Přijaté faktury v roce 2015

Přijaté faktury v roce 2015 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Ičo dod. Název dodavatele

15441187

5136200947

47114983 Česká pošta, s.p

15412349

16117377

60193336 O2 Czech Republic a.s.

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

822,80

794,24

12.01.2016

Dat. splatnosti Popis 20.01.2016 časové razítko - fixní paušál - MěÚ

3 044,00

3 044,00

12.01.2016

20.01.2016 služby IP VPN za 12/2015 - MěP

15480062

5599633486

26467666 TICKET ART s.r.o.

14 868,00

14 868,00

11.01.2016

14.01.2016 Vyúčtování prodeje vstupenek za období 12/2015

15441181

FV50150493

49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.

3 061,30

2 955,04

11.01.2016

13.01.2016 servisní práce - podatelna

15480061

4683184/7010063248/2

27916693 CCS Česká společnost pro

2 050,12

1 694,32

08.01.2016

23.01.2016 Faktura č. 4683184/7010063248/2015, CCS Peugeot Expert 5 B1 3170

15441172

1603005496

46981233 PATROL group s.r.o.

2 420,00

2 336,00

08.01.2016

14.01.2016 provoz a servis radiové sítě za 12/2015

15441171

0670061522


3 610,24

3 484,93

08.01.2016

15.01.2016 vyúčtování tel.poplatků pevná linka za 12/2015 - MěÚ

15441166

1298423633


94 900,98

79 247,16

08.01.2016

31.01.2015 vyúčtování tel. poplatků za 12/2015 - zaměstnanecký program

15412322

1405705

00543411 MORAVIAPRESS a.s.

2 395,00

2 395,00

07.01.2016

14.01.2016 vyúčt. předpl.Věstních právních předpisů JMK

15412320

9115024

26272954 PERCA s.r.o.

581,00

581,00

07.01.2016

18.01.2016 spotřeba EE za 2. pol. 2015 - silo

15412319

1200002726

25533843 RTS,a.s.

303,00

303,00

07.01.2016

20.01.2016 zveřejnění zadávacího řízení přes web - Rekonstr.výměn.stanic pro přípravu TUV v OD ul. Očovská a v Hotelu Krystal

15412316

20150229

44991584 Centrum pro rodinu a soc

15412312

15001

25310496 Base System s.r.o.

15412311

1602000625

15412310

1602000621

363,00

363,00

06.01.2016

18.01.2016 udržovací náklady licence - Trojlístek sblížení 3 generací

9 075,00

9 075,00

05.01.2016

19.01.2016 servis kamerového systému - 12/2015

00025712 Český úřad zeměměřický a

150,00

150,00

05.01.2016


5 150,00

5 150,00

05.01.2016

126 808,00

126 808,00

05.01.2016

19.01.2016 vyúčtování dálkového přístupu CZECH POINT za období 31.12.2014 31.12.2015 19.01.2016 vyúčtování dálkového přístupu CZECH POINT za období 5.10.2015 31.12.2015 09.01.2016 výroba TV pořadů za 12/2015

9 936,74

9 936,74

04.01.2016

19.01.2016 odběr PHM za MěP za 12/2

15412308

15010749

25592939 J.D.Production, s.r.o.

15412290

2035145873

48038687 OMV Česká republika, s.r.o.

15441165

150000423

12214868 Raiskub Josef COPYART

12 640,00

12 201,26

30.12.2015

14.12.2015 tonery MX -MěÚ

15441163

150910207


1 888,00

1 822,47

30.12.2015

06.01.2016 servis kopírek - MěÚ

15441162

150910206


1 729,00

1 668,99

30.12.2015


15441161

150910205


1 328,00

1 281,91

30.12.2015


15460127

SD/2015/0271/160

fyzická osoba

19 500,00

19 500,00

29.12.2015

31.12.2015 Kupní smlouva- HG, HO

15460126

SD/2015/0271/160

fyzická osoba

19 500,00

19 500,00

29.12.2015

31.12.2015 Kupní smlouva- HG, HO

15460125

SD/2015/0209/160

fyzická osoba

90 203,00

90 203,00

29.12.2015

31.12.2015 KS - MR

15441160

5190232712

47114983 Česká pošta, s.p.

9 970,40

9 624,32

29.12.2015

04.01.2016 práce ve středisku Postservis Brno

15441159

2015701661

47903783 GORDIC spol. s r.o.

3 363,80

3 247,04

29.12.2015

17.11.2015 spisová služba v prostředí VS

15460124

SD/2015/0232/160

520,00

520,00

28.12.2015

31.12.2015 Kupní smlouva- HI, SM, VV, ŽM

fyzická osoba

15460123

SD/2015/0232/160

fyzická osoba

509,00

509,00

28.12.2015


15460122

SD/2015/0232/160

fyzická osoba

1 460,00

1 460,00

28.12.2015


15460121

SD/2015/0232/160

fyzická osoba

198,00

198,00

28.12.2015


15460120

SD/2015/0228/160

fyzická osoba

104,00

104,00

28.12.2015

31.12.2015 KUpní smlouva - HV, JH, KJ, LD, ZJ, ZK

15460119

SD/2015/0228/160

fyzická osoba

355,00

355,00

28.12.2015


15460118

SD/2015/0228/160

fyzická osoba

468,00

468,00

28.12.2015


15460117

SD/2015/0228/160

fyzická osoba

693,00

693,00

28.12.2015


15460116

SD/2015/0228/160

fyzická osoba

534,00

534,00

28.12.2015


15460115

SD/2015/0228/160

fyzická osoba

347,00

347,00

28.12.2015


Stránka 1 z 106


Číslo fak. dod.

15412282

150100078

15460114


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

02112086 CZC-JM s.r.o.

9 560,00

9 560,00

28.12.2015

31.12.2015 Materiál na opravu antény - chata Radějov

SD/2015/0233/160

fyzická osoba

4 233,00

4 233,00

23.12.2015

31.12.2015 Kupní smlouva - AD, BO, DK, DK a KA

15460113

SD/2015/0233/160

fyzická osoba

1 386,00

1 386,00

23.12.2015


15460112

SD/2015/0233/160

fyzická osoba

215,00

215,00

23.12.2015


15460111

SD/2015/0233/160

fyzická osoba

1 386,00

1 386,00

23.12.2015


15460110

SD/2015/0233/160

fyzická osoba

1 386,00

1 386,00

23.12.2015


15460109

SD/2015/0227/160

fyzická osoba

116,00

116,00

23.12.2015

31.12.2015 Kupní smlouva -BZ, HJ, JA, JJŠ a JN, Lužice

15460108

SD/2015/227/160

fyzická osoba

116,00

116,00

23.12.2015


15460107

SD/2015/0227/160

fyzická osoba

346,00

346,00

23.12.2015


15460106

SD/2015/0227/160

fyzická osoba

116,00

116,00

23.12.2015


15460105

SD/2015/227/160

fyzická osoba

1 386,00

1 386,00

23.12.2015


15460104

SD/2015/0200/160

fyzická osoba

30 000,00

30 000,00

23.12.2015

23.12.2015 Kupní smlouva - H.A., Hodonín

15460103

SD/2015/197/160

200,00

200,00

23.12.2015

30.12.2015 Smlouva o zřízení služebnosti stezky - Chemila, spol. s r. o., Hodonín 07.01.2016 Toner HP LJ - MěÚ

25304518 Chemila, spol. s r.o.

Dat. splatnosti Popis

15441158

501038074

47678488 ABEL-Computer s.r.o.

10 987,00

10 605,64

23.12.2015

15441157

11501191

46344861 ALTECH, spol. s r.o.

1 633,00

1 576,32

23.12.2015

06.01.2016 periodická prohlídka šikmé schodišťové plošiny - MěÚ

15460102

SD/2015/0231/160

fyzická osoba

768,00

768,00

22.12.2015

23.12.2015 Kupní smlouva - KD, KL, MI, RZ, RJ, SR a SP

15460101

SD/2015/0231/160

fyzická osoba

693,00

693,00

22.12.2015


15460100

SD/2015/231/160

fyzická osoba

198,00

198,00

22.12.2015


15460099

SD/2015/0222/160

fyzická osoba

12 586,00

12 586,00

22.12.2015

30.12.2015 KUpní smlouva- FG, Hodonín

15460098

SD/2015/0109/160

fyzická osoba

1 000,00

1 000,00

22.12.2015

30.12.2015 Smlouva o zřízení služebnosti - Bc. LH, Hodonín

15460097

SD/2015/0198/160

fyzická osoba

1 000,00

1 000,00

22.12.2015

23.12.2015 Smlouva o zřízení služebnosti - MK, Lužice

15460096

SD/2015/0230/160

fyzická osoba

11 600,00

11 600,00

22.12.2015

30.12.2015 Kupní smlouva - SF, Ratíškovice

15460095

SD/2015/0234/160

fyzická osoba

10 800,00

10 800,00

22.12.2015

30.12.2015 Kupní smlouva - FF, Ratíškovice

15460094

SD/2015/0229/160

fyzická osoba

6 800,00

6 800,00

22.12.2015

23.12.2015 Kupní smlouva - MZ, Hodonín

15460093

SD/2015/224/160

fyzická osoba

3 643,00

3 643,00

22.12.2015

30.12.2015 Kupní smlouva - JC, Brno

15460092

SD/2015/0225/160

fyzická osoba

2 200,00

2 200,00

22.12.2015

23.12.2015 Kupní smlouva, JKHodonín a IK, Hodonín

15460091

SD/2015/0225/160

fyzická osoba

2 200,00

2 200,00

22.12.2015

23.12.2015 Kupní smlouva, JKHodonín a IK, Hodonín

15460090

SD/2015/022/160

fyzická osoba

7 786,00

7 786,00

22.12.2015

23.12.2015 Kupní smlouva - PS, Hodonín

15460089

SD/2015/0132/160

fyzická osoba

5 050,00

5 050,00

22.12.2015

30.12.2016 Smlouva o zřízení služebnosti - manželé L

15420949

002150134

25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

86 733,00

86 733,00

22.12.2015

15.01.2016 opravy místních komunikací . 12/1

15420948

004150057


69 643,00

69 643,00

22.12.2015

15.01.2016 ruční očista - 12/1

15420947

002150132


17 914,00

17 914,00

22.12.2015

15.01.2016 opravy chodníků

15420946

006150147


21 732,00

21 732,00

22.12.2015

15.01.2016 zhotovení kontejnerového stání 15.01.2016 údržba dopravního značení - 12/1

15420945

002150133


3 517,00

3 517,00

22.12.2015

15420944

65210014

47894733 Lázně Hodonín

7 935,00

7 935,00

22.12.2015

31.12.2015 Lázeňské oplatky - na sklad

15412281

150100069

72340312 Kupka David

4 500,00

4 500,00

22.12.2015

05.01.2016 geometrický plán

15412280

7201511488

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

1 869,00

1 869,00

22.12.2015

09.01.2016 knihy

15412278

8101583172

63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.

29 040,00

29 040,00

22.12.2015

17.01.2016 aktualizace ASPI na rok 2015 - doplatek

Stránka 2 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15412277

1500200116

00092118 Knihovna B.B.Buchlovana

90,00

90,00

22.12.2015

Dat. splatnosti Popis 31.12.2015 MVS

15412276

2015550

00083186 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace

93,00

93,00

22.12.2015

29.12.2015 MVS

15441155

5116043292


17 990,90

17 530,72

21.12.2015

29.12.2015 roznos HL za 12/2015

15441154

151012

46969951 Repress s.r.o.

255,00

246,15

21.12.2015

04.01.2016 guma do razítka - MěÚ

15441153

150000428


20 437,00

19 727,62

21.12.2015

22.12.2015 tonery -MěÚ

15441152

150000427


14 436,00

13 934,92

21.12.2015

22.12.2015 tonery - MěÚ

356,37

344,01

21.12.2015

28.12.2015 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

540 576,00

540 576,00

21.12.2015

15441151

5136193326


15420943

600442015

63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

15412275

215206

13643037 Sdružení Pohřebnictví v ČR

3 000,00

3 000,00

21.12.2015

18.01.2016 Rekonstrukce výměníkových stanic pro přípravu TUV v obytných domech ul. Očovská, Hotel Krystal 31.12.2015 poradenská činnost za rok 2015 - sdružení pohřebnictví

15412274

215205

13643037 Sdružení Pohřebnictví v ČR

2 000,00

2 000,00

21.12.2015

31.12.2015 členský příspěvek na rok 2015 - sdružení pohřebnictví

15412273

53000691

25518402 Kadlec - elektronika, s.r.o.

3 207,00

3 207,00

21.12.2015

02.01.2016 servis vyvolávacího systému

15412272

50822015

65766628 MŠ Hodonín, Družstevní

71,00

71,00

21.12.2015

31.12.2015 praní prádla za 12/2015

15412271

20150167

25084275 VIA Consult a.s.

83 490,00

83 490,00

21.12.2015

31.12.2015 administrace veřejné zakázky - B.j. 21 - PČB - Hodonín, Žižkova ul.

15412270

04

72517484 Mikulášková Irena

1 000,00

1 000,00

21.12.2015

31.12.2015 sociální fond

15412269

1015114002

26187639 Vzdělávací centrum pro VS

1 590,00

1 590,00

21.12.2015

29.12.2015 vratka školení 11.12. - Přestupkové řízení v dopravě ...

15441150

20150818

25549120 PROG4 s.r.o.

34 122,00

32 937,60

18.12.2015

24.12.2015 Notebook ASUS NB + MS Office 2ks - MěÚ

15441149

591000737


71,00

68,54

18.12.2015

29.12.2015 dobropis - páska

15441148

2015025

42297907 Němec Jiří

49 850,00

49 850,00

18.12.2015

31.12.2015 dřevěné obložení interiéru DK, přenesená daňová povinnost

15441147

20150005

45508364 Ondruš František

4 900,00

4 049,36

18.12.2015

31.12.2015 příprava plavidla v rámci získání osvědčení

15441146

3192


3 192,00

3 081,21

18.12.2015

29.12.2015 pronájem poštovní přihrádky

15441145

1920000212


3 192,00

3 081,21

18.12.2015

29.12.2015 pronájem poštovní přihrádky

15420942

016150037


5 644,00

5 644,00

18.12.2015

15.01.2016 údržba městského mobiliáře - 12/1

15420941

014150027


1 514,00

1 514,00

18.12.2015

15.01.2016 práce na hřbitově - 12/1

15420940

012150074


2 320,00

2 320,00

18.12.2015

15.01.2016 údržba veřejné zeleně - 12/1

15420939

014150026


15 752,00

15 752,00

18.12.2015

15.01.2016 odpady -hřbitov - 12/1

15420938

006150144


13 500,00

13 500,00

18.12.2015

15.01.2016 správa městského tržiště - 12 15.01.2016 likvidace oplocení - podchod NT

15420937

006150146


1 100,00

1 100,00

18.12.2015

15420936

005150023


14 411,00

14 411,00

18.12.2015

15.01.2016 likvidace nebezp. odpadu od občanů - 12/1

15420935

005150025


10 000,00

10 000,00

18.12.2015


15420934

00615014


25 000,00

25 000,00

18.12.2015

15.01.2016 za obsluhování parkovacích automatů - 12

15420933

008150086


100 000,00

100 000,00

18.12.2015

15.01.2016 svoz separovaného odpadu - 12/2

15420932

009150054


600 000,00

600 000,00

18.12.2015

15.01.2016 svoz SKO - na 12/2

15420931

001150045


40 159,00

40 159,00

18.12.2015

15.01.2016 provoz sběrného dvora - 12/1

15420930

008150085


54 576,00

54 576,00

18.12.2015


15420929

009150053


562 252,00

562 252,00

18.12.2015

15.01.2016 svoz SKO - 12/1

15420928

010150025


25 037,00

25 037,00

18.12.2015

15.01.2016 likvidace černých skládek - 12/1

15420927

008150082


2 213,00

2 213,00

18.12.2015

15.01.2016 vývoz kontejneru - sutě - 12/1

Stránka 3 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420926

008150081


4 487,00

4 487,00

18.12.2015

Dat. splatnosti Popis 15.01.2016 vývoz kontejneru - okenní rámy - 12/1

15420925

008150083


7 343,00

7 343,00

18.12.2015

15.01.2016 vývoz kontejneru - dřevo - 12/1

15420924

009150051


653,00

653,00

18.12.2015


15420923

008150084


16 604,00

16 604,00

18.12.2015

15.01.2016 svoz separovaného odpadu BIO - 12/1

15420922

015150021


50 400,00

50 400,00

18.12.2015

15.01.2016 vývoz košů - 12/1

15420921

65210013


74 793,00

74 793,00

18.12.2015

15412268

1672015

88144534 Mgr. Bc. Milan Konečný

43 560,00

43 560,00

18.12.2015

03.01.2016 Přefakturace nákladů za dodávku a montáž hliníkové stěny s dveřmi ve foyer budovy Bliss Day Spa 30.12.2015 Vícepráce při realizaci projektu Zateplení KPB TEZA - odměna

15412267

1662015


58 080,00

58 080,00

18.12.2015

15412266

1652015


38 720,00

38 720,00

18.12.2015

15412265

321215

28262999 H. arch projekt s.r.o.

42 350,00

42 350,00

18.12.2015

15412264

2015104

03589277 BeePartner a.s.

181 500,00

181 500,00

18.12.2015

15412263

20154581

46342958 Sonnentor s.r.o.

34 624,00

34 624,00

18.12.2015

30.12.2015 Doatečné požadavky při realizaci projektu Zateplení KPB TEZA odměna 30.12.2015 realizace VŘ . Vícepráce při realizaci projektu Zateplení KPB TEZA odměna 29.12.2015 IV: etapa studie Návrh regenerace panelového sídliště Větrná hůrka 17.01.2016 vypracování Strategie a čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů 31.12.2015 koření, bylinná koupel

15412262

2015062

25543733 EQUISPIN s.r.o.

2 500,00

2 500,00

18.12.2015

31.12.2015 měsíční přehled akcí za 8/2015

15412261

92015

72458941 Zemanová Eva

1 500,00

1 500,00

18.12.2015

31.12.2015 výuka angličtiny - 12/2015

15412260

172015

61747734 Moczerniuková Ingrid

1 500,00

1 500,00

18.12.2015


15412259

2015397

26576252 Kam po Česku

1 755,00

1 755,00

18.12.2015

15412258

7

68056931 Sýkora Milan

11 500,00

11 500,00

18.12.2015

31.12.2015 prezentace města v publikaci Městská heraldika Čech, MOravy a Slezska 22.12.2015 sociální fond

15480060

150100371

29249627 AUTOSERVIS TOTH s.r.o.

1 886,00

1 558,00

17.12.2015

19.08.2015 Oprava vozidla Peugeot Expert 5B1 3170

15480060

150100371


1 886,00

1 558,00

17.12.2015

19.08.2015 Oprava vozidla Peugeot Expert 5B1 3170

15441143

1152015

69715351 Dobrovolná Ladislava

1 452,00

1 401,60

17.12.2015

22.12.2015 oprava a praní závěsů do ZM na Radnici

15441142

1142015

69715351 Dobrovolná Ladislava

9 254,00

8 932,79

17.12.2015

22.12.2015 ušití a dodání záclon do ZM na Radnici

15441141

7260

43001408 ITS Praha, spol. s r.o.

7 260,00

7 008,00

17.12.2015

28.12.2015 periodická prohlídka plošiny - MěÚ

15441141

7260

43001408 ITS Praha, spol. s r.o.

7 260,00

7 008,00

17.12.2015

28.12.2015 periodická prohlídka plošiny - MěÚ

15441140

6091500023

49973053 HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

2 399,00

2 315,73

17.12.2015

29.12.2015 radiopřijímač - IC

15441140

6091500023


2 399,00

2 315,73

17.12.2015

29.12.2015 radiopřijímač - IC

15412256

2035143983


6 841,08

6 841,08

17.12.2015

31.12.2015 odběr PHM za 12/1 - MěP

15412256

2035143983


6 841,08

6 841,08

17.12.2015

31.12.2015 odběr PHM za 12/1 - MěP

15412255

150189

26938332 MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.

76 230,00

76 230,00

17.12.2015

29.12.2015 autorský dozor - zateplení KPB

15412255

150189


76 230,00

76 230,00

17.12.2015

29.12.2015 autorský dozor - zateplení KPB

15412254

1212015

60701366 PROST Hodonín, s.r.o.

8 470,00

8 470,00

17.12.2015

30.12.2015 PD- studie - Přístavba jídelny ZŠ Č.domky

15412254

1212015


15441139

010150513

28328230 VEOS Pospíšil

15441138

1502180

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

15441137

3260484159


8 470,00

8 470,00

17.12.2015

30.12.2015 PD- studie - Přístavba jídelny ZŠ Č.domky

60 318,00

58 224,29

16.12.2015

09.01.2016 revize elektroinstalace na budově MěÚ, NT 25

3 049,20

2 943,36

16.12.2015

21.12.2015 mytí výloh na IC

101,72

84,07

16.12.2015

18.12.2015 dobropis k faktuře č. 1297107997 - zaměstnanecký program za 11/2015

Stránka 4 z 106


Číslo fak. dod.


15441136

1500056

26925818 1. Eurostavební s.r.o.

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

23 487,00

23 487,00

16.12.2015

15441135

501037679


15441134

5911150898

46972439 COMIMPEX spol. s.r.o.

15441133

20150194

26950278 METAL-STYL, s.r.o.

15441132

16010536

25729331 ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.

15441131

20150195


15441130

2015232

28262255 Kučaba Energomontáže Hodonín, s.r.o.

15441129

9915

47897180 Jurkovič Zdeněk

15441128

2015110

15420920

006150143


4 417,00

4 263,69

16.12.2015

28.12.2015 zapravení podlah, omítek a obkladů v prostorách restaurace DK po provedeném zateplení, přenesená daňová povinnost 05.01.2016 toner HP LJ, páska - MěÚ

33 275,00

32 120,00

16.12.2015

29.12.2015 Lenovo Idea Tab 5ks - MěÚ

14 200,00

14 200,00

16.12.2015

29.12.2015 oprava stavebních koleček, výroba a montáž stupaček na vlek, výroba a montáž korby na ruční vozík - hřbitov, přenesená daň.pov.

95 450,00

95 450,00

16.12.2015

5 670,00

5 670,00

16.12.2015

47 400,00

47 400,00

16.12.2015

29.12.2015 dodávka a montáž retenční nádrže pro závlahovou vodu - hřbitov Hodonín, přenesená daňová povinnost 29.12.2015 oprava starých kolumbárních schránek na hřbitově Hodonín, přenesená daňová povinnost 10.01.2016 oprava trafostanice VN/NN "Hliník", přenesená daňová povinnost

3 098,00

2 990,47

16.12.2015

28.12.2015 opravy natěračských a malířských prací - IC

72458330 Foltýn Josef

11 900,00

11 900,00

16.12.2015

17.12.2015 dodání a montáž vertikálních žaluzií - IC, přenesená daňová povinnost


50 000,00

50 000,00

16.12.2015

14.01.2016 mytí nádob na separovaný odpad

15412252

11400364

12443140 Dvořáková Zdeňka

4 195,00

4 195,00

16.12.2015

30.12.2015 knihy - z veřejné sbírky

15412251

20150228

25854232 ORT - ART, s.r.o.

5 000,00

5 000,00

16.12.2015


15412250

2015019

26931818 Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

3 800,00

3 800,00

16.12.2015

28.12.2015 poradenské služby pro klienty

15412249

162015

75793270 Macek Pavel, podnikatel

8 000,00

8 000,00

16.12.2015

15.01.2016 projekt na oplocení parc.č. 931/10 k.ú. Hodonín

15412248

20150155

72344075 Buštík Milan

9 627,00

9 627,00

16.12.2015

22.12.2015 občerstvení dne 12.12.2015

15412247

160200

18824463 Urbanistické středisko Brno,spol. s r.o.

117 370,00

117 370,00

16.12.2015

28.12.2015 změna č. 2 ÚP

15412246

1000010815

46682821 Banner s.r.o.

2 666,00

2 666,00

16.12.2015

28.12.2015 oděvy pro MěP

15412245

247006

43440657 Čermák Jiří

32 501,00

32 501,00

16.12.2015

22.12.2015 Bohemia sekt - 250 ks - spotřeba

15412244

2202116

25968190 AMADEA s.r.o.

30 634,00

30 634,00

16.12.2015

26.12.2015 dřevěné dekorace - na sklad

15412243

1692015

12454591 Ing. Blanka Hacková

9 800,00

9 800,00

16.12.2015

29.12.2015 požárně bezpečnostní řešení stavby - Zateplení a výměna otvorových výplní KPB 30.12.2015 tiskopis Žádos o vyřazení silničního vozidla z provozu

15412242

150985


15412241

2015216


2 541,00

2 541,00

16.12.2015

16 195,00

16 195,00

16.12.2015

7 217,00

7 217,00

16.12.2015

30.12.2015 technická dokumentace stávající kabelové sítě NN 0,4 Kv jako doplňující podklad pro provádění údržby a revizi vyhrazeného technického zařízení 07.12.2015 cestovní kufry - inf. centrum

15412240

2015008253

27543919 Nastrojan Czech s.r.o.

15480059

11501215

15480058

2015701922

12438821 Šikuta Jiří

15 855,00

13 103,31

15.12.2015

30.12.2015 Tisk kalendáře 250 ks


63 849,28

52 768,00

15.12.2015

29.12.2015 GINIS - roční udržovací poplatek dle dodatku č. 3 období 12/2015 11/2016 23.12.2015 Smlouva o nájmu pozemku - Obec Josefov

15460088

SD/2010/0268/160

00488496 Obec Josefov

40,00

40,00

15.12.2015

15460087

SD/201/0267/160

fyzická osoba

336,00

336,00

15.12.2015

23.12.2015 Smlouva o nájmu pozemku - J.F., Prušánky

15441127

10150145

21 880,00

21 880,00

15.12.2015

1 311 585,55

1 266 059,44

15.12.2015

30.12.2015 pročištění a oprava kanalizace u objektu Erbenova 10, Hodonín, přenesená daňová povinnost 29.12.2015 udržovací poplatek - MěÚ

129 954,00

125 443,20

15.12.2015

28.12.2015 Multifunkční zařízení KM Bizhub 364e set - MěÚ

19 874,00

19 184,16

15.12.2015

21.12.2015 instalace a údržba softwaru - MěK

46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

15441126

2015701923


15441125

150000431


15441124

2015096

42638186 Krošlák Jan

Stránka 5 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15441123

2015091


5 387,00

5 200,02

15.12.2015

Dat. splatnosti Popis 20.12.2015 office 2016 - MěK

15441122

2015090


50 781,00

49 018,36

15.12.2015

20.12.2015 počítač - MěK

15441120

2015086

68022158 Mrkva Robert

126 707,00

126 707,00

15.12.2015

15441119

115212

26820706 SAROUTE s.r.o.

80 663,00

80 663,00

15.12.2015

03.01.2016 montáž přístupového systému na budově MěÚ, NT 25, přenesená daňová povinnost - BRÁNA 13.01.2016 vodorovné dopravní značení, přenesená daňová povinnost

15420919

001150042


40 159,00

40 159,00

15.12.2015


15420918

001150043


8 921,00

8 921,00

15.12.2015

06.01.2016 zajištění zpětného odběru elektrozařízení - 11/2015

15420917

001150044


11 521,00

11 521,00

15.12.2015

06.01.2016 předání odpadu k materiál. využití - 11/2015

15420916

005150022


14 038,00

14 038,00

15.12.2015


15420915

006150132


13 518,00

13 518,00

15.12.2015

06.01.2016 správa městského tržiště - 11

15420914

006150133


27 047,00

27 047,00

15.12.2015

06.01.2016 obsluhování parkovacích automatů - 11

15420913

008150074


10 012,00

10 012,00

15.12.2015

06.01.2016 pytle

15420912

009150050


3 188,00

3 188,00

15.12.2015

06.01.2016 likvidace odpadu

15420911

009150052


17 578,00

17 578,00

15.12.2015

06.01.2016 svoz SKO - 11/2

15420910

006150142


3 072,00

3 072,00

15.12.2015

06.01.2016 údržba fontány - 11/2

15420909

017150041


252,00

252,00

15.12.2015

06.01.2016 svoz SKO - 11/2015 - MěK

15420908

017150042


1 260,00

1 260,00

15.12.2015

06.01.2016 svoz odpadu 11/2015 - OOVV

15420907

017150044


108,00

108,00

15.12.2015

06.01.2016 svoz SKO - 11/2 - MěP

15420906

008150080


60 004,00

60 004,00

15.12.2015


15420905

014150025


6 057,00

6 057,00

15.12.2015


15420904

012150071


446 957,00

446 957,00

15.12.2015


15420903

012150073


233 061,00

233 061,00

15.12.2015

06.01.2016 výsadba dřevin - 11/2

15420902

012150072


1 522,00

1 522,00

15.12.2015

06.01.2016 ořez dřevin - 11/2

15420901

006150141


9 237,00

9 237,00

15.12.2015

06.01.2016 dohled nad pracovníky VPP - 11/2

15420900

006150140


17 833,00

17 833,00

15.12.2015

06.01.2016 strážce parků - 11/2

15420899

002150127


58 957,00

58 957,00

15.12.2015

06.01.2016 oprava chodníků - 11/2

15420898

002150128


56 936,00

56 936,00

15.12.2015

06.01.2016 opravy místních komunikací - 11/2

15420897

004150056


4 077,00

4 077,00

15.12.2015

06.01.2016 ruční očista VPP - 11/2

15420896

002150130


3 000,00

3 000,00

15.12.2015

06.01.2016 údržba dopravního značení - 11/2

15420895

002150129


4 681,00

4 681,00

15.12.2015

06.01.2016 oprava dešťových vpustí - 11/2

15420894

006150139


11 876,00

11 876,00

15.12.2015


15420893

016150036


5 694,00

5 694,00

15.12.2015


15420892

012150070


551,00

551,00

15.12.2015


15420891

014150022


11 140,00

11 140,00

15.12.2015

30.12.2015 odpad hřbitov - 11/1

15420890

008150076


19 731,00

19 731,00

15.12.2015

06.01.2016 svoz separovaného odpadu -BIO - 11/2

15420889

015150020


55 300,00

55 300,00

15.12.2015

06.01.2016 vývoz košů - 11/2

15420888

008150078


5 963,00

5 963,00

15.12.2015

06.01.2016 vývoz kontejneru - dřevo - 11/2

15420887

008150077


4 487,00

4 487,00

15.12.2015

06.01.2016 vývoz kontejneru - okenní rámy

15420886

009150048


653,00

653,00

15.12.2015


Stránka 6 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420885

008150079


1 560,00

1 560,00

15.12.2015

Dat. splatnosti Popis 06.01.2016 vývoz kontejneru - větve - 11/2

15420884

004150055


108 518,00

108 518,00

15.12.2015

06.01.2016 ruční očista města - 11/2

15420883

002150131


2 720,00

2 720,00

15.12.2015

06.01.2016 zhotovení cyklostání - 11/2

15420882

006150138


3 250,00

3 250,00

15.12.2015

06.01.2016 broušení nářadí pro vpp

15420881

006150137


1 066,00

1 066,00

15.12.2015

06.01.2016 odstranění sloupů

15420880

006150136


1 912,00

1 912,00

15.12.2015

06.01.2016 oprava zastávky

15420879

016150035


1 242,00

1 242,00

15.12.2015

06.01.2016 oprava košů

15420878

009150049


613 240,00

613 240,00

15.12.2015

06.01.2016 svoz SKO - 11/2

15420877

017150043


63,00

63,00

15.12.2015

06.01.2016 svoz odpadu 11/2015 - centrum pro rodinu - přefakturace

15420876

007150039


126 199,00

126 199,00

15.12.2015

06.01.2016 strojní očista - 11/2

15420875

007150038


10 270,00

10 270,00

15.12.2015

06.01.2016 strojní očista cyklostezky - 11/2

15420874

201511913


113 956,00

113 956,00

15.12.2015

25.01.2016 realizace nové kuchyňky na MěK

15420873

201511921


1 038,00

1 038,00

15.12.2015

28.12.2015 sondy na ul. Brandlova

15420872

65210010


11 000,00

11 000,00

15.12.2015

20.12.2015 dárkové vouchery do BDS pro JSDH

15412239

2015095


5 082,00

5 082,00

15.12.2015

21.12.2015 Upgrade knihovního systému Clavius - region

15412238

9

01467514 PO STRANÁCH MORAVY, o.s.

4 600,00

4 600,00

15.12.2015

30.12.2015 lektorské služby - knihovna 21. století

15412237

44015814

25949098 MATERNA Communications

6,05

6,05

15.12.2015

09.01.2016 servisní SMS 11/2015 parkovné

15412236

2015064

72459239 Jordán Jan

14 700,00

14 700,00

15.12.2015

31.01.2016 GP Stezka pro pěší a cyklisty Velkomoravská

15412235

2015051

45247455 Československá obec legio

10 000,00

10 000,00

15.12.2015

07.12.2015 realizace vojenské ukázky

15412234

120151069

26128233 RENTEL a.s.

15412233

180280615

25527886 SMERO, spol. s r.o.

15412232

11501214


15412231

1741215


15412230

571215

26312123 Basë System plus spol. s

15412229

115005

68052651 Kováčová Olga

15412228

151119

26371111 Moravia Keys s.r.o.

1 065,00

1 065,00

15.12.2015

28.12.2015 e-learningový kurz - Zákon o svobod.přístupu k informacím

10 250,00

10 250,00

15.12.2015

24.12.2015 kancel. materiál - MěP

34 882,00

34 882,00

15.12.2015

24.12.2015 Nástěnný kalendář - 550 ks

158 438,60

158 438,60

15.12.2015

24 901,80

24 901,80

15.12.2015

25.12.2015 oprava kamerového bodu č. 10 - nádraží ČD, technologie kamer. systému 25.12.2015 SW práce za 12/2015 - MěP

9 780,00

9 780,00

15.12.2015

23.12.2015 prádlo pro MěP

14 750,00

14 750,00

15.12.2015

20.12.2015 Sejf NS6 M Z2 - MěP

15412227

150970


23 450,00

23 450,00

15.12.2015

25.12.2015 reklamní předměty - MěP

15412226

150956


18 924,00

18 924,00

15.12.2015

23.12.2015 reklamní předměty - MěP

15412225

150955


9 097,00

9 097,00

15.12.2015

23.12.2015 poháry, pexeso - MěP

15412224

150968


3 806,00

3 806,00

15.12.2015

24.12.2015 reklamní materiál - Měp

15412223

15079815

27680495 DOMI BATERIE, s.r.o.

7 737,00

7 737,00

15.12.2015

24.12.2015 Baterie pro MěP

15412222

201501297

18 150,00

18 150,00

15.12.2015

18.01.2016 diagnostika silnic I/51 a II/05532 křižovatka Velkomoravská - Bří Čapků

15412221

150100060

1 250,00

1 250,00

15.12.2015

24.01.2016 za mediaci pro kklienty

15412220

2015214

41569121 Dobrovolný Jiří, Nezávislá silniční laboratoř 69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 28262255 Kučaba Energomontáže Hodonín, s.r.o.

21 078,00

21 078,00

15.12.2015

30.12.2015 PD - TS ZOO - prováděcí dokumentace pro připojení k síti DS - E.ON Distribuce 18.12.2015 zajištění turnaje v ruských kuželkách - Dny zdraví 12.10.

15412219

15004

64479404 Svaz důchodců ČR

1 000,00

1 000,00

15.12.2015

15412218

382015

49416481 Prachmanová Zdenka

5 297,00

5 297,00

15.12.2015

21.12.2015 8 000 ks losů do tomboly - ples města 2016

15412217

11415

10622811 Smékal Lubomír

3 000,00

3 000,00

15.12.2015

30.12.2015 supervize pro pracovníky OSPOD dne 10.12.2015

Stránka 7 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15412216

4150036

72516194 Martinková Vladimíra

9 930,00

9 930,00

15.12.2015

Dat. splatnosti Popis 18.12.2015 sborník Babička

15412214

201606182

28450281 Pavel Dobrovský-BETA s.r.o.

9 821,00

9 821,00

15.12.2015

23.12.2015 knihy

15412213

7201510260


4 016,00

4 016,00

15.12.2015

02.01.2016 knihy

15412212

2150011017

62742051 MEVATEC s.r.o.

7 316,00

7 316,00

15.12.2015

25.12.2015 koš na tříděný odpad - 4 ks

15412211

150100065

22 400,00

22 400,00

15.12.2015

28.12.2015 zajištění akce Mikulášská besídka dne 4.12.2015

15412210

114

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 88130070 Šmachová Romana

28 550,00

28 550,00

15.12.2015

17.12.2015 propagační předměty - Zdravé město a MA 21

15412209

15053

12778940 Sekerková Vlasta

16 117,20

16 117,20

15.12.2015


15412208

312015

25550748 Progas spol. s r.o.

22 506,00

22 506,00

15.12.2015

15412207

2015097


2 807,00

2 807,00

15.12.2015

08.01.2016 technická pomoc - Křižovatka Velkomoravská - Bří Čapků - přeložka VTL, plynovodu 21.12.2015 kotoučky - MěK

15412206

372015


3 872,00

3 872,00

15.12.2015

21.12.2015 plakát Knihovna 21. století

15412204

6150680

45193584 HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

1 500,00

1 500,00

15.12.2015

23.12.2015 vícetisky DPS - sanace obvodového pláště - KPB - sanace vazníku

15412203

12015

47895306 Jurčák Jaroslav

94 000,00

94 000,00

15.12.2015

30.12.2015 památník ve Velkých kasárnách

15412202

32015

62816098 Mgr. Vlasta Salášková

4 800,00

4 800,00

15.12.2015

20.12.2015 lektorská činnost - UVČ dne 22.10. - 10.12.

15412201

1502172


7 638,10

7 638,10

15.12.2015

21.12.2015 úklid MěP za 11/2015

15412200

8/2015

34 500,00

34 500,00

15.12.2015

31.12.2015 3 ks plastiky Výroční cena města Hodonína

15412199

215066

28335244 CAR WASHING CZ s.r.o.

784,00

784,00

15.12.2015

07.01.2016 mytí vozdel MěP - 11/2015

15412198

1500700089

4 600,00

4 600,00

15.12.2015

24.12.2015 pořadateslké služby dne 4.12.2015 - sál Evropa

15412197

150100228

00090352 Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace 49973746 SURGEO, s.r.o.

28 919,00

28 919,00

15.12.2015

24.12.2015 práce spojené s provozem LVS, údržba hlásných profilů

12 778,00

12 778,00

15.12.2015

22.12.2015 odběr EE za 11/2015 - kašna Masar. nám.

6 146,00

6 146,00

15.12.2015

08.01.2016 pronájem monitorovacího zařízení

fyzická osoba

15412196

6261010091

26078201 E.ON Energie, a.s.

15412195

15907

26922151 TRASIG s. r. o.

15412194

2015163

24834033 Vydavatelství IPR, s.r.o.

18 150,00

18 150,00

15.12.2015

16.12.2015 inzerce v průvodci Kam v Praze/Křížem krážem ČR

15412193

16094184


3 025,00

3 025,00

15.12.2015

17.12.2015 služby IP VPN - za 11/2015 - MěP

15412192

2015346

27126315 Bystřický a spol., s.r.o.

2 178,00

2 178,00

15.12.2015

24.12.2015 Technická správa a provoz domény www.knihovnahod.cz

15412191

1533500369

70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu

2 845,00

2 845,00

15.12.2015

22.12.2015 školení Vedení registru vozidel dne 8.-10.12.2015

15412190

1152015


59 411,00

59 411,00

15.12.2015

23.12.2015 PD - Regenerace sídl. Větrná hůrka - výst. park. ploch, chodníků a stanoviště odpadu ul. Brandlova 09.01.2016 PD - ulice Měšťanská

15412189

1142015


13 552,00

13 552,00

15.12.2015

15412188

0772015

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

163 350,00

163 350,00

15.12.2015

10.01.2016 aktualizace PD - TI Výhon - 1.a 2. etapa

15412187

0762015


14 520,00

14 520,00

15.12.2015

26.12.2015 Studie Okružní křižovatka Dvořákova - Nár. třída - Úprkova - Blažkova

15412186

0752015


59 048,00

59 048,00

15.12.2015

26.12.2015 akturalizace PD pro ÚR - Křižovatka Velkomoravská - Bří Čapků

15412185

0742015


60 137,00

60 137,00

15.12.2015

15412184

0732015


59 290,00

59 290,00

15.12.2015

15441117

111518066

41690311 Princip a. s.

2 262,70

2 184,16

14.12.2015

28.12.2015 PD pro SP Hodonín sídl. JHV, rozšířwní stávající komunikace, výstavba chodníků a parkov. stání ul. Vřesová 10.01.2016 PD Regeneerace panel. sídliště Větrná hůrka ul. Vančurova - výstavba parkovacích ploch, chodníků a hřišť 31.12.2015 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 11/2015 (11 ks) - MěÚ

15441116

150548

63474522 NSN CS, s.r.o.

10 091,40

9 741,12

14.12.2015

10.01.2016 revize PZTS - MěÚ Hodonín (Radnice)

Stránka 8 z 106


Číslo fak. dod.

15441114

10150218

Ičo dod. Název dodavatele 25302248 Air Technology s.r.o.

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

17 513,00

17 513,00

14.12.2015


15441113

150100075

02112086 CZC-JM s.r.o.

9 960,00

9 614,29

14.12.2015

13.01.2016 přeložení stávající klimatizaci stavebního úřadu - HV 2, přenesená daňová povinnost 16.12.2015 LED monitor 22 4 ks - MěK

15441112

10015


10 164,00

9 811,20

14.12.2015

28.12.2015 opravy natěračských prací - MěK

15441111

9815


11 230,00

10 840,20

14.12.2015

28.12.2015 opravy natěračských prací - MěK

15441109

10150143


48 127,00

48 127,00

14.12.2015

15441108

10150141


872 640,00

872 640,00

14.12.2015

15441107

882015

63446723 Mraka Jaroslav

7 000,00

7 000,00

14.12.2015

15441106

6802094625

27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.

101 244,00

99 562,86

14.12.2015

29.12.2015 vyčištění a oprava kanalizace v průmyslové zóně Kapřiska, přenesená daňová povinnost 14.01.2016 odstranění havárie na kanalizaci pro BD č. 4-14 a 15-25 ul. J.Suka, přenesená daňová povinnost 31.12.2015 oprava kanalizace - fontána na Masarykově náměstí v Hodoníně, přenesená daňová povinnost 28.12.2015 vyúčtování tepla H.Valy 2 za období 11/2015

15441105

6261007117


7 779,00

6 429,07

14.12.2015

22.12.2015 Vyúčtování EE za 11/2015 - hřbitov Purkyňova - odb.č. 3100070780

15441104

6261007033


15 136,00

14 610,62

14.12.2015

22.12.2015 vyúčtování EE za 11/2015 - Masar. nám.1 - odb.m. 3100019380

15441103

6261016233


57 147,00

55 163,39

14.12.2015

22.12.2015 vyúčtování EE za období 11/2015 - Nár. třída 25 - č.odb. 3100085791

15441102

6261016737


31 280,00

30 899,99

14.12.2015

22.12.2015 vyúčtování EE za období 11/2015 - H.Valy 2 - č.odb. 3100047696

15441101

6261011066


20 649,00

20 054,62

14.12.2015

20 237,00

16 723,86

14.12.2015

22.12.2015 vyúčt. EE za období 11/2015 - Nár. třída 36, č.místa spotřeby 3100078631 21.12.2015 demontáž pontonu (plovoucí zařízení)

5 082,00

4 905,60

14.12.2015

21.12.2015 konfigurace vyměněného switche

15 200,00

14 672,40

14.12.2015

18.12.2015 servis - pravidelná údržba kopírky - MěÚ

133 826,00

129 180,80

14.12.2015

4 987,59

4 987,59

14.12.2015

15441100

20150004


15441099

5284002763

14498138 XANADU a.s.

15441098

150910198


15441097

2015701852


15441096

20150027

45512850 8001 plus, s.r.o.

15412183

11501216


18 510,00

18 510,00

14.12.2015

25.12.2015 BUC komunikace s bankou, KDF, POU, KOF, SML - fakturace dle smlouvy o dílo SD/2015/0266/210 11.12.2015 činnost lektora kurzu "Genealogie - cesty k rodinné historii - MěK, dodanění služby z EU 16.12.2015 leták T.G.Masaryk - IC 24.12.2015 sociální fond

15412182

715

67001742 Salajka Václav

12 000,00

12 000,00

14.12.2015

15412181

2015007

48843458 ZČ BRĎO Vlkani MIkulčice

2 600,00

2 600,00

14.12.2015


15412180

31500062

88630803 Suchý Ctibor

5 400,00

5 400,00

14.12.2015


15441095

62165,12

27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o.

62 165,12

60 007,33

11.12.2015

21.12.2015 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 11/2015- měsíční paušál

15441094

101501572

26257874 G-mont, s.r.o.

1 010,00

1 010,00

11.12.2015

15441093

1502155


7 139,00

6 891,20

11.12.2015

25.12.2015 oprava automatických dveří - seřízení křídel - MěÚ NT, přenesená daňová povinnost 21.12.2015 úklid za 11/2015 - hřbitov Purkyňova

15441092

0666529193


2 548,70

2 460,24

11.12.2015

30.12.2015 poplatky za tel.hovory - pevná linka za 11/2015 - MěK

15441091

0666514268


3 729,40

3 599,95

11.12.2015

16.12.2015 vyúčtování tel.poplatků pevná linka za 11/2015 - MěÚ

15441090

9715


7 074,00

6 828,46

11.12.2015

22.12.2015 opravy natěračských a malířských prací - MěK

15441089

9615


12 565,00

12 128,86

11.12.2015

21.12.2015 opravy malířských prací - MěK

15441088

2015081

63493900 Vitis spol. s r.o.

4 349,00

4 198,05

10.12.2015

18.12.2015 tichá vína modrý portugal - 30 ks - na sklad

15441087

2015082

63493900 Vitis spol. s r.o.

15420871

006150134


869,80

718,80

10.12.2015

18.12.2015 tichá vína modrý portugal 6 ks - přefakturace

12 388,00

12 388,00

10.12.2015

31.12.2015 strážce parků - 11/1

Stránka 9 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420870

012150069


7 565,00

7 565,00

10.12.2015

Dat. splatnosti Popis 31.12.2015 ořez dřevin - 11/1

15420869

012150066


328 174,00

328 174,00

10.12.2015


15420868

006150135


3 072,00

3 072,00

10.12.2015


15420867

016150034


240 812,00

240 812,00

10.12.2015

31.12.2015 renovace dopadové plochy - 11/1

15420866

016150033


30 254,00

30 254,00

10.12.2015


15420865

014150023


963,00

963,00

10.12.2015


15420864

012150065


413,00

413,00

10.12.2015

31.12.2015 údržbsa veřejné zeleně - 11/1

15420863

004150053


111 424,00

111 424,00

10.12.2015


15420862

010150024


1 035,00

1 035,00

10.12.2015


15420861

004150054


7 013,00

7 013,00

10.12.2015

31.12.2015 ruční očista VPP - 11/1

15420860

002150126


4 955,00

4 955,00

10.12.2015

31.12.2015 údržba dopravního značení 11/1

15420859

002150125


4 731,00

4 731,00

10.12.2015

31.12.2015 opravy místních komun. 11/1

15420858

002150124


30 920,00

30 920,00

10.12.2015

31.12.2015 opravy chodníků - 11/1

15420857

00215012


11 661,00

11 661,00

10.12.2015


15420856

012150068


26 818,00

26 818,00

10.12.2015

31.12.2015 květinové výsadby - 11/1

15420855

014150024


2 422,00

2 422,00

10.12.2015


15420854

012150067


13 472,00

13 472,00

10.12.2015


15420853

65210007


6 000,00

6 000,00

10.12.2015

12.12.2015 občerstvení - Ocenění dárců krve dne 24.11.2015

15420852

039015044

10 000,00

10 000,00

10.12.2015

17.12.2015 zajištění akce Svatomartinské víno - 11.11.2015

15412179

12015

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace 44395094 GRAFICON s.r.o.

6 000,00

6 000,00

10.12.2015

15.12.2015 grafická úprava a DTP zpracování skládačky TGM

12 600,00

12 600,00

10.12.2015

15.12.2015 Novoročenky

3 950,54

3 950,54

10.12.2015

24.12.2015 tel. poplatky MěP za 11/2015

970,00

970,00

10.12.2015

24.12.2015 vyúčt. předpl. Odpady

3 969,00

3 969,00

10.12.2015

21.12.2015 dodávka has. přístroje na NT 25 14.12.2015 kontrola HP - MěP

15412178

22012

44395094 GRAFICON s.r.o.

15412177

0666511860


15412176

3625207344

27098508 Profi Press s.r.o.

15412175

32315

29262291 Hastech Servis s.r.o.

15412174

1072015

72429712 Jandouš Jiří

990,00

990,00

10.12.2015

15412173

1062015


1 290,00

1 290,00

10.12.2015

14.12.2015 kontrola HP - hřbitov

15412172

1052015


2 985,00

2 985,00

10.12.2015

14.12.2015 kontrola HP - NT 25

15412171

80008984

70890293 Institut pro veřejnou správu Praha

1 704,00

1 704,00

10.12.2015

15.12.2015 poplatek za změnu kurzu

15412170

800089246


2 402,00

2 402,00

10.12.2015

15.12.2015 poplatek za změnu kurzu

15412169

201522

12210951 Valena Antonín-malíř

15412168

081215

10529535 Holouš Pavel

4 500,00

4 500,00

10.12.2015

21.12.2015 malířské práce - radnice

13 500,00

13 500,00

10.12.2015

21.12.2015 autorský dozor - Stavební úpravy přístavby kina Svět

15412167

2502262

00001279 Státní tiskárna cenin s.p

10 762,95

10 762,95

10.12.2015

02.01.2016 umístění zařízení - 11/2015

15412166

21500404

41539656 DEA Energetická agentura, s.r.o.

16 940,00

16 940,00

10.12.2015

20.12.2015 Úprava zahrady v přírodním sytlu MŠ Mozaika

15412165

21500403


16 940,00

16 940,00

10.12.2015

20.12.2015 Úprava zahrady v přírodním sytlu MŠ Pestrokvítek

15412164

1215352277

45274517 ELTODO, a.s.

6 696,00

6 696,00

10.12.2015

21.12.2015 oprava park. automat. PA 3

15412163

1297107970


15412162

201523


15412161

6553

46302018 Urubek Petr

694,55

694,55

10.12.2015

14.01.2016 tel. poplatky za 11/2015 - MěP

11 664,00

11 664,00

10.12.2015

21.12.2015 malířské rpáce - NT25

1 200,00

1 200,00

10.12.2015

31.12.2015 znalecký posudek

Stránka 10 z 106


Číslo fak. dod.

15412159

20151201

Ičo dod. Název dodavatele 11518821 Nykodým Petr

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

9 680,00

9 680,00

10.12.2015

Dat. splatnosti Popis 31.12.2015 aktualizace PD pro ÚR - Hodonín - Křižovatka Velkomoravská - Bří Čapků - SO odvodnění zasakováním 30.12.2015 výkon stavebního dozoru za 11/2015 - Zateplení KPB

15412158

01112015

75121549 Ing. Roman Svěrák

75 000,00

75 000,00

10.12.2015

15412157

18500757

48391301 RENOMIA, a.s.

20 681,00

20 681,00

10.12.2015

24.12.2015 Splátka pojistného Renomia - č.sml. 0018500757

15412156

1510401

00100625 Vědecká knihovna v Olomouci

1 600,00

1 600,00

10.12.2015

31.12.2015 MVS

15412155

515

15224724 Horák Jiří, podnikatel

1 210,00

1 210,00

10.12.2015

18.12.2015 fotografie Domu kultury

15412154

59/15

13788221 Sjatkovský Alex

1 400,00

1 400,00

10.12.2015


15412153

1671215


9 075,00

9 075,00

10.12.2015

22.12.2015 servis kamerového systému za 11/2015

15412152

1547

49939386 Středisko volného času

16 385,00

16 385,00

10.12.2015

18.12.2015 zajištění akce - Den studenstva 2015 - 13.11.

15412151

1548


4 344,00

4 344,00

10.12.2015

18.12.2015 zajištění akce Setkání členů dětského parlamentu - 20.11.

15412150

6642015

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

7 260,00

7 260,00

10.12.2015

07.01.2016 GP pro vyznačení parkoviště ul. Družstevní

15412149

102015

12438359 Hiršl Jiří, podnikatel

4 700,00

4 700,00

10.12.2015

14.12.2015 návrh plakátu, pozvánky - knihovna 21. stol.

15412148

20152205

10193260 Loukotová Ludmila

3 337,00

3 337,00

10.12.2015

17.12.2015 knihy-region

15412147

20152206


3 586,00

3 586,00

10.12.2015

25.12.2015 knihy-region

15412146

1132015

62826085 Frýza František

1 100,00

1 100,00

10.12.2015

14.12.2015 kontrola PO - MěK

15412145

201605941


4 744,00

4 744,00

10.12.2015

18.12.2015 knihy

15412144

11400348


425,00

425,00

10.12.2015

22.12.2015 knihy za prostředky obcí

15412143

11400347


1 704,00

1 704,00

10.12.2015


15412142

11400346


1 037,00

1 037,00

10.12.2015


15412141

11400345


408,00

408,00

10.12.2015


15412140

11400344


894,00

894,00

10.12.2015


15412139

11400343


880,00

880,00

10.12.2015


15412138

11400342


524,00

524,00

10.12.2015


15412137

11400341


745,00

745,00

10.12.2015


15412136

11400340


486,00

486,00

10.12.2015


15412135

11400339


436,00

436,00

10.12.2015


15412134

11400338


737,00

737,00

10.12.2015


15412133

11400337


123,00

123,00

10.12.2015


15412132

412015

02055252 Pankrácová Iva

42 000,00

42 000,00

10.12.2015

20.12.2015 ŠKOLENÍ - prevence kriminality - domovník

15412131

402015

02055252 Pankrácová Iva

30 000,00

30 000,00

10.12.2015

20.12.2015 školení - Měp

15412130

150009

67002854 Hýža Dušan

4 175,00

4 175,00

10.12.2015

14.12.2015 oprava telef. ústředny

15412129

3711500418

47676795 AutoCont CZ a.s.

72 600,00

72 600,00

10.12.2015

18.12.2015 servis - SVI za 2015

15412127

2915

73040789 Losík Jan

21 780,00

21 780,00

10.12.2015

20.12.2015 hodnocení vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000 k akci Hodonín, přemostění silnice I/55 - lávka pro chodce a cykllisty

15412126

2815

73040789 Losík Jan

54 450,00

54 450,00

10.12.2015

15412125

1514298

29139627 Hotel AMBRA s.r.o.

6 700,00

6 700,00

10.12.2015

20.12.2015 biologické hodnocení - Hodonín , přemostění silnice I/55 - lávka pro chodce a cyklisty 15.12.2015 sociální fond

15412124

28915

72448954 Janíková Pavla

49 500,00

49 500,00

10.12.2015

31.12.2015 činnost koordinátora BOZP - Zateplení KPB

15412123

350409

00838225 Integrovaná střední škola

2 012,00

2 012,00

10.12.2015

21.12.2015 spotřeba vody za období 27.8. - 26.11.2015 - psí útulek Č.domky přefakturace

Stránka 11 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15412122

700150753

60931655 BOCO Pardubice machines,

39 809,00

39 809,00

10.12.2015

Dat. splatnosti Popis 23.12.2015 botičky T-car - MěP

15412121

150100811

28267672 Bartolini s.r.o.

43 950,00

43 950,00

10.12.2015

22.12.2015 polokošile - MěP

15412120

15046


6 717,92

6 717,92

10.12.2015


15412119

215056

26266610 SIGNEX KH Břeclav, s.r.o.

2 855,60

2 855,60

10.12.2015

15.12.2015 vodorovné dopravní značení - Sv.Čecha

15412118

1581590

26500213 TechnoBank, s.r.o.

11 957,00

11 957,00

10.12.2015

15.12.2015 stojan na kola

15412117

150566

25234170 Francouz s.r.o.

12 649,00

12 649,00

10.12.2015

17.12.2015 oděvy pro MěP 18.12.2015 polobotky pro MěP

15412116

1516024

44003978 TRIODON , spol. s r.o.

15412115

112015

71224131 ČSS, z.s. - SSK TATRA Hod

704,00

704,00

10.12.2015

4 500,00

4 500,00

10.12.2015

15412114

1301500060

60747536 ČSAD Hodonín a.s.

21.12.2015 pronájem střelnice na střelecký výcvik strážníků MěP

19 386,40

19 386,40

10.12.2015

08.01.2016 přeprava -- Chovatelské dny - 2.8., 6.9., 4.10., 1.11., 6.12.

15412113

2150025825

61061409 SEND s.r.o.

884,00

884,00

10.12.2015

25.12.2015 Bravo - MěK

952,00

952,00

10.12.2015

25.12.2015 Bravo - MěK

63,73

63,73

10.12.2015

08.01.2016 vedení linky 156 - 11/2015

15412112

2150025826

61061409 SEND s.r.o.

15412111

2015181519


15412110

502228

10576002 Vojtěch Lelka

2 178,00

2 178,00

10.12.2015

06.01.2016 plakáty - Zápis do 1.tříd ZŠ

15412109

095

42296439 Balaštíková Drahomíra

4 500,00

4 500,00

10.12.2015

15.12.2015 květinová výzdoba do obřadní síně

15412108

8150085

25793241 Nakladatelství TRITON s.r

200,00

200,00

10.12.2015

23.12.2015 předplatné Bublifuk

15412107

150100062

2 500,00

2 500,00

10.12.2015

20.01.2016 mediace pro klienty

15412106

150100061

500,00

500,00

10.12.2015

20.01.2016 mediace pro klienty

15412105

15072161

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 45786259 NESS Czech s.r.o.

254,10

254,10

10.12.2015

15.12.2015 uveřejnění formuláře - B.j.21 - PČB - Hodonín, Žižkova ul.

15412104

150100067

00409367 Česká společnost AIDS pom

4 454,00

4 454,00

10.12.2015

22.12.2015 testy HIV - Dny zdraví

15412103

2015004

66626277 Palánová Radka

1 900,00

1 900,00

10.12.2015


15412102

15310019

27735052 Net-Connect s.r.o.

3 712,00

3 712,00

10.12.2015

28.11.2015 oběd pro 11 osob - 14.11.2015 Seminář ruských filmů

15480057

4624685/7010063174


2 397,40

1 981,32

09.12.2015

24.12.2015 Faktura

15441086

150100269

12439614 Botur Luděk

11 500,00

9 504,00

09.12.2015

19.12.2015 tichá vína cabernet morávia 36 ks, frankovka 36 ks - přefakturace

15441085

03466220

48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o.

