoz SKO - 12
14420992
011140023
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
40 000,00
40 000,00
15.12.2014
09.01.2015 úklid kolem kontejnerů - 12
14420991
015140023
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
120 000,00
120 000,00
15.12.2014
30.12.2014 vývoz odpadkových košů - 12
14420990
006140154
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 009,00
4 009,00
15.12.2014
09.01.2015 oprava oplocení zahrádky - Výhon
14420989
006140152
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
514,00
514,00
15.12.2014
07.01.2015 údržba městského infosystému
14420988
016140050
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
23 848,00
23 848,00
15.12.2014
02.01.2015 koš odpadkový - 16 ks
14420987
016140049
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
73 517,00
73 517,00
15.12.2014
11.01.2015 údržba městského mobiliáře - 11/1
14420986
006140153
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
12 931,00
12 931,00
15.12.2014
07.01.2015 údržba fontány - 11/2
14420985
013140015
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 661,00
4 661,00
15.12.2014
07.01.2015 zimní údržba - 11
14420984
008140100
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
53 820,00
53 820,00
15.12.2014
07.01.2015 svoz separovaného odpadu - 11/2
14420983
001140044
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
72 711,00
72 711,00
15.12.2014
07.01.2015 předání odpadu k materiál. využití - 11
14420982
001140042
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
37 517,00
37 517,00
15.12.2014
07.01.2015 provoz sběrného dvora - 11/2
14420981
006140140
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
25 118,00
25 118,00
15.12.2014
07.01.2015 obsluhování parkovacích automatů - 11
14420980
001140043
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
22 235,00
22 235,00
15.12.2014
07.01.2015 zajištění zpětného odběru elektrozařízení - 11
14420979
008140096
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
9 606,00
9 606,00
15.12.2014
07.01.2015 prodej pytlů - 11
14420978
009140050
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 515,00
3 515,00
15.12.2014
07.01.2015 likvidace odpadu
14420977
016140048
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
30 412,00
30 412,00
15.12.2014
07.01.2015 oprava městského mobiliáře - 11/2
14420976
006140149
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
9 834,00
9 834,00
15.12.2014
07.01.2015 oprava autobusových zastávek - 11/2
14420975
006140151
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 250,00
1 250,00
15.12.2014
07.01.2015 oprava nářadí pro VPP
14420974
016140047
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 212,00
1 212,00
15.12.2014
07.01.2015 oprava košů - 11/2
14420973
006140150
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
313,00
313,00
15.12.2014
07.01.2015 údržba městského infosystému - 11/2
14420972
017140041
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
63,00
63,00
15.12.2014
07.01.2015 svoz SKO - soc. - přefakturace
14420971
015140022
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
56 700,00
56 700,00
15.12.2014
07.01.2015 vývoz košů - 11/2
14420970
008140097
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
980,00
980,00
15.12.2014
07.01.2015 vývoz kontejneru - větve - 11/2
14420969
01414002
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
19 420,00
19 420,00
15.12.2014
07.01.2015 odpady hřbitov - 11/2
14420968
010140031
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
7 474,00
7 474,00
15.12.2014
07.01.2015 odstranění černých skládek - 11/2
14420967
011140022
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
21 350,00
21 350,00
15.12.2014
07.01.2015 úklid kontejn. stání - 11/2
14420966
009140049
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
571 074,00
571 074,00
15.12.2014
07.01.2015 svoz SKO - 11/2
14420965
008140099
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
17 865,00
17 865,00
15.12.2014
07.01.2015 svoz separovaného odpadu BIO - 11/2
14420964
009140048
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 058,00
1 058,00
15.12.2014
07.01.2015 vývoz kontejn. sutě - 11/2
14420963
008140098
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 261,00
6 261,00
15.12.2014
07.01.2015 údržba zeleně - odpad od obyvatel - 11/2
14420962
016140046
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
122 724,00
122 724,00
15.12.2014
07.01.2015 údržba městského mobiliáře - 11/2
14420961
012140079
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
769,00
769,00
15.12.2014
07.01.2015 údržba veřejné zeleně - 11/2
14420960
016140045
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
71 874,00
71 874,00
15.12.2014
07.01.2015 lavičky - 10 ks
Stránka 9 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14420959
004140059
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
2 764,00
2 764,00
15.12.2014
04.01.2015 ruční očista - 12/1
14420958
039014039
13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace
5 000,00
5 000,00
15.12.2014
14420957
201411505
63489953 Městská bytová správa, sp
503 782,00
503 782,00
15.12.2014
26.12.2014 zajištění akce Mikulášská besídka dne 5.12.2014 dotace Obec přátelská rodině 31.12.2014 stavební práce Kasárenská 4
14412359
20140064
25346342 SPONDEA, o.p.s.
12 500,00
12 500,00
15.12.2014
22.12.2014 poradenské služby - 10-12/2014, Spondea
14412358
2014018
70291870 Veselá Zdeňka, podnikatel
14412357
0332014
28617932 MVS Projekt, s.r.o.
14412356
214081
14412355
14010429
Dat. splatnosti Popis
1 700,00
1 700,00
15.12.2014
30.12.2014 sociální fond
38 018,20
38 018,20
15.12.2014
08.02.2015 Profesionální úřad
40393046 Libor Gajdošík
9 767,00
9 767,00
15.12.2014
06.01.2015 oprava zářivkového osvětlení - NT 25
00100625 Vědecká knihovna v Olomouci
1 572,00
1 572,00
15.12.2014
30.12.2014 MVS
14412354
2014023
25543733 EQUISPIN s.r.o.
2 000,00
2 000,00
15.12.2014
15.12.2014 měsíční přehled akcí za 4/2014
14412353
2314
67002242 Salabová Lenka
3 000,00
3 000,00
15.12.2014
18.12.2014 sociální fond
14412352
1463
49939386 Středisko volného času
20 277,00
20 277,00
15.12.2014
20.12.2014 zajištění akce dne 7.11.2014 - Den studenstva
14412351
141025
65383591 Koubek Luděk
14 284,00
14 284,00
15.12.2014
25.12.2014 výměna pneu a likvidace pneu - MěP
14412350
402199
10576002 Lelka Vojtěch
2 178,00
2 178,00
15.12.2014
08.01.2015 plakáty - zápis do 1. tříd ZŠ
14412349
214082
40393046 Libor Gajdošík
5 306,00
5 306,00
15.12.2014
17.12.2014 prohlídka přenosných el. spotř. - MěP
14412348
140920
46969951 Repress s.r.o.
30 569,00
30 569,00
15.12.2014
24.12.2014 reklamní materiál - Měp
14412347
18/2014
16326270 PAVEL BENKOVIČ Ing.
30 000,00
30 000,00
15.12.2014
14412346
140100245
49973746 SURGEO, s.r.o.
28 919,00
28 919,00
15.12.2014
14412345
140100247
49973746 SURGEO, s.r.o.
44 165,00
44 165,00
15.12.2014
14412344
20140019
76602788 Langer Michal
14 737,00
14 737,00
15.12.2014
11.01.2015 znalecký posudek pro zasakování odpadních vod lokalita Výhon 26.12.2014 práce spojené s provozem LVS a údržba hlásných profilů 25.12.2014 zaměření lokality Mrkotálky - podklad pro studii TI Mrkotálky 19.12.2014 Slevová karta - dotace Obes přátelská rodině
14412343
2014019
26931818 Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.
8 200,00
8 200,00
15.12.2014
26.12.2014 poradenské služby 10-12/2014
14412342
0151
72517107 Kadlecová Jana, podnikate
2 000,00
2 000,00
15.12.2014
23.12.2014 sociální fond
14412341
20700433
25876376 HALTMAR S.R.O.
1 300,00
1 300,00
15.12.2014
29.12.2014 sociální fond
14412340
1462
49939386 Středisko volného času
7 000,00
7 000,00
15.12.2014
19.12.2014 zajištění výukových programů - Zdravé město
14412336
150101069
27664139 Fair Trade Centrum s.r.o.
2 760,00
2 760,00
15.12.2014
23.12.2014 Bio zrnková káva
14412335
142014
42296439 Balaštíková Drahomíra
10 000,00
10 000,00
15.12.2014
15.12.2014 obnova květinové výzdoby - ořadní síň
14412334
2014207
68731841 Region Slovácko
5 000,00
5 000,00
15.12.2014
26.12.2014 inzerce v turistickém průvodci Slovácka
14412333
6234
46302018 Urubek Petr
1 650,00
1 650,00
15.12.2014
31.12.2014 znalecký posudek
14412332
682014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
38 720,00
38 720,00
15.12.2014
14412331
00102
88130070 Šmachová Romana
07.01.2015 PD pro SP - Přechod pro chodce ul. Dvořákova KOmunikace, osvětlení přechodu 16.12.2014 plakáty - Svátek hudby
14412329
0672014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
14412328
2014106
25543733 EQUISPIN s.r.o.
2 400,00
2 400,00
15.12.2014
13 068,00
13 068,00
15.12.2014
10.01.2015 autorský dozor pro stavbu Regenerace sídl. JHV chodník v ul. Luční , H.Plesová. Polní, Kollárova
2 500,00
2 500,00
15.12.2014
20.12.2014 měsíční přehled akcí za 12/2014
14412327
2014061
25543733 EQUISPIN s.r.o.
2 000,00
2 000,00
15.12.2014
14.08.2014 měsíční přehled akcí za 7/2014
14412326
1410401
40942040 SHOCart spol. s r.o.
23 690,00
23 690,00
15.12.2014
14412325
14072
29451990 2K CONSULTING s.r.o.
65 600,00
65 600,00
15.12.2014
31.12.2014 trhací mapa cyklostezek v Hodoníně a okolí - A3 5000 ks - spotřeba 15.01.2015 Zpráva o hodonínských rodinách - dotace Obec přátelská rodině
Stránka 10 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14412324
0624464884
60193336 O2 Czech Republic a.s.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
3 580,33
3 580,33
15.12.2014
14412323
1214353184
14412322
29.12.2014 tel. poplatky MěP za 11/2014
45274517 ELTODO, a.s.
10 193,00
10 193,00
15.12.2014
21.12.2014 oprava PA 1,5,16
20140071
29228697 AŠ Slovácko s.r.o.
13 400,00
13 400,00
15.12.2014
14412321
8111406720
64949541 Asseco Solutions, a.s.
4 008,00
4 008,00
15.12.2014
24.12.2014 spr. poplatek za vykonání zkoušky, rozšíření řidičského oprávnění sk B na sk. C 23.12.2014 instalace upgrade Helios Fenix - SÚ
14412320
214083
40393046 Libor Gajdošík
6 894,00
6 894,00
15.12.2014
22.12.2014 prohlídka přenosných el. spotř. - H.Valy 2
14412319
214084
40393046 Libor Gajdošík
11 996,00
11 996,00
15.12.2014
22.12.2014 prohlídka přenosných ele. spotř. - radnice
14412318
21400525
41539656 DEA Energetická agentura, s.r.o.
290 400,00
290 400,00
15.12.2014
14412317
201447
68022999 Hrbotický Marek
42 000,00
42 000,00
15.12.2014 15.12.2014
12.01.2015 Zavedení systemat. managementu hospodaření energií 30.12.2014 PD skutečného provedení - Rekonstrukce elektroinstalace MěK 22.12.2014 úklid MěP - 11/2014
14412316
140212
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
14412315
14010252
14893631 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
14412314
1412009
14412313 14412312
Dat. splatnosti Popis
7 459,00
7 459,00
15 000,00
15 000,00
15.12.2014
25.12.2014 přístup do digitální intern. knihovny
25518453 Cosmotron Bohemia, s.r.o.
1 028,50
1 028,50
15.12.2014
18.12.2014 SW - program na evidenci knih - MěK
11300335
12443140 Dvořáková Zdeňka
1 652,00
1 652,00
15.12.2014
29.12.2014 knihy - region
032014
15571394 Moosová Jarmila
2 500,00
2 500,00
15.12.2014
25.12.2014 autorské čtení v MěK dne 11.12.2014
14412311
06/2014
72457716 Hrabina Tomáš
30 000,00
30 000,00
15.12.2014
26.12.2014 PD pro ÚŘ - ul. Sadová
14412310
32014
12438359 Hiršl Jiří, podnikatel
1 500,00
1 500,00
15.12.2014
22.12.2014 návrh novoročenky
14412309
11300336
12443140 Dvořáková Zdeňka
1 000,00
1 000,00
15.12.2014
29.12.2014 knihy
14412308
2014118
25543733 EQUISPIN s.r.o.
320,00
320,00
15.12.2014
24.12.2014 samolepky na kola s popisem
14412307
114003
68052651 Kováčová Olga
36 200,00
36 200,00
15.12.2014
23.12.2014 prádlo pro MěP
14412306
114004
68052651 Kováčová Olga
4 120,00
4 120,00
15.12.2014
23.12.2014 prádlo pro MěP - asistenti prevence kriminality
14412305
402014
65381696 Grombiřík Dušan DAG
605,00
605,00
15.12.2014
20.12.2014 skříN - projekt Zajištění kvality poskytov. soc. služeb
14412304
201431
01643649 Pechová Ester Cukrárna ART CAFÉ
8 260,00
8 260,00
15.12.2014
20.12.2014 občerstvení - Profesionální úřad
14412303
20209/14
15579905 Čechovský Petr s.f.o.
2 767,00
2 767,00
15.12.2014
22.12.2014 doplnění občerstvení
14412302
20210/14
15579905 Čechovský Petr s.f.o.
7 042,00
7 042,00
15.12.2014
22.12.2014 doplnění občerstvení
14412301
11300326
12443140 Dvořáková Zdeňka
381,00
381,00
15.12.2014
22.12.2014 knihy za prostř. obcí
14412300
11300325
12443140 Dvořáková Zdeňka
620,00
620,00
15.12.2014
22.12.2014 knihy za prostř. obcí
14412299
11300324
12443140 Dvořáková Zdeňka
207,00
207,00
15.12.2014
22.12.2014 knihy za prostř. obcí
14412298
11300323
12443140 Dvořáková Zdeňka
488,00
488,00
15.12.2014
22.12.2014 knihy za prostř. obcí
14412297
11300322
12443140 Dvořáková Zdeňka
327,00
327,00
15.12.2014
22.12.2014 knihy za prostř. obcí
14412296
11300321
12443140 Dvořáková Zdeňka
541,00
541,00
15.12.2014
22.12.2014 knihy za prostř. obcí
14412295
11300320
12443140 Dvořáková Zdeňka
505,00
505,00
15.12.2014
22.12.2014 knihy za prostř. obcí
14412294
11300314
12443140 Dvořáková Zdeňka
147,00
147,00
15.12.2014
17.12.2014 knihy za prostř. obcí
14412293
11300313
12443140 Dvořáková Zdeňka
428,00
428,00
15.12.2014
17.12.2014 knihy za prostř. obcí
14412292
11300312
12443140 Dvořáková Zdeňka
319,00
319,00
15.12.2014
17.12.2014 knihyza prostř. obcí
14412291
11300311
12443140 Dvořáková Zdeňka
315,00
315,00
15.12.2014
17.12.2014 knihy za prostř. obcí
14412290
11300310
12443140 Dvořáková Zdeňka
344,00
344,00
15.12.2014
17.12.2014 knihy za prostř. obcí
14412289
11300309
12443140 Dvořáková Zdeňka
281,00
281,00
15.12.2014
17.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412288
11300308
12443140 Dvořáková Zdeňka
266,00
266,00
15.12.2014
17.12.2014 knihy za prostředky obcí
Stránka 11 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14412287
11300307
12443140 Dvořáková Zdeňka
Ičo dod. Název dodavatele
682,00
682,00
15.12.2014
17.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412286
11300306
12443140 Dvořáková Zdeňka
518,00
518,00
15.12.2014
22.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412285
11300305
12443140 Dvořáková Zdeňka
14412276
1503203860
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
14412275
3523602770
47114983 Česká pošta, s.p
14440996
141241
11484497 Straka -FLORA SERVIS
14440988
10140437
25302248 Air Technology s.r.o.
14440987
20140168
26950278 METAL-STYL, s.r.o.
Dat. splatnosti Popis
350,00
350,00
15.12.2014
17.12.2014 knihy za prostředky obcí
10 770,00
10 770,00
15.12.2014
30.12.2014 vyúčt. předpl. Hodonínský deník
1 794,00
1 794,00
15.12.2014
23.12.2014 vyúčt. předpl. Učitelské noviny
116 515,00
116 515,00
12.12.2014
124 165,00
124 165,00
12.12.2014
49 870,00
49 870,00
12.12.2014
14440986
1402083
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
7 332,60
7 039,90
12.12.2014
11.01.2015 dodávka prvků dětského hřiště - ZŠ U Červených domků, Hodonín, přenesená daňová povinnost 10.01.2015 dodávka a montáž klimatizace - IC, přenesená daňová povinnost 20.12.2014 dodávka a montáž kolumbária hřbitov Hodonín, přenesená daňová povinnost 22.12.2014 měsíční paušál - denní úklid hřbitov za 11/2014
14440984
3711400505
47676795 AutoCont CZ a.s.
18 150,00
17 425,50
12.12.2014
22.12.2014 servisní služby pro podporu aplikace SVI
14440983
1071401680
44004681 SOLAR-TECHNIK s.r.o.
13 246,00
13 246,00
12.12.2014
25.12.2014 Montáž žaluzií - MěK, přenesená daňová povinnost
14440982
10140164
46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
538 949,00
538 949,00
12.12.2014
14440981
6261016737
26078201 E.ON Energie, a.s.
34 626,00
34 055,42
12.12.2014
14440980
6261016233
26078201 E.ON Energie, a.s.
60 857,00
58 427,75
12.12.2014
04.01.2015 stavební práce na akci "Hodonín, rekonstrukce parkoviště ul. U Cihelny", přenesená daňová povinnost 23.12.2014 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.11.2014 - 30.11.2014 23.12.2014 faktura za elektřinu období 1.11.2014 - 30.11.2014 NT 25, místo spotřeby 3100085791
14440979
6261007117
26078201 E.ON Energie, a.s.
9 023,00
7 457,65
12.12.2014
14440978
6261011066
26078201 E.ON Energie, a.s.
11 272,00
10 898,87
12.12.2014
14440977
6261007033
26078201 E.ON Energie, a.s.
14 768,00
14 178,50
12.12.2014
14440974
214032
01353080 Jan Vlašic
35 830,00
35 830,00
12.12.2014
14440973
010140442
28328230 VEOS Pospíšil
3 950,00
3 950,00
12.12.2014
14440970
10140162
46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
508 366,00
508 366,00
12.12.2014
14440968
140339
75019671 Grmolec Bronislav
7 680,40
7 373,82
12.12.2014
10.01.2015 akce "Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II 3.etapa, ul. U Červených Domků, J. Suka, I. Olbrachta" za prosinec,přenesená daň.pov. 23.12.2014 tiché víno Dornfelder, pozdní sběr 2013
14440967
140338
75019671 Grmolec Bronislav
1 920,00
1 586,70
12.12.2014
23.12.2014 tiché víno Dornfelder, pozdní sběr 2013
14480056
140692
88842096 M.Sc.Robert Heczko
350,00
304,35
11.12.2014
24.12.2014 turistický deník
14480055
4066410/7010062364/2
27916693 CCS Česká společnost pro
2 834,55
2 342,60
10.12.2014
14440966
010140445
28328230 VEOS Pospíšil
11 761,00
11 761,00
10.12.2014
24.12.2014 Faktura č. 4066410/7010062364/2014, čerpání CCS 11/2014 5 B1 3170 24.12.2014 dodání dataprojektoru - region
14440965
010140444
28328230 VEOS Pospíšil
2 690,00
2 690,00
10.12.2014
Stránka 12 z 139
23.12.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.11.2014 30.11.2014, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780 23.12.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.11.2014 30.11.2014, NT 36 - MěK, odb.místo 3100078631 22.12.2014 řádná faktura za elektřinu za období 01.11.2014 30.11.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380 24.12.2014 dodávka a montáž hydrantů v Kině Svět Hodonín, přenesená daňová povinnost 20.12.2014 Stavební dokončovací práce - akce Městská knihovna Hodonín - III.etapa, výmalba TIC po rekonstrukci elektroinstalace, přenesená daň.povinnost
24.12.2014 elektromontážní práce - akce MěK III. etapa, přenesená daňová povinnost
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14440964
010140443
28328230 VEOS Pospíšil
Ičo dod. Název dodavatele
1 260,00
1 260,00
10.12.2014
14440963
20140064
62816039 Jura Martin
6 655,00
6 389,35
10.12.2014
Dat. splatnosti Popis 24.12.2014 stavební dokončovací práce - MěK III. etapa, oprava a výmalba stěn v galerii IC, přenesená daňová povinnost 17.12.2014 police, regály - MěK
14440962
6091400038
49973053 HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
3 999,00
3 839,37
10.12.2014
19.12.2014 gramofon Hyundai - MěK
14440961
0624462860
60193336 O2 Czech Republic a.s.
3 568,74
3 426,29
10.12.2014
16.12.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 11/2014 - MěÚ
14440960
0624475870
60193336 O2 Czech Republic a.s.
2 739,61
2 630,34
10.12.2014
14440959
2014274
14663376 Stokláska Svatopluk, podn
2 206,00
2 117,94
10.12.2014
29.12.2014 telefonní poplatky za pevnou linku za měsíc 11/2014 MěK 20.12.2014 oprava osvětlení - MěK
14440958
140100542
29277698 ABPRINT servisní s.r.o.
988,00
948,56
10.12.2014
23.12.2014 vizitky - MěÚ
14440957
140486
63474522 NSN CS, s.r.o.
10 091,40
9 688,58
10.12.2014
04.01.2015 provedení revize PZTS - radnice
14440956
1551762364
27916693 CCS Česká společnost pro
24 853,23
23 873,13
10.12.2014
24.12.2014 spotřeba PHM za 11/2014
14440955
01253934
28175492 Dial Telecom, a.s.
9 075,00
8 712,75
10.12.2014
21.12.2014 Profi internet za 11/2014
14440954
20140090
25524607 MOBILTEL, spol. s r.o.
10 180,00
9 773,64
10.12.2014
22.12.2014 mobilní telefon - MěÚ
14440953
1280993010
60193336 O2 Czech Republic a.s.
214,50
207,09
10.12.2014
30.12.2014 tel. poplatky za 11/2014 - mobilní telefony MěK
14440952
1280993017
60193336 O2 Czech Republic a.s.
49,92
47,93
10.12.2014
30.12.2014 tel. poplatky za 11/2014 - hřbitov Purkyňova
14440951
1280993007
60193336 O2 Czech Republic a.s.
8 292,48
7 573,99
10.12.2014
30.12.2014 telefonní poplatky mobilní telefony za 11/2014
14420956
010140032
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 821,00
4 821,00
10.12.2014
07.01.2015 likvidace černých skládek - 11/2
14420955
006140145
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
7 917,00
7 917,00
10.12.2014
07.01.2015 dohled nad pracovníky VPP - 11/2
14420954
006140143
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 185,00
1 185,00
10.12.2014
07.01.2015 údržba městského infosystému
14420953
006140142
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 485,00
2 485,00
10.12.2014
07.01.2015 oprava arch. prvku
14420952
004140058
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 844,00
1 844,00
10.12.2014
07.01.2015 ruční očista VPP - 11/2
14420951
014140020
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 057,00
6 057,00
10.12.2014
07.01.2015 práce na hřbitově - 11/2
14420950
012140082
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
8 215,00
8 215,00
10.12.2014
07.01.2015 údržba veřejné zeleně - 11/2
14420949
012140081
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
5 389,00
5 389,00
10.12.2014
07.01.2015 květinové záhony - 11/2
14420948
012140080
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
285 708,00
285 708,00
10.12.2014
07.01.2015 údržba veřejné zeleně - 11/2
14420947
006140148
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 598,00
6 598,00
10.12.2014
07.01.2015 dohled nad pracovníky VPP - 11/2
14420946
006140147
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
21 039,00
21 039,00
10.12.2014
07.01.2015 strážce parků - 11/2
14420945
006140146
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 938,00
4 938,00
10.12.2014
07.01.2015 pytlový svoz listí - 11/2
14420944
006140144
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
832,00
832,00
10.12.2014
07.01.2015 odvoz skla
14420943
016140044
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
683,00
683,00
10.12.2014
07.01.2015 údržba městského mobiliáře - hřiště Očovská - 11/2
14420942
004140057
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
61 279,00
61 279,00
10.12.2014
07.01.2015 ruční očista - 11/2
14420941
002140124
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
48 812,00
48 812,00
10.12.2014
07.01.2015 opravy chodníků 11/2
14420940
007140042
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
20 986,00
20 986,00
10.12.2014
07.01.2015 strojní očista cyklostezky - 11/2
14420939
201411560
63489953 Městská bytová správa, sp
699 154,00
699 154,00
10.12.2014
31.12.2014 stavební práce - odvlhčení budovy NT 25
14412274
11300317
12443140 Dvořáková Zdeňka
24 371,00
24 371,00
10.12.2014
19.12.2014 knihy - region
14412273
2402280
00001279 Státní tiskárna cenin s.p
10 762,95
10 762,95
10.12.2014
02.01.2015 umístění zařízení za 11/2014
14412272
242842
43440657 Čermák Jiří
17 940,00
17 940,00
10.12.2014
19.12.2014 čok. Město - doza
Stránka 13 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14412271
2014505
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
75687542 PhDr. Marie Hermanová
Ičo dod. Název dodavatele
15 125,00
15 125,00
10.12.2014 10.12.2014
Dat. splatnosti Popis 28.12.2014 kurz pro pracovníky v soc. službách - Podpora a rozvoj poskytov. soc. sl. 09.01.2015 kurz - Podpora a rozvoj poskyt. soc. sl.
14412270
3921063
28659392 Centrum sociálních služeb Ostrava
22 890,00
22 890,00
14412269
201400214
26920522 Adam Rujbr Architects s.r.o.
36 300,00
36 300,00
10.12.2014
08.01.2015 inženýrská činnost - Stavební úpravy DK
14412268
201400213
26920522 Adam Rujbr Architects s.r.o.
502 150,00
502 150,00
10.12.2014
08.01.2015 PD - Stavební úpravy DK
14412267
128099006
60193336 O2 Czech Republic a.s.
14412266
13/2014
72342501 Boček Jiří
14412265
340448
00838225 Integrovaná střední škola
14412264
11300318
12443140 Dvořáková Zdeňka
14412263
21400512
41539656 DEA Energetická agentura, s.r.o.
1 613,74
1 613,74
10.12.2014
30.12.2014 tel. poplatky MěP za 11/2014
12 250,00
12 250,00
10.12.2014
19.12.2014 demontáž dřevěné podlahy na molu v přístavišti
1 692,00
1 692,00
10.12.2014
445,00
445,00
10.12.2014
22.12.2014 spotřeba vody psí útulek - za období 27.8.2014 27.11.2014 - přefkturace ZOO 22.12.2014 publikace
11 495,00
11 495,00
10.12.2014
21.12.2014 závěrečné vyhodnocení energet. auditu - MŠ Žižkova
14412262
2014000031
87776693 Drábek Petr
6 000,00
6 000,00
10.12.2014
09.11.2014 lektorské práce - UVČ
14412261
0652014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
4 356,00
4 356,00
10.12.2014
14412260
0642014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
58 685,00
58 685,00
10.12.2014
14412259
0622014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
60 258,00
60 258,00
10.12.2014
07.01.2015 Autorský dozor pro stavbu TI Výhon - Černý most 2.etapa 07.01.2015 zjednodušená PD- Hodonín - regenerace sídl. JV ul. Vřesová - dětské hřiště 07.01.2015 PD - Parkoviště Družstevní
14412258
0602014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
57 475,00
57 475,00
10.12.2014
07.01.2015 PD - Parkování ul. Skácelova
14412257
0632014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
59 895,00
59 895,00
10.12.2014
07.01.2015 PD - Regenerace sídl. JV ul. Vřesová- chodníky
14412256
0612014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
59 532,00
59 532,00
10.12.2014
07.01.2015 pD - Parkoviště Družstevní
14412255
0592014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
59 895,00
59 895,00
10.12.2014
07.01.2015 PD - Parkování , chodníky mezi ul. Seifertova a Patočkova 20.10.2014 trička - Dny zdraví
14412253
0081
88130070 Šmachová Romana
7 576,00
7 576,00
10.12.2014
14412252
012014
22690620 Sportovní klub Nordic Walking Hodonín o.s.
2 000,00
2 000,00
10.12.2014
14412251
2201408481
27687660 MONIT plus, s.r.o.
4 974,00
4 974,00
10.12.2014
22.10.2014 zajištění akce Nordic Walking dne 12.10.2014 - Dny zdraví 31.12.2014 souprave pero kuličkové - dotace Obec přátelská rodině 20.12.2014 pronájem atrakcí - dotace Obec přátelská rodině
14412250
201409
29378281 Miragem s.r.o.
3 000,00
3 000,00
10.12.2014
14412249
2014011
69709416 Kunc Ladislav
39 500,00
39 500,00
10.12.2014
14.12.2014 Obec přátelská rodině
14412248
20140183
66627290 Kuchař Rostislav
69 594,00
69 594,00
10.12.2014
14412247
008/2014
46938524 Zpěvák Vratislav
2 500,00
2 500,00
10.12.2014
1 737,00
1 737,00
10.12.2014
13.12.2014 počítačové vybavení pro MěK - dotace Obec přátelská rodině 20.12.2014 fotografické práce - Mikuášská besídka - projekt Obec přátelská rodině 22.12.2014 servis vozu MěP 8B3 0945
20 158,60
20 158,60
10.12.2014
26.12.2014 SW práce 7-12/2014 pro MěP
14412246
144767
25331248 VISTA car s.r.o.
14412245
511214
26312123 Basë System plus spol. s
14412244
2114
67002242 Salabová Lenka
2 000,00
2 000,00
10.12.2014
18.12.2014 sociální fond
14412243
64210007
47894733 Lázně Hodonín
1 000,00
1 000,00
10.12.2014
17.12.2014 sociální fond
14412242
20141957
65291824 Míčková Dana
1 957,00
1 957,00
10.12.2014
08.12.2014 Piknikový koš - dotace Obec přátelská rodině
14412241
12040953
26128233 RENTEL a.s.
1 887,50
1 887,50
10.12.2014
24.12.2014 e-learningový kurz - Syndrom vyhoření
14412240
4214
71161813 Padalíková Bronislava
22 000,00
22 000,00
10.12.2014
14412239
2014028
61227714 Semrád Jaro
680,00
680,00
10.12.2014
23.12.2014 PD pro provedení stavby Hodonín - Bažantnice parkování Družstevní - přípojka kanalizace 22.12.2014 aktualizace tabulek - statistika MěK region
14412238
11300328
12443140 Dvořáková Zdeňka
36 000,00
36 000,00
10.12.2014
23.12.2014 knihy - region
Stránka 14 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14412237
201401
88899519 Šárková Věra
Ičo dod. Název dodavatele
14412236
140100069
69716358 Horňáček Tomáš
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
1 800,00
1 800,00
10.12.2014
Dat. splatnosti Popis 15.12.2014 kurz - UVČ
44 161,00
44 161,00
10.12.2014
23.12.2014 šatní skříň - MěP
14412235
140100649
28267672 Bartolini s.r.o.
7 034,00
7 034,00
10.12.2014
29.12.2014 polokošile pro MěP
14412234
140888
46969951 Repress s.r.o.
33 339,00
33 339,00
10.12.2014
18.12.2014 reklamní čokolády - spotřeba
14412233
214463
12436429 Košař Bohumil
10 074,00
10 074,00
10.12.2014
20.12.2014 lázeňské oplatky - sklad OVV
14412232
21425
88295931 Martinek Karel
35 000,00
35 000,00
10.12.2014
04.01.2015 stavební dozor - rekonstrukce parkoviště U Cihelny, oprava povrchu parkoviště Očovská 15.12.2014 stejnokroj, trička, jmenovky - hasiči
14412231
114000026
48908878 Perspekta,spol. s r.o.
2 390,00
2 390,00
10.12.2014
14412230
342014
49416481 Prachmanová Zdenka
13 279,00
13 279,00
10.12.2014
14412229
1280993063
60193336 O2 Czech Republic a.s.
55,53
55,53
10.12.2014
18.12.2014 10 000 ks letáčků pro děti, 10 000 ks letáčků pro dospělé 18.12.2014 tel. polatky za 11/2014 - projekt Pracujte na dálku
14412228
1747362
00543411 MORAVIAPRESS a.s.
2 652,00
2 652,00
10.12.2014
20.12.2014 vyúčt. předplatného Veřejná správa
14412227
2403817714
28191226 Economia, a.s.
7 964,00
7 964,00
10.12.2014
20.12.2014 vyúčt. předplatného Ekonom, HN
14412226
240373354
28191226 Economia, a.s.
18 782,00
18 782,00
10.12.2014
20.12.2014 vyúčt. předpl. Ekonom, HN, Odpady, Obch. věstník
14412225
2014063
28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.
784,00
784,00
10.12.2014
03.01.2015 mytí vozidel MěP
14412224
1433500452
70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu
2 845,00
2 845,00
10.12.2014
17.12.2014 seminář - 1. - 3.12.2014
14412223
11300272
12443140 Dvořáková Zdeňka
321,00
321,00
10.12.2014
11.12.2014 publikace
14412222
9/2014
72458941 Zemanová Eva
2 000,00
2 000,00
10.12.2014
30.12.2014 výuka angl. jazyka za 11/2014
14412221
2014038
66537819 Macháček Milan
5 000,00
5 000,00
10.12.2014
14412220
14014
88855554 Svorová Jana
6 171,00
6 171,00
10.12.2014
20.12.2014 vypracování odborné expertizy ohledně zhodnocení stavu EVI. Očov - bývalé vodní cvičiště Madeofmetal 20.12.2014 sociální fond
14412219
140103376
28988230 Aliaves & Co., a.s.
2 990,00
2 990,00
10.12.2014
18.12.2014 seminář 2.12.2014
14412218
4140063
72516194 Martinková Vladimíra
3 000,00
3 000,00
10.12.2014
12.12.2014 grafický návrh plakátu
14412217
4140062
72516194 Martinková Vladimíra
2 828,00
2 828,00
10.12.2014
12.12.2014 plakáty
14412216
14400501
00462152 Muzejní a vlastivědná společnost
291,00
291,00
10.12.2014
10.12.2014 publikace
14412215
7201410980
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
2 251,00
2 251,00
10.12.2014
19.12.2014 knihy
14412214
1343276/14
25527886 SMERO, spol. s r.o.
4 915,00
4 915,00
10.12.2014
03.01.2015 kancel. materiál - dotace Obec přátelská rodině
14412213
4140061
72516194 Martinková Vladimíra
5 000,00
5 000,00
10.12.2014
12.12.2014 infor. brožura o knihovně, Obec přátelská rodině
14412212
140100235
49973746 SURGEO, s.r.o.
5 445,00
5 445,00
10.12.2014
17.12.2014 GP
14412211
0562014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
7 965,00
7 965,00
10.12.2014
04.01.2015 PD pro ÚŘ - ul.Dobrovolského
14412210
057201
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
27 830,00
27 830,00
10.12.2014
14412209
0582014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
6 050,00
6 050,00
10.12.2014
14412208
64210006
47894733 Lázně Hodonín
1 100,00
1 100,00
10.12.2014
04.01.2015 PD pro ÚŘ - Stezka pro pěší a cyklisty Velkomoravská 04.01.2015 územní studie Přemostění silnice I/55 pro chodce a cyklisty 12.12.2014 sociální fond
14412207
24051
25863304 SEPETNÁ v.o.s.
9 600,00
9 600,00
10.12.2014
19.12.2014 sociání fond
14412206
20140059
62816039 Jura Martin
8 621,00
8 621,00
10.12.2014
12.12.2014 policový regál - MěK region
14412205
2014181376
60193336 O2 Czech Republic a.s.
60,22
60,22
10.12.2014
04.01.2015 vedení linky 156 za 11/2014
14412204
1971214
25310496 Base System s.r.o.
9 075,00
9 075,00
10.12.2014
17.12.2014 servis kamerového systému za 11/2014
14412203
1941114
25310496 Base System s.r.o.
19 343,10
19 343,10
10.12.2014
15.12.2014 oprava kamerového bodu č. 2 ul. Očovská
Stránka 15 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14412202
1000011564
46682821 Banner s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
14412201
35/2014
49416481 Prachmanová Zdenka
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
6 279,00
6 279,00
10.12.2014
Dat. splatnosti Popis 12.12.2014 čepice pro MěP
19 999,00
19 999,00
10.12.2014
14412200
144735
25331248 VISTA car s.r.o.
2 389,00
2 389,00
10.12.2014
20.12.2014 500 ks brožur Průvodce pro rodiny - dotace Obec přátelská rodině 18.12.2014 servis vozu Měp 6B9 7109
14412199
2402550
40942031 EPOS spol. s r.o.
22 240,00
22 240,00
10.12.2014
17.12.2014 kotouče do parkovacích automatů
14412198
3406696
41605403 DG Tip, spol. s r.o.
56 769,00
56 769,00
10.12.2014
14412197
2014/13
69716251 Benešová Veronika
14412196
36905
60193336 O2 Czech Republic a.s.
14440950
2201408176
27687660 MONIT plus, s.r.o.
14440949
10140156
46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
14440948
401038882
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
14440947
5135739970
47114983 Česká pošta, s.p
14440946
0037
42292913 Vojáček Milan
14440945
2014087
26967731 SBD, spol. s r.o.
14440944
100412058
25586092 GRASPO CZ, a.s.
14440943
11401023
12438821 Šikuta Jiří
14440942
20140060
14440941
1 050,00
1 050,00
10.12.2014
18.12.2014 propagační materiál - doplatek - sklad 55.152,92, spotřeba 1616,08 Kč 25.12.2014 překlad textů do AJ a NJ
36 905,00
36 905,00
10.12.2014
09.01.2015 zřízení datového připojení pro mobilní kameru MěP
49 187,00
47 223,59
09.12.2014
28.12.2014 nábytek - MěÚ
2 059 309,00
2 059 309,00
08.12.2014
5 779,00
5 548,32
08.12.2014
28.12.2014 akce "Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II 3.etapa, ul. U Červených Domků, J. Suka, I. Olbrachta" za listopad, přen. daň.pov 25.12.2014 toner CANON, HP LJ - MěÚ
712,80
684,35
08.12.2014
18.12.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ
12 148,00
11 846,87
08.12.2014
01.01.2015 roznos HL 12
1 011 971,99
1 011 971,99
08.12.2014
241 500,00
225 750,00
08.12.2014
30.12.2014 přístavba restaurace Hotelu Krystal, Hodonín, přenesená daňová povinnost 16.12.2014 tisk knihy "Hodonín nostalgický" - 2 000 ks
42 402,00
40 102,30
08.12.2014
16.12.2014 kalendáře - 800 ks
62816039 Jura Martin
4 283,00
4 112,03
08.12.2014
12.12.2014 zrcadla - MěK
20140058
62816039 Jura Martin
20 655,00
19 830,51
08.12.2014
12.12.2014 opravy obkladů, nábytků a regálu - MěK
14440940
11415140
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
4 016,00
3 750,28
08.12.2014
18.12.2014 spotřeba vody za období 27.8.2014 - 26.11.2014, odb.místo 131-517-0 Purkyňova - hřbitov Hodonín
14440939
11415142
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
1 180,00
1 165,87
08.12.2014
18.12.2014 spotřeba vody za obdob 27.8.2014 - 26.11.2014, odb.místo 131-519-0 Purkyňova - hřbitov Hodonín
14440938
1503004284
46981233 PATROL group s.r.o.
2 420,00
2 323,40
08.12.2014
14.12.2014 provoz a servis radiové sítě za 11/2014
14440937
5135737766
47114983 Česká pošta, s.p
822,80
789,96
08.12.2014
17.12.2014 časové razítko - fixní paušál
14440936
40411
47916745 K-net Technical International Group, s.r.o.
78 101,00
74 983,41
08.12.2014
16.12.2014 Synology All-in-one, HDD WD 3TB RED - MěÚ
14440935
0001412010
26937760 ŠKAREK s.r.o.
20 775,00
19 945,72
08.12.2014
15.12.2014 křeslo Kaprys - MěK
14440934
15415159
60724862 RI OKNA a.s.
9 106,00
9 106,00
08.12.2014
18.12.2014 plastové výrobky + žaluzie - MěK, přenesená daňová povinnost 17.12.2014 servis - pravidelná údržba kopírek - MěÚ
14440933
140910217
12214868 Raiskub Josef COPYART
333,00
319,71
05.12.2014
14440932
2014150
60742470 INVESTINŽENÝRING a.s.
48 400,00
40 000,00
05.12.2014
14440931
2014159
28262255 Kučaba Energomontáže Hodonín, s.r.o.
29 436,00
29 436,00
05.12.2014
2 900,00
2 900,00
05.12.2014
39 213,00
39 213,00
05.12.2014
14412195
14400032
71220321 Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, přísp
14412194
6160009868
26078201 E.ON Energie, a.s.
Stránka 16 z 139
30.12.2014 stavební dozor v rámci stavby: "Bliss Day Spa, Hodonín" v měsíci listopad 2014 24.12.2014 osazení atypické zásuvkové skříně na ul Dolní Valy, Hodonín, přenesená daňová povinnost 10.12.2014 sociální fond 17.12.2014 vyúčtování EE hřbitov - kaple - za období 30.11.2013 - 12.11.2014
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14412192
340444
00838225 Integrovaná střední škola
Ičo dod. Název dodavatele
11 680,00
11 680,00
05.12.2014
18.12.2014 zajištění občerstvení formou rautu pro 50 osob 3.12.2014 - projekt Komunitní plánování soc. služeb
14412191
140100537
29277698 ABPRINT servisní s.r.o.
13 988,00
13 988,00
05.12.2014
14412190
43
13680081 Koudela Jan
1 058,00
1 058,00
05.12.2014
17.12.2014 propagační materiály - projekt Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb 17.12.2014 zajištění občerstvení formou cateringu dne 3.-4.12. projket Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb
14412189
140100073
69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
14440930
2141100365
47906898 MANAG, a.s.
14440929
2340191761
14440928
2340189413
14440927
21400481
41539656 DEA Energetická agentura, s.r.o.
14440926
2014135
61392448 Melová Alena PharmDr.
Dat. splatnosti Popis
3 100,00
3 100,00
05.12.2014
17.12.2014 mediace
3 216 282,00
3 216 282,00
04.12.2014
02.01.2015 stavební práce na akci Denní lázně Bliss Day Spa za měsíc listopad 2014, přenesená daňová povinnost
28492170 GTS Czech s.r.o.
11 223,00
10 775,01
04.12.2014
17.12.2014 telefonní hovory + internet za 11/2014
28492170 GTS Czech s.r.o.
3 533,00
3 391,97
04.12.2014
23.12.2014 internet 11/2014
113 982,00
94 200,00
04.12.2014
1 192,10
1 192,10
04.12.2014
17.12.2014 administrace realizace projektu - dotační management na akci Výstavba denních lázní Bliss Day Spa 13.12.2014 návleky na obuv, Septoderm gel, ubrousky vlhké s antibakter. př. 21.12.2014 internet hřbitov - 11/2014
14440925
14010614
27735052 Net-Connect s.r.o.
1 815,00
1 742,55
04.12.2014
14440924
14010613
27735052 Net-Connect s.r.o.
3 388,00
3 252,76
04.12.2014
21.12.2014 připojení k síti internet za 11/2014 - MěK
14420938
600502014
63489953 Městská bytová správa, sp
17 015,00
17 015,00
04.12.2014
14420937
600492014
63489953 Městská bytová správa, sp
483 137,00
483 137,00
04.12.2014
17.12.2014 oprava plynového kotle WOLF v kotelně správy hřbitova 02.01.2015 Technologie úpray PS2 JHV - havárie
14420936
039014038
13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace
16 600,00
16 600,00
04.12.2014
17.12.2014 náklady na akci Svatomartinské víno dne 11.11.2014
14412188
6160009866
26078201 E.ON Energie, a.s.
13 280,00
13 280,00
04.12.2014
17.12.2014 odběr EE 3 odb. místa - Očovská, Jižní, Luční - za období 3.12.2013 - 2.12.2014 04.12.2014 vyúčt. předpl. Junior
14412187
705156630
26155672 RF HOBBY s.r.o.
14412186
31414
72448954 Janíková Pavla
14412184
6160053981
26078201 E.ON Energie, a.s.
14412183
2034143529
48038687 OMV Česká republika, s.r.o.
14412182
497
10579605 Sedlák Jiří
14412181
2141101292
25587943 EUROLAMP s.r.o.
659,00
659,00
04.12.2014
4 000,00
4 000,00
04.12.2014
250,00
250,00
04.12.2014
14 686,38
14 686,38
04.12.2014
31.12.2014 činnost koordinátora BOZP - Denní lázně Bliss day spa Hodonín - za 11/2014 17.12.2014 odběr EE siréna Očovská - období 3.12.2013 2.12.2014 14.12.2014 odběr PHM MěP za 11/2
2 500,00
2 500,00
04.12.2014
15.12.2014 znalecký posudek
603,00
603,00
04.12.2014
16.12.2014 oprava svítilen - MěP
12 451,00
12 451,00
04.12.2014
18.12.2014 zaměření skutečného stavu - hřbitov
8 470,00
8 470,00
04.12.2014
53 482,00
53 482,00
04.12.2014
18.12.2014 PD _ Odstranění havárie na kanalizaci Měšťanská 91101 14.12.2014 průkaz energetické náročnosti, technická spolupráce při vypacování projektu - Snížení energetické náročnosti KD 14.12.2014 praní prádla - 11/2014
14412180
165/2014
28317823 LANKAŠOVÁ Marie, s.r.o.
14412179
20141102
11518821 Nykodým Petr
14412178
21400477
41539656 DEA Energetická agentura, s.r.o.
14412177
50702014
65766628 Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, př
2 465,20
2 465,20
04.12.2014
14480054
2014188
68731841 Region Slovácko
3 480,00
3 026,00
03.12.2014
14480053
5599752263
26467666 TICKET ART s.r.o.
27 675,00
27 675,00
03.12.2014
14440923
14912320
27399508 XERTEC a.s.
3 872,00
3 717,44
03.12.2014
Stránka 17 z 139
18.12.2014 Vyúčtování komisního prodeje Kuchařka tradičních pokrmů 14.12.2014 Vyúčtování provizního prodeje za období 31. 10. - 30. 11. 2014 12.12.2014 prev.prohlídka
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14440922
5135731504
47114983 Česká pošta, s.p.
Ičo dod. Název dodavatele
712,80
684,35
03.12.2014
Dat. splatnosti Popis 11.12.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ
14440921
5135729536
47114983 Česká pošta, s.p.
1 113,60
1 069,15
03.12.2014
11.12.2014 komerční osobní certifikát - MěÚ
14440920
140100557
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
303,00
290,91
03.12.2014
15.12.2014 oprava vozidla Škoda Felicie, HOJ 85-88
14440919
2412495
27467198 ZEMPO STOBER s.r.o.
3 300,00
3 168,27
03.12.2014
19.12.2014 zahr.substrat, kolo na káru - hřbitov
14440918
2014080
42638186 Krošlák Jan
3 712,00
3 563,83
03.12.2014
11.12.2014 Toner HP, Sharp - MěK
14440917
140871
46969951 Repress s.r.o.
1 713,00
1 644,62
03.12.2014
16.12.2014 guma do razítka, poduška - MěÚ
14440916
401038590
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
6 374,00
6 119,57
03.12.2014
23.12.2014 toner HP LJ - MěÚ
14440915
140432
65383664 Blažková Marcela
3 308,00
3 175,95
03.12.2014
14440914
20142548
27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.
47 412,66
45 520,07
03.12.2014
09.12.2014 oprava poškozených podlahových lišt v kancelářích MěÚ 14.12.2014 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 11/2014měsíční paušál 14.12.2014 koberec NEW ORELANS - MěK
14440913
16514
48849481 Orel Petr
3 308,00
3 175,95
03.12.2014
14440912
12582
60734485 S-projekt plus, a.s.
12 582,00
10 398,00
03.12.2014
14440911
5910
26371111 Moravia Keys s.r.o.
5 910,00
5 674,09
03.12.2014
18.12.2014 BLISS DAY SPA Hodonín - autorský dozor občasný za měsíc listopad 2014 03.12.2014 montáž dvou bran - MěÚ HV
14420935
009140046
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
327,00
327,00
03.12.2014
31.12.2014 vývoz kontejneru - sutě - 11/1
14420934
002140119
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 761,00
4 761,00
03.12.2014
31.12.2014 údržba dopravního značení - 11/1
14420933
002140121
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 404,00
1 404,00
03.12.2014
31.12.2014 opravy dešťových vpustí - 11/1
14420932
002140122
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
35 057,00
35 057,00
03.12.2014
31.12.2014 opravy chodníků - 11/1
14420931
002140123
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
30 618,00
30 618,00
03.12.2014
31.12.2014 opravy místních komun. - 11/1
14420930
004140054
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
78 253,00
78 253,00
03.12.2014
31.12.2014 ruční očista města - 11/1
14420929
00214010
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 756,00
1 756,00
03.12.2014
31.12.2014 údržba a oprava komun. - Na Výhoně - 11/1
14420928
004140056
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 068,00
1 068,00
03.12.2014
31.12.2014 ruční očista - 11/1
14420927
00714041
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
28 601,00
28 601,00
03.12.2014
31.12.2014 strojní očista - 11/1
14420926
008140092
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 033,00
2 033,00
03.12.2014
31.12.2014 vývoz kontejn. větve - 11/1
14420925
008140093
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 338,00
4 338,00
03.12.2014
31.12.2014 údržba veřejné zeleně - 11/1
14420924
008140094
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
18 985,00
18 985,00
03.12.2014
31.12.2014 svoz separovaného odpadu BIO - 11/1
14420923
009140047
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
587 416,00
587 416,00
03.12.2014
31.12.2014 svoz SKO - 11/1
14420922
011140021
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
19 520,00
19 520,00
03.12.2014
31.12.2014 úklid kontejn. stání - 11/1
14420921
015140021
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
55 300,00
55 300,00
03.12.2014
31.12.2014 vývoz košů - 11/1
14420920
017140040
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
121,00
121,00
03.12.2014
10.12.2014 svoz SKO - MěP - 11/2014
14420919
008140090
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 769,00
10 769,00
03.12.2014
31.12.2014 údržba veřejné zeleně - strážci parků - 11/1
14420918
008140095
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
46 122,00
46 122,00
03.12.2014
31.12.2014 svoz separovaného odpadu - 11/1
14420917
005140021
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
36 189,00
36 189,00
03.12.2014
31.12.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 11/1
14420916
001140041
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
41 315,00
41 315,00
03.12.2014
31.12.2014 provoz sběrného dvora
14420915
012140075
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 679,00
2 679,00
03.12.2014
31.12.2014 odinstalace truhlíků na radnici
14420914
012140076
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
16 955,00
16 955,00
03.12.2014
31.12.2014 květinové záhony
14420913
012140077
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
8 852,00
8 852,00
03.12.2014
31.12.2014 údržba veřejné zeleně - 11/1
14420912
012140078
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
632 736,00
632 736,00
03.12.2014
31.12.2014 údržba veřejné zeleně - 11/1
14420911
014140017
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 789,00
2 789,00
03.12.2014
31.12.2014 práce na hřbitově
Stránka 18 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14420910
006140138
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
8 623,00
8 623,00
03.12.2014
Dat. splatnosti Popis 31.12.2014 pytlový svoz listí - 11/1
14420909
006140137
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
28 963,00
28 963,00
03.12.2014
31.12.2014 strážce parků - 11/1
14420908
016140043
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 829,00
2 829,00
03.12.2014
31.12.2014 údržba mstského mobiliáře- 11/1
14420907
013140014
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 652,00
1 652,00
03.12.2014
31.12.2014 zimní údržba komunikací - 11/1
14420906
010140030
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 669,00
2 669,00
03.12.2014
31.12.2014 likvidace černých skládek - 11/1
14420905
004140055
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 121,00
4 121,00
03.12.2014
31.12.2014 ruční očista - VPP - 11/1 14.12.2014 voda pro MěP
14412163
80714
29269075 Moje Voda s.r.o.
920,00
920,00
03.12.2014
14412162
11300291
12443140 Dvořáková Zdeňka
298,00
298,00
03.12.2014
16.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412161
11300290
12443140 Dvořáková Zdeňka
301,00
301,00
03.12.2014
16.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412160
11300292
12443140 Dvořáková Zdeňka
212,00
212,00
03.12.2014
16.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412159
11300293
12443140 Dvořáková Zdeňka
182,00
182,00
03.12.2014
16.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412158
11300294
12443140 Dvořáková Zdeňka
195,00
195,00
03.12.2014
16.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412157
11300295
12443140 Dvořáková Zdeňka
231,00
231,00
03.12.2014
16.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412156
1100296
12443140 Dvořáková Zdeňka
286,00
286,00
03.12.2014
16.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412155
11300297
12443140 Dvořáková Zdeňka
277,00
277,00
03.12.2014
16.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412154
11300298
12443140 Dvořáková Zdeňka
418,00
418,00
03.12.2014
16.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412153
11300299
12443140 Dvořáková Zdeňka
187,00
187,00
03.12.2014
16.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412152
11300300
12443140 Dvořáková Zdeňka
343,00
343,00
03.12.2014
16.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412151
11300301
12443140 Dvořáková Zdeňka
177,00
177,00
03.12.2014
16.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412150
11300302
12443140 Dvořáková Zdeňka
283,00
283,00
03.12.2014
16.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412149
11300303
12443140 Dvořáková Zdeňka
359,00
359,00
03.12.2014
16.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412148
11300283
12443140 Dvořáková Zdeňka
1 071,00
1 071,00
03.12.2014
12.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412147
11300282
12443140 Dvořáková Zdeňka
145,00
145,00
03.12.2014
12.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412146
11300281
12443140 Dvořáková Zdeňka
115,00
115,00
03.12.2014
12.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412145
11300280
12443140 Dvořáková Zdeňka
331,00
331,00
03.12.2014
12.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412144
11300279
12443140 Dvořáková Zdeňka
654,00
654,00
03.12.2014
12.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412143
11300278
12443140 Dvořáková Zdeňka
117,00
117,00
03.12.2014
12.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412142
11300277
12443140 Dvořáková Zdeňka
630,00
630,00
03.12.2014
12.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412141
11300276
12443140 Dvořáková Zdeňka
182,00
182,00
03.12.2014
12.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412140
11300284
12443140 Dvořáková Zdeňka
14412139
2014655
86593315 Vodičková Jaroslava
137,00
137,00
03.12.2014
12.12.2014 knihy za prostředky obcí
14 760,00
14 760,00
03.12.2014
11.12.2014 prolongační kurz - MěP
14412138
1555301670
49358154 ASTROSAT, spol. s r.o.
14412137
140706
25592939 J.D.Production, s.r.o
546,00
546,00
03.12.2014
18.12.2014 vyúčt. předpl. Story
89 540,00
89 540,00
03.12.2014
08.12.2014 výroba TV Slovácko za 11/2014
14412136
241330
14412135
20140357
48908991 NOEL, s.r.o.
3 000,00
3 000,00
03.12.2014
16.12.2014 provoz Info kanálu za 11/2014
26439573 FIN-servis, a.s.
1 799,00
1 799,00
03.12.2014
16.12.2014 nákup eletřiny na VN na rok 2015
14412134
42014
72429712 Jandouš Jiří
3 378,00
3 378,00
03.12.2014
15.12.2014 kontrola HP
14412133
201430122
15304388 Vtípilová Květa
3 733,00
3 733,00
03.12.2014
09.12.2014 knihy
14412132
1142832556
61061409 SEND s.r.o.
1 994,00
1 994,00
03.12.2014
03.12.2014 vyúčt. předpl. Psychologie dnes, Soc. právo
14412131
1650
46302018 Urubek Petr
1 650,00
1 650,00
03.12.2014
20.12.2014 znalecký posudek
Stránka 19 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14412130
6230
46302018 Urubek Petr
Ičo dod. Název dodavatele
14412129
20140083
25524607 MOBILTEL, spol. s r.o.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
1 750,00
1 750,00
03.12.2014
Dat. splatnosti Popis 20.12.2014 znalecký posudek
11 130,00
11 130,00
03.12.2014
14412128
5014001812
26700778 Dräger Safety s.r.o.
1 161,60
1 161,60
03.12.2014
10.12.2014 mobilní telefon pro ředitele MěP - Samsung i9506 LTE Galaxy Deep Black 09.12.2014 kalibrace - zkouška přesnosti Alcotest
14412127
1871114
25310496 Base System s.r.o.
8 645,50
8 645,50
03.12.2014
08.12.2014 oprava - výměna - kamery na budově MěP
14412126
191114
25310496 Base System s.r.o.
145 888,50
145 888,50
03.12.2014
24.12.2014 kamerová sestava pro MěP
14412125
412014
45505080 Horňák Jaromír
15 040,00
15 040,00
03.12.2014
03.12.2014 Služby-organizační zabezpečení školení. DOTACE
14412124
1200001928
25533843 RTS,a.s.
605,00
605,00
03.12.2014
1 100,00
1 100,00
03.12.2014
16.12.2014 zadávací řízení přes web - Kácení poškozených stromů, Dodávka elektřiny na rok 2015 11.12.2014 kontrola PO - hřbitov
294 000,00
294 000,00
03.12.2014
09.12.2014 stravenky 12/14
63455455 Automotoklub Mladost
4 810,00
4 810,00
03.12.2014
01.12.2014 výuka dopravní výchovy pro 3. třídy za 10/2014
10577491 Škopík Štěpán
8 090,00
8 090,00
03.12.2014
15.12.2014 doprava Hodonín - Bratislava 29.11.2014
14412123
1282014
62826085 Frýza František
14412122
44958017949
61860476 Sodexo Pass ČR a.s.
14412121
141026
14412120
1400167
14412119
140966
65383591 Koubek Luděk
1 150,00
1 150,00
03.12.2014
12.12.2014 výměna pneu - MěP
14412118
140965
65383591 Koubek Luděk
3 832,00
3 832,00
03.12.2014
12.12.2014 nemrznoucí směs, servis pneu - MěP
14412117
140400331
28050924 Expresnet.cz s.r.o.
33 275,00
33 275,00
03.12.2014
05.12.2014 pořad Cyklotoulky
14440910
241320
48908991 NOEL, s.r.o.
6 050,00
5 808,50
02.12.2014
08.12.2014 revize elektroinstalace - KAST
14440909
140910210
12214868 Raiskub Josef COPYART
762,00
731,58
02.12.2014
10.12.2014 servis na barevných kopírkách - MěÚ
14440908
140910208
12214868 Raiskub Josef COPYART
3 449,00
3 311,33
02.12.2014
10.12.2014 servis, pravidelná údržba kopírky - IC
14440907
140100101
13050702 Milan Matěj
119 998,00
119 998,00
02.12.2014
14440906
2014076
68022158 Mrkva Robert
15 741,00
15 741,00
02.12.2014
14440905
201426
61749478 Kubrická Regína
9 801,00
8 100,00
02.12.2014
683 232,00
655 959,19
02.12.2014
19.12.2014 zemní práce dle soupisu prácí na ul. Jižní Hodonín, přenesená daňová povinnost 05.12.2014 práce na budově MěÚ NT25, přenesená daňová povinnost 25.12.2014 autorský dozor při výstavbě Denních lázní Bliss day spa Hodonín 15.12.2014 správa, provoz a nájem VO za 12/2014
9 941,00
9 544,18
02.12.2014
12.12.2014 Espresso DeLonghi - MěK
14440904
3214346969
25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.
14440903
6091400037
49973053 HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
14412116
200005704
25533843 RTS,a.s.
68 970,00
68 970,00
01.12.2014
05.12.2014 Veřejná zakázka - soutěž - Provoz a údržba VO
14412115
15/2014
46938842 Vašková Helena
13 000,00
13 000,00
01.12.2014
14412114
62432074
60747536 ČSAD Hodonín a.s.
250,00
250,00
01.12.2014
23.12.2014 návrh barevného řešení fasády na objekt MŠ Štefánikova 04.12.2014 přeprava TOP, z projektu podpora a rozvoj poskytovatelů sociálních služeb v Hodoníně formou vzdělávání jejich zaměstnanců 02.12.2014 ubytování 13.11.2014
14412113
242733
43440657 Čermák Jiří
14412112
14310022
27735052 Net-Connect s.r.o.
800,00
800,00
01.12.2014
5 131,00
5 131,00
01.12.2014
14412111
1442404
42196451 Lesy České republiky, s.p.
08.12.2014 oběd pro 19 osob - Seminář ruských filmů
12 076,00
12 076,00
01.12.2014
05.12.2014 činnost OLH za 3. čtvrtletí 2014
14412110
201505312
14412109
201505314
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
1 406,00
1 406,00
01.12.2014
05.12.2014 knihy za prostředky obcí
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
8 062,00
8 062,00
01.12.2014
05.12.2014 knihy-region
14412108
2014053
67001971 Dufek Vladimír - DUFI
14412107
140849
46969951 Repress s.r.o.
10 500,00
10 500,00
01.12.2014
09.12.2014 3 ks židle otočná - MěK region
1 210,00
1 210,00
01.12.2014
10.12.2014 papírové přířezy - region
14412106
1421000284
14412105
14725
29148499 Segoy, s.r.o.
7 938,00
7 938,00
01.12.2014
08.12.2014 knihy
26922151 TRASIG s. r. o.
3 872,00
3 872,00
01.12.2014
16.12.2014 návrh dopravního značení
Stránka 20 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14412104
8415035851
Ičo dod. Název dodavatele 49903209 RWE Energie, s.r.o.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
19 682,07
19 682,07
01.12.2014
Dat. splatnosti Popis
14412103
201411808
27493091 Acha obec účtuje s.r.o.
7 900,00
7 900,00
01.12.2014
12.12.2014 vyúčtování plynu Sadová tržnice za období 13.11.2013 - 13.11.2014 01.12.2014 vyúčt. - školení Roz. skladba 27.11.2014
14412102
140100517
29277698 ABPRINT servisní s.r.o.
6 000,00
6 000,00
01.12.2014
11.12.2014 propagační materiál - dotace Obec přátelská rodině
14412101
76/14
60153016 Sever
3 017,00
3 017,00
01.12.2014
10.11.2014 knihy - dotace Obec přátelská rodině
14412100
1962/14
47632194 Lazecký Tomáš - Truhlářství
3 992,00
3 992,00
01.12.2014
01.12.2014 střelecké luky, šípy - dotace Obec přátelská rodině
14412099
20140246
46961747 Joma Travel, s.r.o.
16 667,00
16 667,00
01.12.2014
14412098
1062755
64262146 Podhorná Jarmila
1 000,00
1 000,00
01.12.2014
05.12.2014 relkama v publikaci Cestovní informátor 2015 Slovensko 11.12.2014 lektorská činnost dne 7.10.2014 - projekt Knihovna 21. století 11.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412097
11300266
12443140 Dvořáková Zdeňka
157,00
157,00
01.12.2014
14412096
11300267
12443140 Dvořáková Zdeňka
69,00
69,00
01.12.2014
11.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412095
11300268
12443140 Dvořáková Zdeňka
13,00
13,00
01.12.2014
11.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412094
11300269
12443140 Dvořáková Zdeňka
93,00
93,00
01.12.2014
11.12.2014 knihyza prostředky obcí
14412093
11300270
12443140 Dvořáková Zdeňka
67,00
67,00
01.12.2014
11.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412092
11300271
12443140 Dvořáková Zdeňka
79,00
79,00
01.12.2014
11.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412091
20141769
10193260 Loukotová Ludmila
2 727,00
2 727,00
01.12.2014
05.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412090
131114
49420062 Holoušková Pecuchová Lenk
42 000,00
42 000,00
01.12.2014
14412089
321114
28262999 H. arch projekt s.r.o.
321 255,00
321 255,00
01.12.2014
14412088
20141770
10193260 Loukotová Ludmila
880,00
880,00
01.12.2014
20.12.2014 zaměření a pasport stavby Objekt bývalé ZVŠ Žižkova 7 23.12.2014 PD pro ÚR a SP - B.j. 19 - PČB - Hodonín, Žižkova ul. 05.12.2014 knihy - region
14412087
025112014
45508364 Ondruš František
2 700,00
2 700,00
01.12.2014
10.12.2014 plavba lodí dne 15.10.2014 - projekt Comenius
14412086
2201408204
27687660 MONIT plus, s.r.o.
31 400,00
31 400,00
01.12.2014
28.12.2014 Křeslo Cocktail - dotace Obec přátelská rodině
14412085
241319
48908991 NOEL, s.r.o.
11 713,00
11 713,00
01.12.2014
08.12.2014 periodická kontrola systému ORKAN
14412084
1459
49939386 Středisko volného času
35 000,00
35 000,00
01.12.2014
25 785,00
25 785,00
01.12.2014
04.12.2014 výukové programy - projekt Enviromentální vzdělávání - "EVVO JMK 2014" 10.12.2014 zámková dlažba a obrubníky - Dětský domov
287 107,92
287 107,92
01.12.2014
10.12.2014 provoz MHD za 10/2014
70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu
2 230,00
2 230,00
01.12.2014
11.12.2014 vedení registru řidičů a vydávání ŘP 25.-26.11.2014
142014
61747734 Moczerniuková Ingrid
2 000,00
2 000,00
01.12.2014
18.12.2014 výuka angličtiny - 11/2014
14412079
1342199/14
25527886 SMERO, spol. s r.o.
1 097,00
1 097,00
01.12.2014
28.12.2014 Flipchart, kancel. papír - MěK - UVČ
14412078
2201408147
27687660 MONIT plus, s.r.o.
8 000,00
8 000,00
01.12.2014
28.12.2014 čistící a hygienické prostředky - MěK region
14412077
262014
22612238 Umění - Mění, o.s.
2 000,00
2 000,00
01.12.2014
14412076
140850
46969951 Repress s.r.o.
17.12.2014 divadelní představení - 29.11.2014 - Den pro dětskou knihu 10.12.2014 Papírové přířezy
14440902
162400680002602014
45274924 EUROVIA CS, a.s.
14440901
14010533
14440900
11300264
14412083
1112136
26285363 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
14412082
1321400011
60747536 ČSAD Hodonín a.s.
14412081
1433500419
14412080
1 936,00
1 936,00
01.12.2014
1 752 458,86
1 752 458,86
28.11.2014
29304865 KARIM Europe s.r.o.
27 412,00
27 412,00
28.11.2014
12443140 Dvořáková Zdeňka
10 928,00
10 600,16
28.11.2014
Stránka 21 z 139
29.11.2014 doplnění parkovacích míst Hodonín ul. Brandlova, přenesená daňová povinnost 10.12.2014 dodávka a montáž - doplnění herních prvků k ucelené sestavě BIMBI pro Centrum pro rodinu, přenesená daňová povinnost 10.12.2014 občanský zákoník - MěÚ
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14440899
024140034
26490951 Equica, a.s.
Ičo dod. Název dodavatele
45 375,00
43 563,75
28.11.2014
Dat. splatnosti Popis
14440898
140000466
12214868 Raiskub Josef COPYART
34 715,00
33 329,27
28.11.2014
09.12.2014 tonery
14440897
20141369
25150707 LANius s.r.o.
6 896,00
6 620,73
28.11.2014
15.12.2014 papírová páska, tiskárna STAR TSP143 - MěK
14440896
2014054
67001971 Dufek Vladimír - DUFI
3 000,00
2 880,25
28.11.2014
09.12.2014 židle 4 ks - MěK
14480052
140797
18418082 Fridlich Ivan
1 050,00
867,77
26.11.2014
05.12.2014
14440895
3520407648
25820702 MANUTAN s.r.o.
41 941,80
40 267,59
26.11.2014
05.12.2014 6x židle Saturn - MěÚ
14420904
006140134
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
57 737,00
57 737,00
26.11.2014
24.12.2014 zhotovení kontejn. stání
14420903
06140139
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
40 946,00
40 946,00
26.11.2014
24.12.2014 oprava komunikace
14420902
006140136
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 262,00
3 262,00
26.11.2014
24.12.2014 oprava komunikace
14420901
006140133
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
49 928,00
49 928,00
26.11.2014
24.12.2014 zhotovení chodníku na ul. Očovská
16.12.2014 atestace dlouhodobého řízení ISVS Města Hodonín
14420900
006140135
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
821,00
821,00
26.11.2014
24.12.2014 údržba městského infosystému
14420899
004140053
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 676,00
3 676,00
26.11.2014
10.12.2014 ruční očista města - VPP - 10/2
14420898
006140132
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
11 110,00
11 110,00
26.11.2014
10.12.2014 údržba fontány - 10/2014
14420897
017140037
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
252,00
252,00
26.11.2014
10.12.2014 svoz SKO - 10/2 - MěK
14420896
002140118
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
24 007,00
24 007,00
26.11.2014
10.12.2014 opravy dešťových vpustí - 10/2
14420895
012140074
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
58 923,00
58 923,00
26.11.2014
10.12.2014 údržba veřejné zeleně - 10/2 10.12.2014 údržba veřejné zeleně - 10/2
14420894
012140073
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
12 933,00
12 933,00
26.11.2014
14420893
012140072
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
537 240,00
537 240,00
26.11.2014
10.12.2014 údržba veřejné zeleně - 10/2
14420892
012140071
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
141 119,00
141 119,00
26.11.2014
10.12.2014 údržba květinová - Kruhový objezd
14420891
012140070
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
269 452,00
269 452,00
26.11.2014
10.12.2014 květinové záhony - 10/2
14420890
006140125
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
17 837,00
17 837,00
26.11.2014
10.12.2014 strážce parků - 10/2
14420889
006140122
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 598,00
6 598,00
26.11.2014
10.12.2014 dohled nad pracovníky VPP - 10/2
14420888
016140042
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 076,00
1 076,00
26.11.2014
10.12.2014 údržba městského mobiliáře - opravy košů - 10/2
14420887
016140041
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 470,00
3 470,00
26.11.2014
10.12.2014 údržba městského mobiliáře - 10/2
14412075
1115/0225/14
60460709 Česká zemědělská univerzita v Praze
14412074
372-14
49546392 Českomoravská komoditní burza Kladno
6 600,00
6 600,00
26.11.2014
08.12.2014 kurzy Virtuální výuky Univerzity třetího věku
26 120,00
26 120,00
26.11.2014
573,00
573,00
26.11.2014
06.12.2014 poplatek z celkového fin. objemu uzavřených obchodů na jednom burzovním shromáždění v aukcích vadlejšího trhu dne 6.11.2014 09.12.2014 občerstvení formou cateringu na školení 25.11.2014 Podpora a rozvoj soc. služeb v Hodoníně
14412073
40
13680081 Koudela Jan
14412072
112014
46221620 Krist Karel
44 920,00
44 920,00
26.11.2014
04.12.2014 demontáž čerpacího zařízení a zakonzervování studní v Hodoníně vč. opravy betonových poklopů
14412071
612/2014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
5 445,00
5 445,00
26.11.2014
25.12.2014 zaměření skutečného provedení stavby - propojení chodníku ul. Očovská pro vydání kolaud. souhlasu
14412070
1802449/14
25527886 SMERO, spol. s r.o.
7 293,00
7 293,00
26.11.2014
09.12.2014 kancel. materiál - MěP, 1.000,- z toho prevence krim.
14412069
3/2014
fyziká osoba
14412068
9
fyziká osoba
8 000,00
8 000,00
26.11.2014
20.11.2014 koncert 13.11.2014
14 000,00
14 000,00
26.11.2014
20.11.2014 koncert
Stránka 22 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14412067
140102254
67856438 Petr Machara
Ičo dod. Název dodavatele
14412066
101431258
47116757 CPI Hotels, a.s.
14412065
201404972
00031003 Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby
14440894
8412702309
49903209 RWE Energie, s.r.o.
14440893
11300257
12443140 Dvořáková Zdeňka
14440892
1410107462
63216442 A B U S C R , s. r. o.
14440891
401037309
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
14440890
03456260
48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
26 120,00
26 120,00
26.11.2014
Dat. splatnosti Popis 09.12.2014 držák-adaptér pro svítilnu, západka, svítilna, hasicí rouška, kleště štípací, proudnice, sekera, úniková maska, balíček popáleninový a zlomeninový - hasiči
1 690,00
1 690,00
26.11.2014
26.11.2014 ubytování 4.-5.12.2014 - Finanční konference SMO -
5 320,00
5 320,00
26.11.2014
05.12.2014 sada 6 ks výslech. panenek + taška
177 289,53
191 667,18
25.11.2014
26.11.2014 vyúčtování spotřeby plynu - od 13.11.2013 4.11.2014, místo spotřeby 9300057638, Purkyňova
1 510,00
1 464,70
25.11.2014
03.12.2014 publikace stavební zákon - MěÚ
20 328,00
19 516,56
25.11.2014
28.11.2014 papír xerox Premier Copier - MěÚ
5 371,00
5 156,60
25.11.2014
12.12.2014 toner HP LJ - MěÚ
45 832,00
45 832,00
25.11.2014
24.12.2014 oprava povrchu příjezdové vozovky k bývalému dolu Mír, přenesená daňová povinnost 04.12.2014 kvalifikovaný í osobní certifikát - MěÚ
14440889
5135726006
47114983 Česká pošta, s.p
2 494,70
2 395,12
25.11.2014
14440888
5135724398
47114983 Česká pošta, s.p
1 948,80
1 871,01
25.11.2014
04.12.2014 komerční osobní certifikát - MěÚ
14440887
2014255
26300699 purewindows s.r.o.
2 323,00
2 230,27
25.11.2014
03.12.2014 mytí oken a žaluzií - MěK
14440886
372014
65381696 Grombiřík Dušan DAG
36 234,00
34 787,63
25.11.2014
22.11.2014 dodávka a montáž kancelářského nábytku - MěÚ
14440885
214158
16293151 Horych Vladimír
2 093,00
2 009,45
25.11.2014
04.12.2014 Alcatel Temporis 22 - 5ks, alcatel Temporis 50 - 1 ks
14440884
201476
72458330 Foltýn Josef
5 400,00
5 400,00
25.11.2014
14440883
120140400
26961474 SKR stav, s.r.o.
15 005 191,00
15 005 191,00
25.11.2014
28.11.2014 oprava žaluzií v budově MěK, přenesená daňová povinnost 25.12.2014 stavební práce na stavbě 14/244 Zateplení budovy ZŠ Očovská, Hodonín za období od 1.11.2014 do 25.11.2014, přenesená daňová povinnost
14420886
006140128
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 875,00
1 875,00
25.11.2014
10.12.2014 broušení a opravy nářadí
14420885
006140124
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
555,00
555,00
25.11.2014
10.12.2014 údržba městského infosystému
14420884
016140040
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
25 994,00
25 994,00
25.11.2014
10.12.2014 údržba městského mobiliáře - 10/2
14420883
010140029
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 320,00
1 320,00
25.11.2014
10.12.2014 likvidace černých skládek - 10/2
14420882
016140039
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
22 018,00
22 018,00
25.11.2014
10.12.2014 údržba městského mobiliáře - 10/2
14420881
006140127
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
9 237,00
9 237,00
25.11.2014
10.12.2014 dohed nad pracovníky VPP - 10/2
14420880
006140126
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 135,00
1 135,00
25.11.2014
10.12.2014 rukavice - VPP
14420879
002140117
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
15 387,00
15 387,00
25.11.2014
10.12.2014 opravy chodníků - 10/2
14420878
012140069
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
43 137,00
43 137,00
25.11.2014
10.12.2014 květinové záhony - 10/1
14420877
001140040
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
43 563,00
43 563,00
25.11.2014
10.12.2014 provoz sběrného dvora - 10/2
14420876
009140042
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 544,00
6 544,00
25.11.2014
10.12.2014 likvidace odpadu
14420875
008140071
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
952,00
952,00
25.11.2014
10.12.2014 prodej pytlů
14420874
006140120
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
13 554,00
13 554,00
25.11.2014
10.12.2014 správa tržiště - 10/2014
14420873
006140119
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
26 612,00
26 612,00
25.11.2014
10.12.2014 obsluhování parkovacích automatů - 10/2014
14420872
005140020
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
18 227,00
18 227,00
25.11.2014
10.12.2014 likvidace NO od občanů - 10/2
14420871
001140039
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
47 046,00
47 046,00
25.11.2014
10.12.2014 předání odpadu k materiálnímu využití - 10/2
14420870
001140038
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
7 923,00
7 923,00
25.11.2014
10.12.2014 zajištění zpětného odběru elektrozařízení - 10/2
Stránka 23 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14420869
00614012
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
135 353,00
135 353,00
25.11.2014
Dat. splatnosti Popis 10.12.2014 opravy chodníků
14420868
006140121
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
36 679,00
36 679,00
25.11.2014
10.12.2014 zhotovení kontejn. stání 10.12.2014 údržba dopravního značení - 10/2
14420867
002140116
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
12 782,00
12 782,00
25.11.2014
14420866
002140115
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 459,00
6 459,00
25.11.2014
10.12.2014 údržba dopravního značení - 10/2
14420865
002140114
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
16 749,00
16 749,00
25.11.2014
10.12.2014 opravy místních komunikací - 10/2
14420864
004140052
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
99 977,00
99 977,00
25.11.2014
10.12.2014 ruční očista města - 10/2
14420863
013140013
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 376,00
1 376,00
25.11.2014
10.12.2014 zimní údržba komunikací - 10/2
14420862
014140019
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
22 417,00
22 417,00
25.11.2014
10.12.2014 odpady hřbitov - 10/2
14420861
007140040
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
14 289,00
14 289,00
25.11.2014
10.12.2014 strojní očista - cyklostezky - 10/2
14420860
007140039
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
62 897,00
62 897,00
25.11.2014
10.12.2014 strojní očista - 10/2
14420859
008140084
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 286,00
2 286,00
25.11.2014
10.12.2014 vývoz kontejneru - větve - 10/2
14420858
008140086
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 639,00
1 639,00
25.11.2014
10.12.2014 údržba veřejné zeleně - odpad od obyvatel - 10/2
14420857
008140087
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 676,00
1 676,00
25.11.2014
10.12.2014 údržba veřejné zeleně - strážci parků - 10/2
14420856
008140088
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
20 222,00
20 222,00
25.11.2014
10.12.2014 svoz separovaného odpadu BIO - 10/2
14420855
008140089
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
65 454,00
65 454,00
25.11.2014
10.12.2014 svoz separovaného odpadu - 10/2
14420854
009140043
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 834,00
1 834,00
25.11.2014
10.12.2014 vývoz kontejn. sutě - 10/2
14420853
009140044
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 351,00
6 351,00
25.11.2014
10.12.2014 vývoz odpadu
14420852
009140045
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
741 937,00
741 937,00
25.11.2014
10.12.2014 svoz SKO - 10/2
14420851
011140020
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
29 890,00
29 890,00
25.11.2014
10.12.2014 úklid kontejn. stání - 10/2
14420850
015140020
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
60 200,00
60 200,00
25.11.2014
10.12.2014 vývoz košů - 10/2
14420849
017140038
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 260,00
1 260,00
25.11.2014
10.12.2014 svoz SKO - 10/2 - OOVV
14420848
017140039
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
63,00
63,00
25.11.2014
14420847
006140129
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
82 790,00
82 790,00
25.11.2014
10.12.2014 svoz SKO - 10/2014 - centrum pro rodinu přefakturace 10.12.2014 opravy komunikací
14420846
014140018
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
23 867,00
23 867,00
25.11.2014
10.12.2014 práce na hřbitově - 10/2 10.12.2014 opravy autobusových zastávek - 10/2
14420845
006140130
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 055,00
1 055,00
25.11.2014
14420844
006140131
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
441,00
441,00
25.11.2014
10.12.2014 zhotovení kontejn. stání
14420843
201411433
63489953 Městská bytová správa, sp
183 070,00
183 070,00
25.11.2014
14412064
401037150
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
3 627,00
3 627,00
25.11.2014
30.11.2014 stavební práce Kasárenská 4 - WC ženy 1.NP - 3.NP, vodovod 1.NP 12.12.2014 toner - MěK region
14412063
11300253
12443140 Dvořáková Zdeňka
54 600,00
54 600,00
25.11.2014
03.12.2014 knihy
14412062
1140005926
28377141 Albatros Media, a.s.
4 323,00
4 323,00
25.11.2014
06.12.2014 knihy
14412061
1414604
25609033 CEIBA s.r.o.
7 619,00
7 619,00
25.11.2014
03.12.2014 pájka, filmoplast - MěK
14412060
11300249
12443140 Dvořáková Zdeňka
7 875,00
7 875,00
25.11.2014
02.12.2014 knihy za prostředky obcí
14412059
140100075
25639188 MDM GRAPH s.r.o.
6 624,80
6 624,80
25.11.2014
04.12.2014 Clear film - MěK
14412058
20140336
26439573 FIN-servis, a.s.
19 598,00
19 598,00
25.11.2014
14412057
350640313
27756998 IMOS servis s.r.o.
52 966,00
52 966,00
25.11.2014
28.11.2014 nákup elektřiny na rok 2015 na Českomoravské komoditní burze Kladno 21.11.2014 oprava vozu HOA 36-32 - JSDH
14412056
11914
10622811 Smékal Lubomír
3 000,00
3 000,00
25.11.2014
01.12.2014 Supervize pro pracovníky SPOD dne 13.11.2014
14412055
1401915
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
7 459,00
7 459,00
25.11.2014
25.11.2014 úklid MěP za 10/2014
Stránka 24 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14412054
11414145
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Ičo dod. Název dodavatele
4 415,00
4 415,00
25.11.2014
14412053
11414144
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
129,00
129,00
25.11.2014
14412052
11414181
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
5 712,00
5 712,00
25.11.2014
14412051
11414209
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
6 680,00
6 680,00
25.11.2014
14412050
11414256
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
14412049
201402709
25319876 Profigrass s.r.o.
14412048
0318
86955152 Sedláčková Simona
14412047
32014
72429712 Jandouš Jiří
14412045
9/14
65379101 Krososka Josef
14412044
732014
76299899 Alena Mazochová
Dat. splatnosti Popis 02.12.2014 vodné, stočné a srážkové vody za období 9.8. 10.11.2014 - Anenská - přefakturace Centrum pro rodinu 02.12.2014 vodné za období 12.8. - 10.11.2014 - pítko Wilsonova
133,00
133,00
25.11.2014
02.12.2014 vodné, stočné a srážkové vody za období 2.8. 3.11.2014 - MěP 02.12.2014 vodné stočné a srážkové vody za období 9.8. 10.11.2014 - Sadová tržnice 02.12.2014 vodné pítko Tyršova za období 2.8. - 3.11.2014
38 720,00
38 720,00
25.11.2014
28.11.2014 PD na závlahy vsypových louček hřbitova
1 600,00
1 600,00
25.11.2014
04.12.2014 vyúčt. semináře - Munzarová 30.11.2014 kontrola hasicích přístrojů - radnice
1 568,00
1 568,00
25.11.2014
148 600,00
148 600,00
25.11.2014
19.11.2014 restaurování kapličky sv. Alžběty
1 200,00
1 200,00
25.11.2014
14412043
1414338
44003978 TRIODON , spol. s r.o.
2 420,00
2 420,00
25.11.2014
14.11.2014 grafický návrh na obal čokolády a čokoládové tyčinky s motivem Hodonína 03.12.2014 obuv - MěP
14412042
2415924
46343784 FARE, spol. s r.o.
6 907,00
6 907,00
25.11.2014
02.12.2014 Obuv pro MěP
14412041
252014
02055252 Pankrácová Iva
30 000,00
30 000,00
25.11.2014
15.12.2014 školení pro asistenty a mentory, Supervize - MěP
14412040
242014
02055252 Pankrácová Iva
42 000,00
42 000,00
25.11.2014
15.12.2014 školení pro domovníka - MěP
14412039
401036849
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
1 599,00
1 599,00
25.11.2014
09.12.2014 toner - MěP
14412038
33140140
00069892 Středočeská vědecká knih.
460,00
460,00
25.11.2014
03.12.2014 časopis Čtenář 2015
14412037
4707
13269232 Špaček Radomír
4 170,00
4 170,00
25.11.2014
10.12.2014 vyúčt. školení IaÚ
14412036
183/2014
73962678 Antoníček Petr
1 799,00
1 799,00
25.11.2014
14412035
31140495
26855071 HEPA group s.r.o.
12 500,00
12 500,00
25.11.2014
50 370,00
49 431,34
24.11.2014
10.12.2014 popruhy Slack line Gibbon FunLine X13 - dotace Obec přátelská rodině 08.12.2014 pronájem košů a disků na discgolf - dotace Obec přátelská rodině 12.12.2014 tisk HL č. 11
1 791,00
1 791,00
24.11.2014
28.11.2014 krácený rozbor vody - H.Plesová 83
24.11.2014
15.12.2014 kurz Úvod aktivizace seniorů dne 10.11.2014 projekt Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb v Hodoníně 29.11.2014 odběr PHM MěP za 11/1
14440882
201445031
25524291 SAMAB PRESS GROUP, a.s.
14412034
20140820
25304518 Chemila, spol. s r.o.
14412033
3921011
28659392 Centrum sociálních služeb Ostrava
15 390,00
15 390,00
14412032
2034141480
48038687 OMV Česká republika, s.r.o.
10 057,06
10 057,06
24.11.2014
14412031
140100067
69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
1 500,00
1 500,00
24.11.2014
04.12.2014 náklady na mediace
14412030
5100928
62968955 Intraco Micro, spol. s r.o.
3 806,00
3 806,00
24.11.2014
05.12.2014 Mikroskopické preparáty, krabice, balzám, krycí skla, podložní skla, - dotace Obec přátelská rodině
14412029
2014071
26643073 NaZemi
1 200,00
1 200,00
24.11.2014
01.12.2014 lektorné - projekt enviromentální vzdělávání
14412028
14101
28277040 EHOS s.r.o.
1 050,00
1 050,00
24.11.2014
03.12.2014 sociální fond
14412027
401037307
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
2 076,00
2 076,00
24.11.2014
12.12.2014 toner - projekt SPOD
14412026
401037314
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
3 877,00
3 877,00
24.11.2014
12.12.2014 toner - projekt SPOD
14412025
214079
40393046 Libor Gajdošík
2 928,00
2 928,00
24.11.2014
01.12.2014 oprava zářivek - MěP
14412024
3140801
46942173 Havlík Radomír
13 621,00
13 621,00
24.11.2014
26.11.2014 Roksové bonbony a lízátka - přímá spotřeba
14412023
6214
46302018 Urubek Petr
1 850,00
1 850,00
24.11.2014
30.11.2014 znalecký posudek
Stránka 25 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14412022
6215
46302018 Urubek Petr
Ičo dod. Název dodavatele
1 750,00
1 750,00
24.11.2014
Dat. splatnosti Popis 30.11.2014 znalecký posudek
14412021
6216
46302018 Urubek Petr
1 450,00
1 450,00
24.11.2014
30.11.2014 znalecký posudek
14412020
77/2014
76299899 Alena Mazochová
44 250,00
44 250,00
24.11.2014
27.11.2014 Plechovka s motivem Hodonína - 400 ks - sklad
14412019
01/11/2014
fyziká osoba
60 000,00
60 000,00
24.11.2014
25.12.2014 stavební dozor Zateplení ZŠ Očovská
14412018
02/11/2014
fyziká osoba
35 000,00
35 000,00
24.11.2014
25.12.2014 stavební dozor Zateplení ZŠ Očovská - záloha
14480051
14121029
02382822 PARIS
2 400,00
2 400,00
21.11.2014
14440881
256
13046756 Znoj Jaroslav - revizní t
1 700,00
1 700,00
21.11.2014
14412017
2014426
60407069 Kertészová Hedvika
1 500,00
1 500,00
21.11.2014
05.12.2014 seminář Účetnictví příspěvkových organizaci Ambrosová, Vojtíšková 15.12.2014 servis výtahů - hřbitov Hodonín, přenesená daňová povinnost 04.11.2014 Poháry - 3 ks
14440880
11414294
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
15 961,00
15 563,92
20.11.2014
14440879
11414286
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
24 802,00
24 066,94
20.11.2014
14440878
11414211
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
20 599,00
19 981,03
20.11.2014
14440877
3270013421
60193336 O2 Czech Republic a.s.
311,00
256,93
20.11.2014
14440876
6261016233
26078201 E.ON Energie, a.s.
65 861,00
63 232,00
20.11.2014
14440875
6261016737
26078201 E.ON Energie, a.s.
34 216,00
33 661,79
20.11.2014
14440874
6261007117
26078201 E.ON Energie, a.s.
9 903,00
8 209,20
20.11.2014
14440873
6261011066
26078201 E.ON Energie, a.s.
20 785,00
20 096,96
20.11.2014
14440872
6261007030
26078201 E.ON Energie, a.s.
14 016,00
13 456,52
20.11.2014
14440871
6802094611
27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.
