Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné 1511870 1511889 1511901 1511903 1511947 1511949 1610549
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
Popis fakturovaného plnenia lieky ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO oprava požiarneho tlačidl.hlásiča
Cena v EUR s DPH
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
967,14 2 570,98 2 000,40 558,00 298,80 422,06 1 003,32
11.9.2015 17.9.2015 21.9.2015 21.9.2015 28.9.2015 28.9.2015 21.3.2016
31.5.2016 31.5.2016 31.5.2016 31.5.2016 31.5.2016 31.5.2016 31.5.2016
B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. BK TECH s.r.o.
19 123,23
19.1.2016
31.5.2016
Cardiopharm, spol. s r.o.
99,60 60,71 11,60 571,88 571,88 571,88 571,88 189,98
17.5.2016 20.5.2016 19.5.2016 08.9.2015 08.10.2015 05.11.2015 07.12.2015 29.3.2016
31.5.2016 31.5.2016 31.5.2016 31.5.2016 31.5.2016 31.5.2016 31.5.2016 31.5.2016
CCS Slovenská spoločnosť pre p DentAll s.r.o. DHL Express,spol.s.r.o. Dräger medical Slovensko, s.r. Dräger medical Slovensko, s.r. Dräger medical Slovensko, s.r. Dräger medical Slovensko, s.r. EKO TONER s.r.o.
76,61 1 500,00
18.5.2016 05.5.2016
31.5.2016 31.5.2016
EPPENDORF Czech a Slovakia s.r EUROCONTROLs.r.o.
76,61 44701420 1 500,00 35742402
3 337,59 113,27
10.9.2015 10.9.2015
31.5.2016 31.5.2016
FNsP FDR BB FNsP FDR BB
3 337,59 00165549 113,27 00165549
3 308,17 65,66 99,57 19,40 1 785,96 329,20 108,00 45,60 1 030,82 508,80
16.9.2015 07.10.2015 12.10.2015 12.10.2015 18.5.2016 16.5.2016 17.5.2016 19.5.2016 23.5.2016 28.12.2015
31.5.2016 31.5.2016 31.5.2016 31.5.2016 31.5.2016 31.5.2016 31.5.2016 31.5.2016 31.5.2016 31.5.2016
FNsP FDR BB FNsP FDR BB FNsP FDR BB FNsP FDR BB GAMO, a.s. GLOBUS spol. s r.o. KOPRINT, s.r.o. KOPRINT, s.r.o. Orange Slovensko, a.s. POLYMED medical SK, s.r.o.
3 308,17 65,66 99,57 19,40 1 785,96 329,20 108,00 45,60 1 030,82 508,80
227,10 305,28 315,94
11.12.2015 14.12.2015 28.12.2015
31.5.2016 31.5.2016 31.5.2016
SANY PHARMA, spol.s.r.o. SANY PHARMA, spol.s.r.o. SANY PHARMA, spol.s.r.o. SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA STERIPAK s.r.o.
300009705 300010056 300010179 300010311 300010215 300010524 201600033
-/15000355 -/15 ZP 90299 EKS-216-2015/15 Ba 2222 EKS-216-2015/15 Ba 2222 EKS-216-2015/15 Ba 2222 -/15000363 -/16 Ku 50017
1610056
20165001
ZPS-242015/15000473,476,1600000 4,9,14,20 lieky
1610987 1611008 1611007 1511817 1512022 1512225 1512467 1610602
319963547 51603755 1573582 154298 157223 154385 154428 1600684
ZPS-10-2006/-/16 Zu 60056 -/ZPS-05-2005/ZPS-05-2005/-/ZPS-05-2005/EKS-66-2016/16 Zu 80062
nákup PHM oprava ZT preprava biolog.odpadu paušál za prístroje 8/2015 paušál za prístroje 9/2015 paušál za prístroje 10/2015 paušál za prístroje 11/2015 tonery
1611000 1610878
151160024 16004020
-/16 Zu 60064 ZPS-20-2015/-
1511828 1511829
201517020 201516022
ZPS-17-2014/ZPS-17-2014/-
1511834 1512018 1512030 1512031 1611002 1610978 1610989 1611006 1611014 1512639
201519012 201516023 201519013 201525017 6711000692 383519 1016248 1016258 126550805 111570506
ZPS-17-2014/ZPS-17-2014/ZPS-17-2014/ZPS-17-2014/-/16 Zu 60055 -/16 Po 3039 -/16 Zu 80069 -/16 Zu 80117 ZPS-26-2010/-/15 Ku 50127
oprava ZT konzultačná činnosť 4/2016 operačné hod.a ŠZM na odd. COS 8/2015 výkony odd.CS 8/2015 cena práce za výkony, ŠZM a konzíliá 8/2015 výkony CS 9/2015 doúčtovanie ŠZM - 8/2015 sl.sanitárov 9/2015 50 licencií ZPO kancelárske potreby tlačivá mobilné telefóny germicídne svietidlo
1512552 1512573 1512645
20152193 20152194 20152202
ZKZ-14-2014/15 Zu 80283 ZKZ-14-2014/15 Ba 2307 ZKZ-14-2014/15 Ba 2312
tekuté mydlo, vlhčené obrúsky ZPO ZPO
1610928
516308279
ZPS-06-2016/-
metrologické výkony
56,34
09.5.2016
31.5.2016
1610929 1610537
516308280 201613
ZPS-06-2016/-/16 Zu 80067
metrologické výkony páska do tlačiarne
47,40 106,20
09.5.2016 17.3.2016
31.5.2016 31.5.2016
Strana 1 z 28
Uhraden IČO á suma dodávateľa 967,14 2 570,98 2 000,40 558,00 298,80 422,06 1 003,32
31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31646921
19 123,23 44665474 99,60 60,71 11,60 571,88 571,88 571,88 571,88 189,98
35708182 36486761 31342876 31439446 31439446 31439446 31439446 47689650
00165549 00165549 00165549 00165549 36033987 31571697 36039501 36039501 35697270 36365785
227,10 46432639 305,28 46432639 315,94 46432639 56,34 37954521 47,40 37954521 106,20 35800437
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
1511613 1511614 1511615 1610891 1610672 1610673 1610744 1610895 1610702 1610877 1610848 1610641
36011837 36011848 36011849 7784645306 1651100734 1651100709 1651100710 70160023 16010721 201600035 21601215 201605847
1610851
1601179
1610638 1610628 1610833 1610614 1610850 1610905
EKS-170-2015/15 Šu 1173,1181 EKS-170-2015/15 Šu 1173 EKS-170-2015/15 Šu 1173 ZPS-28-2005/ZKZ-10-2015/16000175 EKS-68-2016/16 Ba 2054 ZKZ-10-2015/16000163 -/16 Zu 60053 ZKZ-13-2016/16000164 ZPS-11-2015/-/16 Zu 80096 ZKZ-07-2015/16000166
Popis fakturovaného plnenia
ZPO ZPO ZPO telekomunikačné poplatky 4/2016 lieky ZPO lieky oprava ZT lieky stravovanie pacientov 4/2016 stoličky lieky externý snímač čipovej karty SALTO
60732340 2016214248 1604018 1600141 20160478 9000928571
-/16 Ku 50059 ZKZ-08-2015,042016/16000167,171 ZKZ-02-2016/16000168 -/16 Ku 50050 -/15 Ku 50106 -/16 Ku 50058 ZPS-01-2005/-
1610655
111627933
ZKZ-09,12-2015/16000169
1650007
1216
1610910 1611028 1611040 1611001 1610995
201619006 1608046 1185206671 270389 20164008
lieky projektová dokument. pre rozvody med. plynov cena práce za výkony, zdrav.pomôcky 4/2016 dobropis k fa 1610910 súvzťažnosti pre verejnú správu dobropis k fa.č. 1610277 dobropis k fa.č.20165013
-/15 Zu 60169 ZPS-17-2014/ZPS-17-2014/-/ZPS-01-2014/ZKZ-24-2015/16000251
lieky lieky oprava mikroskopu prekládka klapiek oprava kotla v plynovej kotolni poštový úver 4/2016
Cena v EUR s DPH
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
1 113,84 2 621,04 249,00 14,00 686,40 2 116,80 1 843,58 183,60 165,61 9 392,97 367,80 33,36
05.8.2015 05.8.2015 05.8.2015 09.5.2016 06.4.2016 06.4.2016 14.4.2016 10.5.2016 14.4.2016 05.5.2016 29.4.2016 04.4.2016
31.5.2016 31.5.2016 31.5.2016 26.5.2016 24.5.2016 24.5.2016 24.5.2016 24.5.2016 24.5.2016 24.5.2016 24.5.2016 24.5.2016
Teleflex Medical,s.r.o. Teleflex Medical,s.r.o. Teleflex Medical,s.r.o. Slovak Telecom, a.s. BAX PHARMA, s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o. BIOTECH s.r.o. DCX spol. s r.o. DORA Gastro Slovakia, a.s. EMPORO,s.r.o. Intravena s.r.o.
327,84
02.5.2016
24.5.2016
MEBS Slovakia s.r.o.
5 310,91 112,04 628,92 450,52 80,00 568,45
04.4.2016 31.3.2016 29.4.2016 01.4.2016 02.5.2016 12.5.2016
24.5.2016 24.5.2016 24.5.2016 24.5.2016 24.5.2016 24.5.2016
MED-ART, spol. s r. o. MEDICAL GROUP SK a.s. Mikro s.r.o. Mikrohuko, spol. s.r.o. Pavol STYK - SERVIS Slovenská pošta, a.s.
69,61
07.4.2016
24.5.2016
UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.
2 116,80
23.3.2016
23.5.2016
Ing. Juraj Kaštier - JFK PLUS
5 457,06 -7,97 13,87 -84,84 -761,92
13.5.2016 20.5.2016 23.5.2016 18.5.2016 18.5.2016
20.5.2016 20.5.2016 19.5.2016 19.5.2016 18.5.2016
FNsP FDR BB FNsP FDR BB Martinus.sk,s.r.o. WEGA LH,s.r.o. Cardiopharm, spol. s r.o.
8 105,84
23.5.2016
18.5.2016
Cardiopharm, spol. s r.o.
Uhraden IČO á suma dodávateľa 1 113,84 2 621,04 249,00 14,00 686,40 2 116,80 1 843,58 183,60 165,61 9 392,97 367,80 33,36
34137921 34137921 34137921 35763469 35758481 35758481 35758481 35768444 47133694 43951121 44562195 31717802
327,84 47031549 5 310,91 112,04 628,92 450,52 80,00 568,45
34113924 31708030 35763272 31560806 14156831 36631124
69,61 31625657 1 764,00 46756906 7,97 -7,97 13,87 -84,84 -761,92
00165549 00165549 36440531 36389561 44665474
1611041
20165013
ZPS-242015/16000259,268,235,243, 244,,251,257 lieky
1512097
201502776
EKS-236-2015/15 Kn 7027
ZPO
2 999,70
16.10.2015
16.5.2016
Beckman Coulter Slovenská repu
2 999,70 35683546
1512098
201502795
EKS-236-2015/15 Kn 7030
ZPO
1 447,05
16.10.2015
16.5.2016
Beckman Coulter Slovenská repu
1 447,05 35683546
1512103 1511977 1511978 1512100 1512102
201502763 2153330 2153338 2153531 2153577
EKS-236/2010/15 Kn 7029 ZKZ-10-2014/15 Po 3057 ZKZ-10-2014/15 Po 3057 ZKZ-10-2014/15 Po 3067 ZKZ-10-2014/15 Šu 1232
ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO
12 995,40 1 199,16 1 168,56 198,00 310,20
16.10.2015 01.10.2015 01.10.2015 16.10.2015 16.10.2015
16.5.2016 16.5.2016 16.5.2016 16.5.2016 16.5.2016
Beckman Coulter Slovenská repu BIOHEM, s. r. o. BIOHEM, s. r. o. BIOHEM, s. r. o. BIOHEM, s. r. o.
Strana 2 z 28
761,92 44665474
12 995,40 1 199,16 1 168,56 198,00 310,20
35683546 31442617 31442617 31442617 31442617
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
Popis fakturovaného plnenia
Cena v EUR s DPH
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
Uhraden IČO á suma dodávateľa
1511872 1610536 1610267 1512119 1512025 1512034
15021925 21600721 1610596 150468 201526036 201500418
EKS-78-2015/15 Ba 2230 -/16 Ku 50035 -/16 Šu 1031 -/15 Zu 80236 ZPS-17-2014/ZPS-15-2013/-
ZPO laboratórna stolička SMART ZPO vzduchové hadice dodávka liekov poskytov.služieb 9/2015
208,89 793,85 1 590,87 15,96 89,41 1 246,32
10.9.2015 17.3.2016 12.2.2016 21.10.2015 09.10.2015 14.10.2015
16.5.2016 16.5.2016 16.5.2016 16.5.2016 16.5.2016 16.5.2016
BIOMEDICA Slovakia s.r.o. EMPORO,s.r.o. Eurolab Lambda, a.s. FERDINAND MENZL s.r.o. FNsP FDR BB FNsP FDR BB
208,89 793,85 1 590,87 15,96 89,41 1 246,32
1512035 1512036 1512037
201523144 201540047 201503332
-/15 Zu 60117 ZPS-15-2013/ZPS-15-2013/-
podpora a údržba systému Medical Net dodávka kvap.kyslíka 9/2015 spotreba energie 9/2015
313,20 117,68 5 440,67
14.10.2015 14.10.2015 14.10.2015
16.5.2016 16.5.2016 16.5.2016
FNsP FDR BB FNsP FDR BB FNsP FDR BB
313,20 00165549 117,68 00165549 5 440,67 00165549
1511879 1511844 1511845 1511636 1511673 1511674 1511693 1511860 1511862
20153408 256315761 15103367 15009985 15010318 15010319 15010456 7153131 7153211
-/15 Ba 2229 -/15 ZP 90366 -/15 ZP 90360 -/15 ZP 90240 -/15 ZP 90319 -/15 ZP 90318 -/15 ZP 90321 EKS-211-2015/15 Šu 1193 EKS-217-2015/15 Šu 1203
394,56 1 115,99 600,00 9 999,00 771,26 529,98 3 076,99 891,47 326,34
16.9.2015 04.9.2015 04.9.2015 06.8.2015 12.8.2015 12.8.2015 17.8.2015 10.9.2015 11.9.2015
16.5.2016 16.5.2016 16.5.2016 16.5.2016 16.5.2016 16.5.2016 16.5.2016 16.5.2016 16.5.2016
FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o. HARTMANN-RICO spol. s r.o. INTERMEDICAL, spol. s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. MEDIS NITRA, s.r.o. MEDIS NITRA, s.r.o.
394,56 1 115,99 600,00 9 999,00 771,26 529,98 3 076,99 891,47 326,34
31412971 31351361 36547263 31345182 31345182 31345182 31345182 36531774 36531774
1610093 1511882 1511968 1512635 1512637
160009 3015090215 420158582 4201511551 4201511407
-/15 Ku 50133 EKS-212-2015/15 Ba 2220 EKS-238-2015/15 Or 4106 -/15 Or 4152 -/15 Or 4152
lieky ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO výmena batérií na usg prístroji Flex Focus ZPO ZPO ZPO ZPO
774,00 242,22 178,82 277,94 10,36
26.1.2016 16.9.2015 30.9.2015 23.12.2015 23.12.2015
16.5.2016 16.5.2016 16.5.2016 16.5.2016 16.5.2016
MEDKONSULT SLOVAKIA spol. s.r. Perfect Distribution a.s.-orga PHARMA GROUP, s.r.o. PHARMA GROUP, s.r.o. PHARMA GROUP, s.r.o.
774,00 242,22 178,82 277,94 10,36
31441831 47719150 31320911 31320911 31320911
1512053 1511881 1511887 1511850 1610868 1512623 1512643 1512652 1512664 1610573 1610629
610011 2154465 2154524 8807 20160378 1551103502 1551103588 1551103583 1551103585 1651100622 1651100673
EKS-250-2015/15 Zu 80223 EKS-98-2015/15 Ba 2238 EKS-210-2015/15 Šu 1197 EKS-13-2014/15 Ba 2226 ZPS-30-2005/ZKZ-10-2015/15000456 ZKZ-10-2015/15000449 ZKZ-10-2015/15000468 ZKZ-10-2015/15000449 ZKZ-10-2015/16000139 ZKZ-10-2015/16000151
spätná elektróda ZPO ZPO ZPO služby OPP a BOZP 4/2016 lieky lieky lieky lieky lieky lieky
1 672,80 100,00 384,20 178,36 139,42 1 201,86 1 229,05 79,20 1 229,05 858,00 1 001,59
09.10.2015 16.9.2015 17.9.2015 07.9.2015 04.5.2016 21.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 23.3.2016 30.3.2016
16.5.2016 16.5.2016 16.5.2016 16.5.2016 13.5.2016 13.5.2016 13.5.2016 13.5.2016 13.5.2016 13.5.2016 13.5.2016
TIMED, s.r.o. UNOMED, s.r.o. UNOMED, s.r.o. VIDRA a spol. s.r.o. A.F.S. System - IPM, s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o.
1 672,80 100,00 384,20 178,36 139,42 1 201,86 1 229,05 79,20 1 229,05 858,00 1 001,59
00602175 00612791 00612791 31589561 36631370 35758481 35758481 35758481 35758481 35758481 35758481
1610857
319963510
ZPS-10-2006/-
nákup PHM 4/2016
53,37
03.5.2016
13.5.2016
CCS Slovenská spoločnosť pre p
1610505 1610632 1610640 1610854
1600148 36111022 201605660 102016
EKS-33,42-2016/16 Šu 1030 ZKZ-11-2016/16000152 ZKZ-07-2015/16000153 ZPS-05-2015/-
ZPO lieky lieky obsluha plynovej kotolne 4/2016
669,60 1 067,09 1 253,43 200,00
10.3.2016 30.3.2016 04.4.2016 03.5.2016
13.5.2016 13.5.2016 13.5.2016 13.5.2016
DAHLHAUSEN SK , s.r.o. IMUNA PHARM, a.s. Intravena s.r.o. Ján Pilko
Strana 3 z 28
35849258 44562195 35869429 00588415 00165549 00165549
53,37 35708182 669,60 1 067,09 1 253,43 200,00
36313564 36473685 31717802 10988963
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
Popis fakturovaného plnenia
1610606 1610824 1610856 1610611 1610832 1610540
2016610832 422216 462016 4206893493 1621013 160250
1610580
60732021
-/16 Šu 1058 EKS-72-2016/16 Zu 80097 ZMA-01-2014/ZKZ-04-2015/osobne ZPS-22-2012/-/16 Zu 80064 ZKZ-08-2015,042016/16000131,141
1610639 1610797 1650011 1610542
60732175 60207601 1600002 216019
ZKZ-08-2015,042016/16000149,154,158,159 -/16 Po 3031 ZMA-02-2016/-/16 Ku 50037
lieky ZPO inžinierska činn.na stavbe 4/2016 výmena ističov na RTG zásuvky
1610776
216008202
ZKZ-25-2014/16 Zu 80092
kancelárske potreby
1610789
216008284
ZKZ-25-2014/16 Zu 80092
1610792
20160432
-/16 Ku 50018
toner kontrola zariadenia OP a OS VTZ plyn.zariad.
1610866
516307984
prenájom TLD disku
1610582
111623877
ZPS-06-2016/ZKZ-09,122015/16000143,147
1610656 1650010
111625863 66046
ZKZ-09,12-2015/16000156 EKS-59-2016/-
lieky vyšetrovacia ORL jednotka
1610861 1610933 1610756 1511691 1511727 1511732 1511733 1511745 1511753 1610525 1610529
111633145 311604727 201607 300008067 300008106 300008268 300008290 300008515 300008418 1651100556 1651100557
ZKZ-09,12-2015/16000206 ZKZ-19,12-2015/ZPS-01-2009/16 Ku 50054 EKS-186-2015/15 Ba 2204 -/15000331 -/15000335 EKS-194-2015/15 Šu 1188 -/15000339 EKS-194-2015/15 Šu 1188 ZKZ-10-2015/16000122 ZKZ-10-2015/16000132
lieky dobropis k fa.č.1610861 štvrťročná odborná prehliadka ZPO lieky lieky ZPO lieky ZPO lieky lieky
20155036 4163 7300000034 86000057
ZKZ-122015/15000463,467473,475,4 78,483 lieky -/15 Zu 60149 oprava ZT vyúčt.fakt. za el.energiu 5/2016 -/16 Ba 2008 ZPO
1512684 1610031 1611135 1610210
ZPO tlačivá poskyt.právn.sl. 4/2016 CONOXIA, Syntet.vzduch pranie a prenájom rohoží svorka hadicová lieky
lieky
Cena v EUR s DPH
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
97,65 38,98 999,58 50,75 60,54 163,64
24.3.2016 28.4.2016 03.5.2016 31.3.2016 29.4.2016 18.3.2016
13.5.2016 13.5.2016 13.5.2016 13.5.2016 13.5.2016 13.5.2016
JOLLY JOKER, a.s. Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER JUDr. Tatiana Čarská - advokát LINDE Gas k.s. Lindstrom, s.r.o. MED PARTNERS
9 803,45
23.3.2016
13.5.2016
MED-ART, spol. s r. o.