143 885,00

143 885,00

09.12.2015

15441084

2115080

28273320 SIMOSTAV, s.r.o.

148 314,00

148 314,00

09.12.2015

15441083

2115081


47 280,00

47 280,00

09.12.2015

15441082

2115082


85 755,00

85 755,00

09.12.2015

15441079

1297107981


108,67

104,90

09.12.2015

07.01.2016 oprava povrchu vozovky na ul. Sv.Čecha za ZS, přenesená daňová povinnost 23.12.2015 oprava stávajícího vyústění dešťové kanalizace do toku Kyjovky, přenesená daňová povinnost 23.12.2015 oprava přístupu ke stávající dešťové kanalizaci v lokalitě Kapřiska, přenesená daňová povinnost 09.01.2016 práce na akci: "Parkoviště Hodonín - Družstevní čtvrť část 1 (u školky)" za prosinec , přenesená daňová povinnost 14.01.2016 vyúčtování tel. poplatků mobilní telefon hřbitov - 11/2015

15441078

1297107974


173,22

167,82

09.12.2015

14.01.2016 vyúčtování tel. poplatků mobilní telefony MěK - 11/2015

15441077

1551763174


17 866,40

17 246,25

09.12.2015

24.12.2015 spotřeba PHM za 11/2015

12 543,10

12 107,72

09.12.2015

21.12.2015 prodej materiálu dle DL - MěÚ

356,37

344,01

09.12.2015


15441076

1503179

26229382 SIMACEK HS, spol. s r.o.

15441075

5136167669


15441074

150100118

25512382 AGTEK s.r.o.

8 264,00

7 977,15

09.12.2015

16.12.2015 oprava klimatizace serverovny - MěÚ NT 25

15441073

1297107971


10 151,26

10 151,26

09.12.2015

14.01.2016 telefonní poplatky mobilní telefony za 11/2015

15441072

1297107997


93 849,19

78 545,19

09.12.2015


Stránka 12 z 106


Číslo fak. dod.

15441069

516000669

Ičo dod. Název dodavatele 48535176 BMSS-START, spol. s r.o.

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

1 092,00

1 063,52

08.12.2015

Dat. splatnosti Popis 23.12.2015 vyúčtování zálohy - Průvodce pracovněprávními předpisy 1-12/2016 23.12.2015 vyúčtování zálohy - soubor konzultací 2015

15441068

515006162

48535176 BMSS-START, spol. s r.o.

684,00

660,26

08.12.2015

15441067

502173


54 221,00

53 178,66

08.12.2015

31.12.2015 tisk HL 12/2015

15441066

2772015067

27718361 ATELIER 101, s.r.o.

70 785,00

58 500,00

08.12.2015

15441065

501036059


162,00

156,38

08.12.2015

16.12.2015 akce: Parkovací domy, ul. Velkomoravská, Hodonín - Dokumentace pro územní řízení - DUR 24.12.2015 páska OLIVETTI PR 2 - MěÚ

15441063

11515188

49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

5 411,00

5 169,25

08.12.2015

15441061

501036268


162,00

156,38

08.12.2015

17.12.2015 spotřeba vody za období 27.8.2015 - 26.11.2015, odb.místo 131-517-0 Purkyňova - hřbitov Hodonín 25.12.2015 páska OLIVETTI PR 2 - MěÚ

15441060

501036154


16 342,00

15 774,76

08.12.2015

24.12.2015 Tonery - MěÚ

15441059

201524

61749478 Kubrická Regína

26 620,00

22 000,00

08.12.2015

21.12.2015 autorský dozor při výstavbě Denních lázní Bliss day spa - srpen-listopad

15441057

15010482

29277698 ABPRINT servisní s.r.o.

339,00

327,24

08.12.2015

21.12.2015 vizitky

15441056

2201510589

27687660 MONIT plus, s.r.o.

27 837,00

26 870,76

08.12.2015

03.01.2016 papír Xero A4, krab.arch., etik.laser -MěÚ

20 616,00

19 900,41

08.12.2015

24.12.2015 kancelářské potřeby - MěÚ

2 420,00

2 336,00

07.12.2015


15441055

2201510085


15441054

1603004815


15412100

7201509858


15412099

1603204340

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

15412098

11400330

15412097

11400329

15412096

11400331


15412094

15/2015


15412093

09121015

60699981 Atelier WIK, s.r.o.

3 557,40

6 424,00

6 424,00

07.12.2015

27.12.2015 knihy

11 608,00

11 608,00

07.12.2015

22.12.2015 vyúčt. předpl. Hodonínský deník


402,00

402,00

07.12.2015



605,00

605,00

07.12.2015


825,00

825,00

07.12.2015


3 000,00

3 000,00

07.12.2015

3 557,40

07.12.2015

04.01.2016 položkový rozpočet stavebních úprav místností v budově H.Valy 2 v rámci případného stěhování ZUŠ 04.01.2016 autorský dozor - Úprava ám. a dětského hřiště, nám. B.Martinů

15412092

250389

02884330 CZECH Plus, s.r.o.

5 553,90

5 553,90

07.12.2015

11.12.2015 plastové hračky - škol.

15412087

32515

73956023 Andrýsková Eva

2 800,00

2 800,00

07.12.2015

10.12.2015 dobropis školení 15.12. - Registr vozidel

15412086

150938


10 580,00

10 580,00

07.12.2015

21.12.2015 reklamní čokoládové tyčinky - spotřeba

15411846

18150702

29132185 Hotel Partners spol. s .r.o

4 390,00

4 390,00

11.11.2015


15480053

45892457010063116


2 434,66

2 012,11

09.11.2015

21.11.2015 Faktura č. 4589245/7010063116/2015, čerpání CCS 10/2015

15440914

1603004168


2 420,00

2 336,00

09.11.2015


15440913

1295791637


10 157,56

10 157,56

09.11.2015


15440912

1295791640


175,53

175,53

09.11.2015


15440911

1295791663


97 122,45

80 907,94

09.11.2015


15420771

004150050


96 931,00

96 931,00

09.11.2015


15420770

004150049


6 537,00

6 537,00

09.11.2015

29.11.2015 ruční očista města - VPP - 10/1

15420769

002150120


66 977,00

66 977,00

09.11.2015


15420768

002150119


10 542,00

10 542,00

09.11.2015


15420767

002150118


3 968,00

3 968,00

09.11.2015


15420766

002150117


8 280,00

8 280,00

09.11.2015

29.11.2015 opravy dešťových vpustí - 10/1

Stránka 13 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420765

008150063


49 536,00

49 536,00

09.11.2015

Dat. splatnosti Popis 29.11.2015 svoz separovaného odpadu - 10/1

15420764

010150021


547,00

547,00

09.11.2015

29.11.2015 likvidace kadaveru - 10/1

15420763

006150118


31 343,00

31 343,00

09.11.2015

29.11.2015 zhotovení kontejn. stání

15420762

006150117


1 581,00

1 581,00

09.11.2015

29.11.2015 oprava zastávek MHD

15420761

010150022


11 409,00

11 409,00

09.11.2015


15420760

001150037


42 924,00

42 924,00

09.11.2015


15420759

005150019


17 056,00

17 056,00

09.11.2015


15420758

002150113


2 410,00

2 410,00

09.11.2015

29.11.2015 údržba a oprava komunikací - Nádražní řádek

15420757

002150114


117,00

117,00

09.11.2015

29.11.2015 údržba a oprava komunikací - Olbrachtova

15420756

002150115


484,00

484,00

09.11.2015

29.11.2015 údržba a oprava komunikace - Za drahou

15420755

007150032


10 716,00

10 716,00

09.11.2015

29.11.2015 strojní očista - cyklostezky - 10/1

15420754

007150033


185 797,00

185 797,00

09.11.2015

29.11.2015 strojní očista - 10/1 29.11.2015 vývoz kontejneru - větve

15420753

008150060


1 306,00

1 306,00

09.11.2015

15420752

008150064


19 329,00

19 329,00

09.11.2015

29.11.2015 svoz separovaného odpadu BIO

15420751

009150042


1 306,00

1 306,00

09.11.2015

29.11.2015 vývoz kontejneru - sutě

15420750

009150041


641 164,00

641 164,00

09.11.2015

29.11.2015 svoz SKO - 10/1

15420749

015150017


60 200,00

60 200,00

09.11.2015

29.11.2015 vývoz košů - 10/1

15420748

006150121


12 313,00

12 313,00

09.11.2015

29.11.2015 za strážce parků - 10/1

15420747

012150054


31 248,00

31 248,00

09.11.2015


15420746

014150018


14 533,00

14 533,00

09.11.2015


15420745

012150057


502 558,00

502 558,00

09.11.2015


15420744

012150056


182 944,00

182 944,00

09.11.2015

29.11.2015 ořez dřevin, nakládka a likvidace - 10/1

15420743

012150055


31 417,00

31 417,00

09.11.2015

29.11.2015 údržba veřejné zeleně - 10/1 29.11.2015 květinové výsadby - 10/1

15420742

012150052


165 581,00

165 581,00

09.11.2015

15420741

012150051


24 993,00

24 993,00

09.11.2015

29.11.2015 ořez dřevin

15420740

201511582


750,00

750,00

09.11.2015

15.11.2015 oprava světel na hřbitově

15411845

3401504944


755 125,00

755 125,00

09.11.2015

05.12.2015 Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP

15411844

142015

46221620 Krist Karel

8 490,00

8 490,00

09.11.2015

18.11.2015 údržba a oprava veřejných studní v Hodoníně

15411843

150100094

00558222 Tělocvičná jednota Sokol

4 000,00

4 000,00

09.11.2015

19.11.2015 zajištění akce Západní fronta a čs.legionáři

15411842

215059


1 274,00

1 274,00

09.11.2015

04.12.2015 mytí vozidel MěP - 10/2015

15411841

1200002599

25533843 RTS,a.s.

2 420,00

2 420,00

09.11.2015

21.11.2015 zveřejnění zadávacího řízení přes web.-Ul. J.Suka, Dodávka zemního plynu..., Dodávka elektřiny..., Hřbitov-úprava zatravněné plochy pro pohřbívání, Úprava zahrad MŠ v přírodním sytlu, Zateplení KPBdodatečné požadavky, Vícepráce Zateplení KPB, B.j. 21-P

15411840

21527

88295931 Martinek Karel

17 000,00

17 000,00

09.11.2015

14.11.2015 stavební a technický dozor - sídl. JHV - oprava chodníků Vřesová

15411839

1501200

26935287 SAFE TREES, s.r.o.

161 307,52

161 307,52

09.11.2015

15411838

115027

63455455 Automotoklub Mladost

11 535,00

11 535,00

09.11.2015

16.11.2015 aktualizace a inventarizace stromů a PD - Revitalizace zeleně na vybraných plochách 09.11.2015 výuka dopravní výchovy pro 3. třídy - za 10/2015

15411837

201521


23 607,00

23 607,00

09.11.2015

19.11.2015 malířské práce - NT 25

Stránka 14 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15411836

2015059

49940589 Tomáš Lochman

2 420,00

2 420,00

09.11.2015

30.11.2015 ocenění dřevní hmoty u kácených stromů v areálu MŠ

15411835

414/15

15545881 STATIKUM s.r.o.

20 086,00

20 086,00

09.11.2015


15411834

150089

62904361 Hladká Irena

15411833

5015029795

26441381 LMC s.r.o.


150,00

150,00

09.11.2015

19.11.2015 předplatné časopisu Makovice

9 680,00

9 680,00

09.11.2015

20.11.2015 inzeráty - 3 ks

15411832

6523


1 800,00

1 800,00

09.11.2015


15411831

5860200826


1 754,00

1 754,00

09.11.2015

14.09.2015 Právo a rodina - publikace

15411830

201604499


5 969,00

5 969,00

09.11.2015

18.11.2015 knihy

15411829

201604500


4 491,00

4 491,00

09.11.2015

18.11.2015 knihy - region

15411828

201604497


3 538,00

3 538,00

09.11.2015


15411827

150104006

73579114 Lukáš Bystrianský

1 130,00

1 130,00

09.11.2015

09.11.2015 laminovací folie - MěK

15411826

11400240


23 014,00

23 014,00

09.11.2015


15411825

11400239


39 043,00

39 043,00

09.11.2015

17.11.2015 knihy

15411824

1601115


9 075,00

9 075,00

09.11.2015


15411823

501032779


15411822

2035138153


15411821

215078

40393046 Libor Gajdošík

434,00

434,00

09.11.2015

24.11.2015 toner - MěP

11 308,98

11 308,98

09.11.2015

14.11.2015 odběr PHM MěP za 10/2

1 986,00

1 986,00

09.11.2015

18.11.2015 oprava a výměna vadných jističů v servrovně PC a rozvaděči na chodbě úřadu NT 25 18.11.2015 oprava osvětlení NT25

15411820

215077


3 575,00

3 575,00

09.11.2015

15411819

215079


4 517,00

4 517,00

09.11.2015

18.11.2015 oprava osvětlení ve vestibulu, u pokladny, na DSA - NT25

15411818

1022015


3 900,00

3 900,00

09.11.2015

07.11.2015 zajištění a provedení preventivní kontroly PO - H.Valy, NT 25, radnice

15411817

82553

63481901 VARS Brno a.s.

15411816

2502080


15411815

4215

15411813 15411812

605,00

605,00

09.11.2015

17.11.2015 školení - Centrální evidence uzavírek- 3.11.2015

10 762,95

10 762,95

09.11.2015


00928283 Radek Mlček

4 400,00

4 400,00

09.11.2015

09.11.2015 čištění vozů

03

72517484 Mikulášková Irena

1 000,00

1 000,00

09.11.2015


82015

49939009 FC Nesyt Hodonín

1 500,00

1 500,00

09.11.2015

23.11.2015 příspěvek na kroužek kopané

15411811

72015

49939009 FC Nesyt Hodonín

1 500,00

1 500,00

09.11.2015

23.11.2015 příspěvek na proplacení kroužku kopané

15411810

2015003


4 000,00

4 000,00

09.11.2015


15411809

120150891


6 328,50

6 328,50

09.11.2015

23.11.2015 e-learning - Správní řád - Cellar

15411808

120150892


6 631,00

6 631,00

09.11.2015

23.11.2015 e-learning - Vzdělávání vedoucích úředníků- zvláštní část - oblast rozvoje lidských zdrojů - Prchalová 23.11.2015 e-learning Asertivita - Hradilová, Sedláková

15411807

120150890


15411806

132015


3 291,00

3 291,00

09.11.2015

36 450,00

36 450,00

09.11.2015

15440910

1112502

26285363 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

149 939,00

149 939,00

06.11.2015

15440909

1112501


149 432,00

149 432,00

06.11.2015

17.11.2015 provedení kompletní demolice objektu vývalé baterkárny a skladu PHM ve Velkých kasárnách Hodonín, přenesená daňová povinnost

15411805

15010436


3 518,00

3 518,00

06.11.2015

15460084

SD/2015/0157/160

fyzická osoba

27 000,00

27 000,00

05.11.2015

18.11.2015 Propagační tabulka a stojan pro zajištění povinné publicity Konsolidace IT infrastrukury a rozvoj služeb TC ORP 20.11.2015 KS - MP

Stránka 15 z 106

09.12.2015 PD pro SP a pro provedení stavby na akci Stavební úpravy BD Janáčkova 17 - výměna střešní krytiny, oprava krovu 17.11.2015 provedení kompletní demolice objektu bývalé umývárny - podzemní betonové jímky ve Velkých kasárnách Hodonín, přenesená daň. povin.


Číslo fak. dod.

15480052

5599617129

Ičo dod. Název dodavatele 26467666 TICKET ART s.r.o.

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

29 245,00

29 245,00

04.11.2015

15460083

SD/2015/208/160

26215454 Sběrné suroviny Hodonín,

550 000,00

550 000,00

04.11.2015

15440908

150100046

72516097 Pecka Jan

200 547,00

200 547,00

04.11.2015

15440907

11513838


43 120,00

42 382,53

04.11.2015

15440906

11513862


7 921,00

6 887,82

04.11.2015

15440905

11513817


31 781,00

28 947,30

04.11.2015

15440904

501032766


2 133,00

2 058,97

04.11.2015

15440903

2015082

26967731 SBD, spol. s r.o.

49 635,00

49 635,00

04.11.2015

15440902

2015081

26967731 SBD, spol. s r.o.

78 336,20

78 336,20

04.11.2015

15440899

2115065


450 549,00

450 549,00

04.11.2015

15440898

21500324


113 982,00

94 200,00

04.11.2015

15440897

261151416

26226511 Vema,a.s.

3 751,00

3 620,80

04.11.2015

15440896

2015203

60742470 INVESTINŽENÝRING a.s.

72 600,00

60 000,00

04.11.2015

15411804

11550890

900,00

900,00

04.11.2015

Dat. splatnosti Popis 14.11.2015 Vyúčtování provizního prodeje vstupenek za odbobí 30. 9. - 31. 10. 2015 19.11.2015 Kupní smlouva - Sběrné suroviny, s.r.o. 17.11.2015 instalatérské práce - havárie MŠ Hodonín, Jánošíkova, přenesená daňová povinnost 17.11.2015 vodné, stočné za období 31.7.2015 - 30.10.2015, odb.místo 129-78-0, HV 2 17.11.2015 vodné a stočné za období 31.7.2015 - 30.10.2015 - Perunská Rybářská bašta - přefakturace 17.11.2015 vodné a stočné, srážkové vody za období 23.7.2015 - 22.10.2015 odb.místo 129-29-0, Masarykovo nám.53/1 24.11.2015 Toner HP LJ - MěÚ 30.11.2015 oprava bleskosvodu na budově MěÚ Hodonín, HV 2, přenesená daňová povinnost 30.11.2015 oprava plotu u budovy MěÚ Hodonín, HV 2, přenesená daňová povinnost 03.12.2015 práce na akci: "Parkoviště Hodonín - Družstevní čtvrť část 1, přenesená daňová povinnost 18.11.2015 administrace realizace projektu - dotační management na akci Výstavba denních lázní Bliss Day Spa, 5.fakturace 12.11.2015 školení personalistika Brno - Handlová S. 30.11.2015 stavební dozor v rámci stavby: "Rekonstrukce sociálního zázemí na DK Hodonín" v měsíci říjnu 2015 12.11.2015 seminář Právní předpisy v činnosti školy - 3.11.2015

15411803

251277

60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno 48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

04.11.2015

14.11.2015 provoz INFO kanálu za 10/2015

15411802

11513882


217,00

217,00

04.11.2015

17.11.2015 vodné a stočné za období 31.7. - 30.10.2015 - pítko D.Valy

15411801

11513900


12 504,00

12 504,00

04.11.2015

17.11.2015 vodné a stočné za období 31.7. - 30.10.2015 - fontána

15411800

50682015

79,80

79,80

04.11.2015

14.11.2015 praní prádla - 10/2015

15411799

150100052

65766628 Mateřská škola Hodonín příspěvková organizace 72340312 Kupka David

4 500,00

4 500,00

04.11.2015


15411798

0139015

790,00

790,00

04.11.2015

16.11.2015 seminář - MěP - 19.11.

15411797

2015011

01595199 AMOS - Jihočeská vzdělávací společnost, s.r.o. 11518391 Škrobák Pavel

15411796

19115

46938729 Vladimír Stehlík

15411795

15100682

63474026 PNEU PLUS s.r.o.

15411794

2015069

88320936 Hubáček Jiří

15411793

12015

15411792

66012015

75039036 Svaz zdravotně postižených občanů Základní organizace Hodonín č. 2 44044071 Pařízek Jiří

15411791

6002015

44044071 Pařízek Jiří

15411790

1150005859

15411789

322015

15411788

20151911

1 000,00

1 000,00

04.11.2015


60 137,00

60 137,00

04.11.2015

261,00

261,00

04.11.2015

17.11.2015 čistění a oprava odvodňovacích žlabů vč. likvidace kořenových systémů v okolí Domu kultury 12.11.2015 oprava defektu - MěP

3 300,00

3 300,00

04.11.2015


1 000,00

1 000,00

04.11.2015

03.11.2015 zajištění turnaje v ruských kuželkách - Dny zdraví

3 690,00

3 690,00

04.11.2015

18.11.2015 knihy

4 060,00

4 060,00

04.11.2015


28377141 Albatros Media, a.s.

3 003,00

3 003,00

04.11.2015

19.11.2015 knihy


2 565,00

2 565,00

04.11.2015

13.11.2015 graf. návrh,tisk a polep dotykového paneu s internetem


3 868,00

3 868,00

04.11.2015


Stránka 16 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15411787

11400238


4 764,00

4 764,00

04.11.2015

Dat. splatnosti Popis 17.11.2015 knihy za prostředky obcí

15411786

20151910


4 105,00

4 105,00

04.11.2015


15411785

02102015


70 000,00

70 000,00

04.11.2015

02.12.2015 stavební dozor za 10/2015 - Zateplení krytého bazénu

15411784

12015

71002600 MŠ Hodonín, Lužní

31 917,00

31 917,00

04.11.2015

09.10.2015 přefakturace opravy poruchy vodovodního potrubí v bojektu MŠ Lužní

15440895

15010523


3 388,00

3 270,40

03.11.2015

21.11.2015 internet za 10/2015 - MěK Brandlova

15440894

15010524


1 815,00

1 752,00

03.11.2015

21.11.2015 internet za 10/2015 - hřbitov

15440893

15010522


7 853,00

7 580,42

03.11.2015

21.11.2015 připojení k internetu - MěK, MěÚ, MěP za období 10/2015

15440892

522015

87295920 ELNER Petr

80 088,00

66 189,00

03.11.2015

30.11.2015 sanace trámů - pavilon velkých kočkovitých šelem ZOO Hodonín

15440891

1450689815

64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.

11 400,52

11 004,81

03.11.2015

17.11.2015 telefonní hovory + internet za 10/2015

15440890

1427429815


3 533,20

3 410,56

03.11.2015

23.11.2015 internet 10/2015

15420739

006150074


2 000,00

2 000,00

03.11.2015

01.10.2015 čištění fontány

15411783

4968012672

61860476 Sodexo Pass ČR a.s.

334 500,00

334 500,00

03.11.2015

11.11.2015 stravenky 11/2015

15411782

2015453

25900749 MiCoS SOFTWARE s.r.o.

101 640,00

101 640,00

03.11.2015

102 487,00

102 487,00

03.11.2015

28.11.2015 software HelpDesk 2015 - konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Hodonín 10.11.2015 výroba TV Slovácko za 10/2015

254,10

254,10

03.11.2015

15411781

15010612

25592939 J.D.Production, s.r.o

15411780

15101726

45786259 NESS Czech s.r.o.

15411779

5150046

72516194 Martinková Vladimíra

1 000,00

1 000,00

03.11.2015

10.11.2015 uveřejnění - Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky el. na rok 2016 13.11.2015 přihláška - MěK

15411778

4862015

66144591 Ústřední hasičská škola

6 552,00

6 552,00

03.11.2015

16.11.2015 kurz Základy zdravotnických znalostí dne 31.10. - 1.112015 - hasiči

15411777

5942015


7 260,00

7 260,00

03.11.2015

03.12.2015 geometrický plán - vyznačení parkoviště ul. Nár.třída

15411776

1150003387


7 322,00

7 322,00

03.11.2015


15480050

2105014910

671,99

555,36

02.11.2015

06.12.2015 Faktura č. 2105014910, Výměna pneumatik 5B1 3170

679 438,00

655 854,20

02.11.2015

16.11.2015 správa, provoz a nájem VO na období 11/2015

193 015,00

193 015,00

02.11.2015

1 401 228,00

1 401 228,00

02.11.2015

10.11.2015 instalatérské práce - havárie MŠ Hodonín, Jánošíkova, přenesená daňová povinnost 02.12.2015 stavební práce na akci: "Stavební úpravy západní přístavby Kina Svět, Hodonín", od 1.10.-20.10.2015, přenesená daňová povinnost

15440889

3215346623

41193598 ContiTrade Services s.r.o, servisní prodejna6105 25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.

15440888

150100044

72516097 Pecka Jan

15440887

20150150

46992707 RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

15440886

591000643


3 134,00

3 025,22

02.11.2015

10.11.2015 dobropis - Toner CANON CRG-724H ABEL - IC

15440885

150910179


3 544,00

3 420,99

02.11.2015

08.11.2015 servis na barevných kopírkách - MěÚ

15440884

150771


2 195,00

2 118,81

02.11.2015

13.11.2015 razítka a gumy do razítek - MěÚ

15440883

5136121458


3 173,75

3 063,59

02.11.2015

09.11.2015 komerční osobní certifikát - MěÚ

15440882

2105014925

419,99

405,42

02.11.2015

07.12.2015 výměna pneu, 6B7 5550

15440881

2105014927

4 167,87

4 023,21

02.11.2015

07.12.2015 výměna pneu, HOL 5901

15440880

2105014918

419,99

405,42

02.11.2015

07.12.2015 Faktura č. 2105014918

15440879

2105014965

419,99

405,42

02.11.2015

11.12.2015 výměna pneu, 8B5 0911

15440878

2105014951

41193598 ContiTrade Services s.r.o, servisní prodejna6105 41193598 ContiTrade Services s.r.o, servisní prodejna6105 41193598 ContiTrade Services s.r.o, servisní prodejna6105 41193598 ContiTrade Services s.r.o, servisní prodejna6105 41193598 ContiTrade Services s.r.o, servisní prodejna6105

419,99

405,42

02.11.2015

10.12.2015 výměna pneu, 5B4 5022

Stránka 17 z 106


Číslo fak. dod.

15420738

039015034

15420737

039015033

15411775

412912015


15411774

12160585

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace 13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace 70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 25144979 Lesnická práce, s.r.o.

15411773

150103265

28988230 Aliaves & Co., a.s.

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

1 500,00

1 500,00

02.11.2015

Dat. splatnosti Popis 10.11.2015 zajištění akce Čtení u fontány - MěK

400,00

400,00

02.11.2015

10.11.2015 příspěven na školné Duběnka

350,00

350,00

02.11.2015

12.11.2015 vodné a stočné, EE - 10-12/2015

798,00

798,00

02.11.2015

14.11.2015 předplatné Lesnická práce

1 590,00

1 590,00

02.11.2015

12.11.2015 seminář 22.10.

15411772

150100060

02112086 CZC-JM s.r.o.

7 699,00

7 699,00

02.11.2015

30.10.2015 Fotoaparát Sony Cybershol DSC-HX300 - region

15411771

201604162


5 572,00

5 572,00

02.11.2015

10.11.2015 knihy

15411770

201604109


3 060,00

3 060,00

02.11.2015


15411769

11400226


29 752,00

29 752,00

02.11.2015


15411768

11400225


14 287,00

14 287,00

02.11.2015


15411767

201604107


1 211,00

1 211,00

02.11.2015

09.11.2015 knihy

15411766

20151829


7 468,00

7 468,00

02.11.2015


15411765

11400224


745,00

745,00

02.11.2015

06.11.2015 knihy

15411764

201604106


4 921,00

4 921,00

02.11.2015


15411763

1150005471


2 580,00

2 580,00

02.11.2015

08.11.2015 knihy

15411762

7201506924


2 734,00

2 734,00

02.11.2015

15.11.2015 knihy

15411761

7201506702


1 913,00

1 913,00

02.11.2015

14.11.2015 knihy

15411760

3215000067

27140351 Vydavatelství MAC, spol.

288,00

288,00

02.11.2015

11.11.2015 vyúčt. předpl. Gong

15411759

2015072


12 792,00

12 792,00

02.11.2015

05.11.2015 PC Intel i3, Office - region

15411758

20151830


1 536,00

1 536,00

02.11.2015


15411757

154130

25331248 VISTA car s.r.o.

2 358,00

2 358,00

02.11.2015

10.11.2015 servis vozu MěP - 8B3 0945

15411756

15/125

64939316 Cestovní kancelář CEKARE, spol. s r.o.

6 000,00

6 000,00

02.11.2015


15411755

2015242

47374411 Novotný Milan

15411754

2015701654


2 980,00

2 980,00

30.10.2015

05.11.2015 pracovní obuv

327 910,00

327 910,00

30.10.2015

15411753

097

88130070 Šmachová Romana

3 050,00

3 050,00

30.10.2015

10.11.2015 Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP spolufinancováno z ERDF 03.11.2015 plakáty Světový den boje proti AIDS

15411752

150100087


1 500,00

1 500,00

30.10.2015

06.11.2015 příspěvek na školné do kroužku

15411751

150100088


1 500,00

1 500,00

30.10.2015

06.11.2015 příspěvek na školné do kroužku-

15440877

21503052


2 594,00

2 393,60

29.10.2015

10.11.2015 vývoz odpadních vod - hřbitov

15440876

15040

41513738 Křiva Pavel

1 694,00

1 635,20

29.10.2015

02.10.2015 úprava skříně - MěÚ

15440875

1510025

25518453 Cosmotron Bohemia, s.r.o.

1 028,50

992,80

29.10.2015

06.11.2015 instalace SW pro RFID na nový PC - MěK

15440874

20150689

25549120 PROG4 s.r.o.

9 378,00

9 052,49

29.10.2015

09.11.2015 UPS EATON 5PX - MěÚ

15411750

20150314

48463850 Janeček Karel

2 420,00

2 420,00

29.10.2015

10.11.2015 syst. podpora SW SPH

15411749

21500315


29 040,00

29 040,00

29.10.2015

12.11.2015 Snížení energet. náročnosti Domu kultury - odměna za činnost

15411748

150100089

29371872 Christaplant, s.r.o.

2 000,00

2 000,00

29.10.2015

10.11.2015 věnec

15411747

150100088


1 500,00

1 500,00

29.10.2015

30.10.2015 kytice

Stránka 18 z 106


Číslo fak. dod.


15411746

1542


15411745

2015049


15411744

8515


15411743

150100202

12439614 Botur Luděk

15411742

1321500009


15411741

150761


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

7 000,00

7 000,00

29.10.2015


11 500,00

11 500,00

29.10.2015


3 000,00

3 000,00

29.10.2015

05.11.2015 supervize pracovníků OSPOD dne 16.10.2015

3 388,00

3 388,00

29.10.2015

23.10.2015 víno

158 885,91

158 885,91

29.10.2015

10.11.2015 provoz MHD za 9/2015

5 511,00

5 511,00

27.10.2015

04.11.2015 propagační materiál - MěP

03.11.2015 zajištění programu pro MŠ a ZŠ "Modrá babička" Dny zdraví

15411740

201510

67549411 Tučková Veronika

3 000,00

3 000,00

27.10.2015


15440872

501031489


7 312,00

7 058,20

26.10.2015

12.11.2015 páska, tonery HP LJ - MěÚ

15440871

15441407

27830306 B2B Partner s.r.o.

8 886,00

8 577,57

26.10.2015

06.11.2015 plošinový vozík - IC

15440870

501031279


3 138,00

3 029,08

26.10.2015

10.11.2015 toner Canon - IC

15440869

501031442


4 204,00

4 058,08

26.10.2015

11.11.2015 toner Canon - IC

15440868

3260473924


1,00

0,83

26.10.2015

30.10.2015 dobropis k faktuře č. 1291811580 - zaměstanecký program za 7/2015

15440867

3270016139


5,81

4,80

26.10.2015

30.10.2015 vrubopis k faktuře č. 1291811580 - zaměstnanecký program za 7/2015

15440866

3270016140


1,00

0,97

26.10.2015

30.10.2015 vrubopis k faktuře č. 1291811554 - služební mobilní tel. za 7/2015

15440865

3270016141


42,62

41,15

26.10.2015

30.10.2015 vrubopis k faktuře č. 1293145332 - služební mobilní tel. za 8/2015

15440864

2015701649


22 385,00

21 608,00

26.10.2015

05.11.2015 drobný materiál k PC - PID bílý

15440863

2105014879

419,99

405,42

26.10.2015

04.12.2015 výměna pneu, 3B4 1331

15440862

2105014887

419,99

405,42

26.10.2015

02.12.2015 výměna pneu, 5B1 2727

15440861

2105014894

419,99

405,42

26.10.2015

05.12.2015 výměna pneu, 8B1 5300 11.11.2015 strojní očista - cyklostezky - 9/2

15420696

007150030

41193598 ContiTrade Services s.r.o, servisní prodejna6105 41193598 ContiTrade Services s.r.o, servisní prodejna6105 41193598 ContiTrade Services s.r.o, servisní prodejna6105 25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 270,00

10 270,00

26.10.2015

15420695

65210005


1 600,00

1 600,00

26.10.2015

31.10.2015 pohoštění - návštěva moldavské delegace ze dne 16.10.

15411739

1533500280


2 230,00

2 230,00

26.10.2015

04.11.2015 školení - Vedení registru řidičů 20.-21.10.2015

15411738

95317015

15579905 Čechovský Petr

4 694,00

4 694,00

26.10.2015

02.11.2015 doplnění občerstvení

15411737

2015079


15411736

150103102

28988230 Aliaves & Co., a.s.

2 500,00

2 500,00

26.10.2015

12.10.2015 měsíční přehled akcí za 10/2015

17 500,00

17 500,00

26.10.2015

15411735

31508

05.11.2015 seminář Pracovněprávní vztahy

27030041 Házenkářský klub Hodonín

2 000,00

2 000,00

26.10.2015

15411733

3415

05.11.2015 příspěvek na školné dítěte do kroužku


1 275,00

1 275,00

26.10.2015

28.10.2015 vysátí hodinového stroje na radnici, garáže, kolárny

15411732

35/15


5 000,00

5 000,00

26.10.2015

28.10.2015 úklid vozů

15411731

1215350142

45274517 ELTODO, a.s.

30 657,00

30 657,00

26.10.2015

06.11.2015 oprava park.automatu 17,16,1,1

690,00

666,05

23.10.2015

10.11.2015 toner CANON - MěK

8 482,00

8 187,59

23.10.2015

21.10.2015 opravy provedených malířských prací - MěK

15440860

501031256


15440859

7815


15420693

201511533


286,00

286,00

23.10.2015

20.11.2015 demontáž vyhořelého vysoušeče v budově H.Valy 2

15420692

201511539


4 520,00

4 520,00

23.10.2015

20.11.2015 dodávka a montáž osoušeče rukou FENIX a oprava keramických obkladů na Středisku volného času na H.Valech 2

15420691

65210004


7 935,00

7 935,00

23.10.2015

27.10.2015 lázeňské oplatky

Stránka 19 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15411730

7201506522


1 919,00

1 919,00

23.10.2015

Dat. splatnosti Popis 10.11.2015 knihy

15411729

1150005221


3 003,00

3 003,00

23.10.2015

05.11.2015 knihy

15411728

201603690


8 359,00

8 359,00

23.10.2015

03.11.2015 knihy

15411727

11400220


4 592,00

4 592,00

23.10.2015


15411726

11400219


4 660,00

4 660,00

23.10.2015


15411725

201603688


4 373,00

4 373,00

23.10.2015

03.11.2015 knihy za prostřdky obcí

15411724

201603687


6 534,00

6 534,00

23.10.2015


15411723

201603686


1 235,00

1 235,00

23.10.2015


15411722

1150003494


2 782,00

2 782,00

23.10.2015

11.10.2015 knihy

15411721

1150003383


2 594,00

2 594,00

23.10.2015


15411720

7201506472


4 089,00

4 089,00

23.10.2015

09.11.2015 knihy

15411719

3442015

10282114 Vaněček Jan

430,00

430,00

23.10.2015

14.11.2015 knihy

15411718

278/2015

28317823 LANKAŠOVÁ Marie, s.r.o.

7 260,00

7 260,00

23.10.2015

06.11.2015 polohopis a výškopis - PD chodníky hřbitov 3.etapa

15411717

1511035536

26757052 MEDIATEL , spol. s r.o.

7 251,50

7 251,50

23.10.2015

09.09.2015 zveřejnění inzerce na seznamu Zlaté stránky po dobu 1 roku

15411716

15082

25523155 "Nemovitost" s.r.o.

1 815,00

1 815,00

23.10.2015


15440856

20150077

62816039 Jura Martin

1 464,00

1 413,19

22.10.2015

20.10.2015 nástěnka, garnýž - MěK

15440850

1471015


1 919,10

1 852,49

22.10.2015

27.10.2015 výměna vadného detektoru - systém PZTS v objektu hřbitova Hodonín

15411715

6510


3 600,00

3 600,00

22.10.2015

10.11.2015 znalecký posudek o ceně nemovitosti

15440849

501029776


1 375,00

1 327,28

21.10.2015

27.10.2015 InkJet HP - IC

15440848

501029744


2 226,00

2 148,74

21.10.2015

27.10.2015 toner CANON - IC

15440839

501031258


6 850,00

6 612,24

21.10.2015

10.11.2015 toner HP LJ - MěÚ

15440838

150723


3 812,00

3 207,20

21.10.2015

21.10.2015 pohlednice ZIMA

15411714

115025


4 000,00

4 000,00

21.10.2015

02.11.2015 seminář učitelů ZŠ a MŠ 8.-9.10

15411713

302015

45505080 Horňák Jaromír

3 929,00

3 929,00

21.10.2015

25.10.2015 pohoštění pro moldavskou delegaci dne 15.10.

15411712

22015

71002600 Mateřská škola Hodonín

5 000,00

5 000,00

21.10.2015

29.10.2015 odkoupení použitého nábytku

15411709

7201506457


3 976,00

3 976,00

21.10.2015

08.11.2015 knihy

15411708

201603444


6 193,00

6 193,00

21.10.2015

28.10.2015 knihy

15411707

150102895

28988230 Aliaves & Co., a.s.

4 760,00

4 760,00

21.10.2015

30.10.2015 seminář Silniční správní řád - 6.10.2015

15411706

29

13680081 Koudela Jan

1 419,00

1 419,00

21.10.2015

19.08.2015 zajištění občerstvení

15411705

2015058

02664321 Light and Life, s.r.o.

10 598,00

10 598,00

21.10.2015

29.10.2015 fotoaparát digit. Sony DSC-RX 100 - škol.

15411704

5582015


5 445,00

5 445,00

21.10.2015

15.11.2015 GP pro vyznačení věcného břemene

15411703

9915062

63887321 JAS AIR CZ spol. s r.o.

26 970,00

26 970,00

21.10.2015

24.10.2015 kolmá letecká forografie Hodonín

15411701

21500283


30 250,00

30 250,00

21.10.2015

15411698

02201533

02606852 PRODEJNA MOBILŮ s.r.o.

2 850,00

2 850,00

21.10.2015

31.10.2015 Podklady k RoPD na SFŽP - Úprava zahrady v přírodním stylu MŠ Pestrokvítek v Hodoníně 05.11.2015 vyúčt. soc. fond 25.10.2015 zajištění cvičení SM - Dny zdraví 13. a 20.10.

15411697

222015

25550748 Progas spol. s r.o.

1 000,00

1 000,00

21.10.2015

15411696

1815

63448408 Ing. Pavel Tomanovský, po

6 050,00

6 050,00

21.10.2015

30.10.2015 degustace a posezení ve vinném skepě

15411695

15010410


339,00

339,00

21.10.2015

04.11.2015 vizitky

15411694

2515160

46343784 FARE, spol. s r.o.

851,00

851,00

21.10.2015

02.11.2015 obuv pro MěP

Stránka 20 z 106


Číslo fak. dod.


15411693

150100103

29250331 PIONS s.r.o.

15411692

705459663

26155672 RF HOBBY s.r.o.

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

193 600,00

193 600,00

21.10.2015

Dat. splatnosti Popis 02.11.2015 poskytování poradenství při realizaci projektu č. 43/2014

659,00

659,00

21.10.2015

28.10.2015 vyúčt. předpl. Junior

15411691

156602257

49437381 ZONER software, a.s.

2 997,00

2 997,00

21.10.2015

02.11.2015 multilicence ZPS 18 PRO ML nová licence pro MěK

15480049

2153524

25591169 KASTNER software s.r.o.

4 525,00

3 740,00

20.10.2015

14.10.2015 Servis 2016 lic: 918939HFD FORM STUDIO

15411690

115019


3 000,00

3 000,00

20.10.2015

15411689

9115000157


72,00

72,00

20.10.2015

26.10.2015 provoz dětského hřiště v průběhu akce Chodíme a jezdíme bezpečně dne 16.-18.9.2015 25.10.2015 dobropis - knihy region

15411688

1150004072


337,00

337,00

20.10.2015


15411687

1150004091


2 281,00

2 281,00

20.10.2015


15411686

501029679


2 499,00

2 499,00

20.10.2015

27.10.2015 toner - region

15411685

133792615


1 000,00

1 000,00

20.10.2015

15411684

11400205


2 500,00

2 500,00

20.10.2015

05.11.2015 kancel. materiál - Knihovna 21. stol., podíl z dotace na regionální funkce - hrazeno celkem 1000,- Kč 20.10.2015 knižní poukázky

15411683

11400211


28 504,00

28 504,00

20.10.2015

26.10.2015 knihy

15411682

11400212


18 377,00

18 377,00

20.10.2015


15411681

20151760


2 452,00

2 452,00

20.10.2015


15411680

1150004071


2 406,00

2 406,00

20.10.2015

23.10.2015 knihy

15411679

157

48465437 Volšanský Petr

8 608,00

8 608,00

20.10.2015


15411678

156

48465437 Volšanský Petr

1 805,00

1 805,00

20.10.2015

29.10.2015 knihy

15411677

201603409


6 689,00

6 689,00

20.10.2015


15411676

1150004870


2 790,00

2 790,00

20.10.2015


15411675

1150004835


5 895,00

5 895,00

20.10.2015


15411674

201603411


7 670,00

7 670,00

20.10.2015

27.10.2015 knihy

15411673

1150004864


2 396,00

2 396,00

20.10.2015

30.10.2015 knihy

15411672

1150004818


4 843,00

4 843,00

20.10.2015


15411671

201603412


6 196,00

6 196,00

20.10.2015


15411670

7201506014


1 751,00

1 751,00

20.10.2015

02.11.2015 knihy

15411669

011015

41514343 Straková Hana

1 800,00

1 800,00

20.10.2015

31.10.2015 překladatelské služby

15411665

128635

03607143 Delicado kingdom, s.r.o.

2 883,00

2 883,00

20.10.2015

27.10.2015 káva

15411664

15325

03630277 Agentrua IPSUM s.r.o.

1 390,00

1 390,00

20.10.2015

20.10.2015 vratka semináře 22.9.

15411663

15255

03630277 Agentrua IPSUM s.r.o.

1 390,00

1 390,00

20.10.2015

04.11.2015 vyúčt. semináře

15411580

150102816

28988230 Aliaves & Co., a.s.

5 250,00

5 250,00

12.10.2015

05.11.2015 Seminář pracovněprávní vztahy

15440748

111512717


2 262,70

2 184,16

21.09.2015

06.10.2015 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 8/2015 (11 ks) - MěÚ

15440747

201510094

25367498 INTERDEKOR HP s.r.o.

603 176,00

603 176,00

18.09.2015

15440746

201510093

25367498 INTERDEKOR HP s.r.o.

4 522 829,00

3 737 875,29

18.09.2015

15440745

150100036

72516097 Pecka Jan

121 074,00

121 074,00

18.09.2015

17.11.2015 vnitřní vybavení dle soupisu položek v příloze č. 1 - "Denní lázně Bliss Day Spa", přenesená daňová povinnost 17.11.2015 vnitřní vybavení dle soupisu položek v příloze č. 1 - "Denní lázně Bliss Day Spa" 17.09.2015 instalatérské práce, přenesená daňová povinnost

15440744

150063

44960786 THERMOPLUS, s.r.o.

11 616,00

9 600,00

18.09.2015

Stránka 21 z 106

01.10.2015 autorský dozor stavby: rozšíření průjezdné šířky stávajícího kompenzátoru parovodu na ul.Čajkovského v Hodoníně


Číslo fak. dod.


15440743

21502598


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

2 820,00

2 613,71

18.09.2015

15440742

20150128

15440741

525150198



785 115,00

785 115,00

17.09.2015

15.10.2015 stavební práce na akci: "Stavební úpravy západní přístavby Kina Svět, Hodonín", od 1.8.-31.8.2015, přenesená daňová povinnost

28597460 Hroší stavby Morava a.s.

196 419,00

196 419,00

17.09.2015

5 340,00

5 154,65

17.09.2015

14.10.2015 zateplení krytého bazénu TEZA Hodonín, práce za 8/2015, přenesená daňová povinnost 24.09.2015 servis na barevných kopírkách - MěÚ

302,50

292,00

17.09.2015

14.10.2015 školení obsluhy systému PZTS - MěÚ

1 331,00

1 282,49

17.09.2015

25.09.2015 ecotoner HP, kabel HDMI - MěÚ

309,00

298,28

17.09.2015

14.10.2015 magnet v pouzdře s potiskem - MěK 23.09.2015 řádná faktura za elektřinu za období 01.8.2015 - 31.8.2015 - radnice, č.spotřeby 3100019380 23.09.2015 spotřeba elektrické energie za období 1.8.2015 - 31.8.2015, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780 23.09.2015 spotřeba elektrické energie za období 1.8.2015 - 31.8.2015, NT 36 MěK, odb.místo 3100078631 23.09.2015 faktura za elektřinu období 1.8.2015 - 31.8.2015 - NT 25, místo spotřeby 3100085791 23.09.2015 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.8.2015 31.8.2015 15.10.2015 stavební práce na stavbě 15/254 Stavební úpravy a dostavby KD Horní Valy za 1.9. - 7.9.2015, Hodonín, přenesená daňová povinnost

15440740

150910144


15440739

150380

63474522 NSN CS, s.r.o.


15440738

5911150352

46972439 COMIMPEX spol. s r.o.

15440737

133426315


15440736

6261007033


15 026,00

14 504,44

17.09.2015

15440735

6261007117


8 823,00

7 291,83

17.09.2015

15440734

6261011066


16 651,00

16 651,00

17.09.2015

15440733

6261016233


58 672,00

56 635,46

17.09.2015

15440732

6261016737


26 897,00

26 669,13

16.09.2015

15440731

120150259

26961474 SKR stav, s.r.o.

2 345 561,00

2 345 561,00

16.09.2015

9 266 250,10

7 658 057,93

16.09.2015

13.11.2015 přístrojové vybavení "Denní lázně Bliss Day Spa"

4 330,00

4 330,00

16.09.2015

10.10.2015 vývoz velkoobjemového kontejneru

15440730

2101501672

26884143 BTL zdravotnická technika, a.s.

15420646

006150091


15420645

017150031


63,00

63,00

16.09.2015

10.10.2015 svoz odpadu 8/2015 - Centrum pro rodinu - přefakturace

15420644

016150023


1 219,00

1 219,00

16.09.2015

10.10.2015 opravy košů - 8/2

15420643

015150014


63 350,00

63 350,00

16.09.2015

10.10.2015 vývoz košů - 8/1

15420642

014150014


26 921,00

26 921,00

16.09.2015

10.10.2015 odpady hřbitov - 8/2

15420641

011150017


24 095,00

24 095,00

16.09.2015

10.10.2015 úklid kontejn. stání - 8/2

15420640

009150034


688 745,00

688 745,00

16.09.2015

10.10.2015 svoz SKO - 8/2

15420639

009150033


1 834,00

1 834,00

16.09.2015

10.10.2015 vývoz kontejneru sutě - 8/2

15420638

008150054


38 198,00

38 198,00

16.09.2015


15420637

008150053


906,00

906,00

16.09.2015

10.10.2015 vývoz kontejneru - větve - 8/2

15420636

007150027


10 270,00

10 270,00

16.09.2015


15420635

007150026


110 189,00

110 189,00

16.09.2015


15420634

006150103


3 250,00

3 250,00

16.09.2015

10.10.2015 broušení a opravy nářadí pro VPP - 8/2

15420633

006150101


663,00

663,00

16.09.2015

10.10.2015 zajištění bran oplocení hřiště - VK -

15420632

002150089


530,00

530,00

16.09.2015

10.10.2015 oprava komunikace - Sušilova, Slunečná - 8/2

15420631

002150088


370,00

370,00

16.09.2015

10.10.2015 oprava komunikací - Jižní - Šumná - 8/2

15420630

002150087


1 313,00

1 313,00

16.09.2015

10.10.2015 oprava komunikací - MK Brandlova - 8/2

15420629

002150086


7 259,00

7 259,00

16.09.2015

10.10.2015 údržba a doprava komunikací -chodník Brněnská - 8/2

15420628

008150055


66 912,00

66 912,00

16.09.2015

10.10.2015 separovaný odpad - 8/2

Stránka 22 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420627

016150022


16 134,00

16 134,00

16.09.2015

Dat. splatnosti Popis 10.10.2015 údržba městského mobiliáře - 8/2

15420626

014150015


2 064,00

2 064,00

16.09.2015

10.10.2015 práce na hřbitově - 8/2 10.10.2015 likvidace černých skládek - 8/2

15420625

010150019


2 565,00

2 565,00

16.09.2015

15420624

006150100


15 607,00

15 607,00

16.09.2015

10.10.2015 oprava asfaltové plochy u MŠ Jilemnického

15420623

006150099


180 529,00

180 529,00

16.09.2015

10.10.2015 úprava chodníku a nájezdu vč. odstranění pařezů - ZŠ U Č.domků

15420622

006150098


148 294,00

148 294,00

16.09.2015

10.10.2015 oprava chodníku vč. úpravy podkladu - pojezd vozidel v areálu ZŠ U Č.domků 10.10.2015 zhotovení kontejn.. stání -

15420621

006150092


7 249,00

7 249,00

16.09.2015

15420620

006150093


11 876,00

11 876,00

16.09.2015


15420619

004150044


159 947,00

159 947,00

16.09.2015


15420618

004150043


14 148,00

14 148,00

16.09.2015

10.10.2015 ruční očista - VPP - 8/2

15420617

002150096


155 246,00

155 246,00

16.09.2015


15420616

002150095


56 606,00

56 606,00

16.09.2015


15420615

002150094


21 607,00

21 607,00

16.09.2015


15420614

002150093


44 553,00

44 553,00

16.09.2015


15420613

002150092


22 804,00

22 804,00

16.09.2015

10.10.2015 opravy chodníků a MK - 8/2

15420612

002150091


2 617,00

2 617,00

16.09.2015

10.10.2015 oprava dopravního značení - 8/2 - přefakturace

15420611

002150090


4 817,00

4 817,00

16.09.2015

10.10.2015 čištění dešťových vpustí - 8/2

15420610

014150016


6 259,00

6 259,00

16.09.2015

10.10.2015 pronájem kontejnerů na hřbitově - 8/2

15420609

012150040


1 049 913,00

1 049 913,00

16.09.2015


15420608

012150041


115 399,00

115 399,00

16.09.2015


15420607

006150097


9 237,00

9 237,00

16.09.2015


15420606

006150096


100 344,00

100 344,00

16.09.2015

10.10.2015 zelené město

15420605

006150095


687,00

687,00

16.09.2015

10.10.2015 rukavice, pytle - VPP

15420604

00615094


12 578,00

12 578,00

16.09.2015

10.10.2015 strážce parků - odpad

15420603

009150035


6 890,00

6 890,00

16.09.2015


15420602

08150052


1 762,00

1 762,00

16.09.2015

10.10.2015 pytle na odpad

15420601

006150089


13 518,00

13 518,00

16.09.2015

10.10.2015 správa městského tržiště - 8/2015

15420600

006150090


27 783,00

27 783,00

16.09.2015

10.10.2015 obsluhování parkovacích automatů - 8/2015

15420599

005150016


19 561,00

19 561,00

16.09.2015


15420598

001150032


58 231,00

58 231,00

16.09.2015

10.10.2015 předání odpadu k materiálnímu využití - 8/2015

15420597

001150031


4 971,00

4 971,00

16.09.2015


15420596

001150030


45 215,00

45 215,00

16.09.2015


15411452

6261010091


17 809,00

17 809,00

16.09.2015

23.09.2015 odběr EE kašna náměstí - 8/2015

15411451

21501211

26948508 TEKOO REALITY, s.r.o.

12 060,00

12 060,00

16.09.2015


47 493,00

47 493,00

16.09.2015

15.10.2015 uložení suti

3 483,00

3 483,00

16.09.2015

24.09.2015 knihy

15411450

121340

45506370 Anovčín Jozef, podnikatel

15411449

201602213


15411448

201602216


2 533,00

2 533,00

16.09.2015


15411447

201602212


2 883,00

2 883,00

16.09.2015


Stránka 23 z 106


Číslo fak. dod.

15411446

151400139


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

26920522 Adam Rujbr Architects s.r.o.

59 895,00

59 895,00

16.09.2015

15411445

0442015


33 275,00

33 275,00

16.09.2015

15411444

120150602


2 468,50

2 468,50

16.09.2015

Dat. splatnosti Popis 31.10.2015 PD interiérů a spárořezů a rekonstrukci WC pro veřejnost na Domu kultury 15.10.2015 úprava PD - Parkoviště Družstení čtvrť, část 1 - u školky

15411443

120150603


1 887,50

1 887,50

16.09.2015

28.09.2015 e-learning Občanský zákoník, Absolutní majetková práva, právo rodinné a dědické 28.09.2015 e-learning - Právní minimum, Územně samosprávné celky

15411442

2015508

86593315 JUDr. Jaroslava Vodičková - POLIS

5 580,00

5 580,00

16.09.2015

25.09.2015 seminář - MěP 21.-24.9.

15411441

1510633


1 174,00

1 174,00

16.09.2015

08.09.2015 polobotky - MěP

15411440

2015041


4 000,00

4 000,00

16.09.2015

03.10.2015 geodetické práce - stavební úpravy MK a chodníku ul. Jánošíkova

15411439

44015586


15460074

SD/2015/0191/160

71464514 Rychnovská Ivana, Mgr., advokát

15480045

151615

27493091 Acha obec účtuje s.r.o.

1 450,00

1 198,35

15440729

0655926518


2 286,75

2 286,75

15440728

2015069

26967731 SBD, spol. s r.o.

159 328,95

159 328,95

14.09.2015

30.09.2015 rozšíření průjezdné šířky stávajícího kompenzátoru parovodu na ul.Čajkovského v Hodoníně, přenesená daňová povinnost

15440727

1501551


32 851,50

31 711,20

14.09.2015

16.09.2015 mytí oken po řemeslnících, čištění koberců - MěÚ

15440726

160100176

26264081 Stavba a údržba silnic s.r.o.

43 200,00

43 200,00

14.09.2015

23.09.2015 oprava vozovky Hodonín za hřbitovem, přenesená daňová povinnost

15440725

2015044

67001971 Dufek Vladimír - DUFI

3 700,00

3 571,58

14.09.2015

23.09.2015 židle 1380 SYN FLUTE - MěK

15440724

501026795


2 226,00

2 148,74

14.09.2015

29.09.2015 toner CANON - IC

4,84

4,84

16.09.2015

14.10.2015 servisní SMS parkovné 8/2015

435 200,00

435 200,00

15.09.2015 14.09.2015

16.09.2015 KUPní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí - Mgr. Rychnovská ( PLOMA) 10.09.2015 registrace na stránkách pouctuje. cz do září 2016

14.09.2015

29.09.2015 vyúčtování tel. poplatků pevná linka MěK - 8/2015

15440723

501027090


26 489,00

25 569,55

14.09.2015

01.10.2015 tonery HP LJ, CANON, EPSON - MěÚ

15440722

6802094622


7 703,00

7 502,06

14.09.2015

23.09.2015 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.8.2015 31.8.2015 23.09.2015 oprava vozidla Škoda Fabia, 4B1 0120

15440721

150100431


15440720

251230

48908991 NOEL, s.r.o.

15440719

2015063

26967731 SBD, spol. s r.o.

8 492,00

8 197,24

14.09.2015

33 662,00

33 662,00

14.09.2015

3 321 287,92

3 321 287,92

14.09.2015

15420595

007150024


10 716,00

10 716,00

14.09.2015

15.09.2015 zhotovení digitální IP kamerovéhos systému pro MěK Brandlova, přenesená daňová povinnost 30.09.2015 stavební úpravy vstupu ZŠ Očovská 1, Hodonín, přenesená daňová povinnost 01.10.2015 strojní očista - cyklostezky - 8/1

15420594

008150051


45 215,00

45 215,00

14.09.2015

01.10.2015 svoz separovaných odpadů - 8/1

15420593

017150025


252,00

252,00

14.09.2015

10.09.2015 svoz odpadu MěK - 7/2015

15420592

017150028


121,00

121,00

14.09.2015

10.09.2015 svoz odpadu MěP - 7/2015

15420591

009150032


561 591,00

561 591,00

14.09.2015

01.10.2015 svoz SKO - 8/1

15420590

006150087


5 971,00

5 971,00

14.09.2015

01.10.2015 zelené město - 8/1

15420589

008150050


19 172,00

19 172,00

14.09.2015


15420588

008150049


1 306,00

1 306,00

14.09.2015


15420587

009150031


1 872,00

1 872,00

14.09.2015

01.10.2015 vývoz kontejn. sutě - 8/1

15420586

007150025


163 895,00

163 895,00

14.09.2015


15420585

011150016


21 350,00

21 350,00

14.09.2015

01.10.2015 úklid kontejner. stání - 8/1

15420584

001150029


41 480,00

41 480,00

14.09.2015


Stránka 24 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420583

005150015


14 823,00

14 823,00

14.09.2015

Dat. splatnosti Popis 01.10.2015 likvidace nebezp. odpadů od občanů - 8/1

15420582

012150037


3 399,00

3 399,00

14.09.2015


15420581

010150017


9 230,00

9 230,00

14.09.2015


15420580

006150079


5 424,00

5 424,00

14.09.2015

01.10.2015 koště, rukavice, motyky - VPP

15420579

006150074


2 000,00

2 000,00

14.09.2015


15420578

006150073


16 670,00

16 670,00

14.09.2015

01.10.2015 kontejner. stání - Purkyňova

15420577

002150083


49 213,00

49 213,00

14.09.2015


15420576

002150082


1 152,00

1 152,00

14.09.2015


15420575

002150081


29 725,00

29 725,00

14.09.2015


15420574

006150081


224 038,00

224 038,00

14.09.2015

01.10.2015 zelené město

15420573

015150013


52 150,00

52 150,00

14.09.2015

01.10.2015 vývoz košů - 8/1

15411438

150221723

25431927 MEGAPIXEL s.r.o.

23 490,00

23 490,00

14.09.2015

16.09.2015 Sony CyberShot DSC RX10 - IC - dotace TIC

15411437

2015028

26659778 Kyjovské Slovácko v pohybu

573,00

573,00

14.09.2015

22.09.2015 publikace

15411436

1150002799


3 088,00

3 088,00

14.09.2015

26.09.2015 knihy

15411435

15129

00092126 Slovácké muzeum Uherské Hradiště

220,00

220,00

14.09.2015

24.09.2015 Sborník Slovácko

15411434

20151457


3 530,00

3 530,00

14.09.2015


15411433

1150002533


3 199,00

3 199,00

14.09.2015


15411432

20151456


15 930,00

15 930,00

14.09.2015


15411431

100759

75627698 Čáslavová Lucie

1 200,00

1 200,00

14.09.2015


15411430

1300915


9 075,00

9 075,00

14.09.2015


15411429

20150143

27010511 Malovaný kraj, občanské sdružení

20 000,00

20 000,00

14.09.2015

21.09.2015 inzerce města v časopise Malovaný kraj

15411428

201510231

14889749 ARCDATA Praha, s.r.o.

37 379,93

37 379,93

14.09.2015

28.09.2015 Systémová podpora SW produktů Esri

15411427

215048


980,00

980,00

14.09.2015

08.10.2015 mytí vozidel MěP - 8/2015

15411426

0655921553


3 974,79

3 974,79

14.09.2015


15411425

1215348760

45274517 ELTODO, a.s.

10 237,00

10 237,00

14.09.2015

21.09.2015 servis parkov. automatů 9,10,17,19

13 880,00

13 880,00

14.09.2015

04.10.2015 Twinrix - očkování pro MěP

209,00

209,00

14.09.2015

29.09.2015 toner - MěP 24.09.2015 studie parkovacích míst v ul. Radniční, Kolískova, Milíčova

15411424

415064838

26260654 Avenier a.s.

15411423

501026827


15411422

432015


44 165,00

44 165,00

14.09.2015

15411421

150369


23 111,00

23 111,00

14.09.2015


15411420

2015181124


64,18

64,18

14.09.2015

10.10.2015 vedení linky 156 za 8/2015

15411419

2602015

45226032 Gášková Milena

8 402,00

8 402,00

14.09.2015

28.09.2015 džbán, koštýř, karafy

15411418

132015


8 490,00

8 490,00

14.09.2015

23.09.2015 oprava ručního čerpání a dezinfekce studny ul. Patočkova

15411417

1501506


7 362,20

7 362,20

14.09.2015

22.09.2015 úklid MěP

33 322,00

33 322,00

14.09.2015

24.09.2015 zednické zapravení H.Valy - po opravě el. vedení

4 840,00

4 840,00

14.09.2015

03.10.2015 GP pro vyznačení věcného břemene

1 522 930,00

1 522 930,00

11.09.2015

08.10.2015 stavební práce na stavbě 15/261 rekonstrukce sociálního zázemí na DK Horní Valy za 8/2015, Hodonín, přenesená daňová povinnost

15411416

215068


15411415

4662015


15440718

120150254


Stránka 25 z 106


Číslo fak. dod.