107 868,00
105 735,96
20.11.2014
14440870
3731401113
47676795 AutoCont CZ a.s.
29 113,00
27 950,89
20.11.2014
24.11.2014 řádná faktura za elektřinu za období 01.10.2014 31.10.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380 25.11.2014 aktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.10.2014 - 31.10.2014 16.12.2014 odkup techniky PC OfficePro - 11 ks - MěÚ
14440869
3401406982
47676795 AutoCont CZ a.s.
172 023,00
165 156,30
20.11.2014
03.12.2014 AutoCont Allegro - 10 ks - MěÚ
14420842
008140085
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
46 146,00
46 146,00
20.11.2014
30.11.2014 svoz separovaného odpadu - 10/1
14420841
015140019
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
59 850,00
59 850,00
20.11.2014
30.11.2014 vývoz košů - 10/1
14420840
014140016
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 227,00
6 227,00
20.11.2014
30.11.2014 odpady hřbitov - 10/1
14420839
011140019
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
29 890,00
29 890,00
20.11.2014
30.11.2014 úklid kontejn. stání - 10/1
14420838
009140041
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
574 891,00
574 891,00
20.11.2014
30.11.2014 svoz SKO - 10/1
14420837
009140040
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
936,00
936,00
20.11.2014
30.11.2014 vývoz kontejneru sutě
14420836
008140083
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
24 204,00
24 204,00
20.11.2014
30.11.2014 svoz separovaného odpau BIO - 10/1
14420835
008140077
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 960,00
1 960,00
20.11.2014
30.11.2014 vývoz kontejneru - větve - 10/1
02.12.2014 vodné a stočné za období 12.8.2014 - 12.11.2014, NT 36 - MěK, odb. m. 130-300-0 02.12.2014 vodné, stočné, NT25, odb.místo 130-277-0 za období 2.8.2014 - 30.10.2014 02.12.2014 vodné, stočné - NT 25, odb.místo 130-348-0 za období 2.8.2014 - 3.11.2014 20.11.2014 vrubopis k faktuře č. 1279622970 zaměstnanecký program za měsíc 10/2014 29.11.2014 faktura za elektřinu období 1.10.2014 - 31.10.2014 NT 25, místo spotřeby 3100085791 29.11.2014 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.10.2014 - 31.10.2014 24.11.2014 potřeba elektrické energie za období 1.10.2014 31.10.2014, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780 24.11.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.10.2014 31.10.2014, NT 36 - MěK, odb.místo 3100078631
14420834
007140038
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 716,00
10 716,00
20.11.2014
30.11.2014 strojní očista - cyklostezky - 10/1
14420833
007140037
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
66 160,00
66 160,00
20.11.2014
30.11.2014 strojní očista - 10/1
14420832
005140019
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
11 033,00
11 033,00
20.11.2014
30.11.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 10/1
Stránka 26 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14420831
001140037
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
42 802,00
42 802,00
20.11.2014
Dat. splatnosti Popis 30.11.2014 provoz sběrného dvora - 10/1
14420830
012140067
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
892 935,00
892 935,00
20.11.2014
30.11.2014 údržba veřejné zeleně - 10/1
14420829
012140066
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
23 439,00
23 439,00
20.11.2014
30.11.2014 údržba veřejné zeleně - 10/1 - přefakturace lázním
14420828
006140117
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
306,00
306,00
20.11.2014
30.11.2014 monitoring - 10/1
14420827
006140116
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
18 223,00
18 223,00
20.11.2014
30.11.2014 strážce parků - 10/1
14420826
006140115
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
515,00
515,00
20.11.2014
30.11.2014 obuv pracovní kotníčková, pytel - VPP
14420825
016140038
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 618,00
3 618,00
20.11.2014
30.11.2014 údržba městského mobiliáře - 10/1
14420824
016140037
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
9 309,00
9 309,00
20.11.2014
14420823
016140034
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 440,00
2 440,00
20.11.2014
30.11.2014 Rákosníčkovo hřiště - zhotovení přístupového chodníku 30.11.2014 údržba městského mobiliáře - 10/1
14420822
012140068
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 223,00
1 223,00
20.11.2014
30.11.2014 údržba veřejné zeleně - 10/1
14420821
006140118
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 945,00
2 945,00
20.11.2014
30.11.2014 rukavice, motyka - VPP
14420820
004140051
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
95 031,00
95 031,00
20.11.2014
30.11.2014 ruční očista - 10/1
14420819
004140050
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 564,00
6 564,00
20.11.2014
30.11.2014 ruční očista - VPP - 10/1
14420818
002140113
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
22 473,00
22 473,00
20.11.2014
30.11.2014 opravy chodníků - 10/1
14420817
002140112
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
17 466,00
17 466,00
20.11.2014
30.11.2014 opravy místních komunikací - 10/1
14420816
002140111
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 201,00
1 201,00
20.11.2014
30.11.2014 čištění deš´tových vpustí - 10/1
14420815
002140110
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
19 692,00
19 692,00
20.11.2014
30.11.2014 údržba dopravního značení - 10/1
14420814
201411416
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
3 490,00
3 490,00
20.11.2014
23.12.2014 výměna WC Combi v šatně na hřbitově
14420813
201411415
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
2 080,00
2 080,00
20.11.2014
10.12.2014 provedení sond na ZŠ Očovská
14420812
201411418
63489953 Městská bytová správa, sp
1 508,00
1 508,00
20.11.2014
30.11.2014 výměna prasklého umyvadla na NT 25
14420811
201411417
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
1 495,00
1 495,00
20.11.2014
25.11.2014 vyčištění topení a oprava čerpadla v budově MěK
14420810
039014035
13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace
7 850,00
7 850,00
20.11.2014
02.12.2014 zajištění konference - pronájem dne 24.9.2014 projekt Pracujte na dálku 18.11.2014 Servis 2015 program Stereo
14480050
2146063
25591169 KASTNER software s.r.o.
4 823,06
3 986,00
19.11.2014
14440868
5135720730
47114983 Česká pošta, s.p
356,40
342,17
19.11.2014
25.11.2014 osobní certifikát - MěÚ
14440867
5135700284
47114983 Česká pošta, s.p
278,40
267,29
19.11.2014
25.11.2014 komerční osobní certifikát - MěÚ 19.11.2014 obce, kraje, správní řád, OSŘ
14440866
11300237
12443140 Dvořáková Zdeňka
324,00
314,28
19.11.2014
14440865
401035279
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
1 019,00
978,32
19.11.2014
25.11.2014 InkJet HP - IC
14440864
111414955
41690311 Princip a. s.
2 262,70
2 172,38
19.11.2014
14440863
21403286
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
2 680,00
2 471,84
19.11.2014
04.12.2014 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 10/2014 (11 ks) - MěÚ 27.11.2014 vývoz odpadních vod - hřbitov
14440862
21480301
27399508 XERTEC a.s.
6 957,50
6 679,77
19.11.2014
14440861
10140143
46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
1 188 700,00
1 188 700,00
19.11.2014
14440860
301114
28262999 H. arch projekt s.r.o.
19 602,00
18 819,54
19.11.2014
Stránka 27 z 139
29.11.2014 dobropis k faktuře č. 14910917/ev.č.811 - částečně vrácené zboží 30.11.2014 akce "Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II 3.etapa, ul. U Červených Domků, J. Suka, I. Olbrachta" za říjen, přenesená daň.pov. 10.12.2014 vypracování statického návrhu a projektu EPS na akci: "Stavební úpravy západní přístavby Kina Svět Hodonín"
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14440859
291114
28262999 H. arch projekt s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
54 014,00
51 857,90
19.11.2014
14440858
281014
28262999 H. arch projekt s.r.o.
57 838,00
55 529,26
19.11.2014
14440857
10140144
46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
426 905,00
426 905,00
19.11.2014
14440856
03456246
48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o.
19 920,00
19 920,00
19.11.2014
Dat. splatnosti Popis 10.12.2014 vypracování PD pro stavební povolení na akci: "Stavební úpravy západní přístavby Kina Svět Hodonín - rozpracovanost 90%" 30.11.2014 vypracování studie na akci: "Krytý bazén Hodonín variantní řešení dispozic a návrh fasád" 12.12.2014 akce "Regenerace sídliště Jihovýchod 2.etapa komunikace a zpevněné plochy Horní Plesová" za listopad , přenesená daň.pov. 14.12.2014 stavební práce na odvodnění vozovky Cihlářská čtvrť, přenesená daňová povinnost 09.12.2014 toner HP LJ - MěÚ
14440855
401036799
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
2 820,00
2 707,43
19.11.2014
14412015
140400015
26962039 TWIN PRODUCTION s.r.o.
50 000,00
50 000,00
19.11.2014
29.11.2014 Propagační materiály
14412014
2014433
49622005 M.C.TRITON, spol. s r.o.
19 360,00
19 360,00
19.11.2014
13.01.2015 Profesionální úřad
14412013
20141338
25150707 LANius s.r.o.
4 114,00
4 114,00
19.11.2014
04.12.2014 servis knihovního sytému - region
14412012
7201408951
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
272,00
272,00
19.11.2014
01.12.2014 dobropis - knihy - zápočet
14412011
216/2014
49581821 Vašíček Arnošt
736,00
736,00
19.11.2014
23.11.2014 knihy - region
14412010
217/2014
49581821 Vašíček Arnošt
368,00
368,00
19.11.2014
23.11.2014 knihy
14412009
1140005742
28377141 Albatros Media, a.s.
4 692,00
4 692,00
19.11.2014
30.11.2014 knihy - region
14412008
7201409078
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
6 166,00
6 166,00
19.11.2014
05.12.2014 knihy
14412007
7201409292
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
9 034,00
9 034,00
19.11.2014
06.12.2014 knihy
14412006
44014652
25949098 MATERNA Communications
2,42
2,42
19.11.2014
12.12.2014 sevismí SMS parkovné za 10/2014
14412005
0369
86955152 Sedláčková Simona
3 400,00
3 400,00
19.11.2014
04.12.2014
14412004
140000459
12214868 Raiskub Josef COPYART
14412003
1410139
26918773 Oční studio Aleš Žejdl s.r.o.
14412002
4581400102
60747536 ČSAD Hodonín a.s.
14412001
11300250
12443140 Dvořáková Zdeňka
14412000
201505006
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
14411999
201505010
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
14411998
11300252
12443140 Dvořáková Zdeňka
14411997
201505008
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
14411996
14010115
26962039 TWIN PRODUCTION s.r.o.
14411995
140206
26938332 MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
14411994
6261010091
14411993 14411992
1 030,00
1 030,00
19.11.2014
25.11.2014 toner - region
10 850,00
10 850,00
19.11.2014
02.12.2014 Mikroskop s přísluš. - dotace Obec přátelská rodině
420 649,00
420 649,00
19.11.2014
670,00
670,00
19.11.2014
25.11.2014 nový vůz Citroën C3P EXCL 1.6 VTI BILA BANQUISE - Měp 27.11.2014 knihy
9 884,00
9 884,00
19.11.2014
28.11.2014 knihy
5 423,00
5 423,00
19.11.2014
28.11.2014 knihy - region
33 243,00
33 243,00
19.11.2014
28.11.2014 knihy - region
847,00
847,00
19.11.2014
28.11.2014 knihy za prostředky obcí
71 170,00
71 170,00
19.11.2014
20.11.2014 kancelářský materiál - projekt Profesionální úřad
119 790,00
119 790,00
19.11.2014
27.11.2014 PD - Zateplení NT 25
26078201 E.ON Energie, a.s.
13 020,00
13 020,00
19.11.2014
24.11.2014 odběr EE kašna Masar. nám. za období 10/2014
1442351
42196451 Lesy České republiky, s.p.
18 335,00
18 335,00
19.11.2014
27.11.2014 meliorační dřeviny za 1. pol. 2014
2014040
49940589 Tomáš Lochman
56 386,00
56 386,00
19.11.2014
26.11.2014 výkon lesního hospodáře
14411991
140000112
00092118 Knihovna B.B.Buchlovana
80,00
80,00
19.11.2014
24.11.2014 MVS
14411990
2014502558
27364054 ADW logistic s.r.o.
610,00
610,00
19.11.2014
28.11.2014 vyúčtování - hračky - dotace Obec přátelská rodině
14411989
1214351916
45274517 ELTODO, a.s.
8 385,00
8 385,00
19.11.2014
15.11.2014 servis parkovacích automatů 6,7,12
14411988
2014021
27745449 Schmidt Reality s.r.o.
2 000,00
2 000,00
19.11.2014
20.11.2014 inzerát
Stránka 28 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14411987
2014060
Ičo dod. Název dodavatele 29182891 JM - TISK s.r.o.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
5 264,00
5 264,00
19.11.2014
Dat. splatnosti Popis 20.11.2014 300 ks CD - projekt Pracujte na dálku - nepřímé náklady 14.12.2014 kancel. materiál - dotace Obec přátelská rodině
14411986
1340117/14
25527886 SMERO, spol. s r.o.
12 998,00
12 998,00
19.11.2014
14411985
140203341
27682277 Vinařství U Kapličky s.r.
5 200,00
5 200,00
13.11.2014
14411984
140203342
27682277 Vinařství U Kapličky s.r.
7 579,00
7 579,00
13.11.2014
14411983
201442
68022999 Hrbotický Marek
26 000,00
26 000,00
13.11.2014
14411982
1401260
28548892 Business Storage Logistic
1 200,00
1 200,00
13.11.2014
14411981
2014/377
29107474 PARTY PRODUKCE s.r.o.
15 609,00
15 609,00
13.11.2014
14411980
04/2014
66610176 Atletický klub Hodonín
3 000,00
3 000,00
13.11.2014
24.11.2014 pronájem atrakce skákací hrad Happy Hop - 6.12, 17.12., - dotace Obec přátelská rodině 21.11.2014 sociální fond
14411979
142157
25118129 KRES, spol. s r.o.
3 800,00
3 800,00
13.11.2014
28.10.2014 seminář Územní rozhodování - 4.11.2014
14460034
SD/2014/0131/160
fyziká osoba
300,00
300,00
12.11.2014
20.11.2014 Smlouva o zřízení služebnosti - R, N Mikulčice
14460033
SD/2014/131/160
fyziká osoba
300,00
300,00
12.11.2014
20.11.2014 Smlouva o zřízení služebnosti - R, N Mikulčice
14460032
SD/2010/268/160
40,00
40,00
12.11.2014
10.12.2014 Smlouva o nájmu pozemku - Obec Josefov 10.12.2014 Smlouva o nájmu pozemku - J.F., Prušánky
00488496 Obec Josefov
14460031
SD/2010/267/160
14440854
1402390
26229382 SIMACEK HS, spol. s r.o.
fyziká osoba
14440853
1402019
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
14440852
5911140686
46972439 COMIMPEX spol. s.r.o.
14440851
14020083
00023221 Národní knihovna České republiky
14440850
220143701
26226511 Vema,a.s.
14440849
133917214
25527886 SMERO, spol. s r.o.
21.11.2014 vyúčtování ubytování při školení 6.-7.11.2014 projekt Profesionální úřad 21.11.2014 občerstvení na školení 6.-7.11.2014 - projekt Profesionální úřad 26.11.2014 autorský dozor - Rekonstrukce elektroinstalace MěK 3. etapa 19.11.2014 Plakátový klaprám - Doatec Obec přátelská rodině
336,00
336,00
12.11.2014
9 038,20
8 677,42
12.11.2014
24.11.2014 prodej materiálu dle dodacího listu - MěÚ
13 043,80
12 523,13
12.11.2014
597,00
573,17
12.11.2014
21.11.2014 úklidové práce, stěhování nábytku, mytí výloh a čištění dlažby - IC 25.11.2014 KAB MPatch, Konektor - MěÚ
1 091,54
1 047,97
12.11.2014
02.12.2014 kalendáře 2015 - MěK
108 359,13
104 033,72
12.11.2014
1 511,00
1 450,68
12.11.2014
24.11.2014 poskytnutí práva používat aktuální verze 11/14 10/15 06.12.2014 tabule textilní - MěK
14440848
2014078
42638186 Krošlák Jan
2 397,00
2 301,32
12.11.2014
16.11.2014 USB Flash disk - MěK
14440847
401035604
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
7 979,00
7 660,50
12.11.2014
27.11.2014 Toner HP LJ - MěÚ
14440846
401035718
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
7 320,00
7 027,80
12.11.2014
28.11.2014 Tonery HP LJ - MěK
14440845
220143670
26226511 Vema,a.s.
23 401,40
22 467,28
12.11.2014
14440844
0034
42292913 Vojáček Milan
12 148,00
11 846,78
12.11.2014
21.11.2014 programové vybavení Vema - rozšíření (ZŠ Mírové nám., ZOO) 04.12.2014 roznos HL 11
14440843
6091400027
49973053 HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
5 200,00
4 992,43
12.11.2014
25.11.2014 Chladnička Goddess - MěK
14440842
6091400029
49973053 HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
5 434,00
5 217,09
12.11.2014
26.11.2014 vysavač Karcher - MěK
14440841
6091400028
49973053 HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
6 590,00
6 326,94
12.11.2014
26.11.2014 Chladnička Electrolux - MěK
14440840
120140380
26961474 SKR stav, s.r.o.
12 941 660,00
12 941 660,00
12.11.2014
05.12.2014 stavební práce na stavbě 14/244 Zateplení budovy ZŠ Očovská, Hodonín za období od 13.10.2014 do 31.10.2014, přenesená daňová povinnost
14411978
1514063829
25655701 CZC.cz s.r.o.
17 802,00
17 802,00
12.11.2014
20.11.2014 kamery do aut MěP - 4 x
14411977
1435000577
29308755 AGRIPRINT s.r.o.
420,00
420,00
12.11.2014
19.11.2014 předplatné Vinař - sadař -2015
14411976
14033
63238616 Chaloupková Anna
3 965,00
3 965,00
12.11.2014
14.11.2014 sociální fond
Stránka 29 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14411975
33
13680081 Koudela Jan
Ičo dod. Název dodavatele
14411974
0621004729
60193336 O2 Czech Republic a.s.
14411973
35
13680081 Koudela Jan
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
601,00
601,00
12.11.2014
Dat. splatnosti Popis 14.11.2014 občerstvení formou cateringu dne 29.10.2014 Podpora a rozvoj posktovatelů soc. služeb v Hodoníně
3 602,87
3 602,87
12.11.2014
27.11.2014 tel. poplatky MěP za 10/2014
430,00
430,00
12.11.2014
14411972
2402095
00001279 Státní tiskárna cenin s.p
10 762,95
10 762,95
12.11.2014
24.11.2014 občerstvení formou cateringu dne 10.11. 2014 Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb v Hoodníně 06.12.2014 umístění zařízení za 10/2014
14411971
2014145
24834033 Vydavatelství IPR, s.r.o.
18 150,00
18 150,00
12.11.2014
17.11.2014 inzerce v průvodci Kam v Praze/Křížem krážem ČR
14411970
1691114
25310496 Base System s.r.o.
9 075,00
9 075,00
12.11.2014
19.11.2014 servis kamerového systému MěP za 10/2014
14411969
80114189
64052923 RAUTIS, a.s.
2 101,00
2 101,00
12.11.2014
18.11.2014 Hobby set - dětská - dotace Obec přátelská rodině
14411968
17/14
67002242 Salabová Lenka
640,00
640,00
12.11.2014
20.11.2014 sociální fond
14411967
401035603
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
2 047,00
2 047,00
12.11.2014
27.11.2014 toner - projekt SPOD
14411966
401035984
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
11 289,00
11 289,00
12.11.2014
14411965
03102014
fyziká osoba
50 000,00
50 000,00
12.11.2014
01.12.2014 tonery - projekt Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb 11.12.2014 stavební dozor - Zateplení ZŠ Očovská
14411964
140100044
70479623 Salay Karel
7 400,00
7 400,00
12.11.2014
14411963
2014002
10578081 Kropáč Josef
7 000,00
7 000,00
12.11.2014
14411962
4
72461152 Vojtek Tomáš
6 670,00
6 670,00
12.11.2014
19.11.2014 čištění žaluzií, mytí prosklených ploch - MěK
14411961
201504784
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
2 249,00
2 249,00
12.11.2014
24.11.2014 knihy
14411960
140225
27334929 ECS Eurofinance, s.r.o.
3 364,00
3 364,00
12.11.2014
02.12.2014 seminář - Nové dotační období - vyúčt. 27.11.2014 vyúčt. - kostky- dotace Obec .....
24.11.2014 natáčení konference 24.9.2014 - projekt Pracujte na dálku 25.11.2014 permanentky na spinning - měP
14411959
140106504
69471070 Svatošová Jitka
1 005,00
1 005,00
12.11.2014
14411958
11300234
12443140 Dvořáková Zdeňka
8 600,00
8 600,00
12.11.2014
17.11.2014 knihy - dotace Obec přátelská rodině
14411957
11300233
12443140 Dvořáková Zdeňka
17 400,00
17 400,00
12.11.2014
17.11.2014 knihy - dotace Obec přátelská rodině
14411956
4891
45846766 Jirásek Petr
4 847,00
4 847,00
12.11.2014
14411955
142014
68570341 Krupička Pavel
2 958,00
2 958,00
12.11.2014
18.11.2014 dětské brodící boty, rybářské brodící boty - dotace Obec přátelská rodině 25.11.2014 Tříkolka 2 ks - dotace Obec přátelská rodině
14411954
1400700089
00090352 Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
6 150,00
6 150,00
12.11.2014
24.11.2014 pořadatelské služby - sál Evropa dne 7.11.2014
14411953
401220
60749571 SECAR MORAVIA, s.r.o.
13 068,00
13 068,00
12.11.2014
14411952
120207
45506370 Anovčín Jozef, podnikatel
16 456,00
16 456,00
12.11.2014
20.12.2014 provozní poplatek do 12/2015 - Citroen Picaso, Š Octavia 6B3 2019, Š Yeti 8B3 0945 10.12.2014 zemina a kamení - Rákosníčkovo hřiště
14411951
3260401634
60193336 O2 Czech Republic a.s.
310,89
310,89
12.11.2014
14440839
10140403
25302248 Air Technology s.r.o.
1 324,95
1 272,06
11.11.2014
20.11.2014 dobropis - tel. poplatky Měp za 10/2014 kompenzace s fakturou 1279622942 06.12.2014 revize protipožárních klapek na hřbitově Hodonín
14440838
4284002659
14498138 XANADU a.s.
9 874,00
9 479,86
11.11.2014
20.11.2014 instalace Firmware - MěÚ
14440837
03456232
48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o.
584 326,00
584 326,00
11.11.2014
14440836
10140140
46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
656 800,00
656 800,00
11.11.2014
05.12.2014 stavební práce za měsíc říjen na stavbě Hodonín - TI Výhon II. etapa, přenesená daňová povinnost 30.11.2014 práce na akci "Hodonín, oprava povrchu parkoviště ul Očovská, Národní třída", přenesená daňová povinnost
14440835
0621012536
60193336 O2 Czech Republic a.s.
2 760,55
2 650,44
11.11.2014
Stránka 30 z 139
27.11.2014 telefonní poplatky za pevnou linku za měsíc 10/2014 MěK
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14440834
0621001758
60193336 O2 Czech Republic a.s.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
5 050,98
4 849,36
11.11.2014
14411950
140100063
29250331 PIONS s.r.o.
14411949
2014056
28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.
14411948
566/2014
14411947
20140672
Dat. splatnosti Popis 14.11.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 10/2014 - MěÚ
90 750,00
90 750,00
11.11.2014
24.11.2014 zpracování VŘ zateplení ZŠ Očovská
1 568,00
1 568,00
11.11.2014
05.12.2014 mytí vozidel - MěP
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
5 808,00
5 808,00
11.11.2014
25549120 PROG4 s.r.o.
4 470,00
4 470,00
11.11.2014
04.12.2014 polohopisné a výškopisné vytyčení projektu Rákosníčkova hřiště 17.11.2014 tonery - dotace Obec přátelská rodině
14411946
14046260
65683544 Karel Zeman
37 726,00
37 726,00
11.11.2014
24.11.2014 materiál - dotace Obec přátelská rodině
14411945
2014077
42638186 Krošlák Jan
5 783,00
5 783,00
11.11.2014
16.11.2014 Akumulátor, snímač - Měk region
14411944
11300242
12443140 Dvořáková Zdeňka
2 972,00
2 972,00
11.11.2014
21.11.2014 knihy za prostředky obcí
14411943
11300243
12443140 Dvořáková Zdeňka
199,00
199,00
11.11.2014
21.11.2014 knihy za prostředky obcí 21.11.2014 knihy za prostředky obcí
14411942
11300244
12443140 Dvořáková Zdeňka
11 780,00
11 780,00
11.11.2014
14411941
7201408894
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
13 541,00
13 541,00
11.11.2014
30.11.2014 knihy
14411940
1140005406
28377141 Albatros Media, a.s.
3 896,00
3 896,00
11.11.2014
24.11.2014 knihy
14411939
1140005429
28377141 Albatros Media, a.s.
6 358,00
6 358,00
11.11.2014
24.11.2014 knihy
14411938
7201408840
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
1 726,00
1 726,00
11.11.2014
28.11.2014 knihy
14411937
1140005266
28377141 Albatros Media, a.s.
9 084,00
9 084,00
11.11.2014
23.11.2014 knihy
14411936
1140005283
28377141 Albatros Media, a.s.
8 382,00
8 382,00
11.11.2014
23.11.2014 knihy
14411935
008/14
00928283 Radek Mlček
1 720,00
1 720,00
11.11.2014
11.11.2014 odstranění koberce a lepidla z podlah
14480049
2105012662
41193598 ContiTrade Services s.r.o, servisní prodejna6105
10 566,70
8 732,81
10.11.2014
22.12.2014 Faktura č. 2105012662, oprava vozidla 5B1 3170
14440833
1503003688
46981233 PATROL group s.r.o.
2 420,00
2 323,40
10.11.2014
14.11.2014 provoz a servis radiové sítě za 10/2014
14440832
1401896
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
6 945,40
6 668,16
10.11.2014
21.11.2014 měsíční paušál - denní úklid za 10/2014 - hřbitov
14440831
012276814
28175492 Dial Telecom, a.s.
9 075,00
8 712,75
10.11.2014
21.11.2014 Profi internet za 10/2014
14440830
6914
16345410 Kozumplík Miroslav
11 785,00
11 314,57
10.11.2014
14440829
1279622953
60193336 O2 Czech Republic a.s.
77,40
74,31
10.11.2014
07.12.2014 projekční práce na akci "Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, Hodonín - Bleskosvod na budově MěÚ Hodonín, Národní třída 25" 30.11.2014 tel. poplatky za 10/2014 - hřbitov Purkyňova
14440828
2014206
26300699 purewindows s.r.o.
17 195,00
16 508,61
10.11.2014
04.11.2014 mytí oken, žaluzií a ostatních prostor v MěK
14440827
214150
16293151 Horych Vladimír
1 771,00
1 700,31
10.11.2014
18.11.2014 programování telefonní ústředny - MěK
5 239,00
5 029,87
10.11.2014
14.11.2014 ESET Antivirus - MěK
204,42
197,52
10.11.2014
30.11.2014 tel. poplatky za 10/2014 - mobilní telefony MěK
25 938,77
24 903,36
10.11.2014
21.11.2014 spotřeba PHM za říjen 2014
4 046,00
3 884,49
10.11.2014
19.11.2014 oprava vozidla Škoda Superb, 5B1 2626
14440826
2014074
42638186 Krošlák Jan
14440825
1279622946
60193336 O2 Czech Republic a.s.
14440824
1551762303
27916693 CCS Česká společnost pro
14440823
140100510
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
14440822
5135698129
47114983 Česká pošta, s.p
822,80
789,96
10.11.2014
18.11.2014 časové razítko - fixní paušál
14440821
140775
46969951 Repress s.r.o.
920,00
883,28
10.11.2014
21.11.2014 gumy do razítek, podušky - MěÚ
14440820
20140114
46992707 RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.
717 302,00
717 302,00
10.11.2014
14440819
405035
26285363 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
42 250,00
42 250,00
10.11.2014
06.11.2014 práce na akci: Fitness hřiště, ul. Jižní, Hodonín", přenesená daňová povinnost 06.12.2014 zřízení příjezdové panelové cesty k výstavbě "Rákosníčkova hříště" na ul. Brandlova v Hodoníně, přenesená daňová povinnost
Stránka 31 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14440818
2141100330
47906898 MANAG, a.s.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
1 340 986,00
1 340 986,00
10.11.2014
14440817
133884014
25527886 SMERO, spol. s r.o.
14411934
120140815
14411933
120140816
Dat. splatnosti Popis 04.12.2014 stavební práce na akci Denní lázně Bliss Day Spa za měsíc říjen 2014, přenesená daňová povinnost
37 921,00
36 407,29
10.11.2014
05.12.2014 kancelářské potřeby - MěÚ
26128233 RENTEL a.s.
1 887,50
1 887,50
10.11.2014
26128233 RENTEL a.s.
1 887,50
1 887,50
10.11.2014
600,00
600,00
10.11.2014
24.11.2014 e-learningový kurz - OZ 2014 - uzavírání smluv v praxi, Pracovně právní vztahy z pohledu zaměstnavatele 24.11.2014 e-learningový kurz- Právní minimum ve VS, Správní řád 19.11.2014 překlad listiny z NJ do ČJ
64,52
64,52
10.11.2014
07.12.2014 vedení linky 156 za 10/2014
11 853,46
11 853,46
10.11.2014
14.11.2014 odběr PHM za 10/2 - měP
14411932
8
44975643 Drnovská Jana
14411931
2014181224
60193336 O2 Czech Republic a.s.
14411930
2034139444
48038687 OMV Česká republika, s.r.o.
14411929
201504519
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
8 890,00
8 890,00
10.11.2014
19.11.2014 knihy
14411928
140100060
69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
3 000,00
3 000,00
10.11.2014
14.11.2014 zajištění akce Drakiáda - Dny zdraví - 19.10.2014
14411927
18
41008341 Radilová Ivanka
350,00
350,00
10.11.2014
17.11.2014 knihy - region
14411926
17
41008341 Radilová Ivanka
580,00
580,00
10.11.2014
17.11.2014 knihy
14411925
201403375
65800435 Veselý Marian-Shop4djs.com
14 380,00
14 380,00
10.11.2014
14411924
201504429
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
4 543,00
4 543,00
10.11.2014
14.11.2014 CD přehrávač Numark MP 103 USB, Skytec ST-100 mobilné systém CD/MP3 - dotace Obec přátelská rodině 17.11.2014 knihy - region
14411923
201504433
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
6 826,00
6 826,00
10.11.2014
18.11.2014 knihy
14411922
50642014
65766628 Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, př
122,00
122,00
10.11.2014
14.11.2014 praní prádla - 10/2014
14411921
20149
40394735 Jiří Balus -Fit centrum
860,00
860,00
10.11.2014
14.11.2014 sociální fond
14411920
11413717
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
7 143,00
7 143,00
10.11.2014
14411919
11413699
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
217,00
217,00
10.11.2014
14411918
20141560
16736842 DARUMA spol. s r.o.
16 940,00
16 940,00
10.11.2014
14411917
28714
72448954 Janíková Pavla
4 000,00
4 000,00
10.11.2014
14411916
1200001857
25533843 RTS,a.s.
4 235,00
4 235,00
10.11.2014
18.11.2014 vodné a stočné za období 31.7. - 30.10.2014 - fontána Masar. nám. 18.11.2014 vodné a stočné za období 31.7. - 30.10.2014 - pítko D.Valy 30.11.2014 prezentace - městský informační a orientační systém město + přefakturace 30.11.2014 činnost koordinátora BOZP na stavbě - Denní lázně Bliss day spa Hoodnín - 10/2014 19.11.2014 zveřejnění zadávacího řízení přes web. - okna ZŠ M.nám., střecha ZŠ Mír. nám., stavební úpravy KD, zateplení MŠ Vrchlického, dodávka plynu na rok 215, parkovací místa ul. Brandlova, oprava povrchu parkoiště ul. Očovská, Nár.tř., parkoviště U Cihelny, p
14411915
241293
48908991 NOEL, s.r.o.
3 000,00
3 000,00
10.11.2014
16.11.2014 provoz INFO kanálu za 10/2014
14411914
201504268
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
907,00
907,00
10.11.2014
13.11.2014 knihy za prostředky obcí
14411913
201504269
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
4 578,00
4 578,00
10.11.2014
13.11.2014 knihy - region
14411912
201504377
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
15 884,00
15 884,00
10.11.2014
17.11.2014 knihy
14411911
1450006
25331132 ARMS - CZ a.s.
3 450,00
3 450,00
10.11.2014
19.11.2014 Opaskové pouzdro - 10 ks - MěP
14411910
1279622999
60193336 O2 Czech Republic a.s.
81,54
81,54
10.11.2014
18.11.2014 tel. poplatky za 10/2014 - projekt Pracujte na dálku
14411909
1279622942
60193336 O2 Czech Republic a.s.
1 633,68
1 633,68
10.11.2014
30.11.2014 tel poplatky MěP za 10/2014 - zápočet s dobropisem č. 32606401634
Stránka 32 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14411908
24110942
Ičo dod. Název dodavatele 60749571 SECAR MORAVIA, s.r.o.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
7 078,50
7 078,50
10.11.2014
Dat. splatnosti Popis 19.11.2014 Monitorovací základní jednotka Sherlog Trace - MěP
14411907
14113
48532291 EUROGAME, s.r.o.
39 676,00
39 676,00
10.11.2014
18.11.2014 Houpadla - dotace Obec přátelská rodině
14411906
920140450
44990260 Diecézní charita Brno
16 000,00
16 000,00
10.11.2014
14480048
4018308/7010062303
27916693 CCS Česká společnost pro
3 250,90
2 686,70
07.11.2014
14440816
1279622970
60193336 O2 Czech Republic a.s.
83 371,26
69 501,85
07.11.2014
19.11.2014 Workshop : Standardy kvality a jak s nii pracovat v rámci projektu "Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb - 29.10.2014 21.11.2014 Faktura č. 4018308/7010062303/2014, čerpání CCS 10/2014 30.11.2014 vyúčtování tel. poplatků za 10/2014 - zaměstnanecký program 30.11.2014 telefonní poplatky mobilní telefony za 10/2014
14440815
1279622943
60193336 O2 Czech Republic a.s.
7 747,30
7 108,15
07.11.2014
14440814
11413681
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
3 932,00
3 419,13
06.11.2014
14440813
11413635
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
26 973,00
24 502,58
06.11.2014
14440812
11413658
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
37 024,00
36 361,78
06.11.2014
14440811
14910917
27399508 XERTEC a.s.
9 776,80
9 386,54
06.11.2014
18.11.2014 vodné a stočné za období 31.7. - 30.10.2014 Perunská Rybářská bašta - přefakturace 18.11.2014 vodné a stočné, srážkové vody za období 23.7. 22.10.2014 odb.místo 129-29-0 18.11.2014 vodné, stočné za období 31.7.2014 - 30.10.2014, odb.místo 129-78-0, HV 2 07.11.2014 barvící patrona FRAMA pro SENSONIC - MěÚ
14440810
14911162
27399508 XERTEC a.s.
2 405,48
2 309,46
06.11.2014
17.11.2014 barvící patrona FRAMA pro SENSONIC - MěÚ
14440809
20142295
27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.
47 412,66
45 520,07
06.11.2014
14440808
20140153
26950278 METAL-STYL, s.r.o.
34 540,00
34 540,00
06.11.2014
14440807
401035213
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
9 097,00
8 733,87
06.11.2014
15.11.2014 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 10/2014měsíční paušál 13.11.2014 oprava stávajících kolumbárních schránek, hřbitov Hodonín, přenesená daňová povinnost 25.11.2014 tonery HP LJ - MěÚ
14440806
2105012596
41193598 ContiTrade Services s.r.o.
587,99
564,52
06.11.2014
19.12.2014 servis auta 8B1 5300 - MěÚ - výměna pneu
15410130
31407174
46345965 Česká zbrojovka, a.s.
165 985,00
165 985,00
05.11.2014
14460030
SD/2014/100/160
44164343 Obec Lužice
5 445,00
5 445,00
05.11.2014
30.04.2015 pistole CZ 75 D Compact, 9 mm Luger - 14 ks, manuální pojistka 1 ks 20.11.2014 Smlouva o zřízení služebnosti - obec Lužice
14460029
SD/2014/102/160
88216292 Svoboda Adam
400,00
400,00
05.11.2014
18.11.2014 Smlouva o zřízení služebnosti - AS, Prušánky
14460028
SD/2014/101/160
1 800,00
1 800,00
05.11.2014
18.11.2014 Smlouva o zřízení služebnosti - AŽ, Hodonín
14420809
201411363
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
908,00
908,00
05.11.2014
13.11.2014 demontáž baterie - MěK
14411905
41100/2014
70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
14411904
2140008700
62742051 MEVATEC s.r.o.
14411903
12150614
25144979 Lesnická práce, s.r.o.
14411902
2014301020
01721275 Sanek Ponte, o.s.
14411901
1401161
26935287 SAFE TREES, s.r.o.
14411900
7/2014
14411899 14411898
fyziká osoba
2 000,00
2 000,00
05.11.2014
17.11.2014 připojení EPS 10/2014
16 306,00
16 306,00
05.11.2014
03.12.2014 nádoby a koše na tříděný odpad
792,00
792,00
05.11.2014
17.11.2014 časopis Lesnická práce 2015
30 000,00
30 000,00
05.11.2014
4 550,00
4 550,00
05.11.2014
72458941 Zemanová Eva
500,00
500,00
05.11.2014
27.11.2014 příprava a realizace školení Moderní fundraising v sociálních službách - projekt Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb 14.11.2014 za označení stromů v terénu - Kácení poškozených stromů Hodonín 15.11.2014 výuka anglického jazyka - 9/2014
8/2014
72458941 Zemanová Eva
1 500,00
1 500,00
05.11.2014
15.11.2014 výuka anglického jazyka za 10/2014
2014212
26300699 purewindows s.r.o.
2 992,00
2 992,00
05.11.2014
31.10.2014 mytí oken - MěP
14411897
410822014
70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
350,00
350,00
05.11.2014
13.11.2014 vodné a stočné, EE za 10-12/2014
14411896
95101114
15579905 Čechovský Petr s.f.o.
3 502,00
3 502,00
05.11.2014
05.11.2014 doplnění občerstvení
14411895
951007/14
15579905 Čechovský Petr s.f.o.
7 710,00
7 710,00
05.11.2014
05.11.2014 doplnění občerstvení
Stránka 33 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14411894
2014096
25543733 EQUISPIN s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
2 500,00
2 500,00
05.11.2014
Dat. splatnosti Popis
14411893
3014200910
28319621 IBO CZ s.r.o.
10.11.2014 měsíční přehled akcí - listopad 2014
61 600,00
61 600,00
05.11.2014
03.11.2014 4 ks - dalekohledy Pulsar RECON 770R - MěP
14411891
1511108312
25313142 STORMWARE s.r.o.
1 669,80
1 669,80
05.11.2014
05.11.2014 vyúčt. - Pohoda 2015
14411890
21448
60144882 Lipenský Milan
2 016,00
2 016,00
05.11.2014
13.11.2014 knihy - dotace Obec přátelská rodině
14411889
114032
02474271 Podlahy Capita s.r.o.
4 100,00
4 100,00
05.11.2014
04.11.2014 koberec - dotace Obec přátelská rodině
14411888
7201408082
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
1 855,00
1 855,00
05.11.2014
17.11.2014 knihy
14411887
11400369
66741122 Kulturní dům Kopřivnice
40,00
40,00
05.11.2014
12.11.2014 MVS
14411886
11300222
12443140 Dvořáková Zdeňka
7 330,00
7 330,00
05.11.2014
13.11.2014 knihy za prostředky obcí
14411885
11300224
12443140 Dvořáková Zdeňka
18 857,00
18 857,00
05.11.2014
13.11.2014 knihy za prostředky obcí
14411884
11300220
12443140 Dvořáková Zdeňka
183,00
183,00
05.11.2014
07.11.2014 knihy za prostředky obcí
14411883
11300217
12443140 Dvořáková Zdeňka
313,00
313,00
05.11.2014
07.11.2014 knihy za prostředky obcí
14411882
11300228
12443140 Dvořáková Zdeňka
477,00
477,00
05.11.2014
13.11.2014 knihy za prostředky obcí
14411881
11300227
12443140 Dvořáková Zdeňka
264,00
264,00
05.11.2014
13.11.2014 knihy za prostředky obcí
14411880
11300226
12443140 Dvořáková Zdeňka
162,00
162,00
05.11.2014
13.11.2014 knihy za prostředky obcí
14411879
201504344
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
3 626,00
3 626,00
05.11.2014
14.11.2014 knihy
14411878
05/2014
65809521 Baumanová Andrea
4 000,00
4 000,00
05.11.2014
14411877
11300223
12443140 Dvořáková Zdeňka
14411876
352014
65381696 Grombiřík Dušan DAG
14411875
514007482
48535176 BMSS-START, spol. s r.o.
14411874
2014312
14411873
2014353
14480047
5599743494
14440805
820,00
820,00
05.11.2014
10.11.2014 lektorská činnost - List z Velké MOravy - projekt cyrilometodějské tradice 13.11.2014 knihy
6 721,00
6 721,00
05.11.2014
14.11.2014 kancelářský nábytek - projekt SPOD
684,00
684,00
05.11.2014
20.11.2014 vyúčt. předpl. Soubor konzultací 2014 - mzdovky
26576252 Kam po Česku
1 210,00
1 210,00
05.11.2014
17.11.2014 prezentace v turistickém magazínu Travel EYE
26220610 JIPO CZ, s.r.o.
2 334,50
2 334,50
05.11.2014
14.11.2014 lázeňské oplatky - na sklad
26467666 TICKET ART s.r.o.
15 429,00
15 429,00
04.11.2014
140318
60734485 S-projekt plus, a.s.
14 760,00
12 198,00
04.11.2014
14440804
2014134
60742470 INVESTINŽENÝRING a.s.
48 400,00
40 000,00
04.11.2014
14440803
2340174342
28492170 GTS Czech s.r.o.
12 750,00
12 244,25
04.11.2014
14.11.2014 vyúčtování provizního prodeje za období 30. 9. 2014 až 31. 10. 2014 18.11.2014 BLISS DAY SPA Hodonín - autorský dozor občasný za měsíc říjen 2014 30.11.2014 stavební dozor v rámci stavby: "Bliss Day Spa, Hodonín" v měsíci říjen 2014 18.11.2014 telefonní hovory + internet za 10/2014
14440802
2340172489
28492170 GTS Czech s.r.o.
3 533,00
3 391,97
04.11.2014
24.11.2014 internet 10/2014
14411872
101431144
47116757 CPI Hotels, a.s.
5 070,00
5 070,00
04.11.2014
14.11.2014 ubytování 4. - 5.12 2014 - konference Praha SMO
14440801
2105012574
41193598 ContiTrade Services s.r.o.
594,04
570,33
03.11.2014
18.12.2014 servis auta 5B1 2626 - MěÚ - výměna pneu
14440800
2141100326
47906898 MANAG, a.s.
15 550,00
15 550,00
03.11.2014
15.11.2014 stavební práce na akci Radnice Hodonín za měsíc říjen (oprava dešťové kanalizace), přenesená daňová povinnost 21.11.2014 internet hřbitov - 10/2014
14440799
14010533
27735052 Net-Connect s.r.o.
1 815,00
1 742,55
03.11.2014
14440798
14010532
27735052 Net-Connect s.r.o.
3 388,00
3 252,76
03.11.2014
21.11.2014 připojení k síti internet za 9/2014 - MěK
14440797
5135694852
47114983 Česká pošta, s.p
2 138,30
2 052,94
03.11.2014
13.11.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ
14440796
3214346304
25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.
683 232,00
655 959,19
03.11.2014
17.11.2014 správa, provoz a nájem VO za 11/2014
Stránka 34 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14440795
10140137
46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
1 499 605,00
1 499 605,00
03.11.2014
14440794
010140378
28328230 VEOS Pospíšil
2 243 420,00
2 243 420,00
03.11.2014
14440793
010140379
28328230 VEOS Pospíšil
50 578,00
48 559,06
03.11.2014
Dat. splatnosti Popis 30.11.2014 akce "Regenerace sídliště Jihovýchod 2.etapa komunikace a zpevněné plochy Horní Plesová" za říjen , přenesená daň.pov. 28.11.2014 elektromontážní práce - na akci "Rekonstrukce elektroinstalace MěK", přenesená daňová povinnost
14440792
2105012540
41193598 ContiTrade Services s.r.o.
587,99
564,52
03.11.2014
29.11.2014 provedení revize elektroinstalace a hromosvodů na budově Radnice a hřbitově 15.12.2014 servis auta 5B1 2727 - MěÚ - výměna pneu
14440791
210501
41193598 ContiTrade Services s.r.o.
587,99
564,52
03.11.2014
15.12.2014 servis auta HOL 5901 - MěÚ - výměna pneu
14411871
140000032
40393739 Sedlář Jiří
2 000,00
2 000,00
03.11.2014
06.11.2014 věnec
14411870
4958012120
61860476 Sodexo Pass ČR a.s.
280 175,00
280 175,00
03.11.2014
13.11.2014 stravenky 11/2014
14411869
12021301
45313351 MAFRA, a.s.
3 144,00
3 144,00
03.11.2014
15.11.2014 vyúčt. předpl. MF Dnes
14411868
20140501
48463850 Janeček Karel
2 420,00
2 420,00
03.11.2014
13.11.2014 syst. podpora SW SPH 21.11.2014 - 20.11.2015
14411867
14/0625
25592939 J.D.Production, s.r.o
107 085,00
107 085,00
03.11.2014
09.11.2014 výroba TV Slovácko
14411866
3622014
26917785 HS geo, s.r.o.
48 642,00
48 642,00
03.11.2014
12.06.2014 monitorovací práce 2014 - zrekultivovaná skládka odpadů Rohatec kolonie 12.11.2014 výuka angličtiny - 9/2014
14411865
12/2014
61747734 Moczerniuková Ingrid
2 500,00
2 500,00
03.11.2014
14411864
1631014
25310496 Base System s.r.o.
8 735,00
8 735,00
03.11.2014
14411863
92-14
18163017 Vacek Zdeněk - AQUA
14411862
2014/137
66256909 Mgr. Hana Zabadalová, advokátka, ev.č. 10001
859,00
859,00
03.11.2014
07.11.2014 repase záložního zdroje APC, technologie kamerového systému 07.11.2014 odběr a rozbor vody ze studny na hřbitově
4 356,00
4 356,00
03.11.2014
09.11.2014 odměna za právní služby
14411861
2402441214
28191226 Economia, a.s.
2 099,00
2 099,00
03.11.2014
14.11.2014 Nástěnný kalendář
14411860
2014100
25543733 EQUISPIN s.r.o.
4 640,00
4 640,00
03.11.2014
10.11.2014 cedulky - číselné označení zahrádek
14411859
14114
00092126 Slovácké muzeum Uherské Hradiště
220,00
220,00
03.11.2014
11.11.2014 Sborník Slovácko 2013 - MěK
14411858
7201407825
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
3 335,00
3 335,00
03.11.2014
15.11.2014 knihy - region
14411857
2201407261
27687660 MONIT plus, s.r.o.
12 642,00
12 642,00
03.11.2014
25.11.2014 čistící a kancelářské potřeby - region
14411856
1140004660
28377141 Albatros Media, a.s.
5 114,00
5 114,00
03.11.2014
15.11.2014 knihy
14440790
2014075
26967731 SBD, spol. s r.o.
610 026,00
610 026,00
31.10.2014
14440789
3270013070
60193336 O2 Czech Republic a.s.
314,61
260,01
31.10.2014
14440788
20140052
62816039 Jura Martin
7 000,00
6 720,58
31.10.2014
30.11.2014 přístavba restaurace Hotelu Krystal, Hodonín, přenesená daňová povinnost 06.11.2014 vrubopis k faktuře č. 1278254028 zaměstnanecký program za měsíc 09/2014 27.10.2014 oprava kuchyňské linky a kancelářských stolů - MěK
14440787
010140368
28328230 VEOS Pospíšil
6 495,00
6 495,00
31.10.2014
14440786
010140367
28328230 VEOS Pospíšil
16 518,00
16 518,00
31.10.2014
08.11.2014 oprava a výmalba stěn - MěK, přenesená daňová povinnost 08.11.2014 oprava sloupů - MěK, přenesená daňová povinnost
14440785
140100491
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
5 324,00
5 111,48
31.10.2014
13.11.2014 oprava vozidla Škoda Octavia, 5B4 5022 - MěÚ
14440784
2105012492
41193598 ContiTrade Services s.r.o.
587,99
564,52
31.10.2014
13.12.2014 servis auta 8B5 0911 - MěÚ - výměna pneu
14440783
2105012494
41193598 ContiTrade Services s.r.o.
587,99
564,52
31.10.2014
13.12.2014 servis auta 6B7 5550 - MěÚ - výměna pneu
14440782
2105012491
41193598 ContiTrade Services s.r.o.
587,99
564,52
31.10.2014
13.12.2014 servis auta 3B4 1331 - MěÚ - výměna pneu
14440781
2105012490
41193598 ContiTrade Services s.r.o.
587,99
564,52
31.10.2014
13.12.2014 servis auta 4B1 0120 - MěÚ - výměna pneu
14411855
20141591
10193260 Loukotová Ludmila
7 087,00
7 087,00
31.10.2014
14.11.2014 knihy - region
Stránka 35 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14411854
1140004611
28377141 Albatros Media, a.s.
Ičo dod. Název dodavatele
2 906,00
2 906,00
31.10.2014
Dat. splatnosti Popis 11.11.2014 knihy za prostředky obcí
14411853
20141590
10193260 Loukotová Ludmila
27 390,00
27 390,00
31.10.2014
14.11.2014 knihy za prostředky obcí
14411852
11300218
12443140 Dvořáková Zdeňka
127,00
127,00
31.10.2014
07.11.2014 knihy za prostředky obcí
14411851
11300219
12443140 Dvořáková Zdeňka
199,00
199,00
31.10.2014
07.11.2014 knihy za prostředky obcí
14411850
201503954
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
7 420,00
7 420,00
31.10.2014
05.11.2014 knihy - region
14411849
201503953
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
7 465,00
7 465,00
31.10.2014
05.11.2014 knihy za prostředky obcí
14411848
140100059
00558222 Tělocvičná jednota Sokol
3 038,00
3 038,00
31.10.2014
05.11.2014 sociální fond
14420808
600452014
63489953 Městská bytová správa, sp
25 655,00
25 655,00
30.10.2014
14420807
017140036
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
121,00
121,00
30.10.2014
12.11.2014 výměna plynového ohřívače TUV v objektu Lipová alej 17 09.11.2014 svoz odpadu - 9/2014 - MěP
14420806
017140034
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 575,00
1 575,00
30.10.2014
09.11.2014 svoz SKO - 9/2 - OOVV
14420805
008140082
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
64 554,00
64 554,00
30.10.2014
09.11.2014 svoz separovaného odpadu - 9/2
14420804
009140039
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 243,00
6 243,00
30.10.2014
09.11.2014 likvidace odpadu - 9/2014
14420803
008140078
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
352,00
352,00
30.10.2014
09.11.2014 prodej pytlů - 9/2014
14420802
006140106
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
27 366,00
27 366,00
30.10.2014
09.11.2014 obsluhování parkovacích automatů - 9/2014
14420801
006140105
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
13 500,00
13 500,00
30.10.2014
09.11.2014 správa městského tržiště - 9/2014
14420800
005140018
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
47 011,00
47 011,00
30.10.2014
09.11.2014 likvidace nebezp. odpadů od občanů - 9/2
14420799
001140036
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
50 535,00
50 535,00
30.10.2014
09.11.2014 předání odpadu k materiálnímu využití
14420798
00140035
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 733,00
4 733,00
30.10.2014
09.11.2014 zajištění zpětného odběru elektrozařízení - 9/2014 09.11.2014 provoz sběrného dvora - 9/2
14420797
001140034
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
42 802,00
42 802,00
30.10.2014
14420796
004140049
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
7 268,00
7 268,00
30.10.2014
09.11.2014 ruční očista - VPP - 9/2
14420795
017140033
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
63,00
63,00
30.10.2014
14420794
017140035
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
315,00
315,00
30.10.2014
09.11.2014 svoz odpadu 9/2014 - Centrum pro rodinu přafakturace 09.11.2014 svoz odpadu - MěK - 9/2014
14420793
016140035
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 764,00
1 764,00
30.10.2014
09.11.2014 údržba městského mobiliáře - opravy košů - 9/2
14420792
015140018
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
60 200,00
60 200,00
30.10.2014
09.11.2014 vývoz košů - 9/2
14420791
011140018
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
21 350,00
21 350,00
30.10.2014
09.11.2014 úklid kontejn. stání - 9/2
14420790
009140038
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
631 834,00
631 834,00
30.10.2014
09.11.2014 svoz SKO - 9/2
14420789
009140037
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
327,00
327,00
30.10.2014
09.11.2014 vývoz kontejneru sutě - 9/2
14420788
008140081
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
13 233,00
13 233,00
30.10.2014
09.11.2014 svoz separovaného odpadu - BIO - 9/2
14420787
008140080
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 124,00
1 124,00
30.10.2014
09.11.2014 údržba veřejné zeleně - strážci parků - 9/2
14420786
008140079
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 613,00
2 613,00
30.10.2014
09.11.2014 vývoz kontejneru - větve - 9/2
14420785
007140036
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 270,00
10 270,00
30.10.2014
09.11.2014 strojní očista cyklostezky - 9/2
14420784
007140035
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
136 187,00
136 187,00
30.10.2014
09.11.2014 strojní očista - 9/2
14420783
006140112
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
81 314,00
81 314,00
30.10.2014
09.11.2014 oprava autobusových zastávek
14420782
006140111
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 695,00
1 695,00
30.10.2014
09.11.2014 oprava nádob na separovaný odpad - BIO
14420781
006140110
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 125,00
2 125,00
30.10.2014
09.11.2014 broušení a oprava nářadí pro VPP
14420780
006140109
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 680,00
4 680,00
30.10.2014
09.11.2014 údržba fontány - 9/2014
14420779
002140106
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
476,00
476,00
30.10.2014
09.11.2014 údržba a oprava komunikací - Dolní - 9/2
Stránka 36 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14420778
002140102
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
1 290,00
1 290,00
30.10.2014
Dat. splatnosti Popis 09.11.2014 údržba a oprava komunikací - Na Výhoně - 9/2
14420777
016140036
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
21 453,00
21 453,00
30.10.2014
09.11.2014 oprava mobiliáře - herní prvky - 9/2
14420776
014140015
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 057,00
6 057,00
30.10.2014
09.11.2014 práce na hřbitově - 9/2
14420775
012140065
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
826 621,00
826 621,00
30.10.2014
09.11.2014 údržba veřejné zeleně - 9/2
14420774
012140064
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 591,00
1 591,00
30.10.2014
09.11.2014 údržba veřejné zeleně - 9/2
14420773
006140114
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
8 448,00
8 448,00
30.10.2014
09.11.2014 strážce parků - 9/2
14420772
006140113
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 598,00
6 598,00
30.10.2014
09.11.2014 dohled nad pracovníky - VPP, strážci parků - 9/2
14420771
016140033
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
24 013,00
24 013,00
30.10.2014
09.11.2014 Rákosníčkovo hřiště
14420770
016140032
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
84 160,00
84 160,00
30.10.2014
09.11.2014 údržba městského mobiliáře - 9/2
14420769
016140031
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
32 875,00
32 875,00
30.10.2014
09.11.2014 údržba městského mobiliáře - 9/2
14420768
012140063
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
8 457,00
8 457,00
30.10.2014
09.11.2014 údržba veřejné zeleně - 9/2
14420767
010140028
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 117,00
1 117,00
30.10.2014
09.11.2014 likvidace kadaveru - 9/2
14420766
010140027
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
542,00
542,00
30.10.2014
09.11.2014 likvidace černých skládek - 9/2
14420765
006140108
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 309,00
1 309,00
30.10.2014
09.11.2014 kolečko stavební - ruční očista VPP -9/2014
14420764
006140107
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 556,00
10 556,00
30.10.2014
09.11.2014 dohled nad pracovníky VPP , ruční očista - 9/2
14420763
004140048
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
108 813,00
108 813,00
30.10.2014
09.11.2014 ruční očista města - 9/2
14420762
002140109
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 069,00
10 069,00
30.10.2014
09.11.2014 údrža dopravního značení - 9/2
14420761
002140108
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
87 467,00
87 467,00
30.10.2014
09.11.2014 opravy místních komunikací - 9/2
14420760
002140107
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
153 739,00
153 739,00
30.10.2014
09.11.2014 opravy chodníků - 9/2
14420759
002140105
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
14411847
14/2014
46938842 Vašková Helena
14480046
2014065
25543733 EQUISPIN s.r.o.
14440780
15414
46938729 Vladimír Stehlík
14440779
2014/73
72458330 Foltýn Josef
14440778
1256109
14440777
1 413,00
1 413,00
30.10.2014
09.11.2014 údržba a oprava komunikací - Erbenova
19 000,00
19 000,00
30.10.2014
29.11.2014 návrh barevného řešení fasády na objekt ZŠ Očovská
5 143,00
4 250,41
29.10.2014
12.10.2014 Magnetky s kulatými rohy
294 595,00
294 595,00
29.10.2014
1 890,00
1 890,00
29.10.2014
28354303 Hřiště, s.r.o.
89 375,00
89 375,00
29.10.2014
2014074
26967731 SBD, spol. s r.o.
42 828,00
42 828,00
29.10.2014
14440776
2014073
26967731 SBD, spol. s r.o.
88 780,00
88 780,00
29.10.2014
14440775
1026820000
49903209 RWE Energie, s.r.o.
49 461,99
40 877,67
29.10.2014
14440774
1026820000
49903209 RWE Energie, s.r.o.
22 008,01
21 129,51
29.10.2014
14440773
2105012419
41193598 ContiTrade Services s.r.o.
587,99
564,52
29.10.2014
28.11.2014 zrušení kasárenské stoky ul. Sacharovova, Hodonín, přenesená daňová povinnost 31.10.2014 Oprava horizontálních žaluzií Měp, přenesená daňová povinnost 21.11.2014 dodání a instalace fitness prvnků v prostorách sportovního areálu na ulici Lipová alej v Hodoníně, přenesená daňová povinnost 27.11.2014 úprava zimní zahrady v budově MŠ Vrchlického, přenesená daňová povinnost 27.11.2014 oprava chodníku na ulici a v areálu MŠ Vrchlického, přenesená daňová povinnost daňový doklad k přijaté platbě - záloha na odběr plynu Hřitov HČ (přefakturace) daňový doklad k přijaté platbě - záloha na odběr plynu - hřbitov 08.12.2014 servis auta 5B4 5022 - MěÚ - výměna pneu
14440772
515000780
48535176 BMSS-START, spol. s r.o.
984,00
954,48
29.10.2014
14440771
10140134
46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
169 860,00
169 860,00
29.10.2014
Stránka 37 z 139
08.11.2014 předplatné Průvodce - pracovněprávní předpisy 1 12/2015 14.11.2014 akce "Regenerace sídliště Jihovýchod 2.etapa komunikace a zpevněné plochy Luční, Konečná, Horní Plesová" - oprava chodníků Luční, Konečná , přenesená daň.pov.
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14440770
10140133
46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
39 950,00
39 950,00
29.10.2014
14440769
20140145
26950278 METAL-STYL, s.r.o.
136 235,00
136 235,00
29.10.2014
683 232,00
655 959,19
29.10.2014
6 943,00
6 665,85
29.10.2014
14440768
3214345875
25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.
14440767
361413083
25751069 STROM PRAHA a.s.
Dat. splatnosti Popis 04.11.2014 provedení kanalizační přípojky pro MŠ Horní Plesová, přenesená daňová povinnost 05.11.2014 dodávka a montáž oplocení dětského hřiště Luční Hodonín, přenesená daňová povinnost 03.11.2014 správa, provoz a nájem VO za 10/2014 04.11.2014 servis stroje JD X540 - údržba sekačky hřbitov Hodonín 15.11.2014 hygienické potřeby - hřbitov Hodonín
14440766
2412451
27467198 ZEMPO STOBER s.r.o.
10 655,00
10 229,68
29.10.2014
14440765
140910185
12214868 Raiskub Josef COPYART
3 751,00
3 601,27
29.10.2014
14440764
5190185637
47114983 Česká pošta, s.p.
7 961,80
7 643,99
29.10.2014
04.11.2014 servis - pravidelná údržba na kopírovacích strojích MěÚ 30.10.2014 práce provedené ve středisku Postservis Brno
14440763
5135690498
47114983 Česká pošta, s.p
1 069,20
1 026,52
29.10.2014
04.11.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ
14440762
2105012424
41193598 ContiTrade Services s.r.o.
14440761
1040000586
47916923 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.
587,99
564,52
29.10.2014
08.12.2014 servis auta 3B4 1800 - MěÚ - výměna pneu
5 808,00
5 576,16
29.10.2014
03.11.2014 docházkový systém - rozšíření o modul Pohotovosti
14411846
2014081
25543733 EQUISPIN s.r.o.
2 500,00
2 500,00
29.10.2014
09.10.2014 měsíční přehled akcí za 10/2014
14411845
2014078
25543733 EQUISPIN s.r.o.
2 500,00
2 500,00
29.10.2014
08.10.2014 měsíční přehled akcí za 9/2014
14411844
552/2014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
35 574,00
35 574,00
29.10.2014 29.10.2014
23.11.2014 zaměření prostoru vč. digitalizace mapy KN Regenerace sídliště JHV - vnitroblok Vřesová 19.10.2014 zajištění cvičení 2. a 14.10. - Dny zdraví
14411843
30/2014
25550748 Progas spol. s r.o.
14411842
1321400010
60747536 ČSAD Hodonín a.s.
1 000,00
1 000,00
267 409,93
267 409,93
14411841
1555301005
49358154 ASTROSAT, spol. s r.o.
29.10.2014
06.11.2014 provoz MHD za 9/2014
588,00
588,00
29.10.2014
11.11.2014 vyúčt. předpl. Praktická žena - MěK
14411840
2140592
25215850 REMBRANDT s.r.o.
4 610,00
4 610,00
29.10.2014
15 000,00
15 000,00
29.10.2014
05.11.2014 plomby, náhradní lístky o původu zvěře a laminovací folie 10.11.2014 zajištění programu - Evropský týden mobility
14411839
140100057
69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
14411838
140100477
29277698 ABPRINT servisní s.r.o.
170,00
170,00
29.10.2014
14411837
401033792
10.11.2014 vizitky
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
1 381,00
1 381,00
29.10.2014
14411836
20145266
13.11.2014 toner - MěP
26170761 epravo.cz,a.s.
3 120,00
3 120,00
29.10.2014
13.11.2014 vyúčt. přdpl. Veřejné zakázky
14411835
3214000070
27140351 Vydavatelství MAC, spol.
288,00
288,00
29.10.2014
08.11.2014 vyúčt. předpl. Gong
14411834
201500259
28191374 Novatrix s.r.o.
2 430,00
2 430,00
29.10.2014
08.11.2014 vyúčt. předpl. Sbírka soudních rozh. a stanovisek
14411833
3/2014
18205887 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v
1 000,00
1 000,00
24.10.2014
14411832
0326
86955152 Sedláčková Simona
3 300,00
3 300,00
24.10.2014
31.10.2014 zajištění akce Exkurze do SONNENTORU s.r.o. dne 4.10.2014 - Dny zdraví 08.11.2014 vyúčt. semináře
14411831
32
13680081 Koudela Jan
629,00
629,00
24.10.2014
14411830
2014061
72459239 Jordán Jan
9 850,00
9 850,00
24.10.2014
14411829
11300212
12443140 Dvořáková Zdeňka
34 624,00
34 624,00
24.10.2014
05.11.2014 občerstvení formou cateringu na školení 21.22.10.2014- projekt Podpora a rozvoj poskyt. soc. služeb v Hodoníně 17.11.2014 zaměření skutečného stavu pozemků - zahrad za koupalištěm 04.11.2014 knihy
14411828
11300213
12443140 Dvořáková Zdeňka
20 449,00
20 449,00
24.10.2014
05.11.2014 knihy - region
14411827
239/2014
49349325 Vacek Jiří
14411826
142167
25118129 KRES, spol. s r.o.
300,00
300,00
24.10.2014
05.11.2014 knihy - region
3 800,00
3 800,00
24.10.2014
06.11.2014 seminář Stavební řád - 13.11.2014
Stránka 38 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14411825
142157
25118129 KRES, spol. s r.o.
3 800,00
3 800,00
24.10.2014
Dat. splatnosti Popis 28.10.2014 seminář 4.11.2014 - Územní rozhodování - uzavřen doklad - úhrada hotově a nešlo proto uhradit fakturu. Pořízena znovu pod jiným agend. číslem
62811428 Svrčina Vít
14411824
7
3 630,00
3 630,00
24.10.2014
31.10.2014 sociální fond
14460027
SD/2014/92/160
fyziká osoba
579 890,00
579 890,00
23.10.2014
07.11.2014 KS-DČ_ Výhon
14460026
SD/2014/148/160
fyziká osoba
40 299,00
40 299,00
23.10.2014
07.11.2014 KS-JV_Výh
14411823
2014228
14663376 Stokláska Svatopluk, podn
67 200,00
67 200,00
22.10.2014
30.10.2014 výstavní panel - projekt Cyrilometodějské tradice
14411822
7201407467
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
5 281,00
5 281,00
22.10.2014
09.11.2014 knihy
14411821
7201406897
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
1 391,00
1 391,00
22.10.2014
04.11.2014 knihy
14411820
1140004319
28377141 Albatros Media, a.s.
3 406,00
3 406,00
22.10.2014
03.11.2014 knihy za prostředky obcí
14411819
1140004339
28377141 Albatros Media, a.s.
2 468,00
2 468,00
22.10.2014
03.11.2014 knihy - region
14411818
1211-14
14802490 R&K spol. s r.o.
6 760,90
6 760,90
22.10.2014
01.11.2014 obaly PP - MěK region
14411817
401033689
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
5 479,00
5 479,00
22.10.2014
11.11.2014 toner - MěK region
14411816
1401175
47900211 SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.
1 967,00
1 967,00
22.10.2014
14411815
20140056
29228697 AŠ Slovácko s.r.o.
1 598,00
1 598,00
22.10.2014
28.10.2014 pronájem učebny, občerstvení - projekt Pracujte na dálku 30.10.2014 školení řidičů
14411814
201423
12210951 Valena Antonín-malíř
1 000,00
1 000,00
22.10.2014
04.11.2014 oprava výmalby v kanceláři ORM radnice
14411813
201422
12210951 Valena Antonín-malíř
35 700,00
35 700,00
22.10.2014
14411812
2034137380
48038687 OMV Česká republika, s.r.o.
10 390,02
10 390,02
22.10.2014
04.11.2014 malby a nátěry - střecha, parapety, kovové konstrukce přístřešku a herních prvků, kanceláří 29.10.2014 odběr PHM MěP za 10/1
14411811
140261
25348337 VÍTEX CZ a.s.
16 587,00
16 587,00
22.10.2014
03.11.2014 svetry pro MěP
14411810
14004
64479404 Svaz důchodců ČR
1 000,00
1 000,00
22.10.2014
14411809
482014
44163941 TJ Jiskra Kyjov
3 100,00
3 100,00
22.10.2014
05.11.2014 zajištění turnaje v ruských kuželkách - Dny zdraví 13.10.2014 10.11.2014 sociální fond
14411808
11140328
27142442 OTIDEA a.s.
42 350,00
42 350,00
22.10.2014
31.10.2014 zadavatelská odměna - Provozování MHD v Hodoníně 27.10.2014 kontrola has. přístrojů - vozy SDH
14411807
40114
29262291 Hastech Servis s.r.o.
4 032,00
4 032,00
22.10.2014
14411806
0512014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
7 200,00
7 200,00
22.10.2014
21.11.2014 návrh náhradní výsadby v Hodoníně Bažantnici
14411805
11430394
60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdě
1 936,00
1 936,00
22.10.2014
25.10.2014 školení zákoník práce ve školství - 15.10.2014
14411804
1/2014
22749055 Horolezecký oddíl Hodonín
1 500,00
1 500,00
22.10.2014
30.10.2014 lezecký den dne 5.10.2014 - Dny zdraví 2014
14411803
34
72519657 Křůmalová Martina
700,00
700,00
22.10.2014
14.11.2014 tlumočení z maďarského jazyka
14411802
6261022015
26078201 E.ON Energie, a.s.
7 216,00
7 216,00
22.10.2014
14411801
633
15254721 Bronislav Marčík
22 590,00
22 590,00
22.10.2014
30.10.2014 odběr EE Purkyňova za období - září 2014 - fa platila MěBS - proto vratka 26.10.2014 Moto přilba , bunda, kalhoty - vybavení pro komisaře
14411800
201411591
27493091 Acha obec účtuje s.r.o.
3 160,00
3 160,00
22.10.2014
15.10.2014 vyúčtování školení - PAP 17.10.2014
14411799
2014/22
61749478 Kubrická Regína
27 225,00
27 225,00
22.10.2014
14.11.2014 PD ve fázi studie - Návrh fasády budovy Nár. třída 25
14411798
0502014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
60 137,00
60 137,00
22.10.2014
19.11.2014 PD - Revitalizace ul. Lesní
14411797
51/2014
68858591 Srazil Marek
5 000,00
5 000,00
22.10.2014
14411796
1140004208
28377141 Albatros Media, a.s.
5 491,00
5 491,00
22.10.2014
30.10.2014 kulturně vzdělávací akce - projekt Knihovna 21. století 31.10.2014 knihy
Stránka 39 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14411795
1140004165
28377141 Albatros Media, a.s.
Ičo dod. Název dodavatele
4 898,00
4 898,00
22.10.2014
Dat. splatnosti Popis 31.10.2014 knihy - region
14411794
1140004164
28377141 Albatros Media, a.s.
6 023,00
6 023,00
22.10.2014
31.10.2014 knihy za prostředky obcí
14411793
1052014
64447421 Život a zdraví
855,00
855,00
22.10.2014
28.10.2014 knihy za prostředky obcí
14411792
6160053981
26078201 E.ON Energie, a.s.
255,00
255,00
22.10.2014
14411791
6160017078
26078201 E.ON Energie, a.s.
203,00
203,00
22.10.2014
14411790
201401375
47451084 T-MAPY spol. s.r.o.
13 673,00
13 673,00
22.10.2014
14411789
2014/394
49622005 M.C.TRITON, spol. s r.o.
19 360,00
19 360,00
22.10.2014
29.10.2014 vyúčt. EE za období 3.10.2013 - 2.10.2014 - siréna nám. Osvobození 4 29.10.2014 vyúčtování EE za období 11.10.2013 - 16.9.2014 Nádražní řádek 29.10.2014 technická podpora SW T-MapServer - 4. čtvrtletí 2014 15.12.2014 2 - denní školení - projekt Profesionální úřad
14411788
01/2014
75039036 Svaz zdravotně postižených občanů, z.o. č. 2
30.09.2014 turnaj v ruských kuželkách - Dny zdraví 2014
14460025
SD/201/96/160
14411786
133589614
14411785
140649
1 000,00
1 000,00
22.10.2014
23 850,00
23 850,00
21.10.2014
05.11.2014 KS-PK -Výhon
25527886 SMERO, spol. s r.o.
5 265,00
5 265,00
21.10.2014
13.11.2014 kreslící potřeby - dotace Obec přátelská rodině
43946518 Žák Jaroslav
3 039,00
3 039,00
21.10.2014
22.10.2014 Polypropylenový kufřík - 5 ks, samolepící etikety
fyziká osoba
14411784
143915
25331248 VISTA car s.r.o.
270,00
270,00
21.10.2014
30.10.2014 servis vozu 6B9 7109
14411783
5014001533
26700778 Dräger Safety s.r.o.
480,98
480,98
21.10.2014
28.10.2014 oprava alcotest - MěP 04.11.2014 kancel. materiál pro MěP
14411782
180215914
25527886 SMERO, spol. s r.o.
14411781
477122
25297597 KNITVA s.r.o.
14411780
1150460
28574842 EDUCAplay, s.r.o.
14411779
2014164
68731841 Region Slovácko
14411778
11300203
12443140 Dvořáková Zdeňka
1 125,00
1 125,00
21.10.2014
12 685,00
12 685,00
21.10.2014
17.10.2014 ponožky pro MěP
2 234,00
2 234,00
21.10.2014
03.11.2014 učebnicové pomůcky - dotace Obec přátelksá rodině
6 960,00
6 960,00
21.10.2014
30.10.2014 Kuchařka tradičních pokrmů na Slovácku - 40 ks
12 244,00
12 244,00
21.10.2014
28.10.2014 knihy za prostředky obcí
14411777
11300206
12443140 Dvořáková Zdeňka
3 651,00
3 651,00
21.10.2014
30.10.2014 knihy za prostředky obcí
14411776
011014
41514343 Straková Hana
9 800,00
9 800,00
21.10.2014
31.10.2014 tlumočení a překlad v italském jazyce
14420758
201411268
63489953 Městská bytová správa, sp
165 471,00
165 471,00
16.10.2014
30.10.2014 stavební práce - Seník ZOO Hodonín
14420757
1400200171
44164289 Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace
2 000,00
2 000,00
16.10.2014
28.10.2014 zajištění akce - Den zvířat a Dny zdraví
14411775
140094
45501254 Kočvara Petr
3 509,00
3 509,00
16.10.2014
23.10.2014 geometrický plán
14411774
4697
26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o.
3 800,00
3 800,00
16.10.2014
31.10.2014 vyúčt. semináře - 14.10. - Převody nemovitostí...
14411773
50301
25573306 ZP Mikulčice a.s.
2 178,00
2 178,00
16.10.2014
28.10.2014 smlouva o zřízení služebnosti
14411772
3214345791
25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.
10 285,00
10 285,00
16.10.2014
14411771
201400163
26920522 Adam Rujbr Architects s.r.o.
657 030,00
657 030,00
16.10.2014
14411770
3014166989
64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.
2 676,52
2 676,52
16.10.2014
12.11.2014 přepletení motivu PF 2015, oprava 3 ks vánočních dekorů 31.10.2014 dokumentace pro změnu stavby před dokončením Kulturního domu Hodonín 29.10.2014 kancel. materiál - projekt SPOD
14411769
15/14
75724481 Zigmanová Irena
2 880,00
2 880,00
16.10.2014
15.10.2014 knihy
14411768
201503663
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
4 638,00
4 638,00
16.10.2014
24.10.2014 knihy - region
14411767
201503664
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
6 355,00
6 355,00
16.10.2014
24.10.2014 knihy
14411766
201503666
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
7 775,00
7 775,00
16.10.2014
24.10.2014 knihy za prostředky obcí
14411765
7201406570
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
1 795,00
1 795,00
16.10.2014
28.10.2014 knihy
14411764
7201405965
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
2 081,00
2 081,00
16.10.2014
19.10.2014 knihy
14411763
10140101
25316672 Chavet s.r.o.
249 000,00
249 000,00
16.10.2014
24.10.2014 deratizace
Stránka 40 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14411762
214068
40393046 Libor Gajdošík
Ičo dod. Název dodavatele
1 087,00
1 087,00
16.10.2014
Dat. splatnosti Popis 29.10.2014 oprava zářivkových svítidel v archivu H.Valy 2
14440760
111413299
41690311 Princip a. s.
2 262,70
2 172,38
15.10.2014
14440759
2014057
75821362 Kurdík Adam
2 420,00
2 323,40
15.10.2014
03.11.2014 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 9/2014 (11 ks) - MěÚ 22.10.2014 zpracování předběžného posouzení uložení konstrukce spojovacího krčku budovy MěÚ Hodonín
14440758
201439
12214728 Javora Stanislav
13 310,00
12 778,70
15.10.2014
20.10.2014 projektová dokumentace Kino Svět Hodonín
14440757
270140289
26226511 Vema,a.s.
3 872,00
3 717,44
15.10.2014
22.10.2014 výplatní lístek Vema - vzor 01/2009
14440756
0617548663
60193336 O2 Czech Republic a.s.
6 083,14
5 840,32
15.10.2014
16.10.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 9/2014 - MěÚ
14440755
0617562992
60193336 O2 Czech Republic a.s.
2 971,68
2 853,06
15.10.2014
30.10.2014 tel. poplatky za 9/2014 - MěK
14440754
2105012297
41193598 ContiTrade Services s.r.o.
304,70
292,54
15.10.2014
25.11.2014 servis auta
14440753
1402090
26229382 SIMACEK HS, spol. s r.o.
11 648,50
11 183,52
15.10.2014
23.10.2014 toaletní potřeby - MěÚ
14440752
6261016737
26078201 E.ON Energie, a.s.
31 915,00
31 452,64
15.10.2014
14440751
6261007033
26078201 E.ON Energie, a.s.
12 109,00
11 625,64
15.10.2014
14440750
6261007117
26078201 E.ON Energie, a.s.
9 584,00
7 920,75
15.10.2014
22.10.2014 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.9.2014 - 30.9.2014 22.10.2014 řádná faktura za elektřinu za období 01.9.2014 30.9.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380 22.10.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.9.2014 30.9.2014, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780
14420756
001140033
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
42 802,00
42 802,00
15.10.2014
14420755
006140102
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 502,00
6 502,00
15.10.2014
30.10.2014 provoz sběrného dvora - 9/1 30.10.2014 strážce parků - 9/1
14420754
005140017
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
17 954,00
17 954,00
15.10.2014
30.10.2014 likvidace NO od občanů - 9/1
14420753
006140099
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
14 219,00
14 219,00
15.10.2014
30.10.2014 oprava chodníku zámkovou dlažbou - ZŠ U Č.domků
14420752
004140047
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
5 253,00
5 253,00
15.10.2014
30.10.2014 ruční očista - VPP - 9/1
14420751
004140046
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
89 604,00
89 604,00
15.10.2014
30.10.2014 ruční očista města - 9/1
14420750
002140104
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
21 168,00
21 168,00
15.10.2014
30.10.2014 opravy místních komunikací - 9/1
14420749
002140103
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
20 358,00
20 358,00
15.10.2014
30.10.2014 údržba dopravního značení - 9/1
14420748
002140101
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
698,00
698,00
15.10.2014
30.10.2014 čištění dešťových vpustí - 9/1
14420747
002140100
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
44 592,00
44 592,00
15.10.2014
30.10.2014 opravy chodníků - 9/1
14420746
012140062
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 927,00
3 927,00
15.10.2014
30.10.2014 květinové záhony - 9/1
14420745
012140061
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
41 858,00
41 858,00
15.10.2014
30.10.2014 údržba veřejné zeleně - 9/1
14420744
012140060
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
96 840,00
96 840,00
15.10.2014
30.10.2014 údržba veřejné zeleně - 9/1
14420743
012140059
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
668 096,00
668 096,00
15.10.2014
30.10.2014 údržba veřejné zeleně - 9/1
14420742
006140103
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 135,00
1 135,00
15.10.2014
30.10.2014 rukavice - VPP
14420741
010140024
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 591,00
6 591,00
15.10.2014
30.10.2014 odstranění černých skládek - Kapřika - 9/1
14420740
009140036
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
685 612,00
685 612,00
15.10.2014
30.10.2014 svoz SKO - 9/1
14420739
009140035
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
814,00
814,00
15.10.2014
30.10.2014 vývoz kontejn. sutě - 9/1
14420738
008140076
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
50 098,00
50 098,00
15.10.2014
30.10.2014 separovaný odpad - 9/1
14420737
008140075
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 170,00
1 170,00
15.10.2014
30.10.2014 údržba veřejné zeleně - strážci parků - 9/1
14420736
008140074
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 220,00
2 220,00
15.10.2014
30.10.2014 údržba veřejné zeleně - odpad od obyvatel - 9/1
14420735
008140073
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 306,00
1 306,00
15.10.2014
30.10.2014 vývoz kontejneru - větve - 9/1
Stránka 41 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14420734
008140072
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
31 419,00
31 419,00
15.10.2014
Dat. splatnosti Popis 30.10.2014 separovaný odpad - BIO - 9/1
14420733
007140034
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
155 469,00
155 469,00
15.10.2014
30.10.2014 strojní očista - 9/1 30.10.2014 strojní očista - cyklostezky - 9/1
14420732
007140033
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 716,00
10 716,00
15.10.2014
14420731
002140098
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
623,00
623,00
15.10.2014
30.10.2014 údržba a oprava komunikací - Okružní
14420730
006140101
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
9 587,00
9 587,00
15.10.2014
30.10.2014 údržba městského mobiliáře - 9/1
14420729
006140104
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 501,00
2 501,00
15.10.2014
30.10.2014 údržba městského infosystému - 9/1
14420728
010140025
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 388,00
1 388,00
15.10.2014
30.10.2014 likvidace kadaveru - 9/1
14420727
010140026
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
5 721,00
5 721,00
15.10.2014
30.10.2014 likvidace černých skládek - 9/1
14420726
002140099
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
12 520,00
12 520,00
15.10.2014
30.10.2014 oprava a údržba komunikací - chodník Brandlova
14420725
015140017
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
60 200,00
60 200,00
15.10.2014
30.10.2014 vývoz košů - 9/1
14420724
011140017
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
28 975,00
28 975,00
15.10.2014
30.10.2014 úklid kontejn. stání - 9/1
14420723
006140100
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
63 745,00
63 745,00
15.10.2014
30.10.2014 předlažba chodníku - Brandlova, Palackého, Muchova 20.10.2014 sociální fond
14411761
2014/04
15543111 Miroslava Lupačová
3 000,00
3 000,00
15.10.2014
14411760
0031
42292913 Vojáček Milan
24 314,00
24 314,00
15.10.2014
14411759
5135671960
47114983 Česká pošta, s.p
13 678,10
13 678,10
15.10.2014
23.10.2014 distribuce předvolební publikace Město Hodonín 2010-2014 24.10.2014 odměna za SIPO 1/2014
14411758
2014288
42643716 Hrnčiřík Tomáš
1 888,00
1 888,00
15.10.2014
27.10.2014 rozvoz volebního materiálu 9. a 13.10.2014
14411757
214132
16293151 Horych Vladimír
14 520,00
14 520,00
15.10.2014
23.10.2014 zapůjčení tiskáren na volby 2014 - ZaM
14411756
292014
65381696 Grombiřík Dušan DAG
57 054,00
57 054,00
15.10.2014
15.10.2014 kancel. nábytek - Stavební úřad
14411755
0482014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
116 160,00
116 160,00
15.10.2014
12.11.2014 PD pro stavbu Parkovací plochy Bažantnice II, 1. etapa- úsek mezi ul. Sukovou a Lesní 26.10.2014 zajištění akce 9.10. a 10.10.2014 - Dny zdraví
14411754
140016
65997298 Život a zdraví, z.s.