12 626,10 530,82 1 200,00 484,24
04.4.2016 22.4.2016 04.5.2016 18.3.2016
13.5.2016 13.5.2016 13.5.2016 13.5.2016
MED-ART, spol. s r. o. MED-ART, spol. s r. o. Miroslav LUBELLAN film MOVI, spol.s.r.o.
67,97
21.4.2016
13.5.2016
PAPERA s.r.o.
67,97 46082182
155,22
22.4.2016
13.5.2016
PAPERA s.r.o.
155,22 46082182
276,00
22.4.2016
13.5.2016
276,00 14156831
19,87
04.5.2016
13.5.2016
Pavol STYK - SERVIS SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA
2 903,01
23.3.2016
13.5.2016
UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.
2 903,01 31625657
215,60 28 611,60
07.4.2016 26.4.2016
13.5.2016 13.5.2016
UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. Unique Medical s.r.o.
215,60 31625657 9 537,20 46729429
10,85 -10,85 169,72 2 075,96 346,28 450,89 958,20 589,88 297,60 797,94 1 338,60
03.5.2016 09.5.2016 19.4.2016 17.8.2015 18.8.2015 20.8.2015 20.8.2015 25.8.2015 26.8.2015 14.3.2016 14.3.2016
09.5.2016 09.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016
UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. AlarmSlovakia s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o.
10,85 -10,85 169,72 2 075,96 346,28 450,89 958,20 589,88 297,60 797,94 1 338,60
31625657 31625657 36050261 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 35758481 35758481
13 228,41 132,27 7 108,04 168,50
04.1.2016 15.1.2016 10.6.2016 12.2.2016
06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016
Cardiopharm, spol. s r.o. COVIDIEN ECE, s.r.o. ENERGA Slovakia , s.r.o. EUDENT s.r.o.
13 228,41 132,27 6 560,00 168,50
44665474 35947446 36362727 30997399
Strana 4 z 28
Uhraden IČO á suma dodávateľa 97,65 38,98 999,58 50,75 60,54 163,64
00685810 11751398 37832450 31373861 35742364 44851740
9 803,45 34113924
12 626,10 530,82 1 200,00 484,24
34113924 34113924 32013507 31560407
19,87 37954521
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
Popis fakturovaného plnenia
Cena v EUR s DPH
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
Uhraden IČO á suma dodávateľa
EKS-90-2016/16 Zu 80085 -/16 Šu 1010
CD, obaly na CD ZPO
125,76 1 038,70
21.4.2016 28.1.2016
06.5.2016 06.5.2016
EURO MEDIA Košice, s.r.o Eurolab Lambda, a.s.
125,76 31608426 1 038,70 35869429
ZPS-15-2013/-/15 Ku 50136
spotreba energie, vody, odpad 1/2016 zváranie stoličky
5 680,21 7,88
11.2.2016 11.2.2016
06.5.2016 06.5.2016
FNsP FDR BB FNsP FDR BB
5 680,21 00165549 7,88 00165549
136,20 1 615,20
11.2.2016 11.2.2016
06.5.2016 06.5.2016
FNsP FDR BB FNsP FDR BB
136,20 00165549 1 615,20 00165549
201623003 201623010 1501182 36110866 36110867 16132 16123 201600191
-/-/-/15 Kn 7031 ZKZ-11-2015/16000123 ZKZ-11-2015/16000129 -/16 Zu 80082 -/16 Zu 80080 EKS-76-2016/16 Zu 80071
dodávka kvapalného kyslíka 1/2016 poskytov.služieb 1/2016 podpora a SW maintanance MEDICAL NET 1/2016 prehliadka a skúška zariad.EPS ZPO lieky lieky pečiatka pečiatky čistiace prostriedky
104,40 1 172,40 1 429,98 3 827,66 711,39 21,19 47,36 789,00
11.2.2016 17.2.2016 12.11.2015 14.3.2016 14.3.2016 27.4.2016 27.4.2016 13.4.2016
06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016
FNsP FDR BB FNsP FDR BB GTRADE s.r.o. IMUNA PHARM, a.s. IMUNA PHARM, a.s. Ing. Milan Benko - eurOKontakt Ing. Milan Benko - eurOKontakt Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P
104,40 1 172,40 1 429,98 3 827,66 711,39 21,19 47,36 789,00
00165549 00165549 46265082 36473685 36473685 10837311 10837311 46340998
1610748 1610749 1610578 1610557 1610515 1610531 1512602 1610429 1610528 1610558 1511925 1512114 1512308 1512387 1610753 1610457 1610742
201600201 201600200 201604876 160487 4206830042 4206843180 7710028243 2016212861 2016213385 2016213739 2015091276 2015091389 2015091514 2015091529 120243032 201600282 20160377
EKS-255-2015/16 Zu 80086 EKS-09-2016/16 Zu 80087 ZKZ-07-2015/16000140 ZKZ-06-2016/16 Ba 2051 ZKZ-04-2015/osobne ZKZ-04-2015/16 ku 50042 EKS-316-2015/15 Šu 1275 ZKZ-02-2016/16000111 ZKZ-02-2016/16000134 ZKZ-02-2016/16000142 EKS-95-2015/15 Šu 1222 EKS-95-2015/15 Šu 1233 EKS-71-2015/15 Zu 60135 EKS-95-2015/15 Šu 1265 -/ZKZ-05-2006/-/16 Ku 50018
ZZ utierky TP JUMBO lieky ZPO syntetický vzduch CONOXIA,NIONTIX ZPO lieky lieky lieky ZPO ZPO oprava ZT ZPO daň z nehnuteľnosti rok 2016 krvné prípravky 2/2016 kontrola komínov a dymovodov
264,00 64,93 194,61 325,20 17,78 373,26 188,81 199,67 9,24 88,44 283,20 235,20 875,52 177,60 7 683,50 22 099,78 405,60
15.4.2016 15.4.2016 23.3.2016 21.3.2016 14.3.2016 16.3.2016 17.12.2015 04.3.2016 14.3.2016 21.3.2016 24.9.2015 20.10.2015 13.11.2015 25.11.2015 18.4.2016 11.3.2016 13.4.2016
06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016 06.5.2016
Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P Intravena s.r.o. JUMICOL s.r.o. LINDE Gas k.s. LINDE Gas k.s. LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. MEDICAL GROUP SK a.s. MEDICAL GROUP SK a.s. MEDICAL GROUP SK a.s. Messer Medical Home Care Slov. Messer Medical Home Care Slov. Messer Medical Home Care Slov. Messer Medical Home Care Slov. Mesto Banská Bystrica NTS SR Pavol STYK - SERVIS
264,00 64,93 194,61 325,20 17,78 373,26 188,81 199,67 9,24 88,44 283,20 235,20 875,52 177,60 3 841,75 22 099,78 405,60
46340998 46340998 31717802 36783943 31373861 31373861 31347827 31708030 31708030 31708030 46378979 46378979 46378979 46378979
1650005
3116100283
ZPS-18-2015/-
kompletné zabezpeč.prác na stavbe
162 011,78
16.3.2016
06.5.2016
PRIMA INVEST, spol.s.r.
1650003 1610825
3010216 2016097
ZPS-14-2014/ZPS-03-2016/16 Ku 50016
dodávka expertného inform.systému kontrola účinnosti sterilizátorov
9 072,00 108,60
09.3.2016 28.4.2016
06.5.2016 06.5.2016
9 072,00 35763671 108,60 00606979
1610791 1611136
516306947 7415944899
metrolog.výkony vyúčt.fakt. za plyn 5/2016
104,72 3 789,42
22.4.2016 10.6.2016
06.5.2016 06.5.2016
1610583
111621633
ZPS-06-2016/ZPS-02-2014/ZKZ-09,122015/16000127,137,133
ProFIT Consulting s.r.o. Region.úrad ver.zdravotn. B.B. SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA Slovenský plyn.priemysel, a.s.
640,30
23.3.2016
06.5.2016
UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.
640,30 31625657
1610780 1610101
1600375 1610327
1610152 1610191
201603013 201640003
1610192 1610193
201640001 201600217
1610194 1610208 1512288 1610520 1610521 1610803 1610804 1610743
lieky
Strana 5 z 28
30853915 14156831
162 011,78 31644791
104,72 37954521 3 336,00 35815256
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
2 099,10 683,98 199,10 19 558,30 9 216,61 492,00 1 644,00 54,00 150,60 5 746,54
08.12.2015 11.12.2015 07.3.2016 08.4.2016 08.4.2016 11.4.2016 11.4.2016 05.4.2016 19.4.2016 07.3.2016
02.5.2016 02.5.2016 02.5.2016 02.5.2016 02.5.2016 02.5.2016 02.5.2016 02.5.2016 02.5.2016 02.5.2016
BAX PHARMA, s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o. DOXX - Stravné lístky, spol. s ENERGA Slovakia , s.r.o. ICZ Slovakia a.s. ICZ Slovakia a.s. IDSYS, s.r.o. IMPULZ RH S.R.O. IMUNA PHARM, a.s.
264,00 84,13 131,99 9,46 17,78
05.4.2016 05.4.2016 10.3.2016 10.3.2016 09.3.2016
02.5.2016 02.5.2016 02.5.2016 02.5.2016 02.5.2016
Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P Intravena s.r.o. Intravena s.r.o. LINDE Gas k.s.
lieky
6 527,39
07.3.2016
02.5.2016
MED-ART, spol. s r. o.
6 527,39 34113924
lieky ZPO ZPO ZPO ZPO lieky žiarovka mobilné telefóny
6 200,14 60,80 1,37 6,16 5,47 46,27 103,78 1 030,55
14.3.2016 06.4.2016 06.4.2016 06.4.2016 06.4.2016 14.3.2016 06.4.2016 21.4.2016
02.5.2016 02.5.2016 02.5.2016 02.5.2016 02.5.2016 02.5.2016 02.5.2016 02.5.2016
MED-ART, spol. s r. o. MED-ART, spol. s r. o. MED-ART, spol. s r. o. MED-ART, spol. s r. o. MED-ART, spol. s r. o. MEDICAL GROUP SK a.s. Mikro s.r.o. Orange Slovensko, a.s.
6 200,14 60,80 1,37 6,16 5,47 46,27 103,78 1 030,55
34113924 34113924 34113924 34113924 34113924 31708030 35763272 35697270 46082182 31320911 46192531 36035149 36785512 00680885
Popis fakturovaného plnenia
Cena v EUR s DPH
Uhraden IČO á suma dodávateľa
1512495 1512560 1610479 1610710 1610686 1610691 1610692 1610664 1610709 1610475
1551103372 1551103426 1651100489 3016912475 7300000034 90056859 90056857 211600797 12016 36110764
EKS-298-2015/15 Ba 2289 ZKZ-10-2015/15000447 ZKZ-10-2015/16000115 ZPS-16-2015/16 Zu 60045 ZPS-03-2014/ZPS-23-2015/ZPS-22-2015/-/16 Zu 80027 -/ZKZ-11-2015/16000108
ZPO lieky lieky stravné lístky vyúčt.el.energie 3/2016 sl.produkt.podpory 3/2016 sl.produkt.podpory 3/2016 etikety preprava zamestnancov 3/2016 lieky
1610662 1610663 1610506 1610507 1610485
201600180 201600179 201604361 201604165 4206813534
ZZ utierky TP JUMBO lieky lieky syntetický vzduch
1610482
60731684
1610519 1610675 1610676 1610677 1610678 1610522 1610667 1610774
60731830 60206418 60402854 60305483 60014714 2016213277 1604013 126550805
EKS-255-2015/16 Zu 80077 EKS-09-2016/16 Zu 80078 ZKZ-07-2015/16000124 ZKZ-07-2015/16000116 ZKZ-04-2015/osobne ZKZ-08-2015,042016/16000110 ZKZ-08-2015,ZKZ-042016/16000125,116 -/16 Po 3020,3025 -/16 Po 3025 -/16 Po 3025 -/16 Po 3025 ZKZ-02-2016/16000126 -/ZPS-26-2010/-
1610665 1610509 1610684 1610661 1610633 1610714
216006856 4201602291 42016 12160405 16300266 1600800494
ZKZ-25-2014/16 Zu 80079 -/16 Or 4041 ZPS-14-2015/ZPS-07-2011/ZPS-17-2015/-/16 Or 4052
kancelárske potreby ZPO preprava zamestnsncov 3/2016 paušál za výťahy 4/2016 nájom SOFTIP PROFIT 3/2016 ZPO
247,73 11,18 240,70 187,20 464,80 154,98
05.4.2016 11.3.2016 08.4.2016 05.4.2016 04.4.2016 08.4.2016
02.5.2016 02.5.2016 02.5.2016 02.5.2016 02.5.2016 02.5.2016
PAPERA s.r.o. PHARMA GROUP, s.r.o. Richard Hudák - IMPULZ Slovakia lift s.r.o. SOFTIP, a.s. TATRA-ALPINE a.s.
247,73 11,18 240,70 187,20 464,80 154,98
1610493 1610719
111619451 116119
ZKZ-09,12-2015/16000119 -/16 Ku 50030
lieky oprava ZT
147,79 48,00
09.3.2016 12.4.2016
02.5.2016 29.4.2016
UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. BMT,s.r.o.
147,79 31625657 48,00 31444571
1512452
20155033
-/15000426,429,431,436,15 Šu 1241
lieky
17 930,16
03.12.2015
29.4.2016
Cardiopharm, spol. s r.o.
17 930,16 44665474
20155035 102015012 20165002
/15000460,453,452,445,443,4 39, lieky ZPS-18-2013/odmena za 4.štvrťrok 2015 -/16000025,30,38,48 lieky
15 185,47 1 520,40 4 428,06
17.12.2015 30.12.2015 05.2.2016
29.4.2016 29.4.2016 29.4.2016
Cardiopharm, spol. s r.o. Cardiopharm, spol. s r.o. Cardiopharm, spol. s r.o.
15 185,47 44665474 1 520,40 44665474 4 428,06 44665474
1512599 1512667 1610173
Strana 6 z 28
2 099,10 683,98 199,10 19 558,30 9 216,61 492,00 1 644,00 54,00 150,60 5 746,54
35758481 35758481 35758481 36391000 36362727 36328057 36328057 47182024 50134337 36473685
264,00 84,13 131,99 9,46 17,78
46340998 46340998 31717802 31717802 31373861
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
Popis fakturovaného plnenia
Cena v EUR s DPH
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
Uhraden IČO á suma dodávateľa
1610705 1610088 1512129 1512392 1512139 1512210 1512307 1512363 1512364 1610384
319963478 2016100246 115065017 115065737 111570409 111570413 111570439 111570453 111570448 111570396
ZPS-10-2006/EKS-14-2016/16 Zu 80006 -/15 Ba 2254 -/15 Ba 2254 -/15 Zu 80232 -/15 Zu 80235 -/15 Zu 80232 -/15 Zu 80255 -/15 Zu 80253 -/15 Zu 80220
nákup PHM tonery ZPO ZPO záchranárska brašňa silikónové masky, rezervoár záchranárska brašna silikónová maska, rezervoár silikónová maska silikónový resucsitátor
98,08 157,99 110,29 11,60 194,40 236,66 97,20 649,40 35,86 399,12
18.4.2016 25.1.2016 21.10.2015 25.11.2015 22.10.2015 04.11.2015 12.11.2015 23.11.2015 23.11.2015 29.2.2016
29.4.2016 29.4.2016 29.4.2016 29.4.2016 29.4.2016 29.4.2016 29.4.2016 29.4.2016 29.4.2016 29.4.2016
CCS Slovenská spoločnosť pre p LASER servis spol.s.r.o. Medplus, s.r.o. Medplus, s.r.o. POLYMED medical SK, s.r.o. POLYMED medical SK, s.r.o. POLYMED medical SK, s.r.o. POLYMED medical SK, s.r.o. POLYMED medical SK, s.r.o. POLYMED medical SK, s.r.o.
98,08 157,99 110,29 11,60 194,40 236,66 97,20 649,40 35,86 399,12
1512236 1512316 1512353
20152171 20152174 20152178
ZKZ-14-2014/15 Zu 80248 ZKZ-14-2014/15 Ba 2274 ZKZ-14-2014/15 Ba 2284
tekuté mydlo, kefa na ruky ZPO ZPO
363,20 277,20 542,25
06.11.2015 12.11.2015 19.11.2015
29.4.2016 29.4.2016 29.4.2016
SANY PHARMA, spol.s.r.o. SANY PHARMA, spol.s.r.o. SANY PHARMA, spol.s.r.o.
363,20 46432639 277,20 46432639 542,25 46432639
1512404 1512425 1610456 1610481 1610685 1610376 1610571
20152186 20152185 1651100448 1651100447 201600026 20160007 6711000400
ZKZ-14-2014/15 Zu 80269 ZKZ-14-2014/15 Ba 2293 ZKZ-10-2015/16000107 ZKZ-10-2015/16000102 ZPS-11-2015/-/16 Zu 80053 -/16 Zu 60033
krém na ruky, tekuté mydlo ZPO lieky lieky stravovanie pacientov 3/2016 tonery servisná podpora SMART
290,42 184,80 1 108,80 52,80 10 316,45 249,95 1 693,84
30.11.2015 01.12.2015 04.3.2016 07.3.2016 08.4.2016 01.3.2016 23.3.2016
29.4.2016 29.4.2016 26.4.2016 26.4.2016 26.4.2016 26.4.2016 26.4.2016
SANY PHARMA, spol.s.r.o. SANY PHARMA, spol.s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o. DORA Gastro Slovakia, a.s. ETHOS Technology, s.r.o. GAMO, a.s.
1610603 1610473 1610636 1610414 1610415
2016100049 201603819 1016170 4206625039 4206624221
-/16 Ku 50047 ZKZ-07-2015/16000109 -/16 Zu 80075 ZKZ-04-2015/ZKZ-04-2015/osobne
kľúče, špeciálna vložka do pokladne lieky tlačivá nájomné ost.tech.plyny 2/2016 syntetický vzduch
121,85 133,25 42,00 697,64 17,78
30.3.2016 07.3.2016 04.4.2016 03.3.2016 03.3.2016
26.4.2016 26.4.2016 26.4.2016 26.4.2016 26.4.2016
Ing.Peter Moravčík - PROFIL Intravena s.r.o. KOPRINT, s.r.o. LINDE Gas k.s. LINDE Gas k.s.
1610601 1610610
10160026 2016066
interiérové vybavenie čistenie kanalizácie
2 142,00 78,00
29.3.2016 31.3.2016
26.4.2016 26.4.2016
Lucia Hucíková - Školáčik Majo Marian Baník-Super-tep
2 142,00 47880775 78,00 10970509
1610437 1610617 1610401 1610645 1610646 1610637 1610700
60731506 3049297 1600085 2016061 2016062 9031012274 9000920137
EKS-258-2015/16 Ku 50045 -/16 Ku 50048 ZKZ-08-2015,042016/16000104,99 -/telefonicky -/15 Ku 50106 -/16 Zu 60026 -/16 Zu 60036 -/16 Ku 50041 ZPS-01-2005/-
lieky oprava sušičky oprava tel.klapky oprava ZT oprava ZT prevent.prehliadka ZT poštový úver 3/2016
8 934,04 140,90 75,00 100,00 60,00 211,20 511,45
02.3.2016 01.4.2016 02.3.2016 05.4.2016 05.4.2016 04.4.2016 13.4.2016
26.4.2016 26.4.2016 26.4.2016 26.4.2016 26.4.2016 26.4.2016 26.4.2016
MED-ART, spol. s r. o. Miele s.r.o. Mikrohuko, spol. s.r.o. Ondrej Kečkár-MED-Elektrik Ondrej Kečkár-MED-Elektrik S and T Slovakia s.r.o. Slovenská pošta, a.s.