15440717

120150253


15440716

115023

67004504 Holý Jaroslav, podnikatel

15440715

352015

26233312 GAPA Hodonín s.r.o.

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

5 055 063,00

5 055 063,00

11.09.2015

Dat. splatnosti Popis 08.10.2015 stavební práce na stavbě 15/254 Stavební úpravy a dostavby KD Horní Valy za 8/2015, Hodonín, přenesená daňová povinnost

261 396,00

261 396,00

11.09.2015

30.09.2015 stavební práce na akci "Stavební úpravy v areálu ZŠ Vančurova, Hodonín - domek školníka", přenesená daňová povinnost

48 594,74

48 594,74

11.09.2015

12.09.2015 stavební práce - opravy části budovy bytového domu Masarykovo nám. č. 6, Hodonín, přenesená daňová povinnost

15440714

501485

10576002 Lelka Vojtěch

54 221,00

54 221,00

11.09.2015

01.10.2015 tisk HL 9/2015

15440713

150100097

13050702 Milan Matěj

41 547,00

41 547,00

11.09.2015

15440712

20150053

15585603 Jiří Blažek

33 012,00

33 012,00

11.09.2015

15440711

1502229


88 330,00

85 264,00

11.09.2015

18.09.2015 oprava havárie vozovky ul.Perunská Hodonín, přenesená daňová povinnost 19.09.2015 dodávka a montáž nerezového nápisu RESTAURACE na fasádu DK, přenesená daňová povinnost 23.09.2015 úklid za 8/2015

15440710

1502194


12 483,70

12 050,39

11.09.2015

22.09.2015 prodej materiálu (hygienické potřeby) dle dodacího listu - MěÚ

15440709

1603002879


15460073

SD/2015/0144/160

15440708

0655923074

15440707

113151346

15480044

2 420,00

2 336,00

11.09.2015


4 000,00

4 000,00

10.09.2015

18.09.2015 KS-PK+AK


3 430,94

3 311,86

10.09.2015

16.09.2015 vyúčtování tel. poplatků pevná linka MěÚ - 8/2015

44962185 Vymyslický-Výtahy spol. s

2 550,00

2 550,00

10.09.2015

18.09.2015 paušál za sevis výtahu - III.Q 2015, přenesená daňová povinnost

4494958/7010062975


226,27

187,00

09.09.2015

23.09.2015 Faktura č. 4494958/7010062975/2015, čerpání CCS Peugeot 5B1 3170

15440706

150458

65383664 Blažková Marcela

141 417,00

141 417,00

09.09.2015

15440705

2201507175


4 320,00

4 170,05

09.09.2015

19.09.2015 výměna PVC v třídách a šatnách MŠ Vrchlického, přenesená daňová povinnost 03.10.2015 stolní kalendáře - MěÚ

15440704

90240319


12 000,00

11 686,96

09.09.2015

15440703

150000313


20 141,00

19 441,90

09.09.2015

18.09.2015 Toner MX - MěÚ

15440702

1501489


6 534,00

6 307,20

09.09.2015

22.09.2015 měsíční paušál - denní úklid za měsíc 8/2015 - hřbitov Hodonín

15440701

12140015

28175492 Dial Telecom, a.s.

9 075,00

8 760,00

09.09.2015

21.09.2015 profi internet za 8/2015

15440700

1293145342


101,75

98,22

09.09.2015

15.10.2015 vyúčtování tel. poplatků mobilní telefon hřbitov - 8/2015

15440699

5284001857


9 874,00

9 531,27

09.09.2015

03.09.2015 IT SW zásah / manipulace s daty

15440698

1293145335


269,02

260,36

09.09.2015


15440697

1293145385


19,71

19,03

09.09.2015

15440696

5136057647


822,80

794,24

09.09.2015

15.10.2015 vyúčtování tel. poplatků mobilní telefon Odboru školství - od 1.8. do 6.8.2015 17.09.2015 časové razítko - fixní paušál

15440695

153317


20 786,00

20 064,51

09.09.2015

16.09.2015 oprava vozidla Škoda Superb, 5B4 5022

15440694

150100417


1 694,00

1 635,20

09.09.2015

16.09.2015 oprava vozidla Peugeot 207, 6B7 5550

15440693

1551762975


16 092,35

15 544,88

09.09.2015

23.09.2015 spotřeba PHM za 8/2015

15440692

2015053


25 728,00

25 728,00

09.09.2015

14.09.2015 montáž dorozumívacího zařízení a instalace kabeláže pro vjezdovou bránu - budova MěÚ, NT 25, přenesená daňová povinnost

15440691

5136058762


1 269,50

1 225,44

09.09.2015


fyzická osoba

Stránka 26 z 106

daňový doklad k zálohové faktuře - sbírka zákonů ČR ročník 2015


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15440690

1293145332


12 597,54

12 597,54

09.09.2015


15440689

1293145358


92 444,57

77 480,40

09.09.2015


15411414

11400138


7 200,00

7 200,00

09.09.2015


15411413

1015005961

25005006 One & One Company, spol.

720,00

720,00

09.09.2015

16.09.2015 časopis Rock & Pop - MěK

15411412

15935947


2,42

2,42

09.09.2015

17.09.2015 služby IP VPN - 8/2015

15411411

409362015

2 000,00

2 000,00

09.09.2015

22.09.2015 připojení EPS za 8/2015

15411410

28

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 14662779 Tomšejová Miroslava

15411408

201510225

14889749 ARCDATA Praha, s.r.o.


4 440,00

4 440,00

09.09.2015

15.09.2015 občerstvení

290 400,00

290 400,00

09.09.2015

20.09.2015 Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP - dotace ERDF

15411407

201602054


1 638,00

1 638,00

09.09.2015


15411406

201602055


1 684,00

1 684,00

09.09.2015


15411405

1150002409


2 982,00

2 982,00

09.09.2015

21.09.2015 knihy

15411404

201602056


169,00

169,00

09.09.2015

21.09.2015 knihy

15411403

7201504309


3 398,00

3 398,00

09.09.2015

26.09.2015 knihy

15411402

7201504382


4 238,00

4 238,00

09.09.2015

29.09.2015 knihy

15411401

02082015


10 000,00

10 000,00

09.09.2015

07.10.2015 stavební dozor za 8/2015 - Zateplení krytého plav. bazénu

15411400

2015475

86593315 Vodičková Jaroslava

15 440,00

15 440,00

09.09.2015

17.09.2015 prolongační kurz MěP - 3.9. - 9.9.2015

15411399

1293145331


784,65

784,65

09.09.2015


15411398

64015

29269075 Moje Voda s.r.o.

1 050,00

1 050,00

09.09.2015

14.09.2015 voda pro MěP

15411397

9915041

63887321 JAS AIR CZ spol. s r.o.

49 500,00

49 500,00

09.09.2015

17.09.2015 Kolmá letecká fotografie Hodonín formát 150 x 150 cm - 3 ks

15411396

2035130315


12 102,64

12 102,64

09.09.2015


15411395

1572015

60714352 GEODETA Kyjov, spol. s r.o.

349,00

349,00

09.09.2015

21.09.2015 kopie GP

15411394

501026743


5 376,00

5 376,00

09.09.2015


15411393

150002

45504075 Novotná Iva

1 500,00

1 500,00

09.09.2015

18.09.2015 předvádění řemeslné výroby v polském Jaslu dne 29.-31.8.

15411392

2015052


2 000,00

2 000,00

09.09.2015


15411391

150100049

25639188 MDM GRAPH s.r.o.

4 416,00

4 416,00

09.09.2015


15411390

02092015

74942093 Lukačovič Marian

185,00

185,00

09.09.2015

16.09.2015 knihy

15411389

150100082

15577503 Jedlička Jaroslav

3 790,00

3 790,00

09.09.2015

10.09.2015 stojan na piano, na noty a obla na křídlo - MěK

15411388

1150002167


3 263,00

3 263,00

09.09.2015


15411387

1150002104


3 270,00

3 270,00

09.09.2015


15411386

2015090601

03329135 Lidová výroba s.r.o.

1 500,00

1 500,00

09.09.2015

20.09.2015 prezentace lidových řemesel na folklorním festivalu v Jaslu - Polsko

15411385

1301500042


4 626,15

4 626,15

09.09.2015

18.09.2015 přeprava na akci PON-TÓN dne 29. - 30.9.2015

15411384

115001

71967192 Hlušková Szilárdka

9 826,00

9 826,00

09.09.2015

03.10.2015 pohoštění Stodentské zelené město

15411383

2501691


10 762,95

10 762,95

09.09.2015

01.10.2015 umístění zařízení za 8/2015

15411382

1500119

10577491 Škopík Štěpán

37 100,00

37 100,00

09.09.2015

16.09.2015 doprava Hodonín - Jaslo 28. - 30.8.

15411381

5218

72075511 SVATAVA DUCHAŇOVÁ

1 610,00

1 610,00

09.09.2015


15480043

150408

88842096 M.Sc.Robert Heczko

350,00

304,30

08.09.2015

16.09.2015 Turistický deník

Stránka 27 z 106


Číslo fak. dod.


15480042

5599600985


15440688

4313


15440687

4312


15440686

1110799815


15440685

1097009815


15440684

1500034


15440683

1500033


15411380

16700394

45313351 MAFRA, a.s.

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

56 000,00

56 000,00

08.09.2015

Dat. splatnosti Popis 14.09.2015 vyúčtování provizního prodeje 31. 7. až 31. 8. 2015

4 943,00

4 771,43

08.09.2015

11.09.2015 výjezd a práce technika - hřbitov

250,00

241,33

08.09.2015

11.09.2015 výjezd a práce technika - MěK Brandlova

9 789,73

9 449,93

08.09.2015


3 533,20

3 410,56

08.09.2015

22.09.2015 internet 8/2015

27 591,00

27 591,00

04.09.2015

07.09.2015 zemní práce pro přípojku plynu a montáž vnitřního plynovodu na objektu Dům kultury Hodonín, přenesená daňová povinnost

49 720,00

49 720,00

04.09.2015

1 854,00

1 854,00

04.09.2015

07.09.2015 dodání zámkové dlažby RITA - akce Dům kultury Hodonín, přenesená daňová povinnost 18.09.2015 vyúčt. předpl. Lidové noviny 15.09.2015 informační tabulky

15411379

011201509

18183255 Mrkva Josef

15411378

09/2015


6 585,00

6 585,00

04.09.2015

20 000,00

20 000,00

04.09.2015

15411377

4100001714

28085400 E.ON Distribuce, a.s.

18.09.2015 PD Stavební úpravy v areálu ZŠ Vančurova

2 610,00

2 610,00

04.09.2015

15.09.2015 elektroměr - ztráta - odb.m. 4100082001

15411376

1200002508

25533843 RTS,a.s.

908,00

908,00

04.09.2015

17.09.2015 zveřejnění zadávacího řízení přes web- Oprava chodníků Vřesová, Oprava hřiště Vřesová, Stavební úpravy vstupu na ZŠ Očovská 1

15411375

1502018886


2 097,00

2 097,00

04.09.2015

12.09.2015 inzerát

15411374

251221

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

04.09.2015


15411373

320150184

25578693 Železářství Fiala s.r.o.

3 890,00

3 890,00

04.09.2015

14.09.2015 Núžky na plech - pákové

15411372

472015

42297885 Kočí Martin Mgr.

5 250,00

5 250,00

04.09.2015


15411371

51000499


9 496,00

9 496,00

04.09.2015

18.08.2015 Teplocitlivý papír - koouče do vyvoláv.zařízení

15440682

20151317

25150707 LANius s.r.o.

2 661,00

2 568,64

03.09.2015

23.09.2015 CipherLab USB scanner - MěK

15440681

15010406


7 853,00

7 580,42

03.09.2015

21.09.2015 připojení k internetu - MěK, MěÚ, MěP za období 8/2015

15440680

150100413


2 908,00

2 807,07

03.09.2015

15.09.2015 oprava vozidla Peugeot 206, HOL 5901

15440679

150253

60734485 S-projekt plus, a.s.

9 830,00

8 124,00

03.09.2015

16.09.2015 autorský dozor občasný za 8/2015 - BLISS DAY SPA Hodonín

15411370

2015283


6 050,00

6 050,00

03.09.2015

15.09.2015 prezentace Kam po Česku

15411369

2513981


1 009,00

1 009,00

03.09.2015

15.09.2015 pánská obuv pro MěP

15411368

180189815


899,00

899,00

03.09.2015


15411367

50542015

65766628 Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace

605,00

605,00

03.09.2015

14.09.2015 praní prádla za 8/2015

15440678

11510616


2 831,00

2 775,94

02.09.2015

15440677

11510614


10 182,00

9 916,39

02.09.2015

15440676

15010408


1 815,00

1 752,00

02.09.2015

14.09.2015 spotřeba vody za obdob 27.5.2015 - 26.8.2015, odb.místo 131-519-0 Purkyňova - hřbitov Hodonín 14.09.2015 spotřeba vody za období 27.5.2015 - 26.8.2015, odb.místo 131-517-0 Purkyňova - hřbitov Hodonín 21.09.2015 internet za 8/2015 - hřbitov

15440675

15010407


3 388,00

3 270,40

02.09.2015


678 022,00

654 487,36

02.09.2015

15.09.2015 správa, provoz a nájem VO za 9/2015

6 462,00

6 237,70

02.09.2015

15.09.2015 Tonery HP LJ, InkJet EPSON, páska - MěÚ

33 100,00

31 951,08

02.09.2015

05.09.2015 Tonery MX, AR - MěÚ

2 900,00

2 900,00

02.09.2015

08.09.2015 výroba a montáž klempířských prvků na ZŠ Mírové náměstí, přenesená daňová povinnost

15440674

3215345073

25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.

15440673

501025182


15440672

150000284


15440671

4115

68026463 Ševčík Petr

Stránka 28 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15440670

150100087


70 028,00

70 028,00

02.09.2015

Dat. splatnosti Popis 30.08.2015 oprava vstupního schodiště ZŠ Žižkova, přenesená daňová povinnost

15440669

150090

29201381 RKH s.r.o.

15 000,00

15 000,00

02.09.2015

15440668

10150119

25302248 Air Technology s.r.o.

141 150,00

141 150,00

02.09.2015

15440667

150961

71681302 Solnař Ivo

549,30

530,24

02.09.2015

03.09.2015 stavební práce v budově MŠ Sídlištní 4 - Mozaika Hodonín, přenesená daňová povinnost 16.10.2015 dodání a montáž propojovacího Cu potrubí pro klimatizaci stavebního úřadu - HV 2, přenesená daňová povinnost 31.08.2015 papírové sáčky ATIC 2000 ks - IC

15420572

201511227


443 744,00

443 744,00

02.09.2015

30.09.2015 rekonstrukce soc. zařízení v MŠ Sídlištní

15411366

15026

29236789 Ing. Ilona Janíková s.r.o.

139 000,00

139 000,00

02.09.2015

30.09.2015 PD - 20 b.j. - KODUS Hodonín - venkovní objekty

15411365

11400149


17 875,00

17 875,00

02.09.2015


15411364

7201503956


2 753,00

2 753,00

02.09.2015


15411363

20151318


2 541,00

2 541,00

02.09.2015

23.09.2015 scanner - region

15411362

11400150


31 995,00

31 995,00

02.09.2015

14.09.2015 knihy

15411361

1321500007


229 130,91

229 130,91

02.09.2015

14.09.2015 provoz MHD za 7/2015

15411360

1321500004


160 230,37

160 230,37

02.09.2015

10.06.2015 provoz MHD za 4/2015

15411359

15014

47947691 Pavlík Milan

15 000,00

15 000,00

02.09.2015

18.09.2015 laminátor

10 769,00

10 769,00

02.09.2015

01.10.2015 zaměření a vytyčení hranice pozemku školy na ul. Žižkova

50,00

50,00

02.09.2015

15.09.2015 MVS

36 020,00

36 020,00

02.09.2015

11.09.2015 autorský dozor - Zateplení Kulturního domu H.Valy - 7,8/2015

15411358

4312015


15411357

400034

15411356

151400130

67008976 Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace 26920522 Adam Rujbr Architects s.r.o.

15411355

1395215

15579905 Čechovský Petr s.f.o.

4 608,00

4 608,00

02.09.2015

07.09.2015 voda

15411354

151300179

01444565 Vzdělávací centrum APSS ČR o.p.s.

2 360,00

2 360,00

02.09.2015

09.09.2015 konference Financování soc. služeb pro města - 17.9.201

15411353

2015155


36 300,00

36 300,00

02.09.2015

30.09.2015 technický dozor - Rekonstrukce DK - 8/2015

15411352

94273815


4 294,00

4 294,00

02.09.2015


15411351

15010471


90 750,00

90 750,00

02.09.2015

10.09.2015 výroba TV Slovácko - 8/2015

15411350

1015087

25316672 Chavet s.r.o.

249 000,00

249 000,00

02.09.2015

07.09.2015 deratizace

15411349

15029

47897597 Vallová Dagmar

1 067,00

1 067,00

02.09.2015

31.08.2015 2x přilba Kellys, zámek na kolo

15411348

3654100516


3 624,00

3 624,00

02.09.2015

12.09.2015 vyúčt. předpl. Blesk

10 980,75

10 980,75

02.09.2015

10.09.2015 rekonstrukce vypáleného trávníku na hřbitově

4 930,00

4 930,00

02.09.2015

30.09.2015 Kára dvoukolák

961,00

961,00

02.09.2015


15411347

201500066

44130759 Důbravová Lada

15411346

25120358

27467198 ZEMPO STOBER s.r.o.

15411345

201601521


15411344

20151289


88 088,00

88 088,00

02.09.2015

15.09.2015 knihovní systém - přechod dat

15411343

215066


13 436,00

13 436,00

02.09.2015

14.09.2015 výměna zářivkových těles a opravy světel v H.Valy 2

15411342

1500000292

04084063 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

88 116,00

88 116,00

02.09.2015

23.09.2015 realizace předkládky sítě elektron. komunikací

15411341

201500057

44130759 Důbravová Lada

44 421,52

44 421,52

02.09.2015

10.09.2015 dodávka osázených truhlíků - pelargonie

15411340

03466117


38 575,00

38 575,00

02.09.2015

24.09.2015 odvoz suti ze skladovací plochy ul. Legionářů

15411339

1150001832


6 567,00

6 567,00

02.09.2015

14.09.2015 knihy

15411338

201601441


1 070,00

1 070,00

02.09.2015


15411337

20151312


6 873,00

6 873,00

02.09.2015

18.09.2015 školení knihovního systému - dotace VISK3

15411336

201601552


3 643,00

3 643,00

02.09.2015

09.09.2015 knihy

Stránka 29 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15411335

7201503547


3 311,00

3 311,00

02.09.2015

14.09.2015 knihy

15411334

1372

43838375 Lisa Martin

4 057,00

4 057,00

02.09.2015

14.09.2015 knihy

15411333

19369


1 450,00

1 450,00

02.09.2015

10.09.2015 registrace na stránkách Obec účtuje do 30.9.2016

15411332

15069


2 420,00

2 420,00

02.09.2015

09.09.2015 revizní znalecký posudek

15411331

4958074205


319 500,00

319 500,00

02.09.2015

10.09.2015 stravenky 9/2015

15411330

350299


2 166,00

2 166,00

02.09.2015

15411329

0362015


41 745,00

41 745,00

02.09.2015

15411328

3573257

26702924 INVIA.CZ, a.s.

14.09.2015 sptřeba vod v areálu Č.domky - psí útulek - za období 27.5. - 26.8.2015 přefakturace 08.09.2015 Studie Variantní řešení parkování v ul. Okružní - Jižní včetně dopracování vybrané varianty (podklad pro DÚR) 03.09.2015 sociální fond

15440665

03466116


15440664

160100146

15440663 15440662

3 680,00

3 680,00

01.09.2015

148 533,00

148 533,00

27.08.2015

26264081 Stavba a údržba silnic s.r.o.

43 080,00

43 080,00

27.08.2015

150100076

25512382 AGTEK s.r.o.

30 220,00

30 220,00

27.08.2015

150150013

02667061 Markéta Vargová Maňáková s.r.o.

677 236,93

677 236,93

27.08.2015


15420571

001150026


47 527,00

47 527,00

27.08.2015

23.09.2015 oprava povrchu vozovky Zelničky, Hodonín, včetně výškových úprav armatur, přenesená daňová povinnost 02.09.2015 práce na akci: "Hodonín, Národní třída - oprava vozovky tryskovou metodou", přenesená daňová povinnost 02.09.2015 servis, čistění a opravy klimatizací - MěÚ NT25, Radnice, MěK, IC, hřbitov, přenesená daňová povinnost 18.09.2015 sanace fasády budovy MŠ Lužní Hodonín za období od 1.8. do 18.8.2015, přenesená daňová povinnost 10.09.2015 provoz sběrného dvora - 7/2

15420570

001150027


6 345,00

6 345,00

27.08.2015


15420569

001150028


41 895,00

41 895,00

27.08.2015

10.09.2015 předání odpadu k mater. využití - 7/2015

15420568

005150014


8 438,00

8 438,00

27.08.2015


15420567

006150071


13 518,00

13 518,00

27.08.2015


15420566

006150072


27 494,00

27 494,00

27.08.2015


15420565

008150045


1 131,00

1 131,00

27.08.2015

10.09.2015 pytle - 7/2015

15420564

009150030


5 840,00

5 840,00

27.08.2015


15420563

006150080


9 237,00

9 237,00

27.08.2015


15420562

006150082


13 221,00

13 221,00

27.08.2015

10.09.2015 strážci parků - 7/2

15420561

006150083


652,00

652,00

27.08.2015

10.09.2015 rukavice , pytle - VPP- strážci parků

15420560

012150038


60 617,00

60 617,00

27.08.2015


15420559

012150039


1 419 946,00

1 419 946,00

27.08.2015


15420558

014150013


6 259,00

6 259,00

27.08.2015


15420557

002150080


9 935,00

9 935,00

27.08.2015


15420556

002150084


15 019,00

15 019,00

27.08.2015

10.09.2015 sliniční obrubníky

15420555

002150085


278 813,00

278 813,00

27.08.2015


15420554

004150041


162 044,00

162 044,00

27.08.2015

10.09.2015 ruční očista - 7/2

15420553

004150042


15 177,00

15 177,00

27.08.2015

10.09.2015 ruční očista města VPP - 7/2

15420552

006150076


5 133,00

5 133,00

27.08.2015

10.09.2015 oprava zastávek MHD

15420551

006150077


199 952,00

199 952,00

27.08.2015

10.09.2015 výměna silničních obrubníků

15420550

006150078


13 195,00

13 195,00

27.08.2015


15420549

010150018


890,00

890,00

27.08.2015


15420548

016150020


29 035,00

29 035,00

27.08.2015


Stránka 30 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420547

002150079


17 101,00

17 101,00

27.08.2015

Dat. splatnosti Popis 10.09.2015 údržba a oprava komunikace - chodník U Cihelny

15420546

006150075


3 353,00

3 353,00

27.08.2015

10.09.2015 zelené město - 7/2

15420545

006150084


6 035,00

6 035,00

27.08.2015


15420544

006150085


941,00

941,00

27.08.2015

10.09.2015 oprava nádob SKO - 7/2

15420543

006150086


4 375,00

4 375,00

27.08.2015

10.09.2015 broušení motyk a píchátek - VPP

15420542

007150022


10 270,00

10 270,00

27.08.2015


15420541

007150023


194 865,00

194 865,00

27.08.2015


15420540

008150046


906,00

906,00

27.08.2015


15420539

08150047


18 019,00

18 019,00

27.08.2015


15420538

009150028


980,00

980,00

27.08.2015


15420537

009150029


712 279,00

712 279,00

27.08.2015

10.09.2015 svoz SKO - 7/2

15420536

011150015


29 890,00

29 890,00

27.08.2015

10.09.2015 úklid kontejnerových stání - 7/2

15420535

015150012


65 100,00

65 100,00

27.08.2015

10.09.2015 vývoz košů - 7/2

15420534

016150021


1 491,00

1 491,00

27.08.2015

10.09.2015 oprava košů - 7/2

15420533

017150026


1 260,00

1 260,00

27.08.2015

10.09.2015 svoz odpadu 7/2015 - OOVV

15420532

017150027


63,00

63,00

27.08.2015

10.09.2015 svoz SKO - 7/2015 - centum pro rodinu - přefakturace

15420531

008150048


67 131,00

67 131,00

27.08.2015


15411327

242015


4 898,00

4 898,00

27.08.2015

04.09.2015 plakáty - ETM 2015

15411326

1150001614


4 678,00

4 678,00

27.08.2015


15411325

201601430


2 743,00

2 743,00

27.08.2015


15411324

201601429


6 567,00

6 567,00

27.08.2015


15411323

1150001616


9 343,00

9 343,00

27.08.2015


15411322

201601497


747,00

747,00

27.08.2015

08.09.2016 knihy

15411321

11400142


3 186,00

3 186,00

27.08.2015


15411320

20150802

11518821 Nykodým Petr

21 780,00

21 780,00

27.08.2015

02.09.2015 PD Hodonín - Kapřiska, oprava vyústění dešťové stoky ZV do Kyjovky

13 734,00

13 734,00

27.08.2015


4 590,00

4 590,00

27.08.2015

08.09.2015 koláčky

15411319

1000006105

46682821 Banner s.r.o.

15411318

915030

29193753 Pekárna BACHAN s.r.o.

15411317

15522

26922151 TRASIG s. r. o.

5 886,00

5 886,00

27.08.2015

29.08.2015 pronájem dopravního značení na ul. Žižkova

15411316

1501175


11 925,00

11 925,00

27.08.2015

18.09.2015 zpracování inventarizace stromů v Bažantnici

54 450,00

54 450,00

27.08.2015

31.08.2015 zpracování inventarizace a hodnocení stromů

125,00

125,00

27.08.2015

07.09.2015 vodné pítko Tyršova - období 8.5. - 3.8.2015

15411315

1501155


15411314

11509971


15411313

201513


36 592,00

36 592,00

27.08.2015

06.09.2015 malba na NT 25

15411312

080


3 050,00

3 050,00

27.08.2015

24.08.2015 plakáty - Veřejné fórum 2015

15411311

501025209


5 009,00

5 009,00

27.08.2015

15.09.2015 toner - MěP

3 453,00

3 453,00

27.08.2015

07.09.2015 servis vozu MěP - 1B9 9466

904,00

753,21

24.08.2015

31.08.2015 turistická pohlednice, turistická známka, věže a rozhledny ČR

3 200,00

2 644,00

24.08.2015

06.09.2015 Turistické vizitky

15411310

153179


15480041

150100138

25199595 Mapcentrum

15480040

150373


Stránka 31 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15480039

10250012

26732122 IRSnet CZ, s.r.o.

5 120,40

5 120,40

24.08.2015

Dat. splatnosti Popis 09.08.2015 Prodané vstupenky B.my.Lake - Maďarsko

15480038

201542292

42638011 Jonal, spol. s r.o.

4 534,00

3 747,16

24.08.2015

27.08.2015 Faktura č. 201542292

15440666

11500791


18 646,00

16 434,34

24.08.2015

02.09.2015 Leták Rozhledny - přefakturace: 10.528,34 + 2.211,66 (12.740,-):

15440661

6415


16 848,00

16 263,20

24.08.2015

04.09.2015 provedené malířské práce - MěK

15440660

6315


3 046,00

2 940,28

24.08.2015

25.08.2015 provedené malířské práce - MěK

15440659

2315017396

45245681 Verlag Dashofer, nakladat

4 839,00

4 671,04

24.08.2015

08.09.2015 vyúčtováí zálohové faktury 2115257635 - DPH profi

15440658

150100075

25512382 AGTEK s.r.o.

20 600,00

20 600,00

24.08.2015

02.09.2015 oprava a servis klimatizace na Radnici, přenesená daňová povinnost

15411309

150541


15411308

3401502900


15411307

1150001536

15411306

28911507

15411305

150172

15411304

20 328,00

20 328,00

24.08.2015

02.09.2015 Obal na cestovní doklady

116 000,80

116 000,80

24.08.2015

31.08.2015 PowerEdge R430T Server UPS - MěK


3 048,00

3 048,00

24.08.2015

05.09.2015 knihy

00277037 Město Moravská Třebová

3 261,28

3 261,28

24.08.2015

28.08.2015 nákup elektřiny v hladině vysokého napětí

25314459 GEON, s.r.o.

12 100,00

12 100,00

24.08.2015

18.09.2015 provedení vsakovací zkoušky na lokalitě ul. Žižkova

1301500036


30 987,00

30 987,00

24.08.2015

03.09.2015 vyúčt. přepravy na festival Made Of METAL dne 13.-17.8.2015

15411303

2/2015

14919494 Kučerová Lanatová Dagmar

3 750,00

3 750,00

24.08.2015

15411301

2035128384


15411300

9015043

61744298 Šurýn Dušan

15411299

574

15440657

010150280

8 620,41

8 620,41

24.08.2015

04.09.2015 Výtvarná koncepce a grafická úprava Pamětního listu Ceny města 20002014 29.08.2015 odběr PHM MěP za 8/1

33 751,00

33 751,00

24.08.2015

16.09.2015 oprava pomníku padlých rudoarmějců na nám. Osvobození

26413698 YES - překlady a tlumočení, s.r.o.

3 363,80

3 363,80

24.08.2015

31.08.2015 překlady švé - češ


3 408,00

3 408,00

20.08.2015

15.08.2015 elektromontážní práce (označení vypínačů, doplnění zásuvek a zadání uživatele do EZS) - MěK, přenesená daňová povinnost

15440656

150100045

02112086 CZC-JM s.r.o.

15440655

6015


15440654

461151149

13690558 TVARBET MORAVIA, a.s.

2 590,00

2 500,10

20.08.2015

22.08.2015 LED monitor 22 - MěK Brandlova

23 660,00

22 838,75

20.08.2015

24.08.2015 Malování MěK Brandlova

1 399,00

1 350,44

20.08.2015

26.08.2015 schůdky 8 příček Al - MěÚ

15440653

150910130


4 303,00

4 153,64

20.08.2015


15440652

501024270


5 929,00

5 723,20

20.08.2015

03.09.2015 tonery HP LJ - MěÚ

15440650

101500999

26257874 G-mont, s.r.o.

108 100,00

108 100,00

20.08.2015

15411298

2015106

28280768 Hygienická laboratoř, s.r.o.

9 801,00

9 801,00

20.08.2015

14.09.2015 dodávka a montáž posuvné samonosné brány - MěÚ NT 25, přenesená daňová povinnost 02.09.2015 měření hluku

15411297

1150000949


3 110,00

3 110,00

20.08.2015


15411296

1150001419


3 513,00

3 513,00

20.08.2015


15411295

20151402


2 849,00

2 849,00

20.08.2015


15411294

201601123


1 875,00

1 875,00

20.08.2015


15411293

201601122


3 308,00

3 308,00

20.08.2015


15411292

201601147


2 888,00

2 888,00

20.08.2015


15411291

20151401


6 815,00

6 815,00

20.08.2015


15411290

201601102


2 334,00

2 334,00

20.08.2015


15411289

201601097


6 512,00

6 512,00

20.08.2015


15411288

201601108


4 567,00

4 567,00

20.08.2015


Stránka 32 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence


15411287

201601218


2 474,00

2 474,00

20.08.2015

01.09.2015 knihy

15411286

201601217


2 335,00

2 335,00

20.08.2015

01.09.2015 knihy

15411285

201601215


4 786,00

4 786,00

20.08.2015

01.09.2015 knihy

15411284

1150001401


6 366,00

6 366,00

20.08.2015

31.08.2015 knihy

15440649

2201506596


26 620,00

25 696,00

19.08.2015

17.09.2015 Xero A4 papír - MěÚ

15440648

6261007117


9 687,00

8 005,98

19.08.2015

15440647

6261011066


16 855,00

16 369,84

19.08.2015

15440646

6261016233


63 155,00

61 048,76

19.08.2015

15440645

6261016737


26 478,00

26 264,67

19.08.2015

15440644

6261007033


12 995,00

12 543,94

19.08.2015

15440643

312015

65381696 Dušan Grombiřík

35 901,00

34 654,85

19.08.2015

24.08.2015 spotřeba elektrické energie za období 1.7.2015 - 31.7.2015, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780 24.08.2015 spotřeba elektrické energie za období 1.7.2015 - 31.7.2015, NT 36 MěK, odb.místo 3100078631 24.08.2015 faktura za elektřinu období 1.7.2015 - 31.7.2015 - NT 25, místo spotřeby 3100085791 24.08.2015 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.7.2015 31.7.2015 24.08.2015 řádná faktura za elektřinu za období 01.7.2015 - 31.7.2015 - radnice, č.spotřeby 3100019380 01.09.2015 dodávka a montáž kancelářského nábytku - MěÚ

15440642

302015


48 408,00

46 727,73

19.08.2015

01.09.2015 dodávka a montáž kancelářského nábytku - MěÚ

15411283

20150096


7 291,00

7 291,00

19.08.2015

29.08.2015 2 ks klíčů na odemykání řeky Moravy

15411282

15051291

62813323 Frank Radek

4 905,00

4 905,00

19.08.2015

03.09.2015 oprava hasičského vozidla

15411281

15010591

27768821 Ruční papírna Velké Losiny a.s.

22 650,00

22 650,00

19.08.2015

27.08.2015 ruční grafický papír, dopisní obálka - 500 ks

15411280

512015


7 497,00

7 497,00

19.08.2015

01.09.2015 kontrola hasicích přístrojů - H.Valy 2

15411279

1520984

75010330 Státní zdravotní ústav

1 000,00

1 000,00

19.08.2015

31.08.2015 zajištění komplexního vyšetření v rámci akce "Pravdě do očí", dne 6.8.2015 během Letních dnů zdraví v Hodoníně na LK

15411278

03466088


146 320,08

146 320,08

19.08.2015

30.08.2015 stavební práce - Okružní křižovatka Měšťanská - Purkyňova - za 7/2015

15411277

472015

28644344 Flagro a.s.

24 200,00

24 200,00

19.08.2015

15411276

452015

28644344 Flagro a.s.

60 379,00

60 379,00

19.08.2015

02.09.2015 vypracování odborného posudku akce Zateplení KPB TEZA Hodonín, konstrukce střechy - nové ocelové vazníky 31.08.2015 zpracování posudku: Technická část - posouzení technického stavu vazníků, technicko-právní část - oprávnění sanačních prací na akci: Zateplení krytého bazénu TEZA Hodonín, konstrukce střechy

15411275

150101311

67856438 Petr Machara

20 124,00

20 124,00

19.08.2015

26.08.2015 hadice, proudnice, kukla, tričko, ponožky, kalhoty, komplet, bunda

14 094,00

14 094,00

19.08.2015

24.08.2015 odběr EE za období 7/2015 - kašna Masar. nám.

339,00

339,00

19.08.2015

02.09.2015 tisk vizitek

5 007 558,00

5 007 558,00

18.08.2015

153 372,00

153 372,00

18.08.2015

13.09.2015 stavební práce na akci Denní lázně Bliss Day Spa za měsíc červenec 2015, přenesená daňová povinnost 30.08.2015 stavební práce na akci "Stavební úpravy v areálu ZŠ Vančurova, Hodonín - domek školníka", přenesená daňová povinnost

15411274

6261010091


15411273

15010316


15440641

2151100175

47906898 MANAG, a.s.

15440640

115021

67004504 Holý Jaroslav, podnikatel

15440639

1501400


31 060,70

29 982,56

18.08.2015

26.08.2015 mytí oken, žaluzií po řemeslnících - MěÚ

15440638

1501401


5 977,40

5 769,92

18.08.2015

26.08.2015 mytí oken, výloh, svt.dveří po řemeslnících - MěÚ

15440637

5136050543


356,37

344,01

18.08.2015


Stránka 33 z 106


Číslo fak. dod.

15440636

11509892

Ičo dod. Název dodavatele 49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

24 586,00

23 944,63

18.08.2015

Dat. splatnosti Popis 28.08.2015 vodné, stočné - NT 25, odb.místo 130-348-0 za období 5.5.2015 3.8.2015 27.08.2015 sociální fond

15411272

1528


3 000,00

3 000,00

18.08.2015

15411271

25120338


21 700,00

21 700,00

18.08.2015

16.09.2015 hygienické potřeby - VPP

15411270

1501302


7 891,00

7 891,00

18.08.2015

24.08.2015 úklid MěP za 7/2015

15411269

11509860


6 886,00

6 886,00

18.08.2015

28.08.2015 vodné a stočné, sráž. vody za období 6.5. - 4.8.2015 - Dvořákova MěP

15411268

11509815


4 195,00

4 195,00

18.08.2015

15411267

11509814


130,00

130,00

18.08.2015

28.08.2015 vodné a stočné, sráž. vody za období 12.5. - 11.8. - Anenská přefakturace Centrum pro rodinu 02.09.2015 vodné za období 12.5. - 11.8. - pítko Wilsonova

15411266

11509890


6 949,00

6 949,00

18.08.2015

28.08.2015 vodné a stočné, sráž. vody za období 12.5. - 11.8.2015 - Sadová tržnice

15440635

11509842


30 636,00

29 861,81

17.08.2015

15440634

11509861


16 865,00

16 500,16

17.08.2015

15440633

1500224

27699161 asecure s.r.o.

42 375,00

40 904,14

17.08.2015

28.08.2015 vodné, stočné, NT25, odb.místo 130-277-0 za období 3.2.2015 4.5.2015 28.08.2015 vodné a stočné za období 12.5.2015 - 11.8.2015, NT 36 - MěK, odb. m. 130-300-0 25.08.2015 plátno, projektor - MěÚ

15440632

501024002


16 385,00

15 816,27

17.08.2015

01.09.2015 tonery HP LJ -MěÚ

15440631

25120330


12 380,00

11 950,29

17.08.2015

09.09.2015 hygienické potřeby - hřbitov

15440630

150524


1 743,00

1 682,50

17.08.2015

27.08.2015 guma do razítka, podušky - MěÚ

15440629

1501918


88 330,00

85 277,45

17.08.2015

25.08.2015 úklid za 7/2015

15440628

1501880


1 678,90

1 620,63

17.08.2015

24.08.2015 prodej materiálu dle dodacího listu - MěÚ

15440627

151000105

15543340 Chrenka Jaromír

1 574,00

1 519,37

17.08.2015

10.08.2015 zasklení sklepního okna v budově MěÚ NT 25

15440626

2015414

26300699 purewindows s.r.o.

8 228,00

7 942,40

17.08.2015

14.08.2015 hloubkové čištění koberců - MěK

15440625

20150100


3 970,00

3 970,00

17.08.2015

15440624

20150101


36 460,00

36 460,00

17.08.2015

15440623

150100031

72516097 Pecka Jan

142 800,00

142 800,00

17.08.2015

15440622

150072

29201381 RKH s.r.o.

864 474,40

864 474,40

17.08.2015

11 805,00

11 395,24

17.08.2015

25.08.2015 dodávka a montáž mříže do archivu MěÚ, NT25, přenesená daňová povinnost 25.08.2015 oprava a montáž dvoukřídlé otevírací brány MŠ Jilemnického Hodonín, přenesená daňová povinnost 24.08.2015 instalatérské práce - osazení nových radiátorů - tělocvična ZŠ MN, přenesená daňová povinnost 28.08.2015 stavební práce v budově MŠ Sídlištní 4 - Mozaika Hodonín za měsíc červenec, přenesená daňová povinnost 25.08.2015 inzerce - výběrové řízení personalista/ka úřadu

2 262,70

2 184,16

17.08.2015


519 988,00

519 988,00

17.08.2015

11.09.2015 zateplení krytého bazénu TEZA Hodonín, práce za 7/2015, přenesená daňová povinnost 20.08.2015 roznos HL 8/2015

15440621

1502017620


15440620

111510847


15440619

525150155


15440618

0006

03989232 Lukasek spol. s r.o.

15440617

120150226


15420530

201511159


15411265

1502017619


11 805,00

11 805,00

14.08.2015

25.08.2015 inzerát

15411264

201512


18 448,00

18 448,00

14.08.2015

25.08.2015 malířské práce - NT 25

15411263

6161038111


331,00

331,00

14.08.2015

21.08.2015 opravná faktura za EE Legionářů 19

10 648,00

10 512,75

14.08.2015

570 673,00

570 673,00

14.08.2015

10.09.2015 stavební práce na stavbě 15/261 rekonstrukce sociálního zázemí na DK Horní Valy za 7/2015, Hodonín, přenesená daňová povinnost

2 027,00

2 027,00

14.08.2015

30.08.2015 oprava WC NT 25

Stránka 34 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15411262

20150043

29228697 AŠ Slovácko s.r.o.

799,00

799,00

14.08.2015

Dat. splatnosti Popis 30.08.2015 školení řidičů

15411261

409142015

350,00

350,00

14.08.2015

25.08.2015 vodné, stočné, el. energie za 7-9/2015

15411260

15901818

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 60193336 O2 Czech Republic a.s.

2,42

2,42

14.08.2015


15411259

167

41513690 Špaček Jan

779,00

779,00

14.08.2015

15.08.2015 chuťovka

15411258

0652402111


3 912,60

3 912,60

14.08.2015


15411257

215073

29265151 NS Press s.r.o.

3 536,00

3 536,00

14.08.2015

17.08.2015 předplatné Nové Slovácko

15411256

2015000386

25568809 VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.

3 024,00

3 024,00

14.08.2015

19.08.2015 víno

15411255

6443


1 500,00

1 500,00

14.08.2015


15411254

44015519


15411253

222015

45505080 Horňák Jaromír

15411252

9015036


15411251

6160061621


1,21

1,21

14.08.2015

11.09.2015 servismí SMS parkovné za 7/2015

2 537,00

2 537,00

14.08.2015

21.08.2015 pohoštění pro polskou delegaci 7.8.2015

45 046,00

45 046,00

14.08.2015

245,00

245,00

14.08.2015

05.09.2015 oprava pomníku padlých rudoarmějců na nám. Osvobození a oprava nápisů na pomnících v lokalitě nám. Osvobození, hřbitov, a ul. Purkyňova 26.08.2015 doplatek EE Lipová alej 8 za období 2.8.2014 - 31.7.2015

15411250

215041


1 372,00

1 372,00

14.08.2015

07.09.2015 mytí vozidel MěP za 7/2015

15411249

251198

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

14.08.2015


15411248

20150091


28 113,00

28 113,00

14.08.2015

25.08.2015 oběd - Svatovavř. slavnosti

15411247

11400132


745,00

745,00

14.08.2015

27.08.2015 knihy

15411246

11400131


6 700,00

6 700,00

14.08.2015


15411245

201600997


1 885,00

1 885,00

14.08.2015


15411244

11400129


7 013,00

7 013,00

14.08.2015


15411243

3151186

26298597 Wellness Tour s.r.o.

17 500,00

17 500,00

14.08.2015

27.08.2015 soiální fond

15440616

120150225


11 388 366,00

11 388 366,00

13.08.2015

10.09.2015 stavební práce na stavbě 15/254 Stavební úpravy a dostavby KD Horní Valy za 7/2015, Hodonín, přenesená daňová povinnost

15480037

5599797559


14 155,00

14 155,00

12.08.2015

14.08.2015 Vyúčtování provizního prodeje za období 7/2015

15440615

20150024

25524607 MOBILTEL, spol. s r.o.

6 890,00

6 650,85

12.08.2015

24.08.2015 MT Huawei P8 Lite DS Black - MěÚ

15440614

1501285


6 340,40

6 120,32

12.08.2015


15440613

5136031559


15440612

6802094621


15440611

3270015669


15440610

6261007117

15440609

278,38

268,72

12.08.2015


7 703,00

7 502,06

12.08.2015

6,00

4,99

12.08.2015


1 123,00

1 084,02

12.08.2015

6261007117


1 100,00

1 061,82

12.08.2015

15440608

6261007117


1 113,00

1 074,37

12.08.2015

15440607

6261007117


1 238,00

1 195,03

12.08.2015

15440606

6261007117


1 362,00

1 314,73

12.08.2015

24.08.2015 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.7.2015 31.7.2015 24.08.2015 vrubopis k daňovému dokladu 1291811580 za 7/2015 - zaměstnanecký program 19.08.2015 dobropis k faktuře za spotřebu EE, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780 - červen 2015 19.08.2015 dobropis k faktuře za spotřebu EE, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780 - květen 2015 19.08.2015 dobropis k faktuře za spotřebu EE, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780 - duben 2015 19.08.2015 dobropis k faktuře za spotřebu EE, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780 - březen 2015 19.08.2015 dobropis k faktuře za spotřebu EE, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780 - únor 2015

Stránka 35 z 106


Číslo fak. dod.


15440605

6261007117


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

1 285,00

1 240,40

12.08.2015

15440604

2015051

26967731 SBD, spol. s r.o.

15420529

72362015


15411242

2015819418

15411241

2015180979

15480036

4448412/7010062909/2

15440603


1 816 933,84

1 816 933,84

12.08.2015

6 400,00

6 400,00

12.08.2015

24.08.2015 ubytování 7.-9.8.2015 - Svatovavřinecké slavnosti

26418011 EMPRESA MEDIA, a.s.

450,00

450,00

12.08.2015

27.08.2015 vyúčt. přdpl. Top Dívky


64,18

64,18

12.08.2015

09.09.2015 vedení linky 156 za 7/2015


1 779,57

1 470,72

10.08.2015

22.08.2015 CCS za 7/2015 Peugeot Expert 5B1 3170

6261007033


1 561,00

1 506,82

10.08.2015

15440602

6261007033


1 495,00

1 443,11

10.08.2015

15440601

6261007033


1 702,00

1 642,93

10.08.2015

15440600

6261007033


1 779,00

1 717,25

10.08.2015

15440599

6261007033


1 659,00

1 601,42

10.08.2015

15440598

6261007033


2 043,00

1 972,09

10.08.2015

15440597

5136028964


822,80

794,24

10.08.2015

19.08.2015 dobropis k faktuře za spotřebu EE Masarykovo nám.53/1 - radnice, odb.místo 3100019380 - červen 2015 19.08.2015 dobropis k faktuře za spotřebu EE Masarykovo nám.53/1 - radnice, odb.místo 3100019380 - květen 2015 19.08.2015 dobropis k faktuře za spotřebu EE Masarykovo nám.53/1 - radnice, odb.místo 3100019380 - duben 2015 19.08.2015 dobropis k faktuře za spotřebu EE Masarykovo nám.53/1 - radnice, odb.místo 3100019380 - březen 2015 19.08.2015 dobropis k faktuře za spotřebu EE Masarykovo nám.53/1 - radnice, odb.místo 3100019380 - únor 2015 19.08.2015 dobropis k faktuře za spotřebu EE Masarykovo nám.53/1 - radnice, odb.místo 3100019380 - leden 2015 20.08.2015 časové razítko - fixní paušál

15440596

11315

48849481 Orel Petr

6 867,50

6 629,13

10.08.2015

10.08.2015 dodávka a pokládka čistící zóny CAPRI - MěÚ NT 25

15440595

1603002222


2 420,00

2 336,00

10.08.2015


15440594

011896115


15440593

2015131


15440592

20150107

15440590

150100085

46992707 RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. 13050702 Milan Matěj

15440589

0652411737

15440588

0652400242

15440587

1551762909


15440586

3260458885


15420528

201511129


15420527

001150025


19.08.2015 dobropis k faktuře za spotřebu EE, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780 - leden 2015 30.08.2015 rozšíření průjezdné šířky stávajícího kompenzátoru parovodu na ul.Čajkovského v Hodoníně, přenesená daňová povinnost

9 075,00

8 760,00

10.08.2015

21.08.2015 profi internet za 7/2015

12 221,00

10 100,00

10.08.2015

1 189 853,00

1 189 853,00

10.08.2015

41 313,00

41 313,00

10.08.2015


3 354,24

3 237,82

10.08.2015

30.08.2015 stavební dozor v rámci stavby: "Bliss Day Spa, Hodonín" v měsíci červenec 2015 06.09.2015 stavební práce na akci: "Stavební úpravy západní přístavby Kina Svět, Hodonín", přenesená daňová povinnost 17.08.2015 oprava uličních vpustí na ul. U Červených domků, Hodonín, přenesená daňová povinnost 28.08.2015 vyúčtování tel. poplatků pevná linka MěK - 7/2015


3 628,35

3 502,41

10.08.2015


26 048,39

25 144,24

10.08.2015

10.08.2015 spotřeba PHM za 7/2015

5,81

5,61

10.08.2015

350 171,00

350 171,00

10.08.2015

21.08.2015 dobropis k faktuře č. 1291811564 vyúčtování tel. poplatků mobilní telefon hřbitov - 7/2015 30.08.2015 rekonstrukce soc. zařízení v MŠ Sídlištní 2

41 480,00

41 480,00

10.08.2015


15420526

005150013


26 295,00

26 295,00

10.08.2015


15420525

006150070


2 967,00

2 967,00

10.08.2015

02.09.2015 Zelené město - 7/1

15420524

007150020


141 892,00

141 892,00

10.08.2015

02.09.2015 strojní očista 7/1

15420523

007150021


10 716,00

10 716,00

10.08.2015


15420522

008150041


1 233,00

1 233,00

10.08.2015


15420521

008150042


18 134,00

18 134,00

10.08.2015


15420520

009150026


980,00

980,00

10.08.2015


Stránka 36 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420519

009150027


591 509,00

591 509,00

10.08.2015

Dat. splatnosti Popis 02.09.2015 svoz SKO - 7/1

15420518

011150014


23 638,00

23 638,00

10.08.2015


15420517

008150043


45 581,00

45 581,00

10.08.2015


15420516

015150011


58 800,00

58 800,00

10.08.2015

02.09.2015 vývoz košů - 7/1

15420515

201511126


52 056,00

52 056,00

10.08.2015

20.08.2015 oprava kuchyňky v MŠ Jilemnického

15420514

201511128


148 727,00

148 727,00

10.08.2015

20.08.2015 oprava podhledů v suterénu MŠ Žižkova

15420513

201511130


147 864,00

147 864,00

10.08.2015

20.08.2015 výměna PVC v MŠ Družstevní

15411240

1542362015

42646472 Mikulášek Petr, ing.

1 800,00

1 800,00

10.08.2015

03.09.2015 znalecký posudek - ocenění vozidla Š Felicia 1.3 LX

15411239

40898/2015

2 000,00

2 000,00

10.08.2015


15411238

150100061

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 29371872 Christaplant, s.r.o.