2 000,00
2 000,00
15.10.2014
14411753
133540014
25527886 SMERO, spol. s r.o.
4 819,00
4 819,00
15.10.2014
08.11.2014 Flash disk - dotace Obec přátelská rodině
14411752
14
22884661 Český klub Nordic Walking o.s.
10 000,00
10 000,00
15.10.2014
14440749
10140127
46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
581 700,00
581 700,00
14.10.2014
14440748
10140126
46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
311 160,00
311 160,00
14.10.2014
14440747
10140122
46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
462 610,00
462 610,00
14.10.2014
523 080,00
523 080,00
13.10.2014
15.10.2014 zajištění produkce a propagace NW TOUR 2014 18.10.2014 30.10.2014 akce "Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II 3.etapa, ul. U Červených Domků, J. Suka, I. Olbrachta" za září, přenesená daň.pov. 30.10.2014 akce "Regenerace sídliště Jihovýchod 2.etapa komunikace a zpevněné plochy Luční, Konečná, Horní Plesová" za září , přenesená daň.pov. 30.10.2014 akce "Regenerace sídliště Jihovýchod 2.etapa komunikace a zpevněné plochy Luční, Konečná, Horní Plesová" za září , přenesená daň.pov. 20.10.2014 KS - UZSVM
10 267,00
9 857,17
13.10.2014
30.10.2014 Toner HP LJ - MěÚ
543 805,00
543 805,00
13.10.2014
12.11.2014 stavební práce za měsíc září na stavbě Hodonín - TI Výhon II. etapa, přenesená daňová povinnost 22.10.2014 faktura za elektřinu období 1.9.2014 - 30.9.2014 - NT 25, místo spotřeby 3100085791 22.10.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.9.2014 30.9.2014, NT 36 - MěK, odb.místo 3100078631
14460024
SD/2014/147/160
69797111 Úřad pro zastupování státu ve věcech
14440746
401032402
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
14440745
03456209
48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o.
14440744
6261016233
26078201 E.ON Energie, a.s.
63 984,00
61 528,72
13.10.2014
14440743
6261011066
26078201 E.ON Energie, a.s.
17 514,00
16 934,25
13.10.2014
Stránka 42 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14440742
6802094610
Ičo dod. Název dodavatele 27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14 709,00
14 267,73
13.10.2014
Dat. splatnosti Popis
14440741
2201406803
27687660 MONIT plus, s.r.o.
7 751,00
7 441,60
13.10.2014
24.10.2014 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.9.2014 - 30.09.2014 09.11.2014 hygienické potřeby - MěK
14440740
2201406802
27687660 MONIT plus, s.r.o.
6 633,00
6 368,23
13.10.2014
09.11.2014 kancelářské potřeby - MěK
14440739
114153
26820706 SAROUTE s.r.o.
290 075,00
290 075,00
13.10.2014
14440738
214133
16293151 Horych Vladimír
455,00
436,84
13.10.2014
12.12.2014 vodorovné dopravní značení v Hodoníně, přenesená daňová povinnost 25.10.2014 alcatel Temporis 50 - telefonní přístroj MěK
14440737
140057
29201381 RKH s.r.o.
341 234,00
341 234,00
13.10.2014
14440736
2201406469
27687660 MONIT plus, s.r.o.
4 526,00
4 345,36
13.10.2014
17.10.2014 stavební práce na akci MŠ Sídlištní, přenesená daňová povinnost, oprava sociálního zařízení po havárii 30.10.2014 kalendáře stolní - Citáty - MěÚ
14411751
66/2014
76299899 Alena Mazochová
1 080,00
1 080,00
13.10.2014
21.10.2014 Přání 50 ks
14411750
0314400003
26187639 Vzdělávací centrum pro VS
13 300,00
13 300,00
13.10.2014
08.11.2014 vzdělávací kurz - 7.10.2014 - projekt Zajištění kvality poskytování soc.-právní ochrany dětí v Hodoníně
14411749
1214350521
28233468 ELTODO dopravní systémy
3 328,00
3 328,00
13.10.2014
21.10.2014 servis PA 7, PA 5
14411748
140202919
27682277 Vinařství U Kapličky s.r.
10 025,00
10 025,00
13.10.2014
14411747
140202918
27682277 Vinařství U Kapličky s.r.
6 600,00
6 600,00
13.10.2014
14411746
4958008497
61860476 Sodexo Pass ČR a.s.
33 600,00
33 600,00
13.10.2014
20.10.2014 občerstvení - školení 2.-3.10.2014 - projekt Profesionální úřad 28.10.2014 vyúčtování ubytování 2-3.10.2014 - projekt Profesionální úřad 22.10.2014 stravenky - volby do ZaM
14411745
241186
29266076 CK IRRA s.r.o.
6 490,00
6 490,00
13.10.2014
15.10.2014 sociální fond
14411744
141342
11350237 Fiedler Jindřich
549,22
549,22
13.10.2014
22.10.2014 LVS Hodonín - 7-9/2014
14411743
4000088
24156159 EASY WORLD s.r.o.
19 500,00
19 500,00
13.10.2014
14411742
201406446
49240188 DEKRA Automobil a.s.
2 499,00
2 499,00
13.10.2014
20.10.2014 občerstvení Den seniorů ze dne 3.10.2014 - dotace Obec přátelská rodině 22.10.2014 užívání produktu DÚ Portál za 4.Q./2014
14411741
0617551943
60193336 O2 Czech Republic a.s.
3 618,46
3 618,46
13.10.2014
30.10.2014 tel. poplatky za 9/2014 - MěP
14411740
3711400414
47676795 AutoCont CZ a.s.
18 150,00
18 150,00
13.10.2014
23.10.2014 servis podpora aplikace SVI za 3.Q.2014
14411739
6261010091
26078201 E.ON Energie, a.s.
17 130,00
17 130,00
13.10.2014
22.10.2014 odběr EE za 9/2014 - kašna Masar. nám.
14411738
140100656
47365951 Prajka Radek
4 235,00
4 235,00
13.10.2014
24.10.2014 revize chladících zařízení na hřbitově
14411737
347/14
11503734 Botek Jaroslav
3 000,00
3 000,00
13.10.2014
17.10.2014 přetah vozidel - frézování vozovky
14411736
14414
46938729 Vladimír Stehlík
11 245,00
11 245,00
13.10.2014
14411735
1413770056
42196451 Lesy České republiky, s.p
737,00
737,00
13.10.2014
14411734
250914
28262999 H. arch projekt s.r.o.
39 325,00
39 325,00
13.10.2014
25.10.2014 vyčištění, oprava a monitoring kanalizace ve dvorním traktu ZŠ Vančurova 22.10.2014 pronájem pozemku pod stavbou splaškové kanalizace Brněnská za rok 2014 06.11.2014 studie - Dům s pečovatelskou službou, Žižkova ul.
14411733
302014
49416481 Prachmanová Zdenka
1 609,00
1 609,00
13.10.2014
20.10.2014 diplomy - projekt Knihovna 21. století
14411732
201503467
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
10 265,00
10 265,00
13.10.2014
21.10.2014 knihy za prostředky obcí
14411731
201503515
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
2 854,00
2 854,00
13.10.2014
22.10.2014 knihy za prostředky obcí
14411730
201503534
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
4 623,00
4 623,00
13.10.2014
22.10.2014 knihy
14411729
201503533
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
4 920,00
4 920,00
13.10.2014
22.10.2014 knihy - region
14411728
141020
63455455 Automotoklub Mladost
11 179,00
11 179,00
13.10.2014
16.10.2014 výuka dopravní výchovy pro 3. třídy za 9/2014
14411727
141023
63455455 Automotoklub Mladost
4 000,00
4 000,00
13.10.2014
20.10.2014 nákladny na seminář učitelů dopravní výchovy dne 2.3.10.2014
Stránka 43 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14411726
522014
42297885 Kočí Martin Mgr.
2 850,00
2 850,00
13.10.2014
Dat. splatnosti Popis 10.10.2014 sociální fond
14411725
401738
10576002 Lelka Vojtěch
182 229,00
182 229,00
13.10.2014
14411724
2014114
43017711 Junová Blanka
5 000,00
5 000,00
13.10.2014
14480045
2143023
25591169 KASTNER software s.r.o.
3 442,45
2 845,00
10.10.2014
07.11.2014 Brožura Město Hodonín - 11 400 ks - volební Hodonín ve volebním období 2010-2014 24.10.2014 příprava a prezentace příspěvku na konferenci projektu Pracujte na dálku dne 24.9.2014 09.10.2014 Servis 2015 - FORM studio
14440735
1503003100
46981233 PATROL group s.r.o.
2 420,00
2 323,40
10.10.2014
14.10.2014 provoz a servis radiové sítě za 9/2014
55 890,00
53 989,31
10.10.2014
30.10.2014 tisk HL č. 10
278,40
267,29
10.10.2014
21.10.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ
14440734
201439058
25524291 SAMAB Brno GROUP, a.s.
14440733
5135667836
47114983 Česká pošta, s.p
14440732
5135668794
47114983 Česká pošta, s.p
1 425,60
1 368,69
10.10.2014
21.10.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ
14420722
201411223
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
14 160,00
14 160,00
09.10.2014
14.10.2014 demontáž SDK příčky+ práce související s demontáží
14420721
201411252
63489953 Městská bytová správa, sp
10 128,00
10 128,00
09.10.2014
30.10.2014 WC a bidet na NT 25
14420720
201411253
63489953 Městská bytová správa, sp
6 410,00
6 410,00
09.10.2014
30.10.2014 oprava střešního svodu NT 25
14420719
201411250
63489953 Městská bytová správa, sp
17 850,00
17 850,00
09.10.2014
30.10.2014 výměna sekčních uzávěrů na teplou a studenou vodu, výměna přívodního potrubí do garáže na NT 25
14420718
201411251
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
14420717
039014032
13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace
1 401,00
1 401,00
09.10.2014
30.10.2014 výměna baterie - NT 25
30 000,00
30 000,00
09.10.2014
258 132,00
258 132,00
09.10.2014
11519231 Ing. Jiří Ilčík
7 200,00
7 200,00
09.10.2014
14078
25523155 "Nemovitost" s.r.o.
3 630,00
3 630,00
09.10.2014
21.10.2014 zajištění akce - Den seniorů 2014 - dotace Obec přátelská rodině 29.10.2014 Výměna teplovodního potrubí PS Hotel Krystal havárie 14.10.2014 PD - statické zabezpečení stavby ocelového přístřešku na pozemku p.č. 1487/5 Ratíškovice 16.10.2014 znalecký posudek
14420716
600422014
63489953 Městská bytová správa, sp
14411723
572014
14411722 14411721
140100190
49973746 SURGEO, s.r.o.
5 808,00
5 808,00
09.10.2014
20.10.2014 zrušení objednávky - rozpracovanost GP
14411720
140102355
28988230 Aliaves & Co., a.s.
1 000,00
1 000,00
09.10.2014
21.10.2014 seminář 1.10.2014
14411719
2014050
28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.
1 274,00
1 274,00
09.10.2014
03.11.2014 mytí vozidel Měp
14411718
1741695
00543411 MORAVIAPRESS a.s.
14411717
150059
18824463 Urbanistické středisko Brno,spol. s r.o.
14411716
14090662
14411715
3 094,00
3 094,00
09.10.2014
21.10.2014 vyúčt. předplatného Veřejná správa
61 105,00
61 105,00
09.10.2014
21.10.2014 zpracování změny č. 1 ÚP Hodonín
45786259 NESS Czech s.r.o.
254,10
254,10
09.10.2014
23.09.2014 uveřejnění přes web - Zateplení KPB Hodonín
14090663
45786259 NESS Czech s.r.o.
254,10
254,10
09.10.2014
14411714
201405
26667401 MAS Dolní Morava, o.s.
32 500,00
32 500,00
09.10.2014
23.09.2014 uveřejnění přes web - Zateplení budovy MěÚ H.Valy 2 17.10.2014 víno 250 ks
14411713
141019
63455455 Automotoklub Mladost
3 000,00
3 000,00
09.10.2014
14411712
143767
25331248 VISTA car s.r.o.
12 456,00
12 456,00
09.10.2014
16.10.2014 náklady na zajištění akce "Chodíme a jezdíme bezpečně - dne 17.-19.9.2014 - ETM 2014 20.10.2014 servisní prohlídka 8B3 0945 - MěP 14.10.2014 kalendáříky, bloky, štítky samolepky - MěP
14411711
140649
46969951 Repress s.r.o.
8 590,00
8 590,00
09.10.2014
14411710
73/2014
76005631 Jilík Jiří
1 200,00
1 200,00
09.10.2014
30.10.2014 přednáška a beseda se čtenáři dne 6.10.2014
14411709
20141445
10193260 Loukotová Ludmila
38 755,00
38 755,00
09.10.2014
31.10.2014 knihy za prostředky obcí
14411708
11300190
12443140 Dvořáková Zdeňka
15 734,00
15 734,00
09.10.2014
15.10.2014 knihy za prostředky obcí
14411707
20141446
10193260 Loukotová Ludmila
8 144,00
8 144,00
09.10.2014
30.10.2014 knihy - region
14411706
29/2014
49416481 Prachmanová Zdenka
1 392,00
1 392,00
09.10.2014
11.10.2014 150 ks záložek k Týdnu knihoven
14411705
1140003157
28377141 Albatros Media, a.s.
3 126,00
3 126,00
09.10.2014
18.10.2014 knihy
Stránka 44 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14411704
201430
74134493 Tůša Josef
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
728,00
728,00
09.10.2014
Dat. splatnosti Popis 07.11.2014 vystoupení na konferenci projektu Profesionální úřad 20.10.2014 úklid MěP za 9/2014
14411703
1401679
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
7 362,20
7 362,20
09.10.2014
14411702
111/2014
29221714 GEPROSTAV projekce s.r.o.
58 080,00
58 080,00
09.10.2014
22.10.2014 PD Psychocentrum Domeček zateplení
14411701
201410264
14889749 ARCDATA Praha, s.r.o.
12 100,00
12 100,00
09.10.2014
16.10.2014 Systémová podpora SW produktů firmy Esri
14411700
2411184
29266076 CK IRRA s.r.o.
6 000,00
6 000,00
09.10.2014
29.10.2014 sociální fond
14411699
2014181135
60193336 O2 Czech Republic a.s.
64,52
64,52
09.10.2014
05.11.2014 vedení linky 156 za 9/2014
14411698
2014356
49622005 M.C.TRITON, spol. s r.o.
78 650,00
78 650,00
09.10.2014
28.11.2014 školení - projekt Profesionální úřad
14480044
1410034
47936461 Netoušková Ivana
2 400,00
2 400,00
08.10.2014
14440731
64175601
25836200 PORADCE s.r.o.
3 094,00
3 001,18
08.10.2014
14440730
49191248
25836200 PORADCE s.r.o.
2 250,00
2 182,50
08.10.2014 08.10.2014
21.10.2014 seminář Závěr roku v účetnictví PO - Vojtíšková, Ambrosová 21.10.2014 vyúčtování zálohové faktury na předplatné periodika "DÚVaP 2015" 23.10.2014 vyúčtování zálohové faktury na předplatné periodika "DaÚ 2015" 31.10.2014 roznos HL 10/2014
14440729
0029
42292913 Vojáček Milan
13 721,00
13 100,13
14440728
140910174
12214868 Raiskub Josef COPYART
13 160,00
12 634,69
08.10.2014
17.10.2014 servis na barevných kopírovacích strojích - MěÚ
14440727
1278254004
60193336 O2 Czech Republic a.s.
165,93
159,81
08.10.2014
30.10.2014 tel. poplatky za 8/2014 - mobilní telefony MěK
14440726
1278254011
60193336 O2 Czech Republic a.s.
62,16
59,68
08.10.2014
30.10.2014 tel. poplatky za 9/2014 - hřbitov Purkyňova
14440725
1401660
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
6 146,80
5 901,44
08.10.2014
20.10.2014 měsíční paušál - denní úklid, hřbitov Hodonín
14440724
1278254001
60193336 O2 Czech Republic a.s.
8 883,53
8 090,12
08.10.2014
30.10.2014 elefonní poplatky mobilní telefony za 9/2014
14440723
302014
65381696 Grombiřík Dušan DAG
545,00
523,25
08.10.2014
21.10.2014 píst kancelářského křesla - MěÚ
14440722
5135665493
47114983 Česká pošta, s.p
14440721
12020214
28175492 Dial Telecom, a.s.
822,80
789,96
08.10.2014
16.10.2014 časové razítko - fixní paušál
9 075,00
8 712,75
08.10.2014
21.10.2014 Profi internet za 9/2014
14440720
1551762230
27916693 CCS Česká společnost pro
22 992,67
22 074,86
08.10.2014
22.10.2014 spotřeba PHM za 9/2014
14440719
1278254028
60193336 O2 Czech Republic a.s.
86 957,19
72 511,07
08.10.2014
14480043
3968958/7010062230/2
27916693 CCS Česká společnost pro
3 038,37
2 511,05
07.10.2014
14440718
401032040
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
4 162,00
3 995,86
07.10.2014
30.10.2014 vyúčtování tel. poplatků za 9/2014 - zaměstnanecký program 22.10.2014 Faktura č. 3968958/7010062230/2014, čerpání CCS za 9/2014 5B1 3170 28.10.2014 toner HP LJ - MěÚ
14440717
21447
27722848 PLASTIC WARE, družstvo
9 790,00
9 399,21
07.10.2014
07.10.2014 Faktura č. 21447 - kancelářské potřeby
14440716
20140098
46992707 RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.
432 688,00
432 688,00
07.10.2014
14440715
20140133
26950278 METAL-STYL, s.r.o.
49 870,00
49 870,00
07.10.2014
14440714
2014108
60742470 INVESTINŽENÝRING a.s.
48 400,00
40 000,00
07.10.2014
14411697
140000414
12214868 Raiskub Josef COPYART
1 041,00
1 041,00
07.10.2014
06.11.2014 práce na akci: Fitness hřiště, ul. Jižní, Hodonín", přenesená daňová povinnost 09.10.2014 dodávka a montáž kolumbární schránky, hřbitov Hodonín, přenesená daňová povinnost 30.10.2014 stavební dozor v rámci stavby: "Bliss Day Spa, Hodonín" v měsíci září 2014 20.10.2014 termopáska
14411696
2201406637
27687660 MONIT plus, s.r.o.
2 330,00
2 330,00
07.10.2014
02.11.2014 taška - kapsové obálky - volby
14411695
94660014
15579905 Čechovský Petr s.f.o.
6 285,00
6 285,00
07.10.2014
10.10.2014 káva, čaj, cukr - volby ZaM
14411694
2034135326
48038687 OMV Česká republika, s.r.o.
8 136,80
8 136,80
07.10.2014
14.10.2014 odběr PHM měP za 9/2
14411693
1413700129
42196451 Lesy České republiky, s.p
48 817,00
48 817,00
07.10.2014
30.01.2015 činnost OLH za 3. čtvrtl. 2014
14411692
2401859
00001279 Státní tiskárna cenin s.p
10 762,95
10 762,95
07.10.2014
02.11.2014 umístění zařízení za 9/2014
14411691
1200001764
25533843 RTS,a.s.
605,00
605,00
07.10.2014
17.10.2014 zveřejnění zadáv. řízení přes web.- Fitness hřiště ul. Jižní, Poskytnutí inv. úvěru na financ. 6 akcí
Stránka 45 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14411690
1278254000
60193336 O2 Czech Republic a.s.
Ičo dod. Název dodavatele
1 604,99
1 604,99
07.10.2014
Dat. splatnosti Popis 30.10.2014 tel. poplatky za 9/2014 - MěP
14411689
1278254057
60193336 O2 Czech Republic a.s.
24,60
24,60
07.10.2014
17.10.2014 tel. poplatek za 9/2014 - projekt Pracujte na dálku
14411688
14310019
27735052 Net-Connect s.r.o.
30 000,00
30 000,00
07.10.2014
14411687
25814
72448954 Janíková Pavla
4 000,00
4 000,00
07.10.2014
14411686
241257
48908991 NOEL, s.r.o.
3 000,00
3 000,00
07.10.2014
09.10.2014 celodenní občerstvení pro 100 účastníků na konferenci dne 24.9.2014 - projekt Pracujte na dálku přímé náklady 31.10.2014 činnost koordinátora BOZP - Denní lázně Bliss day spa - 9/2014 15.10.2014 provoz INFO kanálu za 9/2014
14411685
1511014
25310496 Base System s.r.o.
9 075,00
9 075,00
07.10.2014
16.10.2014 servis kamerového systému - 9/2014
14411684
1402016406
00025712 Český úřad zeměměřický a
5 150,00
5 150,00
07.10.2014
14411683
140000408
12214868 Raiskub Josef COPYART
45 055,00
45 055,00
07.10.2014
21.10.2014 vyúčtování CZECH Pointu za období 2.7.2014 3.10.2014 13.10.2014 toner
14411682
2201406462
27687660 MONIT plus, s.r.o.
16 497,00
16 497,00
07.10.2014
30.10.2014 kancel. materiál - volby
14411681
1/014
46300619 Vymyslický Jaroslav
3 995,00
3 995,00
07.10.2014
35 090,00
35 090,00
07.10.2014
10.10.2014 oprava el. čidel na WC hřbitov, výměna zářivek v kancelářích 18.10.2014 služby - projekt Profesionální úřad
6 232,00
6 232,00
07.10.2014
13.10.2014 toner - volby do zastupitelstva obce
21 024,00
21 024,00
07.10.2014
12.10.2014 skleněný propagační materiál - sklad
1 400,00
1 400,00
07.10.2014
15.10.2014 tlumočení - Svátek víny 13.9.2014
14411680
140414
27529576 Centrum evropského projektování a.s.
14411679
140000407
12214868 Raiskub Josef COPYART
14411678
2882014
45226032 Gášková Milena
14411677
42/2014
68011423 Lenka Navrátilová
14411676
320140178
25578693 Železářství Fiala s.r.o.
5 890,00
5 890,00
07.10.2014
14.10.2014 žebřík trojdílný
14411675
409082014
70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
2 000,00
2 000,00
07.10.2014
15.10.2014 připjení EPS za 9/2014
14411674
64814
29269075 Moje Voda s.r.o.
1 295,00
1 295,00
07.10.2014
14.10.2014 voda pro MěP
14411673
16182014
48298492 Klimešová Marcela
31 723,00
31 723,00
07.10.2014
14411672
240914
3 000,00
3 000,00
07.10.2014
14411671
2014441141
60498005 Tiskárna MV, p.o.
5 930,00
5 930,00
07.10.2014
14.10.2014 stavebnice pro MŠ Lužní - dotace Obec přátelská rodině 08.10.2014 moderování konference dne 24.9.2014 - Porjekt Pracujte na dálku 10.10.2014 Tiskoviny pro matriku
fyziká osoba
14411670
2014015
26931818 Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.
13 000,00
13 000,00
07.10.2014
15.10.2014 poradenské služby PSC 7-9/2014
14411668
8614
18163017 Vacek Zdeněk - AQUA
12 076,00
12 076,00
07.10.2014
14.10.2014 čištění studny a zprovoznění studny - hřbitov
14411667
212014
68052626 Ing. Peter Štefančík
4 000,00
4 000,00
07.10.2014
02.10.2014 PD - Přechod Lipová alej a chodník ul. Ebenova
14411666
201423
01643649 Pechová Ester Cukrárna ART CAFÉ
8 400,00
8 400,00
07.10.2014
14411665
201425
01643649 Pechová Ester Cukrárna ART CAFÉ
5 880,00
5 880,00
07.10.2014
10.10.2014 občerstvení na školeních dne 21.-22.8. a 28.29.8.2014 - projekt Profesionální úřad - přímé náklady 10.10.2014 občerstvení na školeních 18.-19.9. a 25.-26.9.2014 - projekt Profesionální úřad - přímé náklady
14411664
201424
01643649 Pechová Ester Cukrárna ART CAFÉ
6 020,00
6 020,00
07.10.2014
2 548,00
2 548,00
07.10.2014
10 000,00
10 000,00
07.10.2014
14411663
67/2014
44973144 Jirásek Václav
14411662
1401081
48804517 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.
14411661
490
10579605 Sedlák Jiří
14411660
4852014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
14440713
217
13046756 Znoj Jaroslav - revizní t
10.10.2014 občerstvení - školení 4.-5.9. a 11.-12.9 - projekt Profesionální úřad přímé náklady 07.10.2014 doprava Skalica dne 25.9.2014
2 000,00
2 000,00
07.10.2014
20.10.2014 doprava - výstava Obrazy rodičovství , z dotace Obec přátelská rodině 16.10.2014 znalecký posudek
23 595,00
23 595,00
07.10.2014
01.11.2014 geometrický plán
9 560,00
9 560,00
06.10.2014
24.10.2014 oprava výtahu na Radnici v Hodoníně, přenesená daňová povinnost
Stránka 46 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14440712
2141100296
47906898 MANAG, a.s.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
952 084,00
952 084,00
06.10.2014
14480042
5599736639
26467666 TICKET ART s.r.o.
14460023
SD/2014/75/160
fyziká osoba
14440711
218
13046756 Znoj Jaroslav - revizní t
14440710
201421886
27493091 Acha obec účtuje s.r.o.
14440709
20142044
14440708 14440707
Dat. splatnosti Popis
10 878,00
10 878,00
03.10.2014
4 080,00
4 080,00
03.10.2014
10 235,00
10 235,00
03.10.2014
1 450,00
1 392,12
03.10.2014
27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.
47 412,66
45 520,07
03.10.2014
140100427
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
10 041,00
9 640,19
03.10.2014
24.10.2014 kompletní servis výtahů za III.Q v budovách MěÚ, přenesená daňová povinnost 12.09.2014 poplatek za registraci na www.obecuctuje.cz do září 2015 15.10.2014 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 9/2014- měsíční paušál 15.10.2014 oprava vozidla Škoda Felicie, HOJ 85-88
2340157122
28492170 GTS Czech s.r.o.
12 514,00
12 014,47
02.10.2014
17.10.2014 telefonní hovory + internet za 9/2014
14440706
2340154280
28492170 GTS Czech s.r.o.
3 533,00
3 391,97
02.10.2014
23.10.2014 internet 9/2014
14440705
14010483
27735052 Net-Connect s.r.o.
1 815,00
1 742,55
02.10.2014
21.10.2014 internet hřbitov - 9/2014
31.10.2014 stavební práce na akci Denní lázně Bliss Day Spa za měsíc září 2014, přenesená daňová povinnost 14.10.2014 vyúčtování provizního prodeje za období 1. -30. 9. 2014 18.10.2014 KS-RV a JV
14440704
14010482
27735052 Net-Connect s.r.o.
3 388,00
3 252,76
02.10.2014
21.10.2014 připojení k síti internet za 9/2014 - MěK
14440703
2201406465
27687660 MONIT plus, s.r.o.
3 431,00
3 294,04
02.10.2014
30.10.2014 ručníky pap. - MěK
14440702
140281
60734485 S-projekt plus, a.s.
8 197,00
6 774,00
02.10.2014
14440701
5911140457
46972439 COMIMPEX spol. s.r.o.
82 268,00
78 984,08
02.10.2014
16.10.2014 BLISS DAY SPA Hodonín - autorský dozor za měsíc září 2014 13.10.2014 Upgrade to Kerio Control GOV
14420715
006140098
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 572,00
6 572,00
02.10.2014
17.10.2014 údržba fontány - 8/2
14411658
1000008874
46682821 Banner s.r.o.
3 452,00
3 452,00
02.10.2014
08.10.2014 kalhoty, vesta, opasky - MěP
14411657
140000410
12214868 Raiskub Josef COPYART
14411656
800083575
70890293 Institut pro veřejnou správu Praha
1 573,00
1 573,00
02.10.2014
14.10.2014 toner - MěP
14 638,00
14 638,00
02.10.2014
02.10.2014 dobropis ZOZ
14411655
12014
70516197 Hodonínské mažoretky
2 000,00
2 000,00
02.10.2014
2 540,00
2 540,00
02.10.2014
30.10.2014 vystoupení mažoretek na soutěžním odpoledni na Rybářské baště - Evropský týden mobility 16.10.2014 knihy - region
14411654
1140003049
28377141 Albatros Media, a.s.
14411653
201503119
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
22 028,00
22 028,00
02.10.2014
13.10.2014 knihy za prostředky obcí
14411652
201503121
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
14411651
201503120
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
9 238,00
9 238,00
02.10.2014
13.10.2014 knihy - region
9 396,00
9 396,00
02.10.2014
14411650
201503001
13.10.2014 knihy
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
4 600,00
4 600,00
02.10.2014
14411649
09.10.2014 knihy
201503002
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
6 368,00
6 368,00
02.10.2014
14411648
09.10.2014 knihy za prostředky obcí
201503004
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
4 994,00
4 994,00
02.10.2014
09.10.2014 knihy - region
14411647
50542014
65766628 Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, př
250,00
250,00
02.10.2014
14.10.2014 praní prádla za 9/2014
14411646
140000348
11027983 Makovský Karel
48 212,00
48 212,00
02.10.2014
08.10.2014 Učební pomůcky - dotace Obec přátelská rodině
14411645
140100002
87306379 Makovská Anna
23 555,00
23 555,00
02.10.2014
08.10.2014 učební pomůcky - dotace Obec přátelská rodině
14411644
141400425
17049695 Mototrading, spol. s r.o.
13 680,00
13 680,00
02.10.2014
10.10.2014 koloběžky, odrážedla, - dotace Obec přátelská rodině
14411643
06/2014
48847593 OÁZA HODONÍN - středisko
6 500,00
6 500,00
02.10.2014
06.10.2014 zajištění programu k evropskému týdnu mobility
14480041
246
86955152 Sedláčková Simona
3 200,00
3 200,00
01.10.2014
14411642
11300186
12443140 Dvořáková Zdeňka
9 321,00
9 321,00
01.10.2014
16.10.2014 kurzovné na seminář - Finanční kontrola pro začátečníky Vojtíšková, Ambrosová 09.10.2014 knihy za prostředky obcí
14411641
7201405480
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
1 559,00
1 559,00
01.10.2014
11.10.2014 knihy
Stránka 47 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14411640
4014214
41690095 Návrat domů
Ičo dod. Název dodavatele
716,00
716,00
01.10.2014
Dat. splatnosti Popis 03.10.2014 knihy - region
14411639
4014014
41690095 Návrat domů
315,00
315,00
01.10.2014
03.10.2014 knihy
14411638
201502829
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
1 102,00
1 102,00
01.10.2014
03.10.2014 knihy za prostředky obcí
14411637
2685
13269232 Špaček Radomír
1 390,00
1 390,00
01.10.2014
16.10.2014 vyúčt. semináře 11.8.
14411636
2014188
47374411 Novotný Milan
2 972,00
2 972,00
01.10.2014
10.10.2014 Pracovní oděv - MěK
14411635
114346
28341627 FLORA SERVIS s.r.o.
32 670,00
32 670,00
01.10.2014
14411634
299-14
49546392 Českomoravská komoditní burza Kladno
12 441,00
12 441,00
01.10.2014
14411633
140569
25592939 J.D.Production, s.r.o
90 750,00
90 750,00
01.10.2014
10.10.2014 výroba, dodávka a instalace prvků dětského hřiště MŠ 19.10.2014 poplatek z celkového fin. objemu uzavřených obchodů na burze dne 19.9.2014 - Kladno 10.10.2014 výroba TV Slovácko za 9/2014
14411632
1494000058
00219321 Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15 19 246,00
19 246,00
01.10.2014
09.10.2014 školení zkušebních komisařů - 8.-12.9.
14411631
4958005918
61860476 Sodexo Pass ČR a.s.
315 000,00
315 000,00
01.10.2014
14.10.2014 stravenky 10/2014
14411630
20140257
26439573 FIN-servis, a.s.
14 170,00
14 170,00
01.10.2014
14411629
2720914
74372246 Tesař Luděk
2 420,00
2 420,00
01.10.2014
14411628
00072
88130070 Šmachová Romana
14 100,00
14 100,00
01.10.2014
14.10.2014 nákup plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno 15.10.2014 služby - Výpočet daňových příjmů + mnoholetá statistika 29.09.2014 plakát 100 ks - Dny zdraví
14411627
142153
00121649 Městské kulturní středisk
450,00
450,00
01.10.2014
14411626
240914
28262999 H. arch projekt s.r.o.
59 895,00
59 895,00
01.10.2014
14411625
214349
25334514 Fakta s.r.o.
2 535,00
2 535,00
01.10.2014
14411624
20140108
72344075 Buštík Milan
3 136,00
3 136,00
01.10.2014
09.10.2014 výlep plakátů - projekt Pracujte na dálku - přímé náklady 22.10.2014 doměření exteriéru skutečného stavu Domu kultury Hodonín 15.10.2014 vzdělávací program pro kurátory a soc. prac. 23.24.10.2014 02.10.2014 oběd - 13.9.2014
14411623
401030521
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
1 002,00
1 002,00
01.10.2014
14.10.2014 toner - MěP
14411622
401030646
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
1 384,00
1 384,00
01.10.2014
16.10.2014 toner - Projekt SPOD
14411621
14200593
02831694 OBALY SLÁMA s.r.o.
49 368,00
49 368,00
01.10.2014
24.10.2014 sáčky na psí extrementy
14411620
033/2014
76507114 Hanák Jiří
40 000,00
40 000,00
01.10.2014
27.10.2014 PD - Oprava fasády BD Masar. nám. 5
14411619
20140015
10578081 Kropáč Josef
14 500,00
14 500,00
01.10.2014
02.10.2014 Koloběžky - 17 ks - Evropský týden mobility
14411618
20272101
27180271 Nakladatelství FORUM s.r.o.
1 198,00
1 198,00
01.10.2014
14411617
2014001
03204774 Skála David
4 000,00
4 000,00
01.10.2014
14411616
13008
02765187 Hladík Petr
3 000,00
3 000,00
01.10.2014
14411615
22
62561308 Seemanová Jana
3 500,00
3 500,00
01.10.2014
14411614
2014026
74888013 Martoch Michal
4 400,00
4 400,00
01.10.2014
14411613
2014/006
66626277 Palánová Radka
10.10.2014 elektronický produkt- Povinné doby odpočinku v praxi 10.10.2014 vystoupení na konferenci - projekt Pracujte na dálku přímé náklady 13.10.2014 vystoupení na konferenci - projekt Pracujte na dálku přímé náklady 29.10.2014 vystoupení na konferenci - projekt Pracujte na dálku přímé náklady 30.10.2014 vystoupení na konferenci - projekt Pracujte na dálku přímé náklady 04.10.2014 sociální fond
14411612
32/14
71161813 Padalíková Bronislava
14411611
140100256
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
3 150,00
3 150,00
01.10.2014
19 000,00
19 000,00
01.10.2014
5 000,00
5 000,00
01.10.2014
Stránka 48 z 139
15.10.2014 PD pro SP Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čt. - 2.část - u garáží - část SO.02 Přípojka kanalizace 16.10.2014 doplatek - spoluúčast - oprava vozu MěP Š Yeti 8B3 0945
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14440700
100
60701366 Prost Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
8 954,00
8 596,58
29.09.2014
Dat. splatnosti Popis 16.10.2014 projektová dokumentace "Stavební úpravy, přístavba a nádstavba MÚ Hodonín, NT 25 - změna č.1"-
14440699
99
60701366 Prost Hodonín, s.r.o.
43 802,00
42 053,54
29.09.2014
16.10.2014 projektová dokumentace "Stavební úpravy, přístavba a nádstavba MÚ Hodonín, NT 25 - změna č.1"
14440698
5135660640
47114983 Česká pošta, s.p
2 918,30
2 801,81
29.09.2014
09.10.2014 komerční osobní certifikát - MěÚ
14440697
5135659766
47114983 Česká pošta, s.p
556,80
534,57
29.09.2014
09.10.2014 komerční osobní certifikát - MěÚ
14440696
401030519
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
645,00
619,25
29.09.2014
14.10.2014 toner CANON - IC
14440695
401030768
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
7 841,00
7 528,01
29.09.2014
16.10.2014 Tonery HP LJ - MěÚ
14440694
3260388540
60193336 O2 Czech Republic a.s.
92,98
76,84
29.09.2014
14480040
201460470
27493091 Acha obec účtuje s.r.o.
1 450,00
1 198,35
26.09.2014
14420714
009140031
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
5 008,00
5 008,00
26.09.2014
14.10.2014 dobropis k faktuře č.728225172 - zaměstnanecký program 11.09.2014 Faktura č. 201460470, poplatek za registraci na www.pouctuje.cz 09.10.2014 likvidace odpadu
14420713
008140067
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
14 588,00
14 588,00
26.09.2014
09.10.2014 prodej pytlů - 8/14
14420712
006140091
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
13 500,00
13 500,00
26.09.2014
09.10.2014 správa městského tržiště - 8/14
14420711
006140090
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
27 487,00
27 487,00
26.09.2014
09.10.2014 obsluhování parkov. automatů - 8/14
14420710
005140016
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
13 466,00
13 466,00
26.09.2014
09.10.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 8/2
14420709
001140032
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
28 730,00
28 730,00
26.09.2014
09.10.2014 předání odpadu k mater. využití - 8/2014
14420708
001140031
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 897,00
6 897,00
26.09.2014
09.10.2014 zajištění zpětného odběru elektrozař. - 8/2
14420707
001140030
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
42 077,00
42 077,00
26.09.2014
09.10.2014 provoz sběrného dvora - 8/2
14420706
017140032
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
121,00
121,00
26.09.2014
09.10.2014 svoz odpadu - MěP - 8/2014
14420705
017140031
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 260,00
1 260,00
26.09.2014
09.10.2014 svoz SKO - OOVV - 8/2014
14420704
017140030
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
63,00
63,00
26.09.2014
09.10.2014 svoz odpadu 8/2014 - Centrum pro rodinu přefakturace 09.10.2014 svoz SKO - 8/2 - MěK
14420703
017140029
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
252,00
252,00
26.09.2014
14420702
016140029
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 507,00
3 507,00
26.09.2014
09.10.2014 údržba městského mobiliáře - opravy košů - 8/2
14420701
015140016
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
58 450,00
58 450,00
26.09.2014
09.10.2014 vývoz košů - 8/2
14420700
011140016
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
24 095,00
24 095,00
26.09.2014
09.10.2014 úklid kontejn. stání - 8/2
14420699
009140034
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
618 193,00
618 193,00
26.09.2014
09.10.2014 svoz SKO - 8/2
14420698
009140033
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 905,00
1 905,00
26.09.2014
09.10.2014 vývoz kontejn. sutě - 8/2
14420697
008140070
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
59 199,00
59 199,00
26.09.2014
09.10.2014 svoz separovaných odpadů - 8/2
14420696
008140069
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
983,00
983,00
26.09.2014
09.10.2014 údržba veřejné zeleně - 8/2
14420695
008140068
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
22 754,00
22 754,00
26.09.2014
09.10.2014 svoz separovaných odpadů BIO 8/2
14420694
008140058
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 242,00
2 242,00
26.09.2014
09.10.2014 vývoz kontejneru - větve - 8/2
14420693
007140032
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
82 904,00
82 904,00
26.09.2014
09.10.2014 strojní očista - 8/2
14420692
007140031
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
7 144,00
7 144,00
26.09.2014
09.10.2014 strojní očista - cyklostezky - 8/2
14420691
006140094
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 375,00
2 375,00
26.09.2014
09.10.2014 broušení a oprava nářadí pro VPP - 8/2
14420690
002140093
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
430,00
430,00
26.09.2014
09.10.2014 údržba a oprava komunik. - Okružní
14420689
002140092
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 597,00
10 597,00
26.09.2014
09.10.2014 údržba a oprava komunikací - Brněnská
14420688
014140014
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
13 759,00
13 759,00
26.09.2014
09.10.2014 práce na hřbitově - 8/2
Stránka 49 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14420687
012140058
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
10 979,00
10 979,00
26.09.2014
Dat. splatnosti Popis 09.10.2014 květinové záhony - 8/2
14420686
012140057
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
497 174,00
497 174,00
26.09.2014
09.10.2014 údržba veřejné zeleně - 8/2
14420685
012140056
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
47 880,00
47 880,00
26.09.2014
09.10.2014 údržba veřejné zeleně - 8/2
14420684
006140097
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 088,00
3 088,00
26.09.2014
09.10.2014 strážce parků - 8/2
14420683
006140096
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 598,00
6 598,00
26.09.2014
09.10.2014 dohled nad pracovníky VPP - 8/2
14420682
010140023
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 145,00
4 145,00
26.09.2014
09.10.2014 likvidace černých skládek - 8/2
14420681
006140093
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 077,00
3 077,00
26.09.2014
09.10.2014 zhotovení kontejn. stání
14420680
006140092
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
416,00
416,00
26.09.2014
09.10.2014 údržba městského infosystému
14420679
004140044
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
96 532,00
96 532,00
26.09.2014
09.10.2014 ruční očista města - 8/2
14420678
002140097
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 950,00
3 950,00
26.09.2014
09.10.2014 údržba dopravního značení - 8/2
14420677
002140096
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
13 437,00
13 437,00
26.09.2014
09.10.2014 opravy dešťových vpustí - 8/2
14420676
002140095
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
960 484,00
960 484,00
26.09.2014
09.10.2014 opravy chodníků - 8/2
14420675
002140094
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
90 717,00
90 717,00
26.09.2014
09.10.2014 oprava místních komun. - 8/2
14420674
016140030
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
29 202,00
29 202,00
26.09.2014
09.10.2014 údržba městského mobiliáře - 8/2
14420673
006140095
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 556,00
10 556,00
26.09.2014
09.10.2014 dohled nad pracovníky VPP - 8/2
14420672
004140045
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
5 111,00
5 111,00
26.09.2014
09.10.2014 ruční očista - VPP - - 8/2
14420671
03914028
13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace
1 000,00
1 000,00
26.09.2014
01.10.2014 náklady za převoz a instalaci výstavních stojanů na výstavu do lázní 02.10.2014 sociální fond
14420670
039014029
13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace
14411610
3888
25533851 KÖCK - SPORT s.r.o.
14411609
00582014
24206717 BSTS Fire & Security s.r.o.
14411608
1321400009
60747536 ČSAD Hodonín a.s.
14411607
20140046
25346342 SPONDEA, o.p.s.
14411606
3553600110
14411605
092014
14411604 14411603
720,00
720,00
26.09.2014
15 746,00
15 746,00
26.09.2014 26.09.2014
06.10.2014 Stojan STREET, Branka - dotace Obec přátelská rodině 24.10.2014 servis a oprava zařízení STA na ul. Janáčkova
2 180,00
2 180,00
316 365,54
316 365,54
26.09.2014
07.10.2014 provoz MHD za 8/2014
12 500,00
12 500,00
26.09.2014
08.10.2014 poradenské služby pro klienty za 7-9/2014
47114983 Česká pošta, s.p
3 267,00
3 267,00
26.09.2014
26.09.2014 vyúčt. předplatného Halo noviny - MěK
46221620 Krist Karel
3 000,00
3 000,00
26.09.2014
1400247
27699161 asecure s.r.o.
6 712,00
6 712,00
26.09.2014
08.10.2014 likvidace pumpy a osazení nového poklopu na ul. Rybáře 07.10.2014 spotřební materiál pro GIS - ORM
12143116
25762702 VanCo.cz s.r.o.
4 356,00
4 356,00
26.09.2014
14411602
2014005
66626277 Palánová Radka
3 000,00
3 000,00
26.09.2014
05.09.2014 dopravné k instalaci technologie RACOM RAy vodní cvičiště 29.09.2014 sociální fond
14411601
114001
71967192 Hlušková Szilárdka
10 000,00
10 000,00
26.09.2014
30.09.2014 občerstvení - Studentské zelené město - 15.8.2014
14440692
20140071
25524607 MOBILTEL, spol. s r.o.
9 080,00
8 717,55
25.09.2014
02.10.2014 MT Sausung, baterie do MT Nokia - MěÚ
14440691
201452654
42638011 Jonal, spol. s r.o.
4 171,00
4 004,50
25.09.2014
29.09.2014 servis auta 8B5 09-11
14440690
1551702196
27916693 CCS Česká společnost pro
1 452,00
1 394,04
25.09.2014
08.10.2014 poplatek za vyhotovení karet CCS - MěÚ
14440689
401030395
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
14440688
1720140604
24146978 Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.
14411600
140102052
28988230 Aliaves & Co., a.s.
14411599
22014047
71463046 Táborský Jiří
3 497,00
3 357,41
25.09.2014
14.10.2014 toner HP LJ - MěÚ
37 873,00
36 361,21
25.09.2014
26.09.2014 právní informační systém Beck-online
4 970,00
4 970,00
25.09.2014
07.10.2014 seminář dne 9.9.2014
20 876,00
20 876,00
25.09.2014
07.10.2014 právní služby - zastoupení u soudu dne 25.6.2014 Freizeit ....
Stránka 50 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14411598
22014046
71463046 Táborský Jiří
Ičo dod. Název dodavatele
10 261,00
10 261,00
25.09.2014
Dat. splatnosti Popis
14411597
2014017
61747033 Ptáček Luděk
5 000,00
5 000,00
25.09.2014
14411596
340341
00838225 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21
25 500,00
25 500,00
25.09.2014
14411595
4000080
24156159 EASY WORLD s.r.o.
17 500,00
17 500,00
25.09.2014
27.09.2014 občerstvení formou cateringu - Svátek vína
14411594
14013
42645565 Řihák Jiří
48 400,00
48 400,00
25.09.2014
29.09.2014 PD - Rekonstrukce fasády BD Masar. nám. 6
07.10.2014 právní služby - zastoupení u soudu dne 17.9.2014 Freizeit ... 07.10.2014 moderování a ozvučení odpoledne k Evropskému týdnu mobility - 21.9.2014 02.10.2014 občerstvení 12.9.2014 - košt vína
14411593
12019645
45313351 MAFRA, a.s.
1 482,00
1 482,00
25.09.2014
25.09.2014 vyúčtování předplatného Lidové noviny
14440687
99481082
25836200 PORADCE s.r.o.
1 580,00
1 532,60
22.09.2014
14440686
90235281
00543411 MORAVIAPRESS a.s.
12 000,00
0,00
22.09.2014
07.10.2014 vyúčtování zálohové faktury - předplatné periodika "PaM 2015" daňový doklad k přijaté platbě - Sbírka zákonů ČR ročník 2014 06.10.2014 PED - Podání elektronických dat
14440685
2014701435
47903783 GORDIC spol. s r.o.
14440684
03456193
48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o.
1 573,00
1 300,00
22.09.2014
38 415,00
38 415,00
22.09.2014
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
3 083,00
2 862,75
22.09.2014
30.09.2014 stavební práce - provedení přejezdů cyklostezka Hodonín-Lužice, přenesená daňová povinnost 01.10.2014 vývoz odpadních vod - hřbitov
14440683
21402651
14440682
5135655472
47114983 Česká pošta, s.p
1 392,00
1 336,44
14440681
22.09.2014
01.10.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ
5135656559
47114983 Česká pošta, s.p.
2 851,10
2 737,29
22.09.2014
01.10.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ
14440680
21446
27722848 PLASTIC WARE, družstvo
38 862,00
37 310,73
22.09.2014
23.09.2014 Kancel. materiál
14440679
282014
63446723 Mraka Jaroslav
8 000,00
8 000,00
22.09.2014
14440678
113141419
44962185 Vymyslický-Výtahy spol. s
2 550,00
2 550,00
22.09.2014
14440677
5911140371
46972439 COMIMPEX spol. s.r.o.
4 773,00
4 582,47
22.09.2014
30.09.2014 čištění a oprava kanalizace v objektu hřbitova, přenesená daňová povinnost 26.09.2014 paušál za servis výtahu za III.Q 2014, přenesená daňová povinnost 26.09.2014 Canon CRG-724H - IC
14411592
14210155
26935074 SPOROBYT, spol. s r.o.
6 400,00
6 400,00
22.09.2014
19.10.2014 ubytování v Penzionu Lipovka
14411591
2014000432
25568809 VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.
2 370,00
2 370,00
22.09.2014
30.09.2014 víno
14411590
5114
46962182 ELPRO, s.r.o.
36 300,00
36 300,00
22.09.2014
19.10.2014 PD - Doplnění VO v lokalitě Bažantnice v Hodoníně
14411589
2034133234
48038687 OMV Česká republika, s.r.o.
10 419,84
10 419,84
22.09.2014
29.09.2014 odběr PHM MěP za 9/1
14411588
1140002768
28377141 Albatros Media, a.s.
7 266,00
7 266,00
22.09.2014
05.10.2014 knihy za prostředky obcí
14411587
2141353
10193260 Loukotová Ludmila
5 525,00
5 525,00
22.09.2014
18.10.2014 knihy - region
14411586
4222014
44044071 Pařízek Jiří
2 180,00
2 180,00
22.09.2014
06.10.2014 knihy-region
14411585
4212014
44044071 Pařízek Jiří
1 740,00
1 740,00
22.09.2014
06.10.2014 knihy
14411584
1140002764
28377141 Albatros Media, a.s.
2 437,00
2 437,00
22.09.2014
05.10.2014 knihy
14411583
7201405373
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
1 980,00
1 980,00
22.09.2014
06.10.2014 knihy
14411582
7201405284
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
3 156,00
3 156,00
22.09.2014
05.10.2014 knihy
14411581
201502687
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
2 797,00
2 797,00
22.09.2014
30.09.2014 knihy
14411580
201502686
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
3 523,00
3 523,00
22.09.2014
30.09.2014 knihy za prostředky obcí
14411579
201502684
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
2 077,00
2 077,00
22.09.2014
30.09.2014 knihy - region
14411578
20141352
10193260 Loukotová Ludmila
19 644,00
19 644,00
22.09.2014
18.10.2014 knihy za prostředky obcí
14411577
6180
46302018 Urubek Petr
1 800,00
1 800,00
22.09.2014
15.10.2014 znalecký posudek
14411576
6179
46302018 Urubek Petr
2 100,00
2 100,00
22.09.2014
15.10.2014 znalecký posudek
14411575
6138
46302018 Urubek Petr
1 400,00
1 400,00
22.09.2014
30.06.2014 znalecký posudek
Stránka 51 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14411574
1420000096
65279191 LESPROJEKT BRNO, a.s.
Ičo dod. Název dodavatele
484,00
484,00
22.09.2014
14411573
1404000074
00637912 KULTURNÍ DŮM STRÁŽNIČAN VE STRÁŽNICI
270,00
270,00
22.09.2014
Dat. splatnosti Popis
14411572
1471011657
46901078 Prefa Brno a.s.
5 000,00
5 000,00
22.09.2014
09.10.2014 CD s daty Lesního hospodářského plánu Městských lesů Hodonín 01.10.2014 výlep plakátů - projekt Pracujte na dálku - přímé náklady 22.09.2014 vyúčt. zálohy za poklop
14411571
8614
10622811 Smékal Lubomír
3 000,00
3 000,00
22.09.2014
01.10.2014 Supervize pro pracovnice SPOD dne 16.9.2014
14411570
0442014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
42 350,00
42 350,00
22.09.2014
19.10.2014 PD pro provádění stavby Chodník ul. Legionářů
14411569
413141918
60733306 MARLIN, s.r.o.
17 600,00
17 600,00
22.09.2014
14411568
140615
46969951 Repress s.r.o.
4 108,00
4 108,00
22.09.2014
19.10.2014 vzdělávací kurz Specifika komunikace se seniory projekt Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb v Hodoníně 03.10.2014 korespondenční lístek "Předvolánka", poduška
14411567
6091400019
49973053 HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
4 199,00
4 199,00
22.09.2014
06.10.2014 Sporák el. Mora - MěK
14440676
1477030
25302809 JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.
1 589 635,00
1 589 635,00
19.09.2014
14411566
1318030924
25186213 E.ON Servisní, s.r.o.
1 996,00
1 996,00
19.09.2014
11.10.2014 obnova výplní otvorů fasády IV.etapa část severní fasády - ZŠ Mírové náměstí, přenesená daňová povinnost 15.10.2014 vytýčení kabelových sítí NN a VN ul. Brandlova
14411565
2014473
86593315 Vodičková Jaroslava
5 580,00
5 580,00
19.09.2014
26.09.2014 seminář řídících pracovníků - MěP
14411564
14200
15288242 Luděk Revenda - CK CEKARE
10 000,00
10 000,00
19.09.2014
01.10.2014 sociální fond
14411563
1114029140
45313351 MAFRA, a.s.
15 636,00
15 636,00
19.09.2014
30.09.2014 inzerát 5plus2 - Svátek vína
14411562
016092014
45508364 Ondruš František
2 400,00
2 400,00
19.09.2014
30.09.2014 plavba lodí dne 26.6.2014 - Běh olympijského dne
14411561
27
13680081 Koudela Jan
1 200,00
1 200,00
19.09.2014
29.09.2014 občerstvení formou cateringu dne 15.9.2014 16.9.2014 - projekt Podpora a rozvoj posktova. soc. služeb 17.10.2014 geometrický plán
14411560
2014050
72459239 Jordán Jan
5 850,00
5 850,00
19.09.2014
14411559
8412575624
49903209 RWE Energie, s.r.o.
71 444,00
71 444,00
19.09.2014
14411558
2014324
49622005 M.C.TRITON, spol. s r.o.
39 930,00
39 930,00
19.09.2014
14411557
2214902720
27916758 MAKRA DIDAKTA s.r.o.
6 020,00
6 020,00
19.09.2014
14411556
2214902719
27916758 MAKRA DIDAKTA s.r.o.
21 850,00
21 850,00
19.09.2014
fyziká osoba
01.10.2014 vyúčt. plynu MěP Dvořákova za období 13.9.2013 10.9.2014 02.11.2014 4 dny školení - projekt Top úřad
700,00
700,00
17.09.2014
15.09.2014 Domov pro panenku, Dětský koberec - dotace Obec přátelská rodině 15.09.2014 Polikarpova stavebnice - dotace Obec přátelská rodině 16.09.2014 Grafické listy Hodonína komisní zboží
24 784,00
24 784,00
17.09.2014
29.09.2014 knihy - region
6 000,00
6 000,00
17.09.2014
25.09.2014 zajištění akcí k Evropskému týdnu mobility 2014
14480039
74
14411555
11300172
12443140 Dvořáková Zdeňka
14411554
402
68689667 ZÁLESÁCI - pobyt v přírodě
14411553
20140014
10578081 Kropáč Josef
2 000,00
2 000,00
17.09.2014
02.10.2014 zajištění akce k Evropskému dni mobility 2014
14411552
14232
67004997 Kopeček Jiří
6 011,00
6 011,00
17.09.2014
14411551
1140002636
28377141 Albatros Media, a.s.
3 333,00
3 333,00
17.09.2014
30.09.2014 přeprava osob dne 3.9.2014 - Luhačovice - Hodonín MěK region 02.10.2014 knihy za prostředky obcí
14411550
11300170
12443140 Dvořáková Zdeňka
17 145,00
17 145,00
17.09.2014
29.09.2014 knihy za prostředky obcí
14411549
1140002624
28377141 Albatros Media, a.s.
2 488,00
2 488,00
17.09.2014
02.10.2014 knihy
14411548
2014000026
87776693 Drábek Petr
8 000,00
8 000,00
17.09.2014
19.09.2014 hodnocení výtvarné soutěže - Moje abeceda
14411547
201502532
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
2 105,00
2 105,00
17.09.2014
25.09.2014 knihy
14411546
201502530
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
1 924,00
1 924,00
17.09.2014
25.09.2014 knihy - region
Stránka 52 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14411545
201502531
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
4 859,00
4 859,00
17.09.2014
Dat. splatnosti Popis 25.09.2014 knihy za prostředky obcí
14411544
140103019
73579114 Lukáš Bystrianský
3 519,00
3 519,00
17.09.2014
18.09.2014 laminovací stroj
14411543
1140002586
28377141 Albatros Media, a.s.
6 242,00
6 242,00
17.09.2014
29.09.2014 knihy za prostředky obcí
14411542
1140002596
28377141 Albatros Media, a.s.
2 897,00
2 897,00
17.09.2014
29.09.2014 knihy - region
14411541
11300171
12443140 Dvořáková Zdeňka
670,00
670,00
17.09.2014
29.09.2014 knihy
14411540
11300173
12443140 Dvořáková Zdeňka
23 834,00
23 834,00
17.09.2014
30.09.2014 knihy
14411539
1471007154
2 050,00Ji 40765407 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR , výbor 09 Knihovna
2 050,00
17.09.2014
22.09.2014 seminář 18.-20.9. - MěK - region
14411538
1140002149
28377141 Albatros Media, a.s.
4 007,00
4 007,00
17.09.2014
22.09.2014 knihy - region
14411537
4/2014
67799051 Mladá Praha mezinárodní hudební festival
15 000,00
15 000,00
17.09.2014
30.09.2014 koncert v sále Evropa Mladá Praha - 11.9.2014
14411536
35/2014
65761707 Folklorní sdružení Jánošík Brno, o.s.
5 000,00
5 000,00
17.09.2014
14411535
1401596
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
5 324,00
5 324,00
17.09.2014
25.09.2014 zabezpečení akce dne 2.9.2014 - koncert VUS Ondráš 26.09.2014 čištění podlah - MěP
14411534
150100403
27664139 Fair Trade Centrum s.r.o.
3 105,00
3 105,00
17.09.2014
24.09.2014 Bio zrnková káva, třtinový cukr
14411533
140100140
29297524 Veselské kulturní centrum, o.p.s. Městská knihovna
480,00
480,00
17.09.2014
26.09.2014 Projekt pracujte na dálku - přímé náklady
14411532
45/2014
42530989 Konečný Vladimír
5 000,00
5 000,00
17.09.2014
14411531
469/2014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
7 865,00
7 865,00
17.09.2014
19.09.2014 přeprava osob Hodonín - Skalica dne 11.9.2014 dotace Obec přátelská rodině 15.10.2014 geometrický plán
14411530
132015
25715101 Invicta BOHEMICA, s.r.o.
2 420,00
2 420,00
17.09.2014
14411529
140000026
40393739 Sedlář Jiří
1 500,00
1 500,00
17.09.2014
12.10.2014 Analýzy energetického komplexu ČR a SR 2013 - 2. díl vč. přílohy "Obranné nástroje v boji proti TČ a DK" 22.09.2014 kytice
14411528
943408/14
15579905 Čechovský Petr s.f.o.
8 408,00
8 408,00
17.09.2014
22.09.2014 doplnění občerstvení
14440675
401029111
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
5 345,00
5 131,64
16.09.2014
02.10.2014 toner HP LJ - MěÚ
14440674
1401597
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
3 049,20
2 927,48
16.09.2014
22.09.2014 mytí výloh - IC
14440673
100140343
25512455 ERDING, a.s.
9 900,00
9 900,00
15.09.2014
16.10.2014 oplocení ZŠ Vančurova, přenesená daňová povinnost
14440672
100140341
25512455 ERDING, a.s.
1 475 998,00
1 475 998,00
15.09.2014
14440671
6261007033
26078201 E.ON Energie, a.s.
11 583,00
11 120,64
15.09.2014
14440670
6261016737
26078201 E.ON Energie, a.s.
28 502,00
28 175,88
15.09.2014
14440669
6261011066
26078201 E.ON Energie, a.s.
15 351,00
14 842,85
15.09.2014
16.10.2014 výměna teplovodního potrubí PS Brandlova - II. etapa, přenesená daňová povinnost 23.09.2014 řádná faktura za elektřinu za období 01.8.2014 31.8.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380 23.09.2014 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.8.2014 - 31.8.2014 23.09.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.8.2014 31.8.2014, NT 36 - MěK, odb.místo 3100078631
14440668
6261016233
26078201 E.ON Energie, a.s.
64 668,00
62 086,62
15.09.2014
14440667
6261007117
26078201 E.ON Energie, a.s.
11 574,00
9 813,50
15.09.2014
14440666
6802094609
27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.
7 627,00
7 398,19
15.09.2014
14440665
1401829
26229382 SIMACEK HS, spol. s r.o.
11 626,80
11 162,69
15.09.2014
14440664
44
65747968 Junaštík Miroslav
39 736,00
39 736,00
15.09.2014
14440663
140910163
12214868 Raiskub Josef COPYART
2 811,00
2 698,79
15.09.2014
Stránka 53 z 139
23.09.2014 faktura za elektřinu období 1.8.2014 - 31.8.2014 - NT 25, místo spotřeby 3100085791 23.09.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.8.2014 31.8.2014, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780 24.09.2014 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.8.2014 - 31.8.2014 22.09.2014 prodej materiálu dle DL - MěÚ 07.10.2014 bourací a demoliční práce - ul.Brandlova 93, přenesená daňová povinnost 23.09.2014 servis - pravidelná údržba - MěÚ
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14440662
140910162
12214868 Raiskub Josef COPYART
Ičo dod. Název dodavatele
2 154,00
2 068,02
15.09.2014
Dat. splatnosti Popis 22.09.2014 servis - pravidelná údržba - MěÚ
14440661
1402019536
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
5 903,00
5 667,37
15.09.2014
23.09.2014 zveřejnění inzerátu - vedoucí odboru právního
14440660
2014134
29202825 VS-top, s.r.o.
48 206,00
39 840,00
15.09.2014
14440659
201436025
25524291 SAMAB Brno GROUP, a.s.
55 890,00
54 863,17
15.09.2014
27.09.2014 technická dokumentace Rekonstrukce parní výměníkové stanice PS2/Jihovýchod" 04.10.2014 tisk HL za 9/2014
14440658
111411662
41690311 Princip a. s.
2 262,70
2 172,38
15.09.2014
14411527
6261010091
26078201 E.ON Energie, a.s.
19 730,00
19 730,00
15.09.2014
02.10.2014 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 8/2014 (11 ks) - MěÚ 23.09.2014 odběr EE za období 8/2014 - kašna Masar. nám.
14411526
1402019537
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
4 258,00
4 258,00
15.09.2014
23.09.2014 inzerát
14411525
3553900775
47114983 Česká pošta s.p.
2 108,00
2 108,00
15.09.2014
27.09.2014 vyúčt. předplatného Právo - IC
14411524
14492
26922151 TRASIG s. r. o.
5 445,00
5 445,00
15.09.2014
24.09.2014 návrh dopravního značení
14411523
2014045
28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.
1 372,00
1 372,00
15.09.2014
09.10.2014 mytí vozidel MěP - 8/2014
14411522
19-2014
61400475 Michálek Pavel
1 000,00
1 000,00
15.09.2014
24.09.2014 sociální fond
14411521
214064
40393046 Libor Gajdošík
1 324,00
1 324,00
15.09.2014
24.09.2014 oprava zářivky v inform. tabuli MěÚ ul. Cihlářská
14411520
2014119
64608531 EKOTOXA s.r.o.
15 730,00
15 730,00
15.09.2014
25.09.2014 soubor dat a tištěné materiály "Typologie obcí pro ORP Hodonín " 15.09.2014 vyúčt. semiáře
14411519
14012967
27204987 1. VOX a.s.
2 771,00
2 771,00
15.09.2014
14411518
0244
86955152 Sedláčková Simona
1 600,00
1 600,00
15.09.2014
15.09.2014 vyúčt. semináře
14411517
44014515
25949098 MATERNA Communications
8,47
8,47
15.09.2014
11.10.2014 servisní SMS parkovné za 8/2014
14411516
11300161
12443140 Dvořáková Zdeňka
6 570,00
6 570,00
15.09.2014
23.09.2014 knihy za prostředky obcí
14411515
214063
40393046 Libor Gajdošík
1 960,00
1 960,00
15.09.2014
24.09.2014 oprava vypálených el.vodičů a rozvodné krabice ZUŠ H.Valy 17.09.2014 permanentky do fitka - MěP
14411514
14210143
26935074 SPOROBYT, spol. s r.o.
13 900,00
13 900,00
15.09.2014
14411513
14218
28313917 MARING - CNC s.r.o.
12 000,00
12 000,00
15.09.2014
17.09.2014 sociální fond
14411512
20140109
63566869 Havlík Miloš
3 750,00
3 750,00
15.09.2014
14440657
401028864
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
1 483,00
1 423,80
12.09.2014
26.09.2014 lektorské služby dne 10.9.2014 - Komunitní plánování soc. služeb 30.09.2014 toner - IC
14440656
2314022505
45245681 Verlag Dashofer, nakladat
4 787,00
4 643,39
11.09.2014
19.09.2014 vyúčtování zálohy na časopis DPH aktuálně
14440655
401026268
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
3 095,00
2 971,46
11.09.2014
05.09.2014 toner HP LJ - MěÚ
14440654
401026300
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
1 838,00
1 764,63
11.09.2014
05.09.2014 toner HP LJ - MěÚ
14440653
401028829
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
7 687,00
7 380,16
11.09.2014
30.09.2014 toner HP LJ - MěÚ
14440652
401028834
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
2 836,00
2 722,79
11.09.2014
30.09.2014 toner HP LJ - MěÚ
14411511
1520814
26125510 CK Lenka s.r.o.
3 546,00
3 546,00
11.09.2014
17.09.2014 sociální fond - dobropis
14411510
1441765
42196451 Lesy České republiky, s.p.
11 997,00
11 997,00
11.09.2014
22.09.2014 činnost OLH - 2.Q.2014
14411509
1260914
25310496 Base System s.r.o.
9 075,00
9 075,00
11.09.2014
19.09.2014 servis kamerového systému za 8/2014
14411508
100071
44130759 Důbravová Lada
45 010,79
45 010,79
11.09.2014
15.09.2014 výsadba truhlíků s pelargoniemi
14411507
1433500220
70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu
2 845,00
2 845,00
11.09.2014
23.09.2014 školení 8. - 10.9. 2014
14411506
2014181024
60193336 O2 Czech Republic a.s.
14411505
1496414
15579905 Čechovský Petr s.f.o.
14411504
34087
46219170 Jitka Krabičková
14480038
214024
01813145 Hradil Tomáš
93,33
93,33
11.09.2014
05.10.2014 vedení linky 156 za 8/2014
1 213,00
1 213,00
11.09.2014
16.09.2014 káva, čaj - projekt Profesionální úřad
12 000,00
12 000,00
11.09.2014
14.09.2014 sociální fond
550,00
550,00
10.09.2014
16.09.2014 fa 2014024, čistění a mytí 5B1 3170
Stránka 54 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14460022
SD/2011/0159/160
45797072 Pozemkový fond ČR
Ičo dod. Název dodavatele
416,00
416,00
10.09.2014
Dat. splatnosti Popis 26.09.2014 Nájemní smlouva - Pozemkový fond ČR
14460021
SD/2011/0160/160
45797072 Pozemkový fond ČR
4 616,00
4 616,00
10.09.2014
26.09.2014 Nájemní smlouva - Pozemkový fond ČR
14440650
1401442
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
6 534,00
6 273,18
10.09.2014
22.09.2014 měsíční paušál - denní úklid, hřbitov za měsíc 8/2014
14440649
0614098857
60193336 O2 Czech Republic a.s.
6 194,09
5 946,84
10.09.2014
16.09.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 8/2014 - MěÚ
14440648
1276876431
60193336 O2 Czech Republic a.s.
98,28
94,85
10.09.2014
16.09.2014 tel. poplatky za 8/2014 - MěK
14440647
0614112564
60193336 O2 Czech Republic a.s.
2 504,60
2 404,62
10.09.2014
29.09.2014 tel. poplatky za 8/2014 - MěK
14440646
1276876438
60193336 O2 Czech Republic a.s.
46,33
44,48
10.09.2014
30.09.2014 tel. poplatky za 8/2014 - hřbitov Purkyňova
14440645
1503002516
46981233 PATROL group s.r.o.
2 420,00
2 323,40
10.09.2014
14.09.2014 provoz a servis radiové sítě za 8/2014
14440644
0026
42292913 Vojáček Milan
13 721,00
13 385,58
10.09.2014
02.10.2014 roznos HL 9/2014
14440643
010140301
28328230 VEOS Pospíšil
42 829,00
42 829,00
10.09.2014
14440642
1276876428
60193336 O2 Czech Republic a.s.
8 718,73
7 894,28
10.09.2014
28.09.2014 elektromontážní práce ZŠ U Červených domků, Hodonín, přenesená daňová povinnost 30.09.2014 telefonní poplatky mobilní telefony za 8/2014
14411503
14/00017
75003171 Městská knihovna ve Svitavách
100,00
100,00
10.09.2014
12.09.2014 MVS
14411502
1140002141
28377141 Albatros Media, a.s.
7 708,00
7 708,00
10.09.2014
22.09.2014 knihy za prostředky obce
14411501
1140002253
28377141 Albatros Media, a.s.
2 532,00
2 532,00
10.09.2014
25.09.2014 knihy
14411500
201502328
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
4 373,00
4 373,00
10.09.2014
19.09.2014 knihy
14411499
7201404746
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
2 260,00
2 260,00
10.09.2014
28.09.2014 knihy
14411498
7201404198
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
1 706,00
1 706,00
10.09.2014
20.09.2014 knihy
14411497
20140013
76602788 Langer Michal
2 400,00
2 400,00
10.09.2014
18.09.2014 grafické návrhy - plakát, pozvánka, nabídkový list
14411496
0432014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
79 860,00
79 860,00
10.09.2014
10.10.2014 PD pro provádění stavby Parkovací plochy Bažantnice II, 2.etapa - úsek mezi ul. Jilemnického a Sukovou 30.09.2014 tel. poplatky MěP za 8/2014
14411495
1276876427
60193336 O2 Czech Republic a.s.
1 183,76
1 183,76
10.09.2014
14411494
340321
00838225 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21
2 269,00
2 269,00
10.09.2014
14411493
1439
49939386 Středisko volného času
5 000,00
5 000,00
10.09.2014
19.09.2014 spotřeba vody za období 27.5. - 26.8.2014 - psí útulek - přefakturace ZOO 18.09.2014 zajištění akce "Příběh hraček" - projekt Zdravé město
14411492
1438
49939386 Středisko volného času
5 000,00
5 000,00
10.09.2014
18.09.2014 zajištění akce "Nekup to?" - projekt Zdravé město
14411491
1437
49939386 Středisko volného času
5 000,00
5 000,00
10.09.2014
14411490
1436
49939386 Středisko volného času
5 000,00
5 000,00
10.09.2014
14411489
1435
49939386 Středisko volného času
10 000,00
10 000,00
10.09.2014
18.09.2014 zajištění akce "Pirátské pochoutky" - projekt Zdravé město 18.09.2014 zajištění akce " Něco za něco " - dotace JMK EVVO 2014 18.09.2014 zajištění akce Den tance dne 15.5.2014
14411488
1401461
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
7 362,20
7 362,20
10.09.2014
22.09.2014 úklid MěP za 8/2014
14411487
29
66462525 Midrla Ludvík
32 097,00
32 097,00
10.09.2014
14411486
0614103343
60193336 O2 Czech Republic a.s.
3 620,71
3 620,71
10.09.2014
15.08.2014 Molitan. stavebnice 3 ks - dotace Obec přátelská rodině 29.09.2014 tel. poplatky MěP za 8/2014
14411485
2014023
01813145 Hradil Tomáš
4 200,00
4 200,00
10.09.2014
16.09.2014 myti a čištění vozů MěÚ
14411484
1400510
13503031 OTAVAN Třeboň a.s.
2 920,90
2 920,90
10.09.2014
22.09.2014 pánské kalhoty
14411483
1276876484
60193336 O2 Czech Republic a.s.
31,01
31,01
10.09.2014
18.09.2014 telefonní poplatky za 8/2014 - projekt Pracujte na dálku
Stránka 55 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14411482
23114
72448954 Janíková Pavla
Ičo dod. Název dodavatele
30 000,00
30 000,00
10.09.2014
14411481
23014
72448954 Janíková Pavla
4 000,00
4 000,00
10.09.2014
14411480
13/14
67002242 Salabová Lenka
3 000,00
3 000,00
10.09.2014
14480037
031114
86955152 Sedláčková Simona
3 200,00
3 200,00
09.09.2014
14440641
1276876455
60193336 O2 Czech Republic a.s.
86 305,31
71 889,71
09.09.2014 09.09.2014
14440640
5135635946
47114983 Česká pošta, s.p.
14440639
1551762178
27916693 CCS Česká společnost pro
14440638
20140068
14420669 14420668
Dat. splatnosti Popis 30.09.2014 zpracování plánu BOZP na stavbu Denní lázně Bliss day spa Hodonín 30.09.2014 činnost koordinátora BOZP na stavbě Denní lázně Bliss day spa Hodonín 15.09.2014 sociální fond 18.09.2014 kurzovné za seminář: Finanční kontrola pro začátečníky - Vojtíšková, Ambrosová 30.09.2014 vyúčtování tel. poplatků za 8/2014 - zaměstnanecký program 17.09.2014 časové razítko - fixní paušál
822,80
789,96
12 230,74
11 742,52
09.09.2014
20.09.2014 spotřeba PHM za 8/2014
25524607 MOBILTEL, spol. s r.o.
8 540,00
8 199,11
09.09.2014
17.09.2014 MT NOKIA , MT SAMSUNG - MěÚ
002140086
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 900,00
1 900,00
09.09.2014
01.10.2014 údržba a oprava komunikací - 8/1
002140088
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 280,00
1 280,00
09.09.2014
01.10.2014 údržba a oprava komunikací - 8/1
14420667
006140085
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
5 639,00
5 639,00
09.09.2014
01.10.2014 zelené město - 8/1
14420666
007140029
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
166 796,00
166 796,00
09.09.2014
01.10.2014 strojní očista - 8/1
14420665
007140030
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 716,00
10 716,00
09.09.2014
01.10.2014 strojní očista - cyklostezky - 8/1
14420664
008140065
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
18 318,00
18 318,00
09.09.2014
01.10.2014 svoz separovaného odpadu BIO - 8/1
14420663
008140064
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 306,00
1 306,00
09.09.2014
01.10.2014 vývoz kontejneru - větve - 8/1
14420662
009140032
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
678 273,00
678 273,00
09.09.2014
01.10.2014 svoz SKO - 8/1
14420661
009140030
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 550,00
3 550,00
09.09.2014
01.10.2014 vývoz kontejn. sutě - 8/1
14420660
010140019
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 309,00
3 309,00
09.09.2014
01.10.2014 odstranění černých skládek - 8/1
14420659
011140015
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
34 160,00
34 160,00
09.09.2014
01.10.2014 úklid kontejn. stání - 8/1
14420658
015140013
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
60 025,00
60 025,00
09.09.2014
01.10.2014 vývoz košů - 8/1
14420657
012140053
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
720 344,00
720 344,00
09.09.2014
01.10.2014 údržba veřejné zeleně - 8/1
14420656
006140088
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
7 085,00
7 085,00
09.09.2014
01.10.2014 strážce parků - 8/1
14420655
010140022
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
8 117,00
8 117,00
09.09.2014
01.10.2014 likvidace černých skládek - 8/1
14420654
006140089
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
50 677,00
50 677,00
09.09.2014
01.10.2014 Zelené město - 8/1
14420653
012140054
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 587,00
3 587,00
09.09.2014
01.10.2014 údržba veřejné zeleně - 8/1
14420652
012140055
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
22 657,00
22 657,00
09.09.2014
01.10.2014 květinové záhony - 8/1
14420651
006140084
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
40 480,00
40 480,00
09.09.2014
01.10.2014 30 ks koš odpadkový
14420650
006140086
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
52 408,00
52 408,00
09.09.2014
01.10.2014 zhotovení kontejn. stání
14420649
006140087
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
905,00
905,00
09.09.2014
01.10.2014 údržba městského infosystému
14420648
004140042
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
8 781,00
8 781,00
09.09.2014
01.10.2014 ruční očista města - 8/1
14420647
010140020
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
507,00
507,00
09.09.2014
01.10.2014 likvidace kadaveru - 8/1
14420646
010140021
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 650,00
3 650,00
09.09.2014
01.10.2014 likvidace černých skládek - 8/1
14420645
002140087
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
104 601,00
104 601,00
09.09.2014
01.10.2014 opravy chodníků - 8/1
14420644
002140089
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
71 285,00
71 285,00
09.09.2014
01.10.2014 opravy místních komunikací - 8/1
14420643
002140090
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
33 280,00
33 280,00
09.09.2014
01.10.2014 oprava dešťových vpustí - 8/1
14420642
002140091
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 941,00
2 941,00
09.09.2014
01.10.2014 čištění dešťových vpustí - 8/1
14420641
004140043
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
95 112,00
95 112,00
09.09.2014
01.10.2014 ruční očista města - 8/1
Stránka 56 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14420640
001140029
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
42 802,00
42 802,00
09.09.2014
Dat. splatnosti Popis 30.09.2014 provoz sběrného dvora - 8/1
14420639
005140015
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
21 238,00
21 238,00
09.09.2014
30.09.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 8/1
14420638
026140052
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 004,00
6 004,00
09.09.2014
27.09.2014 sečení zelených ploch
14420637
008140066
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
48 520,00
48 520,00
09.09.2014
01.10.2014 svoz separovaného odpadu - 8/1
14440651
14115
29048052 ENERGY PRO s.r.o.
49 770,00
49 770,00
08.09.2014
14440637
20141800
27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.
47 412,66
45 520,07
08.09.2014
14440636
011774914
28175492 Dial Telecom, a.s.
03.09.2014 oprava spár a trhlin vozovky Brandlova - Úprkova, přenesená daňová povinnost 14.09.2014 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 8/2014- měsíční paušál 21.09.2014 Profi internet za 8/2014
14440635
352014
18204503 Hoša Josef,podnikate
14440634
140050
14440633
9 075,00
8 712,75
08.09.2014
11 500,00
11 500,00
08.09.2014
29201381 RKH s.r.o.
470 095,00
470 095,00
08.09.2014
140049
29201381 RKH s.r.o.
1 236 911,00
1 236 911,00
08.09.2014
14440632
140048
29201381 RKH s.r.o.
45 000,00
45 000,00
08.09.2014
14440631
140100035
72516097 Pecka Jan
27 000,00
27 000,00
08.09.2014
14440630
2141100273
47906898 MANAG, a.s.
647 977,00
647 977,00
08.09.2014
14411478
34104238
46509810 Ditis
4 881,00
4 881,00
08.09.2014
16.09.2014 recept na omamné látky, žádanka na omamné látky
14411477
201403
26667401 MAS Dolní Morava, o.s.
2 500,00
2 500,00
08.09.2014
15.09.2014 víno - Svatovavř. slavnosti
14411476
140594
46969951 Repress s.r.o.
1 200,00
1 200,00
08.09.2014
18.09.2014 Parkovací karta
14411475
11300156
12443140 Dvořáková Zdeňka
4 319,00
4 319,00
08.09.2014
18.09.2014 knihy -projekt SPOD
14411474
6/2014
75822768 Brichta Petr, podnikatel
48 500,00
48 500,00
08.09.2014
14411473
2014007
87518261 Křepinská Bohdana
4 000,00
4 000,00
08.09.2014
01.10.2014 PD Rekonstrukce MŠ Štefánikova - úspory energetické náročnosti 28.09.2014 lektorské služby - projekt Cyrilometodějské tradice
14411472
2014006
87518261 Křepinská Bohdana
2 800,00
2 800,00
08.09.2014
28.09.2014 lektorské služby - projekt Cyrilometodějské tradice
22.09.2014 izolatérské práce - smuteční síň Hodonín, přenesená daňová povinnost 01.10.2014 stavební práce na akci MŠ Vrchlického, přenesená daňová povinnost 01.10.2014 stavební práce - střecha na ZŠ Mírové náměstí, přenesená daňová povinnost 20.09.2014 oprava a montáž rýn ZŠ Červené domky, přenesená daňová povinnost 15.09.2014 instalatérské práce v MŠ Družstevní, přenesená daňová povinnost 03.10.2014 stavební práce na akci Denní lázně Bliss Day Spa za měsíc srpen 2014, přenesená daňová povinnost
14411471
11300151
12443140 Dvořáková Zdeňka
6 659,00
6 659,00
08.09.2014
15.09.2014 knihy za prostředky obcí
14411470
11300152
12443140 Dvořáková Zdeňka
2 631,00
2 631,00
08.09.2014
16.09.2014 knihy za prostředky obcí
14411469
201402
16345959 Voldán Jiří
250,00
250,00
08.09.2014
08.09.2014 knihy region
14411468
201401
16345959 Voldán Jiří
1 000,00
1 000,00
08.09.2014
08.09.2014 knihy
14411467
40774/2014
70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
2 000,00
2 000,00
08.09.2014
15.09.2014 připojení EPS za 8/2014
14411466
5911140308
46972439 COMIMPEX spol. s.r.o.
42 500,00
42 500,00
08.09.2014
10 762,95
10 762,95
08.09.2014
16.09.2014 PC, LCD, MS Office, Scan, tonery - dotace TIC JMK 2014 02.10.2014 umístění zařízení za 8/2014
3 545,00
3 545,00
08.09.2014
14.09.2014 demižónek, karafa - spotřeba
14411465
2401638
00001279 Státní tiskárna cenin s.p
14411464
2562014
45226032 Gášková Milena
14411463
2034131207
48038687 OMV Česká republika, s.r.o.
11 142,77
11 142,77
08.09.2014
14.09.2014 odběr PHM MěP za 8/2
14411462
1114027108
45313351 MAFRA, a.s.
12 989,00
12 989,00
08.09.2014
14.09.2014 inzerce v 5plus2
14411461
20140433
65141784 DANTER - reklama a potisk, s.r.o.
272,00
272,00
08.09.2014
15.09.2014 samolepky s potiskem - soc.