8 934,04 140,90 75,00 100,00 60,00 211,20 511,45
1610428 1610254
111617833 311601003
ZKZ-09,12-2015/16000112 ZKZ-09,12-2015/-
lieky lieky
199,36 -1 125,50
04.3.2016 11.2.2016
26.4.2016 25.4.2016
UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.
1610316
211600370
-/16 Zu 80027
odvíjač na 11 roliek s malými rolkami
906,00
18.2.2016
22.4.2016
IDSYS, s.r.o.
Strana 7 z 28
35708182 35755989 45322040 45322040 36365785 36365785 36365785 36365785 36365785 36365785
290,42 184,80 1 108,80 52,80 10 316,45 249,95 1 693,84
46432639 46432639 35758481 35758481 43951121 44099207 36033987
121,85 133,25 42,00 697,64 17,78
32019092 31717802 36039501 31373861 31373861
34113924 35872161 31560806 37331396 37331396 31349935 36631124
199,36 31625657 -1 125,50 31625657 906,00 47182024
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
1610375 1511637 1511762 1512451 1610089 1610186
1931906 15021625 15021803 20152332 1610297 201616001
ZPS-03-2008/-/15 ZP 90311 EKS-190-2015/15 Šu 1166 -/15000436,429,423 -/16 Šu 1010 ZPS-17-2014/-
1610187 1610300 1511729 1511643 1511645 1511546 1511581 1511582 1511591 1511937 1511647 1511741 1511761 1511675 1511684 1511696 1511748 1511982 1511983 1511681 1511938 1511724 1511888 1512013 1511867 1511886 1511910 1511915 1511916 1511941 1511634 1511680
201617001 201604044 256314343 15102998 15102991 15009497 15009772 15009730 15009703 808023817 7710025904 7710026085 7710026155 3015080147 3015080150 3015080223 3015080407 2015013360 2015013268 7152829 6150339 201500344 20151325 201590295 628969 616196 765792 629090 616204 629149 2153807 2153886
ZPS-17-2014/ZPS-17-2014/-/15 ZP 90325 EKS-159-2015/15 Ba 2191 EKS-153-2015/15 Ba 2187 -/15 ZP 90276 -/15 ZP 90284 -/15 ZP 90281 -/15 ZP 90282 -/15 Or 4116 EKS-174-2015/15 Ba 2196 EKS-184-2015/15 Šu 1177 -/15 ZP 90337 -/15 ZP 90307 EKS-160-2015/15 Ba 2186 -/15 ZP 90307 EKS-173-2015/15 Ba 2195 EKS-232-2015/15 Or 4100 EKS-232-2015/15 Or 4100 EKS-181-2015/15 Šu 1180 -/15 Šu 1219 -/15 ZP 90247 -/15 ZP 90308 -/15 Ku 50053 EKS-215-2015/15 Šu 1202 EKS-203-2015/15 Po 3043 EKS-215-2015/15 Šu 1202 EKS-222-2015/15 Šu 1211 EKS-222-2015/15 Šu 1211 EKS-101-2015/15 Šu 1128 EKS-165-2015/15 Šu 1174 EKS-98-2015/15 ZP 90310
1511692 1511730
2154019 2154072
1511751
2154169
Popis fakturovaného plnenia poist.zodpov.prevádzk.zdravotn.zariad enia ZPO ZPO lieky ZPO výkony odd. CS 1/2016 operačné hod. a zdr.pomôcky na odd. COS 1/2016 spracov.biolog.materiálu ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO oprava ZT ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO
EKS-123-2015/15 ZP 90317 ZPO EKS-165-2015/15 Šu 1174 ZPO EKS-200-2015/15 Šu 1191,15 Or 4083,4084 ZPO
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
2 920,07 208,89 1 618,80 25 343,20 2 710,10 164,75
29.2.2016 06.8.2015 27.8.2015 03.12.2015 26.1.2016 10.2.2016
22.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016
UNION poisťovňa a.s BIOMEDICA Slovakia s.r.o. BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Cardiopharm, spol. s r.o. Eurolab Lambda, a.s. FNsP FDR BB
2 541,95 253,27 1 115,99 300,00 300,00 484,99 4 250,94 1 353,59 971,75 396,44 609,12 713,82 117,74 353,90 61,32 208,04 950,81 87,23 1 140,11 1 075,18 330,77 115,96 16,67 477,00 480,23 3 598,80 133,10 773,27 457,61 27,65 626,00 90,00
10.2.2016 17.2.2016 19.8.2015 07.8.2015 07.8.2015 23.7.2015 30.7.2015 30.7.2015 30.7.2015 28.9.2015 10.8.2015 24.8.2015 27.8.2015 12.8.2015 13.8.2015 17.8.2015 25.8.2015 01.10.2015 01.10.2015 12.8.2015 28.9.2015 18.8.2015 17.9.2015 06.10.2015 11.9.2015 17.9.2015 22.9.2015 23.9.2015 23.9.2015 28.9.2015 05.8.2015 12.8.2015
21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016 21.4.2016
FNsP FDR BB FNsP FDR BB HARTMANN-RICO spol. s r.o. INTERMEDICAL, spol. s.r.o. INTERMEDICAL, spol. s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. Martek Medical a.s. - OZ Martek Medical a.s. - OZ Martek Medical a.s. - OZ Martek Medical a.s. - OZ MEDIKO s.r.o. MEDIKO s.r.o. MEDIS NITRA, s.r.o. MEDIS NITRA, s.r.o. Pharmeco, s.r.o. RADIX, s.r.o. RADIX, s.r.o. TIMED, s.r.o. TIMED, s.r.o. TIMED, s.r.o. TIMED, s.r.o. TIMED, s.r.o. TIMED, s.r.o. UNOMED, s.r.o. UNOMED, s.r.o.
140,16 313,00
17.8.2015 19.8.2015
21.4.2016 21.4.2016
UNOMED, s.r.o. UNOMED, s.r.o.
140,16 00612791 313,00 00612791
1 014,48
25.8.2015
21.4.2016
UNOMED, s.r.o.
1 014,48 00612791
Cena v EUR s DPH
Strana 8 z 28
Uhraden IČO á suma dodávateľa 2 920,07 208,89 1 618,80 25 343,20 2 710,10 164,75
31322051 35849258 35849258 44665474 35869429 00165549
2 541,95 253,27 1 115,99 300,00 300,00 484,99 4 250,94 1 353,59 971,75 396,44 609,12 713,82 117,74 353,90 61,32 208,04 950,81 87,23 1 140,11 1 075,18 330,77 115,96 16,67 477,00 480,23 3 598,80 133,10 773,27 457,61 27,65 626,00 90,00
00165549 00165549 31351361 36547263 36547263 31345182 31345182 31345182 31345182 31345182 31347827 31347827 31347827 47719150 47719150 47719150 47719150 31402917 31402917 36531774 36531774 35777541 00615803 00615803 00602175 00602175 00602175 00602175 00602175 00602175 00612791 00612791
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
Popis fakturovaného plnenia
Cena v EUR s DPH
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
Uhraden IČO á suma dodávateľa
1511779
2154247
-/15 ZP 90362
ZPO
1 490,00
31.8.2015
21.4.2016
UNOMED, s.r.o.
1 490,00 00612791
1511780 1511642
2154295 7759
ZPO ZPO
71,28 1 224,00
31.8.2015 07.8.2015
21.4.2016 21.4.2016
UNOMED, s.r.o. VIDRA a spol. s.r.o.
71,28 00612791 1 224,00 31589561
1511644
7760
EKS-123/2015/15 ZP 90361 EKS-169-2014/15 Ba 2198 ZKZ-13-2014/15 ZP 90274,90125
ZPO
92,17
07.8.2015
21.4.2016
VIDRA a spol. s.r.o.
92,17 31589561
1610613 1610570 1512406 1512437 1610343 1610649
160622 201600003 1551103261 1551103245 1651100377 2301909565
-/telefonicky ZMA-03-2005/-/15000438 -/15000435 ZKZ-10-2015/16000081 -/osobne
demontáž elektr.zabezpeč.systému poskytov. ZS 3/2016 lieky lieky lieky obalový materiál
41,90 165,97 547,18 844,80 858,00 21,60
31.3.2016 08.4.2016 30.11.2015 02.12.2015 23.2.2016 06.4.2016
14.4.2016 14.4.2016 14.4.2016 14.4.2016 14.4.2016 14.4.2016
ALTYS, s.r.o. Ambulancia klinickej logopédie BAX PHARMA, s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o. DHL Express,spol.s.r.o.
1610654 1610569
16700190 16091
ZPZS-ZS-76-NSP-1000713 -/16 Zu 80063
výsledky kontroly pečiatky
30,00 15,79
08.4.2016 23.3.2016
14.4.2016 14.4.2016
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. Ing. Milan Benko - eurOKontakt
1610597 1610598 1610389 1610435 1610618 1610340 1610377 1610634
201600152 201600153 201603435 201603679 82016 4206545328 4206577126 1614750
ZZ utierky TP JUMBO lieky lieky obsluha kotolne 3/2016 syntetický vzduch CONOXIA pranie a prenájom rohoží
264,00 64,93 33,58 886,10 200,00 17,78 15,18 92,40
24.3.2016 24.3.2016 29.2.2016 07.3.2016 01.4.2016 22.2.2016 29.2.2016 04.4.2016
14.4.2016 14.4.2016 14.4.2016 14.4.2016 14.4.2016 14.4.2016 14.4.2016 14.4.2016
Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P Intravena s.r.o. Intravena s.r.o. Ján Pilko LINDE Gas k.s. LINDE Gas k.s. Lindstrom, s.r.o.
1610314
60731211
lieky
15 570,80
22.2.2016
14.4.2016
MED-ART, spol. s r. o.
1610386 1610595 1610388 1610690
60731374 60205721 2016212795 160100391
EKS-255-2015/16 Zu 80073 EKS-09-2016/16 Zu 80074 ZKZ-07-2015/16000091 ZKZ-07-2015/16000096 ZPS-05-2015/ZKZ-04-2015/osobne ZKZ-04-2015/osobne ZPS-22-2012/ZKZ-08-2015,ZKZ-042016/16000061,72,83 ZKZ-08-2015,042016/16000087,92 -/16 Po 3020 ZKZ-02-2016/16000101 -/16 Or 4030
lieky ZPO lieky ZPO
4 013,20 51,60 136,36 112,38
29.2.2016 24.3.2016 29.2.2016 08.4.2016
14.4.2016 14.4.2016 14.4.2016 14.4.2016
MED-ART, spol. s r. o. MED-ART, spol. s r. o. MEDICAL GROUP SK a.s. SEQ-MED s.r.o.
4 013,20 51,60 136,36 112,38
1610255
911600043
ZKZ-09,12-2015/15000466
lieky
1 056,00
11.2.2016
14.4.2016
UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.
1 056,00 31625657
1610385
111614213
lieky
746,00
29.2.2016
14.4.2016
UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.
746,00 31625657
1610398 1511565 1511588 1511589 1511616 1511638 1511639 1511657
111616768 300006538 300006606 300006607 300007070 300007292 300007352 300007612
ZKZ-09,12-2015/16000085,89 ZKZ-09,122015/16000094,100 EKS-163-2015/15 Šu 1160 -/15000307 -/15000307 -/15000315 -/15000318 EKS-163-2015/15 Šu 1176 -/15000326
lieky ZPO lieky lieky ZPO lieky ZPO lieky
369,30 1 133,10 928,63 37,06 485,42 618,35 1 466,40 102,63
29.2.2016 28.7.2015 30.7.2015 30.7.2015 05.8.2015 06.8.2015 06.8.2015 11.8.2015
14.4.2016 13.4.2016 13.4.2016 13.4.2016 13.4.2016 13.4.2016 13.4.2016 13.4.2016
UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o.
Strana 9 z 28
41,90 165,97 547,18 844,80 858,00 21,60
31620540 37890573 35758481 35758481 35758481 31342876
30,00 35942436 15,79 10837311 264,00 64,93 33,58 886,10 200,00 17,78 15,18 92,40
46340998 46340998 31717802 31717802 10988963 31373861 31373861 35742364
15 570,80 34113924
369,30 1 133,10 928,63 37,06 485,42 618,35 1 466,40 102,63
34113924 34113924 31708030 46953191
31625657 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
Popis fakturovaného plnenia
Cena v EUR s DPH
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
Uhraden IČO á suma dodávateľa
1511686 1511698
300007787 300007942
-/15000327 EKS-186-2015/15 Ba 2204
lieky ZPO
471,57 197,87
13.8.2015 17.8.2015
13.4.2016 13.4.2016
B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o.
1511928
201502540
EKS-236-2015/15 Kn 7025
ZPO
5 999,40
25.9.2015
13.4.2016
Beckman Coulter Slovenská repu
5 999,40 35683546
1512058
201502678
EKS-236-2015/15 Kn 7027
ZPO
1 749,00
08.10.2015
13.4.2016
Beckman Coulter Slovenská repu
1 749,00 35683546
1511772 1511951 1511976 1512501 1511800 1511832
2152993 2153233 2153331 4028 201526034 201540043
ZKZ-10-2014/15 ZP 90320 EKS-229-2015/15 Ba 2228 ZKZ-10-2014/15 Po 3057 -/15 Zu 60144 ZPS-17-2014/ZPS-17-2014/15 Ku 50065
ZPO ZPO ZPO oprava ZT lieky výkony strediska
4 214,12 1 685,75 4 332,92 250,80 370,71 8,08
28.8.2015 28.9.2015 01.10.2015 09.12.2015 04.9.2015 16.9.2015
13.4.2016 13.4.2016 13.4.2016 13.4.2016 13.4.2016 13.4.2016
BIOHEM, s. r. o. BIOHEM, s. r. o. BIOHEM, s. r. o. COVIDIEN ECE, s.r.o. FNsP FDR BB FNsP FDR BB
4 214,12 1 685,75 4 332,92 250,80 370,71 8,08
31442617 31442617 31442617 35947446 00165549 00165549
1511833 1511835 1511836 1511399 1511443 1511461 1511620 1511603 1511764 1511765
201503290 201500396 201540039 15008714 15008780 15008866 3015070682 7152703 2015091158 2015091159
ZPS-15-2013/ZPS-15-2013/ZPS-15-2013/-/15 ZP 90244 -/15 ZP 90243 -/15 ZP 90245 EKS-160-2015/15 Ba 2186 EKS-166-2015/15 Šu 1171 EKS-72-2015/15 Zu 60116 EKS-81-2015/15 Zu 60095
spotreba energie, vody ,odpad 8/2015 poskytov.služieb 8/2015 dodávka kvap.kyslíka 8/2015 ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO oprava ZT oprava ZT
5 509,88 1 246,32 117,68 816,00 816,00 816,00 771,65 1 273,82 704,42 4 469,08
16.9.2015 16.9.2015 16.9.2015 06.7.2015 06.7.2015 08.7.2015 05.8.2015 03.8.2015 27.8.2015 27.8.2015
13.4.2016 13.4.2016 13.4.2016 13.4.2016 13.4.2016 13.4.2016 13.4.2016 13.4.2016 13.4.2016 13.4.2016
FNsP FDR BB FNsP FDR BB FNsP FDR BB JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Martek Medical a.s. - OZ MEDIS NITRA, s.r.o. Messer Medical Home Care Slov. Messer Medical Home Care Slov.
5 509,88 1 246,32 117,68 816,00 816,00 816,00 771,65 1 273,82 704,42 4 469,08
00165549 00165549 00165549 31345182 31345182 31345182 47719150 36531774 46378979 46378979
1511856 1511876
2015091213 2015091242
EKS-95,130-2015/15 Šu 1212 ZPO -/15 Zu 80190 reflexná krytka
325,20 45,36
09.9.2015 16.9.2015
13.4.2016 13.4.2016
Messer Medical Home Care Slov. Messer Medical Home Care Slov.
325,20 46378979 45,36 46378979
1511877 1610544
2015091238 32016
EKS-206-2015/15 Zu 80191 ZPS-14-2015/-
senzor saturačný preprava zamestnancov
2 478,60 210,10
16.9.2015 18.3.2016
13.4.2016 13.4.2016
Messer Medical Home Care Slov. Richard Hudák - IMPULZ
2 478,60 46378979 210,10 46192531
1512054
20152155
ZKZ-14-2014/15 Zu 80222
tekuté mydlo, nechtíková masť
181,80
09.10.2015
13.4.2016
SANY PHARMA, spol.s.r.o.
181,80 46432639
1512085
20152158
ZKZ-14-2014/15 Zu 80222
mydlo, nechtíková masť
16,05
15.10.2015
13.4.2016
SANY PHARMA, spol.s.r.o.
16,05 46432639
1512086 1512090 1512131
20152159 20152157 20152161
ZKZ-14-2014/15 Zu 80226 ZKZ-14-2014/15 Ba 2257 ZKZ-14-2014/15 Ba 2263
vlhčené obrúsky ZPO ZPO
34,60 198,32 233,36
15.10.2015 15.10.2015 22.10.2015
13.4.2016 13.4.2016 13.4.2016
SANY PHARMA, spol.s.r.o. SANY PHARMA, spol.s.r.o. SANY PHARMA, spol.s.r.o.
34,60 46432639 198,32 46432639 233,36 46432639
1512141
20152162
ZKZ-14-2014/15 Zu 80226
plienky
576,00
22.10.2015
13.4.2016
SANY PHARMA, spol.s.r.o.
576,00 46432639
1512168 1512194 1511619 1610004
20152164 20152165 21502962 2160001
ZKZ-14-2014/15 Zu 80240 ZKZ-14-2014/15 Ba 2266 EKS-172-2015/15 Ba 2202 EKS-336-2015/15 Or 4151
detský sprch.gel, mydlo ZPO ZPO ZPO
190,80 330,06 1 014,01 256,80
27.10.2015 30.10.2015 05.8.2015 08.1.2016
13.4.2016 13.4.2016 13.4.2016 13.4.2016
SANY PHARMA, spol.s.r.o. SANY PHARMA, spol.s.r.o. Sarstedt spol. s r.o. STERIPAK s.r.o.
Strana 10 z 28
471,57 31350780 197,87 31350780
190,80 330,06 1 014,01 256,80
46432639 46432639 31359825 35800437
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
Popis fakturovaného plnenia
1610244 1610286 1610036 1610534 1610296 1610594 1610568 1610284 1610329 1610445 1610298 1610274
1651100259 1651100322 20160046 20160011 20160005 201600317 16094 2161100483 201602789 201603001 160270 4206516019
ZKZ-10-2015/16000054 ZKZ-10-2015/16000077 -/16 Ku 50004 -/16 Zu 80058 -/16 Zu 80034 -/16 Zu 60028 -/16 Zu 80065 ZKZ-01-2016/16000076 ZKZ-07-2015/16000074 ZKZ-07-2015/16000082 ZKZ-06-2016/16 Ba 2005 ZKZ-04-2015/-
lieky lieky žiarovky teplotné čidlo tonery mobilná skartácia dokumentov pečiatky lieky lieky lieky ZPO syntetický vzduch
1610275
4206516020
CONOXIA, NIONTIX
1610278 1610552 1610577 1610735 1610226 1610285
60731047 60205171 60205280 60551330 2016211465 2016212278
ZKZ-04-2015/16 Ku 50029 ZKZ-08-2015,ZKZ-042016/16000061,65 -/16 Po 3020 -/16 Po 3021 ZKZ-08-2015,04-2016/ZKZ-02-2016/16000053 ZKZ-02-2016/16000073
1650002 1610899
3116100101 7420233516
ZPS-18-2015/-
1610313 1610547 1610717 1610563 1610683 1511532
111612086 16003517 16004479 300025404 300026869 3150544
ZKZ-12-2015/16000067,75 -/-/EKS-58-2016/16 Šu 1048 EKS-58-2016/16 Šu 1048 -/15 ZP 90258
1512386 1512474 1512475 1512256 1512331
20155032 4018 4019 150805 150849
-/15000423,417,412,408,15 Šu 1228 -/15 Zu 60139 -/15 Zu 60139 EKS-261-2015/15 Šu 1226 EKS-261-2015/15 Šu 1226
1512724 1512725 1512726 1511863 1511851 1512379
201517035 201516031 201519023 1500932 92015208 2015285
-/15 Kn 7020 -/osobne EKS-89-2015/15 Zu 60147
Cena v EUR s DPH
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
105,60 212,08 66,26 276,00 149,97 1,20 84,49 2 799,06 43,35 407,81 780,48 17,78
08.2.2016 15.2.2016 15.1.2016 16.3.2016 16.2.2016 24.3.2016 23.3.2016 15.2.2016 22.2.2016 09.3.2016 17.2.2016 15.2.2016
12.4.2016 12.4.2016 12.4.2016 12.4.2016 12.4.2016 12.4.2016 12.4.2016 12.4.2016 12.4.2016 12.4.2016 12.4.2016 12.4.2016
BAX PHARMA, s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o. CMI spol. s.r.o. ELMED, s.r.o. ETHOS Technology, s.r.o. Green Wave Recycling s.r.o. Ing. Milan Benko - eurOKontakt INTEC PHARMA s.r.o. Intravena s.r.o. Intravena s.r.o. JUMICOL s.r.o. LINDE Gas k.s.
