Přijaté faktury r. 2014

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14480065

101033

00283061 MĚSTO BŘECLAV

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

200,00

165,28

04.02.2015

15420005

201312004

Dat. splatnosti Popis 25.01.2015 Prodej komisního zboží ve 4. čtvrtletí 2014

63489953 Městská bytová správa, sp

63 669,00

63 669,00

27.01.2015

11.02.2015 stavební práce - rekonstrukce Masar. nám. 9 na byty

14421044

013140018

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

16 268,00

16 268,00

27.01.2015

21.02.2015 přefakturace zimní údržby

14441087

3270014010

60193336 O2 Czech Republic a.s.

325,71

269,18

22.01.2015

14412514

3260414313

60193336 O2 Czech Republic a.s.

325,71

325,71

22.01.2015

23.01.2015 vrubopis k faktuře č. 1282355791 - zaměstnanecký program za prosinec 2014 23.01.2015 dobropis - tel. poplatky MěP 03.02.2015 noviny a časopisy za rok 2014

14412513

1/2015

68052561 Jana Daňková

900,00

900,00

22.01.2015

14412512

1321400013

60747536 ČSAD Hodonín a.s.

257 228,00

257 228,00

22.01.2015

14.02.2015 provoz MHD za 12/2014

14441086

1477042

25302809 JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

147 840,00

147 840,00

21.01.2015

21.01.2015 dveře do vstupní haly - ZŠ Mírové náměstí, přenesená daňová povinnost daňový doklad k záloze

14441085

90235281

00543411 MORAVIAPRESS a.s.

12 000,00

11 640,00

20.01.2015

14421043

001140047

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

15 349,00

15 349,00

19.01.2015

11.02.2015 předání odpadu k materiálnímu využití - 12/2014

14421042

005140022

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

20 005,00

20 005,00

19.01.2015

11.02.2015 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 12/2014

14421041

006140155

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

26 435,00

26 435,00

19.01.2015

11.02.2015 obsluha parkovacích automatů - 12/2014

14421040

006140156

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

13 536,00

13 536,00

19.01.2015

11.02.2015 správa městského tržiště - 12/2014

14421039

008140102

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 155,00

2 155,00

19.01.2015

11.02.2015 prodej pytlů - 12/2014

14421038

009140052

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 865,00

1 865,00

19.01.2015

11.02.2015 likvidace odpadu - 12/2014

14421037

013140016

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

27 397,00

27 397,00

19.01.2015

11.02.2015 zimní údržba - 12/2

14421036

016140051

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 850,00

4 850,00

19.01.2015

11.02.2015 údržba městského mobiliáře - 12/2

14421035

013140017

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

103 323,00

103 323,00

19.01.2015

11.02.2015 zimní údržba komunikací - 12/2

14421034

012140083

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 663,00

6 663,00

19.01.2015

11.02.2015 údržba veřejné zeleně - 12/2

14421033

002140125

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

32 441,00

32 441,00

19.01.2015

11.02.2015 údržba dopravního značení - 12/2

14421032

002140126

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

83 771,00

83 771,00

19.01.2015

11.02.2015 opravy MK - 12/2

14421031

002140127

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

42 996,00

42 996,00

19.01.2015

11.02.2015 opravy chodníků - 12/2

14421030

002140128

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 241,00

1 241,00

19.01.2015

11.02.2015 opravy dešťových vpustí - 12/2

14421029

006140158

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 572,00

4 572,00

19.01.2015

11.02.2015 údržba fontány - 12/2

14421028

008140105

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 690,00

4 690,00

19.01.2015

11.02.2015 údžba veřejné zeleně - od obyvatel - 12/2

14421027

008140106

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 448,00

3 448,00

19.01.2015

11.02.2015 údržba veřejné zeleně - strážci parků - 12/2

14421026

009140053

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

653,00

653,00

19.01.2015

11.02.2015 vývoz kontejn. sutě - 12/2

14421025

014140021

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

18 656,00

18 656,00

19.01.2015

11.02.2015 odpady hřbitov - 12/2

14421024

008140104

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 233,00

1 233,00

19.01.2015

11.02.2015 vývoz kontejneru - větve - 12/2

14421023

016140052

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 337,00

2 337,00

19.01.2015

11.02.2015 údržba městského mobiliáře - opravy košů - 12/2

14421022

004140060

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

95 132,00

95 132,00

19.01.2015

11.02.2015 ruční očista města - 12/2

14421021

017140044

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

108,00

108,00

19.01.2015

01.01.2015 svoz odpadu MěP za 11/2014 - dodáno 15.1.2015

14421020

008140103

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

17 795,00

17 795,00

19.01.2015

11.02.2015 separovaný BIO odpad - 12/2

14421019

011140024

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 935,00

10 935,00

19.01.2015

11.02.2015 úklid kolem kontejneru - 12/2014

14421018

001140046

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

7 547,00

7 547,00

19.01.2015

11.02.2015 zajištění zpětného odběru elektrozař. 12/2014

14421017

0094054

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

100 454,00

100 454,00

19.01.2015

11.02.2015 svoz SKO - 12/2014

14421016

014140023

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 259,00

6 259,00

19.01.2015

14.02.2015 práce na hřbitově - 12/2014

Stránka 1 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14421015

012140084

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

200 000,00

200 000,00

19.01.2015

Dat. splatnosti Popis 11.02.2015 údržba veřejné zeleně - 12/2

14421014

017140047

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

63,00

63,00

19.01.2015

14421013

017140048

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

121,00

121,00

19.01.2015

11.02.2015 svoz odpadu 12/2014 - - Centrum pro rodinu přefakturace 11.02.2015 svoz odpadu MěP za 12/2014

14421012

017140045

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

315,00

315,00

19.01.2015

11.02.2015 svoz odpadu MěK - 12/2014

14421011

017140046

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 575,00

1 575,00

19.01.2015

11.02.2015 svoz odpadu OOVV - 12/2014

14412511

6221118889

70994234 Správa železniční dopravy

28 178,00

28 178,00

19.01.2015

27.01.2015 vyúčt. EE podchod pod ČD za rok 2014

14412510

113004028035

49903209 RWE Energie, s.r.o.

22 185,13

22 185,13

19.01.2015

14412509

705261696

62587811 A.L.L. production, s.r.o.

823,00

823,00

19.01.2015

02.02.2015 vyúčt. plynu Dvořákova MěP za období 11.9. 31.12.2014 03.02.2015 vyúčt. předpl. Computer

14412508

705237165

26155672 RF HOBBY s.r.o.

699,00

699,00

19.01.2015

03.02.2015 vyúčt předpl. Epocha

14412507

705220805

62587811 A.L.L. production, s.r.o.

540,00

540,00

19.01.2015

03.02.2015 vyúčt. předpl. Pravý domácí časopis

14412506

705193751

26155672 RF HOBBY s.r.o.

575,00

575,00

19.01.2015

03.02.2015 vyúčt. předpl. History

14412505

704939138

62587811 A.L.L. production, s.r.o.

823,00

823,00

19.01.2015

03.02.2015 vyúčt. předpl. Computer

14412504

704926422

26155672 RF HOBBY s.r.o.

674,00

674,00

19.01.2015

03.02.2015 vyúčt. předpl. Epocha

14412503

704908596

26155672 RF HOBBY s.r.o.

674,00

674,00

19.01.2015

03.02.2015 vyúčt. předpl. Epocha

14412502

704878369

26155672 RF HOBBY s.r.o.

515,00

515,00

19.01.2015

03.02.2015 vyúčt. předpl. History

14412501

704696682

26155672 RF HOBBY s.r.o.

674,00

674,00

19.01.2015

03.02.2015 vyúčt. předpl. Epocha

14441084

90238018

00543411 MORAVIAPRESS a.s.

12 000,00

12 000,00

16.01.2015

14412500

10115

25310496 Base System s.r.o.

9 075,00

9 075,00

16.01.2015

19.01.2015 servis kamerového systému za 12/2014

daňový doklad k záloze - Sbírka zákonů ČR

14441083

111418202

41690311 Princip a. s.

2 262,70

2 184,16

15.01.2015

14441082

8510065202

49903209 RWE Energie, s.r.o.

44 075,40

42 545,51

15.01.2015

21.01.2015 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 12/2014 (11 ks) - MěÚ 02.02.2015 mimořádné vyúčtování spotřeby plynu - od 5.11.2014 31.12.2014, místo spotřeby 9300057638, Purkyňovaukončení smlouvy 26.01.2015 Ručníky papírové, toal. papír - MěÚ

14441081

1402920

26229382 SIMACEK HS, spol. s r.o.

7 969,50

7 692,87

15.01.2015

14441080

6261016737

26078201 E.ON Energie, a.s.

33 931,00

33 193,28

15.01.2015

14441079

6261007117

26078201 E.ON Energie, a.s.

11 112,00

9 407,74

15.01.2015

14441078

6261016233

26078201 E.ON Energie, a.s.

63 071,00

60 881,76

15.01.2015

14441077

6261011066

26078201 E.ON Energie, a.s.

22 605,00

21 820,36

15.01.2015

23.01.2015 spotřeba elektrické energie za období 1.12.2014 31.12.2014, NT 36 - MěK, odb.místo 3100078631

14421010

006140157

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

5 223,00

5 223,00

15.01.2015

14412499

0092014

10273069 Chrášťanská Ludmila

6 500,00

6 500,00

15.01.2015

11.02.2015 instalace dopravního značení a odinstalace cyklostojanu 30.01.2015 vyúčt. sociální fond

14412498

10400036

25005006 One & One Company, spol.

720,00

720,00

15.01.2015

30.01.2015 vyúčt. předpl. Rock & Pop

14412497

3300251944

27689247 Extra Publishing, s.r.o.

568,00

568,00

15.01.2015

30.01.2015 vyúčt. předpl. 100+1

14412496

3300251933

27689247 Extra Publishing, s.r.o.

568,00

568,00

15.01.2015

30.01.2015 vyúčt. přdpl. 100+1

14412495

1214354175

45274517 ELTODO, a.s.

9 497,00

9 497,00

15.01.2015

18.01.2015 oprava park. automatů 11,12

Stránka 2 z 139

23.01.2015 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.12.2014 - 31.12.2014 23.01.2015 spotřeba elektrické energie za období 1.12.2014 31.12.2014, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780 23.01.2015 faktura za elektřinu období 1.12.2014 - 31.12.2014 NT 25, místo spotřeby 3100085791

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14412494

6261010091

26078201 E.ON Energie, a.s.

Ičo dod. Název dodavatele

20 418,00

20 418,00

15.01.2015

Dat. splatnosti Popis 23.01.2015 odběr EE M.n. 5 - kašna - za 12/2014

14412493

11300316

12443140 Dvořáková Zdeňka

25 899,00

25 899,00

15.01.2015

31.01.2015 knihy

14412492

5600141257

65401875 DILIA,divadelní,literární,audiovizuální agentura o.s.

1 803,60

1 803,60

15.01.2015

23.01.2015 poskytování rozmnožovacích služeb za rok 2014

15410131

1413700185

42196451 Lesy České republiky, s.p

34 500,00

34 500,00

14.01.2015

12.07.2015 meliorační a zpevňující dřeviny za 2. pol. 2014

14441076

6261007033

26078201 E.ON Energie, a.s.

20 721,00

20 001,76

14.01.2015

14441075

6802094613

27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.

240 252,00

234 486,41

14.01.2015

23.01.2015 řádná faktura za elektřinu za období 01.12.2014 31.12.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380 26.01.2015 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.12.2014 - 31.12.2014 29.01.2015 vyúčt. sociální fond

14412491

21400041

27759482 TK Janáček s.r.o.

6 000,00

6 000,00

14.01.2015

14412490

14771306

43871020 TRIADA spol. s r.o.

3 240,00

3 240,00

14.01.2015

29.01.2015 vyúčt. předpl. Obec a finance

14412489

140106077

25627481 V-Press s.r.o.

384,00

384,00

14.01.2015

29.01.2015 vyúčt. předpl. Cykloturistika

14412488

1140491

27245357 Český Webhosting s.r.o.

14412487

14024

63452286 Mrazík Michal

14412485

144205/2014

14441074

0014100079

1 452,00

1 452,00

14.01.2015

29.01.2015 vyúčt. předpl. - doména kpss-hodonin.cz

47 140,00

47 140,00

14.01.2015

42646472 Mikulášek Petr, ing.

13 832,00

13 832,00

14.01.2015

13.01.2015 nákup a výsadba rostlinného materiálu na výsadbu ul. J.Suka 30.01.2015 znalecký posudek na dopravní nehodu

44960786 THERMOPLUS, s.r.o.

59 290,00

49 000,00

13.01.2015

14441073

1402348

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

10 285,00

9 928,00

13.01.2015

11.02.2015 PD pro provedení stavby: "Rozšíření průjezdné šířky stávajícího kompenzátoru parovodu ul Čejkovského v Hodoníně" 21.01.2015 čištění koberce - MěÚ HV 2

14441072

21460

27722848 PLASTIC WARE, družstvo

18 639,00

17 893,02

13.01.2015

30.12.2014 zboží dle dodacího listu 10/14

21 302,00

21 372,38

13.01.2015

20.01.2015 vyúčtování odběru Sbírky zákonů 2014

2 780,00

2 780,00

13.01.2015

28.01.2015 vyúčt. semináře

21 850,00

21 850,00

13.01.2015

2 241,00

2 241,00

13.01.2015

28.01.2015 vyúřt. zálohy pronájem atrakcí pro SVČ - Obec přátelská rodině 28.01.2015 vyúčt. zálohy - koloběžka, odrážedlo - Obec přátelská rodině 28.01.2015 vyúčt. předpl. Letectví a kosmonautika

14441071

50525645

00543411 MORAVIAPRESS a.s.

14412484

639

13269232 Špaček Radomír

14412483

181500113

28346891 Bouncer s.r.o.

14412482

1406936

27117880 BM SERVIS CZ s.r.o.

14412481

14000196

26262134 MAGNET PRESS, CZ s.r.o.

1 150,00

1 150,00

13.01.2015

14412480

1142893466

61061409 SEND s.r.o.

10 257,00

10 257,00

13.01.2015

28.01.2015 vyúčt. předpl. MěK

14412479

1425200482

45313351 MAFRA, a.s.

3 768,00

3 768,00

13.01.2015

28.01.2015 vyúčt. přdpl. MF Dnes

14412478

1471178

48847488 Svaz vinařů České republi

569,00

569,00

13.01.2015

28.01.2015 vyúčt. předpl. Vinařský obzor

14412477

800085564

70890293 Institut pro veřejnou správu Praha

17 040,00

17 040,00

13.01.2015

22.11.2014 vyúčt. školení ZOZ

10 060,00

10 060,00

13.01.2015

10.10.2014 vyúčt. školení ZOZ

1 600,00

1 600,00

13.01.2015

28.01.2015 seminář

14412476

800083553

70890293 Institut pro veřejnou správu Praha

14412475

0293

86955152 Sedláčková Simona

14412474

1142500062

61061409 SEND s.r.o.

14412473

2400613614

28191226 Economia, a.s.

340,00

340,00

13.01.2015

28.01.2015 Rodina a škola - Měk

5 670,00

5 670,00

13.01.2015

28.01.2015 Hospod. noviny IC

14412472

15575935

60193336 O2 Czech Republic a.s.

1,95

1,95

13.01.2015

20.01.2015 datová linka pro mobilní kameru MěP - za 12/2014

14441070

2340209544

14441069

2340207205

28492170 GTS Czech s.r.o.

9 534,00

9 203,07

12.01.2015

15.01.2015 telefonní hovory + internet za 12/2014

28492170 GTS Czech s.r.o.

3 533,00

3 410,37

12.01.2015

14441068

20142807

27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.

21.01.2015 internet 12/2014

23 706,33

22 935,04

12.01.2015

1 727 703,00

1 727 703,00

12.01.2015

21.01.2015 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 12/2014měsíční paušál 08.02.2015 stavební práce na akci Denní lázně Bliss Day Spa za měsíc prosinec 2014, přenesená daňová povinnost

14441067

2141100406

47906898 MANAG, a.s.

Stránka 3 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14441066

14010715

27735052 Net-Connect s.r.o.

3 388,00

3 270,40

12.01.2015

Dat. splatnosti Popis 21.01.2015 připojení k síti internet za 12/2014 - MěK

14441065

14010716

27735052 Net-Connect s.r.o.

1 815,00

1 752,00

12.01.2015

21.01.2015 internet hřbitov - 12/2014

14 082,00

13 593,20

12.01.2015

02.01.2015 alternativní baterie do NB, laser bezdrátová myš

822,80

794,24

12.01.2015

20.01.2015 časové razítko - fixní paušál

14441064

3401408629

47676795 AutoCont CZ a.s.

14441063

5135776781

47114983 Česká pošta, s.p

14441062

012802514

28175492 Dial Telecom, a.s.

9 075,00

8 760,00

12.01.2015

21.01.2015 Profi internet za 12/2014

14441061

1503004878

46981233 PATROL group s.r.o.

2 420,00

2 336,00

12.01.2015

14.01.2015 provoz a servis radiové sítě za 12/2014

14441060

1402289

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

7 332,60

7 078,08

12.01.2015

21.01.2015 měsíční paušál - denní úklid hřbitov

14441059

0627945958

60193336 O2 Czech Republic a.s.

2 477,79

2 391,78

12.01.2015

14441058

0627936431

60193336 O2 Czech Republic a.s.

3 652,02

3 525,26

12.01.2015

29.01.2015 telefonní poplatky za pevnou linku za měsíc 12/2014 MěK 16.01.2015 telefonní poplatky za pevnou linku 12/2014 - MěÚ 21.01.2015 IC - vytažení zalomeného zámku

14421009

201411656

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

130,00

130,00

12.01.2015

14421008

201411683

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

2 322,00

2 322,00

12.01.2015

30.01.2015 stropní panely do prostor infocentra NT 36

14412471

1405467

00543411 MORAVIAPRESS a.s.

1 394,00

1 394,00

12.01.2015

14.01.2015 vyúčt přeplatného Věstník práv. předp. JMK

14412470

40015/2015

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

14412469

1316005698

28085400 E.ON Distribuce, a.s.

14412468

2015180095

60193336 O2 Czech Republic a.s.

14412467

4371140041

40613666 K+B Expert s.r.o.

14412466

1316005699

14412465

9146102965

2 000,00

2 000,00

12.01.2015

22.01.2015 připojení EPS za 12/2014

15 294,00

15 294,00

12.01.2015

21.01.2015 doplatek přeložky kNN - OK Měšťanská - Purkyňova

64,52

64,52

12.01.2015

11.02.2015 vedení linky 156 za 12/2014

6 707,17

6 707,17

12.01.2015

28085400 E.ON Distribuce, a.s.

34 011,00

34 011,00

12.01.2015

27.01.2015 vyúčt. zálohy Fotoaparát Nikon Coolpix S9700 Black Obec přátelská rodině 21.01.2015 ukončení stavby, Vilapark, p. Žižkova - dobropis

27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.

7 357,55

7 357,55

12.01.2015

27.01.2015 obsluha tepelného zařízení v budově MŠ - 3-12/2014 19.01.2015 odběr PHM MěP za 12/2

14412464

2034147609

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

9 822,84

9 822,84

12.01.2015

14412463

401038658

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

2 497,00

2 497,00

12.01.2015

10.01.2015 toner pro MěP

15410133

1442723

42196451 Lesy České republiky, s.p.

12 001,00

12 001,00

10.01.2015

19.01.2015 činnost OLH za 4. čtvrtletí 2014

15410132

1413700180

42196451 Lesy České republiky, s.p

48 748,00

48 748,00

10.01.2015

05.05.2015 OLH za 4. čtvrtletí 2014

14412462

800082970

70890293 Institut pro veřejnou správu Praha

17 040,00

17 040,00

10.01.2015

31.05.2014 školení ZOZ

14412461

800085563

70890293 Institut pro veřejnou správu Praha

17 040,00

17 040,00

10.01.2015

18.11.2014 školení ZOZ

14412460

800085097

70890293 Institut pro veřejnou správu Praha

10 060,00

10 060,00

10.01.2015

04.11.2014 školení ZOZ

14412459

800082677

70890293 Institut pro veřejnou správu Praha

6 460,00

6 460,00

10.01.2015

13.11.2014 školení ZOZ

14412458

800083575

70890293 Institut pro veřejnou správu Praha

24 020,00

24 020,00

10.01.2015

15.01.2015 školneí ZOZ

14412457

800082676

70890293 Institut pro veřejnou správu Praha

10 060,00

10 060,00

10.01.2015

15.01.2015 školení ZOZ

14412456

800082325

70890293 Institut pro veřejnou správu Praha

17 040,00

17 040,00

10.01.2015

25.01.2015 školení ZOZ

14412455

141848

11350237 Fiedler Jindřich

14412454

800083789

70890293 Institut pro veřejnou správu Praha

552,37

552,37

10.01.2015

21.01.2015 LVS za 12/2014

10 060,00

10 060,00

10.01.2015

20.01.2015 školení ZOZ

14412451

1423401807

45313351 MAFRA, a.s.

4 596,00

4 596,00

10.01.2015

01.01.2015 vyúčt. předpl. MF Dnes

14412450

1423600861

45313351 MAFRA, a.s.

1 884,00

1 884,00

10.01.2015

01.01.2015 vyúčt. předpl. MF Dnes

14412449

1424200812

45313351 MAFRA, a.s.

3 768,00

3 768,00

10.01.2015

02.01.2015 vyúčt. předpl MF Dnes

14412448

20144299

46342958 Sonnentor s.r.o.

24 058,00

24 058,00

10.01.2015

25.01.2015 porcované čaje

14412447

3552300530

47114983 Česká pošta, s.p

297,00

297,00

10.01.2015

20.01.2015 vyúčt. předpl. Meduňka

Stránka 4 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14412446

3555500093

47114983 Česká pošta, s.p

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

900,00

900,00

10.01.2015

14412445

201412266

Dat. splatnosti Popis 20.01.2015 vyúčt. předpl

27493091 Acha obec účtuje s.r.o.

6 320,00

6 320,00

10.01.2015

25.01.2015 vyúčt. semináře účetní závěrka 9.1. 25.01.2015 vyúčt. - informační servis pro obce a PO

14412444

201420582

66515009 Kučera Peter

1 210,00

1 210,00

10.01.2015

14412443

355390180

47114983 Česká pošta, s.p

5 186,00

5 186,00

10.01.2015

03.01.2015 vyúčt. předpl. Právo dnes

14412442

1000007134

25172379 Vodní hospodářství, spol

966,00

966,00

10.01.2015

07.01.2015 vyúčt. předpl. Vodní hospod.

14412441

8302584178

63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.

1 690,00

1 690,00

10.01.2015

13.01.2015 vyúčt. předpl. Právo a rodina

14412440

1747513

00543411 MORAVIAPRESS a.s.

3 120,00

3 120,00

10.01.2015

13.01.2015 vyúčt. předpl. Veřejná správa

14412439

1015012461

26422964 Časopisy pro volný čas s.r.o.

512,00

512,00

10.01.2015

21.01.2015 vyúčt. předpl. Chatař a chalupář

14412438

3115012538

26422964 Časopisy pro volný čas s.r.o.

428,00

428,00

10.01.2015

21.01.2015 vyúčt. předpl. Zdraví

14412437

2014070

28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.

1 274,00

1 274,00

10.01.2015

30.01.2015 mytí vozidel MěP za 12/2014

14412436

627935985

60193336 O2 Czech Republic a.s.

4 146,83

4 146,83

10.01.2015

29.01.2015 tel. poplatky Měp za 12/2014

14412435

2500040

00001279 Státní tiskárna cenin s.p

10 762,95

10 762,95

10.01.2015

05.02.2015 umístění zařízení - 12/2014

14412432

1115

72448954 Janíková Pavla

4 000,00

4 000,00

10.01.2015

14412431

241361

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

10.01.2015

31.01.2015 činnost koordinátora BOZP - Denní lázně Bliss day spa - za 12/2014 15.01.2015 provoz Info kanálu za 12/2014

14412430

91140025

26272954 PERCA s.r.o.

593,00

593,00

10.01.2015

19.01.2015 spotřeba el. energie za 2. pololetí 2014

14412429

1282355763

60193336 O2 Czech Republic a.s.

1 623,90

1 623,90

10.01.2015

30.01.2015 tel. poplatky za 12/2014 - MěP

14412428

8450001355

27295567 RWE GasNet, s.r.o.

5 509,50

5 509,50

10.01.2015

14412427

8450001356

27295567 RWE GasNet, s.r.o.

7 373,00

7 373,00

10.01.2015

14412426

14125550

45786259 NESS Czech s.r.o.

254,10

254,10

10.01.2015

14412425

6243

46302018 Urubek Petr

3 600,00

3 600,00

10.01.2015

14.01.2015 nájem a provoz plynárenského zařízení za rok 2014 zápočet 14.01.2015 Nájem a provoz plynárenského zařízení za rok 2014 zápočet 19.01.2015 uveřejnění formulářů v elektronické podobě Dodávka elektřiny na rok 2015 20.01.2015 znalecký posudek

14480064

4116260/7010062429/2

27916693 CCS Česká společnost pro

2 442,17

2 018,32

08.01.2015

14460040

SD/2014/178/160

46900411 Kostelecké uzeniny a.s.

293 500,00

293 500,00

08.01.2015

14441057

2014166

60742470 INVESTINŽENÝRING a.s.

48 400,00

40 000,00

07.01.2015

14441056

6261011066

26078201 E.ON Energie, a.s.

8 180,00

7 896,07

07.01.2015

14441055

1282355767

60193336 O2 Czech Republic a.s.

215,68

208,19

07.01.2015

30.01.2015 stavební dozor v rámci stavby: "Bliss Day Spa, Hodonín" v měsíci prosinci 2014 16.01.2015 Opravná faktura za elektřinu k daňovému fokladu č. 9103163131 - MěK 30.01.2015 tel. poplatky za 12/2014 - mobilní telefony MěK

74,90

72,30

07.01.2015

30.01.2015 tel. poplatky za 12/2014 - hřbitov Purkyňova

20 172,86

19 524,71

07.01.2015

22.01.2015 spotřeba PH za 12/2014

14441054

1282355774

60193336 O2 Czech Republic a.s.

14441053

1551762429

27916693 CCS Česká společnost pro

22.01.2015 Faktura č. 4116260/7010062429/2014, čerpání CCS 12/2014 20.01.2015 KS_KU,a.s.

14441052

1282355764

60193336 O2 Czech Republic a.s.

8 234,03

7 534,37

07.01.2015

30.01.2015 telefonní poplatky mobilní telefony za 12/2014

14441051

1282355791

60193336 O2 Czech Republic a.s.

86 529,73

72 376,78

07.01.2015

14412424

15029339

26847264 SEVEN SPORT s.r.o.

30.01.2015 vyúčtování tel. poplatků za 12/2014 - zaměstnanecký program 30.12.2014 vyúčt. zálohy - venkovní pingpongový stůl

14441050

120140479

26961474 SKR stav, s.r.o.

14441049

20140138

43946682 IF MEDIA, s.r.o.

12 970,00

12 970,00

07.01.2015

3 037 397,00

3 037 397,00

06.01.2015

29.12.2014 stavební práce na stavbě 14/244 Zateplení budovy ZŠ Očovská, Hodonín za období od 26.11.2014 do 19.12.2014, přenesená daňová povinnost

141 330,60

141 330,60

06.01.2015

20.01.2015 tisk turistický průvodce v SK

Stránka 5 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14412422

1200002002

25533843 RTS,a.s.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

1 815,00

1 815,00

06.01.2015

14412420

5014002001

26700778 Dräger Safety s.r.o.

14412419

1321400012

60747536 ČSAD Hodonín a.s.

14412418

14/0792

25592939 J.D.Production, s.r.o

14412417

41146/2014

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

14412416

886/14

29269075 Moje Voda s.r.o.

14412415

1502001094

14412414

1502001089

14412413

5076/2014

65766628 MŠ Hodonín, Družstevní

14412412

0314400004

26187639 Vzdělávací centrum pro VS

1 161,60

1 161,60

06.01.2015

253 281,00

253 281,00

06.01.2015

13.01.2015 provoz MHD za 11/2014

90 750,00

90 750,00

06.01.2015

08.01.2015 výroba TV Slovácko za 12/2014

2 000,00

2 000,00

06.01.2015

10.01.2014 připojení EPS za 11/2014

805,00

805,00

06.01.2015

14.01.2015 voda pro MěP

00025712 Český úřad zeměměřický a

1 850,00

1 850,00

06.01.2015

20.01.2015 vyúčt. CzechPointu za 2014

00025712 Český úřad zeměměřický a

3 700,00

3 700,00

06.01.2015

20.01.2015 vyúčt. Czech Pointu za 2014

63,00

63,00

06.01.2015

30.12.2014 praní prádla 12/2014

13 300,00

13 300,00

06.01.2015

21.01.2015 kurz Standardy soc. právní ochrany dětí - 18.12.2014 projekt SPOD 02.01.2015 montáž kamery, úprava ovládání - Citroen MěP

14412411

4551401483

60747536 ČSAD Hodonín a.s.

1 925,07

1 925,07

06.01.2015

14412410

4240003436

45274851 SEVT, a.s.

2 255,00

2 255,00

06.01.2015

14480063

5599762044

26467666 TICKET ART s.r.o.

35 226,00

35 226,00

02.01.2015

Dat. splatnosti Popis 20.01.2015 zveřejnění zadávacího řízení přes web. rekonstrukce fasády MN 6, rekonstr. fasády MN 5, sportovní hřiště ZŠ Očovská, zateplení KPB, zateplení HV 2, zateplení NT 25 01.01.2015 kalibrace Alkotest

15.01.2015 vyúčt. přdplatného Cenový věstník MF ČR, Fin. zpravodaj MF ČR 14.01.2015 Vyúčtování provizního prodeje za období 30. 11. 2014 až 31. 12. 2014 06.01.2015 Obnova karty

14480062

4100579/7010002405/2

27916693 CCS Česká společnost pro

242,00

200,00

02.01.2015

14412409

11300261

12443140 Dvořáková Zdeňka

12 346,00

12 346,00

30.12.2014

30.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412408

11300225

12443140 Dvořáková Zdeňka

441,00

441,00

30.12.2014

30.12.2014 knihy za prostředky obcí

14441048

185

13046756 Znoj Jaroslav - revizní t

9 165,00

9 165,00

29.12.2014

14441047

201449030

25524291 SAMAB PRESS GROUP, a.s.

50 370,00

49 431,60

29.12.2014

23.01.2015 kompletní servis výtahů za IV.Q v budovách MěÚ, přenesená daňová povinnost 09.01.2015 tisk HL č. 12

14412407

2199

71457623 JUDr. Radek Ondruš , advo

58 502,00

58 502,00

29.12.2014

09.01.2015 právní služby

14412406

2184

71457623 JUDr. Radek Ondruš , advo

49 274,00

49 274,00

29.12.2014

02.01.2015 právní služby

14441046

140910226

12214868 Raiskub Josef COPYART

30 457,00

29 241,24

22.12.2014

01.01.2015 servis na barevných kopírkách - MěÚ

14441045

2014060

67001971 Dufek Vladimír - DUFI

14 520,00

13 940,40

22.12.2014

31.12.2014 židle otočná 1380 SYN FLUTE 5ks - MěÚ

14441043

2014227

28484002 IZOLMONT CZ

148 700,00

148 700,00

22.12.2014

14441042

472014

26233312 GAPA Hodonín s.r.o.

921 378,00

921 378,00

22.12.2014

14421007

039014040

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace

1 500,00

1 500,00

22.12.2014

14412405

20142053

00083186 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p

250,00

250,00

22.12.2014

17.01.2015 oprava střechy na přístavku - ZŠ Mírové náměstí, Hodonín, přenesená daňová povinnost 18.01.2015 stavební práce na akci "rekonstrukce fasády bytového domu Masarykovo nám. č. 6, Hodonín", přenesená daňová povinnost 02.01.2015 zajištění akce - Zasedání Rady města 25.11.2014 ozvučení 23.12.2014 MVS

14412404

2014/15

47885670 Městská knihovna Blansko

14412403

2014504

49622005 M.C.TRITON, spol. s r.o.

50,00

50,00

22.12.2014

02.01.2015 MVS

39 930,00

39 930,00

22.12.2014

15.02.2015 Profesionální úřad

14412402

2034145559

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

12 791,38

12 791,38

22.12.2014

29.12.2014 odběr PHM MěP za 12/1

14412401

201506143

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

15 749,00

15 749,00

22.12.2014

06.01.2015 knihy

14412400

33114

72448954 Janíková Pavla

28 000,00

28 000,00

22.12.2014

31.12.2014 činnost koordinátora BOZP - Zeteplení ZŠ Očovská

Stránka 6 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14412399

21400562

41539656 DEA Energetická agentura, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

33 396,00

33 396,00

22.12.2014

14412398

10/2014

14412397

Dat. splatnosti Popis

72458941 Zemanová Eva

1 500,00

1 500,00

22.12.2014

1400700115

00090352 Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

1 764,00

1 764,00

22.12.2014

14460039

SD/2014/211/160

00559130 Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem 133 státní 000,00 jazykové zkoušky Hodonín 133 000,00

19.12.2014

01.01.2015 archeolog. výzkum Parkovací plochy Bažantnice II 3.etapa ul. U Č. domků, J.Suka, I.Olbrachta 22.12.2014 dohoda - G a OA

14441041

140910225

12214868 Raiskub Josef COPYART

5 770,00

5 539,68

19.12.2014

31.12.2014 servis na barevných kopírkách - MěÚ

14441040

15010648

25729331 ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.

35 846,00

35 846,00

19.12.2014

14441039

21403682

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

2 852,00

2 638,68

19.12.2014

31.12.2014 úprava studny - zadní část hřbitova, přenesená daňová povinnost 01.01.2015 vývoz odpadních vod - hřbitov

14441038

16952014

01444115 Navis trade s.r.o.

11 850,00

11 376,98

19.12.2014

03.01.2015 HTC Desire 610, Samsung Galaxy

14441037

90238018

00543411 MORAVIAPRESS a.s.

12 000,00

0,00

19.12.2014

14441036

3270013881

60193336 O2 Czech Republic a.s.

493,22

407,62

19.12.2014

14441035

140958

46969951 Repress s.r.o.

242,00

232,34

19.12.2014

daňový doklad k přijaté platbě - Sbírka zákonů ČR ročník 2015 - nejde opravit likvidace - znovu pořízena faktura DD 01.01.2015 vrubopis k daňovému dokladu č. 1280993034 zaměstnanecký program za 11/2014 (fa e.č.14441027) 02.01.2015 guma do razítka, poduška - MěÚ

14412396

3260410725

60193336 O2 Czech Republic a.s.

295,32

295,32

19.12.2014

01.01.2015 dobropis - tel. poplatky MěP k fa č. 1280993006

02.01.2015 technická spolupráce při vypracování projektu Zateplení objektu psychcentrum Domeček v Hodoníně 31.12.2014 výuka angl. jazyka za 12/2014

14412395

3260410709

60193336 O2 Czech Republic a.s.

197,90

197,90

19.12.2014

01.01.2015 dobropis k tel. poplatku MěP - fa 1280993006

14412394

51

10579605 Sedlák Jiří

3 500,00

3 500,00

19.12.2014

31.12.2014 znalecký posudek

14441034

2014295

26300699 purewindows s.r.o.

3 638,00

3 492,78

18.12.2014

05.12.2014 zboží dle objednávky

14441033

140395

60734485 S-projekt plus, a.s.

5 503,00

4 548,00

18.12.2014

14441032

14913289

27399508 XERTEC a.s.

13 228,01

12 699,98

18.12.2014

02.01.2015 BLISS DAY SPA Hodonín - autorský dozor občasný za měsíc prosinec 2014 30.12.2014 schaltmodul

14441031

140910224

12214868 Raiskub Josef COPYART

2 087,00

2 003,69

18.12.2014

30.12.2014 programování, oprava pokladen - MěÚ

14441030

2014333

26300699 purewindows s.r.o.

11 858,00

11 384,66

18.12.2014

30.12.2014 čištění schodiště - MěÚ

14441029

140100173

12439614 Botur Luděk

4 800,00

3 967,00

18.12.2014

14441028

140100158

12439614 Botur Luděk

17 280,00

16 590,30

18.12.2014

14441027

1280993034

60193336 O2 Czech Republic a.s.

84 718,01

71 114,58

18.12.2014

14421006

600552014

63489953 Městská bytová správa, sp

24 900,00

24 900,00

18.12.2014

14421005

201411573

63489953 Městská bytová správa, sp

48 174,00

48 174,00

18.12.2014

14412393

914036

29193753 Pekárna BACHAN s.r.o.

400,00

400,00

18.12.2014

01.01.2015 tichá vína cabernet moravia, frankovka přefakturace 22.12.2014 tichá vína - 60 ks cabernet moravia, 48 ks frankovka - na sklad celkem 108 ks 30.12.2014 vyúčtování tel. poplatků za 11/2014 - zaměstnanecký program 31.12.2014 dodávka a montáž úpravny TUV - DETO v objektu Brandlova 137 31.12.2014 demontáž VZT a odpadního potrubí v objektu Kasárenská 4 27.12.2014 tvarohový koláček - 80 ks

14412391

1655301010

49358154 ASTROSAT, spol. s r.o.

2 600,00

2 600,00

18.12.2014

01.01.2015 výúčt. předpl. Květy

14412390

140100374

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

6 502,00

6 502,00

18.12.2014

16.12.2014 oprava vozu MěP Š Octavia 6B3 2019

14412389

14100549

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

17 792,00

17 792,00

18.12.2014

15.12.2014 oprava vozu Š Octavia 6B3 2019

14412388

21400537

41539656 DEA Energetická agentura, s.r.o.

33 396,00

33 396,00

18.12.2014

14412387

20140018

76602788 Langer Michal

23 004,00

23 004,00

18.12.2014

31.12.2014 Rekonstrukce MŠ Štefánikova - technická spolupráce při vypracování projektu 19.12.2014 Nástěnný kalendář, kapesní kalendář, zvací dopis sklad 13.475,-, na IC 6125,-

Stránka 7 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14412385

263

41513690 Špaček Jan

Ičo dod. Název dodavatele

14480061

077/2014

46747362 Společnost přátel přírody občanské sdružení

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

460,00

460,00

18.12.2014

Dat. splatnosti Popis 23.12.2014 chuťovky

1 200,00

992,00

17.12.2014

14441024

3401408227

47676795 AutoCont CZ a.s.

58 927,00

56 574,79

17.12.2014

25.12.2014 Faktura č. 077/2014, 100 ks samolepek Nevhazujte reklamu 29.12.2014 Epson WorkForce 2ks - MěÚ

14441023

3401408226

47676795 AutoCont CZ a.s.

29 464,00

29 464,00

17.12.2014

29.12.2014 Epson WorkForce - MěÚ

14441022

2014701825

47903783 GORDIC spol. s r.o.

553 938,00

531 826,26

17.12.2014

29.12.2014 doplnění licencí systému GINIS

14441021

2014701823

47903783 GORDIC spol. s r.o.

1 252 964,68

1 202 949,64

17.12.2014

29.12.2014 udržovací poplatek na rok 2015

14441020

5911140946

46972439 COMIMPEX spol. s r.o.

1 815,00

1 742,55

17.12.2014

29.12.2014 skartovací stroj - IC

14441019

5911140947

46972439 COMIMPEX spol. s r.o.

5 250,00

5 040,43

17.12.2014

29.12.2014 papír - IC

14441018

2201408701

27687660 MONIT plus, s.r.o.

11 709,00

11 241,61

17.12.2014

14.01.2015 magnetická tabule otočná - MěK

14441017

201486

72458330 Foltýn Josef

8 000,00

8 000,00

17.12.2014

14441016

111416686

41690311 Princip a. s.

2 262,70

2 172,38

17.12.2014

25.12.2014 opravy žaluzií v prostorách IC, přenesená daňová povinnost 01.01.2015 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 11/2014 (11 ks) - MěÚ 29.12.2014 pronájem poštovní přihrádky

14441015

1920000166

47114983 Česká pošta, s.p.

3 192,00

3 064,58

17.12.2014

14441014

401040128

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

4 811,00

4 618,96

17.12.2014

02.01.2015 toner HP LJ - MěÚ

14441013

6802094612

27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.

159 623,00

155 938,31

17.12.2014

14441011

2014600907

60193336 O2 Czech Republic a.s.

96 701,00

96 701,00

17.12.2014

29.12.2014 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.11.2014 - 30.11.2014 11.01.2015 překládka sítě elektronických komunikací - akce Denní lázně Bliss Day Spa, přenesená daňová povinnost 29.12.2014 infotabulky - MěÚ

14441010

020201412

18183255 Mrkva Josef

14441008

20140173

26950278 METAL-STYL, s.r.o.

14440997

03456290

48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o.

1 987,00

1 907,68

17.12.2014

42 380,00

42 380,00

17.12.2014

565 351,00

565 351,00

16.12.2014

16.01.2015 výroba a montáž brány - uzavření průchodu bývalé tržnice, přenesená daňová povinnost 07.01.2015 stavební práce za měsíc listopad na stavbě Hodonín TI Výhon II. etapa, přenesená daňová povinnost

14412380

162014

61747734 Moczerniuková Ingrid

1 000,00

1 000,00

16.12.2014

05.01.2015 výuka angličtiny - 12/2014

14412375

1433500475

70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu

2 845,00

2 845,00

16.12.2014

25.12.2014 vedení registru vozidel - seminář - 9. - 11.12.2014

14412374

1402241

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

11 862,00

11 862,00

16.12.2014

25.12.2014 úklid MěP

14412372

141214

49420062 Holoušková Pecuchová Lenk

7 260,00

7 260,00

16.12.2014

14412371

1503206348

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

7 488,00

7 488,00

16.12.2014

27.12.2014 technická pomoc při vypracování fin. rozvah pro projekt - rekonstrukce kina Svět 30.12.2014 vyúčt. přdpl. Hodonínský deník

14412370

214080

40393046 Libor Gajdošík

13 646,00

13 646,00

16.12.2014

17.12.2014 oprava zářivkových svítidel - Stavební úřad

14412365

6261010091

26078201 E.ON Energie, a.s.

14 485,00

14 485,00

16.12.2014

23.12.2014 odběr EE za období 11/2014 - kašna Masar. nám. 5

14460038

SD/201/57/160

fyziká osoba

5 071,00

5 071,00

15.12.2014

30.12.2014 KS- BZG, EJ, KZ, PTZ + popl. 1050,-

14460037

SD/2014/0057/160

fyziká osoba

4 860,00

4 860,00

15.12.2014

30.12.2014 KS- BZG, EJ, KZ, PTZ + popl. 1050,-

14460036

SD/2014/57/160

fyziká osoba

9 046,00

9 046,00

15.12.2014

30.12.2014 KS- BZG, EJ, KZ, PTZ + popl. 1050,-

14460035

SD/2014/54/160

fyziká osoba

9 346,00

9 346,00

15.12.2014

30.12.2014 KS- BZG, EJ, KZ, PTZ + poplatek 1050,-

14441025

100412016

25586092 GRASPO CZ, a.s.

44 770,00

40 885,00

15.12.2014

09.01.2015 kniha - Mapa Hoodnín

14421000

64210008

47894733 Lázně Hodonín

6 000,00

6 000,00

15.12.2014

14420999

006140141

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

13 500,00

13 500,00

15.12.2014

17.12.2014 občerstvení - oceňování dárců krve v Lázních Hodonín dne 25.11.2014 07.01.2015 správa městského tržiště - 11

Stránka 8 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14420998

017140042

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

1 260,00

1 260,00

15.12.2014

Dat. splatnosti Popis 07.01.2015 svoz SKO za 11 - OOVV

14420997

017140043

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

252,00

252,00

15.12.2014

07.01.2015 svoz SKO - 11/2 - MěK

14420996

008140101

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

19 440,00

19 440,00

15.12.2014

09.01.2015 svoz separovaného odpadu - 12

14420995

001140045

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

60 527,00

60 527,00

15.12.2014

09.01.2015 provoz sběrného dvora - 12

14420994

008140091

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

150 000,00

150 000,00

15.12.2014

09.01.2015 svoz separovaného odpadu - 12

14420993

009140051

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 100 000,00

1 100 000,00

15.12.2014

09.01.2015 svoz SKO - 12

14420992

011140023

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

40 000,00

40 000,00

15.12.2014

09.01.2015 úklid kolem kontejnerů - 12

14420991

015140023

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

120 000,00

120 000,00

15.12.2014

30.12.2014 vývoz odpadkových košů - 12

14420990

006140154

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 009,00

4 009,00

15.12.2014

09.01.2015 oprava oplocení zahrádky - Výhon

14420989

006140152

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

514,00

514,00

15.12.2014

07.01.2015 údržba městského infosystému

14420988

016140050

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

23 848,00

23 848,00

15.12.2014

02.01.2015 koš odpadkový - 16 ks

14420987

016140049

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

73 517,00

73 517,00

15.12.2014

11.01.2015 údržba městského mobiliáře - 11/1

14420986

006140153

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

12 931,00

12 931,00

15.12.2014

07.01.2015 údržba fontány - 11/2

14420985

013140015

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 661,00

4 661,00

15.12.2014

07.01.2015 zimní údržba - 11

14420984

008140100

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

53 820,00

53 820,00

15.12.2014

07.01.2015 svoz separovaného odpadu - 11/2

14420983

001140044

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

72 711,00

72 711,00

15.12.2014

07.01.2015 předání odpadu k materiál. využití - 11

14420982

001140042

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

37 517,00

37 517,00

15.12.2014

07.01.2015 provoz sběrného dvora - 11/2

14420981

006140140

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

25 118,00

25 118,00

15.12.2014

07.01.2015 obsluhování parkovacích automatů - 11

14420980

001140043

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

22 235,00

22 235,00

15.12.2014

07.01.2015 zajištění zpětného odběru elektrozařízení - 11

14420979

008140096

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

9 606,00

9 606,00

15.12.2014

07.01.2015 prodej pytlů - 11

14420978

009140050

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 515,00

3 515,00

15.12.2014

07.01.2015 likvidace odpadu

14420977

016140048

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

30 412,00

30 412,00

15.12.2014

07.01.2015 oprava městského mobiliáře - 11/2

14420976

006140149

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

9 834,00

9 834,00

15.12.2014

07.01.2015 oprava autobusových zastávek - 11/2

14420975

006140151

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 250,00

1 250,00

15.12.2014

07.01.2015 oprava nářadí pro VPP

14420974

016140047

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 212,00

1 212,00

15.12.2014

07.01.2015 oprava košů - 11/2

14420973

006140150

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

313,00

313,00

15.12.2014

07.01.2015 údržba městského infosystému - 11/2

14420972

017140041

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

63,00

63,00

15.12.2014

07.01.2015 svoz SKO - soc. - přefakturace

14420971

015140022

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

56 700,00

56 700,00

15.12.2014

07.01.2015 vývoz košů - 11/2

14420970

008140097

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

980,00

980,00

15.12.2014

07.01.2015 vývoz kontejneru - větve - 11/2

14420969

01414002

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

19 420,00

19 420,00

15.12.2014

07.01.2015 odpady hřbitov - 11/2

14420968

010140031

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

7 474,00

7 474,00

15.12.2014

07.01.2015 odstranění černých skládek - 11/2

14420967

011140022

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

21 350,00

21 350,00

15.12.2014

07.01.2015 úklid kontejn. stání - 11/2

14420966

009140049

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

571 074,00

571 074,00

15.12.2014

07.01.2015 svoz SKO - 11/2

14420965

008140099

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

17 865,00

17 865,00

15.12.2014

07.01.2015 svoz separovaného odpadu BIO - 11/2

14420964

009140048

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 058,00

1 058,00

15.12.2014

07.01.2015 vývoz kontejn. sutě - 11/2

14420963

008140098

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 261,00

6 261,00

15.12.2014

07.01.2015 údržba zeleně - odpad od obyvatel - 11/2

14420962

016140046

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

122 724,00

122 724,00

15.12.2014

07.01.2015 údržba městského mobiliáře - 11/2

14420961

012140079

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

769,00

769,00

15.12.2014

07.01.2015 údržba veřejné zeleně - 11/2

14420960

016140045

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

71 874,00

71 874,00

15.12.2014

07.01.2015 lavičky - 10 ks

Stránka 9 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14420959

004140059

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

2 764,00

2 764,00

15.12.2014

04.01.2015 ruční očista - 12/1

14420958

039014039

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace

5 000,00

5 000,00

15.12.2014

14420957

201411505

63489953 Městská bytová správa, sp

503 782,00

503 782,00

15.12.2014

26.12.2014 zajištění akce Mikulášská besídka dne 5.12.2014 dotace Obec přátelská rodině 31.12.2014 stavební práce Kasárenská 4

14412359

20140064

25346342 SPONDEA, o.p.s.

12 500,00

12 500,00

15.12.2014

22.12.2014 poradenské služby - 10-12/2014, Spondea

14412358

2014018

70291870 Veselá Zdeňka, podnikatel

14412357

0332014

28617932 MVS Projekt, s.r.o.

14412356

214081

14412355

14010429

Dat. splatnosti Popis

1 700,00

1 700,00

15.12.2014

30.12.2014 sociální fond

38 018,20

38 018,20

15.12.2014

08.02.2015 Profesionální úřad

40393046 Libor Gajdošík

9 767,00

9 767,00

15.12.2014

06.01.2015 oprava zářivkového osvětlení - NT 25

00100625 Vědecká knihovna v Olomouci

1 572,00

1 572,00

15.12.2014

30.12.2014 MVS

14412354

2014023

25543733 EQUISPIN s.r.o.

2 000,00

2 000,00

15.12.2014

15.12.2014 měsíční přehled akcí za 4/2014

14412353

2314

67002242 Salabová Lenka

3 000,00

3 000,00

15.12.2014

18.12.2014 sociální fond

14412352

1463

49939386 Středisko volného času

20 277,00

20 277,00

15.12.2014

20.12.2014 zajištění akce dne 7.11.2014 - Den studenstva

14412351

141025

65383591 Koubek Luděk

14 284,00

14 284,00

15.12.2014

25.12.2014 výměna pneu a likvidace pneu - MěP

14412350

402199

10576002 Lelka Vojtěch

2 178,00

2 178,00

15.12.2014

08.01.2015 plakáty - zápis do 1. tříd ZŠ

14412349

214082

40393046 Libor Gajdošík

5 306,00

5 306,00

15.12.2014

17.12.2014 prohlídka přenosných el. spotř. - MěP

14412348

140920

46969951 Repress s.r.o.

30 569,00

30 569,00

15.12.2014

24.12.2014 reklamní materiál - Měp

14412347

18/2014

16326270 PAVEL BENKOVIČ Ing.

30 000,00

30 000,00

15.12.2014

14412346

140100245

49973746 SURGEO, s.r.o.

28 919,00

28 919,00

15.12.2014

14412345

140100247

49973746 SURGEO, s.r.o.

44 165,00

44 165,00

15.12.2014

14412344

20140019

76602788 Langer Michal

14 737,00

14 737,00

15.12.2014

11.01.2015 znalecký posudek pro zasakování odpadních vod lokalita Výhon 26.12.2014 práce spojené s provozem LVS a údržba hlásných profilů 25.12.2014 zaměření lokality Mrkotálky - podklad pro studii TI Mrkotálky 19.12.2014 Slevová karta - dotace Obes přátelská rodině

14412343

2014019

26931818 Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

8 200,00

8 200,00

15.12.2014

26.12.2014 poradenské služby 10-12/2014

14412342

0151

72517107 Kadlecová Jana, podnikate

2 000,00

2 000,00

15.12.2014

23.12.2014 sociální fond

14412341

20700433

25876376 HALTMAR S.R.O.

1 300,00

1 300,00

15.12.2014

29.12.2014 sociální fond

14412340

1462

49939386 Středisko volného času

7 000,00

7 000,00

15.12.2014

19.12.2014 zajištění výukových programů - Zdravé město

14412336

150101069

27664139 Fair Trade Centrum s.r.o.

2 760,00

2 760,00

15.12.2014

23.12.2014 Bio zrnková káva

14412335

142014

42296439 Balaštíková Drahomíra

10 000,00

10 000,00

15.12.2014

15.12.2014 obnova květinové výzdoby - ořadní síň

14412334

2014207

68731841 Region Slovácko

5 000,00

5 000,00

15.12.2014

26.12.2014 inzerce v turistickém průvodci Slovácka

14412333

6234

46302018 Urubek Petr

1 650,00

1 650,00

15.12.2014

31.12.2014 znalecký posudek

14412332

682014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

38 720,00

38 720,00

15.12.2014

14412331

00102

88130070 Šmachová Romana

07.01.2015 PD pro SP - Přechod pro chodce ul. Dvořákova KOmunikace, osvětlení přechodu 16.12.2014 plakáty - Svátek hudby

14412329

0672014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

14412328

2014106

25543733 EQUISPIN s.r.o.

2 400,00

2 400,00

15.12.2014

13 068,00

13 068,00

15.12.2014

10.01.2015 autorský dozor pro stavbu Regenerace sídl. JHV chodník v ul. Luční , H.Plesová. Polní, Kollárova

2 500,00

2 500,00

15.12.2014

20.12.2014 měsíční přehled akcí za 12/2014

14412327

2014061

25543733 EQUISPIN s.r.o.

2 000,00

2 000,00

15.12.2014

14.08.2014 měsíční přehled akcí za 7/2014

14412326

1410401

40942040 SHOCart spol. s r.o.

23 690,00

23 690,00

15.12.2014

14412325

14072

29451990 2K CONSULTING s.r.o.

65 600,00

65 600,00

15.12.2014

31.12.2014 trhací mapa cyklostezek v Hodoníně a okolí - A3 5000 ks - spotřeba 15.01.2015 Zpráva o hodonínských rodinách - dotace Obec přátelská rodině

Stránka 10 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14412324

0624464884

60193336 O2 Czech Republic a.s.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

3 580,33

3 580,33

15.12.2014

14412323

1214353184

14412322

29.12.2014 tel. poplatky MěP za 11/2014

45274517 ELTODO, a.s.

10 193,00

10 193,00

15.12.2014

21.12.2014 oprava PA 1,5,16

20140071

29228697 AŠ Slovácko s.r.o.

13 400,00

13 400,00

15.12.2014

14412321

8111406720

64949541 Asseco Solutions, a.s.

4 008,00

4 008,00

15.12.2014

24.12.2014 spr. poplatek za vykonání zkoušky, rozšíření řidičského oprávnění sk B na sk. C 23.12.2014 instalace upgrade Helios Fenix - SÚ

14412320

214083

40393046 Libor Gajdošík

6 894,00

6 894,00

15.12.2014

22.12.2014 prohlídka přenosných el. spotř. - H.Valy 2

14412319

214084

40393046 Libor Gajdošík

11 996,00

11 996,00

15.12.2014

22.12.2014 prohlídka přenosných ele. spotř. - radnice

14412318

21400525

41539656 DEA Energetická agentura, s.r.o.

290 400,00

290 400,00

15.12.2014

14412317

201447

68022999 Hrbotický Marek

42 000,00

42 000,00

15.12.2014 15.12.2014

12.01.2015 Zavedení systemat. managementu hospodaření energií 30.12.2014 PD skutečného provedení - Rekonstrukce elektroinstalace MěK 22.12.2014 úklid MěP - 11/2014

14412316

140212

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

14412315

14010252

14893631 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

14412314

1412009

14412313 14412312

Dat. splatnosti Popis

7 459,00

7 459,00

15 000,00

15 000,00

15.12.2014

25.12.2014 přístup do digitální intern. knihovny

25518453 Cosmotron Bohemia, s.r.o.

1 028,50

1 028,50

15.12.2014

18.12.2014 SW - program na evidenci knih - MěK

11300335

12443140 Dvořáková Zdeňka

1 652,00

1 652,00

15.12.2014

29.12.2014 knihy - region

032014

15571394 Moosová Jarmila

2 500,00

2 500,00

15.12.2014

25.12.2014 autorské čtení v MěK dne 11.12.2014

14412311

06/2014

72457716 Hrabina Tomáš

30 000,00

30 000,00

15.12.2014

26.12.2014 PD pro ÚŘ - ul. Sadová

14412310

32014

12438359 Hiršl Jiří, podnikatel

1 500,00

1 500,00

15.12.2014

22.12.2014 návrh novoročenky

14412309

11300336

12443140 Dvořáková Zdeňka

1 000,00

1 000,00

15.12.2014

29.12.2014 knihy

14412308

2014118

25543733 EQUISPIN s.r.o.

320,00

320,00

15.12.2014

24.12.2014 samolepky na kola s popisem

14412307

114003

68052651 Kováčová Olga

36 200,00

36 200,00

15.12.2014

23.12.2014 prádlo pro MěP

14412306

114004

68052651 Kováčová Olga

4 120,00

4 120,00

15.12.2014

23.12.2014 prádlo pro MěP - asistenti prevence kriminality

14412305

402014

65381696 Grombiřík Dušan DAG

605,00

605,00

15.12.2014

20.12.2014 skříN - projekt Zajištění kvality poskytov. soc. služeb

14412304

201431

01643649 Pechová Ester Cukrárna ART CAFÉ

8 260,00

8 260,00

15.12.2014

20.12.2014 občerstvení - Profesionální úřad

14412303

20209/14

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

2 767,00

2 767,00

15.12.2014

22.12.2014 doplnění občerstvení

14412302

20210/14

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

7 042,00

7 042,00

15.12.2014

22.12.2014 doplnění občerstvení

14412301

11300326

12443140 Dvořáková Zdeňka

381,00

381,00

15.12.2014

22.12.2014 knihy za prostř. obcí

14412300

11300325

12443140 Dvořáková Zdeňka

620,00

620,00

15.12.2014

22.12.2014 knihy za prostř. obcí

14412299

11300324

12443140 Dvořáková Zdeňka

207,00

207,00

15.12.2014

22.12.2014 knihy za prostř. obcí

14412298

11300323

12443140 Dvořáková Zdeňka

488,00

488,00

15.12.2014

22.12.2014 knihy za prostř. obcí

14412297

11300322

12443140 Dvořáková Zdeňka

327,00

327,00

15.12.2014

22.12.2014 knihy za prostř. obcí

14412296

11300321

12443140 Dvořáková Zdeňka

541,00

541,00

15.12.2014

22.12.2014 knihy za prostř. obcí

14412295

11300320

12443140 Dvořáková Zdeňka

505,00

505,00

15.12.2014

22.12.2014 knihy za prostř. obcí

14412294

11300314

12443140 Dvořáková Zdeňka

147,00

147,00

15.12.2014

17.12.2014 knihy za prostř. obcí

14412293

11300313

12443140 Dvořáková Zdeňka

428,00

428,00

15.12.2014

17.12.2014 knihy za prostř. obcí

14412292

11300312

12443140 Dvořáková Zdeňka

319,00

319,00

15.12.2014

17.12.2014 knihyza prostř. obcí

14412291

11300311

12443140 Dvořáková Zdeňka

315,00

315,00

15.12.2014

17.12.2014 knihy za prostř. obcí

14412290

11300310

12443140 Dvořáková Zdeňka

344,00

344,00

15.12.2014

17.12.2014 knihy za prostř. obcí

14412289

11300309

12443140 Dvořáková Zdeňka

281,00

281,00

15.12.2014

17.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412288

11300308

12443140 Dvořáková Zdeňka

266,00

266,00

15.12.2014

17.12.2014 knihy za prostředky obcí

Stránka 11 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14412287

11300307

12443140 Dvořáková Zdeňka

Ičo dod. Název dodavatele

682,00

682,00

15.12.2014

17.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412286

11300306

12443140 Dvořáková Zdeňka

518,00

518,00

15.12.2014

22.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412285

11300305

12443140 Dvořáková Zdeňka

14412276

1503203860

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

14412275

3523602770

47114983 Česká pošta, s.p

14440996

141241

11484497 Straka -FLORA SERVIS

14440988

10140437

25302248 Air Technology s.r.o.

14440987

20140168

26950278 METAL-STYL, s.r.o.

Dat. splatnosti Popis

350,00

350,00

15.12.2014

17.12.2014 knihy za prostředky obcí

10 770,00

10 770,00

15.12.2014

30.12.2014 vyúčt. předpl. Hodonínský deník

1 794,00

1 794,00

15.12.2014

23.12.2014 vyúčt. předpl. Učitelské noviny

116 515,00

116 515,00

12.12.2014

124 165,00

124 165,00

12.12.2014

49 870,00

49 870,00

12.12.2014

14440986

1402083

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

7 332,60

7 039,90

12.12.2014

11.01.2015 dodávka prvků dětského hřiště - ZŠ U Červených domků, Hodonín, přenesená daňová povinnost 10.01.2015 dodávka a montáž klimatizace - IC, přenesená daňová povinnost 20.12.2014 dodávka a montáž kolumbária hřbitov Hodonín, přenesená daňová povinnost 22.12.2014 měsíční paušál - denní úklid hřbitov za 11/2014

14440984

3711400505

47676795 AutoCont CZ a.s.

18 150,00

17 425,50

12.12.2014

22.12.2014 servisní služby pro podporu aplikace SVI

14440983

1071401680

44004681 SOLAR-TECHNIK s.r.o.

13 246,00

13 246,00

12.12.2014

25.12.2014 Montáž žaluzií - MěK, přenesená daňová povinnost

14440982

10140164

46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

538 949,00

538 949,00

12.12.2014

14440981

6261016737

26078201 E.ON Energie, a.s.

34 626,00

34 055,42

12.12.2014

14440980

6261016233

26078201 E.ON Energie, a.s.

60 857,00

58 427,75

12.12.2014

04.01.2015 stavební práce na akci "Hodonín, rekonstrukce parkoviště ul. U Cihelny", přenesená daňová povinnost 23.12.2014 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.11.2014 - 30.11.2014 23.12.2014 faktura za elektřinu období 1.11.2014 - 30.11.2014 NT 25, místo spotřeby 3100085791

14440979

6261007117

26078201 E.ON Energie, a.s.

9 023,00

7 457,65

12.12.2014

14440978

6261011066

26078201 E.ON Energie, a.s.

11 272,00

10 898,87

12.12.2014

14440977

6261007033

26078201 E.ON Energie, a.s.

14 768,00

14 178,50

12.12.2014

14440974

214032

01353080 Jan Vlašic

35 830,00

35 830,00

12.12.2014

14440973

010140442

28328230 VEOS Pospíšil

3 950,00

3 950,00

12.12.2014

14440970

10140162

46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

508 366,00

508 366,00

12.12.2014

14440968

140339

75019671 Grmolec Bronislav

7 680,40

7 373,82

12.12.2014

10.01.2015 akce "Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II 3.etapa, ul. U Červených Domků, J. Suka, I. Olbrachta" za prosinec,přenesená daň.pov. 23.12.2014 tiché víno Dornfelder, pozdní sběr 2013

14440967

140338

75019671 Grmolec Bronislav

1 920,00

1 586,70

12.12.2014

23.12.2014 tiché víno Dornfelder, pozdní sběr 2013

14480056

140692

88842096 M.Sc.Robert Heczko

350,00

304,35

11.12.2014

24.12.2014 turistický deník

14480055

4066410/7010062364/2

27916693 CCS Česká společnost pro

2 834,55

2 342,60

10.12.2014

14440966

010140445

28328230 VEOS Pospíšil

11 761,00

11 761,00

10.12.2014

24.12.2014 Faktura č. 4066410/7010062364/2014, čerpání CCS 11/2014 5 B1 3170 24.12.2014 dodání dataprojektoru - region

14440965

010140444

28328230 VEOS Pospíšil

2 690,00

2 690,00

10.12.2014

Stránka 12 z 139

23.12.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.11.2014 30.11.2014, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780 23.12.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.11.2014 30.11.2014, NT 36 - MěK, odb.místo 3100078631 22.12.2014 řádná faktura za elektřinu za období 01.11.2014 30.11.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380 24.12.2014 dodávka a montáž hydrantů v Kině Svět Hodonín, přenesená daňová povinnost 20.12.2014 Stavební dokončovací práce - akce Městská knihovna Hodonín - III.etapa, výmalba TIC po rekonstrukci elektroinstalace, přenesená daň.povinnost

24.12.2014 elektromontážní práce - akce MěK III. etapa, přenesená daňová povinnost

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14440964

010140443

28328230 VEOS Pospíšil

Ičo dod. Název dodavatele

1 260,00

1 260,00

10.12.2014

14440963

20140064

62816039 Jura Martin

6 655,00

6 389,35

10.12.2014

Dat. splatnosti Popis 24.12.2014 stavební dokončovací práce - MěK III. etapa, oprava a výmalba stěn v galerii IC, přenesená daňová povinnost 17.12.2014 police, regály - MěK

14440962

6091400038

49973053 HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

3 999,00

3 839,37

10.12.2014

19.12.2014 gramofon Hyundai - MěK

14440961

0624462860

60193336 O2 Czech Republic a.s.

3 568,74

3 426,29

10.12.2014

16.12.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 11/2014 - MěÚ

14440960

0624475870

60193336 O2 Czech Republic a.s.

2 739,61

2 630,34

10.12.2014

14440959

2014274

14663376 Stokláska Svatopluk, podn

2 206,00

2 117,94

10.12.2014

29.12.2014 telefonní poplatky za pevnou linku za měsíc 11/2014 MěK 20.12.2014 oprava osvětlení - MěK

14440958

140100542

29277698 ABPRINT servisní s.r.o.

988,00

948,56

10.12.2014

23.12.2014 vizitky - MěÚ

14440957

140486

63474522 NSN CS, s.r.o.

10 091,40

9 688,58

10.12.2014

04.01.2015 provedení revize PZTS - radnice

14440956

1551762364

27916693 CCS Česká společnost pro

24 853,23

23 873,13

10.12.2014

24.12.2014 spotřeba PHM za 11/2014

14440955

01253934

28175492 Dial Telecom, a.s.

9 075,00

8 712,75

10.12.2014

21.12.2014 Profi internet za 11/2014

14440954

20140090

25524607 MOBILTEL, spol. s r.o.

10 180,00

9 773,64

10.12.2014

22.12.2014 mobilní telefon - MěÚ

14440953

1280993010

60193336 O2 Czech Republic a.s.

214,50

207,09

10.12.2014

30.12.2014 tel. poplatky za 11/2014 - mobilní telefony MěK

14440952

1280993017

60193336 O2 Czech Republic a.s.

49,92

47,93

10.12.2014

30.12.2014 tel. poplatky za 11/2014 - hřbitov Purkyňova

14440951

1280993007

60193336 O2 Czech Republic a.s.

8 292,48

7 573,99

10.12.2014

30.12.2014 telefonní poplatky mobilní telefony za 11/2014

14420956

010140032

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 821,00

4 821,00

10.12.2014

07.01.2015 likvidace černých skládek - 11/2

14420955

006140145

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

7 917,00

7 917,00

10.12.2014

07.01.2015 dohled nad pracovníky VPP - 11/2

14420954

006140143

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 185,00

1 185,00

10.12.2014

07.01.2015 údržba městského infosystému

14420953

006140142

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 485,00

2 485,00

10.12.2014

07.01.2015 oprava arch. prvku

14420952

004140058

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 844,00

1 844,00

10.12.2014

07.01.2015 ruční očista VPP - 11/2

14420951

014140020

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 057,00

6 057,00

10.12.2014

07.01.2015 práce na hřbitově - 11/2

14420950

012140082

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

8 215,00

8 215,00

10.12.2014

07.01.2015 údržba veřejné zeleně - 11/2

14420949

012140081

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

5 389,00

5 389,00

10.12.2014

07.01.2015 květinové záhony - 11/2

14420948

012140080

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

285 708,00

285 708,00

10.12.2014

07.01.2015 údržba veřejné zeleně - 11/2

14420947

006140148

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 598,00

6 598,00

10.12.2014

07.01.2015 dohled nad pracovníky VPP - 11/2

14420946

006140147

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

21 039,00

21 039,00

10.12.2014

07.01.2015 strážce parků - 11/2

14420945

006140146

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 938,00

4 938,00

10.12.2014

07.01.2015 pytlový svoz listí - 11/2

14420944

006140144

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

832,00

832,00

10.12.2014

07.01.2015 odvoz skla

14420943

016140044

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

683,00

683,00

10.12.2014

07.01.2015 údržba městského mobiliáře - hřiště Očovská - 11/2

14420942

004140057

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

61 279,00

61 279,00

10.12.2014

07.01.2015 ruční očista - 11/2

14420941

002140124

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

48 812,00

48 812,00

10.12.2014

07.01.2015 opravy chodníků 11/2

14420940

007140042

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

20 986,00

20 986,00

10.12.2014

07.01.2015 strojní očista cyklostezky - 11/2

14420939

201411560

63489953 Městská bytová správa, sp

699 154,00

699 154,00

10.12.2014

31.12.2014 stavební práce - odvlhčení budovy NT 25

14412274

11300317

12443140 Dvořáková Zdeňka

24 371,00

24 371,00

10.12.2014

19.12.2014 knihy - region

14412273

2402280

00001279 Státní tiskárna cenin s.p

10 762,95

10 762,95

10.12.2014

02.01.2015 umístění zařízení za 11/2014

14412272

242842

43440657 Čermák Jiří

17 940,00

17 940,00

10.12.2014

19.12.2014 čok. Město - doza

Stránka 13 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14412271

2014505

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

75687542 PhDr. Marie Hermanová

Ičo dod. Název dodavatele

15 125,00

15 125,00

10.12.2014 10.12.2014

Dat. splatnosti Popis 28.12.2014 kurz pro pracovníky v soc. službách - Podpora a rozvoj poskytov. soc. sl. 09.01.2015 kurz - Podpora a rozvoj poskyt. soc. sl.

14412270

3921063

28659392 Centrum sociálních služeb Ostrava

22 890,00

22 890,00

14412269

201400214

26920522 Adam Rujbr Architects s.r.o.

36 300,00

36 300,00

10.12.2014

08.01.2015 inženýrská činnost - Stavební úpravy DK

14412268

201400213

26920522 Adam Rujbr Architects s.r.o.

502 150,00

502 150,00

10.12.2014

08.01.2015 PD - Stavební úpravy DK

14412267

128099006

60193336 O2 Czech Republic a.s.

14412266

13/2014

72342501 Boček Jiří

14412265

340448

00838225 Integrovaná střední škola

14412264

11300318

12443140 Dvořáková Zdeňka

14412263

21400512

41539656 DEA Energetická agentura, s.r.o.

1 613,74

1 613,74

10.12.2014

30.12.2014 tel. poplatky MěP za 11/2014

12 250,00

12 250,00

10.12.2014

19.12.2014 demontáž dřevěné podlahy na molu v přístavišti

1 692,00

1 692,00

10.12.2014

445,00

445,00

10.12.2014

22.12.2014 spotřeba vody psí útulek - za období 27.8.2014 27.11.2014 - přefkturace ZOO 22.12.2014 publikace

11 495,00

11 495,00

10.12.2014

21.12.2014 závěrečné vyhodnocení energet. auditu - MŠ Žižkova

14412262

2014000031

87776693 Drábek Petr

6 000,00

6 000,00

10.12.2014

09.11.2014 lektorské práce - UVČ

14412261

0652014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

4 356,00

4 356,00

10.12.2014

14412260

0642014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

58 685,00

58 685,00

10.12.2014

14412259

0622014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

60 258,00

60 258,00

10.12.2014

07.01.2015 Autorský dozor pro stavbu TI Výhon - Černý most 2.etapa 07.01.2015 zjednodušená PD- Hodonín - regenerace sídl. JV ul. Vřesová - dětské hřiště 07.01.2015 PD - Parkoviště Družstevní

14412258

0602014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

57 475,00

57 475,00

10.12.2014

07.01.2015 PD - Parkování ul. Skácelova

14412257

0632014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

59 895,00

59 895,00

10.12.2014

07.01.2015 PD - Regenerace sídl. JV ul. Vřesová- chodníky

14412256

0612014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

59 532,00

59 532,00

10.12.2014

07.01.2015 pD - Parkoviště Družstevní

14412255

0592014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

59 895,00

59 895,00

10.12.2014

07.01.2015 PD - Parkování , chodníky mezi ul. Seifertova a Patočkova 20.10.2014 trička - Dny zdraví

14412253

0081

88130070 Šmachová Romana

7 576,00

7 576,00

10.12.2014

14412252

012014

22690620 Sportovní klub Nordic Walking Hodonín o.s.

2 000,00

2 000,00

10.12.2014

14412251

2201408481

27687660 MONIT plus, s.r.o.

4 974,00

4 974,00

10.12.2014

22.10.2014 zajištění akce Nordic Walking dne 12.10.2014 - Dny zdraví 31.12.2014 souprave pero kuličkové - dotace Obec přátelská rodině 20.12.2014 pronájem atrakcí - dotace Obec přátelská rodině

14412250

201409

29378281 Miragem s.r.o.

3 000,00

3 000,00

10.12.2014

14412249

2014011

69709416 Kunc Ladislav

39 500,00

39 500,00

10.12.2014

14.12.2014 Obec přátelská rodině

14412248

20140183

66627290 Kuchař Rostislav

69 594,00

69 594,00

10.12.2014

14412247

008/2014

46938524 Zpěvák Vratislav

2 500,00

2 500,00

10.12.2014

1 737,00

1 737,00

10.12.2014

13.12.2014 počítačové vybavení pro MěK - dotace Obec přátelská rodině 20.12.2014 fotografické práce - Mikuášská besídka - projekt Obec přátelská rodině 22.12.2014 servis vozu MěP 8B3 0945

20 158,60

20 158,60

10.12.2014

26.12.2014 SW práce 7-12/2014 pro MěP

14412246

144767

25331248 VISTA car s.r.o.

14412245

511214

26312123 Basë System plus spol. s

14412244

2114

67002242 Salabová Lenka

2 000,00

2 000,00

10.12.2014

18.12.2014 sociální fond

14412243

64210007

47894733 Lázně Hodonín

1 000,00

1 000,00

10.12.2014

17.12.2014 sociální fond

14412242

20141957

65291824 Míčková Dana

1 957,00

1 957,00

10.12.2014

08.12.2014 Piknikový koš - dotace Obec přátelská rodině

14412241

12040953

26128233 RENTEL a.s.

1 887,50

1 887,50

10.12.2014

24.12.2014 e-learningový kurz - Syndrom vyhoření

14412240

4214

71161813 Padalíková Bronislava

22 000,00

22 000,00

10.12.2014

14412239

2014028

61227714 Semrád Jaro

680,00

680,00

10.12.2014

23.12.2014 PD pro provedení stavby Hodonín - Bažantnice parkování Družstevní - přípojka kanalizace 22.12.2014 aktualizace tabulek - statistika MěK region

14412238

11300328

12443140 Dvořáková Zdeňka

36 000,00

36 000,00

10.12.2014

23.12.2014 knihy - region

Stránka 14 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14412237

201401

88899519 Šárková Věra

Ičo dod. Název dodavatele

14412236

140100069

69716358 Horňáček Tomáš

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

1 800,00

1 800,00

10.12.2014

Dat. splatnosti Popis 15.12.2014 kurz - UVČ

44 161,00

44 161,00

10.12.2014

23.12.2014 šatní skříň - MěP

14412235

140100649

28267672 Bartolini s.r.o.

7 034,00

7 034,00

10.12.2014

29.12.2014 polokošile pro MěP

14412234

140888

46969951 Repress s.r.o.

33 339,00

33 339,00

10.12.2014

18.12.2014 reklamní čokolády - spotřeba

14412233

214463

12436429 Košař Bohumil

10 074,00

10 074,00

10.12.2014

20.12.2014 lázeňské oplatky - sklad OVV

14412232

21425

88295931 Martinek Karel

35 000,00

35 000,00

10.12.2014

04.01.2015 stavební dozor - rekonstrukce parkoviště U Cihelny, oprava povrchu parkoviště Očovská 15.12.2014 stejnokroj, trička, jmenovky - hasiči

14412231

114000026

48908878 Perspekta,spol. s r.o.

2 390,00

2 390,00

10.12.2014

14412230

342014

49416481 Prachmanová Zdenka

13 279,00

13 279,00

10.12.2014

14412229

1280993063

60193336 O2 Czech Republic a.s.

55,53

55,53

10.12.2014

18.12.2014 10 000 ks letáčků pro děti, 10 000 ks letáčků pro dospělé 18.12.2014 tel. polatky za 11/2014 - projekt Pracujte na dálku

14412228

1747362

00543411 MORAVIAPRESS a.s.

2 652,00

2 652,00

10.12.2014

20.12.2014 vyúčt. předplatného Veřejná správa

14412227

2403817714

28191226 Economia, a.s.

7 964,00

7 964,00

10.12.2014

20.12.2014 vyúčt. předplatného Ekonom, HN

14412226

240373354

28191226 Economia, a.s.

18 782,00

18 782,00

10.12.2014

20.12.2014 vyúčt. předpl. Ekonom, HN, Odpady, Obch. věstník

14412225

2014063

28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.

784,00

784,00

10.12.2014

03.01.2015 mytí vozidel MěP

14412224

1433500452

70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu

2 845,00

2 845,00

10.12.2014

17.12.2014 seminář - 1. - 3.12.2014

14412223

11300272

12443140 Dvořáková Zdeňka

321,00

321,00

10.12.2014

11.12.2014 publikace

14412222

9/2014

72458941 Zemanová Eva

2 000,00

2 000,00

10.12.2014

30.12.2014 výuka angl. jazyka za 11/2014

14412221

2014038

66537819 Macháček Milan

5 000,00

5 000,00

10.12.2014

14412220

14014

88855554 Svorová Jana

6 171,00

6 171,00

10.12.2014

20.12.2014 vypracování odborné expertizy ohledně zhodnocení stavu EVI. Očov - bývalé vodní cvičiště Madeofmetal 20.12.2014 sociální fond

14412219

140103376

28988230 Aliaves & Co., a.s.

2 990,00

2 990,00

10.12.2014

18.12.2014 seminář 2.12.2014

14412218

4140063

72516194 Martinková Vladimíra

3 000,00

3 000,00

10.12.2014

12.12.2014 grafický návrh plakátu

14412217

4140062

72516194 Martinková Vladimíra

2 828,00

2 828,00

10.12.2014

12.12.2014 plakáty

14412216

14400501

00462152 Muzejní a vlastivědná společnost

291,00

291,00

10.12.2014

10.12.2014 publikace

14412215

7201410980

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

2 251,00

2 251,00

10.12.2014

19.12.2014 knihy

14412214

1343276/14

25527886 SMERO, spol. s r.o.

4 915,00

4 915,00

10.12.2014

03.01.2015 kancel. materiál - dotace Obec přátelská rodině

14412213

4140061

72516194 Martinková Vladimíra

5 000,00

5 000,00

10.12.2014

12.12.2014 infor. brožura o knihovně, Obec přátelská rodině

14412212

140100235

49973746 SURGEO, s.r.o.

5 445,00

5 445,00

10.12.2014

17.12.2014 GP

14412211

0562014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

7 965,00

7 965,00

10.12.2014

04.01.2015 PD pro ÚŘ - ul.Dobrovolského

14412210

057201

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

27 830,00

27 830,00

10.12.2014

14412209

0582014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

6 050,00

6 050,00

10.12.2014

14412208

64210006

47894733 Lázně Hodonín

1 100,00

1 100,00

10.12.2014

04.01.2015 PD pro ÚŘ - Stezka pro pěší a cyklisty Velkomoravská 04.01.2015 územní studie Přemostění silnice I/55 pro chodce a cyklisty 12.12.2014 sociální fond

14412207

24051

25863304 SEPETNÁ v.o.s.

9 600,00

9 600,00

10.12.2014

19.12.2014 sociání fond

14412206

20140059

62816039 Jura Martin

8 621,00

8 621,00

10.12.2014

12.12.2014 policový regál - MěK region

14412205

2014181376

60193336 O2 Czech Republic a.s.

60,22

60,22

10.12.2014

04.01.2015 vedení linky 156 za 11/2014

14412204

1971214

25310496 Base System s.r.o.

9 075,00

9 075,00

10.12.2014

17.12.2014 servis kamerového systému za 11/2014

14412203

1941114

25310496 Base System s.r.o.

19 343,10

19 343,10

10.12.2014

15.12.2014 oprava kamerového bodu č. 2 ul. Očovská

Stránka 15 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14412202

1000011564

46682821 Banner s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

14412201

35/2014

49416481 Prachmanová Zdenka

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

6 279,00

6 279,00

10.12.2014

Dat. splatnosti Popis 12.12.2014 čepice pro MěP

19 999,00

19 999,00

10.12.2014

14412200

144735

25331248 VISTA car s.r.o.

2 389,00

2 389,00

10.12.2014

20.12.2014 500 ks brožur Průvodce pro rodiny - dotace Obec přátelská rodině 18.12.2014 servis vozu Měp 6B9 7109

14412199

2402550

40942031 EPOS spol. s r.o.

22 240,00

22 240,00

10.12.2014

17.12.2014 kotouče do parkovacích automatů

14412198

3406696

41605403 DG Tip, spol. s r.o.

56 769,00

56 769,00

10.12.2014

14412197

2014/13

69716251 Benešová Veronika

14412196

36905

60193336 O2 Czech Republic a.s.

14440950

2201408176

27687660 MONIT plus, s.r.o.

14440949

10140156

46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

14440948

401038882

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

14440947

5135739970

47114983 Česká pošta, s.p

14440946

0037

42292913 Vojáček Milan

14440945

2014087

26967731 SBD, spol. s r.o.

14440944

100412058

25586092 GRASPO CZ, a.s.

14440943

11401023

12438821 Šikuta Jiří

14440942

20140060

14440941

1 050,00

1 050,00

10.12.2014

18.12.2014 propagační materiál - doplatek - sklad 55.152,92, spotřeba 1616,08 Kč 25.12.2014 překlad textů do AJ a NJ

36 905,00

36 905,00

10.12.2014

09.01.2015 zřízení datového připojení pro mobilní kameru MěP

49 187,00

47 223,59

09.12.2014

28.12.2014 nábytek - MěÚ

2 059 309,00

2 059 309,00

08.12.2014

5 779,00

5 548,32

08.12.2014

28.12.2014 akce "Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II 3.etapa, ul. U Červených Domků, J. Suka, I. Olbrachta" za listopad, přen. daň.pov 25.12.2014 toner CANON, HP LJ - MěÚ

712,80

684,35

08.12.2014

18.12.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

12 148,00

11 846,87

08.12.2014

01.01.2015 roznos HL 12

1 011 971,99

1 011 971,99

08.12.2014

241 500,00

225 750,00

08.12.2014

30.12.2014 přístavba restaurace Hotelu Krystal, Hodonín, přenesená daňová povinnost 16.12.2014 tisk knihy "Hodonín nostalgický" - 2 000 ks

42 402,00

40 102,30

08.12.2014

16.12.2014 kalendáře - 800 ks

62816039 Jura Martin

4 283,00

4 112,03

08.12.2014

12.12.2014 zrcadla - MěK

20140058

62816039 Jura Martin

20 655,00

19 830,51

08.12.2014

12.12.2014 opravy obkladů, nábytků a regálu - MěK

14440940

11415140

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

4 016,00

3 750,28

08.12.2014

18.12.2014 spotřeba vody za období 27.8.2014 - 26.11.2014, odb.místo 131-517-0 Purkyňova - hřbitov Hodonín

14440939

11415142

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

1 180,00

1 165,87

08.12.2014

18.12.2014 spotřeba vody za obdob 27.8.2014 - 26.11.2014, odb.místo 131-519-0 Purkyňova - hřbitov Hodonín

14440938

1503004284

46981233 PATROL group s.r.o.

2 420,00

2 323,40

08.12.2014

14.12.2014 provoz a servis radiové sítě za 11/2014

14440937

5135737766

47114983 Česká pošta, s.p

822,80

789,96

08.12.2014

17.12.2014 časové razítko - fixní paušál

14440936

40411

47916745 K-net Technical International Group, s.r.o.

78 101,00

74 983,41

08.12.2014

16.12.2014 Synology All-in-one, HDD WD 3TB RED - MěÚ

14440935

0001412010

26937760 ŠKAREK s.r.o.

20 775,00

19 945,72

08.12.2014

15.12.2014 křeslo Kaprys - MěK

14440934

15415159

60724862 RI OKNA a.s.

9 106,00

9 106,00

08.12.2014

18.12.2014 plastové výrobky + žaluzie - MěK, přenesená daňová povinnost 17.12.2014 servis - pravidelná údržba kopírek - MěÚ

14440933

140910217

12214868 Raiskub Josef COPYART

333,00

319,71

05.12.2014

14440932

2014150

60742470 INVESTINŽENÝRING a.s.

48 400,00

40 000,00

05.12.2014

14440931

2014159

28262255 Kučaba Energomontáže Hodonín, s.r.o.

29 436,00

29 436,00

05.12.2014

2 900,00

2 900,00

05.12.2014

39 213,00

39 213,00

05.12.2014

14412195

14400032

71220321 Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, přísp

14412194

6160009868

26078201 E.ON Energie, a.s.

Stránka 16 z 139

30.12.2014 stavební dozor v rámci stavby: "Bliss Day Spa, Hodonín" v měsíci listopad 2014 24.12.2014 osazení atypické zásuvkové skříně na ul Dolní Valy, Hodonín, přenesená daňová povinnost 10.12.2014 sociální fond 17.12.2014 vyúčtování EE hřbitov - kaple - za období 30.11.2013 - 12.11.2014

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14412192

340444

00838225 Integrovaná střední škola

Ičo dod. Název dodavatele

11 680,00

11 680,00

05.12.2014

18.12.2014 zajištění občerstvení formou rautu pro 50 osob 3.12.2014 - projekt Komunitní plánování soc. služeb

14412191

140100537

29277698 ABPRINT servisní s.r.o.

13 988,00

13 988,00

05.12.2014

14412190

43

13680081 Koudela Jan

1 058,00

1 058,00

05.12.2014

17.12.2014 propagační materiály - projekt Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb 17.12.2014 zajištění občerstvení formou cateringu dne 3.-4.12. projket Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb

14412189

140100073

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

14440930

2141100365

47906898 MANAG, a.s.

14440929

2340191761

14440928

2340189413

14440927

21400481

41539656 DEA Energetická agentura, s.r.o.

14440926

2014135

61392448 Melová Alena PharmDr.

Dat. splatnosti Popis

3 100,00

3 100,00

05.12.2014

17.12.2014 mediace

3 216 282,00

3 216 282,00

04.12.2014

02.01.2015 stavební práce na akci Denní lázně Bliss Day Spa za měsíc listopad 2014, přenesená daňová povinnost

28492170 GTS Czech s.r.o.

11 223,00

10 775,01

04.12.2014

17.12.2014 telefonní hovory + internet za 11/2014

28492170 GTS Czech s.r.o.

3 533,00

3 391,97

04.12.2014

23.12.2014 internet 11/2014

113 982,00

94 200,00

04.12.2014

1 192,10

1 192,10

04.12.2014

17.12.2014 administrace realizace projektu - dotační management na akci Výstavba denních lázní Bliss Day Spa 13.12.2014 návleky na obuv, Septoderm gel, ubrousky vlhké s antibakter. př. 21.12.2014 internet hřbitov - 11/2014

14440925

14010614

27735052 Net-Connect s.r.o.

1 815,00

1 742,55

04.12.2014

14440924

14010613

27735052 Net-Connect s.r.o.

3 388,00

3 252,76

04.12.2014

21.12.2014 připojení k síti internet za 11/2014 - MěK

14420938

600502014

63489953 Městská bytová správa, sp

17 015,00

17 015,00

04.12.2014

14420937

600492014

63489953 Městská bytová správa, sp

483 137,00

483 137,00

04.12.2014

17.12.2014 oprava plynového kotle WOLF v kotelně správy hřbitova 02.01.2015 Technologie úpray PS2 JHV - havárie

14420936

039014038

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace

16 600,00

16 600,00

04.12.2014

17.12.2014 náklady na akci Svatomartinské víno dne 11.11.2014

14412188

6160009866

26078201 E.ON Energie, a.s.

13 280,00

13 280,00

04.12.2014

17.12.2014 odběr EE 3 odb. místa - Očovská, Jižní, Luční - za období 3.12.2013 - 2.12.2014 04.12.2014 vyúčt. předpl. Junior

14412187

705156630

26155672 RF HOBBY s.r.o.

14412186

31414

72448954 Janíková Pavla

14412184

6160053981

26078201 E.ON Energie, a.s.

14412183

2034143529

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

14412182

497

10579605 Sedlák Jiří

14412181

2141101292

25587943 EUROLAMP s.r.o.

659,00

659,00

04.12.2014

4 000,00

4 000,00

04.12.2014

250,00

250,00

04.12.2014

14 686,38

14 686,38

04.12.2014

31.12.2014 činnost koordinátora BOZP - Denní lázně Bliss day spa Hodonín - za 11/2014 17.12.2014 odběr EE siréna Očovská - období 3.12.2013 2.12.2014 14.12.2014 odběr PHM MěP za 11/2

2 500,00

2 500,00

04.12.2014

15.12.2014 znalecký posudek

603,00

603,00

04.12.2014

16.12.2014 oprava svítilen - MěP

12 451,00

12 451,00

04.12.2014

18.12.2014 zaměření skutečného stavu - hřbitov

8 470,00

8 470,00

04.12.2014

53 482,00

53 482,00

04.12.2014

18.12.2014 PD _ Odstranění havárie na kanalizaci Měšťanská 91101 14.12.2014 průkaz energetické náročnosti, technická spolupráce při vypacování projektu - Snížení energetické náročnosti KD 14.12.2014 praní prádla - 11/2014

14412180

165/2014

28317823 LANKAŠOVÁ Marie, s.r.o.

14412179

20141102

11518821 Nykodým Petr

14412178

21400477

41539656 DEA Energetická agentura, s.r.o.

14412177

50702014

65766628 Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, př

2 465,20

2 465,20

04.12.2014

14480054

2014188

68731841 Region Slovácko

3 480,00

3 026,00

03.12.2014

14480053

5599752263

26467666 TICKET ART s.r.o.

27 675,00

27 675,00

03.12.2014

14440923

14912320

27399508 XERTEC a.s.

3 872,00

3 717,44

03.12.2014

Stránka 17 z 139

18.12.2014 Vyúčtování komisního prodeje Kuchařka tradičních pokrmů 14.12.2014 Vyúčtování provizního prodeje za období 31. 10. - 30. 11. 2014 12.12.2014 prev.prohlídka

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14440922

5135731504

47114983 Česká pošta, s.p.