Stránka 57 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14411460
800083789
70890293 Institut pro veřejnou správu Praha
Ičo dod. Název dodavatele
1 006,00
1 006,00
08.09.2014
14411459
800082325
70890293 Institut pro veřejnou správu Praha
1 704,00
1 704,00
08.09.2014
3 750,00
3 750,00
08.09.2014
908,00
908,00
08.09.2014
1 340,70
1 108,02
05.09.2014
Dat. splatnosti Popis 17.09.2014 poplatek za změnu termínu ZOZ - Salajková Jar. přefakturace 17.09.2014 poplatek za změnu kurzu ZOZ - Vlašicová přefakturace 14.09.2014 mediace a poradenství
14411458
140100050
69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
14411457
1200001692
25533843 RTS,a.s.
14480036
3917131/7010062178/2
27916693 CCS Česká společnost pro
14411456
51014091
46343997 BIOGAS spol. s r.o.
27 599,00
27 599,00
05.09.2014
17.09.2014 zveřejnění zadávacího řízení přes we - Provoz a údržba VO , Rekonstrukce elktroinstalace MěK 3.etapa, Zateplení budovy ZŠ Očovská 20.09.2014 souhr.daň.doklad 3917131/7010062178/2014 čerpání CCS za 8/2014 02.10.2014 povrchové měření bioplynu na skládce Rohatec
14480035
55997631360
26467666 TICKET ART s.r.o.
22 252,00
22 252,00
03.09.2014
15.09.2014 vyúčtování provizního prodeje 31. 7. -1. 9. 2014
14440629
2014095
60742470 INVESTINŽENÝRING a.s.
48 400,00
40 000,00
03.09.2014
14440628
14010436
27735052 Net-Connect s.r.o.
3 388,00
3 252,76
03.09.2014
30.09.2014 stavební dozor v rámci stavby: "Bliss Day Spa, Hodonín" v měsíci srpnu 2014 21.09.2014 připojení k síti internet za 8/2014 - MěK
14440627
14010437
27735052 Net-Connect s.r.o.
1 815,00
1 742,55
03.09.2014
21.09.2014 internet hřbitov - 8/2014
14440626
140910156
12214868 Raiskub Josef COPYART
2 790,00
2 678,63
03.09.2014
11.09.2014 servis - pravedelná údržba kopírek - MěÚ
14440625
140910158
12214868 Raiskub Josef COPYART
15 128,00
14 524,13
03.09.2014
12.09.2014 servis na barevných kopírkách - MěÚ
14440623
11410504
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
16 664,00
16 018,84
03.09.2014
15.09.2014 spotřeba vody za období 27.5.2014 - 26.8.2014, odb.místo 131-517-0 Purkyňova - hřbitov Hodonín
14440622
11410506
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
2 116,00
2 052,52
03.09.2014
15.09.2014 spotřeba vody za období 27.5.2014 - 26.8.2014, odb.místo 131-519-0 Purkyňova - hřbitov Hodonín
14411455
201502027
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
10 556,00
10 556,00
03.09.2014
12.09.2014 knihy za prostředky obcí
14411454
201502026
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
3 381,00
3 381,00
03.09.2014
12.09.2014 knihy - region
14411453
1140001667
28377141 Albatros Media, a.s.
3 096,00
3 096,00
03.09.2014
15.09.2014 knihy
14411452
201502028
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
3 025,00
3 025,00
03.09.2014
12.09.2014 knihy
14411451
2014068
25543733 EQUISPIN s.r.o.
2 500,00
2 500,00
03.09.2014
08.09.2014 měsíční přehled akcí - 8/2014
14411450
241226
48908991 NOEL, s.r.o.
3 000,00
3 000,00
03.09.2014
13.09.2014 provoz INFOkanálu za 8/2014
175 450,00
175 450,00
03.09.2014
28.09.2014 PD - Zateplení ZŠ Očovská
12 547,70
12 547,70
03.09.2014
14411449
140110
26938332 MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
14411448
7214
18163017 Vacek Zdeněk - AQUA
920,00
920,00
03.09.2014
14.09.2014 hydrogeologický průzkum pro zjištění možnosti utrácení zachycených srážkových vod v areálu parku u zimního stadionu (u kapličky) p.č.305/3 14.09.2014 voda - MěP
268 100,00
268 100,00
03.09.2014
10.09.2014 stravenky 9/2014
73579114 Lukáš Bystrianský
1 446,00
1 446,00
03.09.2014
04.09.2014 laminovací folie - MěK
140102833
73579114 Lukáš Bystrianský
270,00
270,00
03.09.2014
04.09.2014 laminovací folie - MěK - region
14411443
2092014
75489996 Bažantová Iveta
3 000,00
3 000,00
03.09.2014
15.09.2014 sociální fond
14411442
140000325
12214868 Raiskub Josef COPYART
1 768,00
1 768,00
03.09.2014
21.08.2014 Kotoučky do pokladny ŽÚ
14440621
3214344890
25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.
682 701,00
655 449,38
02.09.2014
15.09.2014 správa, provoz a nájem VO za 9/2014
14440620
2340139258
28492170 GTS Czech s.r.o.
11 296,00
10 854,67
02.09.2014
17.09.2014 telefonní hovory + internet za 8/2014
14440619
2340137141
28492170 GTS Czech s.r.o.
3 533,00
3 391,97
02.09.2014
23.09.2014 internet 8/2014
14411447
57014
29269075 Moje Voda s.r.o.
14411446
4948072785
61860476 Sodexo Pass ČR a.s.
14411445
140102832
14411444
Stránka 58 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14440618
401027553
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
8 812,00
8 460,25
02.09.2014
18.09.2014 toner - MěÚ
14440617
401027196
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
3 976,00
3 817,29
02.09.2014
16.09.2014 toner - MěÚ
14440616
027082014
45508364 Ondruš František
5 445,00
4 500,00
02.09.2014
14440615
026082014
45508364 Ondruš František
9 680,00
8 000,00
02.09.2014
10.09.2014 práce v přístavišti - instalace utržených bojek, nátěr slunečné terasy - loď Konstancie 10.09.2014 nátěr lodi Konstancie
14440614
10140115
46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
329 900,00
329 900,00
02.09.2014
14440613
10140113
46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
311 600,00
311 600,00
02.09.2014
14411441
401027265
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
809,00
809,00
02.09.2014
14411440
401027566
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
2 015,00
2 015,00
02.09.2014
18.09.2014 toner - Projekt OSPOD
14411439
61
00583197 Městská knihovna Prachatice
85,00
85,00
02.09.2014
11.09.2014 MVS 11.09.2014 Easy Wings - MěK
14411438
1413366
25609033 CEIBA s.r.o.
14411437
300714
26312123 Basë System plus spol. s
14411436
1240814
25310496 Base System s.r.o.
14411435
140478
25592939 J.D.Production, s.r.o
14440612
10214
14440611
Dat. splatnosti Popis
30.09.2014 akce "Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II 3.etapa, ul. U Červených Domků, J. Suka, I. Olbrachta" za srpen, přenesená daň.pov. 30.09.2014 akce "Regenerace sídliště Jihovýchod 2.etapa komunikace a zpevněné plochy Luční, Konečná, Horní Plesová" za srpen , přenesená daň.pov. 16.09.2014 toner - MěP
1 776,00
1 776,00
02.09.2014
29 645,00
29 645,00
02.09.2014
15.09.2014 SW práce za leden - červen 2014 - MěP
6 398,50
6 398,50
02.09.2014
107 085,00
107 085,00
02.09.2014
15.09.2014 Monitor 22",výměna- router, tisková hava, baterie do UPS - MěP 08.09.2014 výroba TV Slovácko za 8/2014
46938729 Vladimír Stehlík
24 140,00
23 176,40
01.09.2014
404751
26285363 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
16 560,00
16 560,00
01.09.2014
14440610
5135628565
47114983 Česká pošta, s.p.
356,40
342,17
01.09.2014
14440609
140249
60734485 S-projekt plus, a.s.
3 296,00
2 724,00
01.09.2014
14440608
1040000472
47916923 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.
54 391,90
52 220,72
01.09.2014
14440607
6140194
27679748 Akusting, spol. s.r.o.
15 488,00
14 869,76
01.09.2014
11.09.2014 zpracování hlukové studie - Kino Svět Hodonín
14440606
10214
48849481 Orel Petr
10 029,00
9 628,67
01.09.2014
02.09.2014 dodávka a pokládka koberce - MěK
13.09.2014 vyčištění a kamerový průzkum ležaté kanalizace v objektu Kino Svět Hodonín 11.09.2014 terénní úpravy na ulici Radniční, přenesená daňová povinnost 10.09.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ 16.09.2014 BLISS DAY SPA Hodonín - autorský dozor za měsíc srpen 2014 11.09.2014 upgrade docházkového systému - MěÚ
14440605
141000135
15543340 Chrenka Jaromír
2 227,00
2 138,10
01.09.2014
05.09.2014 oprava rozbitých dveří - MěÚ NT 25
14420635
201411032
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
8 302,00
8 302,00
01.09.2014
30.09.2014 pročištění kanalizace v objektu MěP Dvořákova
14411434
737/14
46682821 Banner s.r.o.
5 696,00
5 696,00
01.09.2014
22.08.2014 oděvy pro MěP - polokošile, opasek, kalhoty
14411433
1140001544
28377141 Albatros Media, a.s.
3 576,00
3 576,00
01.09.2014
12.09.2014 knihy
14411432
1/2014
40395707 Valentová Lidmila
18 000,00
18 000,00
01.09.2014
04.09.2014 sociální fond
14411431
4/2014
01467514 PO STRANÁCH MORAVY, o.s.
5 600,00
5 600,00
01.09.2014
14411430
201400041
74126318 Martina Bittnerová
3 050,00
3 050,00
01.09.2014
08.09.2014 činnost členů hofnotící komise soutěží - projekt Cyrilometodějské tradice 10.09.2014 lektorská činnost
14411429
1532014
70282170 Sdružení knihoven ČR
1 260,00
1 260,00
01.09.2014
09.09.2014 konference Knihovny současnosti 2014 9.-11.9.2014
14411428
486
10579605 Sedlák Jiří
1 800,00
1 800,00
01.09.2014
08.09.2014 znalecký posudek
14411427
4392014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
25.09.2014 geometrický plán
14411426
2014016
26483734 Atelier T - plan, s.r.o.
14411425
1321400008
60747536 ČSAD Hodonín a.s.
14411424
22014
72429712 Jandouš Jiří
6 655,00
6 655,00
01.09.2014
24 200,00
24 200,00
01.09.2014
25.08.2014 Koncepce dopravy města Hodonína
360 659,00
360 659,00
01.09.2014
08.09.2014 provoz MHD za 7/2014
9 305,00
9 305,00
01.09.2014
10.09.2014 kontrola hasicích přístrojů - H.Valy 2
Stránka 59 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14411423
5014020699
26441381 LMC s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
9 559,00
9 559,00
01.09.2014
11.09.2014 inzerát na Jobs.cz - Standard 27.8. - 26.9.2014
14411422
16601573
45313351 MAFRA, a.s.
1 854,00
1 854,00
01.09.2014
13.09.2014 vyúřt. předplaného Lidové noviny MěK
14480034
140545
88842096 M.Sc.Robert Heczko
14440604
12143046
25762702 VanCo spol. s r.o.
14440603
01420148
14440602
140100354
14440601
Dat. splatnosti Popis
1 600,00
1 322,00
29.08.2014
15.09.2014 turistické vizitky
95 960,00
95 960,00
28.08.2014
18183255 Mrkva Josef
6 332,00
6 079,24
28.08.2014
21.09.2014 instalace spoje Racom - Vodní cvičiště, přenesená daňová povinnost 02.09.2014 tabulky informační - MěÚ
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
2 607,00
2 502,94
28.08.2014
10.09.2014 oprava vozidla škoda Superb 3B4 1331 - MěÚ
401027230
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
1 056,00
1 013,85
28.08.2014
16.09.2014 tonery - MěK
14440600
8102473823
63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.
29 040,00
27 880,80
28.08.2014
05.09.2014 aktualizace systému ASPI na období 7-12/2014
14420634
008140060
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
901,00
901,00
27.08.2014
07.09.2014 údržba veřejné zeleně - strážce parků - 7/2
14411421
11300144
12443140 Dvořáková Zdeňka
7 134,00
7 134,00
27.08.2014
09.09.2014 knihy za prostředky obcí
14411420
201501750
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
5 987,00
5 987,00
27.08.2014
05.09.2014 knihy za prostředky obcí
14411419
1140001483
28377141 Albatros Media, a.s.
8 551,00
8 551,00
27.08.2014
11.09.2014 knihy za prostředky obcí
14411418
1140001477
28377141 Albatros Media, a.s.
4 733,00
4 733,00
27.08.2014
11.09.2014 knihy - region
14411417
11300143
12443140 Dvořáková Zdeňka
820,00
820,00
27.08.2014
08.09.2014 knihy
14411416
1386
43838375 Lisa Martin
3 813,00
3 813,00
27.08.2014
10.09.2014 knihy
14411415
201501749
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
3 015,00
3 015,00
27.08.2014
05.09.2014 knihy - region
14411414
201501747
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
3 327,00
3 327,00
27.08.2014
05.09.2014 knihy
14411413
1140001464
28377141 Albatros Media, a.s.
3 434,00
3 434,00
27.08.2014
08.09.2014 knihy
14411412
20112014
43822096 Blochová Hana
3 000,00
3 000,00
27.08.2014
30.10.2014 lektorská činnost - projekt Cyrilometodějské tradice
14411411
232014
49416481 Prachmanová Zdenka
4 898,00
4 898,00
27.08.2014
31.08.2014 plakáty - Evropský týden mobility 2014
14411410
340100263
25743031 AKSANA s.r.o.
2 013,00
2 013,00
27.08.2014
04.09.2014 pokrývky hlavy - povlak na brigadýrku - MěP
14411409
5014020242
26441381 LMC s.r.o.
1 197,90
1 197,90
27.08.2014
25.08.2014 inzerát - VŘ referent na ORM
14411408
1400480
13503031 OTAVAN Třeboň a.s.
3 055,20
3 055,20
27.08.2014
08.09.2014 pánské sako zelené - Cellar
14411407
14155
69553971 Chabrová Lenka
18 072,14
18 072,14
27.08.2014
14411406
214055
40393046 Libor Gajdošík
6 060,00
6 060,00
27.08.2014
04.09.2014 hračky pro MŠ Sídlištní - dotace Obec přátelská rodině 05.09.2014 opravy zářivek NT 25
14411405
30688
25672029 Hotel Anděl s.r.o.
2 000,00
2 000,00
27.08.2014
11.09.2014 vyúčt. soc. fonf
14411404
2779
13269232 Špaček Radomír
2 780,00
2 780,00
27.08.2014
11.09.2014 vyúčt. semináře
14411403
140319
25234170 Francouz s.r.o.
29 141,00
29 141,00
27.08.2014
05.09.2014 košile, kombinézy, obuv - MěP
14411402
94033414
15579905 Čechovský Petr s.f.o.
7 527,00
7 527,00
27.08.2014
31.08.2014 doplnění občerstvení
14411401
1441682014
42646472 Mikulášek Petr, ing.
5 685,00
5 685,00
27.08.2014
15.09.2014 znalecký posudek na dopravní nehodu
15460012
13002761
28085400 E.ON Distribuce, a.s.
343 259,00
343 259,00
22.08.2014
14420633
017140028
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
121,00
121,00
22.08.2014
27.08.2014 Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13002761, ul. Lesní, Hodonín 07.09.2014 svoz SKO za 7/2014 - MěP
14420632
017140026
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 575,00
1 575,00
22.08.2014
07.09.2014 svoz SKO OOVV - za 7/2014
14420631
017140025
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
14411400
262014
45505080 Horňák Jaromír
14411399
4000068
24156159 EASY WORLD s.r.o.
315,00
315,00
22.08.2014
07.09.2014 svoz SKO za 7/14 - MěK
1 347,00
1 347,00
22.08.2014
31.08.2014 občerstvení polské delegace 8.8.2014
53 645,00
53 645,00
22.08.2014
25.08.2014 cateringové služby - Svatovavřinecké slavnosti 2014
Stránka 60 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14411398
2034129136
48038687 OMV Česká republika, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
11 301,91
11 301,91
22.08.2014
29.08.2014 odběr PHM MěP za 8/1
14411397
147242
25065238 GEMOS CZ, spol. s r.o.
28 498,00
28 498,00
22.08.2014
17.09.2014 údržba ukazatelů rychlosti GEM CDU 2605
9 000,00
9 000,00
22.08.2014
25.08.2014 sociální fond
13 891,00
13 891,00
22.08.2014
02.09.2014 měření hluku
14411396
81140328
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
14411395
2014115
28280768 Hygienická laboratoř, s.r.o.
Dat. splatnosti Popis
14411394
8111404946
64949541 Asseco Solutions, a.s.
2 226,00
2 226,00
22.08.2014
28.08.2014 instalace upgrade Helios Fenix - SÚ
14411393
1150814
48649058 Netík Libor
5 040,00
5 040,00
22.08.2014
29.08.2014 sociální fond
14411392
2014241
26220610 JIPO CZ, s.r.o.
2 334,50
2 334,50
22.08.2014
29.08.2014 lázeňské oplatky
14411391
3400639
28291310 Český telefonní seznam s.r.o.
2 418,00
2 418,00
22.08.2014
14411390
201501686
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
2 705,00
2 705,00
22.08.2014
06.09.2014 zajištění prioritní inzerce za období 20.12.2013 20.3.2014 - MěK 03.09.2014 knihy
14411389
201501688
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
2 105,00
2 105,00
22.08.2014
03.09.2014 knihy za prostředky obcí
14411388
201501687
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
2 938,00
2 938,00
22.08.2014
03.09.2014 knihy - region
14411387
2014059
88320936 Hubáček Jiří
3 800,00
3 800,00
22.08.2014
19.09.2014 geometrický plán
14411386
2014057
88320936 Hubáček Jiří
3 700,00
3 700,00
22.08.2014
19.09.2014 geometrický plán
14411385
2014058
88320936 Hubáček Jiří
4 000,00
4 000,00
22.08.2014
19.09.2014 vytýčení hranice pozemku ul. Sadová
14411384
2014030
67001971 Dufek Vladimír - DUFI
7 900,00
7 900,00
22.08.2014
22.08.2014 židle otočná - MěP
14411383
140100039
72340312 Kupka David
4 650,00
4 650,00
22.08.2014
29.08.2014 vyhotovení geometr. plánu
14411382
140572
65383591 Koubek Luděk
14411381
024/2014
28617932 MVS Projekt, s.r.o.
14411380
140545
46969951 Repress s.r.o.
14440599
140100031
72516097 Pecka Jan
14440598
1477020
14440597
4 840,00
4 840,00
22.08.2014
03.09.2014 výměna pneu 8B3 0945 - MěP
146 690,72
146 690,72
22.08.2014
17.10.2014 Projekt Profesionální úřad
28 692,00
28 692,00
22.08.2014
04.09.2014 vazba materiálu ZaM a RaM 2013
149 800,00
149 800,00
21.08.2014
25302809 JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.
2 111 289,00
2 111 289,00
20.08.2014
03456157
48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o.
1 838 269,00
1 838 269,00
19.08.2014
28.08.2014 instalatérské práce na MŠ Sídlištní, Hodonín, přenesená daňová povinnost 05.09.2014 obnova výplní otvorů fasády IV.etapa část severní fasády - ZŠ Mírové náměstí, přenesená daňová povinnost 14.09.2014 rekonstrukce živičného krytu místní komunikace u OD Marina a ulice Jarní, přenesená daňová povinnost
14440596
141062
26371111 Moravia Keys s.r.o.
1 418,00
1 361,40
19.08.2014
14411379
01520148
18183255 Mrkva Josef
2 001,00
2 001,00
19.08.2014
02.09.2014 samolepky - dotace Obec přátelská rodině
14411378
140539
46969951 Repress s.r.o.
2 541,00
2 541,00
19.08.2014
02.09.2014 plakáty - Oznámení o konání voleb do ZaM
14411377
201501105
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
2 493,00
2 493,00
19.08.2014
18.08.2014 knihy - region
14411376
201501103
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
2 539,00
2 539,00
19.08.2014
18.08.2014 knihy
14411375
201501104
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
3 554,00
3 554,00
19.08.2014
18.08.2014 knihy za prostředky obcí
14411374
7201402339
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
1 289,00
1 289,00
19.08.2014
30.08.2014 knihy
14411373
7201402264
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
5 123,00
5 123,00
19.08.2014
26.08.2014 knihy
14440595
2141100250
47906898 MANAG, a.s.
112 533,00
112 533,00
18.08.2014
12.09.2014 stavební práce na akci Denní lázně Bliss Day Spa za měsíc červenec 2014, přenesená daňová povinnost
14440594
21402267
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
2 852,00
2 638,68
18.08.2014
28.08.2014 vývoz odpadních vod - hřbitov
14440593
1401382
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
35 509,90
34 092,44
18.08.2014
25.08.2014 mytí oken, žalužií, čistění koberce
14440592
140100030
72516097 Pecka Jan
18 450,00
18 450,00
18.08.2014
26.08.2014 instalatérské práce na ZŠ Červené domky v Hodoníně, přenesená daňová povinnost
Stránka 61 z 139
25.08.2014 klíče FAB - MěÚ
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14440591
0011400076
29355290 MXSHOP s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
4 990,00
4 790,81
18.08.2014
Dat. splatnosti Popis 20.08.2014 sytič karburátoru TKR
14420630
006140074
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 598,00
6 598,00
18.08.2014
07.09.2014 dohled nad pracovníky VPP - 7/2
14420629
006140075
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
8 742,00
8 742,00
18.08.2014
07.09.2014 strážce parků - 7/2
14420628
006140076
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
101 719,00
101 719,00
18.08.2014
07.09.2014 zelené město - 7/2
14420627
012140050
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
41 858,00
41 858,00
18.08.2014
07.09.2014 údržba veřejné zeleně - 7/2 - přefakturace Lázně
14420626
012140051
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
667 561,00
667 561,00
18.08.2014
07.09.2014 údržba veřejné zeleně - 7/2
14420625
014140013
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 259,00
6 259,00
18.08.2014
07.09.2014 odpad - hřbitov
14420624
002140080
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
441,00
441,00
18.08.2014
07.09.2014 čištění dešťových vpustí - 7/2
14420623
002140081
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
392,00
392,00
18.08.2014
07.09.2014 oprava dešťových vpustí - 7/2
14420622
002140082
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
8 286,00
8 286,00
18.08.2014
07.09.2014 údržba dopravního značení - 7/2
14420621
002140083
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
226 552,00
226 552,00
18.08.2014
07.09.2014 opravy chodníků - 7/2
14420620
002140084
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
65 543,00
65 543,00
18.08.2014
07.09.2014 opravy místních komunikací - 7/2
14420619
004140039
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
105 710,00
105 710,00
18.08.2014
07.09.2014 ruční očista - 7/2
14420618
004140040
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 816,00
6 816,00
18.08.2014
07.09.2014 ruční očista - 7/2
14420617
006140077
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 556,00
10 556,00
18.08.2014
07.09.2014 dohled nad pracovníky VPP - 7/2
14420616
006140078
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 270,00
2 270,00
18.08.2014
07.09.2014 rukavice - pro VPP
14420615
010140018
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
9 344,00
9 344,00
18.08.2014
07.09.2014 likvidace černých skládek - 7/2
14420614
012140052
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 021,00
2 021,00
18.08.2014
07.09.2014 údržba veřejné zeleně - 7/2
14420613
016140027
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
32 607,00
32 607,00
18.08.2014
07.09.2014 údržba městského mobiliáře - 7/2
14420612
024140041
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
7 980,00
7 980,00
18.08.2014
07.09.2014 prodej pytlů - hřbitov
14420611
009140029
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
8 392,00
8 392,00
18.08.2014
07.09.2014 likvidace odpadu
14420610
008140057
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 524,00
1 524,00
18.08.2014
07.09.2014 prodej pytlů - 7/14
14420609
006140071
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
13 500,00
13 500,00
18.08.2014
07.09.2014 správa městského tržiště - 7/14
14420608
006140070
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
27 809,00
27 809,00
18.08.2014
07.09.2014 za obsluhování park. automatů - 7/14
14420607
005140014
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
54 826,00
54 826,00
18.08.2014
07.09.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 7/2
14420606
001140028
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
7 010,00
7 010,00
18.08.2014
07.09.2014 zajištění zpětného odběru elektrozařízení - 7/14
14420605
001140027
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
48 849,00
48 849,00
18.08.2014
07.09.2014 předání odpadu k materiálnímu využití - 7/2014
14420604
001140026
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
46 206,00
46 206,00
18.08.2014
07.09.2014 provoz sběrného dvora - 7/2
14420603
008140063
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
65 345,00
65 345,00
18.08.2014
07.09.2014 svoz separovaného odpadu - 7/2
14420602
002140085
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 089,00
6 089,00
18.08.2014
07.09.2014 opravy chodníků - 7/2
14420601
006140079
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 051,00
1 051,00
18.08.2014
07.09.2014 oplocení jímky - Velká kasárna - 7/2
14420600
006140080
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
529,00
529,00
18.08.2014
07.09.2014 demontáž sloupků na vlajky - Rozmarýnek
14420599
006140081
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
14 502,00
14 502,00
18.08.2014
07.09.2014 oplocení - Charita Hodonín
14420598
016140028
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 506,00
2 506,00
18.08.2014
07.09.2014 opravy košů - 7/2
14420597
006140082
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
9 425,00
9 425,00
18.08.2014
07.09.2014 údržba fontány - 7/2
14420596
004140041
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 813,00
1 813,00
18.08.2014
07.09.2014 oprava a broušení nářadí pro VPP
14420595
002140074
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
207,00
207,00
18.08.2014
07.09.2014 údržba a oprava komunk. - Brandlova - 7/2
14420594
002140078
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
770,00
770,00
18.08.2014
07.09.2014 údržba a oprava komunik. U Č.domků - 7/2
14420593
002140079
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
8 128,00
8 128,00
18.08.2014
07.09.2014 údržba a oprava komunikací - Purkyňova - 7/2
Stránka 62 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14420592
006140072
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
22 250,00
22 250,00
18.08.2014
Dat. splatnosti Popis 07.09.2014 zelené město - 7/2
14420591
007140027
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 270,00
10 270,00
18.08.2014
07.09.2014 strojní očista - cyklostezky - 7/2 07.09.2014 strojní očista - 7/2
14420590
007140028
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
214 215,00
214 215,00
18.08.2014
14420589
008140059
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 257,00
2 257,00
18.08.2014
07.09.2014 údržba veřejné zeleně - odpad od obyvatel - 7/2
14420588
008140061
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 633,00
1 633,00
18.08.2014
07.09.2014 vývoz kontejneru větve - 7/2
14420587
008140062
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
18 076,00
18 076,00
18.08.2014
07.09.2014 vývoz separovaného odpadu BIO - 7/2
14420586
009140027
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 889,00
4 889,00
18.08.2014
07.09.2014 vývoz kontejneru - sutě - 7/2
14420585
009140028
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
674 632,00
674 632,00
18.08.2014
07.09.2014 svoz SKO - 7/2
14420584
010140017
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 966,00
4 966,00
18.08.2014
07.09.2014 odstranění černých skládek - Pánov - 7/2
14420583
011140013
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
24 705,00
24 705,00
18.08.2014
07.09.2014 úklid kontejnerových stání - 7/2
14420582
015140015
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
60 200,00
60 200,00
18.08.2014
07.09.2014 vývoz košů - 7/2
14420581
017140027
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
63,00
63,00
18.08.2014
14420580
94192014
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
108 000,00
108 000,00
18.08.2014
07.09.2014 svoz odpadu 7/2014 - Centrum pro rodinu přefakturace 21.08.2014 PD Přístavba restaurace hotelu Krystal
14411372
792014
71468307 Mgr. Pavel Jurečka advokát
7 000,00
7 000,00
18.08.2014
15.08.2014 právní služby za 7/2014
14411371
9014049
61744298 Šurýn Dušan
4 200,00
4 200,00
18.08.2014
29.08.2014 demontáž a osazení rámu jednohrob
14411370
11409860
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
133,00
133,00
18.08.2014
29.08.2014 vodné za období 10.5. - 11.8.2014 - pítko Wilsonova
14411369
1150814
25310496 Base System s.r.o.
5 919,30
5 919,30
18.08.2014
13.09.2014 výměna vadného radiomodemu kamerového systému
14411368
171140171
13691163 Tereza Břeclav
678,00
678,00
18.08.2014
14411367
6160022455
26078201 E.ON Energie, a.s.
18 512,00
18 512,00
18.08.2014
14411366
1400200080
00092118 Knihovna B.B.Buchlovana
80,00
80,00
18.08.2014
01.09.2014 výlep plakátů na výlepových plochách města Břeclavi - projekt Pracujte na dálku 28.08.2014 vyúčt. EE Sadová tržnice za období 6.6.2013 15.6.2014 25.08.2014 MVS
14411365
140100038
72340312 Kupka David
9 900,00
9 900,00
18.08.2014
14411364
24
66462525 Midrla Ludvík
48 191,00
48 191,00
18.08.2014
28.08.2014 zaměření skutečného stavu pozemků v zahr. lokalitě Kapřiska 25.08.2014 ART Fantasy, Magformers Jumbo box - stavebnice dotace Obec přátelská rodině 26.08.2014 knihy za prostředky obcí
14411363
11300135
12443140 Dvořáková Zdeňka
38,00
38,00
18.08.2014
14411362
11300134
12443140 Dvořáková Zdeňka
60,00
60,00
18.08.2014
26.08.2014 knihy za prostředky obcí
14411361
11300136
12443140 Dvořáková Zdeňka
4 102,00
4 102,00
18.08.2014
27.08.2014 knihy za prostředky obcí
14411360
1140001253
28377141 Albatros Media, a.s.
2 429,00
2 429,00
18.08.2014
29.08.2014 knihy - region
14411359
1140001251
28377141 Albatros Media, a.s.
3 402,00
3 402,00
18.08.2014
29.08.2014 knihy za prostředky obcí
14411358
3151077
26875853 NOMILAND, s.r.o.
42 729,00
42 729,00
18.08.2014
25.08.2014 hračky - dotace Obec přátelská rodině
14411357
1150213
28574842 EDUCAplay, s.r.o.
3 290,00
3 290,00
18.08.2014
25.08.2014 Futbal stolní pro děti - dotace Obec přátelská rodině
14411356
20140094
72344075 Buštík Milan
22 043,00
22 043,00
18.08.2014
25.08.2014 oběd dne 30.7.2014 - Svatovavřinecké slavnosti
14411355
11409825
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
208,00
208,00
18.08.2014
14411354
11409778
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
6 749,00
6 749,00
18.08.2014
14411353
11409747
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
5 330,00
5 330,00
18.08.2014
27.08.2014 vodné a stočné, srážk. vody za období 7.5. - 1.8. 2014 pítko Tyršova 27.08.2014 vodné a stočné, srážk. vody za období 10.5. - 8.8.2014 - Sadová tržnice 27.08.2014 vodné a stočné, srážk. vody za období 7.5. - 1.8.2014 MěP Dvořákova
Stránka 63 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14411352
11409704
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Ičo dod. Název dodavatele
3 804,00
3 804,00
18.08.2014
27.08.2014 vodné a stočné, sráž. vody za období 10.5. - 8.8.2014 Anenská - přefakturace Centrum pro rodinu
14411351
1692014
60714352 GEODETA Kyjov, spol. s r.o.
1 594,00
1 594,00
18.08.2014
26.08.2014 kopie GP
14411350
1400200134
44164289 Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace
10 000,00
10 000,00
18.08.2014
35 748,00
35 748,00
18.08.2014
26.08.2014 přednášková činnost dne 3.8 a 22.8. - ZOO Hodonín dotace Obec přátelská rodině 30.08.2014 servis park. automatů 11,16,1,18
259,00
259,00
18.08.2014
1 100,00
1 100,00
18.08.2014
605,00
605,00
18.08.2014
14411349
1214348094
28233468 ELTODO dopravní systémy
14411348
6160061621
26078201 E.ON Energie, a.s.
14411347
182402014
45505039 Koluchová Jitka
14411346
2014000099
49454463 Okresní hospodářská komora Břeclav
14440590
201400131
26920522 Adam Rujbr Architects s.r.o.
179 806,00
172 628,62
15.08.2014
14440589
11409780
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
17 705,00
17 173,85
15.08.2014
14440588
11409730
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
25 062,00
24 314,64
15.08.2014
14440587
11409748
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
16 117,00
15 716,05
15.08.2014
Dat. splatnosti Popis
27.08.2014 vyúčtování EE Lipová alej 8 - kryt CO - za období 3.8.2013 - 1.8.2014 02.09.2014 znalecký posudek 21.08.2014 nájemné zasedací místnosti dne 7.8.2014 - projekt Pracujte na dálku 28.08.2014 architektonická studie rekonstrukce DK Hodonín 27.08.2014 vodné, stočné - NT 25, odb.místo 130-348-0 za období 6.5.2014 - 1.8.2014 27.08.2014 vodné, stočné, NT25, odb.místo 130-277-0 za období 6.5.2014 - 1.8.2014 27.08.2014 vodné a stočné za období 10.5.2014 - 11.8.2014, NT 36 - MěK, odb. m. 130-300-0 18.08.2014 olympus WS-832, diktafon - MěÚ
14440586
20140042
02664321 Light and Life, s.r.o.
2 600,00
2 496,21
14.08.2014
14440585
6261007117
26078201 E.ON Energie, a.s.
12 838,00
11 027,04
14.08.2014
22.08.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.7.2014 31.7.2014, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780
14440584
6261016737
26078201 E.ON Energie, a.s.
30 356,00
29 995,79
14.08.2014
14440583
6261016233
26078201 E.ON Energie, a.s.
74 018,00
71 162,19
14.08.2014
14440582
6261007033
26078201 E.ON Energie, a.s.
12 045,00
11 564,20
14.08.2014
14440581
6261011066
26078201 E.ON Energie, a.s.
17 827,00
17 236,88
14.08.2014
22.08.2014 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.7.2014 - 31.7.2014 22.08.2014 faktura za elektřinu období 1.7.2014 - 31.7.2014 - NT 25, místo spotřeby 3100085791 22.08.2014 řádná faktura za elektřinu za období 01.7.2014 31.7.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380 22.08.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.7.2014 31.7.2014, NT 36 - MěK, odb.místo 3100078631
14440580
6802094608
27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.
7 627,00
7 398,19
14.08.2014
14440579
0024
42292913 Vojáček Milan
12 148,00
11 874,22
14.08.2014
25.08.2014 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.7.2014 - 31.7.2014 04.09.2014 roznos HL 8/2014
14440578
201431028
25524291 SAMAB Brno GROUP, a.s.
50 370,00
49 516,86
14.08.2014
03.09.2014 tisk HL 8/2014
14440577
409910
41690311 Princip a. s.
2 262,70
2 172,38
14.08.2014
14440576
401025898
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
4 211,00
4 042,91
14.08.2014
02.09.2014 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 7/2014 (11 ks) - MěÚ 02.09.2014 tonery - MěÚ
14440575
3260382089
60193336 O2 Czech Republic a.s.
324,69
268,34
14.08.2014
14440574
3260382086
60193336 O2 Czech Republic a.s.
304,85
251,94
14.08.2014
22.08.2014 dobropis k faktuře č. 1274108626 - zaměstnanecký program za 6/2014 22.08.2014 dobropis k faktuře č. 1275494411 - zaměstnanecký program za 7/2014 14.08.2014 montáž cedulek na přístavišti u jezu
14440573
140100322
29277698 ABPRINT servisní s.r.o.
2 966,00
2 451,00
14.08.2014
14420578
201410978
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
65 575,00
65 575,00
14.08.2014
14420577
201410979
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
48 000,00
48 000,00
14.08.2014
30.08.2014 oprava osvětlení společných prostor a kabeláž STA + internetu na Masar. nám .9 30.08.2014 oprava omítek Masar. nám. 9 a Anenská
14420576
72222014
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
2 434,00
2 434,00
14.08.2014
25.08.2014 ubytování delegace z Polska dne 8.-10.8.2014
Stránka 64 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14411345
6261010091
26078201 E.ON Energie, a.s.
Ičo dod. Název dodavatele
16 894,00
16 894,00
14.08.2014
Dat. splatnosti Popis 22.08.2014 odběr EE kašna Masar. nám. za období 7/2014
14411344
350640152
27756998 IMOS servis s.r.o.
38 592,00
38 592,00
14.08.2014
21.08.2014 oprava vozidla LIAZ - HOA 36-32 - hasičská cisterna
14411343
350640151
27756998 IMOS servis s.r.o.
6 489,00
6 489,00
14.08.2014
14411342
0140100
61445789 Svoboda Aleš
39 918,00
39 918,00
14.08.2014
14411341
11300133
12443140 Dvořáková Zdeňka
418,00
418,00
14.08.2014
21.08.2014 výměny tlumiče, oleje v motoru, kontrola přední nápravy LIAZ - hasičská cisterna HOA 36-32 18.08.2014 LCD projektor, ActivBoard Touch 78, SMS pojezd instalace a oživení systému - dotace Obec přátelská rodině 25.08.2014 publikace Správní delikty na úseku bezp.
14411340
140200
70464197 Doležal Marek
27 000,00
27 000,00
14.08.2014
14411339
1401257
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
7 459,00
7 459,00
14.08.2014
22.08.2014 provodení roční kontroly dětských hřišť ve městě Hodonín 21.08.2014 úklid MěP za 7/2014
14411338
2014180850
60193336 O2 Czech Republic a.s.
14411337
2014043
72459239 Jordán Jan
14411336
50
88747727 Hrušecký Michal
14411335
914021
29193753 Pekárna BACHAN s.r.o.
14411334
20141167
10193260 Loukotová Ludmila
14411333
20141168
10193260 Loukotová Ludmila
14411332
2014820357
26418011 EMPRESA MEDIA, a.s.
14411331
140000322
12214868 Raiskub Josef COPYART
14411330
14019
63238616 Chaloupková Anna
14411329
2014049
26963311 TEWECO GROUP s.r.o.
14480033
10240020
14440572 14440571
93,33
93,33
14.08.2014
06.09.2014 vedení linky 156 za 7/2014
10 500,00
10 500,00
14.08.2014
500,00
500,00
14.08.2014
11.09.2014 geometrický plán na propojení ul. Okružní Legionářů 23.08.2014 Ikebana na slavnostní oběd Svatovavřinecké slavnosti
2 760,00
2 760,00
14.08.2014
23.08.2014 tvarohový koláček - Svatovavřinecké slavnosti
10 064,00
10 064,00
14.08.2014
07.09.2014 knihy za prostředky obcí
2 528,00
2 528,00
14.08.2014
21.08.2014 knihy - region
450,00
450,00
14.08.2014
29.08.2014 vyúčt. předplatného Top Dívky
10 317,00
10 317,00
14.08.2014
19.08.2014 Registrační pokladna - ŽÚ
7 290,00
7 290,00
14.08.2014
19.08.2014 sociální fond
60 084,00
60 084,00
14.08.2014
26.08.2014 konfigurace prvků pro wifi zónu - Vodní cvičiště
26732122 IRSnet CZ, s.r.o.
2 316,00
2 316,00
13.08.2014
10.08.2014 Prodané vstupenky 7/2014 festival Polsko
2340122079
28492170 GTS Czech s.r.o.
11 300,00
10 848,93
13.08.2014
17.08.2014 telefonní hovory + internet za 7/2014
2340120693
28492170 GTS Czech s.r.o.
3 533,00
3 391,97
13.08.2014
23.08.2014 internet 7/2014
14440570
1551762132
27916693 CCS Česká společnost pro
19 395,14
18 620,94
13.08.2014
22.08.2014 spotřeba PHM za 7/2014 - MěÚ
14440569
5135602165
47114983 Česká pošta, s.p
822,80
789,96
13.08.2014
19.08.2014 časové razítko - fixní paušál - MěÚ
14440568
20141552
27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.
47 413,00
45 520,41
13.08.2014
14440567
1503001945
46981233 PATROL group s.r.o.
2 420,00
2 323,40
13.08.2014
14.08.2014 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 7/2014- měsíční paušál 14.08.2014 provoz a servis radiové sítě za 7/2014
14440566
1401238
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
6 146,80
5 901,44
13.08.2014
21.08.2014 měsíční paušál - denní úklid, hřbitov Hodonín
14440565
1401603
26229382 SIMACEK HS, spol. s r.o.
9 567,60
9 185,69
13.08.2014
21.08.2014 toaletní potřeby - MěÚ
14440564
0610670008
60193336 O2 Czech Republic a.s.
2 736,81
2 627,74
13.08.2014
28.08.2014 tel. poplatky za 7/2014 - MěK
14440563
0610655719
60193336 O2 Czech Republic a.s.
6 367,00
6 112,85
13.08.2014
15.08.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 7/2014 - MěÚ
14440562
11531114
28175492 Dial Telecom, a.s.
14440561
03456129
48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o.
14440560
404657
14440559
140044
9 075,00
8 712,75
13.08.2014
21.08.2014 Profi internet za 7/2014
47 847,00
47 847,00
13.08.2014
26285363 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
162 740,00
162 740,00
13.08.2014
30.08.2014 stavební práce za měsíc červenec - oprava vozovky U Červených domků - Jilemnického, přenesená daňová povinnost 19.08.2014 demolice RD Rybáře, přenesená daňová povinnost
29201381 RKH s.r.o.
389 329,42
389 329,42
13.08.2014
Stránka 65 z 139
01.09.2014 stavební práce na akci MŠ Vrchlického, přenesená daňová povinnost
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14440558
140043
29201381 RKH s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
14440557
414087
24814962 HORA ENERGY, s.r.o.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
618 782,99
618 782,99
13.08.2014
90 000,00
90 000,00
13.08.2014
Dat. splatnosti Popis
14480032
38970941/7010062132/
27916693 CCS Česká společnost pro
1 594,30
1 317,61
12.08.2014
01.09.2014 oprava usazení stupadel na akci ZŠ Mírové náměstí, přenesená daňová povinnost 04.09.2014 dodávka a montáž FVE Hybridního ohřevu pro MŠ Vrchlického, přenesená daňová povinnost 22.08.2014 Čerpání CCS za 7/2014
14460019
13002760
28085400 E.ON Distribuce, a.s.
332 629,00
332 629,00
12.08.2014
21.08.2014 Přeložka k NN Bažantnice II - 2. etapa Erbenova
14420575
006140066
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
113 035,00
113 035,00
12.08.2014
30.08.2014 zelené město - 7/1
14420574
006140067
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 574,00
2 574,00
12.08.2014
30.08.2014 zajištění nářadí pro VPP
14420573
006140068
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
7 478,00
7 478,00
12.08.2014
30.08.2014 strážce parků - 7/1
14420572
006140069
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
14 462,00
14 462,00
12.08.2014
30.08.2014 opravy chodníků - 7/1
14420571
012140048
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 025 100,00
1 025 100,00
12.08.2014
30.08.2014 údržba veřejné zeleně - 7/1
14420570
012140049
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
29 556,00
29 556,00
12.08.2014
30.08.2014 údržba veřejné zeleně - 7/1 - přefakturace Lázně
14420569
002140071
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
27 222,00
27 222,00
12.08.2014
14420568
002140072
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
12 637,00
12 637,00
12.08.2014
30.08.2014 údržba a oprava komunikací - chodník Brandlova 7/1 30.08.2014 údržba a oprava komunikací - MK U Č. domků - 7/1
14420567
007140025
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 716,00
10 716,00
12.08.2014
30.08.2014 strojní očista cyklostezky - 7/1
14420566
008140047
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 097,00
6 097,00
12.08.2014
30.08.2014 Zelené město - 7/1 30.08.2014 strojní očista - 7/1
14420565
007140026
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
163 646,00
163 646,00
12.08.2014
14420564
008140054
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
980,00
980,00
12.08.2014
30.08.2014 vývoz kontejneru - větve - 7/1
14420563
008140053
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 153,00
2 153,00
12.08.2014
30.08.2014 údržba veřejné zeleně - 7/1
14420562
009140025
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 960,00
3 960,00
12.08.2014
30.08.2014 vývoz kontejn. sutě - 7/1
14420561
008140055
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
17 955,00
17 955,00
12.08.2014
30.08.2014 svoz separovaného odbadu BIO - 7/1
14420560
011140014
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
28 518,00
28 518,00
12.08.2014
30.08.2014 úklid kontejnerových stání - 7/1
14420559
009140026
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
630 758,00
630 758,00
12.08.2014
30.08.2014 svoz SKO - 7/1
14420558
015140014
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
60 200,00
60 200,00
12.08.2014
30.08.2014 vývoz košů - 7/1
14420557
014140012
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
27 461,00
27 461,00
12.08.2014
30.08.2014 odpady hřbitov - 7/1
14420556
005140013
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
17 779,00
17 779,00
12.08.2014
30.08.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 7/1 30.08.2014 provoz sběrného dvora - 7/1
14420555
001140025
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
42 802,00
42 802,00
12.08.2014
14420554
002140075
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 242,00
2 242,00
12.08.2014
30.08.2014 oprava dešťových vpustí - 7/1
14420553
002140073
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
81 247,00
81 247,00
12.08.2014
30.08.2014 opravy chodníků - 7/1
14420552
004140038
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
95 811,00
95 811,00
12.08.2014
30.08.2014 ruční očista města - 7/1
14420551
002140076
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
214 471,00
214 471,00
12.08.2014
30.08.2014 opravy místních komunikací - 7/1
14420550
006140065
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
7 373,00
7 373,00
12.08.2014
30.08.2014 ruční očista města - 7/1
14420549
002140077
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
7 539,00
7 539,00
12.08.2014
30.08.2014 údržba dopravního značení - 7/1
14420548
010140016
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
367,00
367,00
12.08.2014
30.08.2014 likvidace kadaveru - 7/1
14420547
010140015
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
567,00
567,00
12.08.2014
30.08.2014 likvidace černých skládek - 7/1
14420546
016140026
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
15 589,00
15 589,00
12.08.2014
30.08.2014 údržba městského mobiliáře - 7/1
14420545
008140056
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
54 807,00
54 807,00
12.08.2014
30.08.2014 svoz separovaného odpadu - 7/1
14420544
006140073
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
245,00
245,00
12.08.2014
30.08.2014 údržba městského infosystému
Stránka 66 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14420543
201410968
63489953 Městská bytová správa, sp
Ičo dod. Název dodavatele
15 730,00
15 730,00
12.08.2014
Dat. splatnosti Popis
14420542
201410969
63489953 Městská bytová správa, sp
40 000,00
40 000,00
12.08.2014
14.08.2014 výměna ležatého potrubí studené chodby v objektu NT 25 30.08.2014 výměna ležatého potrubí teplé vody v objektu NT 25
14420541
201410970
63489953 Městská bytová správa, sp
30 000,00
30 000,00
12.08.2014
30.08.2014 výměna cirkulačního potrubí v objektu NT 25
14420540
600332014
63489953 Městská bytová správa, sp
1 083,00
1 083,00
12.08.2014
14.08.2014 pročištění kanalizace v objektu MěP Dvořákova
14411328
11300132
12443140 Dvořáková Zdeňka
2 216,00
2 216,00
12.08.2014
19.08.2014 knihy za prostředky obcí
14411327
11300130
12443140 Dvořáková Zdeňka
16 459,00
16 459,00
12.08.2014
19.08.2014 knihy - region
14411326
11300131
12443140 Dvořáková Zdeňka
26 209,00
26 209,00
12.08.2014
19.08.2014 knihy
14411325
412014
76299899 Alena Mazochová
16 500,00
16 500,00
12.08.2014
21.08.2014 Hrnek s motivem Hodonína - 150 ks
14411324
485
10579605 Sedlák Jiří
2 000,00
2 000,00
12.08.2014
19.08.2014 znalecký posudek
14411323
40738/2014
70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
2 000,00
2 000,00
12.08.2014
20.08.2014 připojení EPS za 7/2014
14411322
2014038
28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.
1 078,00
1 078,00
12.08.2014
05.09.2014 mytí vozidel MěP
14411321
1275494374
60193336 O2 Czech Republic a.s.
1 194,10
1 194,10
12.08.2014
30.08.2014 tel. poplatky za 7/2014 - MěP
14411320
201405078
49240188 DEKRA Automobil a.s.
1 666,00
1 666,00
12.08.2014
20.08.2014 užívání produktu DÚ Portál za 8-9/2014
14411319
2014267
74533479 Škrabálek Michal
2 150,00
2 150,00
12.08.2014
20.07.2014 hosting pracujtenadalku..hodonin.eu do 12/2014
14411318
140224
29303052 Elephant smile CZ,s.r.o.
25 359,00
25 359,00
12.08.2014
20.08.2014 Herní patro J010 - dotace Obec přátelská rodině
14411317
150036
18824463 Urbanistické středisko Brno,spol. s r.o.
21 780,00
21 780,00
12.08.2014
12.08.2014 návrh změny č. 3 RP Hodonín - centrum města
14411316
4845814
42293596 WIKY, spol. s r.o.
1 833,00
1 833,00
12.08.2014
06.08.2014 hračky - dotace Obec přátelská rodině
14411315
20140848
44548656 Motl Ladislav - VALMO
700,00
700,00
12.08.2014
15.08.2014 Botník policový - dotace Obec přátelská rodině
15 604,00
15 604,00
12.08.2014
20.08.2014 sociální fond
19,36
19,36
12.08.2014
06.09.2014 servisní SMS parkovné za 7/2014
450,00
450,00
12.08.2014
21.08.2014 MVS
12 120,00
12 120,00
12.08.2014
18.08.2014 sociální fond
14411314
34072
46219170 Jitka Krabičková
14411313
44014454
25949098 MATERNA Communications
14411312
2014053
00083186 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p
14411311
34071
46219170 Jitka Krabičková
14411310
10832014
00226637 Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
3 596,10
3 596,10
12.08.2014
06.09.2014 klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu
14411309
214055
13047931 Klučovský Alois
9 970,40
9 970,40
12.08.2014
14411308
3554100510
47114983 Česká pošta, s.p
3 642,00
3 642,00
12.08.2014
19.08.2014 Zajištění propagace včetně zpracování letáků projekt Pracujte na dálku - Přímé náklady 23.08.2014 vyúčt. předplatného Blesk - IC
14411307
610661384
60193336 O2 Czech Republic a.s.
3 822,37
3 822,37
12.08.2014
28.08.2014 tel. poplatky za 7/2014 - Měp
14411306
1050814
25310496 Base System s.r.o.
9 075,00
9 075,00
12.08.2014
19.08.2014 servis kamerového systému za 7/2014
14460018
SD/2014/55/160
14440556
3401404473
47676795 AutoCont CZ a.s.
14440555
2014038
14440554
14010377
fyziká osoba
6 000,00
6 000,00
11.08.2014
26.08.2014 Kupní smlouva - J.B., Hodonín
439 392,00
421 852,63
07.08.2014
30.08.2014 Office Pro 26 ks, komponenty,
75821362 Kurdík Adam
3 630,00
3 485,10
07.08.2014
27735052 Net-Connect s.r.o.
1 815,00
1 742,55
07.08.2014
15.08.2014 předběžné posouzení úprav konstrukce spojovacího krčku NT 25 21.08.2014 internet hřbitov - 7/2014
14440553
14010376
27735052 Net-Connect s.r.o.
3 388,00
3 252,76
07.08.2014
21.08.2014 internet - MěK Brandlova - 7/2014
14440552
2014082
60742470 INVESTINŽENÝRING a.s.
24 200,00
20 000,00
07.08.2014
14440551
401024818
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
14 538,00
13 957,68
07.08.2014
30.08.2014 stavební dozor - denní Lázně Bliss Day Spa - za 7/2014 22.08.2014 toner
14440550
140507
46969951 Repress s.r.o.
76 230,00
73 187,10
07.08.2014
15.08.2014 tiskopis Stvrzenka, ZDD- pro EaF
14440549
3214344258
25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.
682 701,00
655 449,38
07.08.2014
19.08.2014 správa, provoz a nájem VO za 8/2014
Stránka 67 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14440548
11409219
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Ičo dod. Název dodavatele
38 821,00
38 149,13
07.08.2014
Dat. splatnosti Popis
14440547
11409243
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
4 371,00
3 800,87
07.08.2014
14440546
11409196
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
26 439,00
23 967,16
07.08.2014
14440545
140100321
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
1 089,00
1 045,53
07.08.2014
14440544
1275494376
60193336 O2 Czech Republic a.s.
9 434,79
8 599,14
07.08.2014
30.08.2014 telefonní poplatky mobilní telefony za 7/2014
14440543
1275494386
60193336 O2 Czech Republic a.s.
95,36
91,55
07.08.2014
30.08.2014 tel. poplatky za 7/2014 - hřbitov Purkyňova
14440542
1275494379
60193336 O2 Czech Republic a.s.
201,31
194,01
07.08.2014
30.08.2014 tel. poplatky za 7/2014 - MěK
14440541
1275494411
60193336 O2 Czech Republic a.s.
94 334,95
78 373,92
07.08.2014
14420539
64210004
47894733 Lázně Hodonín
5 850,00
5 850,00
07.08.2014
14411305
140100400
01149695 Turková Lenka Medicínské nástroje
1 050,00
1 050,00
07.08.2014
30.08.2014 vyúčtování tel. poplatků za 7/2014 - zaměstnanecký program 18.08.2014 občerstvení - festival Po stranách Moravy dne 26.7.2014 19.08.2014 entomologická pinzeta - dotace Obec přátelská rodině
14411304
9214
46938729 Vladimír Stehlík
33 308,00
33 308,00
07.08.2014
14411303
2401426
00001279 Státní tiskárna cenin s.p
10 762,95
10 762,95
07.08.2014
14411302
1200001622
25533843 RTS,a.s.
303,00
303,00
07.08.2014
14411301
529/14
29269075 Moje Voda s.r.o.
1 840,00
1 840,00
07.08.2014
14.08.2014 voda pro MěP
14411300
20140411
48463850 Janeček Karel
3 630,00
3 630,00
07.08.2014
18.08.2014 syst.podpora SW PPC
18.08.2014 vodné, stočné za období 1.5.2014 - 30.07.2014, odb.místo 129-78-0, HV 2 18.08.2014 vodné a stočné za období 1.5. - 30.7.2014 - Perunská Rybářská bašta - přefakturace 18.08.2014 vodné a stočné, srážkové vody za období 23.4. 22.7.2014 14.08.2014 oprava vozu Peugeot Bipper 8B1 5300
16.08.2014 pročištění a monitoring dešťové kanalizace Galerie Kaplička - NT 31.08.2014 umístění zařízení za 7/2014 19.08.2014 zveřejnění zadávacího řízení přes web - Rekonstrukce živičného krytu MK u OD Marina a ul. Lesní
14411299
241206
48908991 NOEL, s.r.o.
3 000,00
3 000,00
07.08.2014
15.08.2014 provoz INFOkanálu za 7/2014
14411298
11409262
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
215,00
215,00
07.08.2014
14411297
11409280
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
8 652,00
8 652,00
07.08.2014
14411296
5414
18163017 Vacek Zdeněk - AQUA
2 420,00
2 420,00
07.08.2014
14411295
2014080027
28305418 AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o.
9 600,00
9 600,00
07.08.2014
14411294
0034
88130070 Šmachová Romana
3 100,00
3 100,00
07.08.2014
18.08.2014 vodné a stočné za období 1.5. - 30.7.2014 - pítko D.Valy 18.08.2014 vodné a stočné za období 1.5. - 30.7.2014 - fontána Masar. nám. 16.08.2014 posudek možnosti zasakování odp. vod z RD na p.č. 1759/257 11.07.2014 ubytování a stravné - seminář pro úředníky 18. 19.9.2014 03.06.2014 plakáty Dny bez tabáku - 100 ks
14411293
48
88747727 Hrušecký Michal
1 500,00
1 500,00
06.08.2014
16.08.2014 smuteční kytice
14411292
914020
29193753 Pekárna BACHAN s.r.o.
961,00
961,00
06.08.2014
15.08.2014 koláčky - 200 ks
14411291
159
41513690 Špaček Jan
14411290
2034127109
48038687 OMV Česká republika, s.r.o.
14411289
1275494443
60193336 O2 Czech Republic a.s.
14420538
039014024
13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace
14411288
1412302520
25308033 iMi Partner, a.s.
14411287
3140497
46942173 Havlík Radomír
14411286
4948067270
61860476 Sodexo Pass ČR a.s.
14411285
2014110
28280768 Hygienická laboratoř, s.r.o.
1 401,00
1 401,00
06.08.2014
12.08.2014 chuťovky - 200 ks
10 641,36
10 641,36
06.08.2014
14.08.2014 odběr PHM MěP za 7/2
55,13
55,13
06.08.2014
630,00
630,00
05.08.2014
18.08.2014 vyúčt. telef. poplatků za 7/2014 - projekt Pracujte na dálku 15.08.2014 zajištění akce Čtení u fontány dne 13.7.2014
59 610,00
59 610,00
05.08.2014
06.08.2014 reklamní potřeby - na sklad 13.283,27 Kč
4 510,00
4 510,00
05.08.2014
12.08.2014 Roksové lízátko 720 ks - spotřeba
336 000,00
336 000,00
05.08.2014
13.08.2014 stravenky 8/2014
3 678,00
3 678,00
05.08.2014
31.08.2014 Stanovení denního osvětlení v MŠ Žižkova
Stránka 68 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14411284
14470011
Ičo dod. Název dodavatele 02793377 IN OPTIk s.r.o.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
1 650,00
1 650,00
05.08.2014
Dat. splatnosti Popis
14411283
91140017
26272954 PERCA s.r.o.
6 050,00
6 050,00
05.08.2014
07.08.2014 Mikroskop Bresser Biolux ICD 20x - projekt Obec přátelská rodině 14.08.2014 nájem části střešní plošiny sila na 2. pol. 2014
14411282
140419
25592939 J.D.Production, s.r.o
89 540,00
89 540,00
05.08.2014
10.08.2014 výroba TV Slovácko - 7/2014
14411281
1114024018
45313351 MAFRA, a.s.
15 636,00
15 636,00
05.08.2014
14.08.2014 inzerce 5plus2
14411280
20140801
11518821 Nykodým Petr
7 260,00
7 260,00
05.08.2014 05.08.2014
15.08.2014 PD pro ÚR - Hodonín, dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku, splašková stoka SI 07.08.2014 sociální fond
14411279
81110297
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
6 000,00
6 000,00
14411278
2014820108
26418011 EMPRESA MEDIA, a.s.
1 377,00
1 377,00
05.08.2014
20.08.2014 vyúčt. předplatného Týden
14411277
11300127
12443140 Dvořáková Zdeňka
9 581,00
9 581,00
05.08.2014
14.08.2014 knihy za prostředky obcí
14411276
1140001192
28377141 Albatros Media, a.s.
2 747,00
2 747,00
05.08.2014
28.08.2014 knihy - region
14411275
2412328
27467198 ZEMPO STOBER s.r.o.
1 150,00
1 150,00
05.08.2014
31.08.2014 Rukavice - 50 párů
14411274
140100089
02642328 TPF group s.r.o.
1 699,00
1 699,00
05.08.2014
20.08.2014 soc. fond - vyúčt.
14411273
140100090
02642328 TPF group s.r.o.
1 788,00
1 788,00
05.08.2014
20.08.2014 soc. fond - vyúčtování
14411272
140503
46969951 Repress s.r.o.
1 634,00
1 634,00
05.08.2014
15.08.2014 Tiskopis Karta OM - pro soc.
14411271
140100360
28267672 Bartolini s.r.o.
29 366,00
29 366,00
05.08.2014
16.09.2014 oděvy pro MěP
14411270
1410020
72344113 Knésl Kamil
3 993,00
3 993,00
05.08.2014
14.08.2014 oprava klimatizace v objektu MěP
14411269
111401661
60470488 AeskuLab k.s.
34 754,39
34 754,39
05.08.2014
30.07.2014 vyšetření strážníků MěP
14411268
182014
45507724 Koudela Pavel
1 650,00
1 650,00
05.08.2014
12.08.2014 lektorská činnost - projekt Cyrilometodějské tradice
14411267
1140000543
28377141 Albatros Media, a.s.
2 512,00
2 512,00
05.08.2014
17.08.2014 knhy
14411266
1140000541
28377141 Albatros Media, a.s.
5 340,00
5 340,00
05.08.2014
17.08.2014 knihy
14480031
5599727564
26467666 TICKET ART s.r.o.
3 356,00
3 356,00
04.08.2014
14480030
20140237
29197023 AllMax Group
4 187,00
3 460,00
04.08.2014
14.08.2014 Vyúčtování provizního prodeje za období 15. 7. až 31. 7. 2014 15.08.2014 Turistické magnetky
14460017
SD/2014/51/160
fyziká osoba
3 500,00
3 500,00
04.08.2014
15.08.2014 kupní smlouva- E.M.
14460016
SD/2014/48/160
fyziká osoba
460 000,00
460 000,00
04.08.2014
15.08.2014 Kupní smlouva- J.K.
14440540
3853971
27916693 CCS Česká společnost pro
242,00
232,34
01.08.2014
15.08.2014 poplatek za vyhotovení karty
14411265
14907579
27399508 XERTEC a.s.
3 448,50
3 448,50
01.08.2014
13.08.2014 etikety FRAMA, odpadní pytle
14411264
140910144
12214868 Raiskub Josef COPYART
714,00
714,00
01.08.2014
14.08.2014 servis - pravidelná údržba kopírek - stavební úřad
14411263
140910143
12214868 Raiskub Josef COPYART
852,00
852,00
01.08.2014
13.08.2014 servis - pravidelná údržba kopírek - MěP
14411262
201415
12210951 Valena Antonín-malíř
20 073,00
20 073,00
01.08.2014
20.08.2014 malířské práce - MěÚ
14411261
2014047
26967731 SBD, spol. s r.o.
22 633,05
22 633,05
01.08.2014
15.08.2014 materiál na chodníky - dlažba
14411260
372014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
60 258,00
60 258,00
01.08.2014
14440539
21400008
29364833 PBX BOHEMIA s.r.o.
7 478,00
7 179,50
31.07.2014
14411259
401024530
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
2 280,00
2 280,00
31.07.2014
15.08.2014 PD pro stavební povolení "Revitalizace - ul. Lesní, Hodonín" 26.07.2014 instalace sestavy baterií pro TÚ lokalita Národní třída 19.08.2014 InkJet HP - MěP
14411258
201500858
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
3 562,00
3 562,00
31.07.2014
11.08.2014 knihy
14411257
582014
64447421 Život a zdraví
1 690,00
1 690,00
31.07.2014
12.08.2014 knihy za prostředky obcí
14411256
34067
46219170 Jitka Krabičková
5 500,00
5 500,00
31.07.2014
07.08.2014 sociální fond
14411255
604114
46980211 TRAVEL 2002 s.r.o.
7 560,00
7 560,00
31.07.2014
15.08.2014 sociální fond
Stránka 69 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14411254
822014
60701366 Prost Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
68 365,00
68 365,00
31.07.2014
14411253
43094
14411252
292014
14440538
2014701327
47903783 GORDIC spol. s r.o.
14440537
2014055
42638186 Krošlák Jan
14440536
1325878
14420537
Dat. splatnosti Popis
28512561 Autimo CZ s.r.o.
2 559,00
2 559,00
31.07.2014
69714622 Vlková Alena
1 500,00
1 500,00
31.07.2014
30.08.2014 vypracování projektové dokumentace "Stavební úpravy Masarykovo náměstí Hodonín 2. část, II - VI etapa" 21.07.2014 náklady spojené s aktualizací dat schválených Základních technických popisů 2014 01.08.2014 sociální fond 12.08.2014 správa databáze
907,50
871,27
30.07.2014
18 924,00
18 259,25
30.07.2014
07.08.2014 antivirus 50 licencí, platnost 1 rok - MěK
25527886 SMERO, spol. s r.o.
1 646,00
1 580,30
30.07.2014
27.08.2014 fólie zakrýv. - MěK
201410914
63489953 Městská bytová správa, sp
6 780,00
6 780,00
30.07.2014
14420536
64210003
47894733 Lázně Hodonín
7 029,00
7 029,00
30.07.2014
14411251
140100042
25428268 LAST.CZ s.r.o.
27 160,00
27 160,00
30.07.2014
11.08.2014 dodání poklopu na studnu + úprava terénu ul. Velkomoravská, Hodonín 06.08.2014 akce vernisáž výstavy Slavné lázně Moravy a Slezska konané dne 15.7.2014 v kongresovém sále Lázní Hodonín 30.07.2014 sociální fond
14411250
140002
01450085 Falta René
2 000,00
2 000,00
30.07.2014
14411249
1114
67002242 Salabová Lenka
6 000,00
6 000,00
30.07.2014
12.08.2014 dopravně psychologické vyšetření zkušebních komisařů 11.08.2014 sociální fond 07.08.2014 vodné a stočné, el. energie - 7-9/2014
14411248
407222014
70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
14411247
42014
72457716 Hrabina Tomáš
350,00
350,00
30.07.2014
48 800,00
48 800,00
30.07.2014
14411246
90501040
27683761 Hotel selský dvůr Vyškov
31.08.2014 zpracování PD: "Hodonín, ulice Jánošíkova"
1 655,00
1 655,00
30.07.2014
6 624,80
6 624,80
30.07.2014
31.07.2014 projekt Pracujte na dálku - přímé náklady občerstvení a pronájem salonku 13.08.2014 folie na knihy
14411245
140100045
25639188 MDM GRAPH s.r.o.
14411244
2014056
42638186 Krošlák Jan
13 794,00
13 794,00
30.07.2014
07.08.2014 instalace upgrade Clavius 6.10 - region
14411243
201500853
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
4 396,00
4 396,00
30.07.2014
11.08.2014 knihy - region
14411242
20141110
10193260 Loukotová Ludmila
5 778,00
5 778,00
30.07.2014
29.08.2014 knihy - region
14411241
201500852
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
4 014,00
4 014,00
30.07.2014
11.08.2014 knihy za prostředky obcí
14411240
20141111
10193260 Loukotová Ludmila
3 092,00
3 092,00
30.07.2014
29.08.2014 knihy za prostředky obcí
14411239
20141076
10193260 Loukotová Ludmila
10 913,00
10 913,00
30.07.2014
25.08.2014 knihy za prostředky obcí
14411238
11300125
12443140 Dvořáková Zdeňka
3 189,00
3 189,00
30.07.2014
07.08.2014 knihy za prostředky obcí
14411237
11300124
12443140 Dvořáková Zdeňka
11 868,00
11 868,00
30.07.2014
07.08.2014 knihy za prostředky obcí
14411236
572014
64447421 Život a zdraví
514,00
514,00
30.07.2014
12.08.2014 knihy za prostředky obcí
14411235
562014
64447421 Život a zdraví
812,00
812,00
30.07.2014
12.08.2014 knihy za prostředky obcí
14411234
362014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
119 790,00
119 790,00
30.07.2014
14411233
352014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
59 290,00
59 290,00
30.07.2014
27.08.2014 PD pro stavební povolení "Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II, 1. etapa" 06.08.2014 PD pro provádění stavby "TI Výhon - Černý most
14411232
914
73040789 Losík Jan
15 000,00
15 000,00
30.07.2014
14411231
1321400007
60747536 ČSAD Hodonín a.s.
317 142,73
317 142,73
30.07.2014
14411230
2014104
28280768 Hygienická laboratoř, s.r.o.
14 169,00
14 169,00
30.07.2014
06.08.2014 akustická studie
14411229
3792014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
5 929,00
5 929,00
30.07.2014
21.08.2014 vyhotovení GP za účelem oddělení části pozemku
14411228
400819
60749571 SECAR MORAVIA, s.r.o.
4 356,00
4 356,00
30.07.2014
10.08.2014 provozní poplatek do 3.8.2015 - Škoda YETI 6B9 7109
Stránka 70 z 139
28.08.2014 biologické hodnocení k záměru "Příjezdová komunikace k přístavišti" 07.08.2014 provoz MHD za 6/2014
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14411227
1514
43017096 Kavina Jan
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
1 280,00
1 280,00
30.07.2014
14411226
142783
25331248 VISTA car s.r.o.
05.08.2014 pouzdro na obranný sprej - MěP
654,00
654,00
30.07.2014
06.08.2014 výměna ventilu odv.klikové skříně - 6B9 7109 MěP
14411225
282014
69714622 Vlková Alena
1 500,00
1 500,00
29.07.2014
01.08.2014 sociální fond
14440535
140100301
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
10 368,00
9 954,14
28.07.2014
06.08.2014 oprava vozidla Škoda Superb 5B1 2626
14440534
200005560
25533843 RTS,a.s.
45 980,00
38 000,00
28.07.2014
14440533
140206
60734485 S-projekt plus, a.s.
43 560,00
36 000,00
28.07.2014
14411224
5014017760
26441381 LMC s.r.o.
1 197,90
1 197,90
28.07.2014
13.08.2014 zajištění veřejné soutěže na veřejnou zakázku "Denní lázně BLISS DAY SPA" 08.08.2014 3 ks vícetisky dokumentace pro provedení stavby Denní lázně BLISS DAY SPA 08.08.2014 inzerát - referent přestupků
14411223
14071964
45786259 NESS Czech s.r.o.
254,10
254,10
28.07.2014
08.08.2014 uveřejnění formuláře v elektr.podobě - "Předmět: Zateplení budovy ZŠ Očovská, Hodonín"
14411222
14071963
45786259 NESS Czech s.r.o.
254,10
254,10
28.07.2014
08.08.2014 uveřejnění formuláře v elektr.podobě - "Předmět: Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín"
14411221
7201401288
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
1 934,00
1 934,00
28.07.2014
21.08.2014 knihy - region
14411220
7201401289
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
10 049,00
10 049,00
28.07.2014
22.08.2014 knihy za prostředky obcí
14411219
7201400552
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
1 885,00
1 885,00
28.07.2014
09.08.2014 knihy
14411218
1140000221
28377141 Albatros Media, a.s.
6 071,00
6 071,00
28.07.2014
08.08.2014 knihy za prostředky obcí
14411217
1140000290
28377141 Albatros Media, a.s.
2 467,00
2 467,00
28.07.2014
10.08.2014 knihy - region
14411216
4445000073
25703323 Global Stores, a.s.
1 966,00
1 966,00
28.07.2014
08.08.2014 sedák, karimatka
14411215
65410091
13690558 TVARBET MORAVIA, a.s.
4 032,00
4 032,00
28.07.2014
02.07.2014 doprava dle objednávky - 12.6.2014
14411214
3110140235
28785258 CONT s.r.o.
30 000,00
30 000,00
28.07.2014
30.06.2014 Narovnání za neodebrané kontejnery
14411213
32015
25715101 Invicta BOHEMICA, s.r.o.
35 090,00
35 090,00
25.07.2014
24.08.2014 "Analýzy energetického komplexu ČR a SR 2013"
14411212
102014
69715459 Finková Renata
2 880,00
2 880,00
25.07.2014
07.08.2014 tlumočení při přestupkovém řízení dne 24.7.2014
14411211
150100108
27664139 Fair Trade Centrum s.r.o.
2 760,00
2 760,00
25.07.2014
05.08.2014 Bio zrnková káva
14411210
401146925
63490277 Matyska a.s.
2 642,00
2 642,00
25.07.2014
07.08.2014 malý génius - pěnový koberec
14411209
2214902109
27916758 MAKRA DIDAKTA s.r.o.
22 751,00
22 751,00
25.07.2014
25.07.2014 aktivní kruh, chodící trenažer
14440532
1026820000
49903209 RWE Energie, s.r.o.
22 008,01
21 129,51
24.07.2014
14440531
1026820000
49903209 RWE Energie, s.r.o.
49 461,99
40 877,67
24.07.2014
14440530
140473
46969951 Repress s.r.o.
999,00
959,12
24.07.2014
daňový doklad k přijaté platbě - záloha na odběr plynu - hřbitov daňový doklad k přijaté platbě - záloha na odběr plynu Hřitov HČ (přefakturace) 05.08.2014 razítka, podušky - MěÚ
14420535
201410873
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
81 442,00
81 442,00
24.07.2014
30.08.2014 oprava podlahy v tělocvičně v objektu ZŠ B. Martinů
14411208
180144714
25527886 SMERO, spol. s r.o.
1 056,00
1 056,00
24.07.2014
22.08.2014 zboží dle faktury
14411207
2014269
48860948 Picková Iva
16 500,00
16 500,00
24.07.2014
26.07.2014 pomůcky
14411206
3420439398
25820702 MANUTAN s.r.o.
1 571,80
1 571,80
24.07.2014
05.08.2014 řezačka kotoučová A3 Proton
14411205
30143263
25634933 Šém, a.s.
3 590,00
3 590,00
24.07.2014
31.07.2014 sociální fond
14411204
34064
46219170 Jitka Krabičková
6 500,00
6 500,00
24.07.2014
07.08.2014 sociální fond
14411203
20141663
26227681 BB Press Media
4 658,50
4 658,50
24.07.2014
22.07.2014 inzerát Probrněnsko
Stránka 71 z 139
Dat. splatnosti Popis
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14411202
14012012
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
7 865,00
7 865,00
24.07.2014
14480029
21438
46940154 Horák Libor
14420534
600312014
63489953 Městská bytová správa, sp
557,00
460,00
23.07.2014
45 000,00
45 000,00
23.07.2014
14411201
2915
25533851 KÖCK - SPORT s.r.o.
14411200
2772014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
37 955,00
37 955,00
23.07.2014
14 883,00
14 883,00
23.07.2014
05.07.2014 výškopisné a polohopisné zaměření ploch vybraných pro realizaci projektu Rákosníčkova hřiště
14480028
5599726212
26467666 TICKET ART s.r.o.
12 020,00
12 020,00
22.07.2014
1 600,00
1 322,00
22.07.2014
29.07.2014 Vyúčtování provizního prodeje za období od 30. 6. do 15. 7. 2014 03.08.2014 Turistické vizitky
14480027
140286
88842096 M.Sc.Robert Heczko
14411198
52014
26285932 OMNIA projekt, s.r.o.
118 580,00
118 580,00
22.07.2014
61747874 Slatinský Petr
9 922,00
9 922,00
22.07.2014
15577503 Jedlička Jaroslav
4 637,00
4 637,00
22.07.2014
06.08.2014 zpracování PD redukce vlhkosti interiéru 1.PP Radnice Hodonín 04.08.2014 zpracování PD na rozšíření V.O. Hodonín, Horní Valy 28.07.2014 zboží dle objednávky
14411197
15
14411196
140100063
18601227 Hrdlička, s.r.o.
Dat. splatnosti Popis 22.08.2014 poskytování služby GEODATA online/e-Utility Report na období 9.7.2014 - 9.7.2015 30.07.2014 Pohlednice Hodonín 200 ks 22.08.2014 výměna ohříváku vody - PS U Pošty (objekt zimní stadion) 01.08.2014 zboží dle faktury
14411195
2034125030
48038687 OMV Česká republika, s.r.o.
11 730,18
11 730,18
22.07.2014
29.07.2014 odběr PHM MěP za 7/1
14440529
141010
26297639 ŠEVČÍK OKNA, s.r.o.
28 164,00
28 164,00
21.07.2014
14440528
9250049607
27935311 RWE Distribuční služby, s
2 940,00
2 940,00
21.07.2014
278,40
278,40
21.07.2014
31.07.2014 dodávka a montáž venkovních žaluzií - MŠ Družstevní, Hodonín - nepřesáhne v roce 2014- 40 tis., přenesená daňová povinnost 18.08.2014 odpojení plynu objektu Jánošíkova 90 Hodonín, přenesená daňová povinnost 31.07.2014 komerční osobní certifikát - zam. MěÚ
2 384,00
2 288,84
21.07.2014
01.08.2014 oprava vozidla škoda Fabia 4B1 0120 - MěÚ
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
103 386,00
103 386,00
21.07.2014
08.08.2014 oprava místních komunikací - 6/2
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
167 169,00
167 169,00
21.07.2014
08.08.2014 opravy chodníků - 6/2
2140067
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 804,00
3 804,00
21.07.2014
08.08.2014 oprava dopravního značení - 6/2
2140068
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
9 693,00
9 693,00
21.07.2014
08.08.2014 čištění dešťových vpustí - 6/2
14440527
5135593455
47114983 Česká pošta, s.p
14440526
140100291
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
14420533
2140066
14420532
2140065
14420531 14420530 14420529
2140069
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
29 123,00
29 123,00
21.07.2014
08.08.2014 údržba dopravního značení - 6/2
14420528
2140070
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
17 115,00
17 115,00
21.07.2014
08.08.2014 oprava dešťových vpustí - 6/2
14420527
4140034
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
22 622,00
22 622,00
21.07.2014
08.08.2014 bloková očista komunikací - 6/2
14420526
4140035
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
53 312,00
53 312,00
21.07.2014
08.08.2014 ruční očista - 6/2
14420525
4140036
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
91 250,00
91 250,00
21.07.2014
08.08.2014 bloková očista komunikací - 6/2
14420524
6140060
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
161 079,00
161 079,00
21.07.2014
08.08.2014 předlažba chodníku
14420523
10140014
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
96,00
96,00
21.07.2014
08.08.2014 likvidace kadaveru - 6/2
14420522
16140022
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
482,00
482,00
21.07.2014
08.08.2014 údržba městských pítek - 6/2
14420521
16140023
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
72 464,00
72 464,00
21.07.2014
08.08.2014 údržba městského mobiliáře - 6/2
14420520
1140023
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 327,00
6 327,00
21.07.2014
08.08.2014 zajištění zpětného odběru elektrozař.
14420519
1140024
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
44 624,00
44 624,00
21.07.2014
08.08.2014 předání odpadu k materiálnímu využití - 6
14420518
6140056
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
13 554,00
13 554,00
21.07.2014
08.08.2014 správa městského tržiště - 6/1
14420517
6140057
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
27 244,00
27 244,00
21.07.2014
08.08.2014 obsluha parkovacích automatů - 6/2014
14420516
5140012
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
43 455,00
43 455,00
21.07.2014
08.08.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 6/1
Stránka 72 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14420515
9140023
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
4 478,00
4 478,00
21.07.2014
Dat. splatnosti Popis 08.08.2014 likvidace odpadu 6
14420514
8140048
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 099,00
6 099,00
21.07.2014
08.08.2014 prodej pytlů - 6/1
14420513
1140022
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
42 802,00
42 802,00
21.07.2014
08.08.2014 provoz sběrného dvora - 6/2
14420512
4140037
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 811,00
1 811,00
21.07.2014
08.08.2014 bloková očista komunikací - 6/2
14420511
6140063
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 558,00
3 558,00
21.07.2014
08.08.2014 výměna písku v pískovištích - 6/2
14420510
12140043
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
230 220,00
230 220,00
21.07.2014
08.08.2014 květinové záhony - 6/2 08.08.2014 údržba veřejné zeleně- 6/2
14420509
12140044
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
854 997,00
854 997,00
21.07.2014
14420508
12140045
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
85 969,00
85 969,00
21.07.2014
08.08.2014 údržba veřejné zeleně- 6/2
14420507
12140046
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
41 858,00
41 858,00
21.07.2014
08.08.2014 údržba veřejné zeleně- 6/2 - přefakturace Lázně
14420506
14140011
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 957,00
10 957,00
21.07.2014
08.08.2014 práce na hřbitově - 6/2
14420505
2140062
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
7 907,00
7 907,00
21.07.2014
14420504
2140063
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
607,00
607,00
21.07.2014
08.08.2014 údržba a oprava komunikace P 100 chodník Brandlova - 6/2 08.08.2014 údržba a oprava komunikace P 100 MK Hřbitov - 6/2
14420503
2140064
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 193,00
1 193,00
21.07.2014
14420502
4140033
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 123,00
4 123,00
21.07.2014
08.08.2014 údržba a oprava komunikace P 100 MK Mírové náměstí - 6/2 08.08.2014 bloková očista - 6/2
14420501
7140022
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 270,00
10 270,00
21.07.2014
08.08.2014 strojní očista - cyklostezky - 6/2
14420500
7140024
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
185 551,00
185 551,00
21.07.2014
08.08.2014 strojní očista - 6/2
14420499
8140049
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
980,00
980,00
21.07.2014
08.08.2014 vývoz kontejneru větve - 6/2
14420498
8140050
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
19 188,00
19 188,00
21.07.2014
08.08.2014 svoz separovaného odpadu BIO - 6/2
14420497
8140051
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 409,00
1 409,00
21.07.2014
08.08.2014 údržba veřejné zeleně - 6/2
14420496
9140017
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 075,00
3 075,00
21.07.2014
08.08.2014 vývoz kontejneru sutě - 6/2
14420495
9140024
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
666 335,00
666 335,00
21.07.2014
08.08.2014 svoz SKO - 6/2
14420494
11140012
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
33 550,00
33 550,00
21.07.2014
08.08.2014 úklid kontejnerových stání - 6/2
14420493
15140012
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
68 775,00
68 775,00
21.07.2014
08.08.2014 vývoz košů - 6/2
14420492
17140021
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
252,00
252,00
21.07.2014
08.08.2014 svoz odpadu - MěK
14420491
17140022
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 260,00
1 260,00
21.07.2014
08.08.2014 svoz odpadu - OOVV
14420490
17140023
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
63,00
63,00
21.07.2014
08.08.2014 svoz odpadu Centrum pro rodinu - Anenská přefakturace 08.08.2014 svoz odpadu MěP 6/2
14420489
17140024
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
108,00
108,00
21.07.2014
14420488
12140047
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 248,00
1 248,00
21.07.2014
08.08.2014 opravy chodníků - 6/2
14420487
16140025
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 181,00
1 181,00
21.07.2014
08.08.2014 oprava košů - 6/1
14420486
16140024
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 967,00
4 967,00
21.07.2014
08.08.2014 údržba fontány - 6/2
14420485
8140052
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
61 221,00
61 221,00
21.07.2014
08.08.2014 svoz separovaného odpadu - 6/2
14420484
6140061
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
8 102,00
8 102,00
21.07.2014
08.08.2014 strážci parků - 6/2
14420483
6140059
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
11 876,00
11 876,00
21.07.2014
08.08.2014 dohled nad pracovníky VPP - bloková očista - 6/2
14420482
6140062
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 598,00
6 598,00
21.07.2014
08.08.2014 dohled nad pracovníky VPP - 6/2
14411194
150032
18824463 Urbanistické středisko Brno,spol. s r.o.
4 840,00
4 840,00
21.07.2014
14411193
11300123
12443140 Dvořáková Zdeňka
4 636,00
4 636,00
21.07.2014
01.08.2014 vypracování změny č. 1 územního plánu Hodonín, II. etapa 01.08.2014 knihy za prostředky obcí
Stránka 73 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14411192
11300121
12443140 Dvořáková Zdeňka
Ičo dod. Název dodavatele
6 653,00
6 653,00
21.07.2014
Dat. splatnosti Popis 01.08.2014 knihy za prostředky obcí
14411191
11300122
12443140 Dvořáková Zdeňka
745,00
745,00
21.07.2014
01.08.2014 knihy
14411190
201500463
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
1 736,00
1 736,00
21.07.2014
31.07.2014 knihy
14411189
201500532
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
2 969,00
2 969,00
21.07.2014
01.08.2014 knihy
14411188
201500053
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
5 011,00
5 011,00
21.07.2014
22.07.2014 knihy
14411187
201500461
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
6 445,00
6 445,00
21.07.2014
31.07.2014 knihy za prostředky obcí
14411186
201500522
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
3 935,00
3 935,00
21.07.2014
01.08.2014 knihy za prostředky obcí
14411185
201500533
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
2 389,00
2 389,00
21.07.2014
01.08.2014 knihy - region
14411184
201500462
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
1 957,00
1 957,00
21.07.2014
31.07.2014 knihy - region
14440525
201426048
25524291 SAMAB Brno GROUP, a.s.
50 370,00
49 934,09
18.07.2014
07.08.2014 tisk HL č.7/2014
14420481
006140058
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 816,00
2 816,00
18.07.2014
08.08.2014 nářadí pro VPP
14420480
006140064
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 367,00
2 367,00
18.07.2014
08.08.2014 broušení a oprava nářadí pro VPP
14420479
003140001
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
20 604,00
20 604,00
18.07.2014
08.08.2014 vodné stočné Masar. nám . 6
14420478
201410852
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
433 353,00
433 353,00
18.07.2014
30.07.2014 stavební práce - výstavba seníku v ZOO
14411183
6160009855
26078201 E.ON Energie, a.s.
4 476,00
4 476,00
18.07.2014
31.07.2014 vyúčtování EE chata Radějov - 7.7.2013 - 27.6.2014
14411182
6160009854
26078201 E.ON Energie, a.s.
1 313,00
1 313,00
18.07.2014
31.07.2014 odběr EE Lesní 3.7.2013 - 2.7.2014
14411181
2,14
61743127 Občanské sdružení Historicko-vlastivědný kroužek v Žarošicích180,00
180,00
18.07.2014
15.08.2014 publikace Věstník 23 - MěK
14411180
214049
13047931 Klučovský Alois
35 695,00
35 695,00
18.07.2014
31.07.2014 projekt Pracujte na dálku - přímé náklady
14411179
14014
49417746 Pavlica Leoš
14 399,00
14 399,00
18.07.2014
30.04.2014 oprava nápisu na budově ZŠ Vančurova
14411177
145
41513690 Špaček Jan
1 401,00
1 401,00
18.07.2014
25.07.2014 chuťovka 15.08.2014 geometrický plán
14411176
2014048
88320936 Hubáček Jiří
3 700,00
3 700,00
18.07.2014
14411175
93278114
15579905 Čechovský Petr s.f.o.