233,03
15.2.2016
12.4.2016
LINDE Gas k.s.
Uhraden IČO á suma dodávateľa 105,60 212,08 66,26 276,00 149,97 1,20 84,49 2 799,06 43,35 407,81 780,48 17,78
35758481 35758481 35733853 47043024 44099207 45539197 10837311 00683264 31717802 31717802 36783943 31373861
233,03 31373861
lieky ZPO ZPO lieky lieky lieky kompletn.zabezp.prác na stavbe rekonštrukcia vyúčt.fakt. za plyn 4/2016
5 368,20 1,03 519,41 -42,38 24,42 167,59
15.2.2016 21.3.2016 23.3.2016 12.4.2016 05.2.2016 15.2.2016
12.4.2016 12.4.2016 12.4.2016 12.4.2016 12.4.2016 12.4.2016
MED-ART, spol. s r. o. MED-ART, spol. s r. o. MED-ART, spol. s r. o. MED-ART, spol. s r. o. MEDICAL GROUP SK a.s. MEDICAL GROUP SK a.s.
33 210,30 5 330,50
18.2.2016 11.5.2016
12.4.2016 12.4.2016
PRIMA INVEST, spol.s.r. Slovenský plyn.priemysel, a.s.
33 210,30 31644791 5 330,50 35815256
lieky ZPO príde dopbropis dobropis k fa.č.1610547 ZPO dobropis k fa.č.1610563 ZPO
318,67 3 362,29 -3 362,29 628,80 -244,80 447,24
22.2.2016 17.3.2016 11.4.2016 21.3.2016 08.4.2016 21.7.2015
12.4.2016 11.4.2016 11.4.2016 08.4.2016 08.4.2016 06.4.2016
UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. ARID obchodná spoločnosť, s.r.
318,67 3 362,29 -3 362,29 244,80 -244,80 447,24
31625657 31345182 31345182 31350780 31350780 31350836
lieky oprava ZT oprava ZT ZPO ZPO operačné hod.a zdrav.pomôcky COS 12/2015 výkony odd. CS 12/2015 práce a výkony, konzíliá 12/2015 ZPO tryska kruhová oprava ZT
28 513,26 73,31 61,31 787,56 170,16
25.11.2015 04.12.2015 04.12.2015 10.11.2015 16.11.2015
06.4.2016 06.4.2016 06.4.2016 06.4.2016 06.4.2016
Cardiopharm, spol. s r.o. COVIDIEN ECE, s.r.o. COVIDIEN ECE, s.r.o. DAHLHAUSEN SK , s.r.o. DAHLHAUSEN SK , s.r.o.
28 513,26 73,31 61,31 787,56 170,16
44665474 35947446 35947446 36313564 36313564
2 717,30 121,99 2 874,78 1 429,98 34,80 54,00
14.1.2016 14.1.2016 14.1.2016 16.9.2015 08.9.2015 24.11.2015
06.4.2016 06.4.2016 06.4.2016 06.4.2016 06.4.2016 06.4.2016
FNsP FDR BB FNsP FDR BB FNsP FDR BB GTRADE s.r.o. Chiramex s.r.o. Chiramex s.r.o.
2 717,30 121,99 2 874,78 1 429,98 34,80 54,00
00165549 00165549 00165549 46265082 36044946 36044946
Strana 11 z 28
5 368,20 1,03 519,41 -42,38 24,42 167,59
34113924 34113924 34113924 34113924 31708030 31708030
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
Popis fakturovaného plnenia
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
480,00 1 059,96 562,46 913,00 105,00 120,00 1 769,99 1 974,06 1 700,00 241,92 222,16 19,18 531,31 532,40 606,50
02.12.2015 24.6.2015 24.6.2015 21.12.2015 28.12.2015 19.1.2016 27.7.2015 28.7.2015 29.7.2015 28.8.2015 20.8.2015 14.9.2015 28.8.2015 31.8.2015 28.7.2015
06.4.2016 06.4.2016 06.4.2016 06.4.2016 06.4.2016 06.4.2016 06.4.2016 06.4.2016 06.4.2016 06.4.2016 06.4.2016 06.4.2016 06.4.2016 06.4.2016 06.4.2016
Chiramex s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. K and M K and M K and M Martek Medical a.s. - OZ Martek Medical a.s. - OZ MEDIS NITRA, s.r.o. MEDIS NITRA, s.r.o. RADIX, s.r.o. STIRILAB s.r.o. TIMED, s.r.o. TIMED, s.r.o. UNOMED, s.r.o.
Cena v EUR s DPH
Uhraden IČO á suma dodávateľa
1512455 1511323 1511324 1512613 1512648 1512732 1511559 1511568 1511576 1511770 1511711 1511864 1511769 1511775 1511567
92015275 15008277 15008278 20159946 20159956 20159964 3015070527 3015070546 7152647 7153039 20151189 201501032 628802 609545 2153631
-/15 Zu 80261 -/15 ZP 90198 -/15 ZP 90192 EKS-300-2015/15 Ba 2283 EKS-326-2015/15 Ba 2305 EKS-158-2015/15 Ba 2189 EKS-152-2015/15 Ba 2175 EKS-161-2015/15 Šu 1163 -/15 ZP 90348 -/15 ZP-90308 -/15 Zu 80194 EKS-202-2015/15 Šu 1195 -/15 ZP 90344 EKS-165-2015/15 Šu 1174
odsávačka akumulátorová ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO vrchnák na skúmavky ZPO ZPO ZPO
1511557
7238
ZKZ-13-2014/15 ZP 90274
ZPO
133,38
27.7.2015
06.4.2016
VIDRA a spol. s.r.o.
133,38 31589561
1511590
7414
ZKZ-13-2014/15 ZP 90274
ZPO
19,34
30.7.2015
06.4.2016
VIDRA a spol. s.r.o.
19,34 31589561
1511628 1610658 1610659 1512318 1512328 1610143 1610242 1610483
7415 6551603338 6351600057 1551103092 1551103124 1651100199 16010231 3016908650
ZKZ-13-2014/15 ZP 90009 EKS-60-2016/16 Ba 2037 -/-/15000411 -/15000416 ZKZ-10-2015/16000032 ZKZ-13-2015/16000059 ZPS-16-2015/16 Zu 60034
ZPO ZPO dobropis k fa.č.1610658 lieky lieky lieky lieky stravné lístky
9,67 1 162,10 -46,20 517,44 388,08 686,40 220,80 19 595,55
07.8.2015 08.4.2016 06.4.2016 12.11.2015 13.11.2015 02.2.2016 08.2.2016 08.3.2016
06.4.2016 06.4.2016 06.4.2016 01.4.2016 01.4.2016 01.4.2016 01.4.2016 01.4.2016
VIDRA a spol. s.r.o. VIDRA a spol. s.r.o. VIDRA a spol. s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o. DCX spol. s r.o. DOXX - Stravné lístky, spol. s
1610365 1610438 1610499 1610500 1610288 1610229 1610230 1610291 1610455
292016 7300000034 90056386 90056385 2161100429 201601912 201601977 201602456 2160386
servis a výmena filtrov v lamin.boxe vyúčt.el.energie 2/2016 poskyt.sl.podpory 2/2016 sl.podpory DOCTUS 2/2016 lieky lieky lieky lieky ZPO
485,40 8 603,66 492,00 1 644,00 899,97 477,18 161,60 257,04 527,96
26.2.2016 08.3.2016 14.3.2016 14.3.2016 15.2.2016 05.2.2016 05.2.2016 15.2.2016 04.3.2016
01.4.2016 01.4.2016 01.4.2016 01.4.2016 01.4.2016 01.4.2016 01.4.2016 01.4.2016 01.4.2016
1610241 1610484
60730883 260020390
-/16 Zu 60007 ZPS-03-2014/ZPS-23-2015/ZPS-22-2015/ZKZ-01-2016/16000047 ZKZ-07-2015/16000042 ZKZ-07-2015/16000050 ZKZ-07-2015/16000066 EKS-44-2016/16 Po 3012 ZKZ-08/2015,ZKZ-042016/16000051,57,61 -/16 zu 60012
5 684,20 7,09
05.2.2016 08.3.2016
1610183 1610184 1610449
216004 216006 165079
lieky časopis - Civilná ochrana návrh a realizácia zmeny kapacity el.rozvádzača revízie elektrických zariadení bakteriálny a vírusový jednor.filter
63,25 216,00 570,00
10.2.2016 10.2.2016 03.3.2016
-/16 Ku 50013 -/16 Ku 50019 -/16 Zu 80051
Strana 12 z 28
480,00 1 059,96 562,46 913,00 105,00 120,00 1 769,99 1 974,06 1 700,00 241,92 222,16 19,18 531,31 532,40 606,50
36044946 31345182 31345182 44879806 44879806 44879806 47719150 47719150 36531774 36531774 00615803 35853913 00602175 00602175 00612791
9,67 46,20 -46,20 517,44 388,08 686,40 220,80 19 595,55
31589561 31589561 31589561 35758481 35758481 35758481 47133694 36391000
EKOKROK, s.r.o. ENERGA Slovakia , s.r.o. ICZ Slovakia a.s. ICZ Slovakia a.s. INTEC PHARMA s.r.o. Intravena s.r.o. Intravena s.r.o. Intravena s.r.o. JK-TRADING, spol. s r.o.
485,40 8 603,66 492,00 1 644,00 899,97 477,18 161,60 257,04 527,96
31590403 36362727 36328057 36328057 00683264 31717802 31717802 31717802 31356656
01.4.2016 01.4.2016
MED-ART, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra SR
5 684,20 34113924 7,09 00151866
01.4.2016 01.4.2016 01.4.2016
MOVI, spol.s.r.o. MOVI, spol.s.r.o. MR Diagnostic, s.r.o.
63,25 31560407 216,00 31560407 570,00 35844825
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
Popis fakturovaného plnenia paušál za výťahy 3/2016 nájom SOFTIP PROFIT 2/2016 počítače
Cena v EUR s DPH
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
187,20 464,80 3 239,76
04.3.2016 08.3.2016 01.3.2016
01.4.2016 01.4.2016 01.4.2016
Slovakia lift s.r.o. SOFTIP, a.s. SOMI Systems a.s.
Uhraden IČO á suma dodávateľa
1610452 1610439 1610390
12160278 16300176 160046
ZPS-07-2011/ZPS-17-2015/EKS-30-2016/16 Zu 80030
1610213 1610533 1650004 1610107 1610423 1610381 1610407
111609895 10031602 161012 21160002 201600014 16004009 16069
ZKZ-09,12-2016/16000052,62 lieky EKS-55-2016/16 Zu 80060 termopapier architektonická štúdia ZKZ-16-2014/15 Kn 7035 ZPO ZPS-11-2015/stravovanie pacientov ZPS-20-2015/konzult.činnosť 2/2016 -/16 Zu 80056 pečiatky
32,34 174,99 2 293,50 21 945,00 9 397,04 1 500,00 15,79
15.2.2016 16.3.2016 14.3.2016 28.1.2016 07.3.2016 29.2.2016 02.3.2016
01.4.2016 23.3.2016 23.3.2016 23.3.2016 23.3.2016 23.3.2016 23.3.2016
UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. Alfréd Jurovatý ARCH i MED, s.r.o. BIOTECH s.r.o. DORA Gastro Slovakia, a.s. EUROCONTROLs.r.o. Ing. Milan Benko - eurOKontakt
32,34 174,99 2 293,50 21 945,00 9 397,04 1 500,00 15,79
31625657 40910555 36695378 35768444 43951121 35742402 10837311
1610395 1610150 1610379 1610205 1610393 1610324 1610421 1512159 1512182 1610140 1610422 1610217 1610406 1610149 1610096 1610141 1610153 1512576 1512577 1610123 1610271 1610272 1610382
201600111 4206277419 32016 201600139 2016043 9031012100 2016110073 1551102897 1551102979 16010169 20160045 161065 16060 20160026 201601014 201601519 201601812 1456 1455 4206261147 12016 22016 2016041
EKS-255-2015/16 Zu 80055 ZKZ-04-2015/-/16 Zu 80054 ZKZ-05-2006/-/16 Zu 80035 -/16 Ku 50025 -/16 Ku 50015 -/15000391 -/15000399 ZKZ-13-2015/16000043 -/16 Ku 50027 -/16 Kn 7002 -/16 Zu 80048 -/15 Ku 50095 ZKZ-07-2015/16000022 ZKZ-07-2015/16000034 ZKLZ-07-2015/16000042 EKS-311-2015/EKS-307-2015/ZKZ-04-2015/osobne -/16 Zu 80033 -/16 Zu 80032 -/telefonicky
ZZ utierky, TP JUMBO nájomné ost.techn.plyny tonery krvné prípravky 1/2016 návleky z viskózy oprava RTG zariadenia batéria senzor lieky lieky lieky kalibrácia detektoru plynu ZPO pečiatky dvere hladké lieky lieky lieky zabezp.ochrany hardvér.investícií zabezp.ochrany hardvér. investícií syntet.vzduch, CONOXIA tonery OPC valec Lexmark 260 čistenie kanalizácie
460,08 749,56 248,00 12 035,89 12,00 16 836,00 344,70 704,00 951,28 29,60 76,80 228,80 16,20 163,81 72,25 62,49 592,14 747,60 355,20 51,26 44,00 32,00 97,80
01.3.2016 03.2.2016 29.2.2016 15.2.2016 01.3.2016 19.2.2016 04.3.2016 26.10.2015 29.10.2015 02.2.2016 07.3.2016 03.2.2016 02.3.2016 03.2.2016 27.1.2016 02.2.2016 02.2.2016 15.12.2015 15.12.2015 01.2.2016 15.2.2016 15.2.2016 29.2.2016
23.3.2016 23.3.2016 23.3.2016 23.3.2016 23.3.2016 23.3.2016 23.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016
Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P LINDE Gas k.s. Ľubomíra Zúbeková NTS SR Ondrej Kečkár-MED-Elektrik S and T Slovakia s.r.o. STROJSMALT, s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o. DCX spol. s r.o. ENERGYR spol.s.r.o. Hermes LabSystems, s.r.o. Ing. Milan Benko - eurOKontakt Interierdvere, spol. s r.o. Intravena s.r.o. Intravena s.r.o. Intravena s.r.o. JURIGA spol. s r.o. JURIGA spol. s r.o. LINDE Gas k.s. Ľubomíra Zúbeková Ľubomíra Zúbeková Marian Baník-Super-tep
460,08 749,56 248,00 12 035,89 12,00 16 836,00 344,70 704,00 951,28 29,60 76,80 228,80 16,20 163,81 72,25 62,49 592,14 747,60 355,20 51,26 44,00 32,00 97,80
46340998 31373861 40371590 30853915 37331396 31349935 36641553 35758481 35758481 47133694 31568645 35693487 10837311 44125585 31717802 31717802 31717802 31344194 31344194 31373861 40371590 40371590 10970509
1610154 1610118 1610417 1610323
60730629 1600043 155447 20160288
ZKZ-042016/16000027,18,31,39,40, -/15 Ku 50106 -/15 Ku 50081 -/16 Ku 50031
lieky prekládka tel.klapiek oprava ZT mayo instrument table
17 205,16 78,00 295,00 486,71
02.2.2016 29.1.2016 04.3.2016 19.2.2016
18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016
MED-ART, spol. s r. o. Mikrohuko, spol. s.r.o. MR Diagnostic, s.r.o. RADIX, s.r.o.
17 205,16 78,00 295,00 486,71
34113924 31560806 35844825 00615803
1610155 1610161 1511503
111607929 516000050 3150528
ZKZ-09,12-2016/16000036,45 lieky ZKZ-25-2014/dobropis k fa.č.1610023 -/15 ZP 90239 ZPO
1 543,62 -29,40 447,24
02.2.2016 03.2.2016 15.7.2015
18.3.2016 17.3.2016 16.3.2016
UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. PAPERA s.r.o. ARID obchodná spoločnosť, s.r.
Strana 13 z 28
187,20 36035149 464,80 36785512 3 239,76 36041432
1 543,62 31625657 -29,40 46082182 447,24 31350836
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
1511062 1511137 1511208
300000580 300001743 300002151
1511294 1511298 1511299 1511308 1511347 1511348 1511359 1511372 1511386 1511442 1511445 1511447
300003415 300003576 300003385 300003794 300004018 300004039 300004334 300004131 300004541 300004975 300004823 300005000
1511449 1511468 1511473 1511485 1511491 1511502 1511522 1511533 1511566 1511771 1511805 1511846 1511847
Popis fakturovaného plnenia
Cena v EUR s DPH
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
Uhraden IČO á suma dodávateľa
lieky ZPO lieky
105,71 215,99 215,99
18.5.2015 29.5.2015 03.6.2015
16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016
B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o.
ZPO ZPO ZPO lieky ZPO ZPO lieky ZPO lieky ZPO lieky lieky
4 141,78 126,00 2 570,98 129,36 38,40 129,60 844,62 2 879,59 657,80 573,60 320,10 394,41
18.6.2015 19.6.2015 19.6.2015 22.6.2015 29.6.2015 29.6.2015 30.6.2015 01.7.2015 03.7.2015 06.7.2015 06.7.2015 06.7.2015
16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016
B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o.
4 141,78 126,00 2 570,98 129,36 38,40 129,60 844,62 2 879,59 657,80 573,60 320,10 394,41
31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780
300004725 300005031 300005169 300005441 300005383 300005602 300005686 300006023 300006625 300009043 300008715 300009312 300009282
-/15000214 -/15000233 -/15000241 EKS-113-2015/15 Šu 1129,1140,1122 EKS-115-2015/15 Šu 1122 -/15 ZP 90189 -/15000268 EKS-105-2015/15 Ba 2139 -/15 ZP 90201 -/15000277 EKS-128-2015/15 Šu 1150 -/1500284 EKS-128-2015/15 Šu 1150 -/15000277 -/15000285 EKS-135-2014/15 Ba 2167,15 Or 4061 -/15000285 EKS-147-2015/15 Šu 1156 -/15 Zu 60072 -/15000289 -/15 ZP 90252 EKS-151-2015/15 Ba 2182 -/15000299 EKS-163-2015/15 Šu 1160 -/15000348 -/15000344 EKS-235-2015/15 Šu 1194 EKS-235-2015/15 Šu 1194
ZPO lieky ZPO oprava ZT lieky ZPO ZPO lieky ZPO lieky lieky ZPO ZPO
3 638,16 240,08 1 645,20 198,61 375,60 1 332,00 663,96 479,64 48,90 266,81 586,03 298,80 1 248,60
06.7.2015 09.7.2015 09.7.2015 10.7.2015 13.7.2015 15.7.2015 17.7.2015 21.7.2015 28.7.2015 04.9.2015 04.9.2015 07.9.2015 07.9.2015
16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016
B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o.
3 638,16 240,08 1 645,20 198,61 375,60 1 332,00 663,96 479,64 48,90 266,81 586,03 298,80 1 248,60
31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780
1511796
201502236
ZKZ-23-2014/15 Kn 7021
ZPO
12 995,40
03.9.2015
16.3.2016
Beckman Coulter Slovenská repu
12 995,40 35683546
1511857
201502407
ZKZ-23-2014/15 Kn 7024
ZPO
1 130,80
09.9.2015
16.3.2016
Beckman Coulter Slovenská repu
1 130,80 35683546
1511923
201502485
ZKZ-23-2014/15 Kn 7025
ZPO
6 996,00
24.9.2015
16.3.2016
Beckman Coulter Slovenská repu
6 996,00 35683546
1511492
2152380
ZKZ-10-2014/15 ZP 90248
ZPO
130,20
13.7.2015
16.3.2016
BIOHEM, s. r. o.
130,20 31442617
1511573
2152571
ZKZ-10-2014/15 ZP 90273
ZPO
828,00
29.7.2015
16.3.2016
BIOHEM, s. r. o.