Ičo dod. Název dodavatele

712,80

684,35

03.12.2014

Dat. splatnosti Popis 11.12.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

14440921

5135729536

47114983 Česká pošta, s.p.

1 113,60

1 069,15

03.12.2014

11.12.2014 komerční osobní certifikát - MěÚ

14440920

140100557

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

303,00

290,91

03.12.2014

15.12.2014 oprava vozidla Škoda Felicie, HOJ 85-88

14440919

2412495

27467198 ZEMPO STOBER s.r.o.

3 300,00

3 168,27

03.12.2014

19.12.2014 zahr.substrat, kolo na káru - hřbitov

14440918

2014080

42638186 Krošlák Jan

3 712,00

3 563,83

03.12.2014

11.12.2014 Toner HP, Sharp - MěK

14440917

140871

46969951 Repress s.r.o.

1 713,00

1 644,62

03.12.2014

16.12.2014 guma do razítka, poduška - MěÚ

14440916

401038590

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

6 374,00

6 119,57

03.12.2014

23.12.2014 toner HP LJ - MěÚ

14440915

140432

65383664 Blažková Marcela

3 308,00

3 175,95

03.12.2014

14440914

20142548

27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.

47 412,66

45 520,07

03.12.2014

09.12.2014 oprava poškozených podlahových lišt v kancelářích MěÚ 14.12.2014 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 11/2014měsíční paušál 14.12.2014 koberec NEW ORELANS - MěK

14440913

16514

48849481 Orel Petr

3 308,00

3 175,95

03.12.2014

14440912

12582

60734485 S-projekt plus, a.s.

12 582,00

10 398,00

03.12.2014

14440911

5910

26371111 Moravia Keys s.r.o.

5 910,00

5 674,09

03.12.2014

18.12.2014 BLISS DAY SPA Hodonín - autorský dozor občasný za měsíc listopad 2014 03.12.2014 montáž dvou bran - MěÚ HV

14420935

009140046

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

327,00

327,00

03.12.2014

31.12.2014 vývoz kontejneru - sutě - 11/1

14420934

002140119

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 761,00

4 761,00

03.12.2014

31.12.2014 údržba dopravního značení - 11/1

14420933

002140121

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 404,00

1 404,00

03.12.2014

31.12.2014 opravy dešťových vpustí - 11/1

14420932

002140122

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

35 057,00

35 057,00

03.12.2014

31.12.2014 opravy chodníků - 11/1

14420931

002140123

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

30 618,00

30 618,00

03.12.2014

31.12.2014 opravy místních komun. - 11/1

14420930

004140054

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

78 253,00

78 253,00

03.12.2014

31.12.2014 ruční očista města - 11/1

14420929

00214010

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 756,00

1 756,00

03.12.2014

31.12.2014 údržba a oprava komun. - Na Výhoně - 11/1

14420928

004140056

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 068,00

1 068,00

03.12.2014

31.12.2014 ruční očista - 11/1

14420927

00714041

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

28 601,00

28 601,00

03.12.2014

31.12.2014 strojní očista - 11/1

14420926

008140092

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 033,00

2 033,00

03.12.2014

31.12.2014 vývoz kontejn. větve - 11/1

14420925

008140093

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 338,00

4 338,00

03.12.2014

31.12.2014 údržba veřejné zeleně - 11/1

14420924

008140094

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

18 985,00

18 985,00

03.12.2014

31.12.2014 svoz separovaného odpadu BIO - 11/1

14420923

009140047

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

587 416,00

587 416,00

03.12.2014

31.12.2014 svoz SKO - 11/1

14420922

011140021

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

19 520,00

19 520,00

03.12.2014

31.12.2014 úklid kontejn. stání - 11/1

14420921

015140021

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

55 300,00

55 300,00

03.12.2014

31.12.2014 vývoz košů - 11/1

14420920

017140040

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

121,00

121,00

03.12.2014

10.12.2014 svoz SKO - MěP - 11/2014

14420919

008140090

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 769,00

10 769,00

03.12.2014

31.12.2014 údržba veřejné zeleně - strážci parků - 11/1

14420918

008140095

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

46 122,00

46 122,00

03.12.2014

31.12.2014 svoz separovaného odpadu - 11/1

14420917

005140021

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

36 189,00

36 189,00

03.12.2014

31.12.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 11/1

14420916

001140041

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

41 315,00

41 315,00

03.12.2014

31.12.2014 provoz sběrného dvora

14420915

012140075

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 679,00

2 679,00

03.12.2014

31.12.2014 odinstalace truhlíků na radnici

14420914

012140076

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

16 955,00

16 955,00

03.12.2014

31.12.2014 květinové záhony

14420913

012140077

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

8 852,00

8 852,00

03.12.2014

31.12.2014 údržba veřejné zeleně - 11/1

14420912

012140078

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

632 736,00

632 736,00

03.12.2014

31.12.2014 údržba veřejné zeleně - 11/1

14420911

014140017

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 789,00

2 789,00

03.12.2014

31.12.2014 práce na hřbitově

Stránka 18 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14420910

006140138

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

8 623,00

8 623,00

03.12.2014

Dat. splatnosti Popis 31.12.2014 pytlový svoz listí - 11/1

14420909

006140137

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

28 963,00

28 963,00

03.12.2014

31.12.2014 strážce parků - 11/1

14420908

016140043

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 829,00

2 829,00

03.12.2014

31.12.2014 údržba mstského mobiliáře- 11/1

14420907

013140014

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 652,00

1 652,00

03.12.2014

31.12.2014 zimní údržba komunikací - 11/1

14420906

010140030

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 669,00

2 669,00

03.12.2014

31.12.2014 likvidace černých skládek - 11/1

14420905

004140055

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 121,00

4 121,00

03.12.2014

31.12.2014 ruční očista - VPP - 11/1 14.12.2014 voda pro MěP

14412163

80714

29269075 Moje Voda s.r.o.

920,00

920,00

03.12.2014

14412162

11300291

12443140 Dvořáková Zdeňka

298,00

298,00

03.12.2014

16.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412161

11300290

12443140 Dvořáková Zdeňka

301,00

301,00

03.12.2014

16.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412160

11300292

12443140 Dvořáková Zdeňka

212,00

212,00

03.12.2014

16.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412159

11300293

12443140 Dvořáková Zdeňka

182,00

182,00

03.12.2014

16.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412158

11300294

12443140 Dvořáková Zdeňka

195,00

195,00

03.12.2014

16.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412157

11300295

12443140 Dvořáková Zdeňka

231,00

231,00

03.12.2014

16.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412156

1100296

12443140 Dvořáková Zdeňka

286,00

286,00

03.12.2014

16.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412155

11300297

12443140 Dvořáková Zdeňka

277,00

277,00

03.12.2014

16.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412154

11300298

12443140 Dvořáková Zdeňka

418,00

418,00

03.12.2014

16.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412153

11300299

12443140 Dvořáková Zdeňka

187,00

187,00

03.12.2014

16.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412152

11300300

12443140 Dvořáková Zdeňka

343,00

343,00

03.12.2014

16.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412151

11300301

12443140 Dvořáková Zdeňka

177,00

177,00

03.12.2014

16.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412150

11300302

12443140 Dvořáková Zdeňka

283,00

283,00

03.12.2014

16.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412149

11300303

12443140 Dvořáková Zdeňka

359,00

359,00

03.12.2014

16.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412148

11300283

12443140 Dvořáková Zdeňka

1 071,00

1 071,00

03.12.2014

12.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412147

11300282

12443140 Dvořáková Zdeňka

145,00

145,00

03.12.2014

12.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412146

11300281

12443140 Dvořáková Zdeňka

115,00

115,00

03.12.2014

12.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412145

11300280

12443140 Dvořáková Zdeňka

331,00

331,00

03.12.2014

12.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412144

11300279

12443140 Dvořáková Zdeňka

654,00

654,00

03.12.2014

12.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412143

11300278

12443140 Dvořáková Zdeňka

117,00

117,00

03.12.2014

12.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412142

11300277

12443140 Dvořáková Zdeňka

630,00

630,00

03.12.2014

12.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412141

11300276

12443140 Dvořáková Zdeňka

182,00

182,00

03.12.2014

12.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412140

11300284

12443140 Dvořáková Zdeňka

14412139

2014655

86593315 Vodičková Jaroslava

137,00

137,00

03.12.2014

12.12.2014 knihy za prostředky obcí

14 760,00

14 760,00

03.12.2014

11.12.2014 prolongační kurz - MěP

14412138

1555301670

49358154 ASTROSAT, spol. s r.o.

14412137

140706

25592939 J.D.Production, s.r.o

546,00

546,00

03.12.2014

18.12.2014 vyúčt. předpl. Story

89 540,00

89 540,00

03.12.2014

08.12.2014 výroba TV Slovácko za 11/2014

14412136

241330

14412135

20140357

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

03.12.2014

16.12.2014 provoz Info kanálu za 11/2014

26439573 FIN-servis, a.s.

1 799,00

1 799,00

03.12.2014

16.12.2014 nákup eletřiny na VN na rok 2015

14412134

42014

72429712 Jandouš Jiří

3 378,00

3 378,00

03.12.2014

15.12.2014 kontrola HP

14412133

201430122

15304388 Vtípilová Květa

3 733,00

3 733,00

03.12.2014

09.12.2014 knihy

14412132

1142832556

61061409 SEND s.r.o.

1 994,00

1 994,00

03.12.2014

03.12.2014 vyúčt. předpl. Psychologie dnes, Soc. právo

14412131

1650

46302018 Urubek Petr

1 650,00

1 650,00

03.12.2014

20.12.2014 znalecký posudek

Stránka 19 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14412130

6230

46302018 Urubek Petr

Ičo dod. Název dodavatele

14412129

20140083

25524607 MOBILTEL, spol. s r.o.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

1 750,00

1 750,00

03.12.2014

Dat. splatnosti Popis 20.12.2014 znalecký posudek

11 130,00

11 130,00

03.12.2014

14412128

5014001812

26700778 Dräger Safety s.r.o.

1 161,60

1 161,60

03.12.2014

10.12.2014 mobilní telefon pro ředitele MěP - Samsung i9506 LTE Galaxy Deep Black 09.12.2014 kalibrace - zkouška přesnosti Alcotest

14412127

1871114

25310496 Base System s.r.o.

8 645,50

8 645,50

03.12.2014

08.12.2014 oprava - výměna - kamery na budově MěP

14412126

191114

25310496 Base System s.r.o.

145 888,50

145 888,50

03.12.2014

24.12.2014 kamerová sestava pro MěP

14412125

412014

45505080 Horňák Jaromír

15 040,00

15 040,00

03.12.2014

03.12.2014 Služby-organizační zabezpečení školení. DOTACE

14412124

1200001928

25533843 RTS,a.s.

605,00

605,00

03.12.2014

1 100,00

1 100,00

03.12.2014

16.12.2014 zadávací řízení přes web - Kácení poškozených stromů, Dodávka elektřiny na rok 2015 11.12.2014 kontrola PO - hřbitov

294 000,00

294 000,00

03.12.2014

09.12.2014 stravenky 12/14

63455455 Automotoklub Mladost

4 810,00

4 810,00

03.12.2014

01.12.2014 výuka dopravní výchovy pro 3. třídy za 10/2014

10577491 Škopík Štěpán

8 090,00

8 090,00

03.12.2014

15.12.2014 doprava Hodonín - Bratislava 29.11.2014

14412123

1282014

62826085 Frýza František

14412122

44958017949

61860476 Sodexo Pass ČR a.s.

14412121

141026

14412120

1400167

14412119

140966

65383591 Koubek Luděk

1 150,00

1 150,00

03.12.2014

12.12.2014 výměna pneu - MěP

14412118

140965

65383591 Koubek Luděk

3 832,00

3 832,00

03.12.2014

12.12.2014 nemrznoucí směs, servis pneu - MěP

14412117

140400331

28050924 Expresnet.cz s.r.o.

33 275,00

33 275,00

03.12.2014

05.12.2014 pořad Cyklotoulky

14440910

241320

48908991 NOEL, s.r.o.

6 050,00

5 808,50

02.12.2014

08.12.2014 revize elektroinstalace - KAST

14440909

140910210

12214868 Raiskub Josef COPYART

762,00

731,58

02.12.2014

10.12.2014 servis na barevných kopírkách - MěÚ

14440908

140910208

12214868 Raiskub Josef COPYART

3 449,00

3 311,33

02.12.2014

10.12.2014 servis, pravidelná údržba kopírky - IC

14440907

140100101

13050702 Milan Matěj

119 998,00

119 998,00

02.12.2014

14440906

2014076

68022158 Mrkva Robert

15 741,00

15 741,00

02.12.2014

14440905

201426

61749478 Kubrická Regína

9 801,00

8 100,00

02.12.2014

683 232,00

655 959,19

02.12.2014

19.12.2014 zemní práce dle soupisu prácí na ul. Jižní Hodonín, přenesená daňová povinnost 05.12.2014 práce na budově MěÚ NT25, přenesená daňová povinnost 25.12.2014 autorský dozor při výstavbě Denních lázní Bliss day spa Hodonín 15.12.2014 správa, provoz a nájem VO za 12/2014

9 941,00

9 544,18

02.12.2014

12.12.2014 Espresso DeLonghi - MěK

14440904

3214346969

25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.

14440903

6091400037

49973053 HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

14412116

200005704

25533843 RTS,a.s.

68 970,00

68 970,00

01.12.2014

05.12.2014 Veřejná zakázka - soutěž - Provoz a údržba VO

14412115

15/2014

46938842 Vašková Helena

13 000,00

13 000,00

01.12.2014

14412114

62432074

60747536 ČSAD Hodonín a.s.

250,00

250,00

01.12.2014

23.12.2014 návrh barevného řešení fasády na objekt MŠ Štefánikova 04.12.2014 přeprava TOP, z projektu podpora a rozvoj poskytovatelů sociálních služeb v Hodoníně formou vzdělávání jejich zaměstnanců 02.12.2014 ubytování 13.11.2014

14412113

242733

43440657 Čermák Jiří

14412112

14310022

27735052 Net-Connect s.r.o.

800,00

800,00

01.12.2014

5 131,00

5 131,00

01.12.2014

14412111

1442404

42196451 Lesy České republiky, s.p.

08.12.2014 oběd pro 19 osob - Seminář ruských filmů

12 076,00

12 076,00

01.12.2014

05.12.2014 činnost OLH za 3. čtvrtletí 2014

14412110

201505312

14412109

201505314

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

1 406,00

1 406,00

01.12.2014

05.12.2014 knihy za prostředky obcí

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

8 062,00

8 062,00

01.12.2014

05.12.2014 knihy-region

14412108

2014053

67001971 Dufek Vladimír - DUFI

14412107

140849

46969951 Repress s.r.o.

10 500,00

10 500,00

01.12.2014

09.12.2014 3 ks židle otočná - MěK region

1 210,00

1 210,00

01.12.2014

10.12.2014 papírové přířezy - region

14412106

1421000284

14412105

14725

29148499 Segoy, s.r.o.

7 938,00

7 938,00

01.12.2014

08.12.2014 knihy

26922151 TRASIG s. r. o.

3 872,00

3 872,00

01.12.2014

16.12.2014 návrh dopravního značení

Stránka 20 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14412104

8415035851

Ičo dod. Název dodavatele 49903209 RWE Energie, s.r.o.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

19 682,07

19 682,07

01.12.2014

Dat. splatnosti Popis

14412103

201411808

27493091 Acha obec účtuje s.r.o.

7 900,00

7 900,00

01.12.2014

12.12.2014 vyúčtování plynu Sadová tržnice za období 13.11.2013 - 13.11.2014 01.12.2014 vyúčt. - školení Roz. skladba 27.11.2014

14412102

140100517

29277698 ABPRINT servisní s.r.o.

6 000,00

6 000,00

01.12.2014

11.12.2014 propagační materiál - dotace Obec přátelská rodině

14412101

76/14

60153016 Sever

3 017,00

3 017,00

01.12.2014

10.11.2014 knihy - dotace Obec přátelská rodině

14412100

1962/14

47632194 Lazecký Tomáš - Truhlářství

3 992,00

3 992,00

01.12.2014

01.12.2014 střelecké luky, šípy - dotace Obec přátelská rodině

14412099

20140246

46961747 Joma Travel, s.r.o.

16 667,00

16 667,00

01.12.2014

14412098

1062755

64262146 Podhorná Jarmila

1 000,00

1 000,00

01.12.2014

05.12.2014 relkama v publikaci Cestovní informátor 2015 Slovensko 11.12.2014 lektorská činnost dne 7.10.2014 - projekt Knihovna 21. století 11.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412097

11300266

12443140 Dvořáková Zdeňka

157,00

157,00

01.12.2014

14412096

11300267

12443140 Dvořáková Zdeňka

69,00

69,00

01.12.2014

11.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412095

11300268

12443140 Dvořáková Zdeňka

13,00

13,00

01.12.2014

11.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412094

11300269

12443140 Dvořáková Zdeňka

93,00

93,00

01.12.2014

11.12.2014 knihyza prostředky obcí

14412093

11300270

12443140 Dvořáková Zdeňka

67,00

67,00

01.12.2014

11.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412092

11300271

12443140 Dvořáková Zdeňka

79,00

79,00

01.12.2014

11.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412091

20141769

10193260 Loukotová Ludmila

2 727,00

2 727,00

01.12.2014

05.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412090

131114

49420062 Holoušková Pecuchová Lenk

42 000,00

42 000,00

01.12.2014

14412089

321114

28262999 H. arch projekt s.r.o.

321 255,00

321 255,00

01.12.2014

14412088

20141770

10193260 Loukotová Ludmila

880,00

880,00

01.12.2014

20.12.2014 zaměření a pasport stavby Objekt bývalé ZVŠ Žižkova 7 23.12.2014 PD pro ÚR a SP - B.j. 19 - PČB - Hodonín, Žižkova ul. 05.12.2014 knihy - region

14412087

025112014

45508364 Ondruš František

2 700,00

2 700,00

01.12.2014

10.12.2014 plavba lodí dne 15.10.2014 - projekt Comenius

14412086

2201408204

27687660 MONIT plus, s.r.o.

31 400,00

31 400,00

01.12.2014

28.12.2014 Křeslo Cocktail - dotace Obec přátelská rodině

14412085

241319

48908991 NOEL, s.r.o.

11 713,00

11 713,00

01.12.2014

08.12.2014 periodická kontrola systému ORKAN

14412084

1459

49939386 Středisko volného času

35 000,00

35 000,00

01.12.2014

25 785,00

25 785,00

01.12.2014

04.12.2014 výukové programy - projekt Enviromentální vzdělávání - "EVVO JMK 2014" 10.12.2014 zámková dlažba a obrubníky - Dětský domov

287 107,92

287 107,92

01.12.2014

10.12.2014 provoz MHD za 10/2014

70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu

2 230,00

2 230,00

01.12.2014

11.12.2014 vedení registru řidičů a vydávání ŘP 25.-26.11.2014

142014

61747734 Moczerniuková Ingrid

2 000,00

2 000,00

01.12.2014

18.12.2014 výuka angličtiny - 11/2014

14412079

1342199/14

25527886 SMERO, spol. s r.o.

1 097,00

1 097,00

01.12.2014

28.12.2014 Flipchart, kancel. papír - MěK - UVČ

14412078

2201408147

27687660 MONIT plus, s.r.o.

8 000,00

8 000,00

01.12.2014

28.12.2014 čistící a hygienické prostředky - MěK region

14412077

262014

22612238 Umění - Mění, o.s.

2 000,00

2 000,00

01.12.2014

14412076

140850

46969951 Repress s.r.o.

17.12.2014 divadelní představení - 29.11.2014 - Den pro dětskou knihu 10.12.2014 Papírové přířezy

14440902

162400680002602014

45274924 EUROVIA CS, a.s.

14440901

14010533

14440900

11300264

14412083

1112136

26285363 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

14412082

1321400011

60747536 ČSAD Hodonín a.s.

14412081

1433500419

14412080

1 936,00

1 936,00

01.12.2014

1 752 458,86

1 752 458,86

28.11.2014

29304865 KARIM Europe s.r.o.

27 412,00

27 412,00

28.11.2014

12443140 Dvořáková Zdeňka

10 928,00

10 600,16

28.11.2014

Stránka 21 z 139

29.11.2014 doplnění parkovacích míst Hodonín ul. Brandlova, přenesená daňová povinnost 10.12.2014 dodávka a montáž - doplnění herních prvků k ucelené sestavě BIMBI pro Centrum pro rodinu, přenesená daňová povinnost 10.12.2014 občanský zákoník - MěÚ

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14440899

024140034

26490951 Equica, a.s.

Ičo dod. Název dodavatele

45 375,00

43 563,75

28.11.2014

Dat. splatnosti Popis

14440898

140000466

12214868 Raiskub Josef COPYART

34 715,00

33 329,27

28.11.2014

09.12.2014 tonery

14440897

20141369

25150707 LANius s.r.o.

6 896,00

6 620,73

28.11.2014

15.12.2014 papírová páska, tiskárna STAR TSP143 - MěK

14440896

2014054

67001971 Dufek Vladimír - DUFI

3 000,00

2 880,25

28.11.2014

09.12.2014 židle 4 ks - MěK

14480052

140797

18418082 Fridlich Ivan

1 050,00

867,77

26.11.2014

05.12.2014

14440895

3520407648

25820702 MANUTAN s.r.o.

41 941,80

40 267,59

26.11.2014

05.12.2014 6x židle Saturn - MěÚ

14420904

006140134

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

57 737,00

57 737,00

26.11.2014

24.12.2014 zhotovení kontejn. stání

14420903

06140139

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

40 946,00

40 946,00

26.11.2014

24.12.2014 oprava komunikace

14420902

006140136

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 262,00

3 262,00

26.11.2014

24.12.2014 oprava komunikace

14420901

006140133

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

49 928,00

49 928,00

26.11.2014

24.12.2014 zhotovení chodníku na ul. Očovská

16.12.2014 atestace dlouhodobého řízení ISVS Města Hodonín

14420900

006140135

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

821,00

821,00

26.11.2014

24.12.2014 údržba městského infosystému

14420899

004140053

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 676,00

3 676,00

26.11.2014

10.12.2014 ruční očista města - VPP - 10/2

14420898

006140132

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

11 110,00

11 110,00

26.11.2014

10.12.2014 údržba fontány - 10/2014

14420897

017140037

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

252,00

252,00

26.11.2014

10.12.2014 svoz SKO - 10/2 - MěK

14420896

002140118

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

24 007,00

24 007,00

26.11.2014

10.12.2014 opravy dešťových vpustí - 10/2

14420895

012140074

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

58 923,00

58 923,00

26.11.2014

10.12.2014 údržba veřejné zeleně - 10/2 10.12.2014 údržba veřejné zeleně - 10/2

14420894

012140073

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

12 933,00

12 933,00

26.11.2014

14420893

012140072

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

537 240,00

537 240,00

26.11.2014

10.12.2014 údržba veřejné zeleně - 10/2

14420892

012140071

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

141 119,00

141 119,00

26.11.2014

10.12.2014 údržba květinová - Kruhový objezd

14420891

012140070

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

269 452,00

269 452,00

26.11.2014

10.12.2014 květinové záhony - 10/2

14420890

006140125

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

17 837,00

17 837,00

26.11.2014

10.12.2014 strážce parků - 10/2

14420889

006140122

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 598,00

6 598,00

26.11.2014

10.12.2014 dohled nad pracovníky VPP - 10/2

14420888

016140042

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 076,00

1 076,00

26.11.2014

10.12.2014 údržba městského mobiliáře - opravy košů - 10/2

14420887

016140041

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 470,00

3 470,00

26.11.2014

10.12.2014 údržba městského mobiliáře - 10/2

14412075

1115/0225/14

60460709 Česká zemědělská univerzita v Praze

14412074

372-14

49546392 Českomoravská komoditní burza Kladno

6 600,00

6 600,00

26.11.2014

08.12.2014 kurzy Virtuální výuky Univerzity třetího věku

26 120,00

26 120,00

26.11.2014

573,00

573,00

26.11.2014

06.12.2014 poplatek z celkového fin. objemu uzavřených obchodů na jednom burzovním shromáždění v aukcích vadlejšího trhu dne 6.11.2014 09.12.2014 občerstvení formou cateringu na školení 25.11.2014 Podpora a rozvoj soc. služeb v Hodoníně

14412073

40

13680081 Koudela Jan

14412072

112014

46221620 Krist Karel

44 920,00

44 920,00

26.11.2014

04.12.2014 demontáž čerpacího zařízení a zakonzervování studní v Hodoníně vč. opravy betonových poklopů

14412071

612/2014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

5 445,00

5 445,00

26.11.2014

25.12.2014 zaměření skutečného provedení stavby - propojení chodníku ul. Očovská pro vydání kolaud. souhlasu

14412070

1802449/14

25527886 SMERO, spol. s r.o.

7 293,00

7 293,00

26.11.2014

09.12.2014 kancel. materiál - MěP, 1.000,- z toho prevence krim.

14412069

3/2014

fyziká osoba

14412068

9

fyziká osoba

8 000,00

8 000,00

26.11.2014

20.11.2014 koncert 13.11.2014

14 000,00

14 000,00

26.11.2014

20.11.2014 koncert

Stránka 22 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14412067

140102254

67856438 Petr Machara

Ičo dod. Název dodavatele

14412066

101431258

47116757 CPI Hotels, a.s.

14412065

201404972

00031003 Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby

14440894

8412702309

49903209 RWE Energie, s.r.o.

14440893

11300257

12443140 Dvořáková Zdeňka

14440892

1410107462

63216442 A B U S C R , s. r. o.

14440891

401037309

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

14440890

03456260

48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

26 120,00

26 120,00

26.11.2014

Dat. splatnosti Popis 09.12.2014 držák-adaptér pro svítilnu, západka, svítilna, hasicí rouška, kleště štípací, proudnice, sekera, úniková maska, balíček popáleninový a zlomeninový - hasiči

1 690,00

1 690,00

26.11.2014

26.11.2014 ubytování 4.-5.12.2014 - Finanční konference SMO -

5 320,00

5 320,00

26.11.2014

05.12.2014 sada 6 ks výslech. panenek + taška

177 289,53

191 667,18

25.11.2014

26.11.2014 vyúčtování spotřeby plynu - od 13.11.2013 4.11.2014, místo spotřeby 9300057638, Purkyňova

1 510,00

1 464,70

25.11.2014

03.12.2014 publikace stavební zákon - MěÚ

20 328,00

19 516,56

25.11.2014

28.11.2014 papír xerox Premier Copier - MěÚ

5 371,00

5 156,60

25.11.2014

12.12.2014 toner HP LJ - MěÚ

45 832,00

45 832,00

25.11.2014

24.12.2014 oprava povrchu příjezdové vozovky k bývalému dolu Mír, přenesená daňová povinnost 04.12.2014 kvalifikovaný í osobní certifikát - MěÚ

14440889

5135726006

47114983 Česká pošta, s.p

2 494,70

2 395,12

25.11.2014

14440888

5135724398

47114983 Česká pošta, s.p

1 948,80

1 871,01

25.11.2014

04.12.2014 komerční osobní certifikát - MěÚ

14440887

2014255

26300699 purewindows s.r.o.

2 323,00

2 230,27

25.11.2014

03.12.2014 mytí oken a žaluzií - MěK

14440886

372014

65381696 Grombiřík Dušan DAG

36 234,00

34 787,63

25.11.2014

22.11.2014 dodávka a montáž kancelářského nábytku - MěÚ

14440885

214158

16293151 Horych Vladimír

2 093,00

2 009,45

25.11.2014

04.12.2014 Alcatel Temporis 22 - 5ks, alcatel Temporis 50 - 1 ks

14440884

201476

72458330 Foltýn Josef

5 400,00

5 400,00

25.11.2014

14440883

120140400

26961474 SKR stav, s.r.o.

15 005 191,00

15 005 191,00

25.11.2014

28.11.2014 oprava žaluzií v budově MěK, přenesená daňová povinnost 25.12.2014 stavební práce na stavbě 14/244 Zateplení budovy ZŠ Očovská, Hodonín za období od 1.11.2014 do 25.11.2014, přenesená daňová povinnost

14420886

006140128

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 875,00

1 875,00

25.11.2014

10.12.2014 broušení a opravy nářadí

14420885

006140124

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

555,00

555,00

25.11.2014

10.12.2014 údržba městského infosystému

14420884

016140040

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

25 994,00

25 994,00

25.11.2014

10.12.2014 údržba městského mobiliáře - 10/2

14420883

010140029

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 320,00

1 320,00

25.11.2014

10.12.2014 likvidace černých skládek - 10/2

14420882

016140039

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

22 018,00

22 018,00

25.11.2014

10.12.2014 údržba městského mobiliáře - 10/2

14420881

006140127

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

9 237,00

9 237,00

25.11.2014

10.12.2014 dohed nad pracovníky VPP - 10/2

14420880

006140126

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 135,00

1 135,00

25.11.2014

10.12.2014 rukavice - VPP

14420879

002140117

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

15 387,00

15 387,00

25.11.2014

10.12.2014 opravy chodníků - 10/2

14420878

012140069

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

43 137,00

43 137,00

25.11.2014

10.12.2014 květinové záhony - 10/1

14420877

001140040

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

43 563,00

43 563,00

25.11.2014

10.12.2014 provoz sběrného dvora - 10/2

14420876

009140042

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 544,00

6 544,00

25.11.2014

10.12.2014 likvidace odpadu

14420875

008140071

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

952,00

952,00

25.11.2014

10.12.2014 prodej pytlů

14420874

006140120

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

13 554,00

13 554,00

25.11.2014

10.12.2014 správa tržiště - 10/2014

14420873

006140119

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

26 612,00

26 612,00

25.11.2014

10.12.2014 obsluhování parkovacích automatů - 10/2014

14420872

005140020

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

18 227,00

18 227,00

25.11.2014

10.12.2014 likvidace NO od občanů - 10/2

14420871

001140039

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

47 046,00

47 046,00

25.11.2014

10.12.2014 předání odpadu k materiálnímu využití - 10/2

14420870

001140038

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

7 923,00

7 923,00

25.11.2014

10.12.2014 zajištění zpětného odběru elektrozařízení - 10/2

Stránka 23 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14420869

00614012

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

135 353,00

135 353,00

25.11.2014

Dat. splatnosti Popis 10.12.2014 opravy chodníků

14420868

006140121

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

36 679,00

36 679,00

25.11.2014

10.12.2014 zhotovení kontejn. stání 10.12.2014 údržba dopravního značení - 10/2

14420867

002140116

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

12 782,00

12 782,00

25.11.2014

14420866

002140115

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 459,00

6 459,00

25.11.2014

10.12.2014 údržba dopravního značení - 10/2

14420865

002140114

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

16 749,00

16 749,00

25.11.2014

10.12.2014 opravy místních komunikací - 10/2

14420864

004140052

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

99 977,00

99 977,00

25.11.2014

10.12.2014 ruční očista města - 10/2

14420863

013140013

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 376,00

1 376,00

25.11.2014

10.12.2014 zimní údržba komunikací - 10/2

14420862

014140019

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

22 417,00

22 417,00

25.11.2014

10.12.2014 odpady hřbitov - 10/2

14420861

007140040

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

14 289,00

14 289,00

25.11.2014

10.12.2014 strojní očista - cyklostezky - 10/2

14420860

007140039

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

62 897,00

62 897,00

25.11.2014

10.12.2014 strojní očista - 10/2

14420859

008140084

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 286,00

2 286,00

25.11.2014

10.12.2014 vývoz kontejneru - větve - 10/2

14420858

008140086

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 639,00

1 639,00

25.11.2014

10.12.2014 údržba veřejné zeleně - odpad od obyvatel - 10/2

14420857

008140087

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 676,00

1 676,00

25.11.2014

10.12.2014 údržba veřejné zeleně - strážci parků - 10/2

14420856

008140088

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

20 222,00

20 222,00

25.11.2014

10.12.2014 svoz separovaného odpadu BIO - 10/2

14420855

008140089

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

65 454,00

65 454,00

25.11.2014

10.12.2014 svoz separovaného odpadu - 10/2

14420854

009140043

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 834,00

1 834,00

25.11.2014

10.12.2014 vývoz kontejn. sutě - 10/2

14420853

009140044

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 351,00

6 351,00

25.11.2014

10.12.2014 vývoz odpadu

14420852

009140045

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

741 937,00

741 937,00

25.11.2014

10.12.2014 svoz SKO - 10/2

14420851

011140020

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

29 890,00

29 890,00

25.11.2014

10.12.2014 úklid kontejn. stání - 10/2

14420850

015140020

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

60 200,00

60 200,00

25.11.2014

10.12.2014 vývoz košů - 10/2

14420849

017140038

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 260,00

1 260,00

25.11.2014

10.12.2014 svoz SKO - 10/2 - OOVV

14420848

017140039

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

63,00

63,00

25.11.2014

14420847

006140129

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

82 790,00

82 790,00

25.11.2014

10.12.2014 svoz SKO - 10/2014 - centrum pro rodinu přefakturace 10.12.2014 opravy komunikací

14420846

014140018

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

23 867,00

23 867,00

25.11.2014

10.12.2014 práce na hřbitově - 10/2 10.12.2014 opravy autobusových zastávek - 10/2

14420845

006140130

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 055,00

1 055,00

25.11.2014

14420844

006140131

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

441,00

441,00

25.11.2014

10.12.2014 zhotovení kontejn. stání

14420843

201411433

63489953 Městská bytová správa, sp

183 070,00

183 070,00

25.11.2014

14412064

401037150

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

3 627,00

3 627,00

25.11.2014

30.11.2014 stavební práce Kasárenská 4 - WC ženy 1.NP - 3.NP, vodovod 1.NP 12.12.2014 toner - MěK region

14412063

11300253

12443140 Dvořáková Zdeňka

54 600,00

54 600,00

25.11.2014

03.12.2014 knihy

14412062

1140005926

28377141 Albatros Media, a.s.

4 323,00

4 323,00

25.11.2014

06.12.2014 knihy

14412061

1414604

25609033 CEIBA s.r.o.

7 619,00

7 619,00

25.11.2014

03.12.2014 pájka, filmoplast - MěK

14412060

11300249

12443140 Dvořáková Zdeňka

7 875,00

7 875,00

25.11.2014

02.12.2014 knihy za prostředky obcí

14412059

140100075

25639188 MDM GRAPH s.r.o.

6 624,80

6 624,80

25.11.2014

04.12.2014 Clear film - MěK

14412058

20140336

26439573 FIN-servis, a.s.

19 598,00

19 598,00

25.11.2014

14412057

350640313

27756998 IMOS servis s.r.o.

52 966,00

52 966,00

25.11.2014

28.11.2014 nákup elektřiny na rok 2015 na Českomoravské komoditní burze Kladno 21.11.2014 oprava vozu HOA 36-32 - JSDH

14412056

11914

10622811 Smékal Lubomír

3 000,00

3 000,00

25.11.2014

01.12.2014 Supervize pro pracovníky SPOD dne 13.11.2014

14412055

1401915

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

7 459,00

7 459,00

25.11.2014

25.11.2014 úklid MěP za 10/2014

Stránka 24 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14412054

11414145

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Ičo dod. Název dodavatele

4 415,00

4 415,00

25.11.2014

14412053

11414144

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

129,00

129,00

25.11.2014

14412052

11414181

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

5 712,00

5 712,00

25.11.2014

14412051

11414209

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

6 680,00

6 680,00

25.11.2014

14412050

11414256

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

14412049

201402709

25319876 Profigrass s.r.o.

14412048

0318

86955152 Sedláčková Simona

14412047

32014

72429712 Jandouš Jiří

14412045

9/14

65379101 Krososka Josef

14412044

732014

76299899 Alena Mazochová

Dat. splatnosti Popis 02.12.2014 vodné, stočné a srážkové vody za období 9.8. 10.11.2014 - Anenská - přefakturace Centrum pro rodinu 02.12.2014 vodné za období 12.8. - 10.11.2014 - pítko Wilsonova

133,00

133,00

25.11.2014

02.12.2014 vodné, stočné a srážkové vody za období 2.8. 3.11.2014 - MěP 02.12.2014 vodné stočné a srážkové vody za období 9.8. 10.11.2014 - Sadová tržnice 02.12.2014 vodné pítko Tyršova za období 2.8. - 3.11.2014

38 720,00

38 720,00

25.11.2014

28.11.2014 PD na závlahy vsypových louček hřbitova

1 600,00

1 600,00

25.11.2014

04.12.2014 vyúčt. semináře - Munzarová 30.11.2014 kontrola hasicích přístrojů - radnice

1 568,00

1 568,00

25.11.2014

148 600,00

148 600,00

25.11.2014

19.11.2014 restaurování kapličky sv. Alžběty

1 200,00

1 200,00

25.11.2014

14412043

1414338

44003978 TRIODON , spol. s r.o.

2 420,00

2 420,00

25.11.2014

14.11.2014 grafický návrh na obal čokolády a čokoládové tyčinky s motivem Hodonína 03.12.2014 obuv - MěP

14412042

2415924

46343784 FARE, spol. s r.o.

6 907,00

6 907,00

25.11.2014

02.12.2014 Obuv pro MěP

14412041

252014

02055252 Pankrácová Iva

30 000,00

30 000,00

25.11.2014

15.12.2014 školení pro asistenty a mentory, Supervize - MěP

14412040

242014

02055252 Pankrácová Iva

42 000,00

42 000,00

25.11.2014

15.12.2014 školení pro domovníka - MěP

14412039

401036849

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

1 599,00

1 599,00

25.11.2014

09.12.2014 toner - MěP

14412038

33140140

00069892 Středočeská vědecká knih.

460,00

460,00

25.11.2014

03.12.2014 časopis Čtenář 2015

14412037

4707

13269232 Špaček Radomír

4 170,00

4 170,00

25.11.2014

10.12.2014 vyúčt. školení IaÚ

14412036

183/2014

73962678 Antoníček Petr

1 799,00

1 799,00

25.11.2014

14412035

31140495

26855071 HEPA group s.r.o.

12 500,00

12 500,00

25.11.2014

50 370,00

49 431,34

24.11.2014

10.12.2014 popruhy Slack line Gibbon FunLine X13 - dotace Obec přátelská rodině 08.12.2014 pronájem košů a disků na discgolf - dotace Obec přátelská rodině 12.12.2014 tisk HL č. 11

1 791,00

1 791,00

24.11.2014

28.11.2014 krácený rozbor vody - H.Plesová 83

24.11.2014

15.12.2014 kurz Úvod aktivizace seniorů dne 10.11.2014 projekt Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb v Hodoníně 29.11.2014 odběr PHM MěP za 11/1

14440882

201445031

25524291 SAMAB PRESS GROUP, a.s.

14412034

20140820

25304518 Chemila, spol. s r.o.

14412033

3921011

28659392 Centrum sociálních služeb Ostrava

15 390,00

15 390,00

14412032

2034141480

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

10 057,06

10 057,06

24.11.2014

14412031

140100067

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

1 500,00

1 500,00

24.11.2014

04.12.2014 náklady na mediace

14412030

5100928

62968955 Intraco Micro, spol. s r.o.

3 806,00

3 806,00

24.11.2014

05.12.2014 Mikroskopické preparáty, krabice, balzám, krycí skla, podložní skla, - dotace Obec přátelská rodině

14412029

2014071

26643073 NaZemi

1 200,00

1 200,00

24.11.2014

01.12.2014 lektorné - projekt enviromentální vzdělávání

14412028

14101

28277040 EHOS s.r.o.

1 050,00

1 050,00

24.11.2014

03.12.2014 sociální fond

14412027

401037307

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

2 076,00

2 076,00

24.11.2014

12.12.2014 toner - projekt SPOD

14412026

401037314

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

3 877,00

3 877,00

24.11.2014

12.12.2014 toner - projekt SPOD

14412025

214079

40393046 Libor Gajdošík

2 928,00

2 928,00

24.11.2014

01.12.2014 oprava zářivek - MěP

14412024

3140801

46942173 Havlík Radomír

13 621,00

13 621,00

24.11.2014

26.11.2014 Roksové bonbony a lízátka - přímá spotřeba

14412023

6214

46302018 Urubek Petr

1 850,00

1 850,00

24.11.2014

30.11.2014 znalecký posudek

Stránka 25 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14412022

6215

46302018 Urubek Petr

Ičo dod. Název dodavatele

1 750,00

1 750,00

24.11.2014

Dat. splatnosti Popis 30.11.2014 znalecký posudek

14412021

6216

46302018 Urubek Petr

1 450,00

1 450,00

24.11.2014

30.11.2014 znalecký posudek

14412020

77/2014

76299899 Alena Mazochová

44 250,00

44 250,00

24.11.2014

27.11.2014 Plechovka s motivem Hodonína - 400 ks - sklad

14412019

01/11/2014

fyziká osoba

60 000,00

60 000,00

24.11.2014

25.12.2014 stavební dozor Zateplení ZŠ Očovská

14412018

02/11/2014

fyziká osoba

35 000,00

35 000,00

24.11.2014

25.12.2014 stavební dozor Zateplení ZŠ Očovská - záloha

14480051

14121029

02382822 PARIS

2 400,00

2 400,00

21.11.2014

14440881

256

13046756 Znoj Jaroslav - revizní t

1 700,00

1 700,00

21.11.2014

14412017

2014426

60407069 Kertészová Hedvika

1 500,00

1 500,00

21.11.2014

05.12.2014 seminář Účetnictví příspěvkových organizaci Ambrosová, Vojtíšková 15.12.2014 servis výtahů - hřbitov Hodonín, přenesená daňová povinnost 04.11.2014 Poháry - 3 ks

14440880

11414294

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

15 961,00

15 563,92

20.11.2014

14440879

11414286

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

24 802,00

24 066,94

20.11.2014

14440878

11414211

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

20 599,00

19 981,03

20.11.2014

14440877

3270013421

60193336 O2 Czech Republic a.s.

311,00

256,93

20.11.2014

14440876

6261016233

26078201 E.ON Energie, a.s.

65 861,00

63 232,00

20.11.2014

14440875

6261016737

26078201 E.ON Energie, a.s.

34 216,00

33 661,79

20.11.2014

14440874

6261007117

26078201 E.ON Energie, a.s.

9 903,00

8 209,20

20.11.2014

14440873

6261011066

26078201 E.ON Energie, a.s.

20 785,00

20 096,96

20.11.2014

14440872

6261007030

26078201 E.ON Energie, a.s.

14 016,00

13 456,52

20.11.2014

14440871

6802094611

27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.

107 868,00

105 735,96

20.11.2014

14440870

3731401113

47676795 AutoCont CZ a.s.

29 113,00

27 950,89

20.11.2014

24.11.2014 řádná faktura za elektřinu za období 01.10.2014 31.10.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380 25.11.2014 aktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.10.2014 - 31.10.2014 16.12.2014 odkup techniky PC OfficePro - 11 ks - MěÚ

14440869

3401406982

47676795 AutoCont CZ a.s.

172 023,00

165 156,30

20.11.2014

03.12.2014 AutoCont Allegro - 10 ks - MěÚ

14420842

008140085

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

46 146,00

46 146,00

20.11.2014

30.11.2014 svoz separovaného odpadu - 10/1

14420841

015140019

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

59 850,00

59 850,00

20.11.2014

30.11.2014 vývoz košů - 10/1

14420840

014140016

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 227,00

6 227,00

20.11.2014

30.11.2014 odpady hřbitov - 10/1

14420839

011140019

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

29 890,00

29 890,00

20.11.2014

30.11.2014 úklid kontejn. stání - 10/1

14420838

009140041

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

574 891,00

574 891,00

20.11.2014

30.11.2014 svoz SKO - 10/1

14420837

009140040

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

936,00

936,00

20.11.2014

30.11.2014 vývoz kontejneru sutě

14420836

008140083

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

24 204,00

24 204,00

20.11.2014

30.11.2014 svoz separovaného odpau BIO - 10/1

14420835

008140077

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 960,00

1 960,00

20.11.2014

30.11.2014 vývoz kontejneru - větve - 10/1

02.12.2014 vodné a stočné za období 12.8.2014 - 12.11.2014, NT 36 - MěK, odb. m. 130-300-0 02.12.2014 vodné, stočné, NT25, odb.místo 130-277-0 za období 2.8.2014 - 30.10.2014 02.12.2014 vodné, stočné - NT 25, odb.místo 130-348-0 za období 2.8.2014 - 3.11.2014 20.11.2014 vrubopis k faktuře č. 1279622970 zaměstnanecký program za měsíc 10/2014 29.11.2014 faktura za elektřinu období 1.10.2014 - 31.10.2014 NT 25, místo spotřeby 3100085791 29.11.2014 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.10.2014 - 31.10.2014 24.11.2014 potřeba elektrické energie za období 1.10.2014 31.10.2014, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780 24.11.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.10.2014 31.10.2014, NT 36 - MěK, odb.místo 3100078631

14420834

007140038

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 716,00

10 716,00

20.11.2014

30.11.2014 strojní očista - cyklostezky - 10/1

14420833

007140037

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

66 160,00

66 160,00

20.11.2014

30.11.2014 strojní očista - 10/1

14420832

005140019

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

11 033,00

11 033,00

20.11.2014

30.11.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 10/1

Stránka 26 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14420831

001140037

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

42 802,00

42 802,00

20.11.2014

Dat. splatnosti Popis 30.11.2014 provoz sběrného dvora - 10/1

14420830

012140067

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

892 935,00

892 935,00

20.11.2014

30.11.2014 údržba veřejné zeleně - 10/1

14420829

012140066

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

23 439,00

23 439,00

20.11.2014

30.11.2014 údržba veřejné zeleně - 10/1 - přefakturace lázním

14420828

006140117

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

306,00

306,00

20.11.2014

30.11.2014 monitoring - 10/1

14420827

006140116

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

18 223,00

18 223,00

20.11.2014

30.11.2014 strážce parků - 10/1

14420826

006140115

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

515,00

515,00

20.11.2014

30.11.2014 obuv pracovní kotníčková, pytel - VPP

14420825

016140038

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 618,00

3 618,00

20.11.2014

30.11.2014 údržba městského mobiliáře - 10/1

14420824

016140037

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

9 309,00

9 309,00

20.11.2014

14420823

016140034

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 440,00

2 440,00

20.11.2014

30.11.2014 Rákosníčkovo hřiště - zhotovení přístupového chodníku 30.11.2014 údržba městského mobiliáře - 10/1

14420822

012140068

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 223,00

1 223,00

20.11.2014

30.11.2014 údržba veřejné zeleně - 10/1

14420821

006140118

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 945,00

2 945,00

20.11.2014

30.11.2014 rukavice, motyka - VPP

14420820

004140051

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

95 031,00

95 031,00

20.11.2014

30.11.2014 ruční očista - 10/1

14420819

004140050

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 564,00

6 564,00

20.11.2014

30.11.2014 ruční očista - VPP - 10/1

14420818

002140113

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

22 473,00

22 473,00

20.11.2014

30.11.2014 opravy chodníků - 10/1

14420817

002140112

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

17 466,00

17 466,00

20.11.2014

30.11.2014 opravy místních komunikací - 10/1

14420816

002140111

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 201,00

1 201,00

20.11.2014

30.11.2014 čištění deš´tových vpustí - 10/1

14420815

002140110

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

19 692,00

19 692,00

20.11.2014

30.11.2014 údržba dopravního značení - 10/1

14420814

201411416

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

3 490,00

3 490,00

20.11.2014

23.12.2014 výměna WC Combi v šatně na hřbitově

14420813

201411415

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

2 080,00

2 080,00

20.11.2014

10.12.2014 provedení sond na ZŠ Očovská

14420812

201411418

63489953 Městská bytová správa, sp

1 508,00

1 508,00

20.11.2014

30.11.2014 výměna prasklého umyvadla na NT 25

14420811

201411417

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

1 495,00

1 495,00

20.11.2014

25.11.2014 vyčištění topení a oprava čerpadla v budově MěK

14420810

039014035

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace

7 850,00

7 850,00

20.11.2014

02.12.2014 zajištění konference - pronájem dne 24.9.2014 projekt Pracujte na dálku 18.11.2014 Servis 2015 program Stereo

14480050

2146063

25591169 KASTNER software s.r.o.

4 823,06

3 986,00

19.11.2014

14440868

5135720730

47114983 Česká pošta, s.p

356,40

342,17

19.11.2014

25.11.2014 osobní certifikát - MěÚ

14440867

5135700284

47114983 Česká pošta, s.p

278,40

267,29

19.11.2014

25.11.2014 komerční osobní certifikát - MěÚ 19.11.2014 obce, kraje, správní řád, OSŘ

14440866

11300237

12443140 Dvořáková Zdeňka

324,00

314,28

19.11.2014

14440865

401035279

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

1 019,00

978,32

19.11.2014

25.11.2014 InkJet HP - IC

14440864

111414955

41690311 Princip a. s.

2 262,70

2 172,38

19.11.2014

14440863

21403286

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

2 680,00

2 471,84

19.11.2014

04.12.2014 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 10/2014 (11 ks) - MěÚ 27.11.2014 vývoz odpadních vod - hřbitov

14440862

21480301

27399508 XERTEC a.s.

6 957,50

6 679,77

19.11.2014

14440861

10140143

46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

1 188 700,00

1 188 700,00

19.11.2014

14440860

301114

28262999 H. arch projekt s.r.o.

19 602,00

18 819,54

19.11.2014

Stránka 27 z 139

29.11.2014 dobropis k faktuře č. 14910917/ev.č.811 - částečně vrácené zboží 30.11.2014 akce "Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II 3.etapa, ul. U Červených Domků, J. Suka, I. Olbrachta" za říjen, přenesená daň.pov. 10.12.2014 vypracování statického návrhu a projektu EPS na akci: "Stavební úpravy západní přístavby Kina Svět Hodonín"

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14440859

291114

28262999 H. arch projekt s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

54 014,00

51 857,90

19.11.2014

14440858

281014

28262999 H. arch projekt s.r.o.

57 838,00

55 529,26

19.11.2014

14440857

10140144

46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

426 905,00

426 905,00

19.11.2014

14440856

03456246

48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o.

19 920,00

19 920,00

19.11.2014

Dat. splatnosti Popis 10.12.2014 vypracování PD pro stavební povolení na akci: "Stavební úpravy západní přístavby Kina Svět Hodonín - rozpracovanost 90%" 30.11.2014 vypracování studie na akci: "Krytý bazén Hodonín variantní řešení dispozic a návrh fasád" 12.12.2014 akce "Regenerace sídliště Jihovýchod 2.etapa komunikace a zpevněné plochy Horní Plesová" za listopad , přenesená daň.pov. 14.12.2014 stavební práce na odvodnění vozovky Cihlářská čtvrť, přenesená daňová povinnost 09.12.2014 toner HP LJ - MěÚ

14440855

401036799

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

2 820,00

2 707,43

19.11.2014

14412015

140400015

26962039 TWIN PRODUCTION s.r.o.

50 000,00

50 000,00

19.11.2014

29.11.2014 Propagační materiály

14412014

2014433

49622005 M.C.TRITON, spol. s r.o.

19 360,00

19 360,00

19.11.2014

13.01.2015 Profesionální úřad

14412013

20141338

25150707 LANius s.r.o.

4 114,00

4 114,00

19.11.2014

04.12.2014 servis knihovního sytému - region

14412012

7201408951

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

272,00

272,00

19.11.2014

01.12.2014 dobropis - knihy - zápočet

14412011

216/2014

49581821 Vašíček Arnošt

736,00

736,00

19.11.2014

23.11.2014 knihy - region

14412010

217/2014

49581821 Vašíček Arnošt

368,00

368,00

19.11.2014

23.11.2014 knihy

14412009

1140005742

28377141 Albatros Media, a.s.

4 692,00

4 692,00

19.11.2014

30.11.2014 knihy - region

14412008

7201409078

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

6 166,00

6 166,00

19.11.2014

05.12.2014 knihy

14412007

7201409292

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

9 034,00

9 034,00

19.11.2014

06.12.2014 knihy

14412006

44014652

25949098 MATERNA Communications

2,42

2,42

19.11.2014

12.12.2014 sevismí SMS parkovné za 10/2014

14412005

0369

86955152 Sedláčková Simona

3 400,00

3 400,00

19.11.2014

04.12.2014

14412004

140000459

12214868 Raiskub Josef COPYART

14412003

1410139

26918773 Oční studio Aleš Žejdl s.r.o.

14412002

4581400102

60747536 ČSAD Hodonín a.s.

14412001

11300250

12443140 Dvořáková Zdeňka

14412000

201505006

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

14411999

201505010

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

14411998

11300252

12443140 Dvořáková Zdeňka

14411997

201505008

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

14411996

14010115

26962039 TWIN PRODUCTION s.r.o.

14411995

140206

26938332 MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.

14411994

6261010091

14411993 14411992

1 030,00

1 030,00

19.11.2014

25.11.2014 toner - region

10 850,00

10 850,00

19.11.2014

02.12.2014 Mikroskop s přísluš. - dotace Obec přátelská rodině

420 649,00

420 649,00

19.11.2014

670,00

670,00

19.11.2014

25.11.2014 nový vůz Citroën C3P EXCL 1.6 VTI BILA BANQUISE - Měp 27.11.2014 knihy

9 884,00

9 884,00

19.11.2014

28.11.2014 knihy

5 423,00

5 423,00

19.11.2014

28.11.2014 knihy - region

33 243,00

33 243,00

19.11.2014

28.11.2014 knihy - region

847,00

847,00

19.11.2014

28.11.2014 knihy za prostředky obcí

71 170,00

71 170,00

19.11.2014

20.11.2014 kancelářský materiál - projekt Profesionální úřad

119 790,00

119 790,00

19.11.2014

27.11.2014 PD - Zateplení NT 25

26078201 E.ON Energie, a.s.

13 020,00

13 020,00

19.11.2014

24.11.2014 odběr EE kašna Masar. nám. za období 10/2014

1442351

42196451 Lesy České republiky, s.p.

18 335,00

18 335,00

19.11.2014

27.11.2014 meliorační dřeviny za 1. pol. 2014

2014040

49940589 Tomáš Lochman

56 386,00

56 386,00

19.11.2014

26.11.2014 výkon lesního hospodáře

14411991

140000112

00092118 Knihovna B.B.Buchlovana

80,00

80,00

19.11.2014

24.11.2014 MVS

14411990

2014502558

27364054 ADW logistic s.r.o.

610,00

610,00

19.11.2014

28.11.2014 vyúčtování - hračky - dotace Obec přátelská rodině

14411989

1214351916

45274517 ELTODO, a.s.

8 385,00

8 385,00

19.11.2014

15.11.2014 servis parkovacích automatů 6,7,12

14411988

2014021

27745449 Schmidt Reality s.r.o.

2 000,00

2 000,00

19.11.2014

20.11.2014 inzerát

Stránka 28 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14411987

2014060

Ičo dod. Název dodavatele 29182891 JM - TISK s.r.o.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

5 264,00

5 264,00

19.11.2014

Dat. splatnosti Popis 20.11.2014 300 ks CD - projekt Pracujte na dálku - nepřímé náklady 14.12.2014 kancel. materiál - dotace Obec přátelská rodině

14411986

1340117/14

25527886 SMERO, spol. s r.o.

12 998,00

12 998,00

19.11.2014

14411985

140203341

27682277 Vinařství U Kapličky s.r.

5 200,00

5 200,00

13.11.2014

14411984

140203342

27682277 Vinařství U Kapličky s.r.

7 579,00

7 579,00

13.11.2014

14411983

201442

68022999 Hrbotický Marek

26 000,00

26 000,00

13.11.2014

14411982

1401260

28548892 Business Storage Logistic

1 200,00

1 200,00

13.11.2014

14411981

2014/377

29107474 PARTY PRODUKCE s.r.o.

15 609,00

15 609,00

13.11.2014

14411980

04/2014

66610176 Atletický klub Hodonín

3 000,00

3 000,00

13.11.2014

24.11.2014 pronájem atrakce skákací hrad Happy Hop - 6.12, 17.12., - dotace Obec přátelská rodině 21.11.2014 sociální fond

14411979

142157

25118129 KRES, spol. s r.o.

3 800,00

3 800,00

13.11.2014

28.10.2014 seminář Územní rozhodování - 4.11.2014

14460034

SD/2014/0131/160

fyziká osoba

300,00

300,00

12.11.2014

20.11.2014 Smlouva o zřízení služebnosti - R, N Mikulčice

14460033

SD/2014/131/160

fyziká osoba

300,00

300,00

12.11.2014

20.11.2014 Smlouva o zřízení služebnosti - R, N Mikulčice

14460032

SD/2010/268/160

40,00

40,00

12.11.2014

10.12.2014 Smlouva o nájmu pozemku - Obec Josefov 10.12.2014 Smlouva o nájmu pozemku - J.F., Prušánky

00488496 Obec Josefov

14460031

SD/2010/267/160

14440854

1402390

26229382 SIMACEK HS, spol. s r.o.

fyziká osoba

14440853

1402019

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

14440852

5911140686

46972439 COMIMPEX spol. s.r.o.

14440851

14020083

00023221 Národní knihovna České republiky

14440850

220143701

26226511 Vema,a.s.

14440849

133917214

25527886 SMERO, spol. s r.o.

21.11.2014 vyúčtování ubytování při školení 6.-7.11.2014 projekt Profesionální úřad 21.11.2014 občerstvení na školení 6.-7.11.2014 - projekt Profesionální úřad 26.11.2014 autorský dozor - Rekonstrukce elektroinstalace MěK 3. etapa 19.11.2014 Plakátový klaprám - Doatec Obec přátelská rodině

336,00

336,00

12.11.2014

9 038,20

8 677,42

12.11.2014

24.11.2014 prodej materiálu dle dodacího listu - MěÚ

13 043,80

12 523,13

12.11.2014

597,00

573,17

12.11.2014

21.11.2014 úklidové práce, stěhování nábytku, mytí výloh a čištění dlažby - IC 25.11.2014 KAB MPatch, Konektor - MěÚ

1 091,54

1 047,97

12.11.2014

02.12.2014 kalendáře 2015 - MěK

108 359,13

104 033,72

12.11.2014

1 511,00

1 450,68

12.11.2014

24.11.2014 poskytnutí práva používat aktuální verze 11/14 10/15 06.12.2014 tabule textilní - MěK

14440848

2014078

42638186 Krošlák Jan

2 397,00

2 301,32

12.11.2014

16.11.2014 USB Flash disk - MěK

14440847

401035604

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

7 979,00

7 660,50

12.11.2014

27.11.2014 Toner HP LJ - MěÚ

14440846

401035718

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

7 320,00

7 027,80

12.11.2014

28.11.2014 Tonery HP LJ - MěK

14440845

220143670

26226511 Vema,a.s.

23 401,40

22 467,28

12.11.2014

14440844

0034

42292913 Vojáček Milan

12 148,00

11 846,78

12.11.2014

21.11.2014 programové vybavení Vema - rozšíření (ZŠ Mírové nám., ZOO) 04.12.2014 roznos HL 11

14440843

6091400027

49973053 HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

5 200,00

4 992,43

12.11.2014

25.11.2014 Chladnička Goddess - MěK

14440842

6091400029

49973053 HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

5 434,00

5 217,09

12.11.2014

26.11.2014 vysavač Karcher - MěK

14440841

6091400028

49973053 HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

6 590,00

6 326,94

12.11.2014

26.11.2014 Chladnička Electrolux - MěK

14440840

120140380

26961474 SKR stav, s.r.o.

12 941 660,00

12 941 660,00

12.11.2014

05.12.2014 stavební práce na stavbě 14/244 Zateplení budovy ZŠ Očovská, Hodonín za období od 13.10.2014 do 31.10.2014, přenesená daňová povinnost

14411978

1514063829

25655701 CZC.cz s.r.o.

17 802,00

17 802,00

12.11.2014

20.11.2014 kamery do aut MěP - 4 x

14411977

1435000577

29308755 AGRIPRINT s.r.o.

420,00

420,00

12.11.2014

19.11.2014 předplatné Vinař - sadař -2015

14411976

14033

63238616 Chaloupková Anna

3 965,00

3 965,00

12.11.2014

14.11.2014 sociální fond

Stránka 29 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14411975

33

13680081 Koudela Jan

Ičo dod. Název dodavatele

14411974

0621004729

60193336 O2 Czech Republic a.s.

14411973

35

13680081 Koudela Jan

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

601,00

601,00

12.11.2014

Dat. splatnosti Popis 14.11.2014 občerstvení formou cateringu dne 29.10.2014 Podpora a rozvoj posktovatelů soc. služeb v Hodoníně

3 602,87

3 602,87

12.11.2014

27.11.2014 tel. poplatky MěP za 10/2014

430,00

430,00

12.11.2014

14411972

2402095

00001279 Státní tiskárna cenin s.p

10 762,95

10 762,95

12.11.2014

24.11.2014 občerstvení formou cateringu dne 10.11. 2014 Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb v Hoodníně 06.12.2014 umístění zařízení za 10/2014

14411971

2014145

24834033 Vydavatelství IPR, s.r.o.

18 150,00

18 150,00

12.11.2014

17.11.2014 inzerce v průvodci Kam v Praze/Křížem krážem ČR

14411970

1691114

25310496 Base System s.r.o.

9 075,00

9 075,00

12.11.2014

19.11.2014 servis kamerového systému MěP za 10/2014

14411969

80114189

64052923 RAUTIS, a.s.

2 101,00

2 101,00

12.11.2014

18.11.2014 Hobby set - dětská - dotace Obec přátelská rodině

14411968

17/14

67002242 Salabová Lenka

640,00

640,00

12.11.2014

20.11.2014 sociální fond

14411967

401035603

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

2 047,00

2 047,00

12.11.2014

27.11.2014 toner - projekt SPOD

14411966

401035984

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

11 289,00

11 289,00

12.11.2014

14411965

03102014

fyziká osoba

50 000,00

50 000,00

12.11.2014

01.12.2014 tonery - projekt Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb 11.12.2014 stavební dozor - Zateplení ZŠ Očovská

14411964

140100044

70479623 Salay Karel

7 400,00

7 400,00

12.11.2014

14411963

2014002

10578081 Kropáč Josef

7 000,00

7 000,00

12.11.2014

14411962

4

72461152 Vojtek Tomáš

6 670,00

6 670,00

12.11.2014

19.11.2014 čištění žaluzií, mytí prosklených ploch - MěK

14411961

201504784

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

2 249,00

2 249,00

12.11.2014

24.11.2014 knihy

14411960

140225

27334929 ECS Eurofinance, s.r.o.

3 364,00

3 364,00

12.11.2014

02.12.2014 seminář - Nové dotační období - vyúčt. 27.11.2014 vyúčt. - kostky- dotace Obec .....

24.11.2014 natáčení konference 24.9.2014 - projekt Pracujte na dálku 25.11.2014 permanentky na spinning - měP

14411959

140106504

69471070 Svatošová Jitka

1 005,00

1 005,00

12.11.2014

14411958

11300234

12443140 Dvořáková Zdeňka

8 600,00

8 600,00

12.11.2014

17.11.2014 knihy - dotace Obec přátelská rodině

14411957

11300233

12443140 Dvořáková Zdeňka

17 400,00

17 400,00

12.11.2014

17.11.2014 knihy - dotace Obec přátelská rodině

14411956

4891

45846766 Jirásek Petr

4 847,00

4 847,00

12.11.2014

14411955

142014

68570341 Krupička Pavel

2 958,00

2 958,00

12.11.2014

18.11.2014 dětské brodící boty, rybářské brodící boty - dotace Obec přátelská rodině 25.11.2014 Tříkolka 2 ks - dotace Obec přátelská rodině

14411954

1400700089

00090352 Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

6 150,00

6 150,00

12.11.2014

24.11.2014 pořadatelské služby - sál Evropa dne 7.11.2014

14411953

401220

60749571 SECAR MORAVIA, s.r.o.

13 068,00

13 068,00

12.11.2014

14411952

120207

45506370 Anovčín Jozef, podnikatel

16 456,00

16 456,00

12.11.2014

20.12.2014 provozní poplatek do 12/2015 - Citroen Picaso, Š Octavia 6B3 2019, Š Yeti 8B3 0945 10.12.2014 zemina a kamení - Rákosníčkovo hřiště

14411951

3260401634

60193336 O2 Czech Republic a.s.

310,89

310,89

12.11.2014

14440839

10140403

25302248 Air Technology s.r.o.

1 324,95

1 272,06

11.11.2014

20.11.2014 dobropis - tel. poplatky Měp za 10/2014 kompenzace s fakturou 1279622942 06.12.2014 revize protipožárních klapek na hřbitově Hodonín

14440838

4284002659

14498138 XANADU a.s.

9 874,00

9 479,86

11.11.2014

20.11.2014 instalace Firmware - MěÚ

14440837

03456232

48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o.

584 326,00

584 326,00

11.11.2014

14440836

10140140

46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

656 800,00

656 800,00

11.11.2014

05.12.2014 stavební práce za měsíc říjen na stavbě Hodonín - TI Výhon II. etapa, přenesená daňová povinnost 30.11.2014 práce na akci "Hodonín, oprava povrchu parkoviště ul Očovská, Národní třída", přenesená daňová povinnost

14440835

0621012536

60193336 O2 Czech Republic a.s.

2 760,55

2 650,44

11.11.2014

Stránka 30 z 139

27.11.2014 telefonní poplatky za pevnou linku za měsíc 10/2014 MěK

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14440834

0621001758

60193336 O2 Czech Republic a.s.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

5 050,98

4 849,36

11.11.2014

14411950

140100063

29250331 PIONS s.r.o.

14411949

2014056

28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.

14411948

566/2014

14411947

20140672

Dat. splatnosti Popis 14.11.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 10/2014 - MěÚ

90 750,00

90 750,00

11.11.2014

24.11.2014 zpracování VŘ zateplení ZŠ Očovská

1 568,00

1 568,00

11.11.2014

05.12.2014 mytí vozidel - MěP

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

5 808,00

5 808,00

11.11.2014

25549120 PROG4 s.r.o.

4 470,00

4 470,00

11.11.2014

04.12.2014 polohopisné a výškopisné vytyčení projektu Rákosníčkova hřiště 17.11.2014 tonery - dotace Obec přátelská rodině

14411946

14046260

65683544 Karel Zeman

37 726,00

37 726,00

11.11.2014

24.11.2014 materiál - dotace Obec přátelská rodině

14411945

2014077

42638186 Krošlák Jan

5 783,00

5 783,00

11.11.2014

16.11.2014 Akumulátor, snímač - Měk region

14411944

11300242

12443140 Dvořáková Zdeňka

2 972,00

2 972,00

11.11.2014

21.11.2014 knihy za prostředky obcí

14411943

11300243

12443140 Dvořáková Zdeňka

199,00

199,00

11.11.2014

21.11.2014 knihy za prostředky obcí 21.11.2014 knihy za prostředky obcí

14411942

11300244

12443140 Dvořáková Zdeňka

11 780,00

11 780,00

11.11.2014

14411941

7201408894

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

13 541,00

13 541,00

11.11.2014

30.11.2014 knihy

14411940

1140005406

28377141 Albatros Media, a.s.

3 896,00

3 896,00

11.11.2014

24.11.2014 knihy

14411939

1140005429

28377141 Albatros Media, a.s.

6 358,00

6 358,00

11.11.2014

24.11.2014 knihy

14411938

7201408840

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

1 726,00

1 726,00

11.11.2014

28.11.2014 knihy

14411937

1140005266

28377141 Albatros Media, a.s.

9 084,00

9 084,00

11.11.2014

23.11.2014 knihy

14411936

1140005283

28377141 Albatros Media, a.s.

8 382,00

8 382,00

11.11.2014

23.11.2014 knihy

14411935

008/14

00928283 Radek Mlček

1 720,00

1 720,00

11.11.2014

11.11.2014 odstranění koberce a lepidla z podlah

14480049

2105012662

41193598 ContiTrade Services s.r.o, servisní prodejna6105

10 566,70

8 732,81

10.11.2014

22.12.2014 Faktura č. 2105012662, oprava vozidla 5B1 3170

14440833

1503003688

46981233 PATROL group s.r.o.

2 420,00

2 323,40

10.11.2014

14.11.2014 provoz a servis radiové sítě za 10/2014

14440832

1401896

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

6 945,40

6 668,16

10.11.2014

21.11.2014 měsíční paušál - denní úklid za 10/2014 - hřbitov

14440831

012276814

28175492 Dial Telecom, a.s.

9 075,00

8 712,75

10.11.2014

21.11.2014 Profi internet za 10/2014

14440830

6914

16345410 Kozumplík Miroslav

11 785,00

11 314,57

10.11.2014

14440829

1279622953

60193336 O2 Czech Republic a.s.

77,40

74,31

10.11.2014

07.12.2014 projekční práce na akci "Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, Hodonín - Bleskosvod na budově MěÚ Hodonín, Národní třída 25" 30.11.2014 tel. poplatky za 10/2014 - hřbitov Purkyňova

14440828

2014206

26300699 purewindows s.r.o.

17 195,00

16 508,61

10.11.2014

04.11.2014 mytí oken, žaluzií a ostatních prostor v MěK

14440827

214150

16293151 Horych Vladimír

1 771,00

1 700,31

10.11.2014

18.11.2014 programování telefonní ústředny - MěK

5 239,00

5 029,87

10.11.2014

14.11.2014 ESET Antivirus - MěK

204,42

197,52

10.11.2014

30.11.2014 tel. poplatky za 10/2014 - mobilní telefony MěK

25 938,77

24 903,36

10.11.2014

21.11.2014 spotřeba PHM za říjen 2014

4 046,00

3 884,49

10.11.2014

19.11.2014 oprava vozidla Škoda Superb, 5B1 2626

14440826

2014074

42638186 Krošlák Jan

14440825

1279622946

60193336 O2 Czech Republic a.s.

14440824

1551762303

27916693 CCS Česká společnost pro

14440823

140100510

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

14440822

5135698129

47114983 Česká pošta, s.p

822,80

789,96

10.11.2014

18.11.2014 časové razítko - fixní paušál

14440821

140775

46969951 Repress s.r.o.

920,00

883,28

10.11.2014

21.11.2014 gumy do razítek, podušky - MěÚ

14440820

20140114

46992707 RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

717 302,00

717 302,00

10.11.2014

14440819

405035

26285363 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

42 250,00

42 250,00

10.11.2014

06.11.2014 práce na akci: Fitness hřiště, ul. Jižní, Hodonín", přenesená daňová povinnost 06.12.2014 zřízení příjezdové panelové cesty k výstavbě "Rákosníčkova hříště" na ul. Brandlova v Hodoníně, přenesená daňová povinnost

Stránka 31 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14440818

2141100330

47906898 MANAG, a.s.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

1 340 986,00

1 340 986,00

10.11.2014

14440817

133884014

25527886 SMERO, spol. s r.o.

14411934

120140815

14411933

120140816

Dat. splatnosti Popis 04.12.2014 stavební práce na akci Denní lázně Bliss Day Spa za měsíc říjen 2014, přenesená daňová povinnost

37 921,00

36 407,29

10.11.2014

05.12.2014 kancelářské potřeby - MěÚ

26128233 RENTEL a.s.

1 887,50

1 887,50

10.11.2014

26128233 RENTEL a.s.

1 887,50

1 887,50

10.11.2014

600,00

600,00

10.11.2014

24.11.2014 e-learningový kurz - OZ 2014 - uzavírání smluv v praxi, Pracovně právní vztahy z pohledu zaměstnavatele 24.11.2014 e-learningový kurz- Právní minimum ve VS, Správní řád 19.11.2014 překlad listiny z NJ do ČJ

64,52

64,52

10.11.2014

07.12.2014 vedení linky 156 za 10/2014

11 853,46

11 853,46

10.11.2014

14.11.2014 odběr PHM za 10/2 - měP

14411932

8

44975643 Drnovská Jana

14411931

2014181224

60193336 O2 Czech Republic a.s.

14411930

2034139444

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

14411929

201504519

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

8 890,00

8 890,00

10.11.2014

19.11.2014 knihy

14411928

140100060

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

3 000,00

3 000,00

10.11.2014

14.11.2014 zajištění akce Drakiáda - Dny zdraví - 19.10.2014

14411927

18

41008341 Radilová Ivanka

350,00

350,00

10.11.2014

17.11.2014 knihy - region

14411926

17

41008341 Radilová Ivanka

580,00

580,00

10.11.2014

17.11.2014 knihy

14411925

201403375

65800435 Veselý Marian-Shop4djs.com

14 380,00

14 380,00

10.11.2014

14411924

201504429

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

4 543,00

4 543,00

10.11.2014

14.11.2014 CD přehrávač Numark MP 103 USB, Skytec ST-100 mobilné systém CD/MP3 - dotace Obec přátelská rodině 17.11.2014 knihy - region

14411923

201504433

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

6 826,00

6 826,00

10.11.2014

18.11.2014 knihy

14411922

50642014

65766628 Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, př

122,00

122,00

10.11.2014

14.11.2014 praní prádla - 10/2014

14411921

20149

40394735 Jiří Balus -Fit centrum

860,00

860,00

10.11.2014

14.11.2014 sociální fond

14411920

11413717

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

7 143,00

7 143,00

10.11.2014

14411919

11413699

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

217,00

217,00

10.11.2014

14411918

20141560

16736842 DARUMA spol. s r.o.

16 940,00

16 940,00

10.11.2014

14411917

28714

72448954 Janíková Pavla

4 000,00

4 000,00

10.11.2014

14411916

1200001857

25533843 RTS,a.s.

4 235,00

4 235,00

10.11.2014

18.11.2014 vodné a stočné za období 31.7. - 30.10.2014 - fontána Masar. nám. 18.11.2014 vodné a stočné za období 31.7. - 30.10.2014 - pítko D.Valy 30.11.2014 prezentace - městský informační a orientační systém město + přefakturace 30.11.2014 činnost koordinátora BOZP na stavbě - Denní lázně Bliss day spa Hoodnín - 10/2014 19.11.2014 zveřejnění zadávacího řízení přes web. - okna ZŠ M.nám., střecha ZŠ Mír. nám., stavební úpravy KD, zateplení MŠ Vrchlického, dodávka plynu na rok 215, parkovací místa ul. Brandlova, oprava povrchu parkoiště ul. Očovská, Nár.tř., parkoviště U Cihelny, p

14411915

241293

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

10.11.2014

16.11.2014 provoz INFO kanálu za 10/2014

14411914

201504268

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

907,00

907,00

10.11.2014

13.11.2014 knihy za prostředky obcí

14411913

201504269

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

4 578,00

4 578,00

10.11.2014

13.11.2014 knihy - region

14411912

201504377

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

15 884,00

15 884,00

10.11.2014

17.11.2014 knihy

14411911

1450006

25331132 ARMS - CZ a.s.

3 450,00

3 450,00

10.11.2014

19.11.2014 Opaskové pouzdro - 10 ks - MěP

14411910

1279622999

60193336 O2 Czech Republic a.s.

81,54

81,54

10.11.2014

18.11.2014 tel. poplatky za 10/2014 - projekt Pracujte na dálku

14411909

1279622942

60193336 O2 Czech Republic a.s.

1 633,68

1 633,68

10.11.2014

30.11.2014 tel poplatky MěP za 10/2014 - zápočet s dobropisem č. 32606401634

Stránka 32 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14411908

24110942

Ičo dod. Název dodavatele 60749571 SECAR MORAVIA, s.r.o.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

7 078,50

7 078,50

10.11.2014

Dat. splatnosti Popis 19.11.2014 Monitorovací základní jednotka Sherlog Trace - MěP

14411907

14113

48532291 EUROGAME, s.r.o.

39 676,00

39 676,00

10.11.2014

18.11.2014 Houpadla - dotace Obec přátelská rodině

14411906

920140450

44990260 Diecézní charita Brno

16 000,00

16 000,00

10.11.2014

14480048

4018308/7010062303

27916693 CCS Česká společnost pro

3 250,90

2 686,70

07.11.2014

14440816

1279622970

60193336 O2 Czech Republic a.s.

83 371,26

69 501,85

07.11.2014

19.11.2014 Workshop : Standardy kvality a jak s nii pracovat v rámci projektu "Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb - 29.10.2014 21.11.2014 Faktura č. 4018308/7010062303/2014, čerpání CCS 10/2014 30.11.2014 vyúčtování tel. poplatků za 10/2014 - zaměstnanecký program 30.11.2014 telefonní poplatky mobilní telefony za 10/2014

14440815

1279622943

60193336 O2 Czech Republic a.s.

7 747,30

7 108,15

07.11.2014

14440814

11413681

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

3 932,00

3 419,13

06.11.2014

14440813

11413635

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

26 973,00

24 502,58

06.11.2014

14440812

11413658

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

37 024,00

36 361,78

06.11.2014

14440811

14910917

27399508 XERTEC a.s.

9 776,80

9 386,54

06.11.2014

18.11.2014 vodné a stočné za období 31.7. - 30.10.2014 Perunská Rybářská bašta - přefakturace 18.11.2014 vodné a stočné, srážkové vody za období 23.7. 22.10.2014 odb.místo 129-29-0 18.11.2014 vodné, stočné za období 31.7.2014 - 30.10.2014, odb.místo 129-78-0, HV 2 07.11.2014 barvící patrona FRAMA pro SENSONIC - MěÚ

14440810

14911162

27399508 XERTEC a.s.

2 405,48

2 309,46

06.11.2014

17.11.2014 barvící patrona FRAMA pro SENSONIC - MěÚ

14440809

20142295

27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.

47 412,66

45 520,07

06.11.2014

14440808

20140153

26950278 METAL-STYL, s.r.o.

34 540,00

34 540,00

06.11.2014

14440807

401035213

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

9 097,00

8 733,87

06.11.2014

15.11.2014 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 10/2014měsíční paušál 13.11.2014 oprava stávajících kolumbárních schránek, hřbitov Hodonín, přenesená daňová povinnost 25.11.2014 tonery HP LJ - MěÚ

14440806

2105012596

41193598 ContiTrade Services s.r.o.

587,99

564,52

06.11.2014

19.12.2014 servis auta 8B1 5300 - MěÚ - výměna pneu

15410130

31407174

46345965 Česká zbrojovka, a.s.

165 985,00

165 985,00

05.11.2014

14460030

SD/2014/100/160

44164343 Obec Lužice

5 445,00

5 445,00

05.11.2014

30.04.2015 pistole CZ 75 D Compact, 9 mm Luger - 14 ks, manuální pojistka 1 ks 20.11.2014 Smlouva o zřízení služebnosti - obec Lužice

14460029

SD/2014/102/160

88216292 Svoboda Adam

400,00

400,00

05.11.2014

18.11.2014 Smlouva o zřízení služebnosti - AS, Prušánky

14460028

SD/2014/101/160

1 800,00

1 800,00

05.11.2014

18.11.2014 Smlouva o zřízení služebnosti - AŽ, Hodonín

14420809

201411363

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

908,00

908,00

05.11.2014

13.11.2014 demontáž baterie - MěK

14411905

41100/2014

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

14411904

2140008700

62742051 MEVATEC s.r.o.

14411903

12150614

25144979 Lesnická práce, s.r.o.

14411902

2014301020

01721275 Sanek Ponte, o.s.

14411901

1401161

26935287 SAFE TREES, s.r.o.

14411900

7/2014

14411899 14411898

fyziká osoba

2 000,00

2 000,00

05.11.2014

17.11.2014 připojení EPS 10/2014

16 306,00

16 306,00

05.11.2014

03.12.2014 nádoby a koše na tříděný odpad

792,00

792,00

05.11.2014

17.11.2014 časopis Lesnická práce 2015

30 000,00

30 000,00

05.11.2014

4 550,00

4 550,00

05.11.2014

72458941 Zemanová Eva

500,00

500,00

05.11.2014

27.11.2014 příprava a realizace školení Moderní fundraising v sociálních službách - projekt Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb 14.11.2014 za označení stromů v terénu - Kácení poškozených stromů Hodonín 15.11.2014 výuka anglického jazyka - 9/2014

8/2014

72458941 Zemanová Eva

1 500,00

1 500,00

05.11.2014

15.11.2014 výuka anglického jazyka za 10/2014

2014212

26300699 purewindows s.r.o.

2 992,00

2 992,00

05.11.2014

31.10.2014 mytí oken - MěP

14411897

410822014

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

350,00

350,00

05.11.2014

13.11.2014 vodné a stočné, EE za 10-12/2014

14411896

95101114

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

3 502,00

3 502,00

05.11.2014

05.11.2014 doplnění občerstvení

14411895

951007/14

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

7 710,00

7 710,00

05.11.2014

05.11.2014 doplnění občerstvení

Stránka 33 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14411894

2014096

25543733 EQUISPIN s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

2 500,00

2 500,00

05.11.2014

Dat. splatnosti Popis

14411893

3014200910

28319621 IBO CZ s.r.o.

10.11.2014 měsíční přehled akcí - listopad 2014

61 600,00

61 600,00

05.11.2014

03.11.2014 4 ks - dalekohledy Pulsar RECON 770R - MěP

14411891

1511108312

25313142 STORMWARE s.r.o.

1 669,80

1 669,80

05.11.2014

05.11.2014 vyúčt. - Pohoda 2015

14411890

21448

60144882 Lipenský Milan

2 016,00

2 016,00

05.11.2014

13.11.2014 knihy - dotace Obec přátelská rodině

14411889

114032

02474271 Podlahy Capita s.r.o.

4 100,00

4 100,00

05.11.2014

04.11.2014 koberec - dotace Obec přátelská rodině

14411888

7201408082

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

1 855,00

1 855,00

05.11.2014

17.11.2014 knihy

14411887

11400369

66741122 Kulturní dům Kopřivnice

40,00

40,00

05.11.2014

12.11.2014 MVS

14411886

11300222

12443140 Dvořáková Zdeňka

7 330,00

7 330,00

05.11.2014

13.11.2014 knihy za prostředky obcí

14411885

11300224

12443140 Dvořáková Zdeňka

18 857,00

18 857,00

05.11.2014

13.11.2014 knihy za prostředky obcí

14411884

11300220

12443140 Dvořáková Zdeňka

183,00

183,00

05.11.2014

07.11.2014 knihy za prostředky obcí

14411883

11300217

12443140 Dvořáková Zdeňka

313,00

313,00

05.11.2014

07.11.2014 knihy za prostředky obcí

14411882

11300228

12443140 Dvořáková Zdeňka

477,00

477,00

05.11.2014

13.11.2014 knihy za prostředky obcí

14411881

11300227

12443140 Dvořáková Zdeňka

264,00

264,00

05.11.2014

13.11.2014 knihy za prostředky obcí

14411880

11300226

12443140 Dvořáková Zdeňka

162,00

162,00

05.11.2014

13.11.2014 knihy za prostředky obcí

14411879

201504344

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

3 626,00

3 626,00

05.11.2014

14.11.2014 knihy

14411878

05/2014

65809521 Baumanová Andrea

4 000,00

4 000,00

05.11.2014

14411877

11300223

12443140 Dvořáková Zdeňka

14411876

352014

65381696 Grombiřík Dušan DAG

14411875

514007482

48535176 BMSS-START, spol. s r.o.

14411874

2014312

14411873

2014353

14480047

5599743494

14440805

820,00

820,00

05.11.2014

10.11.2014 lektorská činnost - List z Velké MOravy - projekt cyrilometodějské tradice 13.11.2014 knihy

6 721,00

6 721,00

05.11.2014

14.11.2014 kancelářský nábytek - projekt SPOD

684,00

684,00

05.11.2014

20.11.2014 vyúčt. předpl. Soubor konzultací 2014 - mzdovky

26576252 Kam po Česku

1 210,00

1 210,00

05.11.2014

17.11.2014 prezentace v turistickém magazínu Travel EYE

26220610 JIPO CZ, s.r.o.

2 334,50

2 334,50

05.11.2014

14.11.2014 lázeňské oplatky - na sklad

26467666 TICKET ART s.r.o.

15 429,00

15 429,00

04.11.2014

140318

60734485 S-projekt plus, a.s.

14 760,00

12 198,00

04.11.2014

14440804

2014134

60742470 INVESTINŽENÝRING a.s.

48 400,00

40 000,00

04.11.2014

14440803

2340174342

28492170 GTS Czech s.r.o.

12 750,00

12 244,25

04.11.2014

14.11.2014 vyúčtování provizního prodeje za období 30. 9. 2014 až 31. 10. 2014 18.11.2014 BLISS DAY SPA Hodonín - autorský dozor občasný za měsíc říjen 2014 30.11.2014 stavební dozor v rámci stavby: "Bliss Day Spa, Hodonín" v měsíci říjen 2014 18.11.2014 telefonní hovory + internet za 10/2014

14440802

2340172489

28492170 GTS Czech s.r.o.

3 533,00

3 391,97

04.11.2014

24.11.2014 internet 10/2014

14411872

101431144

47116757 CPI Hotels, a.s.

5 070,00

5 070,00

04.11.2014

14.11.2014 ubytování 4. - 5.12 2014 - konference Praha SMO

14440801

2105012574

41193598 ContiTrade Services s.r.o.

594,04

570,33

03.11.2014

18.12.2014 servis auta 5B1 2626 - MěÚ - výměna pneu

14440800

2141100326

47906898 MANAG, a.s.

15 550,00

15 550,00

03.11.2014

15.11.2014 stavební práce na akci Radnice Hodonín za měsíc říjen (oprava dešťové kanalizace), přenesená daňová povinnost 21.11.2014 internet hřbitov - 10/2014

14440799

14010533

27735052 Net-Connect s.r.o.

1 815,00

1 742,55

03.11.2014

14440798

14010532

27735052 Net-Connect s.r.o.

3 388,00

3 252,76

03.11.2014

21.11.2014 připojení k síti internet za 9/2014 - MěK

14440797

5135694852

47114983 Česká pošta, s.p

2 138,30

2 052,94

03.11.2014

13.11.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

14440796

3214346304

25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.