1 500,00

1 500,00

10.08.2015

17.08.2015 kytice

15411237

150100119

26647486 TRIADA - Poradenské centrum, o.s.

4 700,00

4 700,00

10.08.2015

20.08.2015 seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů - 23.24.9.2015 14.09.2015 tel. poplatky MěP - 7/2015

15411236

1291811553


15411235

1200002401

25533843 RTS,a.s.

710,92

710,92

10.08.2015

2 118,00

2 118,00

10.08.2015

20.08.2015 zveřejnění zadáv. řízení přes web - Zateplení H.Valy , Stavební úpravy západní přístavby Kina Svět, Rekonstrukce soc. zař. na MŠ Sídlištní, Sanace fasády na MŠ Lužní,2, Rekonstr. soc. zař. MŠ Sídl.4, Rekonstr, soc.zař., na DK Hodonín v přízemí, IPRM-rev

15411234

2015130


36 300,00

36 300,00

10.08.2015

30.08.2015 technický dozor - Rekonstrukce DK - fasáda a střecha - za 7/2015

32 428,00

32 428,00

10.08.2015

04.09.2015 PD - Stavební úpravy školní družiny ZŠ U Červených domků

1 618,00

1 618,00

10.08.2015

18.08.2015 vypnutí TS TKO, zajištění pracoviště - oprava stanic

10 762,95

10 762,95

10.08.2015


3 500,00

3 500,00

10.08.2015


550,00

550,00

10.08.2015

19.08.2015 koláčky - 100 ks

3 630,00

3 630,00

10.08.2015

17.08.2015 syst. podpora SW PPC 9/2015 - 8/2016

15411233

78/2015


15411232

1316008508


15411231

2501536


15411230

150100034


15411229

915028


15411228

20150273


15411227

2035126406


10 996,29

10 996,29

10.08.2015

14.08.2015 odběr PHM za 7/2 - MěP

15411226

2015038

44308574 Moštěková Lenka

37 268,00

37 268,00

10.08.2015

17.08.2015 náhradní díly na dětské hřiště - sítě

15411225

120150484


2 468,50

2 468,50

10.08.2015

15411224

10082015

02392763 Crlík Patrik

44 425,00

44 425,00

10.08.2015

24.08.2015 e-learningový kurz Občanský zákoník 2014 - 2 osoby, Územní samosprávné celky - 1 osoba 24.08.2015 raut - Svatovavřinecké slavnosti 2015

15411223

7201501512


2 457,00

2 457,00

10.08.2015

18.08.2015 knihy

15411222

20151322


3 874,00

3 874,00

10.08.2015


15440585

1291811607


19,98

19,29

07.08.2015

14.09.2015 vyúčtování tel. poplatků mobilní telefon Odboru školství - 7/2015

15440584

1291811557


217,05

210,02

07.08.2015


15440583

1291811564


223,25

215,51

07.08.2015


15440582

1291811580


92 014,00

76 900,25

07.08.2015


15440581

1291811554


9 886,76

9 122,50

07.08.2015


15440580

11509328


5 927,00

5 153,92

06.08.2015

17.08.2015 vodné a stočné za období 1.5.2015 - 30.07.2015 - Perunská Rybářská bašta - přefakturace

Stránka 37 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15440579

11509304


44 265,00

43 754,63

06.08.2015

15440578

11509283


27 846,00

24 894,05

06.08.2015

15440577

21500060


113 982,00

94 200,00

06.08.2015

15440576

3015

49474359 Pisarovský Milan

6 897,00

5 700,00

06.08.2015

Dat. splatnosti Popis 17.08.2015 vodné, stočné za období 1.5.2015 - 30.07.2015, odb.místo 129-78-0, HV 2 17.08.2015 vodné a stočné, srážkové vody za období 23.4.2015 - 22.7.2015 odb.místo 129-29-0, Masarykovo nám.53/1 19.08.2015 administrace realizace projektu - dotační management na akci Výstavba denních lázní Bliss Day Spa, 4.fakturace 15.08.2015 výměna vodního čerpadla lodního motoru Mercury F40 lodě Konstance

15440575

152861


8 889,00

8 580,46

06.08.2015

14.08.2015 servis auta Škoda Superb 3B4 1331

15440574

215090

16293151 Horych Vladimír

2 263,00

2 184,45

06.08.2015

18.08.2015 Alcatel Temporis 60, Alcatel Temporis 180B - MěÚ

15440573

010201508


7 788,00

7 517,68

06.08.2015

18.08.2015 informační texty

15440572

501334


47 765,00

47 309,02

06.08.2015

03.09.2015 tisk HL 8/2015

15440571

201516


16 879,50

13 950,00

06.08.2015

15440570

2015150


48 794,00

48 794,00

06.08.2015

15440569

150150011

02667061 Markéta Vargová Maňáková s.r.o.

291 925,75

291 925,75

06.08.2015

18.08.2015 autorský dozor při výstavbě Denních lázní Bliss day spa Hodonín červenec 2015 04.09.2015 práce na akci: "Hodonín - dozbrojení kioskové trafostanice 22/0,4 kV TS ZOO", přenesená daňová povinnost 31.08.2015 sanace fasády budovy MŠ Lužní Hodonín, přenesená daňová povinnost

15420512

039015027

4 800,00

4 800,00

05.08.2015

14.08.2015 zajištění akce Předprázdninový dětský bazárek dne 26.6.2015

15411221

050815

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace 10529535 Holouš Pavel

19 000,00

19 000,00

05.08.2015

15411220

544/15


920,00

920,00

05.08.2015

17.08.2015 úprava dispozic bazénu vč. vypracování variant dispozičního uspořádání jeho zázemí 14.08.2015 voda pro MěP

15411219

11509348


215,00

215,00

05.08.2015

17.08.2015 vodné a stočné za období 1.5. - 30.7.2015 - pítko D. Valy

15411218

11509366


11 572,00

11 572,00

05.08.2015

17.08.2015 vodné a stočné za období 1.5. - 30.7.2015 - fontána Masar. nám

15411217

21500067


68 970,00

68 970,00

05.08.2015

15411216

21500068


82 280,00

82 280,00

05.08.2015

15411215

21500066


89 540,00

89 540,00

05.08.2015

15411214

18415


49 900,00

49 900,00

05.08.2015

04.09.2015 Vybudování zahrad u MŠ v přírodě blízkém stylu - MŠ Družstevní detašované pracoviště MŠ Žižkova 04.09.2015 PD - Vybudováí zahrad u MŠ v přírodě blízkém stylu - MŠ Mozaika, Sídlištní ul. 04.09.2015 PD - Vybudování zahrad u MŠ v přírodě blízkém stylu - MŠ Družstevní hlavní zahrada 31.08.2015 činnost koordinátora BOZP - Zateplení H.Valy 2

15411213

9115016

26272954 PERCA s.r.o.

9 212,00

9 212,00

05.08.2015

14.08.2015 nájem části střešní plošiny objektu sila - 2. pol. 2015

15411212

1172150829

28483006 MND a.s.

3 820,21

3 820,21

05.08.2015

12.08.2015 Laboratorní práce

15411211

1190815


15411210

201543

01489810 Stavební servis.net, s.r.

15411209

2015047


15460072

SD/2015/0021/160

15460071

SD/2015/0021/160

15440568

955959815


15440567

928559815


15411208

2115031955

45313351 MAFRA, a.s.

15411207

524

10579605 Sedlák Jiří

9 075,00

9 075,00

05.08.2015


34 969,00

34 969,00

05.08.2015

3 500,00

3 500,00

05.08.2015

03.09.2015 inženýrská činnost, činnost technického dozoru za 7/2015 - Zateplení budovy Národní třída 25 28.08.2015 geometrický plán

fyzická osoba

474 150,00

474 150,00

04.08.2015

19.08.2015 KS_EB a IK

fyzická osoba

474 150,00

474 150,00

04.08.2015

19.08.2015 KS_EB a IK

11 306,72

10 914,26

04.08.2015


3 660,25

3 533,20

04.08.2015

24.08.2015 internet 7/2015

30 249,00

30 249,00

04.08.2015

14.08.2015 Kampaň - inzerce

3 800,00

3 800,00

04.08.2015


Stránka 38 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15411206

6435


1 600,00

1 600,00

04.08.2015

Dat. splatnosti Popis 15.08.2015 znalecký posudek o ceně nemovitosti

15411205

6434


2 300,00

2 300,00

04.08.2015


15411204

150110


87 725,00

87 725,00

04.08.2015

29.08.2015 autorský dozor Zateplení budovy H.Valy 2

15411203

150111


83 490,00

83 490,00

04.08.2015

29.08.2015 autorský dozor Zateplení budovy Nár. třída 25

15411202

15010414


107 085,00

107 085,00

04.08.2015

10.08.2015 výroba TV Slovácko za 7/2015

15411201

1122015


50 820,00

50 820,00

04.08.2015

15411200

9250079518

27935311 RWE Distribuční služby, s.r.o.

31 562,79

31 562,79

04.08.2015

08.08.2015 Dodatečné požadavky objednatele při realizaci projektu Zateplení budovy MěÚ H.Valy 2 01.09.2015 přeložení plynovodní přípojky u Domu kultury

15411199

282015

65381696 Grombiřík Dušan DAG

49 821,00

49 821,00

04.08.2015

18.08.2015 kancel. nábytek - školství

15411198

292015


8 559,00

8 559,00

04.08.2015

10.08.2015 kancel. nábytek - odbor soc. péče

15411197

11400128


112,00

112,00

04.08.2015

14.08.2015 publikace Pravidla silničního provozu

15411196

259811145

26159708 IGNUM, s.r.o.

1 506,00

1 506,00

04.08.2015

17.08.2015 Prodloužení domény "hodoninske-rodiny.cz"

15460070

SD/2015/0089/160

69797111 ÚZSVM Praha

961 000,00

961 000,00

03.08.2015

31.08.2015 KS_ÚZSVM

15440566

20150076

29191513 Lékárna U Jakuba

1 155,00

1 114,91

03.08.2015

13.08.2015 autolékárničky - MěÚ

15440565

2201506109


18 190,00

17 558,62

03.08.2015

30.08.2015 kancelářské potřeby - MěÚ - sklad 17.553,16 Kč

678 022,00

654 487,36

03.08.2015


48 750,00

48 750,00

03.08.2015

15440564

3215344390


15440563

15126

29048052 ENERGY PRO s.r.o.

15440562

15010368


1 815,00

1 752,00

03.08.2015

20.08.2015 zalití spáry asfaltovou zálivkou - ul. Brandlova, Hodonín, přenesená daňová povinnost 21.08.2015 internet za 7/2015 - hřbitov

15440561

15010367


3 388,00

3 270,40

03.08.2015


15440560

150100364


1 694,00

1 635,20

03.08.2015

14.08.2015 příprava vozu na STK na vozidle Škoda Felicie, HOJ 8588

15440559

21502059


3 116,00

3 116,00

03.08.2015

14.08.2015 rekonstrukce vodoměrné sestavy - MŠ Žižkova, přenesená daňová povinnost 20.08.2015 servis výtahů za 1.pol.2015 -MěÚ NT 25, HV 2, Radnice

15440558

201510217

29380375 VÝTAHY MIKESKA s.r.o.

29 360,00

29 360,00

03.08.2015

15440557

201510242


3 585,00

3 585,00

03.08.2015

20.08.2015 servis výtahů za 1.pol.2015 - MěK

15440556

201510243


2 680,00

2 680,00

03.08.2015

20.08.2015 servis výtahů za 1.pol.2015 - hřbitov

15440555

150215


29 948,00

24 750,00

03.08.2015


15411194

4958068776


327 000,00

327 000,00

03.08.2015

13.08.2015 stravenky 8/2015

15411193

2015053

00083186 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace

195,00

195,00

03.08.2015

14.08.2015 MVS

15411192

1502016600


3 312,00

3 312,00

03.08.2015

11.08.2015 inzerát

15411191

1155215


10 588,00

10 588,00

03.08.2015

05.08.2015 občerstvení - doplnění

15411190

2015036

65812131 Nagyová Ladislava

60 379,00

60 379,00

03.08.2015

03.07.2015 PD - Regenerace zeleně - Dům kultury a Horní Valy

24 990,00

24 990,00

03.08.2015

12.08.2015 údržba studené chodby

4 195,00

4 195,00

03.08.2015

09.08.2015 prezentace města "Léto s deníkem"

15411189

122015


15411188

1502016367


15411187

0302015


2 420,00

2 420,00

03.08.2015

15.08.2015 autorský dozor - okružní křižovatka Měšťanská - Purkyňova

15411186

1615

67002242 Salabová Lenka

3 000,00

3 000,00

03.08.2015


15411185

1521365


3 000,00

3 000,00

03.08.2015


15480035

15005


1 512,80

0,00

31.07.2015

15.08.2015 Opravný doklad - reklamace knižních desek 17 ks

Stránka 39 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15440554

150100028

72516097 Pecka Jan

49 600,00

49 600,00

31.07.2015


11 805,00

11 395,25

31.07.2015

11.08.2015 dodání a montáž vnitřních parapetů budova MěÚ HV 2, přenesená daňová povinnost 11.08.2015 inzerce - Slovácko týdeník

3 263,00

3 226,89

31.07.2015


15440552

1502016599


15440551

21502030


15480034

150237


1 950,00

1 626,30

30.07.2015

04.08.2015 Turistický deník , turistické vizitky

15480033

501232


88 990,00

0,00

30.07.2015

15.08.2015

15440550

102015034

72333871 Plaširyba Roman

49 400,00

49 400,00

30.07.2015

15440549

5911150104


34 169,00

32 982,97

30.07.2015

28.08.2015 dodání a montáž vnitřních žaluzií a fólií do oken do "budovy s krčkem" objektu MěÚ HV 2, přenesená daňová povinnost 13.08.2015 Notebook, MS Office 2013, taška, myš

15440548

201563


5 750,00

5 750,00

30.07.2015

07.08.2015 oprava žaluzií v budově MěÚ NT 25, přenesená daňová povinnost

15411184

3107150535

25847180 E LINKX a.s.

9 120,00

9 120,00

30.07.2015

14.08.2015 vúčt. - tiskárna HP LaserJet Pro 200 - MěP

15411183

1301500030


11 304,00

11 304,00

30.07.2015

12.08.2015 vyúčt. - doprava Cibulafest Holíč 23. - 25.7.2015

15411182

20150028

29241880 PARO Trade s.r.o.

15 713,00

15 713,00

30.07.2015


15411181

50150595


5 231,00

5 231,00

30.07.2015

12.08.2015 Servořízení Liaz - hasiči

15480032

3405

26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o.

3 400,00

3 400,00

29.07.2015

13.08.2015 školení Vztah mezi zřizovatelem a PO ÚSC

25354671 ANAG, spol. s r. o.

15480031

608512404

15480030

12015

444,00

0,00

29.07.2015

01.08.2015 Faktura č. 608512404, účetní osnova pro org. složky 2015

40 000,00

40 000,00

29.07.2015

29.07.2015 Komplexní grafická úprava publikace Karel Novák

15440547

150100070


59 500,00

59 500,00

29.07.2015

18.08.2015 oprava družiny ZŠ Vančurova, Hodonín, přenesená daňová povinnost

15440546

2015002

01129686 Běloch Michal

12 800,00

12 800,00

29.07.2015

15440545

1530714

69715319 Gottlieb Milan

654,00

631,30

29.07.2015

12.08.2015 výroba a montáž nerez.písma a znaku na budovu MěÚ NT 25, přenesená daňová povinnost 06.08.2015 TOP 1247 dřez.baterie - radnice

15440544

402015


8 000,00

8 000,00

29.07.2015

11.08.2015 čištění a oprava kanalizace na hřbitově, přenesená daňová povinnost

fyzická osoba

15420511

003150001


20 626,00

20 626,00

29.07.2015

30.07.2015 přefakturace - vodné, stočné Masar. nám. 6

15411180

4112015


16 819,00

16 819,00

29.07.2015

29.08.2015 GP - bývalý areál VK

15411179

150100038

1 250,00

1 250,00

29.07.2015

11.09.2015 mediace

15411178

20150607

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 66939861 Tkadlecová Anna

2 720,00

2 720,00

29.07.2015

13.07.2015 sociální fond - vyúčt.

15411177

117277

03607143 Delicado kingdom, s.r.o.

1 881,00

1 881,00

29.07.2015

29.07.2015 káva Lavazza

15411176

1500323

27862313 Alteris s.r.o., Hotel Zadov

11 505,00

11 505,00

29.07.2015

05.08.2015 soc fond - vyúčtování zálohy

15411175

215043

13047931 Klučovský Alois

1 271,00

1 271,00

29.07.2015

22.08.2015 zhotovení cedulek - fontána Masar. nám.

15411174

1872015

28317823 LANKAŠOVÁ Marie, s.r.o.

7 260,00

7 260,00

29.07.2015

07.08.2015 polohopis a výškopis dešťové kanaliz. stoky v lokalitě Kapřiska

15411173

201600353


4 117,00

4 117,00

29.07.2015

04.08.2015 knihy

15411172

150111

28289439 ASALONTA, s.r.o.

1 694,00

1 694,00

29.07.2015

03.08.2015 slavnostní stuhy

15411171

1019509

26819643 VELA CZECH s.r.o.

33 934,00

33 934,00

29.07.2015

06.08.2015 reklamní bonbony, lízátka - spotřeba

15411170

1321500006


207 681,35

207 681,35

29.07.2015

07.08.2015 provoz MHD za 6/2015

15411169

201520418

66515009 Kučera Peter

1 210,00

1 210,00

29.07.2015

15411168

152739


8 464,00

8 464,00

29.07.2015

13.08.2015 informační servis pro obce a PO s elektronickou konferencí - 2. pol. 2015 06.08.2015 servis vozu MěP - 6B3 2019

15411167

2513261


2 115,00

2 115,00

29.07.2015


Stránka 40 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15411166

4551501268


4 692,42

4 692,42

29.07.2015

Dat. splatnosti Popis 07.08.2015 servis vozu MěP - Citroen 8B8 0058

15411165

15026


6 717,92

6 717,92

29.07.2015


15411164

1551080071



15440543

1720150582

24146978 Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.

15480029

201501218

15420510

001150022

8 850,00

8 850,00

29.07.2015

37 873,00

36 558,40

28.07.2015

05.08.2015 právní informační systém Beck-online

25824449 Turistické známky s. r. o

4 211,00

3 480,20

27.07.2015

06.08.2015


44 123,00

44 123,00

27.07.2015

09.08.2015 provoz sběrného dvora - 6/2 09.08.2015 zajištění zpětného odběru elektrozařízení - 6/2015

15420509

001150023


9 508,00

9 508,00

27.07.2015

15420508

001150024


38 816,00

38 816,00

27.07.2015


15420507

005150012


39 593,00

39 593,00

27.07.2015


15420506

006150059


28 127,00

28 127,00

27.07.2015

09.08.2015 obsluha parkovacích automatů - 6/2015

15420505

006150060


13 518,00

13 518,00

27.07.2015


15420504

008150038


8 914,00

8 914,00

27.07.2015

09.08.2015 prodej pytlů - 6/15

15420503

009150023


5 668,00

5 668,00

27.07.2015

09.08.2015 likvidace odpadu - 6/2015

15420502

004150040


1 591,00

1 591,00

27.07.2015

09.08.2015 bloková očista komunikací - VPP - 6/2

15420501

006150067


345,00

345,00

27.07.2015

09.08.2015 zajištění ochranných PP pro VPP - strážci parků - červen/2

15420500

006150068


9 237,00

9 237,00

27.07.2015

09.08.2015 dohled nad pracovníky VPP, strážci park - 6/2

15420499

006150069


3 964,00

3 964,00

27.07.2015

09.08.2015 strážce parků - 6/2

15420498

012150034


807 490,00

807 490,00

27.07.2015


15420497

012150035


61 049,00

61 049,00

27.07.2015

09.08.2015 výsadba zeleně - 6/2

15411163

151400100


155 812,00

155 812,00

27.07.2015

04.08.2015 autorský dozor - Zateplení Kulturního domu H.Valy - 6/2015

15411162

7042015

3 235,05

3 235,05

27.07.2015

22.08.2015 klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu

15411161

7052015

3 195,05

3 195,05

27.07.2015

22.08.2015 klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu

15411160

11400126

00226637 Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace 00226637 Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace 12443140 Dvořáková Zdeňka

5 374,00

5 374,00

27.07.2015


15411159

11400124


15 598,00

15 598,00

27.07.2015


15411158

11400125


670,00

670,00

27.07.2015

04.08.2015 knihy

15411157

7201500370


5 280,00

5 280,00

27.07.2015

08.08.2015 knihy

15411156

201600371


2 327,00

2 327,00

27.07.2015

05.08.2015 knihy

15411155

201600369


2 903,00

2 903,00

27.07.2015


15411154

15000009

49419196 Veslařský klub Hodonín

11 500,00

11 500,00

27.07.2015


15411153

201600364


3 957,00

3 957,00

27.07.2015


15411152

201600363


4 244,00

4 244,00

27.07.2015

05.08.2015 knihy

15411151

201600362


2 732,00

2 732,00

27.07.2015

05.08.2015 knihy

15411150

72015


3 600,00

3 600,00

27.07.2015

04.08.2015 výtvarný návrh pozvánky - MěK

15411149

72015

03157440 Vávra Martin

5 000,00

5 000,00

27.07.2015

30.07.2015 územní studie pro lokalitu VK - II. etapa - čistopis

15460069

SD/2015/0134/160


335 340,00

335 340,00

24.07.2015

08.08.2015 Kupní smlouva - ÚZSVM

15420496

012150036


100 313,00

100 313,00

24.07.2015


15420495

014150012


6 057,00

6 057,00

24.07.2015


Stránka 41 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420494

002150066


661,00

661,00

24.07.2015

Dat. splatnosti Popis 09.08.2015 oprava dopravního značení - 6/2

15420493

002150067


820,00

820,00

24.07.2015

09.08.2015 oprava dopravního značení - 6/2

15420492

002150068


118 510,00

118 510,00

24.07.2015


15420491

002150069


138 028,00

138 028,00

24.07.2015


15420490

002150070


15 445,00

15 445,00

24.07.2015


15420489

002150071


11 689,00

11 689,00

24.07.2015

09.08.2015 čištění dešťových vpustí - 6/2 09.08.2015 bloková očista komunikací - 6/2

15420488

004150036


109 676,00

109 676,00

24.07.2015

15420487

004150037


24 982,00

24 982,00

24.07.2015

09.08.2015 ruční očista - 6/2

15420486

004150039


18 604,00

18 604,00

24.07.2015


15420485

006150061


2 000,00

2 000,00

24.07.2015


15420484

006150062


563,00

563,00

24.07.2015

09.08.2015 nářadí pro VPP

15420483

006150063


13 195,00

13 195,00

24.07.2015

09.08.2015 dohled nad pracovníky VPP - 6/2 09.08.2015 likvidace černých skládek - 6/2

15420482

010150015


2 694,00

2 694,00

24.07.2015

15420481

010150016


907,00

907,00

24.07.2015


15420480

014150011


2 615,00

2 615,00

24.07.2015


15420479

016150017


35 789,00

35 789,00

24.07.2015


15420478

002150073


10 473,00

10 473,00

24.07.2015

09.08.2015 oprava a údržba komunikací - chodník U Cihelny - 6/2

15420477

002150074


5 694,00

5 694,00

24.07.2015

09.08.2015 oprava a údržba komunikací - MK Čajkovského - 6/2

15420476

002150075


324,00

324,00

24.07.2015

09.08.2015 oprava a údržba komunikací - MK Lidická - 6/2

15420475

002150076


457,00

457,00

24.07.2015

09.08.2015 oprava a údržba komunikací - MK Masná - 6/2

15420474

002150077


550,00

550,00

24.07.2015

09.08.2015 oprava a údržba komunikací - MK Pánovská - 6/2

15420473

002150078


207,00

207,00

24.07.2015

09.08.2015 oprava a údržba komunikací P 100 - MK Polní - 6/2

15420472

004150038


3 695,00

3 695,00

24.07.2015

09.08.2015 bloková očista - VPP - 6/2

15420471

006150065


3 375,00

3 375,00

24.07.2015

09.08.2015 broušení nástrojů pro VPP

15420470

006150064


875,00

875,00

24.07.2015

09.08.2015 opravy košů - 6/2

15420469

002150072


340,00

340,00

24.07.2015

09.08.2015 oprava a údržba komunikací P 100 - chodník Očovská - 6/2

15420468

006150066


4 572,00

4 572,00

24.07.2015


15420467

007150018


10 270,00

10 270,00

24.07.2015


15420466

007150019


122 146,00

122 146,00

24.07.2015


15420465

008150037


906,00

906,00

24.07.2015


15420464

008150039


19 885,00

19 885,00

24.07.2015

09.08.2015 svoz separovaného odpadu - BIO - 6/2

15420463

009150021


1 989,00

1 989,00

24.07.2015

09.08.2015 vývoz kontejneru - suť - 6/1

15420462

009150024


653,00

653,00

24.07.2015

09.08.2015 vývoz kontejneru - suť - 6/2

15420461

009150025


584 100,00

584 100,00

24.07.2015

09.08.2015 svoz SKO - 6/2

15420460

011150013


24 095,00

24 095,00

24.07.2015


15420459

014150010


29 625,00

29 625,00

24.07.2015


15420458

015150010


60 200,00

60 200,00

24.07.2015

09.08.2015 vývoz košů - 6/2

15420457

016150018


438,00

438,00

24.07.2015

09.08.2015 oprava prolézačky na ul.Konečná

15420456

016150019


1 334,00

1 334,00

24.07.2015

09.08.2015 opravy košů - 6/2

Stránka 42 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420455

017150021


63,00

63,00

24.07.2015

Dat. splatnosti Popis 09.08.2015 svoz odpadu Centrum pro rodinu za 6/2015 - přefakturace

15420454

017150022


1 575,00

1 575,00

24.07.2015

09.08.2015 svoz odpadu - OOVV - 6/2015

15420453

021150157


566,00

566,00

24.07.2015

07.08.2015 příjem a likvidace odpadu - tonery z kopírek

15420452

008150040


62 127,00

62 127,00

24.07.2015


15420451

017150024


121,00

121,00

24.07.2015

31.07.2015 svoz odpadu MěP - 6/2015

15420450

017150023


315,00

315,00

24.07.2015

31.07.2015 svoz odpadu MěK - 6/2

15440540

3270015593


60,06

49,64

23.07.2015

15440539

3260454772


60,06

57,98

23.07.2015

05.08.2015 vrubopis k faktuře 1290474130 - mobilní telefona za 6/2015 zaměstnanecký program 05.08.2015 dobropis k faktuře 1290474114 (e.č.485) mobilní telefony hřbitov

15440538

152715


29 722,00

28 690,33

23.07.2015

06.08.2015 oprava vozidla Škoda Superb, 5B1 2626

15411148

1509122


2 759,00

2 759,00

23.07.2015


15411147

1142015

18956777 Eva Skoumalová

9 960,00

9 960,00

23.07.2015


15420449

201511054


325,00

325,00

22.07.2015

03.08.2015 oprava WC - MěP

15411146

150204

70464197 Doležal Marek

27 000,00

27 000,00

22.07.2015

03.08.2015 provedení hlavní roční kontroly dětských hřišť ve městě Hodonín

15411145

2035374276


10 264,37

10 264,37

22.07.2015


15411144

1500394

13503031 OTAVAN Třeboň a.s.

2 933,00

2 933,00

22.07.2015

07.08.2015 pán.kalh. - ŽP

15411143

1500700039

1 764,00

1 764,00

22.07.2015

15411142

0252015

00090352 Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace 27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

59 169,00

59 169,00

22.07.2015

15411141

15041722

45786259 NESS Czech s.r.o.

254,10

254,10

22.07.2015

03.08.2015 archeologický výzkum na akci: II/432 Hodonín - okružní křižovatka ul Měšťanská, Purkyňova, Brandlova 05.08.2015 PD pro provádění stavby "Hodonín - hřbitov - terénní úpravy", vč.rozpočtu a soupisu prací a výkazu výměr 12.05.2015 uveřejnění formuláře v elekt.podobě - revitalizace veřejných prostranství

15411140

0262015


60 379,00

60 379,00

22.07.2015

05.08.2015 PD pro územní řízení "Hodonín, sídliště Jihovýchod, rozšíření stávající komunikace, výstavby chodníků a parkovacích stání ul. Vřesová"

15440537

150100344


5 029,00

4 854,44

21.07.2015

30.07.2015 oprava vozidla Hyundai Getz 5B1 2727

15440536

150100324


2 021,00

1 950,85

21.07.2015

22.07.2015 provedení STK - skútr Peugeot RZ 1B5 533

15440535

150100323


3 630,00

3 504,00

21.07.2015

15440534

152670


2 890,00

2 789,69

21.07.2015

22.07.2015 příprava vozu na STK - Škoda Superb RZ 5B1 2626, Peugeot 206 HOL 5901 04.08.2015 servis vozu HOJ 85-88

15440533

15010267


1 128,00

1 088,85

21.07.2015

31.07.2015 tisk vizitek - MěÚ

15440532

5136019863


356,37

344,01

21.07.2015


15411139

152675


15411138

501021598


400,00

400,00

21.07.2015

05.08.2015 odstranění polepu+nový polep - MěP

1 401,00

1 401,00

21.07.2015

04.08.2015 toner - Měp

16 990,00

16 990,00

21.07.2015

16.08.2015 vyvětvovač STIHL HT 101

3 630,00

3 630,00

21.07.2015

23.07.2015 prezentace města v malované mapě Cyklomapa Baťův kanál

27 500,00

27 500,00

21.07.2015

19.08.2015 autorský dozor - rekonstrukce MŠ Štefánikova Hodonín

145 648,00

145 648,00

20.07.2015

16.08.2015 výměna uliční vpusti včetně napojení a vyspravení komunikace Horní Plesová, Hodonín, přenesená daňová povinnost

15411137

101524

47373482 Grombíř Jan

15411136

20150777

24804584 Malované mapy, s.r.o.

15411135

112015

75822768 Brichta Petr, podnikatel

15440531

03466085


15440530

501021546


3 352,00

3 235,65

20.07.2015

04.08.2015 toner CANON, HP LJ - MěÚ

15440529

952015

12215031 Rous Karel

6 225,00

6 008,90

20.07.2015

03.04.2015 provozní revize tlakových nádob - hřbitov Hodonín

Stránka 43 z 106


Číslo fak. dod.


15440528

150100422

47365951 Prajka Radek

15440527

1501635


15440526

1501131


15440525

1501596


15440524

1502015824


15440523

525150106


15440522

2015102779

60838744 STRABAG a.s.

15440521

03466079


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

5 070,00

4 190,00

20.07.2015

Dat. splatnosti Popis 28.07.2015 oprava zařízení ve strojovně chlazení na hřbitově

88 330,00

85 264,00

20.07.2015

27.07.2015 úklid za 6/2015

3 872,00

3 737,60

20.07.2015

24.07.2015 úklidové práce po stavebních úpravách - MěÚ

15 568,80

15 028,40

20.07.2015

23.07.2015 toaletní potřeby

5 903,00

5 698,11

20.07.2015

28.07.2015 inzerce - právník města

479 801,00

479 801,00

20.07.2015

09.08.2015 zateplení krytého bazénu TEZA Hodonín, přenesená daňová povinnost

45 600,00

45 600,00

20.07.2015

147 664,00

147 664,00

20.07.2015

15411134

201503

15543111 Miroslava Lupačová

3 000,00

3 000,00

20.07.2015

13.08.2015 oprava komunikace U Stadionu a ul Sídlištní, přenesená daňová povinnost 14.08.2015 oprava povrchu komunikace U Černého mostu, Hodonín, přenesená daňová povinnost 25.07.2015 sociální fond

15411133

1150000151


16 276,00

16 276,00

20.07.2015


15411132

1150000150


6 108,00

6 108,00

20.07.2015


15411131

1150000111


4 704,00

4 704,00

20.07.2015

01.08.2015 knihy

15411130

6023006069

49240188 DEKRA Automobil a.s.

2 499,00

2 499,00

20.07.2015

30.07.2015 Homologace - užívání produktu DÚ portál za 3. čtvrtl. 2015

15411129

03466084


1 769 527,82

1 769 527,82

20.07.2015


15411128

15012490

18601227 Hrdlička, s.r.o.

7 865,00

7 865,00

20.07.2015

15411127

6160009854


1 234,00

1 234,00

20.07.2015

17.08.2015 poskytování služby GEODATA online/e-Utility Report na období 9.7.2015 - 9.7.2016 29.07.2015 odběr EE Lesní 3.7.2014 - 2.7.2015

15411126

6160009855


4 631,00

4 631,00

20.07.2015

29.07.2015 vyúčtování EE chata Radějov - 28.6.2014 - 23.6.2015

15411125

692015


8 591,00

8 591,00

20.07.2015

16.08.2015 vypracování PD pasportizace objektu vodojemu v Lázních Hodonín

15411124

13082

62818732 Ryšavá Jana

6 000,00

6 000,00

20.07.2015


15411123

35056

46219170 Jitka Krabičková

6 000,00

6 000,00

20.07.2015


15440520

150064

29201381 RKH s.r.o.

342 548,70

342 548,70

17.07.2015

15440519

111509196


2 262,70

2 184,16

17.07.2015

27.07.2015 stavební práce v budově MŠ Sídlištní 4 - Mozaika Hodonín, přenesená daňová povinnost 07.08.2015 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink 6/2015 (11 ks) - MěÚ

15440518

3215343921


678 022,00

654 487,36

17.07.2015


15440517

501021711


5 879,00

5 674,94

17.07.2015


15440516

20150022


14 980,00

14 460,04

17.07.2015

25.07.2015 MT NOKIA 730 DS, MT SAMSUNG G800

15411122

9115013

26272954 PERCA s.r.o.

570,00

570,00

17.07.2015

28.07.2015 spotřeba EE za 1. pol. 2015 - siréna

15411121

607495

60749571 SECAR MORAVIA, s.r.o.

4 356,00

4 356,00

17.07.2015

10.08.2015 provozní poplatek Š Yetti - MěP

15411120

800

11575514 Sekula Josef

9 400,00

9 400,00

17.07.2015


15411119

1215346654

45274517 ELTODO, a.s.

3 164,00

3 164,00

17.07.2015

30.07.2015 oprava PA

15411118

201501240

47451084 T-MAPY spol. s.r.o.

13 673,00

13 673,00

17.07.2015

29.07.2015 technická podpora SW T-MapServer - 3. čtvrtl. 2015

15411117

150483


6 159,00

6 159,00

17.07.2015

31.07.2015 vazba zasedání zastupitelstva města + poduška do razítka

15411116

201537


96 800,00

96 800,00

17.07.2015

03.08.2015 techický dozor za 6/2015 - Zateplení budovy Nár. třída 25

15411115

150100151

27771261 3B INVEST a.s.

1 990,00

1 990,00

17.07.2015


15440515

1112388


8 130 247,00

8 130 247,00

16.07.2015

12.08.2015 stavební práce na akci Zateplení budovy MěÚ NT 25 Hodonín - červen 2015, přenesená daňová povinnost

Stránka 44 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15411114

20150715

61393878 Straka Pavel

500,00

500,00

16.07.2015

Dat. splatnosti Popis 15.07.2015 oprava audiotechniky - MěK

15411113

13081


6 000,00

6 000,00

16.07.2015


15411112

2015068

15540375 Straka Ludvík

906,00

906,00

16.07.2015

27.07.2015 výchozí mimořádná revize HDV pro MŠ Štefánikova

15411111

215058


906,00

906,00

16.07.2015

29.07.2015 revize el. přívodu do MŠ Štefánikova

15440514

6802094619


8 254,00

8 038,68

15.07.2015

15440513

6261007117


9 274,00

8 952,10

15.07.2015

15440512

6261016233


55 292,00

53 489,50

15.07.2015

15440511

6261016737


30 138,00

29 091,89

15.07.2015

15440510

6261011066


16 799,00

16 315,45

15.07.2015

15440509

6261007033


13 331,00

12 868,28

15.07.2015

15440508

31502645

26042029 M Computers s.r.o.

532 400,00

513 920,00

15.07.2015

24.07.2015 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 1.6.2015 30.6.2015 23.07.2015 spotřeba elektrické energie za období 1.6.2015 - 30.6.2015, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780 23.07.2015 faktura za elektřinu období 1.6.2015 - 30.6.2015 - NT 25, místo spotřeby 3100085791 23.07.2015 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.6.2015 30.6.2015 23.07.2015 spotřeba elektrické energie za období 1.6.2015 - 30.6.2015, NT 36 MěK, odb.místo 3100078631 23.07.2015 řádná faktura za elektřinu za období 01.6.2015 - 30.6.2015 - radnice, č.spotřeby 3100019380 22.07.2015 Lenovo EDGE 73 SFF + Microsoft Office - MěÚ

15411110

201600118


2 779,00

2 779,00

15.07.2015


15411109

201600120


3 397,00

3 397,00

15.07.2015

24.07.2015 knihy

15411108

201600119


357,00

357,00

15.07.2015

24.07.2015 knihy

15411107

201600121


3 627,00

3 627,00

15.07.2015


15411106

150453


1 936,00

1 936,00

15.07.2015

24.07.2015 Papírové přířezy - MěK

15411105

022015

68730217 Raft klub Hodonín

15 000,00

15 000,00

15.07.2015

04.07.2015 sociání fond

15411104

69/2015

76299899 Alena Mazochová

39 000,00

39 000,00

15.07.2015

28.07.2015 Poznámkový blok A5, trhací s motivem Hodonína

15411103

215036


1 960,00

1 960,00

15.07.2015

08.08.2015 mytí vozidel MěP - 6/2015

15411102

120150351


4 937,00

4 937,00

15.07.2015

27.07.2015 e-learningový kurz - 4 x Občanský zákoník 2014 - Uzavírání smluv v praxi (Holá, Staňková, Fridrich, Hartmanová)

15411101

2015180887


59,97

59,97

15.07.2015

12.08.2015 vedení linky 156 za 6/2015

15411100

1501049


8 104,00

8 104,00

15.07.2015

21.07.2015 úklid MěP za 6/2015

15411099

1515


6 000,00

6 000,00

15.07.2015


15480028

10250010


7 680,60

7 680,60

14.07.2015

06.07.2015 Prodané vstupenky - Maďarsko

15480027

20150262

29197023 AllMax Group s.r.o.

4 279,00

3 536,00

14.07.2015

21.07.2015 Turistické magnetky - 260 ks

15440507

1551762838


29 560,03

28 544,02

14.07.2015

23.07.2015 spotřeba PHM za 6/2015

15440506

1501032


6 146,80

5 933,44

14.07.2015


15440505

150910104


2 593,00

2 503,00

14.07.2015

16.07.2015 servis-pravidelná údržba kopírek - MěÚ

15440504

150910109


9 632,00

9 297,67

14.07.2015


15440503

5136000616


822,80

794,24

14.07.2015

22.07.2015 časové razítko - fixní paušál

15440502

50150294


3 630,00

3 504,00

14.07.2015

15.07.2015 přihlášení IS 350 u České pošty

15440501

242015


3 458,00

3 337,98

14.07.2015

17.07.2015 dodávka kancelářského nábytku - MěÚ

15440500

150456


1 985,00

1 916,10

14.07.2015

24.07.2015 guma do razítka, razítko, podušky - MěÚ

15440499

501020738


13 704,00

13 228,33

14.07.2015


Stránka 45 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15440498

1603001586


2 420,00

2 336,00

14.07.2015

Dat. splatnosti Popis 14.07.2015 provoz a servis radiové sítě za 6/2015

15440497

011535315


9 075,00

8 760,00

14.07.2015

21.07.2015 Profi internet za 6/2015

15440496

3260451087


75,83

62,67

14.07.2015

23.07.2015 dobropis k faktuře 1290474130 - 6/2015 zaměstnanecký program

15440495

2015043


14 520,00

14 520,00

14.07.2015

15440494

2015042


45 880,00

45 880,00

14.07.2015

15440493

2015045

63445743 Karel Tychler

21 923,00

21 923,00

14.07.2015

15440492

010150248


149 909,00

149 909,00

14.07.2015

15440491

010150239


35 970,00

35 970,00

14.07.2015

15440490

2015041

26967731 SBD, spol. s r.o.

6 382 702,65

6 382 702,65

14.07.2015

19.07.2015 kabeláž kamerového systému, EZS - objekt MěÚ NT 25, přenesená daňová povinnost 18.07.2015 instalace slaboproudé kabeláže - objekt MěÚ NT 25, přenesená daňová povinnost 23.07.2015 oprava střechy a hromosvodu kaple na hřbitově v Hodoníně, přenesená daňová povinnost 06.08.2015 montáž nového bleskosvodu na budově MěÚ, NT 25, přenesená daňová povinnost 30.07.2015 oprava digitálního systému el.vrátníku v budově MŠ Štefánikova Hodonín, přenesená daňová povinnost 31.07.2015 provedené stavební práce na stavbě SD/2015/0029/150 Zateplení budovy MěÚ Horní Valy č. 2, Hodonín, přenesená daňová povinnost

15440489

20150081


112 009,74

112 009,74

14.07.2015

01.08.2015 stavební práce na akci Zateplení objektu Psychocentrum Domeček v Hodoníně za měsíc červen, přenesená daňová povinnost

15440488

212015


795 680,00

795 680,00

14.07.2015

21.06.2015 stavební práce na akci "rekonstrukce fasády bytového domu Masarykovo nám. č. 6, Hodonín", přenesená daňová povinnost

15480026

825821351


3 400,00

3 400,00

13.07.2015

23.08.2015 Školení p. Ambrosová, Vojtíšková - Vztah mezi zřizovatelem a PO

15440487

0648890937


3 574,39

3 450,33

13.07.2015


15440486

0648900121


2 339,98

2 258,76

13.07.2015


15440485

1290474114


273,04

263,57

13.07.2015


15440484

1290474107


165,03

159,50

13.07.2015


15440483

1290474104


10 605,67

9 940,95

13.07.2015


15440482

0004


15440481

2151100140

47906898 MANAG, a.s.

15440480

1290474130


15411098

11400122


15411097

10715


15411096

10815


15411095

10915

10 648,00

10 545,18

13.07.2015

15.07.2015 distribuce HL za 7/2015

16 486 614,00

16 486 614,00

13.07.2015

95 181,18

79 475,58

13.07.2015

07.08.2015 stavební práce na akci Denní lázně Bliss Day Spa za měsíc červen 2015, přenesená daňová povinnost 14.08.2015 vyúčtování tel. poplatků za 6/2015 - zaměstnanecký program

3 952,00

3 952,00

13.07.2015


10 467,00

10 467,00

13.07.2015

25.07.2015 vyčistění kanalizační šachty na dšťové stoce Kapřiska

35 107,00

35 107,00

13.07.2015


46 221,00

46 221,00

13.07.2015 13.07.2015

25.07.2015 vyčistění propustku dešťových vod z lokality Výhon - Sídlištní pod koridorem ČD 25.07.2015 čištění a sečení otevřeného dešťového příkopu k propustku dešťových vod z lokality Výhon - Sídlištní 23.07.2015 odběr EE za období 6/2015 - kašna Masar. nám.

15411094

6261010091


13 633,00

13 633,00

15411093

1541342

42196451 Lesy České republiky, s.p.

11 841,00

11 841,00

13.07.2015

31.12.2015 činnost OLH - 2. čtvrtl. 2015

15411092

93321115


14 592,00

14 592,00

13.07.2015

20.07.2015 voda pro zaměstnance - dle kolektirvní smlouvy

15411091

2035122470


8 683,46

8 683,46

13.07.2015

14.07.2015 odběr PHM za 6/2 - MěP

15411090

160100045

27664139 Fair Trade Centrum s.r.o.

1 816,00

1 816,00

13.07.2015

22.07.2015 Bio zrnková káva

15411089

62/2015

76299899 Alena Mazochová

10 890,00

10 890,00

13.07.2015

23.07.2015 Hrnek s motivem Hoodnína

Stránka 46 z 106


Číslo fak. dod.


15411088

2015117

27176797 Pivovarský dvůr Zvíkov s.r.o.

15411087

1549

13047736 Ing. Miloslav Čech

15411086

15869494


15411085

2015012


15411084

1490003415

25549146 Janeko s.r.o.

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

7 686,00

7 686,00

13.07.2015

Dat. splatnosti Popis 08.07.2015 sociální fond

26 620,00

26 620,00

13.07.2015

2,42

2,42

13.07.2015

25.07.2015 dopracování konečné verze - II.etapa studie Dodonín, Mrkotálky dopravní a technická infrastruktura 17.07.2015 služby IP VPN - MěP

13 300,00

13 300,00

13.07.2015

29.07.2015 poradenské služby za 4-6/2015

1 452,00

1 452,00

13.07.2015

22.07.2015 stěhování pianina

15411083

132548215


714,00

714,00

13.07.2015

07.08.2015 směrový polštář MIX - MěK

15411082

11400117


4 583,00

4 583,00

13.07.2015


15411081

7201500049


2 328,00

2 328,00

13.07.2015

26.07.2015 knihy

15411080

2015031

71002588 Mateřská škola Mozaika Hodonín, Sídlištní 3993/4, příspěvková organizace

460,00

460,00

13.07.2015

21.07.2015 praní prádla - MěK

15411079

11400118


26 442,00

26 442,00

13.07.2015

21.07.2015 knihy

15411078

11400119


16 814,00

16 814,00

13.07.2015


15411077

372015

29211123 J2L CONSULT s.r.o.

49 610,00

49 610,00

13.07.2015

424,00

424,00

13.07.2015

21.07.2015 Posouzení a stanovení zatížitelnosti stávajícího mostu přes Starou Moravu na ul. Jánošíkova 12.07.2015 USA - tunýlek, tištěná vlajka

2 232,93

2 232,93

13.07.2015

19.07.2015 laboratorní práce


49 000,00

49 000,00

13.07.2015

01.08.2015 stavební dozor -Zateplení budovy H.Valy 2 - 6/2015

215056


36 575,00

36 575,00

13.07.2015

23.07.2015 oprava el. přívodu pro MŠ Štefánikova,

2015103


48 400,00

48 400,00

13.07.2015

30.07.2015 stavební dozor - Denní lázně BDS - za 6/2015

15411071

2015102


36 300,00

36 300,00

13.07.2015

30.07.2015 technický dozor - Rekonstrukce DK- fasáda a střecha - za 6/2015

15411070

1513700087

42196451 Lesy České republiky, s.p

45 040,00

45 040,00

13.07.2015

31.12.2015 OLH za 2. Q. 2015

15411069

1513700075

42196451 Lesy České republiky, s.p

10 200,00

10 200,00

13.07.2015

31.12.2015 meliorační a zpevňující dřeviny - 1. pololetí 2015

15411068

1500356


1 429,00

1 429,00

13.07.2015

19.07.2015 boty - ŽP

15411067

1200002306

25533843 RTS,a.s.

605,00

605,00

13.07.2015

15411066

222015


39 677,00

39 677,00

13.07.2015

17.07.2015 zveřejnění zadávacího řízení přes web - Denní lázně BDS, Parovod Čajkovského 17.07.2015 kancel. nábytek na ŽP

15411065

252015


41 072,00

41 072,00

13.07.2015

17.07.2015 kancel. nábytek - ŽÚ

15411064

240615

26312123 Basë System plus spol. s

6 207,30

6 207,30

13.07.2015

20.07.2015 HP 181024G Switch, SW práce - MěP

15411063

406782015

2 000,00

2 000,00

13.07.2015

22.07.2015 připjení EPS - 6/2015

15411076

101501000

26927365 ALERION s.r.o.

15411075

1172150783

28483006 MND a.s.

15411074

02062015

15411073 15411072

15411062

1020715

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 25310496 Base System s.r.o.

15411061

2501351


9 075,00

9 075,00

13.07.2015


10 762,95

10 762,95

13.07.2015


15411060

22024

28512561 Autimo CZ s.r.o.

2 559,00

2 559,00

13.07.2015

15.07.2015 aktualizace dat - Základní technické popisy 2015 - DSA

15411059

648890035


3 894,18

3 894,18

10.07.2015

24.07.2015 tel. poplatek MěP - 6/2015

15411058

1290474103


15411057

20151242


687,24

687,24

10.07.2015

14.08.2015 tel. poplatky MěP - 6/2015

5 720,00

5 720,00

10.07.2015


15411056

20151241

15411055

01062015


20 665,00

20 665,00

10.07.2015



14 500,00

14 500,00

10.07.2015

15411054

2015056


01.08.2015 stavební dozor Rekonstrukce MŠ Štefánikova - 6/2015

2 000,00

2 000,00

10.07.2015

08.07.2015 měsíční přehled akcí - 7/2015

Stránka 47 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15411053

152538


9 738,00

9 738,00

10.07.2015

Dat. splatnosti Popis 22.07.2015 servis vozu MěP -6B9 7109

15411052

15005

65379101 Krososka Josef

39 809,00

39 809,00

10.07.2015

17.08.2015 restaurování litinového kříže v Hodoníně

50 457,00

50 457,00

10.07.2015

17.08.2015 restaurování Piety

596,41

596,41

10.07.2015

22.07.2015 LVS - 4-6/2015

15411051

15006

65379101 Krososka Josef

15411050

15020757

03155501 FIEDLER AMS s.r.o.

15411049

4660482015

02056950 Bolander s.r.o.

4 799,00

4 799,00

10.07.2015


15411048

13079


6 000,00

6 000,00

10.07.2015


15411047

1501

11 500,00

11 500,00

10.07.2015


15411046

42015

26609053 SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OBČANŮ 46889019 Mikešová Jana

6 000,00

6 000,00

10.07.2015


15480025

44016207010062838201


5 773,62

4 771,58

08.07.2015

23.07.2015 Faktura č. 4401620/7010062838/2015, čerpání CCS 5B1 3170

15480024

5599794499


10 491,00

10 491,00

07.07.2015

14.07.2015 vyúčtování provizního prodeje za období 31. 5. 2015 -30. 6. 2015

15440479

120150174


12 848 629,00

12 848 629,00

07.07.2015


15440478

150191


28 459,00

23 520,00

07.07.2015


15440477

15010331


1 815,00

1 752,00

07.07.2015

21.07.2015 internet za 6/2015 - hřbitov

15440476

15010330


3 388,00

3 270,40

07.07.2015


15440475

15061

03020746 JOTAM INVEST s.r.o.

17 373,00

16 769,97

07.07.2015

08.07.2015 kancel. potřeby

15440474

150100058

25512382 AGTEK s.r.o.

3 660,00

3 532,96

07.07.2015

10.07.2015 oprava centrální jednotky klimatizace vč. výměny 2 ks čidel - radnice

15440473

20156111

29060761 GTS-GLOBAL TRANSACTION SYSTEM

14 526,00

14 021,79

07.07.2015

17.07.2015 Doručenky 7000 ks

15440472

6150000552

6 050,00

5 840,00

07.07.2015

16.07.2015 servis SW 5x8 - 3. čtvrtl. 2015 - servisní pohotovost SW pracovní dny

15420448

008150035

47916923 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o. 25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

53 955,00

53 955,00

07.07.2015


15420447

015150009


60 200,00

60 200,00

07.07.2015

30.07.2015 vývoz košů - 6/1

15420446

011150012


16 775,00

16 775,00

07.07.2015

30.07.2015 úkid kontejnerových stání - 6/1

15420445

008150036


18 543,00

18 543,00

07.07.2015


15420444

009150022


592 987,00

592 987,00

07.07.2015

30.07.2015 svoz SKO - 6/1

15420443

008150024


1 633,00

1 633,00

07.07.2015


15420442

007150017


121 183,00

121 183,00

07.07.2015


15420441

007150016


10 716,00

10 716,00

07.07.2015


15420440

004150031


2 606,00

2 606,00

07.07.2015


15420439

002150059


2 673,00

2 673,00

07.07.2015

30.07.2015 oprava a údržba komunikací - Okružní - 6/1

15420438

002150058


1 326,00

1 326,00

07.07.2015

30.07.2015 oprava a údržba komunikací - Rybáře - 6/1

15420437

002150057


1 187,00

1 187,00

07.07.2015

30.07.2015 údržba a oprava komunikací - Vančurova - 6/1

15420436

002150056


4 306,00

4 306,00

07.07.2015

30.07.2015 údržba a oprava komunikací - Pánovská - 6/1

15420435

002150055


2 714,00

2 714,00

07.07.2015

30.07.2015 údržba a oprava komunikací - Brněnská - 6/1

15420434

016150016


1 044,00

1 044,00

07.07.2015


15420433

014150009


963,00

963,00

07.07.2015


Stránka 48 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420432

012150033


32 520,00

32 520,00

07.07.2015

Dat. splatnosti Popis 30.07.2015 údržba veřejné zeleně-6/1

15420431

006150040


1 062,00

1 062,00

07.07.2015

30.07.2015 údržba městského infosystému

15420430

006150058


825,00

825,00

07.07.2015

30.07.2015 repellent

15420429

010150014


1 658,00

1 658,00

07.07.2015


15420428

004150033


30 487,00

30 487,00

07.07.2015

30.07.2015 ruční očista - 6/1

15420427

004150035


17 803,00

17 803,00

07.07.2015

30.07.2015 bloková očista komunikací - VPP - 6/1 30.07.2015 bloková očista komunikací - 6/1

15420426

004150034


114 033,00

114 033,00

07.07.2015

15420425

002150065


14 281,00

14 281,00

07.07.2015


15420424

002150064


197 836,00

197 836,00

07.07.2015


15420423

002150063


32 709,00

32 709,00

07.07.2015


15420422

002150062


4 335,00

4 335,00

07.07.2015


15420421

002150061


3 962,00

3 962,00

07.07.2015


15420420

002150060


10 977,00

10 977,00

07.07.2015


15420419

005150011


42 498,00

42 498,00

07.07.2015


15420418

001150021


44 453,00

44 453,00

07.07.2015


15420417

012150032


781 797,00

781 797,00

07.07.2015


15420416

012150031


11 017,00

11 017,00

07.07.2015


15420415

012150028


37 873,00

37 873,00

07.07.2015


15420414

006150057


4 663,00

4 663,00

07.07.2015

30.07.2015 strážce parků - 6/1 30.07.2015 bloková očista komunikací - VPP - 6/1

15420413

004150032


3 010,00

3 010,00

07.07.2015

15420412

201510991


715,00

715,00

07.07.2015

15.07.2015 oprava spadlého stropu - MŠ Jánošíkova

15420411

201510990


421,00

421,00

07.07.2015

15.07.2015 oprava kliky, výměna WC - MěK

15411045

2015415


9 245,00

9 245,00

07.07.2015

14.07.2015 rekvalifikační kurz MěP

15411044

4958062987


364 500,00

364 500,00

07.07.2015

14.07.2015 stravenky 7/2015

15411043

16815


4 000,00

4 000,00

07.07.2015

31.07.2015 činnost koordinátora BOZP na stavbě Denní lázně BDS - za 6/2015

15411042

2015000315


15411041

251164

48908991 NOEL, s.r.o.

864,00

864,00

07.07.2015

07.07.2015 sudové víno

3 000,00

3 000,00

07.07.2015


15411040

450/15


920,00

920,00

07.07.2015


15411039

1747565


5 304,00

5 304,00

07.07.2015

16.07.2015 vyúčt. předpl. Veřejná správa

15411038

1502012713


5 350,00

5 350,00

07.07.2015

18.07.2015 vyúčtování dálkového přístupu CZECH POINT - 1.4. - 2.7.2015

15420410

201510963


7 400,00

7 400,00

03.07.2015

15.07.2015 oprava ohřívače vody na WC pro veřejnost - hřbitov

15411037

16010155

25729331 ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.

7 487,00

7 487,00

03.07.2015

15.07.2015 čištění, monitoring a oprava kanalizace na DK Hodonín

15411036

1522


1 500,00

1 500,00

03.07.2015


15411035

1523


3 500,00

3 500,00

03.07.2015

15.07.2015 letní tábor - sociální

15411034

15010347


90 750,00

90 750,00

03.07.2015


15411033

20153546

28594207 Outdoor Aliance s.r.o.

3 180,00

3 180,00

03.07.2015


15411032

1508006

68055960 Košutek Jiří

12 000,00

12 000,00

03.07.2015

03.07.2015 ceny do soutěže MěP

15411031

150393


28 000,00

28 000,00

03.07.2015

01.07.2015 propagační materiál - MěP - projekt Den s policií

Stránka 49 z 106


Číslo fak. dod.


15411030

9/2015

62419081 TENNIS CENTER HLUBOKÁ, s.r.o.

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

4 530,00

4 530,00

03.07.2015

15411029

3/15

67001742 Salajka Václav

15411028

201500008

65378857 Radek Opluštil

15411027

2015000220

26426331 info.com s.r.o.

1 452,00

Dat. splatnosti Popis 03.07.2015 vyúčt. sociál. fond

4 800,00

4 800,00

03.07.2015


49 900,00

49 900,00

03.07.2015

10.07.2015 ORG 33701 TOP úřad - fotografie

1 452,00

03.07.2015

14.07.2015 konference 8.-9.9.2015

15411026

010615

41514343 Straková Hana

11 971,00

11 971,00

03.07.2015

31.07.2015 tlumočnické a překladatelské služby v italském jazyce

15411025

2201505182


12 415,00

12 415,00

03.07.2015

30.07.2015 čistící a kancelářské potřeby - region

15411024

201513205


713,00

713,00

03.07.2015

09.07.2015 knihy

15411023

7201426203


2 362,00

2 362,00

03.07.2015

20.07.2015 knihy

15411022

1874


1 874,00

1 874,00

03.07.2015

07.07.2015 knihy

15411021

11400112


400,00

400,00

03.07.2015

09.07.2015 knihy

15411020

201513208


3 407,00

3 407,00

03.07.2015


15411019

201513207


3 148,00

3 148,00

03.07.2015


15411018

20151202


2 870,00

2 870,00

03.07.2015


15411017

0035/2015

68011423 Lenka Navrátilová

13 150,00

13 150,00

03.07.2015

15.07.2015 tlumočnické služby 10.-12.6.

15411016

20150066


6 031,00

6 031,00

03.07.2015

14.07.2015 občerstvení ze dne 24.6.2015

15440471

501111


50 993,00

50 622,88

02.07.2015

30.07.2015 tisk HL 7/2015

15440470

501020367


968,00

934,40

02.07.2015

21.07.2015 toner HP LJ - MěK

15440469

86241508

25836200 PORADCE s.r.o.

845,00

822,96

02.07.2015

20.07.2015 doplatek za předplatné PORADCE 2015

15440468

501020373


575,00

555,05

02.07.2015


15440467

201513


16 879,50

13 950,00

02.07.2015

15440466

795879815


11 228,00

10 838,27

02.07.2015

15.07.2015 autorský dozor při výstavbě Denních lázní Bliss day spa Hodonín červen 2015 16.07.2015 telefonní hovory + internet za 6/2015

15440465

775729815


3 533,00

3 410,37

02.07.2015

22.07.2015 internet 6/2015

15411015

3532015


7 260,00

7 260,00

02.07.2015


15420409

006150047


4 572,00

4 572,00

01.07.2015


15420408

006150048


2 000,00

2 000,00

01.07.2015

10.07.2015 broušení nářadí pro VPP

15420407

007150014


20 986,00

20 986,00

01.07.2015


15420406

007150015


149 510,00

149 510,00

01.07.2015


15420405

008150029


3 593,00

3 593,00

01.07.2015


15420404

008150030


3 895,00

3 895,00

01.07.2015

10.07.2015 údržba veřejné zeleně - odpad od obyvatel - 5/2

15420403

008150031


5 712,00

5 712,00

01.07.2015

10.07.2015 údržba veřejné zeleně - strážci parků - 5/2

15420402

008150032


38 072,00

38 072,00

01.07.2015


15420401

009150018


2 896,00

2 896,00

01.07.2015


15420400

009150019


1 214 693,00

1 214 693,00

01.07.2015

10.07.2015 svoz SKO - 5/2

15420399

011150011


31 263,00

31 263,00

01.07.2015


15420398

015150008


117 075,00

117 075,00

01.07.2015

10.07.2015 vývoz košů - 5/2

15420397

016150012


1 043,00

1 043,00

01.07.2015

10.07.2015 opravy košů - 5/2

15420396

001150018


42 077,00

42 077,00

01.07.2015


15420395

001150019


4 932,00

4 932,00

01.07.2015

10.07.2015 zpětný odběr elektrozařízení - 5/2015

Stránka 50 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420394

001150020


45 246,00

45 246,00

01.07.2015

Dat. splatnosti Popis 10.07.2015 předání odpadu k mater. využití - dřevo - 5/2015

15420393

005150010


16 924,00

16 924,00

01.07.2015


15420392

006150038


26 945,00

26 945,00

01.07.2015


15420391

006150039


13 518,00

13 518,00

01.07.2015


15420390

00850028


264,00

264,00

01.07.2015

10.07.2015 pytle

15420389

009150020


6 346,00

6 346,00

01.07.2015


15420388

002150050


193 225,00

193 225,00

01.07.2015

10.07.2015 oprava místních komun.- 5/2

15420387

002150051


82 486,00

82 486,00

01.07.2015

10.07.2015 opravy chodníků

15420386

002150052


6 216,00

6 216,00

01.07.2015


15420385

002150053


9 704,00

9 704,00

01.07.2015


15411014

912027347

68689667 ZÁLESÁCI - pobyt v přírodě

7 000,00

7 000,00

01.07.2015


15411013

301150719

70890013 Povodí Moravy, s.p.

4 247,00

4 247,00

01.07.2015

14.07.2015 nájemné pozemku p.č. 8612, 10142/1 - 2015

11 569,00

11 569,00

01.07.2015

14.07.2015 nájemné pozemku p.č. 8166 - 2015

107,10

107,10

01.07.2015

14.07.2015 praní prádla - 6/2015

12 100,00

12 100,00

01.07.2015

13.06.2015 rozpočet a technologický postup na MŠ Lužní

3 000,00

3 000,00

01.07.2015

09.08.2015 mediace

15411012

301150718


15411011

50462015


15411010

2015068

68057911 Uprka Ondřej, podnikatel

15411009

150100033

15440464

722920002

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 60193492 Pražská plynárenská, a.s.

38 512,67

37 175,87

30.06.2015

daňový doklad k přijaté záloze - plyn hřbitov (rozpočet)

15440463

722920002

60193492 Pražská plynárenská, a.s.

38 512,67

37 175,87

30.06.2015

daňový doklad k přijaté záloze - plyn hřbitov (rozpočet)

15440462

722920002


16 487,33

13 625,89

30.06.2015

13.05.2015 daňový doklad k přijaté záloze - plyn hřbitov

15440461

722920002


16 487,33

13 625,89

30.06.2015

daňový doklad k přijaté záloze - plyn hřbitov

15440460

2201504937


26 620,00

25 696,00

30.06.2015

23.07.2015 Xero A4 - papír do kopírek - MěÚ

15440459

150910102


9 997,00

9 650,00

30.06.2015

09.07.2015 servis - pravidelná údržba kopírovacích strojů - MěÚ

15440458

5135990274


2 817,38

2 719,59

30.06.2015


15440457

007201506


4 185,00

4 039,74

30.06.2015

09.07.2015 informační texty - MěÚ

15440456

2015

61394041 Masařík Libor, podnikatel

5 203,00

5 022,40

30.06.2015

26.06.2015 výroba nádstavce - radnice

15440455

03466056


58 297,00

58 297,00

30.06.2015

15440454

03466029


48 921,00

48 921,00

30.06.2015

15440453

10150058


49 700,00

49 700,00

30.06.2015

15440452

2201505081


3 877,00

3 742,43

30.06.2015

14.07.2015 připojení kanalizačních vpustí na městskou kanalizaci - ul. Měšťanská Hodonín, přenesená daňová povinnost 19.07.2015 oprava zpevněných ploch - ul. Měšťanská Hodonín, přenesená daňová povinnost 14.07.2015 oprava chodníku u prodejny Hruška v Hodoníně, přenesená daňová povinnost 26.07.2015 vazeč, hřbety, desky - MěK 10.07.2015 údržba dopravního značení - 5/2

15420384

002150054


5 739,00

5 739,00

30.06.2015

15420383

004150027


51 322,00

51 322,00

30.06.2015

10.07.2015 ruční očista - 5/2

15420382

004150028


87 475,00

87 475,00

30.06.2015

10.07.2015 bloková očista komunikací - 5/2

15420381

006150051


3 152,00

3 152,00

30.06.2015

10.07.2015 rukavice pracovní - 50 ks

15420380

006150052


13 195,00

13 195,00

30.06.2015


15420379

006150053


17 410,00

17 410,00

30.06.2015

10.07.2015 koš odpadkový - 12 ks

15420378

010150013


615,00

615,00

30.06.2015


Stránka 51 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420377

012150026


3 191,00

3 191,00

30.06.2015

Dat. splatnosti Popis 10.07.2015 údržba veřejné zeleně - 5/2

15420376

016150015


59 730,00

59 730,00

30.06.2015


15420375

004150029


14 086,00

14 086,00

30.06.2015

10.07.2015 bloková očista komun.VPP - 5/2

15420374

006150050


19 385,00

19 385,00

30.06.2015

10.07.2015 výměna silničních obrubníků ul. Jilemn.

15420373

004150030


3 744,00

3 744,00

30.06.2015

10.07.2015 bloková očista komun. - VPP - 5/2

15420372

006150054


2 636,00

2 636,00

30.06.2015

10.07.2015 strážci parků - 5/2 - odpad

15420371

006150055


15420370

94072015


15411008

201510


15411007

150100035

15411006

150100034

15420369

039015020

15420368

201510930

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace 63489953 Městská bytová správa, spol. s r.o.