828,00 31442617
1511574
2152570
ZKZ-10-2014/15 ZP 90273
ZPO
297,24
29.7.2015
16.3.2016
BIOHEM, s. r. o.
297,24 31442617
1511575 1511685
2152569 2152701
ZKZ-10-2014/15 ZP 90273 EKS-182-2015/15 Ba 2206
ZPO ZPO
2 953,78 1 498,20
29.7.2015 13.8.2015
16.3.2016 16.3.2016
BIOHEM, s. r. o. BIOHEM, s. r. o.
2 953,78 31442617 1 498,20 31442617
Strana 14 z 28
105,71 31350780 215,99 31350780 215,99 31350780
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
Popis fakturovaného plnenia
Cena v EUR s DPH
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
Uhraden IČO á suma dodávateľa
1511743
2152894
ZKZ-10-2014/15 ZP 90333
ZPO
432,00
24.8.2015
16.3.2016
BIOHEM, s. r. o.
432,00 31442617
1511744 1511521
2152895 15021372
ZKZ-10-2014/15 ZP 90320 EKS-78-2015/15 ZP 90271
ZPO ZPO
968,16 208,89
24.8.2015 17.7.2015
16.3.2016 16.3.2016
BIOHEM, s. r. o. BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
968,16 31442617 208,89 35849258
1512214
20152284
-/15000379,374,388,395,404 lieky
31 679,00
04.11.2015
16.3.2016
Cardiopharm, spol. s r.o.
31 679,00 44665474
1512215 1511913 1512504 1512513 1512580 1512581 1512642 1511631 1511665
20155030 85000533 85000713 1515243 1515420 1515419 1515543 201516016 201500372
-/15000392,395,400,404,388 -/15 Ba 2236 -/15 Ba 2299 -/15 Šu 1292 -/15 Šu 1292 -/15 Šu 1291 -/15 Zu 80267 ZPS-17-2014/ZPS-15-2013/-
lieky ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO servis ZT výkony odd. CS 7/2015 poskytovanie služieb 7/2015
18 349,72 230,20 339,19 2 048,00 570,24 2 917,08 695,52 188,55 1 246,32
04.11.2015 23.9.2015 09.12.2015 09.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 28.12.2015 10.8.2015 13.8.2015
16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016
Cardiopharm, spol. s r.o. EUDENT s.r.o. EUDENT s.r.o. Eurolab Lambda, a.s. Eurolab Lambda, a.s. Eurolab Lambda, a.s. Eurolab Lambda, a.s. FNsP FDR BB FNsP FDR BB
18 349,72 230,20 339,19 2 048,00 570,24 2 917,08 695,52 188,55 1 246,32
1511666 1511497
201503254 256311302
ZPS-15-2013/-/15 ZP 90250
spotreba energie,vody ,odpad 7/2015 ZPO
5 723,24 1 115,99
13.8.2015 14.7.2015
16.3.2016 16.3.2016
FNsP FDR BB HARTMANN-RICO spol. s r.o.
5 723,24 00165549 1 115,99 31351361
1610306 1511291 1511292 1511488 1511511 1511481 1511523 1511562
201600081 15007698 15007885 7710025427 7710025464 3015070215 3015070373 3015070447
EKS-255-2015/16 Zu 80039 -/15 Zu 80117 -/15 ZP 90186 EKS-148-2015/15 Ba 2177 EKS-148-2015/15 Ba 2177 EKS-149-2015/15 Ba 2184 EKS-140-2015/15 Ba 2143 EKS-138-2015/15 Ba 2171
ZZ utierky TP Jumbo extenčný kábel ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO
341,76 1 148,02 816,00 299,52 399,36 387,00 458,99 1 182,85
17.2.2016 17.6.2015 18.6.2015 13.7.2015 16.7.2015 10.7.2015 17.7.2015 27.7.2015
16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016
Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. Martek Medical a.s. - OZ Martek Medical a.s. - OZ Martek Medical a.s. - OZ
341,76 1 148,02 816,00 299,52 399,36 387,00 458,99 1 182,85
1511695
20152125
ZKZ-14-2014/15 ZP 90323
ZPO
273,24
17.8.2015
16.3.2016
SANY PHARMA, spol.s.r.o.
273,24 46432639
1511757
20152133
ZKZ-14-2014/15 Zu 80177
kefa na ruky, tekuté mydlo
269,20
26.8.2015
16.3.2016
SANY PHARMA, spol.s.r.o.
269,20 46432639
1511808
20152127
ZKZ-14-2014/15 ZP 90326
ZPO
236,70
04.9.2015
16.3.2016
SANY PHARMA, spol.s.r.o.
236,70 46432639
1511821 1511883
20152131 20152141
ZKZ-14-2014/15 ZP 90347 ZKZ-14-2014/15 Ba 2240
ZPO ZPO
175,22 306,88
09.9.2015 16.9.2015
16.3.2016 16.3.2016
SANY PHARMA, spol.s.r.o. SANY PHARMA, spol.s.r.o.
175,22 46432639 306,88 46432639
1511922 1511948 1511965 1511969
20152149 20152146 20152150 20152138
ZKZ-14-2014/15 Zu 80212 ZKZ-14-2014/15 Ba 2244 ZKZ-14-2014/15 Ba 2246 ZKZ-14-2014/15 Ba 2225
vlhčené utierky, tekuté mydlo ZPO ZPO ZPO
227,92 157,29 280,56 193,30
24.9.2015 28.9.2015 30.9.2015 30.9.2015
16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016
SANY PHARMA, spol.s.r.o. SANY PHARMA, spol.s.r.o. SANY PHARMA, spol.s.r.o. SANY PHARMA, spol.s.r.o.
227,92 157,29 280,56 193,30
Strana 15 z 28
44665474 30997399 30997399 35869429 35869429 35869429 35869429 00165549 00165549
46340998 31345182 31345182 31347827 31347827 47719150 47719150 47719150
46432639 46432639 46432639 46432639
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
Popis fakturovaného plnenia
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
1 221,60 275,01 50,00 269,10 707,17
20.5.2015 20.11.2015 10.7.2015 15.7.2015 15.7.2015
16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016 16.3.2016
Teleflex Medical,s.r.o. TOWDY s.r.o. UNOMED, s.r.o. UNOMED, s.r.o. UNOMED, s.r.o.
70,08
17.7.2015
16.3.2016
UNOMED, s.r.o.
20,05 578,93 139,42 165,97 48,00 474,00
21.7.2015 30.7.2015 04.3.2016 11.3.2016 23.2.2016 02.3.2016
16.3.2016 16.3.2016 15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016
VIDRA a spol. s.r.o. VIDRA a spol. s.r.o. A.F.S. System - IPM, s.r.o. Ambulancia klinickej logopédie BMT,s.r.o. BMT,s.r.o.
Cena v EUR s DPH
1511090 1512349 1511477 1511504 1511505
36011318 20152362 2153353 2153436 2153427
EKS-84-2015/15 Šu 1118 EKS-284-2015/EKS-98-2015/15 ZP 90241 EKS-58-2015/15 ZP 90257 EKS-150-2015/15 Šu 1158
ZPO tonery ZPO ZPO ZPO
1511519
2153471
EKS-123-2015/15 ZP 90269
ZPO
1511534 1511592 1610419 1610458 1610346 1610405
6873 6872 20160183 201600002 116060 116080
ZKZ-13-2014/15 ZP 90224 EKS-63-2015/15 Ba 2112 ZPS-30-2005/ZMA-03-2005/-/16 Ku 50030 -/16 Ku 50039
ZPO ZPO služby OPP a BOZP 2/2016 poskytov.ZS 2/2016 oprava ZT tesnenie dverí , mazivo
1610443
319963378
ZPS-10-2006/-
46,73
08.3.2016
15.3.2016
CCS Slovenská spoločnosť pre p
1550014 1610082 1610425 1610451 1610071 1610378 1610348 1610349 1610383 1610394 1610400 1610424 1610068 1610444
20152254 16010123 1567229 42016 20152028 201602 16039 16041 150164 62016 222016 80031416 4206207748 1608819
ZKZ-05-2015/ZKZ-13/2015/16000026 -/-/16 Ku 50033 -/15 Ku 50097 -/16 Zu 60030 -/16 Zu 80021,31 -/16 Zu 80040 -/zPS-05-2015/ZMA-01-2014/EKS-14-2015/16 Zu 60006 ZKZ-04-2015/16 Ku 5008 ZPS-22-2012/-
nákup PHM Eclipse - prístroj na stanovenie poruchy sluchu lieky preprava biologického materiálu výroba a montáž dreven.regálu oprava UPS dodanie posteru pre SCN pečiatky pečiatky lekárska prehliadka obsluha plynovej kotolne 2/2016 poskytov.právn.sl. 2/2016 minerálna voda CONOXIA,NIONTIX pranie a prenájom rohoží 2/2016
15 060,00 122,71 64,62 210,00 924,96 320,00 40,67 15,79 14,00 200,00 999,58 178,26 435,18 65,52
26.11.2015 25.1.2016 07.3.2016 04.3.2016 21.1.2016 29.2.2016 23.2.2016 23.2.2016 29.2.2016 01.3.2016 02.3.2016 09.3.2016 20.1.2016 08.3.2016
15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016
CMI spol. s.r.o. DCX spol. s r.o. DHL Express,spol.s.r.o. Dušan Špitola - Stolárstvo Elteco a.s. Grafické štúdio INAK Ing. Milan Benko - eurOKontakt Ing. Milan Benko - eurOKontakt INMEDplus s.r.o. Ján Pilko JUDr. Tatiana Čarská - advokát LIBEX, s.r.o. LINDE Gas k.s. Lindstrom, s.r.o.
1610077 1610368 1610372 1610373 1610069
60730455 60203610 60203508 60007857 2016006
ZKZ-08-2015/16000018,23 -/16 Po 3015 -/16 Po 3014 -/16 Po 3014 -/15 Zu 60152
lieky ZPO ZPO ZPO oprava ovládača na rehab.lôžku
1 645,07 97,44 352,30 9,32 60,00
25.1.2016 26.2.2016 26.2.2016 26.2.2016 20.1.2016
15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016
MED-ART, spol. s r. o. MED-ART, spol. s r. o. MED-ART, spol. s r. o. MED-ART, spol. s r. o. Ondrej Kečkár-MED-Elektrik
1610339 1610411 1610441 1610442
216003753 5550616 9782792084 6782792094
ZKZ-25-2014/16 Zu 80042 -/16 Zu 80046 ZPS-06-2005/ZPS-28-2005/-
kancelárske potreby pracovná obuv telekomunikačné poplatky 2/2016 telekomunikačné hovory
533,86 284,29 202,50 14,00
22.2.2016 03.3.2016 08.3.2016 08.3.2016
15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016
1610440 1610459
516303568 9000912427
ZPS-06-2016/ZPS-01-2005/-
metrologické výkony 2/2016 poštový úver 2/2016
74,16 594,90
08.3.2016 11.3.2016
15.3.2016 15.3.2016
PAPERA s.r.o. Protetika , a.s. Slovak Telecom, a.s. Slovak Telecom, a.s. SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA Slovenská pošta, a.s.
Strana 16 z 28
Uhraden IČO á suma dodávateľa 1 221,60 275,01 50,00 269,10 707,17
34137921 44801777 00612791 00612791 00612791
70,08 00612791 20,05 578,93 139,42 165,97 48,00 474,00
31589561 31589561 36631370 37890573 31444571 31444571
46,73 35708182 12 550,00 122,71 64,62 210,00 924,96 320,00 40,67 15,79 14,00 200,00 999,58 178,26 435,18 65,52
35733853 47133694 31342876 35489286 17321719 17961025 10837311 10837311 36775657 10988963 37832450 31620795 31373861 35742364
1 645,07 97,44 352,30 9,32 60,00
34113924 34113924 34113924 34113924 37331396
533,86 284,29 202,50 14,00
46082182 31322859 35763469 35763469
74,16 37954521 594,90 36631124
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
Popis fakturovaného plnenia
Cena v EUR s DPH
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
55,00
25.2.2016
15.3.2016
STROJSMALT, s.r.o.
Uhraden IČO á suma dodávateľa
1610364
2016110069
-/telefonicky
oprava vodov.batérii
1610156 1511694 1511366 1511641 1511474 1511778 1511183 1511138 1511451 1511483 1511602 1511671 1511385
111605686 15010572 2015029 251220 110500035 110500083 15007217 1505130 7710025263 3015070211 2015012704 2150500064 36011639
ZKZ-09,12-2016/16000024,28 EKS-176-2015/15 Ba 2203 -/15 Zu 80134 -/15 Zu 80151 EKS-137-2015/15 Šu 1155 EKS-189-2015/15 Šu 1186 -/15 ZP 90163 -/15 ZP 90152 -/15 ZP 90183 EKS-134-2015/15 Ba 2165 EKS-164-2015/15 Or 4080 -/15 Zu 60106 EKS-102-2015/15 Šu 1130
lieky ZPO kábel k EKG kábel bipolárny ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO oprava ZT ZPO
132,11 1 626,50 360,00 575,28 1 140,96 480,38 816,00 704,00 835,20 1 948,82 374,10 286,80 376,44
02.2.2016 17.8.2015 01.7.2015 05.8.2015 09.7.2015 31.8.2015 03.6.2015 29.5.2015 06.7.2015 10.7.2015 03.8.2015 12.8.2015 03.7.2015
15.3.2016 09.3.2016 09.3.2016 09.3.2016 09.3.2016 09.3.2016 09.3.2016 09.3.2016 09.3.2016 09.3.2016 09.3.2016 09.3.2016 09.3.2016
UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. DCX spol. s r.o. Diagnostické monitorovacie sys E-BA tpz,spol.s.r.o. CHEIRÓN Cure s.r.o. CHEIRÓN Cure s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Klaudia Kuzmová - VYGAST LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. Martek Medical a.s. - OZ MEDIKO s.r.o. MSM Slovakia s. r. o. Teleflex Medical,s.r.o.
132,11 1 626,50 360,00 575,28 1 140,96 480,38 816,00 704,00 835,20 1 948,82 374,10 286,80 376,44
31625657 47133694 36587095 31367712 47993014 47993014 31345182 37069713 31347827 47719150 31402917 31440479 34137921
1511448 1511387 1511389 1610353 1610218 1610371 1610083 1610084 1610041 1610114 1610206 1610251
2153264 6615 6608 2016200117 3160041 201609 1651100082 1651100055 16010073 1699005 36110020 201600074
EKS-123-2015/15 ZP 90225 -/15 ZP 90156 -/15 ZP 90224 -/16 Ba 2036 -/16 Ku 50020 ZPS-01-2009/15 Ku 50036 ZKZ-10-2015/16000016 ZKZ-10-2015/16000011 ZKZ-13-2015/16000017 -/15 Zu 60166 -/15000469 EKS-19-2016/16 Zu 80014
ZPO ZPO ZPO ZPO oprava kompresora štvrťročná odborná prehliadka EPS lieky lieky lieky oprava ZT lieky čistiace prostriedky
91,50 22,46 116,99 29,47 346,80 169,72 1 843,58 977,46 220,80 180,00 711,40 607,97
06.7.2015 03.7.2015 03.7.2015 25.2.2016 03.2.2016 26.2.2016 25.1.2016 25.1.2016 18.1.2016 28.1.2016 15.2.2016 10.2.2016
09.3.2016 09.3.2016 09.3.2016 08.3.2016 08.3.2016 08.3.2016 08.3.2016 08.3.2016 08.3.2016 08.3.2016 08.3.2016 08.3.2016
UNOMED, s.r.o. VIDRA a spol. s.r.o. VIDRA a spol. s.r.o. A care, s.r.o. AIR kompresory, s.r.o. AlarmSlovakia s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o. DCX spol. s r.o. Hermes LabSystems, s.r.o. IMUNA PHARM, a.s. Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P
91,50 22,46 116,99 29,47 346,80 169,72 1 843,58 977,46 220,80 180,00 711,40 607,97
00612791 31589561 31589561 35724609 46474021 36050261 35758481 35758481 47133694 35693487 36473685 46340998
1610021 1610260 1610261 1610262 1610363
60730149 60202620 60005894 60302239 160045
ZKZ-082015/16000007,12,15000450 -/16 Po 3011 -/16 Po 3011 -/16 Po 3011 -/-
12 359,34 20,88 104,40 41,76 27,00
13.1.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 19.2.2016
08.3.2016 08.3.2016 08.3.2016 08.3.2016 08.3.2016
MED-ART, spol. s r. o. MED-ART, spol. s r. o. MED-ART, spol. s r. o. MED-ART, spol. s r. o. Patológia, s.r.o.
12 359,34 20,88 104,40 41,76 27,00
34113924 34113924 34113924 34113924 36640654
1550016 1610701 1610297
3115102354 7418804604 36300721
ZPS-18-2015/ZPS-02-2014/-/telefonicky
lieky ZPO ZPO ZPO patologické vyšetrenie kompletné zabezp.prác na stavbe rekonštrukcia vyúčt.fakt. za plyn 3/2016 konzultácie - poskyt.služieb
116 049,59 7 626,31 219,00
18.1.2016 13.4.2016 17.2.2016
08.3.2016 08.3.2016 08.3.2016
PRIMA INVEST, spol.s.r. Slovenský plyn.priemysel, a.s. SOFTIP, a.s.
1610058
111603510
258,47
19.1.2016
08.3.2016
UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.
258,47 31625657
1610276 1610013 1610003
216023 201600017 16010002
ZKZ-09-2015/16000019,21,13 lieky e Kredit online - ročný poplatok pre ZKZ-05-2016/nemocnice -/15 Kn 7039 ZPO ZKZ-13-2015/16000006 lieky
36,00 88,00 122,71
15.2.2016 11.1.2016 07.1.2016
01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016
Allio s.r.o. Bio G, spol. s r.o. DCX spol. s r.o.
36,00 35776684 88,00 34123415 122,71 47133694
Strana 17 z 28
55,00 36641553
116 049,59 31644791 7 626,31 35815256 219,00 36785512
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky ZPS-11-2015/ZPS-16-2015/16 Zu 60016 -/16 Zu 60015 -/16 Ku 50024 ZPS-03-2014/ZPS-17-2014/ZPS-17-2014/-
Popis fakturovaného plnenia stravovanie pacientov 1/2016 stravné lístky oprava a údržba ZT kartotéka na dokumenty vyúčt.fakt. za el.energiu 1/2016 spracovanie biolog.materiálu spracovanie biologického materiálu prenájom pozemku v súvisl.s budovov trafostanice
Cena v EUR s DPH
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
8 058,29 18 633,31 99,60 1 037,52 9 116,14 168,75 1 843,17
09.2.2016 08.2.2016 09.2.2016 08.2.2016 10.2.2016 25.1.2016 28.1.2016
01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016
DORA Gastro Slovakia, a.s. DOXX - Stravné lístky, spol. s EGAMED,spol.s.r.o. EMPORO,s.r.o. ENERGA Slovakia , s.r.o. FNsP FDR BB FNsP FDR BB
51,92
11.2.2016
01.3.2016
FNsP FDR BB
394,56 492,00
30.6.2015 12.2.2016
01.3.2016 01.3.2016
FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o. ICZ Slovakia a.s.
1 644,00 711,39 711,39
12.2.2016 05.2.2016 15.2.2016
01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016
ICZ Slovakia a.s. IMUNA PHARM, a.s. IMUNA PHARM, a.s.
341,76 43,10 144,59 1 774,81 695,63 105,00 409,99 1 045,00 402,99 471,84 21,12 72,96 523,01 23,76 114,05 1 026,00 24 212,35 1 006,81
05.2.2016 15.1.2016 18.1.2016 01.6.2015 17.12.2015 16.2.2016 29.6.2015 01.7.2015 08.1.2016 03.2.2016 04.2.2016 24.6.2015 30.6.2015 19.4.2016 19.4.2016 21.10.2015 15.1.2016 22.2.2016
01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016
Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P Intravena s.r.o. Intravena s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. JUMICOL s.r.o. K and M Martek Medical a.s. - OZ Martek Medical a.s. - OZ MED-ART, spol. s r. o. MED-ART, spol. s r. o. MED-ART, spol. s r. o. MEDIS NITRA, s.r.o. MEDIS NITRA, s.r.o. Milan Pašek - Quantasoft Milan Pašek - Quantasoft MR Diagnostic, s.r.o. NTS SR Orange Slovensko, a.s.