9 484,00
9 484,00
18.07.2014
22.07.2014 doplnění občerstvení
14411174
13054
62818732 Ryšavá Jana
14 980,00
14 980,00
18.07.2014
26.07.2014 sociální fond
14411173
7201400076
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
2 557,00
2 557,00
18.07.2014
02.08.2014 knihy za prostředky obcí
14411172
1140000020
28377141 Albatros Media, a.s.
2 354,00
2 354,00
18.07.2014
31.07.2014 knihy - region
14411171
1140000072
28377141 Albatros Media, a.s.
2 781,00
2 781,00
18.07.2014
02.08.2014 knihy - region
14411170
201408149
87099071 Kloudová Marta
13 644,00
13 644,00
18.07.2014
14411169
7/2014
46938842 Vašková Helena
8 000,00
8 000,00
18.07.2014
29.07.2014 Skládací lavice, zahradní sklád. stůl, zahradní párty stan 02.08.2014 barevné řešení fasády MŠ Vrchlického
14440524
5135571924
47114983 Česká pošta, s.p
712,80
684,35
17.07.2014
17.07.2014 kvalifikovaný osobní certifikát
14420477
201410855
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
3 654,00
3 654,00
17.07.2014
30.07.2014 dodání a montáž bidetu na NT 25
14420476
201410853
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
14411168
7201400088
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
14411167
20140084
62110870 Malaníková Miroslava, Mgr., advokátka
14411166
14010109
15546501 PATRIOT, spol. s r. o.
14411165
72014
22858270 Daňová Mária,MARICA
14411164
14003
64479404 Svaz důchodců ČR
652,00
652,00
17.07.2014
30.07.2014 dolepení obkladů v MěK
3 402,00
3 402,00
17.07.2014
07.08.2014 knihy
126,00
126,00
17.07.2014
18.07.2014 poštovné a balné za darované knihy do MěK
5 687,00
5 687,00
17.07.2014
28.07.2014 zavedení zkusšebního provozu SSZ křižovatky ul. Brněnská - M.Benky- U Cihelny od 7. - 11.7.2014
9 458,52
9 458,52
17.07.2014
31.07.2014 sociální fond
1 000,00
1 000,00
17.07.2014
29.07.2014 zajištění soutěže v ruských kuželkách dne 23.6.2014
Stránka 74 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14411163
3711400235
47676795 AutoCont CZ a.s.
18 150,00
18 150,00
17.07.2014
Dat. splatnosti Popis 28.07.2014 servisní služby pro podporu SVI za 2.Q/2014
14411162
11300115
12443140 Dvořáková Zdeňka
7 198,00
7 198,00
17.07.2014
24.07.2014 knihy za prostředky obcí
14411161
1401127
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
6 938,70
6 938,70
17.07.2014
24.07.2014 úklid MěP za 6/2014
14411160
140100038
69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
5 000,00
5 000,00
17.07.2014
14411159
140100039
69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
1 000,00
1 000,00
17.07.2014
24.07.2014 občerstvení - Sportovní hry - Pohádkový les - 20.-296-2014 24.07.2014 zajištění akce Světový den bez tabáku dne 29.5.2014
14411158
1400200118
44164289 Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace
3 200,00
3 200,00
17.07.2014
28.07.2014 sociální fond
14411157
132814
25396251 EURO Enterprise, s.r.o.
2 218,00
2 218,00
17.07.2014
24.07.2014 Beer set dětský
14411156
201401231
47451084 T-MAPY spol. s.r.o.
13 673,00
13 673,00
17.07.2014
14411155
1114
67002242 Salabová Lenka
1 800,00
1 800,00
17.07.2014
29.07.2014 technická podpora SW T-MapServer - 3. čtvrtletí 2014 26.07.2014 sociální fond
14460015
12095262
28085400 E.ON Distribuce, a.s.
16 000,00
16 000,00
16.07.2014
14440523
140910138
12214868 Raiskub Josef COPYART
14440522
10140243
28328230 VEOS Pospíšil
14440521
1400023
36277894 M.I.C. s.r.o.
14480026
3821709/7010062082/2
27916693 CCS Česká společnost pro
15.07.2014 rozvaděč na pěší zoně D.Valy - připojení k distr. soustavě 28.07.2014 servis na barevných kopírkách - MěÚ
4 935,00
4 738,01
16.07.2014
101 082,00
101 082,00
16.07.2014
09.08.2014 porevizní oprava podružných rozvaděčů v objektu MŠ Sídlištní 2, přenesená daňová povinnost
14 543,41
14 543,41
16.07.2014
19.07.2014 zapůjčení aktrakce na sportovní odpoledne MěÚ
3 032,78
2 506,43
15.07.2014
24.07.2014 Souhrnná faktura č. 3821709/7010062082/2014, čerpání CCS za 6/2014
14440520
3214343832
25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.
682 701,00
655 449,38
15.07.2014
29.07.2014 správa, provoz a nájem VO za 6/2014
14440519
1551762082
27916693 CCS Česká společnost pro
28 145,25
27 034,14
15.07.2014
24.07.2014 spotřeba PHM za 6/2014 - MěÚ
14440518
140026
29201381 RKH s.r.o.
566 805,84
566 805,84
15.07.2014
14440517
140023
29201381 RKH s.r.o.
299 928,00
299 928,00
15.07.2014
14440516
140022
29201381 RKH s.r.o.
47 500,00
47 500,00
15.07.2014
14440515
240021
29201381 RKH s.r.o.
19 700,00
19 700,00
15.07.2014
10.08.2014 stavební práce - střecha na ZŠ Mírové náměstí, přenesená daňová povinnost 15.07.2014 provedené stavební práce na Vodním cvičišti v Hodoníně, přenesená daňová povinnost 12.07.2014 provedené práce na MŠ Jánošíkova, přenesená daňová povinnost 02.07.2014 oprava ventilátorů MŠ Vrchlického, přenesená daňová povinnost 25.07.2014 prodej materiálu dle DL - MěÚ
14440514
1401467
26229382 SIMACEK HS, spol. s r.o.
12 055,20
11 573,99
15.07.2014
14440513
1401182
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
605,00
580,85
15.07.2014
25.07.2014 čištění koberce
14440512
1401108
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
6 340,40
6 087,31
15.07.2014
24.07.2014 měsíční paušál - denní úklid hřbitov za 6/2014
14440511
111408347
41690311 Princip a. s.
2 262,70
2 172,38
15.07.2014
14411154
34062
46219170 Jitka Krabičková
6 000,00
6 000,00
15.07.2014
31.07.2014 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 6/2014 (11 ks) - MěÚ 18.07.2014 sociální fond
14440510
114114
25585142 Hrušecká stavební spol. s r.o.
42 866,00
42 866,00
14.07.2014
14440509
6261016737
26078201 E.ON Energie, a.s.
31 919,00
31 404,59
14.07.2014
14440508
6261016233
26078201 E.ON Energie, a.s.
65 173,00
62 670,26
14.07.2014
14440507
6261007033
26078201 E.ON Energie, a.s.
13 284,00
12 753,74
14.07.2014
Stránka 75 z 139
14.07.2014 dodávka a montáž žaluzií ZŠ Vančurova, přenesená daňová povinnost 22.07.2014 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.6.2014 - 30.6.2014 22.07.2014 faktura za elektřinu období 1.6.2014 - 30.6.2014 - NT 25, místo spotřeby 3100085791 22.07.2014 řádná faktura za elektřinu za období 01.6.2014 30.6.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14440506
6261011066
26078201 E.ON Energie, a.s.
Ičo dod. Název dodavatele
17 821,00
17 231,09
14.07.2014
Dat. splatnosti Popis 22.07.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.6.2014 30.6.2014, NT 36 - MěK, odb.místo 3100078631
14440505
6261007117
26078201 E.ON Energie, a.s.
9 421,00
7 786,68
14.07.2014
22.07.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.6.2014 30.6.2014, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780
14440504
6802094607
27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.
8 172,00
7 926,84
14.07.2014
14440503
140100048
25512382 AGTEK s.r.o.
49 750,00
49 750,00
14.07.2014
14420475
201410845
63489953 Městská bytová správa, sp
580,00
580,00
14.07.2014
23.07.2014 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.6.2014 - 30.6.2014 14.05.2014 dodávka a montáž klimatizace do kanceláří budova MěÚ HV 2, přenesená daňová povinnost 14.07.2014 oprava kování dveří a baterie - bývalá tržnice - VPP
14420474
201410844
63489953 Městská bytová správa, sp
820,00
820,00
14.07.2014
14.07.2014 oprava plotu na Výhoně
14411153
14056
45501254 Kočvara Petr
6 050,00
6 050,00
14.07.2014
25.07.2014 zaměření mezi ul. Družstevní a Malými kasárnami
14411152
11300116
12443140 Dvořáková Zdeňka
1 908,00
1 908,00
14.07.2014
25.07.2014 knihy - OSS
14411151
2401269
00001279 Státní tiskárna cenin s.p
10 762,95
10 762,95
14.07.2014
08.08.2014 umístění zařízení za 6/2014
14411150
329/2014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
9 922,00
9 922,00
14.07.2014
09.08.2014 přepracování GP
14411149
482
10579605 Sedlák Jiří
2 500,00
2 500,00
14.07.2014
24.07.2014 znalecký posudek
14411148
483
10579605 Sedlák Jiří
3 500,00
3 500,00
14.07.2014
24.07.2014 znalecký posudek
14411147
44014379
25949098 MATERNA Communications
14411146
1413058
65018826 Sdružení uživatelů knihovního systému LANius
14411145
28614
25331299 oekoplan Czech Republic s.r.o.
14411144
2014135
66626544 Fiala Radovan
14411143
1114
60726512 SILS, s.r.o.
14411142
32014013
29457823 Hotelové služby s.r.o.
14411141
140072
26938332 MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
14411140
140071
26938332 MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
14411139
140070
26938332 MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
14411138
140069
26938332 MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
15460013
12085437
28085400 E.ON Distribuce, a.s.
14440502
1274108626
60193336 O2 Czech Republic a.s.
14,52
14,52
14.07.2014
08.08.2014 servisní SMS parkovné za 6/2014 - zápočet
2 000,00
2 000,00
14.07.2014
15.08.2014 členský poplatek za rok 2014 - MěK
18 150,00
18 150,00
14.07.2014
4 942,00
4 942,00
14.07.2014
12.07.2014 průkazy energetické náročnosti - Radnice, ZŠ Hodonín, Regionální centrum 13.07.2014 doprava autobusem z Hodonína do Trnavy a zpět
543 290,00
543 290,00
14.07.2014
7 180,00
7 180,00
14.07.2014
84 700,00
84 700,00
14.07.2014
84 700,00
84 700,00
14.07.2014
84 700,00
84 700,00
14.07.2014
84 700,00
84 700,00
14.07.2014
117 500,00
117 500,00
11.07.2014
84 523,52
70 488,08
11.07.2014
23.07.2014 dodávka obytných kontejnerů - Union buňky - Vodní cvičiště Hodonín 22.07.2014 sociální fond 27.07.2014 PD ve stupni pro SP akce: Zateplení Krytého plaveckého bazénu 27.07.2014 PD ve stupni pro SP akce: Zateplení budovy H.Valy 2 27.07.2014 PD ve stupni pro SP akce: Zateplení budovy MěÚ, Národní třída 25 27.07.2014 PD ve stupni pro SP akce :Zateplení ZŠ Očovská 14.07.2014 Vodní cvičiště - navýšení rezervovaného příkonu v distribuční soustavě 30.07.2014 vyúčtování telef. poplatků za 6/2014 - zaměstnanecký program 30.07.2014 telefonní poplatky mobilní telefony za 6/2014
14440501
1274108591
60193336 O2 Czech Republic a.s.
9 084,26
8 232,34
11.07.2014
14440500
0607221129
60193336 O2 Czech Republic a.s.
6 091,32
5 848,17
11.07.2014
16.07.2014 Vyúčtování telefonů
14440499
0607231795
60193336 O2 Czech Republic a.s.
2 578,82
2 476,14
11.07.2014
30.07.2014 tel. poplatky za 6/2014 - MěK
14440497
257/2014
18774849 Hejmala Miloš, JUDr.
7 000,00
6 720,58
11.07.2014
15.07.2014 poskytování právní pomoci za období 6/2014
14440496
1503001385
46981233 PATROL group s.r.o.
2 420,00
2 323,40
11.07.2014
14.07.2014 provoz a servis radiové sítě za 6/2014
14440495
11287214
28175492 Dial Telecom, a.s.
9 075,00
8 712,75
11.07.2014
21.07.2014 Profi internet a 6/2014
14440494
2201404233
27687660 MONIT plus, s.r.o.
34 904,00
33 510,72
11.07.2014
05.08.2014 kancelářský materiál
Stránka 76 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14440493
5135571119
47114983 Česká pošta, s.p
Ičo dod. Název dodavatele
14440492
401022013
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
14440491
401022375
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
14440490
0021
42292913 Vojáček Milan
14440489
1274108594
14440488 14440487
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
556,80
534,57
11.07.2014
Dat. splatnosti Popis 22.07.2014 Komerční certifikát
4 916,00
4 719,77
11.07.2014
24.07.2014 toner MěÚ 28.07.2014 toner MěÚ
4 300,00
4 128,36
11.07.2014
12 148,00
12 008,11
11.07.2014
31.07.2014 roznos HL 7/2014
60193336 O2 Czech Republic a.s.
200,41
193,83
11.07.2014
30.07.2014 telefonní poplatek za období 6/2014 - MěK
1274108601
60193336 O2 Czech Republic a.s.
40,47
38,85
11.07.2014
23.07.2014 vyúčtování telef. poplatků - hřbitov za období 6/2014
1411027588
26757052 M E D I A T E L , spol. s r.o.
5 076,00
4 873,38
11.07.2014
14411199
0607222959
60193336 O2 Czech Republic a.s.
14411137
321/2014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
3 607,82
3 607,82
11.07.2014
24.07.2014 zveřejnění inzerce na seznamu Zlaté stránky po dobu 1 roku 30.07.2014 telefonní poplatky pevné linky 6/2014 - MěP
47 885,75
47 885,75
11.07.2014
09.08.2014 geometrický plán 10.07.2014 sociální fond
14411136
1420138
29380324 Pasohlávská rekreační s.r.o.
9 600,00
9 600,00
11.07.2014
14411135
1421069
13690558 TVARBET MORAVIA, a.s
16 704,00
16 704,00
11.07.2014
16.07.2014 sociální fond
14411134
682014
71468307 Mgr. Pavel Jurečka advokát
7 000,00
7 000,00
11.07.2014
15.07.2014 právní služby - 6/2014
14411133
2014064
29265151 Nové Slovácko s.r.o.
14411132
6261010091
26078201 E.ON Energie, a.s.
1 836,00
1 836,00
11.07.2014
14.07.2014 předplatné týdeníku Nové Slovácko
16 437,00
16 437,00
11.07.2014
22.07.2014 odběr EE Masar. nám. 5 - kašna - 6/2014
14411131
2014063
29265151 Nové Slovácko s.r.o.
14411130
140903
11350237 Fiedler Jindřich
1 156,00
1 156,00
11.07.2014
14.07.2014 týdeník Nové Slovácko
555,56
555,56
11.07.2014
14411129
2014010
26931818 Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.
22.07.2014 LVS za 4-6/2014
11 600,00
11 600,00
11.07.2014
14411128
910714
25310496 Base System s.r.o.
18.07.2014 poradenské služby 4-6/2014 - SPOD
9 075,00
9 075,00
11.07.2014
18.07.2014 servis kamerového systému ua 6/2014
14411127
2014180764
60193336 O2 Czech Republic a.s.
14411126
1441374
42196451 Lesy České republiky, s.p.
14411125
201500049
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
2 639,00
2 639,00
11.07.2014
22.07.2014 knihy
14411124
20150006
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
2 480,00
2 480,00
11.07.2014
22.07.2014 knihy - region
14411123
201500051
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
2 954,00
2 954,00
11.07.2014
22.07.2014 knihy - region
14411122
201500061
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
1 679,00
1 679,00
11.07.2014
22.07.2014 knihy za prostředky obcí
14411121
201500052
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
3 234,00
3 234,00
11.07.2014
22.07.2014 knihy za prostředky obcí
14420473
007140023
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
161 213,00
161 213,00
09.07.2014
30.07.2014 strojní očista - 6/1
93,33
93,33
11.07.2014
06.08.2014 vedení linky 156 za 6/2014
1 500,00
1 500,00
11.07.2014
18.07.2014 meliorační dřeviny 2. pol. 2013
14420472
007140021
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 716,00
10 716,00
09.07.2014
30.07.2014 strojní očista - cyklostezky - 6/1
14420471
012140040
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
26 822,00
26 822,00
09.07.2014
30.07.2014 údržba veřejné zeleně - 6/1
14420470
012140041
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
739 265,00
739 265,00
09.07.2014
30.07.2014 údržba veřejné zeleně - 6/1
14420469
012140042
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
42 392,00
42 392,00
09.07.2014
30.07.2014 květinové záhony - 6/1
14420468
001140021
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
40 159,00
40 159,00
09.07.2014
30.07.2014 provoz sběrného dvora - 6/1
14420467
006140055
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
7 426,00
7 426,00
09.07.2014
30.07.2014 strážci parků - 6/1
14420466
004140032
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 276,00
2 276,00
09.07.2014
30.07.2014 bloková očista komunikací - 6/1
14420465
002140060
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
9 776,00
9 776,00
09.07.2014
30.07.2014 oprava chodníků - 6/1
14420464
010140012
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
731,00
731,00
09.07.2014
30.07.2014 likvidace kadaveru - 6/1
14420463
006140053
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 682,00
2 682,00
09.07.2014
30.07.2014 údržba městského infosystému
14420462
004140031
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
20 108,00
20 108,00
09.07.2014
30.07.2014 bloková očista komunikací - 6/1
14420461
004140030
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
73 935,00
73 935,00
09.07.2014
30.07.2014 bloková očista komunikací - 6/1
Stránka 77 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14420460
004140029
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
62 305,00
62 305,00
09.07.2014
Dat. splatnosti Popis 30.07.2014 ruční očista - 6/1
14420459
002140061
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
118 992,00
118 992,00
09.07.2014
30.07.2014 oprava místních komunikací - 6/1
14420458
005140011
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
20 893,00
20 893,00
09.07.2014
30.07.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 6/1
14420457
002140057
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 533,00
3 533,00
09.07.2014
30.07.2014 oprava dešťových vpustí - 6/1
14420456
002140058
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 686,00
4 686,00
09.07.2014
30.07.2014 údržba dopravního značení - 6/1
14420455
002140059
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
8 235,00
8 235,00
09.07.2014
30.07.2014 čištění dešťových vpustí - 6/1
14420454
004140028
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 875,00
2 875,00
09.07.2014
30.07.2014 bloková očista - 6/1
14420453
002140053
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 334,00
10 334,00
09.07.2014
30.07.2014 údržba a oprava komunikace Na Výhoně - 6/1
14420452
002140054
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 774,00
1 774,00
09.07.2014
30.07.2014 oprava a údržba komunikace Sídlištní
14420451
002140055
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 039,00
1 039,00
09.07.2014
30.07.2014 údržba a oprava komunikace Dolní
14420450
002140056
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
8 146,00
8 146,00
09.07.2014
30.07.2014 předlažba chodníku
14420449
016140021
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 857,00
10 857,00
09.07.2014
30.07.2014 údržba městského mobiliáře - 6/1
14420448
010140013
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
743,00
743,00
09.07.2014
30.07.2014 likvidace černých skládek - 6/1
14420447
012140039
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 032,00
1 032,00
09.07.2014
30.07.2014 údržba veřejné zeleně - 6/1
14420446
006140041
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 700,00
1 700,00
09.07.2014
14420445
006140054
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 703,00
1 703,00
09.07.2014
30.07.2014 zapůjčení dopravního značení - dne 10.6.2014 - akce Bedřiška 30.07.2014 rukavice pro VPP
14420444
008140045
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
50 028,00
50 028,00
09.07.2014
30.07.2014 svoz separovaného odpadu - 6/1
14420443
015140011
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
44 939,00
44 939,00
09.07.2014
30.07.2014 vývoz košů - 6/1
14420442
011140011
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
21 203,00
21 203,00
09.07.2014
30.07.2014 úklid kontejnerových stání - 6/1
14420441
009140022
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
583 653,00
583 653,00
09.07.2014
30.07.2014 svoz SKO - 6/1
14420440
008140046
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
18 845,00
18 845,00
09.07.2014
30.07.2014 svoz separovaného odpadu BIO - 6/1
14420439
008140044
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 010,00
1 010,00
09.07.2014
30.07.2014 údržba veřejné zeleně - 6/1
14420438
008140043
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 306,00
1 306,00
09.07.2014
30.07.2014 vývoz kontejneru větve - 6/1
14420437
008140034
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 915,00
3 915,00
09.07.2014
30.07.2014 vývoz kontejneru sutě - 6/1
14420436
201410821
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
14411120
140100279
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
14411119
2401360
14411118
780,00
780,00
09.07.2014
14.07.2014 oprava příjezdové brány v MŠ Jánošíkova
3 265,00
3 265,00
09.07.2014
21.07.2014 oprava vozu Š Yetti 8B3 0945 - MěP
40942031 EPOS spol. s r.o.
21 962,00
21 962,00
09.07.2014
17.07.2014 kotoučky termo do parkov. automatů
140001
10576665 Cigánek František
22 713,00
22 713,00
09.07.2014
14.07.2014 šatní skříně - MěP
14411117
140100268
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
1 042,00
1 042,00
09.07.2014
16.07.2014 oprava vozu Š Octavia 6B3 2019 - MěP
14411116
140100276
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
11 388,00
11 388,00
09.07.2014
18.07.2014 oprava vozu Š Yetti 6B9 7109
14411115
40568/2014
70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
2 000,00
2 000,00
09.07.2014
18.07.2014 připojení EPS za 6/2014
14411114
340247
00838225 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21
3 000,00
3 000,00
09.07.2014
11.07.2014 občerstvení dne 20.6. - Sportovní odpoledne
14411113
2014035
28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.
980,00
980,00
09.07.2014
04.08.2014 mytí vozidel MěP
14411112
53140070
00069892 Středočeská vědecká knih.
14411111
140100248
29277698 ABPRINT servisní s.r.o.
74,00
74,00
09.07.2014
14.07.2014 MVS
20 000,00
20 000,00
09.07.2014
14.07.2014 trika bílá - Sportovní hry Města Hodonína
14411110
2014045
88320936 Hubáček Jiří
3 700,00
3 700,00
09.07.2014
01.08.2014 geometrický plán
14411109
821140148
64949541 Asseco Solutions, a.s.
1 097,00
1 097,00
09.07.2014
15.07.2014 pravidelná údržba eObec 7-9/2014
14411108
20141029
10193260 Loukotová Ludmila
3 594,00
3 594,00
09.07.2014
21.07.2014 knihy - region
Stránka 78 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14411107
11300114
12443140 Dvořáková Zdeňka
Ičo dod. Název dodavatele
8 417,00
8 417,00
09.07.2014
21.07.2014 knihy za prostředky obcí
14411106
20141028
10193260 Loukotová Ludmila
10 767,00
10 767,00
09.07.2014
21.07.2014 knihy za prostředky obcí
14411105
13047
62818732 Ryšavá Jana
6 000,00
6 000,00
09.07.2014
19.07.2014 sociální fond
14411104
2014010
48843458 ZČ BRĎO Vlkani MIkulčice
1 800,00
1 800,00
09.07.2014
24.07.2014 sociální fond
14411103
12010514
24245852 MyFriend s.r.o.
3 880,00
3 880,00
09.07.2014
21.07.2014 sociální fond
14411102
9002072014
25162934 Kupec Frymburk s.r.o.
4 980,00
4 980,00
09.07.2014
16.07.2014 sociální fond
14411101
1200001569
25533843 RTS,a.s.
303,00
303,00
08.07.2014
14411100
67202014
00297852 Město Frenštát pod Radhoštěm
9 100,00
9 100,00
08.07.2014
18.07.2014 zveřejnění zadávacího řízení přes web - Výměna teplovodního potrubí PS Brandlova - 2.etapa 10.07.2014 sociální fond
14411099
14355
26285291 Hotel HAPPY STAR s.r.o.
7 100,00
7 100,00
08.07.2014
17.07.2014 sociální fond
14411098
91140013
26272954 PERCA s.r.o.
546,00
546,00
08.07.2014
16.07.2014 spotřeba EE za 1. pol. 2014 - silo
3 101,00
3 101,00
08.07.2014
16.07.2014 inflační doložka za rok 2013 - pronájem sila
13 068,87
13 068,87
08.07.2014
14.07.2014 odběr PHM MěP za 6/2
14411097
91140014
26272954 PERCA s.r.o.
14411096
2034123003
48038687 OMV Česká republika, s.r.o.
14411095
11300112
12443140 Dvořáková Zdeňka
14411094
140001
01450085 Falta René
14411093
931205/14
15579905 Čechovský Petr s.f.o.
14411092
1274108589
60193336 O2 Czech Republic a.s.
14411091
1274108658
60193336 O2 Czech Republic a.s.
14480025
5599724883
26467666 TICKET ART s.r.o.
14460013
SD/2014/26/160
fyziká osoba
14460012
SD/2014/27/160
fyziká osoba
14440486
20141309
27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.
14440485
5135570897
47114983 Česká pošta, s.p.
14440484
320140107
14440483
140100270
14440482
Dat. splatnosti Popis
507,00
507,00
08.07.2014
21.07.2014 Sbírka mezinár. smluv ČR
2 000,00
2 000,00
08.07.2014
13 563,00
13 563,00
08.07.2014
18.07.2014 dopravně psychologické vyšetření zkušebních komisařů 14.07.2014 voda pro zaměstnance dle kolektivní smlouvy
1 423,36
1 423,36
08.07.2014
30.07.2014 tel. poplatky za červen 2014 -MěP
49,45
49,45
08.07.2014
6 990,00
6 990,00
07.07.2014
19 320,00
19 320,00
07.07.2014
18.07.2014 tel. poplatky za červen 2014 - projekt Pracujte na dálku 14.07.2014 vyúčtování provizního prodeje za období 15. 6. dp 30. 6. 2014 10.07.2014 KS_ RŠ_ Ryb
160 500,00
160 500,00
07.07.2014
10.07.2014 KS_SV_kapř
47 412,66
45 520,07
04.07.2014
822,80
789,96
04.07.2014
14.07.2014 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 6/2014- měsíční paušál 16.07.2014 časové razítko - fixní paušál
25578693 Železářství Fiala s.r.o.
1 705,00
1 636,94
04.07.2014
14.07.2014 rudl univerzální úzký RD260
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
1 815,00
1 742,55
04.07.2014
16.07.2014 oprava vozidla škoda Octavia combi 5B4 5022
401021678
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
5 586,00
5 363,02
04.07.2014
22.07.2014 tonery HP LJ - MěÚ
14440481
6261007033
26078201 E.ON Energie, a.s.
163,00
156,49
04.07.2014
15.07.2014 dobropis k faktuře za elektřinu za období 01.5.2014 31.5.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380
14411090
1441300
42196451 Lesy České republiky, s.p.
11 865,00
11 865,00
04.07.2014
15.07.2014 činnost OLH za 1.Q. 2014
14411089
129
41513690 Špaček Jan
2 197,00
2 197,00
04.07.2014
05.07.2014 Bageta se šunkou, mattoni
14411088
1413700084
42196451 Lesy České republiky, s.p
48 337,00
48 337,00
04.07.2014
15.10.2014 činnost OLH za 2.Q. 2014
14411087
1413700074
42196451 Lesy České republiky, s.p
12 000,00
12 000,00
04.07.2014
31.12.2014 meliorační dřeviny - 1.pololetí 2014
14411086
0470614
26235064 Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s.
2 200,00
2 200,00
04.07.2014
09.07.2014 čestné vstupenky na kocert O.Havelky
14411085
4000052
24156159 EASY WORLD s.r.o.
4 050,00
4 050,00
04.07.2014
11.07.2014 uajištění občerstvení na After drink
14411084
11300113
12443140 Dvořáková Zdeňka
911,00
911,00
04.07.2014
14.07.2014 knihy za prostředky obcí
14411083
1412495
25609033 CEIBA s.r.o.
15 766,00
15 766,00
04.07.2014
11.07.2014 Filmolux
14411082
201403976
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
2 847,00
2 847,00
04.07.2014
11.07.2014 knihy - region
Stránka 79 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
Dat. splatnosti Popis
14411081
201403977
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
3 165,00
3 165,00
04.07.2014
11.07.2014 knihy
14411080
201403949
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
3 726,00
3 726,00
04.07.2014
11.07.2014 knihy
14411079
201403974
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
8 437,00
8 437,00
04.07.2014
11.07.2014 knihy za prostředky obcí
14411078
2014228
26576252 Kam po Česku
6 655,00
6 655,00
04.07.2014
15.07.2014 prezentace v magazínu Travel EYE
9 680,00
9 680,00
04.07.2014
10.07.2014 reklamní prezentace v TV Přerov
223,00
223,00
04.07.2014
14.07.2014 přeprava TOP
37 510,00
37 510,00
04.07.2014
27.07.2014 PD na Rekonstrukce VZT kuchyně - MŠ Družstevní
515,00
515,00
04.07.2014
11.07.2014 tvarohové koláčky
14411077
140100179
28624882 TV Přerov s.r.o.
14411076
62421766
60747536 ČSAD Hodonín a.s.
14411075
10140316
25302248 Air Technology s.r.o.
14411074
914015
29193753 Pekárna BACHAN s.r.o.
14411073
6143
46302018 Urubek Petr
3 600,00
3 600,00
04.07.2014
15.07.2014 znalecký posudek
14411072
1402012335
00025712 Český úřad zeměměřický a
4 600,00
4 600,00
04.07.2014
14411071
201425
65359135 Jiří Oksner
4 795,00
4 795,00
04.07.2014
18.07.2014 vyúčt. dálkového přístupu CZECH POINT - 1.4.2014 2.7.2014 08.07.2014 sociální fond
14411070
141001748
27780627 REDDO CZ s.r.o.
10 445,00
10 445,00
04.07.2014
17.07.2014 Centropen Školní tabulka
14411069
21400975
26948508 TEKOO REALITY s.r.o.
11 000,00
11 000,00
04.07.2014
08.07.2014 sociální fond
14411068
5045/2014
65766628 Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, př
2 789,00
2 789,00
04.07.2014
14.07.2014 praní prádla za 6/2014
14411067
201413
12210951 Valena Antonín-malíř
15 872,00
15 872,00
04.07.2014
20.07.2014 malířské práce
14411065
141012
63455455 Automotoklub Mladost
3 000,00
3 000,00
04.07.2014
14411064
141010
63455455 Automotoklub Mladost
14411063
140357
25592939 J.D.Production, s.r.o
14411062
241173
48908991 NOEL, s.r.o.
14411061
2014/05
69716251 Benešová Veronika
14411060
140100071
27073301 EUNICE CONSULTING a.s.
14411059
4948061159
61860476 Sodexo Pass ČR a.s.
14411058
20140081
63566869 Havlík Miloš
5 458,00
5 458,00
04.07.2014
08.07.2014 náklady na dopravní soutěž speciálních škol okresu Hodonín dne 17.6.2014 08.07.2014 výuka dopravní výchovy pro 3. třídy za 6/2014
90 750,00
90 750,00
04.07.2014
10.07.2014 výroba TV Slovácko za 6/2014
3 000,00
3 000,00
04.07.2014
15.07.2014 provoz INFOkanálu - 6/2014
300,00
300,00
04.07.2014
10.07.2014 příprava písemného testu v AJ a NJ pro VŘ
82 280,00
82 280,00
04.07.2014
329 000,00
329 000,00
04.07.2014
30.07.2014 studie proveditelnosti pro podání žádosti o dotaci Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Hodonín 11.07.2014 stravenky 7/2014
6 000,00
6 000,00
04.07.2014
12.07.2014 lektorská činnost - projekt Komunitní plánování
59 290,00
59 290,00
04.07.2014
26.08.2014 Profesionální úřad
5 156,00
5 156,00
04.07.2014
03.07.2014 slavnostní oběd pro 13 osob dne 18.6.2014
14411057
2014225
49622005 M.C.TRITON, spol. s r.o.
14411056
20140070
72344075 Buštík Milan
14411055
20140035
02664321 Light and Life, s.r.o.
599,00
599,00
04.07.2014
09.07.2014 ventilátor stojanový
14411054
5014015234
26441381 LMC s.r.o.
1 197,90
1 197,90
04.07.2014
11.07.2014 inzerát - investiční referent IaÚ
14411053
2014102998
61682039 101 Cestovní kancelář Zemek s.r.o.
6 000,00
6 000,00
03.07.2014
04.07.2014 sociální fond
14440480
142
13046756 Znoj Jaroslav - revizní t
8 850,00
8 850,00
02.07.2014
14440479
141
13046756 Znoj Jaroslav - revizní t
1 270,00
1 270,00
02.07.2014
14440478
5911302217
46972439 COMIMPEX spol. s.r.o.
7 610,00
7 306,23
02.07.2014
19.07.2014 kompletní servis výtahů za II.Q v budovách MěÚ, přenesená daňová povinnost 24.07.2014 servis výtahů včetně revizí za II.Q 2014 - MěK, přenesená daňová povinnost 10.07.2014 Fujitsu Stylistic M532
14440477
2314017465
45245681 Verlag Dashofer, naklad.
2 787,00
2 675,75
02.07.2014
14440476
86216019
25836200 PORADCE s.r.o.
1 690,00
1 664,65
02.07.2014
14440475
8101473093
63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.
29 040,00
27 880,80
02.07.2014
Stránka 80 z 139
08.07.2014 vnitřní organizační předpisy pro nevýdělečné organizace - daňový doklad k přijaté platbě 17.07.2014 vyúčtování zálohové faktury - předplatné periodika PORADCE 2014 25.07.2014 poměrná částk aktualizace systému ASPI, období 16/2014
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14440474
5135565068
47114983 Česká pošta, s.p.
Ičo dod. Název dodavatele
556,80
534,57
02.07.2014
Dat. splatnosti Popis 11.07.2014 komerční osobní certifikát - MěÚ
14440473
5135565962
47114983 Česká pošta, s.p.
1 425,60
1 368,69
02.07.2014
11.07.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ
14440472
14010326
27735052 Net-Connect s.r.o.
1 815,00
1 742,55
02.07.2014
21.07.2014 připojení k síti internet za 6/2014 - hřbitov
14440471
14010325
27735052 Net-Connect s.r.o.
3 388,00
3 252,76
02.07.2014
21.07.2014 připojení k síti internet za 6/2014 - MěK
14440470
21401719
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
3 941,00
3 695,01
02.07.2014
14.07.2014 vývoz odpadních vod - hřbitov
14440469
10140079
46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
19 700,00
19 700,00
02.07.2014
14440468
2340103761
28492170 GTS Czech s.r.o.
11 999,00
11 524,02
02.07.2014
14.07.2014 osazení uliční vpusti a oprava povrchu vozovky na ul. Dukelských hrdinů v Hodoníně, přenesená daňová povinnost 16.07.2014 telefonní hovory + internet za 6/2014
14440467
2340102203
28492170 GTS Czech s.r.o.
3 533,00
3 391,97
02.07.2014
22.07.2014 internet 6/2014
14411052
1490004014
62144413 Strušková Renata CA JUNIOR
6 000,00
6 000,00
01.07.2014
15.07.2014 sociální fond
14420435
039014018
13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace
7 794,00
7 794,00
30.06.2014
10.07.2014 zajištění akce Miniekojarmark dne 24.4.2014
14420434
039014017
13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace
2 218,00
2 218,00
30.06.2014
10.07.2014 technické zajištění akce "Na kole dětem" - 5.6.2014
14411051
4140034
72516194 Martinková Vladimíra
5 000,00
5 000,00
30.06.2014
14.07.2014 Zápisník Velká Morava
14411050
038/2014
49424092 Veselá Jana
6 000,00
6 000,00
30.06.2014
05.07.2014 sociální fond
14411049
140419
46969951 Repress s.r.o.
1 210,00
1 210,00
30.06.2014
11.07.2014 Papírové přířezy - MěK - region
14411048
140416
46969951 Repress s.r.o.
14 691,00
14 691,00
30.06.2014
10.07.2014 triko zelené s potiskem - Zelené město
14411047
7201324371
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
1 693,00
1 693,00
30.06.2014
14.07.2014 knihy
14411046
1130019051
28377141 Albatros Media, a.s.
2 151,00
2 151,00
30.06.2014
12.07.2014 knihy - region
14411045
132190814
25527886 SMERO, spol. s r.o.
8 844,00
8 844,00
30.06.2014
24.07.2014 čistící prostředky - MěK region
14411044
1130019080
28377141 Albatros Media, a.s.
2 107,00
2 107,00
30.06.2014
12.07.2014 knihy - region
14411043
107
48465437 Volšanský Petr
3 434,00
3 434,00
30.06.2014
10.07.2014 knihy
14411042
2014908
10193260 Loukotová Ludmila
3 092,00
3 092,00
30.06.2014
04.07.2014 knihy - region
14411041
2014907
10193260 Loukotová Ludmila
11 462,00
11 462,00
30.06.2014
04.07.2014 knihy za prostředky obcí
14411040
3414
73210374 Mgr.Vránová Andrea
2 828,00
2 828,00
30.06.2014
10.07.2014 knihy za prostředky obcí
14411039
17/14
49310917 Tomšíček Jan
620,00
620,00
30.06.2014
08.07.2014 knihy za prostředky obcí
14411038
106
48465437 Volšanský Petr
2 764,00
2 764,00
30.06.2014
10.07.2014 knihy - region
14411037
1130019015
28377141 Albatros Media, a.s.
2 220,00
2 220,00
30.06.2014
11.07.2014 knihy
14411036
1499000025
44014546 AVID, spol. s r.o.
2 219,00
2 219,00
30.06.2014
02.07.2014 publikace pro DSA
14411035
3800834
28291310 Český telefonní seznam s.r.o.
2 418,00
2 418,00
30.06.2014
14411034
20140037
25346342 SPONDEA, o.p.s.
12 500,00
12 500,00
30.06.2014
305 090,00
305 090,00
30.06.2014
04.07.2014 uveřejnění inzerenta v elektronickém seznamu za období 21.6. - 20.9.2014 09.07.2014 poradenské služby pro klienty Hodonínska za období 4-6/2014 08.07.2014 provoz MHD za 5/2014
15 125,00
15 125,00
30.06.2014
23.07.2014 kurz pro pracovníky soc. služeb - dne 17.6.2014
14411033
1321400006
60747536 ČSAD Hodonín a.s.
14411032
2014319
75687542 PhDr. Marie Hermanová MBA - Curatio
14411031
6/2014
72458941 Zemanová Eva
1 500,00
1 500,00
30.06.2014
10.07.2014 výuka anglického jazyka - 6/2014
14411030
1741683
00543411 MORAVIAPRESS a.s.
5 460,00
5 460,00
30.06.2014
12.07.2014 vyúčt. předplatného Veřejná správa
14411029
140100252
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
3 388,00
3 388,00
30.06.2014
14411028
5014000931
26700778 Dräger Safety s.r.o.
3 775,20
3 775,20
30.06.2014
07.07.2014 provedení STK + emisí - MěP - YETI 8B3 0945, Peugeot 2B5 5275 04.07.2014 kalibrace alkoholtestru
Stránka 81 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14411027
2014018
Ičo dod. Název dodavatele 12704482 Sedláček Vladimír, podnik
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
48 700,00
48 700,00
30.06.2014
Dat. splatnosti Popis
14411026
02/2014
15571394 Moosová Jarmila
650,00
650,00
27.06.2014
02.07.2014 el.montážní práce na úpravě elektroinstalace v areálu bývalého vodního svičiště 30.06.2014 Lektroská činnost - projekt Cyrilometod. tradice
14411025
01/2014
15571394 Moosová Jarmila
3 000,00
3 000,00
27.06.2014
30.06.2014 lektroská činnost - projekt Cyrilometod. tradice
14411024
2014002
87518261 Křepinská Bohdana
3 360,00
3 360,00
27.06.2014
10.07.2014 lektroské služby - porjekt Cyrilometod. tradice
14440466
2014087
29202825 VS-top, s.r.o.
25 713,00
21 250,00
26.06.2014
14440465
401020339
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
8 339,00
8 006,13
26.06.2014
04.07.2014 provedení technické dokumentace - PD Teplovod Hotel Krystal Hodonín 10.07.2014 Toner HP LJ - MěÚ
14440464
21428
27722848 PLASTIC WARE, družstvo
7 145,00
6 859,79
26.06.2014
26.06.2014 kancelářské potřeby - MěÚ
14440463
101432
47373482 Grombíř Jan
13 890,00
13 335,55
26.06.2014
19.07.2014 křovinořez - hřbitov
14420433
002140050
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
101 711,00
101 711,00
26.06.2014
10.07.2014 opravy chodníků - 5/2
14420432
002140049
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
11 955,00
11 955,00
26.06.2014
10.07.2014 čištění dešťových vpustí - 5/2
14420431
002140048
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
82 860,00
82 860,00
26.06.2014
10.07.2014 oprava místních komunikací - 5/2
14420430
014140010
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 259,00
6 259,00
26.06.2014
10.07.2014 práce na hřbitově - 5/2
14420429
012140037
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
85 969,00
85 969,00
26.06.2014
10.07.2014 údržba veřejné zeleně - 5/2
14420428
012140035
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
13 931,00
13 931,00
26.06.2014
10.07.2014 květinové záhony - 5/2
14420427
012140036
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
15 225,00
15 225,00
26.06.2014
10.07.2014 údržba veřejné zeleně - 5/2 - přefakturace Lázně
14420426
012140034
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 768,00
2 768,00
26.06.2014
10.07.2014 instalace muškátových truhlíků - 5/2
14420425
006140044
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 700,00
6 700,00
26.06.2014
10.07.2014 strážce parků - 5/2
14420424
006140043
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 752,00
3 752,00
26.06.2014
10.07.2014 zajištění pomůcek pro VPP
14420423
006140042
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 556,00
10 556,00
26.06.2014
10.07.2014 dohled nad pracovníky VPP - 5/2
14420422
004140024
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 606,00
2 606,00
26.06.2014
10.07.2014 bloková očista komunikací - 5/2
14420421
009140018
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
9 164,00
9 164,00
26.06.2014
10.07.2014 likvidace odpadu
14420420
008140038
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 534,00
4 534,00
26.06.2014
10.07.2014 prodej pytlů - 5/14
14420419
006140039
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
26 656,00
26 656,00
26.06.2014
10.07.2014 obsluha parkovacích automatů - 5/2014
14420418
006140038
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
13 500,00
13 500,00
26.06.2014
10.07.2014 správa městského tržiště - 5/14
14420417
005140010
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
13 749,00
13 749,00
26.06.2014
10.07.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 5/2
14420416
001140018
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
44 719,00
44 719,00
26.06.2014
10.07.2014 provoz sběrného dvora - 5/2
14420415
001140019
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
31 826,00
31 826,00
26.06.2014
10.07.2014 předání odpadu k materiálnímu využití - 5/2014
14420414
001140020
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
5 563,00
5 563,00
26.06.2014
10.07.2014 zajištění zpětného odběru elektrozař.
14420413
012140038
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
844 818,00
844 818,00
26.06.2014
10.07.2014 údržba veřejné zeleně - 5/2
14420412
016140018
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 838,00
1 838,00
26.06.2014
10.07.2014 oprava košů - 5/2
14420411
006140048
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 572,00
4 572,00
26.06.2014
10.07.2014 údržba fontány - 5/2
14420410
008140041
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
57 129,00
57 129,00
26.06.2014
10.07.2014 svoz separovaného odpadu - 5/2
14420409
015140010
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
46 529,00
46 529,00
26.06.2014
10.07.2014 vývoz košů - 5/2
14420408
012140033
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 373,00
4 373,00
26.06.2014
10.07.2014 údržba veřejné zeleně - 5/2
14420407
011140010
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
28 079,00
28 079,00
26.06.2014
10.07.2014 úklid kontejn. stání - 5/2
14420406
009140021
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
687 570,00
687 570,00
26.06.2014
10.07.2014 svoz SKO - 5/2
14420405
008140042
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 724,00
3 724,00
26.06.2014
10.07.2014 vývoz kontejn. sutě - 5/2
14420404
008140040
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 613,00
2 613,00
26.06.2014
10.07.2014 vývoz kontejneru - větve - 5/2
Stránka 82 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14420403
008140039
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
17 893,00
17 893,00
26.06.2014
Dat. splatnosti Popis 10.07.2014 svoz separovaného odpadu BIO - 5/2
14420402
007140019
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 270,00
10 270,00
26.06.2014
10.07.2014 strojní očista - cyklostezky - 5/2
14420401
007140020
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
203 276,00
203 276,00
26.06.2014
10.07.2014 strojní očista - 5/2
14420400
006140040
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
8 444,00
8 444,00
26.06.2014
10.07.2014 předlažba chodníku Štefánikova
14420399
004140023
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 230,00
3 230,00
26.06.2014
10.07.2014 bloková očista - 5/2
14420398
002140047
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 037,00
4 037,00
26.06.2014
10.07.2014 údržba a oprava komunikací - H.Valy
14420397
002140042
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 960,00
1 960,00
26.06.2014
10.07.2014 údržba a oprava komunikací - MK Radniční - 5/2
14420396
017140020
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
63,00
63,00
26.06.2014
14420395
017140019
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 260,00
1 260,00
26.06.2014
10.07.2014 svoz odpadu Centrum pro rodinu - Anenská přefakturace 10.07.2014 svoz odpadu - OOVV
14420394
017140018
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
121,00
121,00
26.06.2014
10.07.2014 svoz odpadu MěP
14420393
017140017
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
252,00
252,00
26.06.2014
10.07.2014 svoz odpadu - MěK
14420392
016140020
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 646,00
2 646,00
26.06.2014
10.07.2014 údržba městského mobiliáře - 5/2
14420391
006140052
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
5 826,00
5 826,00
26.06.2014
10.07.2014 povodňová pohotovost
14420390
006140049
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 642,00
2 642,00
26.06.2014
10.07.2014 broušení a oprava nářadí pro VPP - 5/2
14420389
006140050
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
8 354,00
8 354,00
26.06.2014
10.07.2014 povodňová pohotovost
14420388
006140051
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 330,00
2 330,00
26.06.2014
10.07.2014 povodňová pohotovost 5/2 10.07.2014 údržba městského mobiliáře - 5/2
14420387
016140019
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
85 106,00
85 106,00
26.06.2014
14420386
006140047
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
252 607,00
252 607,00
26.06.2014
10.07.2014 předlažba chodníku Šteánikova
14420385
006140046
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 860,00
2 860,00
26.06.2014
10.07.2014 oděvy pro VPP
14420384
006140045
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
23 751,00
23 751,00
26.06.2014
10.07.2014 dohled nad pracovníky VPP - 5/2
14420383
004140027
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
53 429,00
53 429,00
26.06.2014
10.07.2014 ruční očista - 5/2
14420382
004140026
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
88 968,00
88 968,00
26.06.2014
10.07.2014 bloková očista komunikací - 5/2
14420381
004140025
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
19 701,00
19 701,00
26.06.2014
10.07.2014 bloková očista komunikací - 5/2
14420380
002140052
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
933,00
933,00
26.06.2014
10.07.2014 údržba dopravního značení - 5/2
1 693,00
10.07.2014 oprava dešťových vpustí
14420379
002140051
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 693,00
26.06.2014
14420378
201410725
63489953 Městská bytová správa, sp
260,00
260,00
26.06.2014
26.06.2014 otevření objektu Jánošíkova - vedle MŠ
14420377
3110042
00284891 Město Hodonín zastoupené Městskou bytovou správou, spol.32 s r.o. 270,00
32 270,00
26.06.2014
31.07.2014 vyúčtování služeb za rok 2013 - knihovna Brandlova
14420376
3110331
00284891 Město Hodonín zastoupené Městskou bytovou správou, spol.32 s r.o. 658,00
32 658,00
26.06.2014
14420375
3110566
00284891 Město Hodonín zastoupené Městskou bytovou správou, spol.80 s r.o. 073,00
80 073,00
26.06.2014
14411023
201415
01643649 Pechová Ester
8 960,00
8 960,00
26.06.2014
14420374
3110326
s r.o. 765,00 00284891 Město Hodonín zastoupené Městskou bytovou správou, spol.11
11 765,00
25.06.2014
14420373
039014014
13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace
3 500,00
3 500,00
25.06.2014
14420372
039014013
13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace
25 100,00
25 100,00
25.06.2014
31.07.2014 vyúčtování služeb za rok 2013 - Masar. nám. 27 veřejné WC 31.07.2014 vyúčtování služeb za rok 2013 - B.Martinů 5a, Svaz důchodců 02.07.2014 občerstvení na školení dne 11.-12.6. a 18.-20.6. projekt Profesionální úřad 31.07.2014 vyúčtování služeb za rok 2013- Vojenské sdružení rehabilitovaných,- M.n. 5 26.06.2014 technické zabezpečení akce Tančí celá rodina dne 15.5.2014 26.06.2014 technické zabezpečení akce Den tance dne 15.5.
14420371
039014012
13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace
3 200,00
3 200,00
25.06.2014
26.06.2014 náklady na akci Veřejné forum dne 22.5.2014
14411022
0322014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
59 895,00
59 895,00
25.06.2014
23.07.2014 PD - Hodonín , Brandlova - doplnění parkovacích míst
Stránka 83 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14411021
140147
60728230 TEOZ, spol. s r.o.
3 000,00
3 000,00
25.06.2014
Dat. splatnosti Popis 30.06.2014 provoz autovláčku dne 22.5.2014
14411020
2014045
25543733 EQUISPIN s.r.o.
1 000,00
1 000,00
25.06.2014
14411019
2014041
25543733 EQUISPIN s.r.o.
1 000,00
1 000,00
25.06.2014
14411018
401020498
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
3 354,00
3 354,00
25.06.2014
02.07.2014 tisk fotografií pro výtvarnou část aktivity Moje abeceda - projekt Cyrilometod. tradice 30.06.2014 materiál pro výtvarnou část Moje abeceda - projekt cyrilometod. tradice 11.07.2014 toner - UVČ
14411017
2014000025
87776693 Drábek Petr
2 000,00
2 000,00
25.06.2014
27.06.2014 lektorská činnost - projekt Cyrilometodějské tradice
14411016
714/14
14802490 R&K spol. s r.o.
7 804,50
7 804,50
25.06.2014
01.07.2014 folie na balení knih - region
14411015
736/14
14802490 R&K spol. s r.o.
7 804,50
7 804,50
25.06.2014
07.08.2014 folie na knihy - MěK
14411014
11300108
12443140 Dvořáková Zdeňka
19 866,00
19 866,00
25.06.2014
04.07.2014 knihy za prostředky obcí
14411013
11300105
12443140 Dvořáková Zdeňka
5 170,00
5 170,00
25.06.2014
04.07.2014 knihy za prostředky obcí
14411012
11300102
12443140 Dvořáková Zdeňka
9 281,00
9 281,00
25.06.2014
03.07.2014 knihy za prostředky obcí
14411011
11300103
12443140 Dvořáková Zdeňka
745,00
745,00
25.06.2014
03.07.2014 knihy
14411010
11300106
12443140 Dvořáková Zdeňka
17 774,00
17 774,00
25.06.2014
04.07.2014 knihy - region
14411009
11300107
12443140 Dvořáková Zdeňka
37 904,00
37 904,00
25.06.2014
04.07.2014 knihy
14411008
172014
65381696 Grombiřík Dušan DAG
41 959,00
41 959,00
25.06.2014
07.07.2014 kancel. nábytek - SÚ
14411007
10/2014
61747734 Moczerniuková Ingrid
2 000,00
2 000,00
25.06.2014
10.07.2014 výuka angličtiny - 5-6/2014
14411006
141044
26371111 Moravia Keys s.r.o.
55 188,00
55 188,00
25.06.2014
27.06.2014 zámky FAB do bezpečnostních stojanů na jízdní kola
14411005
34057
46219170 Jitka Krabičková
6 000,00
6 000,00
25.06.2014
04.07.2014 sociální fond
24 200,00
24 200,00
25.06.2014
09.07.2014 služby - projekt Profesionální úřad
1 811,00
1 811,00
25.06.2014
09.07.2014 bonbony s reklamním potiskem MěP
14411004
140228
27529576 Centrum evropského projektování a.s.
14411003
140100441
25572628 Roggi s.r.o.
14411002
401020490
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
2 919,00
2 919,00
25.06.2014
11.07.2014 toner - projekt SPOD
14411001
201420319
66515009 Kučera Peter
1 210,00
1 210,00
25.06.2014
10.07.2014 vyúčt. zálohy inform. sevis pro obce a PO
14411000
1404032403
00537772 INTERGRAM nezávislá spole
1 198,00
1 198,00
25.06.2014
14.08.2014 autorská odměna
14410999
2014042
25543733 EQUISPIN s.r.o.
2 000,00
2 000,00
25.06.2014
30.06.2014 měsíční přehled akcí - 6/2014
14440462
140100086
25512382 AGTEK s.r.o.
1 029,00
987,93
23.06.2014
28.06.2014 čištění klim.jednotky - IC
14440461
132125114
25527886 SMERO, spol. s r.o.
3 045,00
2 923,45
23.06.2014
18.07.2014 hygienické potřeby - MěÚ
14440460
140100243
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
5 397,00
5 181,57
23.06.2014
02.07.2014 oprava vozidla škoda superb 3B4 1331
14440459
5135561360
47114983 Česká pošta, s.p
278,40
267,29
23.06.2014
02.07.2014 komerční osobní certifikát - MěÚ
14440458
5135562497
47114983 Česká pošta, s.p
712,80
684,35
23.06.2014
02.07.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ
14440457
113140966
44962185 Vymyslický-Výtahy spol. s
2 550,00
2 550,00
23.06.2014
14440456
2014000212
26426331 info.com s.r.o.
1 452,00
1 394,04
23.06.2014
14410998
9666/14
15579905 Čechovský Petr s.f.o.
4 178,00
4 178,00
23.06.2014
01.07.2014 paušál za servis výtahu za II.Q 2014, přenesená daňová povinnost 20.06.2014 daňový doklad k uhrazené zálohové faktuře pořádání semináře 24.06.2014 dobrá voda, smetana dokávy
14410997
9667/14
15579905 Čechovský Petr s.f.o.
3 026,00
3 026,00
23.06.2014
24.06.2014 Dobrá voda, smetana do kávy
14410996
6137
46302018 Urubek Petr
1 600,00
1 600,00
23.06.2014
30.06.2014 znalecký posudek
14410995
1400338
13503031 OTAVAN Třeboň a.s.
1 272,90
1 272,90
23.06.2014
04.07.2014 košile zelená - ŽP
14410994
2014024
22676295 Eduwork o.s.
118 250,00
118 250,00
23.06.2014
18.07.2014 3. cyklus webinářů - projekt Pracujte na dálku
14410993
2034120928
48038687 OMV Česká republika, s.r.o.
14 092,44
14 092,44
23.06.2014
29.06.2014 odběr PHM MěP za 6/1
Stránka 84 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
Dat. splatnosti Popis
14410992
201403597
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
4 436,00
4 436,00
23.06.2014
01.07.2014 knihy
14410991
201403600
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
4 116,00
4 116,00
23.06.2014
01.07.2014 knihy za prostředky obcí
14410990
201403599
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
3 317,00
3 317,00
23.06.2014
01.07.2014 knihy - region
14410989
29/14
73210374 Mgr.Vránová Andrea
2 979,00
2 979,00
23.06.2014
30.06.2014 knihy za prostředky obcí
14410988
28/14
73210374 Mgr.Vránová Andrea
2 477,00
2 477,00
23.06.2014
30.06.2014 knihy za prostředky obcí
14410987
27
62107348 Jankůj Monika MATILDA
3 223,00
3 223,00
23.06.2014
14410986
26
62107348 Jankůj Monika MATILDA
3 360,00
3 360,00
23.06.2014
01.07.2014 materiál pro výtvarnou dílnu - Cyrilometodějské tradice 01.07.2014 lektorská činnost - Cyrilometodějské tradice
14410985
20140027
02664321 Light and Life, s.r.o.
599,00
599,00
23.06.2014
27.06.2014 ventilátor stojanový
14410984
0036
88130070 Šmachová Romana
3 100,00
3 100,00
23.06.2014
13.06.2014 plakát - Den bez úrazů
14410983
0035
88130070 Šmachová Romana
4 550,00
4 550,00
23.06.2014
12.06.2014 beach banner- Dny zdraví
14410982
202014
49416481 Prachmanová Zdenka
16 800,00
16 800,00
23.06.2014
14410981
1400115
00426296 Český červený kříž
10 000,00
10 000,00
19.06.2014
20.06.2014 pozvánky, plakáty, pamětní listy, - projekt Zachování a rovoj cyrilometod. tradic a řemesel v příhran. regionu 26.06.2014 dopravně preventivní akce Bedřiška dne 10.6.2014
14410980
6214
10622811 Smékal Lubomír
3 000,00
3 000,00
19.06.2014
27.06.2014 Supervize pro pracovnice SPOD dne 12.6.2014
14410979
770614
25310496 Base System s.r.o.
40 112,70
40 112,70
19.06.2014
30.06.2014 servis a oprava kamerového systému
14410978
2014040
88320936 Hubáček Jiří
3 700,00
3 700,00
19.06.2014
11.07.2014 geometrický plán
14410977
201403467
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
1 309,00
1 309,00
19.06.2014
26.06.2014 knihy
14410976
201403468
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
5 441,00
5 441,00
19.06.2014
26.06.2014 knihy za prostředky obcí
14410975
1130018706
28377141 Albatros Media, a.s.
4 568,00
4 568,00
19.06.2014
29.06.2014 knihy za prostředky obcí
14410974
1130018708
28377141 Albatros Media, a.s.
2 352,00
2 352,00
19.06.2014
29.06.2014 knihy region
14410973
2014017
12704482 Sedláček Vladimír, podnik
69 400,00
69 400,00
19.06.2014 19.06.2014
22.06.2014 el. montážní práce na úpravě elektroinstalace zemních rozvodů v areálu vodního cvičiště 02.06.2014 měsíční přehled akcí na 5/2014
14410972
2014028
25543733 EQUISPIN s.r.o.
14410971
67/2014
28317823 LANKAŠOVÁ Marie, s.r.o.
14410970
11300100
12443140 Dvořáková Zdeňka
2 000,00
2 000,00
13 310,00
13 310,00
19.06.2014
27.06.2014 geometrický plán
5 016,00
5 016,00
19.06.2014
30.06.2014 knihy za prostředky obcí
14410969
11300099
12443140 Dvořáková Zdeňka
1 717,00
1 717,00
19.06.2014
30.06.2014 knihy za prostředky obcí
14410968
11300101
12443140 Dvořáková Zdeňka
1 487,00
1 487,00
19.06.2014
30.06.2014 knihy za prostředky obcí
14410967
2014000023
87776693 Drábek Petr
2 000,00
2 000,00
19.06.2014
17.06.2014 lektorné - Besedy s fotografií
14410966
7201323778
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
3 021,00
3 021,00
19.06.2014
05.07.2014 knihy
14410965
201403554
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
4 145,00
4 145,00
19.06.2014
30.06.2014 knihy - region
14410964
140100046
49415042 Hýbl Jaromír
3 836,00
3 836,00
19.06.2014
14410963
1801169/14
25527886 SMERO, spol. s r.o.
3 147,00
3 147,00
19.06.2014
28.06.2014 revize plynového zařízení, periodická kontrola plynového kotle - MěP 27.06.2014 kancel. materiál - MěP
14410962
2014000229
25568809 VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.
1 248,00
1 248,00
19.06.2014
18.06.2014 víno
14410961
2140152
00090719 Městská knihovna Jihlava
50,00
50,00
19.06.2014
30.06.2014 MVS
14410960
241157
48908991 NOEL, s.r.o.
3 787,00
3 787,00
19.06.2014
30.06.2014 periodická kontrola systému Orkan
14410959
2014042
88320936 Hubáček Jiří
8 000,00
8 000,00
19.06.2014
16.07.2014 GP
14410958
9236115259
27804721 ČEZ Energetické služby, s.r.o.
8 470,00
8 470,00
19.06.2014
30.06.2014 Světelné technické měření - osvětlení přechodu pro chodce
Stránka 85 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14410957
301411138
25751069 STROM PRAHA a.s.
Ičo dod. Název dodavatele
14410956
20
13680081 Koudela Jan
14410955
162014
68052626 Ing. Peter Štefančík
17 500,00
17 500,00
19.06.2014
01.07.2014 PD - Přechod Lipová alej a chodník ul. Erbenova
14410954
0302014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
88 330,00
88 330,00
19.06.2014
14410953
214230
12436429 Košař Bohumil
10 074,00
10 074,00
19.06.2014
17.07.2014 PD pro SP Parkovací plochy Bažantnice II, 2. etapa Jilemnického a Sukova 29.06.2014 Lázeňské oplatky
14440455
140100080
25512382 AGTEK s.r.o.
3 993,00
3 833,61
18.06.2014
27.06.2014 oprava klimatizace - kanceláře MěÚ
14440454
401020082
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
788,00
756,55
18.06.2014
08.07.2014 toner HP LJ - MěK
14440453
201423006
25524291 SAMAB Brno GROUP, a.s.
50 370,00
49 483,67
18.06.2014
05.07.2014 tisk HL č.6/2014
14480024
5599723498
26467666 TICKET ART s.r.o.
6 292,00
6 292,00
17.06.2014
14440452
111406864
41690311 Princip a. s.
2 262,70
2 172,38
16.06.2014
14440451
14100611
26257874 G-mont, s.r.o.
815,00
815,00
16.06.2014
29.06.2014 vyúčtování provizního prodeje 31. 5. 2014 až 15. 6. 2014 03.07.2014 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 5/2014 (11 ks) - MěÚ 30.06.2014 dodávka a vyřezání madla do garážových sekčních vrat - MěÚ NT, přenesená daňová povinnost
14440450
140910121
12214868 Raiskub Josef COPYART
14440449
152014
65381696 Grombiřík Dušan DAG
14440448
11300098
12443140 Dvořáková Zdeňka
14440447
0018
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
2 248,00
2 248,00
19.06.2014
Dat. splatnosti Popis 30.06.2014 ND - Źací nůž, madlo
859,10
859,10
19.06.2014
01.07.2014 občerstvení na školení dne 17.6.2014 pro 30 osob projekt Podpora a rozvoj soc. služeb v Hodoníně
3 801,00
3 649,27
16.06.2014
27.06.2014 servis kopírky - MěÚ
29 077,00
27 916,32
16.06.2014
23.06.2014 kancelářské židle DIKE 6 ks - MěÚ
874,00
847,78
16.06.2014
28.06.2014 publikace - MěÚ
42292913 Vojáček Milan
12 148,00
11 846,05
16.06.2014
02.07.2014 distribuce HL 6/2014
14440446
1400899
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
12 342,00
11 849,34
16.06.2014
24.06.2014 mytí oken a žaluzií - radnice
14440445
1400900
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
7 786,40
7 475,59
16.06.2014
24.06.2014 čištění podlah vč.voskování - kanceláře MěÚ
14440444
3214343105
25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.
91 322,15
91 322,15
16.06.2014
14440443
140000238
12214868 Raiskub Josef COPYART
39 841,00
38 250,65
16.06.2014
11.07.2014 akce "Osvětlení přechodu pro chodce ve měste Hodonín - přechd na ul Dvořákové", přenesená daňová povinnost 26.06.2014 tonery - MěÚ
14440442
401019467
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
3 868,00
3 713,60
16.06.2014
02.07.2014 toner BROTHER DR - MěÚ
14410952
19860401
27180271 Nakladatelství FORUM s.r.o.
4 805,00
4 805,00
16.06.2014
16.05.2014 Veřejné zakázky v praxi - předplatné - 2x právníci
14410951
140201214
27682277 Vinařství U Kapličky s.r.
9 160,00
9 160,00
16.06.2014
18.06.2014 občerstvení 29.-30.5.2014 - projekt TOP úřad
14440441
6261007033
26078201 E.ON Energie, a.s.
13 028,00
12 507,96
13.06.2014
14440440
6261016233
26078201 E.ON Energie, a.s.
59 517,00
57 141,24
13.06.2014
14440439
6261011066
26078201 E.ON Energie, a.s.
17 166,00
16 597,78
13.06.2014
23.06.2014 řádná faktura za elektřinu za období 01.5.2014 31.5.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380 23.06.2014 faktura za elektřinu období 1.5.2014 - 31.5.2014 - NT 25, místo spotřeby 3100085791 23.06.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.5.2014 31.5.2014, NT 36 - MěK, odb.místo 3100078631
14440438
6261007117
26078201 E.ON Energie, a.s.
9 520,00
7 867,94
13.06.2014
23.06.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.5.2014 31.5.2014, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780
14440437
6261016737
26078201 E.ON Energie, a.s.
33 824,00
33 313,38
13.06.2014
14410950
2412243
27467198 ZEMPO STOBER s.r.o.
2 300,00
2 300,00
13.06.2014
23.06.2014 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.5.2014 - 31.5.2014 13.07.2014 rukavice pro VPP
14410949
2014122
26647486 TRIADA - Poradenské centrum, o.s.
4 700,00
4 700,00
13.06.2014
10.07.2014 seminář 24.9. - 25.9.
Stránka 86 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14410948
6160008638
26078201 E.ON Energie, a.s.
Ičo dod. Název dodavatele
1 422,00
1 422,00
13.06.2014
Dat. splatnosti Popis 25.06.2014 odběr EE - 1.6.2013 - 31.5.2014 - Jánošíkova
14410947
6160053981
26078201 E.ON Energie, a.s.
529,00
529,00
13.06.2014
7 000,00
7 000,00
13.06.2014
25.06.2014 odběr EE za období 1.6.2013 - 30.5.2014 - siréna Slavíkova, Nesyt 16.06.2014 právní služby za 5/2014
50,00
50,00
13.06.2014
17.06.2014 MVS
14410946
542014
71468307 Mgr. Pavel Jurečka advokát
14410945
212015
70957177 Městská knihovna Česká T
14410944
201403443
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
4 556,00
4 556,00
13.06.2014
25.06.2014 knihy
14410943
100614
49420062 Holoušková Pecuchová Lenk
18 000,00
18 000,00
13.06.2014
10.07.2014 PD - Rákosníčkovo hřiště ul. Brandlova
14410942
6161021263
26078201 E.ON Energie, a.s.
3 573,00
3 573,00
13.06.2014
25.06.2014 odběr EE Sadová - 6.6.2013 - 5.6.2014
14410941
6161038111
26078201 E.ON Energie, a.s.
938,00
938,00
13.06.2014
25.06.2014 vyúčt. EE Legionářů - obodobí 29.5.2013 - 4.6.2014
14410939
6261010091
26078201 E.ON Energie, a.s.
16 127,00
16 127,00
13.06.2014
23.06.2014 odběr EE za období květen 2014 - kašna Masar. nám.
14410938
20140072
63566869 Havlík Miloš
3 750,00
3 750,00
13.06.2014
14410937
2014123
14663376 Stokláska Svatopluk, podn
3 364,00
3 364,00
13.06.2014
25.06.2014 Metodické vedení a lektorování 9.6. - Komunitní plánování soc. služeb 16.06.2014 venkovní rám poutače - Měk
14410936
2014006
61393312 Kosík Petr
3 000,00
3 000,00
13.06.2014
12.07.2014 pronájem dětské atrakce dne 30.5.2014
14440436
140910114
12214868 Raiskub Josef COPYART
2 811,00
2 698,79
11.06.2014
20.06.2014 servis - pravidelná údržba kopíre - MěÚ
14440435
1503000824
46981233 PATROL group s.r.o.
2 420,00
2 323,40
11.06.2014
14.06.2014 provoz a servis radiové sítě za 5/2014 - HZS
14440434
14010438
27738795 Bonita Group Service s.r.o.
77 970,00
77 970,00
11.06.2014
25.06.2014 dodávka a montáž herních prvků, přenesená daňová povinnost 23.06.2014 doručenka 155 s modrým pruhem - MěÚ
14440433
20144900
29060761 GTS-GLOBAL TRANSACTION SYSTEM
9 474,00
9 095,82
11.06.2014
14420370
201410708
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
1 388,00
1 388,00
11.06.2014
14420369
201410667
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
149 288,00
149 288,00
11.06.2014
30.06.2014 výměna zavírače Brano v protihlukové stěně ul. Sadová 30.06.2014 vícepráce Masar. nám. 9
14420368
201410692
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
116 195,00
116 195,00
11.06.2014
30.06.2014 stavební práce - rekonstrukce bytů Masa. nám. 9
14420367
201410706
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
30 000,00
30 000,00
11.06.2014
30.06.2014 rekonstrukce potrubí studené vody - NT 25
14420366
039014011
13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace
1 350,00
1 350,00
11.06.2014
20.06.2014 45 ks Popcornu - Den dětí
14410935
1622923
45313351 MAFRA, a.s.
1 854,00
1 854,00
11.06.2014
26.06.2014 vyúčt. předplatného MF Dnes
10 762,95
10 762,95
11.06.2014
10.07.2014 umístění zařízení - 5/2014
9 075,00
9 075,00
11.06.2014
18.06.2014 servis kamerového systému za 5/2014
3 000,00
11.06.2014
93,33
93,33
11.06.2014
20.06.2014 členský příspěvek - svaz knihovníků a inform. pracovníků - za rok 2014 09.07.2014 vedení linky 156 za 5/2014
7 785,70
7 785,70
11.06.2014
23.06.2014 úklid MěP za 5/2014
10,89
10,89
11.06.2014
10.07.2014 servismí SMS parkovné za 5/2014
32 065,00
32 065,00
11.06.2014
2 000,00
2 000,00
11.06.2014
26.06.2014 PD pro SP TI Výhon - Černý most, propojovaí komunikace 20.06.2014 připojení EPS za 5/2014
15 308,92
15 308,92
11.06.2014
20.06.2014 venkovní vlajka města - 7 ks
14410934
2401075
00001279 Státní tiskárna cenin s.p
14410933
710614
25310496 Base System s.r.o.
14410932
431
40765407 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR , výbor 09 Knihovna 3 000,00Ji
14410931
2014180612
60193336 Telefónica Czech Republic
14410930
1400806
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
14410929
44014327
25949098 MATERNA Communications
14410928
292014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
14410927
45302014
70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
14410926
101400532
26927365 ALERION s.r.o.
14410925
11400090
00412821 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
315,00
315,00
11.06.2014
23.06.2014 MVS
14410924
2802014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
10 890,00
10 890,00
11.06.2014
06.07.2014 polohopisné zaměření lokality Finské domky
14410923
2014034
72459239 Jordán Jan
13 200,00
13 200,00
11.06.2014
06.07.2014 zaměření skutečného stavu části zahrádk. lokality Lignum na pozemku p.č. 561
Stránka 87 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14410922
92636414
15579905 Čechovský Petr s.f.o.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14 596,00
14 596,00
11.06.2014
14410921
011/2014
Dat. splatnosti Popis 17.06.2014 voda pro zaměstnance - dle kolektivní smlouvy
65381378 Trávníčková Olga
4 800,00
4 800,00
11.06.2014
19.06.2014 výuka anglického jazyka
14410920
012/2014
65381378 Trávníčková Olga
4 800,00
4 800,00
11.06.2014
19.06.2014 výuka anglického jazyka
14410919
1130018515
28377141 Albatros Media, a.s.
3 221,00
3 221,00
11.06.2014
23.06.2014 knihy
14410918
11300096
12443140 Dvořáková Zdeňka
4 244,00
4 244,00
11.06.2014
23.06.2014 knihy za prostředky obcí
14410917
1318575/14
25527886 SMERO, spol. s r.o.
6 481,00
6 481,00
11.06.2014
28.06.2014 kreslící potřeby - projekt Cyrilometodějské tradice
14410916
131936014
25527886 SMERO, spol. s r.o.
10 890,00
10 890,00
11.06.2014
14410915
131857114
25527886 SMERO, spol. s r.o.
1 205,00
1 205,00
11.06.2014
14410914
7201323293
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
3 683,00
3 683,00
11.06.2014
03.07.2014 souprava pero kul. + mikrot.Orino - projekt Cyrilometodějské tradice 28.06.2014 barvy temper., tuš, popisovač, karton kresl. - projekt Cyrilometodějské tradice 29.06.2014 knihy
14410913
150013
18824463 Urbanistické středisko Brno,spol. s r.o.
3 630,00
3 630,00
11.06.2014
14410912
32014
26285932 OMNIA projekt, s.r.o.
13 310,00
13 310,00
11.06.2014
14410911
0314400002
26187639 Vzdělávací centrum pro VS
13 300,00
13 300,00
11.06.2014
14410910
1404031931
00537772 INTERGRAM nezávislá spole
653,00
653,00
11.06.2014
19.06.2014 návrh změny č. 3 regulačního plánu Hodonín centrum města (zpracování II. etapy - 2.platba) 24.06.2014 zpracování úpravy PD Hřbitov - pro účely přihlášky na Stavbu roku 2014 05.07.2014 vzdělávací kurz 3.6.2014 - Rodinné právo v návaznosti na nový OZ - SPOD 14.08.2014 autorská odměna - Setkání výtvarných umělců
14410909
14079
44126913 Ivičič Jan
22 200,00
22 200,00
11.06.2014
19.06.2014 občerstvení - kompletní menu pro 60 osob - MěP
14410908
14081
44126913 Ivičič Jan
5 000,00
5 000,00
11.06.2014
19.06.2014 občerstvení - víno, pivo, nealko
14410907
1422
49939386 Středisko volného času
1 400,00
1 400,00
11.06.2014
16.06.2014 sociální fond
14410906
2014201
49622005 M.C.TRITON, spol. s r.o.
19 360,00
19 360,00
11.06.2014
14410905
140201215
27682277 Vinařství U Kapličky s.r.
5 600,00
5 600,00
11.06.2014
14410904
201419
49937634 Juráň Lukáš
2 000,00
2 000,00
11.06.2014
14410903
10/2014
01354868 Štefančíková Martina
14 000,00
14 000,00
11.06.2014
14410902
09/2014
01354868 Štefančíková Martina
26 500,00
26 500,00
11.06.2014
14440432
6802094606
27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.
51 755,00
51 198,35
10.06.2014
14440431
401018915
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
5 231,00
5 022,19
09.06.2014
04.08.2014 dvoudenní školení Hodnocení zaměstnanců Profesionální úřad 26.06.2014 vyúčtování - ubytování školení 29.-30.5.- Profesionální úřad 14.06.2014 zapůjčení vojenské techniky na Den dětí dne 30.5.2014 17.06.2014 6 paré PD - Hodonín - prodloužení chodníku na ul. Očovská 17.06.2014 6 paré PD - Hodonín - rekonstrukce parkoviště U Cihelny v Bažantnici 23.06.2014 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.5.2014 - 31.5.2014 27.06.2014 tonery - MěÚ
14440430
5135535711
47114983 Česká pošta, s.p
712,80
684,35
09.06.2014
19.06.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ
14440429
5135532508
47114983 Česká pošta, s.p
278,40
267,29
09.06.2014
19.06.2014 komerční osobní certifikát - MěÚ
14440428
1272718794
60193336 Telefónica Czech Republic
265,87
256,10
09.06.2014
14440427
0603799981
60193336 Telefónica Czech Republic
2 647,33
2 542,70
09.06.2014
30.06.2014 poplatek za tel.hovory - mobilní telefon 5/2014 MěK 27.06.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 5/2014 - MěK
14440426
1272718801
60193336 Telefónica Czech Republic
43,33
41,60
09.06.2014
30.06.2014 telefonní poplatky za 5/2014 - mobilní telefon hřbitov
14440425
0603787769
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
6 216,18
5 968,05
09.06.2014
16.06.2101 telefonní poplatky za pevnou linku 5/2014 - MěÚ
14440424
11049914
28175492 Dial Telecom, a.s.
9 075,00
8 712,75
09.06.2014
21.06.2014 internet MěÚ 5/2014
Stránka 88 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14440423
5135530222
47114983 Česká pošta, s.p
Ičo dod. Název dodavatele
14440422
14100598
26257874 G-mont, s.r.o.
14440421
140100219
29277698 ABPRINT servisní s.r.o.
14440420
1272718791
60193336 Telefónica Czech Republic
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
822,80
789,96
09.06.2014
Dat. splatnosti Popis 17.06.2014 časové razítko - fixní paušál
2 057,00
1 974,89
09.06.2014
20.06.2014 2 ks dálkových ovladačů k vratům - MěÚ
1 128,00
1 082,97
09.06.2014
20.06.2014 vizitky - MěÚ
10 383,93
9 407,03
09.06.2014
30.06.2014 telefonní poplatky mobilní telefony za 5/2014
14420365
002140044
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
25 465,00
25 465,00
09.06.2014
29.06.2014 opravy chodníků - 5/1
14420364
002140043
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
15 003,00
15 003,00
09.06.2014
29.06.2014 opravy místních komunikací - 5/1
14420363
002140045
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 852,00
2 852,00
09.06.2014
29.06.2014 opravy dešťových vpustí - 5/1
14420362
002140046
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 719,00
2 719,00
09.06.2014
29.06.2014 čištění dešťových vpustí - 5/1
14420361
004140019
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 542,00
1 542,00
09.06.2014
29.06.2014 bloková očista komunikací - 5/1
14420360
004140020
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
57 115,00
57 115,00
09.06.2014
29.06.2014 ruční očista - 5/1
14420359
004140021
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
83 137,00
83 137,00
09.06.2014
29.06.2014 bloková očista - 5/1
14420358
004140022
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
22 379,00
22 379,00
09.06.2014
29.06.2014 bloková očista - 5/1
14420357
006140036
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
8 555,00
8 555,00
09.06.2014
29.06.2014 odpad - strážce parků - 5/1
14420356
006140037
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 165,00
1 165,00
09.06.2014
29.06.2014 zajištění pomůcek pro VPP
14420355
010140011
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 126,00
2 126,00
09.06.2014
29.06.2014 likvidace černých skládek - 5/1
14420354
012140030
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
688 139,00
688 139,00
09.06.2014
29.06.2014 údržba veřejné zeleně- 5/1
14420353
012140031
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 512,00
2 512,00
09.06.2014
29.06.2014 vyčištění parcely 1759/219 - dokončení
14420352
012140032
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
24 647,00
24 647,00
09.06.2014
29.06.2014 květinové záhony - 5/1
14420351
014140009
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
688,00
688,00
09.06.2014
29.06.2014 práce na hřbitově - 5/1
14420350
016140014
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 452,00
1 452,00
09.06.2014
29.06.2014 údržba městského mobiliáře - 5/1
14420349
016140017
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 671,00
1 671,00
09.06.2014
29.06.2014 oprava pítka Tyršova - 5/1
14420348
001140017
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
37 517,00
37 517,00
09.06.2014
30.06.2014 provoz sběrného dvora - 5/1
14420347
005140009
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
31 807,00
31 807,00
09.06.2014
30.06.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 5/1
14420346
002140041
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
566,00
566,00
09.06.2014
29.06.2014 opravy chodníků - 5/1
14420345
004140013
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 569,00
2 569,00
09.06.2014
29.06.2014 bloková očista - 5/1
14420344
006140035
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
9 743,00
9 743,00
09.06.2014
29.06.2014 předlažba chodníku Štefánikova
14420343
007140017
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
134 769,00
134 769,00
09.06.2014
29.06.2014 strojní očista - 5/1 29.06.2014 strojní očista - cyklostezky - 5/1
14420342
007140018
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
13 842,00
13 842,00
09.06.2014
14420341
008140019
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 960,00
1 960,00
09.06.2014
29.06.2014 vývoz kontejneru větve - 5/1
14420340
008140035
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 189,00
1 189,00
09.06.2014
29.06.2014 vývoz kontejneru - sutě - 5/1
14420339
008140036
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
18 059,00
18 059,00
09.06.2014
29.06.2014 svoz separovaného odpadu BIO - 5/1
14420338
011140009
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
13 581,00
13 581,00
09.06.2014
29.06.2014 úklid kontejn. stání - 5/1
14420337
012140029
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
930,00
930,00
09.06.2014
29.06.2014 údržba veřejné zeleně - 5/1
14420336
014140008
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
14 107,00
14 107,00
09.06.2014
29.06.2014 odpad hřbitov - 5/1
14420335
015140009
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
39 090,00
39 090,00
09.06.2014
29.06.2014 vývoz košů - 5/1
14420334
008140037
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
55 356,00
55 356,00
09.06.2014
29.06.2014 svoz separovaného odpadu - 5/1
14420333
006140034
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 885,00
1 885,00
09.06.2014
29.06.2014 odvoz vyřazeného nábytku z NT 25
14420332
009140016
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
696 990,00
696 990,00
09.06.2014
29.06.2014 svoz SKOU - 5/1
14420331
71342014
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
5 300,00
5 300,00
09.06.2014
09.06.2014 ubytování 14.-16.5.2014 - měP
Stránka 89 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14420330
92742014
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
14420329
600242014
63489953 Městská bytová správa, sp
14420328
201410691
63489953 Městská bytová správa, sp
4 712,00
4 712,00
09.06.2014
19.06.2014 oprava WC - MěK
14410901
20140020
02664321 Light and Life, s.r.o.
1 499,00
1 499,00
09.06.2014
19.06.2014 mikrovlnná trouba Bravo B-4318
14410900
2014026
28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.