15420367

201510931


15420366

201510956


15420365

201510955


15420364

65210002


9 237,00

9 237,00

30.06.2015

10.07.2015 dohled nad pracovníky VOO - 5/2

33 213,00

33 213,00

30.06.2015

14.07.2015 savební práce - přístavba restaurace hotelu Krystal

5 400,00

5 400,00

30.06.2015

13.07.2015 oprava malby v restauraci na radnici

750,00

750,00

30.06.2015

09.08.2015 mediace

2 000,00

2 000,00

30.06.2015

09.08.2015 mediace

16 896,00

16 896,00

29.06.2015

07.07.2015 náklady na zajištění Dne soc. služeb

995,00

995,00

29.06.2015

738,00

738,00

29.06.2015

30.07.2015 výměna vypínače na lodi Konstancie, kotrola kabelového vedení na fasádě NT 25 30.07.2015 oprava WC - MěK

1 346,00

1 346,00

29.06.2015

30.07.2015 oprava WC na NT 25

2 174,00

2 174,00

29.06.2015

30.07.2015 oprava potrubí na hřbitově

3 968,00

3 968,00

29.06.2015

30.06.2015 lázeňské oplatky

15411005

6160022455


18 084,00

18 084,00

29.06.2015

16.07.2015 vyúčt. EE za období 6.6.2014 - 19.6.2015 - Sadová tržnice

15411004

20150020

25346342 SPONDEA, o.p.s.

12 500,00

12 500,00

29.06.2015

09.07.2015 poradenské služby

15411003

11400079


1 289,00

1 289,00

29.06.2015

08.07.2015 publikace Projektování MK - ČSN pro IaÚ

15411002

92950015


5 800,00

5 800,00

29.06.2015


15411001

01052015


8 005,00

8 005,00

29.06.2015

20.07.2015 občerstvení - Odemykání řeky Moravy

15411000

20150064


7 663,00

7 663,00

29.06.2015

02.07.2015 občerstvení dne 18.6.2015

15410999

2015040


3 700,00

3 700,00

29.06.2015


15410997

8111504852

64949541 Asseco Solutions, a.s.

4 008,00

4 008,00

29.06.2015

06.07.2015 Konzultační a poradenská činnost - Stavební úřad

15410996

22015045

71463046 Táborský Jiří

29 431,00

29 431,00

29.06.2015

06.07.2015 právní služby

15410995

101500941

26927365 ALERION s.r.o.

4 385,00

4 385,00

29.06.2015

03.07.2015 slavnostní šerpa

44 286,00

44 286,00

29.06.2015

22.07.2015 studie - Návrh regenerace panelového sídliště Větrná hůrka

2 131,00

2 131,00

29.06.2015

07.07.2015 občerstvení - běh olympijského dne na 24.6.2015

15410994

140615


15410993

25


15410992

62015


1 000,00

1 000,00

29.06.2015


15410991

1500700030

3 270,00

3 270,00

29.06.2015

07.07.2015 archeologický výzkum - Denní lázně BDS

15410990

00215

00090352 Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace 15224724 Horák Jiří, podnikatel

22.07.2015 fotografické práce

15410989

1321500005


15410988

1500464

68794789 Moller Miroslav, MMPAPER

15410987

310002

15410986

6215

49939378 Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín 10622811 Smékal Lubomír

4 235,00

4 235,00

29.06.2015

178 526,39

178 526,39

29.06.2015

08.07.2015 provoz MHD za 5/2015

10 127,70

10 127,70

29.06.2015

10.07.2015 tabuka stíratelná

1 250,00

1 250,00

29.06.2015

13.07.2015 tábor - sociální

3 000,00

3 000,00

29.06.2015

10.07.2015 Supervize OSPOD dne 26.6.2015 - školení pro 9 osob

Stránka 52 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15410985

35045


12 000,00

12 000,00

29.06.2015


15410984

35049


8 000,00

8 000,00

29.06.2015


15410983

13057


6 000,00

6 000,00

29.06.2015


15410982

20157

67549411 Tučková Veronika

2 900,00

2 900,00

29.06.2015


15410981

2242015

00505609 Klub českých turistů

8 000,00

8 000,00

29.06.2015

14.07.2015 vyúčt. prezentace města v Obrazovém atlasu

15410980

20151201


9 074,00

9 074,00

29.06.2015


15410979

115171

74246909 Mára Jiří

500,00

500,00

29.06.2015


15410978

115172


2 500,00

2 500,00

29.06.2015


15410977

132015

47725991 Miloslav Mrazík

219,00

219,00

29.06.2015

14.07.2015 knihy

15410976

11400113


5 547,00

5 547,00

29.06.2015


15410975

201513116


4 307,00

4 307,00

29.06.2015


15410974

150420


2 711,00

2 711,00

29.06.2015

13.07.2015 tiskopisy pro DSA, guma do razítka

15410973

20150026


17 212,25

17 212,25

29.06.2015

15410972

03468008


39 127,00

39 127,00

29.06.2015

15440451

501018974


2 327,00

2 246,23

26.06.2015

13.07.2015 zámková dlažba a chodník. obrubníky - oprava chodníku u prodejny Hruška ul. Brandlova 19.07.2015 zámková dlažba a obrubníky - oprava ul. Měšťanská 91-101 - havárie kanalizace 09.07.2015 toner HP LJ, páska - MěÚ

15440450

15301955

25555928 PeKro spol. s r. o.

577,00

556,98

26.06.2015

27.06.2015 pásky pro psací stroj - MěÚ

15440449

21501606


2 719,00

2 515,34

26.06.2015


15440448

2815


5 600,00

5 600,00

26.06.2015

15440447

20150080


95 650,00

95 650,00

26.06.2015

15410971

010150105

25568027 PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

12 500,00

12 500,00

25.06.2015

15440446

1215


17 600,00

17 600,00

24.06.2015

30.06.2015 výroba a montáž klempířských prvků na ZŠ Mírové náměstí, přenesená daňová povinnost 09.07.2015 oprava a montáž ocelové posuvné brány v MŠ Družstevní, přenesená daňová povinnost 30.06.2015 vzděl. kurz Předsudky v soc. službách - 12.6.2015 - projekt Podpora a rozvoj poskyt. soc. služeb 31.03.2015 klempířské práce na akci - ZŠ Mírové náměstí, přenesená daňová povinnost 10.07.2015 instalace truhlíků na radnici

15420363

006150056


3 414,00

3 414,00

24.06.2015

15420362

012150027


19 225,00

19 225,00

24.06.2015


15420361

012150029


139 801,00

139 801,00

24.06.2015

10.07.2015 výsadba zeleně -- 5/2

15420360

012150030


712 481,00

712 481,00

24.06.2015


15420359

014150008


11 914,00

11 914,00

24.06.2015


15420358

008150034


58 895,00

58 895,00

24.06.2015


15420357

017150017


252,00

252,00

24.06.2015

10.07.2015 svoz odpadu MěK - 5/2015

15420356

017150018


1 260,00

1 260,00

24.06.2015

10.07.2015 svoz odpadu - OOVV - 5/2015

15420355

017150019


63,00

63,00

24.06.2015

10.07.2015 svoz odpadu Centrum pro rodinu za 5/2015 - přefakturace

15420354

017150020


121,00

121,00

24.06.2015

10.07.2015 svoz odpadu MěP - 5/2015

15420353

006150041


697,00

697,00

24.06.2015

10.07.2015 oprava komunikací - chodníkul. Jilemnického - 5/2

15420352

004150023


3 683,00

3 683,00

24.06.2015


15420351

002150043


4 794,00

4 794,00

24.06.2015

10.07.2015 oprava a údržba komunikací - Brněnská - 5/2

15420350

016150014


2 086,00

2 086,00

24.06.2015


Stránka 53 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420349

010150011


474,00

474,00

24.06.2015

Dat. splatnosti Popis 05.07.2015 likvidace kadaveru

15420348

006150046


1 718,00

1 718,00

24.06.2015

05.07.2015 oprava chodníku

15420347

010150012


1 382,00

1 382,00

24.06.2015


15420346

012150025


2 003,00

2 003,00

24.06.2015


15420345

006150045


83 319,00

83 319,00

24.06.2015

05.07.2015 výměna silničního obrubníku ul. Jilemnického

15420344

006150044


250 000,00

250 000,00

24.06.2015

05.07.2015 oprava dešťových kanálů - ul. Jilemnického

15420343

006150043


1 457,00

1 457,00

24.06.2015

05.07.2015 motyka, pytle - VPP

15420342

004150026


54 404,00

54 404,00

24.06.2015


15420341

004150025


80 269,00

80 269,00

24.06.2015


15420340

004150024


14 173,00

14 173,00

24.06.2015


15420339

002150049


26 961,00

26 961,00

24.06.2015


15420338

002150048


8 849,00

8 849,00

24.06.2015


15420337

002150047


2 691,00

2 691,00

24.06.2015


15420336

002150046


15 938,00

15 938,00

24.06.2015


15420335

002150045


47 762,00

47 762,00

24.06.2015


15420334

002150044


11 145,00

11 145,00

24.06.2015


15420333

008150033


52 815,00

52 815,00

24.06.2015


15420332

006150049


1 700,00

1 700,00

24.06.2015

22.07.2015 ORG 351 - Zdravé město

15410970

20150002

67510426 Motyčková Julie

500,00

500,00

24.06.2015


44 700,00

44 700,00

24.06.2015

22.07.2015 změny PD pro ÚR a SP - B.j. 21 - PČB - Žižkova ul.

4 990,00

4 990,00

24.06.2015

03.07.2015 1 x Vinařská mapa s logem města Hodonína na plechovém podkladě 29.06.2015 ORG 351 - Zdravé město - dopravně preventivní akce Bedřiška dne 10.6.2015 04.07.2015 stavební a technický dozor - Zateplení Psychocentru Domeček

15410969

50615

49420062 Holoušková Pecuchová Lenk

15410968

2015029

65809921 Dvořák Marek

15410967

1500160

00426296 Český červený kříž

10 000,00

10 000,00

24.06.2015

15410966

21512


10 900,00

10 900,00

24.06.2015

15410965

180133215


1 198,00

1 198,00

24.06.2015

03.07.2015 papír - MěP

15410964

152293


7 513,00

7 513,00

24.06.2015

01.07.2015 servis vozu MěP - 8B3 0945

15410963

150300214

26249871 RYANT, s.r.o.

195 052,00

195 052,00

24.06.2015

06.07.2015 počítačové zpracování dat

15410962

150408


15 972,00

15 972,00

24.06.2015

07.07.2015 trika - Studentské zelené město - 100 ks

15410961

1512103

25609033 CEIBA s.r.o.

3 131,00

3 131,00

24.06.2015

02.07.2015 otočný stojan na tiskopisy - MěK

15 621,00

15 621,00

24.06.2015

02.07.2015 Filmolux - MěK

820,00

820,00

24.06.2015

06.07.2015 knihy

15410960

1512085

25609033 CEIBA s.r.o.

15410959

11400107


15410958

11400108


15410957

1594000074

15410956

3272015

00219321 Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15 29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

15410955

115013

15410954

115011

15410953

929501/15

6 055,00

6 055,00

24.06.2015


15 045,00

15 045,00

24.06.2015

03.07.2015 zdkonalovací školení zkuš. komisařů 15. - 19.6.2015

17 787,00

17 787,00

24.06.2015


3 000,00

3 000,00

24.06.2015

19.07.2015 geometrický plán - vyznačení věcných břemen u budov NT 25, H.Valy, MŠ Štefánikova 02.07.2015 dopravní soutěž dne 11.6.2015


3 210,00

3 210,00

24.06.2015

02.07.2015 výuka dopravní výchovy 3. tříd - 6/2015


4 290,00

4 290,00

24.06.2015


Stránka 54 z 106


Číslo fak. dod.


15410952

2035120503


15410951

2015001


15410950

215700197

49971361 Rudolf Jelínek a.s.

15410949

180510166

25317075 Student Agency, s.r.o.

15440445

2015034

15440444

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

11 627,11

11 627,11

24.06.2015

Dat. splatnosti Popis 29.06.2015 odběr PHM MěP za 6/1

1 000,00

1 000,00

24.06.2015


1 500,00

1 500,00

24.06.2015


13 100,00

13 100,00

24.06.2015


67001971 Dufek Vladimír - DUFI

9 970,00

9 623,94

23.06.2015

26.06.2015 židle otočná ERGO 2ks, ASYN FLUTE 1ks - MěK

6091500008


2 990,00

2 886,22

23.06.2015

03.07.2015 chladnička Hyundai - MěK

15420331

039015018

550,00

550,00

23.06.2015

26.06.2015 ORG 351 - zajištění akce Férová snídaně

15420330

039015019

7 300,00

7 300,00

23.06.2015

26.06.2015 ORG 35102 - Zdravé obce, města a mikroregiony JMK 2015 (ZOMM)

15410948

1140016292

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace 13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace 28377141 Albatros Media, a.s.

3 363,00

3 363,00

23.06.2015

02.07.2015 knihy

15440542

150100336


1 290,00

1 066,00

22.06.2015

29.06.2015 oprava chladícího boxu na hřbitově

15440541

150100345


1 960,00

1 620,00

22.06.2015

02.07.2015 oprava chladírny na hřbitově

15440443

111507525


2 262,70

2 184,16

22.06.2015


15440442

591000398


9 520,00

9 189,56

22.06.2015

26.06.2015 dobropis k fakturám za InkJet EPSON - MěÚ

15440441

50150276


4 464,90

4 309,92

22.06.2015

01.07.2015 InkJet cartridge IS350 - MěÚ

15440440

50150275


39 796,90

38 415,52

22.06.2015

01.07.2015 frankovací stroj - MěÚ

15440439

5135029

49971379 MSO servis spol. s r. o.

312 637,46

312 637,46

22.06.2015

15420329

3110331


16 883,00

16 883,00

22.06.2015

12.07.2015 stavební práce"Rekonstrukce MŠ Štefánikova v Hodoníně", za 6/2015, přenesená daňová povinnost 31.07.2015 vyúčt. služeb za rok 2014 - veřejné WC Masar. nám.

15420328

3110042

00284891 Město Hodonín zastoupené Městskou bytovou správou, spol. s r.o.

32 029,00

32 029,00

22.06.2015

31.07.2015 vyúčtování služeb za rok 2014 - MěK Brandlova

15410947

25120254


12 431,00

12 431,00

22.06.2015

22.07.2015 rukavice, nůžky, pila

15410946

0452015


1 815,00

1 815,00

22.06.2015

16.07.2015 doplnění PD - Úprava náměstí a dětské hřiště B.Martinů

15410945

121201

45506370 Anovčín Jozef, podnikatel

9 402,00

9 402,00

22.06.2015

19.07.2015 uložení suti

15410944

2015180353


15410942

2015045


15410941

142015


15410940

11400103


64,52

64,52

22.06.2015

08.04.2005 vedení linky 156 za 2/2015

2 000,00

2 000,00

22.06.2015


1 500,00

1 500,00

22.06.2015

29.06.2015 kontrola protipožárních uzávěrů - MěK

10 177,00

10 177,00

22.06.2015


15410939

10/2015


1 500,00

1 500,00

22.06.2015


15410938

150086


2 541,00

2 541,00

22.06.2015

26.06.2015 stuhy na slavnostní předání

26785871 CK ČESKÉ KORMIDLO s.r.o.

15410935

50714

15460068

SD/2015/0090/160

8 500,00

8 500,00

22.06.2015


fyzická osoba

4 219,00

4 219,00

19.06.2015

04.07.2015 KS_EK

15460067

SD/2015/088/160

15440438

5135987573


fyzická osoba

30 000,00

30 000,00

19.06.2015

04.07.2015 KS_SB

1 625,87

1 569,44

19.06.2015

15440437

010150221



49 690,00

49 690,00

19.06.2015

17.07.2015 porevizní opravy na budově hřbitova v Hodonín - odstranění závad na elektroinstalaci a hromosvodu, přenesená daňová povinnost

15410934

15001


1 000,00

1 000,00

18.06.2015

23.06.2015 ORG 351 - Faktura č. 15001organizační zajištění turnaje v ruských kuželkách dne 18.5. - Světový den bez tabáku

Stránka 55 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15410933

15002


1 000,00

1 000,00

18.06.2015

15440436

150100048

25512382 AGTEK s.r.o.

1 560,00

1 560,00

17.06.2015

Dat. splatnosti Popis 23.06.2015 ORG 351 - organiz. zajištění turnaje v ruských kuželkách dne 15.6 Národní dny bez úrazů 25.06.2015 oprava klimatizační jednotky na radnici, přenesená daňová povinnost

15440435

501018726


8 908,00

8 598,80

17.06.2015


15440434

301511090

25751069 STROM PRAHA a.s.

2 779,00

2 682,54

17.06.2015

26.06.2015 ND na sekačku JD X540 - hřbitov

15440433

201504200

44264640 Československý Lloyd spol.s r.o.

47 904,00

39 590,00

17.06.2015

03.07.2015 prohlídka plavidla Konstancie

15410932

501017


1 305,00

1 305,00

17.06.2015

12.07.2015 plakáty Dětský bazárek

15410931

2015/0008

72517182 Kočtář Martin

12 000,00

12 000,00

17.06.2015

05.07.2015 konzultace k IT infrastruktuře, distribuce aplikace

15410930

501018212


5 009,00

5 009,00

17.06.2015

01.07.2015 toner - Měp

15410929

24


716,00

716,00

17.06.2015

28.06.2015 občerstvení dne 12.6. - projekt Podpora a rozvoj poskyt. soc. služeb

15410928

9150269

60728736 Odborné semináře por obce, spol. s r.o.

4 170,00

4 170,00

17.06.2015

25.05.2015 seminář Účetnictví státu - 26.5-2015

15410927

215048


1 854,00

1 854,00

17.06.2015

07.07.2015 oprava ventilátoru WC, osvětlení - H.Valy 2

15410926

860615


17 305,40

17 305,40

17.06.2015

30.06.2015 licence Genetec Omnicast Pro - připojení kamery

15410925

6161021263


4 105,00

4 105,00

17.06.2015

29.06.2015 odběr EE Sadová - období 6.6.2014 - 11.6.2015

15410924

20154

40394735 Jiří Balus -Fit centrum

480,00

480,00

17.06.2015


15410923

1594000057

30 092,00

30 092,00

17.06.2015

24.06.2015 zdokonalovací školení zkušebních komisařů 1.-5.6.2015

15410922

3162015

00219321 Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15 29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

13 310,00

13 310,00

17.06.2015

15410921

3172015


10 890,00

10 890,00

17.06.2015

16.07.2015 geometrický plán na rozdělení komunikace, zaměření skutečného stavu lokality 16.07.2015 geometrický plán na rozdělení pozemků

15410920

517


1 200,00

1 200,00

17.06.2015

29.06.2015 znalecký posudek - lokalita Výhon

15410919

2015038


4 000,00

4 000,00

17.06.2015


15440432

2015032


1 499,00

1 446,97

16.06.2015

25.06.2015 BRAVO B-4319, mikr.trouba - MěÚ

15440431

1500916


3 049,20

2 943,36

16.06.2015

26.06.2015 mytí výloh - IC

15440430

1500917


9 292,80

8 970,24

16.06.2015

24.06.2015 úklidové práce po stavebních úpravách - MěÚ

15420327

039015017

22 834,00

22 834,00

16.06.2015

22.06.2015 ORG 351- zajištění akce Den tance - dne 14.5.2015

15410918

406382015

2 000,00

2 000,00

16.06.2015

22.06.2015 připojení EPS - 5/2015

15410917

20150609

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace 70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 67001441 Krobot Lubomír

6 000,00

6 000,00

16.06.2015

17.06.2015 ozvučení a hudební produkce Countrio - Den soc. služeb dne 9.6.2015

15410916

2952015


11 918,50

11 918,50

16.06.2015

09.07.2015 geodetické práce - TI Výhon

15410915

03466042


2 016 074,09

2 016 074,09

16.06.2015


15410914

201512582


4 279,00

4 279,00

16.06.2015

24.06.2015 knihy

15410913

201512580


5 427,00

5 427,00

16.06.2015


15410912

20151089


33 190,00

33 190,00

16.06.2015


15410911

7201424872


2 595,00

2 595,00

16.06.2015

05.07.2015 knihy

15410910

7201424853


2 217,00

2 217,00

16.06.2015

04.07.2015 knihy

15410909

1140016167


2 698,00

2 698,00

16.06.2015


Stránka 56 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15410908

20151090


6 890,00

6 890,00

16.06.2015

Dat. splatnosti Popis 15.07.2015 knihy - region

15410907

201512581


3 579,00

3 579,00

16.06.2015

24.06.2015 knihy region

15410906

350215


3 900,00

3 900,00

16.06.2015

25.06.2015 pohoštění - den soc. služeb dne 9.6.2015

15460066

SD/2015/0004/160

fyzická osoba

2 975,00

2 975,00

15.06.2015

28.06.2015 KS_TB_Výh

15460065

SD/2015/0037/160

fyzická osoba

500,00

500,00

15.06.2015

28.06.2015 KS _ EZ

15460064

SD/2015/0038/160

fyzická osoba

3 024,00

3 024,00

15.06.2015

28.06.2015 KS- FH,JH,AH, MH, MH,JN,KO

15460063

SD/2015/0038/160

fyzická osoba

15 331,90

15 331,90

15.06.2015

15460062

SD/2015/0038/160

fyzická osoba

2 083,00

2 083,00

15.06.2015

28.06.2015 KS- FH,JH,AH, MH, MH,JN,KO - + poplatky celkem 1447,90 Kč (1050+202,90+195) 28.06.2015 KS- FH,JH,AH, MH, MH,JN,KO

15460061

SD/2015/0038/160

fyzická osoba

2 950,00

2 950,00

15.06.2015


15460060

SD/2015/0038/160

fyzická osoba

3 024,00

3 024,00

15.06.2015


15460059

SD/2015/0038/160

fyzická osoba

3 022,00

3 022,00

15.06.2015


15460058

SD/2015/0042/160

fyzická osoba

1 682,00

1 682,00

15.06.2015

28.06.2015 KS_ MD, JJ, SJ, ŠO, AR, BR

15460057

SD/2015/0043/160

fyzická osoba

336,00

336,00

15.06.2015

28.06.2015 KS_ZŠ, AŠ, AT, LT, RT a AW

15460056

SD/2015/0043/160

fyzická osoba

336,00

336,00

15.06.2015


15460055

SD/2015/00431/160

fyzická osoba

4 658,00

4 658,00

15.06.2015


15460054

SD/2015/0043/160

fyzická osoba

421,00

421,00

15.06.2015


15460053

SD/2015/0043/160

fyzická osoba

105,00

105,00

15.06.2015


15460052

SD/2015/0043/160

fyzická osoba

168,00

168,00

15.06.2015


15460051

SD/2015/0042/160

fyzická osoba

6 211,00

6 211,00

15.06.2015

28.06.2015 KS_ MD, JJ, SJ, ŠO, AR, BR

15460050

SD/2015/00421/160

fyzická osoba

421,00

421,00

15.06.2015

28.06.2015 KS_ MD, JJ, SJ, ŠO, AR, BR

15460049

SD/2015/0042/160

fyzická osoba

841,00

841,00

15.06.2015

28.06.2015 KS_ MD, JJ, SJ, ŠO, AR, BR

15460048

SD/2015/0042/160

fyzická osoba

421,00

421,00

15.06.2015

28.06.2015 KS_ MD, JJ, SJ, ŠO, AR, BR

15460047

SD/2015/0042/160

fyzická osoba

168,00

168,00

15.06.2015

28.06.2015 KS_ MD, JJ, SJ, ŠO, AR, BR

15460046

SD/2015/0041/160

fyzická osoba

336,00

336,00

15.06.2015

28.06.2015 KS-MB,RB, JB,MČ, FC

15460045

SD/2015/0041/160

fyzická osoba

1 682,00

1 682,00

15.06.2015


15460044

SD/2015/0041/160

fyzická osoba

1 553,00

1 553,00

15.06.2015


15460043

SD/2015/0041/160

fyzická osoba

421,00

421,00

15.06.2015


15460042

SD/2015/0041/160

fyzická osoba

336,00

336,00

15.06.2015


15440429

03466051


499 566,00

499 566,00

15.06.2015

15440428

2015023

75821362 Kurdík Adam

59 956,00

49 550,00

15.06.2015

15.07.2015 odstranění havárie na kanalizaci Měšťanská 91-101 Hodonín, přenesená daňová povinnost 21.06.2015 provedení statiky na objekt Masarykovo náměstí 6

15440427

150910092


15440426

20150069


15440425

6802094618


15440424

1200002244

25533843 RTS,a.s.

15440423

6261016737


1 741,00

1 680,57

15.06.2015


910 705,00

910 705,00

15.06.2015

10.07.2015 stavební práce na akci Zateplení objektu Psychocentrum Domeček v Hodoníně za měsíc květen, přenesená daňová povinnost

23 110,00

22 507,14

15.06.2015

303,00

250,00

15.06.2015

31 272,00

30 892,27

15.06.2015

24.06.2015 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.5.2015 31.5.2015 17.06.2015 zveřejnění zadávacího řízení - dodávka přístrojového vybavení Denní lázně Bliss Day Spa 22.06.2015 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.5.2015 31.5.2015

Stránka 57 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15440422

6261007033


12 778,00

12 334,47

15.06.2015


15440421

6261007117


9 080,00

7 504,49

15.06.2015

15440420

6261011066


16 275,00

15 806,53

15.06.2015

15440419

6261016233


54 192,00

52 310,96

15.06.2015

15440417

8101581202


29 040,00

28 032,00

15.06.2015

15440416

261150682

26226511 Vema,a.s.

2 057,00

1 985,60

15.06.2015

23.06.2015 seminář SPR 9.6.2015

15440415

301510352


3 810,00

3 677,76

15.06.2015

19.06.2015 klínový řemen na stroj JD X540 - hřbitov

15440414

0645383977


3 598,43

3 473,53

15.06.2015


15440413

0645392389


2 364,32

2 282,26

15.06.2015


15410905

5/2015


2 000,00

2 000,00

15.06.2015

15.06.2015 výuka anglického jazyka - 5/2015

15410904

1150672

62024302 DCom, spol. s r.o.

6 461,00

6 461,00

15.06.2015

3 000,00

3 000,00

15.06.2015

19.06.2015 reproduktor s mikrofonem - Remote speaker Microphone TC700P, TC780 - hasiči 15.06.2015 provoz INFO kanálu za 5/2015

704,60

704,60

15.06.2015

15.07.2015 tel. poplatky MěP - 5/2015

22.06.2015 řádná faktura za elektřinu za období 01.5.2015 - 31.5.2015 - radnice, č.spotřeby 3100019380 22.06.2015 spotřeba elektrické energie za období 1.5.2015 - 31.5.2015, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780 22.06.2015 spotřeba elektrické energie za období 1.5.2015 - 31.5.2015, NT 36 MěK, odb.místo 3100078631 22.06.2015 faktura za elektřinu období 1.5.2015 - 31.5.2015 - NT 25, místo spotřeby 3100085791 08.07.2015 aktualizace systému ASPI na rok 2015

15410903

251131

48908991 NOEL, s.r.o.

15410902

1289131516


15410901

101500099

28427173 Oktagram, s.r.o.

11 530,00

11 530,00

15.06.2015

12.06.2015 vstupné, malování na obličej, občerstvení - Den dětí 5.6.

15410900

090615

75489996 Bažantová Iveta

3 000,00

3 000,00

15.06.2015


15410899

201512335


2 829,00

2 829,00

15.06.2015

19.06.2015 knihy

15410898

201512334


1 691,00

1 691,00

15.06.2015


15410897

2015180734


64,18

64,18

15.06.2015

09.07.2015 vedení linky 156 za 5/2015

15410896

15010002

2 000,00

2 000,00

15.06.2015

19.06.2015 mediace

15410895

150100030

5 000,00

5 000,00

15.06.2015

15410894

1516

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 49939386 Středisko volného času

1 500,00

1 500,00

15.06.2015

23.06.2015 ORG 351 - organiz. zajištění akce Na vlásku dne 3. - 4.6.2015 - Světový den bez tabáku 20.06.2015 sociální fond

15410893

926896/15


17 040,00

17 040,00

15.06.2015

17.06.2015 voda pro zaměstnance

15410892

15819038


2,42

2,42

15.06.2015

17.06.2015 služby IP VPN - MěP

15410891

0645383944


3 885,79

3 885,79

15.06.2015


19 166,00

19 166,00

15.06.2015

19.06.2015 pololetní prohlídka park. automatů

1 452,00

1 452,00

15.06.2015

30.06.2015 vyúčt. - domény kpss-hodonin

15.06.2015

24.06.2015 dobropis - Hodonínská lázeňská - 1 ks - ze skladu - zápočet s fa 15410887 05.06.2015 Hodonínská lázeňská, Luhačovická bylinná - sklad

15410890

1215345165

45274517 ELTODO, a.s.

15410889

11505064

27245357 Český Webhosting s.r.o.

15410888

215200168


39,93

39,93

12 109,68

12 109,68

15.06.2015

2,42

2,42

15.06.2015

08.07.2015 servisní SMS parkovné za 5/2015

15410887

215102286


15410886

44015345


15410885

11400078


4 741,00

4 741,00

15.06.2015


15410884

11400098


4 662,00

4 662,00

15.06.2015

23.06.2015 knihy za prostředky obcí 29.06.2015 autorský dozor - Psychocentrum Domeček - 6/2015

15410883

51/2015

29221714 GEPROSTAV projekce s.r.o.

65 219,00

65 219,00

15.06.2015

15410882

9/2015

69718237 Slabý Rostislav

10 350,00

10 350,00

15.06.2015

30.06.2015 oprava čerpadla Liaz K 101 - HOA 36-32 - hasiči

15410881

201533


36 300,00

36 300,00

15.06.2015

07.07.2015 technický dozor za 5/2015 - Zateplení budovy Národní třída 25

Stránka 58 z 106


Číslo fak. dod.


15410880

1500312


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

3 230,70

3 230,70

15.06.2015

15410879

1500200063


15410878

150121

15410877

1517

15410876 15410875

Dat. splatnosti Popis 27.06.2015 košile, bundokošile

90,00

90,00

15.06.2015

23.06.2015 MVS

00837385 Střední škola Strážnice

6 000,00

6 000,00

15.06.2015

25.06.2015 realizace módní přehlídky dne 9.6.2015


3 000,00

3 000,00

15.06.2015


6161059762


4 019,00

4 019,00

15.06.2015

24.06.2015 vyúčt. EE za období 30.7.2014 - 27.5.2015 - D.Valy

6160008638


1 411,00

1 411,00

15.06.2015

27.06.2015 vyúčt. EE za období 1.6.2014 - 22.5.2015 - Jánošíkova

15410874

6161038111


996,00

996,00

15.06.2015

24.06.2015 vyúčt. EE za období 5.6.2014 - 22.5.2015 - ul. Legionářů

15410873

6160053981


496,00

496,00

15.06.2015

24.06.2015 odběr EE za období 31.5.201 - 1.6.2015 - Slavíkova, Nesyt

15410872

215028


1 764,00

1 764,00

15.06.2015

09.07.2015 mytí vozidel MěP - 5/2015

15410871

115005


4 730,00

4 730,00

15.06.2015

18.06.2015 výuka dopravní výchovy pro 3.třídy za 5/2015

15410870

115008


5 000,00

5 000,00

15.06.2015

18.06.2015 dopravní soutěž ZŠ dne 22.5.2015

15410869

1504000021

00285412 Obec Tvarožná Lhota

600,00

600,00

15.06.2015

26.06.2015 likvidace odpadu chata Lučina

15440412

1112356


5 729 012,00

5 729 012,00

12.06.2015

15440411

5135963277


1 069,11

1 032,01

12.06.2015

09.07.2015 stavební práce na akci Zateplení budovy MěÚ NT 25 Hodonín, přenesená daňová povinnost 18.06.2015 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ

15440410

1501262


9 601,20

9 267,94

12.06.2015

23.06.2015 toaletní potřeby - MěÚ

15440409

2015032

26967731 SBD, spol. s r.o.

6 367 177,55

6 367 177,55

12.06.2015

30.06.2015 provedené stavební práce na stavbě SD/2015/0029/150 Zateplení budovy MěÚ Horní Valy č. 2, Hodonín, přenesená daňová povinnost

15440408

1603000953


2 420,00

2 336,00

12.06.2015


15410868

1500846


9 657,60

9 657,60

12.06.2015

22.06.2015 úklid MěP - za 5/2015

15410867

150101795

28988230 Aliaves & Co., a.s.

15410866

151400070


3 980,00

3 980,00

12.06.2015

17.06.2015 seminář Novela školského zákony dne 29.5.

95 857,00

95 857,00

12.06.2015

17.06.2015 autorský dozor - Zateplení Kulturního domu H.Valy - 5/2015

15410865

2015/03

69716251 Benešová Veronika

1 400,00

1 400,00

12.06.2015

15.06.2015 překlad textů

15410864

6261010091


14 335,00

14 335,00

12.06.2015

22.06.2015 odběr EE za období 5/2015 - kašna Masar. nám.

15410863

15071

44126913 Ivičič Jan

12 215,00

12 215,00

12.06.2015


15410862

22/215

43495648 Roman Skalický

52 140,00

52 140,00

12.06.2015

15410861

21223001

27180271 Nakladatelství FORUM s.r.o.

5 955,00

5 955,00

12.06.2015

24.06.2015 ekologické čištění rozvodu TUV a zásobníku na TUV v MŠ Jilemnického 15.06.2015 předplatné Veřejné zakázky v praxi

15410860

66

26529319 YMCA BRNO, Klub Rakvice

15460041

SD/2015/0049/160

15440407

1112336


15410859

201526

15440406 15440405

3 800,00

3 800,00

12.06.2015


3 277,00

3 277,00

11.06.2015

22.06.2015 Smlouva o zřízení služebnosti - manželé H, Brumovice

5 672 022,00

5 672 022,00

11.06.2015


36 300,00

36 300,00

11.06.2015

13.06.2015 stavební práce na akci Zateplení budovy MěÚ NT 25 Hodonín, přenesená daňová povinnost 08.06.2015 technický dozor za 4/2015 - Zateplení budovy Národní řída 25

501017266


3 440,00

3 320,60

10.06.2015

23.06.2015 tonery HP LJ, CANON - MěÚ

501017372


2 231,00

2 153,57

10.06.2015

23.06.2015 tonery HP LJ - MěK

15440404

1289131626


196,71

189,89

10.06.2015


15440403

1289131619


324,70

313,62

10.06.2015


15440402

0002


12 149,60

11 863,26

10.06.2015

20.06.2015 distribuce HL za 6/2015

15440401

500939


53 750,00

52 797,94

10.06.2015

01.07.2015 tisk HL 6/2015

fyzická osoba

Stránka 59 z 106


Číslo fak. dod.


15440400

1500829


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

6 921,20

6 680,96

09.06.2015

15440399

150037

29201381 RKH s.r.o.

15440398

15093

13383515 Šilhán Zdeněk

15440397

201512

15440396

Dat. splatnosti Popis 22.06.2015 měsíční paušál - denní úklid hřbitov za 5/2015

153 000,00

153 000,00

09.06.2015

26.06.2015 akce Kácení poškozených stromů Hodonín, přenesená daňová povinnost

6 448,00

6 448,00

09.06.2015


12 160,50

10 050,00

09.06.2015

405706


49 900,00

49 900,00

09.06.2015

17.06.2015 demontáž zařízení EPS v budově DK Hodonín, přenesená daňová povinnost 19.06.2015 autorský dozor při výstavbě Denních lázní Bliss day spa Hodonín květen 2015 18.06.2015 demolice zahradního domku na Výhoně, přenesená daňová povinnost

15440395

150000200


15 600,00

15 058,52

09.06.2015

18.06.2015 tonery - MěÚ

15440394

151400069


59 895,00

57 816,00

09.06.2015

17.07.2015 zadávací PD stavební části WC pro občany v budově DK Hodonín

15440393

5135024


1 175 040,45

1 175 040,45

09.06.2015

15440392

150050

29201381 RKH s.r.o.

148 780,00

148 780,00

09.06.2015

15440391

2015030


1 898,00

1 832,12

09.06.2015

04.07.2015 stavební práce"Rekonstrukce MŠ Štefánikova v Hodoníně", za 5/2015, přenesená daňová povinnost 01.07.2015 oprava oplocení v objektu ZŠ Vančurova Hodonín, přenesená daňová povinnost 18.06.2015 4 ks - rychlovarné konvice - MěÚ

15440390

3520434805

25820702 MANUTAN s.r.o.

6 230,30

6 014,05

09.06.2015

12.06.2015 vozík plošinový R-Source - MěÚ

15440389

501017494


3 156,00

3 046,46

09.06.2015


15440388

501017597


6 476,00

6 251,22

09.06.2015

25.06.2015 InkJet EPSON - MěÚ

15440387

011234215


9 075,00

8 760,00

09.06.2015


15440386

150910090


2 830,00

2 731,77

09.06.2015


15440385

2015701024


15440384

15301702


7 260,00

7 008,00

09.06.2015

18.06.2015 webové služby GORDIC

11 691,00

11 285,20

09.06.2015

07.06.2015 elektronické psací stroje - 2 ks MěÚ

15410858

5015000797

26700778 Dräger Safety s.r.o.

3 775,20

3 775,20

09.06.2015

19.06.2015 kalibrace , ověření - alcotest

15410857

1506665


1 174,00

1 174,00

09.06.2015


15410856

20/2015

42530989 Konečný Vladimír

3 448,00

3 448,00

09.06.2015

11.06.2015 přeprava osob dne 3.6.2015

15480023

43544287010062764201


226,27

187,00

08.06.2015

20.06.2015 Faktura č. 4354428/7010062764/2015, čerpání CCS VHČ 5/2015

15460040

SD/2015/0087/160

fyzická osoba

800,00

800,00

08.06.2015

20.06.2015 Smlouva o zřízení služebnosti - JD, Mikulčice

15460039

SD/2015/0086/160

fyzická osoba

5 200,00

5 200,00

08.06.2015

20.06.2015 Smlouva o zřízení služebnosti - JH, Lužice

15460038

SD/2015/0046/160

15440383

15017

27739040 PARDOSA - technik, s.r.o.

15440382

120150141

15440381

2151100115

fyzická osoba

20 400,00

20 400,00

08.06.2015

19.06.2015 KS- JMaBM

333 788,00

333 788,00

08.06.2015

28.06.2015 práce na akci "Rekonstrukce fasády bytového domu Masarykovo nám. č. 5, Hodonín", přenesená daňová povinnost


10 254 103,00

10 254 103,00

08.06.2015


47906898 MANAG, a.s.

13 207 886,00

13 207 886,00

08.06.2015

51 814,04

50 015,54

08.06.2015

05.07.2015 stavební práce na akci Denní lázně Bliss Day Spa za měsíc květen 2015, přenesená daňová povinnost 21.06.2015 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 5/2015- měsíční paušál

822,80

794,24

08.06.2015

17.06.2015 časové razítko-fixní paušál

15440380

20151210


15440379

5135959665


15440378

1551762764


25 942,38

25 052,67

08.06.2015

20.06.2015 spotřeba PHM za 5/2015

15440377

113150830


2 550,00

2 550,00

08.06.2015

18.06.2015 paušál za sevis výtahu - II.Q 2015, přenesená daňová povinnost

Stránka 60 z 106


Číslo fak. dod.

15440376

760515


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence


498,50

481,20

08.06.2015


15440375

730515


3 968,80

3 831,04

08.06.2015

28.06.2015 výměna vadného prostorového detektoru pohybu - PZTS v objektu hřbitova Hodonín 28.06.2015 pravidelná revize PZTS v objektu hřbitova Hodonín

15440374

1289131616


11 820,96

11 030,36

08.06.2015


15440373

1289131642


85 077,75

70 861,49

08.06.2015


15420326

315040

66609984 TEZA Hodonín, příspěvková organizace

17 500,00

17 500,00

08.06.2015

19.06.2015 permanentky - KPB

15420325

004150022


2 814,00

2 814,00

08.06.2015


15420324

016150013


2 076,00

2 076,00

08.06.2015

01.07.2015 opravy košů

15420323

006150042


1 875,00

1 875,00

08.06.2015

01.07.2015 broušení nástrojů pro VPP

15420322

017150016


108,00

108,00

08.06.2015

11.06.2015 svoz odpadu MěP za 4/2015

15420321

017150013


252,00

252,00

08.06.2015

11.06.2015 svoz odpadu MěK - 5/2015

15420320

005150009


68 379,00

68 379,00

08.06.2015


15420319

001150017


37 517,00

37 517,00

08.06.2015


15420318

012150024


85 969,00

85 969,00

08.06.2015


15420317

012150023


41 858,00

41 858,00

08.06.2015


15420316

012150022


600 581,00

600 581,00

08.06.2015


15420315

006150028


6 132,00

6 132,00

08.06.2015

01.07.2015 odpad - strážce parků - 5/1

15410855

2501109


10 762,95

10 762,95

08.06.2015


15410854

1542302015


14 042,00

14 042,00

08.06.2015

04.07.2015 znalecký posudek na dopravní nehodu

15410853

203511853


10 085,76

10 085,76

08.06.2015


15410852

50/2015

1 485,00

1 485,00

08.06.2015

15.06.2015 účast na veletrhu Region Tour Expo v Trenčíně dne 15.-16.5.2015

15410851

20151141

7 000,00

7 000,00

08.06.2015

18.06.2015 prodloužení smlouvy - ČSN online

15410850

790615

75063638 Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. 48135267 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 25310496 Base System s.r.o.

9 075,00

9 075,00

08.06.2015

15.06.2015 servis kamerového systému - za 5/2015

15410849

150105

45809534 H&Hotels s.r.o.

4 538,00

4 538,00

08.06.2015

19.06.2015 soc. fond - vyúčt

15410848

2015/011

2 100,00

2 100,00

08.06.2015

13.06.2015 lékařské prohlídky - 6 osob 19.06.2015 vyúčt. předpl. MF Dnes

15410847

1510300811

03310493 Merlíčkovi, s.r.o. - MUDr. Libor Jan Merlíček 45313351 MAFRA, a.s.

1 884,00

1 884,00

08.06.2015

15410846

1541086


7 500,00

7 500,00

08.06.2015

31.12.2015 meliorační dřeviny - 1. pol. 2015

15410845

14315


4 000,00

4 000,00

08.06.2015

30.06.2015 činnost koordinátora BOZP za 5/2015- Denní lázně BDS

15410844

50402015


88,20

88,20

08.06.2015

14.06.2015 praní prádla za 5/2015

19 000,00

19 000,00

08.06.2015

14.06.2015 občerstvení - Vodní království

3 400,00

3 400,00

08.06.2015

12.06.2015 pořadatelské služby - 16.5.2015

9 500,00

9 500,00

08.06.2015

30.06.2015 stavební a technický dozor - Zateplení objektu Psychocentrum Domeček

2 000,00

2 000,00

08.06.2015

15.07.2015 mediace - Janíkovi

2 750,00

2 750,00

08.06.2015

05.06.2015 plakáty - kampaň Národní dny bez úrazů - 3.-15.6.2015

15410843

30052015


15410842

1500700024

15410841

21511

00090352 Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace 88295931 Martinek Karel

15410840

150100025

15410839

048

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 88130070 Šmachová Romana

Stránka 61 z 106


Číslo fak. dod.


15410838

2015068

15410837

11400092

65018826 Sdružení uživatelů knihovního systému LANius 12443140 Dvořáková Zdeňka

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

2 000,00

2 000,00

08.06.2015

15410836

7201423939


15410835

7201424340

15410834 15410833

22 133,00

22 133,00

08.06.2015


110,00

110,00

08.06.2015

13.06.2015 dobropis - knihy - zápočet s fa 835


1 460,00

1 460,00

08.06.2015

23.06.2015 knihy - zápočet s dobr. 836

11400091


29 421,00

29 421,00

08.06.2015

17.06.2015 knihy

18/2015


4 626,00

4 626,00

08.06.2015

14.06.2015 CD - knížka pro prvňáčka

15410832

1140014607


3 437,00

3 437,00

08.06.2015


15410831

7201424657


12 662,00

12 662,00

08.06.2015


15410830

11400094


3 664,00

3 664,00

08.06.2015


15410829

150100177

28624882 TV Přerov s.r.o.

9 680,00

9 680,00

08.06.2015

18.06.2015 reklamní prezentace v TV Přerov

15410828

1505

49790561 RLA Stallion s.r.o.

4 500,00

4 500,00

08.06.2015

12.06.2015 knihy - Pohádková kuchařka - 30 ks - sklad

15410827

150524001

10548815 Otto Ballon Mierny

30 000,00

30 000,00

08.06.2015

15480022

115

15224724 Horák Jiří, podnikatel

59 350,50

49 050,00

05.06.2015

08.06.2015 výstava fotografií "Setkání kultur" v galerii Slovanského hradiště v Mikulčicích 26.06.2015 Fotografické práce na publikaci Karel Novák

15410826

35039


6 000,00

6 000,00

05.06.2015


15410825

62520189


15410824

1533500170


Dat. splatnosti Popis 21.06.2015 členský poplatek za rok 2015

223,00

223,00

04.06.2015

12.06.2015 přepravné

5 690,00

5 690,00

04.06.2015

16.06.2015 školení dne 2.-4.6. - Vedení registru vozidel

15410823

363/15


920,00

920,00

04.06.2015


15410822

11550499

800,00

800,00

04.06.2015

12.06.2015 seminář dne 2.6.2015 - Řízení MŠ

15410821

02/05/2015

60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno 75121549 Ing. Roman Svěrák

25 000,00

25 000,00

04.06.2015

01.07.2015 stavební dozor za 5/2015 - Zateplení Krtého plav. bazénu

15410820

20158


7 648,00

7 648,00

04.06.2015

16.06.2015 malování kanceláří NT 25

15410819

20159


6 550,00

6 550,00

04.06.2015

16.06.2015 nátěry na radnici

15410818

501130707


3 200,00

3 200,00

04.06.2015

17.06.2015 letní tábor - soc. odbor

15410817

381140


28 000,00

28 000,00

04.06.2015

17.06.2015 letní tábory - soc. odbor

15410816

105164653


3 200,00

3 200,00

04.06.2015

17.06.2015 letní tábor - soc. odbor

15480021

5599790216


22 479,00

22 479,00

03.06.2015

14.06.2015 VYÚČTOVÁNÍ PROVIZNÍHO PRODEJE 5/2015

15460037

SD/2015/0016/160

fyzická osoba

500,00

500,00

03.06.2015

12.06.2015 KS_9spoluvlastníků

15460036

SD/2015/0016/160

fyzická osoba

500,00

500,00

03.06.2015


15460035

SD/2015/0016/160

fyzická osoba

500,00

500,00

03.06.2015


15460034

SD/2015/0016/160

fyzická osoba

574,00

574,00

03.06.2015


15460033

SD/2015/0016/160

fyzická osoba

500,00

500,00

03.06.2015


15460032

SD/2015/0016/160

fyzická osoba

574,00

574,00

03.06.2015


15460031

SD/2015/0016/160

fyzická osoba

500,00

500,00

03.06.2015


15460030

SD/2015/0016/160

fyzická osoba

500,00

500,00

03.06.2015


15460029

SD/2015/0016/160

fyzická osoba

500,00

500,00

03.06.2015


15440372

150910085


15440371

20156001


557,00

537,67

03.06.2015

10.06.2015 oprava skartovačky - MěÚ

14 345,00

13 847,08

03.06.2015

10.06.2015 doručenka s červeným pruhem

Stránka 62 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15440370

1715


1 573,00

1 518,40

03.06.2015

05.06.2015 oprava dřevěné podesty - radnice

15440369

15010275


1 815,00

1 752,00

03.06.2015

21.06.2015 připojení k síti internet za 5/2015 - hřbitov

15440368

15010274


15440367

2015028

26967731 SBD, spol. s r.o.

15440366

11506184

15440365


3 388,00

3 270,40

03.06.2015

21.06.2015 připojení k síti interner za 5/2015 - MěK

149 730,00

149 730,00

03.06.2015

27.06.2015 úprava plochy v areálu ZŠ Vančurova, přenesená daňová povinnost


5 977,00

5 720,48

03.06.2015

11506186


1 206,00

1 174,54

03.06.2015

15420314

201510768


5 785,00

5 785,00

03.06.2015

11.06.2015 spotřeba vody za období 27.2.2015 - 26.5.2015, odb.místo 131-517-0 Purkyňova - hřbitov Hodonín 11.06.2015 spotřeba vody za obdob 27.2.2015 - 26.5.2015, odb.místo 131-519-0 Purkyňova - hřbitov Hodonín 12.06.2015 oprava WC - MěK

15410815

35038


5 470,00

5 470,00

03.06.2015


15410814

463153037


2 895,00

2 895,00

03.06.2015

08.06.2015 stavebnice

15410813

2015085


36 300,00

36 300,00

03.06.2015

30.06.2015 technický dozor za 5/2015 - Rekonstrukce DK - fasáda a střecha

15410812

2015076


48 400,00

48 400,00

03.06.2015

30.06.2015 stavební dozor za 5/2015 - denní lázně Bliss Dy Spa

15410811

2015440480

60498005 Tiskárna MV, p.o.

875,00

875,00

03.06.2015

12.06.2015 tiskopisy pro matriku

15410810

012015

72457716 Hrabina Tomáš

18 500,00

18 500,00

03.06.2015

09.06.2015 PD - Hodonín, ul. Sadová

15410809

152015


6 000,00

6 000,00

03.06.2015

04.06.2015 plakáty ke Dni sociálních služeb

15410808

2015184


6 050,00

6 050,00

03.06.2015

12.06.2015 prezentace v magazínu KAM po Česku

15410807

350191


1 486,00

1 486,00

03.06.2015

17.06.2015 spotřeba vody za období 26.2. - 26.5.2015 - psí útulek - přefakturace

15410806

01052015


50 000,00

50 000,00

03.06.2015

01.07.2015 stavební dozor za 5/2015 - Zateplení H.Valy 2

15410805

7201424247


3 778,00

3 778,00

03.06.2015


15410804

11400086


3 027,00

3 027,00

03.06.2015


15410803

11400090


4 547,00

4 547,00

03.06.2015


15410802

11400087


6 786,00

6 786,00

03.06.2015


15440364

10150041


1 061,00

1 061,00

02.06.2015

11.06.2015 opravné práce na VZT na odsávání v MěK, přenesená daňová povinnost

2 846,00

2 352,00

02.06.2015

11.06.2015 signální světlo Stella pro plavidlo Konstancie

10 708,00

10 336,32

02.06.2015


15440363

010150185


15440362

622759815


15440361

602579815


3 533,00

3 410,37

02.06.2015

22.06.2015 internet 5/2015

15410801

150300071

27407446 CzechTravelAgency s.r.o.

18 948,00

18 948,00

02.06.2015


15410800

2015010

75678616 Čech Aleš

18 600,00

18 600,00

02.06.2015

28.06.2015 PD - ZOO Hodonín - Vzdělávací centrum kočkovité šelmy

15440360

010150178


42 317,00

42 317,00

01.06.2015

15440359

3215342968


673 850,00

650 460,17

01.06.2015

25.06.2015 oprava elektroinstalace včt.osvětlení v budově ZŠ Červené domky 40, Hodonín, přenesená daňová povinnost 15.06.2015 správa, provoz a nájem VO za 6/2015

15440358

3215342468


673 850,00

650 460,17

01.06.2015


15440357

6802094617


113 900,00

111 888,70

01.06.2015

26.05.2015 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.4.2015 30.4.2015 15.06.2015 Razítka - MPO, ODaP

15440356

150348


15440355

2015082


15440354

5135956402


3 025,00

2 920,00

01.06.2015

47 580,00

47 580,00

01.06.2015

1 625,87

1 569,44

01.06.2015

Stránka 63 z 106

27.05.2015 přípojka NN pro studnu posypové loučky - hřbitov Hodonín, přenesená daňová povinnost 12.06.2015 kvalifikovaný osobní certifikát - MěÚ


Číslo fak. dod.


15440353

220151463

26226511 Vema,a.s.

15440352

150158


15420313

039015012

15420312

039015008

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

9 885,70

8 584,94

01.06.2015

Dat. splatnosti Popis 12.06.2015 programové vybavení HX0048 - VEMA

35 538,00

29 370,00

01.06.2015

2 900,00

2 900,00

01.06.2015

16.06.2015 BLISS DAY SPA Hodonín - autorský dozor občasný za měsíc květen 2015 11.06.2015 zajištění akce - Den rodin - 14.5.2015

7 850,00

7 850,00

01.06.2015

15420311

002150039

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace 13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace 25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

10 581,00

10 581,00

01.06.2015

12.06.2015 vystoupení skupiny Flash Band, moderování, ozvučení - Odemykání řeky Moravy dne 1.5.2015 11.06.2015 čištění dešťových vpustí - 4/2

15420310

002150040


10 977,00

10 977,00

01.06.2015


15420309

002150041


10 675,00

10 675,00

01.06.2015

11.06.2015 opravy komunikací - 4/

15420308

002150042


76 159,00

76 159,00

01.06.2015


15420307

004150019


13 255,00

13 255,00

01.06.2015


15420306

004150020


91 150,00

91 150,00

01.06.2015


15420305

004150021


65 901,00

65 901,00

01.06.2015


15420304

006150034


13 195,00

13 195,00

01.06.2015

11.06.2015 dohled nad pracovníky VPP, bloková očista - 4/2

15420303

006150035


186 659,00

186 659,00

01.06.2015

11.06.2015 výměna silničních obrubníků - ul. Jilemnického

15420302

010150009


2 162,00

2 162,00

01.06.2015


15420301

010150010


1 318,00

1 318,00

01.06.2015


15420300

016150011


62 464,00

62 464,00

01.06.2015


15420299

004150018


2 435,00

2 435,00

01.06.2015


15420298

006150030


12 505,00

12 505,00

01.06.2015

11.06.2015 odpad - strážci parků

15420297

006150031


9 237,00

9 237,00

01.06.2015

11.06.2015 dohled nad pracovníky VPP, strážci park - 4/2

15420296

006150032


2 792,00

2 792,00

01.06.2015

11.06.2015 pracovní oděv, pytle - VPP

15420295

006150033


147 601,00

147 601,00

01.06.2015

11.06.2015 výměna písku v pískovištích - 4/2

15420294

012150018


595 188,00

595 188,00

01.06.2015


15420293

012150019


107 807,00

107 807,00

01.06.2015


158 885,00

158 885,00

01.06.2015


2 720,00

2 720,00

01.06.2015

17.06.2015 letní tábor - soc. odbor 10.06.2015 tiskopisy - odbor ŽP

15420292

012150020


15410799

5

66616425 Stela Dolínková

15410798

2150356

25215850 REMBRANDT s.r.o.

21 921,00

21 921,00

01.06.2015

15410797

4958056289


387 000,00

387 000,00

01.06.2015

11.06.2015 stravenky 5/2015

15410796

251124

48908991 NOEL, s.r.o.

2 420,00

2 420,00

01.06.2015

08.06.2015 revize elektrosirén - Brandlova 82, Lipová alej 8

15410795

3622500094


588,00

588,00

01.06.2015

12.06.2015 vyúčt. předpl. - Literární noviny

15410794

9/2015


2 000,00

2 000,00

01.06.2015


15410793

1514


1 500,00

1 500,00

01.06.2015

20.06.2015 letní příměstský tábor - soc. odbor

15410792

150072


3 146,00

3 146,00

01.06.2015

04.06.2015 cedule - Stavební úpravy komunikace, Sportovní hřiště

15410791

30/2015

68212691 Městská knihovna Ústí nad Orlicí

60,00

60,00

01.06.2015

10.06.2015 MVS

15410790

17/2015


45 063,00

45 063,00

01.06.2015

11.06.2015 metodika standardů - projekt SPOD

15410789

16/2015


15 021,00

15 021,00

01.06.2015

11.06.2015 metodika standardů - projekt SPOD

15410788

11400083


190,00

190,00

01.06.2015

10.06.2015 publikace Trestní předpisy

15410787

150100031

25639188 MDM GRAPH s.r.o.

6 624,80

6 624,80

01.06.2015

13.06.2015 Clear film - MěK

Stránka 64 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence


15410786

6351/2015


1 730,00

1 730,00

01.06.2015

10.06.2015 knihy

15410785

150100024

1 450,00

1 450,00

01.06.2015

10.06.2015 příměstský tábor - sociální odbor

15410784

1372015

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 26917785 HS geo, s.r.o.