1610177 1610235 1610176 1610236 1610179 1610085 1610116
201600006 3016905091 111600211 21600263 7300000034 201604018 201604021
1610190
201601545
1511352 1610201
20152379 90055909
-/15 ZP 90209 ZPS-23-2015/-
1610202 1610228 1610270
90055908 36110384 36110439
ZPS-24-2015/ZKZ-11-2015/16000041 ZKZ-11-2015/16000060
1610233 1610035 1610048 1511150 1512598 1610302 1511345 1511371 1610008 1610219 1610225 1511332 1511361 1610707 1610708 1512144 1512730 1610331
201600063 201600048 201600420 15007144 152281 20160112 3015060633 3015060639 60730131 60202089 60004675 7152221 7152238 316100043 316100044 155386 201501909 126550805
EKS-255-2015/16 Zu 80017 ZKZ-07-2015/16000001 ZKZ-07-2015/16000010 -/15 ZP 90155 EKS-322-2015/15 Ba 2278 EKS-26-2016/16 Ba 2020 EKS-121/2015/15 Ba 2146 EKS-120-2015/15 Ba 2156 ZKZ-08-2015/16000002 -/16 Po 3007 -/16 Po 3007 EKS-83-2015/15 Šu 1117 EKS-124-2015/15 Šu 1142
EKS-244-2015 ZKZ-05-2006/ZPS-26-2010/-
ZZ utierky, TP JUMBO lieky lieky ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO lieky ZPO ZPO ZPO ZPO vyúčt.fakt.k FZ/16003 vyúčt.fakt. k FZ/16004 senzor vrátane prísl.filtrov krv, krvné prípravky 12/2015 mobilné telefóny
1610234 1610503 1610309 1610196
216002500 5021603777 2016032 22016
ZKZ-25-2014/16 Zu 80024 -/ZPS-03-2016/16 Ku 50016 ZPS-14-2015/-
kancelárske potreby vyúčt.fakt. k FZ/16005 kontrola sterilizátorov preprava zamestnancov 1/2016
167,54 84,00 331,80 269,40
05.2.2016 21.3.2016 18.2.2016 12.2.2016
01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016
1610332 1511349 1610232 1610165
201151603 21502463 12160141 16300069
ZPS-05-2008/EKS-128-2015/15 Ba 2160 ZPS-07-2011/ZPS-17-2015/-
služby počít.siete január - marec 2016 ZPO paušál za výťahy 2/2016 nájom SOFTIP PROFIT 1/2016
450,00 879,02 187,20 464,80
23.2.2016 29.6.2015 05.2.2016 04.2.2016
01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016
ZPO služby podpory 1/2016 programové vybavenie DOCTUS 1/2016 lieky ZPO
Strana 18 z 28
Uhraden IČO á suma dodávateľa 8 058,29 18 633,31 99,60 1 037,52 9 116,14 168,75 1 843,17
43951121 36391000 00613606 44562195 36362727 00165549 00165549
51,92 00165549 394,56 31412971 492,00 36328057 1 644,00 36328057 711,39 36473685 711,39 36473685 341,76 43,10 144,59 1 774,81 695,63 105,00 409,99 1 045,00 402,99 471,84 21,12 72,96 523,01 23,76 114,05 1 026,00 24 212,35 1 006,81
46340998 31717802 31717802 31345182 36783943 44879806 47719150 47719150 34113924 34113924 34113924 36531774 36531774 40263711 40263711 35844825 30853915 35697270
PAPERA s.r.o. Poradca podnikateľa, spol. s.r Region.úrad ver.zdravotn. B.B. Richard Hudák - IMPULZ
167,54 84,00 331,80 269,40
46082182 31592503 00606979 46192531
SANET Sarstedt spol. s r.o. Slovakia lift s.r.o. SOFTIP, a.s.
450,00 879,02 187,20 464,80
17055270 31359825 36035149 36785512
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
1511564
151448
1610047
Popis fakturovaného plnenia
Cena v EUR s DPH
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
Uhraden IČO á suma dodávateľa
-/15 Zu 60065
oprava ZT
948,00
28.7.2015
01.3.2016
ULTRAMED s.r.o.
948,00 36638404
111601370
ZKZ-122015/16000003,8,15000480
lieky
322,27
18.1.2016
01.3.2016
UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.
322,27 31625657
1511331 1511362 1511374 1511375 1511325
2153068 2153184 2153111 2153108 6227
EKS-123-2015/15 ZP 90211 EKS-132-2015/15 Ba 2159 EKS-122-2015/15 Ba 2155 -/15 ZP 90208 EKS-119-2015/15 Ba 2157
ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO
356,66 374,85 75,60 50,00 972,96
24.6.2015 30.6.2015 01.7.2015 01.7.2015 24.6.2015
01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016
UNOMED, s.r.o. UNOMED, s.r.o. UNOMED, s.r.o. UNOMED, s.r.o. VIDRA a spol. s.r.o.
356,66 374,85 75,60 50,00 972,96
1511327
6228
ZKZ-13-2014/15 ZP 90077
ZPO
20,30
24.6.2015
01.3.2016
VIDRA a spol. s.r.o.
1610277
270155
ZPS-01-2014/-
534,84
15.2.2016
01.3.2016
WEGA LH,s.r.o.
534,84 36389561
1610204
1609816
-/-
základná údržba 1.2.2016 - 31.1.2017 účastn.poplatok - zákon o verejnom obstarávaní
338,00
15.2.2016
24.2.2016
APUEN AKADÉMIA s.r.o.
338,00 48282413
1610214 1610126 1550015 1610139
319963353 16004003 5711002020 36110266
ZPS-10-2006/ZPS-20-2015/ZKZ-06-2015/ZKZ-11-2015/16000033
nákup PHM konzultačná činnosť 1/2016 Server, operačný systém Servera lieky
51,12 1 500,00 42 573,79 5 746,54
17.2.2016 01.2.2016 23.12.2015 02.2.2016
24.2.2016 24.2.2016 24.2.2016 24.2.2016
CCS Slovenská spoločnosť pre p EUROCONTROLs.r.o. GAMO, a.s. IMUNA PHARM, a.s.
1610212 1610115 1512698 1512692
16015 201600034 4205961630 150834
-/15 Zu 80294,16 Zu 80012 EKS-09-2016/16 Zu 80017 ZKZ-04-2015/ZPS-04-2015/-
pečiatky ZZ utierky, TP JUMBO nájomné ost.techn.plyny 12/2015 poskyt.ZS 12/2015
10,60 341,76 754,28 480,00
17.2.2016 28.1.2016 07.1.2016 05.1.2016
24.2.2016 24.2.2016 24.2.2016 24.2.2016
Ing. Milan Benko - eurOKontakt Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P LINDE Gas k.s. MED POINT, s.r.o.
1512686 1610197 1650001 1512703
50738873 32016 22016 20152141
ZKZ-08-2015/15000477,482, -/15 Zu 80282 -/15 Ku 50092 -/15Šu 1314
14 962,28 636,00 11 976,00 4 884,60
04.1.2016 05.2.2016 05.2.2016 08.1.2016
24.2.2016 24.2.2016 24.2.2016 24.2.2016
MED-ART, spol. s r. o. Mgr.art. Igor Valuška Mgr.art. Igor Valuška Operatíva, medicínska spoločno
1610117
20160071
-/16 Ku 50018
lieky informačná tabuľa výroba a dodávka nábytku ZPO servis OP a OS VTZ plynové zariadenia
312,00
29.1.2016
24.2.2016
Pavol STYK - SERVIS
312,00 14156831
1610130
20160085
-/16 Ku 50018
servis - kontrola solárneho systému
108,00
01.2.2016
24.2.2016
108,00 14156831
1610180
516301843
ZPS-28-2010/-
metrologické výkony
47,40
10.2.2016
24.2.2016
1610181 1610203 1610211
516301842 20160027 20160046
ZPS-28-2010/-/16 Ku 50006 -/16 Ku 50021
metrolog.výkony oprava žalúzií oprava balkón.dverí
56,34 65,08 42,96
10.2.2016 04.2.2016 16.2.2016
24.2.2016 24.2.2016 24.2.2016
Pavol STYK - SERVIS SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA STAVEX-PLAST, s.r.o. STAVEX-PLAST, s.r.o.
1512701 1610168 1511313
111595246 201600001 15021046
ZKZ-09-2015/15000471,480 ZMA-03-2005/-/15 ZP 90196
lieky poskytov. ZS 1/2016 ZPO
579,57 165,97 208,99
07.1.2016 08.2.2016 22.6.2015
24.2.2016 17.2.2016 17.2.2016
UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. Ambulancia klinickej logopédie BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
579,57 31625657 165,97 37890573 208,99 35849258
Strana 19 z 28
00612791 00612791 00612791 00612791 31589561
20,30 31589561
51,12 1 500,00 42 573,79 5 746,54
35708182 35742402 36033987 36473685
10,60 341,76 754,28 480,00
10837311 46340998 31373861 35903091
14 962,28 636,00 11 976,00 4 884,60
34113924 33329770 33329770 35757329
47,40 37954521 56,34 37954521 65,08 31622348 42,96 31622348
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
1610198
116042
1610172
Popis fakturovaného plnenia
Cena v EUR s DPH
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
Uhraden IČO á suma dodávateľa
-/16 Or 4024
ZPO
47,04
10.2.2016
17.2.2016
BMT,s.r.o.
47,04 31444571
319963322
ZPS-10-2006/-
nákup PHM
26,91
08.2.2016
17.2.2016
CCS Slovenská spoločnosť pre p
26,91 35708182
1610185 1610199 1512178
800316 1565498 1514552
ZPS-17-2009/-/-/15 Šu 1243
príprava infúznych roztokov 1/2016 preprava biolog.materiálu ZPO
16,56 140,39 1 917,41
10.2.2016 11.2.2016 29.10.2015
17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016
DFNsP Bratislava DHL Express,spol.s.r.o. Eurolab Lambda, a.s.
16,56 00607231 140,39 31342876 1 917,41 35869429
1512705 1512707 1512709 1512713 1512714 1512723 1511310 1511312 1511115 1511125 1610037 1610305 1610125 1610145 1610170 1511311 1511316
201503473 201523232 201500484 201525026 201517031 201540070 256309208 15102249 15006708 15006673 808025659 80827250 92016 20160105 1602380 3015060475 3015060474
spotreba energie, vody, odpad 12/2015 poskyt.sl. 12/2015 poskyt.služieb 12/2015 výkony sl.sanitárov 12/2015 vyšetr.v krvnej banke IV.Q.2015 dodávka kvapl.kyslíka 12/2015 ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO - príde dobropis dobropis k fa.č 1610037 poskytov.právnych sl. 1/2016 ZPO pranie a prenájom rohoží 1/2016 ZPO ZPO
5 344,42 104,40 1 246,32 9,70 4 500,00 136,20 596,99 300,00 3 160,05 466,03 115,98 -115,98 999,58 58,00 65,52 397,62 163,20
08.1.2016 08.1.2016 08.1.2016 11.1.2016 11.1.2016 13.1.2016 22.6.2015 22.6.2015 25.5.2015 22.5.2015 15.1.2016 17.2.2016 01.2.2016 02.2.2016 08.2.2016 22.6.2015 22.6.2015
17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016
FNsP FDR BB FNsP FDR BB FNsP FDR BB FNsP FDR BB FNsP FDR BB FNsP FDR BB HARTMANN-RICO spol. s r.o. INTERMEDICAL, spol. s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. JUDr. Tatiana Čarská - advokát K and M Lindstrom, s.r.o. Martek Medical a.s. - OZ Martek Medical a.s. - OZ
5 344,42 104,40 1 246,32 9,70 4 500,00 136,20 596,99 300,00 3 160,05 466,03 115,98 -115,98 999,58 58,00 65,52 397,62 163,20
00165549 00165549 00165549 00165549 00165549 00165549 31351361 36547263 31345182 31345182 31345182 31345182 37832450 44879806 35742364 47719150 47719150
1512666 1610094 1511560 1511295 1511544
50738805 60201328 2015012574 7152168 8150381
ZPS-15-2013/ZPS-15-2013/15 Zu 60117 ZPS-15-2013/ZPS-17-2014/ZPS-17-2014/ZPS-12-2013/-/15 ZP 90191 EKS-118-2015/15 Ba 2158 -/15 ZP 90138 -/15 ZP 90129 -/16 Or 4006 -/ZMA-01-2014/EKS-07-2016/16 Ba 2001 ZPS-22-2012/-/15 ZP 90190 -/15 ZP 90157 ZKZ-082015/15000470,474,465 -/16 Po 3003 EKS-156-2015/15 Or 4073 EKS-112-2015/15 Šu 1144 -/15 Zu 60092
13 139,17 334,08 879,01 1 360,49 1 933,58
28.12.2015 27.1.2016 27.7.2015 18.6.2015 23.7.2015
17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016
MED-ART, spol. s r. o. MED-ART, spol. s r. o. MEDIKO s.r.o. MEDIS NITRA, s.r.o. MEDIS NITRA, s.r.o.
13 139,17 334,08 879,01 1 360,49 1 933,58
34113924 34113924 31402917 36531774 36531774
1610086 1610195 1610169 1610182
216001755 146316 3781870518 7781870507
ZKZ-25-2014/16 Zu 80015 ZPS-05-2008/ZPS-28-2005/ZPS-06-2005/-
kancelárske potreby ročný členský príspevok r.2016 telekomunik.poplatky 1/2016 telekomunik.poplatky 1/2016
53,04 33,00 18,30 186,41
26.1.2016 04.2.2016 08.2.2016 10.2.2016
17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016
53,04 33,00 18,30 186,41
46082182 17055270 35763469 35763469
1610151 1610188 1511309
516301460 9000904516 36011560
prenájom TLD disku 1/2016 poštový úver 1/2016 ZPO
19,87 509,60 940,08
03.2.2016 11.2.2016 22.6.2015
17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016
1511520 1511538 1610167
628341 628418 33160003
ZPS-28-2010/ZPS-01-2005/EKS-117-2015/15 Šu 1145 EKS-154-2015/15 Šu 1159,1162 -/15 Šu 1091 -/osobne
PAPERA s.r.o. SANET Slovak Telecom, a.s. Slovak Telecom, a.s. SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA Slovenská pošta, a.s. Teleflex Medical,s.r.o.
1 200,84 152,30 23,33
17.7.2015 22.7.2015 05.2.2016
17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016
TIMED, s.r.o. TIMED, s.r.o. TOVA spol.s.r.o.
lieky ZPO ZPO ZPO ročná prehliadka anestez.prístroja
ZPO ZPO vodoinšt.materiál
Strana 20 z 28
19,87 37954521 509,60 36631124 940,08 34137921 1 200,84 00602175 152,30 00602175 23,33 30998492
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
Popis fakturovaného plnenia
Cena v EUR s DPH
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
166,80
11.1.2016
17.2.2016
ULTRAMED s.r.o.
Uhraden IČO á suma dodávateľa
1610012
169019
EKS-285-2015/15 Zu 60168
oprava ZT
1610293 1511217 1511985 1512176 1512612 1511465 1511514 1511046 1511048 1511049 1511216 1511257 1511314 1511444 1511258 1512233 1512528 1511515 1511646 1511868 1511249 1511288
60730883 15020864 150731 150804 215646 251207 15010539 15006208 15005854 15006146 3015060107 3015060212 3015060454 7152360 2150101486 911150146 201501744 111570294 111570316 111570359 36011442 36011526
dobropis k fa.č.1610241 ZPO ZPO ZPO oprava ZT elektródy monopolárny kábel ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO stolička rokovacia krvné prípravky 11/2015 rezervoár, rezervoárový ventil ZPO ZPO ZPO ZPO
-38,76 139,33 582,43 108,00 668,41 467,83 168,24 816,00 816,00 816,00 1 135,56 227,99 1 452,92 258,11 564,00 103,89 21 002,60 14,52 298,99 226,80 125,04 740,88
15.2.2016 05.6.2015 02.10.2015 29.10.2015 21.12.2015 09.7.2015 16.7.2015 14.5.2015 15.5.2015 15.5.2015 05.6.2015 11.6.2015 22.6.2015 06.7.2015 11.6.2015 06.11.2015 10.12.2015 16.7.2015 10.8.2015 11.9.2015 09.6.2015 17.6.2015
15.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016
MED-ART, spol. s r. o. BIOMEDICA Slovakia s.r.o. DAHLHAUSEN SK , s.r.o. DAHLHAUSEN SK , s.r.o. DARTIN Slovensko spol. s r.o. E-BA tpz,spol.s.r.o. Hospimed Slovakia spol.s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Martek Medical a.s. - OZ Martek Medical a.s. - OZ Martek Medical a.s. - OZ MEDIS NITRA, s.r.o. MSM Slovakia s. r. o. NABIMEX s.r.o. NTS SR POLYMED medical SK, s.r.o. POLYMED medical SK, s.r.o. POLYMED medical SK, s.r.o. Teleflex Medical,s.r.o. Teleflex Medical,s.r.o.
-38,76 139,33 582,43 108,00 668,41 467,83 168,24 816,00 816,00 816,00 1 135,56 227,99 1 452,92 258,11 564,00 103,89 21 002,60 14,52 298,99 226,80 125,04 740,88
34113924 35849258 36313564 36313564 31676936 31367712 31342311 31345182 31345182 31345182 47719150 47719150 47719150 36531774 31440479 36022331 30853915 36365785 36365785 36365785 34137921 34137921
1511453 1511440 1511460 1511495 1512542 1511253 1511256 1511280 1610164 1512634 1512237 1610157 1512589 1512590 1610062 1610095 1610074 1610055 1512673
609053 159389 159400 151370 1590000509 2152664 2152775 5886 20160084 21150048 20152301 20160160 20150074 20150075 1600011 377700 2016001 20160025 201524434
ZKZ-08-2015,ZKZ-04-2016/-/15 ZP 90174 EKS-237-2015/15 Šu 1214 -/15 Or 4119 -/15 Zu 60154 -/15 Zu 80131 -/15 Zu 80129 -/15 ZP 90113 -/15 ZP 90111 -/15 ZP 90110 -/15 ZP 90162 EKS-103-2015/15 Šu 1125 EKS-108-2015/15 Ba 2133 -/15 ZP 90280 EKS-110-2015/15 Šu 1131 EKS-273-2015/ZKZ-05-2006/-/15 Zu 80143 EKS-171-2015/15 Šu 1179 EKS-207-2015/15 Šu 1141 -/15 Šu 1130 EKS-102-2015/15 Šu 1130 EKS-116-2014/15 MAT 000016 -/15 Zu 60085 -/15 Zu 60074 -/15 Zu 80128 ZPZS 5001NFAL000213 EKS-58-2015/15 ZP 90175 EKS-94-2015/15 Šu 1127 -/15 ZP 90156 ZPS-30-2005/ZKZ-16-2014/15 Kn 7035 -/15 Zu 80247 -/15 ZP 90346 -/15 Zu 80288 -/15 Zu 80289 EKS-04-2016/15 Zu 80292 -/16 Po 3004 -/16 Zu 60005 EKS-8-2016/16 Zu 80002 ZKZ-07-2015/15000464
elektródy oprava ZT oprava ZT kábel unipolárny výsledky kontroly ZPO ZPO ZPO služby OPP a BOZP 1/2016 ZPO lubrifluid, spraynet ZPO tlačiarne kábel Giga, konektor UTP tonery čaj VITTO oprava ZT EKG papier lieky
3 236,02 1 920,00 2 381,40 127,87 6 370,00 269,10 86,00 213,22 139,42 10 972,50 209,59 6,90 497,68 101,14 122,40 165,20 36,00 90,00 215,34
08.7.2015 07.7.2015 08.7.2015 14.7.2015 14.12.2015 07.6.2015 11.6.2015 16.6.2015 04.2.2016 23.12.2015 06.11.2015 03.2.2016 17.12.2015 17.12.2015 18.1.2016 27.1.2016 21.1.2016 19.1.2016 30.12.2015
11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016
TIMED, s.r.o. ULTRAMED s.r.o. ULTRAMED s.r.o. ULTRAMED s.r.o. Union zdravotná poisťovňa, a.s UNOMED, s.r.o. UNOMED, s.r.o. VIDRA a spol. s.r.o. A.F.S. System - IPM, s.r.o. BIOTECH s.r.o. CMI spol. s.r.o. DINA - HITEX SK spol.s.r.o. ETHOS Technology, s.r.o. ETHOS Technology, s.r.o. EURO MEDIA Košice, s.r.o GLOBUS spol. s r.o. Chiramex s.r.o. Ing. Ladislav IVANICS Intravena s.r.o.