683 232,00

655 959,19

03.11.2014

17.11.2014 správa, provoz a nájem VO za 11/2014

Stránka 34 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14440795

10140137

46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

1 499 605,00

1 499 605,00

03.11.2014

14440794

010140378

28328230 VEOS Pospíšil

2 243 420,00

2 243 420,00

03.11.2014

14440793

010140379

28328230 VEOS Pospíšil

50 578,00

48 559,06

03.11.2014

Dat. splatnosti Popis 30.11.2014 akce "Regenerace sídliště Jihovýchod 2.etapa komunikace a zpevněné plochy Horní Plesová" za říjen , přenesená daň.pov. 28.11.2014 elektromontážní práce - na akci "Rekonstrukce elektroinstalace MěK", přenesená daňová povinnost

14440792

2105012540

41193598 ContiTrade Services s.r.o.

587,99

564,52

03.11.2014

29.11.2014 provedení revize elektroinstalace a hromosvodů na budově Radnice a hřbitově 15.12.2014 servis auta 5B1 2727 - MěÚ - výměna pneu

14440791

210501

41193598 ContiTrade Services s.r.o.

587,99

564,52

03.11.2014

15.12.2014 servis auta HOL 5901 - MěÚ - výměna pneu

14411871

140000032

40393739 Sedlář Jiří

2 000,00

2 000,00

03.11.2014

06.11.2014 věnec

14411870

4958012120

61860476 Sodexo Pass ČR a.s.

280 175,00

280 175,00

03.11.2014

13.11.2014 stravenky 11/2014

14411869

12021301

45313351 MAFRA, a.s.

3 144,00

3 144,00

03.11.2014

15.11.2014 vyúčt. předpl. MF Dnes

14411868

20140501

48463850 Janeček Karel

2 420,00

2 420,00

03.11.2014

13.11.2014 syst. podpora SW SPH 21.11.2014 - 20.11.2015

14411867

14/0625

25592939 J.D.Production, s.r.o

107 085,00

107 085,00

03.11.2014

09.11.2014 výroba TV Slovácko

14411866

3622014

26917785 HS geo, s.r.o.

48 642,00

48 642,00

03.11.2014

12.06.2014 monitorovací práce 2014 - zrekultivovaná skládka odpadů Rohatec kolonie 12.11.2014 výuka angličtiny - 9/2014

14411865

12/2014

61747734 Moczerniuková Ingrid

2 500,00

2 500,00

03.11.2014

14411864

1631014

25310496 Base System s.r.o.

8 735,00

8 735,00

03.11.2014

14411863

92-14

18163017 Vacek Zdeněk - AQUA

14411862

2014/137

66256909 Mgr. Hana Zabadalová, advokátka, ev.č. 10001

859,00

859,00

03.11.2014

07.11.2014 repase záložního zdroje APC, technologie kamerového systému 07.11.2014 odběr a rozbor vody ze studny na hřbitově

4 356,00

4 356,00

03.11.2014

09.11.2014 odměna za právní služby

14411861

2402441214

28191226 Economia, a.s.

2 099,00

2 099,00

03.11.2014

14.11.2014 Nástěnný kalendář

14411860

2014100

25543733 EQUISPIN s.r.o.

4 640,00

4 640,00

03.11.2014

10.11.2014 cedulky - číselné označení zahrádek

14411859

14114

00092126 Slovácké muzeum Uherské Hradiště

220,00

220,00

03.11.2014

11.11.2014 Sborník Slovácko 2013 - MěK

14411858

7201407825

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

3 335,00

3 335,00

03.11.2014

15.11.2014 knihy - region

14411857

2201407261

27687660 MONIT plus, s.r.o.

12 642,00

12 642,00

03.11.2014

25.11.2014 čistící a kancelářské potřeby - region

14411856

1140004660

28377141 Albatros Media, a.s.

5 114,00

5 114,00

03.11.2014

15.11.2014 knihy

14440790

2014075

26967731 SBD, spol. s r.o.

610 026,00

610 026,00

31.10.2014

14440789

3270013070

60193336 O2 Czech Republic a.s.

314,61

260,01

31.10.2014

14440788

20140052

62816039 Jura Martin

7 000,00

6 720,58

31.10.2014

30.11.2014 přístavba restaurace Hotelu Krystal, Hodonín, přenesená daňová povinnost 06.11.2014 vrubopis k faktuře č. 1278254028 zaměstnanecký program za měsíc 09/2014 27.10.2014 oprava kuchyňské linky a kancelářských stolů - MěK

14440787

010140368

28328230 VEOS Pospíšil

6 495,00

6 495,00

31.10.2014

14440786

010140367

28328230 VEOS Pospíšil

16 518,00

16 518,00

31.10.2014

08.11.2014 oprava a výmalba stěn - MěK, přenesená daňová povinnost 08.11.2014 oprava sloupů - MěK, přenesená daňová povinnost

14440785

140100491

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

5 324,00

5 111,48

31.10.2014

13.11.2014 oprava vozidla Škoda Octavia, 5B4 5022 - MěÚ

14440784

2105012492

41193598 ContiTrade Services s.r.o.

587,99

564,52

31.10.2014

13.12.2014 servis auta 8B5 0911 - MěÚ - výměna pneu

14440783

2105012494

41193598 ContiTrade Services s.r.o.

587,99

564,52

31.10.2014

13.12.2014 servis auta 6B7 5550 - MěÚ - výměna pneu

14440782

2105012491

41193598 ContiTrade Services s.r.o.

587,99

564,52

31.10.2014

13.12.2014 servis auta 3B4 1331 - MěÚ - výměna pneu

14440781

2105012490

41193598 ContiTrade Services s.r.o.

587,99

564,52

31.10.2014

13.12.2014 servis auta 4B1 0120 - MěÚ - výměna pneu

14411855

20141591

10193260 Loukotová Ludmila

7 087,00

7 087,00

31.10.2014

14.11.2014 knihy - region

Stránka 35 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14411854

1140004611

28377141 Albatros Media, a.s.

Ičo dod. Název dodavatele

2 906,00

2 906,00

31.10.2014

Dat. splatnosti Popis 11.11.2014 knihy za prostředky obcí

14411853

20141590

10193260 Loukotová Ludmila

27 390,00

27 390,00

31.10.2014

14.11.2014 knihy za prostředky obcí

14411852

11300218

12443140 Dvořáková Zdeňka

127,00

127,00

31.10.2014

07.11.2014 knihy za prostředky obcí

14411851

11300219

12443140 Dvořáková Zdeňka

199,00

199,00

31.10.2014

07.11.2014 knihy za prostředky obcí

14411850

201503954

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

7 420,00

7 420,00

31.10.2014

05.11.2014 knihy - region

14411849

201503953

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

7 465,00

7 465,00

31.10.2014

05.11.2014 knihy za prostředky obcí

14411848

140100059

00558222 Tělocvičná jednota Sokol

3 038,00

3 038,00

31.10.2014

05.11.2014 sociální fond

14420808

600452014

63489953 Městská bytová správa, sp

25 655,00

25 655,00

30.10.2014

14420807

017140036

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

121,00

121,00

30.10.2014

12.11.2014 výměna plynového ohřívače TUV v objektu Lipová alej 17 09.11.2014 svoz odpadu - 9/2014 - MěP

14420806

017140034

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 575,00

1 575,00

30.10.2014

09.11.2014 svoz SKO - 9/2 - OOVV

14420805

008140082

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

64 554,00

64 554,00

30.10.2014

09.11.2014 svoz separovaného odpadu - 9/2

14420804

009140039

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 243,00

6 243,00

30.10.2014

09.11.2014 likvidace odpadu - 9/2014

14420803

008140078

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

352,00

352,00

30.10.2014

09.11.2014 prodej pytlů - 9/2014

14420802

006140106

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

27 366,00

27 366,00

30.10.2014

09.11.2014 obsluhování parkovacích automatů - 9/2014

14420801

006140105

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

13 500,00

13 500,00

30.10.2014

09.11.2014 správa městského tržiště - 9/2014

14420800

005140018

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

47 011,00

47 011,00

30.10.2014

09.11.2014 likvidace nebezp. odpadů od občanů - 9/2

14420799

001140036

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

50 535,00

50 535,00

30.10.2014

09.11.2014 předání odpadu k materiálnímu využití

14420798

00140035

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 733,00

4 733,00

30.10.2014

09.11.2014 zajištění zpětného odběru elektrozařízení - 9/2014 09.11.2014 provoz sběrného dvora - 9/2

14420797

001140034

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

42 802,00

42 802,00

30.10.2014

14420796

004140049

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

7 268,00

7 268,00

30.10.2014

09.11.2014 ruční očista - VPP - 9/2

14420795

017140033

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

63,00

63,00

30.10.2014

14420794

017140035

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

315,00

315,00

30.10.2014

09.11.2014 svoz odpadu 9/2014 - Centrum pro rodinu přafakturace 09.11.2014 svoz odpadu - MěK - 9/2014

14420793

016140035

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 764,00

1 764,00

30.10.2014

09.11.2014 údržba městského mobiliáře - opravy košů - 9/2

14420792

015140018

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

60 200,00

60 200,00

30.10.2014

09.11.2014 vývoz košů - 9/2

14420791

011140018

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

21 350,00

21 350,00

30.10.2014

09.11.2014 úklid kontejn. stání - 9/2

14420790

009140038

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

631 834,00

631 834,00

30.10.2014

09.11.2014 svoz SKO - 9/2

14420789

009140037

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

327,00

327,00

30.10.2014

09.11.2014 vývoz kontejneru sutě - 9/2

14420788

008140081

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

13 233,00

13 233,00

30.10.2014

09.11.2014 svoz separovaného odpadu - BIO - 9/2

14420787

008140080

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 124,00

1 124,00

30.10.2014

09.11.2014 údržba veřejné zeleně - strážci parků - 9/2

14420786

008140079

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 613,00

2 613,00

30.10.2014

09.11.2014 vývoz kontejneru - větve - 9/2

14420785

007140036

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 270,00

10 270,00

30.10.2014

09.11.2014 strojní očista cyklostezky - 9/2

14420784

007140035

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

136 187,00

136 187,00

30.10.2014

09.11.2014 strojní očista - 9/2

14420783

006140112

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

81 314,00

81 314,00

30.10.2014

09.11.2014 oprava autobusových zastávek

14420782

006140111

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 695,00

1 695,00

30.10.2014

09.11.2014 oprava nádob na separovaný odpad - BIO

14420781

006140110

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 125,00

2 125,00

30.10.2014

09.11.2014 broušení a oprava nářadí pro VPP

14420780

006140109

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 680,00

4 680,00

30.10.2014

09.11.2014 údržba fontány - 9/2014

14420779

002140106

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

476,00

476,00

30.10.2014

09.11.2014 údržba a oprava komunikací - Dolní - 9/2

Stránka 36 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14420778

002140102

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

1 290,00

1 290,00

30.10.2014

Dat. splatnosti Popis 09.11.2014 údržba a oprava komunikací - Na Výhoně - 9/2

14420777

016140036

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

21 453,00

21 453,00

30.10.2014

09.11.2014 oprava mobiliáře - herní prvky - 9/2

14420776

014140015

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 057,00

6 057,00

30.10.2014

09.11.2014 práce na hřbitově - 9/2

14420775

012140065

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

826 621,00

826 621,00

30.10.2014

09.11.2014 údržba veřejné zeleně - 9/2

14420774

012140064

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 591,00

1 591,00

30.10.2014

09.11.2014 údržba veřejné zeleně - 9/2

14420773

006140114

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

8 448,00

8 448,00

30.10.2014

09.11.2014 strážce parků - 9/2

14420772

006140113

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 598,00

6 598,00

30.10.2014

09.11.2014 dohled nad pracovníky - VPP, strážci parků - 9/2

14420771

016140033

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

24 013,00

24 013,00

30.10.2014

09.11.2014 Rákosníčkovo hřiště

14420770

016140032

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

84 160,00

84 160,00

30.10.2014

09.11.2014 údržba městského mobiliáře - 9/2

14420769

016140031

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

32 875,00

32 875,00

30.10.2014

09.11.2014 údržba městského mobiliáře - 9/2

14420768

012140063

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

8 457,00

8 457,00

30.10.2014

09.11.2014 údržba veřejné zeleně - 9/2

14420767

010140028

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 117,00

1 117,00

30.10.2014

09.11.2014 likvidace kadaveru - 9/2

14420766

010140027

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

542,00

542,00

30.10.2014

09.11.2014 likvidace černých skládek - 9/2

14420765

006140108

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 309,00

1 309,00

30.10.2014

09.11.2014 kolečko stavební - ruční očista VPP -9/2014

14420764

006140107

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 556,00

10 556,00

30.10.2014

09.11.2014 dohled nad pracovníky VPP , ruční očista - 9/2

14420763

004140048

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

108 813,00

108 813,00

30.10.2014

09.11.2014 ruční očista města - 9/2

14420762

002140109

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 069,00

10 069,00

30.10.2014

09.11.2014 údrža dopravního značení - 9/2

14420761

002140108

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

87 467,00

87 467,00

30.10.2014

09.11.2014 opravy místních komunikací - 9/2

14420760

002140107

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

153 739,00

153 739,00

30.10.2014

09.11.2014 opravy chodníků - 9/2

14420759

002140105

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

14411847

14/2014

46938842 Vašková Helena

14480046

2014065

25543733 EQUISPIN s.r.o.

14440780

15414

46938729 Vladimír Stehlík

14440779

2014/73

72458330 Foltýn Josef

14440778

1256109

14440777

1 413,00

1 413,00

30.10.2014

09.11.2014 údržba a oprava komunikací - Erbenova

19 000,00

19 000,00

30.10.2014

29.11.2014 návrh barevného řešení fasády na objekt ZŠ Očovská

5 143,00

4 250,41

29.10.2014

12.10.2014 Magnetky s kulatými rohy

294 595,00

294 595,00

29.10.2014

1 890,00

1 890,00

29.10.2014

28354303 Hřiště, s.r.o.

89 375,00

89 375,00

29.10.2014

2014074

26967731 SBD, spol. s r.o.

42 828,00

42 828,00

29.10.2014

14440776

2014073

26967731 SBD, spol. s r.o.

88 780,00

88 780,00

29.10.2014

14440775

1026820000

49903209 RWE Energie, s.r.o.

49 461,99

40 877,67

29.10.2014

14440774

1026820000

49903209 RWE Energie, s.r.o.

22 008,01

21 129,51

29.10.2014

14440773

2105012419

41193598 ContiTrade Services s.r.o.

587,99

564,52

29.10.2014

28.11.2014 zrušení kasárenské stoky ul. Sacharovova, Hodonín, přenesená daňová povinnost 31.10.2014 Oprava horizontálních žaluzií Měp, přenesená daňová povinnost 21.11.2014 dodání a instalace fitness prvnků v prostorách sportovního areálu na ulici Lipová alej v Hodoníně, přenesená daňová povinnost 27.11.2014 úprava zimní zahrady v budově MŠ Vrchlického, přenesená daňová povinnost 27.11.2014 oprava chodníku na ulici a v areálu MŠ Vrchlického, přenesená daňová povinnost daňový doklad k přijaté platbě - záloha na odběr plynu Hřitov HČ (přefakturace) daňový doklad k přijaté platbě - záloha na odběr plynu - hřbitov 08.12.2014 servis auta 5B4 5022 - MěÚ - výměna pneu

14440772

515000780

48535176 BMSS-START, spol. s r.o.

984,00

954,48

29.10.2014

14440771

10140134

46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

169 860,00

169 860,00

29.10.2014

Stránka 37 z 139

08.11.2014 předplatné Průvodce - pracovněprávní předpisy 1 12/2015 14.11.2014 akce "Regenerace sídliště Jihovýchod 2.etapa komunikace a zpevněné plochy Luční, Konečná, Horní Plesová" - oprava chodníků Luční, Konečná , přenesená daň.pov.

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14440770

10140133

46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

39 950,00

39 950,00

29.10.2014

14440769

20140145

26950278 METAL-STYL, s.r.o.

136 235,00

136 235,00

29.10.2014

683 232,00

655 959,19

29.10.2014

6 943,00

6 665,85

29.10.2014

14440768

3214345875

25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.

14440767

361413083

25751069 STROM PRAHA a.s.

Dat. splatnosti Popis 04.11.2014 provedení kanalizační přípojky pro MŠ Horní Plesová, přenesená daňová povinnost 05.11.2014 dodávka a montáž oplocení dětského hřiště Luční Hodonín, přenesená daňová povinnost 03.11.2014 správa, provoz a nájem VO za 10/2014 04.11.2014 servis stroje JD X540 - údržba sekačky hřbitov Hodonín 15.11.2014 hygienické potřeby - hřbitov Hodonín

14440766

2412451

27467198 ZEMPO STOBER s.r.o.

10 655,00

10 229,68

29.10.2014

14440765

140910185

12214868 Raiskub Josef COPYART

3 751,00

3 601,27

29.10.2014

14440764

5190185637

47114983 Česká pošta, s.p.

7 961,80

7 643,99

29.10.2014

04.11.2014 servis - pravidelná údržba na kopírovacích strojích MěÚ 30.10.2014 práce provedené ve středisku Postservis Brno

14440763

5135690498

47114983 Česká pošta, s.p

1 069,20

1 026,52

29.10.2014

04.11.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

14440762

2105012424

41193598 ContiTrade Services s.r.o.

14440761

1040000586

47916923 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.

587,99

564,52

29.10.2014

08.12.2014 servis auta 3B4 1800 - MěÚ - výměna pneu

5 808,00

5 576,16

29.10.2014

03.11.2014 docházkový systém - rozšíření o modul Pohotovosti

14411846

2014081

25543733 EQUISPIN s.r.o.

2 500,00

2 500,00

29.10.2014

09.10.2014 měsíční přehled akcí za 10/2014

14411845

2014078

25543733 EQUISPIN s.r.o.

2 500,00

2 500,00

29.10.2014

08.10.2014 měsíční přehled akcí za 9/2014

14411844

552/2014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

35 574,00

35 574,00

29.10.2014 29.10.2014

23.11.2014 zaměření prostoru vč. digitalizace mapy KN Regenerace sídliště JHV - vnitroblok Vřesová 19.10.2014 zajištění cvičení 2. a 14.10. - Dny zdraví

14411843

30/2014

25550748 Progas spol. s r.o.

14411842

1321400010

60747536 ČSAD Hodonín a.s.

1 000,00

1 000,00

267 409,93

267 409,93

14411841

1555301005

49358154 ASTROSAT, spol. s r.o.

29.10.2014

06.11.2014 provoz MHD za 9/2014

588,00

588,00

29.10.2014

11.11.2014 vyúčt. předpl. Praktická žena - MěK

14411840

2140592

25215850 REMBRANDT s.r.o.

4 610,00

4 610,00

29.10.2014

15 000,00

15 000,00

29.10.2014

05.11.2014 plomby, náhradní lístky o původu zvěře a laminovací folie 10.11.2014 zajištění programu - Evropský týden mobility

14411839

140100057

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

14411838

140100477

29277698 ABPRINT servisní s.r.o.

170,00

170,00

29.10.2014

14411837

401033792

10.11.2014 vizitky

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

1 381,00

1 381,00

29.10.2014

14411836

20145266

13.11.2014 toner - MěP

26170761 epravo.cz,a.s.

3 120,00

3 120,00

29.10.2014

13.11.2014 vyúčt. přdpl. Veřejné zakázky

14411835

3214000070

27140351 Vydavatelství MAC, spol.

288,00

288,00

29.10.2014

08.11.2014 vyúčt. předpl. Gong

14411834

201500259

28191374 Novatrix s.r.o.

2 430,00

2 430,00

29.10.2014

08.11.2014 vyúčt. předpl. Sbírka soudních rozh. a stanovisek

14411833

3/2014

18205887 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v

1 000,00

1 000,00

24.10.2014

14411832

0326

86955152 Sedláčková Simona

3 300,00

3 300,00

24.10.2014

31.10.2014 zajištění akce Exkurze do SONNENTORU s.r.o. dne 4.10.2014 - Dny zdraví 08.11.2014 vyúčt. semináře

14411831

32

13680081 Koudela Jan

629,00

629,00

24.10.2014

14411830

2014061

72459239 Jordán Jan

9 850,00

9 850,00

24.10.2014

14411829

11300212

12443140 Dvořáková Zdeňka

34 624,00

34 624,00

24.10.2014

05.11.2014 občerstvení formou cateringu na školení 21.22.10.2014- projekt Podpora a rozvoj poskyt. soc. služeb v Hodoníně 17.11.2014 zaměření skutečného stavu pozemků - zahrad za koupalištěm 04.11.2014 knihy

14411828

11300213

12443140 Dvořáková Zdeňka

20 449,00

20 449,00

24.10.2014

05.11.2014 knihy - region

14411827

239/2014

49349325 Vacek Jiří

14411826

142167

25118129 KRES, spol. s r.o.

300,00

300,00

24.10.2014

05.11.2014 knihy - region

3 800,00

3 800,00

24.10.2014

06.11.2014 seminář Stavební řád - 13.11.2014

Stránka 38 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14411825

142157

25118129 KRES, spol. s r.o.

3 800,00

3 800,00

24.10.2014

Dat. splatnosti Popis 28.10.2014 seminář 4.11.2014 - Územní rozhodování - uzavřen doklad - úhrada hotově a nešlo proto uhradit fakturu. Pořízena znovu pod jiným agend. číslem

62811428 Svrčina Vít

14411824

7

3 630,00

3 630,00

24.10.2014

31.10.2014 sociální fond

14460027

SD/2014/92/160

fyziká osoba

579 890,00

579 890,00

23.10.2014

07.11.2014 KS-DČ_ Výhon

14460026

SD/2014/148/160

fyziká osoba

40 299,00

40 299,00

23.10.2014

07.11.2014 KS-JV_Výh

14411823

2014228

14663376 Stokláska Svatopluk, podn

67 200,00

67 200,00

22.10.2014

30.10.2014 výstavní panel - projekt Cyrilometodějské tradice

14411822

7201407467

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

5 281,00

5 281,00

22.10.2014

09.11.2014 knihy

14411821

7201406897

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

1 391,00

1 391,00

22.10.2014

04.11.2014 knihy

14411820

1140004319

28377141 Albatros Media, a.s.

3 406,00

3 406,00

22.10.2014

03.11.2014 knihy za prostředky obcí

14411819

1140004339

28377141 Albatros Media, a.s.

2 468,00

2 468,00

22.10.2014

03.11.2014 knihy - region

14411818

1211-14

14802490 R&K spol. s r.o.

6 760,90

6 760,90

22.10.2014

01.11.2014 obaly PP - MěK region

14411817

401033689

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

5 479,00

5 479,00

22.10.2014

11.11.2014 toner - MěK region

14411816

1401175

47900211 SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.

1 967,00

1 967,00

22.10.2014

14411815

20140056

29228697 AŠ Slovácko s.r.o.

1 598,00

1 598,00

22.10.2014

28.10.2014 pronájem učebny, občerstvení - projekt Pracujte na dálku 30.10.2014 školení řidičů

14411814

201423

12210951 Valena Antonín-malíř

1 000,00

1 000,00

22.10.2014

04.11.2014 oprava výmalby v kanceláři ORM radnice

14411813

201422

12210951 Valena Antonín-malíř

35 700,00

35 700,00

22.10.2014

14411812

2034137380

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

10 390,02

10 390,02

22.10.2014

04.11.2014 malby a nátěry - střecha, parapety, kovové konstrukce přístřešku a herních prvků, kanceláří 29.10.2014 odběr PHM MěP za 10/1

14411811

140261

25348337 VÍTEX CZ a.s.

16 587,00

16 587,00

22.10.2014

03.11.2014 svetry pro MěP

14411810

14004

64479404 Svaz důchodců ČR

1 000,00

1 000,00

22.10.2014

14411809

482014

44163941 TJ Jiskra Kyjov

3 100,00

3 100,00

22.10.2014

05.11.2014 zajištění turnaje v ruských kuželkách - Dny zdraví 13.10.2014 10.11.2014 sociální fond

14411808

11140328

27142442 OTIDEA a.s.

42 350,00

42 350,00

22.10.2014

31.10.2014 zadavatelská odměna - Provozování MHD v Hodoníně 27.10.2014 kontrola has. přístrojů - vozy SDH

14411807

40114

29262291 Hastech Servis s.r.o.

4 032,00

4 032,00

22.10.2014

14411806

0512014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

7 200,00

7 200,00

22.10.2014

21.11.2014 návrh náhradní výsadby v Hodoníně Bažantnici

14411805

11430394

60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdě

1 936,00

1 936,00

22.10.2014

25.10.2014 školení zákoník práce ve školství - 15.10.2014

14411804

1/2014

22749055 Horolezecký oddíl Hodonín

1 500,00

1 500,00

22.10.2014

30.10.2014 lezecký den dne 5.10.2014 - Dny zdraví 2014

14411803

34

72519657 Křůmalová Martina

700,00

700,00

22.10.2014

14.11.2014 tlumočení z maďarského jazyka

14411802

6261022015

26078201 E.ON Energie, a.s.

7 216,00

7 216,00

22.10.2014

14411801

633

15254721 Bronislav Marčík

22 590,00

22 590,00

22.10.2014

30.10.2014 odběr EE Purkyňova za období - září 2014 - fa platila MěBS - proto vratka 26.10.2014 Moto přilba , bunda, kalhoty - vybavení pro komisaře

14411800

201411591

27493091 Acha obec účtuje s.r.o.

3 160,00

3 160,00

22.10.2014

15.10.2014 vyúčtování školení - PAP 17.10.2014

14411799

2014/22

61749478 Kubrická Regína

27 225,00

27 225,00

22.10.2014

14.11.2014 PD ve fázi studie - Návrh fasády budovy Nár. třída 25

14411798

0502014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

60 137,00

60 137,00

22.10.2014

19.11.2014 PD - Revitalizace ul. Lesní

14411797

51/2014

68858591 Srazil Marek

5 000,00

5 000,00

22.10.2014

14411796

1140004208

28377141 Albatros Media, a.s.

5 491,00

5 491,00

22.10.2014

30.10.2014 kulturně vzdělávací akce - projekt Knihovna 21. století 31.10.2014 knihy

Stránka 39 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14411795

1140004165

28377141 Albatros Media, a.s.

Ičo dod. Název dodavatele

4 898,00

4 898,00

22.10.2014

Dat. splatnosti Popis 31.10.2014 knihy - region

14411794

1140004164

28377141 Albatros Media, a.s.

6 023,00

6 023,00

22.10.2014

31.10.2014 knihy za prostředky obcí

14411793

1052014

64447421 Život a zdraví

855,00

855,00

22.10.2014

28.10.2014 knihy za prostředky obcí

14411792

6160053981

26078201 E.ON Energie, a.s.

255,00

255,00

22.10.2014

14411791

6160017078

26078201 E.ON Energie, a.s.

203,00

203,00

22.10.2014

14411790

201401375

47451084 T-MAPY spol. s.r.o.

13 673,00

13 673,00

22.10.2014

14411789

2014/394

49622005 M.C.TRITON, spol. s r.o.

19 360,00

19 360,00

22.10.2014

29.10.2014 vyúčt. EE za období 3.10.2013 - 2.10.2014 - siréna nám. Osvobození 4 29.10.2014 vyúčtování EE za období 11.10.2013 - 16.9.2014 Nádražní řádek 29.10.2014 technická podpora SW T-MapServer - 4. čtvrtletí 2014 15.12.2014 2 - denní školení - projekt Profesionální úřad

14411788

01/2014

75039036 Svaz zdravotně postižených občanů, z.o. č. 2

30.09.2014 turnaj v ruských kuželkách - Dny zdraví 2014

14460025

SD/201/96/160

14411786

133589614

14411785

140649

1 000,00

1 000,00

22.10.2014

23 850,00

23 850,00

21.10.2014

05.11.2014 KS-PK -Výhon

25527886 SMERO, spol. s r.o.

5 265,00

5 265,00

21.10.2014

13.11.2014 kreslící potřeby - dotace Obec přátelská rodině

43946518 Žák Jaroslav

3 039,00

3 039,00

21.10.2014

22.10.2014 Polypropylenový kufřík - 5 ks, samolepící etikety

fyziká osoba

14411784

143915

25331248 VISTA car s.r.o.

270,00

270,00

21.10.2014

30.10.2014 servis vozu 6B9 7109

14411783

5014001533

26700778 Dräger Safety s.r.o.

480,98

480,98

21.10.2014

28.10.2014 oprava alcotest - MěP 04.11.2014 kancel. materiál pro MěP

14411782

180215914

25527886 SMERO, spol. s r.o.

14411781

477122

25297597 KNITVA s.r.o.

14411780

1150460

28574842 EDUCAplay, s.r.o.

14411779

2014164

68731841 Region Slovácko

14411778

11300203

12443140 Dvořáková Zdeňka

1 125,00

1 125,00

21.10.2014

12 685,00

12 685,00

21.10.2014

17.10.2014 ponožky pro MěP

2 234,00

2 234,00

21.10.2014

03.11.2014 učebnicové pomůcky - dotace Obec přátelksá rodině

6 960,00

6 960,00

21.10.2014

30.10.2014 Kuchařka tradičních pokrmů na Slovácku - 40 ks

12 244,00

12 244,00

21.10.2014

28.10.2014 knihy za prostředky obcí

14411777

11300206

12443140 Dvořáková Zdeňka

3 651,00

3 651,00

21.10.2014

30.10.2014 knihy za prostředky obcí

14411776

011014

41514343 Straková Hana

9 800,00

9 800,00

21.10.2014

31.10.2014 tlumočení a překlad v italském jazyce

14420758

201411268

63489953 Městská bytová správa, sp

165 471,00

165 471,00

16.10.2014

30.10.2014 stavební práce - Seník ZOO Hodonín

14420757

1400200171

44164289 Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace

2 000,00

2 000,00

16.10.2014

28.10.2014 zajištění akce - Den zvířat a Dny zdraví

14411775

140094

45501254 Kočvara Petr

3 509,00

3 509,00

16.10.2014

23.10.2014 geometrický plán

14411774

4697

26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o.

3 800,00

3 800,00

16.10.2014

31.10.2014 vyúčt. semináře - 14.10. - Převody nemovitostí...

14411773

50301

25573306 ZP Mikulčice a.s.

2 178,00

2 178,00

16.10.2014

28.10.2014 smlouva o zřízení služebnosti

14411772

3214345791

25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.

10 285,00

10 285,00

16.10.2014

14411771

201400163

26920522 Adam Rujbr Architects s.r.o.

657 030,00

657 030,00

16.10.2014

14411770

3014166989

64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.

2 676,52

2 676,52

16.10.2014

12.11.2014 přepletení motivu PF 2015, oprava 3 ks vánočních dekorů 31.10.2014 dokumentace pro změnu stavby před dokončením Kulturního domu Hodonín 29.10.2014 kancel. materiál - projekt SPOD

14411769

15/14

75724481 Zigmanová Irena

2 880,00

2 880,00

16.10.2014

15.10.2014 knihy

14411768

201503663

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

4 638,00

4 638,00

16.10.2014

24.10.2014 knihy - region

14411767

201503664

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

6 355,00

6 355,00

16.10.2014

24.10.2014 knihy

14411766

201503666

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

7 775,00

7 775,00

16.10.2014

24.10.2014 knihy za prostředky obcí

14411765

7201406570

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

1 795,00

1 795,00

16.10.2014

28.10.2014 knihy

14411764

7201405965

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

2 081,00

2 081,00

16.10.2014

19.10.2014 knihy

14411763

10140101

25316672 Chavet s.r.o.

249 000,00

249 000,00

16.10.2014

24.10.2014 deratizace

Stránka 40 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14411762

214068

40393046 Libor Gajdošík

Ičo dod. Název dodavatele

1 087,00

1 087,00

16.10.2014

Dat. splatnosti Popis 29.10.2014 oprava zářivkových svítidel v archivu H.Valy 2

14440760

111413299

41690311 Princip a. s.

2 262,70

2 172,38

15.10.2014

14440759

2014057

75821362 Kurdík Adam

2 420,00

2 323,40

15.10.2014

03.11.2014 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 9/2014 (11 ks) - MěÚ 22.10.2014 zpracování předběžného posouzení uložení konstrukce spojovacího krčku budovy MěÚ Hodonín

14440758

201439

12214728 Javora Stanislav

13 310,00

12 778,70

15.10.2014

20.10.2014 projektová dokumentace Kino Svět Hodonín

14440757

270140289

26226511 Vema,a.s.

3 872,00

3 717,44

15.10.2014

22.10.2014 výplatní lístek Vema - vzor 01/2009

14440756

0617548663

60193336 O2 Czech Republic a.s.

6 083,14

5 840,32

15.10.2014

16.10.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 9/2014 - MěÚ

14440755

0617562992

60193336 O2 Czech Republic a.s.

2 971,68

2 853,06

15.10.2014

30.10.2014 tel. poplatky za 9/2014 - MěK

14440754

2105012297

41193598 ContiTrade Services s.r.o.

304,70

292,54

15.10.2014

25.11.2014 servis auta

14440753

1402090

26229382 SIMACEK HS, spol. s r.o.

11 648,50

11 183,52

15.10.2014

23.10.2014 toaletní potřeby - MěÚ

14440752

6261016737

26078201 E.ON Energie, a.s.

31 915,00

31 452,64

15.10.2014

14440751

6261007033

26078201 E.ON Energie, a.s.

12 109,00

11 625,64

15.10.2014

14440750

6261007117

26078201 E.ON Energie, a.s.

9 584,00

7 920,75

15.10.2014

22.10.2014 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.9.2014 - 30.9.2014 22.10.2014 řádná faktura za elektřinu za období 01.9.2014 30.9.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380 22.10.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.9.2014 30.9.2014, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780

14420756

001140033

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

42 802,00

42 802,00

15.10.2014

14420755

006140102

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 502,00

6 502,00

15.10.2014

30.10.2014 provoz sběrného dvora - 9/1 30.10.2014 strážce parků - 9/1

14420754

005140017

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

17 954,00

17 954,00

15.10.2014

30.10.2014 likvidace NO od občanů - 9/1

14420753

006140099

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

14 219,00

14 219,00

15.10.2014

30.10.2014 oprava chodníku zámkovou dlažbou - ZŠ U Č.domků

14420752

004140047

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

5 253,00

5 253,00

15.10.2014

30.10.2014 ruční očista - VPP - 9/1

14420751

004140046

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

89 604,00

89 604,00

15.10.2014

30.10.2014 ruční očista města - 9/1

14420750

002140104

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

21 168,00

21 168,00

15.10.2014

30.10.2014 opravy místních komunikací - 9/1

14420749

002140103

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

20 358,00

20 358,00

15.10.2014

30.10.2014 údržba dopravního značení - 9/1

14420748

002140101

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

698,00

698,00

15.10.2014

30.10.2014 čištění dešťových vpustí - 9/1

14420747

002140100

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

44 592,00

44 592,00

15.10.2014

30.10.2014 opravy chodníků - 9/1

14420746

012140062

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 927,00

3 927,00

15.10.2014

30.10.2014 květinové záhony - 9/1

14420745

012140061

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

41 858,00

41 858,00

15.10.2014

30.10.2014 údržba veřejné zeleně - 9/1

14420744

012140060

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

96 840,00

96 840,00

15.10.2014

30.10.2014 údržba veřejné zeleně - 9/1

14420743

012140059

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

668 096,00

668 096,00

15.10.2014

30.10.2014 údržba veřejné zeleně - 9/1

14420742

006140103

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 135,00

1 135,00

15.10.2014

30.10.2014 rukavice - VPP

14420741

010140024

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 591,00

6 591,00

15.10.2014

30.10.2014 odstranění černých skládek - Kapřika - 9/1

14420740

009140036

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

685 612,00

685 612,00

15.10.2014

30.10.2014 svoz SKO - 9/1

14420739

009140035

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

814,00

814,00

15.10.2014

30.10.2014 vývoz kontejn. sutě - 9/1

14420738

008140076

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

50 098,00

50 098,00

15.10.2014

30.10.2014 separovaný odpad - 9/1

14420737

008140075

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 170,00

1 170,00

15.10.2014

30.10.2014 údržba veřejné zeleně - strážci parků - 9/1

14420736

008140074

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 220,00

2 220,00

15.10.2014

30.10.2014 údržba veřejné zeleně - odpad od obyvatel - 9/1

14420735

008140073

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 306,00

1 306,00

15.10.2014

30.10.2014 vývoz kontejneru - větve - 9/1

Stránka 41 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14420734

008140072

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

31 419,00

31 419,00

15.10.2014

Dat. splatnosti Popis 30.10.2014 separovaný odpad - BIO - 9/1

14420733

007140034

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

155 469,00

155 469,00

15.10.2014

30.10.2014 strojní očista - 9/1 30.10.2014 strojní očista - cyklostezky - 9/1

14420732

007140033

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 716,00

10 716,00

15.10.2014

14420731

002140098

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

623,00

623,00

15.10.2014

30.10.2014 údržba a oprava komunikací - Okružní

14420730

006140101

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

9 587,00

9 587,00

15.10.2014

30.10.2014 údržba městského mobiliáře - 9/1

14420729

006140104

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 501,00

2 501,00

15.10.2014

30.10.2014 údržba městského infosystému - 9/1

14420728

010140025

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 388,00

1 388,00

15.10.2014

30.10.2014 likvidace kadaveru - 9/1

14420727

010140026

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

5 721,00

5 721,00

15.10.2014

30.10.2014 likvidace černých skládek - 9/1

14420726

002140099

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

12 520,00

12 520,00

15.10.2014

30.10.2014 oprava a údržba komunikací - chodník Brandlova

14420725

015140017

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

60 200,00

60 200,00

15.10.2014

30.10.2014 vývoz košů - 9/1

14420724

011140017

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

28 975,00

28 975,00

15.10.2014

30.10.2014 úklid kontejn. stání - 9/1

14420723

006140100

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

63 745,00

63 745,00

15.10.2014

30.10.2014 předlažba chodníku - Brandlova, Palackého, Muchova 20.10.2014 sociální fond

14411761

2014/04

15543111 Miroslava Lupačová

3 000,00

3 000,00

15.10.2014

14411760

0031

42292913 Vojáček Milan

24 314,00

24 314,00

15.10.2014

14411759

5135671960

47114983 Česká pošta, s.p

13 678,10

13 678,10

15.10.2014

23.10.2014 distribuce předvolební publikace Město Hodonín 2010-2014 24.10.2014 odměna za SIPO 1/2014

14411758

2014288

42643716 Hrnčiřík Tomáš

1 888,00

1 888,00

15.10.2014

27.10.2014 rozvoz volebního materiálu 9. a 13.10.2014

14411757

214132

16293151 Horych Vladimír

14 520,00

14 520,00

15.10.2014

23.10.2014 zapůjčení tiskáren na volby 2014 - ZaM

14411756

292014

65381696 Grombiřík Dušan DAG

57 054,00

57 054,00

15.10.2014

15.10.2014 kancel. nábytek - Stavební úřad

14411755

0482014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

116 160,00

116 160,00

15.10.2014

12.11.2014 PD pro stavbu Parkovací plochy Bažantnice II, 1. etapa- úsek mezi ul. Sukovou a Lesní 26.10.2014 zajištění akce 9.10. a 10.10.2014 - Dny zdraví

14411754

140016

65997298 Život a zdraví, z.s.

2 000,00

2 000,00

15.10.2014

14411753

133540014

25527886 SMERO, spol. s r.o.

4 819,00

4 819,00

15.10.2014

08.11.2014 Flash disk - dotace Obec přátelská rodině

14411752

14

22884661 Český klub Nordic Walking o.s.

10 000,00

10 000,00

15.10.2014

14440749

10140127

46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

581 700,00

581 700,00

14.10.2014

14440748

10140126

46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

311 160,00

311 160,00

14.10.2014

14440747

10140122

46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

462 610,00

462 610,00

14.10.2014

523 080,00

523 080,00

13.10.2014

15.10.2014 zajištění produkce a propagace NW TOUR 2014 18.10.2014 30.10.2014 akce "Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II 3.etapa, ul. U Červených Domků, J. Suka, I. Olbrachta" za září, přenesená daň.pov. 30.10.2014 akce "Regenerace sídliště Jihovýchod 2.etapa komunikace a zpevněné plochy Luční, Konečná, Horní Plesová" za září , přenesená daň.pov. 30.10.2014 akce "Regenerace sídliště Jihovýchod 2.etapa komunikace a zpevněné plochy Luční, Konečná, Horní Plesová" za září , přenesená daň.pov. 20.10.2014 KS - UZSVM

10 267,00

9 857,17

13.10.2014

30.10.2014 Toner HP LJ - MěÚ

543 805,00

543 805,00

13.10.2014

12.11.2014 stavební práce za měsíc září na stavbě Hodonín - TI Výhon II. etapa, přenesená daňová povinnost 22.10.2014 faktura za elektřinu období 1.9.2014 - 30.9.2014 - NT 25, místo spotřeby 3100085791 22.10.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.9.2014 30.9.2014, NT 36 - MěK, odb.místo 3100078631

14460024

SD/2014/147/160

69797111 Úřad pro zastupování státu ve věcech

14440746

401032402

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

14440745

03456209

48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o.

14440744

6261016233

26078201 E.ON Energie, a.s.

63 984,00

61 528,72

13.10.2014

14440743

6261011066

26078201 E.ON Energie, a.s.

17 514,00

16 934,25

13.10.2014

Stránka 42 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14440742

6802094610

Ičo dod. Název dodavatele 27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14 709,00

14 267,73

13.10.2014

Dat. splatnosti Popis

14440741

2201406803

27687660 MONIT plus, s.r.o.

7 751,00

7 441,60

13.10.2014

24.10.2014 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.9.2014 - 30.09.2014 09.11.2014 hygienické potřeby - MěK

14440740

2201406802

27687660 MONIT plus, s.r.o.

6 633,00

6 368,23

13.10.2014

09.11.2014 kancelářské potřeby - MěK

14440739

114153

26820706 SAROUTE s.r.o.

290 075,00

290 075,00

13.10.2014

14440738

214133

16293151 Horych Vladimír

455,00

436,84

13.10.2014

12.12.2014 vodorovné dopravní značení v Hodoníně, přenesená daňová povinnost 25.10.2014 alcatel Temporis 50 - telefonní přístroj MěK

14440737

140057

29201381 RKH s.r.o.

341 234,00

341 234,00

13.10.2014

14440736

2201406469

27687660 MONIT plus, s.r.o.

4 526,00

4 345,36

13.10.2014

17.10.2014 stavební práce na akci MŠ Sídlištní, přenesená daňová povinnost, oprava sociálního zařízení po havárii 30.10.2014 kalendáře stolní - Citáty - MěÚ

14411751

66/2014

76299899 Alena Mazochová

1 080,00

1 080,00

13.10.2014

21.10.2014 Přání 50 ks

14411750

0314400003

26187639 Vzdělávací centrum pro VS

13 300,00

13 300,00

13.10.2014

08.11.2014 vzdělávací kurz - 7.10.2014 - projekt Zajištění kvality poskytování soc.-právní ochrany dětí v Hodoníně

14411749

1214350521

28233468 ELTODO dopravní systémy

3 328,00

3 328,00

13.10.2014

21.10.2014 servis PA 7, PA 5

14411748

140202919

27682277 Vinařství U Kapličky s.r.

10 025,00

10 025,00

13.10.2014

14411747

140202918

27682277 Vinařství U Kapličky s.r.

6 600,00

6 600,00

13.10.2014

14411746

4958008497

61860476 Sodexo Pass ČR a.s.

33 600,00

33 600,00

13.10.2014

20.10.2014 občerstvení - školení 2.-3.10.2014 - projekt Profesionální úřad 28.10.2014 vyúčtování ubytování 2-3.10.2014 - projekt Profesionální úřad 22.10.2014 stravenky - volby do ZaM

14411745

241186

29266076 CK IRRA s.r.o.

6 490,00

6 490,00

13.10.2014

15.10.2014 sociální fond

14411744

141342

11350237 Fiedler Jindřich

549,22

549,22

13.10.2014

22.10.2014 LVS Hodonín - 7-9/2014

14411743

4000088

24156159 EASY WORLD s.r.o.

19 500,00

19 500,00

13.10.2014

14411742

201406446

49240188 DEKRA Automobil a.s.

2 499,00

2 499,00

13.10.2014

20.10.2014 občerstvení Den seniorů ze dne 3.10.2014 - dotace Obec přátelská rodině 22.10.2014 užívání produktu DÚ Portál za 4.Q./2014

14411741

0617551943

60193336 O2 Czech Republic a.s.

3 618,46

3 618,46

13.10.2014

30.10.2014 tel. poplatky za 9/2014 - MěP

14411740

3711400414

47676795 AutoCont CZ a.s.

18 150,00

18 150,00

13.10.2014

23.10.2014 servis podpora aplikace SVI za 3.Q.2014

14411739

6261010091

26078201 E.ON Energie, a.s.

17 130,00

17 130,00

13.10.2014

22.10.2014 odběr EE za 9/2014 - kašna Masar. nám.

14411738

140100656

47365951 Prajka Radek

4 235,00

4 235,00

13.10.2014

24.10.2014 revize chladících zařízení na hřbitově

14411737

347/14

11503734 Botek Jaroslav

3 000,00

3 000,00

13.10.2014

17.10.2014 přetah vozidel - frézování vozovky

14411736

14414

46938729 Vladimír Stehlík

11 245,00

11 245,00

13.10.2014

14411735

1413770056

42196451 Lesy České republiky, s.p

737,00

737,00

13.10.2014

14411734

250914

28262999 H. arch projekt s.r.o.

39 325,00

39 325,00

13.10.2014

25.10.2014 vyčištění, oprava a monitoring kanalizace ve dvorním traktu ZŠ Vančurova 22.10.2014 pronájem pozemku pod stavbou splaškové kanalizace Brněnská za rok 2014 06.11.2014 studie - Dům s pečovatelskou službou, Žižkova ul.

14411733

302014

49416481 Prachmanová Zdenka

1 609,00

1 609,00

13.10.2014

20.10.2014 diplomy - projekt Knihovna 21. století

14411732

201503467

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

10 265,00

10 265,00

13.10.2014

21.10.2014 knihy za prostředky obcí

14411731

201503515

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

2 854,00

2 854,00

13.10.2014

22.10.2014 knihy za prostředky obcí

14411730

201503534

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

4 623,00

4 623,00

13.10.2014

22.10.2014 knihy

14411729

201503533

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

4 920,00

4 920,00

13.10.2014

22.10.2014 knihy - region

14411728

141020

63455455 Automotoklub Mladost

11 179,00

11 179,00

13.10.2014

16.10.2014 výuka dopravní výchovy pro 3. třídy za 9/2014

14411727

141023

63455455 Automotoklub Mladost

4 000,00

4 000,00

13.10.2014

20.10.2014 nákladny na seminář učitelů dopravní výchovy dne 2.3.10.2014

Stránka 43 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14411726

522014

42297885 Kočí Martin Mgr.

2 850,00

2 850,00

13.10.2014

Dat. splatnosti Popis 10.10.2014 sociální fond

14411725

401738

10576002 Lelka Vojtěch

182 229,00

182 229,00

13.10.2014

14411724

2014114

43017711 Junová Blanka

5 000,00

5 000,00

13.10.2014

14480045

2143023

25591169 KASTNER software s.r.o.

3 442,45

2 845,00

10.10.2014

07.11.2014 Brožura Město Hodonín - 11 400 ks - volební Hodonín ve volebním období 2010-2014 24.10.2014 příprava a prezentace příspěvku na konferenci projektu Pracujte na dálku dne 24.9.2014 09.10.2014 Servis 2015 - FORM studio

14440735

1503003100

46981233 PATROL group s.r.o.

2 420,00

2 323,40

10.10.2014

14.10.2014 provoz a servis radiové sítě za 9/2014

55 890,00

53 989,31

10.10.2014

30.10.2014 tisk HL č. 10

278,40

267,29

10.10.2014

21.10.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

14440734

201439058

25524291 SAMAB Brno GROUP, a.s.

14440733

5135667836

47114983 Česká pošta, s.p

14440732

5135668794

47114983 Česká pošta, s.p

1 425,60

1 368,69

10.10.2014

21.10.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

14420722

201411223

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

14 160,00

14 160,00

09.10.2014

14.10.2014 demontáž SDK příčky+ práce související s demontáží

14420721

201411252

63489953 Městská bytová správa, sp

10 128,00

10 128,00

09.10.2014

30.10.2014 WC a bidet na NT 25

14420720

201411253

63489953 Městská bytová správa, sp

6 410,00

6 410,00

09.10.2014

30.10.2014 oprava střešního svodu NT 25

14420719

201411250

63489953 Městská bytová správa, sp

17 850,00

17 850,00

09.10.2014

30.10.2014 výměna sekčních uzávěrů na teplou a studenou vodu, výměna přívodního potrubí do garáže na NT 25

14420718

201411251

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

14420717

039014032

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace

1 401,00

1 401,00

09.10.2014

30.10.2014 výměna baterie - NT 25

30 000,00

30 000,00

09.10.2014

258 132,00

258 132,00

09.10.2014

11519231 Ing. Jiří Ilčík

7 200,00

7 200,00

09.10.2014

14078

25523155 "Nemovitost" s.r.o.

3 630,00

3 630,00

09.10.2014

21.10.2014 zajištění akce - Den seniorů 2014 - dotace Obec přátelská rodině 29.10.2014 Výměna teplovodního potrubí PS Hotel Krystal havárie 14.10.2014 PD - statické zabezpečení stavby ocelového přístřešku na pozemku p.č. 1487/5 Ratíškovice 16.10.2014 znalecký posudek

14420716

600422014

63489953 Městská bytová správa, sp

14411723

572014

14411722 14411721

140100190

49973746 SURGEO, s.r.o.

5 808,00

5 808,00

09.10.2014

20.10.2014 zrušení objednávky - rozpracovanost GP

14411720

140102355

28988230 Aliaves & Co., a.s.

1 000,00

1 000,00

09.10.2014

21.10.2014 seminář 1.10.2014

14411719

2014050

28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.

1 274,00

1 274,00

09.10.2014

03.11.2014 mytí vozidel Měp

14411718

1741695

00543411 MORAVIAPRESS a.s.

14411717

150059

18824463 Urbanistické středisko Brno,spol. s r.o.

14411716

14090662

14411715

3 094,00

3 094,00

09.10.2014

21.10.2014 vyúčt. předplatného Veřejná správa

61 105,00

61 105,00

09.10.2014

21.10.2014 zpracování změny č. 1 ÚP Hodonín

45786259 NESS Czech s.r.o.

254,10

254,10

09.10.2014

23.09.2014 uveřejnění přes web - Zateplení KPB Hodonín

14090663

45786259 NESS Czech s.r.o.

254,10

254,10

09.10.2014

14411714

201405

26667401 MAS Dolní Morava, o.s.

32 500,00

32 500,00

09.10.2014

23.09.2014 uveřejnění přes web - Zateplení budovy MěÚ H.Valy 2 17.10.2014 víno 250 ks

14411713

141019

63455455 Automotoklub Mladost

3 000,00

3 000,00

09.10.2014

14411712

143767

25331248 VISTA car s.r.o.

12 456,00

12 456,00

09.10.2014

16.10.2014 náklady na zajištění akce "Chodíme a jezdíme bezpečně - dne 17.-19.9.2014 - ETM 2014 20.10.2014 servisní prohlídka 8B3 0945 - MěP 14.10.2014 kalendáříky, bloky, štítky samolepky - MěP

14411711

140649

46969951 Repress s.r.o.

8 590,00

8 590,00

09.10.2014

14411710

73/2014

76005631 Jilík Jiří

1 200,00

1 200,00

09.10.2014

30.10.2014 přednáška a beseda se čtenáři dne 6.10.2014

14411709

20141445

10193260 Loukotová Ludmila

38 755,00

38 755,00

09.10.2014

31.10.2014 knihy za prostředky obcí

14411708

11300190

12443140 Dvořáková Zdeňka

15 734,00

15 734,00

09.10.2014

15.10.2014 knihy za prostředky obcí

14411707

20141446

10193260 Loukotová Ludmila

8 144,00

8 144,00

09.10.2014

30.10.2014 knihy - region

14411706

29/2014

49416481 Prachmanová Zdenka

1 392,00

1 392,00

09.10.2014

11.10.2014 150 ks záložek k Týdnu knihoven

14411705

1140003157

28377141 Albatros Media, a.s.

3 126,00

3 126,00

09.10.2014

18.10.2014 knihy

Stránka 44 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14411704

201430

74134493 Tůša Josef

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

728,00

728,00

09.10.2014

Dat. splatnosti Popis 07.11.2014 vystoupení na konferenci projektu Profesionální úřad 20.10.2014 úklid MěP za 9/2014

14411703

1401679

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

7 362,20

7 362,20

09.10.2014

14411702

111/2014

29221714 GEPROSTAV projekce s.r.o.

58 080,00

58 080,00

09.10.2014

22.10.2014 PD Psychocentrum Domeček zateplení

14411701

201410264

14889749 ARCDATA Praha, s.r.o.

12 100,00

12 100,00

09.10.2014

16.10.2014 Systémová podpora SW produktů firmy Esri

14411700

2411184

29266076 CK IRRA s.r.o.

6 000,00

6 000,00

09.10.2014

29.10.2014 sociální fond

14411699

2014181135

60193336 O2 Czech Republic a.s.

64,52

64,52

09.10.2014

05.11.2014 vedení linky 156 za 9/2014

14411698

2014356

49622005 M.C.TRITON, spol. s r.o.

78 650,00

78 650,00

09.10.2014

28.11.2014 školení - projekt Profesionální úřad

14480044

1410034

47936461 Netoušková Ivana

2 400,00

2 400,00

08.10.2014

14440731

64175601

25836200 PORADCE s.r.o.

3 094,00

3 001,18

08.10.2014

14440730

49191248

25836200 PORADCE s.r.o.

2 250,00

2 182,50

08.10.2014 08.10.2014

21.10.2014 seminář Závěr roku v účetnictví PO - Vojtíšková, Ambrosová 21.10.2014 vyúčtování zálohové faktury na předplatné periodika "DÚVaP 2015" 23.10.2014 vyúčtování zálohové faktury na předplatné periodika "DaÚ 2015" 31.10.2014 roznos HL 10/2014

14440729

0029

42292913 Vojáček Milan

13 721,00

13 100,13

14440728

140910174

12214868 Raiskub Josef COPYART

13 160,00

12 634,69

08.10.2014

17.10.2014 servis na barevných kopírovacích strojích - MěÚ

14440727

1278254004

60193336 O2 Czech Republic a.s.

165,93

159,81

08.10.2014

30.10.2014 tel. poplatky za 8/2014 - mobilní telefony MěK

14440726

1278254011

60193336 O2 Czech Republic a.s.

62,16

59,68

08.10.2014

30.10.2014 tel. poplatky za 9/2014 - hřbitov Purkyňova

14440725

1401660

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

6 146,80

5 901,44

08.10.2014

20.10.2014 měsíční paušál - denní úklid, hřbitov Hodonín

14440724

1278254001

60193336 O2 Czech Republic a.s.

8 883,53

8 090,12

08.10.2014

30.10.2014 elefonní poplatky mobilní telefony za 9/2014

14440723

302014

65381696 Grombiřík Dušan DAG

545,00

523,25

08.10.2014

21.10.2014 píst kancelářského křesla - MěÚ

14440722

5135665493

47114983 Česká pošta, s.p

14440721

12020214

28175492 Dial Telecom, a.s.

822,80

789,96

08.10.2014

16.10.2014 časové razítko - fixní paušál

9 075,00

8 712,75

08.10.2014

21.10.2014 Profi internet za 9/2014

14440720

1551762230

27916693 CCS Česká společnost pro

22 992,67

22 074,86

08.10.2014

22.10.2014 spotřeba PHM za 9/2014

14440719

1278254028

60193336 O2 Czech Republic a.s.

86 957,19

72 511,07

08.10.2014

14480043

3968958/7010062230/2

27916693 CCS Česká společnost pro

3 038,37

2 511,05

07.10.2014

14440718

401032040

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

4 162,00

3 995,86

07.10.2014

30.10.2014 vyúčtování tel. poplatků za 9/2014 - zaměstnanecký program 22.10.2014 Faktura č. 3968958/7010062230/2014, čerpání CCS za 9/2014 5B1 3170 28.10.2014 toner HP LJ - MěÚ

14440717

21447

27722848 PLASTIC WARE, družstvo

9 790,00

9 399,21

07.10.2014

07.10.2014 Faktura č. 21447 - kancelářské potřeby

14440716

20140098

46992707 RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

432 688,00

432 688,00

07.10.2014

14440715

20140133

26950278 METAL-STYL, s.r.o.

49 870,00

49 870,00

07.10.2014

14440714

2014108

60742470 INVESTINŽENÝRING a.s.

48 400,00

40 000,00

07.10.2014

14411697

140000414

12214868 Raiskub Josef COPYART

1 041,00

1 041,00

07.10.2014

06.11.2014 práce na akci: Fitness hřiště, ul. Jižní, Hodonín", přenesená daňová povinnost 09.10.2014 dodávka a montáž kolumbární schránky, hřbitov Hodonín, přenesená daňová povinnost 30.10.2014 stavební dozor v rámci stavby: "Bliss Day Spa, Hodonín" v měsíci září 2014 20.10.2014 termopáska

14411696

2201406637

27687660 MONIT plus, s.r.o.

2 330,00

2 330,00

07.10.2014

02.11.2014 taška - kapsové obálky - volby

14411695

94660014

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

6 285,00

6 285,00

07.10.2014

10.10.2014 káva, čaj, cukr - volby ZaM

14411694

2034135326

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

8 136,80

8 136,80

07.10.2014

14.10.2014 odběr PHM měP za 9/2

14411693

1413700129

42196451 Lesy České republiky, s.p

48 817,00

48 817,00

07.10.2014

30.01.2015 činnost OLH za 3. čtvrtl. 2014

14411692

2401859

00001279 Státní tiskárna cenin s.p

10 762,95

10 762,95

07.10.2014

02.11.2014 umístění zařízení za 9/2014

14411691

1200001764

25533843 RTS,a.s.

605,00

605,00

07.10.2014

17.10.2014 zveřejnění zadáv. řízení přes web.- Fitness hřiště ul. Jižní, Poskytnutí inv. úvěru na financ. 6 akcí

Stránka 45 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14411690

1278254000

60193336 O2 Czech Republic a.s.

Ičo dod. Název dodavatele

1 604,99

1 604,99

07.10.2014

Dat. splatnosti Popis 30.10.2014 tel. poplatky za 9/2014 - MěP

14411689

1278254057

60193336 O2 Czech Republic a.s.

24,60

24,60

07.10.2014

17.10.2014 tel. poplatek za 9/2014 - projekt Pracujte na dálku

14411688

14310019

27735052 Net-Connect s.r.o.

30 000,00

30 000,00

07.10.2014

14411687

25814

72448954 Janíková Pavla

4 000,00

4 000,00

07.10.2014

14411686

241257

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

07.10.2014

09.10.2014 celodenní občerstvení pro 100 účastníků na konferenci dne 24.9.2014 - projekt Pracujte na dálku přímé náklady 31.10.2014 činnost koordinátora BOZP - Denní lázně Bliss day spa - 9/2014 15.10.2014 provoz INFO kanálu za 9/2014

14411685

1511014

25310496 Base System s.r.o.

9 075,00

9 075,00

07.10.2014

16.10.2014 servis kamerového systému - 9/2014

14411684

1402016406

00025712 Český úřad zeměměřický a

5 150,00

5 150,00

07.10.2014

14411683

140000408

12214868 Raiskub Josef COPYART

45 055,00

45 055,00

07.10.2014

21.10.2014 vyúčtování CZECH Pointu za období 2.7.2014 3.10.2014 13.10.2014 toner

14411682

2201406462

27687660 MONIT plus, s.r.o.

16 497,00

16 497,00

07.10.2014

30.10.2014 kancel. materiál - volby

14411681

1/014

46300619 Vymyslický Jaroslav

3 995,00

3 995,00

07.10.2014

35 090,00

35 090,00

07.10.2014

10.10.2014 oprava el. čidel na WC hřbitov, výměna zářivek v kancelářích 18.10.2014 služby - projekt Profesionální úřad

6 232,00

6 232,00

07.10.2014

13.10.2014 toner - volby do zastupitelstva obce

21 024,00

21 024,00

07.10.2014

12.10.2014 skleněný propagační materiál - sklad

1 400,00

1 400,00

07.10.2014

15.10.2014 tlumočení - Svátek víny 13.9.2014

14411680

140414

27529576 Centrum evropského projektování a.s.

14411679

140000407

12214868 Raiskub Josef COPYART

14411678

2882014

45226032 Gášková Milena

14411677

42/2014

68011423 Lenka Navrátilová

14411676

320140178

25578693 Železářství Fiala s.r.o.

5 890,00

5 890,00

07.10.2014

14.10.2014 žebřík trojdílný

14411675

409082014

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

2 000,00

2 000,00

07.10.2014

15.10.2014 připjení EPS za 9/2014

14411674

64814

29269075 Moje Voda s.r.o.

1 295,00

1 295,00

07.10.2014

14.10.2014 voda pro MěP

14411673

16182014

48298492 Klimešová Marcela

31 723,00

31 723,00

07.10.2014

14411672

240914

3 000,00

3 000,00

07.10.2014

14411671

2014441141

60498005 Tiskárna MV, p.o.

5 930,00

5 930,00

07.10.2014

14.10.2014 stavebnice pro MŠ Lužní - dotace Obec přátelská rodině 08.10.2014 moderování konference dne 24.9.2014 - Porjekt Pracujte na dálku 10.10.2014 Tiskoviny pro matriku

fyziká osoba

14411670

2014015

26931818 Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

13 000,00

13 000,00

07.10.2014

15.10.2014 poradenské služby PSC 7-9/2014

14411668

8614

18163017 Vacek Zdeněk - AQUA

12 076,00

12 076,00

07.10.2014

14.10.2014 čištění studny a zprovoznění studny - hřbitov

14411667

212014

68052626 Ing. Peter Štefančík

4 000,00

4 000,00

07.10.2014

02.10.2014 PD - Přechod Lipová alej a chodník ul. Ebenova

14411666

201423

01643649 Pechová Ester Cukrárna ART CAFÉ

8 400,00

8 400,00

07.10.2014

14411665

201425

01643649 Pechová Ester Cukrárna ART CAFÉ

5 880,00

5 880,00

07.10.2014

10.10.2014 občerstvení na školeních dne 21.-22.8. a 28.29.8.2014 - projekt Profesionální úřad - přímé náklady 10.10.2014 občerstvení na školeních 18.-19.9. a 25.-26.9.2014 - projekt Profesionální úřad - přímé náklady

14411664

201424

01643649 Pechová Ester Cukrárna ART CAFÉ

6 020,00

6 020,00

07.10.2014

2 548,00

2 548,00

07.10.2014

10 000,00

10 000,00

07.10.2014

14411663

67/2014

44973144 Jirásek Václav

14411662

1401081

48804517 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.

14411661

490

10579605 Sedlák Jiří

14411660

4852014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

14440713

217

13046756 Znoj Jaroslav - revizní t

10.10.2014 občerstvení - školení 4.-5.9. a 11.-12.9 - projekt Profesionální úřad přímé náklady 07.10.2014 doprava Skalica dne 25.9.2014

2 000,00

2 000,00

07.10.2014

20.10.2014 doprava - výstava Obrazy rodičovství , z dotace Obec přátelská rodině 16.10.2014 znalecký posudek

23 595,00

23 595,00

07.10.2014

01.11.2014 geometrický plán

9 560,00

9 560,00

06.10.2014

24.10.2014 oprava výtahu na Radnici v Hodoníně, přenesená daňová povinnost

Stránka 46 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14440712

2141100296

47906898 MANAG, a.s.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

952 084,00

952 084,00

06.10.2014

14480042

5599736639

26467666 TICKET ART s.r.o.

14460023

SD/2014/75/160

fyziká osoba

14440711

218

13046756 Znoj Jaroslav - revizní t

14440710

201421886

27493091 Acha obec účtuje s.r.o.

14440709

20142044

14440708 14440707

Dat. splatnosti Popis

10 878,00

10 878,00

03.10.2014

4 080,00

4 080,00

03.10.2014

10 235,00

10 235,00

03.10.2014

1 450,00

1 392,12

03.10.2014

27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.

47 412,66

45 520,07

03.10.2014

140100427

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

10 041,00

9 640,19

03.10.2014

24.10.2014 kompletní servis výtahů za III.Q v budovách MěÚ, přenesená daňová povinnost 12.09.2014 poplatek za registraci na www.obecuctuje.cz do září 2015 15.10.2014 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 9/2014- měsíční paušál 15.10.2014 oprava vozidla Škoda Felicie, HOJ 85-88

2340157122

28492170 GTS Czech s.r.o.

12 514,00

12 014,47

02.10.2014

17.10.2014 telefonní hovory + internet za 9/2014

14440706

2340154280

28492170 GTS Czech s.r.o.

3 533,00

3 391,97

02.10.2014

23.10.2014 internet 9/2014

14440705

14010483

27735052 Net-Connect s.r.o.

1 815,00

1 742,55

02.10.2014

21.10.2014 internet hřbitov - 9/2014

31.10.2014 stavební práce na akci Denní lázně Bliss Day Spa za měsíc září 2014, přenesená daňová povinnost 14.10.2014 vyúčtování provizního prodeje za období 1. -30. 9. 2014 18.10.2014 KS-RV a JV

14440704

14010482

27735052 Net-Connect s.r.o.

3 388,00

3 252,76

02.10.2014

21.10.2014 připojení k síti internet za 9/2014 - MěK

14440703

2201406465

27687660 MONIT plus, s.r.o.

3 431,00

3 294,04

02.10.2014

30.10.2014 ručníky pap. - MěK

14440702

140281

60734485 S-projekt plus, a.s.

8 197,00

6 774,00

02.10.2014

14440701

5911140457

46972439 COMIMPEX spol. s.r.o.

82 268,00

78 984,08

02.10.2014

16.10.2014 BLISS DAY SPA Hodonín - autorský dozor za měsíc září 2014 13.10.2014 Upgrade to Kerio Control GOV

14420715

006140098

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 572,00

6 572,00

02.10.2014

17.10.2014 údržba fontány - 8/2

14411658

1000008874

46682821 Banner s.r.o.

3 452,00

3 452,00

02.10.2014

08.10.2014 kalhoty, vesta, opasky - MěP

14411657

140000410

12214868 Raiskub Josef COPYART

14411656

800083575

70890293 Institut pro veřejnou správu Praha

1 573,00

1 573,00

02.10.2014

14.10.2014 toner - MěP

14 638,00

14 638,00

02.10.2014

02.10.2014 dobropis ZOZ

14411655

12014

70516197 Hodonínské mažoretky

2 000,00

2 000,00

02.10.2014

2 540,00

2 540,00

02.10.2014

30.10.2014 vystoupení mažoretek na soutěžním odpoledni na Rybářské baště - Evropský týden mobility 16.10.2014 knihy - region

14411654

1140003049

28377141 Albatros Media, a.s.

14411653

201503119

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

22 028,00

22 028,00

02.10.2014

13.10.2014 knihy za prostředky obcí

14411652

201503121

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

14411651

201503120

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

9 238,00

9 238,00

02.10.2014

13.10.2014 knihy - region

9 396,00

9 396,00

02.10.2014

14411650

201503001

13.10.2014 knihy

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

4 600,00

4 600,00

02.10.2014

14411649

09.10.2014 knihy

201503002

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

6 368,00

6 368,00

02.10.2014

14411648

09.10.2014 knihy za prostředky obcí

201503004

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

4 994,00

4 994,00

02.10.2014

09.10.2014 knihy - region

14411647

50542014

65766628 Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, př

250,00

250,00

02.10.2014

14.10.2014 praní prádla za 9/2014

14411646

140000348

11027983 Makovský Karel

48 212,00

48 212,00

02.10.2014

08.10.2014 Učební pomůcky - dotace Obec přátelská rodině

14411645

140100002

87306379 Makovská Anna

23 555,00

23 555,00

02.10.2014

08.10.2014 učební pomůcky - dotace Obec přátelská rodině

14411644

141400425

17049695 Mototrading, spol. s r.o.

13 680,00

13 680,00

02.10.2014

10.10.2014 koloběžky, odrážedla, - dotace Obec přátelská rodině

14411643

06/2014

48847593 OÁZA HODONÍN - středisko

6 500,00

6 500,00

02.10.2014

06.10.2014 zajištění programu k evropskému týdnu mobility

14480041

246

86955152 Sedláčková Simona

3 200,00

3 200,00

01.10.2014

14411642

11300186

12443140 Dvořáková Zdeňka

9 321,00

9 321,00

01.10.2014

16.10.2014 kurzovné na seminář - Finanční kontrola pro začátečníky Vojtíšková, Ambrosová 09.10.2014 knihy za prostředky obcí

14411641

7201405480

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

1 559,00

1 559,00

01.10.2014

11.10.2014 knihy

Stránka 47 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14411640

4014214

41690095 Návrat domů

Ičo dod. Název dodavatele

716,00

716,00

01.10.2014

Dat. splatnosti Popis 03.10.2014 knihy - region

14411639

4014014

41690095 Návrat domů

315,00

315,00

01.10.2014

03.10.2014 knihy

14411638

201502829

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

1 102,00

1 102,00

01.10.2014

03.10.2014 knihy za prostředky obcí

14411637

2685

13269232 Špaček Radomír

1 390,00

1 390,00

01.10.2014

16.10.2014 vyúčt. semináře 11.8.

14411636

2014188

47374411 Novotný Milan

2 972,00

2 972,00

01.10.2014

10.10.2014 Pracovní oděv - MěK

14411635

114346

28341627 FLORA SERVIS s.r.o.

32 670,00

32 670,00

01.10.2014

14411634

299-14

49546392 Českomoravská komoditní burza Kladno

12 441,00

12 441,00

01.10.2014

14411633

140569

25592939 J.D.Production, s.r.o

90 750,00

90 750,00

01.10.2014

10.10.2014 výroba, dodávka a instalace prvků dětského hřiště MŠ 19.10.2014 poplatek z celkového fin. objemu uzavřených obchodů na burze dne 19.9.2014 - Kladno 10.10.2014 výroba TV Slovácko za 9/2014

14411632

1494000058

00219321 Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15 19 246,00

19 246,00

01.10.2014

09.10.2014 školení zkušebních komisařů - 8.-12.9.

14411631

4958005918

61860476 Sodexo Pass ČR a.s.

315 000,00

315 000,00

01.10.2014

14.10.2014 stravenky 10/2014

14411630

20140257

26439573 FIN-servis, a.s.

14 170,00

14 170,00

01.10.2014

14411629

2720914

74372246 Tesař Luděk

2 420,00

2 420,00

01.10.2014

14411628

00072

88130070 Šmachová Romana

14 100,00

14 100,00

01.10.2014

14.10.2014 nákup plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno 15.10.2014 služby - Výpočet daňových příjmů + mnoholetá statistika 29.09.2014 plakát 100 ks - Dny zdraví

14411627

142153

00121649 Městské kulturní středisk

450,00

450,00

01.10.2014

14411626

240914

28262999 H. arch projekt s.r.o.

59 895,00

59 895,00

01.10.2014

14411625

214349

25334514 Fakta s.r.o.

2 535,00

2 535,00

01.10.2014

14411624

20140108

72344075 Buštík Milan

3 136,00

3 136,00

01.10.2014

09.10.2014 výlep plakátů - projekt Pracujte na dálku - přímé náklady 22.10.2014 doměření exteriéru skutečného stavu Domu kultury Hodonín 15.10.2014 vzdělávací program pro kurátory a soc. prac. 23.24.10.2014 02.10.2014 oběd - 13.9.2014

14411623

401030521

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

1 002,00

1 002,00

01.10.2014

14.10.2014 toner - MěP

14411622

401030646

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

1 384,00

1 384,00

01.10.2014

16.10.2014 toner - Projekt SPOD

14411621

14200593

02831694 OBALY SLÁMA s.r.o.

49 368,00

49 368,00

01.10.2014

24.10.2014 sáčky na psí extrementy

14411620

033/2014

76507114 Hanák Jiří

40 000,00

40 000,00

01.10.2014

27.10.2014 PD - Oprava fasády BD Masar. nám. 5

14411619

20140015

10578081 Kropáč Josef

14 500,00

14 500,00

01.10.2014

02.10.2014 Koloběžky - 17 ks - Evropský týden mobility

14411618

20272101

27180271 Nakladatelství FORUM s.r.o.

1 198,00

1 198,00

01.10.2014

14411617

2014001

03204774 Skála David

4 000,00

4 000,00

01.10.2014

14411616

13008

02765187 Hladík Petr

3 000,00

3 000,00

01.10.2014

14411615

22

62561308 Seemanová Jana

3 500,00

3 500,00

01.10.2014

14411614

2014026

74888013 Martoch Michal

4 400,00

4 400,00

01.10.2014

14411613

2014/006

66626277 Palánová Radka

10.10.2014 elektronický produkt- Povinné doby odpočinku v praxi 10.10.2014 vystoupení na konferenci - projekt Pracujte na dálku přímé náklady 13.10.2014 vystoupení na konferenci - projekt Pracujte na dálku přímé náklady 29.10.2014 vystoupení na konferenci - projekt Pracujte na dálku přímé náklady 30.10.2014 vystoupení na konferenci - projekt Pracujte na dálku přímé náklady 04.10.2014 sociální fond

14411612

32/14

71161813 Padalíková Bronislava

14411611

140100256

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

3 150,00

3 150,00

01.10.2014

19 000,00

19 000,00

01.10.2014

5 000,00

5 000,00

01.10.2014

Stránka 48 z 139

15.10.2014 PD pro SP Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čt. - 2.část - u garáží - část SO.02 Přípojka kanalizace 16.10.2014 doplatek - spoluúčast - oprava vozu MěP Š Yeti 8B3 0945

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14440700

100

60701366 Prost Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

8 954,00

8 596,58

29.09.2014

Dat. splatnosti Popis 16.10.2014 projektová dokumentace "Stavební úpravy, přístavba a nádstavba MÚ Hodonín, NT 25 - změna č.1"-

14440699

99

60701366 Prost Hodonín, s.r.o.

43 802,00

42 053,54

29.09.2014

16.10.2014 projektová dokumentace "Stavební úpravy, přístavba a nádstavba MÚ Hodonín, NT 25 - změna č.1"

14440698

5135660640

47114983 Česká pošta, s.p

2 918,30

2 801,81

29.09.2014

09.10.2014 komerční osobní certifikát - MěÚ

14440697

5135659766

47114983 Česká pošta, s.p

556,80

534,57

29.09.2014

09.10.2014 komerční osobní certifikát - MěÚ

14440696

401030519

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

645,00

619,25

29.09.2014

14.10.2014 toner CANON - IC

14440695

401030768

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

7 841,00

7 528,01

29.09.2014

16.10.2014 Tonery HP LJ - MěÚ

14440694

3260388540

60193336 O2 Czech Republic a.s.

92,98

76,84

29.09.2014

14480040

201460470

27493091 Acha obec účtuje s.r.o.

1 450,00

1 198,35

26.09.2014

14420714

009140031

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

5 008,00

5 008,00

26.09.2014

14.10.2014 dobropis k faktuře č.728225172 - zaměstnanecký program 11.09.2014 Faktura č. 201460470, poplatek za registraci na www.pouctuje.cz 09.10.2014 likvidace odpadu

14420713

008140067

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

14 588,00

14 588,00

26.09.2014

09.10.2014 prodej pytlů - 8/14

14420712

006140091

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

13 500,00

13 500,00

26.09.2014

09.10.2014 správa městského tržiště - 8/14

14420711

006140090

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

27 487,00

27 487,00

26.09.2014

09.10.2014 obsluhování parkov. automatů - 8/14

14420710

005140016

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

13 466,00

13 466,00

26.09.2014

09.10.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 8/2

14420709

001140032

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

28 730,00

28 730,00

26.09.2014

09.10.2014 předání odpadu k mater. využití - 8/2014

14420708

001140031

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 897,00

6 897,00

26.09.2014

09.10.2014 zajištění zpětného odběru elektrozař. - 8/2

14420707

001140030

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

42 077,00

42 077,00

26.09.2014

09.10.2014 provoz sběrného dvora - 8/2

14420706

017140032

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

121,00

121,00

26.09.2014

09.10.2014 svoz odpadu - MěP - 8/2014

14420705

017140031

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 260,00

1 260,00

26.09.2014

09.10.2014 svoz SKO - OOVV - 8/2014

14420704

017140030

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

63,00

63,00

26.09.2014

09.10.2014 svoz odpadu 8/2014 - Centrum pro rodinu přefakturace 09.10.2014 svoz SKO - 8/2 - MěK

14420703

017140029

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

252,00

252,00

26.09.2014

14420702

016140029

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 507,00

3 507,00

26.09.2014

09.10.2014 údržba městského mobiliáře - opravy košů - 8/2

14420701

015140016

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

58 450,00

58 450,00

26.09.2014

09.10.2014 vývoz košů - 8/2

14420700

011140016

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

24 095,00

24 095,00

26.09.2014

09.10.2014 úklid kontejn. stání - 8/2

14420699

009140034

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

618 193,00

618 193,00

26.09.2014

09.10.2014 svoz SKO - 8/2

14420698

009140033

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 905,00

1 905,00

26.09.2014

09.10.2014 vývoz kontejn. sutě - 8/2

14420697

008140070

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

59 199,00

59 199,00

26.09.2014

09.10.2014 svoz separovaných odpadů - 8/2

14420696

008140069

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

983,00

983,00

26.09.2014

09.10.2014 údržba veřejné zeleně - 8/2

14420695

008140068

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

22 754,00

22 754,00

26.09.2014

09.10.2014 svoz separovaných odpadů BIO 8/2

14420694

008140058

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 242,00

2 242,00

26.09.2014

09.10.2014 vývoz kontejneru - větve - 8/2

14420693

007140032

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

82 904,00

82 904,00

26.09.2014

09.10.2014 strojní očista - 8/2

14420692

007140031

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

7 144,00

7 144,00

26.09.2014

09.10.2014 strojní očista - cyklostezky - 8/2

14420691

006140094

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 375,00

2 375,00

26.09.2014

09.10.2014 broušení a oprava nářadí pro VPP - 8/2

14420690

002140093

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

430,00

430,00

26.09.2014

09.10.2014 údržba a oprava komunik. - Okružní

14420689

002140092

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 597,00

10 597,00

26.09.2014

09.10.2014 údržba a oprava komunikací - Brněnská

14420688

014140014

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

13 759,00

13 759,00

26.09.2014

09.10.2014 práce na hřbitově - 8/2

Stránka 49 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14420687

012140058

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

10 979,00

10 979,00

26.09.2014

Dat. splatnosti Popis 09.10.2014 květinové záhony - 8/2

14420686

012140057

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

497 174,00

497 174,00

26.09.2014

09.10.2014 údržba veřejné zeleně - 8/2

14420685

012140056

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

47 880,00

47 880,00

26.09.2014

09.10.2014 údržba veřejné zeleně - 8/2

14420684

006140097

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 088,00

3 088,00

26.09.2014

09.10.2014 strážce parků - 8/2

14420683

006140096

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 598,00

6 598,00

26.09.2014

09.10.2014 dohled nad pracovníky VPP - 8/2

14420682

010140023

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 145,00

4 145,00

26.09.2014

09.10.2014 likvidace černých skládek - 8/2

14420681

006140093

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 077,00

3 077,00

26.09.2014

09.10.2014 zhotovení kontejn. stání

14420680

006140092

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

416,00

416,00

26.09.2014

09.10.2014 údržba městského infosystému

14420679

004140044

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

96 532,00

96 532,00

26.09.2014

09.10.2014 ruční očista města - 8/2

14420678

002140097

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 950,00

3 950,00

26.09.2014

09.10.2014 údržba dopravního značení - 8/2

14420677

002140096

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

13 437,00

13 437,00

26.09.2014

09.10.2014 opravy dešťových vpustí - 8/2

14420676

002140095

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

960 484,00

960 484,00

26.09.2014

09.10.2014 opravy chodníků - 8/2

14420675

002140094

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

90 717,00

90 717,00

26.09.2014

09.10.2014 oprava místních komun. - 8/2

14420674

016140030

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

29 202,00

29 202,00

26.09.2014

09.10.2014 údržba městského mobiliáře - 8/2

14420673

006140095

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 556,00

10 556,00

26.09.2014

09.10.2014 dohled nad pracovníky VPP - 8/2

14420672

004140045

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

5 111,00

5 111,00

26.09.2014

09.10.2014 ruční očista - VPP - - 8/2

14420671

03914028

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace

1 000,00

1 000,00

26.09.2014

01.10.2014 náklady za převoz a instalaci výstavních stojanů na výstavu do lázní 02.10.2014 sociální fond

14420670

039014029

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace

14411610

3888

25533851 KÖCK - SPORT s.r.o.

14411609

00582014

24206717 BSTS Fire & Security s.r.o.

14411608

1321400009

60747536 ČSAD Hodonín a.s.

14411607

20140046

25346342 SPONDEA, o.p.s.

14411606

3553600110

14411605

092014

14411604 14411603

720,00

720,00

26.09.2014

15 746,00

15 746,00

26.09.2014 26.09.2014

06.10.2014 Stojan STREET, Branka - dotace Obec přátelská rodině 24.10.2014 servis a oprava zařízení STA na ul. Janáčkova

2 180,00

2 180,00

316 365,54

316 365,54

26.09.2014

07.10.2014 provoz MHD za 8/2014

12 500,00

12 500,00

26.09.2014

08.10.2014 poradenské služby pro klienty za 7-9/2014

47114983 Česká pošta, s.p

3 267,00

3 267,00

26.09.2014

26.09.2014 vyúčt. předplatného Halo noviny - MěK

46221620 Krist Karel

3 000,00

3 000,00

26.09.2014

1400247

27699161 asecure s.r.o.

6 712,00

6 712,00

26.09.2014

08.10.2014 likvidace pumpy a osazení nového poklopu na ul. Rybáře 07.10.2014 spotřební materiál pro GIS - ORM

12143116

25762702 VanCo.cz s.r.o.

4 356,00

4 356,00

26.09.2014

14411602

2014005

66626277 Palánová Radka

3 000,00

3 000,00

26.09.2014

05.09.2014 dopravné k instalaci technologie RACOM RAy vodní cvičiště 29.09.2014 sociální fond

14411601

114001

71967192 Hlušková Szilárdka

10 000,00

10 000,00

26.09.2014

30.09.2014 občerstvení - Studentské zelené město - 15.8.2014

14440692

20140071

25524607 MOBILTEL, spol. s r.o.

9 080,00

8 717,55

25.09.2014

02.10.2014 MT Sausung, baterie do MT Nokia - MěÚ

14440691

201452654

42638011 Jonal, spol. s r.o.

4 171,00

4 004,50

25.09.2014

29.09.2014 servis auta 8B5 09-11

14440690

1551702196

27916693 CCS Česká společnost pro

1 452,00

1 394,04

25.09.2014

08.10.2014 poplatek za vyhotovení karet CCS - MěÚ

14440689

401030395

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

14440688

1720140604

24146978 Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.

14411600

140102052

28988230 Aliaves & Co., a.s.

14411599

22014047

71463046 Táborský Jiří

3 497,00

3 357,41

25.09.2014

14.10.2014 toner HP LJ - MěÚ

37 873,00

36 361,21

25.09.2014

26.09.2014 právní informační systém Beck-online

4 970,00

4 970,00

25.09.2014

07.10.2014 seminář dne 9.9.2014

20 876,00

20 876,00

25.09.2014

07.10.2014 právní služby - zastoupení u soudu dne 25.6.2014 Freizeit ....

Stránka 50 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14411598

22014046

71463046 Táborský Jiří

Ičo dod. Název dodavatele

10 261,00

10 261,00

25.09.2014

Dat. splatnosti Popis

14411597

2014017

61747033 Ptáček Luděk

5 000,00

5 000,00

25.09.2014

14411596

340341

00838225 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21

25 500,00

25 500,00

25.09.2014

14411595

4000080

24156159 EASY WORLD s.r.o.

17 500,00

17 500,00

25.09.2014

27.09.2014 občerstvení formou cateringu - Svátek vína

14411594

14013

42645565 Řihák Jiří

48 400,00

48 400,00

25.09.2014

29.09.2014 PD - Rekonstrukce fasády BD Masar. nám. 6

07.10.2014 právní služby - zastoupení u soudu dne 17.9.2014 Freizeit ... 07.10.2014 moderování a ozvučení odpoledne k Evropskému týdnu mobility - 21.9.2014 02.10.2014 občerstvení 12.9.2014 - košt vína

14411593

12019645

45313351 MAFRA, a.s.

1 482,00

1 482,00

25.09.2014

25.09.2014 vyúčtování předplatného Lidové noviny

14440687

99481082

25836200 PORADCE s.r.o.

1 580,00

1 532,60

22.09.2014

14440686

90235281

00543411 MORAVIAPRESS a.s.

12 000,00

0,00

22.09.2014

07.10.2014 vyúčtování zálohové faktury - předplatné periodika "PaM 2015" daňový doklad k přijaté platbě - Sbírka zákonů ČR ročník 2014 06.10.2014 PED - Podání elektronických dat

14440685

2014701435

47903783 GORDIC spol. s r.o.

14440684

03456193

48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o.

1 573,00

1 300,00

22.09.2014

38 415,00

38 415,00

22.09.2014

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

3 083,00

2 862,75

22.09.2014

30.09.2014 stavební práce - provedení přejezdů cyklostezka Hodonín-Lužice, přenesená daňová povinnost 01.10.2014 vývoz odpadních vod - hřbitov

14440683

21402651

14440682

5135655472

47114983 Česká pošta, s.p

1 392,00

1 336,44

14440681

22.09.2014

01.10.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

5135656559

47114983 Česká pošta, s.p.

2 851,10

2 737,29

22.09.2014

01.10.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

14440680

21446

27722848 PLASTIC WARE, družstvo

38 862,00

37 310,73

22.09.2014

23.09.2014 Kancel. materiál

14440679

282014

63446723 Mraka Jaroslav

8 000,00

8 000,00

22.09.2014

14440678

113141419

44962185 Vymyslický-Výtahy spol. s

2 550,00

2 550,00

22.09.2014

14440677

5911140371

46972439 COMIMPEX spol. s.r.o.

4 773,00

4 582,47

22.09.2014

30.09.2014 čištění a oprava kanalizace v objektu hřbitova, přenesená daňová povinnost 26.09.2014 paušál za servis výtahu za III.Q 2014, přenesená daňová povinnost 26.09.2014 Canon CRG-724H - IC

14411592

14210155

26935074 SPOROBYT, spol. s r.o.

6 400,00

6 400,00

22.09.2014

19.10.2014 ubytování v Penzionu Lipovka

14411591

2014000432

25568809 VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.

2 370,00

2 370,00

22.09.2014

30.09.2014 víno

14411590

5114

46962182 ELPRO, s.r.o.

36 300,00

36 300,00

22.09.2014

19.10.2014 PD - Doplnění VO v lokalitě Bažantnice v Hodoníně

14411589

2034133234

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

10 419,84

10 419,84

22.09.2014

29.09.2014 odběr PHM MěP za 9/1

14411588

1140002768

28377141 Albatros Media, a.s.

7 266,00

7 266,00

22.09.2014

05.10.2014 knihy za prostředky obcí

14411587

2141353

10193260 Loukotová Ludmila

5 525,00

5 525,00

22.09.2014

18.10.2014 knihy - region

14411586

4222014

44044071 Pařízek Jiří

2 180,00

2 180,00

22.09.2014

06.10.2014 knihy-region

14411585

4212014

44044071 Pařízek Jiří

1 740,00

1 740,00

22.09.2014

06.10.2014 knihy

14411584

1140002764

28377141 Albatros Media, a.s.

2 437,00

2 437,00

22.09.2014

05.10.2014 knihy

14411583

7201405373

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

1 980,00

1 980,00

22.09.2014

06.10.2014 knihy

14411582

7201405284

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

3 156,00

3 156,00

22.09.2014

05.10.2014 knihy

14411581

201502687

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

2 797,00

2 797,00

22.09.2014

30.09.2014 knihy

14411580

201502686

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

3 523,00

3 523,00

22.09.2014

30.09.2014 knihy za prostředky obcí

14411579

201502684

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

2 077,00

2 077,00

22.09.2014

30.09.2014 knihy - region

14411578

20141352

10193260 Loukotová Ludmila

19 644,00

19 644,00

22.09.2014

18.10.2014 knihy za prostředky obcí

14411577

6180

46302018 Urubek Petr

1 800,00

1 800,00

22.09.2014

15.10.2014 znalecký posudek

14411576

6179

46302018 Urubek Petr

2 100,00

2 100,00

22.09.2014

15.10.2014 znalecký posudek

14411575

6138

46302018 Urubek Petr

1 400,00

1 400,00

22.09.2014

30.06.2014 znalecký posudek

Stránka 51 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14411574

1420000096

65279191 LESPROJEKT BRNO, a.s.

Ičo dod. Název dodavatele

484,00

484,00

22.09.2014

14411573

1404000074

00637912 KULTURNÍ DŮM STRÁŽNIČAN VE STRÁŽNICI

270,00

270,00

22.09.2014

Dat. splatnosti Popis

14411572

1471011657

46901078 Prefa Brno a.s.

5 000,00

5 000,00

22.09.2014

09.10.2014 CD s daty Lesního hospodářského plánu Městských lesů Hodonín 01.10.2014 výlep plakátů - projekt Pracujte na dálku - přímé náklady 22.09.2014 vyúčt. zálohy za poklop

14411571

8614

10622811 Smékal Lubomír

3 000,00

3 000,00

22.09.2014

01.10.2014 Supervize pro pracovnice SPOD dne 16.9.2014

14411570

0442014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

42 350,00

42 350,00

22.09.2014

19.10.2014 PD pro provádění stavby Chodník ul. Legionářů

14411569

413141918

60733306 MARLIN, s.r.o.

17 600,00

17 600,00

22.09.2014

14411568

140615

46969951 Repress s.r.o.

4 108,00

4 108,00

22.09.2014

19.10.2014 vzdělávací kurz Specifika komunikace se seniory projekt Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb v Hodoníně 03.10.2014 korespondenční lístek "Předvolánka", poduška

14411567

6091400019

49973053 HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

4 199,00

4 199,00

22.09.2014

06.10.2014 Sporák el. Mora - MěK

14440676

1477030

25302809 JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

1 589 635,00

1 589 635,00

19.09.2014

14411566

1318030924

25186213 E.ON Servisní, s.r.o.

1 996,00

1 996,00

19.09.2014

11.10.2014 obnova výplní otvorů fasády IV.etapa část severní fasády - ZŠ Mírové náměstí, přenesená daňová povinnost 15.10.2014 vytýčení kabelových sítí NN a VN ul. Brandlova

14411565

2014473

86593315 Vodičková Jaroslava

5 580,00

5 580,00

19.09.2014

26.09.2014 seminář řídících pracovníků - MěP

14411564

14200

15288242 Luděk Revenda - CK CEKARE

10 000,00

10 000,00

19.09.2014

01.10.2014 sociální fond

14411563

1114029140

45313351 MAFRA, a.s.

15 636,00

15 636,00

19.09.2014

30.09.2014 inzerát 5plus2 - Svátek vína

14411562

016092014

45508364 Ondruš František

2 400,00

2 400,00

19.09.2014

30.09.2014 plavba lodí dne 26.6.2014 - Běh olympijského dne

14411561

27

13680081 Koudela Jan

1 200,00

1 200,00

19.09.2014

29.09.2014 občerstvení formou cateringu dne 15.9.2014 16.9.2014 - projekt Podpora a rozvoj posktova. soc. služeb 17.10.2014 geometrický plán

14411560

2014050

72459239 Jordán Jan

5 850,00

5 850,00

19.09.2014

14411559

8412575624

49903209 RWE Energie, s.r.o.

71 444,00

71 444,00

19.09.2014

14411558

2014324

49622005 M.C.TRITON, spol. s r.o.

39 930,00

39 930,00

19.09.2014

14411557

2214902720

27916758 MAKRA DIDAKTA s.r.o.

6 020,00

6 020,00

19.09.2014

14411556

2214902719

27916758 MAKRA DIDAKTA s.r.o.

21 850,00

21 850,00

19.09.2014

fyziká osoba

01.10.2014 vyúčt. plynu MěP Dvořákova za období 13.9.2013 10.9.2014 02.11.2014 4 dny školení - projekt Top úřad

700,00

700,00

17.09.2014

15.09.2014 Domov pro panenku, Dětský koberec - dotace Obec přátelská rodině 15.09.2014 Polikarpova stavebnice - dotace Obec přátelská rodině 16.09.2014 Grafické listy Hodonína komisní zboží

24 784,00

24 784,00

17.09.2014

29.09.2014 knihy - region

6 000,00

6 000,00

17.09.2014

25.09.2014 zajištění akcí k Evropskému týdnu mobility 2014

14480039

74

14411555

11300172

12443140 Dvořáková Zdeňka

14411554

402

68689667 ZÁLESÁCI - pobyt v přírodě

14411553

20140014

10578081 Kropáč Josef

2 000,00

2 000,00

17.09.2014

02.10.2014 zajištění akce k Evropskému dni mobility 2014

14411552

14232

67004997 Kopeček Jiří

6 011,00

6 011,00

17.09.2014

14411551

1140002636

28377141 Albatros Media, a.s.

3 333,00

3 333,00

17.09.2014

30.09.2014 přeprava osob dne 3.9.2014 - Luhačovice - Hodonín MěK region 02.10.2014 knihy za prostředky obcí

14411550

11300170

12443140 Dvořáková Zdeňka

17 145,00

17 145,00

17.09.2014

29.09.2014 knihy za prostředky obcí

14411549

1140002624

28377141 Albatros Media, a.s.

2 488,00

2 488,00

17.09.2014

02.10.2014 knihy

14411548

2014000026

87776693 Drábek Petr

8 000,00

8 000,00

17.09.2014

19.09.2014 hodnocení výtvarné soutěže - Moje abeceda

14411547

201502532

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

2 105,00

2 105,00

17.09.2014

25.09.2014 knihy

14411546

201502530

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

1 924,00

1 924,00

17.09.2014

25.09.2014 knihy - region

Stránka 52 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14411545

201502531

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

4 859,00

4 859,00

17.09.2014

Dat. splatnosti Popis 25.09.2014 knihy za prostředky obcí

14411544

140103019

73579114 Lukáš Bystrianský

3 519,00

3 519,00

17.09.2014

18.09.2014 laminovací stroj

14411543

1140002586

28377141 Albatros Media, a.s.

6 242,00

6 242,00

17.09.2014

29.09.2014 knihy za prostředky obcí

14411542

1140002596

28377141 Albatros Media, a.s.

2 897,00

2 897,00

17.09.2014

29.09.2014 knihy - region

14411541

11300171

12443140 Dvořáková Zdeňka

670,00

670,00

17.09.2014

29.09.2014 knihy

14411540

11300173

12443140 Dvořáková Zdeňka

23 834,00

23 834,00

17.09.2014

30.09.2014 knihy

14411539

1471007154

2 050,00Ji 40765407 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR , výbor 09 Knihovna

2 050,00

17.09.2014

22.09.2014 seminář 18.-20.9. - MěK - region

14411538

1140002149

28377141 Albatros Media, a.s.

4 007,00

4 007,00

17.09.2014

22.09.2014 knihy - region

14411537

4/2014

67799051 Mladá Praha mezinárodní hudební festival

15 000,00

15 000,00

17.09.2014

30.09.2014 koncert v sále Evropa Mladá Praha - 11.9.2014

14411536

35/2014

65761707 Folklorní sdružení Jánošík Brno, o.s.

5 000,00

5 000,00

17.09.2014

14411535

1401596

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

5 324,00

5 324,00

17.09.2014

25.09.2014 zabezpečení akce dne 2.9.2014 - koncert VUS Ondráš 26.09.2014 čištění podlah - MěP

14411534

150100403

27664139 Fair Trade Centrum s.r.o.

3 105,00

3 105,00

17.09.2014

24.09.2014 Bio zrnková káva, třtinový cukr

14411533

140100140

29297524 Veselské kulturní centrum, o.p.s. Městská knihovna

480,00

480,00

17.09.2014

26.09.2014 Projekt pracujte na dálku - přímé náklady

14411532

45/2014

42530989 Konečný Vladimír

5 000,00

5 000,00

17.09.2014

14411531

469/2014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

7 865,00

7 865,00

17.09.2014

19.09.2014 přeprava osob Hodonín - Skalica dne 11.9.2014 dotace Obec přátelská rodině 15.10.2014 geometrický plán

14411530

132015

25715101 Invicta BOHEMICA, s.r.o.

2 420,00

2 420,00

17.09.2014

14411529

140000026

40393739 Sedlář Jiří

1 500,00

1 500,00

17.09.2014

12.10.2014 Analýzy energetického komplexu ČR a SR 2013 - 2. díl vč. přílohy "Obranné nástroje v boji proti TČ a DK" 22.09.2014 kytice

14411528

943408/14

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

8 408,00

8 408,00

17.09.2014

22.09.2014 doplnění občerstvení

14440675

401029111

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

5 345,00

5 131,64

16.09.2014

02.10.2014 toner HP LJ - MěÚ

14440674

1401597

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

3 049,20

2 927,48

16.09.2014

22.09.2014 mytí výloh - IC

14440673

100140343

25512455 ERDING, a.s.

9 900,00

9 900,00

15.09.2014

16.10.2014 oplocení ZŠ Vančurova, přenesená daňová povinnost

14440672

100140341

25512455 ERDING, a.s.

1 475 998,00

1 475 998,00

15.09.2014

14440671

6261007033

26078201 E.ON Energie, a.s.

11 583,00

11 120,64

15.09.2014

14440670

6261016737

26078201 E.ON Energie, a.s.

28 502,00

28 175,88

15.09.2014

14440669

6261011066

26078201 E.ON Energie, a.s.

15 351,00

14 842,85

15.09.2014

16.10.2014 výměna teplovodního potrubí PS Brandlova - II. etapa, přenesená daňová povinnost 23.09.2014 řádná faktura za elektřinu za období 01.8.2014 31.8.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380 23.09.2014 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.8.2014 - 31.8.2014 23.09.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.8.2014 31.8.2014, NT 36 - MěK, odb.místo 3100078631

14440668

6261016233

26078201 E.ON Energie, a.s.

64 668,00

62 086,62

15.09.2014

14440667

6261007117

26078201 E.ON Energie, a.s.

11 574,00

9 813,50

15.09.2014

14440666

6802094609

27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.