1 274,00
1 274,00
09.06.2014
05.07.2014 mytí vozidel MěP
14410899
340220
00838225 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21
248,00
248,00
09.06.2014
3 778,47
3 778,47
09.06.2014
19.06.2014 spotřeby vody za období 27.2.2014 - 26.5.2014 - psí útulek Č.Domky - přefakturace 27.06.2014 tel. poplatky MěP za 5/2014
249,00
249,00
09.06.2014
17.06.2014 servis vozu MěP - Š YETTI 8B3 0945
14410898
603789722
60193336 Telefónica Czech Republic
14410897
14100336
63474026 PNEU PLUS s.r.o.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
149 000,00
149 000,00
09.06.2014
Dat. splatnosti Popis 14.06.2014 práce na akci Vodní cvičiště
2 160,00
2 160,00
09.06.2014
30.06.2014 pročištění kanalizace v objektu MěK NT36
14410896
5/2014
72458941 Zemanová Eva
500,00
500,00
09.06.2014
24.06.2014 výuka anglického jazyka za 5/2014
14410895
214033
40393046 Libor Gajdošík
2 776,00
2 776,00
09.06.2014
20.06.2014 oprava el. rozvodů garáží NT 25
4 200,00
4 200,00
09.06.2014
20.06.2014 geometrický plán
692,00
692,00
09.06.2014
26.06.2014 toner - SPOD
14410894
140100028
72340312 Kupka David
14410893
401018844
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
14410892
11300092
12443140 Dvořáková Zdeňka
7 129,00
7 129,00
09.06.2014
20.06.2014 knihy za prostředky obcí
14410891
11300093
12443140 Dvořáková Zdeňka
2 811,00
2 811,00
09.06.2014
20.06.2014 knihy za prostředky obcí
14410890
7201323230
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
1 733,00
1 733,00
09.06.2014
28.06.2014 knihy za prostředky obcí
14410889
20140836
25150707 LANius s.r.o.
24 328,00
24 328,00
09.06.2014
24.06.2014 nová verze knihovního systému Claivus
16 735,00
16 735,00
09.06.2014
24.06.2014 UPDATE knih. systému CLaivus na rok 2014
9 985,00
9 985,00
09.06.2014 09.06.2014
16.06.2014 občerstvení dne 1.5.2014 - Odemykání řeky MOravy 2014 04.07.2014 geometrický plán
14410888
20140835
25150707 LANius s.r.o.
14410887
020602014
45508364 Ondruš František
14410886
2014036
88320936 Hubáček Jiří
14410885
2014122
29226996 APOLLON cestovní kancelář s.r.o.
4 500,00
4 500,00
12 500,00
12 500,00
14410884
3470000107
09.06.2014
16.06.2014 sociální fond
26007282 KOMO-COM, s.r.o.
1 489,60
1 489,60
09.06.2014
02.07.2014 anténa Kathrein - MěP
14410883
401018536
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
1 638,00
1 638,00
09.06.2014
24.06.2014 toner - MěP
14410882
180112114
25527886 SMERO, spol. s r.o.
907,00
907,00
09.06.2014
18.06.2014 kancel. materiál MěP
14410881
180110314
25527886 SMERO, spol. s r.o.
1 328,00
1 328,00
09.06.2014
17.06.2014 kancel. materiál - MěP
14410880
5014000770
26700778 Dräger Safety s.r.o.
3 775,20
3 775,20
09.06.2014
13.06.2014 kalibrace - Alcotest
14410879
20140068
72344075 Buštík Milan
13 535,00
13 535,00
09.06.2014
16.06.2014 oběd dne 31.5.2014 - Vodní království
14410878
2034118908
48038687 OMV Česká republika, s.r.o.
12 319,72
12 319,72
09.06.2014
14.06.2014 odběr PHM MěP za 5/2
14410877
14052
13048627 Crlík Rostislav
17 351,00
17 351,00
09.06.2014
16.06.2014 raut- Slavnosti vodního království dne 31.5.2014
14410876
1272718789
60193336 Telefónica Czech Republic
1 344,58
1 344,58
09.06.2014
30.06.2014 tel. poplatky MěP za 5/2014
14410875
141008
63455455 Automotoklub Mladost
8 210,00
8 210,00
09.06.2014
17.06.2014 dopravní výchova pro 3.třídy za 5/2014
14410874
140100028
69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
3 795,00
3 795,00
09.06.2014
14410873
1272718858
60193336 Telefónica Czech Republic
43,43
43,43
09.06.2014
18.06.2014 hlídání dětí v rámci 3. cyklu školení - projekt Pracujte na dálku 18.06.2014 tel. poplatky za 5/2014 - projekt Pracujte na dálku
14410872
106
41513690 Špaček Jan
720,00
720,00
06.06.2014 06.06.2014
21.06.2014 občerstvení na 3. cyklus školení - projekt Pracujte na dálku - přímé náklady 21.06.2014 opravy nátěrů oken - smuteční síň hřbitov
14410871
201410
12210951 Valena Antonín-malíř
25 812,00
25 812,00
14410870
122014
65381696 Grombiřík Dušan DAG
39 047,00
39 047,00
06.06.2014
13.06.2014 kancel. nábytek - SÚ
14410869
2014016
27745449 Schmidt Reality s.r.o.
2 000,00
2 000,00
06.06.2014
17.06.2014 inzerát na prodej pozemků
Stránka 90 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14410868
1420628
75010330 Státní zdravotní ústav
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
5 500,00
5 500,00
06.06.2014
14410867
140043
26916371 DELIMAX, a.s.
14410866
20140071
14410865 14410864
Dat. splatnosti Popis
401,00
401,00
06.06.2014
63566869 Havlík Miloš
3 750,00
3 750,00
06.06.2014
214700088
49971361 Rudolf Jelínek a.s.
6 000,00
6 000,00
06.06.2014
17.06.2014 zajištění akce Jak se nestát závislákem - pro ZŠ dne 27. a 28.5. - Světový den bez tabáku 30.06.2014 přefakturace mzdových nákladů Baláž Petr - volby do EP 17.06.2014 vedení a lektorování v oblasti Komunitního plánování soc. služeb dne 2.6.2014 10.06.2014 sociální fond
9-2014-6
18183255 Mrkva Josef
1 396,00
1 396,00
06.06.2014
17.06.2014 samolepky - 400 ks - SPOD
14410863
140101432
28988230 Aliaves & Co., a.s.
1 500,00
1 500,00
06.06.2014
16.06.2014 seminář Personalistika školských PO - 26.5.
14410862
142014
65381696 Grombiřík Dušan DAG
21 973,00
21 973,00
06.06.2014
13.06.2014 kancel. nábytek - SPOD
14410861
7201319907
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
2 913,00
2 913,00
06.06.2014
13.05.2014 knihy
14410860
7201322587
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
2 660,00
2 660,00
06.06.2014
21.06.2014 knihy
14410859
7201322737
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
2 317,00
2 317,00
06.06.2014
23.06.2014 knihy za prostředky obcí
14410858
7201322739
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
2 855,00
2 855,00
06.06.2014
23.06.2014 knihy - region
14410857
6129
46302018 Urubek Petr
2 400,00
2 400,00
06.06.2014
20.06.2014 znalecký posudek
14480023
23771921/7010062027/
27916693 CCS Česká společnost pro
3 169,68
2 619,58
05.06.2014
20.06.2014 Čerpání CCS za 5/2014
14480022
5599721957
26467666 TICKET ART s.r.o.
5 194,00
5 194,00
05.06.2014
14440419
200005496
25533843 RTS,a.s.
1 234,00
1 020,00
05.06.2014
14.06.2014 vyúčtování provizního prodeje za období 15. 5. 2014 až 31. 5. 2014 12.06.2014 reprografické služby - archivní dokumentace
14440418
11406106
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
1 175,00
1 139,75
05.06.2014
16.06.2014 spotřeba vody za období 27.2.2014 - 26.5.2014, odb.místo 131-519-0 Purkyňova - hřbitov Hodonín
14440417
11406104
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
4 125,00
3 856,01
05.06.2014
16.06.2014 spotřeba vody za období 27.2.2014 - 26.5.2014, odb.místo 131-517-0 Purkyňova - hřbitov Hodonín 15.06.2014 právní služby za měsíc 5/2014
14440416
2152014
18774849 Hejmala Miloš, JUDr.
7 000,00
6 720,58
05.06.2014
14440415
1551762027
27916693 CCS Česká společnost pro
21 773,68
20 916,51
05.06.2014
20.06.2014 spotřeba PHM za 5/2014
14440414
2217607
64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.
12 584,00
12 081,68
05.06.2014
16.06.2014 papír kancelářský - MěÚ
14440413
1272718826
60193336 Telefónica Czech Republic
73 473,87
61 295,11
05.06.2014
14440412
1400787
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
6 727,60
6 459,05
04.06.2014
30.06.2014 poplatky za telefonní hovory - zaměstnanecký program 5/2014 16.06.2014 měsíční paušál - denní úklid hřbitov 5/2014
14440411
4284001334
14498138 XANADU a.s.
42 175,00
40 491,49
04.06.2014
16.06.2014 Production Support Coveraga
14440410
20141072
27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.
47 412,66
45 520,07
04.06.2014
14440409
00820146
18183255 Mrkva Josef
5 443,00
5 225,73
04.06.2014
14.06.2014 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 5/2014- měsíční paušál 17.06.2014 informační texty - MěÚ
14440408
401018425
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
5 641,00
5 415,83
04.06.2014
24.06.2014 tonery HP LJ - MěÚ
14440407
020612014
45508364 Ondruš František
30 000,00
24 793,39
04.06.2014
16.06.2014 provozování veřejného WC v přístavu Hodonín
14440406
020622014
45508364 Ondruš František
24 000,00
19 834,71
04.06.2014
14440405
132014
65381696 Grombiřík Dušan DAG
925,00
888,08
04.06.2014
14440404
10014077
42869668 BMH spol. s.r.o.
8 000,00
8 000,00
04.06.2014
14440403
5911301998
46972439 COMIMPEX spol. s.r.o.
32 234,00
30 947,30
04.06.2014
16.06.2014 fakturace na základě smlouvy o obstarání mola, plovoucího zařízení pro loď Konstancii 13.06.2014 Faktura za dodávku 1ks palicového nádstavce na stůlkanc.právníka 14.06.2014 oprava kanalizace - instalace krátkého sanačního rukávu v ulici Na Výhoně, Hodonín, přenesená daňová povinnost 05.06.2014 čtečka, modem, kabely ,- MěÚ
Stránka 91 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14440402
6140097
27679748 Akusting, spol. s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
14410856
20144
26571013 OS Buřtík
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
17 424,00
16 728,48
04.06.2014
Dat. splatnosti Popis 04.06.2014 zpracování hlukové studie - Kino Svět Hodonín
5 600,00
5 600,00
03.06.2014
17.06.2014 sociální fond
107 085,00
107 085,00
03.06.2014
09.06.2014 výroba TV Slovácko za 5/2014
920,00
920,00
03.06.2014
15.06.2014 voda pro MěP
14410855
140297
25592939 J.D.Production, s.r.o
14410854
325/14
29269075 Moje Voda s.r.o.
14410853
214073
16293151 Horych Vladimír
14 520,00
14 520,00
03.06.2014
12.06.2014 zapůjčení tiskáren na volby do EP 2014
14410852
1441093
42196451 Lesy České republiky, s.p.
12 129,00
12 129,00
03.06.2014
11.06.2014 činnost OLH za 4.Q 2013
14410851
4948054763
61860476 Sodexo Pass ČR a.s.
336 000,00
336 000,00
03.06.2014
11.06.2014 stravenky 6/2014
14410850
155314
41505824 Dobiáš František
9 123,40
9 123,40
03.06.2014
12.06.2014 znalecký posudek
14410849
201402958
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
3 319,00
3 319,00
03.06.2014
12.06.2014 knihy
14410848
201402959
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
2 223,00
2 223,00
03.06.2014
12.06.2014 knihy - region
14410847
2014797
10193260 Loukotová Ludmila
3 419,00
3 419,00
03.06.2014
13.06.2014 knihy - region
14410846
11300087
12443140 Dvořáková Zdeňka
12 951,00
12 951,00
03.06.2014
12.06.2014 knihy za prostředky obcí
14410845
11300088
12443140 Dvořáková Zdeňka
3 467,00
3 467,00
03.06.2014
12.06.2014 knihy za prostředky obcí
14410844
2014796
10193260 Loukotová Ludmila
4 823,00
4 823,00
03.06.2014
13.06.2014 knihy za prostředky obcí
14410843
201411
01643649 Pechová Ester
1 820,00
1 820,00
03.06.2014
14410842
1200001487
25533843 RTS,a.s.
303,00
303,00
03.06.2014
14410841
241149
48908991 NOEL, s.r.o.
3 000,00
3 000,00
03.06.2014
31.05.2014 občerstvení (stravné) na školení 15.-16.5.2014 projekt Profesionální úřad 17.06.2014 zveřejnění zadáv.řízení přes web - Stavební úpravy obvod.pláště PS Jihovýchod 15.06.2014 provoz INFO kanálu za 5/2014
14410840
141005
63455455 Automotoklub Mladost
5 000,00
5 000,00
03.06.2014
11.06.2014 náklady na dopravní soutěž ZŠ dne 16.5.2014
14410839
20140027
29228697 AŠ Slovácko s.r.o.
14410838
01/05/14
41514343 Straková Hana
3 995,00
3 995,00
03.06.2014
15.06.2014 školení řidičů - DSA
18 800,00
18 800,00
03.06.2014
30.06.2014 tlumočnické a překladatelské služby
14440401
3214342884
25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.
679 995,00
652 851,40
02.06.2014
16.06.2014 správa, provoz a nájem VO za 5/2014
14440400
140100062
25512382 AGTEK s.r.o.
3 618,00
3 473,58
02.06.2014
07.06.2014 oprava klimatizace - radnice
14440399
10140169
28328230 VEOS Pospíšil
21 345,00
21 345,00
02.06.2014
14440398
11300089
12443140 Dvořáková Zdeňka
393,00
381,21
02.06.2014
11.06.2014 elektromontážní práce - radnice MěÚ, přenesená daňová povinnost 13.06.2014 publikace MěÚ
14440397
14010259
27735052 Net-Connect s.r.o.
1 815,00
1 742,55
02.06.2014
21.06.2014 připojení k síti internet za 5/2014 - hřbitov
14440396
14010258
27735052 Net-Connect s.r.o.
3 388,00
3 252,76
02.06.2014
21.06.2014 připojení k síti internet za 5/2014 - MěK
14440395
4284001276
14498138 XANADU a.s.
25 846,00
24 814,30
02.06.2014
12.06.2014 IT Konfigurace HW/SW - MěÚ
14440394
5135525922
47114983 Česká pošta, s.p.
1 425,60
1 368,69
02.06.2014
11.06.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ
14440393
5135524764
47114983 Česká pošta, s.p.
278,40
267,29
02.06.2014
11.06.2014 komerční osobní certifikát - MěÚ
14440392
680514
25310496 Base System s.r.o.
1 075,70
1 032,76
02.06.2014
14440391
670514
25310496 Base System s.r.o.
3 968,80
3 810,38
02.06.2014
14440390
2340086310
28492170 GTS Czech s.r.o.
11 973,00
11 507,04
02.06.2014
26.06.2014 servisní práce a výměna vadného akumulátoru v PZTS v objektu hřbitova 26.06.2014 pravidelná revize technologie PZTS v objektu hřbitova 16.06.2014 telefonní hovory + internet za 5/2014
14440389
2340084181
28492170 GTS Czech s.r.o.
3 533,00
3 391,97
02.06.2014
22.06.2014 internet 5/2014
14410837
0032
88130070 Šmachová Romana
3 400,00
3 400,00
02.06.2014
14410836
0033
88130070 Šmachová Romana
5 100,00
5 100,00
02.06.2014
03.06.2014 plakáty A3 - Férová snídaně - 100 ks - enviromentální vzdělávání 03.06.2014 plakáty Veřejné fórum A2 - 100 ks
14410835
2014349
86593315 Vodičková Jaroslava
19 800,00
19 800,00
02.06.2014
06.06.2014 prolongační kurz - MěP
Stránka 92 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14410834
2014264
74533479 Škrabálek Michal
860,00
860,00
02.06.2014
07.06.2014 hosting mphodonin.cz - 4/2014 - 4/2015 - MěP
14410833
140100188
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
4 296,00
4 296,00
02.06.2014
10.06.2014 oprava vozu Š Octavia 6B3 2019 - MěP
49 368,00
49 368,00
02.06.2014
27.06.2014 sáčky na psí extrementy
3 750,00
3 750,00
02.06.2014
12.06.2014 Metodické vedení a lektorování v oblasti Komunitního plánování soc. služeb dne 28.5.2014
14410832
14200136
02831694 OBALY SLÁMA s.r.o.
14410831
20140070
63566869 Havlík Miloš
14410830
3522500090
47114983 Česká pošta, s.p
14410829
1321400005
60747536 ČSAD Hodonín a.s.
14410828
460012
14440388
401020127
14410827
2014110
14410826
Dat. splatnosti Popis
412,00
412,00
02.06.2014
14.06.2014 vyúčt. předpl. Literární noviny
266 736,00
266 736,00
02.06.2014
11.06.2014 provoz MHD za 4/2014
45534918 FARMA HUCUL , s.r.o.
6 000,00
6 000,00
02.06.2014
30.06.2014 sociální fond
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
7 760,00
7 450,24
30.05.2014
08.07.2014 Tonery HP LJ - MěÚ
42643716 Hrnčiřík Tomáš
2 324,00
2 324,00
30.05.2014
09.06.2014 převoz volebních uren
004/2014
46938524 Zpěvák Vratislav
4 000,00
4 000,00
30.05.2014
12.06.2014 fotografické práce - DVD - hřbitov
14410825
140100087
02638924 Beránek-knihy, s.r.o.
2 724,00
2 724,00
30.05.2014
08.06.2014 knihy - region
14410824
140100088
02638924 Beránek-knihy, s.r.o.
1 830,00
1 830,00
30.05.2014
08.06.2014 knihy
14410823
15/2014
49416481 Prachmanová Zdenka
4 154,00
4 154,00
30.05.2014
08.06.2014 270 ks CD - MěK
14410822
16/2014
49416481 Prachmanová Zdenka
10 079,00
10 079,00
30.05.2014
31 339,00
30 088,03
29.05.2014
08.06.2014 zajištění lektorů na dozor a odborné vedení účastníků akce Sektání mladých výtvarníků "Malířské techniky Velké Moravy" - 27.5.2014 12.06.2014 PID bílý - MěÚ
3 940,00
3 940,00
29.05.2014
05.06.2014 sociální fond
200,00
194,00
28.05.2014
13.06.2014 publikace Majetek krajů, měst, obcí, DSO a PO
14440387
2014700998
47903783 GORDIC spol. s r.o.
14410821
15176/14
26125510 CK Lenka s.r.o.
14440386
462506
27493091 Acha obec účtuje s.r.o.
14440385
140100190
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
4 462,00
4 283,89
28.05.2014
11.06.2014 oprava vozidla škoda Fabia 3B4 1800
14440384
140100191
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
3 623,00
3 478,38
28.05.2014
11.06.2014 oprava vozidel - MěÚ
14440383
4040000141
47916923 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.
3 466,70
3 328,32
28.05.2014
10.06.2014 čipy pro zaměstnance - 40 ks
14440382
140033
26938332 MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
90 750,00
90 750,00
28.05.2014
14440381
140032
26938332 MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
90 750,00
90 750,00
28.05.2014
14440380
140031
26938332 MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
90 750,00
90 750,00
28.05.2014
14440379
140029
26938332 MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
90 750,00
90 750,00
28.05.2014
14410820
201402796
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
5 901,00
5 901,00
28.05.2014
13.06.2014 zpracování Energetického auditu a Energetického štítku pro akci - "Zateplení Základní školy Očovská 1, Hodonín" 13.06.2014 zpracování Energetického auditu a Energetického štítku pro akci - "Zateplení budovy Městského úřadu, NT 25" 13.06.2014 zpracování Energetického auditu a Energetického štítku pro akci - "Zateplení budovy Městského úřadu, HV 2" 13.06.2014 zpracování Energetického auditu a Energetického štítku pro akci - "Zateplení Krytého plaveckého bazénu" 06.06.2014 knihy za prostředky obcí
14410819
2014752
10193260 Loukotová Ludmila
9 023,00
9 023,00
28.05.2014
06.06.2014 knihy za prostředky obcí
14410818
201402797
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
6 094,00
6 094,00
28.05.2014
06.06.2014 knihy
14410817
13/14
49310917 Tomšíček Jan
630,00
630,00
28.05.2014
12.06.2014 knihy za prosatředky obcí
14410816
12/14
49310917 Tomšíček Jan
630,00
630,00
28.05.2014
12.06.2014 knihy
14410815
201402799
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
6 264,00
6 264,00
28.05.2014
06.06.2014 knihy - region
14410814
2014753
10193260 Loukotová Ludmila
3 585,00
3 585,00
28.05.2014
06.06.2014 knihy - region
Stránka 93 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14410813
14/14
49310917 Tomšíček Jan
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
630,00
630,00
28.05.2014
14410811
2140147
00090719 Městská knihovna Jihlava
14410810
284891
14410809
140133
28501136 CIRCLE Education s.r.o.
12.06.2014 knihy-region
50,00
50,00
28.05.2014
09.06.2014 MVS
1 600,00
1 600,00
28.05.2014
12.06.2014 moderování Veřejného fora - Zdravé město 2014
3 100,00
3 100,00
28.05.2014
14410808
1421771
25586858 KOKR BRANKOVICE, s.r.o.
31.05.2014 školení Řidičské oprávnění a ŘP - 13.6.2014
2 737,00
2 737,00
28.05.2014
05.06.2014 bageta šunková
14410807
141000082
15543340 Chrenka Jaromír
582,00
582,00
28.05.2014
06.06.2014 zasklení dveří na MŠ Družstevní
14410806
92287714
14410805
92287614
15579905 Čechovský Petr s.f.o.
2 748,00
2 748,00
28.05.2014
02.06.2014 občerstvení
15579905 Čechovský Petr s.f.o.
6 080,00
6 080,00
28.05.2014
14440378
13
41504968 Skočík Miroslav
02.06.2014 doplnění občerstvení
700,00
672,06
27.05.2014
26.05.2014 výměna PVC ve výtahu MěÚ
14440377
174499
42292913 Vojáček Milan
12 148,00
11 842,72
27.05.2014
04.06.2014 distribuce HL 5/2014
50 370,00
49 418,70
27.05.2014
15.06.2014 tisk HL č.5/2014
4 954,00
4 756,25
27.05.2014
12.06.2014 tonery HP LJ - MěÚ
fyziká osoba
Dat. splatnosti Popis
14440376
201419032
25524291 SAMAB Brno GROUP, a.s.
14440375
401016926
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
14440374
401016657
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
6 297,00
6 045,64
27.05.2014
10.06.2014 tonery HP LJ - MěÚ
14440373
10140288
25302248 Air Technology s.r.o.
27 225,00
26 138,25
27.05.2014
14440372
146600044
47373334 Lunga Petr
5 562,50
5 340,46
27.05.2014
05.06.2014 projekt - chlazení DPS - doplnění chlazení v Kině Svět Hodonín 16.06.2014 oprava sekačky - hřbitov Hodonín
14440371
114083
25585142 Hrušecká stavební spol. s r.o.
148 890,00
148 890,00
27.05.2014
14440370
114082
25585142 Hrušecká stavební spol. s r.o.
49 367,00
49 367,00
27.05.2014
14420327
009140020
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
589 203,00
589 203,00
27.05.2014
04.06.2014 opravy okapového chodníku - ZŠ Vančurova, přenesená daňová povinnost 04.06.2014 dodávka a montáž žaluzií ZŠ Vančurova, přenesená daňová povinnost 08.06.2014 svoz SKO - 4/2
14420326
008140033
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
21 306,00
21 306,00
27.05.2014
08.06.2014 svoz separovaného odpadu BIO - 4/2
14420325
006140032
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 912,00
4 912,00
27.05.2014
08.06.2014 údržba fontány - 4/2
14420324
008140032
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
52 602,00
52 602,00
27.05.2014
08.06.2014 svoz separovaného odpadu - 4/2
14420323
016140015
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
440,00
440,00
27.05.2014
08.06.2014 údržba mobiliáře - 4/2
14420322
017140014
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
121,00
121,00
27.05.2014
08.06.2014 svoz odpadu MěP za 4/2014
14420321
016140016
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 514,00
2 514,00
27.05.2014
08.06.2014 údržba městského mobiliáře - 4/2
14420320
017140015
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
63,00
63,00
27.05.2014
08.06.2014 svoz odpadu 4/2014 - centrum pro rodinu přefakturace 08.06.2014 svoz odpadu MěK - 4/2014
14420319
017140016
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
315,00
315,00
27.05.2014
14420318
006140033
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 703,00
1 703,00
27.05.2014
15.06.2014 likvidace mola z přístaviště
14420317
008140027
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
9 480,00
9 480,00
27.05.2014
08.06.2014 prodej pytlů - 4/2014
14420316
009140019
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
8 716,00
8 716,00
27.05.2014
08.06.2014 likvidace odpadu
14420315
006140029
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 553,00
1 553,00
27.05.2014
08.06.2014 vývoz velkoobjemového kontejneru - 4/2
14420314
006140026
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 708,00
2 708,00
27.05.2014
08.06.2014 předlažba chodníku Štefánikova
14420313
007140016
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
139 510,00
139 510,00
27.05.2014
08.06.2014 strojní očista - 4/2
14420312
007140015
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 270,00
10 270,00
27.05.2014
08.06.2014 strojní očista cyklostezky - 4/2
14420311
008140031
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 262,00
1 262,00
27.05.2014
08.06.2014 vývoz kontejneru sutě - 4/2
14420310
008140028
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
980,00
980,00
27.05.2014
08.06.2014 vývoz kontejneru - větve - 4/2
14420309
011140008
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
17 092,00
17 092,00
27.05.2014
08.06.2014 úklid kontejn. stání - 4/2
14420308
017140013
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 575,00
1 575,00
27.05.2014
08.06.2014 svoz SKO - OOVV 4/2014
Stránka 94 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14420307
015140008
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
42 736,00
42 736,00
27.05.2014
Dat. splatnosti Popis 08.06.2014 vývoz košů - 4/2
14420306
012140023
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 779,00
1 779,00
27.05.2014
08.06.2014 údržba veřejné zeleně- 4/2
14420305
002140038
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
25 507,00
25 507,00
27.05.2014
08.06.2014 oprava místních komunikací - 4/2
14420304
002140039
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 540,00
3 540,00
27.05.2014
08.06.2014 oprava dešťových vpustí - 4/2
14420303
002140040
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 028,00
1 028,00
27.05.2014
08.06.2014 údržba dopravního značení - 4/2
14420302
004140015
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
18 799,00
18 799,00
27.05.2014
08.06.2014 bloková očista komunikací - 4/2
14420301
004140016
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
43 460,00
43 460,00
27.05.2014
08.06.2014 ruční očista - 4/1
14420300
004140017
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
76 578,00
76 578,00
27.05.2014
08.06.2014 bloková očista komunikací - 4/2
14420299
006140027
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
12 155,00
12 155,00
27.05.2014
08.06.2014 pracovní oděvy pro VPP
14420298
006140028
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
65 274,00
65 274,00
27.05.2014
08.06.2014 předlažba chodníku Štefánikova
14410804
20140060
63566869 Havlík Miloš
3 750,00
3 750,00
27.05.2014
14410803
800082865
70890293 Institut pro veřejnou správu Praha
10 060,00
10 060,00
27.05.2014
19.05.2014 metodické vedení a lektorování v oblasti Komunitního plánování soc. služeb dne 5.5.2014 06.06.2014 doklad k záloze ZOZ
14410802
800082865
70890293 Institut pro veřejnou správu Praha
14410801
2014023
22676295 Eduwork o.s.
1 006,00
1 006,00
27.05.2014
05.06.2014 Manipulační poplatek za změnu kurzu
108 250,00
108 250,00
27.05.2014
26.06.2014 3. cyklus školení - projekt Pracujte na dálku
14410800
2014029
14410799
120140081
72459239 Jordán Jan
3 500,00
3 500,00
27.05.2014
26.06.2014 zaměření zahrádkářské lokality Salajka
11519002 Hošek Libor OFERTA
1 031,00
1 031,00
27.05.2014
02.06.2014 tabule korek - SPOD
14480021
75/2014
62097261 Židlický David
65 660,00
57 095,65
26.05.2014
28.05.2014
14460011
72496991
72496991 Úřad práce České republiky
47 000,00
47 000,00
26.05.2014
26.05.2014 Kupní smlouva - ČR, Úřad práce Praha
14440369
201420042
27713130 PROSTAVBY, a.s.
71 912,00
71 912,00
26.05.2014
14440368
107
13046756 Znoj Jaroslav - revizní t
1 450,00
1 450,00
26.05.2014
14440367
14100512
26257874 G-mont, s.r.o.
31 530,00
31 530,00
26.05.2014
14420297
016140013
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
57 105,00
57 105,00
26.05.2014
05.06.2014 oprava oplocení u atletického stadionu, přenesená daňová povinnost 09.06.2014 servis výtahů - hřbitov Hodonín, přenesená daňová povinnost 03.06.2014 dodávka a montáž garážových sekčních vrat - MěÚ NT, přenesená daňová povinnost 08.06.2014 údržba mobiliáře - 4/2014
14420296
001140015
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
5 040,00
5 040,00
26.05.2014
08.06.2014 zajištění zpětného odběru elektrozařízení . duben
14420295
001140014
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
40 159,00
40 159,00
26.05.2014
08.06.2014 provoz sběrného dvora - 4/2
14420294
005140008
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
22 968,00
22 968,00
26.05.2014
08.06.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 4/2
14420293
001140016
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
30 664,00
30 664,00
26.05.2014
08.06.2014 předán í odpadu k materiálnímu využití - 4/2014
14420292
006140024
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
27 999,00
27 999,00
26.05.2014
08.06.2014 obsluha parkovacích automatů - 4/2014
14420291
006140025
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
13 554,00
13 554,00
26.05.2014
08.06.2014 správa městského tržiště
14420290
004140014
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 092,00
2 092,00
26.05.2014
08.06.2014 bloková očista - 4/2
14420289
002140036
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
626,00
626,00
26.05.2014
08.06.2014 opravy chodníků - 4/2
14420288
004140018
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 083,00
3 083,00
26.05.2014
08.06.2014 bloková očista komunikací - 4/2
14420287
006140030
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
5 599,00
5 599,00
26.05.2014
08.06.2014 strážce parků - 4/2
14420286
006140031
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
121 452,00
121 452,00
26.05.2014
08.06.2014 výměna písku v pískovištích - 4/2
14420285
012140024
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
88 268,00
88 268,00
26.05.2014
08.06.2014 údržba veřejné zeleně - 4/2
14420284
012140025
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
16 210,00
16 210,00
26.05.2014
08.06.2014 Den Země - výsadba zeleně
14420283
012140027
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
143 595,00
143 595,00
26.05.2014
08.06.2014 údržba veřejné zeleně - 4/2 - přefakturace Lázně
14420282
012140026
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
719 370,00
719 370,00
26.05.2014
08.06.2014 údržba veřejné zeleně- 4/2
Stránka 95 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14420281
012140028
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
14 048,00
14 048,00
26.05.2014
Dat. splatnosti Popis 08.06.2014 vyčištění parcely Na Výhoně
14420280
014140007
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
37 898,00
37 898,00
26.05.2014
08.06.2014 práce na hřbitově - 4/2
14420279
02140037
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
132 211,00
132 211,00
26.05.2014
08.06.2014 oprava chodníků - 4/2
14410797
1014000362
26700778 Dräger Safety s.r.o.
3 000,20
3 000,20
26.05.2014
27.05.2014 brýle - MěP
14410796
140100181
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
7 677,00
7 677,00
26.05.2014
04.06.2014 oprava vozu Š Yeti 6B9 7109 - MěP
14410795
20141114
10 000,00 48135267 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
10 000,00
26.05.2014
05.06.2014 prodloužení smlouvy ČSN online na 12 měsíců
17 200,00
17 200,00
26.05.2014
04.06.2014 poradenská služba
250,00
250,00
26.05.2014
04.06.2014 přeprava - soc.
14410794
2014007
26931818 Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.
14410793
62418959
60747536 ČSAD Hodonín a.s.
14410792
14195
26922151 TRASIG s. r. o.
10 406,00
10 406,00
26.05.2014
04.06.2014 návrh dopravního značení
14410791
2014171
49622005 M.C.TRITON, spol. s r.o.
19 360,00
19 360,00
26.05.2014
21.07.2014 projekt Profesionální úřad
14410790
2177
13269232 Špaček Radomír
1 390,00
1 390,00
26.05.2014
10.06.2014 vyúčt. semináře
14410789
120140080
11519002 Hošek Libor OFERTA
5 626,00
5 626,00
26.05.2014
02.06.2014 materiál - škol.
14410788
472014
71468307 Mgr. Pavel Jurečka advokát
25 000,00
25 000,00
26.05.2014
14410787
132014
49416481 Prachmanová Zdenka
1 536,00
1 536,00
26.05.2014
18.06.2014 realizace zadávacího řízení VZ: Centrum pomoci rodinám II.- 3. a 4 etapa zad.řízení 31.05.2014 10 ks uznání pro MŠ, 17 ks uznání pro ZŠ
14410786
1130017552
28377141 Albatros Media, a.s.
3 737,00
3 737,00
26.05.2014
06.06.2014 knihy
14410785
11300081
12443140 Dvořáková Zdeňka
1 259,00
1 259,00
26.05.2014
04.06.2014 knihy za prostředky obcí
14410784
11300082
12443140 Dvořáková Zdeňka
6 539,00
6 539,00
26.05.2014
05.06.2014 knihy - soc.
14410783
2436
13269232 Špaček Radomír
1 390,00
1 390,00
26.05.2014
10.06.2014 vyúčt. semináře
14410782
81000147
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
27 460,00
27 460,00
26.05.2014
02.06.2014 sociální fond
14410781
480
10579605 Sedlák Jiří
2 500,00
2 500,00
26.05.2014
04.06.2014 znalecký posudek
14410780
214217
13643037 Sdružení Pohřebnictví v ČR
3 000,00
3 000,00
26.05.2014
14410779
214216
13643037 Sdružení Pohřebnictví v ČR
2 000,00
2 000,00
26.05.2014
14410778
461141089
13690558 TVARBET MORAVIA, a.s.
2 694,00
2 694,00
26.05.2014
14410777
141002
63455455 Automotoklub Mladost
8 325,00
8 325,00
26.05.2014
03.06.2014 poradenská činnost na rok 2014 - Sdružení pohřebnictví 03.06.2014 členský příspěvek na rok 2014 - Sdružení pohřebnictví 26.05.2014 materiál na akci Setkání mladých výtvarníků Malířské techniky Velké Moravy - 27.5.2014 21.05.2014 výuka dopravní výchovy pro 3. třídy - 4/2014
14410776
2034116853
48038687 OMV Česká republika, s.r.o.
9 355,58
9 355,58
26.05.2014
29.05.2014 odběr PHM MěP za 5/1
14410775
201401
42646561 Začal Vítězslav
3 000,00
3 000,00
26.05.2014
29.05.2014 hudební vystoupení - Veřejné fórum dne 22.5.2014
14410774
201405261201
27734871 Pixelhouse s.r.o.
1 452,00
1 452,00
26.05.2014
14410773
1130017615
28377141 Albatros Media, a.s.
3 637,00
3 637,00
26.05.2014
29.05.2014 Webhosting hodoninske-rodiny.cz 1.9.2014 31.8.2016 07.06.2014 knihy - region
14410772
1130017612
28377141 Albatros Media, a.s.
4 738,00
4 738,00
26.05.2014
07.06.2014 knihy za prostředky obcí
14480020
5599718993
26467666 TICKET ART s.r.o.
8 675,00
8 675,00
21.05.2014
14480019
5599720380
26467666 TICKET ART s.r.o.
28 163,00
28 163,00
21.05.2014
14440366
5135522016
47114983 Česká pošta, s.p.
712,80
684,35
21.05.2014
14.05.2014 Vyúčtování provizního prodeje za 31. 3. 2014 do 30. 4. 2014 29.05.2014 vyúčtování provizního prodeje za období od 30. 4. 2014 do 15. 5. 2014 29.05.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ
14440365
2105011437
41193598 ContiTrade Services s.r.o.
238,02
228,52
21.05.2014
03.07.2014 servis auta - 5B1 2727
14440364
140322
46969951 Repress s.r.o.
6 952,00
6 674,49
21.05.2014
03.06.2014 gumy do razítka, colop printer - MěÚ
Stránka 96 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14440363
14045511
45786259 NESS Czech s.r.o.
254,10
210,00
21.05.2014
Dat. splatnosti Popis
14420278
039014009
13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace
2 375,00
2 375,00
21.05.2014
14420277
201410583
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
2 218,00
2 218,00
21.05.2014
19.05.2014 uveřejnění formuláře v elektronické podobě poskytnutí investičního úvěru na financování investiční akce "Bliss day spa" 02.06.2014 filmové představení dle vlastního výběru v Kině Svět Nejlepší tablo 2014 14.05.2014 zajištění objektu tržnice
14420276
201410584
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
648 620,00
648 620,00
21.05.2014
14.05.2014 stavební práce - rekonstrukce bytů Masar. nám 9
14410771
1/2014
00351555 Letní výcvikový tábor Soboňky o.s.
1 440,00
1 440,00
21.05.2014
30.05.2014 sociální fond
14410770
92183814
15579905 Čechovský Petr s.f.o.
14410769
1402010019
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
14410768
7201321741
14410767
201402637
5 337,00
5 337,00
21.05.2014
25.05.2014 voda, káva, čaj - do komisí - volby EP
16 940,00
16 940,00
21.05.2014
30.05.2014 inzerát
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
4 591,00
4 591,00
21.05.2014
09.06.2014 knihy
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
9 719,00
9 719,00
21.05.2014
02.06.2014 knihy - region
14410766
201402640
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
11 556,00
11 556,00
21.05.2014
02.06.2014 knihy za prostředky obcí
14410765
201402639
28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.
2 233,00
2 233,00
21.05.2014
02.06.2014 knihy
14410764
7201321344
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
2 170,00
2 170,00
21.05.2014
03.06.2014 knihy
14410763
463143041
13690558 TVARBET MORAVIA, a.s.
967,00
967,00
21.05.2014
14410762
463143042
13690558 TVARBET MORAVIA, a.s.
2 227,00
2 227,00
21.05.2014
26.05.2014 materiál na akci setkání mladých výtvarníků Malířské techniky Velké Moravy dne 27.5.2014 27.05.2014 hračky pro MŠ ke Dni dětí 2014
14410761
532014
60701366 PROST Hodonín, s.r.o.
10 830,00
10 830,00
21.05.2014
14410760
1417
12746282 Jonáš Pavel
4 850,00
4 850,00
21.05.2014
20.06.2014 PD Parkovací plochy Bažantnice II - 3. etapa ul. U Č.domků, J.Suka, I.Olbrachta 18.06.2014 Rozpočet KD Hodonín
14410759
140106154
29123305 MIROLUK s.r.o.
3 996,00
3 996,00
21.05.2014
02.06.2014 tonery - projekt Pracujte na dálku - nepřímé náklady
14410758
2411086
29266076 CK IRRA s.r.o.
6 000,00
6 000,00
21.05.2014
31.05.2014 sociální fond
14410757
140584
61994375 Udržalová Miroslava
9 906,00
9 906,00
21.05.2014
21.05.2014 hry - ORM
14410756
1404028138
00537772 INTERGRAM nezávislá spole
3 946,00
3 946,00
21.05.2014
15.06.2014 autorská odměna
14410755
11400154
00100579 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, př
180,00
180,00
21.05.2014
30.05.2014 MVS
14410754
472014
75063638 Centrála cestovního ruchu
1 538,00
1 538,00
21.05.2014
25 500,00
25 500,00
21.05.2014
02.06.2014 spoluúčast na veletrhu Region Tour Expo v Trenčíně dne 16.-18.5.2014 03.06.2014 stravenky - volby EP
1 960,20
1 960,20
21.05.2014
03.06.2014 kancel. papír - OSPOD
14410753
4948053571
61860476 Sodexo Pass ČR a.s.
14410752
3014081781
64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.
14410751
062014
46221620 Krist Karel
7 990,00
7 990,00
21.05.2014
02.06.2014 oprava studny na ul. Smetanova 19
14410750
201410514
27493091 Acha obec účtuje s.r.o.
7 900,00
7 900,00
21.05.2014
05.06.2014 vyúčtování školení 16.5.
14410749
0182
86955152 Sedláčková Simona
14440362
20140846
27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.
1 600,00
1 600,00
21.05.2014
05.06.2014 vyúčtování školení
47 412,66
45 520,07
19.05.2014
2 811,00
2 698,79
19.05.2014
30.05.2014 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 4/2014- měsíční paušál 29.05.2014 servis - pravidelná údržba kopírky - MěÚ
14440361
140910099
12214868 Raiskub Josef COPYART
14440360
20140019
46992707 RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.
14 783,00
14 783,00
19.05.2014
24 386,10
19.05.2014
01.05.2014 oprava dlážděného chodníku na hřbitově, přenesená daňová povinnost 28.05.2014 servis na barevných kopírkách - MěÚ
14440359
140910098
12214868 Raiskub Josef COPYART
25 400,00
14440358
14010073
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
14440357
180094714
25527886 SMERO, spol. s r.o.
2 664,00
2 557,66
19.05.2014
29.05.2014 autobaterie Varta 74Ah
17 555,00
17 555,00
19.05.2014
14440356
2014054
65277597 HZK audit, s.r.o.
78 650,00
13.06.2014 kancelářské potřeby - volby EP - MěÚ
75 510,50
19.05.2014
28.05.2014 přezkoumání hospodaření za rok 2013
Stránka 97 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14420275
039014008
13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
550,00
550,00
19.05.2014
14420274
201410585
14410748
402014
14410747
1232014
26917785 HS geo, s.r.o.
14410746
2140129
00090719 Městská knihovna Jihlava
14410745
140354
65383591 Koubek Luděk
14410744
140100176
29277698 ABPRINT servisní s.r.o.
14410743
140101156
28988230 Aliaves & Co., a.s.
14410742
1401
26609053 SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OBČANŮ
14410741
314400001
14410740
20141243
14410739
43000228
14410738
1402009830
14410737
1402009829
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
14410736
140100094
49973746 SURGEO, s.r.o.
14410735
010140050
25568027 PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
Dat. splatnosti Popis
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
1 080,00
1 080,00
19.05.2014
29.05.2014 zajištění akce Férová snídaně dne 10.5.2014 - z dotace EVVO JMK 2014 30.05.2014 oprava dveří, zárubní a radiátoru
71468307 Mgr. Pavel Jurečka advokát
7 000,00
7 000,00
19.05.2014
16.05.2014 právní služby za 4/2014
30 431,50
30 431,50
19.05.2014
50,00
50,00
19.05.2014
12.06.2014 monitorovací práce v roce 2014 na zrekultivované skládce odpadů Rohatec kolonie 29.05.2014 MVS
10 263,00
10 263,00
19.05.2014
29.05.2014 výměna pneumatik MěP
170,00
170,00
19.05.2014
27.05.2014 vizitky
890,00
890,00
19.05.2014
27.05.2014 seminář Silniční správní úřad - 13.5.2014
8 100,00
8 100,00
19.05.2014
28.05.2014 sociální fond
26187639 Vzdělávací centrum pro VS
13 300,00
13 300,00
19.05.2014
14.06.2014 kurz Legislativní změny v oblasti rodinného práva v návaznosti na nový OZ - 29.4. - projekt OSPOD
60721804 MEGAWASTE, spol. s r.o.
34 303,00
34 303,00
19.05.2014
25518402 Kadlec - elektronika s.r.
3 316,00
3 316,00
19.05.2014
28.05.2014 likvidace odpadu havarijního úniku nafty z provrtané nádrže vozidla 04.06.2014 servis vyvolávacího systému
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
5 903,00
5 903,00
19.05.2014
27.05.2014 inzerát - referent IaÚ
5 903,00
5 903,00
19.05.2014
27.05.2014 inzerát- referent RM
218,00
218,00
19.05.2014
28.05.2014 kopie GP
23 000,00
23 000,00
19.05.2014
14.06.2014 kurz Arteterapie 12.-13.5.2014 - projekt Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb v Hodoníně
14410734
11405324
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
125,00
125,00
19.05.2014
29.05.2014 vodné Wilsonova za období 11.2. - 9.5.2014
14410733
11405325
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
3 733,00
3 733,00
19.05.2014
14410732
11405369
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
5 728,00
5 728,00
19.05.2014
14410731
11405400
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
5 961,00
5 961,00
19.05.2014
14410730
11405447
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
14410729
11300076
12443140 Dvořáková Zdeňka
14410728
37/14
49999273 Jůzl Jiří
14410727
12/2014
49416481 Prachmanová Zdenka
14410726
2014021
28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.
14410725
3470000091
26007282 KOMO-COM, s.r.o.
130,00
130,00
19.05.2014
29.05.2014 vodné, stočné a srážkové vody za období 11.2.2014 9.5.2014 - Anenská - přefakturace Centrum pro rodinu 29.05.2014 vodné, stočné a srážkové vody za období 6.2.2014 6.5.2014 - Dvořákova - MěP 29.05.2014 vodné, stočné a srážkové vody Sadová tržnice za období 11.2.2014 - 9.5.2014 29.05.2014 vodné Tyršova za období 4.2.2014 - 6.5.2014
64 730,00
64 730,00
19.05.2014
28.05.2014 knihy - region
490,00
490,00
19.05.2014
10.06.2014 knihy - region
3 812,00
3 812,00
19.05.2014
25.05.2014 plakáty Týden pro rodinu
882,00
882,00
19.05.2014
09.06.2014 mytí vozidel MěP
7 196,50
7 196,50
19.05.2014
11.06.2014 Baterie - MěP
14410724
1400616
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
8 553,50
8 553,50
19.05.2014
21.05.2014 úklid MěP za 4/2014
14410723
2014029
88320936 Hubáček Jiří
4 500,00
4 500,00
19.05.2014
13.06.2014 geometrický plán
14410722
141000072
15543340 Chrenka Jaromír
1 821,00
1 821,00
19.05.2014
24.05.2014 zarámování obrazu starosty města
14410721
6261010091
26078201 E.ON Energie, a.s.
15 994,00
15 994,00
19.05.2014
13 780,40
13 780,40
19.05.2014
27.05.2014 odběr EE za období duben 2014 - kašna Masar. náměstí 27.05.2014 odměna za SIPO - 5/2014
9 075,00
9 075,00
19.05.2014
14410720
5135499800
47114983 Česká pošta, s.p.
14410719
14032
45501254 Kočvara Petr
Stránka 98 z 139
16.06.2014 geodetické práce - Parkovací plochy Bažantnice II - 1. etapa Lesní - Suková
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14410718
140100001
63434571 Benadová Soňa
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
4 800,00
4 800,00
19.05.2014
14410717
008/2014
14410716 14410715
Dat. splatnosti Popis 26.05.2014 vázané kytky - Den učitelů
28617932 MVS Projekt, s.r.o.
77 409,75
77 409,75
19.05.2014
30.05.2014 TOP úřad - přímé náklady
11300079
12443140 Dvořáková Zdeňka
5 100,00
5 100,00
19.05.2014
02.06.2014 knižní poukázka - 17 ks - školství
150
64379353 Nazarov Petr
500,00
500,00
19.05.2014
16.05.2014 knihy
14410714
7201321625
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
5 642,00
5 642,00
19.05.2014
07.06.2014 knihy - region
14410713
7201321631
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
5 369,00
5 369,00
19.05.2014
07.06.2014 knihy za prostředky obcí
14440355
11405352
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
25 749,00
25 008,43
16.05.2014
14440354
11405402
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
20 317,00
19 707,49
16.05.2014
14440353
11405370
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
17 936,00
17 489,78
16.05.2014
14440352
6261007117
26078201 E.ON Energie, a.s.
7 809,00
6 454,25
16.05.2014
29.05.2014 vodné, stočné, NT25, odb.místo 130-277-0 za období 4.2.2014 - 5.5.2014 29.05.2014 vodné, stočné - NT 25, odb.místo 130-348-0 za období 4.2.2014 - 5.5.2014 29.05.2014 vodné a stočné za období 11.2.2014 - 9.5.2014, NT 36 - MěK, odb. m. 130-300-0 27.05.2017 spotřeba elektrické energie za období 1.4.2014 30.4.2014, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780
14440351
6261007033
26078201 E.ON Energie, a.s.
13 240,00
12 711,49
16.05.2014
14440350
6261011066
26078201 E.ON Energie, a.s.
17 218,00
16 648,06
16.05.2014
14440349
6261016233
26078201 E.ON Energie, a.s.
59 483,00
57 108,60
16.05.2014
14440348
6261016737
26078201 E.ON Energie, a.s.
32 607,00
32 144,96
16.05.2014
14440347
491000337
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
2 508,00
2 407,89
15.05.2014
14440346
14175
26922151 TRASIG s. r. o.
5 760,00
5 760,00
15.05.2014
27.05.2014 řádná faktura za elektřinu za období 01.4.2014 30.4.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380 27.05.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.4.2014 30.4.2014, NT 36 - MěK, odb.místo 3100078631
14420273
201410465
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
407 151,00
407 151,00
15.05.2014
27.05.2014 faktura za elektřinu období 1.4.2014 - 30.4.2014 - NT 25, místo spotřeby 3100085791 27.05.2014 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.4.2014 - 30.4.2014 28.05.2014 dobropis k faktuře 301037105, 401001253 - tonery HP LJ - MěÚ 28.05.2014 provedení vodorovného dopravního značení u ZŠ Očovská, přenesená daňová povinnost 30.04.2014 stavební práce v objektu Masar. nám. 9
14420272
006140023
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
146 063,00
146 063,00
15.05.2014
30.05.2014 předlažba chodníku - Štefánikova
14420271
006140022
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
23 977,00
23 977,00
15.05.2014
30.05.2014 bloková očista komunikací - 4/1
14420270
006140021
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 756,00
3 756,00
15.05.2014
30.05.2014 nářadí a pomůcky pro VPP
14420269
006140020
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 772,00
2 772,00
15.05.2014
30.05.2014 nářadí a pomůcky pro VPP
14420268
006140019
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
26 576,00
26 576,00
15.05.2014
30.05.2014 strážce parků - odpad - 4/1
14420267
006140018
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 122,00
1 122,00
15.05.2014
30.05.2014 údržba městského infosystému
14420266
006140017
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
7 869,00
7 869,00
15.05.2014
30.05.2014 předlažba chodníku - Štefánikova
14420265
008140029
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
57 853,00
57 853,00
15.05.2014
30.05.2014 svoz separovaného odpadu - 4/1
14420264
012140022
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
19 242,00
19 242,00
15.05.2014
30.05.2014 rekultivace pozemku Legionářů
14420263
012140021
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
702 002,00
702 002,00
15.05.2014
30.05.2014 údržba veřejné zeleně - 4/1
14420262
012140020
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 405,00
4 405,00
15.05.2014
30.05.2014 údržba veřejné zeleně - 4/1
14420261
012140019
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 572,00
3 572,00
15.05.2014
30.05.2014 květinové záhony - 4/1
14420260
012140018
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 434,00
1 434,00
15.05.2014
30.05.2014 údržba veřejné zeleně - 4/1
14420259
011140007
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
23 295,00
23 295,00
15.05.2014
30.05.2014 úklid kontejn. stání - 4/1
14420258
010140010
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 347,00
1 347,00
15.05.2014
30.05.2014 likvidace černých skládek - 4/1
Stránka 99 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14420257
010140009
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
456,00
456,00
15.05.2014
Dat. splatnosti Popis 30.05.2014 likvidace kadaveru - 4/1
14420256
010140008
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
602,00
602,00
15.05.2014
30.05.2014 likvidace černých skládek - 4/1
14420255
009140015
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
664 436,00
664 436,00
15.05.2014
30.05.2014 svoz SKO - 4/1
14420254
009140014
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 872,00
1 872,00
15.05.2014
30.05.2014 vývoz kontejn. sutě - 4/1
14420253
008140030
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
17 634,00
17 634,00
15.05.2014
30.05.2014 svoz separovaných odpadů BIO - 4/1
14420252
008140026
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 960,00
1 960,00
15.05.2014
30.05.2014 vývoz kontejneru - větve - 4/1
14420251
014140006
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
13 251,00
13 251,00
15.05.2014
30.05.2014 práce na hřbitově - výsadba dřevin
14420250
015140007
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
46 737,00
46 737,00
15.05.2014
30.05.2014 vývoz košů - 4/1
14420249
016140012
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
43 412,00
43 412,00
15.05.2014
30.05.2014 údržba městského mobiliáře - 4/1
14420248
007140014
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
210 513,00
210 513,00
15.05.2014
30.05.2014 strojní očista - 4/1
14420247
007140013
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 716,00
10 716,00
15.05.2014
30.05.2014 strojní očista - cyklostezky - 4/1
14420246
005140007
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
43 540,00
43 540,00
15.05.2014
30.05.2014 likvidace nebezp. odpadů od občanů - 4/1
14420245
004140012
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
85 890,00
85 890,00
15.05.2014
30.05.2014 bloková očista - 4/1
14420244
004140011
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
31 278,00
31 278,00
15.05.2014
30.05.2014 ruční očista - 4/1
14420243
004140010
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 104,00
2 104,00
15.05.2014
30.05.2014 bloková očista komunikací - 4/1
14420242
004140009
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 726,00
3 726,00
15.05.2014
30.05.2014 bloková očista - 4/1
14420241
002140035
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
22 719,00
22 719,00
15.05.2014
30.05.2014 opravy chodníků - 4/1
14420240
002140034
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
27 292,00
27 292,00
15.05.2014
30.05.2014 opravy místních komunikací - 4/1
14420239
002140033
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
918,00
918,00
15.05.2014
30.05.2014 čištění dešťových vpustí - 4/1
14420238
002140032
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
18 896,00
18 896,00
15.05.2014
30.05.2014 opravy dešťových vpustí - 4/1
14420237
002140031
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
13 865,00
13 865,00
15.05.2014
30.05.2014 údržba dopravního značení - 4/1
14420236
002140030
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 894,00
1 894,00
15.05.2014
30.05.2014 opravy chodníků - 4/1
14420235
001140013
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
42 802,00
42 802,00
15.05.2014
30.05.2014 provoz sběrného dvora - 4/1
14420234
039014007
13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace
5 000,00
5 000,00
15.05.2014
14460010
SD/2014/14/160
1 400 000,00
1 400 000,00
14.05.2014
27.05.2014 moderování akce Odemykání řeky Moravy dne 1.5.2014 Přístaviště U Jezu 29.05.2014 KS - JaDS_Výhon
14440345
6802094605
78 450,00
77 092,50
14.05.2014
fyziká osoba 27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.
14440344
140100170
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
1 452,00
1 452,00
14.05.2014
14440343
111405207
41690311 Princip a. s.
2 565,20
2 462,80
14.05.2014
26.05.2014 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.4.2014 - 30.4.2014 27.05.2014 oprava vozidla hyundai Getz 02.06.2014 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 4/2014MěÚ 26.05.2014 prodej materiálu (hygienického)- MěÚ
14440342
1400873
26229382 SIMACEK HS, spol. s r.o.
11 954,30
11 477,12
14.05.2014
14440341
1400701
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
1 603,30
1 539,31
14.05.2014
26.05.2014 strojové čištění koberců - MěÚ HV 2
14440340
1400699
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
2 662,00
2 555,74
14.05.2014
26.05.2014 čištění a voskování podlah - MěÚ NT25
14440339
1400700
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
3 049,20
2 927,48
14.05.2014
23.05.2014 mytí výloh - IC
14440338
1400702
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
3 087,90
2 964,64
14.05.2014
14440337
140015
29201381 RKH s.r.o.
142 377,00
142 377,00
14.05.2014
14410712
17
13680081 Jan Koudela
971,60
971,60
14.05.2014
26.05.2014 úklidové práce, mytí oken - MěÚ HV 2 - nové kanceláře 19.05.2014 oprava sociálního zařízení - MŠ Sídlištní Hodonín, přenesená daňová povinnost 26.05.2014 občerstvení formou cateringu na školení dne 12. a 13.5.2014 - projekt Podpora a rozvoj soc. služeb v Hodoníně
Stránka 100 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14410711
4214341105
28233468 ELTODO dopravní systémy
Ičo dod. Název dodavatele
7 068,00
7 068,00
14.05.2014
Dat. splatnosti Popis 22.05.2014 akumulátory - PA
14410710
4214341104
28233468 ELTODO dopravní systémy
13 649,00
13 649,00
14.05.2014
22.05.2014 pokladna do PA, baterie
14410709
140100028
29250331 PIONS s.r.o.
108 900,00
108 900,00
14.05.2014
12.06.2014 zpracování žádosti o dotaci - Zateplení ZŠ Očovská 1
14410708
140100027
29250331 PIONS s.r.o.
108 900,00
108 900,00
14.05.2014
12.06.2014 zpracování žádosti o dotaci - Zateplení budovy NT 25
14410707
140100026
29250331 PIONS s.r.o.
108 900,00
108 900,00
14.05.2014
14410706
140100025
29250331 PIONS s.r.o.
108 900,00
108 900,00
14.05.2014
12.06.2014 zpracování žádosti o dotaci - Zateplení budovy H.Valy 2 12.06.2014 zpracování žádosti o dotaci - Zateplení KPB Hodonín
7 865,00
7 865,00
14.05.2014
29.05.2014 servis parkov. automatů 8 a 1
90,31
90,31
14.05.2014
08.06.2014 vedení linky 156 za 4/2014
14410705
4214341111
28233468 ELTODO dopravní systémy
14410704
2014180505
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
14410703
1400200040
00092118 Knihovna B.B.Buchlovana
160,00
160,00
14.05.2014
21.05.2014 MVS
14410702
140100019
69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
500,00
500,00
14.05.2014
21.05.2014 poradenská služba pro OSPOD
14410701
3470000089
26007282 KOMO-COM, s.r.o.
2 483,60
2 483,60
14.05.2014
08.06.2014 Baterie IMP STD LIION 2600T - MěP
14410700
11300074
12443140 Dvořáková Zdeňka
13 619,00
13 619,00
14.05.2014
26.05.2014 knihy za prostředky obcí
14410699
63002014
44044071 Pařízek Jiří
2 930,00
2 930,00
14.05.2014
30.05.2014 knihy - region
14410698
63012014
44044071 Pařízek Jiří
2 420,00
2 420,00
14.05.2014
30.05.2014 knihy
14410697
7201321097
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
4 169,00
4 169,00
14.05.2014
31.05.2014 knihy
14410696
11300075
12443140 Dvořáková Zdeňka
745,00
745,00
14.05.2014
26.05.2014 knihy
14410695
824189
63481901 VARS Brno a.s.
1 210,00
1 210,00
14.05.2014
26.05.2014 školení Centrální evidence uzavírek - 6.5.2014
14410694
2400891
00001279 Státní tiskárna cenin s.p
10 762,95
10 762,95
14.05.2014
12.06.2014 za umístění zařízení za 4/2014
14410693
090514
49420062 Holoušková Pecuchová Lenk
18 400,00
18 400,00
14.05.2014
26.05.2014 PD Venkovní fitcentrum ul. Okružní
18 000,00
18 000,00
14.05.2014
29.05.2014 vyúčtování sociální fond
6,05
6,05
14.05.2014
12.06.2014 servisní SMS parkovné za 4/2014
14410692
180406323
25317075 Student Agency, s.r.o.
14410691
44014262
25949098 MATERNA Communications
14440336
1026820000
49903209 RWE Energie, s.r.o.
49 461,99
40 877,67
13.05.2014
14440335
1026820000
49903209 RWE Energie, s.r.o.
22 008,01
21 129,51
13.05.2014
14440334
6140190
45193584 HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
453 750,00
435 637,50
13.05.2014
14440333
1503000275
46981233 PATROL group s.r.o.
2 420,00
2 323,40
13.05.2014
21.05.2014 daňový doklad k přijaté platbě - záloha na odběr plynu Hřitov HČ (přefakturace) daňový doklad k přijaté platbě - záloha na odběr plynu - hřbitov 01.06.2014 rekonstrukce krytého plaveckého bazénu dokumentace 14.05.2014 provoz a servis radiové sítě za 4/2014 - HZS
14440332
401015289
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
14 465,00
13 887,60
13.05.2014
28.05.2014 tonery HP LJ - MěÚ
14440331
5135497903
47114983 Česká pošta, s.p.
822,80
789,96
13.05.2014
20.05.2014 časové razítko - fixní paušál MěÚ
14440330
5135498824
47114983 Česká pošta, s.p.
278,40
267,29
13.05.2014
21.05.2014 komerční osobní certifikát - MěÚ
14440329
10796314
28175492 Dial Telecom, a.s.
9 075,00
8 712,75
13.05.2014
21.05.2014 internet MěÚ 4/2014
14440328
600363061
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
6 158,40
5 912,57
13.05.2014
16.05.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 4/2014 - MěÚ
14440327
1271332890
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
47,67
45,77
13.05.2014
27.05.2014 telefonní poplatky za 4/2014 - mobilní telefon hřbitov
14440326
1271332883
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
298,12
287,21
13.05.2014
14410690
1271332878
60193336 Telefónica Czech Republic
1 182,68
1 182,68
13.05.2014
30.05.2014 poplatek za tel.hovory - mobilní telefon 4/2014 MěK 30.05.2014 tel. poplatky MěP za 4/2014
14410689
520514
25310496 Base System s.r.o.
9 075,00
9 075,00
13.05.2014
19.05.2014 servis kamerového systému za 4/2014
Stránka 101 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14410688
401015138
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
14410687
14012
12778940 Sekerková Vlasta
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
599,00
599,00
13.05.2014
Dat. splatnosti Popis 27.05.2014 toner pro MěP
31 992,40
31 992,40
13.05.2014
18.05.2014 oděvy pro MěP
14410686
821140141
64949541 Asseco Solutions, a.s.
1 087,00
1 087,00
13.05.2014
19.05.2014 pravidelná údržba - eObec za období 4-6/2014
14410685
407052014
88842711 Winkler Petr
8 500,00
8 500,00
13.05.2014
22.05.2014 PD na část VO zakázky sídl. JHV, komunikace a IS Horní PLesová 2. etapa 20.05.2014 inzeráty - Jak se žije v Hodoníně
14410684
1402009445
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
50 894,00
50 894,00
13.05.2014
14410683
600366191
60193336 Telefónica Czech Republic
3 812,98
3 812,98
13.05.2014
29.05.2014 tel. poplatky za 4/2014 - MěP
14410682
140101683
27664139 Fair Trade Centrum s.r.o.
3 105,00
3 105,00
13.05.2014
20.05.2014 Bio zrnková káva
14410681
404942014
70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
2 000,00
2 000,00
13.05.2014
21.05.2014 připojení EPS 4/2014
14410680
140149
27529576 Centrum evropského projektování a.s.
48 400,00
48 400,00
13.05.2014
20.05.2014 Realizace aktivit projektu Profesionální úřad
14410679
2034114850
48038687 OMV Česká republika, s.r.o.
12 850,71
12 850,71
13.05.2014
14.05.2014 odběr PHM MěP za 4/2
14410678
2014027
88320936 Hubáček Jiří
3 800,00
3 800,00
13.05.2014
06.06.2014 vyhotovení GP
14410677
2014026
88320936 Hubáček Jiří
3 500,00
3 500,00
13.05.2014
05.06.2014 vyhotovení GP
14410676
1271332947
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
59,04
59,04
13.05.2014
16.05.2014 tel. poplatky za 4/2014 - projekt Pracujte na dálku
14410675
96
41513690 Špaček Jan
2 920,00
2 920,00
13.05.2014
19.05.2014 chlebíčky - projekt Pracujte na dálku
14410674
14/172
14629771 JUDr. Pavel Holub
14410673
2014021
22676295 Eduwork o.s.
14410672
1130017173
14410671
201406
9 680,00
9 680,00
13.05.2014
14.05.2014 právní pomoc od 3.12.2013 - 28.4.2014
118 250,00
118 250,00
13.05.2014
09.06.2014 2. cyklus webinářů - projekt Pracujte na dálku
28377141 Albatros Media, a.s.
4 645,00
4 645,00
13.05.2014
24.05.2014 knihy - region
12210951 Valena Antonín-malíř
7 500,00
7 500,00
13.05.2014
24.05.2014 oprava výmalby v restauraci na Radnici Hodonín
14410670
225/2014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
59 895,00
59 895,00
13.05.2014
07.06.2014 zaměření prostoru vsypové loučky
14410669
010140045
25568027 PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
23 000,00
23 000,00
13.05.2014
04.06.2014 kurz - Základní manažerské dovednosti dne 8.9.4.2014 - projekt Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb v Hodoníně 16.05.2014 provoz INFOkanálu za období 4/2014
14410668
241112
48908991 NOEL, s.r.o.
3 000,00
3 000,00
13.05.2014
14410667
11405005
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
3 802,00
3 802,00
13.05.2014
14410666
11404987
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
213,00
213,00
13.05.2014
14410665
11300071
12443140 Dvořáková Zdeňka
6 314,00
6 314,00
13.05.2014
20.05.2014 vodné a stočné za období 31.1. - 30.4.2014 - fontána Mas. nám. 1 20.05.2014 vodné a stočné za období 31.1. - 30.4.2014 - pítko D.Valy 19.05.2014 knihy za prostředky obcí
14410664
11300069
12443140 Dvořáková Zdeňka
8 860,00
8 860,00
13.05.2014
16.05.2014 knihy za prostředky obcí
14410663
11300070
12443140 Dvořáková Zdeňka
745,00
745,00
13.05.2014
16.05.2014 knihy
14410662
401014589
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
575,00
575,00
13.05.2014
21.05.2014 toner - region
14410661
1130016677
28377141 Albatros Media, a.s.
3 835,00
3 835,00
13.05.2014
17.05.2014 knihy za prostředky obcí
14410660
11300072
12443140 Dvořáková Zdeňka
17 283,00
17 283,00
13.05.2014
19.05.2014 knihy
14410659
7201320945
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
2 297,00
2 297,00
13.05.2014
25.05.2014 knihy
14410658
17/14
73210374 Mgr.Vránová Andrea
392,00
392,00
13.05.2014
19.05.2014 knihy
14410657
2014140
49622005 M.C.TRITON, spol. s r.o.
19 360,00
19 360,00
13.05.2014
17.06.2014 školení - projekt Profesionální úřad
14410656
100615
75627698 Čáslavová Lucie
4 500,00
4 500,00
13.05.2014
20.05.2014 sociální fond
14410655
20142
40394735 Jiří Balus -Fit centrum
480,00
480,00
13.05.2014
26.05.2014 sociální fond
14410654
5014010896
26441381 LMC s.r.o.
1 197,90
1 197,90
13.05.2014
27.05.2014 inzerát - investiční referent
14410653
501401095
26441381 LMC s.r.o.
1 197,90
1 197,90
13.05.2014
27.05.2014 inzerát - referent OVV
Stránka 102 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14480018
3720645/7010069969/2
27916693 CCS Česká společnost pro
Ičo dod. Název dodavatele
3 180,14
2 628,22
12.05.2014
24.05.2014 Souhrnný daňový doklad 3720645/7010069969/2014, čerpání CCS za 4/2014 5B1 3170
14480017
140100140
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
4 456,00
3 682,00
12.05.2014
14440325
82014
65381696 Grombiřík Dušan DAG
17 412,00
16 716,96
12.05.2014
02.05.2014 Faktura č. 140100140, oprava Peugeot Expert 5B1 3170 14.05.2014 dodávka a montáž nábytku - doplnění kancelář MěÚ
41 981,00
40 305,23
12.05.2014
14.05.2014 dodávka a montáž nábytku - kancelář MěÚ
1 815,00
1 742,55
12.05.2014
21.05.2014 připojení k síti internet za 4/2014 - hřbitov
14440324
92014
65381696 Grombiřík Dušan DAG
14440323
14010226
27735052 Net-Connect s.r.o.
14440322
14010225
27735052 Net-Connect s.r.o.
14440321
2140005
29364833 PBX BOHEMIA s.r.o.
14440320
21400006
29364833 PBX BOHEMIA s.r.o.
14440319
2014017
26967731 SBD, spol. s r.o.
14440318
2014003
29303192 ISS stavtrade s.r.o.
14440317
10014060
14440316
Dat. splatnosti Popis
3 388,00
3 252,76
12.05.2014
21.05.2014 připojení k síti internet za 4/2014 - MěK
133 047,00
133 047,00
12.05.2014
14.05.2014 strukturovaná kabeláž NEXANS - MěÚ HV, přenesená daňová povinnost 14.05.2014 oživení telefonní ústředny na radnici
11 132,00
10 687,64
12.05.2014
2 450 353,57
2 450 353,57
12.05.2014
401 922,24
401 922,24
12.05.2014
42869668 BMH spol. s.r.o.
49 000,00
49 000,00
12.05.2014
11404944
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
38 968,00
38 393,91
12.05.2014
14440315
11404969
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
3 361,00
2 922,61
12.05.2014
14440314
11404921
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
21 270,00
19 326,66
12.05.2014
14440313
1271332880
60193336 Telefónica Czech Republic
8 959,13
8 165,84
12.05.2014
30.05.2014 telefonní poplatky mobilní telefony za 4/2014
14440312
600370416
60193336 Telefónica Czech Republic
2 886,62
2 771,48
12.05.2014
29.05.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 4/2014 - MěK
29 630,51
28 531,56
12.05.2014
27.05.2014 spotřeba PHM za 4/2014
6 945,40
6 668,16
12.05.2014
21.05.2014 měsíční paušál - denní úklid hřbitov Hodonín
3 787,00
3 635,83
12.05.2014
27.05.2014 Toner HP LJ - MěÚ
69 357,62
57 885,44
12.05.2014
5 075,00
5 075,00
07.05.2014
30.05.2014 poplatky za telefonní hovory - zaměstnanecký program 4/2014 16.05.2014 toner - volby
24 864,00
24 864,00
07.05.2014
20.05.2014 malba schodiště a kanceláře
14440311
1551769969
27916693 CCS Česká společnost pro
14440310
1400597
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
14440309
401015098
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
14440308
1271332915
60193336 Telefónica Czech Republic
14410652
140000195
12214868 Raiskub Josef COPYART
14410651
201405
12210951 Valena Antonín-malíř
24.05.2014 regenerace obvodového pláště hotelu Krystal, přenesená daňová povinnost 05.06.2014 stavební úpravy obvodového pláště předávací stanice PS3/Jihovýchod - finální faktura, přenesená daňová povinnost 21.05.2014 oprava kanalizace v ul. Na Výhoně, Hodonín, přenesená daňová povinnost 20.05.2014 vodné, stočné za období 31.1.2014 - 30.04.2014, odb.místo 129-78-0, HV 2 20.05.2014 vodné a stočné za období 31.1.2014-30.04.2014, odb.místo 129-134-0 Perunská (Rybářská Bašta) přefakturace 20.05.2014 vodné, stočné za období 28.01.2014 - 22.04.2014, odb.místo 129-29-0 Masarykovo nám.53 - radnice
14410650
25014
29269075 Moje Voda s.r.o.
920,00
920,00
07.05.2014
15.05.2014 voda pro MěP
14410649
1200001412
25533843 RTS,a.s.
303,00
303,00
07.05.2014
14410648
159172014
45505039 Koluchová Jitka
5 100,00
5 100,00
07.05.2014
20.05.2014 zveřejnění zadáv. řízení přes web. - Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za újmu 23.05.2014 znalecký posudek
14410647
160182014
45505039 Koluchová Jitka
14 400,00
14 400,00
07.05.2014
23.05.2014 znalecký posudek
14410646
20140502
11518821 Nykodým Petr
20 570,00
20 570,00
07.05.2014
14410645
2014009
27745449 Schmidt Reality s.r.o.
2 000,00
2 000,00
07.05.2014
19.05.2014 PD pro ÚR - Hodonín, dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku 09.05.2014 inzerát - prodej pozemku p.č.2054/52
Stránka 103 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14440307
140200040
Ičo dod. Název dodavatele 26945614 Rigiform, s.r.o.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
9 325,00
9 325,00
06.05.2014
Dat. splatnosti Popis 12.05.2014 dodávka a montáž příčky - budova MěÚ HV2, přenesená daňová povinnost 14.05.2014 fakturace tisku - MěÚ
14440306
5190166055
47114983 Česká pošta, s.p.
7 961,80
7 643,99
06.05.2014
14440305
442014
60701366 PROST Hodonín, s.r.o.
11 132,00
9 200,00
06.05.2014
02.06.2014 dodatek PD - "Seník ZOO Hodonín"
14440304
21300614
41539656 DEA Energetická agentura, s.r.o.
42 350,00
42 350,00
06.05.2014
05.06.2014 vypracování energetického auditu - hřbitov Hodonín
14440303
21300613
41539656 DEA Energetická agentura, s.r.o.
118 580,00
118 580,00
06.05.2014
05.06.2014 vypracování energetického auditu - DK Hodonín
3 118,00
2 993,54
06.05.2014
29.05.2014 hygienické potřeby - MěK
349,00
335,07
06.05.2014
20.05.2014 inkJet HP - MěK
14440302
131507014
25527886 SMERO, spol. s r.o.
14440301
401014429
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
14440300
2340068783
28492170 GTS Czech s.r.o.
12 197,00
11 710,13
06.05.2014
20.05.2014 telefonní hovory + internet za 4/2014
14440299
2340066685
28492170 GTS Czech s.r.o.
3 533,00
3 391,97
06.05.2014
26.05.2014 internet 4/2014
14410644
84069644
25836200 PORADCE s.r.o.
14410643
21300612
41539656 DEA Energetická agentura, s.r.o.
845,00
845,00
06.05.2014
23.05.2014 předplatné Poradce 2015
87 120,00
87 120,00
06.05.2014
14410642
34043
46219170 Jitka Krabičková
12 000,00
12 000,00
06.05.2014
05.06.2014 vypracování energetických auditů a zpracování žádosti na dotaci z OPŽP - Snížení energetické náročnosti MŠ Štefánikova 14.05.2014 sociální fond
14410641
382014
29221714 GEPROSTAV projekce s.r.o.
60 137,00
60 137,00
06.05.2014
05.06.2014 PD Sportovní hřiště ZŠ Vančurova
14410640
1314
71161813 Padalíková Bronislava
8 000,00
8 000,00
06.05.2014
14410639
412014
29221714 GEPROSTAV projekce s.r.o.
59 955,50
59 955,50
06.05.2014
19.05.2014 PD pro ÚS a PDPS kanalizační přípojky na ul. Kollárova 05.06.2014 PD Oprava střechy budovy ZŠ Mírové nám.
14410638
140214
25592939 J.D.Production, s.r.o
89 540,00
89 540,00
06.05.2014
10.05.2014 výroba TV Slovácko za 4/2014
14410637
422014
60701366 PROST Hodonín, s.r.o.
3 388,00
3 388,00
06.05.2014
14410636
432014
60701366 PROST Hodonín, s.r.o.
2 032,80
2 032,80
06.05.2014
14410635
42014
72458941 Zemanová Eva
2 500,00
2 500,00
06.05.2014
02.06.2014 autorský dozor - Úspory energ. náročnosti v MŠ Družstevní 02.06.2014 autorský dozor - Stavební úpravy obv. pláště PS Jihovýchod 15.05.2014 výuka anglického jazyka za 4/2014
14410634
7201320312
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
2 163,00
2 163,00
06.05.2014
18.05.2014 knihy
14410633
7201320475
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
1 449,00
1 449,00
06.05.2014
20.05.2014 knihy
14440298
3214342038
25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.
679 995,00
652 851,40
05.05.2014
15.05.2014 správa, provoz a nájem VO za 4/2014
14410632
222014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
59 169,00
59 169,00
05.05.2014
14410631
6106
46302018 Urubek Petr
1 600,00
1 600,00
05.05.2014
10.05.2014 PD pro provádění stavby Sídliště JV - oprava chodníku Luční, Konečná - 2.etapa 10.05.2014 znalecký posudek
14410630
9861054654
68689667 ZÁLESÁCI - pobyt v přírodě
7 900,00
7 900,00
05.05.2014
02.05.2014 sociální fond
14410629
140004
87016061 Hendrychová Lucie
2 970,00
2 970,00
05.05.2014
12.05.2014 sociální fond
14410628
14010040
00489778 Apoštolská církev
9 380,00
9 380,00
05.05.2014
14.05.2014 sociální fond
14410627
1409
49939386 Středisko volného času
20 000,00
20 000,00
05.05.2014
14410626
7/2014
61747734 Moczerniuková Ingrid
2 000,00
2 000,00
05.05.2014
09.05.2014 zajištění akce Stezka indiána - Den Země - 25.3. 13.4.2014 20.05.2014 výuka angličtiny - duben 2014
14410625
401011901
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
5 009,00
5 009,00
05.05.2014
12.05.2014 toner - Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb
14410624
232014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
59 290,00
59 290,00
05.05.2014
14410623
96/2014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
7 260,00
7 260,00
05.05.2014
14410622
400694
10576002 Lelka Vojtěch
1 923,90
1 923,90
05.05.2014
15.05.2014 PD pro provádění stavby - Sídliště JV - H.Plesová, komunikace a inž. sítě, 2. etapa 28.04.2014 vytyčení chodníku a ochranného pásma stromů v ul. Jánošíkova 24.05.2014 plakáty Zápis do MŠ - 60 ks
Stránka 104 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14410621
4214341081
28233468 ELTODO dopravní systémy
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
19 166,00
19 166,00
05.05.2014
14410620
1494000015
00219321 Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15 60 249,00
60 249,00
05.05.2014
Dat. splatnosti Popis 13.05.2014 pololetní prohlídka 18 ks parkov. automatů v Hodoníně 12.05.2014 školení komisaře 24.2. - 17.4.2014 - ubytování, stravné 06.05.2014 sociální fond
14410619
80930037
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
15 000,00
15 000,00
05.05.2014
14410618
2140014
25346342 SPONDEA, o.p.s.
12 500,00
12 500,00
05.05.2014
14410617
85/14
15549429 REZEKVÍTEK
12 675,00
12 675,00
05.05.2014
12.05.2014 poradenské služby pro klienty Hodonínska za 13/2014 13.05.2014 materiál - Zdravé město
14410616
140100013
69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
6 000,00
6 000,00
05.05.2014
14.05.2014 zajištění programu - oslava Den Země
14410615
1402008630
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
1 997,00
1 997,00
05.05.2014
12.05.2014 zveřejnění petice - VaK
14440297
5911301824
46972439 COMIMPEX spol. s.r.o.
4 840,00
4 646,80
02.05.2014
09.05.2014 Canon CRG-724H, Černá
14440296
1752014
18774849 Hejmala Miloš, JUDr.
7 000,00
6 720,58
30.04.2014
15.05.2014 právní služby za měsíc 4/2014
14440295
5135492551
47114983 Česká pošta, s.p.
3 300,00
3 168,27
30.04.2014
09.05.2014 komerční doménový certifikát - MěÚ
14440294
2105011314
41193598 ContiTrade Services s.r.o.
587,99
564,52
30.04.2014
13.06.2014 servis auta 5B1 2626
14440293
214060
16293151 Horych Vladimír
2 233,00
2 143,86
30.04.2014
13.05.2014 telefonní přístroje Alcatel - MěÚ
14440292
1002014
12215031 Rous Karel
3 328,00
3 195,16
30.04.2014
14.05.2014 provedení revizí tlakových nádob - hřbitov
14440291
201428
72458330 Foltýn Josef
16 420,00
16 420,00
30.04.2014
14410614
162014
27661334 Tomáš Dvořák architekti s.r.o.
6 000,00
6 000,00
30.04.2014
14410613
4948048398
61860476 Sodexo Pass ČR a.s.
343 000,00
343 000,00
30.04.2014
05.05.2014 oprava žaluzií - kanceláře MěÚ - radnice, přenesená daňová povinnost 28.05.2014 návrh změn, popis změn a úprava rozpočtu na připravovanou akci Park Legionářů 12.05.2014 stravenky 5/2014
14410612
2112140246
64573877 EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
2 368,00
2 368,00
30.04.2014
21.04.2014 boty pro MěP
14410611
14010
12778940 Sekerková Vlasta
18 621,90
18 621,90
30.04.2014
29.04.2014 opravy a úpravy oděvů pro MěP
14410610
3440100243
15051145 KonekTel, a.s.
14440290
14161
1 367,50
1 367,50
30.04.2014
30.04.2014 oprava měřiče rychlosti
fyziká osoba
68 800,00
68 800,00
29.04.2014
14 145,00
14 095,90
29.04.2014
14.05.2014 RFID tagů 50x50 mm - MěK, dodanění pořízeného zboží v EU 16.05.2014 tonery HP LJ - MěÚ
6 727,00
6 727,00
29.04.2014
14440289
401013993
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
14440288
100222014
24206717 BSTS Fire & Security s.r.o.
25.05.2014 dodávka a montáž zařízení v rámci akce Zkvalitnění příjmu 42.kanálu STA v objektech Janáčkova, přenesená daňová povinnost 23.05.2014 kancelářské potřeby - MěÚ
14440287
131427514
25527886 SMERO, spol. s r.o.
22 177,00
21 291,75
28.04.2014
14440286
10140272
25302248 Air Technology s.r.o.
1 668,50
1 668,50
28.04.2014
14440285
404203
26285363 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
5 260,00
5 260,00
28.04.2014
14440284
6160020460
26078201 E.ON Energie, a.s.
14 057,00
14 038,69
28.04.2014
14440283
14714
29262291 Hastech Servis s.r.o.
1 500,00
1 440,12
28.04.2014
23.05.2014 servisní práce na VZT jednotkách na hřbitově Hodonín, přenesená daňová povinnost 08.05.2014 demolice betonů na ul. Měšťanská Hodonín, přenesená daňová povinnost 30.04.2014 vyúčtování EE - MěK Brandlova za období 21.3.201328.3.2014 07.05.2014 výměna hydrantového ventilu v MěK
14440282
140100146
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
3 316,00
3 183,63
28.04.2014
08.05.2014 oprava vozidla škoda Superb 5B1 2626
14420233
64210002
47894733 Lázně Hodonín
2 500,00
2 500,00
28.04.2014
14410609
1410
49939386 Středisko volného času
5 538,00
5 538,00
28.04.2014
30.04.2014 coffee break pro 25 osob - Porada starostů spád.obcí dne 15.4.2014 09.05.2014 Setkání žákovských parlamentů - 16.4.2014
14410608
140016
74607782 Kubíček Vladimír
1 263,00
1 263,00
28.04.2014
Stránka 105 z 139
06.05.2014 výtvarné potřeby - setkání mladých výtvarníků Projekt Zachování a rozvoj cyrilometodějských tradic a řemesel v příhran. regionu
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14410607
214025
40393046 Libor Gajdošík
Ičo dod. Název dodavatele
2 443,00
2 443,00
28.04.2014
Dat. splatnosti Popis 12.05.2014 oprava zářivkového osvětlení
14410606
0023/2014
24206717 BSTS Fire & Security s.r.o.
1 863,40
1 863,40
28.04.2014
14410605
303914
26273900 Krajská energetická agentura, s.r.o.
3 630,00
3 630,00
28.04.2014
14410604
1321400004
60747536 ČSAD Hodonín a.s.
280 438,00
280 438,00
28.04.2014
25.05.2014 měření signálu v TV zásuvce a naladění tel. přístroje BD ul. Janáčkova 12.05.2014 přepracování energ. auditu na Psychocentrum Domeček pro účely dotace z OP ŽP 09.05.2014 provoz MHD za 3/2014
14410603
214024
40393046 Libor Gajdošík
6 764,00
6 764,00
28.04.2014
12.05.2014 oprava zářivkového osvětlení - DSA
14410602
1402008117
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
2 649,00
2 649,00
28.04.2014
06.05.2014 inzerát
14410601
1402008118
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
5 903,00
5 903,00
28.04.2014
06.05.2014 inzerát
14410600
1402008119
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
2 649,00
2 649,00
28.04.2014
06.05.2014 inzerát
14410599
1402008120
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
2 649,00
2 649,00
28.04.2014
06.05.2014 inzerát
10 828,15
10 828,15
28.04.2014
29.04.2014 odběr PHM MěP za 4/1
3 679,00
3 679,00
28.04.2014
29.04.2014 pronájemmonitorovacího zařízení u ZŠ Očovská a na ul. Milíčova 09.05.2014 vodné a stočné, el. energie - 4-6/2014
14410598
2034112785
48038687 OMV Česká republika, s.r.o.
14410597
14130
26922151 TRASIG s. r. o.
14410596
404742014
70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
350,00
350,00
28.04.2014
14410595
3092732
45808104 NOVASOL s.r.o. Cestovní agentura
7 659,00
7 659,00
28.04.2014
10.05.2014 sociální fond
14410594
140100150
29277698 ABPRINT servisní s.r.o.
1 536,00
1 536,00
28.04.2014
08.05.2014 reklamní kovový stojan + plastová deska - Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb v Hodoníně
14410593
140100149
29277698 ABPRINT servisní s.r.o.
357,00
357,00
28.04.2014
08.05.2014 strojek Colop, podušky - Týden pro rodinu
14410592
140100148
29277698 ABPRINT servisní s.r.o.
205,00
205,00
28.04.2014
07.05.2014 razítko - Soc.-právní ochrana dětí
14410591
170140158
27904610 Dřevocentrum CZ, s.r.o.
3 470,00
3 470,00
28.04.2014
12.05.2014 překližka truhl. podélná - škol.