3 236,02 1 920,00 2 381,40 127,87 6 370,00 269,10 86,00 213,22 139,42 10 972,50 209,59 6,90 497,68 101,14 122,40 165,20 36,00 90,00 215,34
00602175 36638404 36638404 36638404 36284831 00612791 00612791 31589561 36631370 35768444 35733853
Strana 21 z 28
166,80 36638404
44099207 44099207 31608426 31571697 36044946 33126500 31717802
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
Popis fakturovaného plnenia
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
83,90 200,00 50,75 3 338,56 471,48 139,80 29,90 29,90 382,46 27,89 86,32 24,60
30.12.2015 01.2.2016 28.12.2015 21.12.2015 25.1.2016 15.1.2016 22.12.2015 22.12.2015 23.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 15.1.2016
10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016
Intravena s.r.o. Ján Pilko LINDE Gas k.s. MED-ART, spol. s r. o. MFC,s.r.o. Miele s.r.o. Mikrohuko, spol. s.r.o. Mikrohuko, spol. s.r.o. Mikrohuko, spol. s.r.o. MOVI, spol.s.r.o. MOVI, spol.s.r.o. ORTOTECH, spol. s r.o.
Cena v EUR s DPH
Uhraden IČO á suma dodávateľa
1512674 1610124 1512662 1512626 1610078 1610038 1512631 1512632 1512633 1512621 1512622 1610030
201524619 32016 4205922030 50738643 16002 3047641 1510939 1510940 1500649 215103 215104 12016
ZKZ-07-2015/15000464 ZPS-05-2015/ZKZ-04-2015/osobne ZKZ-08-2015-15000458 EKS-333-2015/15 Šu 1308 -/osobne -/15 Ku 50101 -/15 Ku 50131 -/15 Ku 50106 -/15 Zu 60150 -/15 Ku 50108 -/16 Ku 50005
lieky obsluha plynovej kotolne syntetický vzduch lieky ZPO oprava pračky telefón Panasonic telefón Panasonic prekládka telef.liniek oprava ZT doplnenie elektroinštalácie oprava RTG viest
1610023
216000685
ZKZ-25-2014/16 Zu 80009
kancelárske potreby
390,59
14.1.2016
10.2.2016
PAPERA s.r.o.
390,59 46082182
1610067 1610076
216001159 216001383
ZKZ-25-2014/16 Zu 80011 ZKZ-25-2014/16 Zu 8009
kancelárske potreby plastové obálky
135,18 4,75
20.1.2016 25.1.2016
10.2.2016 10.2.2016
135,18 46082182 4,75 46082182
1610054 1610446 1610070
516300264 7416862185 2016110017
ZPS-28-2010/ZPS-02-2014/-/-
prenájomn púzdra , TLD karty vyúčt.fakt. za plyn 2/2016 oprava vodovod.batérie
104,72 7 832,60 70,57
19.1.2016 10.3.2016 18.1.2016
10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016
PAPERA s.r.o. PAPERA s.r.o. SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA Slovenský plyn.priemysel, a.s. STROJSMALT, s.r.o.
1512646 1512669 1512671 1610136 1610166
111592712 111594003 911500529 20159965 201601
lieky lieky lieky ZPO dobropis k fa.č.1610136
1 730,60 32,32 34,93 1 550,00 -1 550,00
28.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 28.1.2016 04.2.2016
10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 04.2.2016 04.2.2016
UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. K and M K and M
1 730,60 32,32 34,93 1 550,00 -1 550,00
1511902
20155026
ZKZ-09-2015/15000459,466 ZKZ-09-2015/15000471 ZKZ-09-2015/EKS-330-2015/EKS-330-2015/-/15000352,354,358,15 ZP 90367
lieky
13 685,82
21.9.2015
03.2.2016
Cardiopharm, spol. s r.o.
13 685,82 44665474
20155027 20152220
/15000361,365,368,370,374,3 58,354 lieky -/15000368 lieky
17 355,63 6 335,80
05.10.2015 05.10.2015
03.2.2016 03.2.2016
Cardiopharm, spol. s r.o. Cardiopharm, spol. s r.o.
17 355,63 44665474 6 335,80 44665474
/15000370,319,374,377,379,3 82,385,386,388 -/15 Zu 60036 EKS-231-2015/15 Or 4101 EKS-99-2015/15 Ba 2134 EKS-270-2015/15 Po 3069 -/15 ZP 90157 EKS-42-2015/15 ZP 90123 EKS-131-2015/15 Or 4063 -/15 Ku 50060
13 891,81 147,60 418,90 177,60 659,95 398,40 80,40 1 757,90 11 507,40
26.10.2015 07.7.2015 28.9.2015 03.6.2015 30.10.2015 01.6.2015 01.6.2015 06.7.2015 07.10.2015
03.2.2016 03.2.2016 03.2.2016 03.2.2016 03.2.2016 03.2.2016 03.2.2016 03.2.2016 03.2.2016
Cardiopharm, spol. s r.o. COVIDIEN ECE, s.r.o. COVIDIEN ECE, s.r.o. Ing. Ladislav IVANICS KONEX MEDIK, spol.s.r.o. Martek Medical a.s. - OZ Martek Medical a.s. - OZ MEDIKO s.r.o. OKBplus, a.s.
13 891,81 147,60 418,90 177,60 659,95 398,40 80,40 1 757,90 11 507,40
1512000 1512004
1512154 1511392 1511933 1511210 1512198 1511147 1511148 1511401 1512015
20155029 3653 73260 20150300 10182747 3015050558 3015050559 2015012393 20150101
lieky oprava ZT ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO oprava chodby na 3.NP
Strana 22 z 28
83,90 200,00 50,75 3 338,56 471,48 139,80 29,90 29,90 382,46 27,89 86,32 24,60
31717802 10988963 31373861 34113924 31441319 35872161 31560806 31560806 31560806 31560407 31560407 31619631
104,72 37954521 7 832,60 35815256 70,57 36641553 31625657 31625657 31625657 44879806 44879806
44665474 35947446 35947446 33126500 31713343 47719150 47719150 31402917 36034002
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
Popis fakturovaného plnenia
Cena v EUR s DPH
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
Uhraden IČO á suma dodávateľa
1520041
1510002713
ZKZ-32-2014-15 ZP 90309
ZPO
1 379,00
07.8.2015
03.2.2016
Panep, s.r.o.
1 379,00 25550250
1520042
1510002777
ZKZ-32-2014/15 ZP 90324
ZPO
1 428,33
18.8.2015
03.2.2016
Panep, s.r.o.
1 428,33 25550250
1520043
1510002878
ZKZ-32-2015/15 ZP 90324
ZPO
172,62
25.8.2015
03.2.2016
Panep, s.r.o.
172,62 25550250
1520044
1510002916
ZKZ-32-2015/15 ZP 90324
ZPO
1 284,80
26.8.2015
03.2.2016
Panep, s.r.o.
1 284,80 25550250
1520045
1510002907
ZKZ-32-2015/15 ZP 90309
ZPO
481,80
26.8.2015
03.2.2016
Panep, s.r.o.
481,80 25550250
1520046 1511160 1620001 1511248
1510002989 15167 3160012 36011431
ZKZ-32-2014/15 ZP 90363 -/15 ZP 90158 -/16 Ku 50002 -/15 Šu 1130
ZPO ZPO oprava operačného stolu ZPO
838,44 285,62 230,00 1 500,00
04.9.2015 02.6.2015 19.1.2016 09.6.2015
03.2.2016 03.2.2016 03.2.2016 03.2.2016
Panep, s.r.o. PASTUS spol. s r.o. RQL s.r.o. Teleflex Medical,s.r.o.
1511354 1511222 1511223 1511168 1511878 1512575 1512484 1512729 1610011 1512717 1512672 1512727 1512728
151278 2152626 2152540 5429 1551102536 21150045 115024 201500371 3016340028 7300000034 256325003 90055454 90055455
-/15 Ku 50049 EKS-98-2015/15 ZP 90167 EKS-98-2015/15 ZP 90166 -/15 ZP 90125 -/15000356 ZKZ-16-2014/15 Kn 7035 -/15 Zu 80123 -/15 Ku 50017 ZPS-16-2015/16 Zu 60002 ZPS-03-2014/EKS-290-2015/15 Po 3080 ZPS-25-2014/ZPS-26-2014/-
svetelný kábel k laparosk.operáciám ZPO ZPO ZPO lieky ZPO inštrumenty výmena filtrov stravné lístky vyúčt.fakt. za el energiu 12/2015 ZPO sl.podpory DOCTUS 12/2015 sl.podpory 12/2015
1 204,75 50,00 216,64 110,63 704,00 10 972,50 613,80 1 150,64 18 183,23 8 941,42 11,91 1 668,00 504,00
30.6.2015 05.6.2015 05.6.2015 02.6.2015 16.9.2015 14.12.2015 08.12.2015 15.1.2016 08.1.2016 12.1.2016 30.12.2015 14.1.2016 14.1.2016
03.2.2016 03.2.2016 03.2.2016 03.2.2016 01.2.2016 01.2.2016 01.2.2016 01.2.2016 01.2.2016 01.2.2016 01.2.2016 01.2.2016 01.2.2016
ULTRAMED s.r.o. UNOMED, s.r.o. UNOMED, s.r.o. VIDRA a spol. s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o. BIOTECH s.r.o. BIS MASTERMED, s.r.o. BK TECH s.r.o. DOXX - Stravné lístky, spol. s ENERGA Slovakia , s.r.o. HARTMANN-RICO spol. s r.o. ICZ Slovakia a.s. ICZ Slovakia a.s.
1610006
201600001
EKS-326-2015/15 Zu 80279
čistiace prostriedky
895,87
05.1.2016
01.2.2016
Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P
895,87 46340998
1610017 1512582 1512505 1512566 1512625 1512660 1512549
201600012 2151104000 201523128 201523428 201524066 201524064 20150221
EKS-255-2015/16 Zu 80008 -/15000455 -/15000433 -/15000446 ZKZ-09-2015/15000462 ZKZ-07-2015/15000457 EKS-76-2015/15 Zu 80278
ZZ utierky, TP JUMBO ZPO lieky lieky lieky lieky tlačivá
341,76 614,92 74,58 225,05 224,39 247,03 175,08
13.1.2016 16.12.2015 09.12.2015 14.12.2015 21.12.2015 28.12.2015 15.12.2015
01.2.2016 01.2.2016 01.2.2016 01.2.2016 01.2.2016 01.2.2016 01.2.2016
Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P INTEC PHARMA s.r.o. Intravena s.r.o. Intravena s.r.o. Intravena s.r.o. Intravena s.r.o. Jaroslav Vasičko JV tlačiareň
341,76 614,92 74,58 225,05 224,39 247,03 175,08
46340998 00683264 31717802 31717802 31717802 31717802 35245590
1512473 1512578 1512521 1512721 1610010
4205837962 4205875620 150762 12016 12160017
ZKZ-04-2015/15 Ku 50118 ZKZ-04-2015/osobne ZPS-04-2015/ZPS-14-2015/ZPS-07-2011/-
CONOXIA, NIONTIX syntetický vzduch poskytov.prac.zdrav.sl. 11/2015 preprava zamestnancov 12/2015 paušál za výťahy 1/2016
234,58 17,78 480,00 175,20 187,20
04.12.2015 16.12.2015 10.12.2015 13.1.2016 08.1.2016
01.2.2016 01.2.2016 01.2.2016 01.2.2016 01.2.2016
LINDE Gas k.s. LINDE Gas k.s. MED POINT, s.r.o. Richard Hudák - IMPULZ Slovakia lift s.r.o.
234,58 17,78 480,00 175,20 187,20
31373861 31373861 35903091 46192531 36035149
Strana 23 z 28
838,44 285,62 230,00 1 500,00
25550250 35734841 25860020 34137921
1 204,75 50,00 216,64 110,63 704,00 10 972,50 613,80 1 150,64 18 183,23 8 941,42 11,91 1 668,00 504,00
36638404 00612791 00612791 31589561 35758481 35768444 31725767 31646921 36391000 36362727 31351361 36328057 36328057
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
Popis fakturovaného plnenia
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
1 022,40 -1 022,40 239,24 323,86
07.12.2015 01.2.2016 11.12.2015 11.12.2015
01.2.2016 01.2.2016 01.2.2016 01.2.2016
SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.
Cena v EUR s DPH
Uhraden IČO á suma dodávateľa
1512477 1610127 1512535 1512565
800152350 880160001 111588475 111588722
-/15 Or 4130 -/-/15000440 -/15000444
ZPO ZPO lieky lieky
1512583
111590740
ZKZ-09-2015/15000454,451
168,45
16.12.2015
01.2.2016
UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.
1512558 1512710 1512718 1512497 1610099 1610073 1512690 1610053 1610061 1511016 1511131 1511169 1511170 1511191 1511207 1511211 1511244 1511263 1511264 1511265 1511266 1511278 1511279
20150327 201500091 21503579 201522801 60500355 126550805 15301020 1600001 160002 300000072 300001500 300002027 300002069 300002071 300002242 300002235 300002616 300002825 300002880 300003008 300003035 300003167 300003147
ZMA-01-2015/ZPS-11-2015/-/15 Ku 50117 -/15000441 -/ZPS-26-2010/ZPS-17-2015/-/telefonicky -/16 Ku 50014 -/15000207 -/15000233 -/15000241 -/15000241 -/15 Zu 60072 -/15000244 EKS-105-2015/15 Ba 2139 -/15000252 -/15000254 EKS-109-2015/15 Ba 2144 -/15 Šu 1150 -/15 Šu 1150 -/15000258 EKS-109-2015/15 Ba 2144
lieky druhá časť odmeny VO, zákazka Lieky a liečivá stravovanie pacientov 12/2015 šatňová skriňa lieky dobropis k fa.č.1512686 mobilné telefóny nájom SOFTIP PROFIT 12/2015 školenie na obsluhu ERP školenie vodičov lieky ZPO lieky lieky oprava ZT lieky ZPO lieky lieky ZPO ZPO ZPO lieky ZPO
3 600,00 8 281,72 1 422,00 110,29 -166,11 982,74 464,80 155,00 184,00 386,60 445,05 532,35 165,00 1 044,44 288,37 1 015,20 387,97 938,23 663,96 971,76 1 349,11 426,75 2 445,97
17.12.2015 08.1.2016 12.1.2016 08.12.2015 27.1.2016 21.1.2016 04.1.2016 19.1.2016 19.1.2016 11.5.2015 27.5.2015 02.6.2015 02.6.2015 04.6.2015 03.6.2015 03.6.2015 10.6.2015 12.6.2015 12.6.2015 12.6.2015 12.6.2015 15.6.2015 16.6.2015
01.2.2016 27.1.2016 27.1.2016 27.1.2016 27.1.2016 27.1.2016 27.1.2016 27.1.2016 27.1.2016 25.1.2016 25.1.2016 25.1.2016 25.1.2016 25.1.2016 25.1.2016 25.1.2016 25.1.2016 25.1.2016 25.1.2016 25.1.2016 25.1.2016 25.1.2016 25.1.2016
VO SK, a.s. DORA Gastro Slovakia, a.s. EMPORO,s.r.o. Intravena s.r.o. MED-ART, spol. s r. o. Orange Slovensko, a.s. SOFTIP, a.s. SQM s.r.o. ŠVARBA s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o.
3 600,00 8 281,72 1 422,00 110,29 -166,11 982,74 464,80 155,00 184,00 386,60 445,05 532,35 165,00 1 044,44 288,37 1 015,20 387,97 938,23 663,96 971,76 1 349,11 426,75 2 445,97
1511370
201501789
ZKZ-23-2014/15 Kn 7014
ZPO
5 999,40
01.7.2015
25.1.2016
Beckman Coulter Slovenská repu
5 999,40 35683546
1511548
201501996
ZKZ-23-2014/15 Kn 7018
ZPO
827,20
23.7.2015
25.1.2016
Beckman Coulter Slovenská repu
827,20 35683546
1511551
201502007
ZKZ-23-2014/15 Kn 7017
ZPO
6 996,00
24.7.2015
25.1.2016
Beckman Coulter Slovenská repu
6 996,00 35683546
1511600 1511219 1511289 1511328 1511356 1511357 1511358
201502072 2151858 2152002 2152068 2152175 2152174 2152170
ZKZ-23-2014/15 Kn 7017 EKS-86-2015/15 Ba 2108 -/15 ZP 90185 EKS-114-2015/15 Ba 2154 -/15 ZP 90193 -/15 ZP 90193 -/15 ZP 90193
ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO
5 999,40 187,55 18,00 749,10 1 199,16 1 168,56 5 461,88
03.8.2015 05.6.2015 17.6.2015 24.6.2015 30.6.2015 30.6.2015 30.6.2015
25.1.2016 25.1.2016 25.1.2016 25.1.2016 25.1.2016 25.1.2016 25.1.2016
Beckman Coulter Slovenská repu BIOHEM, s. r. o. BIOHEM, s. r. o. BIOHEM, s. r. o. BIOHEM, s. r. o. BIOHEM, s. r. o. BIOHEM, s. r. o.
5 999,40 187,55 18,00 749,10 1 199,16 1 168,56 5 461,88
Strana 24 z 28
1 022,40 -1 022,40 239,24 323,86
31385265 31385265 31625657 31625657
168,45 31625657 45647291 43951121 44562195 31717802 34113924 35697270 36785512 36634948 44753951 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780 31350780
35683546 31442617 31442617 31442617 31442617 31442617 31442617
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
1512010 1511404 1511621 1511667 1511668 1511669 1511855
1511001030 201519009 201526029 201525012 201517019 201519011 20155217
1511500
150048
1511469
Popis fakturovaného plnenia
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
129,00 26,28 715,82 9,70 3 836,50 1 334,67 190,81
05.10.2015 08.7.2015 05.8.2015 13.8.2015 13.8.2015 13.8.2015 09.9.2015
25.1.2016 25.1.2016 25.1.2016 25.1.2016 25.1.2016 25.1.2016 25.1.2016
DISKUS, s.r.o. FNsP FDR BB FNsP FDR BB FNsP FDR BB FNsP FDR BB FNsP FDR BB Medin Slovensko, s.r.o.
Cena v EUR s DPH
Uhraden IČO á suma dodávateľa
EKS-247-2015/15 Zu 80204 ZPS-17-2014/ZPS-172-2014/ZPS-17-2014/ZPS-17-2014/ZPS-17-2014/-/15 ZP 90351
CD, obaly na CD mikrobiolog.vyšetrenie v HPL lieky služby sanitárov 7/2015 operačné hod. a ŠZM 7/2015 výkony ŠZM, konzíliá 7/2015 ZPO
-/15 Ku 50052
oprava ZT
348,00
15.7.2015
25.1.2016
MEDKONSULT SLOVAKIA spol. s.r.
348,00 31441831
20152108
ZKZ-14-2014/15 ZP 90238
ZPO
276,32
09.7.2015
25.1.2016
SANY PHARMA, spol.s.r.o.
276,32 46432639
1511524
20152110
ZKZ-14-2014/15 ZP 90270
ZPO
163,89
17.7.2015
25.1.2016
SANY PHARMA, spol.s.r.o.
163,89 46432639
1511536
20152113
ZKZ-14-2014/15 ZP 90277
ZPO
99,00
21.7.2015
25.1.2016
SANY PHARMA, spol.s.r.o.
99,00 46432639
1511545
20152114
ZKZ-14-2014/15 Zu 80154
tekuté mydlo, vlhčené obrúsky
348,70
23.7.2015
25.1.2016
SANY PHARMA, spol.s.r.o.
348,70 46432639
1511624
20152121
ZKZ-14-2014/15 ZP 90298
ZPO
212,52
06.8.2015
25.1.2016
SANY PHARMA, spol.s.r.o.