7 627,00

7 398,19

15.09.2014

14440665

1401829

26229382 SIMACEK HS, spol. s r.o.

11 626,80

11 162,69

15.09.2014

14440664

44

65747968 Junaštík Miroslav

39 736,00

39 736,00

15.09.2014

14440663

140910163

12214868 Raiskub Josef COPYART

2 811,00

2 698,79

15.09.2014

Stránka 53 z 139

23.09.2014 faktura za elektřinu období 1.8.2014 - 31.8.2014 - NT 25, místo spotřeby 3100085791 23.09.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.8.2014 31.8.2014, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780 24.09.2014 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.8.2014 - 31.8.2014 22.09.2014 prodej materiálu dle DL - MěÚ 07.10.2014 bourací a demoliční práce - ul.Brandlova 93, přenesená daňová povinnost 23.09.2014 servis - pravidelná údržba - MěÚ

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14440662

140910162

12214868 Raiskub Josef COPYART

Ičo dod. Název dodavatele

2 154,00

2 068,02

15.09.2014

Dat. splatnosti Popis 22.09.2014 servis - pravidelná údržba - MěÚ

14440661

1402019536

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

5 903,00

5 667,37

15.09.2014

23.09.2014 zveřejnění inzerátu - vedoucí odboru právního

14440660

2014134

29202825 VS-top, s.r.o.

48 206,00

39 840,00

15.09.2014

14440659

201436025

25524291 SAMAB Brno GROUP, a.s.

55 890,00

54 863,17

15.09.2014

27.09.2014 technická dokumentace Rekonstrukce parní výměníkové stanice PS2/Jihovýchod" 04.10.2014 tisk HL za 9/2014

14440658

111411662

41690311 Princip a. s.

2 262,70

2 172,38

15.09.2014

14411527

6261010091

26078201 E.ON Energie, a.s.

19 730,00

19 730,00

15.09.2014

02.10.2014 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 8/2014 (11 ks) - MěÚ 23.09.2014 odběr EE za období 8/2014 - kašna Masar. nám.

14411526

1402019537

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

4 258,00

4 258,00

15.09.2014

23.09.2014 inzerát

14411525

3553900775

47114983 Česká pošta s.p.

2 108,00

2 108,00

15.09.2014

27.09.2014 vyúčt. předplatného Právo - IC

14411524

14492

26922151 TRASIG s. r. o.

5 445,00

5 445,00

15.09.2014

24.09.2014 návrh dopravního značení

14411523

2014045

28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.

1 372,00

1 372,00

15.09.2014

09.10.2014 mytí vozidel MěP - 8/2014

14411522

19-2014

61400475 Michálek Pavel

1 000,00

1 000,00

15.09.2014

24.09.2014 sociální fond

14411521

214064

40393046 Libor Gajdošík

1 324,00

1 324,00

15.09.2014

24.09.2014 oprava zářivky v inform. tabuli MěÚ ul. Cihlářská

14411520

2014119

64608531 EKOTOXA s.r.o.

15 730,00

15 730,00

15.09.2014

25.09.2014 soubor dat a tištěné materiály "Typologie obcí pro ORP Hodonín " 15.09.2014 vyúčt. semiáře

14411519

14012967

27204987 1. VOX a.s.

2 771,00

2 771,00

15.09.2014

14411518

0244

86955152 Sedláčková Simona

1 600,00

1 600,00

15.09.2014

15.09.2014 vyúčt. semináře

14411517

44014515

25949098 MATERNA Communications

8,47

8,47

15.09.2014

11.10.2014 servisní SMS parkovné za 8/2014

14411516

11300161

12443140 Dvořáková Zdeňka

6 570,00

6 570,00

15.09.2014

23.09.2014 knihy za prostředky obcí

14411515

214063

40393046 Libor Gajdošík

1 960,00

1 960,00

15.09.2014

24.09.2014 oprava vypálených el.vodičů a rozvodné krabice ZUŠ H.Valy 17.09.2014 permanentky do fitka - MěP

14411514

14210143

26935074 SPOROBYT, spol. s r.o.

13 900,00

13 900,00

15.09.2014

14411513

14218

28313917 MARING - CNC s.r.o.

12 000,00

12 000,00

15.09.2014

17.09.2014 sociální fond

14411512

20140109

63566869 Havlík Miloš

3 750,00

3 750,00

15.09.2014

14440657

401028864

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

1 483,00

1 423,80

12.09.2014

26.09.2014 lektorské služby dne 10.9.2014 - Komunitní plánování soc. služeb 30.09.2014 toner - IC

14440656

2314022505

45245681 Verlag Dashofer, nakladat

4 787,00

4 643,39

11.09.2014

19.09.2014 vyúčtování zálohy na časopis DPH aktuálně

14440655

401026268

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

3 095,00

2 971,46

11.09.2014

05.09.2014 toner HP LJ - MěÚ

14440654

401026300

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

1 838,00

1 764,63

11.09.2014

05.09.2014 toner HP LJ - MěÚ

14440653

401028829

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

7 687,00

7 380,16

11.09.2014

30.09.2014 toner HP LJ - MěÚ

14440652

401028834

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

2 836,00

2 722,79

11.09.2014

30.09.2014 toner HP LJ - MěÚ

14411511

1520814

26125510 CK Lenka s.r.o.

3 546,00

3 546,00

11.09.2014

17.09.2014 sociální fond - dobropis

14411510

1441765

42196451 Lesy České republiky, s.p.

11 997,00

11 997,00

11.09.2014

22.09.2014 činnost OLH - 2.Q.2014

14411509

1260914

25310496 Base System s.r.o.

9 075,00

9 075,00

11.09.2014

19.09.2014 servis kamerového systému za 8/2014

14411508

100071

44130759 Důbravová Lada

45 010,79

45 010,79

11.09.2014

15.09.2014 výsadba truhlíků s pelargoniemi

14411507

1433500220

70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu

2 845,00

2 845,00

11.09.2014

23.09.2014 školení 8. - 10.9. 2014

14411506

2014181024

60193336 O2 Czech Republic a.s.

14411505

1496414

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

14411504

34087

46219170 Jitka Krabičková

14480038

214024

01813145 Hradil Tomáš

93,33

93,33

11.09.2014

05.10.2014 vedení linky 156 za 8/2014

1 213,00

1 213,00

11.09.2014

16.09.2014 káva, čaj - projekt Profesionální úřad

12 000,00

12 000,00

11.09.2014

14.09.2014 sociální fond

550,00

550,00

10.09.2014

16.09.2014 fa 2014024, čistění a mytí 5B1 3170

Stránka 54 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14460022

SD/2011/0159/160

45797072 Pozemkový fond ČR

Ičo dod. Název dodavatele

416,00

416,00

10.09.2014

Dat. splatnosti Popis 26.09.2014 Nájemní smlouva - Pozemkový fond ČR

14460021

SD/2011/0160/160

45797072 Pozemkový fond ČR

4 616,00

4 616,00

10.09.2014

26.09.2014 Nájemní smlouva - Pozemkový fond ČR

14440650

1401442

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

6 534,00

6 273,18

10.09.2014

22.09.2014 měsíční paušál - denní úklid, hřbitov za měsíc 8/2014

14440649

0614098857

60193336 O2 Czech Republic a.s.

6 194,09

5 946,84

10.09.2014

16.09.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 8/2014 - MěÚ

14440648

1276876431

60193336 O2 Czech Republic a.s.

98,28

94,85

10.09.2014

16.09.2014 tel. poplatky za 8/2014 - MěK

14440647

0614112564

60193336 O2 Czech Republic a.s.

2 504,60

2 404,62

10.09.2014

29.09.2014 tel. poplatky za 8/2014 - MěK

14440646

1276876438

60193336 O2 Czech Republic a.s.

46,33

44,48

10.09.2014

30.09.2014 tel. poplatky za 8/2014 - hřbitov Purkyňova

14440645

1503002516

46981233 PATROL group s.r.o.

2 420,00

2 323,40

10.09.2014

14.09.2014 provoz a servis radiové sítě za 8/2014

14440644

0026

42292913 Vojáček Milan

13 721,00

13 385,58

10.09.2014

02.10.2014 roznos HL 9/2014

14440643

010140301

28328230 VEOS Pospíšil

42 829,00

42 829,00

10.09.2014

14440642

1276876428

60193336 O2 Czech Republic a.s.

8 718,73

7 894,28

10.09.2014

28.09.2014 elektromontážní práce ZŠ U Červených domků, Hodonín, přenesená daňová povinnost 30.09.2014 telefonní poplatky mobilní telefony za 8/2014

14411503

14/00017

75003171 Městská knihovna ve Svitavách

100,00

100,00

10.09.2014

12.09.2014 MVS

14411502

1140002141

28377141 Albatros Media, a.s.

7 708,00

7 708,00

10.09.2014

22.09.2014 knihy za prostředky obce

14411501

1140002253

28377141 Albatros Media, a.s.

2 532,00

2 532,00

10.09.2014

25.09.2014 knihy

14411500

201502328

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

4 373,00

4 373,00

10.09.2014

19.09.2014 knihy

14411499

7201404746

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

2 260,00

2 260,00

10.09.2014

28.09.2014 knihy

14411498

7201404198

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

1 706,00

1 706,00

10.09.2014

20.09.2014 knihy

14411497

20140013

76602788 Langer Michal

2 400,00

2 400,00

10.09.2014

18.09.2014 grafické návrhy - plakát, pozvánka, nabídkový list

14411496

0432014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

79 860,00

79 860,00

10.09.2014

10.10.2014 PD pro provádění stavby Parkovací plochy Bažantnice II, 2.etapa - úsek mezi ul. Jilemnického a Sukovou 30.09.2014 tel. poplatky MěP za 8/2014

14411495

1276876427

60193336 O2 Czech Republic a.s.

1 183,76

1 183,76

10.09.2014

14411494

340321

00838225 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21

2 269,00

2 269,00

10.09.2014

14411493

1439

49939386 Středisko volného času

5 000,00

5 000,00

10.09.2014

19.09.2014 spotřeba vody za období 27.5. - 26.8.2014 - psí útulek - přefakturace ZOO 18.09.2014 zajištění akce "Příběh hraček" - projekt Zdravé město

14411492

1438

49939386 Středisko volného času

5 000,00

5 000,00

10.09.2014

18.09.2014 zajištění akce "Nekup to?" - projekt Zdravé město

14411491

1437

49939386 Středisko volného času

5 000,00

5 000,00

10.09.2014

14411490

1436

49939386 Středisko volného času

5 000,00

5 000,00

10.09.2014

14411489

1435

49939386 Středisko volného času

10 000,00

10 000,00

10.09.2014

18.09.2014 zajištění akce "Pirátské pochoutky" - projekt Zdravé město 18.09.2014 zajištění akce " Něco za něco " - dotace JMK EVVO 2014 18.09.2014 zajištění akce Den tance dne 15.5.2014

14411488

1401461

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

7 362,20

7 362,20

10.09.2014

22.09.2014 úklid MěP za 8/2014

14411487

29

66462525 Midrla Ludvík

32 097,00

32 097,00

10.09.2014

14411486

0614103343

60193336 O2 Czech Republic a.s.

3 620,71

3 620,71

10.09.2014

15.08.2014 Molitan. stavebnice 3 ks - dotace Obec přátelská rodině 29.09.2014 tel. poplatky MěP za 8/2014

14411485

2014023

01813145 Hradil Tomáš

4 200,00

4 200,00

10.09.2014

16.09.2014 myti a čištění vozů MěÚ

14411484

1400510

13503031 OTAVAN Třeboň a.s.

2 920,90

2 920,90

10.09.2014

22.09.2014 pánské kalhoty

14411483

1276876484

60193336 O2 Czech Republic a.s.

31,01

31,01

10.09.2014

18.09.2014 telefonní poplatky za 8/2014 - projekt Pracujte na dálku

Stránka 55 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14411482

23114

72448954 Janíková Pavla

Ičo dod. Název dodavatele

30 000,00

30 000,00

10.09.2014

14411481

23014

72448954 Janíková Pavla

4 000,00

4 000,00

10.09.2014

14411480

13/14

67002242 Salabová Lenka

3 000,00

3 000,00

10.09.2014

14480037

031114

86955152 Sedláčková Simona

3 200,00

3 200,00

09.09.2014

14440641

1276876455

60193336 O2 Czech Republic a.s.

86 305,31

71 889,71

09.09.2014 09.09.2014

14440640

5135635946

47114983 Česká pošta, s.p.

14440639

1551762178

27916693 CCS Česká společnost pro

14440638

20140068

14420669 14420668

Dat. splatnosti Popis 30.09.2014 zpracování plánu BOZP na stavbu Denní lázně Bliss day spa Hodonín 30.09.2014 činnost koordinátora BOZP na stavbě Denní lázně Bliss day spa Hodonín 15.09.2014 sociální fond 18.09.2014 kurzovné za seminář: Finanční kontrola pro začátečníky - Vojtíšková, Ambrosová 30.09.2014 vyúčtování tel. poplatků za 8/2014 - zaměstnanecký program 17.09.2014 časové razítko - fixní paušál

822,80

789,96

12 230,74

11 742,52

09.09.2014

20.09.2014 spotřeba PHM za 8/2014

25524607 MOBILTEL, spol. s r.o.

8 540,00

8 199,11

09.09.2014

17.09.2014 MT NOKIA , MT SAMSUNG - MěÚ

002140086

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 900,00

1 900,00

09.09.2014

01.10.2014 údržba a oprava komunikací - 8/1

002140088

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 280,00

1 280,00

09.09.2014

01.10.2014 údržba a oprava komunikací - 8/1

14420667

006140085

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

5 639,00

5 639,00

09.09.2014

01.10.2014 zelené město - 8/1

14420666

007140029

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

166 796,00

166 796,00

09.09.2014

01.10.2014 strojní očista - 8/1

14420665

007140030

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 716,00

10 716,00

09.09.2014

01.10.2014 strojní očista - cyklostezky - 8/1

14420664

008140065

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

18 318,00

18 318,00

09.09.2014

01.10.2014 svoz separovaného odpadu BIO - 8/1

14420663

008140064

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 306,00

1 306,00

09.09.2014

01.10.2014 vývoz kontejneru - větve - 8/1

14420662

009140032

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

678 273,00

678 273,00

09.09.2014

01.10.2014 svoz SKO - 8/1

14420661

009140030

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 550,00

3 550,00

09.09.2014

01.10.2014 vývoz kontejn. sutě - 8/1

14420660

010140019

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 309,00

3 309,00

09.09.2014

01.10.2014 odstranění černých skládek - 8/1

14420659

011140015

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

34 160,00

34 160,00

09.09.2014

01.10.2014 úklid kontejn. stání - 8/1

14420658

015140013

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

60 025,00

60 025,00

09.09.2014

01.10.2014 vývoz košů - 8/1

14420657

012140053

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

720 344,00

720 344,00

09.09.2014

01.10.2014 údržba veřejné zeleně - 8/1

14420656

006140088

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

7 085,00

7 085,00

09.09.2014

01.10.2014 strážce parků - 8/1

14420655

010140022

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

8 117,00

8 117,00

09.09.2014

01.10.2014 likvidace černých skládek - 8/1

14420654

006140089

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

50 677,00

50 677,00

09.09.2014

01.10.2014 Zelené město - 8/1

14420653

012140054

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 587,00

3 587,00

09.09.2014

01.10.2014 údržba veřejné zeleně - 8/1

14420652

012140055

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

22 657,00

22 657,00

09.09.2014

01.10.2014 květinové záhony - 8/1

14420651

006140084

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

40 480,00

40 480,00

09.09.2014

01.10.2014 30 ks koš odpadkový

14420650

006140086

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

52 408,00

52 408,00

09.09.2014

01.10.2014 zhotovení kontejn. stání

14420649

006140087

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

905,00

905,00

09.09.2014

01.10.2014 údržba městského infosystému

14420648

004140042

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

8 781,00

8 781,00

09.09.2014

01.10.2014 ruční očista města - 8/1

14420647

010140020

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

507,00

507,00

09.09.2014

01.10.2014 likvidace kadaveru - 8/1

14420646

010140021

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 650,00

3 650,00

09.09.2014

01.10.2014 likvidace černých skládek - 8/1

14420645

002140087

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

104 601,00

104 601,00

09.09.2014

01.10.2014 opravy chodníků - 8/1

14420644

002140089

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

71 285,00

71 285,00

09.09.2014

01.10.2014 opravy místních komunikací - 8/1

14420643

002140090

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

33 280,00

33 280,00

09.09.2014

01.10.2014 oprava dešťových vpustí - 8/1

14420642

002140091

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 941,00

2 941,00

09.09.2014

01.10.2014 čištění dešťových vpustí - 8/1

14420641

004140043

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

95 112,00

95 112,00

09.09.2014

01.10.2014 ruční očista města - 8/1

Stránka 56 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14420640

001140029

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

42 802,00

42 802,00

09.09.2014

Dat. splatnosti Popis 30.09.2014 provoz sběrného dvora - 8/1

14420639

005140015

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

21 238,00

21 238,00

09.09.2014

30.09.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 8/1

14420638

026140052

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 004,00

6 004,00

09.09.2014

27.09.2014 sečení zelených ploch

14420637

008140066

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

48 520,00

48 520,00

09.09.2014

01.10.2014 svoz separovaného odpadu - 8/1

14440651

14115

29048052 ENERGY PRO s.r.o.

49 770,00

49 770,00

08.09.2014

14440637

20141800

27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.

47 412,66

45 520,07

08.09.2014

14440636

011774914

28175492 Dial Telecom, a.s.

03.09.2014 oprava spár a trhlin vozovky Brandlova - Úprkova, přenesená daňová povinnost 14.09.2014 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 8/2014- měsíční paušál 21.09.2014 Profi internet za 8/2014

14440635

352014

18204503 Hoša Josef,podnikate

14440634

140050

14440633

9 075,00

8 712,75

08.09.2014

11 500,00

11 500,00

08.09.2014

29201381 RKH s.r.o.

470 095,00

470 095,00

08.09.2014

140049

29201381 RKH s.r.o.

1 236 911,00

1 236 911,00

08.09.2014

14440632

140048

29201381 RKH s.r.o.

45 000,00

45 000,00

08.09.2014

14440631

140100035

72516097 Pecka Jan

27 000,00

27 000,00

08.09.2014

14440630

2141100273

47906898 MANAG, a.s.

647 977,00

647 977,00

08.09.2014

14411478

34104238

46509810 Ditis

4 881,00

4 881,00

08.09.2014

16.09.2014 recept na omamné látky, žádanka na omamné látky

14411477

201403

26667401 MAS Dolní Morava, o.s.

2 500,00

2 500,00

08.09.2014

15.09.2014 víno - Svatovavř. slavnosti

14411476

140594

46969951 Repress s.r.o.

1 200,00

1 200,00

08.09.2014

18.09.2014 Parkovací karta

14411475

11300156

12443140 Dvořáková Zdeňka

4 319,00

4 319,00

08.09.2014

18.09.2014 knihy -projekt SPOD

14411474

6/2014

75822768 Brichta Petr, podnikatel

48 500,00

48 500,00

08.09.2014

14411473

2014007

87518261 Křepinská Bohdana

4 000,00

4 000,00

08.09.2014

01.10.2014 PD Rekonstrukce MŠ Štefánikova - úspory energetické náročnosti 28.09.2014 lektorské služby - projekt Cyrilometodějské tradice

14411472

2014006

87518261 Křepinská Bohdana

2 800,00

2 800,00

08.09.2014

28.09.2014 lektorské služby - projekt Cyrilometodějské tradice

22.09.2014 izolatérské práce - smuteční síň Hodonín, přenesená daňová povinnost 01.10.2014 stavební práce na akci MŠ Vrchlického, přenesená daňová povinnost 01.10.2014 stavební práce - střecha na ZŠ Mírové náměstí, přenesená daňová povinnost 20.09.2014 oprava a montáž rýn ZŠ Červené domky, přenesená daňová povinnost 15.09.2014 instalatérské práce v MŠ Družstevní, přenesená daňová povinnost 03.10.2014 stavební práce na akci Denní lázně Bliss Day Spa za měsíc srpen 2014, přenesená daňová povinnost

14411471

11300151

12443140 Dvořáková Zdeňka

6 659,00

6 659,00

08.09.2014

15.09.2014 knihy za prostředky obcí

14411470

11300152

12443140 Dvořáková Zdeňka

2 631,00

2 631,00

08.09.2014

16.09.2014 knihy za prostředky obcí

14411469

201402

16345959 Voldán Jiří

250,00

250,00

08.09.2014

08.09.2014 knihy region

14411468

201401

16345959 Voldán Jiří

1 000,00

1 000,00

08.09.2014

08.09.2014 knihy

14411467

40774/2014

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

2 000,00

2 000,00

08.09.2014

15.09.2014 připojení EPS za 8/2014

14411466

5911140308

46972439 COMIMPEX spol. s.r.o.

42 500,00

42 500,00

08.09.2014

10 762,95

10 762,95

08.09.2014

16.09.2014 PC, LCD, MS Office, Scan, tonery - dotace TIC JMK 2014 02.10.2014 umístění zařízení za 8/2014

3 545,00

3 545,00

08.09.2014

14.09.2014 demižónek, karafa - spotřeba

14411465

2401638

00001279 Státní tiskárna cenin s.p

14411464

2562014

45226032 Gášková Milena

14411463

2034131207

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

11 142,77

11 142,77

08.09.2014

14.09.2014 odběr PHM MěP za 8/2

14411462

1114027108

45313351 MAFRA, a.s.

12 989,00

12 989,00

08.09.2014

14.09.2014 inzerce v 5plus2

14411461

20140433

65141784 DANTER - reklama a potisk, s.r.o.

272,00

272,00

08.09.2014

15.09.2014 samolepky s potiskem - soc.

Stránka 57 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14411460

800083789

70890293 Institut pro veřejnou správu Praha

Ičo dod. Název dodavatele

1 006,00

1 006,00

08.09.2014

14411459

800082325

70890293 Institut pro veřejnou správu Praha

1 704,00

1 704,00

08.09.2014

3 750,00

3 750,00

08.09.2014

908,00

908,00

08.09.2014

1 340,70

1 108,02

05.09.2014

Dat. splatnosti Popis 17.09.2014 poplatek za změnu termínu ZOZ - Salajková Jar. přefakturace 17.09.2014 poplatek za změnu kurzu ZOZ - Vlašicová přefakturace 14.09.2014 mediace a poradenství

14411458

140100050

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

14411457

1200001692

25533843 RTS,a.s.

14480036

3917131/7010062178/2

27916693 CCS Česká společnost pro

14411456

51014091

46343997 BIOGAS spol. s r.o.

27 599,00

27 599,00

05.09.2014

17.09.2014 zveřejnění zadávacího řízení přes we - Provoz a údržba VO , Rekonstrukce elktroinstalace MěK 3.etapa, Zateplení budovy ZŠ Očovská 20.09.2014 souhr.daň.doklad 3917131/7010062178/2014 čerpání CCS za 8/2014 02.10.2014 povrchové měření bioplynu na skládce Rohatec

14480035

55997631360

26467666 TICKET ART s.r.o.

22 252,00

22 252,00

03.09.2014

15.09.2014 vyúčtování provizního prodeje 31. 7. -1. 9. 2014

14440629

2014095

60742470 INVESTINŽENÝRING a.s.

48 400,00

40 000,00

03.09.2014

14440628

14010436

27735052 Net-Connect s.r.o.

3 388,00

3 252,76

03.09.2014

30.09.2014 stavební dozor v rámci stavby: "Bliss Day Spa, Hodonín" v měsíci srpnu 2014 21.09.2014 připojení k síti internet za 8/2014 - MěK

14440627

14010437

27735052 Net-Connect s.r.o.

1 815,00

1 742,55

03.09.2014

21.09.2014 internet hřbitov - 8/2014

14440626

140910156

12214868 Raiskub Josef COPYART

2 790,00

2 678,63

03.09.2014

11.09.2014 servis - pravedelná údržba kopírek - MěÚ

14440625

140910158

12214868 Raiskub Josef COPYART

15 128,00

14 524,13

03.09.2014

12.09.2014 servis na barevných kopírkách - MěÚ

14440623

11410504

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

16 664,00

16 018,84

03.09.2014

15.09.2014 spotřeba vody za období 27.5.2014 - 26.8.2014, odb.místo 131-517-0 Purkyňova - hřbitov Hodonín

14440622

11410506

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

2 116,00

2 052,52

03.09.2014

15.09.2014 spotřeba vody za období 27.5.2014 - 26.8.2014, odb.místo 131-519-0 Purkyňova - hřbitov Hodonín

14411455

201502027

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

10 556,00

10 556,00

03.09.2014

12.09.2014 knihy za prostředky obcí

14411454

201502026

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

3 381,00

3 381,00

03.09.2014

12.09.2014 knihy - region

14411453

1140001667

28377141 Albatros Media, a.s.

3 096,00

3 096,00

03.09.2014

15.09.2014 knihy

14411452

201502028

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

3 025,00

3 025,00

03.09.2014

12.09.2014 knihy

14411451

2014068

25543733 EQUISPIN s.r.o.

2 500,00

2 500,00

03.09.2014

08.09.2014 měsíční přehled akcí - 8/2014

14411450

241226

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

03.09.2014

13.09.2014 provoz INFOkanálu za 8/2014

175 450,00

175 450,00

03.09.2014

28.09.2014 PD - Zateplení ZŠ Očovská

12 547,70

12 547,70

03.09.2014

14411449

140110

26938332 MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.

14411448

7214

18163017 Vacek Zdeněk - AQUA

920,00

920,00

03.09.2014

14.09.2014 hydrogeologický průzkum pro zjištění možnosti utrácení zachycených srážkových vod v areálu parku u zimního stadionu (u kapličky) p.č.305/3 14.09.2014 voda - MěP

268 100,00

268 100,00

03.09.2014

10.09.2014 stravenky 9/2014

73579114 Lukáš Bystrianský

1 446,00

1 446,00

03.09.2014

04.09.2014 laminovací folie - MěK

140102833

73579114 Lukáš Bystrianský

270,00

270,00

03.09.2014

04.09.2014 laminovací folie - MěK - region

14411443

2092014

75489996 Bažantová Iveta

3 000,00

3 000,00

03.09.2014

15.09.2014 sociální fond

14411442

140000325

12214868 Raiskub Josef COPYART

1 768,00

1 768,00

03.09.2014

21.08.2014 Kotoučky do pokladny ŽÚ

14440621

3214344890

25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.

682 701,00

655 449,38

02.09.2014

15.09.2014 správa, provoz a nájem VO za 9/2014

14440620

2340139258

28492170 GTS Czech s.r.o.

11 296,00

10 854,67

02.09.2014

17.09.2014 telefonní hovory + internet za 8/2014

14440619

2340137141

28492170 GTS Czech s.r.o.

3 533,00

3 391,97

02.09.2014

23.09.2014 internet 8/2014

14411447

57014

29269075 Moje Voda s.r.o.

14411446

4948072785

61860476 Sodexo Pass ČR a.s.

14411445

140102832

14411444

Stránka 58 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14440618

401027553

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

8 812,00

8 460,25

02.09.2014

18.09.2014 toner - MěÚ

14440617

401027196

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

3 976,00

3 817,29

02.09.2014

16.09.2014 toner - MěÚ

14440616

027082014

45508364 Ondruš František

5 445,00

4 500,00

02.09.2014

14440615

026082014

45508364 Ondruš František

9 680,00

8 000,00

02.09.2014

10.09.2014 práce v přístavišti - instalace utržených bojek, nátěr slunečné terasy - loď Konstancie 10.09.2014 nátěr lodi Konstancie

14440614

10140115

46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

329 900,00

329 900,00

02.09.2014

14440613

10140113

46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

311 600,00

311 600,00

02.09.2014

14411441

401027265

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

809,00

809,00

02.09.2014

14411440

401027566

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

2 015,00

2 015,00

02.09.2014

18.09.2014 toner - Projekt OSPOD

14411439

61

00583197 Městská knihovna Prachatice

85,00

85,00

02.09.2014

11.09.2014 MVS 11.09.2014 Easy Wings - MěK

14411438

1413366

25609033 CEIBA s.r.o.

14411437

300714

26312123 Basë System plus spol. s

14411436

1240814

25310496 Base System s.r.o.

14411435

140478

25592939 J.D.Production, s.r.o

14440612

10214

14440611

Dat. splatnosti Popis

30.09.2014 akce "Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II 3.etapa, ul. U Červených Domků, J. Suka, I. Olbrachta" za srpen, přenesená daň.pov. 30.09.2014 akce "Regenerace sídliště Jihovýchod 2.etapa komunikace a zpevněné plochy Luční, Konečná, Horní Plesová" za srpen , přenesená daň.pov. 16.09.2014 toner - MěP

1 776,00

1 776,00

02.09.2014

29 645,00

29 645,00

02.09.2014

15.09.2014 SW práce za leden - červen 2014 - MěP

6 398,50

6 398,50

02.09.2014

107 085,00

107 085,00

02.09.2014

15.09.2014 Monitor 22",výměna- router, tisková hava, baterie do UPS - MěP 08.09.2014 výroba TV Slovácko za 8/2014

46938729 Vladimír Stehlík

24 140,00

23 176,40

01.09.2014

404751

26285363 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

16 560,00

16 560,00

01.09.2014

14440610

5135628565

47114983 Česká pošta, s.p.

356,40

342,17

01.09.2014

14440609

140249

60734485 S-projekt plus, a.s.

3 296,00

2 724,00

01.09.2014

14440608

1040000472

47916923 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.

54 391,90

52 220,72

01.09.2014

14440607

6140194

27679748 Akusting, spol. s.r.o.

15 488,00

14 869,76

01.09.2014

11.09.2014 zpracování hlukové studie - Kino Svět Hodonín

14440606

10214

48849481 Orel Petr

10 029,00

9 628,67

01.09.2014

02.09.2014 dodávka a pokládka koberce - MěK

13.09.2014 vyčištění a kamerový průzkum ležaté kanalizace v objektu Kino Svět Hodonín 11.09.2014 terénní úpravy na ulici Radniční, přenesená daňová povinnost 10.09.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ 16.09.2014 BLISS DAY SPA Hodonín - autorský dozor za měsíc srpen 2014 11.09.2014 upgrade docházkového systému - MěÚ

14440605

141000135

15543340 Chrenka Jaromír

2 227,00

2 138,10

01.09.2014

05.09.2014 oprava rozbitých dveří - MěÚ NT 25

14420635

201411032

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

8 302,00

8 302,00

01.09.2014

30.09.2014 pročištění kanalizace v objektu MěP Dvořákova

14411434

737/14

46682821 Banner s.r.o.

5 696,00

5 696,00

01.09.2014

22.08.2014 oděvy pro MěP - polokošile, opasek, kalhoty

14411433

1140001544

28377141 Albatros Media, a.s.

3 576,00

3 576,00

01.09.2014

12.09.2014 knihy

14411432

1/2014

40395707 Valentová Lidmila

18 000,00

18 000,00

01.09.2014

04.09.2014 sociální fond

14411431

4/2014

01467514 PO STRANÁCH MORAVY, o.s.

5 600,00

5 600,00

01.09.2014

14411430

201400041

74126318 Martina Bittnerová

3 050,00

3 050,00

01.09.2014

08.09.2014 činnost členů hofnotící komise soutěží - projekt Cyrilometodějské tradice 10.09.2014 lektorská činnost

14411429

1532014

70282170 Sdružení knihoven ČR

1 260,00

1 260,00

01.09.2014

09.09.2014 konference Knihovny současnosti 2014 9.-11.9.2014

14411428

486

10579605 Sedlák Jiří

1 800,00

1 800,00

01.09.2014

08.09.2014 znalecký posudek

14411427

4392014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

25.09.2014 geometrický plán

14411426

2014016

26483734 Atelier T - plan, s.r.o.

14411425

1321400008

60747536 ČSAD Hodonín a.s.

14411424

22014

72429712 Jandouš Jiří

6 655,00

6 655,00

01.09.2014

24 200,00

24 200,00

01.09.2014

25.08.2014 Koncepce dopravy města Hodonína

360 659,00

360 659,00

01.09.2014

08.09.2014 provoz MHD za 7/2014

9 305,00

9 305,00

01.09.2014

10.09.2014 kontrola hasicích přístrojů - H.Valy 2

Stránka 59 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14411423

5014020699

26441381 LMC s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

9 559,00

9 559,00

01.09.2014

11.09.2014 inzerát na Jobs.cz - Standard 27.8. - 26.9.2014

14411422

16601573

45313351 MAFRA, a.s.

1 854,00

1 854,00

01.09.2014

13.09.2014 vyúřt. předplaného Lidové noviny MěK

14480034

140545

88842096 M.Sc.Robert Heczko

14440604

12143046

25762702 VanCo spol. s r.o.

14440603

01420148

14440602

140100354

14440601

Dat. splatnosti Popis

1 600,00

1 322,00

29.08.2014

15.09.2014 turistické vizitky

95 960,00

95 960,00

28.08.2014

18183255 Mrkva Josef

6 332,00

6 079,24

28.08.2014

21.09.2014 instalace spoje Racom - Vodní cvičiště, přenesená daňová povinnost 02.09.2014 tabulky informační - MěÚ

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

2 607,00

2 502,94

28.08.2014

10.09.2014 oprava vozidla škoda Superb 3B4 1331 - MěÚ

401027230

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

1 056,00

1 013,85

28.08.2014

16.09.2014 tonery - MěK

14440600

8102473823

63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.

29 040,00

27 880,80

28.08.2014

05.09.2014 aktualizace systému ASPI na období 7-12/2014

14420634

008140060

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

901,00

901,00

27.08.2014

07.09.2014 údržba veřejné zeleně - strážce parků - 7/2

14411421

11300144

12443140 Dvořáková Zdeňka

7 134,00

7 134,00

27.08.2014

09.09.2014 knihy za prostředky obcí

14411420

201501750

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

5 987,00

5 987,00

27.08.2014

05.09.2014 knihy za prostředky obcí

14411419

1140001483

28377141 Albatros Media, a.s.

8 551,00

8 551,00

27.08.2014

11.09.2014 knihy za prostředky obcí

14411418

1140001477

28377141 Albatros Media, a.s.

4 733,00

4 733,00

27.08.2014

11.09.2014 knihy - region

14411417

11300143

12443140 Dvořáková Zdeňka

820,00

820,00

27.08.2014

08.09.2014 knihy

14411416

1386

43838375 Lisa Martin

3 813,00

3 813,00

27.08.2014

10.09.2014 knihy

14411415

201501749

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

3 015,00

3 015,00

27.08.2014

05.09.2014 knihy - region

14411414

201501747

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

3 327,00

3 327,00

27.08.2014

05.09.2014 knihy

14411413

1140001464

28377141 Albatros Media, a.s.

3 434,00

3 434,00

27.08.2014

08.09.2014 knihy

14411412

20112014

43822096 Blochová Hana

3 000,00

3 000,00

27.08.2014

30.10.2014 lektorská činnost - projekt Cyrilometodějské tradice

14411411

232014

49416481 Prachmanová Zdenka

4 898,00

4 898,00

27.08.2014

31.08.2014 plakáty - Evropský týden mobility 2014

14411410

340100263

25743031 AKSANA s.r.o.

2 013,00

2 013,00

27.08.2014

04.09.2014 pokrývky hlavy - povlak na brigadýrku - MěP

14411409

5014020242

26441381 LMC s.r.o.

1 197,90

1 197,90

27.08.2014

25.08.2014 inzerát - VŘ referent na ORM

14411408

1400480

13503031 OTAVAN Třeboň a.s.

3 055,20

3 055,20

27.08.2014

08.09.2014 pánské sako zelené - Cellar

14411407

14155

69553971 Chabrová Lenka

18 072,14

18 072,14

27.08.2014

14411406

214055

40393046 Libor Gajdošík

6 060,00

6 060,00

27.08.2014

04.09.2014 hračky pro MŠ Sídlištní - dotace Obec přátelská rodině 05.09.2014 opravy zářivek NT 25

14411405

30688

25672029 Hotel Anděl s.r.o.

2 000,00

2 000,00

27.08.2014

11.09.2014 vyúčt. soc. fonf

14411404

2779

13269232 Špaček Radomír

2 780,00

2 780,00

27.08.2014

11.09.2014 vyúčt. semináře

14411403

140319

25234170 Francouz s.r.o.

29 141,00

29 141,00

27.08.2014

05.09.2014 košile, kombinézy, obuv - MěP

14411402

94033414

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

7 527,00

7 527,00

27.08.2014

31.08.2014 doplnění občerstvení

14411401

1441682014

42646472 Mikulášek Petr, ing.

5 685,00

5 685,00

27.08.2014

15.09.2014 znalecký posudek na dopravní nehodu

15460012

13002761

28085400 E.ON Distribuce, a.s.

343 259,00

343 259,00

22.08.2014

14420633

017140028

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

121,00

121,00

22.08.2014

27.08.2014 Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13002761, ul. Lesní, Hodonín 07.09.2014 svoz SKO za 7/2014 - MěP

14420632

017140026

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 575,00

1 575,00

22.08.2014

07.09.2014 svoz SKO OOVV - za 7/2014

14420631

017140025

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

14411400

262014

45505080 Horňák Jaromír

14411399

4000068

24156159 EASY WORLD s.r.o.

315,00

315,00

22.08.2014

07.09.2014 svoz SKO za 7/14 - MěK

1 347,00

1 347,00

22.08.2014

31.08.2014 občerstvení polské delegace 8.8.2014

53 645,00

53 645,00

22.08.2014

25.08.2014 cateringové služby - Svatovavřinecké slavnosti 2014

Stránka 60 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14411398

2034129136

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

11 301,91

11 301,91

22.08.2014

29.08.2014 odběr PHM MěP za 8/1

14411397

147242

25065238 GEMOS CZ, spol. s r.o.

28 498,00

28 498,00

22.08.2014

17.09.2014 údržba ukazatelů rychlosti GEM CDU 2605

9 000,00

9 000,00

22.08.2014

25.08.2014 sociální fond

13 891,00

13 891,00

22.08.2014

02.09.2014 měření hluku

14411396

81140328

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

14411395

2014115

28280768 Hygienická laboratoř, s.r.o.

Dat. splatnosti Popis

14411394

8111404946

64949541 Asseco Solutions, a.s.

2 226,00

2 226,00

22.08.2014

28.08.2014 instalace upgrade Helios Fenix - SÚ

14411393

1150814

48649058 Netík Libor

5 040,00

5 040,00

22.08.2014

29.08.2014 sociální fond

14411392

2014241

26220610 JIPO CZ, s.r.o.

2 334,50

2 334,50

22.08.2014

29.08.2014 lázeňské oplatky

14411391

3400639

28291310 Český telefonní seznam s.r.o.

2 418,00

2 418,00

22.08.2014

14411390

201501686

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

2 705,00

2 705,00

22.08.2014

06.09.2014 zajištění prioritní inzerce za období 20.12.2013 20.3.2014 - MěK 03.09.2014 knihy

14411389

201501688

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

2 105,00

2 105,00

22.08.2014

03.09.2014 knihy za prostředky obcí

14411388

201501687

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

2 938,00

2 938,00

22.08.2014

03.09.2014 knihy - region

14411387

2014059

88320936 Hubáček Jiří

3 800,00

3 800,00

22.08.2014

19.09.2014 geometrický plán

14411386

2014057

88320936 Hubáček Jiří

3 700,00

3 700,00

22.08.2014

19.09.2014 geometrický plán

14411385

2014058

88320936 Hubáček Jiří

4 000,00

4 000,00

22.08.2014

19.09.2014 vytýčení hranice pozemku ul. Sadová

14411384

2014030

67001971 Dufek Vladimír - DUFI

7 900,00

7 900,00

22.08.2014

22.08.2014 židle otočná - MěP

14411383

140100039

72340312 Kupka David

4 650,00

4 650,00

22.08.2014

29.08.2014 vyhotovení geometr. plánu

14411382

140572

65383591 Koubek Luděk

14411381

024/2014

28617932 MVS Projekt, s.r.o.

14411380

140545

46969951 Repress s.r.o.

14440599

140100031

72516097 Pecka Jan

14440598

1477020

14440597

4 840,00

4 840,00

22.08.2014

03.09.2014 výměna pneu 8B3 0945 - MěP

146 690,72

146 690,72

22.08.2014

17.10.2014 Projekt Profesionální úřad

28 692,00

28 692,00

22.08.2014

04.09.2014 vazba materiálu ZaM a RaM 2013

149 800,00

149 800,00

21.08.2014

25302809 JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

2 111 289,00

2 111 289,00

20.08.2014

03456157

48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o.

1 838 269,00

1 838 269,00

19.08.2014

28.08.2014 instalatérské práce na MŠ Sídlištní, Hodonín, přenesená daňová povinnost 05.09.2014 obnova výplní otvorů fasády IV.etapa část severní fasády - ZŠ Mírové náměstí, přenesená daňová povinnost 14.09.2014 rekonstrukce živičného krytu místní komunikace u OD Marina a ulice Jarní, přenesená daňová povinnost

14440596

141062

26371111 Moravia Keys s.r.o.

1 418,00

1 361,40

19.08.2014

14411379

01520148

18183255 Mrkva Josef

2 001,00

2 001,00

19.08.2014

02.09.2014 samolepky - dotace Obec přátelská rodině

14411378

140539

46969951 Repress s.r.o.

2 541,00

2 541,00

19.08.2014

02.09.2014 plakáty - Oznámení o konání voleb do ZaM

14411377

201501105

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

2 493,00

2 493,00

19.08.2014

18.08.2014 knihy - region

14411376

201501103

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

2 539,00

2 539,00

19.08.2014

18.08.2014 knihy

14411375

201501104

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

3 554,00

3 554,00

19.08.2014

18.08.2014 knihy za prostředky obcí

14411374

7201402339

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

1 289,00

1 289,00

19.08.2014

30.08.2014 knihy

14411373

7201402264

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

5 123,00

5 123,00

19.08.2014

26.08.2014 knihy

14440595

2141100250

47906898 MANAG, a.s.

112 533,00

112 533,00

18.08.2014

12.09.2014 stavební práce na akci Denní lázně Bliss Day Spa za měsíc červenec 2014, přenesená daňová povinnost

14440594

21402267

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

2 852,00

2 638,68

18.08.2014

28.08.2014 vývoz odpadních vod - hřbitov

14440593

1401382

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

35 509,90

34 092,44

18.08.2014

25.08.2014 mytí oken, žalužií, čistění koberce

14440592

140100030

72516097 Pecka Jan

18 450,00

18 450,00

18.08.2014

26.08.2014 instalatérské práce na ZŠ Červené domky v Hodoníně, přenesená daňová povinnost

Stránka 61 z 139

25.08.2014 klíče FAB - MěÚ

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14440591

0011400076

29355290 MXSHOP s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

4 990,00

4 790,81

18.08.2014

Dat. splatnosti Popis 20.08.2014 sytič karburátoru TKR

14420630

006140074

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 598,00

6 598,00

18.08.2014

07.09.2014 dohled nad pracovníky VPP - 7/2

14420629

006140075

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

8 742,00

8 742,00

18.08.2014

07.09.2014 strážce parků - 7/2

14420628

006140076

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

101 719,00

101 719,00

18.08.2014

07.09.2014 zelené město - 7/2

14420627

012140050

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

41 858,00

41 858,00

18.08.2014

07.09.2014 údržba veřejné zeleně - 7/2 - přefakturace Lázně

14420626

012140051

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

667 561,00

667 561,00

18.08.2014

07.09.2014 údržba veřejné zeleně - 7/2

14420625

014140013

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 259,00

6 259,00

18.08.2014

07.09.2014 odpad - hřbitov

14420624

002140080

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

441,00

441,00

18.08.2014

07.09.2014 čištění dešťových vpustí - 7/2

14420623

002140081

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

392,00

392,00

18.08.2014

07.09.2014 oprava dešťových vpustí - 7/2

14420622

002140082

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

8 286,00

8 286,00

18.08.2014

07.09.2014 údržba dopravního značení - 7/2

14420621

002140083

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

226 552,00

226 552,00

18.08.2014

07.09.2014 opravy chodníků - 7/2

14420620

002140084

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

65 543,00

65 543,00

18.08.2014

07.09.2014 opravy místních komunikací - 7/2

14420619

004140039

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

105 710,00

105 710,00

18.08.2014

07.09.2014 ruční očista - 7/2

14420618

004140040

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 816,00

6 816,00

18.08.2014

07.09.2014 ruční očista - 7/2

14420617

006140077

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 556,00

10 556,00

18.08.2014

07.09.2014 dohled nad pracovníky VPP - 7/2

14420616

006140078

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 270,00

2 270,00

18.08.2014

07.09.2014 rukavice - pro VPP

14420615

010140018

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

9 344,00

9 344,00

18.08.2014

07.09.2014 likvidace černých skládek - 7/2

14420614

012140052

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 021,00

2 021,00

18.08.2014

07.09.2014 údržba veřejné zeleně - 7/2

14420613

016140027

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

32 607,00

32 607,00

18.08.2014

07.09.2014 údržba městského mobiliáře - 7/2

14420612

024140041

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

7 980,00

7 980,00

18.08.2014

07.09.2014 prodej pytlů - hřbitov

14420611

009140029

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

8 392,00

8 392,00

18.08.2014

07.09.2014 likvidace odpadu

14420610

008140057

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 524,00

1 524,00

18.08.2014

07.09.2014 prodej pytlů - 7/14

14420609

006140071

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

13 500,00

13 500,00

18.08.2014

07.09.2014 správa městského tržiště - 7/14

14420608

006140070

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

27 809,00

27 809,00

18.08.2014

07.09.2014 za obsluhování park. automatů - 7/14

14420607

005140014

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

54 826,00

54 826,00

18.08.2014

07.09.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 7/2

14420606

001140028

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

7 010,00

7 010,00

18.08.2014

07.09.2014 zajištění zpětného odběru elektrozařízení - 7/14

14420605

001140027

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

48 849,00

48 849,00

18.08.2014

07.09.2014 předání odpadu k materiálnímu využití - 7/2014

14420604

001140026

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

46 206,00

46 206,00

18.08.2014

07.09.2014 provoz sběrného dvora - 7/2

14420603

008140063

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

65 345,00

65 345,00

18.08.2014

07.09.2014 svoz separovaného odpadu - 7/2

14420602

002140085

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 089,00

6 089,00

18.08.2014

07.09.2014 opravy chodníků - 7/2

14420601

006140079

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 051,00

1 051,00

18.08.2014

07.09.2014 oplocení jímky - Velká kasárna - 7/2

14420600

006140080

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

529,00

529,00

18.08.2014

07.09.2014 demontáž sloupků na vlajky - Rozmarýnek

14420599

006140081

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

14 502,00

14 502,00

18.08.2014

07.09.2014 oplocení - Charita Hodonín

14420598

016140028

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 506,00

2 506,00

18.08.2014

07.09.2014 opravy košů - 7/2

14420597

006140082

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

9 425,00

9 425,00

18.08.2014

07.09.2014 údržba fontány - 7/2

14420596

004140041

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 813,00

1 813,00

18.08.2014

07.09.2014 oprava a broušení nářadí pro VPP

14420595

002140074

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

207,00

207,00

18.08.2014

07.09.2014 údržba a oprava komunk. - Brandlova - 7/2

14420594

002140078

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

770,00

770,00

18.08.2014

07.09.2014 údržba a oprava komunik. U Č.domků - 7/2

14420593

002140079

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

8 128,00

8 128,00

18.08.2014

07.09.2014 údržba a oprava komunikací - Purkyňova - 7/2

Stránka 62 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14420592

006140072

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

22 250,00

22 250,00

18.08.2014

Dat. splatnosti Popis 07.09.2014 zelené město - 7/2

14420591

007140027

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 270,00

10 270,00

18.08.2014

07.09.2014 strojní očista - cyklostezky - 7/2 07.09.2014 strojní očista - 7/2

14420590

007140028

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

214 215,00

214 215,00

18.08.2014

14420589

008140059

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 257,00

2 257,00

18.08.2014

07.09.2014 údržba veřejné zeleně - odpad od obyvatel - 7/2

14420588

008140061

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 633,00

1 633,00

18.08.2014

07.09.2014 vývoz kontejneru větve - 7/2

14420587

008140062

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

18 076,00

18 076,00

18.08.2014

07.09.2014 vývoz separovaného odpadu BIO - 7/2

14420586

009140027

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 889,00

4 889,00

18.08.2014

07.09.2014 vývoz kontejneru - sutě - 7/2

14420585

009140028

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

674 632,00

674 632,00

18.08.2014

07.09.2014 svoz SKO - 7/2

14420584

010140017

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 966,00

4 966,00

18.08.2014

07.09.2014 odstranění černých skládek - Pánov - 7/2

14420583

011140013

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

24 705,00

24 705,00

18.08.2014

07.09.2014 úklid kontejnerových stání - 7/2

14420582

015140015

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

60 200,00

60 200,00

18.08.2014

07.09.2014 vývoz košů - 7/2

14420581

017140027

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

63,00

63,00

18.08.2014

14420580

94192014

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

108 000,00

108 000,00

18.08.2014

07.09.2014 svoz odpadu 7/2014 - Centrum pro rodinu přefakturace 21.08.2014 PD Přístavba restaurace hotelu Krystal

14411372

792014

71468307 Mgr. Pavel Jurečka advokát

7 000,00

7 000,00

18.08.2014

15.08.2014 právní služby za 7/2014

14411371

9014049

61744298 Šurýn Dušan

4 200,00

4 200,00

18.08.2014

29.08.2014 demontáž a osazení rámu jednohrob

14411370

11409860

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

133,00

133,00

18.08.2014

29.08.2014 vodné za období 10.5. - 11.8.2014 - pítko Wilsonova

14411369

1150814

25310496 Base System s.r.o.

5 919,30

5 919,30

18.08.2014

13.09.2014 výměna vadného radiomodemu kamerového systému

14411368

171140171

13691163 Tereza Břeclav

678,00

678,00

18.08.2014

14411367

6160022455

26078201 E.ON Energie, a.s.

18 512,00

18 512,00

18.08.2014

14411366

1400200080

00092118 Knihovna B.B.Buchlovana

80,00

80,00

18.08.2014

01.09.2014 výlep plakátů na výlepových plochách města Břeclavi - projekt Pracujte na dálku 28.08.2014 vyúčt. EE Sadová tržnice za období 6.6.2013 15.6.2014 25.08.2014 MVS

14411365

140100038

72340312 Kupka David

9 900,00

9 900,00

18.08.2014

14411364

24

66462525 Midrla Ludvík

48 191,00

48 191,00

18.08.2014

28.08.2014 zaměření skutečného stavu pozemků v zahr. lokalitě Kapřiska 25.08.2014 ART Fantasy, Magformers Jumbo box - stavebnice dotace Obec přátelská rodině 26.08.2014 knihy za prostředky obcí

14411363

11300135

12443140 Dvořáková Zdeňka

38,00

38,00

18.08.2014

14411362

11300134

12443140 Dvořáková Zdeňka

60,00

60,00

18.08.2014

26.08.2014 knihy za prostředky obcí

14411361

11300136

12443140 Dvořáková Zdeňka

4 102,00

4 102,00

18.08.2014

27.08.2014 knihy za prostředky obcí

14411360

1140001253

28377141 Albatros Media, a.s.

2 429,00

2 429,00

18.08.2014

29.08.2014 knihy - region

14411359

1140001251

28377141 Albatros Media, a.s.

3 402,00

3 402,00

18.08.2014

29.08.2014 knihy za prostředky obcí

14411358

3151077

26875853 NOMILAND, s.r.o.

42 729,00

42 729,00

18.08.2014

25.08.2014 hračky - dotace Obec přátelská rodině

14411357

1150213

28574842 EDUCAplay, s.r.o.

3 290,00

3 290,00

18.08.2014

25.08.2014 Futbal stolní pro děti - dotace Obec přátelská rodině

14411356

20140094

72344075 Buštík Milan

22 043,00

22 043,00

18.08.2014

25.08.2014 oběd dne 30.7.2014 - Svatovavřinecké slavnosti

14411355

11409825

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

208,00

208,00

18.08.2014

14411354

11409778

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

6 749,00

6 749,00

18.08.2014

14411353

11409747

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

5 330,00

5 330,00

18.08.2014

27.08.2014 vodné a stočné, srážk. vody za období 7.5. - 1.8. 2014 pítko Tyršova 27.08.2014 vodné a stočné, srážk. vody za období 10.5. - 8.8.2014 - Sadová tržnice 27.08.2014 vodné a stočné, srážk. vody za období 7.5. - 1.8.2014 MěP Dvořákova

Stránka 63 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14411352

11409704

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Ičo dod. Název dodavatele

3 804,00

3 804,00

18.08.2014

27.08.2014 vodné a stočné, sráž. vody za období 10.5. - 8.8.2014 Anenská - přefakturace Centrum pro rodinu

14411351

1692014

60714352 GEODETA Kyjov, spol. s r.o.

1 594,00

1 594,00

18.08.2014

26.08.2014 kopie GP

14411350

1400200134

44164289 Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace

10 000,00

10 000,00

18.08.2014

35 748,00

35 748,00

18.08.2014

26.08.2014 přednášková činnost dne 3.8 a 22.8. - ZOO Hodonín dotace Obec přátelská rodině 30.08.2014 servis park. automatů 11,16,1,18

259,00

259,00

18.08.2014

1 100,00

1 100,00

18.08.2014

605,00

605,00

18.08.2014

14411349

1214348094

28233468 ELTODO dopravní systémy

14411348

6160061621

26078201 E.ON Energie, a.s.

14411347

182402014

45505039 Koluchová Jitka

14411346

2014000099

49454463 Okresní hospodářská komora Břeclav

14440590

201400131

26920522 Adam Rujbr Architects s.r.o.

179 806,00

172 628,62

15.08.2014

14440589

11409780

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

17 705,00

17 173,85

15.08.2014

14440588

11409730

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

25 062,00

24 314,64

15.08.2014

14440587

11409748

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

16 117,00

15 716,05

15.08.2014

Dat. splatnosti Popis

27.08.2014 vyúčtování EE Lipová alej 8 - kryt CO - za období 3.8.2013 - 1.8.2014 02.09.2014 znalecký posudek 21.08.2014 nájemné zasedací místnosti dne 7.8.2014 - projekt Pracujte na dálku 28.08.2014 architektonická studie rekonstrukce DK Hodonín 27.08.2014 vodné, stočné - NT 25, odb.místo 130-348-0 za období 6.5.2014 - 1.8.2014 27.08.2014 vodné, stočné, NT25, odb.místo 130-277-0 za období 6.5.2014 - 1.8.2014 27.08.2014 vodné a stočné za období 10.5.2014 - 11.8.2014, NT 36 - MěK, odb. m. 130-300-0 18.08.2014 olympus WS-832, diktafon - MěÚ

14440586

20140042

02664321 Light and Life, s.r.o.

2 600,00

2 496,21

14.08.2014

14440585

6261007117

26078201 E.ON Energie, a.s.

12 838,00

11 027,04

14.08.2014

22.08.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.7.2014 31.7.2014, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780

14440584

6261016737

26078201 E.ON Energie, a.s.

30 356,00

29 995,79

14.08.2014

14440583

6261016233

26078201 E.ON Energie, a.s.

74 018,00

71 162,19

14.08.2014

14440582

6261007033

26078201 E.ON Energie, a.s.

12 045,00

11 564,20

14.08.2014

14440581

6261011066

26078201 E.ON Energie, a.s.

17 827,00

17 236,88

14.08.2014

22.08.2014 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.7.2014 - 31.7.2014 22.08.2014 faktura za elektřinu období 1.7.2014 - 31.7.2014 - NT 25, místo spotřeby 3100085791 22.08.2014 řádná faktura za elektřinu za období 01.7.2014 31.7.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380 22.08.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.7.2014 31.7.2014, NT 36 - MěK, odb.místo 3100078631

14440580

6802094608

27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.

7 627,00

7 398,19

14.08.2014

14440579

0024

42292913 Vojáček Milan

12 148,00

11 874,22

14.08.2014

25.08.2014 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.7.2014 - 31.7.2014 04.09.2014 roznos HL 8/2014

14440578

201431028

25524291 SAMAB Brno GROUP, a.s.

50 370,00

49 516,86

14.08.2014

03.09.2014 tisk HL 8/2014

14440577

409910

41690311 Princip a. s.

2 262,70

2 172,38

14.08.2014

14440576

401025898

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

4 211,00

4 042,91

14.08.2014

02.09.2014 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 7/2014 (11 ks) - MěÚ 02.09.2014 tonery - MěÚ

14440575

3260382089

60193336 O2 Czech Republic a.s.

324,69

268,34

14.08.2014

14440574

3260382086

60193336 O2 Czech Republic a.s.

304,85

251,94

14.08.2014

22.08.2014 dobropis k faktuře č. 1274108626 - zaměstnanecký program za 6/2014 22.08.2014 dobropis k faktuře č. 1275494411 - zaměstnanecký program za 7/2014 14.08.2014 montáž cedulek na přístavišti u jezu

14440573

140100322

29277698 ABPRINT servisní s.r.o.

2 966,00

2 451,00

14.08.2014

14420578

201410978

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

65 575,00

65 575,00

14.08.2014

14420577

201410979

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

48 000,00

48 000,00

14.08.2014

30.08.2014 oprava osvětlení společných prostor a kabeláž STA + internetu na Masar. nám .9 30.08.2014 oprava omítek Masar. nám. 9 a Anenská

14420576

72222014

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

2 434,00

2 434,00

14.08.2014

25.08.2014 ubytování delegace z Polska dne 8.-10.8.2014

Stránka 64 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14411345

6261010091

26078201 E.ON Energie, a.s.

Ičo dod. Název dodavatele

16 894,00

16 894,00

14.08.2014

Dat. splatnosti Popis 22.08.2014 odběr EE kašna Masar. nám. za období 7/2014

14411344

350640152

27756998 IMOS servis s.r.o.

38 592,00

38 592,00

14.08.2014

21.08.2014 oprava vozidla LIAZ - HOA 36-32 - hasičská cisterna

14411343

350640151

27756998 IMOS servis s.r.o.

6 489,00

6 489,00

14.08.2014

14411342

0140100

61445789 Svoboda Aleš

39 918,00

39 918,00

14.08.2014

14411341

11300133

12443140 Dvořáková Zdeňka

418,00

418,00

14.08.2014

21.08.2014 výměny tlumiče, oleje v motoru, kontrola přední nápravy LIAZ - hasičská cisterna HOA 36-32 18.08.2014 LCD projektor, ActivBoard Touch 78, SMS pojezd instalace a oživení systému - dotace Obec přátelská rodině 25.08.2014 publikace Správní delikty na úseku bezp.

14411340

140200

70464197 Doležal Marek

27 000,00

27 000,00

14.08.2014

14411339

1401257

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

7 459,00

7 459,00

14.08.2014

22.08.2014 provodení roční kontroly dětských hřišť ve městě Hodonín 21.08.2014 úklid MěP za 7/2014

14411338

2014180850

60193336 O2 Czech Republic a.s.

14411337

2014043

72459239 Jordán Jan

14411336

50

88747727 Hrušecký Michal

14411335

914021

29193753 Pekárna BACHAN s.r.o.

14411334

20141167

10193260 Loukotová Ludmila

14411333

20141168

10193260 Loukotová Ludmila

14411332

2014820357

26418011 EMPRESA MEDIA, a.s.

14411331

140000322

12214868 Raiskub Josef COPYART

14411330

14019

63238616 Chaloupková Anna

14411329

2014049

26963311 TEWECO GROUP s.r.o.

14480033

10240020

14440572 14440571

93,33

93,33

14.08.2014

06.09.2014 vedení linky 156 za 7/2014

10 500,00

10 500,00

14.08.2014

500,00

500,00

14.08.2014

11.09.2014 geometrický plán na propojení ul. Okružní Legionářů 23.08.2014 Ikebana na slavnostní oběd Svatovavřinecké slavnosti

2 760,00

2 760,00

14.08.2014

23.08.2014 tvarohový koláček - Svatovavřinecké slavnosti

10 064,00

10 064,00

14.08.2014

07.09.2014 knihy za prostředky obcí

2 528,00

2 528,00

14.08.2014

21.08.2014 knihy - region

450,00

450,00

14.08.2014

29.08.2014 vyúčt. předplatného Top Dívky

10 317,00

10 317,00

14.08.2014

19.08.2014 Registrační pokladna - ŽÚ

7 290,00

7 290,00

14.08.2014

19.08.2014 sociální fond

60 084,00

60 084,00

14.08.2014

26.08.2014 konfigurace prvků pro wifi zónu - Vodní cvičiště

26732122 IRSnet CZ, s.r.o.

2 316,00

2 316,00

13.08.2014

10.08.2014 Prodané vstupenky 7/2014 festival Polsko

2340122079

28492170 GTS Czech s.r.o.

11 300,00

10 848,93

13.08.2014

17.08.2014 telefonní hovory + internet za 7/2014

2340120693

28492170 GTS Czech s.r.o.

3 533,00

3 391,97

13.08.2014

23.08.2014 internet 7/2014

14440570

1551762132

27916693 CCS Česká společnost pro

19 395,14

18 620,94

13.08.2014

22.08.2014 spotřeba PHM za 7/2014 - MěÚ

14440569

5135602165

47114983 Česká pošta, s.p

822,80

789,96

13.08.2014

19.08.2014 časové razítko - fixní paušál - MěÚ

14440568

20141552

27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.

47 413,00

45 520,41

13.08.2014

14440567

1503001945

46981233 PATROL group s.r.o.

2 420,00

2 323,40

13.08.2014

14.08.2014 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 7/2014- měsíční paušál 14.08.2014 provoz a servis radiové sítě za 7/2014

14440566

1401238

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

6 146,80

5 901,44

13.08.2014

21.08.2014 měsíční paušál - denní úklid, hřbitov Hodonín

14440565

1401603

26229382 SIMACEK HS, spol. s r.o.

9 567,60

9 185,69

13.08.2014

21.08.2014 toaletní potřeby - MěÚ

14440564

0610670008

60193336 O2 Czech Republic a.s.

2 736,81

2 627,74

13.08.2014

28.08.2014 tel. poplatky za 7/2014 - MěK

14440563

0610655719

60193336 O2 Czech Republic a.s.

6 367,00

6 112,85

13.08.2014

15.08.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 7/2014 - MěÚ

14440562

11531114

28175492 Dial Telecom, a.s.

14440561

03456129

48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o.

14440560

404657

14440559

140044

9 075,00

8 712,75

13.08.2014

21.08.2014 Profi internet za 7/2014

47 847,00

47 847,00

13.08.2014

26285363 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

162 740,00

162 740,00

13.08.2014

30.08.2014 stavební práce za měsíc červenec - oprava vozovky U Červených domků - Jilemnického, přenesená daňová povinnost 19.08.2014 demolice RD Rybáře, přenesená daňová povinnost

29201381 RKH s.r.o.

389 329,42

389 329,42

13.08.2014

Stránka 65 z 139

01.09.2014 stavební práce na akci MŠ Vrchlického, přenesená daňová povinnost

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14440558

140043

29201381 RKH s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

14440557

414087

24814962 HORA ENERGY, s.r.o.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

618 782,99

618 782,99

13.08.2014

90 000,00

90 000,00

13.08.2014

Dat. splatnosti Popis

14480032

38970941/7010062132/

27916693 CCS Česká společnost pro

1 594,30

1 317,61

12.08.2014

01.09.2014 oprava usazení stupadel na akci ZŠ Mírové náměstí, přenesená daňová povinnost 04.09.2014 dodávka a montáž FVE Hybridního ohřevu pro MŠ Vrchlického, přenesená daňová povinnost 22.08.2014 Čerpání CCS za 7/2014

14460019

13002760

28085400 E.ON Distribuce, a.s.

332 629,00

332 629,00

12.08.2014

21.08.2014 Přeložka k NN Bažantnice II - 2. etapa Erbenova

14420575

006140066

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

113 035,00

113 035,00

12.08.2014

30.08.2014 zelené město - 7/1

14420574

006140067

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 574,00

2 574,00

12.08.2014

30.08.2014 zajištění nářadí pro VPP

14420573

006140068

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

7 478,00

7 478,00

12.08.2014

30.08.2014 strážce parků - 7/1

14420572

006140069

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

14 462,00

14 462,00

12.08.2014

30.08.2014 opravy chodníků - 7/1

14420571

012140048

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 025 100,00

1 025 100,00

12.08.2014

30.08.2014 údržba veřejné zeleně - 7/1

14420570

012140049

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

29 556,00

29 556,00

12.08.2014

30.08.2014 údržba veřejné zeleně - 7/1 - přefakturace Lázně

14420569

002140071

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

27 222,00

27 222,00

12.08.2014

14420568

002140072

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

12 637,00

12 637,00

12.08.2014

30.08.2014 údržba a oprava komunikací - chodník Brandlova 7/1 30.08.2014 údržba a oprava komunikací - MK U Č. domků - 7/1

14420567

007140025

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 716,00

10 716,00

12.08.2014

30.08.2014 strojní očista cyklostezky - 7/1

14420566

008140047

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 097,00

6 097,00

12.08.2014

30.08.2014 Zelené město - 7/1 30.08.2014 strojní očista - 7/1

14420565

007140026

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

163 646,00

163 646,00

12.08.2014

14420564

008140054

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

980,00

980,00

12.08.2014

30.08.2014 vývoz kontejneru - větve - 7/1

14420563

008140053

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 153,00

2 153,00

12.08.2014

30.08.2014 údržba veřejné zeleně - 7/1

14420562

009140025

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 960,00

3 960,00

12.08.2014

30.08.2014 vývoz kontejn. sutě - 7/1

14420561

008140055

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

17 955,00

17 955,00

12.08.2014

30.08.2014 svoz separovaného odbadu BIO - 7/1

14420560

011140014

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

28 518,00

28 518,00

12.08.2014

30.08.2014 úklid kontejnerových stání - 7/1

14420559

009140026

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

630 758,00

630 758,00

12.08.2014

30.08.2014 svoz SKO - 7/1

14420558

015140014

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

60 200,00

60 200,00

12.08.2014

30.08.2014 vývoz košů - 7/1

14420557

014140012

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

27 461,00

27 461,00

12.08.2014

30.08.2014 odpady hřbitov - 7/1

14420556

005140013

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

17 779,00

17 779,00

12.08.2014

30.08.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 7/1 30.08.2014 provoz sběrného dvora - 7/1

14420555

001140025

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

42 802,00

42 802,00

12.08.2014

14420554

002140075

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 242,00

2 242,00

12.08.2014

30.08.2014 oprava dešťových vpustí - 7/1

14420553

002140073

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

81 247,00

81 247,00

12.08.2014

30.08.2014 opravy chodníků - 7/1

14420552

004140038

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

95 811,00

95 811,00

12.08.2014

30.08.2014 ruční očista města - 7/1

14420551

002140076

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

214 471,00

214 471,00

12.08.2014

30.08.2014 opravy místních komunikací - 7/1

14420550

006140065

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

7 373,00

7 373,00

12.08.2014

30.08.2014 ruční očista města - 7/1

14420549

002140077

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

7 539,00

7 539,00

12.08.2014

30.08.2014 údržba dopravního značení - 7/1

14420548

010140016

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

367,00

367,00

12.08.2014

30.08.2014 likvidace kadaveru - 7/1

14420547

010140015

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

567,00

567,00

12.08.2014

30.08.2014 likvidace černých skládek - 7/1

14420546

016140026

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

15 589,00

15 589,00

12.08.2014

30.08.2014 údržba městského mobiliáře - 7/1

14420545

008140056

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

54 807,00

54 807,00

12.08.2014

30.08.2014 svoz separovaného odpadu - 7/1

14420544

006140073

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

245,00

245,00

12.08.2014

30.08.2014 údržba městského infosystému

Stránka 66 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14420543

201410968

63489953 Městská bytová správa, sp

Ičo dod. Název dodavatele

15 730,00

15 730,00

12.08.2014

Dat. splatnosti Popis

14420542

201410969

63489953 Městská bytová správa, sp

40 000,00

40 000,00

12.08.2014

14.08.2014 výměna ležatého potrubí studené chodby v objektu NT 25 30.08.2014 výměna ležatého potrubí teplé vody v objektu NT 25

14420541

201410970

63489953 Městská bytová správa, sp

30 000,00

30 000,00

12.08.2014

30.08.2014 výměna cirkulačního potrubí v objektu NT 25

14420540

600332014

63489953 Městská bytová správa, sp

1 083,00

1 083,00

12.08.2014

14.08.2014 pročištění kanalizace v objektu MěP Dvořákova

14411328

11300132

12443140 Dvořáková Zdeňka

2 216,00

2 216,00

12.08.2014

19.08.2014 knihy za prostředky obcí

14411327

11300130

12443140 Dvořáková Zdeňka

16 459,00

16 459,00

12.08.2014

19.08.2014 knihy - region

14411326

11300131

12443140 Dvořáková Zdeňka

26 209,00

26 209,00

12.08.2014

19.08.2014 knihy

14411325

412014

76299899 Alena Mazochová

16 500,00

16 500,00

12.08.2014

21.08.2014 Hrnek s motivem Hodonína - 150 ks

14411324

485

10579605 Sedlák Jiří

2 000,00

2 000,00

12.08.2014

19.08.2014 znalecký posudek

14411323

40738/2014

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

2 000,00

2 000,00

12.08.2014

20.08.2014 připojení EPS za 7/2014

14411322

2014038

28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.

1 078,00

1 078,00

12.08.2014

05.09.2014 mytí vozidel MěP

14411321

1275494374

60193336 O2 Czech Republic a.s.

1 194,10

1 194,10

12.08.2014

30.08.2014 tel. poplatky za 7/2014 - MěP

14411320

201405078

49240188 DEKRA Automobil a.s.

1 666,00

1 666,00

12.08.2014

20.08.2014 užívání produktu DÚ Portál za 8-9/2014

14411319

2014267

74533479 Škrabálek Michal

2 150,00

2 150,00

12.08.2014

20.07.2014 hosting pracujtenadalku..hodonin.eu do 12/2014

14411318

140224

29303052 Elephant smile CZ,s.r.o.

25 359,00

25 359,00

12.08.2014

20.08.2014 Herní patro J010 - dotace Obec přátelská rodině

14411317

150036

18824463 Urbanistické středisko Brno,spol. s r.o.

21 780,00

21 780,00

12.08.2014

12.08.2014 návrh změny č. 3 RP Hodonín - centrum města

14411316

4845814

42293596 WIKY, spol. s r.o.

1 833,00

1 833,00

12.08.2014

06.08.2014 hračky - dotace Obec přátelská rodině

14411315

20140848

44548656 Motl Ladislav - VALMO

700,00

700,00

12.08.2014

15.08.2014 Botník policový - dotace Obec přátelská rodině

15 604,00

15 604,00

12.08.2014

20.08.2014 sociální fond

19,36

19,36

12.08.2014

06.09.2014 servisní SMS parkovné za 7/2014

450,00

450,00

12.08.2014

21.08.2014 MVS

12 120,00

12 120,00

12.08.2014

18.08.2014 sociální fond

14411314

34072

46219170 Jitka Krabičková

14411313

44014454

25949098 MATERNA Communications

14411312

2014053

00083186 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p

14411311

34071

46219170 Jitka Krabičková

14411310

10832014

00226637 Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

3 596,10

3 596,10

12.08.2014

06.09.2014 klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu

14411309

214055

13047931 Klučovský Alois

9 970,40

9 970,40

12.08.2014

14411308

3554100510

47114983 Česká pošta, s.p

3 642,00

3 642,00

12.08.2014

19.08.2014 Zajištění propagace včetně zpracování letáků projekt Pracujte na dálku - Přímé náklady 23.08.2014 vyúčt. předplatného Blesk - IC

14411307

610661384

60193336 O2 Czech Republic a.s.

3 822,37

3 822,37

12.08.2014

28.08.2014 tel. poplatky za 7/2014 - Měp

14411306

1050814

25310496 Base System s.r.o.

9 075,00

9 075,00

12.08.2014

19.08.2014 servis kamerového systému za 7/2014

14460018

SD/2014/55/160

14440556

3401404473

47676795 AutoCont CZ a.s.

14440555

2014038

14440554

14010377

fyziká osoba

6 000,00

6 000,00

11.08.2014

26.08.2014 Kupní smlouva - J.B., Hodonín

439 392,00

421 852,63

07.08.2014

30.08.2014 Office Pro 26 ks, komponenty,

75821362 Kurdík Adam

3 630,00

3 485,10

07.08.2014

27735052 Net-Connect s.r.o.

1 815,00

1 742,55

07.08.2014

15.08.2014 předběžné posouzení úprav konstrukce spojovacího krčku NT 25 21.08.2014 internet hřbitov - 7/2014

14440553

14010376

27735052 Net-Connect s.r.o.

3 388,00

3 252,76

07.08.2014

21.08.2014 internet - MěK Brandlova - 7/2014

14440552

2014082

60742470 INVESTINŽENÝRING a.s.

24 200,00

20 000,00

07.08.2014

14440551

401024818

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

14 538,00

13 957,68

07.08.2014

30.08.2014 stavební dozor - denní Lázně Bliss Day Spa - za 7/2014 22.08.2014 toner

14440550

140507

46969951 Repress s.r.o.

76 230,00

73 187,10

07.08.2014

15.08.2014 tiskopis Stvrzenka, ZDD- pro EaF

14440549

3214344258

25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.

682 701,00

655 449,38

07.08.2014

19.08.2014 správa, provoz a nájem VO za 8/2014

Stránka 67 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14440548

11409219

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Ičo dod. Název dodavatele

38 821,00

38 149,13

07.08.2014

Dat. splatnosti Popis

14440547

11409243

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

4 371,00

3 800,87

07.08.2014

14440546

11409196

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

26 439,00

23 967,16

07.08.2014

14440545

140100321

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

1 089,00

1 045,53

07.08.2014

14440544

1275494376

60193336 O2 Czech Republic a.s.

9 434,79

8 599,14

07.08.2014

30.08.2014 telefonní poplatky mobilní telefony za 7/2014

14440543

1275494386

60193336 O2 Czech Republic a.s.

95,36

91,55

07.08.2014

30.08.2014 tel. poplatky za 7/2014 - hřbitov Purkyňova

14440542

1275494379

60193336 O2 Czech Republic a.s.

201,31

194,01

07.08.2014

30.08.2014 tel. poplatky za 7/2014 - MěK

14440541

1275494411

60193336 O2 Czech Republic a.s.

94 334,95

78 373,92

07.08.2014

14420539

64210004

47894733 Lázně Hodonín

5 850,00

5 850,00

07.08.2014

14411305

140100400

01149695 Turková Lenka Medicínské nástroje

1 050,00

1 050,00

07.08.2014

30.08.2014 vyúčtování tel. poplatků za 7/2014 - zaměstnanecký program 18.08.2014 občerstvení - festival Po stranách Moravy dne 26.7.2014 19.08.2014 entomologická pinzeta - dotace Obec přátelská rodině

14411304

9214

46938729 Vladimír Stehlík

33 308,00

33 308,00

07.08.2014

14411303

2401426

00001279 Státní tiskárna cenin s.p

10 762,95

10 762,95

07.08.2014

14411302

1200001622

25533843 RTS,a.s.

303,00

303,00

07.08.2014

14411301

529/14

29269075 Moje Voda s.r.o.

1 840,00

1 840,00

07.08.2014

14.08.2014 voda pro MěP

14411300

20140411

48463850 Janeček Karel

3 630,00

3 630,00

07.08.2014

18.08.2014 syst.podpora SW PPC

18.08.2014 vodné, stočné za období 1.5.2014 - 30.07.2014, odb.místo 129-78-0, HV 2 18.08.2014 vodné a stočné za období 1.5. - 30.7.2014 - Perunská Rybářská bašta - přefakturace 18.08.2014 vodné a stočné, srážkové vody za období 23.4. 22.7.2014 14.08.2014 oprava vozu Peugeot Bipper 8B1 5300

16.08.2014 pročištění a monitoring dešťové kanalizace Galerie Kaplička - NT 31.08.2014 umístění zařízení za 7/2014 19.08.2014 zveřejnění zadávacího řízení přes web - Rekonstrukce živičného krytu MK u OD Marina a ul. Lesní

14411299

241206

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

07.08.2014

15.08.2014 provoz INFOkanálu za 7/2014

14411298

11409262

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

215,00

215,00

07.08.2014

14411297

11409280

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

8 652,00

8 652,00

07.08.2014

14411296

5414

18163017 Vacek Zdeněk - AQUA

2 420,00

2 420,00

07.08.2014

14411295

2014080027

28305418 AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o.

9 600,00

9 600,00

07.08.2014

14411294

0034

88130070 Šmachová Romana

3 100,00

3 100,00

07.08.2014

18.08.2014 vodné a stočné za období 1.5. - 30.7.2014 - pítko D.Valy 18.08.2014 vodné a stočné za období 1.5. - 30.7.2014 - fontána Masar. nám. 16.08.2014 posudek možnosti zasakování odp. vod z RD na p.č. 1759/257 11.07.2014 ubytování a stravné - seminář pro úředníky 18. 19.9.2014 03.06.2014 plakáty Dny bez tabáku - 100 ks

14411293

48

88747727 Hrušecký Michal

1 500,00

1 500,00

06.08.2014

16.08.2014 smuteční kytice

14411292

914020

29193753 Pekárna BACHAN s.r.o.

961,00

961,00

06.08.2014

15.08.2014 koláčky - 200 ks

14411291

159

41513690 Špaček Jan

14411290

2034127109

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

14411289

1275494443

60193336 O2 Czech Republic a.s.

14420538

039014024

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace

14411288

1412302520

25308033 iMi Partner, a.s.

14411287

3140497

46942173 Havlík Radomír

14411286

4948067270

61860476 Sodexo Pass ČR a.s.

14411285

2014110

28280768 Hygienická laboratoř, s.r.o.

1 401,00

1 401,00

06.08.2014

12.08.2014 chuťovky - 200 ks

10 641,36

10 641,36

06.08.2014

14.08.2014 odběr PHM MěP za 7/2

55,13

55,13

06.08.2014

630,00

630,00

05.08.2014

18.08.2014 vyúčt. telef. poplatků za 7/2014 - projekt Pracujte na dálku 15.08.2014 zajištění akce Čtení u fontány dne 13.7.2014

59 610,00

59 610,00

05.08.2014

06.08.2014 reklamní potřeby - na sklad 13.283,27 Kč

4 510,00

4 510,00

05.08.2014

12.08.2014 Roksové lízátko 720 ks - spotřeba

336 000,00

336 000,00

05.08.2014

13.08.2014 stravenky 8/2014

3 678,00

3 678,00

05.08.2014

31.08.2014 Stanovení denního osvětlení v MŠ Žižkova

Stránka 68 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14411284

14470011

Ičo dod. Název dodavatele 02793377 IN OPTIk s.r.o.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

1 650,00

1 650,00

05.08.2014

Dat. splatnosti Popis

14411283

91140017

26272954 PERCA s.r.o.

6 050,00

6 050,00

05.08.2014

07.08.2014 Mikroskop Bresser Biolux ICD 20x - projekt Obec přátelská rodině 14.08.2014 nájem části střešní plošiny sila na 2. pol. 2014

14411282

140419

25592939 J.D.Production, s.r.o

89 540,00

89 540,00

05.08.2014

10.08.2014 výroba TV Slovácko - 7/2014

14411281

1114024018

45313351 MAFRA, a.s.

15 636,00

15 636,00

05.08.2014

14.08.2014 inzerce 5plus2

14411280

20140801

11518821 Nykodým Petr

7 260,00

7 260,00

05.08.2014 05.08.2014

15.08.2014 PD pro ÚR - Hodonín, dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku, splašková stoka SI 07.08.2014 sociální fond

14411279

81110297

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

6 000,00

6 000,00

14411278

2014820108

26418011 EMPRESA MEDIA, a.s.

1 377,00

1 377,00

05.08.2014

20.08.2014 vyúčt. předplatného Týden

14411277

11300127

12443140 Dvořáková Zdeňka

9 581,00

9 581,00

05.08.2014

14.08.2014 knihy za prostředky obcí

14411276

1140001192

28377141 Albatros Media, a.s.

2 747,00

2 747,00

05.08.2014

28.08.2014 knihy - region

14411275

2412328

27467198 ZEMPO STOBER s.r.o.

1 150,00

1 150,00

05.08.2014

31.08.2014 Rukavice - 50 párů

14411274

140100089

02642328 TPF group s.r.o.

1 699,00

1 699,00

05.08.2014

20.08.2014 soc. fond - vyúčt.

14411273

140100090

02642328 TPF group s.r.o.

1 788,00

1 788,00

05.08.2014

20.08.2014 soc. fond - vyúčtování

14411272

140503

46969951 Repress s.r.o.

1 634,00

1 634,00

05.08.2014

15.08.2014 Tiskopis Karta OM - pro soc.

14411271

140100360

28267672 Bartolini s.r.o.

29 366,00

29 366,00

05.08.2014

16.09.2014 oděvy pro MěP

14411270

1410020

72344113 Knésl Kamil

3 993,00

3 993,00

05.08.2014

14.08.2014 oprava klimatizace v objektu MěP

14411269

111401661

60470488 AeskuLab k.s.

34 754,39

34 754,39

05.08.2014

30.07.2014 vyšetření strážníků MěP

14411268

182014

45507724 Koudela Pavel

1 650,00

1 650,00

05.08.2014

12.08.2014 lektorská činnost - projekt Cyrilometodějské tradice

14411267

1140000543

28377141 Albatros Media, a.s.

2 512,00

2 512,00

05.08.2014

17.08.2014 knhy

14411266

1140000541

28377141 Albatros Media, a.s.

5 340,00

5 340,00

05.08.2014

17.08.2014 knihy

14480031

5599727564

26467666 TICKET ART s.r.o.

3 356,00

3 356,00

04.08.2014

14480030

20140237

29197023 AllMax Group

4 187,00

3 460,00

04.08.2014

14.08.2014 Vyúčtování provizního prodeje za období 15. 7. až 31. 7. 2014 15.08.2014 Turistické magnetky

14460017

SD/2014/51/160

fyziká osoba

3 500,00

3 500,00

04.08.2014

15.08.2014 kupní smlouva- E.M.