14420232
001140011
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
39 952,00
39 952,00
25.04.2014
09.05.2014 předání odpadu k materiálnímu využití - 3/2014
14420231
001140012
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
5 043,00
5 043,00
25.04.2014
09.05.2014 zajištění zpětného odběru elektrozařízení - 3/2014
14420230
005140006
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
14 982,00
14 982,00
25.04.2014
09.05.2014 likvidace nebezp.odpadu od občanů - 3/2
14420229
006140011
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
7 269,00
7 269,00
25.04.2014
09.05.2014 správa městského tržiště - 3/2014
14420228
006140012
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
27 510,00
27 510,00
25.04.2014
09.05.2014 obsluhování parkovacích automatů - 3/2014
14420227
009140011
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
12 734,00
12 734,00
25.04.2014
09.05.2014 likvidace odpadu - 3/2014
14420226
008140020
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
214 250,00
214 250,00
25.04.2014
09.05.2014 prodej pytlů - 3/2014
14420225
007140011
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
189 818,00
189 818,00
25.04.2014
09.05.2014 strojní očista - 3/2
14420224
015140006
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
48 988,00
48 988,00
25.04.2014
09.05.2014 vývoz košů - 3/2
14420223
010140006
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 604,00
2 604,00
25.04.2014
09.05.2014 odstranění černých skládek - 3/2
14420222
002140024
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 391,00
10 391,00
25.04.2014
09.05.2014 opravy chodníků - 3/2
14420221
009140013
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 321,00
2 321,00
25.04.2014
09.05.2014 vývoz kontejn. sutě - 3/2
14420220
009140012
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
717 230,00
717 230,00
25.04.2014
09.05.2014 svoz SKO - 3/2
14420219
012140014
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 060,00
3 060,00
25.04.2014
09.05.2014 údržba veřejné zeleně - 3/2
14480016
201400430
25824449 Turistické známky s. r. o
4 211,00
3 480,20
24.04.2014
09.05.2014 Turistická známka č. 658
14440281
401013585
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
4 259,00
4 088,99
24.04.2014
13.05.2014 tonery HP LJ - MěÚ
14440280
401013506
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
3 351,00
3 217,24
24.04.2014
13.05.2014 tonery HP LJ - MěÚ
14440279
140014
29201381 RKH s.r.o.
145 000,00
145 000,00
24.04.2014
23.05.2014 zemní práce a převoz materiálu - vodní cvičiště, přenesená daňová povinnost
Stránka 106 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14420218
008140022
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
3 224,00
3 224,00
24.04.2014
Dat. splatnosti Popis 09.05.2014 Den Země
14420217
006140014
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
15 114,00
15 114,00
24.04.2014
09.05.2014 úklidové práce - vodní cvičiště
14420216
006140015
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
9 390,00
9 390,00
24.04.2014
09.05.2014 údržba fontány - 3/2
14420215
008140021
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
13 624,00
13 624,00
24.04.2014
09.05.2014 svoz separovaného odpadu BIO - 3/2
14420214
016140010
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
5 030,00
5 030,00
24.04.2014
09.05.2014 oprava košů - 3/2
14420213
008140023
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 646,00
4 646,00
24.04.2014
09.05.2014 vývoz kontejneru - větve - 3/2
14420212
008140025
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
59 123,00
59 123,00
24.04.2014
09.05.2014 svoz separovaného odpadu - 3/2
14420211
001140010
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
43 563,00
43 563,00
24.04.2014
09.05.2014 provoz sběrného dvora - 3/2
14420210
006140016
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 949,00
6 949,00
24.04.2014
09.05.2014 předlažba chodníkuul. Štefánikova
14420209
002140025
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
224 195,00
224 195,00
24.04.2014
09.05.2014 opravy chodníků - 3/2
14420208
012140016
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 692,00
3 692,00
24.04.2014
09.05.2014 údržba veřejné zeleně - 3/2
14420207
012140017
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
20 865,00
20 865,00
24.04.2014
09.05.2014 květinové záhony - 3/2
14420206
014140005
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
8 706,00
8 706,00
24.04.2014
09.05.2014 práce na hřbitově - 3/2
14420205
017140009
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
63,00
63,00
24.04.2014
14420204
017140005
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 260,00
1 260,00
24.04.2014
09.05.2014 svoz odpadu za 3/2014 - centrum pro rodinu přefakturace 09.05.2014 svoz odpadu OOVV - 3/2014
14420203
007140012
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 270,00
10 270,00
24.04.2014
09.05.2014 strojní očista - cyklostezky - 3/2
14420202
017140012
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
108,00
108,00
24.04.2014
09.05.2014 svoz odpadu MěP - 3/2014
14420201
017140011
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
252,00
252,00
24.04.2014
09.05.2014 svoz odpadu MěK - 3/2014
14420200
011140006
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
26 011,00
26 011,00
24.04.2014
09.05.2014 úklid kontejnerových stání - 3/2
14420199
012140015
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
258 190,00
258 190,00
24.04.2014
09.05.2014 údržba veřejné zeleně - 3/2
14420198
002140029
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
783,00
783,00
24.04.2014
09.05.2014 oprava chodníků - 3/2
14420197
016140011
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
34 951,00
34 951,00
24.04.2014
09.05.2014 údržba městského mobiliáře - 3/2
14420196
002140026
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 169,00
2 169,00
24.04.2014
09.05.2014 údržba dopravního značení - 3/2
14420195
002140027
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 144,00
3 144,00
24.04.2014
09.05.2014 oprava dešťových vpustí - 3/2
14420194
002140028
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
14440278
4014
46938729 Vladimír Stehlík
74 878,00
74 878,00
24.04.2014
09.05.2014 oprava místních komunikací - 3/2
589 229,00
589 229,00
23.04.2014
41690311 Princip a. s.
2 057,00
1 974,89
23.04.2014
12214868 Raiskub Josef COPYART
3 076,00
2 953,21
23.04.2014
15.05.2014 zrušení kasárenské stoky Hodonín, ul Sacharovova, přenesená daňová povinnost 05.05.2014 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 3/2014MěÚ 29.04.2014 servis - pravidelná údržba kopírky - MěÚ
14440277
111403739
14440276
140910088
14440275
1402007760
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
11 805,00
11 333,78
23.04.2014
29.04.2014 zveřejnění inzerce - právník města
14440274
5911301772
46972439 COMIMPEX spol. s.r.o.
48 781,00
46 833,79
23.04.2014
01.05.2014 HP Laser Jet - MěÚ
14440273
14904193
27399508 XERTEC a.s.
1 064,80
1 022,30
23.04.2014
01.05.2014 etikety FRAMA - štítky
14440272
140000156
12214868 Raiskub Josef COPYART
1 755,00
1 684,95
23.04.2014
27.04.2014 kotoučky do pokladny - MěÚ
14440271
140100049
25512382 AGTEK s.r.o.
9 747,00
9 357,93
23.04.2014
26.04.2014 oprava čerpadel kondenzátu na hřbitově
14440270
5135488103
47114983 Česká pošta, s.p.
1 113,60
1 069,15
23.04.2014
02.05.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ
14440269
5135489179
47114983 Česká pošta, s.p.
2 494,70
2 395,12
23.04.2014
02.05.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ
14420193
004140006
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
60 520,00
60 520,00
23.04.2014
09.05.2014 ruční očista - 3/2
14420192
004140007
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
40 281,00
40 281,00
23.04.2014
09.05.2014 bloková očista - 3/2
Stránka 107 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14420191
004140008
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
8 204,00
8 204,00
23.04.2014
Dat. splatnosti Popis 09.05.2014 nářadí a pracovní pomůcky pro VPP
14420190
006140013
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
690,00
690,00
23.04.2014
09.05.2014 údržba městského infosystému
14420189
010140007
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
14420188
039014004
13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace
957,00
957,00
23.04.2014
09.05.2014 likvidace černých skládek - 3/2
1 500,00
1 500,00
23.04.2014
14420187
201410494
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
26 500,00
26 500,00
23.04.2014
28.04.2014 zajištění akce - přednáška dne 7.4.2014 - Světový den zdraví 28.04.2014 výměna WC na NT 25
14420186
201410498
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
5 785,00
5 785,00
23.04.2014
17.05.2014 sondy na ul. Sv.Čecha a nám. B.Martinů
14410589
20140008
68677057 Ševela Oldřich
1 690,00
1 690,00
23.04.2014
02.05.2014 oprava tiskárny - region
14410588
2014018
25543733 EQUISPIN s.r.o.
4 340,00
4 340,00
23.04.2014
14410587
201410360
65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.
2 555,00
2 555,00
23.04.2014
10.05.2014 Klaprám A0, výtvarné potřeby - projekt Cyrilometodějské tradice 30.04.2014 knihy
14410586
7201319876
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
3 747,00
3 747,00
23.04.2014
11.05.2014 knihy
14410585
2014000021
87776693 Drábek Petr
6 000,00
6 000,00
23.04.2014
14410584
2014000020
87776693 Drábek Petr
6 000,00
6 000,00
23.04.2014
25.04.2014 lektorské služby - Digitální fotografie pro pokročilé UVČ 25.04.2014 lektorské práce - Digitální fotografie pro začátečníky
14410583
2014/0009
68677057 Ševela Oldřich
990,00
990,00
23.04.2014
02.05.2014 oprava tiskárny - MěK
2 119,00
2 119,00
23.04.2014
24.04.2014 ptačí budky 10 ks - environmentální vzdělávání
599,00
599,00
23.04.2014
02.05.2014 11ks Uznání staostky města pro SŠ
3 691,00
3 691,00
23.04.2014
14410582
140101496
28135857 DANESI s.r.o.
14410581
092014
49416481 Prachmanová Zdenka
14410580
1400700022
00090352 Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
14410579
1441512014
42646472 Mikulášek Petr, ing.
15 344,00
15 344,00
23.04.2014
05.05.2014 archeologický výzkum - Teplovodní kanál pro Kino Svět 22.05.2014 znalecký posudek na dopravní nehodu
14410578
0146
86955152 Sedláčková Simona
1 600,00
1 600,00
23.04.2014
15.04.2014 vyút. semináře
14410577
140100998
28988230 Aliaves & Co., a.s.
5 070,00
5 070,00
23.04.2014
14440268
201427
72458330 Foltýn Josef
9 260,00
9 260,00
22.04.2014
14410576
14100218
63474026 PNEU PLUS s.r.o.
273,00
273,00
22.04.2014
06.05.2014 seminář Elektronické systémy spisové služby ...15.4.2014 27.04.2014 oprava žaluzií - kanceláře MěÚ, přenesená daňová povinnost 28.04.2014 servis vozu Měp 8B3 0945
14410575
404161
26285363 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
60 258,00
60 258,00
22.04.2014
14410574
140000013
40393739 Sedlář Jiří
2 700,00
2 700,00
22.04.2014
14410573
6160061621
26078201 E.ON Energie, a.s.
14410572
814
67002242 Salabová Lenka
01.05.2014 likvidace suti z pozemku vedle toku řeky Moravy u vyústění ul. Radniční 24.04.2014 smut. věnec, kytice
272,00
272,00
22.04.2014
30.04.2014 vyúčt. EE Brandlova 82 - kryt CO
2 000,00
2 000,00
22.04.2014
28.04.2014 sociální fond
14410571
2014024
88320936 Hubáček Jiří
3 500,00
3 500,00
22.04.2014
17.05.2014 geometrický plán
14410570
12014
87617684 Gruber Petr
25 168,00
25 168,00
22.04.2014
30.04.2014 střelecký výcvik MěP
14410569
20140433
29282551 CZECH IMAGE GROUP s.r.o.
18 755,00
18 755,00
22.04.2014
14410568
140200620
27682277 Vinařství U Kapličky s.r.
7 500,00
7 500,00
22.04.2014
24.04.2014 kuličkové pero, blok s perem, poznám. set, sada minipastelek - OSPAP 19.04.2014 školení 3.-4.4.2014 - projekt Profesionální úřad
14410567
140200619
27682277 Vinařství U Kapličky s.r.
5 200,00
5 200,00
22.04.2014
27.04.2014 vyúčtování ubytování 3.-4.4.
14410566
2470011
18623255 KOMET, s.r.o.
4 896,00
4 896,00
22.04.2014
14410565
62014
65381696 Grombiřík Dušan DAG
95 660,00
95 660,00
22.04.2014
14410564
1130016151
28377141 Albatros Media, a.s.
2 429,00
2 429,00
22.04.2014
25.04.2014 ocelové lano vyprošťovacího navijáku WARN CE-M 8000 01.05.2014 nábytek - projekt Poskytování soc.-právní ochrany dětí 01.05.2014 knihy
Stránka 108 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14410563
274-14
14802490 R&K spol. s r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
5 127,40
5 127,40
22.04.2014
Dat. splatnosti Popis 16.03.2014 folie na balení knih - MěK
14410562
34040
46219170 Jitka Krabičková
9 000,00
9 000,00
22.04.2014
02.05.2014 sociální fond
14410561
201401119
47451084 T-MAPY spol. s.r.o.
13 673,00
13 673,00
22.04.2014
14410560
140100873
28988230 Aliaves & Co., a.s.
3 980,00
3 980,00
22.04.2014
29.04.2014 technická podpora SW T-MapServer - 2. čtvrtletí 2014 24.04.2014 seminář Přestupkové právo ... - 10.4.2014
14410559
3470000075
26007282 KOMO-COM, s.r.o.
2 483,60
2 483,60
22.04.2014
15.05.2014 baterie - MěP
14410558
1114009348
45313351 MAFRA, a.s.
9 100,00
9 100,00
22.04.2014
14410557
340158
00838225 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21
800,00
800,00
22.04.2014
29.04.2014 inzerát - reklama na ZOO, Lázně, akce v Hodoníně přefakturace ZOO ve výši 4550,00 30.04.2014 občerstvení - pietní akt osvobození města Hodonína
14410556
14089
67004997 Kopeček Jiří
14440267
201413046
25524291 SAMAB Brno GROUP, a.s.
5 028,00
5 028,00
22.04.2014
28.04.2014 přeprava osob Hodonín - Brno dne 9.4.2014
53 590,00
52 703,67
17.04.2014
30.04.2014 tisk HL č.4/2014
14440266
42638011
42638011 Jonal, spol. s r.o.
1 007,00
966,80
16.04.2014
22.04.2014 montáž el.knihy jízd 8B5 09-11
14440265
21300559
41539656 DEA Energetická agentura, s.r.o.
16 000,00
16 000,00
16.04.2014
14.05.2014 posouzení projektů pro podání žádosti o dotaci do programu OPŽP - MěÚ, správní budova hřbitov, KPB, ZŠ Očovská 29.04.2014 doručenka 155 s červeným pruhem, bez pruhu
14440264
20144723
29060761 GTS-GLOBAL TRANSACTION SYSTEM
29 857,00
28 665,19
16.04.2014
14420185
21430121
47894733 Lázně Hodonín
9 236,00
9 236,00
16.04.2014
14420184
201410488
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
6 717,00
6 717,00
16.04.2014 16.04.2014
25.04.2014 ubytování - seminář konaný v Lázních Lednice dne 25.3.2014 30.04.2014 provedení kopané sondy v Kině Svět v podlaze přístavku 21.04.2014 úklid MěP za 3/2014
14410555
1400413
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
7 257,00
7 257,00
14410554
140094
25234170 Francouz s.r.o.
6 148,00
6 148,00
16.04.2014
21.04.2014 obuv, opasky - MěP
14410553
2014229
86593315 Vodičková Jaroslava
5 580,00
5 580,00
16.04.2014
22.04.2014 seminář řídících pracovníků - MěP
14410552
004138
74641531 Pešek Tomáš
5 082,00
5 082,00
16.04.2014
20.04.2014 školení řidičů online - MěP
14410551
460414
25310496 Base System s.r.o.
14410550
20140092
26235609 LAVET, s.r.o.
9 075,00
9 075,00
16.04.2014
18.04.2014 servis kamerového systému za 3/2014
32 162,00
32 162,00
16.04.2014
14410549
1012014
49349325 Vacek Jiří
28.04.2014 servis měřidla rychlosti
600,00
600,00
16.04.2014
14410548
201410323
24.04.2014 knihy
65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.
1 406,00
1 406,00
16.04.2014
23.04.2014 knihy
25033816 Královská huť, s.r.o.
14410547
14025
1 793,00
1 793,00
16.04.2014
26.04.2014 knihy
14410546
24019
fyziká osoba
2 700,00
2 700,00
16.04.2014
14410545
24017
fyziká osoba
2 270,00
2 270,00
16.04.2014
14410544
201410348
65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.
880,00
880,00
16.04.2014
25.04.2014 lektorská činnost - projekt Zachování a rozvoj cyrilometodějských tradic a řemesel 25.04.2014 Vystoupení v pořadu Oldřich z Chlumu - román a skutečnost dne 10,4,2014 28.04.2014 knihy
14410543
7201319244
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
2 440,00
2 440,00
16.04.2014
04.05.2014 knihy
14410542
46/2014
28317823 LANKAŠOVÁ Marie, s.r.o.
4 114,00
4 114,00
16.04.2014
26.04.2014 GP - vymezení V.B. na pozemku Povodí Moravy
14410541
914010
29193753 Pekárna BACHAN s.r.o.
750,00
750,00
16.04.2014
25.04.2014 koláčky
14410540
1400142
25872761 MOTOR expert s.r.o.
1 331,00
1 331,00
16.04.2014
30.04.2014 vyúčt. školení k činnosti stanic měření emisí
14410539
201401
15543111 Miroslava Lupačová
3 000,00
3 000,00
16.04.2014
20.04.2014 sociální fond
14410538
6018/14
46980211 TRAVEL 2002 s.r.o.
8 550,00
8 550,00
16.04.2014
18.04.2014 sociální fond
14410537
052014
46221620 Krist Karel
24 990,00
24 990,00
16.04.2014
25.04.2014 údržba studené chodby
14410536
214020
40393046 Libor Gajdošík
3 357,00
3 357,00
16.04.2014
22.04.2014 trubice zářivkové, žárovky, startéry - budova NT a radnice
Stránka 109 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14410535
214021
40393046 Libor Gajdošík
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
735,00
735,00
16.04.2014
14410534
3711400093
47676795 AutoCont CZ a.s.
14410533
03/2014
14410532
120140024
14440263
Dat. splatnosti Popis 22.04.2014 žárovky svíčkové - budova NT a radnice
18 150,00
18 150,00
16.04.2014
25.04.2014 servisní služby pro podporu aplikace SVI za 1-3/2014
48847593 OÁZA HODONÍN - středisko
4 000,00
4 000,00
16.04.2014
30.04.2014 zajištění oslav Dne Země
26128233 RENTEL a.s.
4 719,00
4 719,00
16.04.2014
6261007117
26078201 E.ON Energie, a.s.
8 492,00
7 018,91
15.04.2014
28.04.2014 e-learningové kurzy - Komunikační dovednosti úředníka, Úvod do fin. řízení a plánování 22.04.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.3.2014 31.3.2014, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780
14440262
201406
61749478 Kubrická Regína
15 730,00
13 000,00
15.04.2014
14440261
11300058
12443140 Dvořáková Zdeňka
1 160,00
1 125,20
15.04.2014
28.04.2014 autorský dozor a účast na kontrolních dnech realizace stavby - "Fasáda hotelu Krystal" 25.04.2014 publikace - MěÚ
14440260
401012301
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
13 630,00
13 085,93
15.04.2014
01.05.2014 tonery HP LJ - MěÚ
14440259
6261016737
26078201 E.ON Energie, a.s.
34 648,00
33 264,94
15.04.2014
14440258
6261016233
26078201 E.ON Energie, a.s.
61 864,00
59 626,94
15.04.2014
14420183
039014003
13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace
14 000,00
14 000,00
15.04.2014
22.04.2014 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.3.2014 - 31.3.2014 22.04.2014 faktura za elektřinu období 1.3.2014 - 31.3.2014 - NT 25, místo spotřeby 3100085791 28.04.2014 zajištění akce Filmový maraton 29.3.2014
14410531
1401001
68687036 Jarošová Radka
3 000,00
3 000,00
15.04.2014
23.04.2014 sociální fond
14410530
134/2014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
18 997,00
18 997,00
15.04.2014
14410529
0137
86955152 Sedláčková Simona
1 700,00
1 700,00
15.04.2014
11.05.2014 polohopisné a výškopisné předprojektové zaměření prostoru ul. Lesní 30.04.2014 vyúčt. semináře
14480015
5599715497
26467666 TICKET ART s.r.o.
7 340,00
7 340,00
14.04.2014
14440257
111403546
41690311 Princip a. s.
7 296,30
7 005,05
14.04.2014
14440256
6261011066
26078201 E.ON Energie, a.s.
18 659,00
18 041,36
14.04.2014
14440255
6261007033
26078201 E.ON Energie, a.s.
14 469,00
13 891,44
14.04.2014
14440254
20140017
46992707 RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.
45 491,00
45 491,00
14.04.2014
14440253
622402608
27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.
700,00
679,00
14.04.2014
14440252
6802094604
27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.
130 749,00
126 826,53
14.04.2014
14440251
201419
72458330 Foltýn Josef
630,00
630,00
14.04.2014
14440250
140100038
25512382 AGTEK s.r.o.
38 841,00
37 290,57
14.04.2014
14440249
140100040
25512382 AGTEK s.r.o.
18 000,00
18 000,00
14.04.2014 14.04.2014
14.04.2014 Vyúčtování provizního prodeje za období od 6. 3. 2014 do 31. 3. 2014 29.04.2014 Vetronics 711 včetně napájecího svazku a GPS antény Standard 22.04.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.3.2014 31.3.2014, NT 36 - MěK, odb.místo 3100078631 22.04.2014 řádná faktura za elektřinu za období 01.3.2014 31.3.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380 18.04.2014 rekonstrukce a oprava chodníku ke květinové síni na hřbitově, přenesená daňová povinnost daňový doklad k přijaté platbě - odborné publikace 23.04.2014 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.3.2014 - 31.3.2014 21.03.2014 opravy žaluzií v budově MěP, přenesená daňová povinnost 12.04.2014 servis a údržba klimatizace - budovy MěÚ 01.05.2014 dodávka a montáž klimatizace do kanceláří budova MěÚ HV 2, přenesená daňová povinnost 01.05.2014 roznos HL 4/2014
14440248
12
42292913 Vojáček Milan
13 721,00
13 419,05
14420182
023140013
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 938,00
1 938,00
14.04.2014
30.04.2014 instalace cyklostojanů
14420181
008140009
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
52 043,00
52 043,00
14.04.2014
30.04.2014 svoz separovaného odpadu - 3/1
14420180
008140017
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 525,00
4 525,00
14.04.2014
30.04.2014 vývoz kontejneru - větve - 3/1
14420179
017140007
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
108,00
108,00
14.04.2014
30.04.2014 svoz SKO - MěP
Stránka 110 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14420178
013140010
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
569,00
569,00
14.04.2014
Dat. splatnosti Popis 30.04.2014 zimní údržba - 3/2
14420177
008140018
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 872,00
1 872,00
14.04.2014
30.04.2014 vývoz kontejn. sutě - 3/1
14420176
008140024
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
17 302,00
17 302,00
14.04.2014
30.04.2014 svoz separovaného odpadu BIO - 3/1
14420175
009140008
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
627 681,00
627 681,00
14.04.2014
30.04.2014 svoz SKO - 3/1
14420174
012140013
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 140,00
1 140,00
14.04.2014
30.04.2014 údržba veřejné zeleně - 3/1
14420173
002140023
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
7 461,00
7 461,00
14.04.2014
30.04.2014 opravy chodníků - 3/1
14420172
014140004
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
40 053,00
40 053,00
14.04.2014
30.04.2014 odpad ze hřbitova - 3/1
14420171
007140010
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
121 224,00
121 224,00
14.04.2014
30.04.2014 strojní očista - 3/1
14420170
007140009
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 716,00
10 716,00
14.04.2014
30.04.2014 strojní očista cyklostezek - 3/1
14420169
015140005
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
43 030,00
43 030,00
14.04.2014
30.04.2014 vývoz košů - 3/1
14420168
011140003
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
24 029,00
24 029,00
14.04.2014
30.04.2014 úklid kontejn. stání - 3/1
14420167
005140005
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
78 294,00
78 294,00
14.04.2014
30.04.2014 likvidace nebezp. odpadl od občanů - 3/1
14420166
001140009
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
41 315,00
41 315,00
14.04.2014
30.04.2014 provoz sběrného dvora - 3/1
14420165
010140005
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 872,00
1 872,00
14.04.2014
30.04.2014 likvidace černých skládek - 3/1
14420164
010140004
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
514,00
514,00
14.04.2014
30.04.2014 likvidace kadaveru - 3/1
14420163
016140009
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
9 129,00
9 129,00
14.04.2014
30.04.2014 údržba městského mobiliáře - 3/1
14420162
016140008
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 397,00
2 397,00
14.04.2014
30.04.2014 údržba městských pítek - 3/1
14420161
004140005
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
38 679,00
38 679,00
14.04.2014
30.04.2014 ruční očista - 3/1
14420160
002140022
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
123 735,00
123 735,00
14.04.2014
30.04.2014 opravy chodníků - 3/1
14420159
002140021
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
19 573,00
19 573,00
14.04.2014
30.04.2014 opravy místních komunikací - 3/1
14420158
002140020
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 979,00
10 979,00
14.04.2014
30.04.2014 údržba dopravního značení - 3/1
14420157
002140019
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
196,00
196,00
14.04.2014
30.04.2014 čištění deš´tových vpustí - 3/1
14420156
012140011
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 226,00
4 226,00
14.04.2014
30.04.2014 údržba veřejné zeleně - 3/1
14420155
012140012
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
231 890,00
231 890,00
14.04.2014
30.04.2014 údržba veřejné zeleně - 3/1
14420154
012140010
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
43 422,00
43 422,00
14.04.2014
30.04.2014 údržba květinových záhonů - 3/1
14420153
014140003
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 817,00
4 817,00
14.04.2014
30.04.2014 práce na hřbitově - 3/1
14410528
120140026
26128233 RENTEL a.s.
1 887,50
1 887,50
14.04.2014
14410527
120140029
26128233 RENTEL a.s.
1 183,50
1 183,50
14.04.2014
14410526
120140023
26128233 RENTEL a.s.
2 007,50
2 007,50
14.04.2014
14410525
120140025
26128233 RENTEL a.s.
1 887,50
1 887,50
14.04.2014
14410524
120140027
26128233 RENTEL a.s.
2 831,50
2 831,50
14.04.2014
14410523
120140022
26128233 RENTEL a.s.
591,50
591,50
14.04.2014
28.04.2014 e-learningový kurz Prezentační dovednosti, Řešení problémů 28.04.2014 e-learningový kurz Vyjednávání a řešení konfliktů, MS Office Word 2010 28.04.2014 e-learningový kurz Zpracování textu, Základy společenského chování 28.04.2014 e-learningový kurz Úvod do problematiky zák...., Ochrana osobních údajů 28.04.2014 e-learningový kurz - Zákon o svobod. přístupu k inform., Syndrom vyhoření 28.04.2014 e-learningový kurz Datové schránky, MS Office 2007
14410522
120140021
26128233 RENTEL a.s.
3 775,00
3 775,00
14.04.2014
14410521
120140028
26128233 RENTEL a.s.
2 831,50
2 831,50
14.04.2014
14410520
77332514
49612662 MBM Trans s.r.o.
496,00
496,00
14.04.2014
Stránka 111 z 139
28.04.2014 e-learningový kurz Asertivita a jednání s probl. klientem, Český jazyk pro úředníky 28.04.2014 e-learning.kurzy - Typologie osobnosti, Územní samospr. celky 19.03.2014 vyúčt. předplatného Účetnictví nevýd.organ.
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14410519
6261010091
26078201 E.ON Energie, a.s.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
12 214,00
12 214,00
14.04.2014
14410518
140019
14410517
Dat. splatnosti Popis 22.04.2014 odběr EE kašna Masar. náměstí za 3/2014
45501254 Kočvara Petr
6 050,00
6 050,00
14.04.2014
5911301733
46972439 COMIMPEX spol. s.r.o.
1 152,00
1 152,00
14.04.2014
14410516
44014195
25949098 MATERNA Communications
14410515
669
11575514 Sekula Josef
18,15
18,15
14.04.2014
25.04.2014 Geodetické práce - Parkovací plochy Bažantnice II. 2.etapa - úsek mezi Jilemnického a Sukovou 24.04.2014 SD karta do fotoaparátu, nabíječka - projekt Profesionální úřad 08.05.2014 servisní SMS parkovné za 3/2014
8 500,00
8 500,00
14.04.2014
22.04.2014 sociální fond
14410514
34037
46219170 Jitka Krabičková
18 000,00
18 000,00
14.04.2014
24.04.2014 sociální fond
14410513
42014
65381696 Grombiřík Dušan DAG
3 485,00
3 485,00
14.04.2014
14410512
070414
49420062 Holoušková Pecuchová Lenk
9 700,00
9 700,00
14.04.2014
14410511
080414
49420062 Holoušková Pecuchová Lenk
19 000,00
19 000,00
14.04.2014
20.04.2014 dodávka a montáž zámků na skříně v kancel. soc. odboru 24.04.2014 návrh změn č. 1 a 2 regulačního plánu Hodonín centrum města 24.04.2014 PD Venkovní fitcentrum, ul. Okružní - pro SP
14410510
1402006815
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
11 805,00
11 805,00
14.04.2014
22.04.2014 inzerát
14410509
02/14
66559065 Anastázia Matoušková
950,00
950,00
14.04.2014
17.04.2014 sociální fond
14410508
140474
28279042 BONMOTO s.r.o.
2 590,00
2 590,00
14.04.2014
25.04.2014 boty pro komisaře
14480014
3672761*7010069921/2
27916693 CCS Česká společnost pro
3 193,01
2 638,85
11.04.2014
14440246
140238
46969951 Repress s.r.o.
3 516,00
3 375,65
10.04.2014
23.04.2014 Souhrnný daňový doklad 3672761/7010069921/2014 , CCS 5B1 31-70 24.04.2014 podušky, gumy do razítka - MěÚ
679 995,00
652 851,40
10.04.2014
23.04.2014 správa, provoz a nájem VO za 3/2014
587,99
564,52
10.04.2014
24.05.2014 výměna kol - 3B4 1331
14440245
3214341769
25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.
14440244
2105011103
41193598 ContiTrade Services s.r.o.
14440243
140910075
12214868 Raiskub Josef COPYART
14440242
140100042
25512382 AGTEK s.r.o.
14440241
1192014
14440240
1403005833
14440239
5135467667
47114983 Česká pošta, s.p
14440238
1551769921
27916693 CCS Česká společnost pro
2 933,00
2 815,92
10.04.2014
17.04.2014 servis - pravidelná údržba kopírky - MěÚ
13 613,00
13 069,61
10.04.2014
18.04.2014 revize kondenzačních jednotek - MěÚ
18774849 Hejmala Miloš, JUDr.
7 000,00
6 720,58
10.04.2014
15.04.2014 právní pomoc za 3/2014
46981233 PATROL group s.r.o.
2 420,00
2 323,40
10.04.2014
14.04.2014 provoz a servis radiové sítě za 3/2014 - HZS
356,40
342,17
10.04.2014
18.04.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ
24 149,96
23 185,96
10.04.2014
23.04.2014 spotřeba PHM za 3/2014
14440237
2105011070
41193598 ContiTrade Services s.r.o.
1 175,97
1 129,03
10.04.2014
22.05.2014 výměna pneu - 6B7 5550, 5B4 5022
14440236
401011902
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
1 183,00
1 135,78
10.04.2014
29.04.2014 InkJet EPSON - MěÚ
14440235
596960572
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
2 846,77
2 733,13
10.04.2014
29.04.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 3/2014 - MěK
14440234
596941981
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
6 076,17
5 833,63
10.04.2014
16.04.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 3/2014 - MěÚ
14440233
1237088812
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
8 405,17
7 734,34
10.04.2014
30.04.2014 telefonní poplatky mobilní telefony za 3/2014
14440232
1237088847
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
71 972,26
60 369,11
10.04.2014
14410507
4214340975
28233468 ELTODO dopravní systémy
10.04.2014
30.04.2014 poplatky za telefonní hovory - zaměstnanecký program 3/2014 26.04.2014 servis PA 2 a 11
14410506
2400670
00001279 Státní tiskárna cenin s.p
14410505
3552600051
47114983 Česká pošta, s.p
14410504
140101056
27381269 Truck Data Technology, s.r.o.
14410503
011/2014
49424092 Veselá Jana
14410502
1413700037
42196451 Lesy České republiky, s.p
7 708,00
7 708,00
10 762,95
10 762,95
10.04.2014
07.05.2014 umístění technického zařízení za 3/2014
240,00
240,00
10.04.2014
25.04.2014 vyúčt. předplatného Můžeš
12 269,40
12 269,40
10.04.2014
15.04.2014 licence Cross-upgrade na SW TAGRA.eu Control
6 000,00
6 000,00
10.04.2014
15.04.2014 sociální fond
48 060,00
48 060,00
10.04.2014
31.07.2014 činnost OLH za 1-3/2014
Stránka 112 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14410501
2014083
24795097 EUROCARD s. r. o.
Ičo dod. Název dodavatele
4 840,00
4 840,00
10.04.2014
Dat. splatnosti Popis
14410500
3/2014
72458941 Zemanová Eva
2 000,00
2 000,00
10.04.2014
20.04.2014 propagace města Hodonína v lázeňském speciálu TIM duben 15.04.2014 výuka angl. jazyka za 3/2014
14410499
1441492014
42646472 Mikulášek Petr, ing.
5 615,00
5 615,00
10.04.2014
10.04.2014 znalecký posudek na dopravní nehodu
14410498
14161/2014
42646472 Mikulášek Petr, ing.
2 660,00
2 660,00
10.04.2014
07.05.2014 znalecký posudek na dopravní nehodu
14410497
14126
13269232 Špaček Radomír
14410496
91522914
15579905 Čechovský Petr s.f.o.
14410495
2014014
28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.
1 372,00
1 372,00
10.04.2014
03.05.2014 mytí vozidel MěP za 3/2014
14410494
1237088810
60193336 Telefónica Czech Republic
1 105,32
1 105,32
10.04.2014
16.04.2014 tel. poplatky za MěP za 3/2014
5 560,00
5 560,00
10.04.2014
25.04.2014 vyúčt. semináře
10 855,00
10 855,00
10.04.2014
15.04.2014 doplnění občerstvení
14410493
312014
71468307 Jurečka Pavel
7 000,00
7 000,00
10.04.2014
15.04.2014 právní služby za 3/2014
14410492
596944963
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
3 813,48
3 813,48
10.04.2014
23.04.2014 tel. poplatky MěP za 3/2014
14410491
403132014
70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
350,00
350,00
10.04.2014
22.04.2014 vodné stočné, odběr EE za 1-3/2014
14410490
403292014
70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
2 000,00
2 000,00
10.04.2014
22.04.2014 připojení EPS za 3/2014
14410489
3/2014
70967318 ZO ČSOP Buchlovice
2 000,00
2 000,00
10.04.2014
28.04.2014 ošetření a krmení handicapovaných živočichů
14410488
14
13680081 Jan Koudela
857,30
857,30
10.04.2014
14410487
140476
11350237 Fiedler Jindřich
25.04.2014 občerstvení formou cateringu dne 8. a 9.4. 2014 projekt Podpora a rozvoj soc. služeb v Hodoníně 22.04.2014 LVS za 1-3/2014
14410486
2014000018
25761382 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
14410485
11300055
12443140 Dvořáková Zdeňka
14410484
20140038
44991584 Centrum pro rodinu a soc
14410483
201410300
65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.
1 016,00
1 016,00
10.04.2014
14.04.2014 knihy
14410482
7201318594
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
2 971,00
2 971,00
10.04.2014
22.04.2014 knihy
14410481
7201318902
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
2 016,00
2 016,00
10.04.2014
26.04.2014 knihy
14410480
11300050
12443140 Dvořáková Zdeňka
670,00
670,00
10.04.2014
15.04.2014 knihy
14410479
140420
28279042 BONMOTO s.r.o.
19 440,00
19 440,00
10.04.2014
19.04.2014 výstroj pro komisaře
14440231
2014001
29303192 ISS stavtrade s.r.o.
294 484,35
294 484,35
08.04.2014
14410478
2034110796
48038687 OMV Česká republika, s.r.o.
12 852,86
12 852,86
08.04.2014
02.05.2014 stavební úpravy obvodového pláště předávací stanice PS3/Jihovýchod - práce v březnu 2014, přenesená daňová povinnost 14.04.2014 odběr PHM MěP za 3/2
14410477
2014180327
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
93,44
93,44
08.04.2014
01.05.2014 vedení linky 156 za 3/2014
14410476
2014011
88320936 Hubáček Jiří
3 800,00
3 800,00
08.04.2014
02.05.2014 vyhotovení GP
14410475
9
62561308 Seemanová Jana
5 000,00
5 000,00
08.04.2014
14410474
12370888
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
25,99
25,99
08.04.2014
30.04.2014 vypracování vnitřní směrnice - projekt Pracujte na dálku 18.04.2014 tel. poplatky za 3/2014 - projekt Pracujte na dálku
14410473
100/2014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
7 260,00
7 260,00
08.04.2014
14410472
1140185
25793241 Nakladatelství TRITON s.r
4 380,00
4 380,00
08.04.2014
14410471
0012
88130070 Šmachová Romana
1 400,00
1 400,00
08.04.2014
03.04.2014 plakát 50 ks - Hodina Země 2014
14410470
1/2014
62816098 Mgr. Vlasta Salášková
4 800,00
4 800,00
08.04.2014
15.04.2014 lektorská činnost - UVČ
590,86
590,86
10.04.2014
223 850,00
223 850,00
10.04.2014
27.04.2014 zpracování analýzy vhodnosti uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v majetku města Hodonín
5 500,00
5 500,00
10.04.2014
22.04.2014 knižní poukázka 11 ks - školství
600,00
600,00
10.04.2014
22.04.2014 poplatek za žádost o registraci licenční smlouvy ochranné známky Family Point - místo pro rodinu
Stránka 113 z 139
03.05.2014 vytyčení hranice pro stanovení polohy chodníku v ul. Štěpnice a ul. Moravní 07.04.2014 knihy
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14440230
1237088815
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
Ičo dod. Název dodavatele
252,33
242,72
07.04.2014
14440229
1237088822
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
64,66
62,08
07.04.2014
14440228
1400394
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
14440227
1400541
26229382 SIMACEK HS, spol. s r.o.
14440226
10552114
28175492 Dial Telecom, a.s.
Dat. splatnosti Popis 30.04.2014 poplatek za tel.hovory - mobilní telefon 3/2014 MěK 30.04.2014 telefonní poplatky za 3/2014 - mobilní telefon hřbirov
7 139,00
6 854,03
07.04.2014
17.04.2014 měsíční paušál - denní úklid hřbitov 3/2014
14 292,50
13 721,98
07.04.2014
17.04.2014 prodej materiálu dle dodacího listu - MěÚ
9 075,00
8 712,75
07.04.2014
21.04.2014 internet MěÚ 3/2014
14440225
5135464931
47114983 Česká pošta, s.p.
822,80
789,96
07.04.2014
16.04.2014 časové razítko-fixní paušál - MěÚ
14440224
140910082
12214868 Raiskub Josef COPYART
333,00
319,71
07.04.2014
16.04.2014 servis - pravedelná údržba
14440223
5014007745
26441381 LMC s.r.o.
9 559,00
9 177,43
07.04.2014
16.04.2014 inzerát na Jobs.cz - právník města
14440222
40486
61392570 Heligrová Ilona Ing.
30 250,00
29 042,50
07.04.2014
15.04.2014 zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2013 27.04.2014 hygienické potřeby - hřbitov
14440221
2412119
27467198 ZEMPO STOBER s.r.o.
14440220
201420020
27713130 PROSTAVBY, a.s.
9 860,00
9 466,41
07.04.2014
79 999,27
79 999,27
07.04.2014
27916693 CCS Česká společnost pro
242,00
232,34
07.04.2014
3632397
27916693 CCS Česká společnost pro
242,00
232,34
07.04.2014
14440217
2014043
28262255 Kučaba Energomontáže Hodonín, s.r.o.
22 300,00
22 300,00
07.04.2014
14410469
0109
86955152 Sedláčková Simona
1 600,00
1 600,00
07.04.2014
16.04.2014 oprava chodníku u stadionu, přenesená daňová povinnost 19.04.2014 poplatek za vyhotovení karty - Peugeot 301 8B5 0911 04.04.2014 poplatek za vyhotovení karty - Peugeot Bipper 8B1 5300 17.04.2014 odstranění poruchy kabelového VO v prostoru křižovatky ul. Anenská s Masarykovým nám., přenesená daňová povinnost 22.04.2014 seminář - vyúčtování
14440219
3656153
14440218
14410468
14400102
60744456 OK.Atelier s.r.o.
7 865,00
7 865,00
07.04.2014
14.04.2014 posudek na stavbu Vinný sklep s lisovnou - Mutěnice
14410467
1402006496
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
1 987,00
1 987,00
07.04.2014
15.04.2014 inzerát
14410466
1402006497
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
5 903,00
5 903,00
07.04.2014
15.04.2014 inzerát
14410465
241089
48908991 NOEL, s.r.o.
3 000,00
3 000,00
07.04.2014
14.04.2014 provoz INFOkanálu za 3/2014
34 078,00
34 078,00
07.04.2014
15.04.2014 knihy
800,00
800,00
07.04.2014
16.04.2014 občerstvení pro MěK 13.04.2014 knihy
14410464
11300051
12443140 Dvořáková Zdeňka
14410463
340118
00838225 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21
14410462
201410287
65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.
2 175,00
2 175,00
07.04.2014
14410461
201410278
65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.
1 340,00
1 340,00
07.04.2014
11.04.2014 knihy
14410460
1130015303
28377141 Albatros Media, a.s.
2 581,00
2 581,00
07.04.2014
17.04.2014 knihy
14410459
0114045
45313351 MAFRA, a.s.
1 854,00
1 854,00
07.04.2014
29.03.2014 vyúčt. předplatného Lidové noviny
14410458
0114043
45313351 MAFRA, a.s.
1 572,00
1 572,00
07.04.2014
29.03.2014 vyúčt. předplatného Lidové noviny
14410457
201044646
68689667 ZÁLESÁCI - pobyt v přírodě
7 050,00
7 050,00
07.04.2014
17.04.2014 sociální fond
14410456
202014604
68689667 ZÁLESÁCI - pobyt v přírodě
3 950,00
3 950,00
07.04.2014
17.04.2014 sociální fond
14410455
4244603
68689667 ZÁLESÁCI - pobyt v přírodě
3 950,00
3 950,00
07.04.2014
17.04.2014 sociální fond
14410454
100140047
75273039 Páchová Michaela
6 000,00
6 000,00
07.04.2014
17.04.2014 sociální fond
14440216
2105010956
41193598 ContiTrade Services s.r.o.
14440215
65
13046756 Znoj Jaroslav - revizní t
14440214
2014012
26967731 SBD, spol. s r.o.
587,99
564,52
03.04.2014
12.05.2014 výměna kol - 5B1 2727
1 270,00
1 270,00
03.04.2014
566 149,80
566 149,80
03.04.2014
20.04.2014 servis výtahů včetně revizí za I.Q 2014 - MěK, přenesená daňová povinnost 30.04.2014 regenerace obvodového pláště hotelu Krystal, přenesená daňová povinnost
Stránka 114 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14440213
2340049965
28492170 GTS Czech s.r.o.
12 277,00
11 786,93
03.04.2014
Dat. splatnosti Popis 17.04.2014 telefonní hovory + internet za 3/2014
14440212
2340047895
28492170 GTS Czech s.r.o.
3 533,00
3 391,97
03.04.2014
23.04.2014 internet 3/2014
14420152
600172014
63489953 Městská bytová správa, sp
1 386,00
1 386,00
03.04.2014
24.04.2014 pročištění odpadu kanal. vozem v objektu MěK
14410453
20140008
02664321 Light and Life, s.r.o.
3 992,00
3 992,00
03.04.2014
11.04.2014 rychlovarné konvice - 8 ks
14410452
20140010
02664321 Light and Life, s.r.o.
1 759,00
1 759,00
03.04.2014
16.04.2014 Espresso, baterie
14410451
170/14
29269075 Moje Voda s.r.o.
1 410,00
1 410,00
03.04.2014
15.04.2014 voda pro MěP
14410450
2014018
29265151 Nové Slovácko s.r.o.
3 678,00
3 678,00
03.04.2014
07.04.2014 inzerát - komisař
14410449
201404
12210951 Valena Antonín-malíř
27 104,00
27 104,00
03.04.2014
20.04.2014 nátěr zábradlí v podjezdu pod tratí ČD ul. Brněnská
14410448
20140042
63566869 Havlík Miloš
3 750,00
3 750,00
03.04.2014
14410447
99/2014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
13 915,00
13 915,00
03.04.2014
14410446
20140069
60723858 Atelier Šilhan s.r.o
580,80
580,80
03.04.2014
16.04.2014 Metodické vedení a lektorování v oblasti Komunitního plánování soc. služeb dne 2.4.2014 01.05.2014 výškpisné a polohopisné zaměření lokality nám. B.Martinů 15.04.2014 keramické zvonky se znakem města - 16 ks
14410445
1402008275
00025712 Český úřad zeměměřický a
5 450,00
5 450,00
03.04.2014
14410444
140100008
69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
500,00
500,00
03.04.2014
14440211
0011400034
29355290 MXSHOP s.r.o.
500,00
480,04
02.04.2014
17.04.2014 vyúčtování dálkového přístupu za období 1-3/2014 Czech Point 14.04.2014 hlídání dětí v rámci školení projektu Pracujte na dálku 03.04.2014 servisní práce
14440210
401010499
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
4 142,00
3 976,66
02.04.2014
18.04.2014 tonery HP LJ - MěK
14440209
20140614
27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.
62 355,57
59 866,50
02.04.2014
14.04.2014 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 3/2014- měsíční paušál 17.05.2104 výměna kol - 4B1 0120
14440208
2105011015
41193598 ContiTrade Services s.r.o.
587,99
564,52
02.04.2014
14440207
2105011001
41193598 ContiTrade Services s.r.o.
587,99
564,52
02.04.2014
16.05.2014 výměna kol - 3B4 1800
14440206
2014006
42297907 Němec Jiří
93 896,00
77 600,00
02.04.2014
14440205
21400694
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
2 602,00
2 396,18
02.04.2014
20.04.2014 oprava plovoucího mola na přístaviště U jezu Hodonín 14.04.2014 vývoz odpadních vod - hřbitov
14440204
14010173
27735052 Net-Connect s.r.o.
1 815,00
1 742,55
02.04.2014
21.04.2014 připojení k síti internet za 3/2014 - hřbitov
14440203
2014700699
47903783 GORDIC spol. s r.o.
4 840,00
4 646,80
02.04.2014
15.04.2014 PID stříbrný - MěÚ
14440202
14010172
27735052 Net-Connect s.r.o.
3 388,00
3 252,76
02.04.2014
21.04.2014 připojení k síti internet za 3/2014 - MěK
14420151
201410398
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
26 840,00
26 840,00
02.04.2014
30.04.2014 oprava komínu MŠ Lužní
14420150
201410444
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
1 767,00
1 767,00
02.04.2014
14.04.2014 oprava odpadu MěK
14410443
201400278
25327054 WEBHOUSE, s.r.o.
36 380,80
36 380,80
02.04.2014
08.04.2014 provoz modulů vismo v roce 2014
14410442
140152
25592939 J.D.Production, s.r.o
90 750,00
90 750,00
02.04.2014
07.04.2014 výroba TV Slovácko za 3/2014
14410441
340110
00838225 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21
7 500,00
7 500,00
02.04.2014
14.04.2014 občerstvení dne 26.3.2014 - Den učitelů
14410440
4948042724
61860476 Sodexo Pass ČR a.s.
301 000,00
301 000,00
02.04.2014
11.04.2014 stravenky 4/2014
14410439
155132014
45505039 Koluchová Jitka
1 000,00
1 000,00
02.04.2014
18.04.2014 znalecký posudek
14410438
3014054208
64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.
1 632,29
1 632,29
02.04.2014
15.04.2014 doručenky 300 ks - soc.
14410437
3440100178
15051145 KonekTel, a.s.
1 803,50
1 803,50
02.04.2014
08.04.2014 oprava radiostanice - MěP
14410436
401010182
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
2 708,00
2 708,00
02.04.2014
15.04.2014 toner - MěP
14410435
3600624
28291310 Český telefonní seznam s.r.o.
2 418,00
2 418,00
02.04.2014
14410434
2014026
28305418 AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o.
9 600,00
9 600,00
02.04.2014
31.03.2014 uvěřejnění v elektronickém seznamu www.mobilniseznam.com 21.3. - 20.6.2014 17.04.2014 vyúčt. semináře pro úředníky 27.-28.3
Stránka 115 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14410433
08/2014
49421883 Ing. Radomír Svatek
142 000,00
142 000,00
02.04.2014
Dat. splatnosti Popis
14440201
2014700325
47903783 GORDIC spol. s r.o.
23 595,00
22 653,15
01.04.2014
14440200
401010498
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
7 912,00
7 596,17
01.04.2014
18.04.2014 tonery HP - MěÚ
14410432
1450080011
13690558 TVARBET MORAVIA, a.s
14 000,00
14 000,00
31.03.2014
10.04.2014 sociální fond
14410431
812014
00360589 Středisko knihovnických a kulturních služeb
14410430
201410260
65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.
14410429
4140019
14410428
14.04.2014 PD Stavební úpravy budovy při vstupu na stadion U Červených domků 06.03.2014 re-instalace síťová server, administrace
70,00
70,00
31.03.2014
05.04.2014 MVS
2 058,00
2 058,00
31.03.2014
10.04.2014 knihy
72516194 Martinková Vladimíra
15 001,00
15 001,00
31.03.2014
10.04.2014 Sborník 140 ks - MěK
21300697
25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.
12 100,00
12 100,00
31.03.2014
09.04.2014 seminář pro zastupitele 25.3.2014 - Nový OZ
14410427
5014006931
26441381 LMC s.r.o.
04.04.2014 inzerát - VŘ komisař
14410426
1321400003
60747536 ČSAD Hodonín a.s.
14410425
140910074
14410424
1 197,90
1 197,90
31.03.2014
246 015,00
246 015,00
31.03.2014
10.04.2014 provoz MHD za 2/2014
12214868 Raiskub Josef COPYART
1 779,00
1 779,00
31.03.2014
08.04.2014 oprava pokladen - DSA
1402005476
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
1 987,00
1 987,00
31.03.2014
08.04.2014 inzerát - prodej pozemku
14480013
01914
86955152 Sedláčková Simona
1 600,00
1 600,00
28.03.2014
14440199
140082
60734485 S-projekt plus, a.s.
3 872,00
3 200,00
28.03.2014
12.04.2014 vrácení kurzovného - Finanční kontrola pro začátečníky - Vojtíšková, Ambrosová 04.04.2014 posouzení technické specifikace dodavatele v rámci veřejné zakázky - Denní lázně BLISS DAY SPA
14440198
5135458381
47114983 Česká pošta, s.p.
556,80
534,57
28.03.2014
09.04.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ
14440197
5135459382
47114983 Česká pošta, s.p.
712,80
684,35
28.03.2014
09.04.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ
14440196
1402005477
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
5 903,00
5 667,37
28.03.2014
08.04.2014 zveřejnění inzerátu výběrové řízení - právník města
587,99
564,52
28.03.2014
12.05.2014 výměna pneumatik - 5B1 3170 - MěÚ
7 581,00
7 278,39
28.03.2014
10.04.2014 informační systém - polepy MěÚ 05.04.2014 1 ks policového nádstavce - kancelář MěÚ
14440195
2105010955
41193598 ContiTrade Services s.r.o.
14440194
520143
18183255 Mrkva Josef
14440193
12014
65381696 Grombiřík Dušan DAG
1 142,00
1 096,41
28.03.2014
14440192
131082614
25527886 SMERO, spol. s r.o.
13 988,00
13 429,64
28.03.2014
25.04.2014 Xero A4 Plano Basic - MěÚ
14440191
201410038
25524291 SAMAB Brno GROUP, a.s.
50 370,00
49 641,39
28.03.2014
16.04.2014 tisk HL na 3/2014
14440190
140910071
12214868 Raiskub Josef COPYART
3 076,00
2 953,21
28.03.2014
07.04.2014 servis - pravidelná údržba kopírky - MěÚ
14440189
21410
27722848 PLASTIC WARE, družstvo
18 318,00
17 586,79
28.03.2014
01.04.2014 kancel. materiál - MěÚ
14440188
2105010930
41193598 ContiTrade Services s.r.o.
1 077,99
1 034,96
28.03.2014
10.05.2014 výměna kol - 8B1 5300
14420149
64210001
47894733 Lázně Hodonín
1 920,00
1 920,00
28.03.2014
31.03.2014 sociální fond
14410423
21430564
60701986 ABC - Tours, spol. s r.o.
5 810,00
5 810,00
28.03.2014
02.04.2014 sociální fond
14410422
1741672
00543411 MORAVIAPRESS a.s.
6 370,00
6 370,00
28.03.2014
08.04.2014 vyúčt. předpl. Veřejná správa
14410421
93/2014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
7 865,00
7 865,00
28.03.2014
14410420
5/2014
61747734 Moczerniuková Ingrid
1 500,00
1 500,00
28.03.2014
25.04.2014 stanovení polohy RD vůči vlastnické hranici mezi pozemky p.č. 3184/1, 3183/1 16.04.2014 výuka angličtiny - 3/2014
14410419
140192
46969951 Repress s.r.o.
1 991,00
1 991,00
28.03.2014
10.04.2014 polymer, razítko, poduška - projekt Zajištění kvality poskytování soc. právní ochrany dětí v Hodoníně
14410418
214020
13047931 Klučovský Alois
2 383,70
2 383,70
28.03.2014
08.04.2014 letáky 600 ks - projekt Pracujte na dálku
14410417
2014013
25543733 EQUISPIN s.r.o.
2 000,00
2 000,00
28.03.2014
12.04.2014 měsíční přehled akcí za 3/2014
14410416
400001
26940442 VIMU s.r.o.
2 934,00
2 934,00
28.03.2014
12.04.2014 barvy
Stránka 116 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
Dat. splatnosti Popis
14410415
7201318099
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
Ičo dod. Název dodavatele
2 547,00
2 547,00
28.03.2014
12.04.2014 knihy
14410414
7201318421
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
1 733,00
1 733,00
28.03.2014
15.04.2014 knihy
14410413
201410249
65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.
2 927,00
2 927,00
28.03.2014
07.04.2014 knihy
14440187
201420017
27713130 PROSTAVBY, a.s.
47 927,00
47 927,00
26.03.2014
14440186
10140243
25302248 Air Technology s.r.o.
35 000,00
35 000,00
26.03.2014
01.04.2014 oprava chodníku u stadionu, přenesená daňová povinnost 17.04.2014 oprava ventilátoru a zaregulování VZT v kuchyni ZŠ Vančurova, Hodonín, přenesená daňová povinnost
14440185
201420
72458330 Foltýn Josef
5 100,00
5 100,00
26.03.2014
30.03.2104 oprava žaluzií - MěK, přenesená daňová povinnost
14440184
401010250
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
1 717,00
1 648,46
26.03.2014
15.04.2017 toner - MěK
14440183
113140382
44962185 Vymyslický-Výtahy spol. s
2 550,00
2 550,00
26.03.2014
14440182
63
13046756 Znoj Jaroslav - revizní t
7 320,00
7 320,00
26.03.2014
14440181
11300045
12443140 Dvořáková Zdeňka
161,00
156,17
26.03.2014
03.04.2014 paušál za servis výtahu za I.Q 2014, přenesená daňová povinnost 20.04.2014 kompletní servis výtahů za I.Q v budovách MěÚ, přenesená daňová povinnost 04.04.2014 publikace
14440180
401010134
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
2 614,00
2 509,66
26.03.2014
15.04.2014 tonery - MěÚ
14440179
140100101
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
2 021,00
1 947,34
26.03.2014
08.04.2014 oprava vozidla Peugeot 206 RZ HOL 59 01
14420148
700140023
66609984 TEZA Hodonín, příspěvková organizace
9 703,00
9 703,00
26.03.2014
03.04.2014 Přefakturace - skleněná trofej - Ocenění spotovců
14410412
102014
46316795 Selucký Pavel
8 000,00
8 000,00
26.03.2014
25.04.2014 sociální fond
14410411
3470000055
26007282 KOMO-COM, s.r.o.
1 270,50
1 270,50
26.03.2014
23.04.2014 antena - MěP - výměna 5 ks
14410410
3470000048
26007282 KOMO-COM, s.r.o.
29 836,20
29 836,20
26.03.2014
19.04.2014 revize radiové sítě, antena, mikrofon - MěP
25 123,00
25 123,00
26.03.2014
02.04.2014 obuv pro MěP
1 985,00
1 985,00
26.03.2014
31.03.2014 Oběd pro účastníky semináře duchovních filmů dne 22.3.2014 31.03.2014 časopis Zprávy památkové péče 2014
14410409
2944406
26272857 Prabos plus a.s.
14410408
14310005
27735052 Net-Connect s.r.o.
14410407
1000140079
75032333 Národní památkový ústav
510,00
510,00
26.03.2014
14410406
2014008
66537819 Macháček Milan
10 000,00
10 000,00
26.03.2014
14410405
140008
74607782 Kubíček Vladimír
3 191,00
3 191,00
26.03.2014
14410404
3453902486
47114983 Česká pošta, s.p
2 177,00
2 177,00
26.03.2014
02.04.2014 odborná expertiza k řešení kulturních akcí v areálu bývalého vodního cvičiště v Hodoníně 12.04.2014 výtvarné potřeby - projekt Zachování a rozvoj cyrilometodějských tradic a řemesel v příhraničním regionu 08.04.2014 vyúčt. předpl. Právo - IC
14410403
14010436
25623290 SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.
11 065,00
11 065,00
26.03.2014
03.04.2014 toner - soc.
14410402
20140351
76001121 Mgr. Martina Stehlíková - Schola Medica
11 400,00
11 400,00
26.03.2014
14410401
277657
26968916 ADRIALAND s.r.o.
7 100,00
7 100,00
26.03.2014
19.04.2014 seminář Psychiatrické minimum pro pracovníky přímé obslužné péče - 19.3.2014 02.04.2014 sociální fond
14410400
20143001
3 600,00
3 600,00
26.03.2014
20.06.2014 sociální fond
14410399
201403
12210951 Valena Antonín-malíř
21 324,00
21 324,00
26.03.2014
07.04.2014 malba chodeb NT 25, kanceláře a zárubně HV2
14410398
42014
75822768 Brichta Petr, podnikatel
10 000,00
10 000,00
26.03.2014
14410397
13015
62818732 Ryšavá Jana
14 940,00
14 940,00
26.03.2014
20.04.2014 PD k vydání územního souhlasu - Minihřiště ve vnitrobloku na ul. Pr.Veselého , Janáčkova 03.04.2014 sociální fond
14410396
20700014
26643383 APPH, o.s.
29 900,00
29 900,00
26.03.2014
29.03.2014 zpracování analýzy
14410395
2014021
75130718 Region Slovácko
3 572,00
3 572,00
26.03.2014
31.03.2014 účast na veletrhu Dovolená a Region, Lázaňství Ostrava a na veletrhu Infotour a cykloturistika Hradec Králové 14.-15.3.2014
fyziká osoba
Stránka 117 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14410394
1403212760
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
Ičo dod. Název dodavatele
1 540,00
1 540,00
26.03.2014
Dat. splatnosti Popis 26.03.2014 vyúčt. předpl. Hodonínský deník - elektronicky
14410393
1412014
45286141 Panoušek Václav
3 896,00
3 896,00
26.03.2014
14.03.2014 Kuličkové pero - projekt Profesionální úřad
14410392
61410568
26775751 iNET Solutions s.r.o.
12 952,00
12 952,00
26.03.2014
28.03.2014 poznámkové bloky - projekt Profesionální úřad
14410391
001/2014
62821814 Ondra Josef
12 000,00
12 000,00
26.03.2014
14410390
20140029
72344075 Buštík Milan
1 657,00
1 657,00
24.03.2014
14.04.2014 znalecký posudek - technický stav a provozuschopnost odstavených vozidel na vodním cvičišti v Hodoníně 28.03.2014 oběd dne 14.3.2014
14410389
2014009
88320936 Hubáček Jiří
3 500,00
3 500,00
24.03.2014
20.04.2014 geometrický plán
14410388
2014004
27745449 Schmidt Reality s.r.o.
2 000,00
2 000,00
24.03.2014
25.03.2014 zveřejnění inzerátu
14410387
2034108739
48038687 OMV Česká republika, s.r.o.
13 992,54
13 992,54
24.03.2014
29.03.2014 odběr PHM MěP za 3/1
14410386
20140029
27574181 Alfery Hrdina Advokáti s.r.o.
24 200,00
24 200,00
24.03.2014
02.04.2014 konzultace s Doc.JUDr. Matesem, CSc.
14410385
2014440417
60498005 Tiskárna MV, p.o.
2 585,00
2 585,00
24.03.2014
02.04.2014 tiskoviny - matrika
14410384
1130014816
28377141 Albatros Media, a.s.
2 989,00
2 989,00
24.03.2014
03.04.2014 knihy
14410383
201410226
65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.
664,00
664,00
24.03.2014
28.03.2014 knihy
14410382
2614
10622811 Smékal Lubomír
3 000,00
3 000,00
24.03.2014
02.04.2014 Supervize pro pracovnice OSPOD dne 20.3.2014
14410381
06/2014
49416481 Prachmanová Zdenka
4 816,00
4 816,00
24.03.2014
30.03.2014 plakáty Den Země - 90 ks
14480012
5599712797
26467666 TICKET ART s.r.o.
5 530,00
5 530,00
21.03.2014
14420147
201410349
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
130,00
130,00
21.03.2014
20.03.2014 Vyúčtování provizního prodeje od 28. 2. 2014 do 6. 3. 2014 01.04.2014 oprava zářivky v zasedací místn. MěK
14410380
0182014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
4 840,00
4 840,00
21.03.2014
04.04.2014 zpracování a dokumentace a žádosti pro výpočet odvodů za vynětí orné půdy ze zeměd. půdního fondu Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku
14410379
1409403
13690558 TVARBET MORAVIA, a.s.
8 204,00
8 204,00
21.03.2014
03.04.2014 sociální fond
3 363,80
3 229,53
20.03.2014
31.03.2014 detektor bankovek - MěÚ
460,00
441,64
20.03.2014
25.03.2014 baterie TOPLITE - MěÚ
14440178
50140112
49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.
14440177
11400030
29355290 MXSHOP s.r.o.
14440176
5014006253
26441381 LMC s.r.o.
1 197,90
1 150,08
20.03.2014
31.03.2014 inzerát na Práce.cz - právník města
14440175
401008895
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
16 697,00
16 030,50
20.03.2014
04.04.2014 tonery HP LJ - MěÚ
14440174
140067
65383664 Blažková Marcela
32 660,00
32 660,00
20.03.2014
14440173
140100010
72516097 Pecka Jan
34 800,00
34 800,00
20.03.2014
14440172
10140080
28328230 VEOS Pospíšil
3 144,00
3 144,00
20.03.2014
14420146
007140007
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 488,00
3 488,00
20.03.2014
16.04.2014 opravy PVC v budově MŠ Jánošíkova, přenesená daňová povinnost 26.03.2014 instalatérské práce v tělocvičně ZŠ Mírové náměstí, přenesená daňová povinnost 10.04.2014 elektromontážní práce MŠ Žižkova 19, přenesená daňová povinnost 09.04.2014 strojní očista - zámečnické práce - 2/2
14420145
007140008
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 693,00
4 693,00
20.03.2014
09.04.2014 strojní očista - zámečnické práce - 2/2
14420144
007140006
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
142 821,00
142 821,00
20.03.2014
09.04.2014 strojní očista - 2/2
14420143
008140014
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
47 847,00
47 847,00
20.03.2014
09.04.2014 svoz separovaných odpadů - 2/2
14420142
006140010
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 572,00
4 572,00
20.03.2014
09.04.2014 údržba fontány - 2/2
14420141
016140005
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
31 187,00
31 187,00
20.03.2014
09.04.2014 údržba městského mobiliáře - 2/2
14420140
004140004
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
48 844,00
48 844,00
20.03.2014
09.04.2014 ruční očista - 2/2
14420139
006140009
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
12 000,00
12 000,00
20.03.2014
09.04.2014 zhotovení vodící linie v chodníku Na Pískách
14420138
009140010
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
528 962,00
528 962,00
20.03.2014
09.04.2014 svoz SKO - 2/1
Stránka 118 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14420137
009140009
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
936,00
936,00
20.03.2014
Dat. splatnosti Popis 09.04.2014 vývoz kontejneru - sutě
14420136
011140005
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
21 423,00
21 423,00
20.03.2014
09.04.2014 úklid kontejnerových stání - 2/2
14420135
013140009
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
25 952,00
25 952,00
20.03.2014
09.04.2014 zimní údržba - 2/2
14420134
015140004
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
42 724,00
42 724,00
20.03.2014
09.04.2014 vývoz košů - 2/2
14420133
008140015
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 852,00
2 852,00
20.03.2014
09.04.2014 vývoz kontejneru - větve - 2/2
14420132
008140016
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 320,00
3 320,00
20.03.2014
09.04.2014 údržba veřejné zeleně - 2/2
14420131
016140007
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 932,00
2 932,00
20.03.2014
09.04.2014 opravy košů - 2/2
14420130
016140006
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 844,00
4 844,00
20.03.2014
09.04.2014 údržba městského mobiliáře - 2/2
14420129
017140010
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
252,00
252,00
20.03.2014
09.04.2014 svoz odpadu - MěK za únor
14420128
017140008
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 260,00
1 260,00
20.03.2014
09.04.2014 svoz odpadu OOVV za 2/2014
14420127
006140008
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
27 139,00
27 139,00
20.03.2014
09.04.2014 obsluha parkovacích automatů - 2/2014
14420126
008140013
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 667,00
1 667,00
20.03.2014
09.04.2014 prodej pytlů - 2/2
14420125
009140007
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
5 855,00
5 855,00
20.03.2014
09.04.2014 likvidace odpadu
14420124
017140006
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
63,00
63,00
20.03.2014
14420123
013140011
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
7 487,00
7 487,00
20.03.2014
09.04.2014 svoz SKO za 2/2014 - centrum pro rodinu přefakturace 09.04.2014 zimní údržba komunikací - 2/2
14420122
013140008
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
16 662,00
16 662,00
20.03.2014
09.04.2014 zimní údržba - 2/2
14420121
010140003
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 248,00
1 248,00
20.03.2014
09.04.2014 likvidace černých skládek - 2/2
14420120
012140008
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 062,00
3 062,00
20.03.2014
09.04.2014 údržba veřejné zeleně - 2/2
14420119
002140015
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 211,00
1 211,00
20.03.2014
09.04.2014 oprava dešťových vpustí - 2/2
14420118
002140016
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
36 737,00
36 737,00
20.03.2014
09.04.2014 opravy místních komunikací - 2/2
14420117
002140017
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
66 107,00
66 107,00
20.03.2014
09.04.2014 opravy chodníků - 2/2
14420116
002140018
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
18 333,00
18 333,00
20.03.2014
09.04.2014 údržba dopravního značení - 2/2
14420115
012140009
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
207 062,00
207 062,00
20.03.2014
09.04.2014 údržba veřejné zeleně - 2/2
14420114
013140012
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
26 479,00
26 479,00
20.03.2014
09.04.2014 zimní údržba komunikací - 2/2
14420113
014140002
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
30 392,00
30 392,00
20.03.2014
09.04.2014 práce na hřbitově - 2/2
14420112
001140006
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
37 480,00
37 480,00
20.03.2014
09.04.2014 provoz sběrného dvora - 2/2
14420111
001140007
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 748,00
4 748,00
20.03.2014
09.04.2014 zajištění zpětného odběru elektrozařízení - 2/2
14420110
001140008
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
11 592,00
11 592,00
20.03.2014
09.04.2014 předání odpadu k materiálnímu využití - 2/2
14420109
005140004
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
12 545,00
12 545,00
20.03.2014
09.04.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů za 2/2
14410378
1403211
44003978 T R I O D O N , spol. s r.o.
21 199,00
21 199,00
19.03.2014
01.04.2014 boty pro MěP
14410377
13014
62818732 Ryšavá Jana
6 000,00
6 000,00
19.03.2014
28.03.2014 sociální fond
14410376
32014
44143630 Svoboda Petr
4 235,00
4 235,00
19.03.2014
10.04.2014 znalecký posudek
14410375
6081
46302018 Urubek Petr
1 600,00
1 600,00
19.03.2014
31.03.2014 znalecký posudek
14410374
6082
46302018 Urubek Petr
3 300,00
3 300,00
19.03.2014
05.04.2014 znalecký posudek
14410373
14019
25523155 "Nemovitost" s.r.o.
22 385,00
22 385,00
19.03.2014
24.03.2014 znalecký posudek
14410372
290314
25310496 Base System s.r.o.
9 075,00
9 075,00
19.03.2014
19.03.2014 servis kamerového systému za 2/2014
14410371
1401021
60496410 Kolařík Jaroslav
32 670,00
32 670,00
19.03.2014
14410370
2014/002
66626277 Palánová Radka
1 500,00
1 500,00
19.03.2014
16.04.2014 posudky stromů pro lokalitu Bažantnice - ul. Olbrachtova, Č.domky, J.Suka 28.03.2014 sociální fond
Stránka 119 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14410369
140175
46969951 Repress s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
2 844,00
2 844,00
19.03.2014
14410368
20140340
76001121 Mgr. Martina Stehlíková - Schola Medica
14410367
11
13680081 Jan Koudela
14410366
11300041
14410365
2014
14440171
6261007117
14440170
Dat. splatnosti Popis 31.03.2014 plakáty - volby do Europarlamentu, poduška
11 400,00
11 400,00
19.03.2014
717,60
717,60
19.03.2014
12443140 Dvořáková Zdeňka
11 500,00
11 500,00
19.03.2014
06.04.2014 seminář - Úvod od problematiky péče o klienty s demencí dne 6.3.2014 - projekt Podpora a rozvoj soc. služeb v Hodoníně 02.04.2014 občerstvení formou cateringu dne 19.3.2014 - projekt Podpora a rozvoj soc. služeb v Hodoníně 01.04.2014 knižní poukázka - 23 ks - školství
26609053 SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OBČANŮ
17 000,00
17 000,00
19.03.2014
02.04.2014 sociální fond
26078201 E.ON Energie, a.s.
9 161,00
7 571,39
17.03.2014
24.03.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.2.2014 28.2.2014, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780
6261016737
26078201 E.ON Energie, a.s.
32 497,00
32 039,35
17.03.2014
14440169
6261011066
26078201 E.ON Energie, a.s.
20 499,00
19 820,44
17.03.2014
24.03.2014 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.2.2014 - 28.2.2014 24.03.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.2.2014 28.2.2014, NT 36 - MěK, odb.místo 3100078631
14440168
6261007033
26078201 E.ON Energie, a.s.
14 120,00
13 556,37
17.03.2014
14440167
6261016233
26078201 E.ON Energie, a.s.
62 238,00
59 753,62
17.03.2014
14440166
6802094603
27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.
202 117,00
197 049,49
17.03.2014
14440165
140100032
41515391 Rajchman Jaromír
435 600,00
435 600,00
17.03.2014
14440164
214028
46994432 G G ARCHICO a.s.
14 520,00
12 000,00
17.03.2014
24.03.2014 řádná faktura za elektřinu za období 01.2.2014 28.2.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380 24.03.2014 faktura za elektřinu období 1.2.2014 - 28.2.2014 - NT 25, místo spotřeby 3100085791 24.03.2014 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.2.2014 - 28.2.2014 25.03.2014 doplnění hlavního ozvučení Domu kultury, přenesená daňová povinnost 18.03.2014 vypracování ideové studie na Krytý plavecký bazén
14420108
201410304
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
148 665,00
148 665,00
17.03.2014
14.03.2014 stavební práce - rekonstrukce bytů Masar. nám. 9
14420107
61512013
s r.o. 750,00 00284891 Město Hodonín zastoupené Městskou bytovou správou, spol.58
58 750,00
17.03.2014
26.03.2014 přefakturace 50% z hodnoty podílu na oprávněných nákladech za navýšení příkonu v areálu bývalého vodního cvičiště 20.03.2014 Prolongační kurz - MP
14410364
2014147
86593315 Vodičková Jaroslava
9 840,00
9 840,00
17.03.2014
14410363
05/2014
49416481 Prachmanová Zdenka
1 186,00
1 186,00
17.03.2014
01.04.2014 25 ks - Poděkování ke Dni učitelů
14410362
1401
67893724 Simonová Alice
3 390,00
3 390,00
17.03.2014
25.03.2014 sociální fond
14410361
1130014722
28377141 Albatros Media, a.s.
4 724,00
4 724,00
17.03.2014
29.03.2014 knihy
14410360
201410217
65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.
2 900,00
2 900,00
17.03.2014
26.03.2014 knihy
14410359
63/2014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
6 050,00
6 050,00
17.03.2014
14410358
62/2014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
11 858,00
11 858,00
17.03.2014
07.04.2014 geometrický plán - vstupní vchody - schody Nám. Osvobození 6 07.04.2014 geometrický plán - vstupní vchody Očovská 26,28
14410357
61/2014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
17 787,00
17 787,00
17.03.2014
07.04.2014 geometrický plán - vstupní vchody Jižní 25-27-29
14410356
60/2014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
17 787,00
17 787,00
17.03.2014
07.04.2014 geometrický plán - vstupní vchody Polní 3-5-7
14410355
59/2014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
11 858,00
11 858,00
17.03.2014
07.04.2014 geometrický plán- vstupní vchody Polní 9-11
14410354
2140063
00090719 Městská knihovna Jihlava
100,00
100,00
17.03.2014
27.03.2014 MVS
14410353
1200000914
25533843 RTS,a.s.
303,00
303,00
17.03.2014
30.03.2014 zveřejnění zadáv. řízení - Úspora energ. náročnsti v MŠ Žižkova
Stránka 120 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14410352
1200000914
25533843 RTS,a.s.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
303,00
303,00
17.03.2014
14480011
012014
14440163
Dat. splatnosti Popis
86955152 Sedláčková Simona
1 600,00
1 600,00
14.03.2014
11401963
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
2 302,00
2 087,70
14.03.2014
14440162
11401965
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
582,00
564,54
14.03.2014
24.03.2014 spotřeba vody za období 27.11.2013 - 26.2.2014, odb.místo 131-519-0 Purkyňova - hřbitov Hodonín
14440161
111402181
41690311 Princip a. s.
2 057,00
1 974,89
14.03.2014
14440160
401008409
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
7 996,00
7 676,82
14.03.2014
01.04.2014 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 2/2014MěÚ 01.04.2014 tonery HP LJ - MěÚ
14410351
6261010091
26078201 E.ON Energie, a.s.
16 333,00
16 333,00
14.03.2014
24.03.2014 odběr EE kašna Masar. nám. za období 2/2014
14410350
62414140
60747536 ČSAD Hodonín a.s.
250,00
250,00
14.03.2014
30.03.2014 zveřejnění zadávacího řízení - projekt Profesionální úřad 29.03.2014 Kurzovné Vojtíšková, Ambrosová - finanční kontrola pro začátečníky Brno 24.03.2014 spotřeba vody za období 27.11.2013 - 26.2.2014, odb.místo 131-517-0 Purkyňova - hřbitov Hodonín
14410349
4214340835
28233468 ELTODO dopravní systémy
10 079,00
10 079,00
14.03.2014
24.03.2014 Přeprava - Podpora a rozvoj poskytovatelů sociálních služeb v Hodoníně formou vzdělávání jejich zaměstnanců. 30.03.2014 servis a oprava park. automatů
14410348
2601232
26702924 INVIA.CZ, a.s.
8 400,00
8 400,00
14.03.2014
26.03.2014 sociální fond
14410347
2411030
29266076 CK IRRA s.r.o.
1 682,00
1 682,00
14.03.2014
15.03.2014 sociální fond
14410346
2411029
29266076 CK IRRA s.r.o.
6 000,00
6 000,00
14.03.2014
15.03.2014 sociální fond
14410345
29/2014
28317823 LANKAŠOVÁ Marie, s.r.o.
6 655,00
6 655,00
14.03.2014
10 762,95
10 762,95
14.03.2014
27.03.2014 polohopisné a výškopisné zaměření terénu v nové části hřbitova 06.04.2014 umístění technického zařízení - 2/2014
9,68
9,68
14.03.2014
29.03.2014 servisní SMS parkovné za 2/2014
14410344
2400436
00001279 Státní tiskárna cenin s.p
14410343
44014112
25949098 MATERNA Communications
14410342
214014
40393046 Libor Gajdošík
11 454,00
11 454,00
14.03.2014
24.03.2014 oprava elektro - HV 2
14410341
920140084
44990260 Diecézní charita Brno
29 040,00
29 040,00
14.03.2014
14.03.2014
11.04.2014 kurz Metody práce s duš. nemocnými 24.-25.2.2014 projekt Podpora a rozvoj poskytov. soc. služeb . Kurz pro jiné organizace. 21.03.2014 úklid MěP za 2/2014
14410340
1400269
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
7 479,60
7 479,60
14410339
2014007
28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.
1 372,00
1 372,00
14.03.2014
03.04.2014 mytí vozidel MěP
14410338
11400204
46344861 ALTECH, spol. s r.o.
1 658,00
1 658,00
14.03.2014
14.03.2014 periodická prohlídka schodišť. plošiny - MěP
14410337
1235689114
60193336 Telefónica Czech Republic
1 177,17
1 177,17
14.03.2014
30.03.2014 tel. poplatky MěP za 2/2014
14410336
1403006
25518453 Cosmotron Bohemia, s.r.o.
48 400,00
48 400,00
14.03.2014
14410335
140000181
27253856 Nakladatelství SUN s.r.o.
2 333,00
2 333,00
14.03.2014
26.03.2014 pracovní stanice RFID Smartstation 100 vč. SW MěK 18.03.2014 knihy
14410334
201410188
65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.
3 107,00
3 107,00
14.03.2014
14.03.2014 knihy
14410333
20141021
65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.
1 552,00
1 552,00
14.03.2014
24.03.2014 knihy
14440159
9
42292913 Vojáček Milan
12 148,00
11 914,19
13.03.2014
02.04.2014 roznos HL 3/2014
14410332
20140004
10578081 Kropáč Josef
14410331
21300502
41539656 DEA Energetická agentura, s.r.o.
14410330
140166
46969951 Repress s.r.o.
7 000,00
7 000,00
12.03.2014
19.03.2014 Permanentka na spinning - MěP
34 606,00
34 606,00
12.03.2014
26.03.2014 zpracování žádosti o dotaci a poradenská činnost při zpracování a podání žádosti do programu EFEKT
630,00
630,00
12.03.2014
26.03.2014 vazba přírůstkového seznamu - MěK
Stránka 121 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14410329
242901231
26843935 Z+M Partner, spol. s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
14440158
1551769876
27916693 CCS Česká společnost pro
14440157
10308314
28175492 Dial Telecom, a.s.
14440156
5135422693
47114983 Česká pošta, s.p.
14440155
140100076
29277698 ABPRINT servisní s.r.o.
14440154
1403005287
46981233 PATROL group s.r.o.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
155 625,00
155 625,00
12.03.2014
Dat. splatnosti Popis
20 838,50
20 006,68
11.03.2014
21.03.2014 spotřeba PHM za 2/2014
9 075,00
8 712,75
11.03.2014
21.03.2014 internet MěÚ 2/2014
822,80
789,96
11.03.2014
18.03.2014 časové razítko - fixní paušál
27.03.2014 4 ks PC sestava , Notebook Acer, 4 ks mob.telefon, digit. záznamnk, 4 ks laserová tiskárna HP LaserJet MFP Xerox color, USB flash, digit.
620,00
595,25
11.03.2014
20.03.2014 tisk vizitek
2 420,00
2 323,40
11.03.2014
14.03.2014 provoz a servis radiové sítě za 2/2014 - HZS
14440153
5135423086
47114983 Česká pošta, s.p.
835,20
801,86
11.03.2014
20.03.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ
14440152
5135423960
47114983 Česká pošta, s.p.
1 425,60
1 368,69
11.03.2014
20.03.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ
14440151
1400250
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
6 751,80
6 482,29
11.03.2014
21.03.2014 měsíční paušál - denní úklid - hřbitov Hodonín
14440150
10140021
46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
13 590,00
13 590,00
11.03.2014
14440149
42014
74990110 Holík Zdeněk
18 355,00
18 355,00
11.03.2014
14440148
140054
65383664 Blažková Marcela
47 013,00
47 013,00
11.03.2014
14440147
201402062
26253194 Němeček - Elektromontáž,
428 839,00
428 839,00
11.03.2014
14440146
593527429
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
6 178,32
5 931,70
11.03.2014
24.03.2014 oprava a zaměření užitkového vodovodu v trase od toku Moravy po Masarykovo náměstí, přenesená daňová povinnost 12.03.2014 výroba a montáž obkladu chodby na NT 25, přenesená daňová povinnost 03.04.2014 opravy PVC v budově MŠ Jánošíkova 13, přenesená daňová povinnost 23.03.2014 stavebně montážní práce - obnova VO Velkomoravská, přenesená daňová povinnost 14.03.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 2/2014 - MěÚ
14440145
593541166
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
2 829,27
2 716,59
11.03.2014
28.03.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 2/2014 - MěK
14440144
1235689119
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
183,30
177,21
11.03.2014
14440143
1235689126
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
33,28
31,95
11.03.2014
14440142
1235689116
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
14420106
008140007
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
7 811,15
7 107,96
11.03.2014
30.03.2014 poplatek za tel.hovory - mobilní telefon 2/2014 MěK 30.03.2014 poplatek za tel.hovory - mobilní telefon 2/2014 hřbitov 30.03.2014 telefonní poplatky mobilní telefony za 2/2014
51 474,00
51 474,00
11.03.2014
28.03.2014 svoz separovaného odpadu - 2/1
14420105
011140004
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
25 118,00
25 118,00
11.03.2014
30.03.2014 úklid kolem kontejn. stání - 2/1
14420104
015140003
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
42 516,00
42 516,00
11.03.2014
30.03.2014 vývoz košů - 2/1
14420103
007140005
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
76 710,00
76 710,00
11.03.2014
30.03.2014 strojní očista - 2/1
14420102
009140006
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
556 075,00
556 075,00
11.03.2014
30.03.2014 svoz SKO - 2/1
14420101
008140010
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
16 654,00
16 654,00
11.03.2014
30.03.2014 svoz separovaného odpadu BIO - 2/1
14420100
008140011
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
936,00
936,00
11.03.2014
30.03.2014 vývoz kontejneru - větve - 2/1
14420099
016140004
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
40 480,00
40 480,00
11.03.2014
30.03.2014 odpadkové koše - 30 ks
14420098
012140007
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
225 656,00
225 656,00
11.03.2014
30.03.2014 údržba veřejné zeleně - 2/1
14420097
012140006
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 714,00
4 714,00
11.03.2014
30.03.2014 údržba veřejné zeleně - 2/1
14420096
004140003
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
53 884,00
53 884,00
11.03.2014
30.03.2014 ruční očista města - 2/1
14420095
002140014
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 543,00
4 543,00
11.03.2014
30.03.2014 údržba dopravního značení 2/1
14420094
002140013
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
17 372,00
17 372,00
11.03.2014
30.03.2014 opraa chodníků - 2/1
14420093
002140012
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
31 030,00
31 030,00
11.03.2014
30.03.2014 oprava místních komunikací - 2/1
Stránka 122 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14420092
002140011
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
758,00
758,00
11.03.2014
Dat. splatnosti Popis 30.03.2014 oprava dopravního značení -Wilsonova
14420091
005140003
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
32 717,00
32 717,00
11.03.2014
30.03.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 2/1
14420090
001140005
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
41 315,00
41 315,00
11.03.2014
30.03.2014 provoz sběrného dvora - 2/1
14420089
008140012
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
609,00
609,00
11.03.2014
30.03.2014 vývoz kontejneru sutě - 2/1
14420088
201410268
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
8 278,00
8 278,00
11.03.2014
14420087
201410292
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
2 522,00
2 522,00
11.03.2014
30.03.2014 oprava podokapních žlabů v objektu MŠ Jilemnického 30.03.2014 oprava střechy v objektu MŠ P.Veselého
14410328
1241
13269232 Špaček Radomír
1 390,00
1 390,00
11.03.2014
26.03.2014 seminář
14410327
5017/2014
65766628 Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, př
53,00
53,00
11.03.2014
14.03.2014 praní prádla 2/2014
14410326
11300033
12443140 Dvořáková Zdeňka
745,00
745,00
11.03.2014
19.03.2014 knihy
14410325
0593530526
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
3 755,40
3 755,40
11.03.2014
28.03.2014 tel. poplatky za 2/2014 - MěP
14410324
140000010
40393739 Sedlář Jiří
1 500,00
1 500,00
11.03.2014
16.03.2014 kytice
14410323
1235689183
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
81,63
81,63
11.03.2014
18.03.2014 tel. poplatky za 2/2014 - projekt Pracujte na dálku
14410322
6/14
67002242 Salabová Lenka
1 800,00
1 800,00
11.03.2014
20.03.2014 sociální fond
14410321
34024
46219170 Jitka Krabičková
14 949,00
14 949,00
11.03.2014
25.03.2014 sociální fond
14480010
3621168/7010069876/2
27916693 CCS Česká společnost pro
2 857,73
2 361,77
07.03.2014
14440141
1235689151
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
62 948,36
52 625,15
07.03.2014
14410320
2034106778
48038687 OMV Česká republika, s.r.o.
9 209,67
9 209,67
07.03.2014
21.03.2014 Faktura č. 3621168/7010069876/2014, čerpání CCS 2/2014 Peugeot 5 B1 3170 30.03.2014 poplatky za telefonní hovory - zaměstnanecký program 2/2014 14.03.2014 odběr PHM MěP za 2/2
14410319
8/14
18163017 Vacek Zdeněk - AQUA
11 943,00
11 943,00
07.03.2014
14410318
40200/2014
70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
2 000,00
2 000,00
07.03.2014
14410317
9
13680081 Jan Koudela
772,80
772,80
07.03.2014
14410316
6
13680081 Jan Koudela
823,40
823,40
07.03.2014
14410315
101400164
26927365 ALERION s.r.o.
842,00
842,00
07.03.2014
19.03.2014 Stolní vlaječky - Profesionální úřad
14410314
6091400002
49973053 HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
9 990,00
9 990,00
07.03.2014
14410313
2014180235
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
238,20
238,20
07.03.2014
14.03.2014 Espresso DeLonghi ECAM 22.110 B - Profesionální úřad 03.04.2014 vedení linky 156 za 2/2014
14410312
01/14
66559065 Anastázia Matoušková
950,00
950,00
07.03.2014
13.03.2014 sociální fond
14410311
70015
66236606 JUDr. Vítězslav Krabička,
18 020,00
18 020,00
07.03.2014
14410310
241064
48908991 NOEL, s.r.o.
3 000,00
3 000,00
07.03.2014
31.03.2014 provedení výmazu z OR - MěBS s.p. v likvidaci služby s tím související 14.03.2014 provoz INFOkanálu - 2/2014
14410309
11400038
00412821 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
14410308
1200001296
25533843 RTS,a.s.
12.03.2014 posudek na možnost vsakování srážk.vod - parkoviště na Masar. nám. 19.03.2014 připojení EPS 2/2014 20.03.2014 občerstvení formou cateringu 6.3. - Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb v Hodoníně 14.03.2014 občerstvení formou cateringu - školení 24.2., 25.2. Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb
164,00
164,00
07.03.2014
18.03.2014 MVS
2 118,00
2 118,00
07.03.2014
14410307
22014010
71463046 Táborský Jiří
35 944,00
35 944,00
07.03.2014
20.03.2014 zveřejnění zadáv. řízení- Skatepark, Seník ZOO, Elektroinstalace MěK, Rekonstr. živič.povrchu Konečná-Očovská, Denní lázně Bliss Day Spa 18.03.2014 právní služby - Freizeit ...- LŠU
14410306
2/2014
72458941 Zemanová Eva
1 500,00
1 500,00
07.03.2014
15.03.2014 výuka angl. jazyka za 2/2014
14410305
502258515
68689667 ZÁLESÁCI - pobyt v přírodě
7 900,00
7 900,00
07.03.2014
18.03.2014 sociální fond
Stránka 123 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14410304
03/2014
49416481 Prachmanová Zdenka
Ičo dod. Název dodavatele
1 198,00
1 198,00
07.03.2014
Dat. splatnosti Popis
14410303
6073
46302018 Urubek Petr
1 500,00
1 500,00
07.03.2014
14410302
3014039238
64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.