32 247,00

32 247,00

01.06.2015

16.06.2015 monitorovací práce na skládce odpadů Rohatec kolonie

15410783

20/2015

43495648 Roman Skalický

87 020,00

87 020,00

01.06.2015

12.06.2015 čištění topných a vodních systémů v MŠ Jilemnického

15410782

15010266


89 540,00

89 540,00

01.06.2015


15410781

4/2015

40734609 Bohumila Zvettlerová

7 350,00

7 350,00

01.06.2015


15410780

154229/2015


12 269,00

12 269,00

01.06.2015

29.06.2015 znalecký posudek na dopravní nehodu

15410779

1573201463


521,87

521,87

01.06.2015

15410778

11400081


10 495,00

10 495,00

01.06.2015

09.06.2015 publikace - Prokazování technické způsobilosti motocyklů při silniční kontrole 09.06.2015 knihy za prostředky obcí

15410777

11400082


3 918,00

3 918,00

01.06.2015


15410776

6350/2015


2 640,00

2 640,00

01.06.2015


15410775

201511824


5 421,00

5 421,00

01.06.2015

08.06.2015 knihy

3 800,00

3 800,00

01.06.2015

10.06.2015 výtvarný návrh pozvánek, panelů

830,00

830,00

01.06.2015

10.06.2015 lektorská práce dne 26.5.2015 12.06.2015 knihy za prostředky obcí

15410774

5/2015


15410773

27052015

74820451 Hak Martin

15410772

6/15

49310917 Tomšíček Jan

430,00

430,00

01.06.2015

15410771

SD/2015/0044/160

fyzická osoba

1 500 000,00

1 500 000,00

01.06.2015

16.06.2015 KS_ manž. VK a MK

15440351

5284001189


20 564,00

19 850,21

28.05.2015

09.06.2015 VS5-ESPBUNGSSSC - software pro podporu ginisu - MěÚ

15440350

151400045


30 250,00

29 200,00

28.05.2015

30.04.2015 zpracování dokumentace revize PBŘ 11.06.2015 práce na hřbitově

15420291

014150007


6 057,00

6 057,00

28.05.2015

15420290

012150021


86 698,00

86 698,00

28.05.2015


15420289

001150014


42 802,00

42 802,00

28.05.2015


15420288

001150015


8 207,00

8 207,00

28.05.2015


15420287

001150016


33 165,00

33 165,00

28.05.2015


15420286

005150008


35 399,00

35 399,00

28.05.2015


15420285

006150026


13 536,00

13 536,00

28.05.2015


15420284

006150027


26 172,00

26 172,00

28.05.2015


15420283

008150025


1 430,00

1 430,00

28.05.2015

11.06.2015 prodej pytlů - 4/2015

15420282

009150015


9 535,00

9 535,00

28.05.2015

11.06.2015 likvidace odpadu vč. dopravy

15420281

002150038


2 490,00

2 490,00

28.05.2015

11.06.2015 údržba a oprava komunikací - chodník Cihlářská -

15420280

004150016


477,00

477,00

28.05.2015

11.06.2015 bloková očista - TS - 4/2

15420279

004150017


2 117,00

2 117,00

28.05.2015


15420278

006150029


9 937,00

9 937,00

28.05.2015

11.06.2015 vývoz kontejneru - 4/2

15420277

00750012


132 837,00

132 837,00

28.05.2015


15420276

007150012


10 270,00

10 270,00

28.05.2015

11.06.2015 strojní očista cyklostezky - 4/2

15420275

008150014


2 540,00

2 540,00

28.05.2015


15420274

009150014


1 633,00

1 633,00

28.05.2015


15420273

008150026


17 757,00

17 757,00

28.05.2015


15420272

009150016


682 088,00

682 088,00

28.05.2015

11.06.2015 svoz SKO - 4/2

Stránka 65 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420271

011150010


15 860,00

15 860,00

28.05.2015

Dat. splatnosti Popis 11.06.2015 úklid kontejn. stání 4/2

15420270

015150007


60 200,00

60 200,00

28.05.2015

11.06.2015 vývoz košů - 4/2

15420269

006150036


4 834,00

4 834,00

28.05.2015

11.06.2015 údržba fontány - 4/2015

15420268

006150037


4 905,00

4 905,00

28.05.2015

11.06.2015 vývoz velkoobjemového kontejneru k úklidu lesa - Den Země

15420267

008150027


58 073,00

58 073,00

28.05.2015


15420266

017150014


1 260,00

1 260,00

28.05.2015

11.06.2015 svoz odpadu 4/2015 - OOVV

15420265

017150015


15410770

9801182255

02642328 TPF group s.r.o.

15460028

SD/2014/0196/160

15460027

SD/2014/0196/160

15460026

SD/2014/0196/160

15440349

501015927

15440348 15440347

63,00

63,00

28.05.2015

11.06.2015 svoz odpadu za 4/2015 - Centrum pro rodinu - přefakturace

9 998,00

9 998,00

28.05.2015


fyzická osoba

2 600,00

2 600,00

27.05.2015

11.06.2015 KS_JŠ, ZŠ a EV

fyzická osoba

2 600,00

2 600,00

27.05.2015

11.06.2015 KS_JŠ, ZŠ a EV

fyzická osoba

2 600,00

2 600,00

27.05.2015

11.06.2015 KS_JŠ, ZŠ a EV


11 355,00

10 960,86

27.05.2015


15301607


13 726,00

13 249,57

27.05.2015

31.05.2015 elektronické psací stroje - 2 ks MěÚ

010150176


25 671,00

25 671,00

27.05.2015

09.06.2015 odstranění závady na hromosvodných svodech na objektu MŠ Štefánikova, Hodonín, přenesená daňová povinnost 24.06.2015 kancelářské potřeby - MěK

15440346

2201503976


1 917,00

1 850,46

27.05.2015

15440345

2015052

71813578 Bačík Vít

1 800,00

1 800,00

27.05.2015

15440344

131935815


29 008,00

28 001,12

27.05.2015

28.05.2015 přesunutí chladírenské technologie pod rampou KD Hodonín, přenesená daňová povinnost 25.06.2015 hygienické potřeby, papír - MěÚ

15410769

251116

48908991 NOEL, s.r.o.

4 029,00

4 029,00

27.05.2015

04.06.2015 periodická kontrola Orkan

15410768

15209

14674335 Čamlík Josef

1 800,00

1 800,00

27.05.2015

05.06.2015 revize el. zařízení

15410767

1533500151


2 845,00

2 845,00

27.05.2015

08.06.2015 školení Schvalování techn.způsobilosti vozidel - 25. - 27.5.2015

15410766

201511665


5 214,00

5 214,00

27.05.2015

03.06.2015 knihy

15410765

7201422709


2 277,00

2 277,00

27.05.2015


15410764

2015887


5 469,00

5 469,00

27.05.2015


15410763

1140015051


3 080,00

3 080,00

27.05.2015


15410762

1140015055


5 422,00

5 422,00

27.05.2015


15410761

2015886


20 041,00

20 041,00

27.05.2015


15410760

201511812


7 019,00

7 019,00

27.05.2015


15410759

201511866


5 893,00

5 893,00

27.05.2015


15410758

201511811


4 936,00

4 936,00

27.05.2015


15410757

11400074


15410756

15100047


670,00

670,00

27.05.2015

02.06.2015 knihy

1 855,00

1 855,00

27.05.2015

28.05.2015 Stojan, notový stojan - MěK

15410755

140100322


1 283,00

1 283,00

27.05.2015

05.06.2015 oprava vozu MěP Š Octavia 6B9 2019

15410754

2511058

29266076 CK IRRA s.r.o.

6 000,00

6 000,00

27.05.2015


15410753

044


2 750,00

2 750,00

27.05.2015

29.05.2015 ORG 351 - Zdravé město - plakáty Svátek hudby - 21.6.

15410752

043


2 750,00

2 750,00

27.05.2015

29.05.2015 plakáty - Světový den bez tabáku

15410751

2035116560


9 057,81

9 057,81

27.05.2015

29.05.2015 odběr PHM za 5/1 - MěP

15410750

501015930


2 076,00

2 076,00

27.05.2015

30.05.2015 toner - projekt SPOD

Stránka 66 z 106


Číslo fak. dod.


15410749

9/2015

72461829 Meško Radomír

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

3 000,00

3 000,00

27.05.2015

15410748

2015094

75687542 PhDr. Marie Hermanová

15410747

15/05

15410746

2307

Dat. splatnosti Popis 05.06.2015 oprava dveří a parapetů na radnici

12 500,00

12 500,00

27.05.2015

11.06.2015 kurz dne 12.5. - projekt Podpora a rozvoj poskytov. soc. služeb

76490513 Šťastná Soňa

5 200,00

5 200,00

27.05.2015


13269232 Špaček Radomír

1 390,00

1 390,00

27.05.2015


15410745

21/2015

69714622 Vlková Alena

5 000,00

5 000,00

27.05.2015

30.05.2015 lektorné - Týden pro rodinu

15410744

112015


7 990,00

7 990,00

27.05.2015

08.06.2015 oprava studny na ul. Smetanova 19

15410743

110693

74618598 Jírek Michal

1 865,00

1 865,00

27.05.2015

08.06.2015 káva Lavazza

15410742

1801133/15


510,00

510,00

27.05.2015


15410741

151989


321,00

321,00

27.05.2015

09.06.2015 připevnění madla LP dveří - MěP SPZ 6B9 7109

15410740

2951187

26272857 Prabos plus a.s.

960,00

960,00

27.05.2015

08.06.2015 obuv - pro MěP

15460025

SD/2015/0050/160


532 200,00

532 200,00

25.05.2015

09.06.2015 Kupní smlouva - ÚZSVM

15410739

1504027627

00537772 INTERGRAM nezávislá spole

1 198,00

1 198,00

25.05.2015

14.08.2015 autorská odměna

15410738

1520602

75010330 Státní zdravotní ústav

3 500,00

3 500,00

25.05.2015

15410737

1015043

25316672 Chavet s.r.o.

6 070,00

6 070,00

25.05.2015

02.06.2015 ORG 351 - Zdravé město - maňáskové div. představení 19.-20.5.2015 Světový den bez tabáku 24.05.2015 deratizace

15410736

150100046


2 400,00

2 400,00

25.05.2015

28.05.2015 ladění piana a křídla v budově H.Valy 2

15410735

20150033

29228697 AŠ Slovácko s.r.o.

3 196,00

3 196,00

25.05.2015

10.06.2015 školení řidičů - ODaP

15410734

1140007


4 500,00

4 500,00

25.05.2015

01.06.2015 Knižní poukázky - 15 ks - školství

15410733

1512


30 000,00

30 000,00

25.05.2015

29.05.2015 zajištění akce pro MŠ a ZŠ - Cesta kolem města - Den Země

15410732

1511


20 000,00

20 000,00

25.05.2015

29.05.2015 ORG 351 - Zdravé město - zajištění akce Den tance dne 14.5.2015

15410731

2015369


15 770,00

15 770,00

25.05.2015

02.06.2015 rekvalifik. kurz - MěP

15410730

15905347

27399508 XERTEC a.s.

4 380,20

4 380,20

25.05.2015

02.06.2015 odpadní pytle

15410729

42015


50 000,00

50 000,00

25.05.2015

01.06.2015 Územní studie pro lokalitu Velká kasárna - 1. etapa: Návrh ÚS

15410728

2281

71457623 JUDr. Radek Ondruš , advo

56 899,10

56 899,10

25.05.2015

28.05.2015 právní služby

15410727

7/2015


20 000,00

20 000,00

25.05.2015

06.06.2015 PD na dodatečnou úpravu změny fasády Masar. nám. 6

15410726

6/2015


148 500,00

148 500,00

25.05.2015

21.06.2015 PD - Stavební úpravy Masar. nám. 6

15440343

15027

65378938 Soustružník Ludvík

3 025,00

2 920,00

22.05.2015

21.05.2015 renovace laku na vozidle Škoda Superb SPZ 5B1 2626

15440342

1604000131


594,00

573,39

22.05.2015

29.05.2015 výměna baterie v rámci kontroly ZDP - radnice

15440341

150910081


142,00

137,08

22.05.2015

01.06.2015 servis - pravidelná údržba kopírky - MěÚ

15440340

15011

47897597 Vallová Dagmar

2 160,00

2 085,03

22.05.2015

26.05.2015 servis jízdního kola - MěÚ

15440339

513594489


634,75

612,72

22.05.2015


15440338

010150168


38 035,00

38 035,00

22.05.2015

17.06.2015 dodávka a montáž elektrocentrály pro plavidlo Konstancie na Přístavišti "U Jezu" v Hodonín, přenesená daňová povinnost

15440337

2201503883


12 586,00

12 149,14

22.05.2015

20.06.2015 kancelářské potřeby - MěK

15440336

150318


1 628,00

1 571,50

22.05.2015

04.06.2015 razítka, poduška - MěÚ

15410725

6892/15


4 676,00

4 676,00

22.05.2015


15410724

11400075


2 678,00

2 678,00

22.05.2015


15410723

11400077


1 780,00

1 780,00

22.05.2015


Stránka 67 z 106


Číslo fak. dod.


15410722

11400073


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

8 877,00

8 877,00

22.05.2015

15410721

201511627



10 693,00

10 693,00

22.05.2015


3 310,00

3 310,00

22.05.2015


537,00

537,00

22.05.2015

02.06.2015 ubytování ZOZ 17.5.

15410720

201511614


15410719

800083789


15410718

150100018

72516097 Pecka Jan

8 349,00

8 349,00

22.05.2015

25.05.2015 Oprava vnitřní kanalizace MŠ Lužní - havarijní stav

15440335

2015025

26967731 SBD, spol. s r.o.

3 528 186,05

3 528 186,05

21.05.2015

30.05.2015 provedené stavební práce na stavbě SD/2015/0029/150 Zateplení budovy MěÚ Horní Valy č. 2, Hodonín, přenesená daňová povinnost

15440334

120150117


2 255 342,00

2 255 342,00

21.05.2015

14.06.2015 provedené stavební práce na stavbě 15/254 Stavební úpravy a dostavby KD Horní Valy, Hodonín, přenesená daňová povinnost

15410717

501015731


1 271,00

1 271,00

21.05.2015

09.06.2015 toner - projekt Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb

15410716

21500631


3 820,00

3 820,00

21.05.2015


15410715

21500633


3 820,00

3 820,00

21.05.2015


15410714

21500632


3 820,00

3 820,00

21.05.2015


15480020

10250005


4 097,00

4 097,00

20.05.2015

10.05.2015 Prodané vstupenky Ticketportal B.my.Lake - Maďarsko

15440333

1523200084

35790253 Petit Press, a.s.

22 868,98

22 868,98

20.05.2015

28.05.2015 inzerce ve speciálu SME SR Leto v Čechách

15440332

150100054


41 313,00

41 313,00

20.05.2015

15440331

501015688


1 576,00

1 521,30

20.05.2015

29.05.2015 oprava kanalizace a kanalizační šachty po havárii na ul ErbenovaPatočkova, přenesená daňová povinnost 09.06.2015 toner HP LJ - MěK

15440330

501015723


10 630,00

10 261,03

20.05.2015

09.06.2015 tonery -MěÚ 17.06.2015 kancelářské potřeby - MěÚ

15440329

2201503751


15 780,00

15 232,27

20.05.2015

15440328

20150924


49 046,16

47 343,74

20.05.2015


15440327

5106972130


17 832,40

17 631,19

20.05.2015

27.05.2015 roznos HL za 4/2015

15420264

201510702


1 275,00

1 275,00

20.05.2015

15420263

039015009

2 565,00

2 565,00

20.05.2015

20.06.2015 montáž a zaspárování 4 ks obkladových desek na květinový kontejner na Masar. nám. 01.06.2015 filmové představení dle vlastního výběru - soutěž Nejlepší tablo 2015

1 575,00

1 575,00

20.05.2015

09.05.2015 svoz odpadu - 3/2015 - OOVV

315,00

315,00

20.05.2015

09.05.2015 svoz odpadu 3/2015 - MěK

15420262

017150011

13694821 Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace 25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

15420261

017150010


15420260

017150009


121,00

121,00

20.05.2015

09.05.2015 svoz SKO - MěP - 3/2015

15420259

004150014


1 431,00

1 431,00

20.05.2015


15420258

004150015


489,00

489,00

20.05.2015


15420257

006150025


21 018,00

21 018,00

20.05.2015

30.05.2015 odpad - strážci parků - 4/1

15420256

012150016


20 235,00

20 235,00

20.05.2015


15420255

012150017


241 138,00

241 138,00

20.05.2015


15420254

002150033


9 693,00

9 693,00

20.05.2015


15420253

002150034


2 899,00

2 899,00

20.05.2015


15420252

002150036


11 260,00

11 260,00

20.05.2015


15420251

002150035


6 516,00

6 516,00

20.05.2015


15420250

002150037


98 841,00

98 841,00

20.05.2015


15420249

004150012


84 082,00

84 082,00

20.05.2015


Stránka 68 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420248

004150010


16 496,00

16 496,00

20.05.2015

Dat. splatnosti Popis 30.05.2015 bloková očista komunikací - VPP - 4/1

15420247

004150013


29 888,00

29 888,00

20.05.2015

30.05.2015 ruční očista - 4/1

15420246

006150022


50 000,00

50 000,00

20.05.2015

30.05.2015 výměna silničních obrubníků - 4/1

15420245

006150023


361,00

361,00

20.05.2015


15420244

006150024


14 467,00

14 467,00

20.05.2015

30.05.2015 pracovní oděvy - VPP

15420243

010150008


498,00

498,00

20.05.2015


15420242

016150009


9 201,00

9 201,00

20.05.2015


15420241

016150010


56 746,00

56 746,00

20.05.2015

30.05.2015 odpadkový koš - 38 ks

15420240

001150013


40 159,00

40 159,00

20.05.2015


15420239

005150007


21 211,00

21 211,00

20.05.2015


15420238

002150032


25 280,00

25 280,00

20.05.2015

30.05.2015 údržba a oprava komunikací - chodník Cihlářská

15420237

00450011


1 945,00

1 945,00

20.05.2015


15420236

007150010


145 514,00

145 514,00

20.05.2015


15420235

007150011


10 716,00

10 716,00

20.05.2015

30.05.2015 strojní očista- cyklostezky - 4/1

15410713

501015777


645,00

645,00

20.05.2015

09.06.2015 toner pro MěP 20.05.2015 pouzdra na zásobník pro MěP

15410712

15018

75789043 Řezník Tomáš

15410711

150100184

29270499 GASTRO UNITED s.r.o.

1 136,00

1 136,00

20.05.2015

13 900,00

13 900,00

20.05.2015

15410710

1490002615

25549146 Janeko s.r.o.

02.06.2015 permanentky do fit centra pro MěP

7 260,00

7 260,00

20.05.2015

28.05.2015 stěhování hudebních nástrojů - H.Valy

15410709

201511317


13 333,00

13 333,00

20.05.2015


15410708 15410707

201511384


6 628,00

6 628,00

20.05.2015

27.05.2015 knihy

201511319


5 377,00

5 377,00

20.05.2015


15410706

7201422708


3 290,00

3 290,00

20.05.2015

06.06.2015 knihy

15410705

7201423227


2 107,00

2 107,00

20.05.2015

08.06.2015 knihy

15410704

1140014875


3 555,00

3 555,00

20.05.2015

04.06.2015 knihy

15410703

4/2015


2 700,00

2 700,00

20.05.2015

02.06.2015 informační panely výstav

15410702

5/15

49310917 Tomšíček Jan

420,00

420,00

20.05.2015


15410701

150371

65383591 Koubek Luděk

8 960,00

8 960,00

20.05.2015

29.05.2015 servis vozu MěP - výměna pneu

15410700

501015739


22 037,00

22 037,00

20.05.2015


15410699

2015064

86955152 Sedláčková Simona

10 000,00

10 000,00

20.05.2015

29.05.2015 seminář Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi

15410698

11/15


15410697

151400057


2 625,00

2 625,00

20.05.2015

29.05.2015 vysávání věže, půdy

71 923,00

71 923,00

20.05.2015

30.05.2015 autorský dozor - Zateplení DK H.Valy - 3,4/2015

15410696

1500700022

3 800,00

3 800,00

19.05.2015

25.05.2015 pořadatelské služby dne 27.4 - sál Evropa

14/2015

00090352 Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace 49416481 Prachmanová Zdenka

15410695 15410694

1 653,00

1 653,00

19.05.2015

28.05.2015 Uznání pro MŠ a SŠ

215023


1 666,00

1 666,00

19.05.2015

11.06.2015 mytí vozidel MěP - 4/2015

15410693

5135924510


13 479,70

13 479,70

19.05.2015

27.05.2015 odměna SIPO

15410692

1502010136


43 560,00

43 560,00

19.05.2015

26.05.2015 kampaň - Jak se žije v Hodoníně

15410691

3654800019


672,00

672,00

19.05.2015

02.06.2015 vyúčt. předpl. 5plus2

Stránka 69 z 106


Číslo fak. dod.


15410690

1500657


15410689

21


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

7 646,60

7 646,60

19.05.2015

Dat. splatnosti Popis 25.05.2015 úklid MěP za 4/2015

601,00

601,00

19.05.2015

26.05.2015 občerstvení dne 12.5.2015 - projekt Podpora a rozvoj poskytov. soc. služeb v Hodoníně 25.05.2015 reklamní bobony, lízátka - spotřeba

15410688

3150331

46942173 Havlík Radomír

13 621,00

13 621,00

19.05.2015

15410687

6359


2 200,00

2 200,00

19.05.2015


15410686

151037

25118129 KRES, spol. s r.o.

7 600,00

7 600,00

19.05.2015

02.06.2015 školení Stavební řád - 9.6.2015

15410685

151027

25118129 KRES, spol. s r.o.

15440325

2151100099

47906898 MANAG, a.s.

3 800,00

3 800,00

19.05.2015

19.05.2015 školení Územní rozhodování 26.5.2015 - Hanák, Švarcer

7 304 016,00

7 304 016,00

18.05.2015


2 824,00

2 725,98

18.05.2015

13.06.2015 stavební práce na akci Denní lázně Bliss Day Spa za měsíc duben 2015, přenesená daňová povinnost 29.05.2015 informační texty - MěÚ

15440324

6201505

15440323

111505733


2 262,70

2 184,16

18.05.2015


15440322

1500664


14 278,00

13 782,40

18.05.2015

25.05.2015 mytí oken a žaluzií - radnice

15440321

0641892299

15440320

0641881316


2 521,00

2 433,50

18.05.2015



3 521,27

3 399,05

18.05.2015

15440319

03466020



136 796,05

136 796,05

18.05.2015

14.06.2015 Chodník ul. Legionářů, Hodonín, přenesená daňová povinnost

15440318

03466018


1 167 719,48

1 167 719,48

18.05.2015

13.06.2015 Chodník ul. Legionářů, Hodonín, přenesená daňová povinnost

15440317

03466019


1 731 769,15

1 731 769,15

18.05.2015

13.06.2015 Stavební úpravy komunikace Legionářů - cyklostezka k přístavišti, přenesená daňová povinnost 27.05.2015 zářivky na radnici

15440316

2015000419

01443631 Korelis, s.r.o.

888,00

857,18

18.05.2015

15440315

11505400


18 040,00

17 649,74

18.05.2015

15440314

11505432


24 918,00

24 267,97

18.05.2015

15440313

11505382


26 385,00

25 700,61

18.05.2015

15440312

21501080


2 719,00

2 515,34

18.05.2015

15440311

20150049

7 187,00

7 187,00

18.05.2015

15440310

5135016

46992707 RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. 49971379 MSO servis spol. s r. o.

2 204 600,80

2 204 600,80

18.05.2015

15440309

20150048


933 845,00

933 845,00

18.05.2015

15420234

008150019


18 223,00

18 223,00

18.05.2015

28.05.2015 vodné a stočné za období 11.2.2015 - 11.5.2015, NT 36 - MěK, odb. m. 130-300-0 28.05.2015 vodné, stočné - NT 25, odb.místo 130-348-0 za období 3.2.2015 4.5.2015 28.05.2015 vodné, stočné, NT25, odb.místo 130-277-0 za období 3.2.2015 4.5.2015 27.05.2015 vývoz odpadních vod - hřbitov 07.06.2015 oprava střešních oken a výměna krovu - Psychocentrum Domeček, přenesená daňová povinnost 05.06.2015 stavební práce"Rekonstrukce MŠ Štefánikova v Hodoníně", přenesená daňová povinnost 07.06.2015 stavební práce na akci Zateplení objektu Psychocentrum Domeček v Hodoníně za měsíc duben, přenesená daňová povinnost 30.05.2015 svoz separovaného odpadu BIO - 4/1

15420233

008150020


2 213,00

2 213,00

18.05.2015


15420232

008150021


2 369,00

2 369,00

18.05.2015

30.05.2015 údržba veřejné zeleně - strážci parků - 4/1

15420231

008150022


3 166,00

3 166,00

18.05.2015

30.05.2015 svoz separovaného odpadu - převod bio popelnic - 4/1

15420230

009150013


2 239,00

2 239,00

18.05.2015


15420229

009150017


576 092,00

576 092,00

18.05.2015

30.05.2015 svoz SKO - 4/1

15420228

011150009


26 535,00

26 535,00

18.05.2015


15420227

015150006


57 400,00

57 400,00

18.05.2015

30.05.2015 vývoz košů - 4/1

Stránka 70 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420226

008150023


52 137,00

52 137,00

18.05.2015

Dat. splatnosti Popis 30.05.2015 separovaný odpad - 4/1

15410684

0641884725


3 904,05

3 904,05

18.05.2015

28.05.2015 tel. poplatky MěP - 4/2015

15410683

15767955


2,42

2,42

18.05.2015


15410682

11505354


4 257,00

4 257,00

18.05.2015

15410681

11505353


128,00

128,00

18.05.2015

28.05.2015 vodné a stočné, sráž. vody za období 11.2. - 11.5. - Anenská přefakturace Centrum pro rodinu 28.05.2015 vodné za období 11.2. - 11.5. - pítko Wilsonova

15410680

11505399


5 757,00

5 757,00

18.05.2015

28.05.2015 vodné a stočné, sráž. vody za období 4.2. - 5.5.2015 - Dvořákova MěP

15410679

11505430


6 560,00

6 560,00

18.05.2015

28.05.2015 vodné a stočné, sráž. vody za období 11.2. - 11.5.2015 - Sadová tržnice

15410678

11505476


133,00

133,00

18.05.2015

28.05.2015 vodné za období 3.2. - 7.5.2015 - pítko Tyršova

15410676

412015

60701366 Prost Hodonín, s.r.o.

2 904,00

2 904,00

18.05.2015

13.06.2015 autorský dozor - Stavební úpravy MŠ Vrchlického

15410675

15008

26931028 psychoprofi

3 000,00

3 000,00

18.05.2015

15410674

11591043

26141647 Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

15410673

1252015

45226032 Gášková Milena

15410672

3002015400

15410671

534

15440308

6261007117

15440307

6 000,00

6 000,00

18.05.2015

25.05.2015 přednáška - Terapie pevným objetím jako jedna z cest k vnitřní svobodě Týden pro rodinu 25.05.2015 sociální fond

16 940,00

16 940,00

18.05.2015

15.05.2015 propagační zboží - na sklad

28253591 CATANIA GROUP s.r.o.

1 490,00

1 490,00

18.05.2015

24.05.2015 seminář Místní poplatky dne 21.5.2015 - Planá Z.


2 780,00

2 780,00

15.05.2015

30.05.2015 dobropis - školení - Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona - Švarcer, Hanák


9 190,00

7 595,07

14.05.2015

6261016737


31 950,00

31 546,74

14.05.2015

15440306

6261011066


17 888,00

17 373,11

14.05.2015

15440305

6261016233


55 644,00

53 712,56

14.05.2015

15440304

6261007033


14 517,00

14 013,11

14.05.2015

15440303

150

95 850,00

95 850,00

14.05.2015

25.05.2015 spotřeba elektrické energie za období 1.4.2015 - 30.4.2015, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780 25.05.2015 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.4.2015 30.4.2015 25.05.2015 spotřeba elektrické energie za období 1.4.2015 - 30.4.2015, NT 36 MěK, odb.místo 3100078631 25.05.2015 faktura za elektřinu období 1.4.2015 - 30.4.2015 - NT 25, místo spotřeby 3100085791 25.05.2015 řádná faktura za elektřinu za období 01.4.2015 - 30.4.2015 - radnice, č.spotřeby 3100019380 26.05.2015 RFID tagů 50x50 mm - MěK, dodanění pořízeného zboží v EU

15440302

152015


1 039 112,00

1 039 112,00

14.05.2015

30.05.2015 stavební práce na akci "rekonstrukce fasády bytového domu Masarykovo nám. č. 6, Hodonín", přenesená daňová povinnost

15440301

15011061

26277336 Šálek s.r.o.

8 485,00

8 190,48

14.05.2015

24.05.2015 servisní prohlídka malotraktoru - hřbitov

15440300

151000064

15543340 Chrenka Jaromír

1 573,00

1 518,40

14.05.2015

21.05.2015 zasklení sklepního okna NT 25

15440299

1500963


9 466,60

9 138,01

14.05.2015

25.05.2015 hygienické potřeby - MěÚ

15440298

1500640


6 751,80

6 517,44

14.05.2015

25.05.2015 měsíční paušál - denní úklid hřbitov

15420225

201510660


548,00

548,00

14.05.2015

14.05.2015 oprava WC - MěK

15420224

1500200043

3 500,00

3 500,00

14.05.2015

20.05.2015 ORG 351 01 - projekt Environmentální vzdělávání 2015 (EVVO)

15420223

1500200044

30 000,00

30 000,00

14.05.2015

20.05.2015 ORG 35101 - projekt EVVO 2015

15410670

3015079568

44164289 Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace 44164289 Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace 64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.

7 096,77

7 096,77

14.05.2015

28.05.2015 kancel. materiál - projekt SPOD

fyzická osoba

Stránka 71 z 106


Číslo fak. dod.


15410669

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

150100038


2 100,00

2 100,00

14.05.2015

Dat. splatnosti Popis 18.04.2015 věnec a kytice

15410668

1526

13047736 Ing. Miloslav Čech

22 990,00

22 990,00

14.05.2015

14.05.2015 studie - Hodonín, Mrkotálky - dopravní a technická infrastruktura

15410667

11505070


4 463,00

4 463,00

14.05.2015

19.05.2015 vodné a stočné za období 31.1.-30.4.205 - fontána Masar. nám.

15410666

11505052


213,00

213,00

14.05.2015

19.05.2015 vodné a stočné za období 31.1.-30.4.2015 - pítko D.Valy

15410665

11915


4 000,00

4 000,00

14.05.2015

31.05.2015 činnost koordinátora BOZP za 4/2015 - Denní lázně BDS

15410664

201502

49042301 Jaroslava Valová

5 900,00

5 900,00

14.05.2015


15410663

5033/2015


345,00

345,00

14.05.2015

18.05.2015 praní prádla za 4/2015

15410662

201510852


3 467,00

3 467,00

14.05.2015

19.05.2015 knihy

15410661

201510576


3 892,00

3 892,00

14.05.2015

11.05.2015 knihy

15410660

7201421806


1 644,00

1 644,00

14.05.2015

19.05.2015 knihy

15410659

2015737


10 410,00

10 410,00

14.05.2015


15410658

20150033

74126318 Martina Bittnerová

900,00

900,00

14.05.2015

21.05.2015 knihy

15410657

1140013953


179,00

179,00

14.05.2015


15410656

6150139

25793241 Nakladatelství TRITON s.r

4 090,00

4 090,00

14.05.2015

18.05.2015 knihy

15410655

1140014292


3 067,00

3 067,00

14.05.2015

24.05.2015 knihy

15410654

11400069


4 681,00

4 681,00

14.05.2015


15410653

11400068


2 896,00

2 896,00

14.05.2015


15410652

114000066


3 018,00

3 018,00

14.05.2015


15410651

11

75406349 Opatřil Jan

398,00

398,00

14.05.2015


15410650

10

75406349 Opatřil Jan

448,00

448,00

14.05.2015

25.05.2015 knihy

15410649

201510849


1 297,00

1 297,00

14.05.2015


15410648

201510850


1 917,00

1 917,00

14.05.2015


15410647

2500912

40942031 EPOS spol. s r.o.

22 240,00

22 240,00

14.05.2015

21.05.2015 kotoučky do PA

15410646

501014525


692,00

692,00

14.05.2015


15410645

250344

17049041 COMPLET spol. s r.o.

37 752,00

37 752,00

14.05.2015

17.05.2015 tiskárna 2 ks - pro DSA

15410644

1215343843

45274517 ELTODO, a.s.

147 482,00

147 482,00

14.05.2015

29.05.2015 1 ks parkovací automat - NT-poliklinika

15410643

215038


3 763,00

3 763,00

14.05.2015

21.05.2015 oprava zářivk. osvětl., vypínačů - NT 25, HV

15410642

405992015

2 000,00

2 000,00

14.05.2015


15410641

8201305

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 68407700 České vysoké učení technické v Praze

34 000,00

34 000,00

14.05.2015

18.05.2015 školení ZOZ

1 721,00

1 721,00

14.05.2015

26.05.2015 toner MěP

860,00

860,00

14.05.2015

21.05.2015 hosting mphodonin.cz - 4/2015 - 4/2016

15410640

501014321


15410639

2015319

74533479 Škrabálek Michal

15410638

120150097

11519002 Hošek Libor OFERTA

15410637

2692015


1 340,00

1 340,00

14.05.2015

16.05.2015 spotřební materiál - škol.

47 916,00

47 916,00

14.05.2015

12.06.2015 zaměření Hodonín TI Výhon

15410636

32015


23 000,00

23 000,00

14.05.2015

19.05.2015 Územní studie pro plochy - RZ - rodinná rekreace

15410635

6261010091


13 440,00

13 440,00

14.05.2015


Stránka 72 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15410634

62518755


250,00

250,00

14.05.2015

Dat. splatnosti Popis 25.05.2015 přepravné

15410633

5106968083


206,00

206,00

14.05.2015

21.05.2015 vrácené sazby za slevu

15410632

461151084


547,00

547,00

14.05.2015

14.05.2015 barvy, hygien. potřeby - škol.

15410631

2015180611


64,18

64,18

14.05.2015

12.06.2015 vedení linky 156 - 4/2015

15410630

040


2 750,00

2 750,00

14.05.2015

07.05.2015 ORG 35101 - projekt EVVO - dotace JMK - UZ 379

15410629

039


2 750,00

2 750,00

14.05.2015

15410628

1521659

25586858 KOKR BRANKOVICE, s.r.o.

2 053,00

2 053,00

14.05.2015

07.05.2015 ORG 35102 - projekt Zdravé obce, města a mikroregiony JMK 2015 (ZOMM) 19.05.2015 bageta šunková

15410627

03466014


9 065 709,28

9 065 709,28

14.05.2015

12.06.2015 stavební práce za 4/2015 - Kruhový objezd

15440297

1603000327


2 420,00

2 336,00

13.05.2015


15440296

5190206933


9 970,40

9 624,32

13.05.2015

26.05.2015 tisk pk - MěÚ

15440295

0011

42292913 Vojáček Milan

12 150,00

11 879,07

13.05.2015

21.05.2015 distribuce HL 6.5., 7.5.

15440294

20150010

45512850 8001 plus, s.r.o.

4 869,95

4 869,95

13.05.2015

15480019

4307041/7010062701/2


2 593,13

2 143,08

11.05.2015

15480018

5599785586


33 848,00

33 848,00

11.05.2015

12.05.2015 činnost lektora kurzu "Genealogie - cesty k rodinné historii" v rámci Univerzity volného času - MěK 22.05.2015 Faktura č. 4307041/7010062701/2015, vyúčtování CCS za 4/2015- 5B1 3170 Peugeot Expert 15.05.2015 Vyúčtování provizního prodeje za obdobíod 31. 3. 2015 do 30. 4. 2015

15440293

2115014


37 350,00

37 350,00

11.05.2015

15440292

5135923130


11.05.2015

15440291

2015700830


15440290

501014519


15440289

201511


15440288

11505032

15440287 15440286

11.06.2015 oprava havarijního stavu vozovky na NT v místě autobusové zastávky, přenesená daňová povinnost 20.05.2015 časové razítko - fixní paušál

822,80

794,24

48 400,00

46 720,00

11.05.2015

19.05.2015 registr živnostenského podnikání

6 120,00

5 907,58

11.05.2015

28.05.2015 Tonery HP LJ - MěÚ

17 151,80

14 175,00

11.05.2015


3 135,00

2 726,09

11.05.2015

11504986


22 183,00

20 564,75

11.05.2015

11505008


41 386,00

40 693,76

11.05.2015

53 750,00

52 849,20

11.05.2015

19.05.2015 autorský dozor při výstavbě Denních lázní Bliss day spa Hodonín duben 2015 19.05.2015 vodné a stočné za období 31.1.2015 - 30.04.2015 - Perunská Rybářská bašta - přefakturace 19.05.2015 vodné a stočné, srážkové vody za období 27.1.2015 - 22.4.2015 odb.místo 129-29-0, Masarykovo nám.53/1 19.05.2015 vodné, stočné za období 31.1.2015 - 30.04.2015, odb.místo 129-78-0, HV 2 04.06.2015 tisk HL 5/2015

74,14

71,57

11.05.2015

14.06.2015 vyúčtování tel. poplatků mobilní telefon hřbitov -4/2015

9 075,00

8 760,00

11.05.2015


43 540,00

43 540,00

11.05.2015

13.05.2015 dodání a montáž ventilátoru do skříně VZT a odl.oleje nad sporáky v kuchyni restaurace Radnice, přenesená daňová povinnost

15440285

500771


15440284

1287784506


15440283

10939215


15440282

10150011


15440281

201500041

26910519 Dvořan IZOLMONT Bzenec

15440280

2115013


47 967,00

47 967,00

11.05.2015

13.05.2015 ZVŠ Žižkova, přenesená daňová povinnost

139 792,00

139 792,00

11.05.2015


33 701,75

32 553,08

11.05.2015

04.06.2015 oprava parkovací plochy a uliční vpusti na ul Křičkova, Hodonín, přenesená daňová povinnost 22.05.2015 spotřeba PHM za duben 2015

15440279

1551762701

15440278

2015023


16 999,00

16 408,96

11.05.2015

05.05.2015 DéLonghi ETAM 29.660, expresso automat

2 541,50

2 541,50

11.05.2015

08.05.2015 servisní práce na 2 ks VZT na hřbitově

356,37

344,01

11.05.2015


2 977,00

2 873,67

11.05.2015

08.05.2015 oprava židlí na radnici

15440277

10150012


15440276

5135918447


15440275

1415


Stránka 73 z 106


Číslo fak. dod.


15440274

150100185


15440273

150910069


15440272

15011


15410626

31415

28115244 QUICKTOUR s.r.o.

15410625

1533500102


15410624

2015024


15410623

2015068


15410622

21509


15410621

010150079


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

7 826,00

7 554,36

11.05.2015

Dat. splatnosti Popis 08.05.2015 oprava vozidla Škoda Fabia combi, RZ 3B4 1800 - MěÚ

25 820,00

24 923,77

11.05.2015

11.05.2015 servis na barevných kopírkách, výměna spotř.materiálu - MěÚ

1 108 792,00

1 108 792,00

11.05.2015


29 600,00

29 600,00

11.05.2015

11.05.2015 studijní cesta 24.-30.5.2015 - lázně Severní Německo - Severní Polsko

2 845,00

2 845,00

11.05.2015

20.05.2015 školení Vedení registru vozidel 5.-7.5.2015 04.05.2015 měsíční přehled akcí - 5/2015

2 500,00

2 500,00

11.05.2015

18 150,00

18 150,00

11.05.2015

30.05.2015 technický dozor - Rekonstrukce DK - 4/2015

9 500,00

9 500,00

11.05.2015

30.05.2015 stavební a technický dozor - Zateplení Psychocentrum Domeček

31 000,00

31 000,00

11.05.2015

05.06.2015 vzdělávací kurz - projekt Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb v Hodoníně 20.05.2015 servis kamerového systému az 4/2015

15410620

590515


9 075,00

9 075,00

11.05.2015

15410619

2500925


10 762,95

10 762,95

11.05.2015


15410618

1287784495


724,74

724,74

11.05.2015


15410617

16005486

61501484 Canon CZ s.r.o.

103 697,00

103 697,00

11.05.2015

08.05.2015 5 ks skener a 2 ks FS 101

15410616

12015

66606683 Synek František

11 000,00

11 000,00

11.05.2015

05.05.2015 fotografie a texty - Průvodce památkami Velké Moravy

15410615

115003


10 305,00

10 305,00

11.05.2015

18.05.2015 výuka dopravní výchovy pro 3.třídy za 4/2015

15410614

251094

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

11.05.2015


15410612

2035114584


13 090,62

13 090,62

11.05.2015

14.05.2015 odběr PHM Měp za 4/2

15410611

19


1 203,00

1 203,00

11.05.2015

15410610

3162070

26702924 INVIA.CZ, a.s.

32 580,00

32 580,00

11.05.2015

19.05.2015 občerstvení 10.4 a 5.5. - projekt Podpora a rozvoj poskytov. soc. služeb v Hodoníně 12.05.2015 sociální fond

15440271

2015020


8 167,50

7 884,00

07.05.2015

06.05.2015 Instalace software - MěK

15440270

2015019


18 924,40

18 346,35

07.05.2015

06.05.2015 ESET Antivirus, obnovení 50 licencí - MěK

15440269

5911141777


1 791,00

1 728,84

07.05.2015

13.05.2015 TP - Link MC210CS 18.05.2015 toner HP LJ - MěÚ

15440268

501013472


1 559,00

1 504,89

07.05.2015

15440267

460859815


12 402,00

11 971,52

07.05.2015


15440266

441039815


3 533,00

3 410,37

07.05.2015

25.05.2015 internet 4/2015

15440265

501014254


3 660,00

3 532,96

07.05.2015

26.05.2015 toner HP LJ, CANON - MěÚ

15440264

150122


25 679,00

21 222,00

07.05.2015

15440263

21400965


113 982,00

94 200,00

07.05.2015

15440262

15010227


3 388,00

3 270,40

06.05.2015

20.05.2015 BLISS DAY SPA Hodonín - autorský dozor občasný za měsíc duben 2015 20.05.2015 administrace realizace projektu - dotační management na akci Výstavba denních lázní Bliss Day Spa, 3.fakturace 21.05.2015 připojení k síti internet za 4/2015 - hřbitov

15440261

15010228


1 815,00

1 752,00

06.05.2015


15440260

2015056


48 400,00

40 000,00

06.05.2015 06.05.2015

30.05.2015 stavební dozor v rámci stavby: "Bliss Day Spa, Hodonín" v měsíci dubnu 2015 18.05.2015 oprava vozidla škoda Superb 3B4 1331 - MěÚ

15440259

150100197


3 823,00

3 690,31

15440258

1287784499


187,59

181,91

06.05.2015

14.06.2015 vyúčtování tel. poplatků mobilní telefony MěK -4/2015

15440257

1287784496


10 791,85

10 791,85

06.05.2015


Stránka 74 z 106


Číslo fak. dod.


15440256

501013164


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

858,00

828,22

06.05.2015

15440255

2015180

26300699 purewindows s.r.o.

15440254

1287784522

15440253 15410609

Dat. splatnosti Popis 15.05.2015 Tonery - Abel

3 267,00

3 153,60

06.05.2015

27.05.2015 mytí oken, žaluzií a vstupních dveří - MěK


81 225,59

67 707,04

06.05.2015


20155928


14 345,00

13 847,08

06.05.2015

13.05.2015 doručenka 155 s modrým pruhem

5110817

12119440 Kramoliš Josef- Jokratour

11 360,00

11 360,00

06.05.2015


15410608

405562


11 000,00

11 000,00

06.05.2015

15.05.2015 likvidace betonové suti ze hřbitova

15410607

405561


21 780,00

21 780,00

06.05.2015

15.05.2015 vyčištění a odvoz stavební suti z prostoru hřbitova

15410605

15005

28798112 Vila BARBORA s.r.o.

4 600,00

4 600,00

06.05.2015


15410604

4/2015


2 000,00

2 000,00

06.05.2015

15.05.2015 výuka anglického jazyka za 4/2015

15410603

115

42642302 Bílek Vladimír-střelnice

1 620,00

1 620,00

06.05.2015

19.05.2015 střelecký výcvik strážníků MěP

15410602

18


1 315,00

1 315,00

06.05.2015

14.05.2015 občerstvení - školení dne 29. a 30.4. - projekt Podpora a rozvoj poskyt. soc. služeb v Hodoníně 08.05.2015 propagace města Hodonín v lázeňském speciálu 2015

15410601

2015095

24795097 EUROCARD s. r. o.

5 445,00

5 445,00

06.05.2015

15410600

278/15


920,00

920,00

06.05.2015


15410599

15100295


261,00

261,00

06.05.2015

13.05.2015 servis vozu MěP 8B3 0945

15410598

4958049783


338 500,00

338 500,00

06.05.2015

12.05.2015 stravenky 5/2015

15410597

21400953


11 495,00

11 495,00

06.05.2015

15.05.2015 stanovisko energ. auditora - ZŠ Vančurova

15410596

21400952


11 495,00

11 495,00

06.05.2015

15.05.2015 stanovisko energetického auditora - MŠ Družstevní

15410595

21400962


21 780,00

21 780,00

06.05.2015

16.05.2015 poradenství při realizaci projektu Snížení energ. náročnosti DK

15410594

150100019

6 000,00

6 000,00

06.05.2015

13.05.2015 zajištění programu Den Země v dubnu 2015

15410593

501025

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 60775530 SATES MORAVA spol. s r.o.

2 420,00

2 420,00

06.05.2015

03.06.2015 obkladové žulové desky pro obklady květinových kontejnerlů naMasar. nám. 05.06.2015 stavební dozor za duben 2015 - Zateplení H.Valy 2

15410592

04042015


50 000,00

50 000,00

06.05.2015

15410591

02042015


10 000,00

10 000,00

06.05.2015

05.06.2015 stavební dozor za 4/2015 - Rekonstrukce MŠ Štefánikova

15410590

27042015


9 860,00

9 860,00

06.05.2015

12.05.2015 Občerstvení - přefakturace 5 tis. Kč - Minist. vnitra

15410589

5864/15


6 952,00

6 952,00

06.05.2015


15410588

800083789


720,00

720,00

05.05.2015

13.05.2015 ubytování ZOZ 26.4.2015

15410587

11400062


22 063,00

22 063,00

05.05.2015

18.05.2015 knihy

15410586

11400061


32 751,00

32 751,00

05.05.2015


15410585

11400063


29 206,00

29 206,00

05.05.2015


15410584

1140013743


17 078,00

17 078,00

05.05.2015


15410583

3715


3 000,00

3 000,00

05.05.2015

17.05.2015 Supervize 5.5.2015 - projekt SPOD

15410582

0314400006


13 300,00

13 300,00

05.05.2015

28.05.2015 vzdělávací kurz - projekt SPOD

15410581

1508


4 747,00

4 747,00

05.05.2015

15.05.2015 zajištění žákovských parlamentů "Společně" - dne 31.3.2015

15410580

20150857


16 735,00

16 735,00

04.05.2015

20.05.2015 nová verze knihovn. systému CLaivus - region

15410579

20150853


24 328,00

24 328,00

04.05.2015

20.05.2015 nová verze knihov. systému CLaivus

15410578

11400055


12 657,00

12 657,00

04.05.2015


Stránka 75 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15410577

11400054


4 540,00

4 540,00

04.05.2015


15410576

11400053


11 243,00

11 243,00

04.05.2015


15410575

11400058


15410574

234/2015


15410573

213006

70957177 Městská knihovna Česká T

15410572

2120150092

26235609 LAVET, s.r.o.

15410571

12/2015


15410570

58/2015


15410569

6023000735

15410568

201501

15410567 15410566 15410565

7 296,00

7 296,00

04.05.2015


28 798,00

28 798,00

04.05.2015

29.05.2015 geodetické práce - aktualizace polohopisu sídl. Větrná Hůrka

50,00

50,00

04.05.2015

12.05.2015 MVS

29 984,00

29 984,00

04.05.2015

11.05.2015 seřízení měřidla rychlosti ,kalibrace, údržba

8 627,00

8 627,00

04.05.2015

09.05.2015 pozvánky, pamětní listy - Výtvarné sympozium "Kroky k umění"

313,00

313,00

04.05.2015

11.05.2015 kopie GP


2 499,00

2 499,00

04.05.2015

07.05.2015 Homologace - užívání produktu DÚ portál za 2. čtvrtl. 2015

62182412 Sdružení Jóga v denním životě Zlín o.s.

1 000,00

1 000,00

04.05.2015

07.05.2015 kurz Jógy dne 7.4.2015 - Světový den zdraví

150012

14662752 Smoradová Zuzana

4 900,00

4 900,00

04.05.2015


77692315

49612662 MBM Trans s.r.o.

496,00

496,00

04.05.2015

14.05.2015 vyúčt. předpl. Účetnictví nevýd. organiz

150100018

400,00

400,00

04.05.2015

12.05.2015 přednáška 26.3. - Světový den zdraví

16 940,00

16 940,00

04.05.2015

08.05.2015 prezentace Města Hodonína

5 009,00

5 009,00

04.05.2015

15.05.2015 toner - projekt Podpora a rozvoj poskyt. soc. služeb

500,00

500,00

04.05.2015

25.05.2015 asistovaný kontakt pro rodinu

1 270,00

1 270,00

04.05.2015

10.05.2015 ubytování 29.-30.4.2015 Olomouc

15410564

1502008602

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

15410563

501013112


15410562

150100017

15410561

8015/030

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 27778801 GRAND HOTEL PALÁC a.s.

15410560

7/2015


15410559

15010224


2 500,00

2 500,00

04.05.2015


107 085,00

107 085,00

04.05.2015


15410558

0142015


43 513,00

43 513,00

30.04.2015

0152015


36 844,00

36 844,00

30.04.2015

15480017

2315010724


2 650,00

2 190,00

29.04.2015

15410556

501013111


1 956,00

1 956,00

29.04.2015

29.05.2015 PD pro SP Parkování Bažantnice II, 1.etapa Změna č. 1 - vč. projednání s DOSS a SIS 29.05.2015 PD - Parkování Bažantnice UU., 1.etapa - Změna č. 1 - vč. rozpočtu a soupisu prací a výkazu výměr 14.05.2015 vyúčtování zálohy na předplatné on-line knihy - vnitřní organizační předpisy 22. 4. 2015 -21. 4. 2016 15.05.2015 toner - projekt SPOD

15410557

15410555

501013113


2 069,00

2 069,00

29.04.2015


15410554

501013110


692,00

692,00

29.04.2015


15410553

1151010059

25574680 Cestovní kancelář Ludor,

4 500,00

4 500,00

29.04.2015


15410552

500702


1 923,90

1 923,90

29.04.2015

24.05.2015 plakáty - Zápis do MŠ

15410551

2015021


1 633,50

1 633,50

29.04.2015

06.05.2015 instalace SW - region

15410550

26

41008341 Radilová Ivanka

100,00

100,00

29.04.2015

15.05.2015 knihy

15410549

1504025378

00537772 INTERGRAM nezávislá spole

4 600,00

4 600,00

29.04.2015

25.05.2015 autorská odměna - IC

15410548

15000006

66588430 Remešová Marie

7 000,00

7 000,00

29.04.2015

15.05.2015 psychologické vyšetření 7 uchazečů o službu u MěP

15440252

2015021

26967731 SBD, spol. s r.o.

147 764,47

147 764,47

28.04.2015

15440251

150000133


39 843,00

38 460,02

28.04.2015

23.05.2015 oprava chodníku u Hotelu Krystal, Hodonín, přenesená daňová povinnost 08.05.2015 tonery - MěÚ

15440250

501013055


9 196,00

8 876,80

28.04.2015


15420221

201510608


1 503,00

1 503,00

28.04.2015

30.05.2015 vodoměr a uzávěr na radnici

Stránka 76 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420220

201510607


2 250,00

2 250,00

28.04.2015

Dat. splatnosti Popis 30.05.2015 výměna pojistného ventilu v objektu tržnice

15420219

201510606


1 179,00

1 179,00

28.04.2015

30.05.2015 oprava topení H.Valy 2 30.05.2015 výměna 2 ks WC na NT 25

15420218

201510605


6 980,00

6 980,00

28.04.2015

15410547

1140013567


2 470,00

2 470,00

28.04.2015

10.05.2015 knihy

15410546

201510452


4 401,00

4 401,00

28.04.2015

06.05.2015 knihy

15410545

11400052


29 841,00

29 841,00

28.04.2015


15410544

350143


3 000,00

3 000,00

28.04.2015

07.05.2015 200 ks chuťovek pro MěK

15410543

1140013576


10 590,00

10 590,00

28.04.2015


15410542

201510450


10 467,00

10 467,00

28.04.2015


15440326

9015013


1 800,00

1 800,00

27.04.2015

15440249

150100183


1 745,00

1 684,43

27.04.2015

08.05.2015 obnova písma na pomníku Rudoarmějcům na hřbitově, přenesená daňová povinnost 08.05.2015 oprava vozidla Peugeot 207, 6B7 5550

15440248

2105013725

671,99

648,67

27.04.2015

08.06.2015 výměna pneu, 8B1 5300 - MěÚ

4 987,62

4 814,50

27.04.2015

04.05.2015 konzultace PAM

7 260,00

7 008,00

27.04.2015

07.05.2015 zajištění komplexní aktualizace dat

29 200,00

27.04.2015

25.04.2015 zpracování daňového příznání PO za rok 2014

15440247

263150551

41193598 ContiTrade Services s.r.o, servisní prodejna6105 26226511 Vema,a.s.

15440246

2015700816


15440245

50380

61392570 Ing. Ilona Heligrová - daňový poradce

30 250,00

15440244

2015051

65277597 HZK audit, s.r.o.

78 650,00

75 920,00

27.04.2015

04.05.2015 přezkoumání hospodaření za rok 2014

15440243

150000131


86 515,00

83 512,00

27.04.2015

04.05.2015 digitální color kop.stroj - MěÚ

15440242

131402215


7 381,00

7 124,80

27.04.2015

15440241

131375915


16.05.2015 Dobropis - opravný daňový doklad k fa. 1314022/15 - obálka doruč. ČRV/1000 ks, MOD/1000 ks 14.05.2015 obálka doruč.ČRV/500, MOD/500

15440240

0515

60726512 SILS, s.r.o.

15440239

501012806

15440238

2105013706

15440237

10150027

12 100,00

11 680,00

27.04.2015

996 271,00

996 271,00

27.04.2015


645,00

622,62

27.04.2015

30.05.2015 stavba: "Sportovní hřiště - ZŠ Vančurova, regt.č. CZ.1.11/3.2.00/35.01441", přenesená daňová povinnost 12.05.2015 toner CANON - IC

41193598 ContiTrade Services s.r.o, servisní prodejna6105 46983309 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

587,99

567,59

27.04.2015

07.06.2015 výměna pneu, 5B1 3170 - MěÚ

3 420,00

3 420,00

27.04.2015

15420217

70972015

63489953 Městská bytová správa, sp

1 900,00

1 900,00

27.04.2015

06.05.2015 dodávka a montáž svislé dopravní značky na sídlišti Jihovýchod Hodonín, přenesená daňová povinnost 05.05.2015 ubytování 20.-21.4.2015

15410541

2115015438

45313351 MAFRA, a.s.

9 100,00

9 100,00

27.04.2015

04.05.2015 Kampaň v MF Dnes - Hodonínsko 20.4.2015

15410540

3652600057


240,00

240,00

27.04.2015

08.05.2015 vyúčt. předpl. Můžeš

15410539

2015000169


1 920,00

1 920,00

27.04.2015

23.04.2015 víno

15410538

150100018


4 200,00

4 200,00

27.04.2015

04.05.2015 vyhotovení GP

15410537

122015

29211123 J2L CONSULT s.r.o.

59 895,00

59 895,00

27.04.2015

05.05.2014 statické posouzení ocelových konstrukcí DK Hodonín

15410536

20154


2 900,00

2 900,00

27.04.2015

07.05.2015 nátěr vlajkových stožárů

15410535

1321500003


291 425,65

291 425,65

27.04.2015

11.05.2015 provoz MHD za 3/2015

15410534

3002015363


2 980,00

2 980,00

27.04.2015

18.05.2015 seminář - DŘ Exekuce 2015 - 2.6.2015

15410533

918122/15


1 164,00

1 164,00

27.04.2015


15440236

5135914579


2 850,96

2 752,01

23.04.2015


15440235

5135913544


1 391,90

1 343,59

23.04.2015


Stránka 77 z 106


Číslo fak. dod.

15440234

2105013629


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

620,51

598,98

23.04.2015

2 841,00

2 742,39

23.04.2015


834,00

805,06

23.04.2015

02.05.2015 vodovodní baterie - polar PL 26 umyv.- MěÚ

15440233

501012761

41193598 ContiTrade Services s.r.o, servisní prodejna6105 47678488 ABEL-Computer s.r.o.

15440232

1530350

69715319 Gottlieb Milan

15440231

10150024


46 670,00

46 670,00

23.04.2015

15440230

10150023


33 750,00

33 750,00

23.04.2015

15440229

2115009


49 172,00

49 172,00

23.04.2015

Dat. splatnosti Popis 01.06.2015 výměna pneu - 6B7 5550

15410531

7015000326


13 912,58

13 912,58

23.04.2015

04.05.2015 provedení zabezpečení kabelu O2 pod parkovacími stáními na parkovišti u Lázní Hodonín, přenesená daňová povinnost 04.05.2015 zhotovení propustku pod chodníkem k parkovišti u Lázní Hodonín, přenesená daňová povinnost 05.05.2015 výměna silničních obrubníků a dlažby na ul.Patočkova, přenesená daňová povinnost 05.05.2015 revize redukčního ventilu, 2x plicní pneumatika - hasiči

15410530

51015008

46343997 BIOGAS spol. s r.o.

27 599,00

27 599,00

23.04.2015

14.05.2015 Povrchové měření bioplynu na skládce Rohatec

5 580,00

15410529

2015243


5 580,00

23.04.2015

29.04.2015 seminář - MěP

15410528

405742015

350,00

350,00

23.04.2015

29.04.2015 vodné a stočné, EE na 4-6/2015

15410527

7201420944

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 25899881 PEMIC BOOKS a.s.