14460016

SD/2014/48/160

fyziká osoba

460 000,00

460 000,00

04.08.2014

15.08.2014 Kupní smlouva- J.K.

14440540

3853971

27916693 CCS Česká společnost pro

242,00

232,34

01.08.2014

15.08.2014 poplatek za vyhotovení karty

14411265

14907579

27399508 XERTEC a.s.

3 448,50

3 448,50

01.08.2014

13.08.2014 etikety FRAMA, odpadní pytle

14411264

140910144

12214868 Raiskub Josef COPYART

714,00

714,00

01.08.2014

14.08.2014 servis - pravidelná údržba kopírek - stavební úřad

14411263

140910143

12214868 Raiskub Josef COPYART

852,00

852,00

01.08.2014

13.08.2014 servis - pravidelná údržba kopírek - MěP

14411262

201415

12210951 Valena Antonín-malíř

20 073,00

20 073,00

01.08.2014

20.08.2014 malířské práce - MěÚ

14411261

2014047

26967731 SBD, spol. s r.o.

22 633,05

22 633,05

01.08.2014

15.08.2014 materiál na chodníky - dlažba

14411260

372014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

60 258,00

60 258,00

01.08.2014

14440539

21400008

29364833 PBX BOHEMIA s.r.o.

7 478,00

7 179,50

31.07.2014

14411259

401024530

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

2 280,00

2 280,00

31.07.2014

15.08.2014 PD pro stavební povolení "Revitalizace - ul. Lesní, Hodonín" 26.07.2014 instalace sestavy baterií pro TÚ lokalita Národní třída 19.08.2014 InkJet HP - MěP

14411258

201500858

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

3 562,00

3 562,00

31.07.2014

11.08.2014 knihy

14411257

582014

64447421 Život a zdraví

1 690,00

1 690,00

31.07.2014

12.08.2014 knihy za prostředky obcí

14411256

34067

46219170 Jitka Krabičková

5 500,00

5 500,00

31.07.2014

07.08.2014 sociální fond

14411255

604114

46980211 TRAVEL 2002 s.r.o.

7 560,00

7 560,00

31.07.2014

15.08.2014 sociální fond

Stránka 69 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14411254

822014

60701366 Prost Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

68 365,00

68 365,00

31.07.2014

14411253

43094

14411252

292014

14440538

2014701327

47903783 GORDIC spol. s r.o.

14440537

2014055

42638186 Krošlák Jan

14440536

1325878

14420537

Dat. splatnosti Popis

28512561 Autimo CZ s.r.o.

2 559,00

2 559,00

31.07.2014

69714622 Vlková Alena

1 500,00

1 500,00

31.07.2014

30.08.2014 vypracování projektové dokumentace "Stavební úpravy Masarykovo náměstí Hodonín 2. část, II - VI etapa" 21.07.2014 náklady spojené s aktualizací dat schválených Základních technických popisů 2014 01.08.2014 sociální fond 12.08.2014 správa databáze

907,50

871,27

30.07.2014

18 924,00

18 259,25

30.07.2014

07.08.2014 antivirus 50 licencí, platnost 1 rok - MěK

25527886 SMERO, spol. s r.o.

1 646,00

1 580,30

30.07.2014

27.08.2014 fólie zakrýv. - MěK

201410914

63489953 Městská bytová správa, sp

6 780,00

6 780,00

30.07.2014

14420536

64210003

47894733 Lázně Hodonín

7 029,00

7 029,00

30.07.2014

14411251

140100042

25428268 LAST.CZ s.r.o.

27 160,00

27 160,00

30.07.2014

11.08.2014 dodání poklopu na studnu + úprava terénu ul. Velkomoravská, Hodonín 06.08.2014 akce vernisáž výstavy Slavné lázně Moravy a Slezska konané dne 15.7.2014 v kongresovém sále Lázní Hodonín 30.07.2014 sociální fond

14411250

140002

01450085 Falta René

2 000,00

2 000,00

30.07.2014

14411249

1114

67002242 Salabová Lenka

6 000,00

6 000,00

30.07.2014

12.08.2014 dopravně psychologické vyšetření zkušebních komisařů 11.08.2014 sociální fond 07.08.2014 vodné a stočné, el. energie - 7-9/2014

14411248

407222014

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

14411247

42014

72457716 Hrabina Tomáš

350,00

350,00

30.07.2014

48 800,00

48 800,00

30.07.2014

14411246

90501040

27683761 Hotel selský dvůr Vyškov

31.08.2014 zpracování PD: "Hodonín, ulice Jánošíkova"

1 655,00

1 655,00

30.07.2014

6 624,80

6 624,80

30.07.2014

31.07.2014 projekt Pracujte na dálku - přímé náklady občerstvení a pronájem salonku 13.08.2014 folie na knihy

14411245

140100045

25639188 MDM GRAPH s.r.o.

14411244

2014056

42638186 Krošlák Jan

13 794,00

13 794,00

30.07.2014

07.08.2014 instalace upgrade Clavius 6.10 - region

14411243

201500853

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

4 396,00

4 396,00

30.07.2014

11.08.2014 knihy - region

14411242

20141110

10193260 Loukotová Ludmila

5 778,00

5 778,00

30.07.2014

29.08.2014 knihy - region

14411241

201500852

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

4 014,00

4 014,00

30.07.2014

11.08.2014 knihy za prostředky obcí

14411240

20141111

10193260 Loukotová Ludmila

3 092,00

3 092,00

30.07.2014

29.08.2014 knihy za prostředky obcí

14411239

20141076

10193260 Loukotová Ludmila

10 913,00

10 913,00

30.07.2014

25.08.2014 knihy za prostředky obcí

14411238

11300125

12443140 Dvořáková Zdeňka

3 189,00

3 189,00

30.07.2014

07.08.2014 knihy za prostředky obcí

14411237

11300124

12443140 Dvořáková Zdeňka

11 868,00

11 868,00

30.07.2014

07.08.2014 knihy za prostředky obcí

14411236

572014

64447421 Život a zdraví

514,00

514,00

30.07.2014

12.08.2014 knihy za prostředky obcí

14411235

562014

64447421 Život a zdraví

812,00

812,00

30.07.2014

12.08.2014 knihy za prostředky obcí

14411234

362014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

119 790,00

119 790,00

30.07.2014

14411233

352014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

59 290,00

59 290,00

30.07.2014

27.08.2014 PD pro stavební povolení "Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II, 1. etapa" 06.08.2014 PD pro provádění stavby "TI Výhon - Černý most

14411232

914

73040789 Losík Jan

15 000,00

15 000,00

30.07.2014

14411231

1321400007

60747536 ČSAD Hodonín a.s.

317 142,73

317 142,73

30.07.2014

14411230

2014104

28280768 Hygienická laboratoř, s.r.o.

14 169,00

14 169,00

30.07.2014

06.08.2014 akustická studie

14411229

3792014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

5 929,00

5 929,00

30.07.2014

21.08.2014 vyhotovení GP za účelem oddělení části pozemku

14411228

400819

60749571 SECAR MORAVIA, s.r.o.

4 356,00

4 356,00

30.07.2014

10.08.2014 provozní poplatek do 3.8.2015 - Škoda YETI 6B9 7109

Stránka 70 z 139

28.08.2014 biologické hodnocení k záměru "Příjezdová komunikace k přístavišti" 07.08.2014 provoz MHD za 6/2014

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14411227

1514

43017096 Kavina Jan

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

1 280,00

1 280,00

30.07.2014

14411226

142783

25331248 VISTA car s.r.o.

05.08.2014 pouzdro na obranný sprej - MěP

654,00

654,00

30.07.2014

06.08.2014 výměna ventilu odv.klikové skříně - 6B9 7109 MěP

14411225

282014

69714622 Vlková Alena

1 500,00

1 500,00

29.07.2014

01.08.2014 sociální fond

14440535

140100301

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

10 368,00

9 954,14

28.07.2014

06.08.2014 oprava vozidla Škoda Superb 5B1 2626

14440534

200005560

25533843 RTS,a.s.

45 980,00

38 000,00

28.07.2014

14440533

140206

60734485 S-projekt plus, a.s.

43 560,00

36 000,00

28.07.2014

14411224

5014017760

26441381 LMC s.r.o.

1 197,90

1 197,90

28.07.2014

13.08.2014 zajištění veřejné soutěže na veřejnou zakázku "Denní lázně BLISS DAY SPA" 08.08.2014 3 ks vícetisky dokumentace pro provedení stavby Denní lázně BLISS DAY SPA 08.08.2014 inzerát - referent přestupků

14411223

14071964

45786259 NESS Czech s.r.o.

254,10

254,10

28.07.2014

08.08.2014 uveřejnění formuláře v elektr.podobě - "Předmět: Zateplení budovy ZŠ Očovská, Hodonín"

14411222

14071963

45786259 NESS Czech s.r.o.

254,10

254,10

28.07.2014

08.08.2014 uveřejnění formuláře v elektr.podobě - "Předmět: Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín"

14411221

7201401288

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

1 934,00

1 934,00

28.07.2014

21.08.2014 knihy - region

14411220

7201401289

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

10 049,00

10 049,00

28.07.2014

22.08.2014 knihy za prostředky obcí

14411219

7201400552

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

1 885,00

1 885,00

28.07.2014

09.08.2014 knihy

14411218

1140000221

28377141 Albatros Media, a.s.

6 071,00

6 071,00

28.07.2014

08.08.2014 knihy za prostředky obcí

14411217

1140000290

28377141 Albatros Media, a.s.

2 467,00

2 467,00

28.07.2014

10.08.2014 knihy - region

14411216

4445000073

25703323 Global Stores, a.s.

1 966,00

1 966,00

28.07.2014

08.08.2014 sedák, karimatka

14411215

65410091

13690558 TVARBET MORAVIA, a.s.

4 032,00

4 032,00

28.07.2014

02.07.2014 doprava dle objednávky - 12.6.2014

14411214

3110140235

28785258 CONT s.r.o.

30 000,00

30 000,00

28.07.2014

30.06.2014 Narovnání za neodebrané kontejnery

14411213

32015

25715101 Invicta BOHEMICA, s.r.o.

35 090,00

35 090,00

25.07.2014

24.08.2014 "Analýzy energetického komplexu ČR a SR 2013"

14411212

102014

69715459 Finková Renata

2 880,00

2 880,00

25.07.2014

07.08.2014 tlumočení při přestupkovém řízení dne 24.7.2014

14411211

150100108

27664139 Fair Trade Centrum s.r.o.

2 760,00

2 760,00

25.07.2014

05.08.2014 Bio zrnková káva

14411210

401146925

63490277 Matyska a.s.

2 642,00

2 642,00

25.07.2014

07.08.2014 malý génius - pěnový koberec

14411209

2214902109

27916758 MAKRA DIDAKTA s.r.o.

22 751,00

22 751,00

25.07.2014

25.07.2014 aktivní kruh, chodící trenažer

14440532

1026820000

49903209 RWE Energie, s.r.o.

22 008,01

21 129,51

24.07.2014

14440531

1026820000

49903209 RWE Energie, s.r.o.

49 461,99

40 877,67

24.07.2014

14440530

140473

46969951 Repress s.r.o.

999,00

959,12

24.07.2014

daňový doklad k přijaté platbě - záloha na odběr plynu - hřbitov daňový doklad k přijaté platbě - záloha na odběr plynu Hřitov HČ (přefakturace) 05.08.2014 razítka, podušky - MěÚ

14420535

201410873

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

81 442,00

81 442,00

24.07.2014

30.08.2014 oprava podlahy v tělocvičně v objektu ZŠ B. Martinů

14411208

180144714

25527886 SMERO, spol. s r.o.

1 056,00

1 056,00

24.07.2014

22.08.2014 zboží dle faktury

14411207

2014269

48860948 Picková Iva

16 500,00

16 500,00

24.07.2014

26.07.2014 pomůcky

14411206

3420439398

25820702 MANUTAN s.r.o.

1 571,80

1 571,80

24.07.2014

05.08.2014 řezačka kotoučová A3 Proton

14411205

30143263

25634933 Šém, a.s.

3 590,00

3 590,00

24.07.2014

31.07.2014 sociální fond

14411204

34064

46219170 Jitka Krabičková

6 500,00

6 500,00

24.07.2014

07.08.2014 sociální fond

14411203

20141663

26227681 BB Press Media

4 658,50

4 658,50

24.07.2014

22.07.2014 inzerát Probrněnsko

Stránka 71 z 139

Dat. splatnosti Popis

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14411202

14012012

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

7 865,00

7 865,00

24.07.2014

14480029

21438

46940154 Horák Libor

14420534

600312014

63489953 Městská bytová správa, sp

557,00

460,00

23.07.2014

45 000,00

45 000,00

23.07.2014

14411201

2915

25533851 KÖCK - SPORT s.r.o.

14411200

2772014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

37 955,00

37 955,00

23.07.2014

14 883,00

14 883,00

23.07.2014

05.07.2014 výškopisné a polohopisné zaměření ploch vybraných pro realizaci projektu Rákosníčkova hřiště

14480028

5599726212

26467666 TICKET ART s.r.o.

12 020,00

12 020,00

22.07.2014

1 600,00

1 322,00

22.07.2014

29.07.2014 Vyúčtování provizního prodeje za období od 30. 6. do 15. 7. 2014 03.08.2014 Turistické vizitky

14480027

140286

88842096 M.Sc.Robert Heczko

14411198

52014

26285932 OMNIA projekt, s.r.o.

118 580,00

118 580,00

22.07.2014

61747874 Slatinský Petr

9 922,00

9 922,00

22.07.2014

15577503 Jedlička Jaroslav

4 637,00

4 637,00

22.07.2014

06.08.2014 zpracování PD redukce vlhkosti interiéru 1.PP Radnice Hodonín 04.08.2014 zpracování PD na rozšíření V.O. Hodonín, Horní Valy 28.07.2014 zboží dle objednávky

14411197

15

14411196

140100063

18601227 Hrdlička, s.r.o.

Dat. splatnosti Popis 22.08.2014 poskytování služby GEODATA online/e-Utility Report na období 9.7.2014 - 9.7.2015 30.07.2014 Pohlednice Hodonín 200 ks 22.08.2014 výměna ohříváku vody - PS U Pošty (objekt zimní stadion) 01.08.2014 zboží dle faktury

14411195

2034125030

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

11 730,18

11 730,18

22.07.2014

29.07.2014 odběr PHM MěP za 7/1

14440529

141010

26297639 ŠEVČÍK OKNA, s.r.o.

28 164,00

28 164,00

21.07.2014

14440528

9250049607

27935311 RWE Distribuční služby, s

2 940,00

2 940,00

21.07.2014

278,40

278,40

21.07.2014

31.07.2014 dodávka a montáž venkovních žaluzií - MŠ Družstevní, Hodonín - nepřesáhne v roce 2014- 40 tis., přenesená daňová povinnost 18.08.2014 odpojení plynu objektu Jánošíkova 90 Hodonín, přenesená daňová povinnost 31.07.2014 komerční osobní certifikát - zam. MěÚ

2 384,00

2 288,84

21.07.2014

01.08.2014 oprava vozidla škoda Fabia 4B1 0120 - MěÚ

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

103 386,00

103 386,00

21.07.2014

08.08.2014 oprava místních komunikací - 6/2

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

167 169,00

167 169,00

21.07.2014

08.08.2014 opravy chodníků - 6/2

2140067

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 804,00

3 804,00

21.07.2014

08.08.2014 oprava dopravního značení - 6/2

2140068

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

9 693,00

9 693,00

21.07.2014

08.08.2014 čištění dešťových vpustí - 6/2

14440527

5135593455

47114983 Česká pošta, s.p

14440526

140100291

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

14420533

2140066

14420532

2140065

14420531 14420530 14420529

2140069

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

29 123,00

29 123,00

21.07.2014

08.08.2014 údržba dopravního značení - 6/2

14420528

2140070

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

17 115,00

17 115,00

21.07.2014

08.08.2014 oprava dešťových vpustí - 6/2

14420527

4140034

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

22 622,00

22 622,00

21.07.2014

08.08.2014 bloková očista komunikací - 6/2

14420526

4140035

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

53 312,00

53 312,00

21.07.2014

08.08.2014 ruční očista - 6/2

14420525

4140036

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

91 250,00

91 250,00

21.07.2014

08.08.2014 bloková očista komunikací - 6/2

14420524

6140060

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

161 079,00

161 079,00

21.07.2014

08.08.2014 předlažba chodníku

14420523

10140014

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

96,00

96,00

21.07.2014

08.08.2014 likvidace kadaveru - 6/2

14420522

16140022

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

482,00

482,00

21.07.2014

08.08.2014 údržba městských pítek - 6/2

14420521

16140023

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

72 464,00

72 464,00

21.07.2014

08.08.2014 údržba městského mobiliáře - 6/2

14420520

1140023

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 327,00

6 327,00

21.07.2014

08.08.2014 zajištění zpětného odběru elektrozař.

14420519

1140024

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

44 624,00

44 624,00

21.07.2014

08.08.2014 předání odpadu k materiálnímu využití - 6

14420518

6140056

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

13 554,00

13 554,00

21.07.2014

08.08.2014 správa městského tržiště - 6/1

14420517

6140057

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

27 244,00

27 244,00

21.07.2014

08.08.2014 obsluha parkovacích automatů - 6/2014

14420516

5140012

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

43 455,00

43 455,00

21.07.2014

08.08.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 6/1

Stránka 72 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14420515

9140023

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

4 478,00

4 478,00

21.07.2014

Dat. splatnosti Popis 08.08.2014 likvidace odpadu 6

14420514

8140048

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 099,00

6 099,00

21.07.2014

08.08.2014 prodej pytlů - 6/1

14420513

1140022

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

42 802,00

42 802,00

21.07.2014

08.08.2014 provoz sběrného dvora - 6/2

14420512

4140037

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 811,00

1 811,00

21.07.2014

08.08.2014 bloková očista komunikací - 6/2

14420511

6140063

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 558,00

3 558,00

21.07.2014

08.08.2014 výměna písku v pískovištích - 6/2

14420510

12140043

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

230 220,00

230 220,00

21.07.2014

08.08.2014 květinové záhony - 6/2 08.08.2014 údržba veřejné zeleně- 6/2

14420509

12140044

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

854 997,00

854 997,00

21.07.2014

14420508

12140045

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

85 969,00

85 969,00

21.07.2014

08.08.2014 údržba veřejné zeleně- 6/2

14420507

12140046

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

41 858,00

41 858,00

21.07.2014

08.08.2014 údržba veřejné zeleně- 6/2 - přefakturace Lázně

14420506

14140011

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 957,00

10 957,00

21.07.2014

08.08.2014 práce na hřbitově - 6/2

14420505

2140062

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

7 907,00

7 907,00

21.07.2014

14420504

2140063

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

607,00

607,00

21.07.2014

08.08.2014 údržba a oprava komunikace P 100 chodník Brandlova - 6/2 08.08.2014 údržba a oprava komunikace P 100 MK Hřbitov - 6/2

14420503

2140064

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 193,00

1 193,00

21.07.2014

14420502

4140033

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 123,00

4 123,00

21.07.2014

08.08.2014 údržba a oprava komunikace P 100 MK Mírové náměstí - 6/2 08.08.2014 bloková očista - 6/2

14420501

7140022

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 270,00

10 270,00

21.07.2014

08.08.2014 strojní očista - cyklostezky - 6/2

14420500

7140024

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

185 551,00

185 551,00

21.07.2014

08.08.2014 strojní očista - 6/2

14420499

8140049

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

980,00

980,00

21.07.2014

08.08.2014 vývoz kontejneru větve - 6/2

14420498

8140050

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

19 188,00

19 188,00

21.07.2014

08.08.2014 svoz separovaného odpadu BIO - 6/2

14420497

8140051

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 409,00

1 409,00

21.07.2014

08.08.2014 údržba veřejné zeleně - 6/2

14420496

9140017

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 075,00

3 075,00

21.07.2014

08.08.2014 vývoz kontejneru sutě - 6/2

14420495

9140024

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

666 335,00

666 335,00

21.07.2014

08.08.2014 svoz SKO - 6/2

14420494

11140012

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

33 550,00

33 550,00

21.07.2014

08.08.2014 úklid kontejnerových stání - 6/2

14420493

15140012

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

68 775,00

68 775,00

21.07.2014

08.08.2014 vývoz košů - 6/2

14420492

17140021

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

252,00

252,00

21.07.2014

08.08.2014 svoz odpadu - MěK

14420491

17140022

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 260,00

1 260,00

21.07.2014

08.08.2014 svoz odpadu - OOVV

14420490

17140023

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

63,00

63,00

21.07.2014

08.08.2014 svoz odpadu Centrum pro rodinu - Anenská přefakturace 08.08.2014 svoz odpadu MěP 6/2

14420489

17140024

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

108,00

108,00

21.07.2014

14420488

12140047

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 248,00

1 248,00

21.07.2014

08.08.2014 opravy chodníků - 6/2

14420487

16140025

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 181,00

1 181,00

21.07.2014

08.08.2014 oprava košů - 6/1

14420486

16140024

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 967,00

4 967,00

21.07.2014

08.08.2014 údržba fontány - 6/2

14420485

8140052

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

61 221,00

61 221,00

21.07.2014

08.08.2014 svoz separovaného odpadu - 6/2

14420484

6140061

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

8 102,00

8 102,00

21.07.2014

08.08.2014 strážci parků - 6/2

14420483

6140059

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

11 876,00

11 876,00

21.07.2014

08.08.2014 dohled nad pracovníky VPP - bloková očista - 6/2

14420482

6140062

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 598,00

6 598,00

21.07.2014

08.08.2014 dohled nad pracovníky VPP - 6/2

14411194

150032

18824463 Urbanistické středisko Brno,spol. s r.o.

4 840,00

4 840,00

21.07.2014

14411193

11300123

12443140 Dvořáková Zdeňka

4 636,00

4 636,00

21.07.2014

01.08.2014 vypracování změny č. 1 územního plánu Hodonín, II. etapa 01.08.2014 knihy za prostředky obcí

Stránka 73 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14411192

11300121

12443140 Dvořáková Zdeňka

Ičo dod. Název dodavatele

6 653,00

6 653,00

21.07.2014

Dat. splatnosti Popis 01.08.2014 knihy za prostředky obcí

14411191

11300122

12443140 Dvořáková Zdeňka

745,00

745,00

21.07.2014

01.08.2014 knihy

14411190

201500463

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

1 736,00

1 736,00

21.07.2014

31.07.2014 knihy

14411189

201500532

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

2 969,00

2 969,00

21.07.2014

01.08.2014 knihy

14411188

201500053

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

5 011,00

5 011,00

21.07.2014

22.07.2014 knihy

14411187

201500461

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

6 445,00

6 445,00

21.07.2014

31.07.2014 knihy za prostředky obcí

14411186

201500522

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

3 935,00

3 935,00

21.07.2014

01.08.2014 knihy za prostředky obcí

14411185

201500533

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

2 389,00

2 389,00

21.07.2014

01.08.2014 knihy - region

14411184

201500462

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

1 957,00

1 957,00

21.07.2014

31.07.2014 knihy - region

14440525

201426048

25524291 SAMAB Brno GROUP, a.s.

50 370,00

49 934,09

18.07.2014

07.08.2014 tisk HL č.7/2014

14420481

006140058

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 816,00

2 816,00

18.07.2014

08.08.2014 nářadí pro VPP

14420480

006140064

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 367,00

2 367,00

18.07.2014

08.08.2014 broušení a oprava nářadí pro VPP

14420479

003140001

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

20 604,00

20 604,00

18.07.2014

08.08.2014 vodné stočné Masar. nám . 6

14420478

201410852

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

433 353,00

433 353,00

18.07.2014

30.07.2014 stavební práce - výstavba seníku v ZOO

14411183

6160009855

26078201 E.ON Energie, a.s.

4 476,00

4 476,00

18.07.2014

31.07.2014 vyúčtování EE chata Radějov - 7.7.2013 - 27.6.2014

14411182

6160009854

26078201 E.ON Energie, a.s.

1 313,00

1 313,00

18.07.2014

31.07.2014 odběr EE Lesní 3.7.2013 - 2.7.2014

14411181

2,14

61743127 Občanské sdružení Historicko-vlastivědný kroužek v Žarošicích180,00

180,00

18.07.2014

15.08.2014 publikace Věstník 23 - MěK

14411180

214049

13047931 Klučovský Alois

35 695,00

35 695,00

18.07.2014

31.07.2014 projekt Pracujte na dálku - přímé náklady

14411179

14014

49417746 Pavlica Leoš

14 399,00

14 399,00

18.07.2014

30.04.2014 oprava nápisu na budově ZŠ Vančurova

14411177

145

41513690 Špaček Jan

1 401,00

1 401,00

18.07.2014

25.07.2014 chuťovka 15.08.2014 geometrický plán

14411176

2014048

88320936 Hubáček Jiří

3 700,00

3 700,00

18.07.2014

14411175

93278114

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

9 484,00

9 484,00

18.07.2014

22.07.2014 doplnění občerstvení

14411174

13054

62818732 Ryšavá Jana

14 980,00

14 980,00

18.07.2014

26.07.2014 sociální fond

14411173

7201400076

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

2 557,00

2 557,00

18.07.2014

02.08.2014 knihy za prostředky obcí

14411172

1140000020

28377141 Albatros Media, a.s.

2 354,00

2 354,00

18.07.2014

31.07.2014 knihy - region

14411171

1140000072

28377141 Albatros Media, a.s.

2 781,00

2 781,00

18.07.2014

02.08.2014 knihy - region

14411170

201408149

87099071 Kloudová Marta

13 644,00

13 644,00

18.07.2014

14411169

7/2014

46938842 Vašková Helena

8 000,00

8 000,00

18.07.2014

29.07.2014 Skládací lavice, zahradní sklád. stůl, zahradní párty stan 02.08.2014 barevné řešení fasády MŠ Vrchlického

14440524

5135571924

47114983 Česká pošta, s.p

712,80

684,35

17.07.2014

17.07.2014 kvalifikovaný osobní certifikát

14420477

201410855

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

3 654,00

3 654,00

17.07.2014

30.07.2014 dodání a montáž bidetu na NT 25

14420476

201410853

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

14411168

7201400088

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

14411167

20140084

62110870 Malaníková Miroslava, Mgr., advokátka

14411166

14010109

15546501 PATRIOT, spol. s r. o.

14411165

72014

22858270 Daňová Mária,MARICA

14411164

14003

64479404 Svaz důchodců ČR

652,00

652,00

17.07.2014

30.07.2014 dolepení obkladů v MěK

3 402,00

3 402,00

17.07.2014

07.08.2014 knihy

126,00

126,00

17.07.2014

18.07.2014 poštovné a balné za darované knihy do MěK

5 687,00

5 687,00

17.07.2014

28.07.2014 zavedení zkusšebního provozu SSZ křižovatky ul. Brněnská - M.Benky- U Cihelny od 7. - 11.7.2014

9 458,52

9 458,52

17.07.2014

31.07.2014 sociální fond

1 000,00

1 000,00

17.07.2014

29.07.2014 zajištění soutěže v ruských kuželkách dne 23.6.2014

Stránka 74 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14411163

3711400235

47676795 AutoCont CZ a.s.

18 150,00

18 150,00

17.07.2014

Dat. splatnosti Popis 28.07.2014 servisní služby pro podporu SVI za 2.Q/2014

14411162

11300115

12443140 Dvořáková Zdeňka

7 198,00

7 198,00

17.07.2014

24.07.2014 knihy za prostředky obcí

14411161

1401127

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

6 938,70

6 938,70

17.07.2014

24.07.2014 úklid MěP za 6/2014

14411160

140100038

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

5 000,00

5 000,00

17.07.2014

14411159

140100039

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

1 000,00

1 000,00

17.07.2014

24.07.2014 občerstvení - Sportovní hry - Pohádkový les - 20.-296-2014 24.07.2014 zajištění akce Světový den bez tabáku dne 29.5.2014

14411158

1400200118

44164289 Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace

3 200,00

3 200,00

17.07.2014

28.07.2014 sociální fond

14411157

132814

25396251 EURO Enterprise, s.r.o.

2 218,00

2 218,00

17.07.2014

24.07.2014 Beer set dětský

14411156

201401231

47451084 T-MAPY spol. s.r.o.

13 673,00

13 673,00

17.07.2014

14411155

1114

67002242 Salabová Lenka

1 800,00

1 800,00

17.07.2014

29.07.2014 technická podpora SW T-MapServer - 3. čtvrtletí 2014 26.07.2014 sociální fond

14460015

12095262

28085400 E.ON Distribuce, a.s.

16 000,00

16 000,00

16.07.2014

14440523

140910138

12214868 Raiskub Josef COPYART

14440522

10140243

28328230 VEOS Pospíšil

14440521

1400023

36277894 M.I.C. s.r.o.

14480026

3821709/7010062082/2

27916693 CCS Česká společnost pro

15.07.2014 rozvaděč na pěší zoně D.Valy - připojení k distr. soustavě 28.07.2014 servis na barevných kopírkách - MěÚ

4 935,00

4 738,01

16.07.2014

101 082,00

101 082,00

16.07.2014

09.08.2014 porevizní oprava podružných rozvaděčů v objektu MŠ Sídlištní 2, přenesená daňová povinnost

14 543,41

14 543,41

16.07.2014

19.07.2014 zapůjčení aktrakce na sportovní odpoledne MěÚ

3 032,78

2 506,43

15.07.2014

24.07.2014 Souhrnná faktura č. 3821709/7010062082/2014, čerpání CCS za 6/2014

14440520

3214343832

25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.

682 701,00

655 449,38

15.07.2014

29.07.2014 správa, provoz a nájem VO za 6/2014

14440519

1551762082

27916693 CCS Česká společnost pro

28 145,25

27 034,14

15.07.2014

24.07.2014 spotřeba PHM za 6/2014 - MěÚ

14440518

140026

29201381 RKH s.r.o.

566 805,84

566 805,84

15.07.2014

14440517

140023

29201381 RKH s.r.o.

299 928,00

299 928,00

15.07.2014

14440516

140022

29201381 RKH s.r.o.

47 500,00

47 500,00

15.07.2014

14440515

240021

29201381 RKH s.r.o.

19 700,00

19 700,00

15.07.2014

10.08.2014 stavební práce - střecha na ZŠ Mírové náměstí, přenesená daňová povinnost 15.07.2014 provedené stavební práce na Vodním cvičišti v Hodoníně, přenesená daňová povinnost 12.07.2014 provedené práce na MŠ Jánošíkova, přenesená daňová povinnost 02.07.2014 oprava ventilátorů MŠ Vrchlického, přenesená daňová povinnost 25.07.2014 prodej materiálu dle DL - MěÚ

14440514

1401467

26229382 SIMACEK HS, spol. s r.o.

12 055,20

11 573,99

15.07.2014

14440513

1401182

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

605,00

580,85

15.07.2014

25.07.2014 čištění koberce

14440512

1401108

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

6 340,40

6 087,31

15.07.2014

24.07.2014 měsíční paušál - denní úklid hřbitov za 6/2014

14440511

111408347

41690311 Princip a. s.

2 262,70

2 172,38

15.07.2014

14411154

34062

46219170 Jitka Krabičková

6 000,00

6 000,00

15.07.2014

31.07.2014 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 6/2014 (11 ks) - MěÚ 18.07.2014 sociální fond

14440510

114114

25585142 Hrušecká stavební spol. s r.o.

42 866,00

42 866,00

14.07.2014

14440509

6261016737

26078201 E.ON Energie, a.s.

31 919,00

31 404,59

14.07.2014

14440508

6261016233

26078201 E.ON Energie, a.s.

65 173,00

62 670,26

14.07.2014

14440507

6261007033

26078201 E.ON Energie, a.s.

13 284,00

12 753,74

14.07.2014

Stránka 75 z 139

14.07.2014 dodávka a montáž žaluzií ZŠ Vančurova, přenesená daňová povinnost 22.07.2014 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.6.2014 - 30.6.2014 22.07.2014 faktura za elektřinu období 1.6.2014 - 30.6.2014 - NT 25, místo spotřeby 3100085791 22.07.2014 řádná faktura za elektřinu za období 01.6.2014 30.6.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14440506

6261011066

26078201 E.ON Energie, a.s.

Ičo dod. Název dodavatele

17 821,00

17 231,09

14.07.2014

Dat. splatnosti Popis 22.07.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.6.2014 30.6.2014, NT 36 - MěK, odb.místo 3100078631

14440505

6261007117

26078201 E.ON Energie, a.s.

9 421,00

7 786,68

14.07.2014

22.07.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.6.2014 30.6.2014, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780

14440504

6802094607

27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.

8 172,00

7 926,84

14.07.2014

14440503

140100048

25512382 AGTEK s.r.o.

49 750,00

49 750,00

14.07.2014

14420475

201410845

63489953 Městská bytová správa, sp

580,00

580,00

14.07.2014

23.07.2014 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.6.2014 - 30.6.2014 14.05.2014 dodávka a montáž klimatizace do kanceláří budova MěÚ HV 2, přenesená daňová povinnost 14.07.2014 oprava kování dveří a baterie - bývalá tržnice - VPP

14420474

201410844

63489953 Městská bytová správa, sp

820,00

820,00

14.07.2014

14.07.2014 oprava plotu na Výhoně

14411153

14056

45501254 Kočvara Petr

6 050,00

6 050,00

14.07.2014

25.07.2014 zaměření mezi ul. Družstevní a Malými kasárnami

14411152

11300116

12443140 Dvořáková Zdeňka

1 908,00

1 908,00

14.07.2014

25.07.2014 knihy - OSS

14411151

2401269

00001279 Státní tiskárna cenin s.p

10 762,95

10 762,95

14.07.2014

08.08.2014 umístění zařízení za 6/2014

14411150

329/2014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

9 922,00

9 922,00

14.07.2014

09.08.2014 přepracování GP

14411149

482

10579605 Sedlák Jiří

2 500,00

2 500,00

14.07.2014

24.07.2014 znalecký posudek

14411148

483

10579605 Sedlák Jiří

3 500,00

3 500,00

14.07.2014

24.07.2014 znalecký posudek

14411147

44014379

25949098 MATERNA Communications

14411146

1413058

65018826 Sdružení uživatelů knihovního systému LANius

14411145

28614

25331299 oekoplan Czech Republic s.r.o.

14411144

2014135

66626544 Fiala Radovan

14411143

1114

60726512 SILS, s.r.o.

14411142

32014013

29457823 Hotelové služby s.r.o.

14411141

140072

26938332 MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.

14411140

140071

26938332 MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.

14411139

140070

26938332 MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.

14411138

140069

26938332 MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.

15460013

12085437

28085400 E.ON Distribuce, a.s.

14440502

1274108626

60193336 O2 Czech Republic a.s.

14,52

14,52

14.07.2014

08.08.2014 servisní SMS parkovné za 6/2014 - zápočet

2 000,00

2 000,00

14.07.2014

15.08.2014 členský poplatek za rok 2014 - MěK

18 150,00

18 150,00

14.07.2014

4 942,00

4 942,00

14.07.2014

12.07.2014 průkazy energetické náročnosti - Radnice, ZŠ Hodonín, Regionální centrum 13.07.2014 doprava autobusem z Hodonína do Trnavy a zpět

543 290,00

543 290,00

14.07.2014

7 180,00

7 180,00

14.07.2014

84 700,00

84 700,00

14.07.2014

84 700,00

84 700,00

14.07.2014

84 700,00

84 700,00

14.07.2014

84 700,00

84 700,00

14.07.2014

117 500,00

117 500,00

11.07.2014

84 523,52

70 488,08

11.07.2014

23.07.2014 dodávka obytných kontejnerů - Union buňky - Vodní cvičiště Hodonín 22.07.2014 sociální fond 27.07.2014 PD ve stupni pro SP akce: Zateplení Krytého plaveckého bazénu 27.07.2014 PD ve stupni pro SP akce: Zateplení budovy H.Valy 2 27.07.2014 PD ve stupni pro SP akce: Zateplení budovy MěÚ, Národní třída 25 27.07.2014 PD ve stupni pro SP akce :Zateplení ZŠ Očovská 14.07.2014 Vodní cvičiště - navýšení rezervovaného příkonu v distribuční soustavě 30.07.2014 vyúčtování telef. poplatků za 6/2014 - zaměstnanecký program 30.07.2014 telefonní poplatky mobilní telefony za 6/2014

14440501

1274108591

60193336 O2 Czech Republic a.s.

9 084,26

8 232,34

11.07.2014

14440500

0607221129

60193336 O2 Czech Republic a.s.

6 091,32

5 848,17

11.07.2014

16.07.2014 Vyúčtování telefonů

14440499

0607231795

60193336 O2 Czech Republic a.s.

2 578,82

2 476,14

11.07.2014

30.07.2014 tel. poplatky za 6/2014 - MěK

14440497

257/2014

18774849 Hejmala Miloš, JUDr.

7 000,00

6 720,58

11.07.2014

15.07.2014 poskytování právní pomoci za období 6/2014

14440496

1503001385

46981233 PATROL group s.r.o.

2 420,00

2 323,40

11.07.2014

14.07.2014 provoz a servis radiové sítě za 6/2014

14440495

11287214

28175492 Dial Telecom, a.s.

9 075,00

8 712,75

11.07.2014

21.07.2014 Profi internet a 6/2014

14440494

2201404233

27687660 MONIT plus, s.r.o.

34 904,00

33 510,72

11.07.2014

05.08.2014 kancelářský materiál

Stránka 76 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14440493

5135571119

47114983 Česká pošta, s.p

Ičo dod. Název dodavatele

14440492

401022013

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

14440491

401022375

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

14440490

0021

42292913 Vojáček Milan

14440489

1274108594

14440488 14440487

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

556,80

534,57

11.07.2014

Dat. splatnosti Popis 22.07.2014 Komerční certifikát

4 916,00

4 719,77

11.07.2014

24.07.2014 toner MěÚ 28.07.2014 toner MěÚ

4 300,00

4 128,36

11.07.2014

12 148,00

12 008,11

11.07.2014

31.07.2014 roznos HL 7/2014

60193336 O2 Czech Republic a.s.

200,41

193,83

11.07.2014

30.07.2014 telefonní poplatek za období 6/2014 - MěK

1274108601

60193336 O2 Czech Republic a.s.

40,47

38,85

11.07.2014

23.07.2014 vyúčtování telef. poplatků - hřbitov za období 6/2014

1411027588

26757052 M E D I A T E L , spol. s r.o.

5 076,00

4 873,38

11.07.2014

14411199

0607222959

60193336 O2 Czech Republic a.s.

14411137

321/2014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

3 607,82

3 607,82

11.07.2014

24.07.2014 zveřejnění inzerce na seznamu Zlaté stránky po dobu 1 roku 30.07.2014 telefonní poplatky pevné linky 6/2014 - MěP

47 885,75

47 885,75

11.07.2014

09.08.2014 geometrický plán 10.07.2014 sociální fond

14411136

1420138

29380324 Pasohlávská rekreační s.r.o.

9 600,00

9 600,00

11.07.2014

14411135

1421069

13690558 TVARBET MORAVIA, a.s

16 704,00

16 704,00

11.07.2014

16.07.2014 sociální fond

14411134

682014

71468307 Mgr. Pavel Jurečka advokát

7 000,00

7 000,00

11.07.2014

15.07.2014 právní služby - 6/2014

14411133

2014064

29265151 Nové Slovácko s.r.o.

14411132

6261010091

26078201 E.ON Energie, a.s.

1 836,00

1 836,00

11.07.2014

14.07.2014 předplatné týdeníku Nové Slovácko

16 437,00

16 437,00

11.07.2014

22.07.2014 odběr EE Masar. nám. 5 - kašna - 6/2014

14411131

2014063

29265151 Nové Slovácko s.r.o.

14411130

140903

11350237 Fiedler Jindřich

1 156,00

1 156,00

11.07.2014

14.07.2014 týdeník Nové Slovácko

555,56

555,56

11.07.2014

14411129

2014010

26931818 Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

22.07.2014 LVS za 4-6/2014

11 600,00

11 600,00

11.07.2014

14411128

910714

25310496 Base System s.r.o.

18.07.2014 poradenské služby 4-6/2014 - SPOD

9 075,00

9 075,00

11.07.2014

18.07.2014 servis kamerového systému ua 6/2014

14411127

2014180764

60193336 O2 Czech Republic a.s.

14411126

1441374

42196451 Lesy České republiky, s.p.

14411125

201500049

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

2 639,00

2 639,00

11.07.2014

22.07.2014 knihy

14411124

20150006

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

2 480,00

2 480,00

11.07.2014

22.07.2014 knihy - region

14411123

201500051

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

2 954,00

2 954,00

11.07.2014

22.07.2014 knihy - region

14411122

201500061

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

1 679,00

1 679,00

11.07.2014

22.07.2014 knihy za prostředky obcí

14411121

201500052

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

3 234,00

3 234,00

11.07.2014

22.07.2014 knihy za prostředky obcí

14420473

007140023

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

161 213,00

161 213,00

09.07.2014

30.07.2014 strojní očista - 6/1

93,33

93,33

11.07.2014

06.08.2014 vedení linky 156 za 6/2014

1 500,00

1 500,00

11.07.2014

18.07.2014 meliorační dřeviny 2. pol. 2013

14420472

007140021

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 716,00

10 716,00

09.07.2014

30.07.2014 strojní očista - cyklostezky - 6/1

14420471

012140040

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

26 822,00

26 822,00

09.07.2014

30.07.2014 údržba veřejné zeleně - 6/1

14420470

012140041

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

739 265,00

739 265,00

09.07.2014

30.07.2014 údržba veřejné zeleně - 6/1

14420469

012140042

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

42 392,00

42 392,00

09.07.2014

30.07.2014 květinové záhony - 6/1

14420468

001140021

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

40 159,00

40 159,00

09.07.2014

30.07.2014 provoz sběrného dvora - 6/1

14420467

006140055

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

7 426,00

7 426,00

09.07.2014

30.07.2014 strážci parků - 6/1

14420466

004140032

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 276,00

2 276,00

09.07.2014

30.07.2014 bloková očista komunikací - 6/1

14420465

002140060

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

9 776,00

9 776,00

09.07.2014

30.07.2014 oprava chodníků - 6/1

14420464

010140012

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

731,00

731,00

09.07.2014

30.07.2014 likvidace kadaveru - 6/1

14420463

006140053

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 682,00

2 682,00

09.07.2014

30.07.2014 údržba městského infosystému

14420462

004140031

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

20 108,00

20 108,00

09.07.2014

30.07.2014 bloková očista komunikací - 6/1

14420461

004140030

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

73 935,00

73 935,00

09.07.2014

30.07.2014 bloková očista komunikací - 6/1

Stránka 77 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14420460

004140029

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

62 305,00

62 305,00

09.07.2014

Dat. splatnosti Popis 30.07.2014 ruční očista - 6/1

14420459

002140061

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

118 992,00

118 992,00

09.07.2014

30.07.2014 oprava místních komunikací - 6/1

14420458

005140011

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

20 893,00

20 893,00

09.07.2014

30.07.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 6/1

14420457

002140057

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 533,00

3 533,00

09.07.2014

30.07.2014 oprava dešťových vpustí - 6/1

14420456

002140058

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 686,00

4 686,00

09.07.2014

30.07.2014 údržba dopravního značení - 6/1

14420455

002140059

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

8 235,00

8 235,00

09.07.2014

30.07.2014 čištění dešťových vpustí - 6/1

14420454

004140028

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 875,00

2 875,00

09.07.2014

30.07.2014 bloková očista - 6/1

14420453

002140053

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 334,00

10 334,00

09.07.2014

30.07.2014 údržba a oprava komunikace Na Výhoně - 6/1

14420452

002140054

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 774,00

1 774,00

09.07.2014

30.07.2014 oprava a údržba komunikace Sídlištní

14420451

002140055

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 039,00

1 039,00

09.07.2014

30.07.2014 údržba a oprava komunikace Dolní

14420450

002140056

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

8 146,00

8 146,00

09.07.2014

30.07.2014 předlažba chodníku

14420449

016140021

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 857,00

10 857,00

09.07.2014

30.07.2014 údržba městského mobiliáře - 6/1

14420448

010140013

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

743,00

743,00

09.07.2014

30.07.2014 likvidace černých skládek - 6/1

14420447

012140039

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 032,00

1 032,00

09.07.2014

30.07.2014 údržba veřejné zeleně - 6/1

14420446

006140041

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 700,00

1 700,00

09.07.2014

14420445

006140054

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 703,00

1 703,00

09.07.2014

30.07.2014 zapůjčení dopravního značení - dne 10.6.2014 - akce Bedřiška 30.07.2014 rukavice pro VPP

14420444

008140045

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

50 028,00

50 028,00

09.07.2014

30.07.2014 svoz separovaného odpadu - 6/1

14420443

015140011

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

44 939,00

44 939,00

09.07.2014

30.07.2014 vývoz košů - 6/1

14420442

011140011

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

21 203,00

21 203,00

09.07.2014

30.07.2014 úklid kontejnerových stání - 6/1

14420441

009140022

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

583 653,00

583 653,00

09.07.2014

30.07.2014 svoz SKO - 6/1

14420440

008140046

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

18 845,00

18 845,00

09.07.2014

30.07.2014 svoz separovaného odpadu BIO - 6/1

14420439

008140044

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 010,00

1 010,00

09.07.2014

30.07.2014 údržba veřejné zeleně - 6/1

14420438

008140043

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 306,00

1 306,00

09.07.2014

30.07.2014 vývoz kontejneru větve - 6/1

14420437

008140034

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 915,00

3 915,00

09.07.2014

30.07.2014 vývoz kontejneru sutě - 6/1

14420436

201410821

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

14411120

140100279

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

14411119

2401360

14411118

780,00

780,00

09.07.2014

14.07.2014 oprava příjezdové brány v MŠ Jánošíkova

3 265,00

3 265,00

09.07.2014

21.07.2014 oprava vozu Š Yetti 8B3 0945 - MěP

40942031 EPOS spol. s r.o.

21 962,00

21 962,00

09.07.2014

17.07.2014 kotoučky termo do parkov. automatů

140001

10576665 Cigánek František

22 713,00

22 713,00

09.07.2014

14.07.2014 šatní skříně - MěP

14411117

140100268

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

1 042,00

1 042,00

09.07.2014

16.07.2014 oprava vozu Š Octavia 6B3 2019 - MěP

14411116

140100276

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

11 388,00

11 388,00

09.07.2014

18.07.2014 oprava vozu Š Yetti 6B9 7109

14411115

40568/2014

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

2 000,00

2 000,00

09.07.2014

18.07.2014 připojení EPS za 6/2014

14411114

340247

00838225 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21

3 000,00

3 000,00

09.07.2014

11.07.2014 občerstvení dne 20.6. - Sportovní odpoledne

14411113

2014035

28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.

980,00

980,00

09.07.2014

04.08.2014 mytí vozidel MěP

14411112

53140070

00069892 Středočeská vědecká knih.

14411111

140100248

29277698 ABPRINT servisní s.r.o.

74,00

74,00

09.07.2014

14.07.2014 MVS

20 000,00

20 000,00

09.07.2014

14.07.2014 trika bílá - Sportovní hry Města Hodonína

14411110

2014045

88320936 Hubáček Jiří

3 700,00

3 700,00

09.07.2014

01.08.2014 geometrický plán

14411109

821140148

64949541 Asseco Solutions, a.s.

1 097,00

1 097,00

09.07.2014

15.07.2014 pravidelná údržba eObec 7-9/2014

14411108

20141029

10193260 Loukotová Ludmila

3 594,00

3 594,00

09.07.2014

21.07.2014 knihy - region

Stránka 78 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14411107

11300114

12443140 Dvořáková Zdeňka

Ičo dod. Název dodavatele

8 417,00

8 417,00

09.07.2014

21.07.2014 knihy za prostředky obcí

14411106

20141028

10193260 Loukotová Ludmila

10 767,00

10 767,00

09.07.2014

21.07.2014 knihy za prostředky obcí

14411105

13047

62818732 Ryšavá Jana

6 000,00

6 000,00

09.07.2014

19.07.2014 sociální fond

14411104

2014010

48843458 ZČ BRĎO Vlkani MIkulčice

1 800,00

1 800,00

09.07.2014

24.07.2014 sociální fond

14411103

12010514

24245852 MyFriend s.r.o.

3 880,00

3 880,00

09.07.2014

21.07.2014 sociální fond

14411102

9002072014

25162934 Kupec Frymburk s.r.o.

4 980,00

4 980,00

09.07.2014

16.07.2014 sociální fond

14411101

1200001569

25533843 RTS,a.s.

303,00

303,00

08.07.2014

14411100

67202014

00297852 Město Frenštát pod Radhoštěm

9 100,00

9 100,00

08.07.2014

18.07.2014 zveřejnění zadávacího řízení přes web - Výměna teplovodního potrubí PS Brandlova - 2.etapa 10.07.2014 sociální fond

14411099

14355

26285291 Hotel HAPPY STAR s.r.o.

7 100,00

7 100,00

08.07.2014

17.07.2014 sociální fond

14411098

91140013

26272954 PERCA s.r.o.

546,00

546,00

08.07.2014

16.07.2014 spotřeba EE za 1. pol. 2014 - silo

3 101,00

3 101,00

08.07.2014

16.07.2014 inflační doložka za rok 2013 - pronájem sila

13 068,87

13 068,87

08.07.2014

14.07.2014 odběr PHM MěP za 6/2

14411097

91140014

26272954 PERCA s.r.o.

14411096

2034123003

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

14411095

11300112

12443140 Dvořáková Zdeňka

14411094

140001

01450085 Falta René

14411093

931205/14

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

14411092

1274108589

60193336 O2 Czech Republic a.s.

14411091

1274108658

60193336 O2 Czech Republic a.s.

14480025

5599724883

26467666 TICKET ART s.r.o.

14460013

SD/2014/26/160

fyziká osoba

14460012

SD/2014/27/160

fyziká osoba

14440486

20141309

27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.

14440485

5135570897

47114983 Česká pošta, s.p.

14440484

320140107

14440483

140100270

14440482

Dat. splatnosti Popis

507,00

507,00

08.07.2014

21.07.2014 Sbírka mezinár. smluv ČR

2 000,00

2 000,00

08.07.2014

13 563,00

13 563,00

08.07.2014

18.07.2014 dopravně psychologické vyšetření zkušebních komisařů 14.07.2014 voda pro zaměstnance dle kolektivní smlouvy

1 423,36

1 423,36

08.07.2014

30.07.2014 tel. poplatky za červen 2014 -MěP

49,45

49,45

08.07.2014

6 990,00

6 990,00

07.07.2014

19 320,00

19 320,00

07.07.2014

18.07.2014 tel. poplatky za červen 2014 - projekt Pracujte na dálku 14.07.2014 vyúčtování provizního prodeje za období 15. 6. dp 30. 6. 2014 10.07.2014 KS_ RŠ_ Ryb

160 500,00

160 500,00

07.07.2014

10.07.2014 KS_SV_kapř

47 412,66

45 520,07

04.07.2014

822,80

789,96

04.07.2014

14.07.2014 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 6/2014- měsíční paušál 16.07.2014 časové razítko - fixní paušál

25578693 Železářství Fiala s.r.o.

1 705,00

1 636,94

04.07.2014

14.07.2014 rudl univerzální úzký RD260

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

1 815,00

1 742,55

04.07.2014

16.07.2014 oprava vozidla škoda Octavia combi 5B4 5022

401021678

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

5 586,00

5 363,02

04.07.2014

22.07.2014 tonery HP LJ - MěÚ

14440481

6261007033

26078201 E.ON Energie, a.s.

163,00

156,49

04.07.2014

15.07.2014 dobropis k faktuře za elektřinu za období 01.5.2014 31.5.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380

14411090

1441300

42196451 Lesy České republiky, s.p.

11 865,00

11 865,00

04.07.2014

15.07.2014 činnost OLH za 1.Q. 2014

14411089

129

41513690 Špaček Jan

2 197,00

2 197,00

04.07.2014

05.07.2014 Bageta se šunkou, mattoni

14411088

1413700084

42196451 Lesy České republiky, s.p

48 337,00

48 337,00

04.07.2014

15.10.2014 činnost OLH za 2.Q. 2014

14411087

1413700074

42196451 Lesy České republiky, s.p

12 000,00

12 000,00

04.07.2014

31.12.2014 meliorační dřeviny - 1.pololetí 2014

14411086

0470614

26235064 Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s.

2 200,00

2 200,00

04.07.2014

09.07.2014 čestné vstupenky na kocert O.Havelky

14411085

4000052

24156159 EASY WORLD s.r.o.

4 050,00

4 050,00

04.07.2014

11.07.2014 uajištění občerstvení na After drink

14411084

11300113

12443140 Dvořáková Zdeňka

911,00

911,00

04.07.2014

14.07.2014 knihy za prostředky obcí

14411083

1412495

25609033 CEIBA s.r.o.

15 766,00

15 766,00

04.07.2014

11.07.2014 Filmolux

14411082

201403976

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

2 847,00

2 847,00

04.07.2014

11.07.2014 knihy - region

Stránka 79 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

Dat. splatnosti Popis

14411081

201403977

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

3 165,00

3 165,00

04.07.2014

11.07.2014 knihy

14411080

201403949

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

3 726,00

3 726,00

04.07.2014

11.07.2014 knihy

14411079

201403974

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

8 437,00

8 437,00

04.07.2014

11.07.2014 knihy za prostředky obcí

14411078

2014228

26576252 Kam po Česku

6 655,00

6 655,00

04.07.2014

15.07.2014 prezentace v magazínu Travel EYE

9 680,00

9 680,00

04.07.2014

10.07.2014 reklamní prezentace v TV Přerov

223,00

223,00

04.07.2014

14.07.2014 přeprava TOP

37 510,00

37 510,00

04.07.2014

27.07.2014 PD na Rekonstrukce VZT kuchyně - MŠ Družstevní

515,00

515,00

04.07.2014

11.07.2014 tvarohové koláčky

14411077

140100179

28624882 TV Přerov s.r.o.

14411076

62421766

60747536 ČSAD Hodonín a.s.

14411075

10140316

25302248 Air Technology s.r.o.

14411074

914015

29193753 Pekárna BACHAN s.r.o.

14411073

6143

46302018 Urubek Petr

3 600,00

3 600,00

04.07.2014

15.07.2014 znalecký posudek

14411072

1402012335

00025712 Český úřad zeměměřický a

4 600,00

4 600,00

04.07.2014

14411071

201425

65359135 Jiří Oksner

4 795,00

4 795,00

04.07.2014

18.07.2014 vyúčt. dálkového přístupu CZECH POINT - 1.4.2014 2.7.2014 08.07.2014 sociální fond

14411070

141001748

27780627 REDDO CZ s.r.o.

10 445,00

10 445,00

04.07.2014

17.07.2014 Centropen Školní tabulka

14411069

21400975

26948508 TEKOO REALITY s.r.o.

11 000,00

11 000,00

04.07.2014

08.07.2014 sociální fond

14411068

5045/2014

65766628 Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, př

2 789,00

2 789,00

04.07.2014

14.07.2014 praní prádla za 6/2014

14411067

201413

12210951 Valena Antonín-malíř

15 872,00

15 872,00

04.07.2014

20.07.2014 malířské práce

14411065

141012

63455455 Automotoklub Mladost

3 000,00

3 000,00

04.07.2014

14411064

141010

63455455 Automotoklub Mladost

14411063

140357

25592939 J.D.Production, s.r.o

14411062

241173

48908991 NOEL, s.r.o.

14411061

2014/05

69716251 Benešová Veronika

14411060

140100071

27073301 EUNICE CONSULTING a.s.

14411059

4948061159

61860476 Sodexo Pass ČR a.s.

14411058

20140081

63566869 Havlík Miloš

5 458,00

5 458,00

04.07.2014

08.07.2014 náklady na dopravní soutěž speciálních škol okresu Hodonín dne 17.6.2014 08.07.2014 výuka dopravní výchovy pro 3. třídy za 6/2014

90 750,00

90 750,00

04.07.2014

10.07.2014 výroba TV Slovácko za 6/2014

3 000,00

3 000,00

04.07.2014

15.07.2014 provoz INFOkanálu - 6/2014

300,00

300,00

04.07.2014

10.07.2014 příprava písemného testu v AJ a NJ pro VŘ

82 280,00

82 280,00

04.07.2014

329 000,00

329 000,00

04.07.2014

30.07.2014 studie proveditelnosti pro podání žádosti o dotaci Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Hodonín 11.07.2014 stravenky 7/2014

6 000,00

6 000,00

04.07.2014

12.07.2014 lektorská činnost - projekt Komunitní plánování

59 290,00

59 290,00

04.07.2014

26.08.2014 Profesionální úřad

5 156,00

5 156,00

04.07.2014

03.07.2014 slavnostní oběd pro 13 osob dne 18.6.2014

14411057

2014225

49622005 M.C.TRITON, spol. s r.o.

14411056

20140070

72344075 Buštík Milan

14411055

20140035

02664321 Light and Life, s.r.o.

599,00

599,00

04.07.2014

09.07.2014 ventilátor stojanový

14411054

5014015234

26441381 LMC s.r.o.

1 197,90

1 197,90

04.07.2014

11.07.2014 inzerát - investiční referent IaÚ

14411053

2014102998

61682039 101 Cestovní kancelář Zemek s.r.o.

6 000,00

6 000,00

03.07.2014

04.07.2014 sociální fond

14440480

142

13046756 Znoj Jaroslav - revizní t

8 850,00

8 850,00

02.07.2014

14440479

141

13046756 Znoj Jaroslav - revizní t

1 270,00

1 270,00

02.07.2014

14440478

5911302217

46972439 COMIMPEX spol. s.r.o.

7 610,00

7 306,23

02.07.2014

19.07.2014 kompletní servis výtahů za II.Q v budovách MěÚ, přenesená daňová povinnost 24.07.2014 servis výtahů včetně revizí za II.Q 2014 - MěK, přenesená daňová povinnost 10.07.2014 Fujitsu Stylistic M532

14440477

2314017465

45245681 Verlag Dashofer, naklad.

2 787,00

2 675,75

02.07.2014

14440476

86216019

25836200 PORADCE s.r.o.

1 690,00

1 664,65

02.07.2014

14440475

8101473093

63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.

29 040,00

27 880,80

02.07.2014

Stránka 80 z 139

08.07.2014 vnitřní organizační předpisy pro nevýdělečné organizace - daňový doklad k přijaté platbě 17.07.2014 vyúčtování zálohové faktury - předplatné periodika PORADCE 2014 25.07.2014 poměrná částk aktualizace systému ASPI, období 16/2014

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14440474

5135565068

47114983 Česká pošta, s.p.

Ičo dod. Název dodavatele

556,80

534,57

02.07.2014

Dat. splatnosti Popis 11.07.2014 komerční osobní certifikát - MěÚ

14440473

5135565962

47114983 Česká pošta, s.p.

1 425,60

1 368,69

02.07.2014

11.07.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

14440472

14010326

27735052 Net-Connect s.r.o.

1 815,00

1 742,55

02.07.2014

21.07.2014 připojení k síti internet za 6/2014 - hřbitov

14440471

14010325

27735052 Net-Connect s.r.o.

3 388,00

3 252,76

02.07.2014

21.07.2014 připojení k síti internet za 6/2014 - MěK

14440470

21401719

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

3 941,00

3 695,01

02.07.2014

14.07.2014 vývoz odpadních vod - hřbitov

14440469

10140079

46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

19 700,00

19 700,00

02.07.2014

14440468

2340103761

28492170 GTS Czech s.r.o.

11 999,00

11 524,02

02.07.2014

14.07.2014 osazení uliční vpusti a oprava povrchu vozovky na ul. Dukelských hrdinů v Hodoníně, přenesená daňová povinnost 16.07.2014 telefonní hovory + internet za 6/2014

14440467

2340102203

28492170 GTS Czech s.r.o.

3 533,00

3 391,97

02.07.2014

22.07.2014 internet 6/2014

14411052

1490004014

62144413 Strušková Renata CA JUNIOR

6 000,00

6 000,00

01.07.2014

15.07.2014 sociální fond

14420435

039014018

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace

7 794,00

7 794,00

30.06.2014

10.07.2014 zajištění akce Miniekojarmark dne 24.4.2014

14420434

039014017

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace

2 218,00

2 218,00

30.06.2014

10.07.2014 technické zajištění akce "Na kole dětem" - 5.6.2014

14411051

4140034

72516194 Martinková Vladimíra

5 000,00

5 000,00

30.06.2014

14.07.2014 Zápisník Velká Morava

14411050

038/2014

49424092 Veselá Jana

6 000,00

6 000,00

30.06.2014

05.07.2014 sociální fond

14411049

140419

46969951 Repress s.r.o.

1 210,00

1 210,00

30.06.2014

11.07.2014 Papírové přířezy - MěK - region

14411048

140416

46969951 Repress s.r.o.

14 691,00

14 691,00

30.06.2014

10.07.2014 triko zelené s potiskem - Zelené město

14411047

7201324371

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

1 693,00

1 693,00

30.06.2014

14.07.2014 knihy

14411046

1130019051

28377141 Albatros Media, a.s.

2 151,00

2 151,00

30.06.2014

12.07.2014 knihy - region

14411045

132190814

25527886 SMERO, spol. s r.o.

8 844,00

8 844,00

30.06.2014

24.07.2014 čistící prostředky - MěK region

14411044

1130019080

28377141 Albatros Media, a.s.

2 107,00

2 107,00

30.06.2014

12.07.2014 knihy - region

14411043

107

48465437 Volšanský Petr

3 434,00

3 434,00

30.06.2014

10.07.2014 knihy

14411042

2014908

10193260 Loukotová Ludmila

3 092,00

3 092,00

30.06.2014

04.07.2014 knihy - region

14411041

2014907

10193260 Loukotová Ludmila

11 462,00

11 462,00

30.06.2014

04.07.2014 knihy za prostředky obcí

14411040

3414

73210374 Mgr.Vránová Andrea

2 828,00

2 828,00

30.06.2014

10.07.2014 knihy za prostředky obcí

14411039

17/14

49310917 Tomšíček Jan

620,00

620,00

30.06.2014

08.07.2014 knihy za prostředky obcí

14411038

106

48465437 Volšanský Petr

2 764,00

2 764,00

30.06.2014

10.07.2014 knihy - region

14411037

1130019015

28377141 Albatros Media, a.s.

2 220,00

2 220,00

30.06.2014

11.07.2014 knihy

14411036

1499000025

44014546 AVID, spol. s r.o.

2 219,00

2 219,00

30.06.2014

02.07.2014 publikace pro DSA

14411035

3800834

28291310 Český telefonní seznam s.r.o.

2 418,00

2 418,00

30.06.2014

14411034

20140037

25346342 SPONDEA, o.p.s.

12 500,00

12 500,00

30.06.2014

305 090,00

305 090,00

30.06.2014

04.07.2014 uveřejnění inzerenta v elektronickém seznamu za období 21.6. - 20.9.2014 09.07.2014 poradenské služby pro klienty Hodonínska za období 4-6/2014 08.07.2014 provoz MHD za 5/2014

15 125,00

15 125,00

30.06.2014

23.07.2014 kurz pro pracovníky soc. služeb - dne 17.6.2014

14411033

1321400006

60747536 ČSAD Hodonín a.s.

14411032

2014319

75687542 PhDr. Marie Hermanová MBA - Curatio

14411031

6/2014

72458941 Zemanová Eva

1 500,00

1 500,00

30.06.2014

10.07.2014 výuka anglického jazyka - 6/2014

14411030

1741683

00543411 MORAVIAPRESS a.s.

5 460,00

5 460,00

30.06.2014

12.07.2014 vyúčt. předplatného Veřejná správa

14411029

140100252

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

3 388,00

3 388,00

30.06.2014

14411028

5014000931

26700778 Dräger Safety s.r.o.

3 775,20

3 775,20

30.06.2014

07.07.2014 provedení STK + emisí - MěP - YETI 8B3 0945, Peugeot 2B5 5275 04.07.2014 kalibrace alkoholtestru

Stránka 81 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14411027

2014018

Ičo dod. Název dodavatele 12704482 Sedláček Vladimír, podnik

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

48 700,00

48 700,00

30.06.2014

Dat. splatnosti Popis

14411026

02/2014

15571394 Moosová Jarmila

650,00

650,00

27.06.2014

02.07.2014 el.montážní práce na úpravě elektroinstalace v areálu bývalého vodního svičiště 30.06.2014 Lektroská činnost - projekt Cyrilometod. tradice

14411025

01/2014

15571394 Moosová Jarmila

3 000,00

3 000,00

27.06.2014

30.06.2014 lektroská činnost - projekt Cyrilometod. tradice

14411024

2014002

87518261 Křepinská Bohdana

3 360,00

3 360,00

27.06.2014

10.07.2014 lektroské služby - porjekt Cyrilometod. tradice

14440466

2014087

29202825 VS-top, s.r.o.

25 713,00

21 250,00

26.06.2014

14440465

401020339

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

8 339,00

8 006,13

26.06.2014

04.07.2014 provedení technické dokumentace - PD Teplovod Hotel Krystal Hodonín 10.07.2014 Toner HP LJ - MěÚ

14440464

21428

27722848 PLASTIC WARE, družstvo

7 145,00

6 859,79

26.06.2014

26.06.2014 kancelářské potřeby - MěÚ

14440463

101432

47373482 Grombíř Jan

13 890,00

13 335,55

26.06.2014

19.07.2014 křovinořez - hřbitov

14420433

002140050

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

101 711,00

101 711,00

26.06.2014

10.07.2014 opravy chodníků - 5/2

14420432

002140049

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

11 955,00

11 955,00

26.06.2014

10.07.2014 čištění dešťových vpustí - 5/2

14420431

002140048

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

82 860,00

82 860,00

26.06.2014

10.07.2014 oprava místních komunikací - 5/2

14420430

014140010

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 259,00

6 259,00

26.06.2014

10.07.2014 práce na hřbitově - 5/2

14420429

012140037

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

85 969,00

85 969,00

26.06.2014

10.07.2014 údržba veřejné zeleně - 5/2

14420428

012140035

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

13 931,00

13 931,00

26.06.2014

10.07.2014 květinové záhony - 5/2

14420427

012140036

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

15 225,00

15 225,00

26.06.2014

10.07.2014 údržba veřejné zeleně - 5/2 - přefakturace Lázně

14420426

012140034

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 768,00

2 768,00

26.06.2014

10.07.2014 instalace muškátových truhlíků - 5/2

14420425

006140044

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 700,00

6 700,00

26.06.2014

10.07.2014 strážce parků - 5/2

14420424

006140043

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 752,00

3 752,00

26.06.2014

10.07.2014 zajištění pomůcek pro VPP

14420423

006140042

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 556,00

10 556,00

26.06.2014

10.07.2014 dohled nad pracovníky VPP - 5/2

14420422

004140024

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 606,00

2 606,00

26.06.2014

10.07.2014 bloková očista komunikací - 5/2

14420421

009140018

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

9 164,00

9 164,00

26.06.2014

10.07.2014 likvidace odpadu

14420420

008140038

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 534,00

4 534,00

26.06.2014

10.07.2014 prodej pytlů - 5/14

14420419

006140039

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

26 656,00

26 656,00

26.06.2014

10.07.2014 obsluha parkovacích automatů - 5/2014

14420418

006140038

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

13 500,00

13 500,00

26.06.2014

10.07.2014 správa městského tržiště - 5/14

14420417

005140010

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

13 749,00

13 749,00

26.06.2014

10.07.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 5/2

14420416

001140018

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

44 719,00

44 719,00

26.06.2014

10.07.2014 provoz sběrného dvora - 5/2

14420415

001140019

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

31 826,00

31 826,00

26.06.2014

10.07.2014 předání odpadu k materiálnímu využití - 5/2014

14420414

001140020

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

5 563,00

5 563,00

26.06.2014

10.07.2014 zajištění zpětného odběru elektrozař.

14420413

012140038

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

844 818,00

844 818,00

26.06.2014

10.07.2014 údržba veřejné zeleně - 5/2

14420412

016140018

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 838,00

1 838,00

26.06.2014

10.07.2014 oprava košů - 5/2

14420411

006140048

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 572,00

4 572,00

26.06.2014

10.07.2014 údržba fontány - 5/2

14420410

008140041

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

57 129,00

57 129,00

26.06.2014

10.07.2014 svoz separovaného odpadu - 5/2

14420409

015140010

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

46 529,00

46 529,00

26.06.2014

10.07.2014 vývoz košů - 5/2

14420408

012140033

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 373,00

4 373,00

26.06.2014

10.07.2014 údržba veřejné zeleně - 5/2

14420407

011140010

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

28 079,00

28 079,00

26.06.2014

10.07.2014 úklid kontejn. stání - 5/2

14420406

009140021

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

687 570,00

687 570,00

26.06.2014

10.07.2014 svoz SKO - 5/2

14420405

008140042

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 724,00

3 724,00

26.06.2014

10.07.2014 vývoz kontejn. sutě - 5/2

14420404

008140040

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 613,00

2 613,00

26.06.2014

10.07.2014 vývoz kontejneru - větve - 5/2

Stránka 82 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14420403

008140039

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

17 893,00

17 893,00

26.06.2014

Dat. splatnosti Popis 10.07.2014 svoz separovaného odpadu BIO - 5/2

14420402

007140019

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 270,00

10 270,00

26.06.2014

10.07.2014 strojní očista - cyklostezky - 5/2

14420401

007140020

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

203 276,00

203 276,00

26.06.2014

10.07.2014 strojní očista - 5/2

14420400

006140040

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

8 444,00

8 444,00

26.06.2014

10.07.2014 předlažba chodníku Štefánikova

14420399

004140023

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 230,00

3 230,00

26.06.2014

10.07.2014 bloková očista - 5/2

14420398

002140047

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 037,00

4 037,00

26.06.2014

10.07.2014 údržba a oprava komunikací - H.Valy

14420397

002140042

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 960,00

1 960,00

26.06.2014

10.07.2014 údržba a oprava komunikací - MK Radniční - 5/2

14420396

017140020

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

63,00

63,00

26.06.2014

14420395

017140019

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 260,00

1 260,00

26.06.2014

10.07.2014 svoz odpadu Centrum pro rodinu - Anenská přefakturace 10.07.2014 svoz odpadu - OOVV

14420394

017140018

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

121,00

121,00

26.06.2014

10.07.2014 svoz odpadu MěP

14420393

017140017

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

252,00

252,00

26.06.2014

10.07.2014 svoz odpadu - MěK

14420392

016140020

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 646,00

2 646,00

26.06.2014

10.07.2014 údržba městského mobiliáře - 5/2

14420391

006140052

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

5 826,00

5 826,00

26.06.2014

10.07.2014 povodňová pohotovost

14420390

006140049

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 642,00

2 642,00

26.06.2014

10.07.2014 broušení a oprava nářadí pro VPP - 5/2

14420389

006140050

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

8 354,00

8 354,00

26.06.2014

10.07.2014 povodňová pohotovost

14420388

006140051

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 330,00

2 330,00

26.06.2014

10.07.2014 povodňová pohotovost 5/2 10.07.2014 údržba městského mobiliáře - 5/2

14420387

016140019

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

85 106,00

85 106,00

26.06.2014

14420386

006140047

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

252 607,00

252 607,00

26.06.2014

10.07.2014 předlažba chodníku Šteánikova

14420385

006140046

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 860,00

2 860,00

26.06.2014

10.07.2014 oděvy pro VPP

14420384

006140045

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

23 751,00

23 751,00

26.06.2014

10.07.2014 dohled nad pracovníky VPP - 5/2

14420383

004140027

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

53 429,00

53 429,00

26.06.2014

10.07.2014 ruční očista - 5/2

14420382

004140026

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

88 968,00

88 968,00

26.06.2014

10.07.2014 bloková očista komunikací - 5/2

14420381

004140025

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

19 701,00

19 701,00

26.06.2014

10.07.2014 bloková očista komunikací - 5/2

14420380

002140052

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

933,00

933,00

26.06.2014

10.07.2014 údržba dopravního značení - 5/2

1 693,00

10.07.2014 oprava dešťových vpustí

14420379

002140051

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 693,00

26.06.2014

14420378

201410725

63489953 Městská bytová správa, sp

260,00

260,00

26.06.2014

26.06.2014 otevření objektu Jánošíkova - vedle MŠ

14420377

3110042

00284891 Město Hodonín zastoupené Městskou bytovou správou, spol.32 s r.o. 270,00

32 270,00

26.06.2014

31.07.2014 vyúčtování služeb za rok 2013 - knihovna Brandlova

14420376

3110331

00284891 Město Hodonín zastoupené Městskou bytovou správou, spol.32 s r.o. 658,00

32 658,00

26.06.2014

14420375

3110566

00284891 Město Hodonín zastoupené Městskou bytovou správou, spol.80 s r.o. 073,00

80 073,00

26.06.2014

14411023

201415

01643649 Pechová Ester

8 960,00

8 960,00

26.06.2014

14420374

3110326

s r.o. 765,00 00284891 Město Hodonín zastoupené Městskou bytovou správou, spol.11

11 765,00

25.06.2014

14420373

039014014

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace

3 500,00

3 500,00

25.06.2014

14420372

039014013

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace

25 100,00

25 100,00

25.06.2014

31.07.2014 vyúčtování služeb za rok 2013 - Masar. nám. 27 veřejné WC 31.07.2014 vyúčtování služeb za rok 2013 - B.Martinů 5a, Svaz důchodců 02.07.2014 občerstvení na školení dne 11.-12.6. a 18.-20.6. projekt Profesionální úřad 31.07.2014 vyúčtování služeb za rok 2013- Vojenské sdružení rehabilitovaných,- M.n. 5 26.06.2014 technické zabezpečení akce Tančí celá rodina dne 15.5.2014 26.06.2014 technické zabezpečení akce Den tance dne 15.5.

14420371

039014012

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace

3 200,00

3 200,00

25.06.2014

26.06.2014 náklady na akci Veřejné forum dne 22.5.2014

14411022

0322014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

59 895,00

59 895,00

25.06.2014

23.07.2014 PD - Hodonín , Brandlova - doplnění parkovacích míst

Stránka 83 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14411021

140147

60728230 TEOZ, spol. s r.o.

3 000,00

3 000,00

25.06.2014

Dat. splatnosti Popis 30.06.2014 provoz autovláčku dne 22.5.2014

14411020

2014045

25543733 EQUISPIN s.r.o.

1 000,00

1 000,00

25.06.2014

14411019

2014041

25543733 EQUISPIN s.r.o.

1 000,00

1 000,00

25.06.2014

14411018

401020498

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

3 354,00

3 354,00

25.06.2014

02.07.2014 tisk fotografií pro výtvarnou část aktivity Moje abeceda - projekt Cyrilometod. tradice 30.06.2014 materiál pro výtvarnou část Moje abeceda - projekt cyrilometod. tradice 11.07.2014 toner - UVČ

14411017

2014000025

87776693 Drábek Petr

2 000,00

2 000,00

25.06.2014

27.06.2014 lektorská činnost - projekt Cyrilometodějské tradice

14411016

714/14

14802490 R&K spol. s r.o.

7 804,50

7 804,50

25.06.2014

01.07.2014 folie na balení knih - region

14411015

736/14

14802490 R&K spol. s r.o.

7 804,50

7 804,50

25.06.2014

07.08.2014 folie na knihy - MěK

14411014

11300108

12443140 Dvořáková Zdeňka

19 866,00

19 866,00

25.06.2014

04.07.2014 knihy za prostředky obcí

14411013

11300105

12443140 Dvořáková Zdeňka

5 170,00

5 170,00

25.06.2014

04.07.2014 knihy za prostředky obcí

14411012

11300102

12443140 Dvořáková Zdeňka

9 281,00

9 281,00

25.06.2014

03.07.2014 knihy za prostředky obcí

14411011

11300103

12443140 Dvořáková Zdeňka

745,00

745,00

25.06.2014

03.07.2014 knihy

14411010

11300106

12443140 Dvořáková Zdeňka

17 774,00

17 774,00

25.06.2014

04.07.2014 knihy - region

14411009

11300107

12443140 Dvořáková Zdeňka

37 904,00

37 904,00

25.06.2014

04.07.2014 knihy

14411008

172014

65381696 Grombiřík Dušan DAG

41 959,00

41 959,00

25.06.2014

07.07.2014 kancel. nábytek - SÚ

14411007

10/2014

61747734 Moczerniuková Ingrid

2 000,00

2 000,00

25.06.2014

10.07.2014 výuka angličtiny - 5-6/2014

14411006

141044

26371111 Moravia Keys s.r.o.

55 188,00

55 188,00

25.06.2014

27.06.2014 zámky FAB do bezpečnostních stojanů na jízdní kola

14411005

34057

46219170 Jitka Krabičková

6 000,00

6 000,00

25.06.2014

04.07.2014 sociální fond

24 200,00

24 200,00

25.06.2014

09.07.2014 služby - projekt Profesionální úřad

1 811,00

1 811,00

25.06.2014

09.07.2014 bonbony s reklamním potiskem MěP

14411004

140228

27529576 Centrum evropského projektování a.s.

14411003

140100441

25572628 Roggi s.r.o.

14411002

401020490

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

2 919,00

2 919,00

25.06.2014

11.07.2014 toner - projekt SPOD

14411001

201420319

66515009 Kučera Peter

1 210,00

1 210,00

25.06.2014

10.07.2014 vyúčt. zálohy inform. sevis pro obce a PO

14411000

1404032403

00537772 INTERGRAM nezávislá spole

1 198,00

1 198,00

25.06.2014

14.08.2014 autorská odměna

14410999

2014042

25543733 EQUISPIN s.r.o.

2 000,00

2 000,00

25.06.2014

30.06.2014 měsíční přehled akcí - 6/2014

14440462

140100086

25512382 AGTEK s.r.o.

1 029,00

987,93

23.06.2014

28.06.2014 čištění klim.jednotky - IC

14440461

132125114

25527886 SMERO, spol. s r.o.

3 045,00

2 923,45

23.06.2014

18.07.2014 hygienické potřeby - MěÚ

14440460

140100243

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

5 397,00

5 181,57

23.06.2014

02.07.2014 oprava vozidla škoda superb 3B4 1331

14440459

5135561360

47114983 Česká pošta, s.p

278,40

267,29

23.06.2014

02.07.2014 komerční osobní certifikát - MěÚ

14440458

5135562497

47114983 Česká pošta, s.p

712,80

684,35

23.06.2014

02.07.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

14440457

113140966

44962185 Vymyslický-Výtahy spol. s

2 550,00

2 550,00

23.06.2014

14440456

2014000212

26426331 info.com s.r.o.

1 452,00

1 394,04

23.06.2014

14410998

9666/14

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

4 178,00

4 178,00

23.06.2014

01.07.2014 paušál za servis výtahu za II.Q 2014, přenesená daňová povinnost 20.06.2014 daňový doklad k uhrazené zálohové faktuře pořádání semináře 24.06.2014 dobrá voda, smetana dokávy

14410997

9667/14

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

3 026,00

3 026,00

23.06.2014

24.06.2014 Dobrá voda, smetana do kávy

14410996

6137

46302018 Urubek Petr

1 600,00

1 600,00

23.06.2014

30.06.2014 znalecký posudek

14410995

1400338

13503031 OTAVAN Třeboň a.s.

1 272,90

1 272,90

23.06.2014

04.07.2014 košile zelená - ŽP

14410994

2014024

22676295 Eduwork o.s.

118 250,00

118 250,00

23.06.2014

18.07.2014 3. cyklus webinářů - projekt Pracujte na dálku

14410993

2034120928

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

14 092,44

14 092,44

23.06.2014

29.06.2014 odběr PHM MěP za 6/1

Stránka 84 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

Dat. splatnosti Popis

14410992

201403597

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

4 436,00

4 436,00

23.06.2014

01.07.2014 knihy

14410991

201403600

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

4 116,00

4 116,00

23.06.2014

01.07.2014 knihy za prostředky obcí

14410990

201403599

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

3 317,00

3 317,00

23.06.2014

01.07.2014 knihy - region

14410989

29/14

73210374 Mgr.Vránová Andrea

2 979,00

2 979,00

23.06.2014

30.06.2014 knihy za prostředky obcí

14410988

28/14

73210374 Mgr.Vránová Andrea

2 477,00

2 477,00

23.06.2014

30.06.2014 knihy za prostředky obcí

14410987

27

62107348 Jankůj Monika MATILDA

3 223,00

3 223,00

23.06.2014

14410986

26

62107348 Jankůj Monika MATILDA

3 360,00

3 360,00

23.06.2014

01.07.2014 materiál pro výtvarnou dílnu - Cyrilometodějské tradice 01.07.2014 lektorská činnost - Cyrilometodějské tradice

14410985

20140027

02664321 Light and Life, s.r.o.

599,00

599,00

23.06.2014

27.06.2014 ventilátor stojanový

14410984

0036

88130070 Šmachová Romana

3 100,00

3 100,00

23.06.2014

13.06.2014 plakát - Den bez úrazů

14410983

0035

88130070 Šmachová Romana

4 550,00

4 550,00

23.06.2014

12.06.2014 beach banner- Dny zdraví

14410982

202014

49416481 Prachmanová Zdenka

16 800,00

16 800,00

23.06.2014

14410981

1400115

00426296 Český červený kříž

10 000,00

10 000,00

19.06.2014

20.06.2014 pozvánky, plakáty, pamětní listy, - projekt Zachování a rovoj cyrilometod. tradic a řemesel v příhran. regionu 26.06.2014 dopravně preventivní akce Bedřiška dne 10.6.2014

14410980

6214

10622811 Smékal Lubomír

3 000,00

3 000,00

19.06.2014

27.06.2014 Supervize pro pracovnice SPOD dne 12.6.2014

14410979

770614

25310496 Base System s.r.o.

40 112,70

40 112,70

19.06.2014

30.06.2014 servis a oprava kamerového systému

14410978

2014040

88320936 Hubáček Jiří

3 700,00

3 700,00

19.06.2014

11.07.2014 geometrický plán

14410977

201403467

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

1 309,00

1 309,00

19.06.2014

26.06.2014 knihy

14410976

201403468

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

5 441,00

5 441,00

19.06.2014

26.06.2014 knihy za prostředky obcí

14410975

1130018706

28377141 Albatros Media, a.s.

4 568,00

4 568,00

19.06.2014

29.06.2014 knihy za prostředky obcí

14410974

1130018708

28377141 Albatros Media, a.s.

2 352,00

2 352,00

19.06.2014

29.06.2014 knihy region

14410973

2014017

12704482 Sedláček Vladimír, podnik

69 400,00

69 400,00

19.06.2014 19.06.2014

22.06.2014 el. montážní práce na úpravě elektroinstalace zemních rozvodů v areálu vodního cvičiště 02.06.2014 měsíční přehled akcí na 5/2014

14410972

2014028

25543733 EQUISPIN s.r.o.

14410971

67/2014

28317823 LANKAŠOVÁ Marie, s.r.o.

14410970

11300100

12443140 Dvořáková Zdeňka

2 000,00

2 000,00

13 310,00

13 310,00

19.06.2014

27.06.2014 geometrický plán

5 016,00

5 016,00

19.06.2014

30.06.2014 knihy za prostředky obcí

14410969

11300099

12443140 Dvořáková Zdeňka

1 717,00

1 717,00

19.06.2014

30.06.2014 knihy za prostředky obcí

14410968

11300101

12443140 Dvořáková Zdeňka

1 487,00

1 487,00

19.06.2014

30.06.2014 knihy za prostředky obcí

14410967

2014000023

87776693 Drábek Petr

2 000,00

2 000,00

19.06.2014

17.06.2014 lektorné - Besedy s fotografií

14410966

7201323778

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

3 021,00

3 021,00

19.06.2014

05.07.2014 knihy

14410965

201403554

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

4 145,00

4 145,00

19.06.2014

30.06.2014 knihy - region

14410964

140100046

49415042 Hýbl Jaromír

3 836,00

3 836,00

19.06.2014

14410963

1801169/14

25527886 SMERO, spol. s r.o.

3 147,00

3 147,00

19.06.2014

28.06.2014 revize plynového zařízení, periodická kontrola plynového kotle - MěP 27.06.2014 kancel. materiál - MěP

14410962

2014000229

25568809 VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.

1 248,00

1 248,00

19.06.2014

18.06.2014 víno

14410961

2140152

00090719 Městská knihovna Jihlava

50,00

50,00

19.06.2014

30.06.2014 MVS

14410960

241157

48908991 NOEL, s.r.o.

3 787,00

3 787,00

19.06.2014

30.06.2014 periodická kontrola systému Orkan

14410959

2014042

88320936 Hubáček Jiří

8 000,00

8 000,00

19.06.2014

16.07.2014 GP

14410958

9236115259

27804721 ČEZ Energetické služby, s.r.o.

8 470,00

8 470,00

19.06.2014

30.06.2014 Světelné technické měření - osvětlení přechodu pro chodce

Stránka 85 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14410957

301411138

25751069 STROM PRAHA a.s.

Ičo dod. Název dodavatele

14410956

20

13680081 Koudela Jan

14410955

162014

68052626 Ing. Peter Štefančík

17 500,00

17 500,00

19.06.2014

01.07.2014 PD - Přechod Lipová alej a chodník ul. Erbenova

14410954

0302014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

88 330,00

88 330,00

19.06.2014

14410953

214230

12436429 Košař Bohumil

10 074,00

10 074,00

19.06.2014

17.07.2014 PD pro SP Parkovací plochy Bažantnice II, 2. etapa Jilemnického a Sukova 29.06.2014 Lázeňské oplatky

14440455

140100080

25512382 AGTEK s.r.o.

3 993,00

3 833,61

18.06.2014

27.06.2014 oprava klimatizace - kanceláře MěÚ

14440454

401020082

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

788,00

756,55

18.06.2014

08.07.2014 toner HP LJ - MěK

14440453

201423006

25524291 SAMAB Brno GROUP, a.s.

50 370,00

49 483,67

18.06.2014

05.07.2014 tisk HL č.6/2014

14480024

5599723498

26467666 TICKET ART s.r.o.

6 292,00

6 292,00

17.06.2014

14440452

111406864

41690311 Princip a. s.

2 262,70

2 172,38

16.06.2014

14440451

14100611

26257874 G-mont, s.r.o.

815,00

815,00

16.06.2014

29.06.2014 vyúčtování provizního prodeje 31. 5. 2014 až 15. 6. 2014 03.07.2014 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 5/2014 (11 ks) - MěÚ 30.06.2014 dodávka a vyřezání madla do garážových sekčních vrat - MěÚ NT, přenesená daňová povinnost

14440450

140910121

12214868 Raiskub Josef COPYART

14440449

152014

65381696 Grombiřík Dušan DAG

14440448

11300098

12443140 Dvořáková Zdeňka

14440447

0018

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

2 248,00

2 248,00

19.06.2014

Dat. splatnosti Popis 30.06.2014 ND - Źací nůž, madlo

859,10

859,10

19.06.2014

01.07.2014 občerstvení na školení dne 17.6.2014 pro 30 osob projekt Podpora a rozvoj soc. služeb v Hodoníně

3 801,00

3 649,27

16.06.2014

27.06.2014 servis kopírky - MěÚ

29 077,00

27 916,32

16.06.2014

23.06.2014 kancelářské židle DIKE 6 ks - MěÚ

874,00

847,78

16.06.2014

28.06.2014 publikace - MěÚ

42292913 Vojáček Milan

12 148,00

11 846,05

16.06.2014

02.07.2014 distribuce HL 6/2014

14440446

1400899

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

12 342,00

11 849,34

16.06.2014

24.06.2014 mytí oken a žaluzií - radnice

14440445

1400900

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

7 786,40

7 475,59

16.06.2014

24.06.2014 čištění podlah vč.voskování - kanceláře MěÚ

14440444

3214343105

25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.

91 322,15

91 322,15

16.06.2014

14440443

140000238

12214868 Raiskub Josef COPYART

39 841,00

38 250,65

16.06.2014

11.07.2014 akce "Osvětlení přechodu pro chodce ve měste Hodonín - přechd na ul Dvořákové", přenesená daňová povinnost 26.06.2014 tonery - MěÚ

14440442

401019467

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

3 868,00

3 713,60

16.06.2014

02.07.2014 toner BROTHER DR - MěÚ

14410952

19860401

27180271 Nakladatelství FORUM s.r.o.

4 805,00

4 805,00

16.06.2014

16.05.2014 Veřejné zakázky v praxi - předplatné - 2x právníci

14410951

140201214

27682277 Vinařství U Kapličky s.r.

9 160,00

9 160,00

16.06.2014

18.06.2014 občerstvení 29.-30.5.2014 - projekt TOP úřad

14440441

6261007033

26078201 E.ON Energie, a.s.

13 028,00

12 507,96

13.06.2014

14440440

6261016233

26078201 E.ON Energie, a.s.

59 517,00

57 141,24

13.06.2014

14440439

6261011066

26078201 E.ON Energie, a.s.

17 166,00

16 597,78

13.06.2014

23.06.2014 řádná faktura za elektřinu za období 01.5.2014 31.5.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380 23.06.2014 faktura za elektřinu období 1.5.2014 - 31.5.2014 - NT 25, místo spotřeby 3100085791 23.06.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.5.2014 31.5.2014, NT 36 - MěK, odb.místo 3100078631

14440438

6261007117

26078201 E.ON Energie, a.s.

9 520,00

7 867,94

13.06.2014

23.06.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.5.2014 31.5.2014, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780

14440437

6261016737

26078201 E.ON Energie, a.s.

33 824,00

33 313,38

13.06.2014

14410950

2412243

27467198 ZEMPO STOBER s.r.o.

2 300,00

2 300,00

13.06.2014

23.06.2014 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.5.2014 - 31.5.2014 13.07.2014 rukavice pro VPP

14410949

2014122

26647486 TRIADA - Poradenské centrum, o.s.

4 700,00

4 700,00

13.06.2014

10.07.2014 seminář 24.9. - 25.9.

Stránka 86 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14410948

6160008638

26078201 E.ON Energie, a.s.

Ičo dod. Název dodavatele

1 422,00

1 422,00

13.06.2014

Dat. splatnosti Popis 25.06.2014 odběr EE - 1.6.2013 - 31.5.2014 - Jánošíkova

14410947

6160053981

26078201 E.ON Energie, a.s.

529,00

529,00

13.06.2014

7 000,00

7 000,00

13.06.2014

25.06.2014 odběr EE za období 1.6.2013 - 30.5.2014 - siréna Slavíkova, Nesyt 16.06.2014 právní služby za 5/2014

50,00

50,00

13.06.2014

17.06.2014 MVS

14410946

542014

71468307 Mgr. Pavel Jurečka advokát

14410945

212015

70957177 Městská knihovna Česká T

14410944

201403443

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

4 556,00

4 556,00

13.06.2014

25.06.2014 knihy

14410943

100614

49420062 Holoušková Pecuchová Lenk

18 000,00

18 000,00

13.06.2014

10.07.2014 PD - Rákosníčkovo hřiště ul. Brandlova

14410942

6161021263

26078201 E.ON Energie, a.s.

3 573,00

3 573,00

13.06.2014

25.06.2014 odběr EE Sadová - 6.6.2013 - 5.6.2014

14410941

6161038111

26078201 E.ON Energie, a.s.

938,00

938,00

13.06.2014

25.06.2014 vyúčt. EE Legionářů - obodobí 29.5.2013 - 4.6.2014

14410939

6261010091

26078201 E.ON Energie, a.s.

16 127,00

16 127,00

13.06.2014

23.06.2014 odběr EE za období květen 2014 - kašna Masar. nám.