0,24
0,24
07.03.2014
20.03.2014 Svíčka plovoucí
14410301
3014039212
64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.
1,09
1,09
07.03.2014
20.03.2014 Lepidlo Kores
14440140
2340032846
28492170 GTS Czech s.r.o.
11 259,00
10 816,76
06.03.2014
19.03.2014 telefonní hovory + internet za 2/2014
14440139
2340021054
28492170 GTS Czech s.r.o.
3 533,00
3 391,97
06.03.2014
24.03.2014 internet 2/2014
14440138
102014
65378377 Škodík Roman
1 537,00
1 475,65
06.03.2014
17.03.2014 úprava prosklení dveří - MěÚ
14440137
5135417181
47114983 Česká pošta, s.p.
712,80
684,35
06.03.2014
14.03.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ
14440136
401006680
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
18.03.2014 tonery - MěÚ
14440135
130802514
25527886 SMERO, spol. s r.o.
14440134
1518
18774849 Hejmala Miloš
14440133
20140390
27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.
14410300
3101/14
14410299
3100/14
14410298
1400200006
00092118 Knihovna B.B.Buchlovana
160,00
160,00
06.03.2014
13.03.2014 MVS
14410297
2014097
26170761 epravo.cz,a.s.
3 120,00
3 120,00
06.03.2014
20.03.2014 vyúčt. předpl. Veřejné zakázky
14410296
002
67556582 Pavlíková Veronika
3 540,00
3 540,00
06.03.2014
17.03.2014 sociální fond
14410295
14025390
45786259 NESS Czech s.r.o.
508,20
508,20
06.03.2014
14410294
140100479
28988230 Aliaves & Co., a.s.
1 790,00
1 790,00
06.03.2014
18.03.2014 uveřejnění v elektr. podobě - Centrum pomoci rodinám II - 2.kolo, Zrušení zadávacího řízení Centrum pomoci rodinám II. 18.03.2014 seminář 4.3.
14410293
2014001
25543733 EQUISPIN s.r.o.
2 000,00
2 000,00
06.03.2014
10.02.2014 měsíční přehled akcí za únor 2014
14410292
3014038633
64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.
17 585,54
17 585,54
06.03.2014
19.03.2014 kancel. materiál - OSPOD
14480009
1410012
47936461 Netoušková Ivana
2 400,00
2 400,00
05.03.2014
14480008
5599712135
26467666 TICKET ART s.r.o.
4 130,00
4 130,00
05.03.2014
18.03.2014 školení Ambrosová , Vojtííšková - Novinky v účetnictví PO v roce 2014 14.03.2014 Vyúčtování provizního prodeje za období 2/2014
14.03.2014 reklamní tabule - Přeshraniční spolupráce ČR Slovensko a Fondu mikroprojektů ČR - SR 23.03.2014 znalecký posudek
2 038,00
1 956,65
06.03.2014
32 224,00
30 937,70
06.03.2014
03.04.2014 kancelářské potřeby - MěÚ
7 000,00
6 720,58
06.03.2014
15.03.2014 právní pomoc za 2/2014
62 355,57
59 866,50
06.03.2014
15579905 Čechovský Petr s.f.o.
2 466,00
2 466,00
06.03.2014
14.03.2014 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 2/2014- měsíční paušál 10.03.2014 občerstvení
15579905 Čechovský Petr s.f.o.
6 076,00
6 076,00
06.03.2014
10.03.2014 doplnění občerstvení
14480007
20140027
60723858 Atelier Šilhan s.r.o
4 162,40
3 440,00
05.03.2014
05.03.2014 turistická píšťalka, zvonky
14440132
140910052
12214868 Raiskub Josef COPYART
4 574,00
4 391,42
05.03.2014
14.03.2014 servis kopírky - MěÚ
14440131
140910050
12214868 Raiskub Josef COPYART
2 232,00
2 142,90
05.03.2014
12.03.2014 servis kopírky - MěÚ
14440130
401007270
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
1 972,00
1 893,28
05.03.2014
24.03.2014 tonery - MěÚ
14440129
401006989
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
5 999,00
5 759,54
05.03.2014
20.03.2014 tonery - MěÚ
14410291
201410165
65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.
1 516,00
1 516,00
05.03.2014
14.03.2014 knihy
14410290
7201316516
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
1 532,00
1 532,00
05.03.2014
23.03.2014 knihy
14410289
7201316487
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
3 999,00
3 999,00
05.03.2014
22.03.2014 knihy
14410288
6071
46302018 Urubek Petr
1 500,00
1 500,00
05.03.2014
20.03.2014 znalecký posudek
14410287
2014099
27126315 Bystřický a spol., s.r.o.
726,00
726,00
05.03.2014
20.03.2014 vyúčt. předpl. www.knihovnahod.cz
14410286
7/2014
68011423 Lenka Navrátilová
350,00
350,00
05.03.2014
15.03.2014 tlumočení při přestupkovém řízení dne 25.2.2014
14440128
1920140031
29360846 IVENT PRO s.r.o.
5 850,35
5 616,82
04.03.2014
14.03.2014 servisní prohlídka VZT zařízení - restaurace Radnice
Stránka 124 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14440127
3214340759
25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
14440126
401006887
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
680 644,00
653 474,49
04.03.2014
Dat. splatnosti Popis 18.03.2014 správa, provoz a nájem VO za 3/2014
788,00
756,55
04.03.2014
20.03.2014 tonery - MěK
14410285
914005
29193753 Pekárna BACHAN s.r.o.
571,80
571,80
04.03.2014
14.03.2014 koláčky, bochníky chleba
14410284
140082
25592939 J.D.Production, s.r.o
89 540,00
89 540,00
04.03.2014
10.03.2014 výroba TV Slovácko za 2/2014
14410283
541
63113074 Svaz měst a obcí ČR
50 169,20
50 169,20
04.03.2014
31.03.2014 SMO - členský příspěvek na rok 2014
14410282
1321400001
60747536 ČSAD Hodonín a.s.
225 392,00
225 392,00
04.03.2014
13.03.2014 provoz MHD za leden 2014
14410281
214013
40393046 Libor Gajdošík
9 730,00
9 730,00
04.03.2014
17.03.2014 oprava zářivk. osvětlení NT 25
14410280
3/2014
61747734 Moczerniuková Ingrid
2 000,00
2 000,00
04.03.2014
24.03.2014 výuka angličtiny za 2/2014
14410279
4948036749
61860476 Sodexo Pass ČR a.s.
319 900,00
319 900,00
04.03.2014
13.03.2014 stravenky 3/2014
14410278
3/14
71161813 Padalíková Bronislava
1 500,00
1 500,00
04.03.2014
48 900,00
48 900,00
04.03.2014
17.03.2014 přepočet množství dešťových vod z BD a přilehlých veřejných ploch odváděných kanalizační přípojkou Křičkova 27 20.02.2014 PD na akci Venkovní fitcentrum ul. Okružní
630,00
604,85
03.03.2014
17.03.2014 razítka - MěÚ
14410277
040214
49420062 Holoušková Pecuchová Lenk
14440125
140144
46969951 Repress s.r.o.
14440124
14010136
27735052 Net-Connect s.r.o.
1 815,00
1 742,55
03.03.2014
21.03.2014 připojení k síti internet za 2/2014 - hřbitov
14440123
14010135
27735052 Net-Connect s.r.o.
3 388,00
3 252,76
03.03.2014
21.03.2014 připojení k síti internet za 2/2014 - MěK
14440122
21400397
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
5 520,00
5 226,64
03.03.2014
13.03.2014 vývoz odpadních vod - hřbitov
14440121
201406040
25524291 SAMAB Brno GROUP, a.s.
50 370,00
49 694,60
03.03.2014
26.03.2014 tisk HL na 2/2014
14440120
1411004620
26757052 M E D I A T E L , spol. s r.o.
3 628,80
3 483,95
03.03.2014
18.02.2014 zlaté stránky - MěK
14440119
201400026
26920522 Adam Rujbr Architects s.r.o.
8 349,00
6 900,00
03.03.2014
4 217,00
4 048,67
03.03.2014
11.03.2014 konzultační činnost v rámci projektu Rekonstrukce kulturního domu 11.03.2014 servis na barevných kopírkách - MěÚ
782,00
750,78
03.03.2014
20.03.2014 toner - MěÚ 25.03.2014 doúčtování dodávky tepla za rok 2013 - Měk
14440118
140910049
12214868 Raiskub Josef COPYART
14440117
401006986
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
14420085
90692014
63489953 Městská bytová správa, sp
29 064,00
29 064,00
03.03.2014
14420084
600037
63489953 Městská bytová správa, sp
297 275,80
297 275,80
03.03.2014
25.03.2014 vyúčtování tepla za rok 2013 - Měk
14410276
13010822
25729331 ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.
5 421,00
5 421,00
03.03.2014
15.03.2014 monitorování kanalizace ul. Marxova
14410275
00320142
18183255 Mrkva Josef
6 990,00
6 990,00
03.03.2014
13.03.2014 informační tabulky
14410274
1402003488
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
1 656,00
1 656,00
03.03.2014
11.03.2014 inzerát
14410273
3214340691
25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.
5 000,00
5 000,00
03.03.2014
19.03.2014 podíl na nákladeh spojených s připojením nového odb.místa VO Hodonín TI Výhon - Černý most
14410272
110443
18824463 Urbanistické středisko Brno,spol. s r.o.
48 400,00
48 400,00
03.03.2014
13.03.2014 zpracování 1. etapy ÚP Hodonín
14410271
201410145
65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.
2 236,00
2 236,00
03.03.2014
12.03.2014 knihy
14410270
2014008
75130718 Region Slovácko
5 000,00
5 000,00
03.03.2014
10.03.2014 Region Slovácko - členský příspěvek na rok 2014
14410269
14001
76004066 Jelínek Radek
1 000,00
1 000,00
03.03.2014
28.02.2014 sociální fond 30.03.2014 oprava WC Masar. nám. 1
14420083
201410243
63489953 Městská bytová správa, sp
268,00
268,00
28.02.2014
14420082
201410242
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
3 603,00
3 603,00
28.02.2014
30.03.2014 výměna WC a ventilu na H.V. 2
14420081
201410241
63489953 Městská bytová správa, sp
2 440,00
2 440,00
28.02.2014
30.03.2014 oprava WC a pročištění odpadů na NT 25
14420080
90702014
63489953 Městská bytová správa, sp
96 778,00
96 778,00
28.02.2014
25.03.2014 doúčtování nákladů na teplo za rok 2013 - NT 25
Stránka 125 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14420079
90682014
Ičo dod. Název dodavatele 63489953 Městská bytová správa, sp
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
37 772,00
37 772,00
28.02.2014
Dat. splatnosti Popis 25.03.2014 doúčtování nákladů na teplo za rok 2013 - radnice
1 098 112,60
1 098 112,60
28.02.2014
25.03.2014 vyúčtování tepla za rok 2013 - Nár. tř. 25
417 793,00
417 793,00
28.02.2014
25.03.2014 vyúčtování tepla za rok 2013 - Masar. nám. 1 radnice 11.03.2014 nájem kamera 2014
14420078
600038
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
14420077
600036
63489953 Městská bytová správa, sp
14410268
4
25529862 VAPR, spol. s r.o.
13 000,00
13 000,00
28.02.2014
14410267
2014046
26576252 Kam po Česku
1 162,00
1 162,00
28.02.2014
14410266
1/2014
22612238 Umění - Mění, o.s.
3 000,00
3 000,00
28.02.2014
14480006
623402494
27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.
59,00
59,00
27.02.2014
14440115
623402391
27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.
583,00
576,85
27.02.2014
14440114
141009867
24824232 Bookretail s.r.o.
2 797,00
2 713,09
27.02.2014
10.03.2014 občanský zákoník s komentářem - MěÚ
14440113
214024
16293151 Horych Vladimír
944,00
906,32
27.02.2014
07.03.2014 oprava faxu na podatelně MěÚ
14440112
220214
25310496 Base System s.r.o.
2 746,70
2 637,06
27.02.2014
14420076
039014001
13694821 Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace
150,00
150,00
27.02.2014
14410265
401006682
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
2 079,00
2 079,00
27.02.2014
19.03.2014 výměna vadných bezúdržbových akumulátorů v ústředně technologie EPS - MěÚ Hodonín 10.03.2014 zapůjčení a zaslání výstavy Tibet a Barma na křižovatce 18.03.2014 toner - MěP
14410264
2014014
75130718 Region Slovácko
21 875,00
21 875,00
27.02.2014
03.03.2014 brožura - Co se u nás děje 2014 - 2500 ks
14410263
140000070
12214868 Raiskub Josef COPYART
29 040,00
29 040,00
27.02.2014
07.03.2014 3 ks skartovacích strojů
14410262
2314007408
45245681 Verlag Dashofer, naklad.
14410261
214066
12436429 Košař Bohumil
10.03.2014 zveřejňování kulturně společenských akcí na www.kampocesku.cz v roce 2014 03.03.2014 lektorská činnost - knihovna 21. století - 21.2.2014 10.03.2014 Faktura č. 623402494, ÚZ 1018 - účetnictví nevýdělečných organizací 10.03.2014 vyúčtování zálohové faktury - daňový řád, účetnictví krajů a obcí, rozpočet a financování ÚSC,
3 594,00
3 594,00
27.02.2014
13.03.2014 vyúčt. předpl. Předpisy ve školství
10 828,00
10 828,00
27.02.2014
08.03.2014 lázeňské oplatky
14410260
101872
26819643 VELA CZECH s.r.o.
21 394,00
21 394,00
27.02.2014
06.03.2014 trička - propagační 349 ks
14410259
101871
26819643 VELA CZECH s.r.o.
16 123,00
16 123,00
27.02.2014
06.03.2014 propagační materiál
14410258
2014/018
61392448 Melová Alena PharmDr.
1 079,00
1 079,00
27.02.2014
12.03.2014 nákup léků na doplnění lékárniček
14410257
214012
40393046 Libor Gajdošík
2 961,00
2 961,00
27.02.2014
13.03.2014 oprava zářivk. osvětlení H.Valy 2
14410256
9236114223
27804721 ČEZ Energetické služby, s.r.o.
31 097,00
31 097,00
27.02.2014
13.03.2014 PD nasvětlení přechodu pro chodce
14410255
7201315824
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
3 571,00
3 571,00
27.02.2014
21.03.2014 knihy
14410254
259
43838375 Lisa Martin
5 307,00
5 307,00
27.02.2014
05.03.2014 časopisy
14410253
201410138
65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.
2 385,00
2 385,00
27.02.2014
07.03.2014 knihy
14410252
1130013650
28377141 Albatros Media, a.s.
2 784,00
2 784,00
27.02.2014
13.03.2014 knihy
14410251
214013
13047931 Klučovský Alois
3 194,40
3 194,40
27.02.2014
28.03.2014 tabulky - IaÚ
14410250
140100140
28664256 MH Technic s.r.o.
1 072,00
1 072,00
27.02.2014
11.03.2014 Tabule New Scritto, magnetky, fixy, houba - TOP úřad 04.03.2014 servis kopírky - MěP
14410249
140910045
12214868 Raiskub Josef COPYART
1 649,00
1 649,00
27.02.2014
14440111
10140224
25302248 Air Technology s.r.o.
4 879,00
4 879,00
26.02.2014
14440110
2014015
46967486 NETI spol. s r.o.
4 393,00
4 217,64
26.02.2014
14440109
401006634
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
7 217,00
6 928,92
26.02.2014
18.03.2014 toner HP LJ - MěÚ
14440108
401006356
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
1 050,00
1 008,09
26.02.2014
14.03.2014 tonery CANON - MěK
Stránka 126 z 139
07.03.2014 opravné práce na vzduchotechnice na hřbitově, přenesená daňová povinnost 07.03.2014 rychlovarné konvice - MěÚ
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14440107
3214340497
25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
680 644,00
653 474,49
26.02.2014
14440106
403961
14440105
Dat. splatnosti Popis 05.03.2014 správa, provoz a nájem VO za 2/2014
26285363 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
79 735,00
79 735,00
26.02.2014
403960
26285363 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
98 266,00
98 266,00
26.02.2014
14440104
403959
26285363 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
88 807,00
88 807,00
26.02.2014
14410248
140500938
27726525 Agentura Zájezdy.cz, a.s.
13 690,00
13 690,00
26.02.2014
07.03.2014 provedení demolice zchátralého cihelného oplocení a montáž nového drátěného plotu na ul.Legionářů, přenesená daňová povinnost 07.03.2014 provedení demolice zchátralých nedostavěných objektů v zadní části hřbitova, přenesená daňová povinnost 06.03.2014 provedení vyčištění zadní části hřbitova od náletových dřeven a dosypání zeminy a úprava ploch, přenesená daňová povinnost 12.03.2014 sociální fond
14410247
34015
46219170 Jitka Krabičková
8 170,00
8 170,00
26.02.2014
06.03.2014 sociální fond
14410246
342804
25417657 INISOFT s.r.o.
21 610,00
21 610,00
26.02.2014
07.03.2014 servisní odborná podpora 2/2014 - 2/2015
14410245
5/14
67002242 Salabová Lenka
3 000,00
3 000,00
26.02.2014
10.03.2014 sociální fond
14410244
2014009
22676295 Eduwork o.s.
108 250,00
108 250,00
26.02.2014
24.03.2014 2. cyklus školení - projekt Pracujte na dálku
14410243
10140225
25302248 Air Technology s.r.o.
45 980,00
45 980,00
26.02.2014
22.03.2014 PD na Rekonstrukce VZT kuchyně ZŠ Vančurova
14410242
10140226
25302248 Air Technology s.r.o.
34 485,00
34 485,00
26.02.2014
22.03.2014 PD na rekonstrukci VZT kuchyně MŠ Jilemnického
14410241
20140016
72344075 Buštík Milan
1 567,00
1 567,00
26.02.2014
28.02.2014 oběd dne 14.2.2014
14410240
39
41513690 Špaček Jan
3 680,00
3 680,00
26.02.2014
03.03.2014 chlebíčky - projekt Pracujte na dálku
14410239
1052014
47606827 Česká společnost pro stavební právo
14410238
2014005
26483734 Atelier T - plan, s.r.o.
14410237
250214
75489996 Bažantová Iveta
14410236
800079793
70890293 Institut pro veřejnou správu Praha
14460009
SD/2013/74/160
14460008
SD/2013/73/160
495,00
495,00
26.02.2014
12.03.2014 Bulletin Stavební právo
58 443,00
58 443,00
26.02.2014
12.03.2014 Oznámení SEA pro koncepci dopravy města Hodonína o posuzování vlivů na ŽP 11.03.2014 sociální fond
4 000,00
4 000,00
26.02.2014
10 060,00
10 060,00
26.02.2014
11.03.2014 dobropis - ZOZ
fyziká osoba
1 724,00
1 724,00
25.02.2014
31.03.2014 Smlouva o nájmu pozemků - V.S.
fyziká osoba
1 724,00
1 724,00
25.02.2014
31.03.2014 Smlouva o nájmu pozemků - L.H.
14440103
14901764
27399508 XERTEC a.s.
393,25
377,55
24.02.2014
27.02.2014 oprava skartovačky R V120 - MěÚ
14420075
002140005
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
14 544,00
14 544,00
24.02.2014
09.03.2014 údržba dopravního značení - 1/2
14420074
002140006
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
57 620,00
57 620,00
24.02.2014
09.03.2014 oprava chodníků - 1/2
14420073
002140007
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 101,00
3 101,00
24.02.2014
09.03.2014 oprava dešť. vpustí - 1/2
14420072
002140008
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 230,00
6 230,00
24.02.2014
09.03.2014 opravy místn. komunikací - 1/2
14420071
002140009
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
771,00
771,00
24.02.2014
09.03.2014 čistění dešťových vpustí - 1/2
14420070
004140002
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
62 885,00
62 885,00
24.02.2014
09.03.2014 ruční očista - 1/2
14420069
006140005
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
275,00
275,00
24.02.2014
09.03.2014 údržba městského infosystému- 1/2 09.03.2014 svoz a likvidace vánočních stromků - 1/2
14420068
006140006
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
11 519,00
11 519,00
24.02.2014
14420067
007140002
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 420,00
2 420,00
24.02.2014
09.03.2014 strojní očista - 1/2
14420066
010140002
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 947,00
3 947,00
24.02.2014
09.03.2014 likvidace černých skládek - 1/2
14420065
013140003
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
149 005,00
149 005,00
24.02.2014
09.03.2014 zimní údržba komunikací - 1/2
14420064
013140004
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
68 845,00
68 845,00
24.02.2014
09.03.2014 zimní údržba komunikací - 1/2
14420063
16140002
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
11 702,00
11 702,00
24.02.2014
09.03.2014 údržba městského mobiliáře - 1/2
14420062
013140007
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
569,00
569,00
24.02.2014
14.03.2014 zimní údržba - 1/2
Stránka 127 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14420061
001140002
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
46 206,00
46 206,00
24.02.2014
Dat. splatnosti Popis 09.03.2014 provoz sběrného dvora - 1/2
14420060
001140003
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
5 275,00
5 275,00
24.02.2014
09.03.2014 zajištění zpětného odběru elektrozař. - 1/2014
14420059
001140004
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
43 327,00
43 327,00
24.02.2014
09.03.2014 předání odpadu k mater. využití - 1/2014
14420058
005140002
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
47 833,00
47 833,00
24.02.2014
09.03.2014 likvidace nebezp. odpadů od občanů - 1/2
14420057
006140001
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
26 758,00
26 758,00
24.02.2014
09.03.2014 obsluhování parkovacích automaů - 1/2014
14420056
008140006
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
8 652,00
8 652,00
24.02.2014
09.03.2014 prodej pytlů - 1/2014
14420055
009140003
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 683,00
3 683,00
24.02.2014
09.03.2014 likvidace odpadu
14420054
013140002
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
25 562,00
25 562,00
24.02.2014
09.03.2014 zimní údržba - 1/2014
14420053
009140004
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
713 291,00
713 291,00
24.02.2014
09.03.2014 svoz SKO - 1/2
14420052
011140002
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
25 301,00
25 301,00
24.02.2014
09.03.2014 úklid kolem kontejnerů - 1/2
14420051
015140002
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
49 991,00
49 991,00
24.02.2014
09.03.2014 odvoz odpadkových košů - 1/2
14420050
006140007
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 572,00
4 572,00
24.02.2014
09.03.2014 údržba fontány - 1/2
14420049
016140003
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
7 236,00
7 236,00
24.02.2014
09.03.2014 oprava košů 1/2
14420048
008140008
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 306,00
1 306,00
24.02.2014
09.03.2014 soz SKO - větve - 1/2
14420047
008140005
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
62 258,00
62 258,00
24.02.2014
09.03.2014 svoz separovaného odpadu - 1/2
14420046
009140005
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
936,00
936,00
24.02.2014
09.03.2014 svoz TKO - 1/2
14420045
007140003
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
70 038,00
70 038,00
24.02.2014
09.03.2014 strojní očista - 1/1
14420044
007140004
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 716,00
10 716,00
24.02.2014
09.03.2014 strojní očista - cyklostezky - 1/2014
14420043
017140001
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
121,00
121,00
24.02.2014
09.03.2014 odvoz odpau za 1/2014 - MěP
14420042
017140002
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
252,00
252,00
24.02.2014
09.03.2014 odvoz odpadu za 1/2014 - MěK
14420041
017140003
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 260,00
1 260,00
24.02.2014
09.03.2014 odvoz odpadu za 1/2014 - OOVV
14420040
017140004
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
63,00
63,00
24.02.2014
14420039
002140010
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
656,00
656,00
24.02.2014
09.03.2014 odvoz odpadu za 1/2014 - centrum pro rodinu přefakturace 09.03.2014 oprava místních komunikací - 1/2
14420038
013140005
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
76 428,00
76 428,00
24.02.2014
09.03.2014 zimní údržba 1/2
14420037
013140006
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
43 911,00
43 911,00
24.02.2014
09.03.2014 zimní údržba - 1/2
14420036
014140001
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
6 259,00
6 259,00
24.02.2014
09.03.2014 práce na hřbitově - 1/2
14420035
012140001
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
2 633,00
2 633,00
24.02.2014
09.03.2014 údržba veřejné zeleně - 1/2
14410235
2034104742
48038687 OMV Česká republika, s.r.o.
11 156,65
11 156,65
24.02.2014
01.03.2014 odběr PHM MěP za 2/1
14410234
47/2014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
17 787,00
17 787,00
24.02.2014
20.03.2014 GP
14410233
48/2014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
11 858,00
11 858,00
24.02.2014
20.03.2014 GP
14410232
44/2014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
11 858,00
11 858,00
24.02.2014
18.03.2014 GP
14410231
43/2014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
17 787,00
17 787,00
24.02.2014
18.03.2014 GP
14410230
6065
46302018 Urubek Petr
3 400,00
3 400,00
24.02.2014
05.03.2014 znalecký posudek
14410229
46/2014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
14 641,00
14 641,00
24.02.2014
1 008,00
1 008,00
24.02.2014
19.03.2014 vytyčení polohy 2 sloupů VO v areálu VK - zamření skutečného stavu 28.02.2014 MVS
874,00
874,00
14410228
13010410
00100625 Vědecká knihovna v Olomouci
14410227
201410129
65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.
24.02.2014
05.03.2014 knihy
14410226
7201314965
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
1 804,00
1 804,00
24.02.2014
03.03.2014 knihy
14410225
201410119
65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.
1 790,00
1 790,00
24.02.2014
28.02.2014 knihy
Stránka 128 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
Dat. splatnosti Popis
14410224
7201315502
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
Ičo dod. Název dodavatele
1 618,00
1 618,00
24.02.2014
08.03.2014 knihy
14410223
1130013457
28377141 Albatros Media, a.s.
3 512,00
3 512,00
24.02.2014
07.03.2014 knihy
14410222
1407153
13690558 TVARBET MORAVIA, a.s
05.03.2014 sociání fond
14420034
012140005
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
14420033
201410197
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
14410212
11300024
12443140 Dvořáková Zdeňka
14410211
6064
46302018 Urubek Petr
14410210
140100062
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
14410209
140100024
12317713 Juřena Libor
14410208
0760627
26148544 KWESTO s.r.o.
6 000,00
6 000,00
24.02.2014
196 828,00
196 828,00
20.02.2014
09.03.2014 údržba veřejné zeleně - 1/2
260,00
260,00
20.02.2014
04.03.2014 výměna WC a oprava WC - Měk
10 830,00
10 830,00
20.02.2014
28.02.2014 knihy - pro vítán dětíí - matrika
2 400,00
2 400,00
20.02.2014
05.03.2014 znalecký posudek
10 457,00
10 457,00
20.02.2014
28.02.2014 oprava Š Octavia 6B3 2019 - MěP
291,00
291,00
20.02.2014
26.02.2014 Viněty Král. víno - 100 ks
40 740,70
40 740,70
20.02.2014
28.02.2014 skládaná šatní skříň - Sadová
14410207
12014
72429712 Jandouš Jiří
2 472,00
2 472,00
20.02.2014
03.03.2014 kontrola has. přístrojů - MěK
14410206
140101218
27664139 Fair Trade Centrum s.r.o.
2 944,00
2 944,00
20.02.2014
27.02.2014 bio káva, cukr
14410205
6160015132
26078201 E.ON Energie, a.s.
36 794,00
36 794,00
20.02.2014
14410204
301140220
70890013 Povodí Moravy, s.p.
28 830,00
28 830,00
20.02.2014
03.03.2014 odběr EE světelná křižovatka Brněnská za období 31.1.2013 - 13.2.2014 03.03.2014 nájemné pozemku p.č. 8612 na rok 2014
14410203
301140217
70890013 Povodí Moravy, s.p.
22 950,00
22 950,00
20.02.2014
03.03.2014 nájemné pozemku p.č. 8166 na rok 2014
14410202
301140218
70890013 Povodí Moravy, s.p.
5 400,00
5 400,00
20.02.2014
14410201
11401040
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
3 390,00
3 390,00
20.02.2014
14410200
11401039
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
129,00
129,00
20.02.2014
03.03.2014 nájemné pozemků p.č. 8612, p.č. 10142/1 na rok 2014 03.03.2014 vodné, stočné, srážk. vody za období 12.11.2013 10.2.2014 - Centrum pro rodinu - přefakturace 03.03.2014 vodné za období 12.11.2013 - 10.2.2014 - Wilsonova
14410199
11401085
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
5 610,00
5 610,00
20.02.2014
14410198
11401114
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
5 996,00
5 996,00
20.02.2014
14410197
11401161
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
133,00
133,00
20.02.2014
14410196
37/2014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
23 897,50
23 897,50
20.02.2014
13.03.2014 GP
14410195
2014002
27745449 Schmidt Reality s.r.o.
8 000,00
8 000,00
20.02.2014
17.02.2014 inzerát - prodej pozemků
14410194
34010
46219170 Jitka Krabičková
6 000,00
6 000,00
20.02.2014
03.03.2014 sociání fond
14410193
34008
46219170 Jitka Krabičková
8 000,00
8 000,00
20.02.2014
03.03.2014 sociální fond
14410192
34009
46219170 Jitka Krabičková
16 078,00
16 078,00
20.02.2014
03.03.2014 sociální fond
14460003
73/2013/MPO
fyziká osoba
10 000,00
10 000,00
19.02.2014
31.03.2014 Smlouva o nájmu pozemků - E.J.
14460002
74/2013/MPO
fyziká osoba
10 000,00
10 000,00
19.02.2014
31.03.2014 Smlouva o nájmu pozemků - E.J.
14440102
201405015
25524291 SAMAB Brno GROUP, a.s.
1 150,00
1 145,41
19.02.2014
14440101
3270010940
60193336 Telefónica Czech Republic
551,47
455,76
19.02.2014
14440100
3260328573
60193336 Telefónica Czech Republic
183,82
176,48
19.02.2014
14440099
3260328570
60193336 Telefónica Czech Republic
367,65
303,84
19.02.2014
14440098
10140222
25302248 Air Technology s.r.o.
7 044,00
7 044,00
19.02.2014
02.03.2014 dobropis k faktuře č. 201352007 - tisk za 12/2013 kompenzace 26.02.2014 vrubopis k faktuře č. 1232846664 - zaměstnanecký program za měsíc 12/2013 26.02.2014 dobropis k faktuře č. 1232846629 - služební mobilní telefony za 12/2013 26.02.2014 dobropis k faktuře č. 1232846664 - zaměstnanecký program za měsíc 12/2013 04.03.2014 opravné práce na vzduchotechnice hřbitov, přenesená daňová povinnsot
Stránka 129 z 139
03.03.2014 vodné, stočné a srážk. vody za období 5.11.2013 5.2.2014 - Dvořákova Měp 03.03.2014 vodné, stočné, srážk. vody za období 12.11.2013 10.2.2014 - Sadová tržnice 03.03.2014 vodné za období 2.11.2013 - 3.2.2014 - pítko Tyršova
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14440097
10140048
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
28328230 VEOS Pospíšil
Ičo dod. Název dodavatele
34 186,00
34 186,00
19.02.2014
10 193,00
10 193,00
19.02.2014
1 700,00
1 405,00
18.02.2014
14440096
41000151
25518402 Kadlec - elektronika s.r.
14480005
11450162
60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdě
14440095
11401068
49454544 Vodovody a kanalizace Hod
31 800,00
30 846,00
18.02.2014
14440094
11401086
49454544 Vodovody a kanalizace Hod
15 955,00
15 513,58
18.02.2014
14440093
11401116
49454544 Vodovody a kanalizace Hod
19 916,00
19 318,52
18.02.2014
Dat. splatnosti Popis 20.03.2014 ošetření podlahy MěK - dětské oddělení, přenesená daňová povinnost, 05.03.2014 úprava VS - MěÚ, přenesená daňová povinnost 25.02.2014 kurzovné za seminář " Praktické příklady z daně z příjmů příspěvkových organizací" 03.03.2014 vodné, stočné, NT25, odb.místo 130-277-0 za období 2.11.2013 - 3.2.2014 03.03.2014 vodné a stočné za období 12.11.2013 - 10.2.2014, NT 36 - MěK, odb. m. 130-300-0 03.03.2014 vodné, stočné - NT 25, odb.místo 130-348-0 za období 2.11.2013 - 3.2.2014 15.02.2014 oprava el. instalace H.Valy 2
14420032
201311875
63489953 Městská bytová správa, sp
29 429,00
29 429,00
18.02.2014
14420031
201410180
63489953 Městská bytová správa, sp
107 199,00
107 199,00
18.02.2014
14410190
120130972
26128233 RENTEL a.s.
10 345,50
10 345,50
18.02.2014
14.03.2014 stavební práce v objektu Masar. nám. 9 rekonstrukce 2.NP na 2 byty - stavební řešení 03.02.2014 e-learningové kurzy vedoucích úředníků - 2 osoby
14410189
8114500994
45313351 MAFRA, a.s.
3 702,60
3 702,60
18.02.2014
28.02.2014 inzerát - referent stav. úřadu
14410188
91140002
26272954 PERCA s.r.o.
6 050,00
6 050,00
18.02.2014
18.02.2014 nájem části střešní plošiny objektu sila za 1. pol. 2014
14410187
201410104
65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.
2 019,00
2 019,00
18.02.2014
26.02.2014 knihy
14410186
1382000023
40765407 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR , výbor 09 Knihovna 6 000,00Ji
6 000,00
18.02.2014
20.02.2014 doplatek studijní cesty do Rakouska 28.10.1.11.2013 - Mgr. Šimonová 06.03.2014 roznos HL 2/2014
14440092
5
42292913 Vojáček Milan
12 148,00
11 931,26
17.02.2014
14440091
401005315
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
11 594,00
11 131,19
17.02.2014
07.03.2014 tonery HP LJ - MěÚ
14440090
1403004744
46981233 PATROL group s.r.o.
2 420,00
2 323,40
17.02.2014
14.02.2014 provoz a servis radiové sítě za 1/2014 - HZS
14440089
11400686
49454544 Vodovody a kanalizace Hod
24 703,00
22 179,82
17.02.2014
25.02.2014 vodné, stočné za období 23.10.2013 - 27.01.2014, odb.místo 129-29-0 Masarykovo nám.53 - radnice
14440088
11400734
49454544 Vodovody a kanalizace Hod
2 798,00
2 433,04
17.02.2014
14440087
11400709
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
42 277,00
41 166,19
17.02.2014
3 334,00
3 200,92
17.02.2014
25.02.2014 vodné a stočné za období 31.10.2013-30.01.2014, odb.místo 129-134-0 Perunská (Rybářská Bašta) přefakturace 25.02.2014 vodné, stočné za období 31.10.2013 - 30.01.2014, odb.místo 129-78-0, HV 2 25.02.2014 razítka - MěÚ
9,68
9,68
17.02.2014
12.03.2014 servisní SMS parkovné za 1/2014
38 721,00
38 721,00
17.02.2014
20.02.2014 sociální fond
14440086
140092
46969951 Repress s.r.o.
14410185
44014041
25949098 MATERNA Communications
14410184
34007
46219170 Jitka Krabičková
14440085
6261007117
26078201 E.ON Energie, a.s.
9 441,00
7 802,95
14.02.2014
24.02.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.1.2014 31.1.2014, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780
14440084
6261007033
26078201 E.ON Energie, a.s.
18 288,00
17 557,99
14.02.2014
14440083
6261016737
26078201 E.ON Energie, a.s.
36 083,00
35 482,20
14.02.2014
14440082
6261011066
26078201 E.ON Energie, a.s.
24 303,00
23 498,51
14.02.2014
24.02.2014 řádná faktura za elektřinu za období 01.1.2014 31.1.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380 24.02.2014 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.1.2014 - 31.1.2014 24.02.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.1.2014 31.1.2014, NT 36 - MěK, odb.místo 3100078631
14440081
6261016233
26078201 E.ON Energie, a.s.
72 760,00
69 855,61
14.02.2014
Stránka 130 z 139
14.02.2014 faktura za elektřinu období 1.1.2014 - 31.1.2014 - NT 25, místo spotřeby 3100085791
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14440080
111400457
Ičo dod. Název dodavatele 41690311 Princip a. s.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
2 057,00
1 974,89
14.02.2014
Dat. splatnosti Popis 04.03.2014 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink - MěÚ
14440079
5135402311
47114983 Česká pošta, s.p.
278,40
267,29
14.02.2014
25.02.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ
14440078
5135404547
47114983 Česká pošta, s.p.
2 138,30
2 052,94
14.02.2014
25.02.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ
14440077
14010059
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
3 749,00
3 719,10
14.02.2014
26.02.2014 autobaterie Varta
14410183
140100386
28988230 Aliaves & Co., a.s.
3 980,00
3 980,00
14.02.2014
27.02.2014 seminář - - Námitkové řízení proti záznamu bodu v ...
14410182
14014
74314092 Podrazilová Anna
3 000,00
3 000,00
14.02.2014
25.02.2014 sociální fond
14410181
1400090
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
12 354,10
12 354,10
14.02.2014
24.02.2014 úklid MěP za 1/2014
14410180
030214
49420062 Holoušková Pecuchová Lenk
19 200,00
19 200,00
14.02.2014
20.02.2014 aktualizace PD Regenerace sídliště JHV
14410179
4214340683
28233468 ELTODO dopravní systémy
10 762,00
10 762,00
14.02.2014
02.03.2014 oprava PA 6 a PA 9
14410178
40166/2014
70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
2 000,00
2 000,00
14.02.2014
26.02.2014 připojení EPS 1/2014
14410177
214030005
28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.
2 500,00
2 500,00
14.02.2014
23.02.2014 seminář Obč. zákoník 13.2.
14410176
6161008731
26078201 E.ON Energie, a.s.
274,00
274,00
14.02.2014
26.02.2014 odběr EE siréna NT 34 za období 1/2013 - 1/2014
14410175
6261010091
26078201 E.ON Energie, a.s.
20 915,00
20 915,00
14.02.2014
24.02.2014 odběr EE kašna Masar. nám. za 1/2014
14410174
6160009839
26078201 E.ON Energie, a.s.
12 649,00
12 649,00
14.02.2014
14410173
6160009837
26078201 E.ON Energie, a.s.
117 974,00
117 974,00
14.02.2014
26.02.2014 odběr EE za období 31.1.2013 - 30.1.2014 - vysílací hláska 26.02.2014 vyúčtování EE za období 30.1.2013 - 3.2.2014 - MěP
14410172
140100042
62930460 Asociace turistických inf
4 000,00
4 000,00
14.02.2014
25.02.2014 členský příspěvek na rok 2014 - A.T.I.C.
14410171
11450113
60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdě
800,00
800,00
14.02.2014
21.02.2014 seminář 11.2.2014
14410170
2014
26609053 Svaz zdravotně postižených - regionální výbor
8 100,00
8 100,00
14.02.2014
19.02.2014 sociální fond
14410169
2014
26609053 Svaz zdravotně postižených - regionální výbor
17 500,00
17 500,00
14.02.2014
19.02.2014 sociální fond
14410168
9909104645
68689667 ZÁLESÁCI - pobyt v přírodě
3 950,00
3 950,00
14.02.2014
24.02.2014 sociální fond
14410167
2014003
28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.
1 176,00
1 176,00
14.02.2014
05.03.2014 mytí vozidel MěP za 1/2014
14410166
190214
25310496 Base System s.r.o.
9 075,00
9 075,00
14.02.2014
17.02.2014 servis kamerového systému - 1/2014
14410165
401004976
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
14410164
180033014
25527886 SMERO, spol. s r.o.
14410163
1400000061
22983571 Prorok Rudolf
354,00
354,00
14.02.2014
11.03.2014 knihy
14410162
165/22013
74231057 Čarnegová Martina
607,00
607,00
14.02.2014
25.02.2014 knihy
14410161
11300022
12443140 Dvořáková Zdeňka
41 578,00
41 578,00
14.02.2014
26.02.2014 knihy
14410160
7201314931
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
14410159
201410097
65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.
14410158
1/2014
68052561 Daňková Jana
14410157
2014008
22676295 Eduwork o.s.
14440076
11300021
14440075
399,00
399,00
14.02.2014
04.03.2014 toner MěP
6 146,00
6 146,00
14.02.2014
26.02.2014 kancel. materiál - MěP
633,00
633,00
14.02.2014
03.03.2014 dobropis
1 958,00
1 958,00
14.02.2014
24.02.2014 knihy
1 100,00
1 100,00
14.02.2014
25.02.2014 noviny a časopisy
118 250,00
118 250,00
14.02.2014
12443140 Dvořáková Zdeňka
6 099,00
5 916,03
13.02.2014
13.03.2014 1. cyklus webinářů - projekt Pracujte na dálku školení 24.02.2014 odborné publikace - MěÚ
590135411
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
2 719,98
2 611,49
13.02.2014
27.02.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 1/2014 - MěK
14440074
590120221
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
6 348,65
6 095,23
13.02.2014
14.02.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 1/2014 - MěÚ
14440073
1400071
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
6 945,40
6 668,16
13.02.2014
24.02.2014 měsíční paušál - denní úklid hřbitov
Stránka 131 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14440072
1400151
26229382 SIMACEK HS, spol. s r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
9 727,90
9 339,59
13.02.2014
14440071
20140155
27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.
14440070
13321408
27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.
14420030
201410158
63489953 Městská bytová správa, sp
14410156
2014030
27126315 Bystřický a spol., s.r.o.
14410155
6062
46302018 Urubek Petr
14410154
0590123710
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
14410153
2014180073
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
14410152
2014813448
14410151
24.02.2014 prodej materiálu dle dodacího listu - MěÚ
62 355,57
59 866,50
13.02.2014
250 058,00
243 552,26
13.02.2014
195,00
195,00
13.02.2014
20.02.2014 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 1/2014- měsíční paušál 25.02.2014 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.1.2014 - 31.1.2014 14.02.2014 pročištění pisoárů na MěP
2 178,00
2 178,00
13.02.2014
28.02.2014 Provoz domény knihovna.cz - vyúčt.
4 400,00
4 400,00
13.02.2014
20.02.2014 znalecký posudek
3 954,96
3 954,96
13.02.2014
21.02.2014 tel. poplatky MěP za 1/2014
93,44
93,44
13.02.2014
06.03.2014 vedení linky 156 za 1/2014
26418011 EMPRESA MEDIA, a.s.
969,00
969,00
13.02.2014
28.02.2014 vyúčt. předpl. Instinkt
1
13680081 Jan Koudela
745,20
745,20
13.02.2014
14410150
11400754
49454544 Vodovody a kanalizace Hod
217,00
217,00
13.02.2014
14410149
11400773
49454544 Vodovody a kanalizace Hod
3 842,00
3 842,00
13.02.2014
14410148
2014/012
61392448 Melová Alena PharmDr.
3 736,80
3 736,80
13.02.2014
15.02.2014 občerstvení - školení dne 15.1.2014 pro 25 osob Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb 25.02.2014 vodné a stočné pítko D.Valy období 31.10.2013 30.1.2014 25.02.2014 vodné a stočné fontána Masar. nám. 1 - za období 31.10.2013 - 30.1.2014 26.02.2014 nákup léků na doplnění lékárniček
14440069
200005370
25533843 RTS,a.s.
68 970,00
57 000,00
11.02.2014
14440068
1026820000
49903209 RWE Energie, s.r.o.
22 008,01
21 129,51
11.02.2014
14440067
1026820000
49903209 RWE Energie, s.r.o.
49 461,99
40 877,67
11.02.2014
14480004
3574269/7010069830/2
27916693 CCS Česká společnost pro
3 245,04
2 681,85
10.02.2014
14440066
114002
72342081 Ištvánek Jaroslav
44 505,00
44 505,00
10.02.2014
14440065
114003
25585142 Hrušecká stavební spol. s r.o.
1 079 711,00
1 079 711,00
10.02.2014
30 895,29
30 033,26
10.02.2014
1 060,00
1 017,69
10.02.2014
12.03.2014 kalkulačka Citizen CX - MěÚ
680 644,00
653 474,49
10.02.2014
14.02.2014 správa, provoz a nájem VO za 1/2014
14440064
1551769830
27916693 CCS Česká společnost pro
14440063
180029714
25527886 SMERO, spol. s r.o.
14440062
3214340200
25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.
14440061
5135384464
47114983 Česká pošta, s.p.
14440060
140910031
12214868 Raiskub Josef COPYART
14440059
1234270604
14440058
Dat. splatnosti Popis
21.02.2014 zajištění veřejné soutěže na veřejnou zakázku "Denní lázně BLISS DAY SPA" 26.02.2014 daňový doklad k přijaté platbě - záloha na odběr plynu - hřbitov daňový doklad k přijaté platbě - záloha na odběr plynu Hřitov HČ (přefakturace) 25.02.2014 Faktura č. 3574269/7010069830/2014, čerpání CCS 5 B1 3170 14.02.2014 oprava vnitřních omítek - ZŠ Hodonín, Vančurova, přenesená daňová povinnost 17.03.2014 stavební práce za období 1/2014 na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ Hodonín, Vančurova 2, přenesená daňová povinnost 25.02.2014 spotřeba PHM za měsíc 1/2014
822,80
789,96
10.02.2014
19.02.2014 časové razítko - fixní paušál
2 027,00
1 946,09
10.02.2014
19.02.2014 serves - pravidelná údržba kopírky - MěÚ
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
247,57
238,14
10.02.2014
1234270611
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
65,49
62,88
10.02.2014
14440057
11300020
12443140 Dvořáková Zdeňka
576,00
558,72
10.02.2014
02.03.2014 poplatek za tel.hovory - mobilní telefon 1/2014 MěK 02.03.2014 poplatek za tel.hovory - mobilní telefon 1/2014 hřbitov 20.02.2014 publikace
14440056
11300019
12443140 Dvořáková Zdeňka
1 539,00
1 492,83
10.02.2014
20.02.2014 publikace
14440055
5911301244
46972439 COMIMPEX spol. s.r.o.
67 222,00
64 538,68
10.02.2014
17.02.2014 upgrade to Kerio Connect
14440054
010065114
28175492 Dial Telecom, a.s.
9 075,00
8 712,75
10.02.2014
21.02.2014 internet MěÚ 1/2014
14440053
10140013
46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
16 400,00
16 400,00
10.02.2014
22.02.2014 oprava propadlé vozovky - ul Radniční, přenesená daňová povinnost,
Stránka 132 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14410147
905524/14
15579905 Čechovský Petr s.f.o.
Ičo dod. Název dodavatele
1 160,00
1 160,00
10.02.2014
14.02.2014 Dobrá voda
14410146
20140191
48463850 Janeček Karel
2 662,00
2 662,00
10.02.2014
21.02.2014 online kurz 6.2.201
14410145
1/2014
72458941 Zemanová Eva
2 000,00
2 000,00
10.02.2014
14410144
3/14
67002242 Salabová Lenka
7 000,00
7 000,00
10.02.2014
20.02.2014 výuka angl. jazyka za 1/2014 (na zákl.obj. č. OD/2013/0686/110) 20.02.2014 sociální fond
14410143
13008
62818732 Ryšavá Jana
6 000,00
6 000,00
10.02.2014
15.02.2014 sociální fond
14410142
635402423
25354671 ANAG, spol. s r. o.
936,00
936,00
10.02.2014
25.02.2014 vyúčt. předpl. Mzdová účetní
14410141
24010
87097281 Tomáš Sedláček
3 220,00
3 220,00
10.02.2014
19.02.2014 sociální fond
14410140
1200001252
25533843 RTS,a.s.
303,00
303,00
10.02.2014
14410139
2014079
86593315 Vodičková Jaroslava
4 760,00
4 760,00
10.02.2014
20.02.2014 zveřejnění zadávacího řízení - Velkomoravská obnova VO 17.02.2014 publikace pro MěP
14410138
1410002
72344113 Knésl Kamil
2 904,00
2 904,00
10.02.2014
19.02.2014 servis 4 ks klimatizací - MěP
14410137
1234270599
60193336 Telefónica Czech Republic
1 192,87
1 192,87
10.02.2014
16.02.2014 tel. poplatky MěP za 1/2014
14410136
36
86955152 Sedláčková Simona
1 600,00
1 600,00
10.02.2014
14410135
1130012690
28377141 Albatros Media, a.s.
2 743,00
2 743,00
10.02.2014
25.02.2014 seminář Správní řád ve vztahu k soc. práv. ochraně dětí - vyúčt22.02.2014 knihy
14410134
1130012601
28377141 Albatros Media, a.s.
2 520,00
2 520,00
10.02.2014
21.02.2014 knihy
14410133
1/2014
fyziká osoba
22 000,00
22 000,00
10.02.2014
21.02.2014 2 ks plastiky Výroční cena města Hodonína
10 762,95
10 762,95
10.02.2014
07.03.2014 umístění zařízení - 1/2014
4 400,00
4 400,00
10.02.2014
19.02.2014 sociální fond
14410132
2400213
00001279 Státní tiskárna cenin s.p
14410131
2014003
22752633 Víkenďáci o.s.
Dat. splatnosti Popis
14410130
241038
48908991 NOEL, s.r.o.
3 050,00
3 050,00
10.02.2014
13.02.2014 prodloužení licence infokanálu
14410129
821140115
64949541 Asseco Solutions, a.s.
1 074,00
1 074,00
10.02.2014
18.02.2014 pravidelná údržba Obec - 1-3/2014
14410128
8111402324
64949541 Asseco Solutions, a.s.
42 982,00
42 982,00
10.02.2014
18.02.2014 údržba produktu Fenix - 2014
14410127
2034102780
48038687 OMV Česká republika, s.r.o.
11 483,48
11 483,48
10.02.2014
14.02.2014 odběr PHM MěP za 1/2
14410126
2400246
40942031 EPOS spol. s r.o.
22 240,00
22 240,00
10.02.2014
19.02.2014 kotoučky parkovacích lístků - 80 ks
14410125
704815018
62587811 A.L.L. production, s.r.o.
440,00
440,00
10.02.2014
25.02.2014 vyúčt. předpl. Bydlení
440,00
440,00
10.02.2014
25.02.2014 vyúčt. předplatného Bydlení
49,16
49,16
10.02.2014
12.02.2014 telef. poplatka za 1/2014 - projekt Pracujte na dálku
14410124
704815017
62587811 A.L.L. production, s.r.o.
14410123
1234270668
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
14410122
14000003
25348426 Quick production, s.r.o.
597,00
597,00
10.02.2014
20.02.2014 knihy
14410121
201410068
65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.
454,00
454,00
10.02.2014
14.02.2014 knihy
14410120
2014002
35803541 REGARCH s.r.o.
18 058,47
18 058,47
10.02.2014
25.02.2014 sociální fond
14440052
1234270601
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
8 028,50
7 265,55
07.02.2014
02.03.2014 telefonní poplatky mobilní telefony za 1/2014
14440051
1234270636
60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.
65 006,64
54 373,88
07.02.2014
14440050
14010038
27735052 Net-Connect s.r.o.
3 388,00
3 252,76
06.02.2014
02.03.2014 poplatky za telefonní hovory - zaměstnanecký program 1/2014 - započten dobr. 367,65 21.02.2014 připojení k síti internet za 1/2014 - MěK
14440049
14010039
27735052 Net-Connect s.r.o.
1 815,00
1 742,55
06.02.2014
21.02.2014 připojení k síti internet za 1/2014 - hřbitov
14440048
201402016
26253194 Němeček - Elektromontáž,
17 969,00
17 969,00
06.02.2014
07.03.2014 demontáž VO na ul. Velkomoravská, přenesená daňová povinnost 02.03.2014 odvoz odpadkových košů - 1/1
14420029
015140001
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
42 846,00
42 846,00
06.02.2014
14420028
008140003
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
5 450,00
5 450,00
06.02.2014
02.03.2014 vývoz bioodpadu - zvonky - 1/1
14420027
009140002
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
601 766,00
601 766,00
06.02.2014
02.03.2014 svoz směsného komunál. odpadu - 1/1
Stránka 133 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14420026
009140001
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
327,00
327,00
06.02.2014
Dat. splatnosti Popis 02.03.2014 svoz TKO - 1/1
14420025
011140001
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
24 775,00
24 775,00
06.02.2014
02.03.2014 úklid kolem kontejnerů - 1/1
14420024
007140001
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
111 238,00
111 238,00
06.02.2014
02.03.2014 strojní očista - 1/1
14420023
008140002
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 250,00
10 250,00
06.02.2014
02.03.2014 vývoz bioodpadu od obyvatel - 1/1
14420022
008140004
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 306,00
1 306,00
06.02.2014
02.03.2014 svoz směsn. komun. odpadu - větve - 1/1
14420021
016140001
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 924,00
3 924,00
06.02.2014
02.03.2014 údržba městkého mobiliáře - 1/1
14420020
013140001
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 598,00
3 598,00
06.02.2014
02.03.2014 zimní údržba komunikací - 1/1
14420019
012140004
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
206 663,00
206 663,00
06.02.2014
02.03.2014 údržba veřejné zeleně - 1/1
14420018
012140002
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
9 025,00
9 025,00
06.02.2014
02.03.2014 květinové záhony - 1/1
14420017
012140003
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 128,00
1 128,00
06.02.2014
02.03.2014 údržba veřejné zeleně - 1/1
14420016
010140001
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 738,00
3 738,00
06.02.2014
02.03.2014 likvidace černých skládek - 1/1
14420015
006140004
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
3 255,00
3 255,00
06.02.2014
02.03.2014 odpad od strážce parků - 1/1
14420014
006140003
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
32 826,00
32 826,00
06.02.2014
02.03.2014 svoz a likvidace vánočních stromků - 1/1
14420013
006140002
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
10 676,00
10 676,00
06.02.2014
02.03.2014 údržba infosystému - 1/1
14420012
004140001
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
66 886,00
66 886,00
06.02.2014
02.03.2014 ruční očista - 1/1
14420011
002140004
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
4 864,00
4 864,00
06.02.2014
02.03.2014 oprava dešťových vpustí - 1/1
14420010
002140003
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
1 505,00
1 505,00
06.02.2014
02.03.2014 oprava místních komunikací - 1/1
14420009
002140002
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
20 480,00
20 480,00
06.02.2014
02.03.2014 oprava chodníků - 1/1
14420008
002140001
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
11 769,00
11 769,00
06.02.2014
02.03.2014 údržba dopravního značení - 1/1
14420007
001140001
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
40 159,00
40 159,00
06.02.2014
02.03.2014 provoz sběrného dvora - 1/1
14420006
005140001
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
31 464,00
31 464,00
06.02.2014
02.03.2014 likvidace nebezp. odpau od občanů za 1/1
14420005
008140001
25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.
37 105,00
37 105,00
06.02.2014
02.03.2014 svoz separovaného odpadu - 1/1
14410119
11300016
12443140 Dvořáková Zdeňka
970,00
970,00
06.02.2014
17.02.2014 knihy
14410118
7201314272
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
1 629,00
1 629,00
06.02.2014
23.02.2014 knihy
14410117
201410045
65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.
1 318,00
1 318,00
06.02.2014
12.02.2014 knihy
14410116
7201314252
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
1 428,00
1 428,00
06.02.2014
22.02.2014 knihy
14410115
7
00583197 Městská knihovna Prachatice
68,00
68,00
06.02.2014
12.02.2014 poplatek za MVS
14410114
314
66347980 Rypl Vladimír
4 620,00
4 620,00
06.02.2014
23.02.2014 sociální fond
14410113
241014
48908991 NOEL, s.r.o.
3 000,00
3 000,00
06.02.2014
13.02.2014 provoz INFOkanálu za 1/2014
14410112
214007
40393046 Gajdošík Libor
1 444,00
1 444,00
06.02.2014
13.02.2014 oprava zář. osvětlení radnice
14410111
214006
40393046 Gajdošík Libor
10 558,00
10 558,00
06.02.2014
13.02.2014 materiál pro opravu osvětlení
14410110
214005
40393046 Gajdošík Libor
2 271,00
2 271,00
06.02.2014
12.02.2014 materiál k opravě zářivk. osvětlení
14410109
214003
40393046 Gajdošík Libor
12 091,00
12 091,00
06.02.2014
13.02.2014 oprava osvětlení - NT 25
14410108
30130042
47386312 Mgr. Roman Kožnar
4 180,00
4 180,00
06.02.2014
18.02.2014 sociální fond
14410107
22014
61400475 Michálek Pavel
1 000,00
1 000,00
06.02.2014
20.02.2014 sociální fond
14410106
2140012
44163967 Charita Veselí nad Moravou
1 000,00
1 000,00
06.02.2014
24.02.2014 sociální fond
14410105
5006/2014
65766628 Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, př
107,20
107,20
06.02.2014
14.02.2014 praní prádla za 1/2014
14410104
14020218
45786259 NESS Czech s.r.o.
254,10
254,10
06.02.2014
20.02.2014 uveřejnění formuláře v elektr.podobě - Poskytnutí inv. úvěru "Denní lázně Bliss Day Spa"
Stránka 134 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14480003
5599708745
26467666 TICKET ART s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
9 058,00
9 058,00
05.02.2014
14440047
2014700220
47903783 GORDIC spol. s r.o.
14440046
2340014862
28492170 GTS Czech s.r.o.
14410103
14210003
26935074 SPOROBYT, spol. s r.o.
14410102
401003196
14410101
201410035
14410100
11/2014
00075051 Městská knihovna Klatovy
14410099
1/2014
61747734 Moczerniuková Ingrid
14410098
23/2014
29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.
14410097
7201314061
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
14410096
2014008
00101494 Knihovna Jiřího Mahena
9 075,00
8 712,75
05.02.2014
15.02.2014 Vyúčtování provizního prodeje za období 16.1.2014 až 1. 2. 2014 17.02.2014 administrace - otevření roku 2014
13 007,00
12 496,58
05.02.2014
19.02.2014 telefonní hovory + internet za 1/2014
13 900,00
13 900,00
05.02.2014
10.02.2014 permanentky do fit centra - pro MěP
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
1 604,00
1 604,00
05.02.2014
18.02.2014 toner MěP
65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.
1 835,00
1 835,00
05.02.2014
10.02.2014 knihy
50,00
50,00
05.02.2014
11.02.2014 poplatky MVS
2 000,00
2 000,00
05.02.2014
11 495,00
11 495,00
05.02.2014
20.02.2014 výuka angličtiny - 1/2014 (k obj. č. OD/2013/0685/110) 27.02.2014 vyhotovení GP
3 076,00
3 076,00
05.02.2014
18.02.2014 knihy
70,00
70,00
05.02.2014
14.02.2014 poplatek za MVS
107 085,00
107 085,00
05.02.2014
10.02.2014 výroba TV Slovácko - 1/2014
1 197,90
1 197,90
05.02.2014
14.02.2014 inzerát - platba kartou
15 972,00
15 972,00
05.02.2014
20.02.2014 roční poplatek WebCall - 2014
14410095
140031
25592939 J.D.Production, s.r.o
14410094
5014002700
26441381 LMC s.r.o.
14410093
41000094
25518402 Kadlec - elektronika s.r.
14410092
34005
46219170 Krabičková Jitka
14410091
4948030826
61860476 Sodexo Pass ČR a.s.
14410090
1402001461
14410089
1402001462
14410088
1402001463
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
14410087
0072014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
14410086
0062014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
14410085
0052014
27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.
14410084
214004
14410083
1773
14410082
Dat. splatnosti Popis
6 000,00
6 000,00
05.02.2014
13.02.2014 sociální fond
250 250,00
250 250,00
05.02.2014
13.02.2014 stravenky 2/2014
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
2 981,00
2 981,00
05.02.2014
11.02.2014 inzerát
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
2 649,00
2 649,00
05.02.2014
28.01.2014 inzerát - pozemnky
3 312,00
3 312,00
05.02.2014
11.02.2014 inzerát
60 258,00
60 258,00
05.02.2014
42 350,00
42 350,00
05.02.2014
22 990,00
22 990,00
05.02.2014
40393046 Gajdošík Libor
4 230,00
4 230,00
05.02.2014
17.02.2014 PD - pro SP - Hodonín H.Plesová, komunikace a inž. sítě - 2. etapa 17.02.2014 PD - pro SP - Hodonín - oprava chodníku Luční, Koečná - 2. etapa 17.02.2014 PD - Hodonín - oprava chodníku Luční, Konečná 2.etapa 13.02.2014 oprava venkovního svítidlana dvoře MěÚ NT 25
26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o.
3 400,00
3 400,00
05.02.2014
20.02.2014 školení Smlouvy uzavírané ...... - 6.2.2014
904703/14
15579905 Čechovský Petr s.f.o.
2 853,00
2 853,00
05.02.2014
10.02.2014 doplnění občerstvení
14410081
904702/14
15579905 Čechovský Petr s.f.o.
761,00
761,00
05.02.2014
10.02.2014 doplnění občerstvení
14410080
214011042
28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.
1 490,00
1 490,00
05.02.2014
09.02.2014 školení Vodní zákon 30.1.2014
14410079
31/14
29269075 Moje Voda s.r.o.
805,00
805,00
05.02.2014
15.02.2014 voda pro MěP
14410078
14/6036
45276765 VÍTOŠ , SPOL.S R.O.
372,80
372,80
05.02.2014
17.02.2014 Správní právo - publikace
14410077
2014011
26300699 purewindows s.r.o.
2 992,00
2 992,00
05.02.2014
30.01.2014 mytí oken - MěP
14410076
140100029
29277698 ABPRINT servisní s.r.o.
15 694,00
15 694,00
05.02.2014
14410075
2937301642
70994226 České dráhy, a.s.
12 100,00
12 100,00
05.02.2014
14.02.2014 propagační materiál - Podpora a rozvoj posk.soc.služeb v Hodoníně 15.02.2014 vyúčt. zálohy - věcné břemeno ČD
14440045
262014
18774849 Hejmala Miloš
14440044
140000023
12214868 Raiskub Josef COPYART
14440043
140100049
14440042
2340002961
7 000,00
6 720,58
04.02.2014
15.02.2014 právní služby dle smlouvy za 1/2014
22 150,00
21 265,83
04.02.2014
10.02.2014 tonery - MěÚ
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
4 319,00
4 146,60
04.02.2014
18.02.2014 oprava vozidla Škoda Octavia 5B4 5022
28492170 GTS Czech s.r.o.
3 533,00
3 391,97
04.02.2014
21.02.2014 internet 1/2014
Stránka 135 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14440041
130357814
25527886 SMERO, spol. s r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
21 081,00
20 239,50
04.02.2014
Dat. splatnosti Popis 01.03.2014 kancelářské potřeby - MěK
14440040
401003556
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
14 251,00
13 682,14
04.02.2014
20.02.2014 tonery HP LJ - MěÚ
14440039
10140008
46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
47 980,00
47 980,00
04.02.2014
14440038
21400162
49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
5 195,00
4 911,39
03.02.2014
15.02.2014 oprava propustku u drážního tělesa na ul. Sídlištní, přenesená daňová povinnost 11.02.2014 vývoz odpadních vod - hřbitov
14440037
140910025
12214868 Raiskub Josef COPYART
5 105,00
4 901,22
31.01.2014
10.02.2014 servis na barevných kopírkách - MěÚ
14440036
401002722
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
2 807,00
2 694,95
31.01.2014
14.02.2014 tonery HP LJ - MěÚ
14440035
140100039
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
4 974,00
4 775,45
31.01.2014
10.02.2014 oprava vozidla Peugeot 206 HOL 59-01
14440034
140100043
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
3 219,00
3 122,03
31.01.2014
12.02.2014 oprava vozidla škoda Fabia combi 3B4 1800
14440033
1400001
15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.
2 795,10
2 683,53
31.01.2014
02.03.2014 čištění podlah - MěÚ
14440032
140010
63474522 NSN CS, s.r.o.
1 335,80
1 282,48
31.01.2014
14410074
114610
70620261 Krečmer Daniel ORIENTAL
3 275,00
3 275,00
31.01.2014
26.02.2014 odstranění závad zjištěných při revizi systému EZS MěÚ 05.02.2014 sociální fond
14480002
140100038
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
2 066,00
1 707,00
30.01.2014
10.02.2014 fa č.140100038, oprava Peugeot Expert 5B1 3170
14410073
1
65379471 Havel Pavel, podnikatel
3 400,00
3 400,00
29.01.2014
14410072
2014008
28262255 Kučaba Energomontáže Hodonín, s.r.o.
1 573,00
1 573,00
29.01.2014
12.02.2014 otevření elktr. zamykání 17 ks odstavených automobilů na vodním cvičišti 23.02.2014 revize zásuvkové skříně na skateparku u Lázní
14410071
34004
46219170 Krabičková Jitka
18 100,00
18 100,00
29.01.2014
10.02.2014 sociální fond
14410070
002/2014
65381378 Trávníčková Olga
4 800,00
4 800,00
29.01.2014
26.01.2014 výuka AJ - MěK
14410069
001/2014
65381378 Trávníčková Olga
4 800,00
4 800,00
29.01.2014
26.01.2014 výuka AJ - MěK
14410068
201410019
65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.
1 176,00
1 176,00
29.01.2014
03.02.2014 knihy
14410067
1130011546
28377141 Albatros Media, a.s.
2 330,00
2 330,00
29.01.2014
06.02.2014 knihy
14410066
7201312945
25899881 PEMIC BOOKS a.s.
8 089,00
8 089,00
29.01.2014
10.02.2014 knihy
14410065
11/2014
66144591 Ústřední hasičská škola
1 600,00
1 600,00
29.01.2014
08.02.2014 kurz strojník S-16 - hasič Novák Zdeněk
14410064
461785
27493091 Acha obec účtuje s.r.o.
800,00
800,00
29.01.2014
14.02.2014 publikace Rozpočtová skladba 2014 - 2 ks
14410063
3552300088
47114983 Česká pošta, s.p
297,00
297,00
29.01.2014
11.02.2014 vyúčt. předpl. Meduňka
14410062
3552500369
47114983 Česká pošta, s.p
672,00
672,00
29.01.2014
11.02.2014 vyúčt. předpl. Zahrádkář
14410061
1142363886
61061409 SEND s.r.o.
1 994,00
1 994,00
29.01.2014
13.02.2014 vyúčt. předpl. Sociální práce, Psychologie dnes
14410060
007/2014
49424092 Veselá Jana
6 000,00
6 000,00
29.01.2014
20.02.2014 sociální fond
14410059
005/2014
69717893 Jelínková Jitka, podnikat
2 500,00
2 500,00
29.01.2014
20.02.2014 sociální fond
14410058
1401022
74874276 Starosta Pavel
9 520,00
9 520,00
29.01.2014
14.02.2014 sociální fond
14410057
100602
75627698 Čáslavová Lucie
3 980,00
3 980,00
29.01.2014
04.02.2014 sociální fond
14410056
100601
75627698 Čáslavová Lucie
3 980,00
3 980,00
29.01.2014
04.02.2014 sociální fond
14440031
5135370801
47114983 Česká pošta, s.p.
278,40
267,29
28.01.2014
05.02.2014 komerční osobní certifikát - MěÚ
14440030
5135374344
47114983 Česká pošta, s.p.
356,40
342,17
28.01.2014
05.02.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ
14440029
140910022
12214868 Raiskub Josef COPYART
25 366,00
24 353,46
28.01.2014
04.02.2014 servis na barevných kopírkách - MěÚ
14440028
472014
64619761 Municipal
22 833,00
21 921,57
28.01.2014
14440027
201401014
26253194 Němeček - Elektromontáž,a.s.
743 802,00
743 802,00
28.01.2014
06.02.2014 školení pro zastupitele a úředníky - nový občanský zákoník 16.02.2014 stavebně montážní práce - obnova VO Velkomoravská, přenesená daňová povinnost
Stránka 136 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14440026
20140005
26950278 METAL-STYL, s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
2 900,00
2 900,00
28.01.2014
14440025
140100001
72516097 Pecka Jan
30 900,00
30 900,00
28.01.2014
14440024
2014001
47910348 H & B cz s.r.o.
49 600,00
49 600,00
28.01.2014
Dat. splatnosti Popis 22.02.2014 úprava stříšky nad vstupum do objektu - MŠ Sídlištní 2, přenesená daňová povinnost 31.01.2014 instalatérské práce v MŠ Družstevní, přenesená daňová povinnost 03.02.2014 oprava povrchu MK - ul.Legionářů, přenesená daňová povinnost 05.02.2014 vazba HL, výměna dat.pásku, podušky - MěÚ
14440023
140036
46969951 Repress s.r.o.
1 489,00
1 429,56
28.01.2014
14410055
1402001013
61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
5 903,00
5 903,00
27.01.2014
04.02.2014 inzerát
14410054
3140034
46942173 Havlík Radomír
2 864,00
2 864,00
27.01.2014
04.02.2014 Kakaová sušenka s reklamní etiketou
14420004
201410029
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
774,00
774,00
24.01.2014
20.02.2014 oprava WC - MěK
14410053
62410833
60747536 ČSAD Hodonín a.s.
14410052
1351090762
45313351 MAFRA, a.s.
14410051
4000002
24156159 EASY WORLD s.r.o.
14410050
14/03/0022
00023221 Národní knihovna České republiky
250,00
250,00
24.01.2014
04.02.2014 přeprava TOP - OSS
3 708,00
3 708,00
24.01.2014
08.02.2014 vyúčt. předplatného MF Dnes
30 000,00
30 000,00
24.01.2014
27.01.2014 raut ze dne 11.1.2014 - ples města
400,00
400,00
24.01.2014
14.02.2014 periodika Knihovna
14440022
140910018
12214868 Raiskub Josef COPYART
26 704,00
25 638,05
23.01.2014
31.01.2014 servis - pravidelná údržba - MěÚ
14440021
140910014
12214868 Raiskub Josef COPYART
1 709,00
1 640,78
23.01.2014
30.01.2014 servis - pravidelná údržba - MěÚ
14480001
5599706846
26467666 TICKET ART s.r.o.
9 270,00
9 270,00
22.01.2014
14440020
201352007
25524291 SAMAB Brno GROUP, a.s.
54 740,00
54 521,52
22.01.2014
30.01.2014 vyúčtování provizního prodeje za období do 16.1.2014 19.02.2014 tisk HL na 1/2014
14410049
5014001747
26441381 LMC s.r.o.
4 235,00
4 235,00
22.01.2014
04.02.2014 inzerát - platba kartou
14410048
2034100762
48038687 OMV Česká republika, s.r.o.
9 808,91
9 808,91
22.01.2014
29.01.2014 odběr PHM MěP za 1/1
14410047
201410001
65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.
6 221,00
6 221,00
21.01.2014
22.01.2014 knihy
14410046
201400295
47899042 JUDr. Horáková Zdeňka -
3 872,00
3 872,00
21.01.2014
24.01.2014 Osvědčení tomboly - ples města 11.1.2014
14410045
20140103
76001121 Mgr. Martina Stehlíková - Schola Medica
12 600,00
12 600,00
21.01.2014
14410044
2/2014
68011423 Navrátilová Lenka
14410043
5/2014
49424092 Veselá Jana
14410042
1/2014
14410041
2014/01
700,00
700,00
21.01.2014
15.02.2014 seminář Prevence pádů v zařízeních soc. služeb 15.1.2014 30.01.2014 tlumočení při přestupkovém řízení
18 000,00
18 000,00
21.01.2014
25.01.2014 sociální fond
60701366 PROST Hodonín, s.r.o.
2 662,00
2 662,00
21.01.2014
14.02.2014 dodatek k PD a autorský dozor stavby Seník ZOO
69716251 Benešová Veronika
2 000,00
2 000,00
21.01.2014
31.01.2014 tlumočení - novoroční setkání staostů Zistersdorf
14410040
13708
27170586 Next Finance s.r.o.
14440019
401001689
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
1 198,00
1 198,00
21.01.2014
05.02.2014 vyúčt. předpl. balíček orel
11 559,00
11 097,60
20.01.2014
06.02.2014 toner HP LJ - MěÚ
14440018
1411000842
44017774 AVG Technologies CZ, s.r.o.
14410039
140100002
12439614 Botur Luděk
108 477,00
104 146,89
20.01.2014
03.02.2014 AVG (36 měs.) - MěÚ
20 560,00
20 560,00
17.01.2014
14410038
1130011263
28377141 Albatros Media, a.s.
28.01.2014 víno na ples
2 869,00
2 869,00
17.01.2014
30.01.2014 knihy
14410037
16/2014
48551805 Česká sekce IBBY - Společnost přátel knihy pro mládež
600,00
600,00
17.01.2014
30.01.2014 členský příspěvek na rok 2014 - Česká sekce IBBY
14410036
13002
62818732 Ryšavá Jana
4 500,00
4 500,00
17.01.2014
25.01.2014 sociální fond
14410035 14440017
214002006
28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.
5 000,00
5 000,00
17.01.2014
26.01.2014 školení Správní řád dne 16.1.2014
130122514
25527886 SMERO, spol. s r.o.
7 008,00
6 728,26
16.01.2014
13.02.2014 kancelářské potřeby - MěÚ
14440016
120141
18183255 Mrkva Josef
14 867,00
14 273,55
16.01.2014
28.01.2014 infor.texty - MěÚ
14440015
401001253
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
18 710,00
17 963,15
16.01.2014
04.02.2014 toner HP LJ - MěÚ
Stránka 137 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
14410034
201401015
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
47451084 T-MAPY spol. s.r.o.
Ičo dod. Název dodavatele
13 673,00
13 673,00
16.01.2014
Dat. splatnosti Popis 29.01.2014 technická podpora SW T-MapServer - 1.čtvrtletí 2014
14440014
140910005
12214868 Raiskub Josef COPYART
14 120,00
13 556,37
15.01.2014
22.01.2014 servis - pravidelná údržba kopírek - MěÚ
14440013
140910003
12214868 Raiskub Josef COPYART
2 763,00
2 652,71
15.01.2014
23.01.2014 servis - pravidelná údržba kopírek - MěÚ
14440012
21401
27722848 PLASTIC WARE, družstvo
29 814,00
28 623,90
15.01.2014
15.01.2014 kancel. materiáll - DL 1/14
14410033
2/2014
49424092 Veselá Jana
6 000,00
6 000,00
15.01.2014
20.01.2014 sociální fond
14410032
14002
25523155 "Nemovitost" s.r.o.
1 936,00
1 936,00
15.01.2014
20.01.2014 znalecký posudek
14410031
02081234
42899125 Blümel Jan
9 800,00
9 800,00
15.01.2014
20.01.2014 sociální fond
14440011
11300004
12443140 Dvořáková Zdeňka
1 321,00
1 281,37
14.01.2014
24.01.2014 nový občasnský zákoník - 10 ks
14440010
140100014
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
2 233,00
2 143,86
14.01.2014
24.01.2014 servisní prohlídka škoda Fabia 4B1 0120 - MěÚ
14440009
140910007
12214868 Raiskub Josef COPYART
662,00
635,57
14.01.2014
23.01.2014 servis - pravidelná údržba kopírek - MěÚ
14440008
140910006
12214868 Raiskub Josef COPYART
14410030
1/2014
76299899 Alena Mazochová
14440007
1
42292913 Vojáček Milan
14440006
5911301106
46972439 COMIMPEX spol. s.r.o.
14440005
162014
64619761 Municipal
14410029
10010607
18177689 PROPAGO, spol. s r. o.
14410028
22014
71468307 Jurečka Pavel
662,00
635,57
14.01.2014
23.01.2014 servis - pravidelná údržba kopírek - MěÚ
4 080,00
4 080,00
14.01.2014
21.01.2014 Přání 200 ks
13 721,00
13 648,13
13.01.2014
31.01.2014 roznos HL 1/2014
989,00
949,52
13.01.2014
24.01.2014 Logitech, OEM Adaptér - MěÚ
22 833,00
21 921,57
13.01.2014
6 000,00
6 000,00
13.01.2014
09.01.2014 školení pro zastupitele a úředníky - nový občanský zákoník 23.01.2014 sociální fond
25 000,00
25 000,00
13.01.2014
14410027
121400012
66000777 ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA
1 043,00
1 043,00
13.01.2014
12.02.2014 odměna za realizaci zadávacího řízení VZ - Centrum pomoci rodinám II. - 1. a 2. etapa ZŘ 25.01.2014 vyúčt. předpl. Bulletin advokacie
14410026
2140019
41007620 Bilíková Blanka
1 725,00
1 725,00
13.01.2014
24.01.2014 pracovní oděvy
14410025
2/14
25959832 CONSULTOUR s.r.o.
10 882,00
10 882,00
13.01.2014
22.01.2014 sociální fond
14420003
201410001
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
4 662,00
4 662,00
11.01.2014
08.02.2014 oprava obkladů na budově MěK
14420002
600022014
63489953 Městská bytová správa, sp
20 000,00
20 000,00
11.01.2014
07.02.2014 oprava rozvodů vody v kotelně MŠ Sídlištní
14410024
90103014
15579905 Čechovský Petr s.f.o.
3 361,00
3 361,00
11.01.2014
16.01.2014 doplnění občerstvení
14410023
90103214
15579905 Čechovský Petr s.f.o.
14410022
20140096
48463850 Janeček Karel
14440004
11300003
12443140 Dvořáková Zdeňka
14440003
20144373
29060761 GTS-GLOBAL TRANSACTION SYSTEM
14440002
140100003
14440001 14410021
5 060,00
5 060,00
11.01.2014
16.01.2014 doplnění občerstvení
22 385,00
22 385,00
11.01.2014
23.01.2014 syst. podpora SW EDA, EM, EMS,MRP 21.01.2014 publikace nový občanský zákoník - MěÚ
661,00
641,17
09.01.2014
15 833,00
15 200,99
09.01.2014
20.01.2014 doručenka 155 s červeným pruhem - MěÚ
29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.
1 946,00
1 868,32
09.01.2014
20.01.2014 autobaterie Varta - MěÚ
401000119
47678488 ABEL-Computer s.r.o.
1 511,00
1 450,68
09.01.2014
24.01.2014 toner - MěÚ
201410001
26599538 Asociace nositelů legionářských tradic, o.s.
2 000,00
2 000,00
09.01.2014
14410020
200005343
25533843 RTS,a.s.
38 720,00
38 720,00
09.01.2014
14410019
2014048
60126361 STMOÚ
1 500,00
1 500,00
09.01.2014
20.01.2014 členský poplatek za rok 2014 - Asociace nositelů legion. tradic 28.01.2014 zajištění veřejné soutěže - Snížení enrget. náročnosti ZŠ Vančurova 29.01.2014 členský příspěvek Sdružení tajemníků na rok 2014
14410018
0314100037
26187639 Vzdělávací centrum pro VS
39 930,00
39 930,00
09.01.2014
22.01.2014 benchmarking 2014
14410017
40223
69071616 Matouš Jindřich
384,00
384,00
08.01.2014
16.01.2014 časopis Policista 2014
14410016
140069
25331248 VISTA car s.r.o.
1 172,00
1 172,00
08.01.2014
21.01.2014 oprava vozu MěP 6B9 7109
14410015
7
67733034 Otta Aleš
5 760,00
5 760,00
08.01.2014
18.01.2014 sociální fond
Stránka 138 z 139
Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo
Číslo fak. dod.
Celk. částka
Částka bez DPH
Dat. evidence
14410014
10130554
47386312 Kožnar Roman
Ičo dod. Název dodavatele
4 330,00
4 330,00
08.01.2014
Dat. splatnosti Popis 21.01.2014 sociální fond
14410013
140010
25331248 VISTA car s.r.o.
3 495,00
3 495,00
07.01.2014
16.01.2014 servis vozu MěP - 6B9 7109
14410012
140020
25331248 VISTA car s.r.o.
7 957,00
7 957,00
07.01.2014
17.01.2014 servisní prohlídka vozu MěP - 8B3 0945
14410011
212014
64619761 Municipal
4 799,00
4 799,00
07.01.2014
13.01.2014 seminář Nemovitosti dle NOZ - 14.1.
14410010
20140001
27859070 Horský hotel KOHÚTKA s.r.o.
17 240,00
17 240,00
07.01.2014
19.01.2014 sociální fond
14410009
1
41513690 Špaček Jan
10 000,00
10 000,00
06.01.2014
16.01.2014 dárkový koš
14410008
20140001
72344075 Buštík Milan
15 600,00
15 600,00
06.01.2014
10.01.2014 občerstvení 1.1.2014 - ohňostroj
14410007
9400079
00569135 KVASAR, spol. s r.o.
10 890,00
10 890,00
06.01.2014
14410006
11472735
26141647 Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
6 000,00
6 000,00
06.01.2014
18.01.2014 Technická podpora na rok 2014 - SW produktu Ovzduší 20.01.2014 sociální fond
14410005
1/14
67002242 Salabová Lenka
6 000,00
6 000,00
06.01.2014
15.01.2014 sociální fond
14410004
2/14
67002242 Salabová Lenka
6 000,00
6 000,00
06.01.2014
15.01.2014 sociální fond
14420001
600012014
63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.
19 840,00
19 840,00
03.01.2014
03.02.2014 obsluha kotelny na hřbitově v Hodoníně
14410003
4948024229
61860476 Sodexo Pass ČR a.s.
334 250,00
334 250,00
03.01.2014
07.01.2014 stravenky 1/2014
14410002
6091400001
49973053 HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
18 989,00
18 989,00
03.01.2014
14410001
1/2014
49424092 Veselá Jana
18 000,00
18 000,00
03.01.2014
13.01.2014 Domácí kino LG , Televizor LG - cena do tomboly na ples města 10.01.2014 sociální fond
Stránka 139 z 139