2 719,00

2 719,00

23.04.2015

08.05.2015 knihy

15410526

7201421308


2 909,00

2 909,00

23.04.2015

10.05.2015 knihy

15410525

1000150132

75032333 Národní památkový ústav

510,00

510,00

23.04.2015

28.04.2015 předplatné Zprávy památkové péče na rok 2015

15410524

21400925


104 060,00

104 060,00

23.04.2015

30.04.2015 PD , žádost o dotaci - MŠ Družstevní + detašované pracoviště

15410523

21400924


71 390,00

71 390,00

23.04.2015

30.04.2015 PD + žádost o dotaci Zahrada MŠ Mozaika

15410522

2015008


15 000,00

15 000,00

23.04.2015

30.04.2015 poradenské služby za 1-3/2015

15410521

150100028


1 500,00

1 500,00

23.04.2015

30.04.2015 3 x kytice 30.04.2015 věnce, kytice

15410520

150100029


4 700,00

4 700,00

23.04.2015

15410519

01062015

26279231 REBELL BIKE s.r.o.

1 321,00

1 321,00

23.04.2015

30.04.2015 sada blatníků

15410518

2182015


3 276,00

3 276,00

23.04.2015

25.04.2015 kurz "Nositel dýchací techniky" dne 18. - 19.4.2015 - hasiči

15410517

150100050

29250331 PIONS s.r.o.

96 800,00

96 800,00

23.04.2015

04.05.2015 poradenstní při realizaci projektu NT 25

11 361,01

11 361,01

23.04.2015

29.04.2015 spotřeba PHM MěP za 4/1

3 339,00

3 339,00

23.04.2015

06.05.2015 prohlídka přenosných el. spotřebičů - hřbitov 25.04.2015 plakáty Týden pro rodinu 2015

15410516

2035112594


15410515

215036


15410514

102015


15410513

13034


15410512

11400049

15410511 15410510

2 874,00

2 874,00

23.04.2015

10 000,00

10 000,00

23.04.2015



820,00

820,00

23.04.2015

04.05.2015 knihy

11400048


16 396,00

16 396,00

23.04.2015


1500439


7 135,40

7 135,40

23.04.2015

27.04.2015 úklid MěP za 3/2015

15410509

151420


6 712,00

6 712,00

23.04.2015

01.05.2015 servis vozu MěP - 6B3 2019

15440228

5135011


862 721,29

862 721,29

22.04.2015

15440227

20150024

727 468,00

727 468,00

22.04.2015

15440226

1112304

46992707 RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. 26285363 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

723 719,00

723 719,00

22.04.2015

15410508

201510153


1 868,00

1 868,00

20.04.2015

07.05.2015 stavební práce"Rekonstrukce MŠ Štefánikova v Hodoníně", přenesená daňová povinnost 02.05.2015 stavební práce na akci Zateplení objektu Psychocentrum Domeček v Hodoníně, přenesená daňová povinnost 03.05.2015 stavební práce na akci Zateplení budovy MěÚ NT 25 Hodonín, přenesená daňová povinnost 27.04.2015 knihy

Stránka 78 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15410507

201510165


227,00

227,00

20.04.2015

Dat. splatnosti Popis 27.04.2015 knihy

15410506

201510154


7 945,00

7 945,00

20.04.2015

27.04.2015 knihy

15410505

11400045


7 061,00

7 061,00

20.04.2015


15410504

11400047


11 006,00

11 006,00

20.04.2015


15410503

201510163


5 789,00

5 789,00

20.04.2015

27.04.2015 knihy

15410502

1140013219


3 994,00

3 994,00

20.04.2015

30.04.2015 knihy

15410501

201510164


8 757,00

8 757,00

20.04.2015


15410500

2/2015

62816098 Mgr. Vlasta Salášková

4 800,00

4 800,00

20.04.2015

25.04.2015 lektorská činnost - UVČ

15410499

2200263

25968190 AMADEA s.r.o.

15 004,00

15 004,00

20.04.2015

18.04.2015 klíčenky - 400 ks - sklad

15410498

1019194

26819643 VELA CZECH s.r.o.

15 809,00

15 809,00

20.04.2015

22.04.2015 Pero kuličkové s logem - spotřeba

15410497

350140


13 500,00

13 500,00

20.04.2015

30.04.2015 raut dne 9.4.2015 - Udílení výročních cen města

15410496

201501104


13 673,00

13 673,00

20.04.2015

29.04.2015 technická podpora SW T-MapServer - 2. čtvrtletí 2015

15410495

3/2015


2 500,00

2 500,00

20.04.2015


15410494

9250076672

27935311 RWE Distribuční služby, s.r.o.

15 559,50

15 559,50

20.04.2015

15.05.2015 zesílení izolace plynovodního potrubí ul. Brandlova

15410493

20150036


10 435,00

10 435,00

20.04.2015

28.04.2015 raut ze dne 12.4.2015


15410492

6160061621

247,00

247,00

20.04.2015

29.04.2015 vyúčt. EE za období 2.4.2014 - 1.4.2015 - Brandlova 82

15410491

02032015

fyzická osoba

25 000,00

25 000,00

20.04.2015

06.05.2015 stavební dozor - Rekonstrukce MŠ Štefánikova

15410490

0122015


21 175,00

21 175,00

20.04.2015

17.05.2015 PD Parkoviště Bažantnice - ul. Křičkova - doplnění 2 parkovacích míst

15410489

10111231

16556151 VAN GILERN s.r.o.

29 863,00

29 863,00

20.04.2015

01.05.2015 tašky Město Hodonín

15410488

03/2015

48847593 OÁZA HODONÍN - středisko

6 000,00

6 000,00

20.04.2015

03.05.2015 zajištění programu Den Země

3 500,00

3 500,00

20.04.2015

25.04.2015 revize el. zařízení lodě Konstancie

280,00

280,00

20.04.2015

25.04.2015 překlad z NJ do ČJ

15410487

15182

14674335 Čamlík Josef

15410486

22015

44975643 Drnovská Jana

15410485

2915


15440224

6160020460


3 000,00

3 000,00

20.04.2015

30.04.2015 Supervize dne 16.4.2015 - projekt SPOD

12 538,00

12 102,76

17.04.2015

620,51

598,98

17.04.2015

29.04.2015 vyúčtování spotřeby EE za období 29.3.2014 - 30.03.2015, MěK Brandlova 30.05.2015 výměna pneu, 3B4 1331 - MěÚ

15440223

2105013596

15440222

2105013598

15420216

017150012

41193598 ContiTrade Services s.r.o, servisní prodejna6105 41193598 ContiTrade Services s.r.o, servisní prodejna6105 25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

620,51

598,98

17.04.2015

30.05.2015 výměna pneu, 5B1 2626 - MěÚ

63,00

63,00

17.04.2015

09.05.2015 svoz odpadu 3/2015 - Centrum pro rodinu - přefakturace

15420215

016150008


1 356,00

1 356,00

17.04.2015

09.05.2015 údržba městského mobiliáře - oprava košů - 3/2

15420214

015150005


65 100,00

65 100,00

17.04.2015

09.05.2015 vývoz košů - 3/2

15420213

014150004


14 300,00

14 300,00

17.04.2015


15420212

011150008


21 655,00

21 655,00

17.04.2015


15420211

009150012


674 433,00

674 433,00

17.04.2015

09.05.2015 svoz SKO - 3/2

15420210

009150010


1 589,00

1 589,00

17.04.2015


15420209

008150017


19 091,00

19 091,00

17.04.2015

09.05.2015 separovaný odpad - BIO - 3/2

15420208

008150016


1 898,00

1 898,00

17.04.2015

09.05.2015 odpad od obyvatel - 3/2

15420207

008150005


4 459,00

4 459,00

17.04.2015


15420206

007150009


10 270,00

10 270,00

17.04.2015


Stránka 79 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420205

007150008


152 967,00

152 967,00

17.04.2015

Dat. splatnosti Popis 09.05.2015 strojní očista - 3/2

15420204

008150018


65 452,00

65 452,00

17.04.2015


15420203

002150027


15 380,00

15 380,00

17.04.2015

09.05.2015 údržba a oprava komunikací - chodník Cihlářská - 3/2

15420202

006150021


8 929,00

8 929,00

17.04.2015


15420201

014150005


1 101,00

1 101,00

17.04.2015


15420200

016150007


92 236,00

92 236,00

17.04.2015


15420199

010150007


247,00

247,00

17.04.2015


15420198

006150017


4 618,00

4 618,00

17.04.2015


15420197

006150016


5 544,00

5 544,00

17.04.2015

09.05.2015 pracovní prostředky pro VPP

15420196

006150015


2 000,00

2 000,00

17.04.2015


15420195

004150009


65 806,00

65 806,00

17.04.2015

09.05.2015 ruční očista - 3/2

15420194

004150008


38 860,00

38 860,00

17.04.2015


15420193

004150007


6 339,00

6 339,00

17.04.2015


15420192

002150031


27 277,00

27 277,00

17.04.2015


15420191

002150030


250 312,00

250 312,00

17.04.2015


15420190

002150029


29 842,00

29 842,00

17.04.2015

09.05.2015 opravy MK - 3/2

15440221

2015021


12 154,00

12 154,00

16.04.2015

15440220

501011427


5 478,00

5 287,86

16.04.2015

24.04.2015 opravy zabezpečovacího zařízení a kamerového systému na budovách MěÚ, přenesená daňová povinnost 01.05.2015 toner HP LJ - MěÚ

15440219

111504046


2 262,70

2 184,16

16.04.2015


15440218

15009


836 487,00

836 487,00

16.04.2015


15410484

9/2015


1 210,00

1 210,00

16.04.2015

25.04.2015 200 ks barevných letáčků Trojlístek

15480016

2115144877


2 650,00

2 650,00

15.04.2015

15440217

1500654


14 224,50

13 730,76

15.04.2015

30.04.2015 Předplatné on line knihy Vnitřní organizační předpisy pro nevýdělečné organizace 24.04.2015 toaletní potřeby

15440216

2105013568

587,99

567,59

15.04.2015

28.05.2015 výměna pneu, 5B4 5022 - MěÚ

15440215

2105013570

620,51

598,98

15.04.2015

28.05.2015 výměna pneu, 8B5 0911 - MěÚ

15440214

2105013564

587,99

567,59

15.04.2015

28.05.2015 výměna pneu, 3B4 1800 - MěÚ

15440213

2105013578

620,51

598,98

15.04.2015

29.05.2015 výměna pneu, HOL 5901 - MěÚ

15420189

002150028

41193598 ContiTrade Services s.r.o, servisní prodejna6105 41193598 ContiTrade Services s.r.o, servisní prodejna6105 41193598 ContiTrade Services s.r.o, servisní prodejna6105 41193598 ContiTrade Services s.r.o, servisní prodejna6105 25512251 TESPRA Hodonín, s.r.o.

8 120,00

8 120,00

15.04.2015


15420188

014150006


6 259,00

6 259,00

15.04.2015


15420187

012150015


325 804,00

325 804,00

15.04.2015


15420186

012150014


396,00

396,00

15.04.2015


15420185

006150020


2 264,00

2 264,00

15.04.2015

09.05.2015 pracovní oděv a pomůcky pro vpp

15420184

006150019


3 233,00

3 233,00

15.04.2015


15420183

006150018


10 080,00

10 080,00

15.04.2015

09.05.2015 strážce parků - 3/2

Stránka 80 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420182

004150006


477,00

477,00

15.04.2015

Dat. splatnosti Popis 09.05.2015 bloková očista komunikací - 3/2

15420181

005150006


53 842,00

53 842,00

15.04.2015


15420180

001150012


28 506,00

28 506,00

15.04.2015


15420179

001150011


6 417,00

6 417,00

15.04.2015


15420178

001150010


46 206,00

46 206,00

15.04.2015


15420177

009150011


4 221,00

4 221,00

15.04.2015

09.05.2015 likvidace odpadu - 3/15

15420176

008150015


236 492,00

236 492,00

15.04.2015

09.05.2015 prodej pytlů - 3/15

15420175

006150014


27 495,00

27 495,00

15.04.2015


15420174

006150013


8 344,00

8 344,00

15.04.2015


15410483

12/15


2 000,00

2 000,00

15.04.2015

30.04.2015 sociální fond 28.04.2015 Nájem kamera - 2015

15410482

20159

25529862 VAPR, spol. s r.o.

13 000,00

13 000,00

15.04.2015

15410481

1540647


11 740,00

0,00

15.04.2015

17.06.2015 činnos OLH za 1.Q.2015

15410480

11400044


6 836,00

6 836,00

15.04.2015


15410479

11400043


6 737,00

6 737,00

15.04.2015


15410478

7/2015


496,00

496,00

15.04.2015

23.04.2015 Uznání starostky města pro SŠ

15410477

6327


2 400,00

2 400,00

15.04.2015


15410476

6325


1 550,00

1 550,00

15.04.2015


15410475

6328


1 200,00

1 200,00

15.04.2015


15410474

6329


1 800,00

1 800,00

15.04.2015


15410473

6326


1 850,00

1 850,00

15.04.2015


15410472

414150714

60733306 MARLIN, s.r.o.

16 720,00

16 720,00

15.04.2015

10 500,00

10 500,00

15.04.2015

14.05.2015 kurz Pravidla fungování týmové spolupráce v rámci projektu Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb v Hodoníně 23.04.2015 2 ks kamera, 3 ks paměťová karta MěP

583,29

583,29

15.04.2015

24.04.2015 výměna pneu - MěP 8B8 0058

34 344,00

34 344,00

15.04.2015

07.04.2015 oděvy, opasek, odznaky pro MěP

15410471

10153507

46967168 VARIANT plus, spol. s r.o.

15410470

4551500595


15410469

150065


15410468

250711111

00000582 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

5 360,00

5 360,00

15.04.2015


15480015

42591127010062635201


3 145,59

2 599,66

13.04.2015

15440212

6802094616


181 579,00

177 802,16

13.04.2015

15440211

6261007117


10 236,00

8 531,63

13.04.2015

15440210

6261016737


32 274,00

31 859,49

13.04.2015

15440209

6261016233


58 815,00

56 859,40

13.04.2015

15440208

6261011066


20 616,00

20 022,59

13.04.2015

15440207

6261007033


15 160,00

14 633,79

13.04.2015

15440206

1500422


6 751,80

6 517,44

13.04.2015

25.04.2015 Faktura č. 4259112/7010062635/2015, čerpání CCS za 3/2015, Peugeot 5B1 3170 23.04.2015 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.3.2015 31.3.2015 23.04.2015 spotřeba elektrické energie za období 1.3.2015 - 31.3.2015, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780 23.04.2015 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.3.2015 31.3.2015 23.04.2015 faktura za elektřinu období 1.3.2015 - 31.3.2015 - NT 25, místo spotřeby 3100085791 23.04.2015 spotřeba elektrické energie za období 1.3.2015 - 31.3.2015, NT 36 MěK, odb.místo 3100078631 23.04.2015 řádná faktura za elektřinu za období 01.3.2015 - 31.3.2015 - radnice, č.spotřeby 3100019380 23.04.2015 měsíční paušál-denní úklid, hřbitov

Stránka 81 z 106


Číslo fak. dod.

15440205

2105013547

15440204

2105013542


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

587,99

567,59

13.04.2015

Dat. splatnosti Popis 25.05.2015 výměna pneu, 4B1 0120 - MěÚ

4 544,77

4 387,02

13.04.2015

25.05.2015 přezutí pneumatik, 5B1 2727 - MěÚ

15440203

3215341918

41193598 ContiTrade Services s.r.o, servisní prodejna6105 41193598 ContiTrade Services s.r.o, servisní prodejna6105 25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.

673 850,00

650 460,17

13.04.2015


15440202

1503006717


2 420,00

2 336,00

13.04.2015


15440201

150000126


1 054,00

1 017,42

13.04.2015

23.04.2015 folie - MěÚ

15440200

150000125


13 298,00

12 836,42

13.04.2015

23.04.2015 skartovací stroj HSM SECURIO B24 - MěÚ

15440199

1551762635


31 052,16

29 974,32

13.04.2015

25.04.2015 spotřeba PHM za 3/2015

15440198

261150555

26226511 Vema,a.s.

770,00

634,00

13.04.2015

17.04.2015 uživatelská příručka PAM

15440197

010648915


9 075,00

8 760,00

13.04.2015


15440196

150910054


4 123,00

3 979,89

13.04.2015

21.04.2015 servis-pravidelná údržba - MěK

15420172

700150033


3 300,00

3 300,00

13.04.2015

23.04.2015 Přefakturace - kytice k Ocenění sportovců 2015

15410467

6261010091


12 256,00

12 256,00

13.04.2015

23.04.2015 odběr EE kašna Masar. nám. - 3/2015

15410466

201518


36 300,00

36 300,00

13.04.2015

04.05.2015 technický dozor za 3/2015 - Zateplení Národní třída 25

15410465

1500200040


15410464

10153509

46967168 VARIANT PLUS, spol. s r.o.

90,00

90,00

13.04.2015

24.04.2015 MVS

5 190,00

5 190,00

13.04.2015

23.04.2015 Kamera - MěP

15410463

15051517

74372246 Tesař Luděk

1 210,00

1 210,00

13.04.2015

28.04.2015 seminář Finanční rezervy obcí dne 15.5.2015

15410462

150100289

64448592 Chládek Pavel

4 780,00

4 780,00

13.04.2015

22.04.2015 seminář Grafická úprava písemností - 8.4.2015

15410461

501011286


15410460

11400041


856,00

856,00

13.04.2015

29.04.2015 toner - MěP

6 000,00

6 000,00

13.04.2015

23.04.2015 knižní poukázky

15410459

15010013

26218810 EDDY SAFE STUDIO Hodonín

15410458

120150016


500,00

500,00

13.04.2015

22.04.2015 mosazné destičky - Výroční cena města Hodonína

3 194,50

3 194,50

13.04.2015

27.04.2015 e-learningový kurz - Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném příst. k inform. - Kuglíková, Správní řád - Nováková P., Rýslerová

15410457

120150015


942,50

942,50

13.04.2015

15410456

120150017


1 065,00

1 065,00

13.04.2015

27.04.2015 e-learningový kurz Informační systémy ve VS - Kuglíková I., Řešení problémů - Nováková P. 27.04.2015 e-learningový kurz - Evropská unie

15410455

5154655


3 950,00

3 950,00

13.04.2015


15410454

2500699


10 762,95

10 762,95

13.04.2015


21 538,00

21 538,00

13.04.2015

14.03.2015 PD pro ÚŘ a st. povolení na akci Rozšíření parkoviště NT

2,42

2,42

13.04.2015

17.04.2015 přenosové služby, služby IP VPN

15410453

08/2015

02846471 Projekce DS s.r.o.

15410452

15722432


15410451

2480010

18623255 KOMET, s.r.o.

18 541,00

18 541,00

13.04.2015

19.04.2015 ucpávka, kroužek, ložisko - hasiči

15410450

2015043


6 655,00

6 655,00

10.04.2015

16.03.2015 prezentace města v magazínu Travel EYE - 3/6/2015

15410449

201509885


6 292,00

6 292,00

10.04.2015

14.04.2015 knihy

15410448

7201420517


3 540,00

3 540,00

10.04.2015

26.04.2015 knihy

15410447

382015

64447421 Život a zdraví

1 490,00

1 490,00

10.04.2015


15410446

1140012590


7 929,00

7 929,00

10.04.2015


15410445

201509863


15410444

11400040


15410443

0638385776


7 819,00

7 819,00

10.04.2015

14.04.2015 knihy za prosředky obcí

10 742,00

10 742,00

10.04.2015


3 914,54

3 914,54

10.04.2015

29.04.2015 tel. poplatky za MěP - 3/2015

Stránka 82 z 106


Číslo fak. dod.

15410442

403822015

15410441

435

15410440

1513700041

Ičo dod. Název dodavatele 70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 40765407 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR , výbor 09 Knihovna Jiřího Mahena 42196451 Lesy České republiky, s.p

15410439

2035110622


15410438

15020171

03155501 FIEDLER AMS s.r.o.

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

2 000,00

2 000,00

10.04.2015

Dat. splatnosti Popis 21.04.2015 připojení EPS 3/2015

3 000,00

3 000,00

10.04.2015

21.04.2015 Svaz knihovníků a inf. pracov. - členský příspěvek na rok 2015

47 667,00

47 667,00

10.04.2015

17.06.2015 OLH za 1.Q.2015

10 039,09

10 039,09

10.04.2015

14.04.2015 odběr PHM za 3/2 - MěP

579,11

579,11

10.04.2015

22.04.2015 LVS - služby serveru a přenesená data za 1-3/2015

15410437

2015180507


62,44

62,44

10.04.2015

08.05.2015 vedení linky 156 za 3/2015

15440195

0638386581


3 630,18

3 504,18

09.04.2015


15440194

0638392468


2 560,31

2 471,45

09.04.2015


15440193

1286430479


179,44

173,84

09.04.2015


15440192

150000117


4 830,00

4 662,35

09.04.2015

11.04.2015 HP LaserJet Pro MFP M125nw - MěK

15440191

151024

26228670 ARDEN - stolařské potřeby s.r.o.

5 714,00

5 515,67

09.04.2015

07.04.2015 Faktura 151024

15440190

6150000338

6 050,00

5 840,00

09.04.2015

23.04.2015 servis SW 5x8 - 2.Q 2015

15440189

15018

47916923 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o. 03020746 JOTAM INVEST s.r.o.

16 960,00

16 371,31

09.04.2015

07.04.2015 kancelářské potřeby (zboží dle DL 5,6,7) - MěÚ

15440188

501011108


5 639,00

5 443,27

08.04.2015


15440187

5135889977


822,80

794,24

08.04.2015


15440186

08142015


12 000,00

9 917,00

08.04.2015

22.04.2015 za obstarání mola pro loď Konstacii

15440185

08042015


30 000,00

24 793,00

08.04.2015

22.04.2015 provozování veřejného WC v lázeňském přístavu Hodonín

15440184

10150021


40 960,00

40 960,00

08.04.2015

15440183

1286430486


110,11

106,10

08.04.2015

30.04.2015 výměna 3 ks uličních vpustí včetně přepojení do veřejné kanalizace, přenesená daňová povinnost 15.05.2015 vyúčtování tel. poplatků mobilní telefon hřbitov -3/2015

15440182

1286430476


9 888,54

9 152,95

08.04.2015


15440181

1286430502


83 558,00

69 673,21

08.04.2015


15440180

2015016

26967731 SBD, spol. s r.o.

2 404 306,38

2 404 306,38

08.04.2015

15440179

150094


19 660,00

16 248,00

08.04.2015

15440178

2015038


48 400,00

40 000,00

08.04.2015

15440177

2151100064

47906898 MANAG, a.s.

8 716 835,00

8 716 835,00

08.04.2015

15420171

201510509


2 100,00

2 100,00

08.04.2015

30.04.2015 přístavba restaurace Hotelu Krystal, Hodonín, přenesená daňová povinnost 21.04.2015 BLISS DAY SPA Hodonín - autorský dozor občasný za měsíc březen 2015 30.04.2015 stavební dozor v rámci stavby: "Bliss Day Spa, Hodonín" v měsíci březnu 2015 03.05.2015 stavební práce na akci Denní lázně Bliss Day Spa za měsíc březen 2015, přenesená daňová povinnost 16.04.2015 vyčerpání jímky na hřbitově

15410435

32/2015


5 590,20

5 590,20

08.04.2015

30.04.2015 autorský dozor - Cyklostezka ul. Legionářů - 1-3/2015 14.04.2015 servis vozu Š Yetti - MěP

15410434

15100176


319,00

319,00

08.04.2015

15410433

1286430475


736,59

736,59

08.04.2015


15410432

52015

61400475 Michálek Pavel

1 000,00

1 000,00

08.04.2015


15410431

1512300833

25308033 iMi Partner, a.s.

58 326,00

58 326,00

08.04.2015

21.04.2015 propagační materiál - sklad

15410430

251068

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

08.04.2015


15410429

420415


9 075,00

9 075,00

08.04.2015


Stránka 83 z 106


Číslo fak. dod.


15410428

8715


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

4 000,00

4 000,00

08.04.2015

Dat. splatnosti Popis 30.04.2015 činnost koordinátora BOZP - Denní lázně Bliss day spa - za 3/2015

15410427

0153000165


15410426

215015


45 605,00

45 605,00

08.04.2015

17.04.2015 dobropis - stravenky

1 372,00

1 372,00

08.04.2015

15410425

030415


02.05.2015 mytí vozidel MěP - 3/2015

7 600,00

7 600,00

08.04.2015

370,00

370,00

08.04.2015

16.04.2015 technická pomoc Odhad nákladů na přípravu území v lok. Zadní Díly pro výstavbu 21.04.2015 školení 20.4. - Matějková Hana

15410424

1501366

29268958 Edu Gate Open s.r.o.

15410423

11/15


15410422

20150081


6 000,00

6 000,00

08.04.2015


300,00

300,00

08.04.2015 08.04.2015

16.04.2015 udržovací náklady licence ochranné známky Family Point místo pro rodinu 02.05.2015 zaměření podzemní šachty Brněnské náměstí

15410421

189/2015


4 719,00

4 719,00

15410420

21505


9 500,00

9 500,00

08.04.2015

30.04.2015 stavební a technický dozor - Zateplení Psychocentra Domeček

15410419

7/2015

28617932 MVS Projekt, s.r.o.

120 612,80

120 612,80

08.04.2015

29.05.2015 Aktivita F, G - projekt Profesionální úřad

15410418

6/2015


258 080,90

258 080,90

08.04.2015

29.05.2015 Aktivita A, C, D - projekt Profesionální úřad

15410417

15028


1 815,00

1 815,00

08.04.2015

17.04.2015 Ocenění nemovitosti

15440176

500534


53 750,00

53 294,20

07.04.2015

30.04.2015 tisk HL 4/2015

15440175

500336


47 349,90

46 865,59

07.04.2015

01.04.2015 tisk HL 3/2015

15440174

201520


13 980,00

13 980,00

07.04.2015

10.04.2015 dodání a montáž žáluzií - MěK, přenesená daňová povinnost

15420170

004150005


55 209,00

55 209,00

07.04.2015

30.04.2015 ruční očista - 3/1

15420169

008150013


52 574,00

52 574,00

07.04.2015


15420168

013150015


1 762,00

1 762,00

07.04.2015

30.04.2015 zimní údržba komunikací - dispečer - domácí pohotovost

15420167

008150012


2 540,00

2 540,00

07.04.2015

30.04.2015 vývoz kontejneru větve 3/1

15420166

008150011


16 966,00

16 966,00

07.04.2015


15420165

009150009


535 350,00

535 350,00

07.04.2015

30.04.2015 svoz SKO - 3/1

15420164

009150008


653,00

653,00

07.04.2015


15420163

015150004


58 450,00

58 450,00

07.04.2015

30.04.2015 vývoz košů - 3/1

15420162

011150007


25 620,00

25 620,00

07.04.2015


15420161

007150007


141 610,00

141 610,00

07.04.2015


15420160

013150016


46 531,00

46 531,00

07.04.2015

30.04.2015 přefakturace zimní údržby

15420159

007150006


10 716,00

10 716,00

07.04.2015

30.04.2015 strojní očista - cyklostezky - 3/1 30.04.2015 údržba veřejné zeleně - 3/1

15420158

012150013


73 477,00

73 477,00

07.04.2015

15420157

010150006


379,00

379,00

07.04.2015


15420156

002150026


64 051,00

64 051,00

07.04.2015


15420155

002150025


48 964,00

48 964,00

07.04.2015


15420154

002150024


22 352,00

22 352,00

07.04.2015


15420153

002150023


17 426,00

17 426,00

07.04.2015


15420152

013150014


3 413,00

3 413,00

07.04.2015

30.04.2015 zimní údržba - 3/1

15420151

005150005


15 042,00

15 042,00

07.04.2015

30.04.2015 likvidace nebezp. odpadu od občanů za 3/1

15420150

001150009


40 159,00

40 159,00

07.04.2015


Stránka 84 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420149

014150003


36 926,00

36 926,00

07.04.2015

Dat. splatnosti Popis 30.04.2015 práce na hřbitově - 3/1

15420148

017150006


1 260,00

1 260,00

07.04.2015

09.04.2015 svoz odpadu OOVV - 2/2015

15420147

012150011


2 853,00

2 853,00

07.04.2015


15420146

012150012


368 198,00

368 198,00

07.04.2015


15410412

1140012472


2 205,00

2 205,00

07.04.2015

17.04.2015 knihy

15410411

201509543


6 489,00

6 489,00

07.04.2015

08.04.2015 knihy

15410410

194/15


920,00

920,00

07.04.2015


15410409

15040010

00023221 Národní knihovna České republiky

2 278,07

2 278,07

07.04.2015

27.04.2015 knihy

15410408

1502008354


5 950,00

5 950,00

07.04.2015

15410407

21400860


18 150,00

18 150,00

07.04.2015

15410406

8488358


8 500,00

8 500,00

07.04.2015

17.04.2015 Vyúčt. dálkového přístupu za období 31.12.2014 - 1.4.2015 - CZECH POINT 17.04.2015 Poskytování poradenství při realizaci projektu Rekonstrukce MŠ Štefánikova 13.04.2015 sociální fond

15410405

150101749


2 760,00

2 760,00

07.04.2015

15.04.2015 bio zrnková káva

15410404

91430615


5 578,00

5 578,00

07.04.2015


15410403

150205


2 057,00

2 057,00

07.04.2015

21.04.2015 Pamětní list, desky

15480014

5599780065


31 185,00

31 185,00

03.04.2015

14.04.2015 vyúčtování provizního prodeje 28. 2. - 31. 3. 2015

15410402

2803415

36510891 PSP MORAVA, s.r.o.

13 171,80

13 171,80

03.04.2015


15410401

15010157


90 750,00

90 750,00

03.04.2015


15410400

150025

24185396 JC-AP Servis s.r.o.

850,00

850,00

03.04.2015

18.04.2015 vyúčt. ubytování

15440173

25032015


8 241,00

8 241,00

02.04.2015

15440172

2015005

42297907 Němec Jiří

12 250,00

10 123,00

02.04.2015

15440171

6150000211

1 007,90

972,92

02.04.2015

15440170

15010174

47916923 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o. 27735052 Net-Connect s.r.o.

14.04.2015 oprava el.ohřívače vody na WC v Přístavu Hodonín, přenesená daňová povinnost 23.04.2015 montáž dřevěné paluby plouvoucího mola na přístavišti U Jezu v Hodoníně 13.04.2015 servis SW 5x8 - březen 2015

1 815,00

1 752,00

02.04.2015


15440169

15010173


3 388,00

3 270,40

02.04.2015


15440168

20150654


47 412,66

45 766,94

02.04.2015


15440167

292059815


13 438,00

12 975,03

02.04.2015


15440166

286539815


3 533,00

3 410,37

02.04.2015

22.04.2015 internet 3/2015

15410399

11400037


3 079,00

3 079,00

02.04.2015

14.04.2015 knihy za prostedky obcí

15410398

11400038


17 514,00

17 514,00

02.04.2015

14.04.2015 knihy

15410397

1115/0038/15

60460709 Česká zemědělská univerzita v Praze

7 800,00

7 800,00

02.04.2015

09.04.2015 kurz - Univerzita třetího věku

15410396

5/2015


2 000,00

2 000,00

02.04.2015


15410395

4958044248


9 600,00

9 600,00

02.04.2015

14.04.2015 stravenky 4/2015 - MěP

15410394

4958044168


407 800,00

407 800,00

02.04.2015

14.04.2015 stravenky 4/2015

15410393

5024/2015


84,00

84,00

02.04.2015

14.04.2015 praní prádla 3/2015

15410392

1747549


6 188,00

6 188,00

02.04.2015

16.04.2015 vyúčt. předpl. Veřejná správa

15420145

700150022


6 345,00

6 345,00

01.04.2015

13.04.2015 Přefakturace - skleněná trofej vč. laseru - Ocenění sportovců 2015

Stránka 85 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15410391

2015000002

87776693 Drábek Petr

6 000,00

6 000,00

01.04.2015

Dat. splatnosti Popis 11.04.2015 lektorské práce- Univerzita volného času

15410390

2950334

26272857 Prabos plus a.s.

2 459,00

2 459,00

01.04.2015


15410389

151067


6 005,00

6 005,00

01.04.2015

09.04.2015 servis vozu MěP - 6B9 7109

15410388

1509831


6 000,00

6 000,00

01.04.2015


15410387

7201420229


3 051,00

3 051,00

01.04.2015

18.04.2015 knihy

15410386

2015


3 000,00

3 000,00

01.04.2015

08.04.2015 Supervize dne 26.3.2015 - SPOD

2 638,00

2 638,00

01.04.2015

09.04.2015 oběd - Seminář duchovních filmů

488,00

488,00

01.04.2015

13.02.2015 dobropis - čaje - zápočet s fa 15410313

3 031,00

2 819,20

31.03.2015

13.04.2015 vývoz odpadních vod - hřbitov 16.04.2015 tonery HP LJ - MěÚ

15410385

15310005


15410384

124515


15440165

21500592


15440164

501009910


9 019,00

8 705,95

31.03.2015

15440163

20150011


1 840,00

1 776,14

31.03.2015

31.03.2015 mobil HF BT Super Tooth Crystal šedá 411871

15440162

0011500021

29355290 MXSHOP s.r.o.

2 600,00

2 509,76

31.03.2015

06.04.2015 oprava motocyklu Peugeot TKR, 1B5533

15440161

131105315


41 779,00

40 328,82

31.03.2015

23.04.2015 kancelářské potřeby - MěÚ

15440160

150100388

25327054 WEBHOUSE, s.r.o.

2 541,00

2 448,39

31.03.2015

09.04.2015 propojení docházkového systému - MěÚ

15440159

15010114


678,00

654,47

31.03.2015


15440158

5135881848


278,38

268,72

31.03.2015


15440157

5135882901


15440156

201506


712,74

688,01

31.03.2015


21 780,00

18 000,00

31.03.2015

15.04.2015 autorský dozor při výstavbě Denních lázní Bliss day spa Hodonín

15440155

501009563


3 009,00

2 904,56

31.03.2015

14.04.2015 Tonery HP LJ, toner CANON - MěK

15410383

12215

10137483 Kroutil Zdenko

2 140,00

2 140,00

31.03.2015

25.04.2015 knihy

15410382

20150015

25346342 SPONDEA, o.p.s.

12 500,00

12 500,00

31.03.2015

09.04.2015 poradenské služby 1-3/2015

15410381

35016


6 000,00

6 000,00

31.03.2015


15410380

150100015

25265229 ABALON s.r.o.

747,18

747,18

30.03.2015

26.03.2015 grafické práce - gratulace čtyřlístek

15410379

12092003

22827552 Vaši kamarádi o.s.

6 800,00

6 800,00

30.03.2015


15410378

15109

26922151 TRASIG s. r. o.

1 089,00

1 089,00

30.03.2015

12.04.2015 návrh dopravního značení na ul. Lipová alej

15410377

4/2015


871,00

871,00

30.03.2015

31.03.2015 250 ks osvědčení

15410376

3/2015


254,00

254,00

30.03.2015

30.03.2015 7 ks diplomů - Čtenář roku 2014

15410375

1140012159


2 185,00

2 185,00

30.03.2015

09.04.2015 knihy

15410374

1140012096


2 832,00

2 832,00

30.03.2015

05.04.2015 knihy

15410373

4/2015


93 971,02

93 971,02

30.03.2015

18.05.2015 Aktivita D, Aktivita F - projekt Profesionální úřad

2 819,30

2 819,30

30.03.2015

31.03.2015 etikety FRAMA, odpadní pytle

1,21

1,21

30.03.2015

14.04.2015 servisní SME parkovné za 2/2015

15410372

15903232

27399508 XERTEC a.s.

15410371

44015124


15410370

11400034


517,00

517,00

30.03.2015

25.03.2015 publikace Veřejné zakázky, Stavební zákon

15410369

11400033


500,00

500,00

30.03.2015

07.04.2015 publikace

15410368

60315


45 012,00

45 012,00

30.03.2015

19.04.2015 vícetisk PD - B.J. 20 - PČB - Hodonín, Žižkova ul.

15410367

2015/02


300,00

300,00

30.03.2015

31.03.2015 příprava testů z AJ a NJ - VŘ

15410366

115085


500,00

500,00

30.03.2015

08.04.2015 knihy

15410365

201510

72002344 Pechová Erika

990,00

990,00

30.03.2015

02.04.2015 občerstvení dne 18.3.2015 - projekt SPOD

Stránka 86 z 106


Číslo fak. dod.


15410364

150100013

15410363

501009796

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 47678488 ABEL-Computer s.r.o.

15410362

11562992


15480013

372/2015

87749408 Sedláčková Dagmar

15440154

3270014347


15440153

501008127

15440152

501009555

15440151

0007


15440150

150100021


15440149

25120099


15440148

150015

29201381 RKH s.r.o.

15440147

10150012

15440146

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

500,00

500,00

30.03.2015

Dat. splatnosti Popis 28.04.2015 za asistovaný kontakt pro rodinu nezl.

692,00

692,00

30.03.2015


16 811,00

16 811,00

30.03.2015


2 023,00

2 023,00

27.03.2015

50,65

41,86

25.03.2015


8 143,00

7 860,36

25.03.2015

26.03.2015 seminář Veřejnosprávní kontrola hospodaření PO Vojtíšková, Ambrosová 20.03.2015 vrubopis k daňovému dokladu e.č. 15440098 zaměstnanecký program 2/2015 31.03.2015 Tonery CANON - IC


2 133,00

2 058,97

25.03.2015


9 007,00

8 884,42

25.03.2015

01.04.2015 distribuce HL 3/2015

48 969,00

48 969,00

25.03.2015

13 057,00

12 603,79

25.03.2015

10.04.2015 zasypání, zhutnění travnatých ploch na ul Očovská Hodonín, přenesená daňová povinnost 10.04.2015 hygienické prostředky - hřbitov Hodonín

300 000,00

300 000,00

25.03.2015

02.04.2015 akce Kácení poškozených stromů Hodonín, přenesená daňová povinnost


20 360,00

20 360,00

25.03.2015

132015


24 100,00

24 100,00

25.03.2015

15410361

09/2015

2 083,00

2 083,00

25.03.2015

15410360

8/2015

1 248,00

1 248,00

25.03.2015

15410359

21500510

75063638 Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. 75063638 Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. 49454544 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

08.04.2015 napojení na kanalizaci v parkovišti u Lázní Hodonín, přenesená daňová povinnost 07.04.2015 vyčištění a monitoring kanalizace a septiku na hřbitově, přenesená daňová povinnost, 06.04.2015 spoluúčast na veletrhu Infotour a Cykloturistika Hradec Králové - 13. 14.3.2015 06.04.2015 spoluúčat na veletrhu Dovolená a Region 2015 Ostrava - 6.-8.3.2015

13 800,00

13 800,00

25.03.2015

23.04.2015 čištění kanalizací

15410358

21500508


4 235,00

4 235,00

25.03.2015

23.04.2015 monitoring kanalizací - dešťové vpusti

15410357

21500507


7 744,00

7 744,00

25.03.2015


15410356

21500506


11 616,00

11 616,00

25.03.2015


15410355

21500505


1 452,00

1 452,00

25.03.2015

07.04.2015 monitoring kanalizae ul. Legionářů

15410354

414150600

60733306 MARLIN, s.r.o.

17 900,00

17 900,00

25.03.2015

24.04.2015 kurz Individuální plánování s nekomunikujícími klienty - projekt Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb v Hodoníně

15410353

6150115

45193584 HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

39 930,00

39 930,00

25.03.2015

22.04.2015 PD - sanace KPB

15410352

15009

75789043 Řezník Tomáš

18 000,00

18 000,00

25.03.2015

06.04.2015 náboje 9mm - MěP

15410351

5437

74641531 Pešek Tomáš

5 082,00

5 082,00

25.03.2015

30.03.2015 školení řidičů MěP

15410350

151005


13 371,00

13 371,00

25.03.2015

06.04.2015 servis vozu MěP - 6B9 7109

15410349

5015000390


8 430,07

8 430,07

25.03.2015

03.04.2015 kalibracce a oprava alcotestu - MěP

15410348

6305


1 600,00

1 600,00

25.03.2015


15410347

6308


1 650,00

1 650,00

25.03.2015


15410346

13027


12 000,00

12 000,00

25.03.2015


15410345

1321500002


250 425,61

250 425,61

25.03.2015

08.04.2015 provoz MHD za 2/2015

Stránka 87 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15410344

1602472568

27176657 OREA HOTELS a.s.

13 640,00

13 640,00

25.03.2015

Dat. splatnosti Popis 25.03.2015 sociální fond - vyúčt.

15410343

3015

18163017 Vacek Zdeněk - AQUA

17 886,00

17 886,00

25.03.2015

04.04.2015 hydrogeologický průzkum a posudek možnosti likvidace dešťových vod vsakováním na ul. Sadová (k investiční akci Sadová)

15410342

13


1 086,00

1 086,00

25.03.2015

15410341

201500123

70890749 Kraj KV

10 400,00

10 400,00

24.03.2015

07.04.2015 občerstvení na školení dne 24. a 25.3.2015 - projekt Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb v Hodoníně 07.04.2015 poplatek na konferenci Správní řád v praxi krajských úřadů - 5.-6.3.2015

15410340

2/2015


4 898,00

4 898,00

24.03.2015

30.03.2015 90 ks plakátů - Den Země

15410339

2015016


2 500,00

2 500,00

24.03.2015

01.04.2015 měsíční přehled akcí - duben 2015

15410338

2015014


2 500,00

2 500,00

24.03.2015

16.03.2015 měsíční přehled akcí - březen 2015

15410337

112015

63451760 Marek Emanuel Ing.

1 050,00

1 050,00

24.03.2015

02.04.2015 protokol o stavu stavby č.p. 2407

15410336

015


1 400,00

1 400,00

24.03.2015


15440145

20150009


1 290,00

1 245,23

23.03.2015

25.03.2015 MT NOKIA 220 - MěÚ

15440144

15010096


1 017,00

981,70

23.03.2015


29 040,00

28 032,00

23.03.2015

02.04.2015 re-instalace síťová server

1 425,48

1 376,01

23.03.2015


15440143

2015780005


15440142

5135878554


15440141

5135877391


1 113,52

1 074,87

23.03.2015


15440140

201517


5 320,00

5 320,00

23.03.2015

26.03.2015 oprava žaluzií - MěK, přenesená daňová povinnost

15410335

1500065


7 448,00

7 448,00

23.03.2015

24.03.2015 náplně do tiskárny - ORM

15410334

800085098


3 080,00

3 080,00

23.03.2015

02.04.2015 poplatek za změnu kurzu ZOZ

15410333

2035108634


8 000,08

8 000,08

23.03.2015


15410332

1504800932

45313351 MAFRA, a.s.

1 482,00

1 482,00

23.03.2015

04.04.2015 vyúčt. předpl. Lidové noviny

15410331

9911500005

25522001 K.D.O. servis spol. s r.o.

4 865,00

4 865,00

23.03.2015

17.03.2015 úšlý výdělek za kurz V-40 Velitel jednotky SDH

3 942,00

3 942,00

23.03.2015


670,00

670,00

23.03.2015

30.03.2015 knihy

1 200,00

1 200,00

23.03.2015

02.04.2015 chuťovky dne 13.3.2015 - Měk

88 236,83

88 236,83

23.03.2015

10.05.2015 Aktivita D, aktivita F - projekt Profesionální úřad

2 452,00

2 452,00

20.03.2015

26.03.2015 raut ze dne 12.3.2015

15410330

501008632


15410329

11400028


15410328

350098

15410327

003/2015

00838225 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 28617932 MVS Projekt, s.r.o.

15410326

20150024


15410325

150100760

28988230 Aliaves & Co., a.s.

2 990,00

2 990,00

20.03.2015

31.03.2015 seminář 10.3.2015 - Zákon o úřednících VS

15410324

210315


9 075,00

9 075,00

20.03.2015


15410323

2010215204

25258281 REDOK TRAVEL s.r.o.

14 690,00

14 690,00

20.03.2015


15410322

0052015

46938524 Zpěvák Vratislav

400,00

400,00

20.03.2015

30.03.2015 fotogr. práce, staostové obrazy

5 445,00

5 445,00

20.03.2015

28.03.2015 ocenění nemovitosti

513,00

513,00

20.03.2015

06.03.2015 servis - oprava přepážkové klávesnice

15410321

15019


15410320

53000094


15410319

3553902441


2 142,00

2 142,00

20.03.2015

03.04.2015 vyúčt. předpl. Právo

15410318

15052

75880733 Macháček Milan

4 620,00

4 620,00

20.03.2015

15410317

2615


21 453,00

21 453,00

20.03.2015

15410316

215019


4 728,00

4 728,00

20.03.2015

31.03.2015 instalace a nastavení regulace do plynového kotle WOLF na MŠ Pr. Veselého 8 02.04.2015 vyčištění a zaměření zděné šachty ve VK u vstupu do restaurace Varta a monitoring napojené kanalizace 31.03.2015 elektro práce na NT 25

Stránka 88 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15410315

6/2015

46938842 Vašková Helena

15 000,00

15 000,00

20.03.2015

Dat. splatnosti Popis 30.04.2015 návrh barevného řešení fasády Psychocentra Domeček Hodonín

15410314

185/15

28115244 QUICKTOUR s.r.o.

17 900,00

17 900,00

20.03.2015

24.03.2015 studijní cesta lázně 24.-30.5.2015 - ubytování s polopenzí, doprava, průvodce 03.04.2015 Seminář Účetnictví PO 2015 - Ambrosová , Vojtíšková

15480012

201510331


3 360,00

2 776,70

19.03.2015

15420144

002150013


8 780,00

8 780,00

18.03.2015

09.04.2015 oprava chodníku Úprkova

15420143

002150018


11 857,00

11 857,00

18.03.2015

09.04.2015 oprava místních komunikací - 2/2

15420142

002150019


5 563,00

5 563,00

18.03.2015


15420141

002150020


2 147,00

2 147,00

18.03.2015


15420140

002150021


30 825,00

30 825,00

18.03.2015


15420139

002150022


86 126,00

86 126,00

18.03.2015


15420138

004150004


58 669,00

58 669,00

18.03.2015

09.04.2015 ruční očista - 2/2

15420137

006150011


2 090,00

2 090,00

18.03.2015


15420136

010150004


367,00

367,00

18.03.2015


15420135

010150005


2 037,00

2 037,00

18.03.2015


15420134

011150006


4 196,00

4 196,00

18.03.2015

09.04.2015 úklid kolem kontejnerů - 2/2

15420133

012150007


15 715,00

15 715,00

18.03.2015


15420132

001150006


38 636,00

38 636,00

18.03.2015


15420131

013150012


30 819,00

30 819,00

18.03.2015

09.04.2015 zimní údržba komunikací 2/2

15420130

001150007


8 916,00

8 916,00

18.03.2015

09.04.2015 zajištění zpětného odběru elektrozařízení - únor

15420129

001150008


30 197,00

30 197,00

18.03.2015

09.04.2015 předání odpadu k mater. využití - únor

15420128

005150004


9 113,00

9 113,00

18.03.2015


15420127

006150010


25 239,00

25 239,00

18.03.2015


15420126

008150008


976,00

976,00

18.03.2015

09.04.2015 prodej pytlů

15420125

009150007


1 818,00

1 818,00

18.03.2015

09.04.2015 likvidace odpadu vč. dopravy - únor

15420124

013150011


24 461,00

24 461,00

18.03.2015

09.04.2015 zimní údržba - 2/2015

15420123

007150004


4 019,00

4 019,00

18.03.2015

09.04.2015 strojní očista - cyklostezky - 2

15420122

007150005


105 210,00

105 210,00

18.03.2015


15420121

008150010


1 306,00

1 306,00

18.03.2015

09.04.2015 vývoz kontejneru větve - 2/2

15420120

009150005


545 946,00

545 946,00

18.03.2015

09.04.2015 svoz SKO - 2/2

15420119

006150012


963,00

963,00

18.03.2015

09.04.2015 opravy nádob na separovaný odpad Bio - 2/2

15420118

012150008


805,00

805,00

18.03.2015


15420117

011150005


21 350,00

21 350,00

18.03.2015


15420116

009150006


1 058,00

1 058,00

18.03.2015

09.04.2015 vývoz kontejneru sutě

15420115

013150010


137 810,00

137 810,00

18.03.2015

09.04.2015 zimní údržba komunikací - 2/2

15420114

015150003


52 150,00

52 150,00

18.03.2015

09.04.2015 vývoz košů - 2/2

15420113

016150006


1 388,00

1 388,00

18.03.2015

09.04.2015 úržba městského mobiliáře - opravy košů - 2/2

15420112

008150009


49 277,00

49 277,00

18.03.2015


15420111

012150010


364 138,00

364 138,00

18.03.2015


15420110

014150002


5 653,00

5 653,00

18.03.2015


Stránka 89 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420109

013150013


20 109,00

20 109,00

18.03.2015

Dat. splatnosti Popis 09.04.2015 zimní údržba komunikací - 2/2

15420108

016150005


4 572,00

4 572,00

18.03.2015

09.04.2015 údržba fontány - 2/2015

15420107

017150005


252,00

252,00

18.03.2015

09.04.2015 svoz SKO za 2/2015 - MěK

15420106

017150008


108,00

108,00

18.03.2015

09.04.2015 svoz SKO 2/2015 - MěP

15420105

017150007


63,00

63,00

18.03.2015

09.04.2015 svoz SKO - 2/2015 - přefakturace Centrum pro rodinu

15420104

012150009


3 250,00

3 250,00

18.03.2015


18 496,00

18 496,00

18.03.2015

30.03.2015 demolice zahradního domku v lokalitě Kapřiska č.p. 102

7 704,00

7 704,00

18.03.2015


15420103

201510348


15410313

911151/15


15410312

016


3 500,00

3 500,00

18.03.2015

23.03.2015 kompas na klíče - 40 ks

15410311

1252014


3 300,00

3 300,00

18.03.2015

28.03.2015 kontrola PO - HV2, NT 25, M.N. 1

15440139

2015012


12 696,00

12 255,32

17.03.2015

20.03.2015 vysavač, preso, mikr.trouba, rychlovarné konvice - MěÚ

15440138

122015


4 694,00

4 531,07

17.03.2015

23.03.2015 kancelářský nábytek - MěÚ

15440137

111502395


2 262,70

2 184,16

17.03.2015


15440136

501008245


10 889,00

10 511,04

17.03.2015

02.04.2015 tonery - MěÚ

15440135

1500501


3 881,70

3 746,97

17.03.2015


15440134

21500416


3 051,00

2 838,68

17.03.2015


15440133

113150427


2 550,00

2 550,00

17.03.2015

26.03.2015 paušál za sevis výtahu - I.Q 2015, přenesená daňová povinnost

10 384,00

10 384,00

17.03.2015

30.03.2015 rychlovazače - projekt SPOD

3 980,00

3 980,00

17.03.2015

24.03.2015 pokutové bloky

15410310

150172


15410309

1510055

70888337 Jihomoravský kraj

15410308

201501

26901838 BELNET, s. r. o.,

15410307

2015039


15410306

350096

15410305 15410304

2 890,00

2 890,00

17.03.2015

22.03.2015 mobilní telefon Nokia E515

17 848,00

17 848,00

17.03.2015

20.03.2015 PD - přípojka NN pro studnu posypové loučky hřbitov


1 290,00

1 290,00

17.03.2015

201509075


2 868,00

2 868,00

17.03.2015

30.03.2015 spotřeba vody za období 28.11.2014 - 25.2.2015 - psí útulek Č.domky přefakturace ZOO 24.03.2015 knihy

201509076


3 967,00

3 967,00

17.03.2015

24.03.2015 knihy

15410303

1140011819


3 204,00

3 204,00

17.03.2015

28.03.2015 knihy

15410302

1140011827


2 477,00

2 477,00

17.03.2015

28.03.2015 knihy

15440132

6802094615


225 048,00

220 137,19

16.03.2015

15440131

6261016737


30 704,00

30 343,99

16.03.2015

15440130

6261007117


11 272,00

9 531,67

16.03.2015

15440129

6261007033


14 153,00

13 661,74

16.03.2015

15440128

6261016233


53 804,00

51 936,43

16.03.2015

15440127

6261011066


20 334,00

19 748,70

16.03.2015

15440126

2015700502


18 150,00

17 520,00

16.03.2015

25.03.2015 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.2.2015 28.2.2015 23.03.2015 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.2.2015 28.2.2015 23.03.2015 spotřeba elektrické energie za období 1.2.2015 - 28.2.2015, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780 23.03.2015 řádná faktura za elektřinu za období 01.2.2015 - 28.2.2015 - radnice, č.spotřeby 3100019380 23.03.2015 faktura za elektřinu období 1.2.2015 - 28.2.2015 - NT 25, místo spotřeby 3100085791 23.03.2015 spotřeba elektrické energie za období 1.2.2015 - 28.1.2015, NT 36 MěK, odb.místo 3100078631 27.03.2015 ADE Ekonomická administrace - MěÚ

Stránka 90 z 106


Číslo fak. dod.


15410301

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

042015

88747727 Hrušecký Michal

1 500,00

1 500,00

16.03.2015

Dat. splatnosti Popis 17.03.2015 věnec na pietní akt dne 7.3.2015

15410300

146608765

49437381 ZONER software, s. r. o.

9 474,00

9 474,00

16.03.2015

31.03.2015 ZPS 17 pro ML - nová licence

15410299

1500244


6 938,70

6 938,70

16.03.2015

23.03.2015 úklid MěP - 2/2015

15410298

1150143

27704386 HONA INVESTMENT s.r.o.

2 450,00

2 450,00

16.03.2015

21.03.2015 kancelářská židle - MěP

15410297

2015/1

26571013 OS Buřtík


15410296

6261010091


15460024

SD/2015/0015/160

15460023

SD/2015/0015/160

3 300,00

3 300,00

16.03.2015

18 971,00

18 971,00

16.03.2015

23.03.2015 odběr EE Masar. nám. 5, kašna - za období 2/2015

fyzická osoba

82 750,00

82 750,00

13.03.2015

28.03.2015 KS - HG a HO

fyzická osoba

82 750,00

82 750,00

13.03.2015

28.03.2015 KS - HG a HO

15410294

1504200909

45313351 MAFRA, a.s.

1 854,00

1 854,00

12.03.2015

12.03.2015 vyúčt. předpl. Lidové noviny MěK

15410293

21503


9 500,00

9 500,00

12.03.2015

30.03.2015 stavební a technický dozor - Zateplení objektu Psychocentrum Domeček

15410292

2150073

00090719 Městská knihovna Jihlava

50,00

50,00

12.03.2015

23.03.2015 MVS

15410291

150100120


3 073,00

3 073,00

12.03.2015

20.03.2015 oprava chladícího boxu na hřbitově

15440125

1500226


6 751,80

6 517,44

11.03.2015

23.03.2015 měsíční paušál-denní úklid za 2/2015 - hřbitov

15440124

5135863017


15440123

501007983


15440122

1050000123

15440121

5911141460

47916923 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o. 46972439 COMIMPEX spol. s.r.o.

15440120

130832315


15420102

201510332


15410290

3031500030

44743840 Vítkovice Tours

15410289

634894517


15410288

1285074865


15410287

11400027


15410286

15663032


15410285

3002015234


15410284

201508620


15410283

7201418481


15410282

201509053


15410281

201509047


712,74

688,01

11.03.2015


4 600,00

4 440,34

11.03.2015

31.03.2015 Tonery - MěÚ

23 232,00

22 425,60

11.03.2015

24.03.2015 zobrazování přítomnosti na webu - docházkový systém ANeT - MěÚ

4 840,00

4 672,00

11.03.2015

23.03.2015 velkokapacitní toner Canon - IC 03.04.2015 kancelářské potřeby - MěK

1 878,00

1 812,82

11.03.2015

376 473,00

376 473,00

11.03.2015

12.04.2015 odvlhčení budovy NT 25 - 2.etapa

15 815,00

15 815,00

11.03.2015


3 858,24

3 858,24

11.03.2015

30.03.2015 tel. poplatky MěP - 2/2015

962,83

962,83

11.03.2015


6 678,00

6 678,00

11.03.2015

23.03.2015 knihy

2,42

2,42

11.03.2015

18.03.2015 Přenosové služby IP VPN - MěP

1 490,00

1 490,00

11.03.2015

09.04.2015 seminář Exekuce 2015 dne 2.6.

687,00

687,00

11.03.2015

11.03.2015 knihy

4 023,00

4 023,00

11.03.2015

28.03.2015 knihy

4 121,00

4 121,00

11.03.2015

24.03.2015 knihy

2 131,00

2 131,00

11.03.2015

24.03.2015 knihy 13.03.2015 prohlídka el. spotřeb. - IC

15410280

215013


4 619,00

4 619,00

11.03.2015

15410279

215015


11 571,00

11 571,00

11.03.2015

13.03.2015 prohlídka el. spotřeb. - MěK NT 36

15410278

215016


43 467,00

43 467,00

11.03.2015

13.03.2015 prohlídka přenosných el. spotřeb. - NT 25

15440119

2151100043

47906898 MANAG, a.s.

3 258 544,00

3 258 544,00

10.03.2015

15440118

010150064


475 606,00

475 606,00

10.03.2015

15410277

3260426201


242,00

242,00

10.03.2015

05.04.2015 stavební práce na akci Denní lázně Bliss Day Spa za měsíc únor 2015, přenesená daňová povinnost 28.03.2015 rekonstrukce bleskosvodu na objektu ZŠ Očovská Hodonín, přenesená daňová povinnost 18.03.2015 dobropis - tel. poplatky MěP

15410276

3260426564


50,65

50,65

10.03.2015

20.03.2015 dobropis - tel. poplatky MěP

Stránka 91 z 106


Číslo fak. dod.


15410275

150100001

46300309 Grau Jiří

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

890,00

890,00

10.03.2015

15440117

130833015


15440116

0634903484

15440115

1285074869

15440114

Dat. splatnosti Popis 10.03.2015 sociání fond

19 503,00

18 826,04

09.03.2015

03.04.2015 kancelářské potřeby - MěK


2 551,54

2 464,91

09.03.2015



264,43

256,59

09.03.2015


1285074876


60,81

58,70

09.03.2015


15440113

201506033

25524291 SAMAB PRESS GROUP, a.s.

50 370,00

49 872,29

09.03.2015

30.03.2015 tisk HL 2/2015

15440112

0634895210


3 578,04

3 453,85

09.03.2015


15440111

3270014338


242,00

233,60

09.03.2015

15440110

20150017


211 334,50

211 334,50

09.03.2015

18.03.2015 vrubopis k daňovému dokladu č.1285074866 - poplatky za tel.hovory 2/2015 04.04.2015 za provedené práce na akci: "Zateplení objektu Psychocentrum Domeček v Hodoníně" - období 2/2015, přenesená daňová povinnost

15440109

1503006100


2 420,00

2 336,00

09.03.2015

15440108

5135851363


822,80

794,24

09.03.2015


15440107

215024

16293151 Horych Vladimír

1 416,00

1 366,85

09.03.2015

17.03.2015 Alcatel Temporis-60 3 ks - MěÚ

15440106

1285074866


15420101

600037


15410274

2035106647


15410273

5015/2015

15410272


8 993,31

8 252,54

09.03.2015


265 067,90

265 067,90

09.03.2015

25.03.2015 vyúčt. tepla za rok 2014 - MěK NT 36

8 171,88

8 171,88

09.03.2015



640,00

640,00

09.03.2015

14.03.2015 praní prádla za 2/2015

1002015

47606827 Česká společnost pro stavební právo

495,00

495,00

09.03.2015

24.03.2015 Bulletin Stavební právo

15410271

901150056

44990260 Diecézní charita Brno

11 000,00

11 000,00

09.03.2015

15410270

120141258


2 008,50

2 008,50

09.03.2015

15410269

3015039433

64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.

4 840,00

4 840,00

09.03.2015

17.03.2015 kurz Komunikace s umírajícími a jejich rodinami 19.2.2015 - projekt Podpora a rozvoj poskyt. soc. služeb 23.03.2015 e-learning - Pracovně právní vztahy, Prezentační dovednost úředníka Pelikánová M. 20.03.2015 kalkulačka stolní, papír, obaly, etiketa - projekt SPOD

10 762,95

10 762,95

09.03.2015


980,00

980,00

09.03.2015

03.04.2015 mytí vozidel MěP - 2/2015

3 000,00

3 000,00

09.03.2015


745,00

745,00

09.03.2015

17.03.2015 knihy

2 700,00

2 700,00

09.03.2015

18.03.2015 informační tabule na výstavu

15410268

2500473


15410267

215008


15410266

251042

48908991 NOEL, s.r.o.

15410265

11400022


15410264

3/2015


15410263

11400024


36 822,00

36 822,00

09.03.2015

18.03.2015 knihy

15440105

11501992


2 216,00

2 057,59

06.03.2015

15440104

11501994


542,00

527,87

06.03.2015

15440103

030215


107 206,00

103 484,80

06.03.2015

15440102

5911141450


3 460,00

3 339,91

06.03.2015

17.03.2015 spotřeba vody za období 27.11.2014 - 26.02.2015, odb.místo 131-517-0 Purkyňova - hřbitov Hodonín 17.03.2015 spotřeba vody za obdob 27.11.2014 - 26.02.2015, odb.místo 131-519-0 Purkyňova - hřbitov Hodonín 19.03.2015 dopracování prováděcí dokumentace "Rekonstrukce a západní přístavba Kina Svět Hodonín" 19.03.2015 redukce HDMI, Flash disk 8GB - MěÚ

15440101

010362615


9 075,00

8 760,00

06.03.2015


15440100

2015700460


44 770,00

43 216,00

06.03.2015

19.03.2015 PID bílý

15410262

60046

25573306 ZP Mikulčice a.s.

3 388,00

3 388,00

06.03.2015

18.03.2015 za zřízení služebnosti

Stránka 92 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15410261

1200002091

25533843 RTS,a.s.

3 908,00

3 908,00

06.03.2015


15410260

40252/215

2 000,00

2 000,00

06.03.2015

7 674,00

7 674,00

05.03.2015

20.03.2015 Vyúčtování provizního prodeje 31. 1. až 28. 2. 2015

2 611,14

2 157,97

05.03.2015

20.03.2015 Souhrnný doklad č. 4210332/7010062561/2015

19.03.2015 zveřejnění zadávacího řízení přes web - Cyklostezka Legionářů, Přístrojové a interní vybavení lázní Bliss Day Spa 18.03.2015 za připojení EPS za 2/2015

15480011

5599773614

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 26467666 TICKET ART s.r.o.