14410938

20140072

63566869 Havlík Miloš

3 750,00

3 750,00

13.06.2014

14410937

2014123

14663376 Stokláska Svatopluk, podn

3 364,00

3 364,00

13.06.2014

25.06.2014 Metodické vedení a lektorování 9.6. - Komunitní plánování soc. služeb 16.06.2014 venkovní rám poutače - Měk

14410936

2014006

61393312 Kosík Petr

3 000,00

3 000,00

13.06.2014

12.07.2014 pronájem dětské atrakce dne 30.5.2014

14440436

140910114

12214868 Raiskub Josef COPYART

2 811,00

2 698,79

11.06.2014

20.06.2014 servis - pravidelná údržba kopíre - MěÚ

14440435

1503000824

46981233 PATROL group s.r.o.

2 420,00

2 323,40

11.06.2014

14.06.2014 provoz a servis radiové sítě za 5/2014 - HZS

14440434

14010438

27738795 Bonita Group Service s.r.o.

77 970,00

77 970,00

11.06.2014

25.06.2014 dodávka a montáž herních prvků, přenesená daňová povinnost 23.06.2014 doručenka 155 s modrým pruhem - MěÚ

14440433

20144900

29060761 GTS-GLOBAL TRANSACTION SYSTEM

9 474,00

9 095,82

11.06.2014

14420370

201410708

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

1 388,00

1 388,00

11.06.2014

14420369

201410667

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

149 288,00

149 288,00

11.06.2014

30.06.2014 výměna zavírače Brano v protihlukové stěně ul. Sadová 30.06.2014 vícepráce Masar. nám. 9

14420368

201410692

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

116 195,00

116 195,00

11.06.2014

30.06.2014 stavební práce - rekonstrukce bytů Masa. nám. 9

14420367

201410706

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

30 000,00

30 000,00

11.06.2014

30.06.2014 rekonstrukce potrubí studené vody - NT 25

14420366

039014011

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace

1 350,00

1 350,00

11.06.2014

20.06.2014 45 ks Popcornu - Den dětí

14410935

1622923

45313351 MAFRA, a.s.

1 854,00

1 854,00

11.06.2014

26.06.2014 vyúčt. předplatného MF Dnes

10 762,95

10 762,95

11.06.2014

10.07.2014 umístění zařízení - 5/2014

9 075,00

9 075,00

11.06.2014

18.06.2014 servis kamerového systému za 5/2014

3 000,00

11.06.2014

93,33

93,33

11.06.2014

20.06.2014 členský příspěvek - svaz knihovníků a inform. pracovníků - za rok 2014 09.07.2014 vedení linky 156 za 5/2014

7 785,70

7 785,70

11.06.2014

23.06.2014 úklid MěP za 5/2014

10,89

10,89

11.06.2014

10.07.2014 servismí SMS parkovné za 5/2014

32 065,00

32 065,00

11.06.2014

2 000,00

2 000,00

11.06.2014

26.06.2014 PD pro SP TI Výhon - Černý most, propojovaí komunikace 20.06.2014 připojení EPS za 5/2014

15 308,92

15 308,92

11.06.2014

20.06.2014 venkovní vlajka města - 7 ks

14410934

2401075

00001279 Státní tiskárna cenin s.p

14410933

710614

25310496 Base System s.r.o.

14410932

431

40765407 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR , výbor 09 Knihovna 3 000,00Ji

14410931

2014180612

60193336 Telefónica Czech Republic

14410930

1400806

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

14410929

44014327

25949098 MATERNA Communications

14410928

292014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

14410927

45302014

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

14410926

101400532

26927365 ALERION s.r.o.

14410925

11400090

00412821 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

315,00

315,00

11.06.2014

23.06.2014 MVS

14410924

2802014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

10 890,00

10 890,00

11.06.2014

06.07.2014 polohopisné zaměření lokality Finské domky

14410923

2014034

72459239 Jordán Jan

13 200,00

13 200,00

11.06.2014

06.07.2014 zaměření skutečného stavu části zahrádk. lokality Lignum na pozemku p.č. 561

Stránka 87 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14410922

92636414

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14 596,00

14 596,00

11.06.2014

14410921

011/2014

Dat. splatnosti Popis 17.06.2014 voda pro zaměstnance - dle kolektivní smlouvy

65381378 Trávníčková Olga

4 800,00

4 800,00

11.06.2014

19.06.2014 výuka anglického jazyka

14410920

012/2014

65381378 Trávníčková Olga

4 800,00

4 800,00

11.06.2014

19.06.2014 výuka anglického jazyka

14410919

1130018515

28377141 Albatros Media, a.s.

3 221,00

3 221,00

11.06.2014

23.06.2014 knihy

14410918

11300096

12443140 Dvořáková Zdeňka

4 244,00

4 244,00

11.06.2014

23.06.2014 knihy za prostředky obcí

14410917

1318575/14

25527886 SMERO, spol. s r.o.

6 481,00

6 481,00

11.06.2014

28.06.2014 kreslící potřeby - projekt Cyrilometodějské tradice

14410916

131936014

25527886 SMERO, spol. s r.o.

10 890,00

10 890,00

11.06.2014

14410915

131857114

25527886 SMERO, spol. s r.o.

1 205,00

1 205,00

11.06.2014

14410914

7201323293

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

3 683,00

3 683,00

11.06.2014

03.07.2014 souprava pero kul. + mikrot.Orino - projekt Cyrilometodějské tradice 28.06.2014 barvy temper., tuš, popisovač, karton kresl. - projekt Cyrilometodějské tradice 29.06.2014 knihy

14410913

150013

18824463 Urbanistické středisko Brno,spol. s r.o.

3 630,00

3 630,00

11.06.2014

14410912

32014

26285932 OMNIA projekt, s.r.o.

13 310,00

13 310,00

11.06.2014

14410911

0314400002

26187639 Vzdělávací centrum pro VS

13 300,00

13 300,00

11.06.2014

14410910

1404031931

00537772 INTERGRAM nezávislá spole

653,00

653,00

11.06.2014

19.06.2014 návrh změny č. 3 regulačního plánu Hodonín centrum města (zpracování II. etapy - 2.platba) 24.06.2014 zpracování úpravy PD Hřbitov - pro účely přihlášky na Stavbu roku 2014 05.07.2014 vzdělávací kurz 3.6.2014 - Rodinné právo v návaznosti na nový OZ - SPOD 14.08.2014 autorská odměna - Setkání výtvarných umělců

14410909

14079

44126913 Ivičič Jan

22 200,00

22 200,00

11.06.2014

19.06.2014 občerstvení - kompletní menu pro 60 osob - MěP

14410908

14081

44126913 Ivičič Jan

5 000,00

5 000,00

11.06.2014

19.06.2014 občerstvení - víno, pivo, nealko

14410907

1422

49939386 Středisko volného času

1 400,00

1 400,00

11.06.2014

16.06.2014 sociální fond

14410906

2014201

49622005 M.C.TRITON, spol. s r.o.

19 360,00

19 360,00

11.06.2014

14410905

140201215

27682277 Vinařství U Kapličky s.r.

5 600,00

5 600,00

11.06.2014

14410904

201419

49937634 Juráň Lukáš

2 000,00

2 000,00

11.06.2014

14410903

10/2014

01354868 Štefančíková Martina

14 000,00

14 000,00

11.06.2014

14410902

09/2014

01354868 Štefančíková Martina

26 500,00

26 500,00

11.06.2014

14440432

6802094606

27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.

51 755,00

51 198,35

10.06.2014

14440431

401018915

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

5 231,00

5 022,19

09.06.2014

04.08.2014 dvoudenní školení Hodnocení zaměstnanců Profesionální úřad 26.06.2014 vyúčtování - ubytování školení 29.-30.5.- Profesionální úřad 14.06.2014 zapůjčení vojenské techniky na Den dětí dne 30.5.2014 17.06.2014 6 paré PD - Hodonín - prodloužení chodníku na ul. Očovská 17.06.2014 6 paré PD - Hodonín - rekonstrukce parkoviště U Cihelny v Bažantnici 23.06.2014 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.5.2014 - 31.5.2014 27.06.2014 tonery - MěÚ

14440430

5135535711

47114983 Česká pošta, s.p

712,80

684,35

09.06.2014

19.06.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

14440429

5135532508

47114983 Česká pošta, s.p

278,40

267,29

09.06.2014

19.06.2014 komerční osobní certifikát - MěÚ

14440428

1272718794

60193336 Telefónica Czech Republic

265,87

256,10

09.06.2014

14440427

0603799981

60193336 Telefónica Czech Republic

2 647,33

2 542,70

09.06.2014

30.06.2014 poplatek za tel.hovory - mobilní telefon 5/2014 MěK 27.06.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 5/2014 - MěK

14440426

1272718801

60193336 Telefónica Czech Republic

43,33

41,60

09.06.2014

30.06.2014 telefonní poplatky za 5/2014 - mobilní telefon hřbitov

14440425

0603787769

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

6 216,18

5 968,05

09.06.2014

16.06.2101 telefonní poplatky za pevnou linku 5/2014 - MěÚ

14440424

11049914

28175492 Dial Telecom, a.s.

9 075,00

8 712,75

09.06.2014

21.06.2014 internet MěÚ 5/2014

Stránka 88 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14440423

5135530222

47114983 Česká pošta, s.p

Ičo dod. Název dodavatele

14440422

14100598

26257874 G-mont, s.r.o.

14440421

140100219

29277698 ABPRINT servisní s.r.o.

14440420

1272718791

60193336 Telefónica Czech Republic

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

822,80

789,96

09.06.2014

Dat. splatnosti Popis 17.06.2014 časové razítko - fixní paušál

2 057,00

1 974,89

09.06.2014

20.06.2014 2 ks dálkových ovladačů k vratům - MěÚ

1 128,00

1 082,97

09.06.2014

20.06.2014 vizitky - MěÚ

10 383,93

9 407,03

09.06.2014

30.06.2014 telefonní poplatky mobilní telefony za 5/2014

14420365

002140044

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

25 465,00

25 465,00

09.06.2014

29.06.2014 opravy chodníků - 5/1

14420364

002140043

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

15 003,00

15 003,00

09.06.2014

29.06.2014 opravy místních komunikací - 5/1

14420363

002140045

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 852,00

2 852,00

09.06.2014

29.06.2014 opravy dešťových vpustí - 5/1

14420362

002140046

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 719,00

2 719,00

09.06.2014

29.06.2014 čištění dešťových vpustí - 5/1

14420361

004140019

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 542,00

1 542,00

09.06.2014

29.06.2014 bloková očista komunikací - 5/1

14420360

004140020

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

57 115,00

57 115,00

09.06.2014

29.06.2014 ruční očista - 5/1

14420359

004140021

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

83 137,00

83 137,00

09.06.2014

29.06.2014 bloková očista - 5/1

14420358

004140022

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

22 379,00

22 379,00

09.06.2014

29.06.2014 bloková očista - 5/1

14420357

006140036

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

8 555,00

8 555,00

09.06.2014

29.06.2014 odpad - strážce parků - 5/1

14420356

006140037

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 165,00

1 165,00

09.06.2014

29.06.2014 zajištění pomůcek pro VPP

14420355

010140011

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 126,00

2 126,00

09.06.2014

29.06.2014 likvidace černých skládek - 5/1

14420354

012140030

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

688 139,00

688 139,00

09.06.2014

29.06.2014 údržba veřejné zeleně- 5/1

14420353

012140031

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 512,00

2 512,00

09.06.2014

29.06.2014 vyčištění parcely 1759/219 - dokončení

14420352

012140032

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

24 647,00

24 647,00

09.06.2014

29.06.2014 květinové záhony - 5/1

14420351

014140009

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

688,00

688,00

09.06.2014

29.06.2014 práce na hřbitově - 5/1

14420350

016140014

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 452,00

1 452,00

09.06.2014

29.06.2014 údržba městského mobiliáře - 5/1

14420349

016140017

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 671,00

1 671,00

09.06.2014

29.06.2014 oprava pítka Tyršova - 5/1

14420348

001140017

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

37 517,00

37 517,00

09.06.2014

30.06.2014 provoz sběrného dvora - 5/1

14420347

005140009

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

31 807,00

31 807,00

09.06.2014

30.06.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 5/1

14420346

002140041

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

566,00

566,00

09.06.2014

29.06.2014 opravy chodníků - 5/1

14420345

004140013

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 569,00

2 569,00

09.06.2014

29.06.2014 bloková očista - 5/1

14420344

006140035

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

9 743,00

9 743,00

09.06.2014

29.06.2014 předlažba chodníku Štefánikova

14420343

007140017

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

134 769,00

134 769,00

09.06.2014

29.06.2014 strojní očista - 5/1 29.06.2014 strojní očista - cyklostezky - 5/1

14420342

007140018

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

13 842,00

13 842,00

09.06.2014

14420341

008140019

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 960,00

1 960,00

09.06.2014

29.06.2014 vývoz kontejneru větve - 5/1

14420340

008140035

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 189,00

1 189,00

09.06.2014

29.06.2014 vývoz kontejneru - sutě - 5/1

14420339

008140036

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

18 059,00

18 059,00

09.06.2014

29.06.2014 svoz separovaného odpadu BIO - 5/1

14420338

011140009

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

13 581,00

13 581,00

09.06.2014

29.06.2014 úklid kontejn. stání - 5/1

14420337

012140029

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

930,00

930,00

09.06.2014

29.06.2014 údržba veřejné zeleně - 5/1

14420336

014140008

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

14 107,00

14 107,00

09.06.2014

29.06.2014 odpad hřbitov - 5/1

14420335

015140009

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

39 090,00

39 090,00

09.06.2014

29.06.2014 vývoz košů - 5/1

14420334

008140037

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

55 356,00

55 356,00

09.06.2014

29.06.2014 svoz separovaného odpadu - 5/1

14420333

006140034

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 885,00

1 885,00

09.06.2014

29.06.2014 odvoz vyřazeného nábytku z NT 25

14420332

009140016

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

696 990,00

696 990,00

09.06.2014

29.06.2014 svoz SKOU - 5/1

14420331

71342014

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

5 300,00

5 300,00

09.06.2014

09.06.2014 ubytování 14.-16.5.2014 - měP

Stránka 89 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14420330

92742014

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

14420329

600242014

63489953 Městská bytová správa, sp

14420328

201410691

63489953 Městská bytová správa, sp

4 712,00

4 712,00

09.06.2014

19.06.2014 oprava WC - MěK

14410901

20140020

02664321 Light and Life, s.r.o.

1 499,00

1 499,00

09.06.2014

19.06.2014 mikrovlnná trouba Bravo B-4318

14410900

2014026

28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.

1 274,00

1 274,00

09.06.2014

05.07.2014 mytí vozidel MěP

14410899

340220

00838225 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21

248,00

248,00

09.06.2014

3 778,47

3 778,47

09.06.2014

19.06.2014 spotřeby vody za období 27.2.2014 - 26.5.2014 - psí útulek Č.Domky - přefakturace 27.06.2014 tel. poplatky MěP za 5/2014

249,00

249,00

09.06.2014

17.06.2014 servis vozu MěP - Š YETTI 8B3 0945

14410898

603789722

60193336 Telefónica Czech Republic

14410897

14100336

63474026 PNEU PLUS s.r.o.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

149 000,00

149 000,00

09.06.2014

Dat. splatnosti Popis 14.06.2014 práce na akci Vodní cvičiště

2 160,00

2 160,00

09.06.2014

30.06.2014 pročištění kanalizace v objektu MěK NT36

14410896

5/2014

72458941 Zemanová Eva

500,00

500,00

09.06.2014

24.06.2014 výuka anglického jazyka za 5/2014

14410895

214033

40393046 Libor Gajdošík

2 776,00

2 776,00

09.06.2014

20.06.2014 oprava el. rozvodů garáží NT 25

4 200,00

4 200,00

09.06.2014

20.06.2014 geometrický plán

692,00

692,00

09.06.2014

26.06.2014 toner - SPOD

14410894

140100028

72340312 Kupka David

14410893

401018844

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

14410892

11300092

12443140 Dvořáková Zdeňka

7 129,00

7 129,00

09.06.2014

20.06.2014 knihy za prostředky obcí

14410891

11300093

12443140 Dvořáková Zdeňka

2 811,00

2 811,00

09.06.2014

20.06.2014 knihy za prostředky obcí

14410890

7201323230

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

1 733,00

1 733,00

09.06.2014

28.06.2014 knihy za prostředky obcí

14410889

20140836

25150707 LANius s.r.o.

24 328,00

24 328,00

09.06.2014

24.06.2014 nová verze knihovního systému Claivus

16 735,00

16 735,00

09.06.2014

24.06.2014 UPDATE knih. systému CLaivus na rok 2014

9 985,00

9 985,00

09.06.2014 09.06.2014

16.06.2014 občerstvení dne 1.5.2014 - Odemykání řeky MOravy 2014 04.07.2014 geometrický plán

14410888

20140835

25150707 LANius s.r.o.

14410887

020602014

45508364 Ondruš František

14410886

2014036

88320936 Hubáček Jiří

14410885

2014122

29226996 APOLLON cestovní kancelář s.r.o.

4 500,00

4 500,00

12 500,00

12 500,00

14410884

3470000107

09.06.2014

16.06.2014 sociální fond

26007282 KOMO-COM, s.r.o.

1 489,60

1 489,60

09.06.2014

02.07.2014 anténa Kathrein - MěP

14410883

401018536

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

1 638,00

1 638,00

09.06.2014

24.06.2014 toner - MěP

14410882

180112114

25527886 SMERO, spol. s r.o.

907,00

907,00

09.06.2014

18.06.2014 kancel. materiál MěP

14410881

180110314

25527886 SMERO, spol. s r.o.

1 328,00

1 328,00

09.06.2014

17.06.2014 kancel. materiál - MěP

14410880

5014000770

26700778 Dräger Safety s.r.o.

3 775,20

3 775,20

09.06.2014

13.06.2014 kalibrace - Alcotest

14410879

20140068

72344075 Buštík Milan

13 535,00

13 535,00

09.06.2014

16.06.2014 oběd dne 31.5.2014 - Vodní království

14410878

2034118908

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

12 319,72

12 319,72

09.06.2014

14.06.2014 odběr PHM MěP za 5/2

14410877

14052

13048627 Crlík Rostislav

17 351,00

17 351,00

09.06.2014

16.06.2014 raut- Slavnosti vodního království dne 31.5.2014

14410876

1272718789

60193336 Telefónica Czech Republic

1 344,58

1 344,58

09.06.2014

30.06.2014 tel. poplatky MěP za 5/2014

14410875

141008

63455455 Automotoklub Mladost

8 210,00

8 210,00

09.06.2014

17.06.2014 dopravní výchova pro 3.třídy za 5/2014

14410874

140100028

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

3 795,00

3 795,00

09.06.2014

14410873

1272718858

60193336 Telefónica Czech Republic

43,43

43,43

09.06.2014

18.06.2014 hlídání dětí v rámci 3. cyklu školení - projekt Pracujte na dálku 18.06.2014 tel. poplatky za 5/2014 - projekt Pracujte na dálku

14410872

106

41513690 Špaček Jan

720,00

720,00

06.06.2014 06.06.2014

21.06.2014 občerstvení na 3. cyklus školení - projekt Pracujte na dálku - přímé náklady 21.06.2014 opravy nátěrů oken - smuteční síň hřbitov

14410871

201410

12210951 Valena Antonín-malíř

25 812,00

25 812,00

14410870

122014

65381696 Grombiřík Dušan DAG

39 047,00

39 047,00

06.06.2014

13.06.2014 kancel. nábytek - SÚ

14410869

2014016

27745449 Schmidt Reality s.r.o.

2 000,00

2 000,00

06.06.2014

17.06.2014 inzerát na prodej pozemků

Stránka 90 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14410868

1420628

75010330 Státní zdravotní ústav

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

5 500,00

5 500,00

06.06.2014

14410867

140043

26916371 DELIMAX, a.s.

14410866

20140071

14410865 14410864

Dat. splatnosti Popis

401,00

401,00

06.06.2014

63566869 Havlík Miloš

3 750,00

3 750,00

06.06.2014

214700088

49971361 Rudolf Jelínek a.s.

6 000,00

6 000,00

06.06.2014

17.06.2014 zajištění akce Jak se nestát závislákem - pro ZŠ dne 27. a 28.5. - Světový den bez tabáku 30.06.2014 přefakturace mzdových nákladů Baláž Petr - volby do EP 17.06.2014 vedení a lektorování v oblasti Komunitního plánování soc. služeb dne 2.6.2014 10.06.2014 sociální fond

9-2014-6

18183255 Mrkva Josef

1 396,00

1 396,00

06.06.2014

17.06.2014 samolepky - 400 ks - SPOD

14410863

140101432

28988230 Aliaves & Co., a.s.

1 500,00

1 500,00

06.06.2014

16.06.2014 seminář Personalistika školských PO - 26.5.

14410862

142014

65381696 Grombiřík Dušan DAG

21 973,00

21 973,00

06.06.2014

13.06.2014 kancel. nábytek - SPOD

14410861

7201319907

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

2 913,00

2 913,00

06.06.2014

13.05.2014 knihy

14410860

7201322587

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

2 660,00

2 660,00

06.06.2014

21.06.2014 knihy

14410859

7201322737

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

2 317,00

2 317,00

06.06.2014

23.06.2014 knihy za prostředky obcí

14410858

7201322739

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

2 855,00

2 855,00

06.06.2014

23.06.2014 knihy - region

14410857

6129

46302018 Urubek Petr

2 400,00

2 400,00

06.06.2014

20.06.2014 znalecký posudek

14480023

23771921/7010062027/

27916693 CCS Česká společnost pro

3 169,68

2 619,58

05.06.2014

20.06.2014 Čerpání CCS za 5/2014

14480022

5599721957

26467666 TICKET ART s.r.o.

5 194,00

5 194,00

05.06.2014

14440419

200005496

25533843 RTS,a.s.

1 234,00

1 020,00

05.06.2014

14.06.2014 vyúčtování provizního prodeje za období 15. 5. 2014 až 31. 5. 2014 12.06.2014 reprografické služby - archivní dokumentace

14440418

11406106

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

1 175,00

1 139,75

05.06.2014

16.06.2014 spotřeba vody za období 27.2.2014 - 26.5.2014, odb.místo 131-519-0 Purkyňova - hřbitov Hodonín

14440417

11406104

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

4 125,00

3 856,01

05.06.2014

16.06.2014 spotřeba vody za období 27.2.2014 - 26.5.2014, odb.místo 131-517-0 Purkyňova - hřbitov Hodonín 15.06.2014 právní služby za měsíc 5/2014

14440416

2152014

18774849 Hejmala Miloš, JUDr.

7 000,00

6 720,58

05.06.2014

14440415

1551762027

27916693 CCS Česká společnost pro

21 773,68

20 916,51

05.06.2014

20.06.2014 spotřeba PHM za 5/2014

14440414

2217607

64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.

12 584,00

12 081,68

05.06.2014

16.06.2014 papír kancelářský - MěÚ

14440413

1272718826

60193336 Telefónica Czech Republic

73 473,87

61 295,11

05.06.2014

14440412

1400787

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

6 727,60

6 459,05

04.06.2014

30.06.2014 poplatky za telefonní hovory - zaměstnanecký program 5/2014 16.06.2014 měsíční paušál - denní úklid hřbitov 5/2014

14440411

4284001334

14498138 XANADU a.s.

42 175,00

40 491,49

04.06.2014

16.06.2014 Production Support Coveraga

14440410

20141072

27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.

47 412,66

45 520,07

04.06.2014

14440409

00820146

18183255 Mrkva Josef

5 443,00

5 225,73

04.06.2014

14.06.2014 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 5/2014- měsíční paušál 17.06.2014 informační texty - MěÚ

14440408

401018425

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

5 641,00

5 415,83

04.06.2014

24.06.2014 tonery HP LJ - MěÚ

14440407

020612014

45508364 Ondruš František

30 000,00

24 793,39

04.06.2014

16.06.2014 provozování veřejného WC v přístavu Hodonín

14440406

020622014

45508364 Ondruš František

24 000,00

19 834,71

04.06.2014

14440405

132014

65381696 Grombiřík Dušan DAG

925,00

888,08

04.06.2014

14440404

10014077

42869668 BMH spol. s.r.o.

8 000,00

8 000,00

04.06.2014

14440403

5911301998

46972439 COMIMPEX spol. s.r.o.

32 234,00

30 947,30

04.06.2014

16.06.2014 fakturace na základě smlouvy o obstarání mola, plovoucího zařízení pro loď Konstancii 13.06.2014 Faktura za dodávku 1ks palicového nádstavce na stůlkanc.právníka 14.06.2014 oprava kanalizace - instalace krátkého sanačního rukávu v ulici Na Výhoně, Hodonín, přenesená daňová povinnost 05.06.2014 čtečka, modem, kabely ,- MěÚ

Stránka 91 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14440402

6140097

27679748 Akusting, spol. s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

14410856

20144

26571013 OS Buřtík

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

17 424,00

16 728,48

04.06.2014

Dat. splatnosti Popis 04.06.2014 zpracování hlukové studie - Kino Svět Hodonín

5 600,00

5 600,00

03.06.2014

17.06.2014 sociální fond

107 085,00

107 085,00

03.06.2014

09.06.2014 výroba TV Slovácko za 5/2014

920,00

920,00

03.06.2014

15.06.2014 voda pro MěP

14410855

140297

25592939 J.D.Production, s.r.o

14410854

325/14

29269075 Moje Voda s.r.o.

14410853

214073

16293151 Horych Vladimír

14 520,00

14 520,00

03.06.2014

12.06.2014 zapůjčení tiskáren na volby do EP 2014

14410852

1441093

42196451 Lesy České republiky, s.p.

12 129,00

12 129,00

03.06.2014

11.06.2014 činnost OLH za 4.Q 2013

14410851

4948054763

61860476 Sodexo Pass ČR a.s.

336 000,00

336 000,00

03.06.2014

11.06.2014 stravenky 6/2014

14410850

155314

41505824 Dobiáš František

9 123,40

9 123,40

03.06.2014

12.06.2014 znalecký posudek

14410849

201402958

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

3 319,00

3 319,00

03.06.2014

12.06.2014 knihy

14410848

201402959

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

2 223,00

2 223,00

03.06.2014

12.06.2014 knihy - region

14410847

2014797

10193260 Loukotová Ludmila

3 419,00

3 419,00

03.06.2014

13.06.2014 knihy - region

14410846

11300087

12443140 Dvořáková Zdeňka

12 951,00

12 951,00

03.06.2014

12.06.2014 knihy za prostředky obcí

14410845

11300088

12443140 Dvořáková Zdeňka

3 467,00

3 467,00

03.06.2014

12.06.2014 knihy za prostředky obcí

14410844

2014796

10193260 Loukotová Ludmila

4 823,00

4 823,00

03.06.2014

13.06.2014 knihy za prostředky obcí

14410843

201411

01643649 Pechová Ester

1 820,00

1 820,00

03.06.2014

14410842

1200001487

25533843 RTS,a.s.

303,00

303,00

03.06.2014

14410841

241149

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

03.06.2014

31.05.2014 občerstvení (stravné) na školení 15.-16.5.2014 projekt Profesionální úřad 17.06.2014 zveřejnění zadáv.řízení přes web - Stavební úpravy obvod.pláště PS Jihovýchod 15.06.2014 provoz INFO kanálu za 5/2014

14410840

141005

63455455 Automotoklub Mladost

5 000,00

5 000,00

03.06.2014

11.06.2014 náklady na dopravní soutěž ZŠ dne 16.5.2014

14410839

20140027

29228697 AŠ Slovácko s.r.o.

14410838

01/05/14

41514343 Straková Hana

3 995,00

3 995,00

03.06.2014

15.06.2014 školení řidičů - DSA

18 800,00

18 800,00

03.06.2014

30.06.2014 tlumočnické a překladatelské služby

14440401

3214342884

25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.

679 995,00

652 851,40

02.06.2014

16.06.2014 správa, provoz a nájem VO za 5/2014

14440400

140100062

25512382 AGTEK s.r.o.

3 618,00

3 473,58

02.06.2014

07.06.2014 oprava klimatizace - radnice

14440399

10140169

28328230 VEOS Pospíšil

21 345,00

21 345,00

02.06.2014

14440398

11300089

12443140 Dvořáková Zdeňka

393,00

381,21

02.06.2014

11.06.2014 elektromontážní práce - radnice MěÚ, přenesená daňová povinnost 13.06.2014 publikace MěÚ

14440397

14010259

27735052 Net-Connect s.r.o.

1 815,00

1 742,55

02.06.2014

21.06.2014 připojení k síti internet za 5/2014 - hřbitov

14440396

14010258

27735052 Net-Connect s.r.o.

3 388,00

3 252,76

02.06.2014

21.06.2014 připojení k síti internet za 5/2014 - MěK

14440395

4284001276

14498138 XANADU a.s.

25 846,00

24 814,30

02.06.2014

12.06.2014 IT Konfigurace HW/SW - MěÚ

14440394

5135525922

47114983 Česká pošta, s.p.

1 425,60

1 368,69

02.06.2014

11.06.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

14440393

5135524764

47114983 Česká pošta, s.p.

278,40

267,29

02.06.2014

11.06.2014 komerční osobní certifikát - MěÚ

14440392

680514

25310496 Base System s.r.o.

1 075,70

1 032,76

02.06.2014

14440391

670514

25310496 Base System s.r.o.

3 968,80

3 810,38

02.06.2014

14440390

2340086310

28492170 GTS Czech s.r.o.

11 973,00

11 507,04

02.06.2014

26.06.2014 servisní práce a výměna vadného akumulátoru v PZTS v objektu hřbitova 26.06.2014 pravidelná revize technologie PZTS v objektu hřbitova 16.06.2014 telefonní hovory + internet za 5/2014

14440389

2340084181

28492170 GTS Czech s.r.o.

3 533,00

3 391,97

02.06.2014

22.06.2014 internet 5/2014

14410837

0032

88130070 Šmachová Romana

3 400,00

3 400,00

02.06.2014

14410836

0033

88130070 Šmachová Romana

5 100,00

5 100,00

02.06.2014

03.06.2014 plakáty A3 - Férová snídaně - 100 ks - enviromentální vzdělávání 03.06.2014 plakáty Veřejné fórum A2 - 100 ks

14410835

2014349

86593315 Vodičková Jaroslava

19 800,00

19 800,00

02.06.2014

06.06.2014 prolongační kurz - MěP

Stránka 92 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14410834

2014264

74533479 Škrabálek Michal

860,00

860,00

02.06.2014

07.06.2014 hosting mphodonin.cz - 4/2014 - 4/2015 - MěP

14410833

140100188

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

4 296,00

4 296,00

02.06.2014

10.06.2014 oprava vozu Š Octavia 6B3 2019 - MěP

49 368,00

49 368,00

02.06.2014

27.06.2014 sáčky na psí extrementy

3 750,00

3 750,00

02.06.2014

12.06.2014 Metodické vedení a lektorování v oblasti Komunitního plánování soc. služeb dne 28.5.2014

14410832

14200136

02831694 OBALY SLÁMA s.r.o.

14410831

20140070

63566869 Havlík Miloš

14410830

3522500090

47114983 Česká pošta, s.p

14410829

1321400005

60747536 ČSAD Hodonín a.s.

14410828

460012

14440388

401020127

14410827

2014110

14410826

Dat. splatnosti Popis

412,00

412,00

02.06.2014

14.06.2014 vyúčt. předpl. Literární noviny

266 736,00

266 736,00

02.06.2014

11.06.2014 provoz MHD za 4/2014

45534918 FARMA HUCUL , s.r.o.

6 000,00

6 000,00

02.06.2014

30.06.2014 sociální fond

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

7 760,00

7 450,24

30.05.2014

08.07.2014 Tonery HP LJ - MěÚ

42643716 Hrnčiřík Tomáš

2 324,00

2 324,00

30.05.2014

09.06.2014 převoz volebních uren

004/2014

46938524 Zpěvák Vratislav

4 000,00

4 000,00

30.05.2014

12.06.2014 fotografické práce - DVD - hřbitov

14410825

140100087

02638924 Beránek-knihy, s.r.o.

2 724,00

2 724,00

30.05.2014

08.06.2014 knihy - region

14410824

140100088

02638924 Beránek-knihy, s.r.o.

1 830,00

1 830,00

30.05.2014

08.06.2014 knihy

14410823

15/2014

49416481 Prachmanová Zdenka

4 154,00

4 154,00

30.05.2014

08.06.2014 270 ks CD - MěK

14410822

16/2014

49416481 Prachmanová Zdenka

10 079,00

10 079,00

30.05.2014

31 339,00

30 088,03

29.05.2014

08.06.2014 zajištění lektorů na dozor a odborné vedení účastníků akce Sektání mladých výtvarníků "Malířské techniky Velké Moravy" - 27.5.2014 12.06.2014 PID bílý - MěÚ

3 940,00

3 940,00

29.05.2014

05.06.2014 sociální fond

200,00

194,00

28.05.2014

13.06.2014 publikace Majetek krajů, měst, obcí, DSO a PO

14440387

2014700998

47903783 GORDIC spol. s r.o.

14410821

15176/14

26125510 CK Lenka s.r.o.

14440386

462506

27493091 Acha obec účtuje s.r.o.

14440385

140100190

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

4 462,00

4 283,89

28.05.2014

11.06.2014 oprava vozidla škoda Fabia 3B4 1800

14440384

140100191

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

3 623,00

3 478,38

28.05.2014

11.06.2014 oprava vozidel - MěÚ

14440383

4040000141

47916923 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.

3 466,70

3 328,32

28.05.2014

10.06.2014 čipy pro zaměstnance - 40 ks

14440382

140033

26938332 MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.

90 750,00

90 750,00

28.05.2014

14440381

140032

26938332 MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.

90 750,00

90 750,00

28.05.2014

14440380

140031

26938332 MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.

90 750,00

90 750,00

28.05.2014

14440379

140029

26938332 MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.

90 750,00

90 750,00

28.05.2014

14410820

201402796

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

5 901,00

5 901,00

28.05.2014

13.06.2014 zpracování Energetického auditu a Energetického štítku pro akci - "Zateplení Základní školy Očovská 1, Hodonín" 13.06.2014 zpracování Energetického auditu a Energetického štítku pro akci - "Zateplení budovy Městského úřadu, NT 25" 13.06.2014 zpracování Energetického auditu a Energetického štítku pro akci - "Zateplení budovy Městského úřadu, HV 2" 13.06.2014 zpracování Energetického auditu a Energetického štítku pro akci - "Zateplení Krytého plaveckého bazénu" 06.06.2014 knihy za prostředky obcí

14410819

2014752

10193260 Loukotová Ludmila

9 023,00

9 023,00

28.05.2014

06.06.2014 knihy za prostředky obcí

14410818

201402797

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

6 094,00

6 094,00

28.05.2014

06.06.2014 knihy

14410817

13/14

49310917 Tomšíček Jan

630,00

630,00

28.05.2014

12.06.2014 knihy za prosatředky obcí

14410816

12/14

49310917 Tomšíček Jan

630,00

630,00

28.05.2014

12.06.2014 knihy

14410815

201402799

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

6 264,00

6 264,00

28.05.2014

06.06.2014 knihy - region

14410814

2014753

10193260 Loukotová Ludmila

3 585,00

3 585,00

28.05.2014

06.06.2014 knihy - region

Stránka 93 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14410813

14/14

49310917 Tomšíček Jan

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

630,00

630,00

28.05.2014

14410811

2140147

00090719 Městská knihovna Jihlava

14410810

284891

14410809

140133

28501136 CIRCLE Education s.r.o.

12.06.2014 knihy-region

50,00

50,00

28.05.2014

09.06.2014 MVS

1 600,00

1 600,00

28.05.2014

12.06.2014 moderování Veřejného fora - Zdravé město 2014

3 100,00

3 100,00

28.05.2014

14410808

1421771

25586858 KOKR BRANKOVICE, s.r.o.

31.05.2014 školení Řidičské oprávnění a ŘP - 13.6.2014

2 737,00

2 737,00

28.05.2014

05.06.2014 bageta šunková

14410807

141000082

15543340 Chrenka Jaromír

582,00

582,00

28.05.2014

06.06.2014 zasklení dveří na MŠ Družstevní

14410806

92287714

14410805

92287614

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

2 748,00

2 748,00

28.05.2014

02.06.2014 občerstvení

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

6 080,00

6 080,00

28.05.2014

14440378

13

41504968 Skočík Miroslav

02.06.2014 doplnění občerstvení

700,00

672,06

27.05.2014

26.05.2014 výměna PVC ve výtahu MěÚ

14440377

174499

42292913 Vojáček Milan

12 148,00

11 842,72

27.05.2014

04.06.2014 distribuce HL 5/2014

50 370,00

49 418,70

27.05.2014

15.06.2014 tisk HL č.5/2014

4 954,00

4 756,25

27.05.2014

12.06.2014 tonery HP LJ - MěÚ

fyziká osoba

Dat. splatnosti Popis

14440376

201419032

25524291 SAMAB Brno GROUP, a.s.

14440375

401016926

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

14440374

401016657

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

6 297,00

6 045,64

27.05.2014

10.06.2014 tonery HP LJ - MěÚ

14440373

10140288

25302248 Air Technology s.r.o.

27 225,00

26 138,25

27.05.2014

14440372

146600044

47373334 Lunga Petr

5 562,50

5 340,46

27.05.2014

05.06.2014 projekt - chlazení DPS - doplnění chlazení v Kině Svět Hodonín 16.06.2014 oprava sekačky - hřbitov Hodonín

14440371

114083

25585142 Hrušecká stavební spol. s r.o.

148 890,00

148 890,00

27.05.2014

14440370

114082

25585142 Hrušecká stavební spol. s r.o.

49 367,00

49 367,00

27.05.2014

14420327

009140020

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

589 203,00

589 203,00

27.05.2014

04.06.2014 opravy okapového chodníku - ZŠ Vančurova, přenesená daňová povinnost 04.06.2014 dodávka a montáž žaluzií ZŠ Vančurova, přenesená daňová povinnost 08.06.2014 svoz SKO - 4/2

14420326

008140033

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

21 306,00

21 306,00

27.05.2014

08.06.2014 svoz separovaného odpadu BIO - 4/2

14420325

006140032

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 912,00

4 912,00

27.05.2014

08.06.2014 údržba fontány - 4/2

14420324

008140032

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

52 602,00

52 602,00

27.05.2014

08.06.2014 svoz separovaného odpadu - 4/2

14420323

016140015

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

440,00

440,00

27.05.2014

08.06.2014 údržba mobiliáře - 4/2

14420322

017140014

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

121,00

121,00

27.05.2014

08.06.2014 svoz odpadu MěP za 4/2014

14420321

016140016

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 514,00

2 514,00

27.05.2014

08.06.2014 údržba městského mobiliáře - 4/2

14420320

017140015

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

63,00

63,00

27.05.2014

08.06.2014 svoz odpadu 4/2014 - centrum pro rodinu přefakturace 08.06.2014 svoz odpadu MěK - 4/2014

14420319

017140016

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

315,00

315,00

27.05.2014

14420318

006140033

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 703,00

1 703,00

27.05.2014

15.06.2014 likvidace mola z přístaviště

14420317

008140027

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

9 480,00

9 480,00

27.05.2014

08.06.2014 prodej pytlů - 4/2014

14420316

009140019

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

8 716,00

8 716,00

27.05.2014

08.06.2014 likvidace odpadu

14420315

006140029

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 553,00

1 553,00

27.05.2014

08.06.2014 vývoz velkoobjemového kontejneru - 4/2

14420314

006140026

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 708,00

2 708,00

27.05.2014

08.06.2014 předlažba chodníku Štefánikova

14420313

007140016

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

139 510,00

139 510,00

27.05.2014

08.06.2014 strojní očista - 4/2

14420312

007140015

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 270,00

10 270,00

27.05.2014

08.06.2014 strojní očista cyklostezky - 4/2

14420311

008140031

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 262,00

1 262,00

27.05.2014

08.06.2014 vývoz kontejneru sutě - 4/2

14420310

008140028

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

980,00

980,00

27.05.2014

08.06.2014 vývoz kontejneru - větve - 4/2

14420309

011140008

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

17 092,00

17 092,00

27.05.2014

08.06.2014 úklid kontejn. stání - 4/2

14420308

017140013

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 575,00

1 575,00

27.05.2014

08.06.2014 svoz SKO - OOVV 4/2014

Stránka 94 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14420307

015140008

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

42 736,00

42 736,00

27.05.2014

Dat. splatnosti Popis 08.06.2014 vývoz košů - 4/2

14420306

012140023

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 779,00

1 779,00

27.05.2014

08.06.2014 údržba veřejné zeleně- 4/2

14420305

002140038

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

25 507,00

25 507,00

27.05.2014

08.06.2014 oprava místních komunikací - 4/2

14420304

002140039

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 540,00

3 540,00

27.05.2014

08.06.2014 oprava dešťových vpustí - 4/2

14420303

002140040

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 028,00

1 028,00

27.05.2014

08.06.2014 údržba dopravního značení - 4/2

14420302

004140015

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

18 799,00

18 799,00

27.05.2014

08.06.2014 bloková očista komunikací - 4/2

14420301

004140016

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

43 460,00

43 460,00

27.05.2014

08.06.2014 ruční očista - 4/1

14420300

004140017

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

76 578,00

76 578,00

27.05.2014

08.06.2014 bloková očista komunikací - 4/2

14420299

006140027

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

12 155,00

12 155,00

27.05.2014

08.06.2014 pracovní oděvy pro VPP

14420298

006140028

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

65 274,00

65 274,00

27.05.2014

08.06.2014 předlažba chodníku Štefánikova

14410804

20140060

63566869 Havlík Miloš

3 750,00

3 750,00

27.05.2014

14410803

800082865

70890293 Institut pro veřejnou správu Praha

10 060,00

10 060,00

27.05.2014

19.05.2014 metodické vedení a lektorování v oblasti Komunitního plánování soc. služeb dne 5.5.2014 06.06.2014 doklad k záloze ZOZ

14410802

800082865

70890293 Institut pro veřejnou správu Praha

14410801

2014023

22676295 Eduwork o.s.

1 006,00

1 006,00

27.05.2014

05.06.2014 Manipulační poplatek za změnu kurzu

108 250,00

108 250,00

27.05.2014

26.06.2014 3. cyklus školení - projekt Pracujte na dálku

14410800

2014029

14410799

120140081

72459239 Jordán Jan

3 500,00

3 500,00

27.05.2014

26.06.2014 zaměření zahrádkářské lokality Salajka

11519002 Hošek Libor OFERTA

1 031,00

1 031,00

27.05.2014

02.06.2014 tabule korek - SPOD

14480021

75/2014

62097261 Židlický David

65 660,00

57 095,65

26.05.2014

28.05.2014

14460011

72496991

72496991 Úřad práce České republiky

47 000,00

47 000,00

26.05.2014

26.05.2014 Kupní smlouva - ČR, Úřad práce Praha

14440369

201420042

27713130 PROSTAVBY, a.s.

71 912,00

71 912,00

26.05.2014

14440368

107

13046756 Znoj Jaroslav - revizní t

1 450,00

1 450,00

26.05.2014

14440367

14100512

26257874 G-mont, s.r.o.

31 530,00

31 530,00

26.05.2014

14420297

016140013

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

57 105,00

57 105,00

26.05.2014

05.06.2014 oprava oplocení u atletického stadionu, přenesená daňová povinnost 09.06.2014 servis výtahů - hřbitov Hodonín, přenesená daňová povinnost 03.06.2014 dodávka a montáž garážových sekčních vrat - MěÚ NT, přenesená daňová povinnost 08.06.2014 údržba mobiliáře - 4/2014

14420296

001140015

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

5 040,00

5 040,00

26.05.2014

08.06.2014 zajištění zpětného odběru elektrozařízení . duben

14420295

001140014

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

40 159,00

40 159,00

26.05.2014

08.06.2014 provoz sběrného dvora - 4/2

14420294

005140008

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

22 968,00

22 968,00

26.05.2014

08.06.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 4/2

14420293

001140016

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

30 664,00

30 664,00

26.05.2014

08.06.2014 předán í odpadu k materiálnímu využití - 4/2014

14420292

006140024

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

27 999,00

27 999,00

26.05.2014

08.06.2014 obsluha parkovacích automatů - 4/2014

14420291

006140025

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

13 554,00

13 554,00

26.05.2014

08.06.2014 správa městského tržiště

14420290

004140014

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 092,00

2 092,00

26.05.2014

08.06.2014 bloková očista - 4/2

14420289

002140036

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

626,00

626,00

26.05.2014

08.06.2014 opravy chodníků - 4/2

14420288

004140018

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 083,00

3 083,00

26.05.2014

08.06.2014 bloková očista komunikací - 4/2

14420287

006140030

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

5 599,00

5 599,00

26.05.2014

08.06.2014 strážce parků - 4/2

14420286

006140031

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

121 452,00

121 452,00

26.05.2014

08.06.2014 výměna písku v pískovištích - 4/2

14420285

012140024

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

88 268,00

88 268,00

26.05.2014

08.06.2014 údržba veřejné zeleně - 4/2

14420284

012140025

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

16 210,00

16 210,00

26.05.2014

08.06.2014 Den Země - výsadba zeleně

14420283

012140027

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

143 595,00

143 595,00

26.05.2014

08.06.2014 údržba veřejné zeleně - 4/2 - přefakturace Lázně

14420282

012140026

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

719 370,00

719 370,00

26.05.2014

08.06.2014 údržba veřejné zeleně- 4/2

Stránka 95 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14420281

012140028

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

14 048,00

14 048,00

26.05.2014

Dat. splatnosti Popis 08.06.2014 vyčištění parcely Na Výhoně

14420280

014140007

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

37 898,00

37 898,00

26.05.2014

08.06.2014 práce na hřbitově - 4/2

14420279

02140037

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

132 211,00

132 211,00

26.05.2014

08.06.2014 oprava chodníků - 4/2

14410797

1014000362

26700778 Dräger Safety s.r.o.

3 000,20

3 000,20

26.05.2014

27.05.2014 brýle - MěP

14410796

140100181

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

7 677,00

7 677,00

26.05.2014

04.06.2014 oprava vozu Š Yeti 6B9 7109 - MěP

14410795

20141114

10 000,00 48135267 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

10 000,00

26.05.2014

05.06.2014 prodloužení smlouvy ČSN online na 12 měsíců

17 200,00

17 200,00

26.05.2014

04.06.2014 poradenská služba

250,00

250,00

26.05.2014

04.06.2014 přeprava - soc.

14410794

2014007

26931818 Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

14410793

62418959

60747536 ČSAD Hodonín a.s.

14410792

14195

26922151 TRASIG s. r. o.

10 406,00

10 406,00

26.05.2014

04.06.2014 návrh dopravního značení

14410791

2014171

49622005 M.C.TRITON, spol. s r.o.

19 360,00

19 360,00

26.05.2014

21.07.2014 projekt Profesionální úřad

14410790

2177

13269232 Špaček Radomír

1 390,00

1 390,00

26.05.2014

10.06.2014 vyúčt. semináře

14410789

120140080

11519002 Hošek Libor OFERTA

5 626,00

5 626,00

26.05.2014

02.06.2014 materiál - škol.

14410788

472014

71468307 Mgr. Pavel Jurečka advokát

25 000,00

25 000,00

26.05.2014

14410787

132014

49416481 Prachmanová Zdenka

1 536,00

1 536,00

26.05.2014

18.06.2014 realizace zadávacího řízení VZ: Centrum pomoci rodinám II.- 3. a 4 etapa zad.řízení 31.05.2014 10 ks uznání pro MŠ, 17 ks uznání pro ZŠ

14410786

1130017552

28377141 Albatros Media, a.s.

3 737,00

3 737,00

26.05.2014

06.06.2014 knihy

14410785

11300081

12443140 Dvořáková Zdeňka

1 259,00

1 259,00

26.05.2014

04.06.2014 knihy za prostředky obcí

14410784

11300082

12443140 Dvořáková Zdeňka

6 539,00

6 539,00

26.05.2014

05.06.2014 knihy - soc.

14410783

2436

13269232 Špaček Radomír

1 390,00

1 390,00

26.05.2014

10.06.2014 vyúčt. semináře

14410782

81000147

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

27 460,00

27 460,00

26.05.2014

02.06.2014 sociální fond

14410781

480

10579605 Sedlák Jiří

2 500,00

2 500,00

26.05.2014

04.06.2014 znalecký posudek

14410780

214217

13643037 Sdružení Pohřebnictví v ČR

3 000,00

3 000,00

26.05.2014

14410779

214216

13643037 Sdružení Pohřebnictví v ČR

2 000,00

2 000,00

26.05.2014

14410778

461141089

13690558 TVARBET MORAVIA, a.s.

2 694,00

2 694,00

26.05.2014

14410777

141002

63455455 Automotoklub Mladost

8 325,00

8 325,00

26.05.2014

03.06.2014 poradenská činnost na rok 2014 - Sdružení pohřebnictví 03.06.2014 členský příspěvek na rok 2014 - Sdružení pohřebnictví 26.05.2014 materiál na akci Setkání mladých výtvarníků Malířské techniky Velké Moravy - 27.5.2014 21.05.2014 výuka dopravní výchovy pro 3. třídy - 4/2014

14410776

2034116853

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

9 355,58

9 355,58

26.05.2014

29.05.2014 odběr PHM MěP za 5/1

14410775

201401

42646561 Začal Vítězslav

3 000,00

3 000,00

26.05.2014

29.05.2014 hudební vystoupení - Veřejné fórum dne 22.5.2014

14410774

201405261201

27734871 Pixelhouse s.r.o.

1 452,00

1 452,00

26.05.2014

14410773

1130017615

28377141 Albatros Media, a.s.

3 637,00

3 637,00

26.05.2014

29.05.2014 Webhosting hodoninske-rodiny.cz 1.9.2014 31.8.2016 07.06.2014 knihy - region

14410772

1130017612

28377141 Albatros Media, a.s.

4 738,00

4 738,00

26.05.2014

07.06.2014 knihy za prostředky obcí

14480020

5599718993

26467666 TICKET ART s.r.o.

8 675,00

8 675,00

21.05.2014

14480019

5599720380

26467666 TICKET ART s.r.o.

28 163,00

28 163,00

21.05.2014

14440366

5135522016

47114983 Česká pošta, s.p.

712,80

684,35

21.05.2014

14.05.2014 Vyúčtování provizního prodeje za 31. 3. 2014 do 30. 4. 2014 29.05.2014 vyúčtování provizního prodeje za období od 30. 4. 2014 do 15. 5. 2014 29.05.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

14440365

2105011437

41193598 ContiTrade Services s.r.o.

238,02

228,52

21.05.2014

03.07.2014 servis auta - 5B1 2727

14440364

140322

46969951 Repress s.r.o.

6 952,00

6 674,49

21.05.2014

03.06.2014 gumy do razítka, colop printer - MěÚ

Stránka 96 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14440363

14045511

45786259 NESS Czech s.r.o.

254,10

210,00

21.05.2014

Dat. splatnosti Popis

14420278

039014009

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace

2 375,00

2 375,00

21.05.2014

14420277

201410583

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

2 218,00

2 218,00

21.05.2014

19.05.2014 uveřejnění formuláře v elektronické podobě poskytnutí investičního úvěru na financování investiční akce "Bliss day spa" 02.06.2014 filmové představení dle vlastního výběru v Kině Svět Nejlepší tablo 2014 14.05.2014 zajištění objektu tržnice

14420276

201410584

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

648 620,00

648 620,00

21.05.2014

14.05.2014 stavební práce - rekonstrukce bytů Masar. nám 9

14410771

1/2014

00351555 Letní výcvikový tábor Soboňky o.s.

1 440,00

1 440,00

21.05.2014

30.05.2014 sociální fond

14410770

92183814

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

14410769

1402010019

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

14410768

7201321741

14410767

201402637

5 337,00

5 337,00

21.05.2014

25.05.2014 voda, káva, čaj - do komisí - volby EP

16 940,00

16 940,00

21.05.2014

30.05.2014 inzerát

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

4 591,00

4 591,00

21.05.2014

09.06.2014 knihy

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

9 719,00

9 719,00

21.05.2014

02.06.2014 knihy - region

14410766

201402640

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

11 556,00

11 556,00

21.05.2014

02.06.2014 knihy za prostředky obcí

14410765

201402639

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

2 233,00

2 233,00

21.05.2014

02.06.2014 knihy

14410764

7201321344

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

2 170,00

2 170,00

21.05.2014

03.06.2014 knihy

14410763

463143041

13690558 TVARBET MORAVIA, a.s.

967,00

967,00

21.05.2014

14410762

463143042

13690558 TVARBET MORAVIA, a.s.

2 227,00

2 227,00

21.05.2014

26.05.2014 materiál na akci setkání mladých výtvarníků Malířské techniky Velké Moravy dne 27.5.2014 27.05.2014 hračky pro MŠ ke Dni dětí 2014

14410761

532014

60701366 PROST Hodonín, s.r.o.

10 830,00

10 830,00

21.05.2014

14410760

1417

12746282 Jonáš Pavel

4 850,00

4 850,00

21.05.2014

20.06.2014 PD Parkovací plochy Bažantnice II - 3. etapa ul. U Č.domků, J.Suka, I.Olbrachta 18.06.2014 Rozpočet KD Hodonín

14410759

140106154

29123305 MIROLUK s.r.o.

3 996,00

3 996,00

21.05.2014

02.06.2014 tonery - projekt Pracujte na dálku - nepřímé náklady

14410758

2411086

29266076 CK IRRA s.r.o.

6 000,00

6 000,00

21.05.2014

31.05.2014 sociální fond

14410757

140584

61994375 Udržalová Miroslava

9 906,00

9 906,00

21.05.2014

21.05.2014 hry - ORM

14410756

1404028138

00537772 INTERGRAM nezávislá spole

3 946,00

3 946,00

21.05.2014

15.06.2014 autorská odměna

14410755

11400154

00100579 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, př

180,00

180,00

21.05.2014

30.05.2014 MVS

14410754

472014

75063638 Centrála cestovního ruchu

1 538,00

1 538,00

21.05.2014

25 500,00

25 500,00

21.05.2014

02.06.2014 spoluúčast na veletrhu Region Tour Expo v Trenčíně dne 16.-18.5.2014 03.06.2014 stravenky - volby EP

1 960,20

1 960,20

21.05.2014

03.06.2014 kancel. papír - OSPOD

14410753

4948053571

61860476 Sodexo Pass ČR a.s.

14410752

3014081781

64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.

14410751

062014

46221620 Krist Karel

7 990,00

7 990,00

21.05.2014

02.06.2014 oprava studny na ul. Smetanova 19

14410750

201410514

27493091 Acha obec účtuje s.r.o.

7 900,00

7 900,00

21.05.2014

05.06.2014 vyúčtování školení 16.5.

14410749

0182

86955152 Sedláčková Simona

14440362

20140846

27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.

1 600,00

1 600,00

21.05.2014

05.06.2014 vyúčtování školení

47 412,66

45 520,07

19.05.2014

2 811,00

2 698,79

19.05.2014

30.05.2014 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 4/2014- měsíční paušál 29.05.2014 servis - pravidelná údržba kopírky - MěÚ

14440361

140910099

12214868 Raiskub Josef COPYART

14440360

20140019

46992707 RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

14 783,00

14 783,00

19.05.2014

24 386,10

19.05.2014

01.05.2014 oprava dlážděného chodníku na hřbitově, přenesená daňová povinnost 28.05.2014 servis na barevných kopírkách - MěÚ

14440359

140910098

12214868 Raiskub Josef COPYART

25 400,00

14440358

14010073

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

14440357

180094714

25527886 SMERO, spol. s r.o.

2 664,00

2 557,66

19.05.2014

29.05.2014 autobaterie Varta 74Ah

17 555,00

17 555,00

19.05.2014

14440356

2014054

65277597 HZK audit, s.r.o.

78 650,00

13.06.2014 kancelářské potřeby - volby EP - MěÚ

75 510,50

19.05.2014

28.05.2014 přezkoumání hospodaření za rok 2013

Stránka 97 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14420275

039014008

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

550,00

550,00

19.05.2014

14420274

201410585

14410748

402014

14410747

1232014

26917785 HS geo, s.r.o.

14410746

2140129

00090719 Městská knihovna Jihlava

14410745

140354

65383591 Koubek Luděk

14410744

140100176

29277698 ABPRINT servisní s.r.o.

14410743

140101156

28988230 Aliaves & Co., a.s.

14410742

1401

26609053 SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OBČANŮ

14410741

314400001

14410740

20141243

14410739

43000228

14410738

1402009830

14410737

1402009829

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

14410736

140100094

49973746 SURGEO, s.r.o.

14410735

010140050

25568027 PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

Dat. splatnosti Popis

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

1 080,00

1 080,00

19.05.2014

29.05.2014 zajištění akce Férová snídaně dne 10.5.2014 - z dotace EVVO JMK 2014 30.05.2014 oprava dveří, zárubní a radiátoru

71468307 Mgr. Pavel Jurečka advokát

7 000,00

7 000,00

19.05.2014

16.05.2014 právní služby za 4/2014

30 431,50

30 431,50

19.05.2014

50,00

50,00

19.05.2014

12.06.2014 monitorovací práce v roce 2014 na zrekultivované skládce odpadů Rohatec kolonie 29.05.2014 MVS

10 263,00

10 263,00

19.05.2014

29.05.2014 výměna pneumatik MěP

170,00

170,00

19.05.2014

27.05.2014 vizitky

890,00

890,00

19.05.2014

27.05.2014 seminář Silniční správní úřad - 13.5.2014

8 100,00

8 100,00

19.05.2014

28.05.2014 sociální fond

26187639 Vzdělávací centrum pro VS

13 300,00

13 300,00

19.05.2014

14.06.2014 kurz Legislativní změny v oblasti rodinného práva v návaznosti na nový OZ - 29.4. - projekt OSPOD

60721804 MEGAWASTE, spol. s r.o.

34 303,00

34 303,00

19.05.2014

25518402 Kadlec - elektronika s.r.

3 316,00

3 316,00

19.05.2014

28.05.2014 likvidace odpadu havarijního úniku nafty z provrtané nádrže vozidla 04.06.2014 servis vyvolávacího systému

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

5 903,00

5 903,00

19.05.2014

27.05.2014 inzerát - referent IaÚ

5 903,00

5 903,00

19.05.2014

27.05.2014 inzerát- referent RM

218,00

218,00

19.05.2014

28.05.2014 kopie GP

23 000,00

23 000,00

19.05.2014

14.06.2014 kurz Arteterapie 12.-13.5.2014 - projekt Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb v Hodoníně

14410734

11405324

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

125,00

125,00

19.05.2014

29.05.2014 vodné Wilsonova za období 11.2. - 9.5.2014

14410733

11405325

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

3 733,00

3 733,00

19.05.2014

14410732

11405369

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

5 728,00

5 728,00

19.05.2014

14410731

11405400

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

5 961,00

5 961,00

19.05.2014

14410730

11405447

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

14410729

11300076

12443140 Dvořáková Zdeňka

14410728

37/14

49999273 Jůzl Jiří

14410727

12/2014

49416481 Prachmanová Zdenka

14410726

2014021

28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.

14410725

3470000091

26007282 KOMO-COM, s.r.o.

130,00

130,00

19.05.2014

29.05.2014 vodné, stočné a srážkové vody za období 11.2.2014 9.5.2014 - Anenská - přefakturace Centrum pro rodinu 29.05.2014 vodné, stočné a srážkové vody za období 6.2.2014 6.5.2014 - Dvořákova - MěP 29.05.2014 vodné, stočné a srážkové vody Sadová tržnice za období 11.2.2014 - 9.5.2014 29.05.2014 vodné Tyršova za období 4.2.2014 - 6.5.2014

64 730,00

64 730,00

19.05.2014

28.05.2014 knihy - region

490,00

490,00

19.05.2014

10.06.2014 knihy - region

3 812,00

3 812,00

19.05.2014

25.05.2014 plakáty Týden pro rodinu

882,00

882,00

19.05.2014

09.06.2014 mytí vozidel MěP

7 196,50

7 196,50

19.05.2014

11.06.2014 Baterie - MěP

14410724

1400616

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

8 553,50

8 553,50

19.05.2014

21.05.2014 úklid MěP za 4/2014

14410723

2014029

88320936 Hubáček Jiří

4 500,00

4 500,00

19.05.2014

13.06.2014 geometrický plán

14410722

141000072

15543340 Chrenka Jaromír

1 821,00

1 821,00

19.05.2014

24.05.2014 zarámování obrazu starosty města

14410721

6261010091

26078201 E.ON Energie, a.s.

15 994,00

15 994,00

19.05.2014

13 780,40

13 780,40

19.05.2014

27.05.2014 odběr EE za období duben 2014 - kašna Masar. náměstí 27.05.2014 odměna za SIPO - 5/2014

9 075,00

9 075,00

19.05.2014

14410720

5135499800

47114983 Česká pošta, s.p.

14410719

14032

45501254 Kočvara Petr

Stránka 98 z 139

16.06.2014 geodetické práce - Parkovací plochy Bažantnice II - 1. etapa Lesní - Suková

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14410718

140100001

63434571 Benadová Soňa

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

4 800,00

4 800,00

19.05.2014

14410717

008/2014

14410716 14410715

Dat. splatnosti Popis 26.05.2014 vázané kytky - Den učitelů

28617932 MVS Projekt, s.r.o.

77 409,75

77 409,75

19.05.2014

30.05.2014 TOP úřad - přímé náklady

11300079

12443140 Dvořáková Zdeňka

5 100,00

5 100,00

19.05.2014

02.06.2014 knižní poukázka - 17 ks - školství

150

64379353 Nazarov Petr

500,00

500,00

19.05.2014

16.05.2014 knihy

14410714

7201321625

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

5 642,00

5 642,00

19.05.2014

07.06.2014 knihy - region

14410713

7201321631

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

5 369,00

5 369,00

19.05.2014

07.06.2014 knihy za prostředky obcí

14440355

11405352

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

25 749,00

25 008,43

16.05.2014

14440354

11405402

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

20 317,00

19 707,49

16.05.2014

14440353

11405370

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

17 936,00

17 489,78

16.05.2014

14440352

6261007117

26078201 E.ON Energie, a.s.

7 809,00

6 454,25

16.05.2014

29.05.2014 vodné, stočné, NT25, odb.místo 130-277-0 za období 4.2.2014 - 5.5.2014 29.05.2014 vodné, stočné - NT 25, odb.místo 130-348-0 za období 4.2.2014 - 5.5.2014 29.05.2014 vodné a stočné za období 11.2.2014 - 9.5.2014, NT 36 - MěK, odb. m. 130-300-0 27.05.2017 spotřeba elektrické energie za období 1.4.2014 30.4.2014, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780

14440351

6261007033

26078201 E.ON Energie, a.s.

13 240,00

12 711,49

16.05.2014

14440350

6261011066

26078201 E.ON Energie, a.s.

17 218,00

16 648,06

16.05.2014

14440349

6261016233

26078201 E.ON Energie, a.s.

59 483,00

57 108,60

16.05.2014

14440348

6261016737

26078201 E.ON Energie, a.s.

32 607,00

32 144,96

16.05.2014

14440347

491000337

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

2 508,00

2 407,89

15.05.2014

14440346

14175

26922151 TRASIG s. r. o.

5 760,00

5 760,00

15.05.2014

27.05.2014 řádná faktura za elektřinu za období 01.4.2014 30.4.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380 27.05.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.4.2014 30.4.2014, NT 36 - MěK, odb.místo 3100078631

14420273

201410465

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

407 151,00

407 151,00

15.05.2014

27.05.2014 faktura za elektřinu období 1.4.2014 - 30.4.2014 - NT 25, místo spotřeby 3100085791 27.05.2014 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.4.2014 - 30.4.2014 28.05.2014 dobropis k faktuře 301037105, 401001253 - tonery HP LJ - MěÚ 28.05.2014 provedení vodorovného dopravního značení u ZŠ Očovská, přenesená daňová povinnost 30.04.2014 stavební práce v objektu Masar. nám. 9

14420272

006140023

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

146 063,00

146 063,00

15.05.2014

30.05.2014 předlažba chodníku - Štefánikova

14420271

006140022

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

23 977,00

23 977,00

15.05.2014

30.05.2014 bloková očista komunikací - 4/1

14420270

006140021

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 756,00

3 756,00

15.05.2014

30.05.2014 nářadí a pomůcky pro VPP

14420269

006140020

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 772,00

2 772,00

15.05.2014

30.05.2014 nářadí a pomůcky pro VPP

14420268

006140019

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

26 576,00

26 576,00

15.05.2014

30.05.2014 strážce parků - odpad - 4/1

14420267

006140018

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 122,00

1 122,00

15.05.2014

30.05.2014 údržba městského infosystému

14420266

006140017

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

7 869,00

7 869,00

15.05.2014

30.05.2014 předlažba chodníku - Štefánikova

14420265

008140029

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

57 853,00

57 853,00

15.05.2014

30.05.2014 svoz separovaného odpadu - 4/1

14420264

012140022

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

19 242,00

19 242,00

15.05.2014

30.05.2014 rekultivace pozemku Legionářů

14420263

012140021

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

702 002,00

702 002,00

15.05.2014

30.05.2014 údržba veřejné zeleně - 4/1

14420262

012140020

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 405,00

4 405,00

15.05.2014

30.05.2014 údržba veřejné zeleně - 4/1

14420261

012140019

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 572,00

3 572,00

15.05.2014

30.05.2014 květinové záhony - 4/1

14420260

012140018

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 434,00

1 434,00

15.05.2014

30.05.2014 údržba veřejné zeleně - 4/1

14420259

011140007

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

23 295,00

23 295,00

15.05.2014

30.05.2014 úklid kontejn. stání - 4/1

14420258

010140010

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 347,00

1 347,00

15.05.2014

30.05.2014 likvidace černých skládek - 4/1

Stránka 99 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14420257

010140009

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

456,00

456,00

15.05.2014

Dat. splatnosti Popis 30.05.2014 likvidace kadaveru - 4/1

14420256

010140008

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

602,00

602,00

15.05.2014

30.05.2014 likvidace černých skládek - 4/1

14420255

009140015

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

664 436,00

664 436,00

15.05.2014

30.05.2014 svoz SKO - 4/1

14420254

009140014

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 872,00

1 872,00

15.05.2014

30.05.2014 vývoz kontejn. sutě - 4/1

14420253

008140030

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

17 634,00

17 634,00

15.05.2014

30.05.2014 svoz separovaných odpadů BIO - 4/1

14420252

008140026

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 960,00

1 960,00

15.05.2014

30.05.2014 vývoz kontejneru - větve - 4/1

14420251

014140006

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

13 251,00

13 251,00

15.05.2014

30.05.2014 práce na hřbitově - výsadba dřevin

14420250

015140007

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

46 737,00

46 737,00

15.05.2014

30.05.2014 vývoz košů - 4/1

14420249

016140012

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

43 412,00

43 412,00

15.05.2014

30.05.2014 údržba městského mobiliáře - 4/1

14420248

007140014

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

210 513,00

210 513,00

15.05.2014

30.05.2014 strojní očista - 4/1

14420247

007140013

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 716,00

10 716,00

15.05.2014

30.05.2014 strojní očista - cyklostezky - 4/1

14420246

005140007

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

43 540,00

43 540,00

15.05.2014

30.05.2014 likvidace nebezp. odpadů od občanů - 4/1

14420245

004140012

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

85 890,00

85 890,00

15.05.2014

30.05.2014 bloková očista - 4/1

14420244

004140011

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

31 278,00

31 278,00

15.05.2014

30.05.2014 ruční očista - 4/1

14420243

004140010

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 104,00

2 104,00

15.05.2014

30.05.2014 bloková očista komunikací - 4/1

14420242

004140009

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 726,00

3 726,00

15.05.2014

30.05.2014 bloková očista - 4/1

14420241

002140035

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

22 719,00

22 719,00

15.05.2014

30.05.2014 opravy chodníků - 4/1

14420240

002140034

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

27 292,00

27 292,00

15.05.2014

30.05.2014 opravy místních komunikací - 4/1

14420239

002140033

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

918,00

918,00

15.05.2014

30.05.2014 čištění dešťových vpustí - 4/1

14420238

002140032

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

18 896,00

18 896,00

15.05.2014

30.05.2014 opravy dešťových vpustí - 4/1

14420237

002140031

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

13 865,00

13 865,00

15.05.2014

30.05.2014 údržba dopravního značení - 4/1

14420236

002140030

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 894,00

1 894,00

15.05.2014

30.05.2014 opravy chodníků - 4/1

14420235

001140013

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

42 802,00

42 802,00

15.05.2014

30.05.2014 provoz sběrného dvora - 4/1

14420234

039014007

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace

5 000,00

5 000,00

15.05.2014

14460010

SD/2014/14/160

1 400 000,00

1 400 000,00

14.05.2014

27.05.2014 moderování akce Odemykání řeky Moravy dne 1.5.2014 Přístaviště U Jezu 29.05.2014 KS - JaDS_Výhon

14440345

6802094605

78 450,00

77 092,50

14.05.2014

fyziká osoba 27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.

14440344

140100170

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

1 452,00

1 452,00

14.05.2014

14440343

111405207

41690311 Princip a. s.

2 565,20

2 462,80

14.05.2014

26.05.2014 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.4.2014 - 30.4.2014 27.05.2014 oprava vozidla hyundai Getz 02.06.2014 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 4/2014MěÚ 26.05.2014 prodej materiálu (hygienického)- MěÚ

14440342

1400873

26229382 SIMACEK HS, spol. s r.o.

11 954,30

11 477,12

14.05.2014

14440341

1400701

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

1 603,30

1 539,31

14.05.2014

26.05.2014 strojové čištění koberců - MěÚ HV 2

14440340

1400699

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

2 662,00

2 555,74

14.05.2014

26.05.2014 čištění a voskování podlah - MěÚ NT25

14440339

1400700

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

3 049,20

2 927,48

14.05.2014

23.05.2014 mytí výloh - IC

14440338

1400702

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

3 087,90

2 964,64

14.05.2014

14440337

140015

29201381 RKH s.r.o.

142 377,00

142 377,00

14.05.2014

14410712

17

13680081 Jan Koudela

971,60

971,60

14.05.2014

26.05.2014 úklidové práce, mytí oken - MěÚ HV 2 - nové kanceláře 19.05.2014 oprava sociálního zařízení - MŠ Sídlištní Hodonín, přenesená daňová povinnost 26.05.2014 občerstvení formou cateringu na školení dne 12. a 13.5.2014 - projekt Podpora a rozvoj soc. služeb v Hodoníně

Stránka 100 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14410711

4214341105

28233468 ELTODO dopravní systémy

Ičo dod. Název dodavatele

7 068,00

7 068,00

14.05.2014

Dat. splatnosti Popis 22.05.2014 akumulátory - PA

14410710

4214341104

28233468 ELTODO dopravní systémy

13 649,00

13 649,00

14.05.2014

22.05.2014 pokladna do PA, baterie

14410709

140100028

29250331 PIONS s.r.o.

108 900,00

108 900,00

14.05.2014

12.06.2014 zpracování žádosti o dotaci - Zateplení ZŠ Očovská 1

14410708

140100027

29250331 PIONS s.r.o.

108 900,00

108 900,00

14.05.2014

12.06.2014 zpracování žádosti o dotaci - Zateplení budovy NT 25

14410707

140100026

29250331 PIONS s.r.o.

108 900,00

108 900,00

14.05.2014

14410706

140100025

29250331 PIONS s.r.o.

108 900,00

108 900,00

14.05.2014

12.06.2014 zpracování žádosti o dotaci - Zateplení budovy H.Valy 2 12.06.2014 zpracování žádosti o dotaci - Zateplení KPB Hodonín

7 865,00

7 865,00

14.05.2014

29.05.2014 servis parkov. automatů 8 a 1

90,31

90,31

14.05.2014

08.06.2014 vedení linky 156 za 4/2014

14410705

4214341111

28233468 ELTODO dopravní systémy

14410704

2014180505

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

14410703

1400200040

00092118 Knihovna B.B.Buchlovana

160,00

160,00

14.05.2014

21.05.2014 MVS

14410702

140100019

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

500,00

500,00

14.05.2014

21.05.2014 poradenská služba pro OSPOD

14410701

3470000089

26007282 KOMO-COM, s.r.o.

2 483,60

2 483,60

14.05.2014

08.06.2014 Baterie IMP STD LIION 2600T - MěP

14410700

11300074

12443140 Dvořáková Zdeňka

13 619,00

13 619,00

14.05.2014

26.05.2014 knihy za prostředky obcí

14410699

63002014

44044071 Pařízek Jiří

2 930,00

2 930,00

14.05.2014

30.05.2014 knihy - region

14410698

63012014

44044071 Pařízek Jiří

2 420,00

2 420,00

14.05.2014

30.05.2014 knihy

14410697

7201321097

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

4 169,00

4 169,00

14.05.2014

31.05.2014 knihy

14410696

11300075

12443140 Dvořáková Zdeňka

745,00

745,00

14.05.2014

26.05.2014 knihy

14410695

824189

63481901 VARS Brno a.s.

1 210,00

1 210,00

14.05.2014

26.05.2014 školení Centrální evidence uzavírek - 6.5.2014

14410694

2400891

00001279 Státní tiskárna cenin s.p

10 762,95

10 762,95

14.05.2014

12.06.2014 za umístění zařízení za 4/2014

14410693

090514

49420062 Holoušková Pecuchová Lenk

18 400,00

18 400,00

14.05.2014

26.05.2014 PD Venkovní fitcentrum ul. Okružní

18 000,00

18 000,00

14.05.2014

29.05.2014 vyúčtování sociální fond

6,05

6,05

14.05.2014

12.06.2014 servisní SMS parkovné za 4/2014

14410692

180406323

25317075 Student Agency, s.r.o.

14410691

44014262

25949098 MATERNA Communications

14440336

1026820000

49903209 RWE Energie, s.r.o.

49 461,99

40 877,67

13.05.2014

14440335

1026820000

49903209 RWE Energie, s.r.o.

22 008,01

21 129,51

13.05.2014

14440334

6140190

45193584 HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

453 750,00

435 637,50

13.05.2014

14440333

1503000275

46981233 PATROL group s.r.o.

2 420,00

2 323,40

13.05.2014

21.05.2014 daňový doklad k přijaté platbě - záloha na odběr plynu Hřitov HČ (přefakturace) daňový doklad k přijaté platbě - záloha na odběr plynu - hřbitov 01.06.2014 rekonstrukce krytého plaveckého bazénu dokumentace 14.05.2014 provoz a servis radiové sítě za 4/2014 - HZS

14440332

401015289

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

14 465,00

13 887,60

13.05.2014

28.05.2014 tonery HP LJ - MěÚ

14440331

5135497903

47114983 Česká pošta, s.p.

822,80

789,96

13.05.2014

20.05.2014 časové razítko - fixní paušál MěÚ

14440330

5135498824

47114983 Česká pošta, s.p.

278,40

267,29

13.05.2014

21.05.2014 komerční osobní certifikát - MěÚ

14440329

10796314

28175492 Dial Telecom, a.s.

9 075,00

8 712,75

13.05.2014

21.05.2014 internet MěÚ 4/2014

14440328

600363061

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

6 158,40

5 912,57

13.05.2014

16.05.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 4/2014 - MěÚ

14440327

1271332890

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

47,67

45,77

13.05.2014

27.05.2014 telefonní poplatky za 4/2014 - mobilní telefon hřbitov

14440326

1271332883

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

298,12

287,21

13.05.2014

14410690

1271332878

60193336 Telefónica Czech Republic

1 182,68

1 182,68

13.05.2014

30.05.2014 poplatek za tel.hovory - mobilní telefon 4/2014 MěK 30.05.2014 tel. poplatky MěP za 4/2014

14410689

520514

25310496 Base System s.r.o.

9 075,00

9 075,00

13.05.2014

19.05.2014 servis kamerového systému za 4/2014

Stránka 101 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14410688

401015138

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

14410687

14012

12778940 Sekerková Vlasta

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

599,00

599,00

13.05.2014

Dat. splatnosti Popis 27.05.2014 toner pro MěP

31 992,40

31 992,40

13.05.2014

18.05.2014 oděvy pro MěP

14410686

821140141

64949541 Asseco Solutions, a.s.

1 087,00

1 087,00

13.05.2014

19.05.2014 pravidelná údržba - eObec za období 4-6/2014

14410685

407052014

88842711 Winkler Petr

8 500,00

8 500,00

13.05.2014

22.05.2014 PD na část VO zakázky sídl. JHV, komunikace a IS Horní PLesová 2. etapa 20.05.2014 inzeráty - Jak se žije v Hodoníně

14410684

1402009445

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

50 894,00

50 894,00

13.05.2014

14410683

600366191

60193336 Telefónica Czech Republic

3 812,98

3 812,98

13.05.2014

29.05.2014 tel. poplatky za 4/2014 - MěP

14410682

140101683

27664139 Fair Trade Centrum s.r.o.

3 105,00

3 105,00

13.05.2014

20.05.2014 Bio zrnková káva

14410681

404942014

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

2 000,00

2 000,00

13.05.2014

21.05.2014 připojení EPS 4/2014

14410680

140149

27529576 Centrum evropského projektování a.s.

48 400,00

48 400,00

13.05.2014

20.05.2014 Realizace aktivit projektu Profesionální úřad

14410679

2034114850

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

12 850,71

12 850,71

13.05.2014

14.05.2014 odběr PHM MěP za 4/2

14410678

2014027

88320936 Hubáček Jiří

3 800,00

3 800,00

13.05.2014

06.06.2014 vyhotovení GP

14410677

2014026

88320936 Hubáček Jiří

3 500,00

3 500,00

13.05.2014

05.06.2014 vyhotovení GP

14410676

1271332947

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

59,04

59,04

13.05.2014

16.05.2014 tel. poplatky za 4/2014 - projekt Pracujte na dálku

14410675

96

41513690 Špaček Jan

2 920,00

2 920,00

13.05.2014

19.05.2014 chlebíčky - projekt Pracujte na dálku

14410674

14/172

14629771 JUDr. Pavel Holub

14410673

2014021

22676295 Eduwork o.s.

14410672

1130017173

14410671

201406

9 680,00

9 680,00

13.05.2014

14.05.2014 právní pomoc od 3.12.2013 - 28.4.2014

118 250,00

118 250,00

13.05.2014

09.06.2014 2. cyklus webinářů - projekt Pracujte na dálku

28377141 Albatros Media, a.s.

4 645,00

4 645,00

13.05.2014

24.05.2014 knihy - region

12210951 Valena Antonín-malíř

7 500,00

7 500,00

13.05.2014

24.05.2014 oprava výmalby v restauraci na Radnici Hodonín

14410670

225/2014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

59 895,00

59 895,00

13.05.2014

07.06.2014 zaměření prostoru vsypové loučky

14410669

010140045

25568027 PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

23 000,00

23 000,00

13.05.2014

04.06.2014 kurz - Základní manažerské dovednosti dne 8.9.4.2014 - projekt Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb v Hodoníně 16.05.2014 provoz INFOkanálu za období 4/2014

14410668

241112

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

13.05.2014

14410667

11405005

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

3 802,00

3 802,00

13.05.2014

14410666

11404987

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

213,00

213,00

13.05.2014

14410665

11300071

12443140 Dvořáková Zdeňka

6 314,00

6 314,00

13.05.2014

20.05.2014 vodné a stočné za období 31.1. - 30.4.2014 - fontána Mas. nám. 1 20.05.2014 vodné a stočné za období 31.1. - 30.4.2014 - pítko D.Valy 19.05.2014 knihy za prostředky obcí

14410664

11300069

12443140 Dvořáková Zdeňka

8 860,00

8 860,00

13.05.2014

16.05.2014 knihy za prostředky obcí

14410663

11300070

12443140 Dvořáková Zdeňka

745,00

745,00

13.05.2014

16.05.2014 knihy

14410662

401014589

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

575,00

575,00

13.05.2014

21.05.2014 toner - region

14410661

1130016677

28377141 Albatros Media, a.s.

3 835,00

3 835,00

13.05.2014

17.05.2014 knihy za prostředky obcí

14410660

11300072

12443140 Dvořáková Zdeňka

17 283,00

17 283,00

13.05.2014

19.05.2014 knihy

14410659

7201320945

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

2 297,00

2 297,00

13.05.2014

25.05.2014 knihy

14410658

17/14

73210374 Mgr.Vránová Andrea

392,00

392,00

13.05.2014

19.05.2014 knihy

14410657

2014140

49622005 M.C.TRITON, spol. s r.o.

19 360,00

19 360,00

13.05.2014

17.06.2014 školení - projekt Profesionální úřad

14410656

100615

75627698 Čáslavová Lucie

4 500,00

4 500,00

13.05.2014

20.05.2014 sociální fond

14410655

20142

40394735 Jiří Balus -Fit centrum

480,00

480,00

13.05.2014

26.05.2014 sociální fond

14410654

5014010896

26441381 LMC s.r.o.

1 197,90

1 197,90

13.05.2014

27.05.2014 inzerát - investiční referent

14410653

501401095

26441381 LMC s.r.o.

1 197,90

1 197,90

13.05.2014

27.05.2014 inzerát - referent OVV

Stránka 102 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14480018

3720645/7010069969/2

27916693 CCS Česká společnost pro

Ičo dod. Název dodavatele

3 180,14

2 628,22

12.05.2014

24.05.2014 Souhrnný daňový doklad 3720645/7010069969/2014, čerpání CCS za 4/2014 5B1 3170

14480017

140100140

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

4 456,00

3 682,00

12.05.2014

14440325

82014

65381696 Grombiřík Dušan DAG

17 412,00

16 716,96

12.05.2014

02.05.2014 Faktura č. 140100140, oprava Peugeot Expert 5B1 3170 14.05.2014 dodávka a montáž nábytku - doplnění kancelář MěÚ

41 981,00

40 305,23

12.05.2014

14.05.2014 dodávka a montáž nábytku - kancelář MěÚ

1 815,00

1 742,55

12.05.2014

21.05.2014 připojení k síti internet za 4/2014 - hřbitov

14440324

92014

65381696 Grombiřík Dušan DAG

14440323

14010226

27735052 Net-Connect s.r.o.

14440322

14010225

27735052 Net-Connect s.r.o.

14440321

2140005

29364833 PBX BOHEMIA s.r.o.

14440320

21400006

29364833 PBX BOHEMIA s.r.o.

14440319

2014017

26967731 SBD, spol. s r.o.

14440318

2014003

29303192 ISS stavtrade s.r.o.

14440317

10014060

14440316

Dat. splatnosti Popis

3 388,00

3 252,76

12.05.2014

21.05.2014 připojení k síti internet za 4/2014 - MěK

133 047,00

133 047,00

12.05.2014

14.05.2014 strukturovaná kabeláž NEXANS - MěÚ HV, přenesená daňová povinnost 14.05.2014 oživení telefonní ústředny na radnici

11 132,00

10 687,64

12.05.2014

2 450 353,57

2 450 353,57

12.05.2014

401 922,24

401 922,24

12.05.2014

42869668 BMH spol. s.r.o.

49 000,00

49 000,00

12.05.2014

11404944

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

38 968,00

38 393,91

12.05.2014

14440315

11404969

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

3 361,00

2 922,61

12.05.2014

14440314

11404921

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

21 270,00

19 326,66

12.05.2014

14440313

1271332880

60193336 Telefónica Czech Republic

8 959,13

8 165,84

12.05.2014

30.05.2014 telefonní poplatky mobilní telefony za 4/2014

14440312

600370416

60193336 Telefónica Czech Republic

2 886,62

2 771,48

12.05.2014

29.05.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 4/2014 - MěK

29 630,51

28 531,56

12.05.2014

27.05.2014 spotřeba PHM za 4/2014

6 945,40

6 668,16

12.05.2014

21.05.2014 měsíční paušál - denní úklid hřbitov Hodonín

3 787,00

3 635,83

12.05.2014

27.05.2014 Toner HP LJ - MěÚ

69 357,62

57 885,44

12.05.2014

5 075,00

5 075,00

07.05.2014

30.05.2014 poplatky za telefonní hovory - zaměstnanecký program 4/2014 16.05.2014 toner - volby

24 864,00

24 864,00

07.05.2014

20.05.2014 malba schodiště a kanceláře

14440311

1551769969

27916693 CCS Česká společnost pro

14440310

1400597

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

14440309

401015098

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

14440308

1271332915

60193336 Telefónica Czech Republic

14410652

140000195

12214868 Raiskub Josef COPYART

14410651

201405

12210951 Valena Antonín-malíř

24.05.2014 regenerace obvodového pláště hotelu Krystal, přenesená daňová povinnost 05.06.2014 stavební úpravy obvodového pláště předávací stanice PS3/Jihovýchod - finální faktura, přenesená daňová povinnost 21.05.2014 oprava kanalizace v ul. Na Výhoně, Hodonín, přenesená daňová povinnost 20.05.2014 vodné, stočné za období 31.1.2014 - 30.04.2014, odb.místo 129-78-0, HV 2 20.05.2014 vodné a stočné za období 31.1.2014-30.04.2014, odb.místo 129-134-0 Perunská (Rybářská Bašta) přefakturace 20.05.2014 vodné, stočné za období 28.01.2014 - 22.04.2014, odb.místo 129-29-0 Masarykovo nám.53 - radnice

14410650

25014

29269075 Moje Voda s.r.o.

920,00

920,00

07.05.2014

15.05.2014 voda pro MěP

14410649

1200001412

25533843 RTS,a.s.

303,00

303,00

07.05.2014

14410648

159172014

45505039 Koluchová Jitka

5 100,00

5 100,00

07.05.2014

20.05.2014 zveřejnění zadáv. řízení přes web. - Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za újmu 23.05.2014 znalecký posudek

14410647

160182014

45505039 Koluchová Jitka

14 400,00

14 400,00

07.05.2014

23.05.2014 znalecký posudek

14410646

20140502

11518821 Nykodým Petr

20 570,00

20 570,00

07.05.2014

14410645

2014009

27745449 Schmidt Reality s.r.o.

2 000,00

2 000,00

07.05.2014

19.05.2014 PD pro ÚR - Hodonín, dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku 09.05.2014 inzerát - prodej pozemku p.č.2054/52

Stránka 103 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14440307

140200040

Ičo dod. Název dodavatele 26945614 Rigiform, s.r.o.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

9 325,00

9 325,00

06.05.2014

Dat. splatnosti Popis 12.05.2014 dodávka a montáž příčky - budova MěÚ HV2, přenesená daňová povinnost 14.05.2014 fakturace tisku - MěÚ

14440306

5190166055

47114983 Česká pošta, s.p.

7 961,80

7 643,99

06.05.2014

14440305

442014

60701366 PROST Hodonín, s.r.o.

11 132,00

9 200,00

06.05.2014

02.06.2014 dodatek PD - "Seník ZOO Hodonín"

14440304

21300614

41539656 DEA Energetická agentura, s.r.o.

42 350,00

42 350,00

06.05.2014

05.06.2014 vypracování energetického auditu - hřbitov Hodonín

14440303

21300613

41539656 DEA Energetická agentura, s.r.o.

118 580,00

118 580,00

06.05.2014

05.06.2014 vypracování energetického auditu - DK Hodonín

3 118,00

2 993,54

06.05.2014

29.05.2014 hygienické potřeby - MěK

349,00

335,07

06.05.2014

20.05.2014 inkJet HP - MěK

14440302

131507014

25527886 SMERO, spol. s r.o.

14440301

401014429

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

14440300

2340068783

28492170 GTS Czech s.r.o.

12 197,00

11 710,13

06.05.2014

20.05.2014 telefonní hovory + internet za 4/2014

14440299

2340066685

28492170 GTS Czech s.r.o.

3 533,00

3 391,97

06.05.2014

26.05.2014 internet 4/2014

14410644

84069644

25836200 PORADCE s.r.o.

14410643

21300612

41539656 DEA Energetická agentura, s.r.o.

845,00

845,00

06.05.2014

23.05.2014 předplatné Poradce 2015

87 120,00

87 120,00

06.05.2014

14410642

34043

46219170 Jitka Krabičková

12 000,00

12 000,00

06.05.2014

05.06.2014 vypracování energetických auditů a zpracování žádosti na dotaci z OPŽP - Snížení energetické náročnosti MŠ Štefánikova 14.05.2014 sociální fond

14410641

382014

29221714 GEPROSTAV projekce s.r.o.

60 137,00

60 137,00

06.05.2014

05.06.2014 PD Sportovní hřiště ZŠ Vančurova

14410640

1314

71161813 Padalíková Bronislava

8 000,00

8 000,00

06.05.2014

14410639

412014

29221714 GEPROSTAV projekce s.r.o.

59 955,50

59 955,50

06.05.2014

19.05.2014 PD pro ÚS a PDPS kanalizační přípojky na ul. Kollárova 05.06.2014 PD Oprava střechy budovy ZŠ Mírové nám.

14410638

140214

25592939 J.D.Production, s.r.o

89 540,00

89 540,00

06.05.2014

10.05.2014 výroba TV Slovácko za 4/2014

14410637

422014

60701366 PROST Hodonín, s.r.o.

3 388,00

3 388,00

06.05.2014

14410636

432014

60701366 PROST Hodonín, s.r.o.

2 032,80

2 032,80

06.05.2014

14410635

42014

72458941 Zemanová Eva

2 500,00

2 500,00

06.05.2014

02.06.2014 autorský dozor - Úspory energ. náročnosti v MŠ Družstevní 02.06.2014 autorský dozor - Stavební úpravy obv. pláště PS Jihovýchod 15.05.2014 výuka anglického jazyka za 4/2014

14410634

7201320312

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

2 163,00

2 163,00

06.05.2014

18.05.2014 knihy

14410633

7201320475

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

1 449,00

1 449,00

06.05.2014

20.05.2014 knihy

14440298

3214342038

25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.