212,52 46432639
1511658 1511690 1512715 1610039 1512712
20152124 1551102284 115469 16003 15367
ZKZ-14-2014/15 ZP 90316 -/15000332 -/15 Ku 50058 -/15 Ku 50135 -/15 Zu 80285
ZPO lieky oprava ZT potlač reflexných viest pečiatky
92,40 547,18 175,80 41,00 15,79
11.8.2015 17.8.2015 12.1.2016 15.1.2016 11.1.2016
25.1.2016 21.1.2016 21.1.2016 21.1.2016 21.1.2016
SANY PHARMA, spol.s.r.o. BAX PHARMA, s.r.o. BMT,s.r.o. DIO - NYZ,s.r.o. Ing. Milan Benko - eurOKontakt
92,40 547,18 175,80 41,00 15,79
46432639 35758481 31444571 47826207 10837311
1512636 1512391 1512700 1512441 1512442 1512716 1610014 1610024 1512472 1512719 1512436 1512152 1610059 1512597 1610046 1511100 1511127 1511134
201500696 201522338 80604815 4205635385 4205635135 1574813 2016001 2016013 1500605 9000897576 111586092 3150269 60550158 630100 660079 3150381 15020694 15020639
EKS-255-2015/15 Zu 80291 -/15000433 EKS-14-2015/15 Zu 60165 ZKZ-04-2015/osobne ZKZ-04-2015/ZPS-22-2012/-/-/16 Ku 50007 -/15 Ku 50106 ZPS-01-2005/-/15000434 -/15 Ku 50093 ZKZ-08-2015/EKS-317-2015/15 Šu 1269 EKS-317-2015/-/15 ZP 90120 -/15 ZP 90146 -/15 ZP 90136
ZZ utierky, TP Jumbo lieky minerálna voda sytetický vzduch, conoxia nájomné ost.tech.plyny 11/2015 pranie a prenájom rohoží 12/2015 čistenie kanalizácie čistenie kanalizácie prekládka tel.liniek poštový úver 12/2015 lieky interiérové vybavenie lieky ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO
391,44 321,52 155,14 50,75 723,24 102,06 78,00 84,00 621,98 484,50 302,01 7 782,00 -332,22 996,67 -996,67 575,76 870,00 896,98
28.12.2015 25.11.2015 07.1.2016 03.12.2015 03.12.2015 12.1.2016 12.1.2016 14.1.2016 04.12.2015 13.1.2016 02.12.2015 27.10.2015 19.1.2016 17.12.2015 18.1.2016 22.5.2015 27.5.2015 29.5.2015
21.1.2016 21.1.2016 21.1.2016 21.1.2016 21.1.2016 21.1.2016 21.1.2016 21.1.2016 21.1.2016 21.1.2016 21.1.2016 21.1.2016 19.1.2016 18.1.2016 18.1.2016 13.1.2016 13.1.2016 13.1.2016
Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P Intravena s.r.o. LIBEX, s.r.o. LINDE Gas k.s. LINDE Gas k.s. Lindstrom, s.r.o. Marian Baník-Super-tep Marian Baník-Super-tep Mikrohuko, spol. s.r.o. Slovenská pošta, a.s. UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. ZOFF, s.r.o. MED-ART, spol. s r. o. TIMED, s.r.o. TIMED, s.r.o. ARID obchodná spoločnosť, s.r. BIOMEDICA Slovakia s.r.o. BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
391,44 321,52 155,14 50,75 723,24 102,06 78,00 84,00 621,98 484,50 302,01 7 782,00 -332,22 996,67 -996,67 575,76 870,00 896,98
46340998 31717802 31620795 31373861 31373861 35742364 10970509 10970509 31560806 36631124 31625657 36631906 34113924 00602175 00602175 31350836 35849258 35849258
Strana 25 z 28
129,00 26,28 715,82 9,70 3 836,50 1 334,67 190,81
34098861 00165549 00165549 00165549 00165549 00165549 46540873
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
Popis fakturovaného plnenia
Cena v EUR s DPH
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
71,63
10.7.2015
13.1.2016
EPPENDORF Czech a Slovakia s.r
136,20 -136,20 89,94 300,00 731,51 24,00 151,97 14,70
08.1.2016 13.1.2016 27.5.2015 22.5.2015 22.5.2015 22.5.2015 22.5.2015 27.5.2015
13.1.2016 13.1.2016 13.1.2016 13.1.2016 13.1.2016 13.1.2016 13.1.2016 13.1.2016
FNsP FDR BB FNsP FDR BB HARTMANN-RICO spol. s r.o. INTERMEDICAL, spol. s.r.o. Martek Medical a.s. - OZ Martek Medical a.s. - OZ Martek Medical a.s. - OZ Martek Medical a.s. - OZ
Uhraden IČO á suma dodávateľa
1511478
150150140
-/15ZP 90223
ZPO
1512706 1512722 1511126 1511107 1511096 1511097 1511098 1511130
201540068 1507058 256306963 15101862 3015050402 3015050403 3015050401 3015050440
ZPS-12-2013/-/15 ZP 90132 EKS-88-2015/15 BA 2107 EKS-42-2015/15 ZP 90123 EKS-25-2015/15 ZP 90131 -/15 ZP 90133 EKS-64-2015/15 Ba 2111
dodávka kvapalného kyslíka 12/2015 dobropis k fa.č.1512706 ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO
1520022
1510001564
ZKZ-32-2014/15 ZP 90085
ZPO
3 214,79
12.5.2015
13.1.2016
Panep, s.r.o.
3 214,79 25550250
1520023
1510001666
ZKZ-32-2014/15 ZP 90085
ZPO
629,73
15.5.2015
13.1.2016
Panep, s.r.o.
629,73 25550250
1520024
1510001741
ZKZ-32-2014/15 ZP 90124
ZPO
286,95
21.5.2015
13.1.2016
Panep, s.r.o.
286,95 25550250
1520025 1520026 1520027
1510001758 1510001757 1510001829
ZKZ-32-2014/15 ZP 90128 EKS-92-2015/15 Ba 2127 -/15 ZP 90140
ZPO ZPO ZPO
261,80 134,40 933,09
21.5.2015 21.5.2015 29.5.2015
13.1.2016 13.1.2016 13.1.2016
Panep, s.r.o. Panep, s.r.o. Panep, s.r.o.
261,80 25550250 134,40 25550250 933,09 25550250
1520029
1510002016
ZKZ-32-2015/15 ZP 90176
ZPO
128,70
10.6.2015
13.1.2016
Panep, s.r.o.
128,70 25550250
1520030 1520031 1520032 1520034 1520035 1520037 1520038 1511128 1511108 1511109 1511110 1512617 1512691 1512694
1510002004 1510002132 1510002273 1510002405 1510002500 1510002633 1510002634 2152476 5074 5103 5073 20151236 201500012 47524
ZKZ-32-2015/15 ZP 90176 -/15 ZP 90188 -/15 ZP 90202 ZPS-32-2014/15 ZP 90237 ZPS-32-2014/15 ZP 90260 ZKZ-32-2015/ZPS-32-2014/EKS-94-2015/15 Šu 1127 -/15 ZP 90030,90125 -/15 ZP 90112 EKS-87-2015/15 Ba 2122 ZPS-30-2015/ZMA-03-2015/-/-
ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO ZPO služby OPP a BOZP 12/2015 poskytov.ZS 12/2015 príspevok člena AŠN SR r.2016
787,80 2 615,92 134,40 2 191,25 2 058,52 703,69 938,26 4 251,40 312,18 55,76 601,54 144,76 165,97 1 300,00
10.6.2015 22.6.2015 29.6.2015 10.7.2015 17.7.2015 27.7.2015 27.7.2015 27.5.2015 25.5.2015 25.5.2015 25.5.2015 31.12.2015 04.1.2016 07.1.2016
13.1.2016 13.1.2016 13.1.2016 13.1.2016 13.1.2016 13.1.2016 13.1.2016 13.1.2016 13.1.2016 13.1.2016 13.1.2016 12.1.2016 12.1.2016 12.1.2016
Panep, s.r.o. Panep, s.r.o. Panep, s.r.o. Panep, s.r.o. Panep, s.r.o. Panep, s.r.o. Panep, s.r.o. UNOMED, s.r.o. VIDRA a spol. s.r.o. VIDRA a spol. s.r.o. VIDRA a spol. s.r.o. A.F.S. System - IPM, s.r.o. Ambulancia klinickej logopédie Asociácia štátnych nemocníc
1512693 1512668 1512350
319963249 21502928 20150065
ZPS-10-2006/-/-/15 Zu 80256
28,93 16,80 74,94
05.1.2016 30.12.2015 18.11.2015
12.1.2016 12.1.2016 12.1.2016
CCS Slovenská spoločnosť pre p Elbia s.r.o. ETHOS Technology, s.r.o.
1512396
5972015
ZMA-02-2015/-
nákup PHM 12/2015 predĺženie domény dfnbb.sk switch TP-LINK mandátna zmluva na zabezp.procesu VO
2 520,00
26.11.2015
12.1.2016
Euro Dotácie, a.s.
Strana 26 z 28
71,63 44701420 136,20 -136,20 89,94 300,00 731,51 24,00 151,97 14,70
787,80 2 615,92 134,40 2 191,25 2 058,52 703,69 938,26 4 251,40 312,18 55,76 601,54 144,76 165,97 1 300,00
00165549 00165549 31351361 36547263 47719150 47719150 47719150 47719150
25550250 25550250 25550250 25550250 25550250 25550250 25550250 00612791 31589561 31589561 31589561 36631370 37890573 35578009
28,93 35708182 16,80 36702897 74,94 44099207 2 520,00 36438766
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
Popis fakturovaného plnenia
Cena v EUR s DPH
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
103,04
05.1.2016
12.1.2016
Generali Poisťovňa, a.s.
204,03 70,80 2 373,60 226,20
05.1.2016 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015
12.1.2016 12.1.2016 12.1.2016 12.1.2016
Generali Poisťovňa, a.s. Hermes LabSystems, s.r.o. Hermes LabSystems, s.r.o. Ing. Juraj Kaštier - JFK PLUS
1610001
2405075191
ZPS-26-2015/-
1610002 1512640 1512641 1512663
2405075192 161022 1699003 7315
ZPS-01-2016/-/15 Zu 80290 -/15 Zu 60162 -/15 Zu 80264
poistenie zodpovedn.za škodu 1.1.2016 -31.12.2016 havarijné poistenie 31.01.2016 30.01.2017 5 Micron Filter oprava ZT plavákový prietokomer
1512594 1512689 1512697 1512340 1512615 1610015
150542 12016 1462015 4205557929 50225542 60550088
-/15 Zu 80281 ZPS-05-2015/ZMA-01-2014/ZKZ-04-2015/osobne -/15 Po 3091 ZKZ-05-2015/-
podložka filc, návlek na gumen.elektr. obsluha plynovej kotolne 12/2015 poskyt.právnych sl. 12/2015 syntetický vzduch ZPO dobropis k fa.č.1512626
58,80 200,00 999,58 35,57 755,88 -289,29
17.12.2015 04.1.2016 07.1.2016 18.11.2015 22.12.2015 12.1.2016
12.1.2016 12.1.2016 12.1.2016 12.1.2016 12.1.2016 12.1.2016
1512356 1512611 1512695 1512696 1610178 1512343 1512390 1512109
520150121 9031011762 1780955302 8780955312 7419233607 111582716 111584183 21150035
-/15 Ku 50112 -/15 Ku 50132 ZPS-06-2005/ZPS-28-2005/ZPS-02-2014/-/15000422,419 -/15000430,427 ZKZ-16-2014/15 Kn 7028
pripojenie radiátora do vykur.systému oprava ZT telekomunik.poplatky 12/2015 telekomunik.poplatky 12/2015 vyúčt.fakt. za plyn 1/2016 lieky lieky ZPO
115,56 562,50 156,10 9,00 10 683,23 435,45 284,12 21 945,00
20.11.2015 21.12.2015 07.1.2016 07.1.2016 09.2.2016 18.11.2015 25.11.2015 19.10.2015
38 677,34 1 520,40
1511815 1512189
20155024 102015010
1511260
201519008
1511261 1511406
201517011 201526025
1511411
201517013
1511413
201517018
1511419 1511423 1511425 1511427 1512265 1512306 1511633 1512685
201514023 201503197 201500346 201519010 201501555 150100196 1551102186 20154019
/15000322,333,336,340,345,3 49 lieky ZPS-18-2013/odmena za 3.štvrťrok 2015 cena práce za výkony, ŠZM a ZPS-17-2014/konzílium 5/2015 operačné hod.a ŠZM na odd. COS ZPS-17-2014/5/2015 ZPS-17-2014/dodávka liekov prevádzkové náklady v krvnej banke ZPS-17-2014/II.Q.2015 operačné hod. a ŠZM na odd.COS ZPS-17-2014/6/2015 výkony v príslužbe ZPS-17-2014/zamestn.nemoc.lekár. ZPS-15-2013/spotreba energie, vody, odpad ZPS-15-2013/poskytov.služieb 6/2015 ZPS-17-2014/výkony ŠZM a konzílium 6/2015 ZKZ-05-2006/krv, krvné prípravky 10/2015 -/15 Zu 60134 servis a oprava lôžka EKS-133-2015/15 Ba 2170 ZPO ZKZ-12-2015/dobropis k fa.č.1512684
Uhraden IČO á suma dodávateľa 103,04 35709332 204,03 70,80 2 373,60 226,20
35709332 35693487 35693487 46756906
Ing.Miloš Ladický - ELMED Ján Pilko JUDr. Tatiana Čarská - advokát LINDE Gas k.s. MED-ART, spol. s r. o. MED-ART, spol. s r. o.
58,80 200,00 999,58 35,57 755,88 -289,29
30924146 10988963 37832450 31373861 34113924 34113924
12.1.2016 12.1.2016 12.1.2016 12.1.2016 12.1.2016 12.1.2016 12.1.2016 07.1.2016
OKBplus, a.s. S and T Slovakia s.r.o. Slovak Telecom, a.s. Slovak Telecom, a.s. Slovenský plyn.priemysel, a.s. UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. BIOTECH s.r.o.
115,56 562,50 156,10 9,00 10 683,23 435,45 284,12 21 945,00
36034002 31349935 35763469 35763469 35815256 31625657 31625657 35768444
07.9.2015 30.10.2015
07.1.2016 07.1.2016
Cardiopharm, spol. s r.o. Cardiopharm, spol. s r.o.
38 677,34 44665474 1 520,40 44665474
6 408,75
15.6.2015
07.1.2016
FNsP FDR BB
6 408,75 00165549
7 602,55 706,10
16.6.2015 07.7.2015
07.1.2016 07.1.2016
FNsP FDR BB FNsP FDR BB
7 602,55 00165549 706,10 00165549
4 500,00
09.7.2015
07.1.2016
FNsP FDR BB
4 500,00 00165549
4 831,31
09.7.2015
07.1.2016
FNsP FDR BB
4 831,31 00165549
17,50 5 559,48 1 246,32 4 787,28 14 922,05 347,03 2 099,10 -12,20
14.7.2015 14.7.2015 14.7.2015 15.7.2015 11.11.2015 12.11.2015 05.8.2015 04.1.2016
07.1.2016 07.1.2016 07.1.2016 07.1.2016 07.1.2016 04.1.2016 04.1.2016 04.1.2016
FNsP FDR BB FNsP FDR BB FNsP FDR BB FNsP FDR BB NTS SR ARTSPECT spol. s r.o. BAX PHARMA, s.r.o. Cardiopharm, spol. s r.o.
Strana 27 z 28
17,50 5 559,48 1 246,32 4 787,28 14 922,05 347,03 2 099,10 -12,20
00165549 00165549 00165549 00165549 30853915 47760265 35758481 44665474
Faktury uhradene k 31.05.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ externé objednávky
Popis fakturovaného plnenia
Dátum prijatia
Dátum úhrady
Dodávateľ
75,00 19 400,00 22,86 125,22 7 934,22 1 668,00 504,00 15,79
16.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 09.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 15.12.2015
04.1.2016 04.1.2016 04.1.2016 04.1.2016 04.1.2016 04.1.2016 04.1.2016 04.1.2016
Dermisima s.r.o. DOXX - Stravné lístky, spol. s Dôvera zdravotná poisťovňa, a. Dôvera zdravotná poisťovňa, a. ENERGA Slovakia , s.r.o. ICZ Slovakia a.s. ICZ Slovakia a.s. Ing. Milan Benko - eurOKontakt
341,76
02.12.2015
04.1.2016
Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P
341,76 1 103,10 2 128,67 345,50
11.12.2015 06.11.2015 12.11.2015 18.11.2015
04.1.2016 04.1.2016 04.1.2016 04.1.2016
Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P Intravena s.r.o. Intravena s.r.o. Intravena s.r.o.
Cena v EUR s DPH
Uhraden IČO á suma dodávateľa
1512556 1512479 1512480 1512481 1512499 1512524 1512525 1512544
201581 3059041044 1701030 15701030 7300000034 90054716 90054718 15361
ZPS-01-2013/ZPS-16-2015/15 Zu 60157 Zo PZS 76NSP1000713/Zo PZS 76NSP1000713/ZPS-03-2014/ZPS-25-2014/ZPS-26-2014/-/15 Zu 80276
poskytov.ZS 11/2015 stravné lístky výsledky kontroly výsledky kontroly vyúčt.fakt.el.energia 11/2015 sl.produkt.podpory 11/2015 sl.produkt.podpory 11/2015 pečiatky
1512469
201500646
EKS-255-2015/15 Zu 80274
ZZ utierky, TP JUMBO
1512553 1512248 1512315 1512346
201500668 201520932 201521444 201521614
EKS-255-2015/15 Zu 80284 -/15000409 -/15000418 -/15000420
ZZutierky, TP Jumbo lieky lieky lieky
1512551
2015105299
EKS-313-2015/15 Zu 80268
tonery
217,50
14.12.2015
04.1.2016
LASER servis spol.s.r.o.
217,50 35755989
1512291 1512303 1512482 1512261 1512562 1512616
4205516944 4205529139 1501422 150668 50224821 520150150
ZKZ-04-2015/15 Ku 50105 ZKZ-04-2015/osobne -/15 Zu 80270 ZPS-04-2015/-/15 Po 3088 -/15 Ku 50113
CONOXIA, NIONTIX syntetický vzduch karta plastová s čipom poskytov. ZS 10/2015 ZPO oprava miestnosti školy
452,96 17,78 159,60 480,00 596,09 600,48
09.11.2015 11.11.2015 07.12.2015 10.11.2015 11.12.2015 22.12.2015
04.1.2016 04.1.2016 04.1.2016 04.1.2016 04.1.2016 04.1.2016
LINDE Gas k.s. LINDE Gas k.s. MEBS Slovakia s.r.o. MED POINT, s.r.o. MED-ART, spol. s r. o. OKBplus, a.s.
452,96 17,78 159,60 480,00 596,09 600,48
1512470
215016927
ZKZ-25-2014/15 Zu 80272
kancelárske potreby
159,84
03.12.2015
04.1.2016
PAPERA s.r.o.
159,84 46082182
1512534 1512619 1512515 1512559 1512471 1512440
215017686 2015047133 102015 9031011716 12151602 15300933
ZKZ-25-2014/15 Zu 80272 -/15 Zu 60163,164 ZPS-14-2015/-/15 Ku 50114 ZPS-07-2011/ZPS-17-2015/-
24,60 189,60 149,90 1 413,00 187,20 464,80
10.12.2015 28.12.2015 09.12.2015 11.12.2015 04.12.2015 03.12.2015
04.1.2016 04.1.2016 04.1.2016 04.1.2016 04.1.2016 04.1.2016
PAPERA s.r.o. Profesia, spol. s r.o. Richard Hudák - IMPULZ S and T Slovakia s.r.o. Slovakia lift s.r.o. SOFTIP, a.s.
1512595 1512311 1512682 1512683
2015137 111580695 111593831 311513983
ZMA-01-2012/-/15000410,414 ZKZ-12-2015/ZKZ-12-2015/-
300,00 227,13 7,79 -7,79
17.12.2015 12.11.2015 30.12.2015 04.1.2016
04.1.2016 04.1.2016 04.1.2016 04.1.2016
Star EU, a.s. UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.
1512557
15510455
záznamová kniha zverejnenie prac. ponuky preprava osôb 11/2015 oprava ZT paušál za výťahy 12/2015 nájom SOFTIP PROFIT 11/2015 sprac.a predlož.4.následnej monitorov.správy lieky lieky dobropis k fa.č.1512682 poskytov.služby chladenia a manipul.mŕtvych tiel
16,28
16.12.2015
04.1.2016
Úrad pre dohľad nad ZS
Strana 28 z 28
75,00 19 400,00 22,86 125,22 7 934,22 1 668,00 504,00 15,79
45985138 36391000 35942436 35942436 36362727 36328057 36328057 10837311
341,76 46340998 341,76 1 103,10 2 128,67 345,50
46340998 31717802 31717802 31717802
31373861 31373861 47031549 35903091 34113924 36034002
24,60 189,60 149,90 1 413,00 187,20 464,80
46082182 35800861 46192531 31349935 36035149 36785512
300,00 227,13 7,79 -7,79
36703575 31625657 31625657 31625657
16,28 30796482