15480010

4210332/70100062561/


15460022

SD/2014/195/160

7 800,00

7 800,00

05.03.2015

15.03.2015 KS- BŠ

15440099

1551762561


24 352,14

23 506,87

05.03.2015

20.03.2015 spotřeba PHM za 2/2015

15440098

1285074892


78 372,15

65 595,79

05.03.2015


15440097

127919815


11 998,00

11 581,55

05.03.2015


15440096

106749815


3 533,00

3 410,37

05.03.2015

23.03.2015 internet 2/2015

15440095

20150389


47 412,66

45 766,94

05.03.2015


15440094

2015023


48 400,00

40 000,00

05.03.2015

fyzická osoba

15440093

3215341098


673 606,00

650 224,64

05.03.2015

30.03.2015 stavební dozor v rámci stavby: "Bliss Day Spa, Hodonín" v měsíci únoru 2015 17.03.2015 správa, provoz a nájem VO za 3/2015

15440092

15010111


1 815,00

1 752,00

05.03.2015

21.03.2015 připojení k síti interner za 2/2015 - hřbitov

15440091

15010110


3 388,00

3 270,40

05.03.2015


15440090

03456318


76 990,00

76 990,00

05.03.2015

15410259

6215


4 000,00

4 000,00

05.03.2015

02.04.2015 oprava povrchu propojení se stávající komunikací Hodonín, ul. VýhonDepoross, přenesená daňová povinnost 31.03.2015 činnost koordinátora BOZP - za 2/2015 - Denní lázně Bliss day spa

15410258

554

63113074 Svaz měst a obcí ČR

50 088,20

50 088,20

05.03.2015

31.03.2015 SMO ČR - členský příspěvek na rok 2015

15410257

2015081


15420100

013150009


15420099

008150007


16 898,00

16 898,00

04.03.2015


15420098

009150004


531 912,00

531 912,00

04.03.2015

30.03.2015 svoz SKO - 2/1

15420097

011150003


16 775,00

16 775,00

04.03.2015


15420096

015150002


55 300,00

55 300,00

04.03.2015

30.03.2015 vývoz košů - 2/1

15420095

012150006


263 211,00

263 211,00

04.03.2015


15420094

013150008


72 463,00

72 463,00

04.03.2015


15420093

002150014


2 358,00

2 358,00

04.03.2015


726,00

726,00

05.03.2015

20.03.2015 vyúčt. zálohy - doména knihovnahod.cz

91 078,00

91 078,00

04.03.2015


15420092

002150015


8 695,00

8 695,00

04.03.2015


15420091

002150016


1 807,00

1 807,00

04.03.2015


15420090

002150017


10 558,00

10 558,00

04.03.2015


15420089

004150003


54 620,00

54 620,00

04.03.2015


15420088

006150009


931,00

931,00

04.03.2015


15420087

010150003


2 116,00

2 116,00

04.03.2015


15420086

011150004


12 134,00

12 134,00

04.03.2015

30.03.2015 úklid kolem kontejnerů - 2/1

15420085

016150004


3 233,00

3 233,00

04.03.2015

30.03.2015 údržba městského mobiliáře 2/1

15420084

001150005


40 159,00

40 159,00

04.03.2015


Stránka 93 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420083

005150003


9 727,00

9 727,00

04.03.2015

Dat. splatnosti Popis 30.03.2015 likvidace nebezp. odpadu od obyvatel - 2/1

15420082

008150006


48 605,00

48 605,00

04.03.2015


15410256

150100596

28988230 Aliaves & Co., a.s.

2 590,00

2 590,00

04.03.2015

15410255

15010091


89 540,00

89 540,00

04.03.2015

12.03.2015 seminář Přestupkového práva v judikatuře Nejvyššího správního soudu dne 20.2.2015 10.03.2015 výroba TV Slovácko za 2/2015

15410254

0314400005


13 300,00

13 300,00

04.03.2015

15410253

2/2015


1 500,00

1 500,00

04.03.2015

15410252

6291


2 400,00

2 400,00

04.03.2015


15410251

0112015


89 540,00

89 540,00

04.03.2015

16.03.2015 PD - Úprava náměstí a dětské hřiště nám. B.Martinů

15410250

15112029

28305418 AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o.

6 400,00

6 400,00

04.03.2015

16.03.2015 seminář 26. - 27.3.2015

29.03.2015 Specifika komunikace s mladistvým klientem - 20.2.2015 - projekt SPOD 15.03.2015 výuka anglického jazyka za 2/2015

15460021

SD/2014/0199/160

fyzická osoba

11 550,00

11 550,00

02.03.2015

15.03.2015 KS - JB, JE, JO, JS, LS

15460020

SD/2014/0199/160

fyzická osoba

11 550,00

11 550,00

02.03.2015

15.03.2015 KS - JB, JE, JO, JS, LS

15460019

SD/2014/00199/160

fyzická osoba

11 550,00

11 550,00

02.03.2015

15.03.2015 KS - JB, JE, JO, JS, LS

15460018

SD/2014/0199/160

fyzická osoba

5 775,00

5 775,00

02.03.2015

15.03.2015 KS - JB, JE, JO, JS, LS

15460017

SD/2014/0199/160

fyzická osoba

5 775,00

5 775,00

02.03.2015

15.03.2015 KS - JB, JE, JO, JS, LS

5 049,00

4 873,75

02.03.2015


896,03

864,93

02.03.2015

04.03.2015 vrubopis k daňovému dokladu 1283717430 - faktura e.č. 15440036 poplatky za mobilní telefony 1/2015 17.03.2015 toner HP LJ - MěÚ

15440089

501006462


15440088

3270014283


15440087

4425


15440086

150042


4 425,00

4 271,41

02.03.2015

19 116,00

15 798,00

02.03.2015

102 551,00

102 551,00

02.03.2015


42 380,00

42 380,00

02.03.2015

16.03.2015 BLISS DAY SPA Hodonín - autorský dozor občasný za měsíc únor 2015 26.03.2015 dodatečné náklady spojené s výrobou tepla za rok 2014 - Národní třída 25 26.03.2015 dodatečné náklady spojené s výrobou tepla za rok 2014 - radnice

15420081

90632015


15420079

90612015

15420078

600036


373 716,50

373 716,50

02.03.2015

25.03.2015 vyúčtování tepla za rok 2014 - budova radnice Masar. nám. 1

15420077

600038


945 030,30

945 030,30

02.03.2015

25.03.2015 vyúčt. tepla za rok 2014 - Národní tř. 25

15410249

4/2015


2 000,00

2 000,00

02.03.2015


15410248

54/15

11503734 Botek Jaroslav

1 815,00

1 815,00

02.03.2015

30.03.2015 odtah vozu

15410247

51000178


15410246

4958037128


15410245

2150196

45512558 APLEND, s.r.o.

15410244

050004

70888337 Jihomoravský kraj

9 465,00

9 465,00

02.03.2015

19.03.2015 kotouče do vyvoláv. zařízení

301 700,00

301 700,00

02.03.2015

10.03.2015 stravenky 3/2015

16 188,34

16 188,34

02.03.2015

02.03.2015 vyúčtování sociálního fondu

1 200,00

1 200,00

02.03.2015

23.02.2015 vstupenky na veletrh Regiontour 2015

15410243

1502003481


5 903,00

5 903,00

02.03.2015

10.03.2015 inzerát - referent ORM

15410242

006/2015

49424092 Veselá Jana

6 000,00

6 000,00

02.03.2015


15410241

352892

25417657 INISOFT s.r.o.

21 610,00

21 610,00

02.03.2015

10.03.2015 servisní podpora produktů INISOFT za období 21.2.2015 - 20.2.2016

15410240

150133


2 880,00

2 880,00

02.03.2015

13.03.2015 tiskopis pro DSA, guma do razítka

15410239

3002015178


1 490,00

1 490,00

02.03.2015

05.03.2015 seminář dne 3.3.2015 - Insolvence 2015

15440085

11501113


24 828,00

24 180,32

27.02.2015

03.03.2015 vodné, stočné - NT 25, odb.místo 130-348-0 za období 04.11.2014 02.02.2015

Stránka 94 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15440084

11501062


25 055,00

24 405,31

27.02.2015

15440083

11501081


14 785,00

14 429,64

27.02.2015


15420076

201411150


30 459,00

30 459,00

27.02.2015

03.03.2015 vodné, stočné, NT25, odb.místo 130-277-0 za období 31.10.2014 02.02.2015 03.03.2015 vodné a stočné za období 13.11.2014 - 10.02.2015, NT 36 - MěK, odb. m. 130-300-0 30.04.2015 výměna ležatého potrubí studené vody v objektu NT 25

15420075

201411149


79 992,00

79 992,00

27.02.2015

30.04.2015 výměna potrubí - TUV a cirkulace v objektu NT 25

15420074

201410693


151 332,00

151 332,00

27.02.2015

30.04.2015 stavební práce - Seník ZOO

15420073

201411095


193 057,00

193 057,00

27.02.2015

30.04.2015 stavební práce - Seník ZOO

15410238

2/2015

22612238 Umění - Mění, o.s.

3 500,00

3 500,00

27.02.2015

06.03.2015 lektorská činnost 25.2.2015 - Knihovna 21.století

15410237

1677/2015

60402229 Novák Pavel Kryštof

330,00

330,00

27.02.2015

11.03.2015 knihy

15410236

7201417767


1 851,00

1 851,00

27.02.2015

15.03.2015 knihy

15410235

1140010803


4 898,00

4 898,00

27.02.2015

09.03.2015 knihy

15410234

40/2015

70,00

70,00

27.02.2015

14.03.2015 MVS

15410233

1321500001

00360589 Středisko knihovnických a kulturních služeb 60747536 ČSAD Hodonín a.s.

212 502,53

212 502,53

27.02.2015

12.03.2015 provoz MHD za 1/2015

15480009

201540503


5 767,00

4 766,00

25.02.2015

02.03.2015 Oprava Peugeot Expert 5B1 31-70

15410231

201500217


36 308,20

36 308,20

25.02.2015

03.03.2015 provoz modulů vismo v roce 2015

15410229

215016

13047931 Klučovský Alois

1 089,00

1 089,00

25.02.2015

15410228

14/2015


10 648,00

10 648,00

25.02.2015

25.03.2015 informační tabule - Parkovací ploch Bažantnice II - 3. etapa ul. U Č. domků, J. Suka, I.Olbrachta 23.03.2015 PD - Úpravy vstupů MŠ Družstevní

15410227

11400017


1 133,00

1 133,00

25.02.2015

03.03.2015 publikace - ÚZ ODaP

15460016

SD/2014/193/160

70888337 Kraj JMK

4 689,00

4 689,00

24.02.2015

28.02.2015 Smlouva o zřízení VB - Jihomoravský kraj

15440082

7


6 098,40

5 886,72

24.02.2015 24.02.2015

04.03.2015 výkon autorského dozoru do 31.1.2015 "Odvlhčení budovy MěÚ Hodonín" 27.02.2015 oprava vozidla Škoda Fabia, 3B4 1800 - MěÚ

15440081

150100079


15440080

0004


15440079

1050000077.pdf

15440078

150910023

47916923 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o. 12214868 Raiskub Josef COPYART

15440077

3215340669


3 666,00

3 538,76

12 148,00

11 988,29

24.02.2015

04.03.2015 roznos HL 2/2015

8 252,20

7 965,76

24.02.2015

03.03.2015 školení k docházkovému systému ANeT - MěÚ

8 716,00

8 413,47

24.02.2015


673 606,00

650 224,64

24.02.2015


15440076

5135842798


1 781,85

1 720,01

24.02.2015


15440075

15010055


1 043,00

1 006,80

24.02.2015

06.03.2015 polep skla - HV

15440074

20150007


8 970,00

8 658,65

24.02.2015

15410225

13017


6 000,00

6 000,00

24.02.2015

06.03.2015 Mobilní telefony - MT SAMSUNG Galaxy S6310N, Samsung i9195 MěÚ 05.03.2015 sociální fond

15420072

015150001


109 950,00

109 950,00

23.02.2015

08.03.2015 vývoz košů - 1/2

15420071

008150004


61 878,00

61 878,00

23.02.2015


15420070

017150001


252,00

252,00

23.02.2015

08.03.2015 svoz odpadu za 1/2015 - MěK

15420069

013150007


318 699,00

318 699,00

23.02.2015


15420068

012150005


90 404,00

90 404,00

23.02.2015


15420067

006150008


22 822,00

22 822,00

23.02.2015

08.03.2015 svoz a likvidace vánočních stromků - 1/2

15420066

014150001


6 259,00

6 259,00

23.02.2015

08.03.2015 pronájem kontejnerů na hřbitově - 1/2

Stránka 95 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420065

001150002


44 719,00

44 719,00

23.02.2015

Dat. splatnosti Popis 08.03.2015 provoz sběrného dvora - 1/2

15420064

001150003


5 068,00

5 068,00

23.02.2015


15420063

001150004


40 548,00

40 548,00

23.02.2015

08.03.2015 předání odpadu k mater. využití - 1/2015

15420062

005150002


18 924,00

18 924,00

23.02.2015


15420061

006150004


25 808,00

25 808,00

23.02.2015


15420060

009150003


4 349,00

4 349,00

23.02.2015

08.03.2015 likvidace odpadu vč. dopravy

15420059

013150005


38 627,00

38 627,00

23.02.2015

08.03.2015 zimní údržba - 1/2015

15420058

008150001


10 797,00

10 797,00

23.02.2015

08.03.2015 prodej pytlů - 1/2

15420057

016150003


1 845,00

1 845,00

23.02.2015

08.03.2015 údržba městského mobiliáře - opravy košů - 1/2

15420056

006150007


4 572,00

4 572,00

23.02.2015

08.03.2015 údržba fotány - 1/2

15420055

017150004


121,00

121,00

23.02.2015

08.03.2015 svoz SKO - MěP - 1/2015

15420054

017150003


63,00

63,00

23.02.2015

08.03.2015 svoz odpadu za 1/2015 - přefakturace Centrum pro rodinu

15420053

017150002


1 260,00

1 260,00

23.02.2015

08.03.2015 svoz SKO - 1/2

15420052

013150004


464 284,00

464 284,00

23.02.2015


15420051

011150001


44 225,00

44 225,00

23.02.2015


15420050

009150002


1 163 155,00

1 163 155,00

23.02.2015

08.03.2015 svoz SKO za 1/2

15420049

009150001


1 872,00

1 872,00

23.02.2015


15420048

008150003


1 306,00

1 306,00

23.02.2015


15420047

008150002


16 820,00

16 820,00

23.02.2015

08.03.2015 svoz separovaného odpadu BIO - 1/2 08.03.2015 strojní očista 1/2

15420046

007150003


52 567,00

52 567,00

23.02.2015

15420045

016150002


428,00

428,00

23.02.2015


15420044

013150006


226 323,00

226 323,00

23.02.2015


15420043

011150002


2 949,00

2 949,00

23.02.2015

08.03.2015 úklid kolem kontejnerů - 1/2 08.03.2015 likvidace černých skládek - 1/2

15420042

010150002


3 045,00

3 045,00

23.02.2015

15420041

00650006


465,00

465,00

23.02.2015


15420040

006150005


2 896,00

2 896,00

23.02.2015

08.03.2015 opravy zastávek MHD - Brněnská

15420039

004150002


42 922,00

42 922,00

23.02.2015


15420038

002150012


68 629,00

68 629,00

23.02.2015


15420037

002150011


4 170,00

4 170,00

23.02.2015


15420036

002150010


4 379,00

4 379,00

23.02.2015

08.03.2015 oprava místních komunikací - 1/2

15420035

002150009


3 017,00

3 017,00

23.02.2015


15420034

002150004


3 102,00

3 102,00

23.02.2015


15410224

78/2015


3 910,00

3 910,00

23.02.2015

09.03.2015 knihy

15410223

301150247


21 563,00

21 563,00

23.02.2015

05.03.2015 nájmné pozemku p.č. 8612 - do 30.6.2015

15410222

301150246


2 678,00

2 678,00

23.02.2015

05.03.2015 nájemné pozemku p.č. 8612, 10142/1 - do 30.6.2015

15410221

301150245


11 381,00

11 381,00

23.02.2015

05.03.2015 nájemné pozemku p.č. 8166 - do 30.6.2015

15410220

2015070

47916494 GASTRONOM spol. s r.o.

2 380,00

2 380,00

23.02.2015

05.03.2015 pohoštění - porada starostů v Kyjově dne 19.2.2015

15410219

150100009


4 000,00

4 000,00

23.02.2015

05.03.2015 zaměření skutečného stavu v lokalitě Pánov

15410218

182015

64447421 Život a zdraví

869,00

869,00

23.02.2015

06.03.2015 knihy

Stránka 96 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15410217

9115001

26272954 PERCA s.r.o.

6 050,00

6 050,00

23.02.2015

Dat. splatnosti Popis 27.02.2015 nájem části střešní plošiny za 1.pol. 2015

15410216

2035104663


8 367,53

8 367,53

23.02.2015


15410215

1511002

14 200,00

14 200,00

23.02.2015

15410214

2229

26842149 Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín, o.p.s. 71457623 JUDr. Radek Ondruš , advo

31 881,10

31 881,10

23.02.2015

25.02.2015 kurz - Role klíčového pracovníka v soc. službách - projekt Podpora a rozvoj poskytov. soc. služeb v Hodoníně 03.03.2015 právní služby

15410213

11501035


5 243,00

5 243,00

20.02.2015

15410212

11501034


130,00

130,00

20.02.2015

15410211

11501080


5 711,00

5 711,00

20.02.2015

15410210

11501111


6 061,00

6 061,00

20.02.2015

03.03.2015 vodné a stočné, sráž. vody za období 4.11.2014 - 3.2.2015 - MěP Dvořákova 07.03.2015 vodné a stočné, srážk. vody za období 11.11.2014 - 10.2.2015

15410209

11501155


129,00

129,00

20.02.2015

03.03.2015 vodné za období 4.11.2014 - 2.2.2015 - pítko Tyršova

15410208

3260422769


513,51

513,51

20.02.2015

04.03.2015 dobropis - tel pol. MěP

15410207

3260422768


382,52

382,52

20.02.2015


15410206

201508348


5 163,00

5 163,00

20.02.2015

03.03.2015 knihy

15410205

7201417298


3 471,00

3 471,00

20.02.2015

07.03.2015 knihy

15410204

1140010565


3 179,00

3 179,00

20.02.2015

05.03.2015 knihy

15410203

1/2015

75312000 Podivínská Veronika, podn

480,00

480,00

20.02.2015

05.03.2015 ubytování 11.2.2015 - MěK

15410202

5


630,00

630,00

20.02.2015

15410201

13016


6 000,00

6 000,00

20.02.2015

04.03.2015 občerstvení - školení 19.2.2015 - projekt Podpora a rozvoj soc. služeb v Hodoníně 01.03.2015 sociální fond

15410200

15022

27774813 Rožnovské pivní lázně s.r.o.

3 999,00

3 999,00

20.02.2015


15480008

1510006

47936461 Netoušková Ivana

2 400,00

2 400,00

18.02.2015 18.02.2015

03.03.2015 seminář "Novinky v účetnictví PO od 1. 1. 2015" Ambrosová, Vojtíšková 05.03.2015 toner - projekt SPOD

03.03.2015 vodné a stočné, sráž. vody za období 11.11.2014 - 10.2.2015 - Anenská přefakturace Centrum pro rodinu 03.03.2015 vodné za období 11.11.2014 - 10.2.2015 - pítko Wilsonova

15410199

501004977


5 991,00

5 991,00

15410198

501004968


692,00

692,00

18.02.2015


15410197

501004967


6 280,00

6 280,00

18.02.2015

05.03.2015 toner - projekt Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb v Hodoníně

15410196

15/6032

45276765 VÍTOŠ , SPOL.S R.O.

15410195

2015002

22752633 Víkenďáci o.s.

372,80

372,80

18.02.2015

04.03.2015 předplatné Správní právo

4 800,00

4 800,00

18.02.2015


15410194

1115017

27142442 OTIDEA a.s.

33 880,00

33 880,00

18.02.2015

150100025

29250331 PIONS s.r.o.

181 500,00

181 500,00

18.02.2015

150100026

29250331 PIONS s.r.o.

90 750,00

90 750,00

18.02.2015

06.03.2015 zadavatelksá odměna v rámci výběr. řízení - Provozování MAD v Hodoníně 02.03.2015 odměna dle Příkazní smlouvy 42/2014 - Zateplení budovy H.Valy 2, Zateplení krytého plav. bazénu TEZA Hodonín 02.03.2015 odměna dle Příkazní smlouvy 40/2014 - Zateplení budovy NT 25

15410193 15410192 15410191

215010


9 996,00

9 996,00

18.02.2015

27.02.2015 elektropráce na NT 25

15410190

215011


4 382,00

4 382,00

18.02.2015

27.02.2015 elektro práce na H.Valech 2

15410189

915007


561,00

561,00

18.02.2015

27.02.2015 koláčky, chléb

15460015

13003563


282 897,00

282 897,00

17.02.2015

15460014

13003565


395 959,00

395 959,00

17.02.2015

28.02.2015 Přeložka - Hodonín - Bažantnice - parkování mezi ulicemi Seifertova a Patočkova 28.02.2015 Přeložka kNN Bažantnice II - 1.etapa, ul. Erbenova mezi Sukovou a Lesní

Stránka 97 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15440073

2015700303


18 150,00

17 520,00

17.02.2015

02.03.2015 konfigurace síť.server, re-instalace síť.server

15410188

2014438

25147501 Ekotechnika spol. s r.o.

17 591,00

17 591,00

17.02.2015

19.02.2015 žlábkový vrták - půdní sondýrka pro středně těžké půdy - ŽP

15480007

1791


3 000,00

2 479,20

16.02.2015

03.03.2015 školení Změny v účetnictví a daních pro PO 2015

15440072

62015


6 856,00

6 618,03

16.02.2015

19.02.2015 kancelářský nábytek - MěÚ

15440071

150100007

25512382 AGTEK s.r.o.

2 660,00

2 660,00

16.02.2015

12 857,00

12 410,73

16.02.2015

19.02.2015 výměna čidla v místnosti "serverovny" MěÚ, přenesená daňová povinnost 26.02.2015 servis - pravidelná údržba - MěÚ

2 262,70

2 184,16

16.02.2015


15440070

150910020


15440069

111500526



15440068

501004978


11 543,00

11 142,34

16.02.2015

05.03.2015 Toner HP LJ - MěÚ

15440067

6802094614


256 412,00

250 683,00

16.02.2015

15440066

6261016737


32 706,00

32 276,49

16.02.2015

15440065

3270014259


92,19

76,19

16.02.2015

24.02.2015 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.1.2015 31.1.2015 23.02.2015 faktura za EE - HV, místo spotřeby 3100047696, období 1.1.2015 31.1.2015 26.02.2015 vrubopis k faktuře 1283717457 - zaměstnanecký program za 1/2015

15440064

501004638


788,00

760,65

16.02.2015

03.03.2015 toner HP LJ - MěK

15440063

1500030


7 139,00

6 891,20

16.02.2015

23.02.2015 měsíční paušál-denní úklid za 1/2015 - hřbitov

15420033

201510206


544 633,00

544 633,00

16.02.2015

14.03.2015 stavební práce - odvlhčení budovy NT 25 - 2 etapa

15410187

2015043


2 178,00

2 178,00

16.02.2015

03.03.2015 vyúčt. - provoz www.knihovna.cz

15410186

215004


784,00

784,00

16.02.2015

06.03.2015 mytí vozidel MěP

15410185

4415

29262291 Hastech Servis s.r.o.

4 988,00

4 988,00

16.02.2015

24.02.2015 kontrola HP na NT 36

15410184

6160009839


11 410,00

11 410,00

16.02.2015

25.02.2015 odběr EE za období 31.1.2014 - 30.1.2015 - vysílací hláska NT 40

15410183

6160009837


99 178,00

99 178,00

16.02.2015

25.02.2015 vyúčt. EE za období 4.2.2014 - 28.1.2015 - MěP

15410182

6161008731


248,00

248,00

16.02.2015

25.02.2015 siréna NT 34 - 31.1.2014 - 30.1.2015

15410181

6160015132


28 697,00

28 697,00

16.02.2015

25.02.2015 odběr EE křižovatka Brněnská za období 14.2.2014 - 27.1.2015

15410180

6261010091


20 551,00

20 551,00

16.02.2015


15410179

201508119


20 428,00

20 428,00

16.02.2015

14.02.2015 knihy

15410178

2015004


2 000,00

2 000,00

16.02.2015


15410177

20150002

74126318 Martina Bittnerová

3 400,00

3 400,00

16.02.2015

25.02.2015 besedy pro 5. třídy ZŠ

15410176

3554101589


3 624,00

3 624,00

16.02.2015

28.02.2015 vyúčt. předpl. Blesk

15410175

1500048


7 381,60

7 381,60

16.02.2015

23.02.2015 úklid MěP - 1/2015

15410174

326042156


92,19

92,19

16.02.2015


15410173

78/2015


7 260,00

7 260,00

16.02.2015

02.03.2015 zaměření části RD č.p. 288 - Čejč

15410172

150101433


2 985,00

2 985,00

16.02.2015

25.02.2015 Bio zrnková káva

15410171

800085564


15480006

201540390


15440062

6261007117


600,00

600,00

16.02.2015

26.02.2015 ubytování 1.2.2015 - ZOZ

4 704,00

3 887,50

13.02.2015

18.12.2015 Faktura č. 201540390, oprava Peugeot Expert SPZ 5B1 3170

10 624,00

8 906,17

13.02.2015

23.02.2015 spotřeba elektrické energie za období 1.1.2015 - 31.1.2015, Purkyňova hřbitov odb.místo 3100070780

Stránka 98 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15440061

6261007033


17 367,00

16 764,18

13.02.2015

15440060

6261016233


63 080,00

60 890,45

13.02.2015

15440059

6261011066


22 051,00

21 416,28

13.02.2015

Dat. splatnosti Popis 23.02.2015 řádná faktura za elektřinu za období 01.1.2015 - 31.1.2015 - radnice, č.spotřeby 3100019380 23.02.2015 faktura za elektřinu období 1.1.2015 - 31.1.2015 - NT 25, místo spotřeby 3100085791 23.02.2015 spotřeba elektrické energie za období 1.1.2015 - 31.1.2015, NT 36 MěK, odb.místo 3100078631 19.02.2015 servis na barevných kopírkách - MěÚ

15440058

150910015


1 619,00

1 562,81

13.02.2015

15440057

150910016


6 592,00

6 363,19

13.02.2015


15440056

1500123


15 772,80

15 225,32

13.02.2015


15410170

3/2015


7 000,00

7 000,00

13.02.2015


15410169

1520000007

18828094 Českomoravská stavební společnost s.r.o.

3 250,00

3 250,00

13.02.2015

25.02.2015 sociální fond 31.05.2015 sociální fond

15410168

3087079

26702924 INVIA.CZ, a.s.

12 500,00

12 500,00

13.02.2015

15410167

4

27363325 Rekreační středisko RADAVA s.r.o.

5 500,00

5 500,00

13.02.2015


15440055

1503005478


2 420,00

2 336,00

12.02.2015


15440054

5911141262


24 772,00

23 912,15

12.02.2015

23.02.2015 čtečky, DDR3, Laser mouse, USB - MěÚ

15440053

0631414940


3 781,98

3 650,71

11.02.2015


15440052

0631422477


2 344,46

2 263,09

11.02.2015


15440051

1283717440


81,09

78,28

11.02.2015


15440050

501004637


30 859,00

29 787,87

11.02.2015


15440049

1283717433


237,38

229,60

11.02.2015


15420032

201510196


4 355,00

4 355,00

11.02.2015

28.02.2015 termohlavice a el. ohřívač vody - NT 25

15420031

201510197


1 680,00

1 680,00

11.02.2015

28.02.2015 odstranění torza bývalých stožárů VO ve Velkých kasárnách

15410166

2015004

68057911 Uprka Ondřej, podnikatel

47 795,00

47 795,00

11.02.2015

31.01.2015 technický dohled na zakázce Zateplení ZŠ Očovská

15410165

21400728


50 820,00

50 820,00

11.02.2015

26.02.2015 VŘ - Snížení energetické náročnosti Domu kultury Hodonín

15410164

21400729


33 880,00

33 880,00

11.02.2015

26.02.2015 VŘ - Rekonstrukce MŠ Štefánikova

15410163

21400730


33 880,00

33 880,00

11.02.2015

26.02.2015 VŘ - Zateplení objektu Psychocentrum Domeček

15410162

20150005


9 200,00

9 200,00

11.02.2015

24.02.2015 DeLonghi 22.11.B - preso

15410160

40211/2015

2 000,00

2 000,00

11.02.2015


15410159

513

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 42642302 Bílek Vladimír-střelnice

15410158

8111502576


1 080,00

1 080,00

11.02.2015

19.02.2015 střelecký výcvik MěP

74 442,00

74 442,00

11.02.2015

19.02.2015 pravidelná údržba produktu Fenix na rok 2015

15410157

150100057

62930460 Asociace turistických inf

4 000,00

4 000,00

11.02.2015

20.02.2015 ATIC - členský příspěvek na rok 2015

15410156

2500262


10 762,95

10 762,95

11.02.2015


15410155

15656792


2,42

2,42

11.02.2015

18.02.2015 přenosové služby IP VPN - MěP - 1/2015

15410154

631414915


3 927,77

3 927,77

11.02.2015

20.02.2015 tel. poplatky za MěP za 1/2015

15410153

1283717429


1 440,49

1 440,49

11.02.2015

17.03.2015 tel. poplatky za MěP - za 1/2015

15410152

1503


1 000,00

1 000,00

11.02.2015


15410151

11400015


820,00

820,00

11.02.2015

26.02.2015 knihy

15410150

1140010081


6 414,00

6 414,00

11.02.2015

22.02.2015 knihy

15410149

150100003

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

2 000,00

2 000,00

11.02.2015

17.02.2015 mediace

Stránka 99 z 106


Číslo fak. dod.


15410148

20215


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

21 200,00

21 200,00

11.02.2015

15410147

18/2015

25803387 JUDr. Šafaříková Ivana

15410146

2015180218


15410145

2015813215

26418011 EMPRESA MEDIA, a.s.

15410144

3/2015


15410143

2/2015


15480005

734919590

15480004

09.03.2015 PD - Regenerace sídliště JHV - aktualizace 2015

3 872,00

3 872,00

11.02.2015

16.02.2015 notářská činnost - ověření losování tomboly - ples města 24.1.2015

62,44

62,44

11.02.2015

12.03.2015 vedení inky 156 za 1/2015

969,00

969,00

11.02.2015

26.02.2015 vyúčt. předpl. Instinkt

41 140,00

41 140,00

11.02.2015

59 250,00

59 250,00

11.02.2015

12.03.2015 PD pro provádění stavbby Hodonín - regenerace sídl. JHV - ul. Vřesová dětské hřiště 25.02.2015 PD pro provádění stby Regenerace sídl. JHV - chodníky ul. Vřesová


3 000,00

3 000,00

10.02.2015

4163707/7010062497/2


2 688,67

2 222,05

09.02.2015

15440048

11500716


38 156,00

37 289,76

09.02.2015

15440047

11500740


2 651,00

2 305,22

09.02.2015

15440046

11500693


24 492,00

22 404,12

09.02.2015

15440045

20150134


47 412,66

45 766,94

09.02.2015

15440044

2015002


48 400,00

40 000,00

09.02.2015

15440043

21400701


113 982,00

94 200,00

09.02.2015


22.02.2015 školení - Změny v účetnictví a daních pro PO v roce 2015, Ambrosová, Vojtíšková 21.02.2015 Faktura č. 4163707/7010062497/2015, čerpání CCS 1/2015 5B1 3170 19.02.2015 vodné, stočné za období 31.10.2014 - 30.01.2015, odb.místo 129-78-0, HV 2 19.02.2015 vodné a stočné za období 31.10.2014 - 30.01.2015 - Perunská Rybářská bašta - přefakturace 19.02.2015 vodné a stočné, srážkové vody za období 23.10.2014 - 26.1.2015 odb.místo 129-29-0, Masarykovo nám.53/1 21.02.2015 pravidelný úklid v budovách MěÚ za 1/2015- měsíční paušál

15440042

301501315


3 450,00

3 330,25

09.02.2015

02.03.2015 stavební dozor v rámci stavby: "Bliss Day Spa, Hodonín" v měsíci lednu 2015 18.02.2015 administrace realizace projektu - dotační management na akci Výstavba denních lázní Bliss Day Spa, 2.fakturace 16.02.2015 ND na stroj JD X540 - řetězy na kola - hřbitov

15440041

10079915


9 075,00

8 760,00

09.02.2015


15440040

10150006


25 834,00

25 834,00

09.02.2015

15440039

5135814501


15440038

1201502


15440037

1551762497


15440036

1283717430


15440035

2151100017

47906898 MANAG, a.s.

822,80

794,24

09.02.2015

06.03.2015 odvodnění vozovky ul. U Cihelny v Hodoníně (oprava stávajícího stavu), přenesená daňová povinnost 17.02.2015 časové razítko - fixní paušál - MěÚ

3 874,00

3 739,54

09.02.2015

18.02.2015 informační texty - MěÚ

33 030,24

32 235,67

09.02.2015

21.02.2015 spotřeba PHM za 1/2015

8 704,57

8 026,93

09.02.2015


1 715 087,00

1 715 087,00

09.02.2015

07.03.2015 stavební práce na akci Denní lázně Bliss Day Spa za měsíc leden 2015, přenesená daňová povinnost 02.03.2015 údržba veřejné zeleně - 1/1

15420030

012150003


619 845,00

619 845,00

09.02.2015

15420029

006150001


28 915,00

28 915,00

09.02.2015

02.03.2015 svoz a likvidace vánočních stromků - 1/1

15420028

013150001


193 119,00

193 119,00

09.02.2015

02.03.2015 zimní údržba komunikací 1/1

15420027

016150001


482,00

482,00

09.02.2015


15420026

006150002


5 461,00

5 461,00

09.02.2015

02.03.2015 pytlový svoz listí - 1/1

15420025

012150001


4 286,00

4 286,00

09.02.2015

02.03.2015 květinové záhony - 1/1

15420024

012150002


1 607,00

1 607,00

09.02.2015


15420023

012150004


275 400,00

275 400,00

09.02.2015


15420022

013150003


103 967,00

103 967,00

09.02.2015


15420021

007150001


211 190,00

211 190,00

09.02.2015


15420020

007150002


28 745,00

28 745,00

09.02.2015

02.03.2015 strojní očista- 1/1

Stránka 100 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15420019

001150001


40 159,00

40 159,00

09.02.2015

Dat. splatnosti Popis 02.03.2015 provoz sběrného dvora 1/1

15420018

005150001


10 211,00

10 211,00

09.02.2015


15420017

002150001


13 756,00

13 756,00

09.02.2015


15420016

002150002


7 233,00

7 233,00

09.02.2015

02.03.2015 čištění dešťových vpustí

15420015

002150003


41 574,00

41 574,00

09.02.2015


15420014

002150005


11 154,00

11 154,00

09.02.2015


15420013

002150006


10 574,00

10 574,00

09.02.2015


15420012

002150007


977,00

977,00

09.02.2015


15420011

002150008


21 968,00

21 968,00

09.02.2015


15420010

004150001


91 324,00

91 324,00

09.02.2015

02.03.2015 ruční očista - 1/1

15420009

006150003


968,00

968,00

09.02.2015


15420008

010150001


2 291,00

2 291,00

09.02.2015


15420007

013150002


40 899,00

40 899,00

09.02.2015


15420006

201510109


10 373,00

10 373,00

09.02.2015

11.02.2015 oprava hlavního uzávěru plynu ZŠ Mír. nám.

15410142

150004

29201381 RKH s.r.o.

53 500,00

53 500,00

09.02.2015

02.03.2015 2 ks použité kontejnery - vodní cvičiště Hodonín

15410141

150146

24179507 Institut Bernarda Bolzana v.o.s.

1 690,00

1 690,00

09.02.2015

19.02.2015 seminář Kontrola soc. služeb 5.2.2015

15460010

SD/2014/0194/160

fyzická osoba

96 900,00

96 900,00

06.02.2015

19.02.2015 KS - EB a IK

15460009

SD/2014/0194/160

fyzická osoba

96 900,00

96 900,00

06.02.2015

19.02.2015 KS - EB a IK

15460008

SD/2014/0201/160

fyzická osoba

689 000,00

689 000,00

06.02.2015

19.02.2015 KS_ZM

15460007

SD/201/0192/160

fyzická osoba

1 500 000,00

1 500 000,00

06.02.2015

19.02.2015 KS_maž.T.J..V.

15440033

1283717457

87 597,06

73 571,03

06.02.2015



15410140

50150068


4 780,00

4 780,00

06.02.2015

19.02.2015 autobaterie, kabel

15410139

1/2015


2 000,00

2 000,00

06.02.2015


15410138

251017

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

06.02.2015


15410137

120215


15410136

2035102684


9 075,00

9 075,00

06.02.2015


13 078,66

13 078,66

06.02.2015


15410135

11500759


217,00

217,00

06.02.2015

19.02.2015 vodné a stočné za období 31.10.14 - 30.1.15 - pítko D.Valy

15410134

11500776


2 588,00

2 588,00

06.02.2015

19.02.2015 vodné a stočné za období 31.10.14 - 30.1.15 - fontána Masar. nám.

15410129

1510036

25609033 CEIBA s.r.o.

15410128

15010034


15 766,00

15 766,00

06.02.2015

18.02.2015 Filmolux - MěK

107 085,00

107 085,00

06.02.2015


15410127

3615


4 000,00

4 000,00

06.02.2015

28.02.2015 činnost koordinátora BOZP - Denní lázně Bliss day spa - za 1/2015

15410126 15410125

45/15

27885348 AGORA CE o.p.s.

1 500,00

1 500,00

06.02.2015

10.02.2015 konference Dobrá radnice 2015

5007/2015


88,00

88,00

06.02.2015

14.02.2015 praní prádla za 1/2015

15410124

5/2015


3 557,40

3 557,40

06.02.2015

15410123

1112243


28 466,00

28 466,00

06.02.2015

02.03.2015 autorský dozor - Parkovací plochy Bažantnice II - 3.etapa ul. U Červených domků, j.Suka, I.Olbrachta 18.02.2015 zámková dlažba a obrubníky - Dětský domov

15410122

4


1 145,00

1 145,00

06.02.2015

Stránka 101 z 106

20.02.2015 občerstvení dne 16.1.2015 - projekt Podpora a rozvoj posk. soc. služeb v Hodoníně


Číslo fak. dod.


15410121

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

2015002

88209911 Schmeister Milan

5 000,00

5 000,00

06.02.2015

15410120


11553226


9 580,00

9 580,00

06.02.2015


15410119

6269


2 600,00

2 600,00

06.02.2015


15410118

1505551


6 000,00

6 000,00

06.02.2015


15410117

12015

42297885 Kočí Martin Mgr.

3 420,00

3 420,00

06.02.2015


15410116

1200002044

25533843 RTS,a.s.

605,00

605,00

06.02.2015

10 800,00

10 800,00

06.02.2015

18.02.2015 zveřejnění zadávacího řízení přes web - Rekonstrukce MŠ Štefánikova, Psychocentrum Domeček 15.02.2014 sociální fond

526,00

526,00

06.02.2015

10.02.2015 TCE reg. kotouče - objednávka EaF - pokladna

15410115

4201505

47984350 VOBUS v.o.s.

15410114

15204328

26447401 TECOM paper s.r.o.

15410113

1500700003

4 550,00

4 550,00

06.02.2015

13.02.2015 pořadatelské služby dne 21.1.2015

15410112

2015440156

00090352 Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace 60498005 Tiskárna MV, p.o.

1 500,00

1 500,00

06.02.2015

16.02.2015 Kniha úmrtí, Úmrtní list

15410111

1390013404


2 608,90

2 608,90

05.02.2015

06.02.2015 vyúčtování množstevních slev za listovní a balíkové zásilky

15480003

5599767965


29 057,00

29 057,00

04.02.2015

14.02.2015 vyúčtování provizního prodeje za období od 01. 01. - 31. 01. 2015

15460006

SD/2013/0074/160

fyzická osoba

1 707,00

1 707,00

04.02.2015

15.03.2015 Smlouva o nájmu pozemků - V.S.

15460005

SD/2013/0073/160

fyzická osoba

1 707,00

1 707,00

04.02.2015

15.03.2015 Smlouva o nájmu pozemků - L.H.

15460004

SD/2013/0180

fyzická osoba

10 000,00

10 000,00

04.02.2015

15.03.2015 Smlouva o nájmu pozemků - L.T.

15460003

SD/2013/0181/160

15440030

32015

10 000,00

10 000,00

04.02.2015

15.03.2015 Smlouva o nájmu pozemků - E.J.


fyzická osoba

42 205,00

40 740,04

04.02.2015

01.02.2015 dodávka a montáž kancelářského nábytku - MěÚ, HV

15440029

2350013193


12 542,00

12 108,75

04.02.2015


15440028

201502


9 256,50

7 650,00

04.02.2015

18.02.2015 autorský dozor při výstavbě Denních lázní Bliss day spa Hodonín

15440027

15010071


1 815,00

1 752,00

04.02.2015

21.02.2015 připojení k síti interner za 1/2015 - hřbitov

15440026

15010070


3 388,00

3 270,40

04.02.2015

21.02.2015 připojení k síti internet za 1/2015 - MěK

15440025

150100036


2 976,00

2 872,71

04.02.2015

09.02.2015 oprava vozidla škoda Fabia 4B1 0120 - MěÚ

15440024

1500020


67 736,00

65 384,84

04.02.2015

10.02.2015 roční předplatné SW Kerio Connect - MěÚ

15440023

15009


20 736,00

20 016,24

04.02.2015

13.02.2015 kancelářské potřeby (zboží dle DL 2,3,4) - MěÚ

15440022

130426415


26 620,00

25 696,00

04.02.2015

04.03.2015 Xero A4 Niveus Solutions - 400 bal. - MěÚ

15440021

150100050


16.02.2015 oprava vozidla Škoda Felicie, HOJ 8588

15410110

4958031572


15410109

28/15


15410108

150099

71681302 Solnař Ivo

15410107

5601751


15410106

560


15410105

1511001

26842149 Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín, o.p.s.

15410104

1


15410103

201507676

15410102

7201416457

636,00

613,93

04.02.2015

248 500,00

248 500,00

04.02.2015

12.02.2015 stravenky 2/2015

920,00

920,00

04.02.2015


23 217,50

23 217,50

04.02.2015

11.02.2015 souprava na psí extrementy

800,00

800,00

04.02.2015

20.02.2015 publikace Rozpočtová skladba - 2 ks

5 560,00

5 560,00

04.02.2015


14 200,00

14 200,00

04.02.2015

19.02.2015 kurz Role klíčového pracovnka v soc. službách - 16.1.2015 - projekt Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb v Hodoníně

487,00

487,00

04.02.2015


7 836,00

7 836,00

04.02.2015

06.02.2015 občerstvení formou cateringu na školení 23.1.2015 - projekt Podpora a rozvoj poskyt. soc. služeb v Hodoníně 10.02.2015 knihy


4 399,00

4 399,00

04.02.2015

16.02.2015 knihy

Stránka 102 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15410101

5112001

26224585 TECHNOFIBER, s.r.o.

8 160,00

8 160,00

04.02.2015

Dat. splatnosti Popis 23.01.2015 oprava kompozitní bezpečné brány - náhradní díly

15410100

150392


4 995,00

4 995,00

04.02.2015

17.02.2015 servis vozu MěP - 6B9 7109

15440020

150046


7 424,00

7 166,31

03.02.2015

13.02.2015 razítka, podušky, guma do razítka - MěÚ

15440019

501003179


10 096,00

9 745,57

03.02.2015


15440018

150020


20 749,00

17 148,00

03.02.2015

15440017

2350012001


03.02.2015

17.02.2015 BLISS DAY SPA Hodonín - autorský dozor občasný za měsíc leden 2015 23.02.2015 internet 1/2015

15440016

3215340099


15410099

20150002

24804584 Malované mapy, s.r.o.

15410098

16/2015

15410097

20150280

48551805 Česká sekce IBBY - Společnost přátel knihy pro mládež 16736842 DARUMA spol. s r.o.

3 533,00

3 410,37

673 606,00

650 224,64

03.02.2015


3 630,00

3 630,00

02.02.2015

14.02.2015 vyúčt. prezentace města v malované mapě Cyklomapa Baťův kanál

600,00

600,00

02.02.2015

12.02.2015 Česká sekce IBBY - členský příspěvek na rok 2015

13 310,00

13 310,00

02.02.2015

15410096

821150074


1 074,00

1 074,00

02.02.2015

12.02.2015 prezentace v rámci projektu městského informačního a orientačního systému realizovaného v Břeclavi 11.02.2015 pravidelná údržba - eObec - 1-3/2015

15410095

5000005

24156159 EASY WORLD s.r.o.

40 235,00

40 235,00

02.02.2015

12.02.2015 raut - ples města 24.1.2015

15410094

1/2015


2 000,00

2 000,00

02.02.2015


15410093

11400010


15410092

007/2015

69717893 Jitka Jelínková

745,00

745,00

02.02.2015

09.02.2015 knihy

2 500,00

2 500,00

02.02.2015


15410091

35009


12 000,00

12 000,00

02.02.2015


15410090

35008


6 000,00

6 000,00

02.02.2015


15410089

35007


6 000,00

6 000,00

02.02.2015


15410088

533


2 780,00

2 780,00

02.02.2015


15410087

07/15


1 800,00

1 800,00

02.02.2015


15410086

903405/15


6 015,00

6 015,00

02.02.2015


15480002

201540251


15440015

150200001

25431927 MEGAPIXEL s.r.o.

15440014

0115

60726512 SILS, s.r.o.

15410085

1245/15


15410084

15030021

00023221 Národní knihovna České republiky

15410083

010150010


15410082

22/2015

15410081

9 216,00

7 616,31

30.01.2015

04.02.2015 Faktura č. 201540251, oprava vozu Peugeot 5 B1 31-70

13 390,00

12 925,23

30.01.2015

11.02.2015 fotoaparát Nikon D3200, brašna

773 701,00

773 701,00

30.01.2015

488,00

488,00

30.01.2015

26.02.2015 práce na stavbě "Sportovní hřiště - ZŠ Vančurova, reg. č. CZ.1.11/3.2.00/35.01441", přenesená daňová povinnost 04.02.2015 dobropis - čaje - uzavřeno a pořízena nová fa - nejde provést zápočet

400,00

400,00

30.01.2015

20.02.2015 předplatné - Knihovna 2015

23 958,00

23 958,00

30.01.2015

10.02.2015 revize elektroinstalace a hromosvodu - MěP


3 276,00

3 276,00

30.01.2015

10.02.2015 kurz Strojník S-16 - 24.1. - 25.1.2015 - hasiči

201511

26647486 TRIADA - Poradenské centrum, o.s.

4 800,00

4 800,00

30.01.2015

28.02.2015 výukový program My Backpack 26.-27.3.2015

15410080

501003041


5 009,00

5 009,00

30.01.2015

17.02.2015 toner - MěP

15410079

251012

48908991 NOEL, s.r.o.

6 125,00

6 125,00

29.01.2015

10.02.2015 oprava PC pro infokanál

15410078

13006


6 000,00

6 000,00

28.01.2015


15410077

903407/15


5 295,00

5 295,00

28.01.2015


15410076

215006


8 088,00

8 088,00

28.01.2015

06.02.2015 oprava zářivkových svítidel - Stavební úřad

15410075

3/2015

68621230 Ing. Bohdan Svozil

6 050,00

6 050,00

28.01.2015

02.02.2015 vypracování protokolů z kontroly kotlů a tepelných rozvodů - MěP

Stránka 103 z 106


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

15410073

502


1 500,00

1 500,00

28.01.2015

Dat. splatnosti Popis 05.02.2015 znalecký posudek

15410072

6259


1 400,00

1 400,00

28.01.2015


15410071

6260


1 600,00

1 600,00

28.01.2015


15480001

2151238

25591169 KASTNER software s.r.o.

1 082,95

895,00

27.01.2015

22.01.2015 Rozšíření licence FORM studio 2015 DPFO závislá činnost

15440013

1551702464


15440012

150100025


15440011

150100026


15440010

11400002


15420004

201510076

15420003

242,00

233,60

27.01.2015

05.02.2015 poplatek za obnovu karty

7 003,00

6 759,92

27.01.2015

05.02.2015 oprava vozidla Škoda Superb, 5B1 2626 - MěÚ 05.02.2015 provedení STK vozidla Škoda Fabia, 3B4 1800 - MěÚ

4 039,00

3 898,80

27.01.2015

10 104,00

8 083,20

27.01.2015

27.01.2015 publikace Občanský zákoník


6 488,00

6 488,00

27.01.2015

05.02.2015 demontáž staré vodoinstalace na NT 25

201510077


1 378,00

1 378,00

27.01.2015

28.02.2015 zabezpečení výplně dveří v býv. objektu tržnice

15410070

010150002


13 500,00

13 500,00

27.01.2015

15410069

1140009336


2 731,00

2 731,00

27.01.2015

21.02.2015 kurz Ergoterapie dne 23.1.2015 - projekt Podpora a rozvoj poskytovatelů soc. služeb 07.02.2015 knihy

15410068

35006


6 000,00

6 000,00

27.01.2015


15410067

350026


18 000,00

18 000,00

27.01.2015

05.02.2015 pohoštění formou rautu - Vyhlášení sportovce roku 2014 dne 21.1.2015

15410066

150100004

27438813 AMMO Servis s.r.o.

11 200,00

11 200,00

23.01.2015


15410065

20150012


605,00

605,00

23.01.2015

06.02.2015 metodické vedení

17 000,00

17 000,00

23.01.2015


3 571,68

3 447,70

22.01.2015

27.01.2015 AS Ink Epson - MěÚ

307,00

296,34

22.01.2015

21.01.2015 kontrola diagnostiky vozidla Peugeot Bipper 8B1 5300 - MěÚ 30.01.2015 Tonery MX, AR - MěÚ

15410064

35005


15440009

1500593

02756803 ALPHA SUPPLIES s.r.o.

15440008

201540117


15440007

150000007


25 999,00

25 096,56

22.01.2015

15440006

501001475


18 874,00

18 218,87

22.01.2015

06.02.2015 Toner HP LJ - MěÚ

15440005

15001


25 091,00

24 220,07

22.01.2015

29.01.2015 kancelářské potřeby, - MěÚ

15440004

201501012

25524291 SAMAB PRESS GROUP, a.s.

50 370,00

50 204,18

22.01.2015

06.02.2015 tisk HL 1/2015

12 148,00

12 094,79

22.01.2015

04.02.2015 roznos HL 1/2015

813,00

784,78

22.01.2015

09.02.2015 InkJet HP - MěK

15440003

0001


15440002

501001893


15410063

2035100697


9 095,70

9 095,70

22.01.2015

29.01.2015 odběr PHM za MěP - 1/1

15410062

1500010


19 129,00

19 129,00

22.01.2015

30.01.2015 Notebook HP BroBook, brašna, myš, - dar na ples města

15410061

0022015


21 780,00

21 780,00

22.01.2015

15410060

11500019

37,00

37,00

22.01.2015

15410059

121500013

00412821 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 66000777 ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA

17.02.2015 architektonická studie Úprava náměstí a dětské hřiště nám. Bohusl. Martinů 03.02.2015 MVS

1 043,00

1 043,00

22.01.2015

05.02.2015 vyúčt. předpl. Bulletin advokacie

15410058

150100009


242,00

242,00

22.01.2015

31.01.2015 zřízení poddomény energie.hodonin.eu

15410057

150001


117 975,00

117 975,00

22.01.2015

1 600,00

1 600,00

22.01.2015

19.02.2015 PD ve stupni pro realizaci stavby a výběr zhotovitele akce Zateplení Krytého plaveckého bazénu 05.02.2015 tlumočení ČJ - NJ

301,00

301,00

22.01.2015

02.02.2015 kopie GP

31 533,00

31 533,00

22.01.2015

03.02.2015 tašky - lesk:

15410056

2015/01


15410055

3/2015


15410054

15012

46959939 Kraváček Dušan

Stránka 104 z 106


Číslo fak. dod.

15410053

40193/2015


15410051

15040046

70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 26918650 Amedeo s.r.o.

15410050

0315100038


15410049

20150010


15410048

150205

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

350,00

350,00

22.01.2015

Dat. splatnosti Popis 02.02.2015 vodné a stočné, el. energie za 1-3/2015

7 290,00

7 290,00

21.01.2015

30.01.2015 tiskárna Canon - MěP

39 930,00

39 930,00

21.01.2015

20.01.2005 Benchmarking v roce 2015

600,00

600,00

20.01.2015


3 733,00

3 733,00

20.01.2015

29.01.2015 poplatek za žádost o registraci licenční smlouvy ochranné známky Trojlístek sblížení tří generací 02.02.2015 servis vozu MěP - 6B3 2019 30.01.2015 servis vozu MěP - 6B9 7109

15410047

150169


3 365,00

3 365,00

20.01.2015

15420002

201510001


1 440,00

1 440,00

19.01.2015

28.01.2015 zabezpečení objektu tržnice proti zamrznutí

15410046

1

45575649 Tůma Milan

2 850,00

2 850,00

19.01.2015


15410045

101150001

25584103 Elektroservis Hodonín s.r.o.

14 718,00

14 718,00

19.01.2015

16.02.2015 oprava regulačního ventilu MŠ Vrchlického

15410044

6150009

27679748 Akusting, spol. s.r.o.

42 834,00

42 834,00

19.01.2015

16.02.2015 zpracování hlukové studie Přestavba objektu B.J. 20 - PČB Žižkova ul

15410043

150040

27170586 Next Finance s.r.o.

1 198,00

1 198,00

19.01.2015

03.02.2015 vyúčt. předpl. Orel

15410042

11500028


21 538,00

21 538,00

19.01.2015

30.01.2015 příručka Co se děje na Slovácku 2015 - přímá spotřeba

15410041

20150102

11518821 Nykodým Petr

3 025,00

3 025,00

19.01.2015

15410040

201501016


13 673,00

13 673,00

19.01.2015

29.01.2015 vypracování rozpočtu a výkazu výměr pro výměnu kanalizace Měšťanská 91-101 29.01.2015 technická podpora SW T-MapServer - 1.čtvrtletí 2015

15410039

150100118

62743741 ENPRAG, s.r.o.

96 703,00

96 703,00

19.01.2015

28.01.2015 Lístkovnice 6-ti zásuvková A5 - 8 ks

15410038

201500082


2 499,00

2 499,00

19.01.2015

27.01.2015 užívání produktu DÚ Portál za 1. čtvrtl. 2015

15410037

51000042


15 972,00

15 972,00

19.01.2015

04.02.2015 roční paušální poplatek WebCall - 2015

15410036

1151010002

25574680 Cestovní kancelář Ludor,

12 255,00

12 255,00

19.01.2015


15410035

6005/15

46980211 TRAVEL 2002 s.r.o.

9 950,00

9 950,00

19.01.2015


15410034

4/15


6 000,00

6 000,00

19.01.2015


15410033

705282088

26155672 RF HOBBY s.r.o.

699,00

699,00

19.01.2015

03.02.2015 vyúčt. předpl. Epocha

15410032

13004


4 500,00

4 500,00

19.01.2015


15410031

215003


1 840,00

1 840,00

15.01.2015

29.01.2015 oprava svítidla - MěP Dvořákova

15410030

55000264

27711021 Régio internet marketing s.r.o.

8 750,00

8 750,00

15.01.2015


15410029

0150002

27781119 RANCADO s.r.o.

3 220,00

3 220,00

15.01.2015


15410028

6247


1 600,00

1 600,00

15.01.2015


15410027

6246


1 400,00

1 400,00

15.01.2015


15410026

2

41513690 Špaček Jan

10 000,00

10 000,00

15.01.2015

22.01.2015 Dárkový koš

15410025

1/2015

46938842 Vašková Helena

25 000,00

25 000,00

15.01.2015

30.01.2015 návrh barevného řešení fasády na objekt MěÚ H.Valy 2

15410024

11400001


20 143,00

20 143,00

15.01.2015

30.01.2015 knihy

15410023

1511000921

26757052 M E D I A T E L , spol. s r.o.

3 628,80

3 628,80

15.01.2015

23.01.2015 balíček Target 2 - Zlaté stránky - Měk

15410022

12015

76408001 Vilímková Lucie

8 750,00

8 750,00

14.01.2015


15410021

15001

63452286 Mrazík Michal

47 156,00

47 156,00

14.01.2015

27.01.2015 nákup a výsadba rostl. materiálu na ul. J.Suka

15410020

99

43838375 Lisa Martin

15410019

20150080


15410018

301150003


4 279,00

4 279,00

14.01.2015

25.01.2015 časopisy

22 385,00

22 385,00

14.01.2015

26.01.2015 syst. podpora SW

3 630,00

3 630,00

14.01.2015

26.01.2015 za zřízení služebnosti - Povodí Moravy

Stránka 105 z 106


Číslo fak. dod.

15410017

150100001

15410016

150100002


15410015

6244

69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 69722595 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 46302018 Urubek Petr

15410014

9500135

00569135 KVASAR, spol. s r.o.

15410013

2015000001

03128962 Hispánica s.r.o.

15410012

03/15


15420001

600012015


15460001

SD/2014/0047/160

00026069 Krajské státní zastupitelství v Brně

15410011

1502035

15410010

1502035

15410009

Celk. částka

Částkas bez DPH

Dat. evidence

2 100,00

2 100,00

12.01.2015

Dat. splatnosti Popis 13.02.2015 společná mediace

500,00

500,00

12.01.2015

13.02.2015 společná mediace

1 450,00

1 450,00

12.01.2015


10 890,00

10 890,00

12.01.2015

24.01.2015 technická podpora SW Ovzduší

4 490,00

4 490,00

12.01.2015

31.01.2015 sociální fond 23.01.2015 sociální fond

7 000,00

7 000,00

12.01.2015

28 240,00

28 240,00

10.01.2015

05.02.2015 obsluha kotelny na hřbitově

1 000,00

1 000,00

07.01.2015

12.01.2015 Smlouva o zřízení služebnosti - ČR-Krajské státní zastupitelství v Brně


12 000,00

12 000,00

07.01.2015



6 000,00

6 000,00

07.01.2015


001/2015


6 000,00

6 000,00

06.01.2015


15410008

4958024966


322 000,00

322 000,00

06.01.2015

13.01.2015 stravenky 1/2015

15410007

50212

69071616 Matouš Jindřich

384,00

384,00

06.01.2015

16.01.2015 časopis Policista 2015

15410006

040002

49418815 Základní škola Hodonín

2 700,00

2 700,00

06.01.2015


15410005

040001

49418815 Základní škola Hodonín

2 700,00

2 700,00

06.01.2015


15410004

0115


1 000,00

1 000,00

06.01.2015


15410003

0215


6 000,00

6 000,00

06.01.2015


15410002

201501001

01439839 ASAK TRADE, spol. s r.o.

20 000,00

20 000,00

06.01.2015

16.01.2015 česneková polévka - novoroční

15410001

44022352

49451286 Region, spol. s r.o.

10 500,00

10 500,00

29.12.2014


Stránka 106 z 106

Přijaté faktury v roce 2015

Recommend Documents