679 995,00

652 851,40

05.05.2014

15.05.2014 správa, provoz a nájem VO za 4/2014

14410632

222014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

59 169,00

59 169,00

05.05.2014

14410631

6106

46302018 Urubek Petr

1 600,00

1 600,00

05.05.2014

10.05.2014 PD pro provádění stavby Sídliště JV - oprava chodníku Luční, Konečná - 2.etapa 10.05.2014 znalecký posudek

14410630

9861054654

68689667 ZÁLESÁCI - pobyt v přírodě

7 900,00

7 900,00

05.05.2014

02.05.2014 sociální fond

14410629

140004

87016061 Hendrychová Lucie

2 970,00

2 970,00

05.05.2014

12.05.2014 sociální fond

14410628

14010040

00489778 Apoštolská církev

9 380,00

9 380,00

05.05.2014

14.05.2014 sociální fond

14410627

1409

49939386 Středisko volného času

20 000,00

20 000,00

05.05.2014

14410626

7/2014

61747734 Moczerniuková Ingrid

2 000,00

2 000,00

05.05.2014

09.05.2014 zajištění akce Stezka indiána - Den Země - 25.3. 13.4.2014 20.05.2014 výuka angličtiny - duben 2014

14410625

401011901

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

5 009,00

5 009,00

05.05.2014

12.05.2014 toner - Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb

14410624

232014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

59 290,00

59 290,00

05.05.2014

14410623

96/2014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

7 260,00

7 260,00

05.05.2014

14410622

400694

10576002 Lelka Vojtěch

1 923,90

1 923,90

05.05.2014

15.05.2014 PD pro provádění stavby - Sídliště JV - H.Plesová, komunikace a inž. sítě, 2. etapa 28.04.2014 vytyčení chodníku a ochranného pásma stromů v ul. Jánošíkova 24.05.2014 plakáty Zápis do MŠ - 60 ks

Stránka 104 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14410621

4214341081

28233468 ELTODO dopravní systémy

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

19 166,00

19 166,00

05.05.2014

14410620

1494000015

00219321 Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15 60 249,00

60 249,00

05.05.2014

Dat. splatnosti Popis 13.05.2014 pololetní prohlídka 18 ks parkov. automatů v Hodoníně 12.05.2014 školení komisaře 24.2. - 17.4.2014 - ubytování, stravné 06.05.2014 sociální fond

14410619

80930037

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

15 000,00

15 000,00

05.05.2014

14410618

2140014

25346342 SPONDEA, o.p.s.

12 500,00

12 500,00

05.05.2014

14410617

85/14

15549429 REZEKVÍTEK

12 675,00

12 675,00

05.05.2014

12.05.2014 poradenské služby pro klienty Hodonínska za 13/2014 13.05.2014 materiál - Zdravé město

14410616

140100013

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

6 000,00

6 000,00

05.05.2014

14.05.2014 zajištění programu - oslava Den Země

14410615

1402008630

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

1 997,00

1 997,00

05.05.2014

12.05.2014 zveřejnění petice - VaK

14440297

5911301824

46972439 COMIMPEX spol. s.r.o.

4 840,00

4 646,80

02.05.2014

09.05.2014 Canon CRG-724H, Černá

14440296

1752014

18774849 Hejmala Miloš, JUDr.

7 000,00

6 720,58

30.04.2014

15.05.2014 právní služby za měsíc 4/2014

14440295

5135492551

47114983 Česká pošta, s.p.

3 300,00

3 168,27

30.04.2014

09.05.2014 komerční doménový certifikát - MěÚ

14440294

2105011314

41193598 ContiTrade Services s.r.o.

587,99

564,52

30.04.2014

13.06.2014 servis auta 5B1 2626

14440293

214060

16293151 Horych Vladimír

2 233,00

2 143,86

30.04.2014

13.05.2014 telefonní přístroje Alcatel - MěÚ

14440292

1002014

12215031 Rous Karel

3 328,00

3 195,16

30.04.2014

14.05.2014 provedení revizí tlakových nádob - hřbitov

14440291

201428

72458330 Foltýn Josef

16 420,00

16 420,00

30.04.2014

14410614

162014

27661334 Tomáš Dvořák architekti s.r.o.

6 000,00

6 000,00

30.04.2014

14410613

4948048398

61860476 Sodexo Pass ČR a.s.

343 000,00

343 000,00

30.04.2014

05.05.2014 oprava žaluzií - kanceláře MěÚ - radnice, přenesená daňová povinnost 28.05.2014 návrh změn, popis změn a úprava rozpočtu na připravovanou akci Park Legionářů 12.05.2014 stravenky 5/2014

14410612

2112140246

64573877 EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

2 368,00

2 368,00

30.04.2014

21.04.2014 boty pro MěP

14410611

14010

12778940 Sekerková Vlasta

18 621,90

18 621,90

30.04.2014

29.04.2014 opravy a úpravy oděvů pro MěP

14410610

3440100243

15051145 KonekTel, a.s.

14440290

14161

1 367,50

1 367,50

30.04.2014

30.04.2014 oprava měřiče rychlosti

fyziká osoba

68 800,00

68 800,00

29.04.2014

14 145,00

14 095,90

29.04.2014

14.05.2014 RFID tagů 50x50 mm - MěK, dodanění pořízeného zboží v EU 16.05.2014 tonery HP LJ - MěÚ

6 727,00

6 727,00

29.04.2014

14440289

401013993

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

14440288

100222014

24206717 BSTS Fire & Security s.r.o.

25.05.2014 dodávka a montáž zařízení v rámci akce Zkvalitnění příjmu 42.kanálu STA v objektech Janáčkova, přenesená daňová povinnost 23.05.2014 kancelářské potřeby - MěÚ

14440287

131427514

25527886 SMERO, spol. s r.o.

22 177,00

21 291,75

28.04.2014

14440286

10140272

25302248 Air Technology s.r.o.

1 668,50

1 668,50

28.04.2014

14440285

404203

26285363 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

5 260,00

5 260,00

28.04.2014

14440284

6160020460

26078201 E.ON Energie, a.s.

14 057,00

14 038,69

28.04.2014

14440283

14714

29262291 Hastech Servis s.r.o.

1 500,00

1 440,12

28.04.2014

23.05.2014 servisní práce na VZT jednotkách na hřbitově Hodonín, přenesená daňová povinnost 08.05.2014 demolice betonů na ul. Měšťanská Hodonín, přenesená daňová povinnost 30.04.2014 vyúčtování EE - MěK Brandlova za období 21.3.201328.3.2014 07.05.2014 výměna hydrantového ventilu v MěK

14440282

140100146

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

3 316,00

3 183,63

28.04.2014

08.05.2014 oprava vozidla škoda Superb 5B1 2626

14420233

64210002

47894733 Lázně Hodonín

2 500,00

2 500,00

28.04.2014

14410609

1410

49939386 Středisko volného času

5 538,00

5 538,00

28.04.2014

30.04.2014 coffee break pro 25 osob - Porada starostů spád.obcí dne 15.4.2014 09.05.2014 Setkání žákovských parlamentů - 16.4.2014

14410608

140016

74607782 Kubíček Vladimír

1 263,00

1 263,00

28.04.2014

Stránka 105 z 139

06.05.2014 výtvarné potřeby - setkání mladých výtvarníků Projekt Zachování a rozvoj cyrilometodějských tradic a řemesel v příhran. regionu

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14410607

214025

40393046 Libor Gajdošík

Ičo dod. Název dodavatele

2 443,00

2 443,00

28.04.2014

Dat. splatnosti Popis 12.05.2014 oprava zářivkového osvětlení

14410606

0023/2014

24206717 BSTS Fire & Security s.r.o.

1 863,40

1 863,40

28.04.2014

14410605

303914

26273900 Krajská energetická agentura, s.r.o.

3 630,00

3 630,00

28.04.2014

14410604

1321400004

60747536 ČSAD Hodonín a.s.

280 438,00

280 438,00

28.04.2014

25.05.2014 měření signálu v TV zásuvce a naladění tel. přístroje BD ul. Janáčkova 12.05.2014 přepracování energ. auditu na Psychocentrum Domeček pro účely dotace z OP ŽP 09.05.2014 provoz MHD za 3/2014

14410603

214024

40393046 Libor Gajdošík

6 764,00

6 764,00

28.04.2014

12.05.2014 oprava zářivkového osvětlení - DSA

14410602

1402008117

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

2 649,00

2 649,00

28.04.2014

06.05.2014 inzerát

14410601

1402008118

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

5 903,00

5 903,00

28.04.2014

06.05.2014 inzerát

14410600

1402008119

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

2 649,00

2 649,00

28.04.2014

06.05.2014 inzerát

14410599

1402008120

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

2 649,00

2 649,00

28.04.2014

06.05.2014 inzerát

10 828,15

10 828,15

28.04.2014

29.04.2014 odběr PHM MěP za 4/1

3 679,00

3 679,00

28.04.2014

29.04.2014 pronájemmonitorovacího zařízení u ZŠ Očovská a na ul. Milíčova 09.05.2014 vodné a stočné, el. energie - 4-6/2014

14410598

2034112785

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

14410597

14130

26922151 TRASIG s. r. o.

14410596

404742014

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

350,00

350,00

28.04.2014

14410595

3092732

45808104 NOVASOL s.r.o. Cestovní agentura

7 659,00

7 659,00

28.04.2014

10.05.2014 sociální fond

14410594

140100150

29277698 ABPRINT servisní s.r.o.

1 536,00

1 536,00

28.04.2014

08.05.2014 reklamní kovový stojan + plastová deska - Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb v Hodoníně

14410593

140100149

29277698 ABPRINT servisní s.r.o.

357,00

357,00

28.04.2014

08.05.2014 strojek Colop, podušky - Týden pro rodinu

14410592

140100148

29277698 ABPRINT servisní s.r.o.

205,00

205,00

28.04.2014

07.05.2014 razítko - Soc.-právní ochrana dětí

14410591

170140158

27904610 Dřevocentrum CZ, s.r.o.

3 470,00

3 470,00

28.04.2014

12.05.2014 překližka truhl. podélná - škol.

14420232

001140011

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

39 952,00

39 952,00

25.04.2014

09.05.2014 předání odpadu k materiálnímu využití - 3/2014

14420231

001140012

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

5 043,00

5 043,00

25.04.2014

09.05.2014 zajištění zpětného odběru elektrozařízení - 3/2014

14420230

005140006

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

14 982,00

14 982,00

25.04.2014

09.05.2014 likvidace nebezp.odpadu od občanů - 3/2

14420229

006140011

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

7 269,00

7 269,00

25.04.2014

09.05.2014 správa městského tržiště - 3/2014

14420228

006140012

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

27 510,00

27 510,00

25.04.2014

09.05.2014 obsluhování parkovacích automatů - 3/2014

14420227

009140011

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

12 734,00

12 734,00

25.04.2014

09.05.2014 likvidace odpadu - 3/2014

14420226

008140020

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

214 250,00

214 250,00

25.04.2014

09.05.2014 prodej pytlů - 3/2014

14420225

007140011

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

189 818,00

189 818,00

25.04.2014

09.05.2014 strojní očista - 3/2

14420224

015140006

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

48 988,00

48 988,00

25.04.2014

09.05.2014 vývoz košů - 3/2

14420223

010140006

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 604,00

2 604,00

25.04.2014

09.05.2014 odstranění černých skládek - 3/2

14420222

002140024

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 391,00

10 391,00

25.04.2014

09.05.2014 opravy chodníků - 3/2

14420221

009140013

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 321,00

2 321,00

25.04.2014

09.05.2014 vývoz kontejn. sutě - 3/2

14420220

009140012

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

717 230,00

717 230,00

25.04.2014

09.05.2014 svoz SKO - 3/2

14420219

012140014

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 060,00

3 060,00

25.04.2014

09.05.2014 údržba veřejné zeleně - 3/2

14480016

201400430

25824449 Turistické známky s. r. o

4 211,00

3 480,20

24.04.2014

09.05.2014 Turistická známka č. 658

14440281

401013585

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

4 259,00

4 088,99

24.04.2014

13.05.2014 tonery HP LJ - MěÚ

14440280

401013506

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

3 351,00

3 217,24

24.04.2014

13.05.2014 tonery HP LJ - MěÚ

14440279

140014

29201381 RKH s.r.o.

145 000,00

145 000,00

24.04.2014

23.05.2014 zemní práce a převoz materiálu - vodní cvičiště, přenesená daňová povinnost

Stránka 106 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14420218

008140022

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

3 224,00

3 224,00

24.04.2014

Dat. splatnosti Popis 09.05.2014 Den Země

14420217

006140014

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

15 114,00

15 114,00

24.04.2014

09.05.2014 úklidové práce - vodní cvičiště

14420216

006140015

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

9 390,00

9 390,00

24.04.2014

09.05.2014 údržba fontány - 3/2

14420215

008140021

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

13 624,00

13 624,00

24.04.2014

09.05.2014 svoz separovaného odpadu BIO - 3/2

14420214

016140010

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

5 030,00

5 030,00

24.04.2014

09.05.2014 oprava košů - 3/2

14420213

008140023

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 646,00

4 646,00

24.04.2014

09.05.2014 vývoz kontejneru - větve - 3/2

14420212

008140025

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

59 123,00

59 123,00

24.04.2014

09.05.2014 svoz separovaného odpadu - 3/2

14420211

001140010

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

43 563,00

43 563,00

24.04.2014

09.05.2014 provoz sběrného dvora - 3/2

14420210

006140016

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 949,00

6 949,00

24.04.2014

09.05.2014 předlažba chodníkuul. Štefánikova

14420209

002140025

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

224 195,00

224 195,00

24.04.2014

09.05.2014 opravy chodníků - 3/2

14420208

012140016

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 692,00

3 692,00

24.04.2014

09.05.2014 údržba veřejné zeleně - 3/2

14420207

012140017

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

20 865,00

20 865,00

24.04.2014

09.05.2014 květinové záhony - 3/2

14420206

014140005

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

8 706,00

8 706,00

24.04.2014

09.05.2014 práce na hřbitově - 3/2

14420205

017140009

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

63,00

63,00

24.04.2014

14420204

017140005

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 260,00

1 260,00

24.04.2014

09.05.2014 svoz odpadu za 3/2014 - centrum pro rodinu přefakturace 09.05.2014 svoz odpadu OOVV - 3/2014

14420203

007140012

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 270,00

10 270,00

24.04.2014

09.05.2014 strojní očista - cyklostezky - 3/2

14420202

017140012

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

108,00

108,00

24.04.2014

09.05.2014 svoz odpadu MěP - 3/2014

14420201

017140011

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

252,00

252,00

24.04.2014

09.05.2014 svoz odpadu MěK - 3/2014

14420200

011140006

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

26 011,00

26 011,00

24.04.2014

09.05.2014 úklid kontejnerových stání - 3/2

14420199

012140015

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

258 190,00

258 190,00

24.04.2014

09.05.2014 údržba veřejné zeleně - 3/2

14420198

002140029

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

783,00

783,00

24.04.2014

09.05.2014 oprava chodníků - 3/2

14420197

016140011

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

34 951,00

34 951,00

24.04.2014

09.05.2014 údržba městského mobiliáře - 3/2

14420196

002140026

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 169,00

2 169,00

24.04.2014

09.05.2014 údržba dopravního značení - 3/2

14420195

002140027

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 144,00

3 144,00

24.04.2014

09.05.2014 oprava dešťových vpustí - 3/2

14420194

002140028

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

14440278

4014

46938729 Vladimír Stehlík

74 878,00

74 878,00

24.04.2014

09.05.2014 oprava místních komunikací - 3/2

589 229,00

589 229,00

23.04.2014

41690311 Princip a. s.

2 057,00

1 974,89

23.04.2014

12214868 Raiskub Josef COPYART

3 076,00

2 953,21

23.04.2014

15.05.2014 zrušení kasárenské stoky Hodonín, ul Sacharovova, přenesená daňová povinnost 05.05.2014 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 3/2014MěÚ 29.04.2014 servis - pravidelná údržba kopírky - MěÚ

14440277

111403739

14440276

140910088

14440275

1402007760

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

11 805,00

11 333,78

23.04.2014

29.04.2014 zveřejnění inzerce - právník města

14440274

5911301772

46972439 COMIMPEX spol. s.r.o.

48 781,00

46 833,79

23.04.2014

01.05.2014 HP Laser Jet - MěÚ

14440273

14904193

27399508 XERTEC a.s.

1 064,80

1 022,30

23.04.2014

01.05.2014 etikety FRAMA - štítky

14440272

140000156

12214868 Raiskub Josef COPYART

1 755,00

1 684,95

23.04.2014

27.04.2014 kotoučky do pokladny - MěÚ

14440271

140100049

25512382 AGTEK s.r.o.

9 747,00

9 357,93

23.04.2014

26.04.2014 oprava čerpadel kondenzátu na hřbitově

14440270

5135488103

47114983 Česká pošta, s.p.

1 113,60

1 069,15

23.04.2014

02.05.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

14440269

5135489179

47114983 Česká pošta, s.p.

2 494,70

2 395,12

23.04.2014

02.05.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

14420193

004140006

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

60 520,00

60 520,00

23.04.2014

09.05.2014 ruční očista - 3/2

14420192

004140007

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

40 281,00

40 281,00

23.04.2014

09.05.2014 bloková očista - 3/2

Stránka 107 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14420191

004140008

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

8 204,00

8 204,00

23.04.2014

Dat. splatnosti Popis 09.05.2014 nářadí a pracovní pomůcky pro VPP

14420190

006140013

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

690,00

690,00

23.04.2014

09.05.2014 údržba městského infosystému

14420189

010140007

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

14420188

039014004

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace

957,00

957,00

23.04.2014

09.05.2014 likvidace černých skládek - 3/2

1 500,00

1 500,00

23.04.2014

14420187

201410494

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

26 500,00

26 500,00

23.04.2014

28.04.2014 zajištění akce - přednáška dne 7.4.2014 - Světový den zdraví 28.04.2014 výměna WC na NT 25

14420186

201410498

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

5 785,00

5 785,00

23.04.2014

17.05.2014 sondy na ul. Sv.Čecha a nám. B.Martinů

14410589

20140008

68677057 Ševela Oldřich

1 690,00

1 690,00

23.04.2014

02.05.2014 oprava tiskárny - region

14410588

2014018

25543733 EQUISPIN s.r.o.

4 340,00

4 340,00

23.04.2014

14410587

201410360

65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.

2 555,00

2 555,00

23.04.2014

10.05.2014 Klaprám A0, výtvarné potřeby - projekt Cyrilometodějské tradice 30.04.2014 knihy

14410586

7201319876

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

3 747,00

3 747,00

23.04.2014

11.05.2014 knihy

14410585

2014000021

87776693 Drábek Petr

6 000,00

6 000,00

23.04.2014

14410584

2014000020

87776693 Drábek Petr

6 000,00

6 000,00

23.04.2014

25.04.2014 lektorské služby - Digitální fotografie pro pokročilé UVČ 25.04.2014 lektorské práce - Digitální fotografie pro začátečníky

14410583

2014/0009

68677057 Ševela Oldřich

990,00

990,00

23.04.2014

02.05.2014 oprava tiskárny - MěK

2 119,00

2 119,00

23.04.2014

24.04.2014 ptačí budky 10 ks - environmentální vzdělávání

599,00

599,00

23.04.2014

02.05.2014 11ks Uznání staostky města pro SŠ

3 691,00

3 691,00

23.04.2014

14410582

140101496

28135857 DANESI s.r.o.

14410581

092014

49416481 Prachmanová Zdenka

14410580

1400700022

00090352 Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

14410579

1441512014

42646472 Mikulášek Petr, ing.

15 344,00

15 344,00

23.04.2014

05.05.2014 archeologický výzkum - Teplovodní kanál pro Kino Svět 22.05.2014 znalecký posudek na dopravní nehodu

14410578

0146

86955152 Sedláčková Simona

1 600,00

1 600,00

23.04.2014

15.04.2014 vyút. semináře

14410577

140100998

28988230 Aliaves & Co., a.s.

5 070,00

5 070,00

23.04.2014

14440268

201427

72458330 Foltýn Josef

9 260,00

9 260,00

22.04.2014

14410576

14100218

63474026 PNEU PLUS s.r.o.

273,00

273,00

22.04.2014

06.05.2014 seminář Elektronické systémy spisové služby ...15.4.2014 27.04.2014 oprava žaluzií - kanceláře MěÚ, přenesená daňová povinnost 28.04.2014 servis vozu Měp 8B3 0945

14410575

404161

26285363 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

60 258,00

60 258,00

22.04.2014

14410574

140000013

40393739 Sedlář Jiří

2 700,00

2 700,00

22.04.2014

14410573

6160061621

26078201 E.ON Energie, a.s.

14410572

814

67002242 Salabová Lenka

01.05.2014 likvidace suti z pozemku vedle toku řeky Moravy u vyústění ul. Radniční 24.04.2014 smut. věnec, kytice

272,00

272,00

22.04.2014

30.04.2014 vyúčt. EE Brandlova 82 - kryt CO

2 000,00

2 000,00

22.04.2014

28.04.2014 sociální fond

14410571

2014024

88320936 Hubáček Jiří

3 500,00

3 500,00

22.04.2014

17.05.2014 geometrický plán

14410570

12014

87617684 Gruber Petr

25 168,00

25 168,00

22.04.2014

30.04.2014 střelecký výcvik MěP

14410569

20140433

29282551 CZECH IMAGE GROUP s.r.o.

18 755,00

18 755,00

22.04.2014

14410568

140200620

27682277 Vinařství U Kapličky s.r.

7 500,00

7 500,00

22.04.2014

24.04.2014 kuličkové pero, blok s perem, poznám. set, sada minipastelek - OSPAP 19.04.2014 školení 3.-4.4.2014 - projekt Profesionální úřad

14410567

140200619

27682277 Vinařství U Kapličky s.r.

5 200,00

5 200,00

22.04.2014

27.04.2014 vyúčtování ubytování 3.-4.4.

14410566

2470011

18623255 KOMET, s.r.o.

4 896,00

4 896,00

22.04.2014

14410565

62014

65381696 Grombiřík Dušan DAG

95 660,00

95 660,00

22.04.2014

14410564

1130016151

28377141 Albatros Media, a.s.

2 429,00

2 429,00

22.04.2014

25.04.2014 ocelové lano vyprošťovacího navijáku WARN CE-M 8000 01.05.2014 nábytek - projekt Poskytování soc.-právní ochrany dětí 01.05.2014 knihy

Stránka 108 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14410563

274-14

14802490 R&K spol. s r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

5 127,40

5 127,40

22.04.2014

Dat. splatnosti Popis 16.03.2014 folie na balení knih - MěK

14410562

34040

46219170 Jitka Krabičková

9 000,00

9 000,00

22.04.2014

02.05.2014 sociální fond

14410561

201401119

47451084 T-MAPY spol. s.r.o.

13 673,00

13 673,00

22.04.2014

14410560

140100873

28988230 Aliaves & Co., a.s.

3 980,00

3 980,00

22.04.2014

29.04.2014 technická podpora SW T-MapServer - 2. čtvrtletí 2014 24.04.2014 seminář Přestupkové právo ... - 10.4.2014

14410559

3470000075

26007282 KOMO-COM, s.r.o.

2 483,60

2 483,60

22.04.2014

15.05.2014 baterie - MěP

14410558

1114009348

45313351 MAFRA, a.s.

9 100,00

9 100,00

22.04.2014

14410557

340158

00838225 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21

800,00

800,00

22.04.2014

29.04.2014 inzerát - reklama na ZOO, Lázně, akce v Hodoníně přefakturace ZOO ve výši 4550,00 30.04.2014 občerstvení - pietní akt osvobození města Hodonína

14410556

14089

67004997 Kopeček Jiří

14440267

201413046

25524291 SAMAB Brno GROUP, a.s.

5 028,00

5 028,00

22.04.2014

28.04.2014 přeprava osob Hodonín - Brno dne 9.4.2014

53 590,00

52 703,67

17.04.2014

30.04.2014 tisk HL č.4/2014

14440266

42638011

42638011 Jonal, spol. s r.o.

1 007,00

966,80

16.04.2014

22.04.2014 montáž el.knihy jízd 8B5 09-11

14440265

21300559

41539656 DEA Energetická agentura, s.r.o.

16 000,00

16 000,00

16.04.2014

14.05.2014 posouzení projektů pro podání žádosti o dotaci do programu OPŽP - MěÚ, správní budova hřbitov, KPB, ZŠ Očovská 29.04.2014 doručenka 155 s červeným pruhem, bez pruhu

14440264

20144723

29060761 GTS-GLOBAL TRANSACTION SYSTEM

29 857,00

28 665,19

16.04.2014

14420185

21430121

47894733 Lázně Hodonín

9 236,00

9 236,00

16.04.2014

14420184

201410488

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

6 717,00

6 717,00

16.04.2014 16.04.2014

25.04.2014 ubytování - seminář konaný v Lázních Lednice dne 25.3.2014 30.04.2014 provedení kopané sondy v Kině Svět v podlaze přístavku 21.04.2014 úklid MěP za 3/2014

14410555

1400413

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

7 257,00

7 257,00

14410554

140094

25234170 Francouz s.r.o.

6 148,00

6 148,00

16.04.2014

21.04.2014 obuv, opasky - MěP

14410553

2014229

86593315 Vodičková Jaroslava

5 580,00

5 580,00

16.04.2014

22.04.2014 seminář řídících pracovníků - MěP

14410552

004138

74641531 Pešek Tomáš

5 082,00

5 082,00

16.04.2014

20.04.2014 školení řidičů online - MěP

14410551

460414

25310496 Base System s.r.o.

14410550

20140092

26235609 LAVET, s.r.o.

9 075,00

9 075,00

16.04.2014

18.04.2014 servis kamerového systému za 3/2014

32 162,00

32 162,00

16.04.2014

14410549

1012014

49349325 Vacek Jiří

28.04.2014 servis měřidla rychlosti

600,00

600,00

16.04.2014

14410548

201410323

24.04.2014 knihy

65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.

1 406,00

1 406,00

16.04.2014

23.04.2014 knihy

25033816 Královská huť, s.r.o.

14410547

14025

1 793,00

1 793,00

16.04.2014

26.04.2014 knihy

14410546

24019

fyziká osoba

2 700,00

2 700,00

16.04.2014

14410545

24017

fyziká osoba

2 270,00

2 270,00

16.04.2014

14410544

201410348

65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.

880,00

880,00

16.04.2014

25.04.2014 lektorská činnost - projekt Zachování a rozvoj cyrilometodějských tradic a řemesel 25.04.2014 Vystoupení v pořadu Oldřich z Chlumu - román a skutečnost dne 10,4,2014 28.04.2014 knihy

14410543

7201319244

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

2 440,00

2 440,00

16.04.2014

04.05.2014 knihy

14410542

46/2014

28317823 LANKAŠOVÁ Marie, s.r.o.

4 114,00

4 114,00

16.04.2014

26.04.2014 GP - vymezení V.B. na pozemku Povodí Moravy

14410541

914010

29193753 Pekárna BACHAN s.r.o.

750,00

750,00

16.04.2014

25.04.2014 koláčky

14410540

1400142

25872761 MOTOR expert s.r.o.

1 331,00

1 331,00

16.04.2014

30.04.2014 vyúčt. školení k činnosti stanic měření emisí

14410539

201401

15543111 Miroslava Lupačová

3 000,00

3 000,00

16.04.2014

20.04.2014 sociální fond

14410538

6018/14

46980211 TRAVEL 2002 s.r.o.

8 550,00

8 550,00

16.04.2014

18.04.2014 sociální fond

14410537

052014

46221620 Krist Karel

24 990,00

24 990,00

16.04.2014

25.04.2014 údržba studené chodby

14410536

214020

40393046 Libor Gajdošík

3 357,00

3 357,00

16.04.2014

22.04.2014 trubice zářivkové, žárovky, startéry - budova NT a radnice

Stránka 109 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14410535

214021

40393046 Libor Gajdošík

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

735,00

735,00

16.04.2014

14410534

3711400093

47676795 AutoCont CZ a.s.

14410533

03/2014

14410532

120140024

14440263

Dat. splatnosti Popis 22.04.2014 žárovky svíčkové - budova NT a radnice

18 150,00

18 150,00

16.04.2014

25.04.2014 servisní služby pro podporu aplikace SVI za 1-3/2014

48847593 OÁZA HODONÍN - středisko

4 000,00

4 000,00

16.04.2014

30.04.2014 zajištění oslav Dne Země

26128233 RENTEL a.s.

4 719,00

4 719,00

16.04.2014

6261007117

26078201 E.ON Energie, a.s.

8 492,00

7 018,91

15.04.2014

28.04.2014 e-learningové kurzy - Komunikační dovednosti úředníka, Úvod do fin. řízení a plánování 22.04.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.3.2014 31.3.2014, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780

14440262

201406

61749478 Kubrická Regína

15 730,00

13 000,00

15.04.2014

14440261

11300058

12443140 Dvořáková Zdeňka

1 160,00

1 125,20

15.04.2014

28.04.2014 autorský dozor a účast na kontrolních dnech realizace stavby - "Fasáda hotelu Krystal" 25.04.2014 publikace - MěÚ

14440260

401012301

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

13 630,00

13 085,93

15.04.2014

01.05.2014 tonery HP LJ - MěÚ

14440259

6261016737

26078201 E.ON Energie, a.s.

34 648,00

33 264,94

15.04.2014

14440258

6261016233

26078201 E.ON Energie, a.s.

61 864,00

59 626,94

15.04.2014

14420183

039014003

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace

14 000,00

14 000,00

15.04.2014

22.04.2014 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.3.2014 - 31.3.2014 22.04.2014 faktura za elektřinu období 1.3.2014 - 31.3.2014 - NT 25, místo spotřeby 3100085791 28.04.2014 zajištění akce Filmový maraton 29.3.2014

14410531

1401001

68687036 Jarošová Radka

3 000,00

3 000,00

15.04.2014

23.04.2014 sociální fond

14410530

134/2014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

18 997,00

18 997,00

15.04.2014

14410529

0137

86955152 Sedláčková Simona

1 700,00

1 700,00

15.04.2014

11.05.2014 polohopisné a výškopisné předprojektové zaměření prostoru ul. Lesní 30.04.2014 vyúčt. semináře

14480015

5599715497

26467666 TICKET ART s.r.o.

7 340,00

7 340,00

14.04.2014

14440257

111403546

41690311 Princip a. s.

7 296,30

7 005,05

14.04.2014

14440256

6261011066

26078201 E.ON Energie, a.s.

18 659,00

18 041,36

14.04.2014

14440255

6261007033

26078201 E.ON Energie, a.s.

14 469,00

13 891,44

14.04.2014

14440254

20140017

46992707 RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

45 491,00

45 491,00

14.04.2014

14440253

622402608

27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.

700,00

679,00

14.04.2014

14440252

6802094604

27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.

130 749,00

126 826,53

14.04.2014

14440251

201419

72458330 Foltýn Josef

630,00

630,00

14.04.2014

14440250

140100038

25512382 AGTEK s.r.o.

38 841,00

37 290,57

14.04.2014

14440249

140100040

25512382 AGTEK s.r.o.

18 000,00

18 000,00

14.04.2014 14.04.2014

14.04.2014 Vyúčtování provizního prodeje za období od 6. 3. 2014 do 31. 3. 2014 29.04.2014 Vetronics 711 včetně napájecího svazku a GPS antény Standard 22.04.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.3.2014 31.3.2014, NT 36 - MěK, odb.místo 3100078631 22.04.2014 řádná faktura za elektřinu za období 01.3.2014 31.3.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380 18.04.2014 rekonstrukce a oprava chodníku ke květinové síni na hřbitově, přenesená daňová povinnost daňový doklad k přijaté platbě - odborné publikace 23.04.2014 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.3.2014 - 31.3.2014 21.03.2014 opravy žaluzií v budově MěP, přenesená daňová povinnost 12.04.2014 servis a údržba klimatizace - budovy MěÚ 01.05.2014 dodávka a montáž klimatizace do kanceláří budova MěÚ HV 2, přenesená daňová povinnost 01.05.2014 roznos HL 4/2014

14440248

12

42292913 Vojáček Milan

13 721,00

13 419,05

14420182

023140013

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 938,00

1 938,00

14.04.2014

30.04.2014 instalace cyklostojanů

14420181

008140009

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

52 043,00

52 043,00

14.04.2014

30.04.2014 svoz separovaného odpadu - 3/1

14420180

008140017

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 525,00

4 525,00

14.04.2014

30.04.2014 vývoz kontejneru - větve - 3/1

14420179

017140007

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

108,00

108,00

14.04.2014

30.04.2014 svoz SKO - MěP

Stránka 110 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14420178

013140010

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

569,00

569,00

14.04.2014

Dat. splatnosti Popis 30.04.2014 zimní údržba - 3/2

14420177

008140018

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 872,00

1 872,00

14.04.2014

30.04.2014 vývoz kontejn. sutě - 3/1

14420176

008140024

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

17 302,00

17 302,00

14.04.2014

30.04.2014 svoz separovaného odpadu BIO - 3/1

14420175

009140008

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

627 681,00

627 681,00

14.04.2014

30.04.2014 svoz SKO - 3/1

14420174

012140013

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 140,00

1 140,00

14.04.2014

30.04.2014 údržba veřejné zeleně - 3/1

14420173

002140023

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

7 461,00

7 461,00

14.04.2014

30.04.2014 opravy chodníků - 3/1

14420172

014140004

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

40 053,00

40 053,00

14.04.2014

30.04.2014 odpad ze hřbitova - 3/1

14420171

007140010

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

121 224,00

121 224,00

14.04.2014

30.04.2014 strojní očista - 3/1

14420170

007140009

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 716,00

10 716,00

14.04.2014

30.04.2014 strojní očista cyklostezek - 3/1

14420169

015140005

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

43 030,00

43 030,00

14.04.2014

30.04.2014 vývoz košů - 3/1

14420168

011140003

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

24 029,00

24 029,00

14.04.2014

30.04.2014 úklid kontejn. stání - 3/1

14420167

005140005

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

78 294,00

78 294,00

14.04.2014

30.04.2014 likvidace nebezp. odpadl od občanů - 3/1

14420166

001140009

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

41 315,00

41 315,00

14.04.2014

30.04.2014 provoz sběrného dvora - 3/1

14420165

010140005

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 872,00

1 872,00

14.04.2014

30.04.2014 likvidace černých skládek - 3/1

14420164

010140004

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

514,00

514,00

14.04.2014

30.04.2014 likvidace kadaveru - 3/1

14420163

016140009

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

9 129,00

9 129,00

14.04.2014

30.04.2014 údržba městského mobiliáře - 3/1

14420162

016140008

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 397,00

2 397,00

14.04.2014

30.04.2014 údržba městských pítek - 3/1

14420161

004140005

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

38 679,00

38 679,00

14.04.2014

30.04.2014 ruční očista - 3/1

14420160

002140022

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

123 735,00

123 735,00

14.04.2014

30.04.2014 opravy chodníků - 3/1

14420159

002140021

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

19 573,00

19 573,00

14.04.2014

30.04.2014 opravy místních komunikací - 3/1

14420158

002140020

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 979,00

10 979,00

14.04.2014

30.04.2014 údržba dopravního značení - 3/1

14420157

002140019

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

196,00

196,00

14.04.2014

30.04.2014 čištění deš´tových vpustí - 3/1

14420156

012140011

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 226,00

4 226,00

14.04.2014

30.04.2014 údržba veřejné zeleně - 3/1

14420155

012140012

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

231 890,00

231 890,00

14.04.2014

30.04.2014 údržba veřejné zeleně - 3/1

14420154

012140010

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

43 422,00

43 422,00

14.04.2014

30.04.2014 údržba květinových záhonů - 3/1

14420153

014140003

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 817,00

4 817,00

14.04.2014

30.04.2014 práce na hřbitově - 3/1

14410528

120140026

26128233 RENTEL a.s.

1 887,50

1 887,50

14.04.2014

14410527

120140029

26128233 RENTEL a.s.

1 183,50

1 183,50

14.04.2014

14410526

120140023

26128233 RENTEL a.s.

2 007,50

2 007,50

14.04.2014

14410525

120140025

26128233 RENTEL a.s.

1 887,50

1 887,50

14.04.2014

14410524

120140027

26128233 RENTEL a.s.

2 831,50

2 831,50

14.04.2014

14410523

120140022

26128233 RENTEL a.s.

591,50

591,50

14.04.2014

28.04.2014 e-learningový kurz Prezentační dovednosti, Řešení problémů 28.04.2014 e-learningový kurz Vyjednávání a řešení konfliktů, MS Office Word 2010 28.04.2014 e-learningový kurz Zpracování textu, Základy společenského chování 28.04.2014 e-learningový kurz Úvod do problematiky zák...., Ochrana osobních údajů 28.04.2014 e-learningový kurz - Zákon o svobod. přístupu k inform., Syndrom vyhoření 28.04.2014 e-learningový kurz Datové schránky, MS Office 2007

14410522

120140021

26128233 RENTEL a.s.

3 775,00

3 775,00

14.04.2014

14410521

120140028

26128233 RENTEL a.s.

2 831,50

2 831,50

14.04.2014

14410520

77332514

49612662 MBM Trans s.r.o.

496,00

496,00

14.04.2014

Stránka 111 z 139

28.04.2014 e-learningový kurz Asertivita a jednání s probl. klientem, Český jazyk pro úředníky 28.04.2014 e-learning.kurzy - Typologie osobnosti, Územní samospr. celky 19.03.2014 vyúčt. předplatného Účetnictví nevýd.organ.

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14410519

6261010091

26078201 E.ON Energie, a.s.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

12 214,00

12 214,00

14.04.2014

14410518

140019

14410517

Dat. splatnosti Popis 22.04.2014 odběr EE kašna Masar. náměstí za 3/2014

45501254 Kočvara Petr

6 050,00

6 050,00

14.04.2014

5911301733

46972439 COMIMPEX spol. s.r.o.

1 152,00

1 152,00

14.04.2014

14410516

44014195

25949098 MATERNA Communications

14410515

669

11575514 Sekula Josef

18,15

18,15

14.04.2014

25.04.2014 Geodetické práce - Parkovací plochy Bažantnice II. 2.etapa - úsek mezi Jilemnického a Sukovou 24.04.2014 SD karta do fotoaparátu, nabíječka - projekt Profesionální úřad 08.05.2014 servisní SMS parkovné za 3/2014

8 500,00

8 500,00

14.04.2014

22.04.2014 sociální fond

14410514

34037

46219170 Jitka Krabičková

18 000,00

18 000,00

14.04.2014

24.04.2014 sociální fond

14410513

42014

65381696 Grombiřík Dušan DAG

3 485,00

3 485,00

14.04.2014

14410512

070414

49420062 Holoušková Pecuchová Lenk

9 700,00

9 700,00

14.04.2014

14410511

080414

49420062 Holoušková Pecuchová Lenk

19 000,00

19 000,00

14.04.2014

20.04.2014 dodávka a montáž zámků na skříně v kancel. soc. odboru 24.04.2014 návrh změn č. 1 a 2 regulačního plánu Hodonín centrum města 24.04.2014 PD Venkovní fitcentrum, ul. Okružní - pro SP

14410510

1402006815

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

11 805,00

11 805,00

14.04.2014

22.04.2014 inzerát

14410509

02/14

66559065 Anastázia Matoušková

950,00

950,00

14.04.2014

17.04.2014 sociální fond

14410508

140474

28279042 BONMOTO s.r.o.

2 590,00

2 590,00

14.04.2014

25.04.2014 boty pro komisaře

14480014

3672761*7010069921/2

27916693 CCS Česká společnost pro

3 193,01

2 638,85

11.04.2014

14440246

140238

46969951 Repress s.r.o.

3 516,00

3 375,65

10.04.2014

23.04.2014 Souhrnný daňový doklad 3672761/7010069921/2014 , CCS 5B1 31-70 24.04.2014 podušky, gumy do razítka - MěÚ

679 995,00

652 851,40

10.04.2014

23.04.2014 správa, provoz a nájem VO za 3/2014

587,99

564,52

10.04.2014

24.05.2014 výměna kol - 3B4 1331

14440245

3214341769

25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.

14440244

2105011103

41193598 ContiTrade Services s.r.o.

14440243

140910075

12214868 Raiskub Josef COPYART

14440242

140100042

25512382 AGTEK s.r.o.

14440241

1192014

14440240

1403005833

14440239

5135467667

47114983 Česká pošta, s.p

14440238

1551769921

27916693 CCS Česká společnost pro

2 933,00

2 815,92

10.04.2014

17.04.2014 servis - pravidelná údržba kopírky - MěÚ

13 613,00

13 069,61

10.04.2014

18.04.2014 revize kondenzačních jednotek - MěÚ

18774849 Hejmala Miloš, JUDr.

7 000,00

6 720,58

10.04.2014

15.04.2014 právní pomoc za 3/2014

46981233 PATROL group s.r.o.

2 420,00

2 323,40

10.04.2014

14.04.2014 provoz a servis radiové sítě za 3/2014 - HZS

356,40

342,17

10.04.2014

18.04.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

24 149,96

23 185,96

10.04.2014

23.04.2014 spotřeba PHM za 3/2014

14440237

2105011070

41193598 ContiTrade Services s.r.o.

1 175,97

1 129,03

10.04.2014

22.05.2014 výměna pneu - 6B7 5550, 5B4 5022

14440236

401011902

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

1 183,00

1 135,78

10.04.2014

29.04.2014 InkJet EPSON - MěÚ

14440235

596960572

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

2 846,77

2 733,13

10.04.2014

29.04.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 3/2014 - MěK

14440234

596941981

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

6 076,17

5 833,63

10.04.2014

16.04.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 3/2014 - MěÚ

14440233

1237088812

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

8 405,17

7 734,34

10.04.2014

30.04.2014 telefonní poplatky mobilní telefony za 3/2014

14440232

1237088847

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

71 972,26

60 369,11

10.04.2014

14410507

4214340975

28233468 ELTODO dopravní systémy

10.04.2014

30.04.2014 poplatky za telefonní hovory - zaměstnanecký program 3/2014 26.04.2014 servis PA 2 a 11

14410506

2400670

00001279 Státní tiskárna cenin s.p

14410505

3552600051

47114983 Česká pošta, s.p

14410504

140101056

27381269 Truck Data Technology, s.r.o.

14410503

011/2014

49424092 Veselá Jana

14410502

1413700037

42196451 Lesy České republiky, s.p

7 708,00

7 708,00

10 762,95

10 762,95

10.04.2014

07.05.2014 umístění technického zařízení za 3/2014

240,00

240,00

10.04.2014

25.04.2014 vyúčt. předplatného Můžeš

12 269,40

12 269,40

10.04.2014

15.04.2014 licence Cross-upgrade na SW TAGRA.eu Control

6 000,00

6 000,00

10.04.2014

15.04.2014 sociální fond

48 060,00

48 060,00

10.04.2014

31.07.2014 činnost OLH za 1-3/2014

Stránka 112 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14410501

2014083

24795097 EUROCARD s. r. o.

Ičo dod. Název dodavatele

4 840,00

4 840,00

10.04.2014

Dat. splatnosti Popis

14410500

3/2014

72458941 Zemanová Eva

2 000,00

2 000,00

10.04.2014

20.04.2014 propagace města Hodonína v lázeňském speciálu TIM duben 15.04.2014 výuka angl. jazyka za 3/2014

14410499

1441492014

42646472 Mikulášek Petr, ing.

5 615,00

5 615,00

10.04.2014

10.04.2014 znalecký posudek na dopravní nehodu

14410498

14161/2014

42646472 Mikulášek Petr, ing.

2 660,00

2 660,00

10.04.2014

07.05.2014 znalecký posudek na dopravní nehodu

14410497

14126

13269232 Špaček Radomír

14410496

91522914

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

14410495

2014014

28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.

1 372,00

1 372,00

10.04.2014

03.05.2014 mytí vozidel MěP za 3/2014

14410494

1237088810

60193336 Telefónica Czech Republic

1 105,32

1 105,32

10.04.2014

16.04.2014 tel. poplatky za MěP za 3/2014

5 560,00

5 560,00

10.04.2014

25.04.2014 vyúčt. semináře

10 855,00

10 855,00

10.04.2014

15.04.2014 doplnění občerstvení

14410493

312014

71468307 Jurečka Pavel

7 000,00

7 000,00

10.04.2014

15.04.2014 právní služby za 3/2014

14410492

596944963

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

3 813,48

3 813,48

10.04.2014

23.04.2014 tel. poplatky MěP za 3/2014

14410491

403132014

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

350,00

350,00

10.04.2014

22.04.2014 vodné stočné, odběr EE za 1-3/2014

14410490

403292014

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

2 000,00

2 000,00

10.04.2014

22.04.2014 připojení EPS za 3/2014

14410489

3/2014

70967318 ZO ČSOP Buchlovice

2 000,00

2 000,00

10.04.2014

28.04.2014 ošetření a krmení handicapovaných živočichů

14410488

14

13680081 Jan Koudela

857,30

857,30

10.04.2014

14410487

140476

11350237 Fiedler Jindřich

25.04.2014 občerstvení formou cateringu dne 8. a 9.4. 2014 projekt Podpora a rozvoj soc. služeb v Hodoníně 22.04.2014 LVS za 1-3/2014

14410486

2014000018

25761382 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

14410485

11300055

12443140 Dvořáková Zdeňka

14410484

20140038

44991584 Centrum pro rodinu a soc

14410483

201410300

65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.

1 016,00

1 016,00

10.04.2014

14.04.2014 knihy

14410482

7201318594

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

2 971,00

2 971,00

10.04.2014

22.04.2014 knihy

14410481

7201318902

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

2 016,00

2 016,00

10.04.2014

26.04.2014 knihy

14410480

11300050

12443140 Dvořáková Zdeňka

670,00

670,00

10.04.2014

15.04.2014 knihy

14410479

140420

28279042 BONMOTO s.r.o.

19 440,00

19 440,00

10.04.2014

19.04.2014 výstroj pro komisaře

14440231

2014001

29303192 ISS stavtrade s.r.o.

294 484,35

294 484,35

08.04.2014

14410478

2034110796

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

12 852,86

12 852,86

08.04.2014

02.05.2014 stavební úpravy obvodového pláště předávací stanice PS3/Jihovýchod - práce v březnu 2014, přenesená daňová povinnost 14.04.2014 odběr PHM MěP za 3/2

14410477

2014180327

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

93,44

93,44

08.04.2014

01.05.2014 vedení linky 156 za 3/2014

14410476

2014011

88320936 Hubáček Jiří

3 800,00

3 800,00

08.04.2014

02.05.2014 vyhotovení GP

14410475

9

62561308 Seemanová Jana

5 000,00

5 000,00

08.04.2014

14410474

12370888

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

25,99

25,99

08.04.2014

30.04.2014 vypracování vnitřní směrnice - projekt Pracujte na dálku 18.04.2014 tel. poplatky za 3/2014 - projekt Pracujte na dálku

14410473

100/2014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

7 260,00

7 260,00

08.04.2014

14410472

1140185

25793241 Nakladatelství TRITON s.r

4 380,00

4 380,00

08.04.2014

14410471

0012

88130070 Šmachová Romana

1 400,00

1 400,00

08.04.2014

03.04.2014 plakát 50 ks - Hodina Země 2014

14410470

1/2014

62816098 Mgr. Vlasta Salášková

4 800,00

4 800,00

08.04.2014

15.04.2014 lektorská činnost - UVČ

590,86

590,86

10.04.2014

223 850,00

223 850,00

10.04.2014

27.04.2014 zpracování analýzy vhodnosti uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v majetku města Hodonín

5 500,00

5 500,00

10.04.2014

22.04.2014 knižní poukázka 11 ks - školství

600,00

600,00

10.04.2014

22.04.2014 poplatek za žádost o registraci licenční smlouvy ochranné známky Family Point - místo pro rodinu

Stránka 113 z 139

03.05.2014 vytyčení hranice pro stanovení polohy chodníku v ul. Štěpnice a ul. Moravní 07.04.2014 knihy

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14440230

1237088815

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

Ičo dod. Název dodavatele

252,33

242,72

07.04.2014

14440229

1237088822

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

64,66

62,08

07.04.2014

14440228

1400394

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

14440227

1400541

26229382 SIMACEK HS, spol. s r.o.

14440226

10552114

28175492 Dial Telecom, a.s.

Dat. splatnosti Popis 30.04.2014 poplatek za tel.hovory - mobilní telefon 3/2014 MěK 30.04.2014 telefonní poplatky za 3/2014 - mobilní telefon hřbirov

7 139,00

6 854,03

07.04.2014

17.04.2014 měsíční paušál - denní úklid hřbitov 3/2014

14 292,50

13 721,98

07.04.2014

17.04.2014 prodej materiálu dle dodacího listu - MěÚ

9 075,00

8 712,75

07.04.2014

21.04.2014 internet MěÚ 3/2014

14440225

5135464931

47114983 Česká pošta, s.p.

822,80

789,96

07.04.2014

16.04.2014 časové razítko-fixní paušál - MěÚ

14440224

140910082

12214868 Raiskub Josef COPYART

333,00

319,71

07.04.2014

16.04.2014 servis - pravedelná údržba

14440223

5014007745

26441381 LMC s.r.o.

9 559,00

9 177,43

07.04.2014

16.04.2014 inzerát na Jobs.cz - právník města

14440222

40486

61392570 Heligrová Ilona Ing.

30 250,00

29 042,50

07.04.2014

15.04.2014 zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2013 27.04.2014 hygienické potřeby - hřbitov

14440221

2412119

27467198 ZEMPO STOBER s.r.o.

14440220

201420020

27713130 PROSTAVBY, a.s.

9 860,00

9 466,41

07.04.2014

79 999,27

79 999,27

07.04.2014

27916693 CCS Česká společnost pro

242,00

232,34

07.04.2014

3632397

27916693 CCS Česká společnost pro

242,00

232,34

07.04.2014

14440217

2014043

28262255 Kučaba Energomontáže Hodonín, s.r.o.

22 300,00

22 300,00

07.04.2014

14410469

0109

86955152 Sedláčková Simona

1 600,00

1 600,00

07.04.2014

16.04.2014 oprava chodníku u stadionu, přenesená daňová povinnost 19.04.2014 poplatek za vyhotovení karty - Peugeot 301 8B5 0911 04.04.2014 poplatek za vyhotovení karty - Peugeot Bipper 8B1 5300 17.04.2014 odstranění poruchy kabelového VO v prostoru křižovatky ul. Anenská s Masarykovým nám., přenesená daňová povinnost 22.04.2014 seminář - vyúčtování

14440219

3656153

14440218

14410468

14400102

60744456 OK.Atelier s.r.o.

7 865,00

7 865,00

07.04.2014

14.04.2014 posudek na stavbu Vinný sklep s lisovnou - Mutěnice

14410467

1402006496

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

1 987,00

1 987,00

07.04.2014

15.04.2014 inzerát

14410466

1402006497

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

5 903,00

5 903,00

07.04.2014

15.04.2014 inzerát

14410465

241089

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

07.04.2014

14.04.2014 provoz INFOkanálu za 3/2014

34 078,00

34 078,00

07.04.2014

15.04.2014 knihy

800,00

800,00

07.04.2014

16.04.2014 občerstvení pro MěK 13.04.2014 knihy

14410464

11300051

12443140 Dvořáková Zdeňka

14410463

340118

00838225 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21

14410462

201410287

65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.

2 175,00

2 175,00

07.04.2014

14410461

201410278

65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.

1 340,00

1 340,00

07.04.2014

11.04.2014 knihy

14410460

1130015303

28377141 Albatros Media, a.s.

2 581,00

2 581,00

07.04.2014

17.04.2014 knihy

14410459

0114045

45313351 MAFRA, a.s.

1 854,00

1 854,00

07.04.2014

29.03.2014 vyúčt. předplatného Lidové noviny

14410458

0114043

45313351 MAFRA, a.s.

1 572,00

1 572,00

07.04.2014

29.03.2014 vyúčt. předplatného Lidové noviny

14410457

201044646

68689667 ZÁLESÁCI - pobyt v přírodě

7 050,00

7 050,00

07.04.2014

17.04.2014 sociální fond

14410456

202014604

68689667 ZÁLESÁCI - pobyt v přírodě

3 950,00

3 950,00

07.04.2014

17.04.2014 sociální fond

14410455

4244603

68689667 ZÁLESÁCI - pobyt v přírodě

3 950,00

3 950,00

07.04.2014

17.04.2014 sociální fond

14410454

100140047

75273039 Páchová Michaela

6 000,00

6 000,00

07.04.2014

17.04.2014 sociální fond

14440216

2105010956

41193598 ContiTrade Services s.r.o.

14440215

65

13046756 Znoj Jaroslav - revizní t

14440214

2014012

26967731 SBD, spol. s r.o.

587,99

564,52

03.04.2014

12.05.2014 výměna kol - 5B1 2727

1 270,00

1 270,00

03.04.2014

566 149,80

566 149,80

03.04.2014

20.04.2014 servis výtahů včetně revizí za I.Q 2014 - MěK, přenesená daňová povinnost 30.04.2014 regenerace obvodového pláště hotelu Krystal, přenesená daňová povinnost

Stránka 114 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14440213

2340049965

28492170 GTS Czech s.r.o.

12 277,00

11 786,93

03.04.2014

Dat. splatnosti Popis 17.04.2014 telefonní hovory + internet za 3/2014

14440212

2340047895

28492170 GTS Czech s.r.o.

3 533,00

3 391,97

03.04.2014

23.04.2014 internet 3/2014

14420152

600172014

63489953 Městská bytová správa, sp

1 386,00

1 386,00

03.04.2014

24.04.2014 pročištění odpadu kanal. vozem v objektu MěK

14410453

20140008

02664321 Light and Life, s.r.o.

3 992,00

3 992,00

03.04.2014

11.04.2014 rychlovarné konvice - 8 ks

14410452

20140010

02664321 Light and Life, s.r.o.

1 759,00

1 759,00

03.04.2014

16.04.2014 Espresso, baterie

14410451

170/14

29269075 Moje Voda s.r.o.

1 410,00

1 410,00

03.04.2014

15.04.2014 voda pro MěP

14410450

2014018

29265151 Nové Slovácko s.r.o.

3 678,00

3 678,00

03.04.2014

07.04.2014 inzerát - komisař

14410449

201404

12210951 Valena Antonín-malíř

27 104,00

27 104,00

03.04.2014

20.04.2014 nátěr zábradlí v podjezdu pod tratí ČD ul. Brněnská

14410448

20140042

63566869 Havlík Miloš

3 750,00

3 750,00

03.04.2014

14410447

99/2014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

13 915,00

13 915,00

03.04.2014

14410446

20140069

60723858 Atelier Šilhan s.r.o

580,80

580,80

03.04.2014

16.04.2014 Metodické vedení a lektorování v oblasti Komunitního plánování soc. služeb dne 2.4.2014 01.05.2014 výškpisné a polohopisné zaměření lokality nám. B.Martinů 15.04.2014 keramické zvonky se znakem města - 16 ks

14410445

1402008275

00025712 Český úřad zeměměřický a

5 450,00

5 450,00

03.04.2014

14410444

140100008

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

500,00

500,00

03.04.2014

14440211

0011400034

29355290 MXSHOP s.r.o.

500,00

480,04

02.04.2014

17.04.2014 vyúčtování dálkového přístupu za období 1-3/2014 Czech Point 14.04.2014 hlídání dětí v rámci školení projektu Pracujte na dálku 03.04.2014 servisní práce

14440210

401010499

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

4 142,00

3 976,66

02.04.2014

18.04.2014 tonery HP LJ - MěK

14440209

20140614

27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.

62 355,57

59 866,50

02.04.2014

14.04.2014 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 3/2014- měsíční paušál 17.05.2104 výměna kol - 4B1 0120

14440208

2105011015

41193598 ContiTrade Services s.r.o.

587,99

564,52

02.04.2014

14440207

2105011001

41193598 ContiTrade Services s.r.o.

587,99

564,52

02.04.2014

16.05.2014 výměna kol - 3B4 1800

14440206

2014006

42297907 Němec Jiří

93 896,00

77 600,00

02.04.2014

14440205

21400694

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

2 602,00

2 396,18

02.04.2014

20.04.2014 oprava plovoucího mola na přístaviště U jezu Hodonín 14.04.2014 vývoz odpadních vod - hřbitov

14440204

14010173

27735052 Net-Connect s.r.o.

1 815,00

1 742,55

02.04.2014

21.04.2014 připojení k síti internet za 3/2014 - hřbitov

14440203

2014700699

47903783 GORDIC spol. s r.o.

4 840,00

4 646,80

02.04.2014

15.04.2014 PID stříbrný - MěÚ

14440202

14010172

27735052 Net-Connect s.r.o.

3 388,00

3 252,76

02.04.2014

21.04.2014 připojení k síti internet za 3/2014 - MěK

14420151

201410398

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

26 840,00

26 840,00

02.04.2014

30.04.2014 oprava komínu MŠ Lužní

14420150

201410444

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

1 767,00

1 767,00

02.04.2014

14.04.2014 oprava odpadu MěK

14410443

201400278

25327054 WEBHOUSE, s.r.o.

36 380,80

36 380,80

02.04.2014

08.04.2014 provoz modulů vismo v roce 2014

14410442

140152

25592939 J.D.Production, s.r.o

90 750,00

90 750,00

02.04.2014

07.04.2014 výroba TV Slovácko za 3/2014

14410441

340110

00838225 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21

7 500,00

7 500,00

02.04.2014

14.04.2014 občerstvení dne 26.3.2014 - Den učitelů

14410440

4948042724

61860476 Sodexo Pass ČR a.s.

301 000,00

301 000,00

02.04.2014

11.04.2014 stravenky 4/2014

14410439

155132014

45505039 Koluchová Jitka

1 000,00

1 000,00

02.04.2014

18.04.2014 znalecký posudek

14410438

3014054208

64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.

1 632,29

1 632,29

02.04.2014

15.04.2014 doručenky 300 ks - soc.

14410437

3440100178

15051145 KonekTel, a.s.

1 803,50

1 803,50

02.04.2014

08.04.2014 oprava radiostanice - MěP

14410436

401010182

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

2 708,00

2 708,00

02.04.2014

15.04.2014 toner - MěP

14410435

3600624

28291310 Český telefonní seznam s.r.o.

2 418,00

2 418,00

02.04.2014

14410434

2014026

28305418 AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o.

9 600,00

9 600,00

02.04.2014

31.03.2014 uvěřejnění v elektronickém seznamu www.mobilniseznam.com 21.3. - 20.6.2014 17.04.2014 vyúčt. semináře pro úředníky 27.-28.3

Stránka 115 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14410433

08/2014

49421883 Ing. Radomír Svatek

142 000,00

142 000,00

02.04.2014

Dat. splatnosti Popis

14440201

2014700325

47903783 GORDIC spol. s r.o.

23 595,00

22 653,15

01.04.2014

14440200

401010498

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

7 912,00

7 596,17

01.04.2014

18.04.2014 tonery HP - MěÚ

14410432

1450080011

13690558 TVARBET MORAVIA, a.s

14 000,00

14 000,00

31.03.2014

10.04.2014 sociální fond

14410431

812014

00360589 Středisko knihovnických a kulturních služeb

14410430

201410260

65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.

14410429

4140019

14410428

14.04.2014 PD Stavební úpravy budovy při vstupu na stadion U Červených domků 06.03.2014 re-instalace síťová server, administrace

70,00

70,00

31.03.2014

05.04.2014 MVS

2 058,00

2 058,00

31.03.2014

10.04.2014 knihy

72516194 Martinková Vladimíra

15 001,00

15 001,00

31.03.2014

10.04.2014 Sborník 140 ks - MěK

21300697

25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.

12 100,00

12 100,00

31.03.2014

09.04.2014 seminář pro zastupitele 25.3.2014 - Nový OZ

14410427

5014006931

26441381 LMC s.r.o.

04.04.2014 inzerát - VŘ komisař

14410426

1321400003

60747536 ČSAD Hodonín a.s.

14410425

140910074

14410424

1 197,90

1 197,90

31.03.2014

246 015,00

246 015,00

31.03.2014

10.04.2014 provoz MHD za 2/2014

12214868 Raiskub Josef COPYART

1 779,00

1 779,00

31.03.2014

08.04.2014 oprava pokladen - DSA

1402005476

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

1 987,00

1 987,00

31.03.2014

08.04.2014 inzerát - prodej pozemku

14480013

01914

86955152 Sedláčková Simona

1 600,00

1 600,00

28.03.2014

14440199

140082

60734485 S-projekt plus, a.s.

3 872,00

3 200,00

28.03.2014

12.04.2014 vrácení kurzovného - Finanční kontrola pro začátečníky - Vojtíšková, Ambrosová 04.04.2014 posouzení technické specifikace dodavatele v rámci veřejné zakázky - Denní lázně BLISS DAY SPA

14440198

5135458381

47114983 Česká pošta, s.p.

556,80

534,57

28.03.2014

09.04.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

14440197

5135459382

47114983 Česká pošta, s.p.

712,80

684,35

28.03.2014

09.04.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

14440196

1402005477

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

5 903,00

5 667,37

28.03.2014

08.04.2014 zveřejnění inzerátu výběrové řízení - právník města

587,99

564,52

28.03.2014

12.05.2014 výměna pneumatik - 5B1 3170 - MěÚ

7 581,00

7 278,39

28.03.2014

10.04.2014 informační systém - polepy MěÚ 05.04.2014 1 ks policového nádstavce - kancelář MěÚ

14440195

2105010955

41193598 ContiTrade Services s.r.o.

14440194

520143

18183255 Mrkva Josef

14440193

12014

65381696 Grombiřík Dušan DAG

1 142,00

1 096,41

28.03.2014

14440192

131082614

25527886 SMERO, spol. s r.o.

13 988,00

13 429,64

28.03.2014

25.04.2014 Xero A4 Plano Basic - MěÚ

14440191

201410038

25524291 SAMAB Brno GROUP, a.s.

50 370,00

49 641,39

28.03.2014

16.04.2014 tisk HL na 3/2014

14440190

140910071

12214868 Raiskub Josef COPYART

3 076,00

2 953,21

28.03.2014

07.04.2014 servis - pravidelná údržba kopírky - MěÚ

14440189

21410

27722848 PLASTIC WARE, družstvo

18 318,00

17 586,79

28.03.2014

01.04.2014 kancel. materiál - MěÚ

14440188

2105010930

41193598 ContiTrade Services s.r.o.

1 077,99

1 034,96

28.03.2014

10.05.2014 výměna kol - 8B1 5300

14420149

64210001

47894733 Lázně Hodonín

1 920,00

1 920,00

28.03.2014

31.03.2014 sociální fond

14410423

21430564

60701986 ABC - Tours, spol. s r.o.

5 810,00

5 810,00

28.03.2014

02.04.2014 sociální fond

14410422

1741672

00543411 MORAVIAPRESS a.s.

6 370,00

6 370,00

28.03.2014

08.04.2014 vyúčt. předpl. Veřejná správa

14410421

93/2014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

7 865,00

7 865,00

28.03.2014

14410420

5/2014

61747734 Moczerniuková Ingrid

1 500,00

1 500,00

28.03.2014

25.04.2014 stanovení polohy RD vůči vlastnické hranici mezi pozemky p.č. 3184/1, 3183/1 16.04.2014 výuka angličtiny - 3/2014

14410419

140192

46969951 Repress s.r.o.

1 991,00

1 991,00

28.03.2014

10.04.2014 polymer, razítko, poduška - projekt Zajištění kvality poskytování soc. právní ochrany dětí v Hodoníně

14410418

214020

13047931 Klučovský Alois

2 383,70

2 383,70

28.03.2014

08.04.2014 letáky 600 ks - projekt Pracujte na dálku

14410417

2014013

25543733 EQUISPIN s.r.o.

2 000,00

2 000,00

28.03.2014

12.04.2014 měsíční přehled akcí za 3/2014

14410416

400001

26940442 VIMU s.r.o.

2 934,00

2 934,00

28.03.2014

12.04.2014 barvy

Stránka 116 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

Dat. splatnosti Popis

14410415

7201318099

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

Ičo dod. Název dodavatele

2 547,00

2 547,00

28.03.2014

12.04.2014 knihy

14410414

7201318421

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

1 733,00

1 733,00

28.03.2014

15.04.2014 knihy

14410413

201410249

65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.

2 927,00

2 927,00

28.03.2014

07.04.2014 knihy

14440187

201420017

27713130 PROSTAVBY, a.s.

47 927,00

47 927,00

26.03.2014

14440186

10140243

25302248 Air Technology s.r.o.

35 000,00

35 000,00

26.03.2014

01.04.2014 oprava chodníku u stadionu, přenesená daňová povinnost 17.04.2014 oprava ventilátoru a zaregulování VZT v kuchyni ZŠ Vančurova, Hodonín, přenesená daňová povinnost

14440185

201420

72458330 Foltýn Josef

5 100,00

5 100,00

26.03.2014

30.03.2104 oprava žaluzií - MěK, přenesená daňová povinnost

14440184

401010250

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

1 717,00

1 648,46

26.03.2014

15.04.2017 toner - MěK

14440183

113140382

44962185 Vymyslický-Výtahy spol. s

2 550,00

2 550,00

26.03.2014

14440182

63

13046756 Znoj Jaroslav - revizní t

7 320,00

7 320,00

26.03.2014

14440181

11300045

12443140 Dvořáková Zdeňka

161,00

156,17

26.03.2014

03.04.2014 paušál za servis výtahu za I.Q 2014, přenesená daňová povinnost 20.04.2014 kompletní servis výtahů za I.Q v budovách MěÚ, přenesená daňová povinnost 04.04.2014 publikace

14440180

401010134

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

2 614,00

2 509,66

26.03.2014

15.04.2014 tonery - MěÚ

14440179

140100101

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

2 021,00

1 947,34

26.03.2014

08.04.2014 oprava vozidla Peugeot 206 RZ HOL 59 01

14420148

700140023

66609984 TEZA Hodonín, příspěvková organizace

9 703,00

9 703,00

26.03.2014

03.04.2014 Přefakturace - skleněná trofej - Ocenění spotovců

14410412

102014

46316795 Selucký Pavel

8 000,00

8 000,00

26.03.2014

25.04.2014 sociální fond

14410411

3470000055

26007282 KOMO-COM, s.r.o.

1 270,50

1 270,50

26.03.2014

23.04.2014 antena - MěP - výměna 5 ks

14410410

3470000048

26007282 KOMO-COM, s.r.o.

29 836,20

29 836,20

26.03.2014

19.04.2014 revize radiové sítě, antena, mikrofon - MěP

25 123,00

25 123,00

26.03.2014

02.04.2014 obuv pro MěP

1 985,00

1 985,00

26.03.2014

31.03.2014 Oběd pro účastníky semináře duchovních filmů dne 22.3.2014 31.03.2014 časopis Zprávy památkové péče 2014

14410409

2944406

26272857 Prabos plus a.s.

14410408

14310005

27735052 Net-Connect s.r.o.

14410407

1000140079

75032333 Národní památkový ústav

510,00

510,00

26.03.2014

14410406

2014008

66537819 Macháček Milan

10 000,00

10 000,00

26.03.2014

14410405

140008

74607782 Kubíček Vladimír

3 191,00

3 191,00

26.03.2014

14410404

3453902486

47114983 Česká pošta, s.p

2 177,00

2 177,00

26.03.2014

02.04.2014 odborná expertiza k řešení kulturních akcí v areálu bývalého vodního cvičiště v Hodoníně 12.04.2014 výtvarné potřeby - projekt Zachování a rozvoj cyrilometodějských tradic a řemesel v příhraničním regionu 08.04.2014 vyúčt. předpl. Právo - IC

14410403

14010436

25623290 SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.

11 065,00

11 065,00

26.03.2014

03.04.2014 toner - soc.

14410402

20140351

76001121 Mgr. Martina Stehlíková - Schola Medica

11 400,00

11 400,00

26.03.2014

14410401

277657

26968916 ADRIALAND s.r.o.

7 100,00

7 100,00

26.03.2014

19.04.2014 seminář Psychiatrické minimum pro pracovníky přímé obslužné péče - 19.3.2014 02.04.2014 sociální fond

14410400

20143001

3 600,00

3 600,00

26.03.2014

20.06.2014 sociální fond

14410399

201403

12210951 Valena Antonín-malíř

21 324,00

21 324,00

26.03.2014

07.04.2014 malba chodeb NT 25, kanceláře a zárubně HV2

14410398

42014

75822768 Brichta Petr, podnikatel

10 000,00

10 000,00

26.03.2014

14410397

13015

62818732 Ryšavá Jana

14 940,00

14 940,00

26.03.2014

20.04.2014 PD k vydání územního souhlasu - Minihřiště ve vnitrobloku na ul. Pr.Veselého , Janáčkova 03.04.2014 sociální fond

14410396

20700014

26643383 APPH, o.s.

29 900,00

29 900,00

26.03.2014

29.03.2014 zpracování analýzy

14410395

2014021

75130718 Region Slovácko

3 572,00

3 572,00

26.03.2014

31.03.2014 účast na veletrhu Dovolená a Region, Lázaňství Ostrava a na veletrhu Infotour a cykloturistika Hradec Králové 14.-15.3.2014

fyziká osoba

Stránka 117 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14410394

1403212760

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

Ičo dod. Název dodavatele

1 540,00

1 540,00

26.03.2014

Dat. splatnosti Popis 26.03.2014 vyúčt. předpl. Hodonínský deník - elektronicky

14410393

1412014

45286141 Panoušek Václav

3 896,00

3 896,00

26.03.2014

14.03.2014 Kuličkové pero - projekt Profesionální úřad

14410392

61410568

26775751 iNET Solutions s.r.o.

12 952,00

12 952,00

26.03.2014

28.03.2014 poznámkové bloky - projekt Profesionální úřad

14410391

001/2014

62821814 Ondra Josef

12 000,00

12 000,00

26.03.2014

14410390

20140029

72344075 Buštík Milan

1 657,00

1 657,00

24.03.2014

14.04.2014 znalecký posudek - technický stav a provozuschopnost odstavených vozidel na vodním cvičišti v Hodoníně 28.03.2014 oběd dne 14.3.2014

14410389

2014009

88320936 Hubáček Jiří

3 500,00

3 500,00

24.03.2014

20.04.2014 geometrický plán

14410388

2014004

27745449 Schmidt Reality s.r.o.

2 000,00

2 000,00

24.03.2014

25.03.2014 zveřejnění inzerátu

14410387

2034108739

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

13 992,54

13 992,54

24.03.2014

29.03.2014 odběr PHM MěP za 3/1

14410386

20140029

27574181 Alfery Hrdina Advokáti s.r.o.

24 200,00

24 200,00

24.03.2014

02.04.2014 konzultace s Doc.JUDr. Matesem, CSc.

14410385

2014440417

60498005 Tiskárna MV, p.o.

2 585,00

2 585,00

24.03.2014

02.04.2014 tiskoviny - matrika

14410384

1130014816

28377141 Albatros Media, a.s.

2 989,00

2 989,00

24.03.2014

03.04.2014 knihy

14410383

201410226

65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.

664,00

664,00

24.03.2014

28.03.2014 knihy

14410382

2614

10622811 Smékal Lubomír

3 000,00

3 000,00

24.03.2014

02.04.2014 Supervize pro pracovnice OSPOD dne 20.3.2014

14410381

06/2014

49416481 Prachmanová Zdenka

4 816,00

4 816,00

24.03.2014

30.03.2014 plakáty Den Země - 90 ks

14480012

5599712797

26467666 TICKET ART s.r.o.

5 530,00

5 530,00

21.03.2014

14420147

201410349

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

130,00

130,00

21.03.2014

20.03.2014 Vyúčtování provizního prodeje od 28. 2. 2014 do 6. 3. 2014 01.04.2014 oprava zářivky v zasedací místn. MěK

14410380

0182014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

4 840,00

4 840,00

21.03.2014

04.04.2014 zpracování a dokumentace a žádosti pro výpočet odvodů za vynětí orné půdy ze zeměd. půdního fondu Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku

14410379

1409403

13690558 TVARBET MORAVIA, a.s.

8 204,00

8 204,00

21.03.2014

03.04.2014 sociální fond

3 363,80

3 229,53

20.03.2014

31.03.2014 detektor bankovek - MěÚ

460,00

441,64

20.03.2014

25.03.2014 baterie TOPLITE - MěÚ

14440178

50140112

49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.

14440177

11400030

29355290 MXSHOP s.r.o.

14440176

5014006253

26441381 LMC s.r.o.

1 197,90

1 150,08

20.03.2014

31.03.2014 inzerát na Práce.cz - právník města

14440175

401008895

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

16 697,00

16 030,50

20.03.2014

04.04.2014 tonery HP LJ - MěÚ

14440174

140067

65383664 Blažková Marcela

32 660,00

32 660,00

20.03.2014

14440173

140100010

72516097 Pecka Jan

34 800,00

34 800,00

20.03.2014

14440172

10140080

28328230 VEOS Pospíšil

3 144,00

3 144,00

20.03.2014

14420146

007140007

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 488,00

3 488,00

20.03.2014

16.04.2014 opravy PVC v budově MŠ Jánošíkova, přenesená daňová povinnost 26.03.2014 instalatérské práce v tělocvičně ZŠ Mírové náměstí, přenesená daňová povinnost 10.04.2014 elektromontážní práce MŠ Žižkova 19, přenesená daňová povinnost 09.04.2014 strojní očista - zámečnické práce - 2/2

14420145

007140008

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 693,00

4 693,00

20.03.2014

09.04.2014 strojní očista - zámečnické práce - 2/2

14420144

007140006

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

142 821,00

142 821,00

20.03.2014

09.04.2014 strojní očista - 2/2

14420143

008140014

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

47 847,00

47 847,00

20.03.2014

09.04.2014 svoz separovaných odpadů - 2/2

14420142

006140010

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 572,00

4 572,00

20.03.2014

09.04.2014 údržba fontány - 2/2

14420141

016140005

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

31 187,00

31 187,00

20.03.2014

09.04.2014 údržba městského mobiliáře - 2/2

14420140

004140004

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

48 844,00

48 844,00

20.03.2014

09.04.2014 ruční očista - 2/2

14420139

006140009

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

12 000,00

12 000,00

20.03.2014

09.04.2014 zhotovení vodící linie v chodníku Na Pískách

14420138

009140010

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

528 962,00

528 962,00

20.03.2014

09.04.2014 svoz SKO - 2/1

Stránka 118 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14420137

009140009

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

936,00

936,00

20.03.2014

Dat. splatnosti Popis 09.04.2014 vývoz kontejneru - sutě

14420136

011140005

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

21 423,00

21 423,00

20.03.2014

09.04.2014 úklid kontejnerových stání - 2/2

14420135

013140009

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

25 952,00

25 952,00

20.03.2014

09.04.2014 zimní údržba - 2/2

14420134

015140004

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

42 724,00

42 724,00

20.03.2014

09.04.2014 vývoz košů - 2/2

14420133

008140015

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 852,00

2 852,00

20.03.2014

09.04.2014 vývoz kontejneru - větve - 2/2

14420132

008140016

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 320,00

3 320,00

20.03.2014

09.04.2014 údržba veřejné zeleně - 2/2

14420131

016140007

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 932,00

2 932,00

20.03.2014

09.04.2014 opravy košů - 2/2

14420130

016140006

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 844,00

4 844,00

20.03.2014

09.04.2014 údržba městského mobiliáře - 2/2

14420129

017140010

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

252,00

252,00

20.03.2014

09.04.2014 svoz odpadu - MěK za únor

14420128

017140008

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 260,00

1 260,00

20.03.2014

09.04.2014 svoz odpadu OOVV za 2/2014

14420127

006140008

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

27 139,00

27 139,00

20.03.2014

09.04.2014 obsluha parkovacích automatů - 2/2014

14420126

008140013

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 667,00

1 667,00

20.03.2014

09.04.2014 prodej pytlů - 2/2

14420125

009140007

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

5 855,00

5 855,00

20.03.2014

09.04.2014 likvidace odpadu

14420124

017140006

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

63,00

63,00

20.03.2014

14420123

013140011

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

7 487,00

7 487,00

20.03.2014

09.04.2014 svoz SKO za 2/2014 - centrum pro rodinu přefakturace 09.04.2014 zimní údržba komunikací - 2/2

14420122

013140008

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

16 662,00

16 662,00

20.03.2014

09.04.2014 zimní údržba - 2/2

14420121

010140003

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 248,00

1 248,00

20.03.2014

09.04.2014 likvidace černých skládek - 2/2

14420120

012140008

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 062,00

3 062,00

20.03.2014

09.04.2014 údržba veřejné zeleně - 2/2

14420119

002140015

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 211,00

1 211,00

20.03.2014

09.04.2014 oprava dešťových vpustí - 2/2

14420118

002140016

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

36 737,00

36 737,00

20.03.2014

09.04.2014 opravy místních komunikací - 2/2

14420117

002140017

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

66 107,00

66 107,00

20.03.2014

09.04.2014 opravy chodníků - 2/2

14420116

002140018

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

18 333,00

18 333,00

20.03.2014

09.04.2014 údržba dopravního značení - 2/2

14420115

012140009

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

207 062,00

207 062,00

20.03.2014

09.04.2014 údržba veřejné zeleně - 2/2

14420114

013140012

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

26 479,00

26 479,00

20.03.2014

09.04.2014 zimní údržba komunikací - 2/2

14420113

014140002

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

30 392,00

30 392,00

20.03.2014

09.04.2014 práce na hřbitově - 2/2

14420112

001140006

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

37 480,00

37 480,00

20.03.2014

09.04.2014 provoz sběrného dvora - 2/2

14420111

001140007

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 748,00

4 748,00

20.03.2014

09.04.2014 zajištění zpětného odběru elektrozařízení - 2/2

14420110

001140008

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

11 592,00

11 592,00

20.03.2014

09.04.2014 předání odpadu k materiálnímu využití - 2/2

14420109

005140004

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

12 545,00

12 545,00

20.03.2014

09.04.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů za 2/2

14410378

1403211

44003978 T R I O D O N , spol. s r.o.

21 199,00

21 199,00

19.03.2014

01.04.2014 boty pro MěP

14410377

13014

62818732 Ryšavá Jana

6 000,00

6 000,00

19.03.2014

28.03.2014 sociální fond

14410376

32014

44143630 Svoboda Petr

4 235,00

4 235,00

19.03.2014

10.04.2014 znalecký posudek

14410375

6081

46302018 Urubek Petr

1 600,00

1 600,00

19.03.2014

31.03.2014 znalecký posudek

14410374

6082

46302018 Urubek Petr

3 300,00

3 300,00

19.03.2014

05.04.2014 znalecký posudek

14410373

14019

25523155 "Nemovitost" s.r.o.

22 385,00

22 385,00

19.03.2014

24.03.2014 znalecký posudek

14410372

290314

25310496 Base System s.r.o.

9 075,00

9 075,00

19.03.2014

19.03.2014 servis kamerového systému za 2/2014

14410371

1401021

60496410 Kolařík Jaroslav

32 670,00

32 670,00

19.03.2014

14410370

2014/002

66626277 Palánová Radka

1 500,00

1 500,00

19.03.2014

16.04.2014 posudky stromů pro lokalitu Bažantnice - ul. Olbrachtova, Č.domky, J.Suka 28.03.2014 sociální fond

Stránka 119 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14410369

140175

46969951 Repress s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

2 844,00

2 844,00

19.03.2014

14410368

20140340

76001121 Mgr. Martina Stehlíková - Schola Medica

14410367

11

13680081 Jan Koudela

14410366

11300041

14410365

2014

14440171

6261007117

14440170

Dat. splatnosti Popis 31.03.2014 plakáty - volby do Europarlamentu, poduška

11 400,00

11 400,00

19.03.2014

717,60

717,60

19.03.2014

12443140 Dvořáková Zdeňka

11 500,00

11 500,00

19.03.2014

06.04.2014 seminář - Úvod od problematiky péče o klienty s demencí dne 6.3.2014 - projekt Podpora a rozvoj soc. služeb v Hodoníně 02.04.2014 občerstvení formou cateringu dne 19.3.2014 - projekt Podpora a rozvoj soc. služeb v Hodoníně 01.04.2014 knižní poukázka - 23 ks - školství

26609053 SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OBČANŮ

17 000,00

17 000,00

19.03.2014

02.04.2014 sociální fond

26078201 E.ON Energie, a.s.

9 161,00

7 571,39

17.03.2014

24.03.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.2.2014 28.2.2014, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780

6261016737

26078201 E.ON Energie, a.s.

32 497,00

32 039,35

17.03.2014

14440169

6261011066

26078201 E.ON Energie, a.s.

20 499,00

19 820,44

17.03.2014

24.03.2014 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.2.2014 - 28.2.2014 24.03.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.2.2014 28.2.2014, NT 36 - MěK, odb.místo 3100078631

14440168

6261007033

26078201 E.ON Energie, a.s.

14 120,00

13 556,37

17.03.2014

14440167

6261016233

26078201 E.ON Energie, a.s.

62 238,00

59 753,62

17.03.2014

14440166

6802094603

27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.

202 117,00

197 049,49

17.03.2014

14440165

140100032

41515391 Rajchman Jaromír

435 600,00

435 600,00

17.03.2014

14440164

214028

46994432 G G ARCHICO a.s.

14 520,00

12 000,00

17.03.2014

24.03.2014 řádná faktura za elektřinu za období 01.2.2014 28.2.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380 24.03.2014 faktura za elektřinu období 1.2.2014 - 28.2.2014 - NT 25, místo spotřeby 3100085791 24.03.2014 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.2.2014 - 28.2.2014 25.03.2014 doplnění hlavního ozvučení Domu kultury, přenesená daňová povinnost 18.03.2014 vypracování ideové studie na Krytý plavecký bazén

14420108

201410304

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

148 665,00

148 665,00

17.03.2014

14.03.2014 stavební práce - rekonstrukce bytů Masar. nám. 9

14420107

61512013

s r.o. 750,00 00284891 Město Hodonín zastoupené Městskou bytovou správou, spol.58

58 750,00

17.03.2014

26.03.2014 přefakturace 50% z hodnoty podílu na oprávněných nákladech za navýšení příkonu v areálu bývalého vodního cvičiště 20.03.2014 Prolongační kurz - MP

14410364

2014147

86593315 Vodičková Jaroslava

9 840,00

9 840,00

17.03.2014

14410363

05/2014

49416481 Prachmanová Zdenka

1 186,00

1 186,00

17.03.2014

01.04.2014 25 ks - Poděkování ke Dni učitelů

14410362

1401

67893724 Simonová Alice

3 390,00

3 390,00

17.03.2014

25.03.2014 sociální fond

14410361

1130014722

28377141 Albatros Media, a.s.

4 724,00

4 724,00

17.03.2014

29.03.2014 knihy

14410360

201410217

65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.

2 900,00

2 900,00

17.03.2014

26.03.2014 knihy

14410359

63/2014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

6 050,00

6 050,00

17.03.2014

14410358

62/2014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

11 858,00

11 858,00

17.03.2014

07.04.2014 geometrický plán - vstupní vchody - schody Nám. Osvobození 6 07.04.2014 geometrický plán - vstupní vchody Očovská 26,28

14410357

61/2014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

17 787,00

17 787,00

17.03.2014

07.04.2014 geometrický plán - vstupní vchody Jižní 25-27-29

14410356

60/2014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

17 787,00

17 787,00

17.03.2014

07.04.2014 geometrický plán - vstupní vchody Polní 3-5-7

14410355

59/2014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

11 858,00

11 858,00

17.03.2014

07.04.2014 geometrický plán- vstupní vchody Polní 9-11

14410354

2140063

00090719 Městská knihovna Jihlava

100,00

100,00

17.03.2014

27.03.2014 MVS

14410353

1200000914

25533843 RTS,a.s.

303,00

303,00

17.03.2014

30.03.2014 zveřejnění zadáv. řízení - Úspora energ. náročnsti v MŠ Žižkova

Stránka 120 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14410352

1200000914

25533843 RTS,a.s.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

303,00

303,00

17.03.2014

14480011

012014

14440163

Dat. splatnosti Popis

86955152 Sedláčková Simona

1 600,00

1 600,00

14.03.2014

11401963

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

2 302,00

2 087,70

14.03.2014

14440162

11401965

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

582,00

564,54

14.03.2014

24.03.2014 spotřeba vody za období 27.11.2013 - 26.2.2014, odb.místo 131-519-0 Purkyňova - hřbitov Hodonín

14440161

111402181

41690311 Princip a. s.

2 057,00

1 974,89

14.03.2014

14440160

401008409

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

7 996,00

7 676,82

14.03.2014

01.04.2014 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 2/2014MěÚ 01.04.2014 tonery HP LJ - MěÚ

14410351

6261010091

26078201 E.ON Energie, a.s.

16 333,00

16 333,00

14.03.2014

24.03.2014 odběr EE kašna Masar. nám. za období 2/2014

14410350

62414140

60747536 ČSAD Hodonín a.s.

250,00

250,00

14.03.2014

30.03.2014 zveřejnění zadávacího řízení - projekt Profesionální úřad 29.03.2014 Kurzovné Vojtíšková, Ambrosová - finanční kontrola pro začátečníky Brno 24.03.2014 spotřeba vody za období 27.11.2013 - 26.2.2014, odb.místo 131-517-0 Purkyňova - hřbitov Hodonín

14410349

4214340835

28233468 ELTODO dopravní systémy

10 079,00

10 079,00

14.03.2014

24.03.2014 Přeprava - Podpora a rozvoj poskytovatelů sociálních služeb v Hodoníně formou vzdělávání jejich zaměstnanců. 30.03.2014 servis a oprava park. automatů

14410348

2601232

26702924 INVIA.CZ, a.s.

8 400,00

8 400,00

14.03.2014

26.03.2014 sociální fond

14410347

2411030

29266076 CK IRRA s.r.o.

1 682,00

1 682,00

14.03.2014

15.03.2014 sociální fond

14410346

2411029

29266076 CK IRRA s.r.o.

6 000,00

6 000,00

14.03.2014

15.03.2014 sociální fond

14410345

29/2014

28317823 LANKAŠOVÁ Marie, s.r.o.

6 655,00

6 655,00

14.03.2014

10 762,95

10 762,95

14.03.2014

27.03.2014 polohopisné a výškopisné zaměření terénu v nové části hřbitova 06.04.2014 umístění technického zařízení - 2/2014

9,68

9,68

14.03.2014

29.03.2014 servisní SMS parkovné za 2/2014

14410344

2400436

00001279 Státní tiskárna cenin s.p

14410343

44014112

25949098 MATERNA Communications

14410342

214014

40393046 Libor Gajdošík

11 454,00

11 454,00

14.03.2014

24.03.2014 oprava elektro - HV 2

14410341

920140084

44990260 Diecézní charita Brno

29 040,00

29 040,00

14.03.2014

14.03.2014

11.04.2014 kurz Metody práce s duš. nemocnými 24.-25.2.2014 projekt Podpora a rozvoj poskytov. soc. služeb . Kurz pro jiné organizace. 21.03.2014 úklid MěP za 2/2014

14410340

1400269

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

7 479,60

7 479,60

14410339

2014007

28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.

1 372,00

1 372,00

14.03.2014

03.04.2014 mytí vozidel MěP

14410338

11400204

46344861 ALTECH, spol. s r.o.

1 658,00

1 658,00

14.03.2014

14.03.2014 periodická prohlídka schodišť. plošiny - MěP

14410337

1235689114

60193336 Telefónica Czech Republic

1 177,17

1 177,17

14.03.2014

30.03.2014 tel. poplatky MěP za 2/2014

14410336

1403006

25518453 Cosmotron Bohemia, s.r.o.

48 400,00

48 400,00

14.03.2014

14410335

140000181

27253856 Nakladatelství SUN s.r.o.

2 333,00

2 333,00

14.03.2014

26.03.2014 pracovní stanice RFID Smartstation 100 vč. SW MěK 18.03.2014 knihy

14410334

201410188

65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.

3 107,00

3 107,00

14.03.2014

14.03.2014 knihy

14410333

20141021

65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.

1 552,00

1 552,00

14.03.2014

24.03.2014 knihy

14440159

9

42292913 Vojáček Milan

12 148,00

11 914,19

13.03.2014

02.04.2014 roznos HL 3/2014

14410332

20140004

10578081 Kropáč Josef

14410331

21300502

41539656 DEA Energetická agentura, s.r.o.

14410330

140166

46969951 Repress s.r.o.

7 000,00

7 000,00

12.03.2014

19.03.2014 Permanentka na spinning - MěP

34 606,00

34 606,00

12.03.2014

26.03.2014 zpracování žádosti o dotaci a poradenská činnost při zpracování a podání žádosti do programu EFEKT

630,00

630,00

12.03.2014

26.03.2014 vazba přírůstkového seznamu - MěK

Stránka 121 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14410329

242901231

26843935 Z+M Partner, spol. s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

14440158

1551769876

27916693 CCS Česká společnost pro

14440157

10308314

28175492 Dial Telecom, a.s.

14440156

5135422693

47114983 Česká pošta, s.p.

14440155

140100076

29277698 ABPRINT servisní s.r.o.

14440154

1403005287

46981233 PATROL group s.r.o.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

155 625,00

155 625,00

12.03.2014

Dat. splatnosti Popis

20 838,50

20 006,68

11.03.2014

21.03.2014 spotřeba PHM za 2/2014

9 075,00

8 712,75

11.03.2014

21.03.2014 internet MěÚ 2/2014

822,80

789,96

11.03.2014

18.03.2014 časové razítko - fixní paušál

27.03.2014 4 ks PC sestava , Notebook Acer, 4 ks mob.telefon, digit. záznamnk, 4 ks laserová tiskárna HP LaserJet MFP Xerox color, USB flash, digit.

620,00

595,25

11.03.2014

20.03.2014 tisk vizitek

2 420,00

2 323,40

11.03.2014

14.03.2014 provoz a servis radiové sítě za 2/2014 - HZS

14440153

5135423086

47114983 Česká pošta, s.p.

835,20

801,86

11.03.2014

20.03.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

14440152

5135423960

47114983 Česká pošta, s.p.

1 425,60

1 368,69

11.03.2014

20.03.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

14440151

1400250

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

6 751,80

6 482,29

11.03.2014

21.03.2014 měsíční paušál - denní úklid - hřbitov Hodonín

14440150

10140021

46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

13 590,00

13 590,00

11.03.2014

14440149

42014

74990110 Holík Zdeněk

18 355,00

18 355,00

11.03.2014

14440148

140054

65383664 Blažková Marcela

47 013,00

47 013,00

11.03.2014

14440147

201402062

26253194 Němeček - Elektromontáž,

428 839,00

428 839,00

11.03.2014

14440146

593527429

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

6 178,32

5 931,70

11.03.2014

24.03.2014 oprava a zaměření užitkového vodovodu v trase od toku Moravy po Masarykovo náměstí, přenesená daňová povinnost 12.03.2014 výroba a montáž obkladu chodby na NT 25, přenesená daňová povinnost 03.04.2014 opravy PVC v budově MŠ Jánošíkova 13, přenesená daňová povinnost 23.03.2014 stavebně montážní práce - obnova VO Velkomoravská, přenesená daňová povinnost 14.03.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 2/2014 - MěÚ

14440145

593541166

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

2 829,27

2 716,59

11.03.2014

28.03.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 2/2014 - MěK

14440144

1235689119

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

183,30

177,21

11.03.2014

14440143

1235689126

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

33,28

31,95

11.03.2014

14440142

1235689116

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

14420106

008140007

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

7 811,15

7 107,96

11.03.2014

30.03.2014 poplatek za tel.hovory - mobilní telefon 2/2014 MěK 30.03.2014 poplatek za tel.hovory - mobilní telefon 2/2014 hřbitov 30.03.2014 telefonní poplatky mobilní telefony za 2/2014

51 474,00

51 474,00

11.03.2014

28.03.2014 svoz separovaného odpadu - 2/1

14420105

011140004

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

25 118,00

25 118,00

11.03.2014

30.03.2014 úklid kolem kontejn. stání - 2/1

14420104

015140003

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

42 516,00

42 516,00

11.03.2014

30.03.2014 vývoz košů - 2/1

14420103

007140005

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

76 710,00

76 710,00

11.03.2014

30.03.2014 strojní očista - 2/1

14420102

009140006

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

556 075,00

556 075,00

11.03.2014

30.03.2014 svoz SKO - 2/1

14420101

008140010

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

16 654,00

16 654,00

11.03.2014

30.03.2014 svoz separovaného odpadu BIO - 2/1

14420100

008140011

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

936,00

936,00

11.03.2014

30.03.2014 vývoz kontejneru - větve - 2/1

14420099

016140004

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

40 480,00

40 480,00

11.03.2014

30.03.2014 odpadkové koše - 30 ks

14420098

012140007

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

225 656,00

225 656,00

11.03.2014

30.03.2014 údržba veřejné zeleně - 2/1

14420097

012140006

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 714,00

4 714,00

11.03.2014

30.03.2014 údržba veřejné zeleně - 2/1

14420096

004140003

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

53 884,00

53 884,00

11.03.2014

30.03.2014 ruční očista města - 2/1

14420095

002140014

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 543,00

4 543,00

11.03.2014

30.03.2014 údržba dopravního značení 2/1

14420094

002140013

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

17 372,00

17 372,00

11.03.2014

30.03.2014 opraa chodníků - 2/1

14420093

002140012

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

31 030,00

31 030,00

11.03.2014

30.03.2014 oprava místních komunikací - 2/1

Stránka 122 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14420092

002140011

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

758,00

758,00

11.03.2014

Dat. splatnosti Popis 30.03.2014 oprava dopravního značení -Wilsonova

14420091

005140003

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

32 717,00

32 717,00

11.03.2014

30.03.2014 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 2/1

14420090

001140005

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

41 315,00

41 315,00

11.03.2014

30.03.2014 provoz sběrného dvora - 2/1

14420089

008140012

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

609,00

609,00

11.03.2014

30.03.2014 vývoz kontejneru sutě - 2/1

14420088

201410268

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

8 278,00

8 278,00

11.03.2014

14420087

201410292

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

2 522,00

2 522,00

11.03.2014

30.03.2014 oprava podokapních žlabů v objektu MŠ Jilemnického 30.03.2014 oprava střechy v objektu MŠ P.Veselého

14410328

1241

13269232 Špaček Radomír

1 390,00

1 390,00

11.03.2014

26.03.2014 seminář

14410327

5017/2014

65766628 Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, př

53,00

53,00

11.03.2014

14.03.2014 praní prádla 2/2014

14410326

11300033

12443140 Dvořáková Zdeňka

745,00

745,00

11.03.2014

19.03.2014 knihy

14410325

0593530526

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

3 755,40

3 755,40

11.03.2014

28.03.2014 tel. poplatky za 2/2014 - MěP

14410324

140000010

40393739 Sedlář Jiří

1 500,00

1 500,00

11.03.2014

16.03.2014 kytice

14410323

1235689183

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

81,63

81,63

11.03.2014

18.03.2014 tel. poplatky za 2/2014 - projekt Pracujte na dálku

14410322

6/14

67002242 Salabová Lenka

1 800,00

1 800,00

11.03.2014

20.03.2014 sociální fond

14410321

34024

46219170 Jitka Krabičková

14 949,00

14 949,00

11.03.2014

25.03.2014 sociální fond

14480010

3621168/7010069876/2

27916693 CCS Česká společnost pro

2 857,73

2 361,77

07.03.2014

14440141

1235689151

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

62 948,36

52 625,15

07.03.2014

14410320

2034106778

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

9 209,67

9 209,67

07.03.2014

21.03.2014 Faktura č. 3621168/7010069876/2014, čerpání CCS 2/2014 Peugeot 5 B1 3170 30.03.2014 poplatky za telefonní hovory - zaměstnanecký program 2/2014 14.03.2014 odběr PHM MěP za 2/2

14410319

8/14

18163017 Vacek Zdeněk - AQUA

11 943,00

11 943,00

07.03.2014

14410318

40200/2014

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

2 000,00

2 000,00

07.03.2014

14410317

9

13680081 Jan Koudela

772,80

772,80

07.03.2014

14410316

6

13680081 Jan Koudela

823,40

823,40

07.03.2014

14410315

101400164

26927365 ALERION s.r.o.

842,00

842,00

07.03.2014

19.03.2014 Stolní vlaječky - Profesionální úřad

14410314

6091400002

49973053 HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

9 990,00

9 990,00

07.03.2014

14410313

2014180235

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

238,20

238,20

07.03.2014

14.03.2014 Espresso DeLonghi ECAM 22.110 B - Profesionální úřad 03.04.2014 vedení linky 156 za 2/2014

14410312

01/14

66559065 Anastázia Matoušková

950,00

950,00

07.03.2014

13.03.2014 sociální fond

14410311

70015

66236606 JUDr. Vítězslav Krabička,

18 020,00

18 020,00

07.03.2014

14410310

241064

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

07.03.2014

31.03.2014 provedení výmazu z OR - MěBS s.p. v likvidaci služby s tím související 14.03.2014 provoz INFOkanálu - 2/2014

14410309

11400038

00412821 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

14410308

1200001296

25533843 RTS,a.s.

12.03.2014 posudek na možnost vsakování srážk.vod - parkoviště na Masar. nám. 19.03.2014 připojení EPS 2/2014 20.03.2014 občerstvení formou cateringu 6.3. - Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb v Hodoníně 14.03.2014 občerstvení formou cateringu - školení 24.2., 25.2. Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb

164,00

164,00

07.03.2014

18.03.2014 MVS

2 118,00

2 118,00

07.03.2014

14410307

22014010

71463046 Táborský Jiří

35 944,00

35 944,00

07.03.2014

20.03.2014 zveřejnění zadáv. řízení- Skatepark, Seník ZOO, Elektroinstalace MěK, Rekonstr. živič.povrchu Konečná-Očovská, Denní lázně Bliss Day Spa 18.03.2014 právní služby - Freizeit ...- LŠU

14410306

2/2014

72458941 Zemanová Eva

1 500,00

1 500,00

07.03.2014

15.03.2014 výuka angl. jazyka za 2/2014

14410305

502258515

68689667 ZÁLESÁCI - pobyt v přírodě

7 900,00

7 900,00

07.03.2014

18.03.2014 sociální fond

Stránka 123 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14410304

03/2014

49416481 Prachmanová Zdenka

Ičo dod. Název dodavatele

1 198,00

1 198,00

07.03.2014

Dat. splatnosti Popis

14410303

6073

46302018 Urubek Petr

1 500,00

1 500,00

07.03.2014

14410302

3014039238

64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.

0,24

0,24

07.03.2014

20.03.2014 Svíčka plovoucí

14410301

3014039212

64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.

1,09

1,09

07.03.2014

20.03.2014 Lepidlo Kores

14440140

2340032846

28492170 GTS Czech s.r.o.

11 259,00

10 816,76

06.03.2014

19.03.2014 telefonní hovory + internet za 2/2014

14440139

2340021054

28492170 GTS Czech s.r.o.

3 533,00

3 391,97

06.03.2014

24.03.2014 internet 2/2014

14440138

102014

65378377 Škodík Roman

1 537,00

1 475,65

06.03.2014

17.03.2014 úprava prosklení dveří - MěÚ

14440137

5135417181

47114983 Česká pošta, s.p.

712,80

684,35

06.03.2014

14.03.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

14440136

401006680

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

18.03.2014 tonery - MěÚ

14440135

130802514

25527886 SMERO, spol. s r.o.

14440134

1518

18774849 Hejmala Miloš

14440133

20140390

27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.

14410300

3101/14

14410299

3100/14

14410298

1400200006

00092118 Knihovna B.B.Buchlovana

160,00

160,00

06.03.2014

13.03.2014 MVS

14410297

2014097

26170761 epravo.cz,a.s.

3 120,00

3 120,00

06.03.2014

20.03.2014 vyúčt. předpl. Veřejné zakázky

14410296

002

67556582 Pavlíková Veronika

3 540,00

3 540,00

06.03.2014

17.03.2014 sociální fond

14410295

14025390

45786259 NESS Czech s.r.o.

508,20

508,20

06.03.2014

14410294

140100479

28988230 Aliaves & Co., a.s.

1 790,00

1 790,00

06.03.2014

18.03.2014 uveřejnění v elektr. podobě - Centrum pomoci rodinám II - 2.kolo, Zrušení zadávacího řízení Centrum pomoci rodinám II. 18.03.2014 seminář 4.3.

14410293

2014001

25543733 EQUISPIN s.r.o.

2 000,00

2 000,00

06.03.2014

10.02.2014 měsíční přehled akcí za únor 2014

14410292

3014038633

64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.

17 585,54

17 585,54

06.03.2014

19.03.2014 kancel. materiál - OSPOD

14480009

1410012

47936461 Netoušková Ivana

2 400,00

2 400,00

05.03.2014

14480008

5599712135

26467666 TICKET ART s.r.o.

4 130,00

4 130,00

05.03.2014

18.03.2014 školení Ambrosová , Vojtííšková - Novinky v účetnictví PO v roce 2014 14.03.2014 Vyúčtování provizního prodeje za období 2/2014

14.03.2014 reklamní tabule - Přeshraniční spolupráce ČR Slovensko a Fondu mikroprojektů ČR - SR 23.03.2014 znalecký posudek

2 038,00

1 956,65

06.03.2014

32 224,00

30 937,70

06.03.2014

03.04.2014 kancelářské potřeby - MěÚ

7 000,00

6 720,58

06.03.2014

15.03.2014 právní pomoc za 2/2014

62 355,57

59 866,50

06.03.2014

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

2 466,00

2 466,00

06.03.2014

14.03.2014 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 2/2014- měsíční paušál 10.03.2014 občerstvení

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

6 076,00

6 076,00

06.03.2014

10.03.2014 doplnění občerstvení

14480007

20140027

60723858 Atelier Šilhan s.r.o

4 162,40

3 440,00

05.03.2014

05.03.2014 turistická píšťalka, zvonky

14440132

140910052

12214868 Raiskub Josef COPYART

4 574,00

4 391,42

05.03.2014

14.03.2014 servis kopírky - MěÚ

14440131

140910050

12214868 Raiskub Josef COPYART

2 232,00

2 142,90

05.03.2014

12.03.2014 servis kopírky - MěÚ

14440130

401007270

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

1 972,00

1 893,28

05.03.2014

24.03.2014 tonery - MěÚ

14440129

401006989

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

5 999,00

5 759,54

05.03.2014

20.03.2014 tonery - MěÚ

14410291

201410165

65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.

1 516,00

1 516,00

05.03.2014

14.03.2014 knihy

14410290

7201316516

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

1 532,00

1 532,00

05.03.2014

23.03.2014 knihy

14410289

7201316487

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

3 999,00

3 999,00

05.03.2014

22.03.2014 knihy

14410288

6071

46302018 Urubek Petr

1 500,00

1 500,00

05.03.2014

20.03.2014 znalecký posudek

14410287

2014099

27126315 Bystřický a spol., s.r.o.

726,00

726,00

05.03.2014

20.03.2014 vyúčt. předpl. www.knihovnahod.cz

14410286

7/2014

68011423 Lenka Navrátilová

350,00

350,00

05.03.2014

15.03.2014 tlumočení při přestupkovém řízení dne 25.2.2014

14440128

1920140031

29360846 IVENT PRO s.r.o.

5 850,35

5 616,82

04.03.2014

14.03.2014 servisní prohlídka VZT zařízení - restaurace Radnice

Stránka 124 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14440127

3214340759

25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

14440126

401006887

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

680 644,00

653 474,49

04.03.2014

Dat. splatnosti Popis 18.03.2014 správa, provoz a nájem VO za 3/2014

788,00

756,55

04.03.2014

20.03.2014 tonery - MěK

14410285

914005

29193753 Pekárna BACHAN s.r.o.

571,80

571,80

04.03.2014

14.03.2014 koláčky, bochníky chleba

14410284

140082

25592939 J.D.Production, s.r.o

89 540,00

89 540,00

04.03.2014

10.03.2014 výroba TV Slovácko za 2/2014

14410283

541

63113074 Svaz měst a obcí ČR

50 169,20

50 169,20

04.03.2014

31.03.2014 SMO - členský příspěvek na rok 2014

14410282

1321400001

60747536 ČSAD Hodonín a.s.

225 392,00

225 392,00

04.03.2014

13.03.2014 provoz MHD za leden 2014

14410281

214013

40393046 Libor Gajdošík

9 730,00

9 730,00

04.03.2014

17.03.2014 oprava zářivk. osvětlení NT 25

14410280

3/2014

61747734 Moczerniuková Ingrid

2 000,00

2 000,00

04.03.2014

24.03.2014 výuka angličtiny za 2/2014

14410279

4948036749

61860476 Sodexo Pass ČR a.s.

319 900,00

319 900,00

04.03.2014

13.03.2014 stravenky 3/2014

14410278

3/14

71161813 Padalíková Bronislava

1 500,00

1 500,00

04.03.2014

48 900,00

48 900,00

04.03.2014

17.03.2014 přepočet množství dešťových vod z BD a přilehlých veřejných ploch odváděných kanalizační přípojkou Křičkova 27 20.02.2014 PD na akci Venkovní fitcentrum ul. Okružní

630,00

604,85

03.03.2014

17.03.2014 razítka - MěÚ

14410277

040214

49420062 Holoušková Pecuchová Lenk

14440125

140144

46969951 Repress s.r.o.

14440124

14010136

27735052 Net-Connect s.r.o.

1 815,00

1 742,55

03.03.2014

21.03.2014 připojení k síti internet za 2/2014 - hřbitov

14440123

14010135

27735052 Net-Connect s.r.o.

3 388,00

3 252,76

03.03.2014

21.03.2014 připojení k síti internet za 2/2014 - MěK

14440122

21400397

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

5 520,00

5 226,64

03.03.2014

13.03.2014 vývoz odpadních vod - hřbitov

14440121

201406040

25524291 SAMAB Brno GROUP, a.s.

50 370,00

49 694,60

03.03.2014

26.03.2014 tisk HL na 2/2014

14440120

1411004620

26757052 M E D I A T E L , spol. s r.o.

3 628,80

3 483,95

03.03.2014

18.02.2014 zlaté stránky - MěK

14440119

201400026

26920522 Adam Rujbr Architects s.r.o.

8 349,00

6 900,00

03.03.2014

4 217,00

4 048,67

03.03.2014

11.03.2014 konzultační činnost v rámci projektu Rekonstrukce kulturního domu 11.03.2014 servis na barevných kopírkách - MěÚ

782,00

750,78

03.03.2014

20.03.2014 toner - MěÚ 25.03.2014 doúčtování dodávky tepla za rok 2013 - Měk

14440118

140910049

12214868 Raiskub Josef COPYART

14440117

401006986

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

14420085

90692014

63489953 Městská bytová správa, sp

29 064,00

29 064,00

03.03.2014

14420084

600037

63489953 Městská bytová správa, sp

297 275,80

297 275,80

03.03.2014

25.03.2014 vyúčtování tepla za rok 2013 - Měk

14410276

13010822

25729331 ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.

5 421,00

5 421,00

03.03.2014

15.03.2014 monitorování kanalizace ul. Marxova

14410275

00320142

18183255 Mrkva Josef

6 990,00

6 990,00

03.03.2014

13.03.2014 informační tabulky

14410274

1402003488

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

1 656,00

1 656,00

03.03.2014

11.03.2014 inzerát

14410273

3214340691

25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.

5 000,00

5 000,00

03.03.2014

19.03.2014 podíl na nákladeh spojených s připojením nového odb.místa VO Hodonín TI Výhon - Černý most

14410272

110443

18824463 Urbanistické středisko Brno,spol. s r.o.

48 400,00

48 400,00

03.03.2014

13.03.2014 zpracování 1. etapy ÚP Hodonín

14410271

201410145

65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.

2 236,00

2 236,00

03.03.2014

12.03.2014 knihy

14410270

2014008

75130718 Region Slovácko

5 000,00

5 000,00

03.03.2014

10.03.2014 Region Slovácko - členský příspěvek na rok 2014

14410269

14001

76004066 Jelínek Radek

1 000,00

1 000,00

03.03.2014

28.02.2014 sociální fond 30.03.2014 oprava WC Masar. nám. 1

14420083

201410243

63489953 Městská bytová správa, sp

268,00

268,00

28.02.2014

14420082

201410242

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

3 603,00

3 603,00

28.02.2014

30.03.2014 výměna WC a ventilu na H.V. 2

14420081

201410241

63489953 Městská bytová správa, sp

2 440,00

2 440,00

28.02.2014

30.03.2014 oprava WC a pročištění odpadů na NT 25

14420080

90702014

63489953 Městská bytová správa, sp

96 778,00

96 778,00

28.02.2014

25.03.2014 doúčtování nákladů na teplo za rok 2013 - NT 25

Stránka 125 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14420079

90682014

Ičo dod. Název dodavatele 63489953 Městská bytová správa, sp

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

37 772,00

37 772,00

28.02.2014

Dat. splatnosti Popis 25.03.2014 doúčtování nákladů na teplo za rok 2013 - radnice

1 098 112,60

1 098 112,60

28.02.2014

25.03.2014 vyúčtování tepla za rok 2013 - Nár. tř. 25

417 793,00

417 793,00

28.02.2014

25.03.2014 vyúčtování tepla za rok 2013 - Masar. nám. 1 radnice 11.03.2014 nájem kamera 2014

14420078

600038

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

14420077

600036

63489953 Městská bytová správa, sp

14410268

4

25529862 VAPR, spol. s r.o.

13 000,00

13 000,00

28.02.2014

14410267

2014046

26576252 Kam po Česku

1 162,00

1 162,00

28.02.2014

14410266

1/2014

22612238 Umění - Mění, o.s.

3 000,00

3 000,00

28.02.2014

14480006

623402494

27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.

59,00

59,00

27.02.2014

14440115

623402391

27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.

583,00

576,85

27.02.2014

14440114

141009867

24824232 Bookretail s.r.o.

2 797,00

2 713,09

27.02.2014

10.03.2014 občanský zákoník s komentářem - MěÚ

14440113

214024

16293151 Horych Vladimír

944,00

906,32

27.02.2014

07.03.2014 oprava faxu na podatelně MěÚ

14440112

220214

25310496 Base System s.r.o.

2 746,70

2 637,06

27.02.2014

14420076

039014001

13694821 Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace

150,00

150,00

27.02.2014

14410265

401006682

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

2 079,00

2 079,00

27.02.2014

19.03.2014 výměna vadných bezúdržbových akumulátorů v ústředně technologie EPS - MěÚ Hodonín 10.03.2014 zapůjčení a zaslání výstavy Tibet a Barma na křižovatce 18.03.2014 toner - MěP

14410264

2014014

75130718 Region Slovácko

21 875,00

21 875,00

27.02.2014

03.03.2014 brožura - Co se u nás děje 2014 - 2500 ks

14410263

140000070

12214868 Raiskub Josef COPYART

29 040,00

29 040,00

27.02.2014

07.03.2014 3 ks skartovacích strojů

14410262

2314007408

45245681 Verlag Dashofer, naklad.

14410261

214066

12436429 Košař Bohumil

10.03.2014 zveřejňování kulturně společenských akcí na www.kampocesku.cz v roce 2014 03.03.2014 lektorská činnost - knihovna 21. století - 21.2.2014 10.03.2014 Faktura č. 623402494, ÚZ 1018 - účetnictví nevýdělečných organizací 10.03.2014 vyúčtování zálohové faktury - daňový řád, účetnictví krajů a obcí, rozpočet a financování ÚSC,

3 594,00

3 594,00

27.02.2014

13.03.2014 vyúčt. předpl. Předpisy ve školství

10 828,00

10 828,00

27.02.2014

08.03.2014 lázeňské oplatky

14410260

101872

26819643 VELA CZECH s.r.o.

21 394,00

21 394,00

27.02.2014

06.03.2014 trička - propagační 349 ks

14410259

101871

26819643 VELA CZECH s.r.o.

16 123,00

16 123,00

27.02.2014

06.03.2014 propagační materiál

14410258

2014/018

61392448 Melová Alena PharmDr.

1 079,00

1 079,00

27.02.2014

12.03.2014 nákup léků na doplnění lékárniček

14410257

214012

40393046 Libor Gajdošík

2 961,00

2 961,00

27.02.2014

13.03.2014 oprava zářivk. osvětlení H.Valy 2

14410256

9236114223

27804721 ČEZ Energetické služby, s.r.o.

31 097,00

31 097,00

27.02.2014

13.03.2014 PD nasvětlení přechodu pro chodce

14410255

7201315824

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

3 571,00

3 571,00

27.02.2014

21.03.2014 knihy

14410254

259

43838375 Lisa Martin

5 307,00

5 307,00

27.02.2014

05.03.2014 časopisy

14410253

201410138

65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.

2 385,00

2 385,00

27.02.2014

07.03.2014 knihy

14410252

1130013650

28377141 Albatros Media, a.s.

2 784,00

2 784,00

27.02.2014

13.03.2014 knihy

14410251

214013

13047931 Klučovský Alois

3 194,40

3 194,40

27.02.2014

28.03.2014 tabulky - IaÚ

14410250

140100140

28664256 MH Technic s.r.o.

1 072,00

1 072,00

27.02.2014

11.03.2014 Tabule New Scritto, magnetky, fixy, houba - TOP úřad 04.03.2014 servis kopírky - MěP

14410249

140910045

12214868 Raiskub Josef COPYART

1 649,00

1 649,00

27.02.2014

14440111

10140224

25302248 Air Technology s.r.o.

4 879,00

4 879,00

26.02.2014

14440110

2014015

46967486 NETI spol. s r.o.

4 393,00

4 217,64

26.02.2014

14440109

401006634

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

7 217,00

6 928,92

26.02.2014

18.03.2014 toner HP LJ - MěÚ

14440108

401006356

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

1 050,00

1 008,09

26.02.2014

14.03.2014 tonery CANON - MěK

Stránka 126 z 139

07.03.2014 opravné práce na vzduchotechnice na hřbitově, přenesená daňová povinnost 07.03.2014 rychlovarné konvice - MěÚ

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14440107

3214340497

25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

680 644,00

653 474,49

26.02.2014

14440106

403961

14440105

Dat. splatnosti Popis 05.03.2014 správa, provoz a nájem VO za 2/2014

26285363 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

79 735,00

79 735,00

26.02.2014

403960

26285363 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

98 266,00

98 266,00

26.02.2014

14440104

403959

26285363 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

88 807,00

88 807,00

26.02.2014

14410248

140500938

27726525 Agentura Zájezdy.cz, a.s.

13 690,00

13 690,00

26.02.2014

07.03.2014 provedení demolice zchátralého cihelného oplocení a montáž nového drátěného plotu na ul.Legionářů, přenesená daňová povinnost 07.03.2014 provedení demolice zchátralých nedostavěných objektů v zadní části hřbitova, přenesená daňová povinnost 06.03.2014 provedení vyčištění zadní části hřbitova od náletových dřeven a dosypání zeminy a úprava ploch, přenesená daňová povinnost 12.03.2014 sociální fond

14410247

34015

46219170 Jitka Krabičková

8 170,00

8 170,00

26.02.2014

06.03.2014 sociální fond

14410246

342804

25417657 INISOFT s.r.o.

21 610,00

21 610,00

26.02.2014

07.03.2014 servisní odborná podpora 2/2014 - 2/2015

14410245

5/14

67002242 Salabová Lenka

3 000,00

3 000,00

26.02.2014

10.03.2014 sociální fond

14410244

2014009

22676295 Eduwork o.s.

108 250,00

108 250,00

26.02.2014

24.03.2014 2. cyklus školení - projekt Pracujte na dálku

14410243

10140225

25302248 Air Technology s.r.o.

45 980,00

45 980,00

26.02.2014

22.03.2014 PD na Rekonstrukce VZT kuchyně ZŠ Vančurova

14410242

10140226

25302248 Air Technology s.r.o.

34 485,00

34 485,00

26.02.2014

22.03.2014 PD na rekonstrukci VZT kuchyně MŠ Jilemnického

14410241

20140016

72344075 Buštík Milan

1 567,00

1 567,00

26.02.2014

28.02.2014 oběd dne 14.2.2014

14410240

39

41513690 Špaček Jan

3 680,00

3 680,00

26.02.2014

03.03.2014 chlebíčky - projekt Pracujte na dálku

14410239

1052014

47606827 Česká společnost pro stavební právo

14410238

2014005

26483734 Atelier T - plan, s.r.o.

14410237

250214

75489996 Bažantová Iveta

14410236

800079793

70890293 Institut pro veřejnou správu Praha

14460009

SD/2013/74/160

14460008

SD/2013/73/160

495,00

495,00

26.02.2014

12.03.2014 Bulletin Stavební právo

58 443,00

58 443,00

26.02.2014

12.03.2014 Oznámení SEA pro koncepci dopravy města Hodonína o posuzování vlivů na ŽP 11.03.2014 sociální fond

4 000,00

4 000,00

26.02.2014

10 060,00

10 060,00

26.02.2014

11.03.2014 dobropis - ZOZ

fyziká osoba

1 724,00

1 724,00

25.02.2014

31.03.2014 Smlouva o nájmu pozemků - V.S.

fyziká osoba

1 724,00

1 724,00

25.02.2014

31.03.2014 Smlouva o nájmu pozemků - L.H.

14440103

14901764

27399508 XERTEC a.s.

393,25

377,55

24.02.2014

27.02.2014 oprava skartovačky R V120 - MěÚ

14420075

002140005

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

14 544,00

14 544,00

24.02.2014

09.03.2014 údržba dopravního značení - 1/2

14420074

002140006

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

57 620,00

57 620,00

24.02.2014

09.03.2014 oprava chodníků - 1/2

14420073

002140007

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 101,00

3 101,00

24.02.2014

09.03.2014 oprava dešť. vpustí - 1/2

14420072

002140008

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 230,00

6 230,00

24.02.2014

09.03.2014 opravy místn. komunikací - 1/2

14420071

002140009

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

771,00

771,00

24.02.2014

09.03.2014 čistění dešťových vpustí - 1/2

14420070

004140002

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

62 885,00

62 885,00

24.02.2014

09.03.2014 ruční očista - 1/2

14420069

006140005

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

275,00

275,00

24.02.2014

09.03.2014 údržba městského infosystému- 1/2 09.03.2014 svoz a likvidace vánočních stromků - 1/2

14420068

006140006

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

11 519,00

11 519,00

24.02.2014

14420067

007140002

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 420,00

2 420,00

24.02.2014

09.03.2014 strojní očista - 1/2

14420066

010140002

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 947,00

3 947,00

24.02.2014

09.03.2014 likvidace černých skládek - 1/2

14420065

013140003

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

149 005,00

149 005,00

24.02.2014

09.03.2014 zimní údržba komunikací - 1/2

14420064

013140004

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

68 845,00

68 845,00

24.02.2014

09.03.2014 zimní údržba komunikací - 1/2

14420063

16140002

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

11 702,00

11 702,00

24.02.2014

09.03.2014 údržba městského mobiliáře - 1/2

14420062

013140007

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

569,00

569,00

24.02.2014

14.03.2014 zimní údržba - 1/2

Stránka 127 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14420061

001140002

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

46 206,00

46 206,00

24.02.2014

Dat. splatnosti Popis 09.03.2014 provoz sběrného dvora - 1/2

14420060

001140003

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

5 275,00

5 275,00

24.02.2014

09.03.2014 zajištění zpětného odběru elektrozař. - 1/2014

14420059

001140004

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

43 327,00

43 327,00

24.02.2014

09.03.2014 předání odpadu k mater. využití - 1/2014

14420058

005140002

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

47 833,00

47 833,00

24.02.2014

09.03.2014 likvidace nebezp. odpadů od občanů - 1/2

14420057

006140001

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

26 758,00

26 758,00

24.02.2014

09.03.2014 obsluhování parkovacích automaů - 1/2014

14420056

008140006

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

8 652,00

8 652,00

24.02.2014

09.03.2014 prodej pytlů - 1/2014

14420055

009140003

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 683,00

3 683,00

24.02.2014

09.03.2014 likvidace odpadu

14420054

013140002

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

25 562,00

25 562,00

24.02.2014

09.03.2014 zimní údržba - 1/2014

14420053

009140004

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

713 291,00

713 291,00

24.02.2014

09.03.2014 svoz SKO - 1/2

14420052

011140002

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

25 301,00

25 301,00

24.02.2014

09.03.2014 úklid kolem kontejnerů - 1/2

14420051

015140002

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

49 991,00

49 991,00

24.02.2014

09.03.2014 odvoz odpadkových košů - 1/2

14420050

006140007

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 572,00

4 572,00

24.02.2014

09.03.2014 údržba fontány - 1/2

14420049

016140003

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

7 236,00

7 236,00

24.02.2014

09.03.2014 oprava košů 1/2

14420048

008140008

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 306,00

1 306,00

24.02.2014

09.03.2014 soz SKO - větve - 1/2

14420047

008140005

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

62 258,00

62 258,00

24.02.2014

09.03.2014 svoz separovaného odpadu - 1/2

14420046

009140005

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

936,00

936,00

24.02.2014

09.03.2014 svoz TKO - 1/2

14420045

007140003

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

70 038,00

70 038,00

24.02.2014

09.03.2014 strojní očista - 1/1

14420044

007140004

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 716,00

10 716,00

24.02.2014

09.03.2014 strojní očista - cyklostezky - 1/2014

14420043

017140001

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

121,00

121,00

24.02.2014

09.03.2014 odvoz odpau za 1/2014 - MěP

14420042

017140002

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

252,00

252,00

24.02.2014

09.03.2014 odvoz odpadu za 1/2014 - MěK

14420041

017140003

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 260,00

1 260,00

24.02.2014

09.03.2014 odvoz odpadu za 1/2014 - OOVV

14420040

017140004

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

63,00

63,00

24.02.2014

14420039

002140010

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

656,00

656,00

24.02.2014

09.03.2014 odvoz odpadu za 1/2014 - centrum pro rodinu přefakturace 09.03.2014 oprava místních komunikací - 1/2

14420038

013140005

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

76 428,00

76 428,00

24.02.2014

09.03.2014 zimní údržba 1/2

14420037

013140006

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

43 911,00

43 911,00

24.02.2014

09.03.2014 zimní údržba - 1/2

14420036

014140001

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

6 259,00

6 259,00

24.02.2014

09.03.2014 práce na hřbitově - 1/2

14420035

012140001

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

2 633,00

2 633,00

24.02.2014

09.03.2014 údržba veřejné zeleně - 1/2

14410235

2034104742

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

11 156,65

11 156,65

24.02.2014

01.03.2014 odběr PHM MěP za 2/1

14410234

47/2014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

17 787,00

17 787,00

24.02.2014

20.03.2014 GP

14410233

48/2014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

11 858,00

11 858,00

24.02.2014

20.03.2014 GP

14410232

44/2014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

11 858,00

11 858,00

24.02.2014

18.03.2014 GP

14410231

43/2014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

17 787,00

17 787,00

24.02.2014

18.03.2014 GP

14410230

6065

46302018 Urubek Petr

3 400,00

3 400,00

24.02.2014

05.03.2014 znalecký posudek

14410229

46/2014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

14 641,00

14 641,00

24.02.2014

1 008,00

1 008,00

24.02.2014

19.03.2014 vytyčení polohy 2 sloupů VO v areálu VK - zamření skutečného stavu 28.02.2014 MVS

874,00

874,00

14410228

13010410

00100625 Vědecká knihovna v Olomouci

14410227

201410129

65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.

24.02.2014

05.03.2014 knihy

14410226

7201314965

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

1 804,00

1 804,00

24.02.2014

03.03.2014 knihy

14410225

201410119

65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.

1 790,00

1 790,00

24.02.2014

28.02.2014 knihy

Stránka 128 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

Dat. splatnosti Popis

14410224

7201315502

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

Ičo dod. Název dodavatele

1 618,00

1 618,00

24.02.2014

08.03.2014 knihy

14410223

1130013457

28377141 Albatros Media, a.s.

3 512,00

3 512,00

24.02.2014

07.03.2014 knihy

14410222

1407153

13690558 TVARBET MORAVIA, a.s

05.03.2014 sociání fond

14420034

012140005

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

14420033

201410197

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

14410212

11300024

12443140 Dvořáková Zdeňka

14410211

6064

46302018 Urubek Petr

14410210

140100062

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

14410209

140100024

12317713 Juřena Libor

14410208

0760627

26148544 KWESTO s.r.o.

6 000,00

6 000,00

24.02.2014

196 828,00

196 828,00

20.02.2014

09.03.2014 údržba veřejné zeleně - 1/2

260,00

260,00

20.02.2014

04.03.2014 výměna WC a oprava WC - Měk

10 830,00

10 830,00

20.02.2014

28.02.2014 knihy - pro vítán dětíí - matrika

2 400,00

2 400,00

20.02.2014

05.03.2014 znalecký posudek

10 457,00

10 457,00

20.02.2014

28.02.2014 oprava Š Octavia 6B3 2019 - MěP

291,00

291,00

20.02.2014

26.02.2014 Viněty Král. víno - 100 ks

40 740,70

40 740,70

20.02.2014

28.02.2014 skládaná šatní skříň - Sadová

14410207

12014

72429712 Jandouš Jiří

2 472,00

2 472,00

20.02.2014

03.03.2014 kontrola has. přístrojů - MěK

14410206

140101218

27664139 Fair Trade Centrum s.r.o.

2 944,00

2 944,00

20.02.2014

27.02.2014 bio káva, cukr

14410205

6160015132

26078201 E.ON Energie, a.s.

36 794,00

36 794,00

20.02.2014

14410204

301140220

70890013 Povodí Moravy, s.p.

28 830,00

28 830,00

20.02.2014

03.03.2014 odběr EE světelná křižovatka Brněnská za období 31.1.2013 - 13.2.2014 03.03.2014 nájemné pozemku p.č. 8612 na rok 2014

14410203

301140217

70890013 Povodí Moravy, s.p.

22 950,00

22 950,00

20.02.2014

03.03.2014 nájemné pozemku p.č. 8166 na rok 2014

14410202

301140218

70890013 Povodí Moravy, s.p.

5 400,00

5 400,00

20.02.2014

14410201

11401040

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

3 390,00

3 390,00

20.02.2014

14410200

11401039

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

129,00

129,00

20.02.2014

03.03.2014 nájemné pozemků p.č. 8612, p.č. 10142/1 na rok 2014 03.03.2014 vodné, stočné, srážk. vody za období 12.11.2013 10.2.2014 - Centrum pro rodinu - přefakturace 03.03.2014 vodné za období 12.11.2013 - 10.2.2014 - Wilsonova

14410199

11401085

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

5 610,00

5 610,00

20.02.2014

14410198

11401114

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

5 996,00

5 996,00

20.02.2014

14410197

11401161

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

133,00

133,00

20.02.2014

14410196

37/2014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

23 897,50

23 897,50

20.02.2014

13.03.2014 GP

14410195

2014002

27745449 Schmidt Reality s.r.o.

8 000,00

8 000,00

20.02.2014

17.02.2014 inzerát - prodej pozemků

14410194

34010

46219170 Jitka Krabičková

6 000,00

6 000,00

20.02.2014

03.03.2014 sociání fond

14410193

34008

46219170 Jitka Krabičková

8 000,00

8 000,00

20.02.2014

03.03.2014 sociální fond

14410192

34009

46219170 Jitka Krabičková

16 078,00

16 078,00

20.02.2014

03.03.2014 sociální fond

14460003

73/2013/MPO

fyziká osoba

10 000,00

10 000,00

19.02.2014

31.03.2014 Smlouva o nájmu pozemků - E.J.

14460002

74/2013/MPO

fyziká osoba

10 000,00

10 000,00

19.02.2014

31.03.2014 Smlouva o nájmu pozemků - E.J.

14440102

201405015

25524291 SAMAB Brno GROUP, a.s.

1 150,00

1 145,41

19.02.2014

14440101

3270010940

60193336 Telefónica Czech Republic

551,47

455,76

19.02.2014

14440100

3260328573

60193336 Telefónica Czech Republic

183,82

176,48

19.02.2014

14440099

3260328570

60193336 Telefónica Czech Republic

367,65

303,84

19.02.2014

14440098

10140222

25302248 Air Technology s.r.o.

7 044,00

7 044,00

19.02.2014

02.03.2014 dobropis k faktuře č. 201352007 - tisk za 12/2013 kompenzace 26.02.2014 vrubopis k faktuře č. 1232846664 - zaměstnanecký program za měsíc 12/2013 26.02.2014 dobropis k faktuře č. 1232846629 - služební mobilní telefony za 12/2013 26.02.2014 dobropis k faktuře č. 1232846664 - zaměstnanecký program za měsíc 12/2013 04.03.2014 opravné práce na vzduchotechnice hřbitov, přenesená daňová povinnsot

Stránka 129 z 139

03.03.2014 vodné, stočné a srážk. vody za období 5.11.2013 5.2.2014 - Dvořákova Měp 03.03.2014 vodné, stočné, srážk. vody za období 12.11.2013 10.2.2014 - Sadová tržnice 03.03.2014 vodné za období 2.11.2013 - 3.2.2014 - pítko Tyršova

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14440097

10140048

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

28328230 VEOS Pospíšil

Ičo dod. Název dodavatele

34 186,00

34 186,00

19.02.2014

10 193,00

10 193,00

19.02.2014

1 700,00

1 405,00

18.02.2014

14440096

41000151

25518402 Kadlec - elektronika s.r.

14480005

11450162

60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdě

14440095

11401068

49454544 Vodovody a kanalizace Hod

31 800,00

30 846,00

18.02.2014

14440094

11401086

49454544 Vodovody a kanalizace Hod

15 955,00

15 513,58

18.02.2014

14440093

11401116

49454544 Vodovody a kanalizace Hod

19 916,00

19 318,52

18.02.2014

Dat. splatnosti Popis 20.03.2014 ošetření podlahy MěK - dětské oddělení, přenesená daňová povinnost, 05.03.2014 úprava VS - MěÚ, přenesená daňová povinnost 25.02.2014 kurzovné za seminář " Praktické příklady z daně z příjmů příspěvkových organizací" 03.03.2014 vodné, stočné, NT25, odb.místo 130-277-0 za období 2.11.2013 - 3.2.2014 03.03.2014 vodné a stočné za období 12.11.2013 - 10.2.2014, NT 36 - MěK, odb. m. 130-300-0 03.03.2014 vodné, stočné - NT 25, odb.místo 130-348-0 za období 2.11.2013 - 3.2.2014 15.02.2014 oprava el. instalace H.Valy 2

14420032

201311875

63489953 Městská bytová správa, sp

29 429,00

29 429,00

18.02.2014

14420031

201410180

63489953 Městská bytová správa, sp

107 199,00

107 199,00

18.02.2014

14410190

120130972

26128233 RENTEL a.s.

10 345,50

10 345,50

18.02.2014

14.03.2014 stavební práce v objektu Masar. nám. 9 rekonstrukce 2.NP na 2 byty - stavební řešení 03.02.2014 e-learningové kurzy vedoucích úředníků - 2 osoby

14410189

8114500994

45313351 MAFRA, a.s.

3 702,60

3 702,60

18.02.2014

28.02.2014 inzerát - referent stav. úřadu

14410188

91140002

26272954 PERCA s.r.o.

6 050,00

6 050,00

18.02.2014

18.02.2014 nájem části střešní plošiny objektu sila za 1. pol. 2014

14410187

201410104

65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.

2 019,00

2 019,00

18.02.2014

26.02.2014 knihy

14410186

1382000023

40765407 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR , výbor 09 Knihovna 6 000,00Ji

6 000,00

18.02.2014

20.02.2014 doplatek studijní cesty do Rakouska 28.10.1.11.2013 - Mgr. Šimonová 06.03.2014 roznos HL 2/2014

14440092

5

42292913 Vojáček Milan

12 148,00

11 931,26

17.02.2014

14440091

401005315

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

11 594,00

11 131,19

17.02.2014

07.03.2014 tonery HP LJ - MěÚ

14440090

1403004744

46981233 PATROL group s.r.o.

2 420,00

2 323,40

17.02.2014

14.02.2014 provoz a servis radiové sítě za 1/2014 - HZS

14440089

11400686

49454544 Vodovody a kanalizace Hod

24 703,00

22 179,82

17.02.2014

25.02.2014 vodné, stočné za období 23.10.2013 - 27.01.2014, odb.místo 129-29-0 Masarykovo nám.53 - radnice

14440088

11400734

49454544 Vodovody a kanalizace Hod

2 798,00

2 433,04

17.02.2014

14440087

11400709

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

42 277,00

41 166,19

17.02.2014

3 334,00

3 200,92

17.02.2014

25.02.2014 vodné a stočné za období 31.10.2013-30.01.2014, odb.místo 129-134-0 Perunská (Rybářská Bašta) přefakturace 25.02.2014 vodné, stočné za období 31.10.2013 - 30.01.2014, odb.místo 129-78-0, HV 2 25.02.2014 razítka - MěÚ

9,68

9,68

17.02.2014

12.03.2014 servisní SMS parkovné za 1/2014

38 721,00

38 721,00

17.02.2014

20.02.2014 sociální fond

14440086

140092

46969951 Repress s.r.o.

14410185

44014041

25949098 MATERNA Communications

14410184

34007

46219170 Jitka Krabičková

14440085

6261007117

26078201 E.ON Energie, a.s.

9 441,00

7 802,95

14.02.2014

24.02.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.1.2014 31.1.2014, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780

14440084

6261007033

26078201 E.ON Energie, a.s.

18 288,00

17 557,99

14.02.2014

14440083

6261016737

26078201 E.ON Energie, a.s.

36 083,00

35 482,20

14.02.2014

14440082

6261011066

26078201 E.ON Energie, a.s.

24 303,00

23 498,51

14.02.2014

24.02.2014 řádná faktura za elektřinu za období 01.1.2014 31.1.2014 - radnice, č.spotřeby 3100019380 24.02.2014 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.1.2014 - 31.1.2014 24.02.2014 spotřeba elektrické energie za období 1.1.2014 31.1.2014, NT 36 - MěK, odb.místo 3100078631

14440081

6261016233

26078201 E.ON Energie, a.s.

72 760,00

69 855,61

14.02.2014

Stránka 130 z 139

14.02.2014 faktura za elektřinu období 1.1.2014 - 31.1.2014 - NT 25, místo spotřeby 3100085791

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14440080

111400457

Ičo dod. Název dodavatele 41690311 Princip a. s.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

2 057,00

1 974,89

14.02.2014

Dat. splatnosti Popis 04.03.2014 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink - MěÚ

14440079

5135402311

47114983 Česká pošta, s.p.

278,40

267,29

14.02.2014

25.02.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

14440078

5135404547

47114983 Česká pošta, s.p.

2 138,30

2 052,94

14.02.2014

25.02.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

14440077

14010059

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

3 749,00

3 719,10

14.02.2014

26.02.2014 autobaterie Varta

14410183

140100386

28988230 Aliaves & Co., a.s.

3 980,00

3 980,00

14.02.2014

27.02.2014 seminář - - Námitkové řízení proti záznamu bodu v ...

14410182

14014

74314092 Podrazilová Anna

3 000,00

3 000,00

14.02.2014

25.02.2014 sociální fond

14410181

1400090

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

12 354,10

12 354,10

14.02.2014

24.02.2014 úklid MěP za 1/2014

14410180

030214

49420062 Holoušková Pecuchová Lenk

19 200,00

19 200,00

14.02.2014

20.02.2014 aktualizace PD Regenerace sídliště JHV

14410179

4214340683

28233468 ELTODO dopravní systémy

10 762,00

10 762,00

14.02.2014

02.03.2014 oprava PA 6 a PA 9

14410178

40166/2014

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

2 000,00

2 000,00

14.02.2014

26.02.2014 připojení EPS 1/2014

14410177

214030005

28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.

2 500,00

2 500,00

14.02.2014

23.02.2014 seminář Obč. zákoník 13.2.

14410176

6161008731

26078201 E.ON Energie, a.s.

274,00

274,00

14.02.2014

26.02.2014 odběr EE siréna NT 34 za období 1/2013 - 1/2014

14410175

6261010091

26078201 E.ON Energie, a.s.

20 915,00

20 915,00

14.02.2014

24.02.2014 odběr EE kašna Masar. nám. za 1/2014

14410174

6160009839

26078201 E.ON Energie, a.s.

12 649,00

12 649,00

14.02.2014

14410173

6160009837

26078201 E.ON Energie, a.s.

117 974,00

117 974,00

14.02.2014

26.02.2014 odběr EE za období 31.1.2013 - 30.1.2014 - vysílací hláska 26.02.2014 vyúčtování EE za období 30.1.2013 - 3.2.2014 - MěP

14410172

140100042

62930460 Asociace turistických inf

4 000,00

4 000,00

14.02.2014

25.02.2014 členský příspěvek na rok 2014 - A.T.I.C.

14410171

11450113

60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdě

800,00

800,00

14.02.2014

21.02.2014 seminář 11.2.2014

14410170

2014

26609053 Svaz zdravotně postižených - regionální výbor

8 100,00

8 100,00

14.02.2014

19.02.2014 sociální fond

14410169

2014

26609053 Svaz zdravotně postižených - regionální výbor

17 500,00

17 500,00

14.02.2014

19.02.2014 sociální fond

14410168

9909104645

68689667 ZÁLESÁCI - pobyt v přírodě

3 950,00

3 950,00

14.02.2014

24.02.2014 sociální fond

14410167

2014003

28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.

1 176,00

1 176,00

14.02.2014

05.03.2014 mytí vozidel MěP za 1/2014

14410166

190214

25310496 Base System s.r.o.

9 075,00

9 075,00

14.02.2014

17.02.2014 servis kamerového systému - 1/2014

14410165

401004976

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

14410164

180033014

25527886 SMERO, spol. s r.o.

14410163

1400000061

22983571 Prorok Rudolf

354,00

354,00

14.02.2014

11.03.2014 knihy

14410162

165/22013

74231057 Čarnegová Martina

607,00

607,00

14.02.2014

25.02.2014 knihy

14410161

11300022

12443140 Dvořáková Zdeňka

41 578,00

41 578,00

14.02.2014

26.02.2014 knihy

14410160

7201314931

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

14410159

201410097

65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.

14410158

1/2014

68052561 Daňková Jana

14410157

2014008

22676295 Eduwork o.s.

14440076

11300021

14440075

399,00

399,00

14.02.2014

04.03.2014 toner MěP

6 146,00

6 146,00

14.02.2014

26.02.2014 kancel. materiál - MěP

633,00

633,00

14.02.2014

03.03.2014 dobropis

1 958,00

1 958,00

14.02.2014

24.02.2014 knihy

1 100,00

1 100,00

14.02.2014

25.02.2014 noviny a časopisy

118 250,00

118 250,00

14.02.2014

12443140 Dvořáková Zdeňka

6 099,00

5 916,03

13.02.2014

13.03.2014 1. cyklus webinářů - projekt Pracujte na dálku školení 24.02.2014 odborné publikace - MěÚ

590135411

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

2 719,98

2 611,49

13.02.2014

27.02.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 1/2014 - MěK

14440074

590120221

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

6 348,65

6 095,23

13.02.2014

14.02.2014 telefonní poplatky za pevnou linku 1/2014 - MěÚ

14440073

1400071

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

6 945,40

6 668,16

13.02.2014

24.02.2014 měsíční paušál - denní úklid hřbitov

Stránka 131 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14440072

1400151

26229382 SIMACEK HS, spol. s r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

9 727,90

9 339,59

13.02.2014

14440071

20140155

27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.

14440070

13321408

27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.

14420030

201410158

63489953 Městská bytová správa, sp

14410156

2014030

27126315 Bystřický a spol., s.r.o.

14410155

6062

46302018 Urubek Petr

14410154

0590123710

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

14410153

2014180073

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

14410152

2014813448

14410151

24.02.2014 prodej materiálu dle dodacího listu - MěÚ

62 355,57

59 866,50

13.02.2014

250 058,00

243 552,26

13.02.2014

195,00

195,00

13.02.2014

20.02.2014 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 1/2014- měsíční paušál 25.02.2014 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.1.2014 - 31.1.2014 14.02.2014 pročištění pisoárů na MěP

2 178,00

2 178,00

13.02.2014

28.02.2014 Provoz domény knihovna.cz - vyúčt.

4 400,00

4 400,00

13.02.2014

20.02.2014 znalecký posudek

3 954,96

3 954,96

13.02.2014

21.02.2014 tel. poplatky MěP za 1/2014

93,44

93,44

13.02.2014

06.03.2014 vedení linky 156 za 1/2014

26418011 EMPRESA MEDIA, a.s.

969,00

969,00

13.02.2014

28.02.2014 vyúčt. předpl. Instinkt

1

13680081 Jan Koudela

745,20

745,20

13.02.2014

14410150

11400754

49454544 Vodovody a kanalizace Hod

217,00

217,00

13.02.2014

14410149

11400773

49454544 Vodovody a kanalizace Hod

3 842,00

3 842,00

13.02.2014

14410148

2014/012

61392448 Melová Alena PharmDr.

3 736,80

3 736,80

13.02.2014

15.02.2014 občerstvení - školení dne 15.1.2014 pro 25 osob Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb 25.02.2014 vodné a stočné pítko D.Valy období 31.10.2013 30.1.2014 25.02.2014 vodné a stočné fontána Masar. nám. 1 - za období 31.10.2013 - 30.1.2014 26.02.2014 nákup léků na doplnění lékárniček

14440069

200005370

25533843 RTS,a.s.

68 970,00

57 000,00

11.02.2014

14440068

1026820000

49903209 RWE Energie, s.r.o.

22 008,01

21 129,51

11.02.2014

14440067

1026820000

49903209 RWE Energie, s.r.o.

49 461,99

40 877,67

11.02.2014

14480004

3574269/7010069830/2

27916693 CCS Česká společnost pro

3 245,04

2 681,85

10.02.2014

14440066

114002

72342081 Ištvánek Jaroslav

44 505,00

44 505,00

10.02.2014

14440065

114003

25585142 Hrušecká stavební spol. s r.o.

1 079 711,00

1 079 711,00

10.02.2014

30 895,29

30 033,26

10.02.2014

1 060,00

1 017,69

10.02.2014

12.03.2014 kalkulačka Citizen CX - MěÚ

680 644,00

653 474,49

10.02.2014

14.02.2014 správa, provoz a nájem VO za 1/2014

14440064

1551769830

27916693 CCS Česká společnost pro

14440063

180029714

25527886 SMERO, spol. s r.o.

14440062

3214340200

25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.

14440061

5135384464

47114983 Česká pošta, s.p.

14440060

140910031

12214868 Raiskub Josef COPYART

14440059

1234270604

14440058

Dat. splatnosti Popis

21.02.2014 zajištění veřejné soutěže na veřejnou zakázku "Denní lázně BLISS DAY SPA" 26.02.2014 daňový doklad k přijaté platbě - záloha na odběr plynu - hřbitov daňový doklad k přijaté platbě - záloha na odběr plynu Hřitov HČ (přefakturace) 25.02.2014 Faktura č. 3574269/7010069830/2014, čerpání CCS 5 B1 3170 14.02.2014 oprava vnitřních omítek - ZŠ Hodonín, Vančurova, přenesená daňová povinnost 17.03.2014 stavební práce za období 1/2014 na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ Hodonín, Vančurova 2, přenesená daňová povinnost 25.02.2014 spotřeba PHM za měsíc 1/2014

822,80

789,96

10.02.2014

19.02.2014 časové razítko - fixní paušál

2 027,00

1 946,09

10.02.2014

19.02.2014 serves - pravidelná údržba kopírky - MěÚ

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

247,57

238,14

10.02.2014

1234270611

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

65,49

62,88

10.02.2014

14440057

11300020

12443140 Dvořáková Zdeňka

576,00

558,72

10.02.2014

02.03.2014 poplatek za tel.hovory - mobilní telefon 1/2014 MěK 02.03.2014 poplatek za tel.hovory - mobilní telefon 1/2014 hřbitov 20.02.2014 publikace

14440056

11300019

12443140 Dvořáková Zdeňka

1 539,00

1 492,83

10.02.2014

20.02.2014 publikace

14440055

5911301244

46972439 COMIMPEX spol. s.r.o.

67 222,00

64 538,68

10.02.2014

17.02.2014 upgrade to Kerio Connect

14440054

010065114

28175492 Dial Telecom, a.s.

9 075,00

8 712,75

10.02.2014

21.02.2014 internet MěÚ 1/2014

14440053

10140013

46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

16 400,00

16 400,00

10.02.2014

22.02.2014 oprava propadlé vozovky - ul Radniční, přenesená daňová povinnost,

Stránka 132 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14410147

905524/14

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

Ičo dod. Název dodavatele

1 160,00

1 160,00

10.02.2014

14.02.2014 Dobrá voda

14410146

20140191

48463850 Janeček Karel

2 662,00

2 662,00

10.02.2014

21.02.2014 online kurz 6.2.201

14410145

1/2014

72458941 Zemanová Eva

2 000,00

2 000,00

10.02.2014

14410144

3/14

67002242 Salabová Lenka

7 000,00

7 000,00

10.02.2014

20.02.2014 výuka angl. jazyka za 1/2014 (na zákl.obj. č. OD/2013/0686/110) 20.02.2014 sociální fond

14410143

13008

62818732 Ryšavá Jana

6 000,00

6 000,00

10.02.2014

15.02.2014 sociální fond

14410142

635402423

25354671 ANAG, spol. s r. o.

936,00

936,00

10.02.2014

25.02.2014 vyúčt. předpl. Mzdová účetní

14410141

24010

87097281 Tomáš Sedláček

3 220,00

3 220,00

10.02.2014

19.02.2014 sociální fond

14410140

1200001252

25533843 RTS,a.s.

303,00

303,00

10.02.2014

14410139

2014079

86593315 Vodičková Jaroslava

4 760,00

4 760,00

10.02.2014

20.02.2014 zveřejnění zadávacího řízení - Velkomoravská obnova VO 17.02.2014 publikace pro MěP

14410138

1410002

72344113 Knésl Kamil

2 904,00

2 904,00

10.02.2014

19.02.2014 servis 4 ks klimatizací - MěP

14410137

1234270599

60193336 Telefónica Czech Republic

1 192,87

1 192,87

10.02.2014

16.02.2014 tel. poplatky MěP za 1/2014

14410136

36

86955152 Sedláčková Simona

1 600,00

1 600,00

10.02.2014

14410135

1130012690

28377141 Albatros Media, a.s.

2 743,00

2 743,00

10.02.2014

25.02.2014 seminář Správní řád ve vztahu k soc. práv. ochraně dětí - vyúčt22.02.2014 knihy

14410134

1130012601

28377141 Albatros Media, a.s.

2 520,00

2 520,00

10.02.2014

21.02.2014 knihy

14410133

1/2014

fyziká osoba

22 000,00

22 000,00

10.02.2014

21.02.2014 2 ks plastiky Výroční cena města Hodonína

10 762,95

10 762,95

10.02.2014

07.03.2014 umístění zařízení - 1/2014

4 400,00

4 400,00

10.02.2014

19.02.2014 sociální fond

14410132

2400213

00001279 Státní tiskárna cenin s.p

14410131

2014003

22752633 Víkenďáci o.s.

Dat. splatnosti Popis

14410130

241038

48908991 NOEL, s.r.o.

3 050,00

3 050,00

10.02.2014

13.02.2014 prodloužení licence infokanálu

14410129

821140115

64949541 Asseco Solutions, a.s.

1 074,00

1 074,00

10.02.2014

18.02.2014 pravidelná údržba Obec - 1-3/2014

14410128

8111402324

64949541 Asseco Solutions, a.s.

42 982,00

42 982,00

10.02.2014

18.02.2014 údržba produktu Fenix - 2014

14410127

2034102780

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

11 483,48

11 483,48

10.02.2014

14.02.2014 odběr PHM MěP za 1/2

14410126

2400246

40942031 EPOS spol. s r.o.

22 240,00

22 240,00

10.02.2014

19.02.2014 kotoučky parkovacích lístků - 80 ks

14410125

704815018

62587811 A.L.L. production, s.r.o.

440,00

440,00

10.02.2014

25.02.2014 vyúčt. předpl. Bydlení

440,00

440,00

10.02.2014

25.02.2014 vyúčt. předplatného Bydlení

49,16

49,16

10.02.2014

12.02.2014 telef. poplatka za 1/2014 - projekt Pracujte na dálku

14410124

704815017

62587811 A.L.L. production, s.r.o.

14410123

1234270668

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

14410122

14000003

25348426 Quick production, s.r.o.

597,00

597,00

10.02.2014

20.02.2014 knihy

14410121

201410068

65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.

454,00

454,00

10.02.2014

14.02.2014 knihy

14410120

2014002

35803541 REGARCH s.r.o.

18 058,47

18 058,47

10.02.2014

25.02.2014 sociální fond

14440052

1234270601

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

8 028,50

7 265,55

07.02.2014

02.03.2014 telefonní poplatky mobilní telefony za 1/2014

14440051

1234270636

60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.

65 006,64

54 373,88

07.02.2014

14440050

14010038

27735052 Net-Connect s.r.o.

3 388,00

3 252,76

06.02.2014

02.03.2014 poplatky za telefonní hovory - zaměstnanecký program 1/2014 - započten dobr. 367,65 21.02.2014 připojení k síti internet za 1/2014 - MěK

14440049

14010039

27735052 Net-Connect s.r.o.

1 815,00

1 742,55

06.02.2014

21.02.2014 připojení k síti internet za 1/2014 - hřbitov

14440048

201402016

26253194 Němeček - Elektromontáž,

17 969,00

17 969,00

06.02.2014

07.03.2014 demontáž VO na ul. Velkomoravská, přenesená daňová povinnost 02.03.2014 odvoz odpadkových košů - 1/1

14420029

015140001

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

42 846,00

42 846,00

06.02.2014

14420028

008140003

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

5 450,00

5 450,00

06.02.2014

02.03.2014 vývoz bioodpadu - zvonky - 1/1

14420027

009140002

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

601 766,00

601 766,00

06.02.2014

02.03.2014 svoz směsného komunál. odpadu - 1/1

Stránka 133 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14420026

009140001

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

327,00

327,00

06.02.2014

Dat. splatnosti Popis 02.03.2014 svoz TKO - 1/1

14420025

011140001

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

24 775,00

24 775,00

06.02.2014

02.03.2014 úklid kolem kontejnerů - 1/1

14420024

007140001

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

111 238,00

111 238,00

06.02.2014

02.03.2014 strojní očista - 1/1

14420023

008140002

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 250,00

10 250,00

06.02.2014

02.03.2014 vývoz bioodpadu od obyvatel - 1/1

14420022

008140004

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 306,00

1 306,00

06.02.2014

02.03.2014 svoz směsn. komun. odpadu - větve - 1/1

14420021

016140001

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 924,00

3 924,00

06.02.2014

02.03.2014 údržba městkého mobiliáře - 1/1

14420020

013140001

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 598,00

3 598,00

06.02.2014

02.03.2014 zimní údržba komunikací - 1/1

14420019

012140004

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

206 663,00

206 663,00

06.02.2014

02.03.2014 údržba veřejné zeleně - 1/1

14420018

012140002

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

9 025,00

9 025,00

06.02.2014

02.03.2014 květinové záhony - 1/1

14420017

012140003

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 128,00

1 128,00

06.02.2014

02.03.2014 údržba veřejné zeleně - 1/1

14420016

010140001

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 738,00

3 738,00

06.02.2014

02.03.2014 likvidace černých skládek - 1/1

14420015

006140004

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

3 255,00

3 255,00

06.02.2014

02.03.2014 odpad od strážce parků - 1/1

14420014

006140003

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

32 826,00

32 826,00

06.02.2014

02.03.2014 svoz a likvidace vánočních stromků - 1/1

14420013

006140002

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 676,00

10 676,00

06.02.2014

02.03.2014 údržba infosystému - 1/1

14420012

004140001

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

66 886,00

66 886,00

06.02.2014

02.03.2014 ruční očista - 1/1

14420011

002140004

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

4 864,00

4 864,00

06.02.2014

02.03.2014 oprava dešťových vpustí - 1/1

14420010

002140003

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

1 505,00

1 505,00

06.02.2014

02.03.2014 oprava místních komunikací - 1/1

14420009

002140002

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

20 480,00

20 480,00

06.02.2014

02.03.2014 oprava chodníků - 1/1

14420008

002140001

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

11 769,00

11 769,00

06.02.2014

02.03.2014 údržba dopravního značení - 1/1

14420007

001140001

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

40 159,00

40 159,00

06.02.2014

02.03.2014 provoz sběrného dvora - 1/1

14420006

005140001

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

31 464,00

31 464,00

06.02.2014

02.03.2014 likvidace nebezp. odpau od občanů za 1/1

14420005

008140001

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

37 105,00

37 105,00

06.02.2014

02.03.2014 svoz separovaného odpadu - 1/1

14410119

11300016

12443140 Dvořáková Zdeňka

970,00

970,00

06.02.2014

17.02.2014 knihy

14410118

7201314272

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

1 629,00

1 629,00

06.02.2014

23.02.2014 knihy

14410117

201410045

65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.

1 318,00

1 318,00

06.02.2014

12.02.2014 knihy

14410116

7201314252

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

1 428,00

1 428,00

06.02.2014

22.02.2014 knihy

14410115

7

00583197 Městská knihovna Prachatice

68,00

68,00

06.02.2014

12.02.2014 poplatek za MVS

14410114

314

66347980 Rypl Vladimír

4 620,00

4 620,00

06.02.2014

23.02.2014 sociální fond

14410113

241014

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

06.02.2014

13.02.2014 provoz INFOkanálu za 1/2014

14410112

214007

40393046 Gajdošík Libor

1 444,00

1 444,00

06.02.2014

13.02.2014 oprava zář. osvětlení radnice

14410111

214006

40393046 Gajdošík Libor

10 558,00

10 558,00

06.02.2014

13.02.2014 materiál pro opravu osvětlení

14410110

214005

40393046 Gajdošík Libor

2 271,00

2 271,00

06.02.2014

12.02.2014 materiál k opravě zářivk. osvětlení

14410109

214003

40393046 Gajdošík Libor

12 091,00

12 091,00

06.02.2014

13.02.2014 oprava osvětlení - NT 25

14410108

30130042

47386312 Mgr. Roman Kožnar

4 180,00

4 180,00

06.02.2014

18.02.2014 sociální fond

14410107

22014

61400475 Michálek Pavel

1 000,00

1 000,00

06.02.2014

20.02.2014 sociální fond

14410106

2140012

44163967 Charita Veselí nad Moravou

1 000,00

1 000,00

06.02.2014

24.02.2014 sociální fond

14410105

5006/2014

65766628 Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, př

107,20

107,20

06.02.2014

14.02.2014 praní prádla za 1/2014

14410104

14020218

45786259 NESS Czech s.r.o.

254,10

254,10

06.02.2014

20.02.2014 uveřejnění formuláře v elektr.podobě - Poskytnutí inv. úvěru "Denní lázně Bliss Day Spa"

Stránka 134 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14480003

5599708745

26467666 TICKET ART s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

9 058,00

9 058,00

05.02.2014

14440047

2014700220

47903783 GORDIC spol. s r.o.

14440046

2340014862

28492170 GTS Czech s.r.o.

14410103

14210003

26935074 SPOROBYT, spol. s r.o.

14410102

401003196

14410101

201410035

14410100

11/2014

00075051 Městská knihovna Klatovy

14410099

1/2014

61747734 Moczerniuková Ingrid

14410098

23/2014

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

14410097

7201314061

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

14410096

2014008

00101494 Knihovna Jiřího Mahena

9 075,00

8 712,75

05.02.2014

15.02.2014 Vyúčtování provizního prodeje za období 16.1.2014 až 1. 2. 2014 17.02.2014 administrace - otevření roku 2014

13 007,00

12 496,58

05.02.2014

19.02.2014 telefonní hovory + internet za 1/2014

13 900,00

13 900,00

05.02.2014

10.02.2014 permanentky do fit centra - pro MěP

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

1 604,00

1 604,00

05.02.2014

18.02.2014 toner MěP

65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.

1 835,00

1 835,00

05.02.2014

10.02.2014 knihy

50,00

50,00

05.02.2014

11.02.2014 poplatky MVS

2 000,00

2 000,00

05.02.2014

11 495,00

11 495,00

05.02.2014

20.02.2014 výuka angličtiny - 1/2014 (k obj. č. OD/2013/0685/110) 27.02.2014 vyhotovení GP

3 076,00

3 076,00

05.02.2014

18.02.2014 knihy

70,00

70,00

05.02.2014

14.02.2014 poplatek za MVS

107 085,00

107 085,00

05.02.2014

10.02.2014 výroba TV Slovácko - 1/2014

1 197,90

1 197,90

05.02.2014

14.02.2014 inzerát - platba kartou

15 972,00

15 972,00

05.02.2014

20.02.2014 roční poplatek WebCall - 2014

14410095

140031

25592939 J.D.Production, s.r.o

14410094

5014002700

26441381 LMC s.r.o.

14410093

41000094

25518402 Kadlec - elektronika s.r.

14410092

34005

46219170 Krabičková Jitka

14410091

4948030826

61860476 Sodexo Pass ČR a.s.

14410090

1402001461

14410089

1402001462

14410088

1402001463

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

14410087

0072014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

14410086

0062014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

14410085

0052014

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

14410084

214004

14410083

1773

14410082

Dat. splatnosti Popis

6 000,00

6 000,00

05.02.2014

13.02.2014 sociální fond

250 250,00

250 250,00

05.02.2014

13.02.2014 stravenky 2/2014

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

2 981,00

2 981,00

05.02.2014

11.02.2014 inzerát

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

2 649,00

2 649,00

05.02.2014

28.01.2014 inzerát - pozemnky

3 312,00

3 312,00

05.02.2014

11.02.2014 inzerát

60 258,00

60 258,00

05.02.2014

42 350,00

42 350,00

05.02.2014

22 990,00

22 990,00

05.02.2014

40393046 Gajdošík Libor

4 230,00

4 230,00

05.02.2014

17.02.2014 PD - pro SP - Hodonín H.Plesová, komunikace a inž. sítě - 2. etapa 17.02.2014 PD - pro SP - Hodonín - oprava chodníku Luční, Koečná - 2. etapa 17.02.2014 PD - Hodonín - oprava chodníku Luční, Konečná 2.etapa 13.02.2014 oprava venkovního svítidlana dvoře MěÚ NT 25

26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o.

3 400,00

3 400,00

05.02.2014

20.02.2014 školení Smlouvy uzavírané ...... - 6.2.2014

904703/14

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

2 853,00

2 853,00

05.02.2014

10.02.2014 doplnění občerstvení

14410081

904702/14

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

761,00

761,00

05.02.2014

10.02.2014 doplnění občerstvení

14410080

214011042

28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.

1 490,00

1 490,00

05.02.2014

09.02.2014 školení Vodní zákon 30.1.2014

14410079

31/14

29269075 Moje Voda s.r.o.

805,00

805,00

05.02.2014

15.02.2014 voda pro MěP

14410078

14/6036

45276765 VÍTOŠ , SPOL.S R.O.

372,80

372,80

05.02.2014

17.02.2014 Správní právo - publikace

14410077

2014011

26300699 purewindows s.r.o.

2 992,00

2 992,00

05.02.2014

30.01.2014 mytí oken - MěP

14410076

140100029

29277698 ABPRINT servisní s.r.o.

15 694,00

15 694,00

05.02.2014

14410075

2937301642

70994226 České dráhy, a.s.

12 100,00

12 100,00

05.02.2014

14.02.2014 propagační materiál - Podpora a rozvoj posk.soc.služeb v Hodoníně 15.02.2014 vyúčt. zálohy - věcné břemeno ČD

14440045

262014

18774849 Hejmala Miloš

14440044

140000023

12214868 Raiskub Josef COPYART

14440043

140100049

14440042

2340002961

7 000,00

6 720,58

04.02.2014

15.02.2014 právní služby dle smlouvy za 1/2014

22 150,00

21 265,83

04.02.2014

10.02.2014 tonery - MěÚ

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

4 319,00

4 146,60

04.02.2014

18.02.2014 oprava vozidla Škoda Octavia 5B4 5022

28492170 GTS Czech s.r.o.

3 533,00

3 391,97

04.02.2014

21.02.2014 internet 1/2014

Stránka 135 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14440041

130357814

25527886 SMERO, spol. s r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

21 081,00

20 239,50

04.02.2014

Dat. splatnosti Popis 01.03.2014 kancelářské potřeby - MěK

14440040

401003556

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

14 251,00

13 682,14

04.02.2014

20.02.2014 tonery HP LJ - MěÚ

14440039

10140008

46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

47 980,00

47 980,00

04.02.2014

14440038

21400162

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

5 195,00

4 911,39

03.02.2014

15.02.2014 oprava propustku u drážního tělesa na ul. Sídlištní, přenesená daňová povinnost 11.02.2014 vývoz odpadních vod - hřbitov

14440037

140910025

12214868 Raiskub Josef COPYART

5 105,00

4 901,22

31.01.2014

10.02.2014 servis na barevných kopírkách - MěÚ

14440036

401002722

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

2 807,00

2 694,95

31.01.2014

14.02.2014 tonery HP LJ - MěÚ

14440035

140100039

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

4 974,00

4 775,45

31.01.2014

10.02.2014 oprava vozidla Peugeot 206 HOL 59-01

14440034

140100043

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

3 219,00

3 122,03

31.01.2014

12.02.2014 oprava vozidla škoda Fabia combi 3B4 1800

14440033

1400001

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

2 795,10

2 683,53

31.01.2014

02.03.2014 čištění podlah - MěÚ

14440032

140010

63474522 NSN CS, s.r.o.

1 335,80

1 282,48

31.01.2014

14410074

114610

70620261 Krečmer Daniel ORIENTAL

3 275,00

3 275,00

31.01.2014

26.02.2014 odstranění závad zjištěných při revizi systému EZS MěÚ 05.02.2014 sociální fond

14480002

140100038

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

2 066,00

1 707,00

30.01.2014

10.02.2014 fa č.140100038, oprava Peugeot Expert 5B1 3170

14410073

1

65379471 Havel Pavel, podnikatel

3 400,00

3 400,00

29.01.2014

14410072

2014008

28262255 Kučaba Energomontáže Hodonín, s.r.o.

1 573,00

1 573,00

29.01.2014

12.02.2014 otevření elktr. zamykání 17 ks odstavených automobilů na vodním cvičišti 23.02.2014 revize zásuvkové skříně na skateparku u Lázní

14410071

34004

46219170 Krabičková Jitka

18 100,00

18 100,00

29.01.2014

10.02.2014 sociální fond

14410070

002/2014

65381378 Trávníčková Olga

4 800,00

4 800,00

29.01.2014

26.01.2014 výuka AJ - MěK

14410069

001/2014

65381378 Trávníčková Olga

4 800,00

4 800,00

29.01.2014

26.01.2014 výuka AJ - MěK

14410068

201410019

65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.

1 176,00

1 176,00

29.01.2014

03.02.2014 knihy

14410067

1130011546

28377141 Albatros Media, a.s.

2 330,00

2 330,00

29.01.2014

06.02.2014 knihy

14410066

7201312945

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

8 089,00

8 089,00

29.01.2014

10.02.2014 knihy

14410065

11/2014

66144591 Ústřední hasičská škola

1 600,00

1 600,00

29.01.2014

08.02.2014 kurz strojník S-16 - hasič Novák Zdeněk

14410064

461785

27493091 Acha obec účtuje s.r.o.

800,00

800,00

29.01.2014

14.02.2014 publikace Rozpočtová skladba 2014 - 2 ks

14410063

3552300088

47114983 Česká pošta, s.p

297,00

297,00

29.01.2014

11.02.2014 vyúčt. předpl. Meduňka

14410062

3552500369

47114983 Česká pošta, s.p

672,00

672,00

29.01.2014

11.02.2014 vyúčt. předpl. Zahrádkář

14410061

1142363886

61061409 SEND s.r.o.

1 994,00

1 994,00

29.01.2014

13.02.2014 vyúčt. předpl. Sociální práce, Psychologie dnes

14410060

007/2014

49424092 Veselá Jana

6 000,00

6 000,00

29.01.2014

20.02.2014 sociální fond

14410059

005/2014

69717893 Jelínková Jitka, podnikat

2 500,00

2 500,00

29.01.2014

20.02.2014 sociální fond

14410058

1401022

74874276 Starosta Pavel

9 520,00

9 520,00

29.01.2014

14.02.2014 sociální fond

14410057

100602

75627698 Čáslavová Lucie

3 980,00

3 980,00

29.01.2014

04.02.2014 sociální fond

14410056

100601

75627698 Čáslavová Lucie

3 980,00

3 980,00

29.01.2014

04.02.2014 sociální fond

14440031

5135370801

47114983 Česká pošta, s.p.

278,40

267,29

28.01.2014

05.02.2014 komerční osobní certifikát - MěÚ

14440030

5135374344

47114983 Česká pošta, s.p.

356,40

342,17

28.01.2014

05.02.2014 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

14440029

140910022

12214868 Raiskub Josef COPYART

25 366,00

24 353,46

28.01.2014

04.02.2014 servis na barevných kopírkách - MěÚ

14440028

472014

64619761 Municipal

22 833,00

21 921,57

28.01.2014

14440027

201401014

26253194 Němeček - Elektromontáž,a.s.

743 802,00

743 802,00

28.01.2014

06.02.2014 školení pro zastupitele a úředníky - nový občanský zákoník 16.02.2014 stavebně montážní práce - obnova VO Velkomoravská, přenesená daňová povinnost

Stránka 136 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14440026

20140005

26950278 METAL-STYL, s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

2 900,00

2 900,00

28.01.2014

14440025

140100001

72516097 Pecka Jan

30 900,00

30 900,00

28.01.2014

14440024

2014001

47910348 H & B cz s.r.o.

49 600,00

49 600,00

28.01.2014

Dat. splatnosti Popis 22.02.2014 úprava stříšky nad vstupum do objektu - MŠ Sídlištní 2, přenesená daňová povinnost 31.01.2014 instalatérské práce v MŠ Družstevní, přenesená daňová povinnost 03.02.2014 oprava povrchu MK - ul.Legionářů, přenesená daňová povinnost 05.02.2014 vazba HL, výměna dat.pásku, podušky - MěÚ

14440023

140036

46969951 Repress s.r.o.

1 489,00

1 429,56

28.01.2014

14410055

1402001013

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

5 903,00

5 903,00

27.01.2014

04.02.2014 inzerát

14410054

3140034

46942173 Havlík Radomír

2 864,00

2 864,00

27.01.2014

04.02.2014 Kakaová sušenka s reklamní etiketou

14420004

201410029

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

774,00

774,00

24.01.2014

20.02.2014 oprava WC - MěK

14410053

62410833

60747536 ČSAD Hodonín a.s.

14410052

1351090762

45313351 MAFRA, a.s.

14410051

4000002

24156159 EASY WORLD s.r.o.

14410050

14/03/0022

00023221 Národní knihovna České republiky

250,00

250,00

24.01.2014

04.02.2014 přeprava TOP - OSS

3 708,00

3 708,00

24.01.2014

08.02.2014 vyúčt. předplatného MF Dnes

30 000,00

30 000,00

24.01.2014

27.01.2014 raut ze dne 11.1.2014 - ples města

400,00

400,00

24.01.2014

14.02.2014 periodika Knihovna

14440022

140910018

12214868 Raiskub Josef COPYART

26 704,00

25 638,05

23.01.2014

31.01.2014 servis - pravidelná údržba - MěÚ

14440021

140910014

12214868 Raiskub Josef COPYART

1 709,00

1 640,78

23.01.2014

30.01.2014 servis - pravidelná údržba - MěÚ

14480001

5599706846

26467666 TICKET ART s.r.o.

9 270,00

9 270,00

22.01.2014

14440020

201352007

25524291 SAMAB Brno GROUP, a.s.

54 740,00

54 521,52

22.01.2014

30.01.2014 vyúčtování provizního prodeje za období do 16.1.2014 19.02.2014 tisk HL na 1/2014

14410049

5014001747

26441381 LMC s.r.o.

4 235,00

4 235,00

22.01.2014

04.02.2014 inzerát - platba kartou

14410048

2034100762

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

9 808,91

9 808,91

22.01.2014

29.01.2014 odběr PHM MěP za 1/1

14410047

201410001

65414632 Krameriova KD., spol. s r.o.

6 221,00

6 221,00

21.01.2014

22.01.2014 knihy

14410046

201400295

47899042 JUDr. Horáková Zdeňka -

3 872,00

3 872,00

21.01.2014

24.01.2014 Osvědčení tomboly - ples města 11.1.2014

14410045

20140103

76001121 Mgr. Martina Stehlíková - Schola Medica

12 600,00

12 600,00

21.01.2014

14410044

2/2014

68011423 Navrátilová Lenka

14410043

5/2014

49424092 Veselá Jana

14410042

1/2014

14410041

2014/01

700,00

700,00

21.01.2014

15.02.2014 seminář Prevence pádů v zařízeních soc. služeb 15.1.2014 30.01.2014 tlumočení při přestupkovém řízení

18 000,00

18 000,00

21.01.2014

25.01.2014 sociální fond

60701366 PROST Hodonín, s.r.o.

2 662,00

2 662,00

21.01.2014

14.02.2014 dodatek k PD a autorský dozor stavby Seník ZOO

69716251 Benešová Veronika

2 000,00

2 000,00

21.01.2014

31.01.2014 tlumočení - novoroční setkání staostů Zistersdorf

14410040

13708

27170586 Next Finance s.r.o.

14440019

401001689

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

1 198,00

1 198,00

21.01.2014

05.02.2014 vyúčt. předpl. balíček orel

11 559,00

11 097,60

20.01.2014

06.02.2014 toner HP LJ - MěÚ

14440018

1411000842

44017774 AVG Technologies CZ, s.r.o.

14410039

140100002

12439614 Botur Luděk

108 477,00

104 146,89

20.01.2014

03.02.2014 AVG (36 měs.) - MěÚ

20 560,00

20 560,00

17.01.2014

14410038

1130011263

28377141 Albatros Media, a.s.

28.01.2014 víno na ples

2 869,00

2 869,00

17.01.2014

30.01.2014 knihy

14410037

16/2014

48551805 Česká sekce IBBY - Společnost přátel knihy pro mládež

600,00

600,00

17.01.2014

30.01.2014 členský příspěvek na rok 2014 - Česká sekce IBBY

14410036

13002

62818732 Ryšavá Jana

4 500,00

4 500,00

17.01.2014

25.01.2014 sociální fond

14410035 14440017

214002006

28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.

5 000,00

5 000,00

17.01.2014

26.01.2014 školení Správní řád dne 16.1.2014

130122514

25527886 SMERO, spol. s r.o.

7 008,00

6 728,26

16.01.2014

13.02.2014 kancelářské potřeby - MěÚ

14440016

120141

18183255 Mrkva Josef

14 867,00

14 273,55

16.01.2014

28.01.2014 infor.texty - MěÚ

14440015

401001253

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

18 710,00

17 963,15

16.01.2014

04.02.2014 toner HP LJ - MěÚ

Stránka 137 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

14410034

201401015

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

47451084 T-MAPY spol. s.r.o.

Ičo dod. Název dodavatele

13 673,00

13 673,00

16.01.2014

Dat. splatnosti Popis 29.01.2014 technická podpora SW T-MapServer - 1.čtvrtletí 2014

14440014

140910005

12214868 Raiskub Josef COPYART

14 120,00

13 556,37

15.01.2014

22.01.2014 servis - pravidelná údržba kopírek - MěÚ

14440013

140910003

12214868 Raiskub Josef COPYART

2 763,00

2 652,71

15.01.2014

23.01.2014 servis - pravidelná údržba kopírek - MěÚ

14440012

21401

27722848 PLASTIC WARE, družstvo

29 814,00

28 623,90

15.01.2014

15.01.2014 kancel. materiáll - DL 1/14

14410033

2/2014

49424092 Veselá Jana

6 000,00

6 000,00

15.01.2014

20.01.2014 sociální fond

14410032

14002

25523155 "Nemovitost" s.r.o.

1 936,00

1 936,00

15.01.2014

20.01.2014 znalecký posudek

14410031

02081234

42899125 Blümel Jan

9 800,00

9 800,00

15.01.2014

20.01.2014 sociální fond

14440011

11300004

12443140 Dvořáková Zdeňka

1 321,00

1 281,37

14.01.2014

24.01.2014 nový občasnský zákoník - 10 ks

14440010

140100014

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

2 233,00

2 143,86

14.01.2014

24.01.2014 servisní prohlídka škoda Fabia 4B1 0120 - MěÚ

14440009

140910007

12214868 Raiskub Josef COPYART

662,00

635,57

14.01.2014

23.01.2014 servis - pravidelná údržba kopírek - MěÚ

14440008

140910006

12214868 Raiskub Josef COPYART

14410030

1/2014

76299899 Alena Mazochová

14440007

1

42292913 Vojáček Milan

14440006

5911301106

46972439 COMIMPEX spol. s.r.o.

14440005

162014

64619761 Municipal

14410029

10010607

18177689 PROPAGO, spol. s r. o.

14410028

22014

71468307 Jurečka Pavel

662,00

635,57

14.01.2014

23.01.2014 servis - pravidelná údržba kopírek - MěÚ

4 080,00

4 080,00

14.01.2014

21.01.2014 Přání 200 ks

13 721,00

13 648,13

13.01.2014

31.01.2014 roznos HL 1/2014

989,00

949,52

13.01.2014

24.01.2014 Logitech, OEM Adaptér - MěÚ

22 833,00

21 921,57

13.01.2014

6 000,00

6 000,00

13.01.2014

09.01.2014 školení pro zastupitele a úředníky - nový občanský zákoník 23.01.2014 sociální fond

25 000,00

25 000,00

13.01.2014

14410027

121400012

66000777 ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA

1 043,00

1 043,00

13.01.2014

12.02.2014 odměna za realizaci zadávacího řízení VZ - Centrum pomoci rodinám II. - 1. a 2. etapa ZŘ 25.01.2014 vyúčt. předpl. Bulletin advokacie

14410026

2140019

41007620 Bilíková Blanka

1 725,00

1 725,00

13.01.2014

24.01.2014 pracovní oděvy

14410025

2/14

25959832 CONSULTOUR s.r.o.

10 882,00

10 882,00

13.01.2014

22.01.2014 sociální fond

14420003

201410001

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

4 662,00

4 662,00

11.01.2014

08.02.2014 oprava obkladů na budově MěK

14420002

600022014

63489953 Městská bytová správa, sp

20 000,00

20 000,00

11.01.2014

07.02.2014 oprava rozvodů vody v kotelně MŠ Sídlištní

14410024

90103014

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

3 361,00

3 361,00

11.01.2014

16.01.2014 doplnění občerstvení

14410023

90103214

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

14410022

20140096

48463850 Janeček Karel

14440004

11300003

12443140 Dvořáková Zdeňka

14440003

20144373

29060761 GTS-GLOBAL TRANSACTION SYSTEM

14440002

140100003

14440001 14410021

5 060,00

5 060,00

11.01.2014

16.01.2014 doplnění občerstvení

22 385,00

22 385,00

11.01.2014

23.01.2014 syst. podpora SW EDA, EM, EMS,MRP 21.01.2014 publikace nový občanský zákoník - MěÚ

661,00

641,17

09.01.2014

15 833,00

15 200,99

09.01.2014

20.01.2014 doručenka 155 s červeným pruhem - MěÚ

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

1 946,00

1 868,32

09.01.2014

20.01.2014 autobaterie Varta - MěÚ

401000119

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

1 511,00

1 450,68

09.01.2014

24.01.2014 toner - MěÚ

201410001

26599538 Asociace nositelů legionářských tradic, o.s.

2 000,00

2 000,00

09.01.2014

14410020

200005343

25533843 RTS,a.s.

38 720,00

38 720,00

09.01.2014

14410019

2014048

60126361 STMOÚ

1 500,00

1 500,00

09.01.2014

20.01.2014 členský poplatek za rok 2014 - Asociace nositelů legion. tradic 28.01.2014 zajištění veřejné soutěže - Snížení enrget. náročnosti ZŠ Vančurova 29.01.2014 členský příspěvek Sdružení tajemníků na rok 2014

14410018

0314100037

26187639 Vzdělávací centrum pro VS

39 930,00

39 930,00

09.01.2014

22.01.2014 benchmarking 2014

14410017

40223

69071616 Matouš Jindřich

384,00

384,00

08.01.2014

16.01.2014 časopis Policista 2014

14410016

140069

25331248 VISTA car s.r.o.

1 172,00

1 172,00

08.01.2014

21.01.2014 oprava vozu MěP 6B9 7109

14410015

7

67733034 Otta Aleš

5 760,00

5 760,00

08.01.2014

18.01.2014 sociální fond

Stránka 138 z 139

Přijaté faktury r. 2014 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

14410014

10130554

47386312 Kožnar Roman

Ičo dod. Název dodavatele

4 330,00

4 330,00

08.01.2014

Dat. splatnosti Popis 21.01.2014 sociální fond

14410013

140010

25331248 VISTA car s.r.o.

3 495,00

3 495,00

07.01.2014

16.01.2014 servis vozu MěP - 6B9 7109

14410012

140020

25331248 VISTA car s.r.o.

7 957,00

7 957,00

07.01.2014

17.01.2014 servisní prohlídka vozu MěP - 8B3 0945

14410011

212014

64619761 Municipal

4 799,00

4 799,00

07.01.2014

13.01.2014 seminář Nemovitosti dle NOZ - 14.1.

14410010

20140001

27859070 Horský hotel KOHÚTKA s.r.o.

17 240,00

17 240,00

07.01.2014

19.01.2014 sociální fond

14410009

1

41513690 Špaček Jan

10 000,00

10 000,00

06.01.2014

16.01.2014 dárkový koš

14410008

20140001

72344075 Buštík Milan

15 600,00

15 600,00

06.01.2014

10.01.2014 občerstvení 1.1.2014 - ohňostroj

14410007

9400079

00569135 KVASAR, spol. s r.o.

10 890,00

10 890,00

06.01.2014

14410006

11472735

26141647 Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

6 000,00

6 000,00

06.01.2014

18.01.2014 Technická podpora na rok 2014 - SW produktu Ovzduší 20.01.2014 sociální fond

14410005

1/14

67002242 Salabová Lenka

6 000,00

6 000,00

06.01.2014

15.01.2014 sociální fond

14410004

2/14

67002242 Salabová Lenka

6 000,00

6 000,00

06.01.2014

15.01.2014 sociální fond

14420001

600012014

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

19 840,00

19 840,00

03.01.2014

03.02.2014 obsluha kotelny na hřbitově v Hodoníně

14410003

4948024229

61860476 Sodexo Pass ČR a.s.

334 250,00

334 250,00

03.01.2014

07.01.2014 stravenky 1/2014

14410002

6091400001

49973053 HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

18 989,00

18 989,00

03.01.2014

14410001

1/2014

49424092 Veselá Jana

18 000,00

18 000,00

03.01.2014

13.01.2014 Domácí kino LG , Televizor LG - cena do tomboly na ples města 10.01.2014 sociální fond

Stránka 139 z 139